2012-12-04

Förslag

Inriktningsdokument Hallands sjukhus Varberg 2013

mål, inriktningar och förbättringsmål

internbudget och produktionsbudget inklusive investeringsplan åtgärdsplan med förslag på åtgärder för att nå ekonomisk balans

Beslut Driftnämnden Varberg 2012-10-25 (mål, inriktningar, preliminär internbudget och produktionsbudget samt investeringsplan) Beslut Driftnämnden Varberg 2012-12-04 (förbättringsmål, ny preliminär internbudget, definitiv produktionsbudget och åtgärdsplan)

Mål, inriktningar och förbättringsmål för Hallands sjukhus Varberg 2013 Mål, inriktningar och förbättringsmål ska ses ur ett strategiskt och långsiktigt helhets-perspektiv. Nedanstående mål, inriktningar och förbättringsmål är de resultat som är speciellt viktiga att Hallands sjukhus Varberg uppnår under 2013. Utifrån mål, inriktningar och förbättringsmål ska sjukhuschefen i verksamhetsplan säkerställa att aktiviteter vidtas för måluppfyllelse. Hallands sjukhus Varberg ska i övrigt följa det givna hälso- och sjukvårdsuppdraget, beslutade policyer och koncernregler inom Region Halland samt gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Mål, inriktningar och förbättringsmål följs upp i uppföljningsrapport 1 och 2 samt årsrapport. I månads-rapport redovisas löpande indikatorer/utfall rörande de mål, inriktningar och förbättringsmål som är adekvata att följa upp månadsvis. Uppföljning av ekonomi, personal och verksamhet ska alltid ske månadsvis. Hallands Sjukhus Varberg ska bidra till att hälsan för befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige

Utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder ska åtgärder riktade till både patienter och medarbetare rörande tobaksbruk fortsatt implementeras samt följas upp och utvärderas.

Förbättringsmål

Andelen patienter som vid besök på Hallands Sjukhus Varberg tillfrågas respektive informeras om tobaksbruk ska öka.

Samtliga medarbetare ska vara tobaksfria under arbetstid. Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård med fortsatt hög tillgänglighet

Fortsatt hög nivå på tillgängligheten för besök och behandlingar.

Identifiera, processorientera och implementera prioriterade vårdprocesser över hela regionen.

Förbättringsmål

80 % av alla nybesök ska ske inom 60 dagar (regionmål 100 % inom 90 dagar).

80 % av alla behandlingar ska ske inom 60 dagar (regionmål 100 % inom 90 dagar).

90 % av alla sökande till akutmottagning ska ha mindre än fyra timmars handläggningstid för att på sikt nå detta för alla sökande.

Minst 80 % av alla återbesök till specialistläkare inom ramen för Hallands Sjukhus Varbergs uppdrag ska ske inom uppsatt måldatum.

I de regionöverskridande cancerprocesserna ska prioriterade indikatorer/ledtider förbättras.

I de identifierade vårdprocesserna inom respektive klinik/enhet ska prioriterade indikatorer/ledtider förbättras.

Invånarna ska ha ett stort inflytande och vara mer delaktiga i vården

Åtgärder för att förbättra den patientupplevda kvaliteten med fokus på delaktighet ska genomföras inom samtliga verksamheter.

Öka möjligheten för delaktighet och patientinflytande genom att synliggöra medicinska resultat och skapa forum för dialog.

Förbättringsmål

Patientupplevd delaktighet i beslut om vård och behandling ska öka både i öppenvård och i slutenvård.

Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet

Verksamheterna ska vara drivande i att konkretisera vårdkvaliteten och patientsäker-heten genom implementering, uppföljning och utvärdering av processindikatorer.

Patientsäkerheten ska förbättras när det gäller vårdrelaterade infektioner, trycksår, läkemedelsanvändningen och läkemedelsgenomgångar.

Verksamheten ska systematiskt utvärdera och återredovisa införande och utfasande av behandlingsmetoder.

Förbättringsmål

Uppnå medicinska resultat som ligger i nivå med riket eller bättre med ständig förbättring av resultaten över tid.

