inhaltsverzeichnis band i seite - euskirchen...landkreis daun rhein-sieg-kreis landkreis ahrweiler...
TRANSCRIPT
Inhaltsverzeichnis
Band I Seite Inhaltsverzeichnis ............................................................................................................................. A 1 Bevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen ................................................................ A 3 Produktliste....................................................................................................................................... A 5 Haushaltssatzung ........................................................................................................................... A 13 Ergebnisplan .................................................................................................................................. A 19 Finanzplan ...................................................................................................................................... A 23 Vorbericht ....................................................................................................................................... A 27 Produktbereichsübersicht ............................................................................................................... A 63 Budgetüberblick ............................................................................................................................. A 97 Produktüberblick .......................................................................................................................... A 101 Stellenplan und Stellenübersicht .................................................................................................. A 113 Eröffnungsbilanz des Kreises Euskirchen zum 01.01.2009 ......................................................... A 127 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen............................................................................................................ A 131 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder ........... A 135 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ............................................. A 145 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ...................................................................... A 149 Investitionsübersicht ..................................................................................................................... A 153 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden nach § 1 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO: eigener Band (Band IV) Teilpläne einschließlich Erläuterungen Verteilmasse (000) ............................................................................................................. 1 Geschäftsbereich I (100) ........................................................................................................... 27 Geschäftsbereich II (200) ......................................................................................................... 181
Band II Geschäftsbereich III (300) ............................................................................................................. 1
Band III Geschäftsbereich IV (400) ............................................................................................................. 1 Stabsstellen (500) ......................................................................................................... 165 Sonderbudgets (600) ......................................................................................................... 241
Band IV
Beteiligungsbericht 2011 ..................................................................................................................... 1
A 1
A 2
Weile
rswist
Zülpi
ch
Eusk
irche
n
Mech
ernich
Bad M
ünste
reifel
Rhein
-Erft
-Krei
s
Schle
iden
Kall
Nette
rsheim
Helle
nthal
Dahle
mBl
anke
nheim
Kreis
Dür
en
Städ
tereg
ion A
ache
n
BELG
IEN
Land
kreis
Bitbu
rg-P
rüm
Land
kreis
Daun
RHEIN
LAND
-PFA
LZ
Land
kreis
Ahrw
eiler
Rhein
-Sieg
-Krei
s Kreis
Eusk
irche
nDe
r Lan
drat
Abt. 6
0.13
Umwe
lt und
Plan
ung
Quell
e: LD
S NR
Wmi
t Zah
len zu
m 31
.12.20
10
16 44
4 EW
57,20
km²
19 99
5 EW
101,0
1 km²
55 63
9 EW
139,5
0 km²
18 40
3 EW
150,8
4 km²
27 08
6 EW
136,4
1 km²
7 658
EW94
,35 km
²
11 67
0 EW
66,08
km²
13 19
1 EW
121,8
4 km²
8 163
EW13
7,82 k
m²
4 137
EW95
,18 km
²
8 205
EW14
8,62 k
m²
Kreis
Eusk
irche
nEin
wohn
er (E
W):
190.5
91Flä
che (
km²):
1.248
,86
A 3
A 4
Produktliste
A 5
A 6
Produktliste Kreis Euskirchen
PB Produkt Produktbezeichnung
Budget: 000 000 000 - Verteilmasse
611 01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen160
612 01 Laufende Verwaltungstätigkeit160
612 02 Investitionstätigkeit160
Budget: 100 100 000 - Zentraler Service
111 04 Beschäftigtenvertretung010
111 07 Verwaltungsarchiv010
111 09 Sonstige Zentrale Dienste010
111 13 Personalmanagement010
111 16 Organisationsangelegenheiten010
111 33 Zentrale Personalwirtschaft010
272 01 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek040
Budget: 100 130 001 - Büro Landrat / AV
111 01 Politische Gremien des Kreises010
111 02 Verwaltungsführung010
111 12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit010
Budget: 100 130 002 - Medienzentrum
243 04 Medienzentrum030
Budget: 100 130 003 - Förderung Sport, Kultur und
Eifelmuseum281 01 Kulturförderung040
421 01 Sportförderung080
Budget: 100 130 004 - Eifelmuseum
252 01 Eifelmuseum040
Budget: 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS
111 06 Zentrale Vergabestelle010
111 20 Kommunalaufsicht010
121 01 Wahlen020
121 02 Zensus020
Budget: 100 200 000 - Finanzmanagement
A 7
PB Produkt Produktbezeichnung
111 14 Finanzsteuerung und -management010
111 15 Kasse010
Budget: 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung
111 18 Rechtsangelegenheiten010
122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten020
122 13 Bußgeldverfahren020
122 19 Aufenthaltsregelung020
Budget: 200 360 000 - Straßenverkehr
122 12 Verkehrsregelung und -lenkung020
122 14 Fahrerlaubnisse020
122 15 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung020
122 16 Zulassung020
122 20 Verkehrserziehung und -aufklärung020
Budget: 200 380 000 - Gefahrenabwehr
126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement020
Budget: 200 390 000 -
Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung122 04 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung020
122 08 Tierseuchenbekämpfung020
122 11 Tierschutz und Tiergesundheit020
Budget: 300 400 001 - Schulverwaltung
242 01 Regionale Schulberatungsstelle030
243 01 Schulverwaltung030
243 02 Schulamt für den Kreis Euskirchen030
243 03 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf"030
351 01 BAFÖG050
351 03 Kommunales Integrationszentrum050
Budget: 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg
231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg030
Budget: 300 400 003 - Berufskolleg Eifel
231 02 Berufskolleg Eifel030
Budget: 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule
A 8
PB Produkt Produktbezeichnung
221 01 Hans-Verbeek-Schule030
Budget: 300 400 005 - St.-Nikolaus-Schule
221 02 St.-Nikolaus-Schule030
Budget: 300 400 008 - Don-Bosco-Schule
221 04 Don-Bosco-Schule030
Budget: 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten
322 01 Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX050
331 01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände050
343 04 Heimaufsicht050
343 06 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz050
Budget: 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG
NW etc.311 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)050
311 03 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)050
311 05 Pflegewohngeld (PfG NW)050
311 06 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)050
311 08 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII050
313 01 Bildung und Teilhabe für Asylbewerber050
343 01 Leistungen bei Krankheit (SGB XII)050
343 02 Leistungen bei Behinderung (SGB XII)050
343 03 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)050
351 02 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz050
Budget: 300 500 005 - Leistungen nach SGB II
312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II050
312 03 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter050
Budget: 300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit /
Betreuungsgeld363 07 Betreuungsgeld060
368 01 Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und
-zeitgesetz
060
Budget: 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe
341 01 Unterhaltsvorschussleistungen050
363 01 Erziehungsberatung060
363 02 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)060
A 9
PB Produkt Produktbezeichnung
363 03 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht060
363 04 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht060
363 05 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften060
363 06 Adoptionsvermittlung060
Budget: 300 510 002 -
362 01 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen060
362 02 Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz060
362 03 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie060
Budget: 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe
363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung060
363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)060
Budget: 300 510 004 - Kinderbetreuung
361 01 Tagespflege060
365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder060
Budget: 300 530 000 - Gesundheit
414 01 Gesundheitsförderung070
414 02 Gutachten und Stellungnahmen070
414 03 Gesundheitshilfe070
414 04 Gesundheitsschutz070
Budget: 400 600 001 - Abfallwirtschaft, Bodenschutz,
Immissionsschutz537 02 Überwachung der Abfallentsorgung110
561 01 Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen140
562 01 Immissionsschutz140
Budget: 400 600 002 - Planung / ÖPNV
511 01 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung,
Fachaufsicht und koordinierende Stelle
090
547 01 ÖPNV-Aufgabenträger120
Budget: 400 600 003 - Wasserwirtschaft
552 01 Wasseraufsicht und Wasserbau130
Budget: 400 600 004 - Umweltschutz
554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung130
A 10
PB Produkt Produktbezeichnung
Budget: 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung /
Kataster511 03 Geoinformation090
511 04 Grundstückswerte090
Budget: 400 630 001 - Bauordnung
521 01 Bau- und Grundstücksordnung100
523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege100
Budget: 400 630 002 - Wohnungswesen
522 01 Wohnungsbauförderung100
Budget: 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof
542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen120
545 01 Winterdienst120
Budget: 500 140 000 - Rechnungsprüfung
111 05 Rechnungsprüfung010
Budget: 500 310 000 - Kreispolizeibehörde
111 21 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde010
Budget: 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung
571 01 Unternehmensorientierte Dienstleistungen150
571 02 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen150
571 04 Strukturentwicklung150
571 05 Gründungsorientierte Dienstleistungen150
Budget: 500 850 000 - Gleichstellung
111 03 Gleichstellung010
Budget: 600 100 001 - Datenverarbeitung
111 17 TUIV010
Budget: 600 100 002 - Immobilienmanagement
111 19 Immobilienmanagement010
Budget: 600 100 003 - Druckerei
111 08 Druckerei010
Budget: 600 380 000 - Rettungsdienst
A 11
PB Produkt Produktbezeichnung
127 01 Notfallrettung020
127 02 Krankentransport020
Budget: 600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen
122 07 Schlachttieruntersuchungen020
Budget: 600 430 000 - Volkshochschule
271 01 Veranstaltungen040
271 02 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule040
Budget: 600 600 001 - Tankstellen
111 11 Tankstellen010
Budget: 600 600 002 - Verkehrsunternehmen
547 02 Verkehrsunternehmen120
Budget: 600 600 003 - DSD
537 03 DSD110
Budget: 600 660 001 - Abfallentsorgung
537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen110
Budget: 600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge
Abfalldeponien537 04 Rekultivierung und Nachsorge110
Budget: 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs
111 10 Dienstleistungen des Bauhofs010
118
A 12
Haushaltssatzung
A 13
A 14
Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2013
Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeinde-ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 20.03.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen: § 1 Haushaltsplan Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf 251.282.600 € Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 251.282.600 € im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 238.356.650 € Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 235.205.400 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 42.531.800 € Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 49.407.000 € festgesetzt. § 2 Kredite Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. § 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszah-lungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 16.565.000 € festgesetzt. § 4 Rücklagen
Eine Verringerung der Ausgleichsrücklage und eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans ist nicht vorgesehen.
A 15
§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 5.000.000 €. § 6 Kreisumlage (1) Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 KrO NRW Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2013 auf 39,57 v.H. der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (2) Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Ge- einden gemäß § 56 Abs. 5 KrO eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2013 auf 19,00 v.H. der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (3) VHS-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Budget 600 430 000 -Kreisvolkshochschule-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Kreisvolkshochschule wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:
Stadt/Gemeinde
in % der Umlagegrundlagen
2013
Blankenheim 0,14230903 Dahlem 0,14200436 Hellenthal 0,11631211 Kall 0,15474717 Mechernich 0,15143754 Nettersheim 0,16926873 Schleiden 0,15158698 Weilerswist 0,14851607 Zülpich 0,14421884 (4) ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben.
A 16
Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:
Stadt/Gemeinde in % der
Umlagegrundlagen
Bad Münstereifel 2,82478775 Blankenheim 5,11318647 Dahlem 2,81309776 Euskirchen 0,80790988 Hellenthal 3,08251725 Kall 2,76211279 Mechernich 1,23797074 Nettersheim 4,27471763 Schleiden 2,66811180 Weilerswist 1,92695143 Zülpich 1,45148029 (5) Wertstellung der Kreisumlagezahlungen Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben. § 7 Bewirtschaftungsregeln (1) Budgets Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden. Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei a) Budgets im Budgetbereich 600; b) Budgets im Budgetbereich 300 400. (2) Deckungsfähigkeit In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Minder-einzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Minder-einzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen. § 15 GemHVO bleibt von den o.a. Regelungen unberührt. (3) Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen derselben Zeile in Anspruch genommen werden.
A 17
§ 8 Sonstige Regelungen Für das Haushaltsjahr 2013 werden folgende sonstige Regelungen getroffen: (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind
1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes im Ergebnisplan um mehr als 250.000 € 2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als 250.000 € 3. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei einer Zeile je Budget, wenn sie a) bei freiwilligen Auszahlungen den Betrag von 5.000 € b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Auszahlungen den Betrag von 125.000 € übersteigen.
Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind.
(2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsaus-
zahlungen nach § 83 Abs. 3 GO. (3) Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Aufwendungen, die nicht zu Aus-
zahlungen an Dritte führen. Das Gleiche gilt für die Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen.
(4) Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 3
GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen auf den stellvertretenden Abteilungsleiter der Abt. 20 übertragen.
(5) Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen frei-
werdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. (6) Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung,
dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln sind.
(7) Beamte können mit Rückwirkung zum 1. des Beförderungsmonats in die höhere Planstelle
eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.
***
A 18
Ergebnisplan
A 19
Hinweis zur Darstellung des Jahresergebnisses 2011 Infolge der Umstellung auf die neue Finanzsoftware new system kommunal der Fa. Infoma (nsk-Infoma) erfolgt die Darstellung des Jahresergebnisses 2011 im Ergebnis- und Finanzplan (inkl. der Teilpläne) nur unvollständig. Lediglich die übernommenen Ein- und Ausgabereste werden dargestellt. Insofern besitzen die Zahlen keinen verbindlichen Charakter.
A 20
Haushalt 2013
Gesamtergebnisplan
Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011 Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben -3.872,53 -5.180.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -439.547,86 -165.435.000 -169.480.200 -171.945.700 -175.780.200 -177.933.400
03 + Sonstige Transfererträge -4.972.270,99 -2.841.500 -3.021.500 -2.961.500 -2.961.500 -2.961.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.096.801,32 -29.774.000 -33.116.800 -33.275.000 -31.469.400 -31.395.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -32.066,69 -1.324.300 -1.444.500 -1.355.900 -1.250.900 -1.201.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -968.492,47 -16.503.900 -23.107.200 -24.218.100 -24.053.300 -23.877.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge -847.136,05 -6.679.600 -8.637.600 -7.385.100 -7.469.400 -7.532.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000
09 +/-Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge -9.360.187,91 -227.789.300 -243.858.800 -246.192.300 -248.035.700 -249.952.500
11 - Personalaufwendungen 337.192,96 37.948.500 41.194.100 41.361.000 41.253.500 41.237.000
12 - Versorgungsaufwendungen 3.810.000 4.667.100 3.998.000 4.008.000 4.018.000
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen -2.029,80 29.116.300 31.983.700 32.214.800 30.127.400 30.149.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.738.800 9.959.000 10.273.200 9.913.400 9.861.600
15 - Transferaufwendungen 304,03 120.764.300 129.869.200 131.911.200 135.548.700 137.295.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 61.421,42 33.378.200 33.496.000 33.049.300 32.953.800 32.916.500
17 = Ordentliche Aufwendungen 396.888,61 234.756.100 251.169.100 252.807.500 253.804.800 255.478.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -8.963.299,30 6.966.800 7.310.300 6.615.200 5.769.100 5.526.000
19 + Finanzerträge -8.600,29 -6.971.900 -7.423.800 -6.654.200 -5.805.500 -5.559.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.100 113.500 39.000 36.400 33.800
21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -8.600,29 -6.966.800 -7.310.300 -6.615.200 -5.769.100 -5.526.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)
-8.971.899,59
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26 = Jahresergebnis (Z. 22, 25) -8.971.899,59
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 40.000 3.065.000 1.344.000 354.400 410.600
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
-259.000 -110.500 -25.500 -29.700
29 Verrechnungssaldo 40.000 2.806.000 1.233.500 328.900 380.900
A 21
A 22
Finanzplan
A 23
Hinweis zur Darstellung des Jahresergebnisses 2011 Infolge der Umstellung auf die neue Finanzsoftware new system kommunal der Fa. Infoma (nsk-Infoma) erfolgt die Darstellung des Jahresergebnisses 2011 im Ergebnis- und Finanzplan (inkl. der Teilpläne) nur unvollständig. Lediglich die übernommenen Ein- und Ausgabereste werden dargestellt. Insofern besitzen die Zahlen keinen verbindlichen Charakter.
A 24
Haushalt 2013
Gesamtfinanzplan
Kreis Euskirchen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011 Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 5.180.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.161,52 159.042.700 163.510.800 165.700.300 167.751.600 169.898.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 184.256,14 2.591.500 2.811.500 2.751.500 2.751.500 2.751.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.555,23 25.708.200 31.228.600 31.593.100 31.490.900 31.525.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 555,60 1.371.700 1.264.900 1.176.400 1.071.600 1.021.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 16.470.900 23.017.150 24.404.000 24.299.000 24.177.500
07 + Sonstige Einzahlungen 11.072,66 3.590.500 4.099.900 4.085.700 4.079.000 4.077.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 248,67 6.971.900 7.423.800 6.654.200 5.805.500 5.559.800
09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 209.849,82 220.927.400 238.356.650 241.365.200 242.249.100 244.011.300
10 - Personalauszahlungen -36.106.000 -38.663.700 -39.785.800 -39.781.900 -39.685.700
11 - Versorgungsauszahlungen -5.119.000 -5.152.000 -5.163.000 -5.173.000 -5.183.000
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -30.376.100 -32.275.100 -32.197.000 -30.109.600 -30.132.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -5.100 -113.500 -39.000 -36.400 -33.800
14 - Transferausszahlungen -119.432.000 -128.039.600 -130.047.600 -132.016.000 -133.905.700
15 - Sonstige Auszahlungen -30.764.200 -30.961.500 -30.476.300 -30.285.800 -30.242.700
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -221.802.400 -235.205.400 -237.708.700 -237.402.700 -239.182.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 209.849,82 -875.000 3.151.250 3.656.500 4.846.400 4.828.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 763,66 19.753.000 36.927.000 10.483.000 5.033.000 3.991.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 41.000 5.016.800 2.165.800 1.844.800 632.600
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 222.000 440.000 710.000 100.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 763,66 20.016.000 42.383.800 13.358.800 6.977.800 4.623.600
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -7.786.000 -10.582.000 -10.901.000 -5.764.000 -3.675.000
26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -3.228.000 -4.119.000 -3.190.000 -2.445.000 -2.803.000
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -167.000 -4.000 -4.000
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -14.781.000 -34.278.000 -3.553.000 -45.000 -45.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -26.032.000 -49.053.000 -17.718.000 -8.324.000 -6.593.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 763,66 -6.016.000 -6.669.200 -4.359.200 -1.346.200 -1.969.400
32 = Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31) 210.613,48 -6.891.000 -3.517.950 -702.700 3.500.200 2.859.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 741,45 1.725.000 148.000 147.000 147.000 146.000
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -1.853.000 -354.000 -356.000 -357.000 -299.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 741,45 -128.000 -206.000 -209.000 -210.000 -153.000
36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32,35) 211.354,93 -7.019.000 -3.723.950 -911.700 3.290.200 2.706.000
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln
38 + Bestand an fremden Finanzmitteln
39 = Liquide Mittel (Z. 36 und 37) 211.354,93 -7.019.000 -3.723.950 -911.700 3.290.200 2.706.000
A 25
A 26
Vorbericht
A 27
A 28
Vorbericht
zum
Haushalt 2013
I. Kurze Einleitung / Allgemeine Lage
Mit dem Haushaltsjahr 2009 verabschiedete der Kreistag erstmals einen doppischen Haushalt. Die Umsetzung des NKF (Neues Kommunales Fi-nanzmanagement) wurde damit auf planerischer Ebene vollzogen, nach-dem ab 2005 mit der Einführung eines Produkthaushaltes die ersten vorbe-reitenden Schritte gegangen worden waren. Der vorliegende Haushalt für das Haushaltsjahr 2013 ist somit der fünfte NKF-Haushalt des Kreises Euskirchen. Es wird der komplette Ressourcen-verbrauch (Erträge und Aufwendungen) dargestellt. Die Arbeit mit Budgets und Produkten ist sowohl den Gremien als auch der Verwaltung vertraut. Die Übereinstimmung von Organisation (Geschäftsbe-reiche, Abteilungen, Stabsstellen) und Budget in Verbindung mit der direk-ten Produktzuordnung erleichtert diese Arbeit und ermöglicht eine transpa-rente Darstellung des Ressourcenverbrauchs der einzelnen Aufgabenbe-reiche. Aufgrund der Ablösung der alten Finanzsoftware ergeben im Haushalt s ich einige optische Veränderungen, es wurde bei der Umstellung versucht, die Qualität der Lesbarkeit möglichst nicht zu verschlechtern. Soweit in Kürze zur technischen Umsetzung des Haushalts.
A 29
Inhaltlich dagegen bleibt nach wie vor zu beklagen, dass die Kommunen steigende finanzielle Belastungen, insbesondere und vorrangig bei den so-zialen Leistungen, zu tragen haben, ohne diese wirklich bewältigen zu kön-nen. Ebenso hat sich nichts an der Praxis geändert, den Kommunen Auf-gaben und damit verbundene finanzielle Lasten in aller Regel kompensati-onslos zu übertragen. Positiv zu vermerken ist, dass auf Bundes- und Landesebene nicht mehr die Augen vor der Situation verschlossen bleiben. Ob Stärkungspakt Stadt-finanzen oder Bundeserstattung SGB XII: erste Maßnahmen zeugen vom Willen, zu handeln. Dass dies nur erste Schritte sein können, ist offenkun-dig. Im Rahmen der EU-Fiskalvertragsverhandlungen wurde der politische Wille bekundet, in der nächsten Legislaturperiode unter Einbeziehung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ein neues Bundesleistungsgesetz zu er-arbeiten und in Kraft zu setzen, das die rechtlichen Vorschriften zur Ein-gliederungshilfe in der bisherigen Form ablöst. Es bleibt abzuwarten, ob und wie dies in Tat umgesetzt wird. Abzuwarten bleibt auch, ob und wann der Landesgesetzgeber das Un-gleichgewicht zwischen kreisfreien Städten und ländlichem Raum beseiti-gen wird. Der Vergleich mit dem Jahr 2000 zeigt das Auseinanderdriften der Schlüsselzuweisungen:
378,60
543,06
307,10318,81
200
250
300
350
400
450
500
550
600
2000 2013
Schlüsselzuweisungen: Auszahlung je Einwohner im Vergleich (€/EW)*
kreisfreie Städte kreisangehöriger Raum* unter Berücksichtigung
der Umlageverbände
A 30
45,0%54,6%
41,4%
55,0%45,4%
58,6%
Schlüsselzuweisungen 2000 Schlüsselzuweisungen 2013 (2.Mrg.) Einwohner 31.12.2011
Schlüsselzuweisungen: Anteil am Volumen*
kreisfreie Städte kreisangehöriger Raum
zum Vergleich:
* unter Berücksichtigung der Umlageverbände
Vorrangig sollte die Abschaffung der sog. Einwohnerveredelung sein. Denn für diese fehlt nicht nur der theoretische Ansatz (Popitz), sondern auch der tatsächliche, da die Regressionsanalysen, auf die sich die Befürworter be-rufen, keinen „Bedarf“ messen, sondern das tatsächliche Ausgabe-verhalten. (gez. Hessenius)
A 31
II. Struktur 1. Gliederung
Wie in den Vorjahren seit Einführung des Produkthaushaltes wird der Haushalt in Budgets und Produkte gegliedert. Die Budget- und Produktstruktur lässt sich schematisch wie folgt darstellen:
Budgetstufe 1
Budgetstufe 2
Budgetstufe 3 (optional)
Produkt 2. Budgets
Die Budgetstruktur wird gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Erklärung zu den Budgetstufen: Budgetstufe 1: Ziffern 1 bis 3: Geschäftsbereich 100 = Geschäftsbereich I 200 = Geschäftsbereich II 300 = Geschäftsbereich III 400 = Geschäftsbereich IV 500 = Stabsstellen 600 = Kostenrechnende Einrichtungen / Umlagebudgets Budgetstufe 2: Ziffern 4 bis 6: Abteilung z.B. 100 130 000 = Abt. 13 im Geschäftsbereich I Budgetstufe 3: Ziffern 7 bis 9: weiteres Ordnungsmerkmal (optional) z.B. 300 400 001 = Schulverwaltung innerhalb der Abt. 40 im GB III 3. Produkte Unterhalb der Budgets werden Produkte als Gliederungsstufe abgebildet. Die Bezifferung der Produkte folgt allerdings nicht budgetierten Merkmalen. Die Produktbezifferung folgt grundsätzlich der fünfstelligen Systematik der Vorjahre. Seit 2009 wird der Produktziffer bei aus der EDV erzeugten Dar-stellungen jeweils eine dreistellige Ziffer (z.B. „010“) vorangestellt, die den landeseinheitlichen Produktbereich des NKF-Produktrahmens bezeichnet. Die Eindeutigkeit des Produktes ergibt sich allerdings bereits aus der her-kömmlichen fünfstelligen Ziffer, die sich wie folgt herleitet: Ziffern 1 bis 3: Produktgruppen der kommunalen NKF-Finanzstatistik NRW z.B. 111 = Verwaltungssteuerung und Service Ziffern 4 und 5: Aufsteigende Reihenfolge beginnend bei 01 z.B. 111 01 = Politische Gremien des Kreises
A 32
Stellt man das genannte Beispiel einschließlich Produktbereich dar, ergibt sich die Ziffer: 010 111 01, wobei „010“ für den Produktbereich der inneren Verwaltung steht. Soweit möglich, wird zur besseren Lesbarkeit und zur leichteren Umstel-lung lediglich die fünfstellige Ziffer verwandt. 4. Ergebnis- und Finanzrechnung
Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanage-ments lassen sich grafisch wie folgt darstellen:
Finanzrechnung
Einzahlungen./.
Auszahlungen
Liquiditätssaldo
Bilanz
Aktiva Passiva
Vermögen
Liquide Mittel
Eigenkapital
Fremdkapital
Ergebnisrechnung
Erträge./.