Den medicinska kvaliteten ska utvecklas genom att följa och få ett förbättrat utfall avseende minst en relevant processindikator per medicinsk specialitet.

Hallands Sjukhus Varberg ska ha minst 95 % följsamhet till basala hygien-rutiner.

Färre än 5 % av patienterna ska under sin vårdtid ha förvärvat ett trycksår.

Antalet läkemedelsrelaterade fel i slutenvården ska minska.

Andelen enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar ska öka.

Ökad kunskapsstyrning för strukturerat införande och avveckling av behandlingsmetoder vid Hallands Sjukhus Varberg.

Medarbetarnas kompetens inom området informationssäkerhet ska öka. Miljö och klimatprofilen ska gälla hela verksamheten och vara tydlig, långsiktig och föredömlig med minskad miljöpåverkan

Miljöpåverkan från tjänsteresor och läkemedel ska minskas.

Förbättringsmål

Koldioxidutsläpp från lokala och nationella tjänsteresor ska minska med 5 % 2013 jämfört med 2012.

Andelen startförpackningar med läkemedel ska öka.

Andelen cytostatikakassationer ska minska.

Andelen läkemedel med substansen diklofenak ska minska. Medarbetarna ska uppleva Hallands Sjukhus Varberg som en bra arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö

Verksamheten ska ha tydliga mål och aktiviteter för varje organisatorisk nivå och skapa delaktighet i processen för medarbetarna.

Förbättringsåtgärder ska genomföras utifrån resultaten i medarbetarenkät.

Hallands Sjukhus Varberg ska ha rätt kompetenser ur ett långsiktigt helhetsperspektiv

Verksamheten ska identifiera kompetensbrist på kort och lång sikt.

Förbättringsmål

Medarbetarnas kännedom/kunskap om verksamhetens mål ska vara hög.

Andelen medarbetare som upplever Hallands Sjukhus Varberg som en bra arbetsgivare ska vara hög.

Minska kompetensgapet kvantitativt och kvalitativt utifrån produktions-uppdraget både på kort och på lång sikt.

Hallands Sjukhus Varberg ska ha en ekonomi i balans Hallands sjukhus Varberg ska ha en resurs- och kostnadseffektiv verksamhet

Verksamheterna ska optimera resurserna utifrån såväl ett effektivitetsperspektiv som ett vårdbehovsperspektiv.

Verksamheterna ska bedriva strategisk verksamhetsstyrning genom produktions- och kapacitetsplanering utifrån såväl ett effektivitetsperspektiv som ett vårdbehovs-perspektiv.

Förbättringsmål

Personalkostnadsavvikelse gentemot budget ska vara lika med budget eller bättre.

Kostnaden per viktade vårdtjänster ska inte öka.

Kostnadsutvecklingen ska understiga 2013 års indexuppräkning (1,9 %).

Avvikelse mot fasställd produktionsbudget per område ska rymmas inom intervallet -0,5 % till +0,5 %.

Internbudget, produktionsbudget och investeringsplan för Hallands

sjukhus Varberg 2013

Intern(drifts)budgeten innehåller två delar, total budget på förvaltningsnivå uppdelad i huvudsak per uppdrag och budgettillskott för 2013. Kostnadsbudgetar per område kommer att redovisas när konsekvenserna av beslutade verksamhetsförflyttningar är klara mellan nämnderna. Såväl den totala sjukhusbudgeten som områdenas budgetar redovisas helt och hållet uppställda i 2013 års priser. Medel för 2013 års lönerevision är fördelade per område. Budgetarna för 2013 kommer att bygga i sina grunddrag på budget 2012 samt förutsättningarna i hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag till driftnämnden 2013. Produktionsbudgeten för Hallands sjukhus, i form av antal DRG-poäng för den prestationsersatta vården och antal besök för övrig mottagningsverksamhet, har fördelats per förvaltning och område/klinik. Eventuellt äskande om tilläggsbeställning för 2013 skall göras efter maj månads utfall för ställningstagande hos HSS AU. Detta görs utifrån totalt utfall för Hallands sjukhus. Investeringsbudgeten omfattar totalt 32 452 tkr. I beloppet ingår inte de investeringar som redan beslutats och påbörjats under 2012, men färdigställs under 2013. Enskilda objekt över 5 000 tkr utgörs av utbyte av autoklaver och diskdesinfektorer på sterilcentralen à 6 400 tkr. Investeringsbudgeten ligger med i underlaget för beräkning av kapitalkostnader för 2013. Bilaga: Internbudget (preliminär), produktionsbudget och investeringsplan