Aufwendungen
Ergebnissaldo
Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnisplan (so bezeichnet während der Planungsphase) entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrech-nung und beinhaltet die periodengerechten Aufwendungen und Erträge. Der so dargestellte Ressourcenverbrauch bildet den Maßstab des Haus-haltsausgleichs. Die Finanzrechnung bzw. der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszah-lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit und trifft Aussagen zur Liquiditätsentwicklung. Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen sowie des-sen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbind-lichkeiten aus. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und den Teilplänen. Ergebnis- und Finanzplan werden als summierter Gesamt-plan an vorderster Stelle des Haushalts nach dem Schema der §§ 2 und 3 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW ausgewiesen. Teilpläne werden für jedes Produkt aufgestellt. Sie bestehen aus Teiler-gebnisplan und Teilfinanzplan, analog zum o.g. Ergebnisplan bzw. Finanz-plan, dabei im Ergebnisplan erweitert um die Darstellung interner Leis-tungsbeziehungen und im Finanzplan erweitert um die Darstellung der In-vestitionsmaßnahmen (Teilfinanzplan B). Um der Gemeindehaushaltsverordnung NRW gerecht zu werden, sind zu-sätzlich produktbereichsbezogene Übersichten vorangestellt.
A 33
III. Ziele der Haushaltswirtschaft Die Haushaltswirtschaft des Kreises umfasst zwei Leitziele: a) Möglichst geringe Kreisumlage Durch wirtschaftliches und effizientes Verwaltungshandeln soll in der Ver-gangenheit wie in der Zukunft erreicht werden, dass die wesentliche Finan-zierungsquelle des Haushaltes, die Kreisumlage, möglichst niedrig gehal-ten wird. Damit wird der Kreis Euskirchen auch der prekären Lage der ge-meindlichen Finanzen gerecht. Angesichts der äußeren, vom Kreis Euskir-chen nicht beeinflussbaren Faktoren kann die Kreisumlage allerdings nicht mehr auf dem sehr niedrigen Niveau der letzten Jahre gehalten werden. b) Generationengerechtigkeit Im kameralen Haushalt wurden Investitionen zuletzt i.d.R. über innere Dar-lehen finanziert. Auch wenn es innere Darlehen im NKF nicht mehr gibt, so werden die Auswirkungen dieses Handelns in der Bilanz sichtbar. Aufgabe des Kreises wird es sein, künftige Generationen nicht ungebührlich zu be-lasten. Es ist daher insbesondere die Liquiditäts- und Rückstellungsent-wicklung zu betrachten. Das Investitionsverhalten muss dem Prinzip der Generationengerechtigkeit entsprechen.
A 34
IV. Jahresrechnungen 2009 bis 2011 Die Arbeiten an den ersten doppischen Jahresabschlüssen sind noch nicht beendet. Über wesentliche Entwicklungen wurde bereits unterjährig berich-tet. Soweit im vorliegenden Zahlenwerk Daten der Jahresrechnungen angege-ben sind, haben diese vorläufigen Charakter. V. Haushaltsjahr 2012
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts war die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2012 noch nicht abgeschlossen.
A 35
VI. Haushaltsjahr 2013 1. Ergebnishaushalt
Schwergewichte des Ergebnishaushaltes sind die Sozial- und Jugendbud-gets sowie die Landschaftsumlage auf der Aufwandsseite und die sich aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ergebenden Erträge sowie die Zinserträge auf der Ertragsseite. Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes1 stellt sich wie folgt dar: Budget 100
10.877.200 7,6%
Budget 200
849.600 0,6%
Budget 300 Schulen 6.431.400
4,5%
Soziales 32.847.700
22,8% Jugend 38.011.800
26,4%
Gesundheit 2.388.700
1,7%
Summe Budget 300
79.679.600 55,3% Budget 400
12.548.800 8,7%
Budget 500
2.968.000 2,1% Budget 600
-228.100 -0,2%
Landschaftsumlage
37.057.600 25,7% Einheitslasten
200.000 0,1%
Sonstiges
40.400 0,0%
Summe
143.993.100 100,0%
Addiert man die sozialen Leistungen, also die Bereiche Soziales und Ju-gend sowie die Landschaftsumlage, so zeigt sich, dass diese einen Anteil am Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes von ca. 75 % haben. Vorjahresvergleich:
HH 2012 HH 2013 Diff. 13/12
Budget 100 10.248.500 10.877.200 + 628.700
Budget 200 1.366.200 849.600 - 516.600 Budget 300
Schulen 5.739.300 6.431.400 + 692.100 Soziales 34.178.700 32.847.700 - 1.331.000
Jugend 35.378.900 38.011.800 + 2.632.900 Gesundheit 2.240.800 2.388.700 + 147.900 Summe Budget 300 77.537.700 79.679.600 + 2.141.900
Budget 400 12.586.400 12.548.800 - 37.600 Budget 500 2.596.300 2.968.000 + 371.700 Budget 600 -164.100 -228.100 - 64.000 Landschaftsumlage 36.855.800 37.057.600 + 201.800
Einheitslasten 200.000 200.000 + 0 Sonstiges 3.900 40.400 + 36.500
Summe 141.230.700 143.993.100 + 2.762.400
1 Bei der Ermittlung des Zuschussbedarfs der einzelnen Budgets w urden die veranschlagten internen
Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (sow eit nicht drittf inanziert) außer Ansatz gelassen: damit nicht im Hinblick auf die Querschnittsbereiche ein verzerrtes Bild entsteht, w erden diese Erträge im Budget 000 (Produkt 612 01) gebucht. Da es sich aber um keine „echten“ Erträge handelt, die bei der Tabelle „Deckung des Zuschussbedarfs“ zu berücksichtigen w ären, w urden die Budgets um die en t-sprechenden Aufw endungen bereinigt.
A 36
Schaubild: Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2013:
Landschaftsumlage37.058 T€
26%
Budget 10010.877 T€
7%
Budget 200850 T€
1%
Budget 40012.549 T€
9%
Budget 5002.968 T€
2%
Budget 600, Einheitslasten und Sonstiges
12 T€0%
Schulen6.431 T€
4%
Soziales32.848 T€
23%
Jugend38.012 T€
26%
Gesundheit2.389 T€
2%
79.680 T€55%
Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2013 in T€
Budget 300
A 37
Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes wird wie folgt gedeckt: Kreisumlage 117.169.400 81,4% Schlüsselzuweisung 22.543.900 15,7%
Jagdsteuer 0 0,0% Zinserträge (netto) 2.797.000 1,9% Ausgleichsrücklage 0 0,0% Gebühren / drittfinanziert 1.482.800 1,0%
Summe 143.993.100
Vorjahresvergleich:
HH 2012 HH 2013 Diff. 13/12
Kreisumlage 113.347.400 117.169.400 + 3.822.000 Schlüsselzuweisung 22.892.700 22.543.900 - 348.800 Jagdsteuer 180.000 0 - 180.000 Zinserträge (netto) 3.361.000 2.797.000 - 564.000
Ausgleichsrücklage 0 0 + 0 Gebühren / drittfinanziert 1.449.600 1.482.800 + 33.200
Summe 141.230.700 143.993.100 + 2.762.400
A 38
1.1 Budget Soziales Der Netto-Zuschussbedarf des Sozialbudgets beträgt in 2013 ca. 33,2 Mio. €2 (Haushaltsplan 2012: 34,5 Mio. €). Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:
312 01 -Grundsicherungsleistungen nach
SGB II13.641 T€
41%
343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)
6.304 T€19%
311 05 - Pflegewohngeld (PfG NW)
5.956 T€18%
311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII
1.916 T€6%
343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)
1.500 T€4%
311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
1.235 T€4%
343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)960 T€
3%
351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz
582 T€2%
313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber
18 T€0%
331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände
353 T€1%
343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
320 T€1%
343 04 - Heimaufsicht157 T€
0%
311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)
152 T€0%
368 01 - Elterngeld und Elternzeit101 T€
0%
363 07 - Betreuungsgeld0 T€0%
322 01 - Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX
47 T€0%
311 06 - Leistungen nach dem
Wohngeldgesetz (WoGG)
8 T€0%
312 03 -Personalleistungen des
Kreises im Jobcenter-86 T€
0%
Budget 300 500 - Haushalt 2013
Herausragend sind nach wie vor: 311 05 Pflegewohngeld (PfG NW) 343 03 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Der Kreishaushalt ist von einer permanenten Steigerung der Fallzahlen und damit der sozialen Kosten betroffen. Die Entwicklung der Fallzahlen sowie der Ergebnisse der Jahresrechnungen werden im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt. Positiv wirkt sich im Haushaltsjahr 2013 die zweite Stufe der erhöhten Bundeserstattungen bei den Grundsiche-rungsleistungen nach dem SGB XII aus.
2 einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1)
A 39
Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten):
Produkt HH 2012 HH 2013 Diff. 2013/2012 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 13.694.400 13.640.800 - 53.600 343 03 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 5.822.100 6.303.700 + 481.600 311 05 Pflegewohngeld (PfG NW) 5.706.500 5.956.400 + 249.900 311 08 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 4.104.700 1.916.200 - 2.188.500
343 02 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 1.440.500 1.499.900 + 59.400 311 01 Hi l fe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 1.072.500 1.235.400 + 162.900
1.2 Budget Jugend
Der Netto-Zuschussbedarf des Jugendbudgets beträgt in 2013 ca. 38,8 Mi-o. €3 (Haushaltsplan 2012: 36,1 Mio. €). Die Jugendamtsumlage (entspricht dem Netto-Zuschussbedarf ohne Ge-meinkosten) beträgt 38,0 Mio. € (Vorjahr: 35,4 Mio. €). Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder
13.911 T€37%
363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)
13.969 T€37%
363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung4.047 T€
11%
341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen1.499 T€
4%
362 02 - Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz
829 T€2%
362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen
674 T€2%
363 01 - Erziehungsberatung531 T€
1%
363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften
586 T€2%
363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht
351 T€1%
363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)292 T€
1%
363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht
159 T€0%
362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
173 T€0%
363 06 - Adoptionsvermittlung42 T€
0%
361 01 - Tagespflege951 T€
2%
Budget 300 510 - Haushalt 2013(ohne Gemeinkosten)
Herausragend sind nach wie vor: 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung
3 einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1).
A 40
Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten):
Produkt HH 2012 HH 2013 Diff. 2013/2012
365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 13.645.300 13.934.300 + 289.000 363 10 Hi l fen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 13.164.700 14.164.100 + 999.400 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung 3.069.200 4.109.000 + 1.039.800 341 01 Unterhaltsvorschussleistungen 1.606.300 1.575.600 - 30.700
Die Entwicklung der Fallzahlen sowie der Ergebnisse der Jahresrechnun-gen werden im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt. 1.3 Landschaftsumlage
Der Haushalt 2013 des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) wurde mit einem Hebesatz von 16,65% beschlossen. Aufgrund der Umlagegrundlagen der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 ist damit eine Landschaftsumlage in Höhe von 37,1 Mio. € in 2013 zu veran-schlagen. Entwicklung der Landschaftsumlage
Jahr Hebesatz Aufwand/Ausgabe
Differenz zum prozentual
in € Vorjahr 1996 18,50 27.818.211
1997 18,50 28.308.160 + 489.949 + 1,8% 1998 18,00 27.264.349 - 1.043.811 - 3,7% 1999 17,20 27.078.575 - 185.774 - 0,7% 2000 16,70 28.165.058 + 1.086.483 + 4,0% 2001 15,20 26.464.297 - 1.700.761 - 6,0% 2002 15,70 27.254.607 + 790.310 + 3,0% 2003 16,90 26.822.939 - 431.668 - 1,6% 2004 17,30 29.174.635 + 2.351.696 + 8,8% 2005 17,30 28.187.207 - 987.428 - 3,4% 2006 17,10 28.906.181 + 718.974 + 2,6% 2007 16,50 30.895.936 + 1.989.755 + 6,9% 2008 15,85 33.131.828 + 2.235.892 + 7,2% 2009 15,85 35.092.923 + 1.961.095 + 5,9% 2010 16,00 34.181.050 - 911.873 - 2,6% 2011 17,00 34.080.347 - 100.703 - 0,3%
bis 2011 tatsächliche Zahlen
2012 16,70 36.855.800 + 2.775.453 + 8,1% 2013 16,65 37.057.600 + 201.800 + 0,5%
A 41
27,8 28,3 27,3 27,1 28,2 26,5 27,3 26,8 29,2 28,2 28,9 30,9 33,1 35,1 34,2 34,1 36,9 37,1
18,5% 18,5%
18,0%
17,2%
16,7%
15,2%
15,7%
16,9%17,3% 17,3%
17,1%
16,5%
15,9% 15,9% 16,0%
17,0%16,7% 16,65%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
25
30
35
40
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
He
be
satz
Mio
. €
Landschaftsumlage - Basis: 2. Modellrechnung zum GFG
Aufwand Hebesatz
Der Anteil, den der Kreis Euskirchen im Haushaltsjahr 2013 an der Ge-samt-Landschaftsumlage zu tragen hat, beträgt nach der 2. Modellrech-nung zum GFG ca. 1,65 %.