Åtgärdsplan med förslag på åtgärder för att nå ekonomisk balans

2013

Enligt hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag 2013 till driftnämnderna inom hälso- och sjukvården ska förslag på åtgärder för att nå ekonomisk balans 2013 redovisas till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Åtgärdsplan med förslag på åtgärder har utarbetats för Hallands sjukhus som helhet. Åtgärderna bygger på en del som avser sådant som ska hantera en ekonomi i balans, en annan del som syftar till att utveckla redskap, standards och rutiner för att mer långsiktigt utveckla verksamheten utan att 2013 kunna effektbedömas. Bilaga: Åtgärdsplan med förslag på åtgärder för att nå ekonomisk balans 2013

INTERNBUDGET 2013 HALLANDS SJUKHUS VARBERG(tkr)

Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013

HSU-intäkter 1 085 276 1 176 414 1 200 111

Patientavgifter 20 004 23 050 23 050

Övriga intäkter 25 035 15 014 15 014

Summa intäkter 1 130 315 1 214 478 1 238 175

Personal -513 640 -553 903 -560 590

Läkemedel -47 136 -58 570 -59 156

Övr material & varor -73 596 -74 791 -75 539

Tjänster & material -153 088 -167 900 -169 579

Avskrivningar -23 772 -23 956 -24 196

Regionvård -121 987 -127 601 -139 326

Lab -48 191 -44 776 -45 224

Röntgen -48 627 -62 159 -62 781

Bemanningstjänster 0 0 0

Övr kontoklass 7 -96 006 -96 427 -97 391

Finansiella kostnader -4 272 -4 395 -4 395

Att fördela 0 0

Summa kostnad -1 130 315 -1 214 478 -1 238 175

RESULTAT 0 0 0

PRODUKTIONSBUDGET

HSV 2013 SLUTENVÅRD DAGKIRURGI CYTOSTATIKA LÄKARBESÖK SJ.VÅRD.BEH.

DRG-POÄNG DRG-POÄNG DRG-POÄNG ANTAL ANTAL

(brutto) (brutto)