1,580%
1,600%
1,620%
1,640%
1,660%
1,680%
1,700%
1,720%
1,740%
1,760%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Anteil des Kreises Euskirchen an der Landschaftsumlage
A 42
1.4 Personal- und Versorgungsaufwand Die Gesamtpersonal- und Versorgungsaufwendungen, also einschließlich der kostenrechnenden Einrichtungen und der drittfinanzierten Produkte, entwickeln sich wie folgt: Zeile 11 - Personalaufwendungen 41.194.100 Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen 4.667.100 Summe 45.861.200
Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen um 4,1 Mio. €. Dies hat für den kreisumlagefinanzierten Teil folgende Gründe: Pensionsrückstellungen Gemäß Orientierungsdatenerlass ist für 2013 mit einer Besoldungserhö-hung von 2 % zu rechnen. Diese hat direkte Auswirkungen auf die Höhe der Pensionsrückstellungen, da gemäß Auskunft der Heubeck AG die An-hebung der Versorgungsbezüge um 2 % zu einer Erhöhung der Rück-stellungen für die Folgestichtage um jeweils 2 % führt. Infolgedessen er-höht sich insbesondere die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen sig-nifikant. Insgesamt ergibt sich ein Mehraufwand gegenüber dem Haus-haltsansatz 2012 von ca. 1,7 Mio. €, von dem ca. 1,4 Mio. € kreisumlage-relevant ist. Zu bemerken ist dabei, dass angesichts der vielerorts be-stehenden höheren Besoldungserhöhungserwartungen durchaus das Risi-ko besteht, dass ein deutlich höherer Mehraufwand entstehen wird. Sonstige Personalkosten Im Wesentlichen aufgrund der gestiegenen Tarifabschlüsse sowie einer für 2013 (entsprechend des Orientierungsdatenerlasses) einkalkulierten Be-soldungserhöhung von 2% ergibt sich eine kreisumlagefinanzierte Perso-nalkostensteigerung in Höhe von ca. 750 T€. Die Veränderung zum Vorjahr setzt sich wie folgt zusammen:
A 43
Veranschlagung 2012
41.758.500
1. Allgemeine Kreisumlagefinanzierte Personalaufwendungen inkl. Tariferhöhungen
749.129
Tariferhöhung 740.000
Erhöhung Beihilfeaufwand 17.400
Erhöhung LOB (Beschäftigte + Beamte) 87.600
zusätzlicher Tierarzt 82.250
Kreisbeteiligung Projekte GB III (Regionale Bildungsstelle, 50% Kommunale Koordinierungsstelle) 60.350
bis 2016 befristete Stelle Abt. 10 (ab 01.09.2013) 10.600
bis 2016 befristete Stelle Abt. 20 (ab 01.09.2013) 10.600
Klimamanager (35% von 29.700) 10.395
Anteilige Einsparung PAEK 2010-2014 -270.066
749.129 2. Kreisumlagefinanzierte Rückstellungs- und Versor-
gungslasten 1.400.400
Rückstellungen Pensionen Aktive 643.000 Rückstellungen Beihilfe Aktive 207.000 Beiträge zur Versorgungskasse 634.400 Beihilfen Versorgungsempfänger 222.700 abzüglich Anteile Jobcenter + Rettungsdienst + Jugendamt -306.700 1.400.400 3. Jugendamtsumlage
Personalaufwendungen inkl. Tariferhöhungen 312.400 307.825 davon drittfinanziert -32.375 Rückstellungs-/Versorgungsasten 27.800 Summe 307.825 4. Gebührenfinanziert/Drittfinanziert/großteils
Drittfinanziert Aufwendungen, inkl. Tariferhöhungen, Versorgungs- und Rückstellungslasten
1.645.346
Jobcenter 555.100 Rettungsdienst incl. Krankentransport 531.400 Abfallbeseitigung -26.100 Stilllegung/Nachsorge 82.900 VHS-Veranstaltungen -171.300 VHS-Besondere Drittleistungen -24.100 Zensus -48.200 Immissionsschutz 16.800 Klimamanager (65% von 29.700) 19.305 Projekt Schulsozialarbeit 32.375 Touristische Fachkraft 44.600 Anteile an Rückstellungen + Versorgungslasten 278.900 Kommunale Koordinierungsstelle (Förderung 50%) 34.650 Integrationszentrum (Förderung 100%) 170.000
Einführung Betreuungsgeld (evtl. Belastungsausgleich wie Elterngeld) 31.400
7 diverse Positionen -2.384 Einrichtung von Einfacharbeitsplätzen (Antrag A 6 /2013) 120.000 1.645.346 Summe Personalaufwandmehrungen
4.102.700
Veranschlagung 2013 45.861.200
A 44
1.5 Schlüsselzuweisungen
Die Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend der zum Beschluss über den Haushalt vorliegenden 2. Modellrechnung zum GFG 2013 mit 22,5 Mi-o. € eingeplant. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen
Jahr Ertrag/Einnahme Differenz zum prozentual in € Vorjahr
1996 15.586.545 1997 16.165.888 + 579.343 + 3,7%
1998 14.815.256 - 1.350.632 - 8,4% 1999 15.938.671 + 1.123.415 + 7,6% 2000 17.791.115 + 1.852.444 + 11,6% 2001 18.229.102 + 437.987 + 2,5% 2002 17.295.940 - 933.162 - 5,1% 2003 13.044.058 - 4.251.882 - 24,6% 2004 16.660.030 + 3.615.972 + 27,7% 2005 15.524.154 - 1.135.876 - 6,8% 2006 15.227.396 - 296.758 - 1,9% 2007 16.925.084 + 1.697.688 + 11,1% 2008 20.272.569 + 3.347.485 + 19,8% 2009 19.305.743 - 966.826 - 4,8% 2010 19.907.724 + 601.981 + 3,1% 2011 20.473.371 + 565.647 + 2,8% 2012 22.894.213 + 2.420.842 + 11,8%
bis 2012 tatsächliche Zahlen
2013 22.543.900 - 350.313 - 1,5%
15,616,2
14,815,9
17,8 18,217,3
13,0
16,7
15,5 15,2
16,9
20,319,3
19,920,5
22,9 22,5
10
12
14
16
18
20
22
24
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mio
. €
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen
2013: gemäß 2. Modellrechnung
A 45
1.6 Sonstiges
Bußgelder (Produkt 122 13) Aufgrund von steigenden Bußgelderträgen und gleichzeitig gegenüber dem Vorjahr sinkenden Geschäftsaufwendungen ist mit einer Verbesserung von ca. 750 T€ zu rechnen. Jagdsteuer Aufgrund des Wegfalls der Jagdsteuer ergibt sich ein Minderertrag gegen-über dem Vorjahr in Höhe von 180 T€. Zinserträge Bedingt durch die Lage am Zinsmarkt mit weiter gesunkenen Zinssätzen ergibt sich ein Minderertrag bei den Zinserträgen in Höhe von ca. 570 T€.
A 46
1.7 Kreisumlage
Zunächst ist festzuhalten, dass neben der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage wiederum differenzierte Umlagen für die VHS so-wie für den ÖPNV festzusetzen sind. A. VHS-Umlage
Es ist eine VHS-Umlage in Höhe von 170.500 € in 2013 festzusetzen. Die VHS-Umlage verteilt sich wie folgt:
Stadt/Gemeinde VHS-Umlage
2013 in €
Blankenheim 12.003,13 Dahlem 6.052,03 Hellenthal 11.941,69 Kall 17.072,09 Mechernich 39.624,22 Nettersheim 11.202,92 Schleiden 19.297,17 Weilerswist 24.055,99 Zülpich 29.250,77 Summe: 170.500,00
B. ÖPNV-Umlage
Es ist eine ÖPNV-Umlage in Höhe von 3.748.100 € für 2013 festzusetzen. Die ÖPNV-Umlage verteilt sich wie folgt:
Stadt/Gemeinde ÖPNV-Umlage
2013 in €
Bad Münstereifel 486.219,56 Blankenheim 430.327,61 Dahlem 119.629,91 Euskirchen 541.701,09 Hellenthal 316.479,95 Kall 304.077,46 Mechernich 323.216,53 Nettersheim 282.313,17 Schleiden 338.915,78 Weilerswist 311.449,04 Zülpich 293.769,90 Summe 3.748.100,00
A 47
C. Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage
Wie oben bereits erwähnt, ist zur Deckung der nicht durch Erträge gedeck-ten Aufwendungen die Erhebung einer Kreisumlage in Höhe von 117.169.400 € in 2013 notwendig. Der Betrag teilt sich jeweils auf in einen allgemeinen Teil und den Anteil für das Jugendamt (ohne Gemeinkosten):
2012 2013 Differenz
Jugendamtsumlage 35.378.900 38.011.800 + 2.632.900
Allgemeine Umlage 77.968.500 79.157.600 + 1.189.100
Summe Kreisumlage 113.347.400 117.169.400 + 3.822.000
2012 2013 Differenz
Jugendamtsumlage 18,25% 19,00% + 0,75 %-Pkt.
Allgemeine Umlage 40,21% 39,57% - 0,64 %-Pkt.
Summe Kreisumlage 58,46% 58,57% + 0,11 %-Pkt. Die 2. Modellrechnung zum GFG 2013 weist Umlagegrundlagen in Höhe von 200.024.146 € aus. Die Hebesätze errechnen sich durch Division. Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2016 unter Berücksichti-gung des Orientierungsdatenerlass des MIK fort, ergeben sich folgende Beträge:
2014 2015 2016 Jugendamtsumlage 38.337.100 38.793.800 39.297.100 Allgemeine Umlage 80.009.000 80.383.500 80.699.400 Summe Kreisumlage 118.346.100 119.177.300 119.996.500
A 48
Entwicklung der Hebesätze
Jahr Allgemeiner Teil Jugend und Familie Summe
1996 30,67% 14,53% 45,20% 1997 29,66% 16,04% 45,70% 1998 30,44% 16,69% 47,13% 1999 31,50% 15,35% 46,85% 2000 30,61% 16,24% 46,85% 2001 24,93% 17,75% 42,68% 2002 25,85% 16,83% 42,68% 2003 30,84% 17,70% 48,54% 2004 30,19% 18,35% 48,54% 2005 37,11% 16,39% 53,50% 2006 40,52% 15,85% 56,37% 2007 36,65% 14,43% 51,08% 2008 36,49% 14,59% 51,08% 2009 36,33% 14,40% 50,73% 2010 41,33% 16,50% 57,83% 2011 43,38% 19,18% 62,56% 2012 40,21% 18,25% 58,46% 2013 39,57% 19,00% 58,57%
Entwicklung des Umlagevolumens (T€)
Differenz zum prozentual
Jahr Allgemeiner Teil Jugend und Familie Summe Vorjahr
1996 41.338 19.584 60.922 1997 40.590 21.951 62.541 + 1.619 + 2,7%
1998 41.597 22.807 64.405 + 1.864 + 3,0%
1999 44.571 21.719 66.290 + 1.886 + 2,9%
2000 46.179 24.500 70.679 + 4.388 + 6,6%
2001 38.570 27.461 66.031 - 4.648 - 6,6%
2002 40.404 26.305 66.709 + 678 + 1,0%
2003 44.925 25.784 70.709 + 4.000 + 6,0%
2004 45.883 27.888 73.771 + 3.062 + 4,3%
2005 54.703 24.160 78.863 + 5.092 + 6,9%
2006 62.326 24.380 86.705 + 7.842 + 9,9%
2007 62.423 24.578 87.001 + 296 + 0,3%
2008 68.879 27.540 96.419 + 9.418 + 10,8%
2009 73.423 29.103 102.526 + 6.107 + 6,3%
2010 80.311 32.062 112.373 + 9.847 + 9,6%
2011 78.084 34.524 112.608 + 235 + 0,2%
2012 77.963 35.385 113.347 + 740 + 0,7%
2013 79.160 38.010 117.169 + 3.822 + 3,4%
A 49
41,3 40,6 41,6 44,6 46,2 38,6 40,4 44,9 45,9 54,7 62,3 62,4 68,9 73,4 80,3 78,1 78,0 79,2
30,67%29,66%
30,44%31,50%
30,61%
24,93%25,85%
30,84%30,19%
37,11%
40,52%
36,65% 36,49% 36,33%
41,33%
43,38%
40,21% 39,57%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
He
be
satz
Mio
. €
Allgemeine Umlage
Ertrag Hebesatz
19,6 22,0 22,8 21,7 24,5 27,5 26,3 25,8 27,9 24,2 24,4 24,6 27,5 29,1 32,1 34,5 35,4 38,0
14,53%
16,04%
16,69%
15,35%
16,24%
17,75%
16,83%
17,70%
18,35%
16,39%15,85%
14,43% 14,59% 14,40%
16,50%
19,18%
18,25%
19,00%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0
10
20
30
40
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
He
be
satz
Mio
. €
Jugendamtsumlage
Ertrag Hebesatz
A 50
Die Umlagegrundlagen entwickeln sich wie folgt:
156
146
152
147
154
170
189
202
194
180
194
200
100
120
140
160
180
200
220
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Entwicklung der Umlagegrundlagen - Kreis Euskirchen (Mio. €)
Der Anteil an der Kreisumlage (allgemein und Jugendamt) entwickelt sich zuletzt so:
9,04%
3,92%
1,86%
32,80%
3,92%
5,73%
14,13%
3,41%
6,56%
8,14%
10,50%
8,65%
4,30%
2,12%
33,53%
4,28%
5,76%
13,41%
3,38%
6,39%
7,99%
10,20%
8,61%
4,21%
2,13%
33,52%
5,13%
5,50%
13,05%
3,30%
6,35%
8,08%
10,12%
Bad Münstereifel
Blankenheim
Dahlem
Euskirchen
Hellenthal
Kall
Mechernich
Nettersheim
Schleiden
Weilerswist
Zülpich Anteil 2011 Anteil 2012 Anteil 2013
A 51
Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden:
1.121.429
207.347
451.688
-5.201.034
3.633.488
-797.917
1.112.777
-386.657
25.435
1.296.005
3.058.694
4.521.255
-679.215
-123.353
-308.754
7.236.805
-1.662.109
757.381
-1.015.804
435.034
293.628
-625.423
-2.300.853
2.007.337
Bad Münstereifel
Blankenheim
Dahlem
Euskirchen
Hellenthal
Kall
Mechernich
Nettersheim
Schleiden
Weilerswist
Zülpich
Summe
Veränderung von 2012 nach 2013 Steuerkraft Schlüsselzuweisung (2. Mrg.)