MEDICIN/OMR 1 7 650 900 100 23 750 18 000

KIRURGI 3 820 793 247 16 500 4 200

UROLOGI 1 700 295 9 200 2 800

ORTOPEDI 3 100 435 20 900 3 000

OMRÅDE 3 8 620 1 523 247 46 600 10 000

KK 1 940 260 25 10 300 5 000

OMRÅDE 4 1 940 260 25 10 300 5 000

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -----------------

SUMMA 18 210 2 683 372 80 650 33 000

Bilaga: Investeringsplan, HSV

HSV

OBJEKT KLINIK BELOPP RE/NY PRIO

Utbyte autoklaver och diskdesinfektorer ANE 6 400 RE 1

C-båge för kardioloogiska ingrepp ANE 1 500 NY 1

Ultraljudsapparat mottagningen GYN 1 200 RE 1

Uppgradering patientövervakning SJUKHUSGEM. 1 100 RE 2

Arbetsmiljöåtgärder SJUKHUSGEM. 1 000 RE 1

Utbyte disk-/spoldesinfektorer generell pott SJUKHUSGEM. 700 RE 2

Möbler till väntrum/exp/personalrum AKM 600 RE 1

Holter MED 600 RE 1

Operationsbord förlossningen ANE 500 RE 1

Koloskop med guidesystem KIR 500 RE 2

Passagesystem SJUKHUSGEM. 500 RE 1

Utbyte sängar SJUKHUSGEM. 500 RE 2

< 500 tkr, prio 1 (flertalet) och 2 Diverse 13 566 RE/NY 1 o 2

DATORER SJUKHUSGEM. 2 980 RE/NY 1

Utrustningsinvest vid ombyggnation MED (2C) 1 500 RE/NY 1

POTT FÖR MINDRE OMBYGGNADER SJUKHUSGEM. 1 000 RE/NY 1

Generell reduktion -1 694

SUMMA 32 452

Summa prio 1 26 034

Summa prio 2 8 112

Stora invest som förelås få vänta till 2014-15

Utbyte anestesiapparater ANE 6 000 RE 2

Lustgasrening (2015) SJUKHUSGEM. 2 800 NY 3

Tyst ringsignalsystem 3 avd MED 1 000 NY 2

Ultraljudsapparat AKM 800 NY 1

Operationsbord ANE 500 NY 2

CO2-laser gyn ANE 500 RE 2

Ultraljudsapparat TRUL KIR 450 RE 1

Flouroscan till ort.mott tas från Fbg ORT

Datum

2012-11-26

1(4)

Åtgärdsplan med förslag på åtgärder för att nå ekonomisk balans 2013 - Hallands sjukhus Sammanställning av åtgärder och kostnadseffekter Åtgärd Ekonomisk

helårseffekt Förändrad verksamhet i Falkenberg 10 mnkr Utbyte av läkemedel 3 mnkr Upphandlingar 10 mnkr Vårdplatsreduktion/omfördelning 5 mnkr Prisreduktion röntgen och lab 3 mnkr Effektiviseringar/kostnadsreducerande åtgärder 5 mnkr Sparbeting område 1-8 30 mnkr Delsumma 66 mnkr Avveckling operationsrobot 1 mnkr Nivåstrukturering palliativ vård 7 mnkr Arbets- och miljömedicin avslutas 1 mnkr Översyn/anpassning klimatvård 2 mnkr Begränsning glutenbidrag 1 mnkr Patientavgift förbrukningsmaterial 1 mnkr Delsumma 13 mnkr Totalt 79 mnkr Nedan återfinns en kortfattad beskrivning till respektive åtgärd.

2(4)

Beslutade åtgärder 2012 med ekonomisk effekt 2013 Helårseffekt av insatserna i Falkenberg (10 mnkr) Bakgrunden är driftnämnderna för Hallands sjukhus beslut i maj 2012 angående förändrad fördelning av vårdplatser, operationskapacitet, jouruppdrag och mot-tagningsverksamhet inom Hallands sjukhus. Utbyte av läkemedel enligt rekommendation (3 mnkr) Genom att följa nationella rekommendationer fullt ut kring läkemedel kan en kostnadsreducering uppnås. Effekt av genomförda och kommande upphandlingar (10 mnkr) Materialförsörjningsprojektet som genomförs i samverkan mellan Hallands sjukhus och Regionservice har resulterat i ett flertal upphandlingar som hittills gett en besparing på cirka 5 mnkr och motsvarande summa beräknas för kommande upphandlingar. Nettoreduktion med 22 vårdplatser – återstående helårseffekt (5 mnkr) Bakgrunden är driftnämnderna för Hallands sjukhus beslut i maj 2012 angående förändrad fördelning av vårdplatser, operationskapacitet, jouruppdrag och mot-tagningsverksamhet inom Hallands sjukhus. Prisreduktion inom röntgen och laboratorieverksamheten 2013 (3 mnkr) Priserna inom verksamheten anpassas med målsättningen att nå ett nollresultat 2013. Beslutade effektiviseringar i verksamheten med helårseffekt 2013 (5 mnkr) Utifrån sjukhuschefens verksamhetsuppdrag 2012 till varje område har respektive områdeschef tagit fram åtgärder för ekonomi i balans, vilket denna beräknade kostnadsreduktion grundar sig på. Generellt ytterligare sparbeting för 2013 (30 mnkr) Vid ett prognosticerat utfall för 2012, exklusive regionvården, om minus 75 mnkr läggs ett generellt sparbeting ut om 30 mnkr. Detta motsvarar ungefär 1 procent på kostnader för personal och förbrukningsmaterial. Effektiviseringskrav läggs inom verksamheterna enligt följande fördelning 2013.