GFG 2011 GFG 2012 GFG 2013 Differenz prozentual
endgültig endgültig 2. Modellrg. 2013/2012
Bad Münstereifel 16.264.878 16.771.753 17.212.605 + 440.852 + 2,6%
Blankenheim 7.053.700 8.332.735 8.416.036 + 83.301 + 1,0%
Dahlem 3.352.282 4.110.011 4.252.604 + 142.593 + 3,5%
Euskirchen 59.034.511 65.019.695 67.049.693 + 2.029.998 + 3,1%
Hellenthal 7.059.669 8.296.226 10.266.932 + 1.970.706 + 23,8%
Kall 10.305.106 11.162.229 11.008.872 - 153.357 - 1,4%
Mechernich 25.428.082 26.013.746 26.108.576 + 94.830 + 0,4%
Nettersheim 6.142.434 6.556.403 6.604.253 + 47.850 + 0,7%
Schleiden 11.812.443 12.384.409 12.702.458 + 318.049 + 2,6%
Weilerswist 14.648.120 15.493.468 16.162.786 + 669.318 + 4,3%
Zülpich 18.898.035 19.781.487 20.239.331 + 457.844 + 2,3%
Summe 179.999.260 193.922.162 200.024.146 + 6.101.984 + 3,1%
A 52
2. Finanzplan und Investitionstätigkeit
Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
70.000 €0%
Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
10.582.000 €22%
Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen4.119.000 €
8%
Zeile 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
4.000 €0%
Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
34.278.000 €70%
Investive Auszahlungen 2013
Zeile 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) gliedert sich wie folgt auf: Zeile 25 2012 2013 2014 2015 2016
Kreisstraßen 7.500.000 9.962.000 10.131.000 5.644.000 3.555.000
Kleinanliefererstation 0 0 600.000 0 0
Schulen 20.000 276.000 110.000 60.000 60.000
Rettungsdienst 106.000 244.000 0 0 0
ELER 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Hochbau allgemein 10.000 50.000 10.000 10.000 10.000
Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) 100.000 0 0 0 0
Summe 7.786.000 10.582.000 10.901.000 5.764.000 3.675.000 In den Auszahlungen für Kreisstraßen im Jahr 2013 in Höhe von 9.962 T€ sind auch die des Neubaus des Bauhofs in Höhe von 1.000 T€ enthalten, so dass auf den Kreisstraßenbau 8.962 T€ in Zeile 25 entfallen. Diesem Betrag stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 6.082 T€ so-wie Rückeinnahmen in Höhe von 440 T€ entgegen, so dass sich ein Netto-Finanzbedarf für 2013 von ca. 2,4 Mio. € für den Kreisstraßenbau ergibt.
A 53
Der Betrag der Zeile 26 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 26 2012 2013 2014 2015 2016
Rettungsdienst 1.095.000 1.609.000 757.000 421.000 454.000
EDV/Telekommunikation 590.000 747.000 697.000 577.000 577.000
Brandschutz/Leitstelle 312.000 479.000 208.000 219.000 69.000
Bauhof/Kreisstraßen 398.000 376.000 338.000 338.000 338.000
Abfallentsorgung/Deponie 330.000 348.000 715.000 440.000 915.000
Schulen 317.000 323.000 275.000 275.000 275.000
Sonstiges 186.000 237.000 200.000 175.000 175.000
Summe 3.228.000 4.119.000 3.190.000 2.445.000 2.803.000 Der Betrag der Zeile 28 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 28 2012 2013 2014 2015 2016
Vogelsang, Eifelbahnsteig und
Wanderorientierungstafeln 11.551.000 29.702.000 3.508.000 0 0
Investitionszuwendungen (Ausbau von
Plätzen für Kinder unter 3 Jahren) 3.185.000 4.531.000 0 0 0
Kostenbeteiligungen Kreisstraßen 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Summe 14.781.000 34.278.000 3.553.000 45.000 45.000 Überblick über die investiven Einzahlungen:
Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
36.927.000 €87%
Zeile 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
5.016.800 €12%
Zeile 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen
440.000 €1%
Investive Einzahlungen 2013
A 54
In Zeile 18 sind folgende Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen ent-halten: Zeile 18 2012 2013 2014 2015 2016
Kreisstraßen 4.909.000 6.082.000 5.179.000 3.162.000 2.040.000
Vogelsang, Eifelbahnsteig und
Wanderorientierungstafeln 10.356.000 27.903.000 3.508.000 0 0
Investitionszuwendungen (Ausbau von
Plätzen für Kinder unter 3 Jahren) 2.844.000 1.232.000 0 0 0
Investitionszuwendungen
Landschaftspläne und ELER 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Schulpauschale (§ 17 GFG) 1.100.000 1.079.000 1.135.000 1.185.000 1.238.000
Investitionspauschale (§ 16 GFG) 450.000 531.000 567.000 592.000 619.000
Sonstiges 14.000 20.000 14.000 14.000 14.000
Summe 19.753.000 36.927.000 10.483.000 5.033.000 3.991.000 Zeile 19 setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 19 2012 2013 2014 2015 2016
Verkauf ene-Anteile 0 4.928.800 2.100.800 484.800 565.600
Verkauf Bauhof 0 0 0 1.300.000 0
Sonstiges 41.000 88.000 65.000 60.000 67.000
Summe 41.000 5.016.800 2.165.800 1.844.800 632.600 Der Netto-Zuschussbedarf (Saldo aus Investitionstätigkeit, Zeile 31) der Produkte teilt sich wie folgt auf:
2012 2013 2014 2015 2016
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 2.698.000 3.783.000 4.585.000 1.425.000 1.858.000
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 341.000 3.299.000 0 0 0
571 04 - Strukturentwicklung 1.198.000 1.813.000 5.000 1.000 1.000
127 01 - Notfallrettung 904.000 1.462.000 512.000 398.000 431.000
111 17 - TUIV 590.000 747.000 697.000 577.000 577.000
126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 298.000 464.000 193.000 204.000 54.000
127 02 - Krankentransport 291.000 355.000 232.000 12.000 12.000
231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 183.000 355.000 201.000 201.000 201.000
537 04 - Stil l legung und Nachsorge 230.000 223.000 92.000 65.000 353.000
221 02 - St. Nikolaus-Schule 65.000 107.000 72.000 22.000 22.000
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 182.000 103.000 1.180.000 335.000 515.000
Sonstige 586.000 497.000 393.000 368.000 368.000
Summe Bedarfsprodukte 7.566.000 13.208.000 8.162.000 3.608.000 4.392.000
547 02 - Verkehrsunternehmen 0 -4.928.800 -2.100.800 -484.800 -565.600
611 01/612 02 - Investitionstätigkeit -1.550.000 -1.610.000 -1.702.000 -1.777.000 -1.857.000
Summe Überschussprodukte -1.550.000 -6.538.800 -3.802.800 -2.261.800 -2.422.600
Summe Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) 6.016.000 6.669.200 4.359.200 1.346.200 1.969.400
A 55
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
28% 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder
25%
571 04 - Strukturentwicklung14%
127 01 - Notfallrettung11%
111 17 - TUIV5%
126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement
3%
127 02 - Krankentransport3%
231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg
3%
537 04 - Stilllegung und Nachsorge
2%
221 02 - St. Nikolaus-Schule1%
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen
1%
Sonstige4%
Saldo aus Investitionstätigkeit 2013 - Bedarfsprodukte
VII. Freiwillige Leistungen und Leistungen an Wohlfahrtsverbände
Ergänzend sind auf den folgenden Seiten dargestellt: Überblick über die freiwilligen Leistungen
Überblick über die Leistungen an Wohlfahrtsverbände
A 56
Ka
teg
ori
en
:Au
fwen
dung
en b
zw. Z
usch
ussb
edar
fA.
Pro
dukt
e B
.Zu
schü
sse
(sow
eit n
icht
in A
. ent
halte
n)C
.M
itglie
dsch
afte
n (s
owei
t nic
ht in
A. e
ntha
lten)
D.
Son
stig
e fre
iwilli
ge L
eist
unge
n (s
owei
t nic
ht in
A. e
ntha
lten)
Gra
d:
FFr
eiw
illige
Lei
stun
gB K
at.
Bu
dg
et
SK
Bezeic
hn
un
gG
rad
HH
20
12
HH
20
13
1.
Fre
iwillig
e L
eis
tun
gen
A. P
rod
ukte
A10
0 13
0 00
203
024
3 04
Pro
dukt
Med
ienz
entru
mF
206.
900
204.
200
A10
0 13
0 00
304
028
1 01
Pro
dukt
Kul
turfö
rder
ung
(frei
willi
ger A
ntei
l)F
51.3
0064
.600
A10
0 13
0 00
308
042
1 01
Pro
dukt
Spo
rtför
deru
ngF
18.9
000
A20
0 36
0 00
002
012
2 20
Pro
dukt
Ver
kehr
serz
iehu
ng u
nd -a
ufkl
ärun
gF
63.5
0064
.800
A30
0 40
0 00
103
024
2 01
Pro
dukt
Reg
iona
le S
chul
bera
tung
sste
lleF
172.
800
176.
800
A30
0 40
0 00
103
024
3 03
Pro
dukt
Kom
mun
ale
Koo
rdin
ieru
ng Ü
berg
angs
syst
em S
chul
e / B
eruf
F0
66.5
00A
600
430
000
040
271
02P
rodu
kt B
eson
dere
Die
nstle
istu
ngen
der
Vol
ksho
chsc
hule
F-1
6.70
0-1
4.30
0A
500
310
000
010
111
21V
erw
altu
ngsl
eist
ung
als
Kre
ispo
lizei
behö
rde
F51
3.80
056
8.60
0A
500
800
000
150
571
01P
rodu
kt U
nter
nehm
enso
rient
ierte
Die
nstle
istu
ngen
F18
4.70
019
3.10
0A
500
800
000
150
571
02P
rodu
kt B
esch
äftig
ungs
orie
ntie
rte D
iens
tleis
tung
enF
87.4
0097
.600
A50
0 80
0 00
015
057
1 04
Pro
dukt
Stru
ktur
entw
ickl
ung
F1.
457.
500
1.70
2.00
0A
500
800
000
150
571
05P
rodu
kt G
ründ
ungs
orie
ntie
rte D
iens
tleis
tung
enF
107.
300
110.
500
Su
mm
e A
.:2.8
47.4
00
3.2
34.4
00
B. Z
usch
üsse (
so
weit
nic
ht
in A
. en
tha
lten
)
B20
0 39
0 00
002
012
2 11
5318
040
Zusc
hüss
e an
Tie
rsch
utzv
erei
ne
F4.
000
4.00
0B
300
500
001
050
331
0153
1800
7Zu
schü
sse
(Bet
reuu
ng A
ussi
edle
r)
F8.