Beting 2013 Område 1 9,5 mnkr Område 2 3,0 mnkr Område 3 6,9 mnkr Område 4 6,1 mnkr Område 5 0 mnkr Område 6 2,7 mnkr Område 7 0 mnkr Område 8 adm 1,8 mnkr

3(4)

Åtgärder initierade av utredningen om Framtidens hälso- och sjukvård Avveckling av operationsrobot (1 mnkr) Under 2012 prognostiseras för 320-340 robotingrepp i regionen, vilket är samma volym som opererades 2011. Nuvarande kapacitet i regionen är beräknad till 740 ingrepp/år, vilket innebär att kapaciteten utnyttjats till knappt 50 procent och motiverar avvecklingen av en robot. Översyn och nivåstrukturering av den palliativa vården som helhet (7 mnkr) Den palliativa vården i Halland föreslås att organiseras utifrån Nationellt vårdprogram för palliativ vård, vilket beräknas att ge en kostnadsreduktion. Arbets- och Miljömedicin avslutas (1 mnkr) Avveckling av denna funktion innebär en besparing och leder till en omfördelning av kostnader från egen utförd vård till regionvård. Åtgärder initierade av utredningen om Framtidens hälso- och sjukvård som kräver beslut av hälso- och sjukvårdsstyrelsen Översyn av klimatvården och rehabilitering (2 mnkr) Socialstyrelsen har i sina riktlinjer rekommenderat, landsting och regioner att ned-prioritera klimatvård för patienter med sjukdomar i rörelseapparaten. Vad gäller övrig klimatvård har SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) i en rapport beskrivit svaga eller frånvarande evidens. Många regioner och landsting har redan följt rekommendationerna att ta bort denna vårdform, eftersom det finns minst lika bra eller bättre behandlingar med bevisad effekt (evidens). Begränsning av glutenbidrag (1 mnkr) I regelverket för SärNär (särskilda näringsprodukter) har hälso- och sjukvårds-styrelsen fattat beslut om att personer över 16 år med glutenintolerans kan få ett kontantbidrag motsvarande hälften av merkostnaden, enligt konsumentverkets beräkningar. För 2012 är bidraget 2 150 kr. 1 procent av befolkningen bedöms vara glutenintoleranta, vilket blir cirka 3 000 personer i Halland. Flera andra landsting och regioner erbjuder inte något bidrag för glutenintoleranta. I Region Skåne lämnas bidrag upp till 20 års ålder. Patientavgift förbrukningsmaterial CPAP (1 mnkr) Patienter med andningshjälpmedel föreslås att själva bekosta förbrukningsmaterial, som exempelvis patienter med hörselhjälpmedel gör idag.

4(4)

Övriga uppdrag – ej effektsatta

– I samarbete med Regionkontoret vidare utreda akutflöden, sökmönster, åtgärder för att förhindra återinläggningar med mera.

– Beslut på regionnivå som medför att effektiviseringar inom regionservice, som verksamheten själv medverkat till, måste bli synlig genom reducerade priser alternativt rabatter/”återbetalning” i samband med bokslutsarbetet.

Andra större projekt som skapar redskap för att fortsatt effektivisera verksamheten: – Produktions- och kapacitetsprojektet – Patientnärmre vård – Effektivisering inom administrativa enheter – Förrådsservice – Projektet kvalitetsbristkostnader som drivs av regionkontoret

Förutom de ovan nämnda åtgärderna behöver även frågor som kommit upp i utredningen kring Framtidens hälso- och sjukvård lyftas fram som:

– Fullfölja kliniksammanslagningarna – Arbeta med nivåstruktureringen och koncentration inom de opererande

specialiteterna – Utreda förutsättningarna för AVA inom akutvården för att effektivisera de

interna flödena

Hallands sjukhus Anders Sätterberg sjukhuschef