800
8.80
0B
300
500
001
050
331
0153
1800
9Zu
schu
sse
(Fra
uenb
erat
ungs
stel
le)
F42
.000
42.0
00B
300
500
001
050
331
0153
1801
2Zu
schü
sse
(Fam
ilienp
flege
) F
15.5
0015
.500
B30
0 50
0 00
105
033
1 01
5318
015
Zusc
huss
Ver
brau
cher
zent
rale
F/
B89
.800
89.8
00
Pro
d
Bed
ingt
frei
willi
ge L
eist
ung
(Fre
iwilli
ge L
eist
unge
n m
it ze
itlic
her b
zw. r
echt
liche
r Bin
dung
)
so
rtie
rt n
ach
Gra
d u
nd
Ka
teg
ori
en
Üb
ers
ich
t ü
ber
die
Verä
nd
eru
ng
en
bei d
en
fre
iwillig
en
un
d b
ed
ing
t fr
eiw
illig
en
Leis
tun
gen
A 57
Ka
t.B
ud
get
SK
Bezeic
hn
un
gG
rad
HH
20
12
HH
20
13
Pro
d
B30
0 51
0 00
206
036
2 01
5318
017
Zusc
hüss
e an
Deu
tsch
es J
ugen
dher
berg
swer
k
F50
050
0B
300
510
002
060
362
0253
1500
0Zu
schü
sse
Maß
nahm
en g
egen
Rec
hts
(Vog
elsa
ng ip
)F
10.0
0010
.000
B30
0 53
0 00
007
041
4 03
5318
026
Zusc
hüss
e an
Ber
atun
gsst
elle
n S
chw
ange
rsch
afts
pr. u
. Fam
ilienp
lanu
ngF
23.3
0023
.700
B30
0 53
0 00
007
041
4 03
5318
028
Zusc
huss
(Met
hado
n-S
ubst
itutio
n)
F13
.600
54.8
00B
300
530
000
070
414
0353
1804
1Zu
schu
ss (F
amilie
npla
nung
sfon
ds)
F0
12.0
00B
400
600
004
130
554
0253
1800
0Zu
schü
sse
an ü
brig
e B
erei
che
(Bio
l. S
tatio
n) -
netto
F93
.000
88.0
00B
400
600
004
130
554
0253
1803
1Zu
schü
sse
(Um
wel
tpro
jekt
e)F
45.0
0045
.000
Su
mm
e B
.:345.5
00
394.1
00
C. M
itg
lied
sch
aft
en
(so
weit
nic
ht
in A
. en
tha
lten
)
C10
0 10
0 00
001
011
1 09
5499
100
Mitg
lieds
beitr
äge
F58
.500
58.5
00C
100
130
001
010
111
0254
9910
0M
itglie
dsbe
iträg
eF
100
100
C10
0 10
0 00
001
011
1 33
5499
100
Mitg
lieds
beitr
äge
F3.
500
3.60
0C
100
200
000
010
111
1453
1500
1Zu
schu
ss V
erba
nd k
omm
unal
e Ak
tionä
re (V
kA)
F1.
100
1.60
0C
100
200
000
010
111
1454
9910
0M
itglie
dsbe
iträg
eF
100
100
C10
0 20
0 00
001
011
1 15
5499
100
Mitg
lieds
beitr
äge
F10
010
0C
200
320
000
020
122
0154
9910
0M
itglie
dsbe
iträg
eF
100
0C
300
400
004
030
221
0154
9910
0M
itglie
dsbe
iträg
eF
200
200
C30
0 40
0 00
503
022
1 02
5499
100
Mitg
lieds
beitr
äge
F10
020
0C
300
500
004
050
311
0154
9910
0M
itglie
dsbe
iträg
eF
700
700
C30
0 51
0 00
106
036
3 05
5499
100
Mitg
lieds
beitr
äge
F2.
200
2.40
0C
400
660
000
120
542
0154
9910
0M
itglie
dsbe
itrag
AG
fahr
radf
reun
dlic
her K
reis
F2.
500
2.50
0C
400
600
004
130
554
0254
9910
0M
itglie
dsbe
iträg
eF
26.2
0026
.200
C50
0 14
0 00
001
011
1 05
5499
100
Mitg
lieds
beitr
äge
F10
010
0C
600
660
001
110
537
0154
9910
0M
itglie
dsbe
iträg
e - A
ntei
l fre
iwilli
ge L
eist
ung
F9.
200
9.20
0C
600
660
002
120
537
0454
9910
0M
itglie
dsbe
iträg
eF
1.00
01.
000
Su
mm
e C
.:105.7
00
106.5
00
D. S
on
sti
ge f
reiw
illig
e L
eis
tun
gen
(so
weit
nic
ht
in A
. en
tha
lten
)
D10
0 13
0 00
101
011
1 02
5281
006
Sac
hkos
ten
(Rep
räse
ntat
ion)
F10
.800
10.8
00D
100
130
001
010
111
0254
9100
0V
erfü
gung
smitt
el
F12
.500
12.5
00D
100
130
001
010
111
1252
8100
0S
achk
oste
n K
reis
vera
nsta
ltung
enF
16.5
001.
500
D10
0 13
0 00
101
011
1 12
5281
000
Sac
hkos
ten
Kre
is N
amsl
auF
3.50
02.
500
D10
0 13
0 00
101
011
1 12
5281
000
Ehr
unge
n, N
achr
ufe
u.ä.
F2.
000
2.00
0D
200
380
000
020
126
0152
8101
6Ö
ffent
lichk
eits
arbe
it (W
erbu
ng E
hren
amt F
euer
weh
r)F
5.00
05.
000
A 58
Ka
t.B
ud
get
SK
Bezeic
hn
un
gG
rad
HH
20
12
HH
20
13
Pro
d
D30
0 40
0 00
103
024
3 01
*P
erso
nal-
und
Sac
hkos
ten
Reg
iona
les
Bild
ungs
büro
F58
.759
64.5
30D
300
400
001
030
243
01*
Fach
sem
inar
Alte
npfle
ge: B
ewirt
scha
ftung
sant
eil (
über
ILB
)F
19.1
0026
.300
D30
0 40
0 00
103
024
3 01
*P
oten
tiala
naly
seF
42.5
0042
.500
D30
0 40
0 00
103
024
3 01
5291
008
Sch
üler
-Onl
ine
F0
16.9
00D
300
400
001
030
243
0152
9100
9B
ildun
gspo
rtal
F0
10.7
00D
300
400
001
030
221
01*
Sch
ulve
rans
taltu
ngen
- An
teil
freiw
illige
Lei
stun
gF
600
500
D30
0 40
0 00
403
022
1 02
*S
chul
vera
nsta
ltung
en -
Ante
il fre
iwilli
ge L
eist
ung
F40
035
0D
300
400
004
030
221
04*
Sch
ulve
rans
taltu
ngen
- An
teil
freiw
illige
Lei
stun
gF
500
200
D30
0 40
0 00
403
022
1 01
*S
chul
verp
flegu
ng -
Ante
il fre
iwilli
ge L
eist
ung
F14
.500
27.7
00D
300
400
004
030
221
02*
Sch
ulve
rpfle
gung
- An
teil
freiw
illige
Lei
stun
gF
10.3
0017
.400
D30
0 40
0 00
403
022
1 01
*P
flege
-, B
etre
uung
s- u
nd U
nter
stüt
zung
skrä
fteF
210.
500
193.
700
D30
0 40
0 00
503
022
1 02
*P
flege
-, B
etre
uung
s- u
nd U
nter
stüt
zung
skrä
fteF
85.2
0082
.400
D30
0 40
0 00
403
022
1 01
*Th
erap
eute
n (L
ogop
ädie
, Kra
nken
gym
nast
ik)
F59
.300
45.7
00D
300
400
005
030
221
02*
Ther
apeu
ten
(Log
opäd
ie, K
rank
engy
mna
stik
)F
44.3
0020
.700
D30
0 51
0 06
0*
*B
abyb
egrü
ßung
sbes
uche
(nun
meh
r nic
ht m
ehr f
reiw
illig)
F76
.000
0D
300
510
004
060
365
0143
2200
0E
ntge
lte (E
ltern
beitr
äge)
- An
teil
freiw
illige
Lei
stun
gF
2.41
5.92
62.
143.
511
D30
0 51
0 00
406
036
5 01
5312
002
Frei
willi
ge B
etrie
bsko
sten
zuw
eisu
ngen
an
kom
mun
ale
Träg
erF
830.
000
710.
000
D40
0 60
0 00
209
051
1 01
5429
005
Wet
tbew
erb
"Uns
er D
orf h
at Z
ukun
ft"
F1.
000
1.00
0D
400
600
002
120
547
0152
8100
5S
achk
oste
n (T
rass
ensi
cher
ung
Sch
iene
nstre
cke
EU
- D
N)
F33
.000
33.0
00D
400
600
004
130
554
0252
8101
8P
reis
e (U
mw
eltp
reis
) F
00
D40
0 60
0 00
413
055
4 02
*K
ultu
rland
scha
ftspr
ogra
mm
: Sac
hauf
wan
d ./.
Zuw
eisu
ngF
48.0
0048
.000
D40
0 60
0 00
413
055
4 02
*La
ndes
garte
nsch
au Z
ülpi
ch 2
014
F2.
000
2.00
0
Su
mm
e D
.:4.0
02.1
85
3.5
21.3
91
Su
mm
e f
reiw
illig
e L
eis
tun
gen
:7.3
00.7
85
7.2
56.3
91
2.
Bed
ing
t fr
eiw
illig
e L
eis
tun
gen
A10
0 13
0 00
304
028
1 01
Pro
dukt
Kul
turfö
rder
ung
(bed
ingt
frei
willi
ger A
ntei
l)B
155.
000
100.
000
B30
0 50
0 00
105
033
1 01
5318
014
Ver
lust
ausg
leic
h (F
raue
nhau
s E
uski
rche
n)
B10
010
0C
400
600
004
130
554
0253
1300
3Zu
wei
sung
en a
n Zw
eckv
erbä
nde
(Nat
urpa
rk R
hein
land
) B
46.0
0046
.000
D40
0 60
0 00
413
055
4 02
*P
roje
kt "A
hr 2
000"
: Sac
hauf
wan
d ./.
Zuw
eisu
ngB
1.00
01.
000
Su
mm
e b
ed
ing
t fr
eiw
illig
e L
eis
tun
gen
:202.1
00
147.1
00
Insg
esam
t7.5
02.8
85
7.4
03.4
91
A 59
Freiwillige Leistungen 2013:
Elternbeitragsverzicht2,14 Mio. €
29%
Freiwillige Betriebskostenzuweisungen
an kommunale Kindergartenträger
0,71 Mio. €10%
Wirtschaftsförderung2,10 Mio. €
29%
Polizei0,57 Mio. €
8%
Rest1,73 Mio. €
24%
A 60
050
331
01 0
053
1800
5Fa
mili
enen
tlast
ungs
dien
st26
.800
26.8
0026
.800
,00
Dia
koni
sche
s W
erk
Eus
kirc
hen
050
331
01 0
053
1800
7B
etre
uung
Aus
sied
ler
8.80
08.
800
5.94
8,80
Car
itasv
erba
nd E
uski
rche
n2.
851,
20D
euts
ches
Rot
es K
reuz
8.80
0,00
050
331
01 0
053
1800
9Fr
auen
bera
tung
sste
lle42
.000
42.0
0037
.800
,00
Frau
en h
elfe
n Fr
auen
e.V
. Eus
kirc
hen
050
331
01 0
053
1801
0M
obile
Soz
iale
Die
nste
23.0
0023
.000
7.66
0,00
Dia
koni
sche
s W
erk
Eus
kirc
hen
7.66
0,00
Deu
tsch
es R
otes
Kre
uz7.
660,
00C
arita
sver
band
Sch
leid
en22
.980
,00
050
331
01 0
053
1801
1B
erat
ungs
stel
le fü
r Woh
nung
slos
e81
.800
81.8
0081
.800
,00
Car
itasv
erba
nd E
uski
rche
n05
033
1 01
00
5318
012
Fam
ilien
pfle
ge15
.500
15.5
0015
.500
,00
Car
itasv
erba
nd S
chle
iden
050
331
01 0
053
1801
3W
ohnb
erat
ung
für ä
ltere
ode
r beh
inde
rte M
ensc
hen
33.0
000
28.3
77,0
0K
reis
kran
kenh
aus
Mec
hern
ich
050
331
01 0
053
1801
4Fr
auen
haus
Eus
kirc
hen
(Ver
lust
ausg
leic
h)10
010
00,
0005
033
1 01
00
5318
015
Ver
brau
cher
zent
rale
89.8
0089
.800
102.
000,
00V
erbr
auch
erze
ntra
le D
üsse
ldor
f
060
361
01 0
053
1801
6K
oord
inat
ion
Tage
spfle
ge (K
inde
rsch
utzb
und
Eus
kirc
hen)
87.0
0090
.000
75.0
91,8
5D
euts
cher
Kin
ders
chut
zbun
d E
uski
rche
n06
036
3 10
00
5318
023
Bet
reuu
ng s
ozia
lpäd
agog
isch
er P
flege
stel
len
141.
000
140.
000
138.
472,
14D
euts
cher
Kin
ders
chut
zbun
d E
uski
rche
n06
036
2 01
00
5318
001
Bet
riebs
kost
enzu
schü
sse
an H
eim
e de
r offe
nen
und
teilo
ffene
n Tü
r48
0.00
043
6.00
016
3.15
1,51
Car
itasv
erba
nd E
uski
rche
n62
.705
,81
Kin
ders
chut
zbun
d B
ad M
ünst
erei
fel
27.5
90,7
5K
irche
ngem
eind
e S
t. A
nna
Hel
lent
hal
94.2
34,5
1K
irche
ngem
eind
e S
t. Jo
hann
es M
eche
rnic
h31
.294
,96
Deu
tsch
es R
otes
Kre
uz51
.742
,53
Kol
osse
um-G
emün
d e.
V.
2.79
1,17
Kirc
heng
emei
ndev
erba
nd S
chle
iden
/Hel
lent
hal
3.60
8,50
Kat
h. K
irche
ngem
. St.
Joha
nnes
B. M
eche
rnic
h2.
905,
95C
arita
sver
band
Eus
kirc
hen
35.4
45,6
4A
rbei
terw
ohlfa
hrt K
reis
verb
and
Eus
kirc
hen
475.
471,
3306
036
2 02
00
5318
018
Ber
atun
gsst
elle
Übe
rgan
g S
chul
e/B
eruf
132.
500
120.
000
118.
888,
98A
rbei
terw
ohlfa
hrt K
reis
verb
and
Eus
kirc
hen
060
362
02 0
053
1801
9S
chul
sozi
alar
beit
158.
000
160.
500
145.
678,
90A
rbei
terw
ohlfa
hrt K
reis
verb
and
Eus
kirc
hen
060
362
03 0
053
1802
2E
ltern
- und
Fam
ilien
bild
ung
(frei
e Tr
äger
)17
.000
17.0
004.
500,
00K
ath.
For
um D
üren
6.00
0,00
Kat
h. F
amili
enbi
ldun
gsst
ätte
Eus
kric
hen
6.50
0,00
Deu
tsch
es R
otes
Kre
uz17
.000
,00
050
343
06 0
053
1800
0B
etre
uung
sver
eine
50.0
0050
.000
2.00
0,00
AW
O-B
etre
uung
sver
eine
2.00
0,00
Car
itasv
erba
nd E
uski
rche
n2.
000,
00C
arita
sver
band
Sch
leid
en2.
000,
00D
iako
nisc
hes
Wer
k2.
000,
00V
erei
n H
aus
Son
ne10
.000
,00
Ko
ste
ntr
äg
er
in €
So
zia
les
Ju
ge
nd
un
d F
am
ilie
Üb
ers
ich
t ü
be
r d
ie Z
us
ch
üs
se
an
die
Ve
rbä
nd
e d
er
Wo
hlf
ah
rts
pfl
eg
e
Be
ze
ich
nu
ng
de
s Z
usc
hu
ss
es
Em
pfä
ng
er
der
Zu
sch
üsse im
Hau
sh
alt
sja
hr
2011
An
satz
2012
An
ord
nu
ng
sb
etr
ag
2011
An
satz
2013
Ab
wic
klu
ng
üb
er
Sach
ko
nto
A 61
Ko
ste
ntr
äg
er
in €
Be
ze
ich
nu
ng
de
s Z
usc
hu
ss
es
Em
pfä
ng
er
der
Zu
sch
üsse im
Hau
sh
alt
sja
hr
2011
An
satz
2012
An
ord
nu
ng
sb
etr
ag
2011
An
satz
2013
Ab
wic
klu
ng
üb
er
Sach
ko
nto
070
414
01 0
053
1802
4A
IDS
-Prä
vent
ion
13.5
0013
.300
13.1
60,0
4A
rbei
terw
ohlfa
hrt E
uski
rche
n07
041
4 03
00
5318
025
Suc
htkr
anke
nhilf
e15
0.70
014
8.40
014
7.14
3,81
Car
itasv
erba
nd E
uski
rche
n07
041
4 03
00
5318
026
Sch
wan
gers
chaf
tsko
nflik
tber
atun
g un
d Fa
mili
enpl
anun
g23
.700
23.3
003.
406,
59C
arita
sver
band
Eus
kirc
hen
3.40
6,59
Car
itasv
erba
nd S
chle
iden
8.88
5,52
Frau
en h
elfe
n Fr
auen
e.V
. Eus
kirc
hen
7.40
9,00
Frau
en b
erat
en /
donu
m v
itae
23.1
07,7
007
041
4 03
01
5318
000
Bek
ämpf
ung
erw
orbe
ner I
mm
unsc
hwäc
he -A
IDS
-25
.600
25.6
0025
.600
,00
Arb
eite
rwoh
lfahr
t Eus
kirc
hen
070
414
03 0
253
1800
0B
ekäm
pfun
g de
r Suc
htge
fahr
en81
.900
81.9
0081
.900
,00
Car
itasv
erba
nd E
uski
rche
n07
041
4 03
00
5318
027
Soz
ialp
sych
iatri
sche
s Ze
ntru
m52
.400
51.5
0051
.085
,84
Car
itasv
erba
nd E
uski
rche
n07
041
4 03
00
5318
028
Met
hado
n-S
ubst
itutio
n54
.800
13.6
0013
.470
,91
Car
itasv
erba
nd E
uski
rche
n07
041
4 03
00
5318
041
Fam
ilien
plan
ungs
fond
s12
.000
00,
00Fr
auen
hel
fen
Frau
en e
.V. E
uski
rche
ndo
num
vita
e im
Kre
is E
uski
rche
n
Ge
su
nd
he
it
A 62
Produktbereichsübersicht
A 63
Haushalt 2013
Teilergebnishaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -383.720,41 -712.600 -698.900 -721.100 -719.100 -725.200
03 + Sonstige Transfererträge
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.191,13 -78.500 -104.000 -104.000 -104.000 -104.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -20.013,43 -425.000 -540.200 -534.100 -534.100 -534.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -923.300 -1.064.800 -1.260.500 -1.170.500 -960.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge -90.787,67 -160.500 -165.400 -165.400 -158.400 -157.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
09 +/-Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge -504.712,64 -2.300.900 -2.574.300 -2.786.100 -2.687.100 -2.482.300
11 - Personalaufwendungen 37.074,90 8.390.300 9.445.200 8.965.600 8.854.600 8.642.100
12 - Versorgungsaufwendungen 3.810.000 4.667.100 3.998.000 4.008.000 4.018.000
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.494.000 5.484.800 6.513.900 5.844.200 5.831.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.414.900 2.501.900 2.549.900 2.472.500 2.480.600
15 - Transferaufwendungen 663.100 687.400 705.600 705.600 705.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 55.907,73 1.714.100 1.764.200 1.716.800 1.717.300 1.717.800
17 = Ordentliche Aufwendungen 92.982,63 22.486.400 24.550.600 24.449.800 23.602.200 23.395.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -411.730,01 20.185.500 21.976.300 21.663.700 20.915.100 20.913.300
19 + Finanzerträge -356.800 -352.300 -352.300 -352.300 -352.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -356.800 -352.300 -352.300 -352.300 -352.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)
-411.730,01 19.828.700 21.624.000 21.311.400 20.562.800 20.561.000
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -411.730,01 19.828.700 21.624.000 21.311.400 20.562.800 20.561.000
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -11.047.300 -12.247.400 -12.393.600 -11.614.400 -11.598.500
28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 2.173.900 2.230.400 2.083.500 2.008.700 2.010.000
29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -411.730,01 10.955.300 11.607.000 11.001.300 10.957.100 10.972.500
A 64
Haushalt 2013
Teilfinanzhaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 144,00 78.500 104.000 104.000 104.000 104.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 344,70 472.400 540.300 534.300 534.500 534.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 890.300 1.064.800 1.259.500 1.169.500 959.500
07 + Sonstige Einzahlungen 39,90 160.500 173.900 173.900 166.900 165.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 356.800 352.300 352.300 352.300 352.300
09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 528,60 1.958.500 2.257.300 2.424.000 2.327.200 2.116.300
10 - Personalauszahlungen -6.652.800 -6.888.200 -7.199.500 -7.118.100 -6.905.600
11 - Versorgungsauszahlungen -5.119.000 -5.152.000 -5.163.000 -5.173.000 -5.183.000
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -6.103.800 -5.468.800 -6.496.100 -5.826.400 -5.813.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferausszahlungen -960.500 -687.400 -705.600 -705.600 -705.600
15 - Sonstige Auszahlungen -1.722.600 -1.770.700 -1.723.300 -1.723.800 -1.724.300
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -20.558.700 -19.967.100 -21.287.500 -20.546.900 -20.332.200
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 528,60 -18.600.200 -17.709.800 -18.863.500 -18.219.700 -18.215.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.000 -50.000 -10.000 -10.000 -10.000
26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -687.000 -881.000 -787.000 -667.000 -667.000
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -165.000
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -862.000 -931.000 -797.000 -677.000 -677.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -862.000 -931.000 -797.000 -677.000 -677.000
A 65
Haushalt 2013
Teilergebnishaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -174.700 -117.800 -122.300 -133.800 -132.600
03 + Sonstige Transfererträge
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.535.558,45 -12.953.500 -15.526.300 -15.624.100 -15.607.900 -15.603.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.605,25 -53.000 -230.200 -145.200 -45.200 -44.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge -667.724,11 -3.144.600 -3.736.200 -3.636.200 -3.636.700 -3.636.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen
09 +/-Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge -2.209.887,81 -16.328.600 -19.613.300 -19.530.600 -19.426.400 -19.419.800
11 - Personalaufwendungen 142.285,94 7.696.600 8.471.200 8.533.600 8.611.500 8.697.700
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen -21,22 4.947.700 6.225.500 6.256.800 6.308.300 6.355.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 791.500 1.184.900 1.380.800 1.313.200 1.227.300
15 - Transferaufwendungen 7.800 9.000 9.000 9.000 9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.837,12 1.383.700 1.461.200 1.422.700 1.317.400 1.262.400
17 = Ordentliche Aufwendungen 144.101,84 14.827.300 17.351.800 17.602.900 17.559.400 17.551.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -2.065.785,97 -1.501.300 -2.261.500 -1.927.700 -1.867.000 -1.868.000
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)
-2.065.785,97 -1.501.300 -2.261.500 -1.927.700 -1.867.000 -1.868.000
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -2.065.785,97 -1.501.300 -2.261.500 -1.927.700 -1.867.000 -1.868.000
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 3.631.800 3.815.700 3.674.900 3.573.700 3.589.800
29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -2.065.785,97 2.130.500 1.554.200 1.747.200 1.706.700 1.721.800
A 66
Haushalt 2013
Teilfinanzhaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 130.000 30.000 30.000 30.000 30.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.489,44 11.153.500 15.599.800 15.791.100 15.829.500 15.874.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.800 3.100 3.100 3.100 3.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 53.000 230.200 145.200 45.200 44.200
07 + Sonstige Einzahlungen 7.673,49 3.138.600 3.636.200 3.636.200 3.636.700 3.636.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.162,93 14.477.900 19.499.300 19.605.600 19.544.500 19.588.200
10 - Personalauszahlungen -7.711.000 -8.466.700 -8.541.200 -8.611.500 -8.697.700
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -4.942.700 -6.225.500 -6.256.800 -6.308.300 -6.355.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferausszahlungen -7.800 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
15 - Sonstige Auszahlungen -1.383.700 -1.461.200 -1.422.700 -1.317.400 -1.262.400
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -14.045.200 -16.162.400 -16.229.700 -16.246.200 -16.324.500
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18.162,93 432.700 3.336.900 3.375.900 3.298.300 3.263.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 7.000 38.000 15.000 13.000 13.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21.000 52.000 29.000 27.000 27.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -106.000 -244.000
26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.420.000 -2.112.000 -967.000 -642.000 -525.000
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.526.000 -2.356.000 -967.000 -642.000 -525.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.505.000 -2.304.000 -938.000 -615.000 -498.000
A 67
Haushalt 2013
Teilergebnishaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.290.200 -1.376.800 -1.349.100 -1.332.700 -1.320.700
03 + Sonstige Transfererträge
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.614,05 -61.000 -51.000 -50.500 -50.500 -50.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -455,09 -27.300 -70.900 -67.300 -67.300 -67.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.600,35 -4.300 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen
09 +/-Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge -8.669,49 -1.384.100 -1.504.100 -1.472.300 -1.455.900 -1.443.900
11 - Personalaufwendungen 7.452,34 1.338.600 1.457.000 1.551.100 1.468.400 1.387.100
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 43,41 1.908.000 2.188.700 2.220.000 2.206.700 2.193.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 276.200 279.800 287.400 299.200 301.200
15 - Transferaufwendungen 22.000 25.800 25.800 25.800 25.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 191.300 256.300 238.600 238.600 238.600
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.495,75 3.736.100 4.207.600 4.322.900 4.238.700 4.146.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.173,74 2.352.000 2.703.500 2.850.600 2.782.800 2.702.100
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)
-1.173,74 2.352.000 2.703.500 2.850.600 2.782.800 2.702.100
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -1.173,74 2.352.000 2.703.500 2.850.600 2.782.800 2.702.100
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -7.600 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900
28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 3.787.500 4.122.000 4.770.300 4.337.500 4.316.800
29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -1.173,74 6.131.900 6.821.600 7.617.000 7.116.400 7.015.000
A 68
Haushalt 2013
Teilfinanzhaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 178.100 285.900 203.500 137.500 72.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 145,90 61.000 51.000 50.500 50.500 50.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 27.300 70.900 67.300 67.300 67.300
07 + Sonstige Einzahlungen 1.131,30 4.300 4.100 4.100 4.100 4.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.277,20 272.000 413.200 326.700 260.700 195.700
10 - Personalauszahlungen -1.338.600 -1.457.000 -1.551.100 -1.468.400 -1.387.100
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.908.000 -2.496.100 -2.220.000 -2.206.700 -2.193.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferausszahlungen -22.000 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800
15 - Sonstige Auszahlungen -191.300 -256.300 -238.600 -238.600 -238.600
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.459.900 -4.235.200 -4.035.500 -3.939.500 -3.844.800
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 1.277,20 -3.187.900 -3.822.000 -3.708.800 -3.678.800 -3.649.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 763,66 6.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 763,66 6.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -20.000 -276.000 -110.000 -60.000 -60.000
26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -343.000 -349.000 -301.000 -301.000 -301.000
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -363.000 -625.000 -411.000 -361.000 -361.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 763,66 -363.000 -619.000 -411.000 -361.000 -361.000
A 69
Haushalt 2013
Teilergebnishaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -420.600 -449.500 -543.000 -543.000 -543.000
03 + Sonstige Transfererträge
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.849,13 -406.500 -390.100 -677.700 -675.300 -677.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -100 -2.100 -100 -100 -100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 + Sonstige ordentliche Erträge
08 + Aktivierte Eigenleistungen
09 +/-Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge -5.849,13 -827.200 -841.700 -1.220.800 -1.218.400 -1.220.800
11 - Personalaufwendungen 713,24 685.200 493.800 807.600 815.500 823.600
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 58.200 270.200 507.100 504.700 491.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.900 6.300 23.500 20.900 17.400
15 - Transferaufwendungen 155.000 100.000 100.000 100.000 90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -200,00 59.700 66.400 109.400 108.700 105.900
17 = Ordentliche Aufwendungen 513,24 964.000 936.700 1.547.600 1.549.800 1.528.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -5.335,89 136.800 95.000 326.800 331.400 307.200
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)
-5.335,89 136.800 95.000 326.800 331.400 307.200
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -5.335,89 136.800 95.000 326.800 331.400 307.200
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 205.100 214.600 216.300 209.500 210.000
29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -5.335,89 341.900 309.600 543.100 540.900 517.200
A 70
Haushalt 2013
Teilfinanzhaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 420.600 471.900 543.000 543.000 543.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 75,00 406.500 370.100 677.700 675.300 677.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 2.100 100 100 100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 + Sonstige Einzahlungen
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 75,00 827.200 844.100 1.220.800 1.218.400 1.220.800
10 - Personalauszahlungen -685.200 -493.800 -807.600 -815.500 -823.600
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -58.200 -270.200 -507.100 -504.700 -491.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferausszahlungen -140.000 -100.000 -100.000 -100.000 -90.000
15 - Sonstige Auszahlungen -59.700 -66.400 -109.400 -108.700 -105.900
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -943.100 -930.400 -1.524.100 -1.528.900 -1.510.600
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 75,00 -115.900 -86.300 -303.300 -310.500 -289.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25 - Ausz. für Baumaßnahmen
26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -8.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -8.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
A 71
Haushalt 2013
Teilergebnishaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.165,45 -2.922.100 -568.100 -582.900 -354.100 -354.100
03 + Sonstige Transfererträge -4.143.147,08 -1.690.500 -1.710.500 -1.710.500 -1.710.500 -1.710.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -600,00 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.574,23 -13.011.500 -19.107.900 -20.291.700 -20.320.900 -20.355.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen
09 +/-Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge -4.146.486,76 -22.655.800 -26.418.200 -27.616.800 -27.417.200 -27.452.100
11 - Personalaufwendungen 16.667,45 4.356.200 5.112.700 5.161.700 5.041.200 5.091.200
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.370.800 1.364.800 1.364.800 1.364.800 1.364.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
15 - Transferaufwendungen 0,03 25.490.300 27.209.300 28.044.300 28.324.300 28.544.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.672.200 26.269.800 26.269.800 26.269.800 26.269.800
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.667,48 57.890.500 59.957.600 60.841.600 61.001.100 61.271.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -4.129.819,28 35.234.700 33.539.400 33.224.800 33.583.900 33.819.000
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)
-4.129.819,28 35.234.700 33.539.400 33.224.800 33.583.900 33.819.000
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -4.129.819,28 35.234.700 33.539.400 33.224.800 33.583.900 33.819.000
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 875.200 1.193.100 1.074.700 992.400 997.400
29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -4.129.819,28 36.109.900 34.732.500 34.299.500 34.576.300 34.816.400
A 72
Haushalt 2013
Teilfinanzhaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.161,52 2.922.100 568.100 582.900 354.100 354.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 164.428,30 1.440.500 1.500.500 1.500.500 1.500.500 1.500.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 13.011.500 19.017.850 20.478.600 20.567.600 20.657.100
07 + Sonstige Einzahlungen 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 165.589,82 22.405.800 26.118.150 27.593.700 27.453.900 27.543.400
10 - Personalauszahlungen -4.356.200 -5.112.700 -5.161.700 -5.041.200 -5.091.200
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.370.800 -1.364.800 -1.364.800 -1.364.800 -1.364.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferausszahlungen -25.490.300 -27.209.300 -28.044.300 -28.324.300 -28.544.300
15 - Sonstige Auszahlungen -26.272.200 -25.869.800 -25.869.800 -25.869.800 -25.869.800
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -57.489.500 -59.556.600 -60.440.600 -60.600.100 -60.870.100
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 165.589,82 -35.083.700 -33.438.450 -32.846.900 -33.146.200 -33.326.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25 - Ausz. für Baumaßnahmen
26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
A 73
Haushalt 2013
Teilergebnishaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -14.370.300 -17.505.300 -17.477.800 -17.676.000 -17.836.700
03 + Sonstige Transfererträge -829.123,91 -1.151.000 -1.311.000 -1.251.000 -1.251.000 -1.251.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -114.272,77 -2.552.000 -3.342.000 -3.287.000 -3.287.000 -3.287.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -888.690,60 -1.923.600 -2.111.700 -1.911.700 -1.911.700 -1.911.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge
08 + Aktivierte Eigenleistungen
09 +/-Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge -1.832.087,28 -19.996.900 -24.270.000 -23.927.500 -24.125.700 -24.286.400
11 - Personalaufwendungen -2.058,41 3.377.300 3.755.700 3.799.200 3.836.400 3.874.000
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 753.000 750.000 749.000 749.000 749.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
15 - Transferaufwendungen 304,00 49.133.200 55.584.200 55.527.600 56.175.600 56.800.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -100,92 143.300 143.500 143.500 143.500 143.500
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.855,33 53.409.800 60.236.400 60.222.300 60.907.500 61.570.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.833.942,61 33.412.900 35.966.400 36.294.800 36.781.800 37.283.700
19 + Finanzerträge -100 -100 -100 -100 -100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 100 100 100 100 100
21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)
-1.833.942,61 33.412.900 35.966.400 36.294.800 36.781.800 37.283.700
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -1.833.942,61 33.412.900 35.966.400 36.294.800 36.781.800 37.283.700
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 1.154.100 1.340.700 1.315.500 1.280.800 1.288.700
29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -1.833.942,61 34.567.000 37.307.100 37.610.300 38.062.600 38.572.400
A 74
Haushalt 2013
Teilfinanzhaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.321.600 16.772.900 16.716.900 16.934.400 17.156.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 19.827,84 1.151.000 1.311.000 1.251.000 1.251.000 1.251.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.552.000 3.342.000 3.287.000 3.287.000 3.287.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.923.600 2.111.700 1.911.700 1.911.700 1.911.700
07 + Sonstige Einzahlungen
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100 100 100 100 100
09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 19.827,84 18.948.300 23.537.700 23.166.700 23.384.200 23.606.400
10 - Personalauszahlungen -3.339.100 -3.763.000 -3.838.300 -3.875.500 -3.910.000
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -753.000 -750.000 -749.000 -749.000 -749.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -100 -100 -100 -100 -100
14 - Transferausszahlungen -47.665.200 -54.027.300 -53.909.700 -54.580.200 -55.276.700
15 - Sonstige Auszahlungen -143.300 -143.500 -143.500 -143.500 -143.500
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -51.900.700 -58.683.900 -58.640.600 -59.348.300 -60.079.300
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 19.827,84 -32.952.400 -35.146.200 -35.473.900 -35.964.100 -36.472.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.844.000 1.232.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.844.000 1.232.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25 - Ausz. für Baumaßnahmen
26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -3.000
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -3.185.000 -4.531.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.188.000 -4.531.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -344.000 -3.299.000
A 75
Haushalt 2013
Teilergebnishaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -6.400,00 -189.500 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500
03 + Sonstige Transfererträge
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.948,77 -208.000 -318.000 -268.000 -268.000 -268.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge -24.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen
09 +/-Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge -18.348,77 -424.000 -453.000 -403.000 -403.000 -403.000
11 - Personalaufwendungen 757,78 1.708.700 1.829.700 1.795.300 1.771.800 1.789.600
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen -24,76 101.200 77.700 54.200 54.200 54.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.000 5.300 5.300 5.300 5.300
15 - Transferaufwendungen 407.600 464.600 466.500 468.500 435.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.600 64.200 64.200 64.200 64.200
17 = Ordentliche Aufwendungen 733,02 2.282.100 2.441.500 2.385.500 2.364.000 2.348.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -17.615,75 1.858.100 1.988.500 1.982.500 1.961.000 1.945.800
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)
-17.615,75 1.858.100 1.988.500 1.982.500 1.961.000 1.945.800
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -17.615,75 1.858.100 1.988.500 1.982.500 1.961.000 1.945.800
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 739.400 709.000 690.100 666.600 669.400
29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -17.615,75 2.597.500 2.697.500 2.672.600 2.627.600 2.615.200
A 76
Haushalt 2013
Teilfinanzhaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 189.500 107.500 107.500 107.500 107.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 208.000 318.000 268.000 268.000 268.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
07 + Sonstige Einzahlungen 24.400 25.400 25.400 25.400 25.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 424.000 453.000 403.000 403.000 403.000
10 - Personalauszahlungen -1.708.700 -1.736.700 -1.807.000 -1.865.100 -1.865.600
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -101.200 -77.700 -54.200 -54.200 -54.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferausszahlungen -407.600 -452.600 -466.500 -468.500 -435.500
15 - Sonstige Auszahlungen -59.600 -64.200 -64.200 -64.200 -64.200
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.277.100 -2.331.200 -2.391.900 -2.452.000 -2.419.500
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.853.100 -1.878.200 -1.988.900 -2.049.000 -2.016.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25 - Ausz. für Baumaßnahmen
26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
A 77
Haushalt 2013
Teilergebnishaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 080 Sportförderung
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 + Sonstige Transfererträge
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 + Sonstige ordentliche Erträge
08 + Aktivierte Eigenleistungen
09 +/-Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 700
17 = Ordentliche Aufwendungen 700
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 700
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)
700
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 700
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 18.200
29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 18.900
A 78
Haushalt 2013
Teilfinanzhaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 080 Sportförderung
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 + Sonstige Einzahlungen
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10 - Personalauszahlungen
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferausszahlungen
15 - Sonstige Auszahlungen -700
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -700
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25 - Ausz. für Baumaßnahmen
26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
A 79
Haushalt 2013
Teilergebnishaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -45.400 -20.200 -6.800 -7.400 -5.000
03 + Sonstige Transfererträge
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -29.394,20 -411.100 -445.200 -445.200 -445.200 -445.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 + Sonstige ordentliche Erträge -16.177,74 -19.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen
09 +/-Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge -45.571,94 -477.500 -474.400 -461.000 -461.600 -459.200
11 - Personalaufwendungen 17.760,41 2.351.100 2.395.900 2.401.800 2.425.600 2.449.600
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 71.800 30.500 30.500 30.500 30.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 33.500 22.400 19.300 21.800 16.600
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 806,03 144.000 131.500 111.500 111.500 121.500
17 = Ordentliche Aufwendungen 18.566,44 2.600.400 2.580.300 2.563.100 2.589.400 2.618.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -27.005,50 2.122.900 2.105.900 2.102.100 2.127.800 2.159.000
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)
-27.005,50 2.122.900 2.105.900 2.102.100 2.127.800 2.159.000
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -27.005,50 2.122.900 2.105.900 2.102.100 2.127.800 2.159.000
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 1.409.500 1.239.500 1.205.100 1.182.600 1.188.500
29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -27.005,50 3.532.400 3.345.400 3.307.200 3.310.400 3.347.500
A 80
Haushalt 2013
Teilfinanzhaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.000 10.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 411.100 445.200 445.200 445.200 445.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 + Sonstige Einzahlungen 18.000 8.000 8.000 8.000 8.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 461.100 464.200 454.200 454.200 454.200
10 - Personalauszahlungen -2.293.000 -2.414.800 -2.494.300 -2.518.100 -2.522.800
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -71.800 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferausszahlungen
15 - Sonstige Auszahlungen -160.500 -131.500 -111.500 -111.500 -121.500
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.525.300 -2.576.800 -2.636.300 -2.660.100 -2.674.800
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.064.200 -2.112.600 -2.182.100 -2.205.900 -2.220.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25 - Ausz. für Baumaßnahmen
26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -9.000 -23.000 -38.000 -18.000 -18.000
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.000 -23.000 -38.000 -18.000 -18.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -8.000 -22.000 -37.000 -17.000 -17.000
A 81
Haushalt 2013
Teilergebnishaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 + Sonstige Transfererträge
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -35.368,49 -465.000 -510.000 -510.000 -510.000 -510.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -600 -600 -600 -600 -600
07 + Sonstige ordentliche Erträge -43.478,34 -20.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen
09 +/-Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge -78.846,83 -485.600 -523.600 -523.600 -523.600 -523.600
11 - Personalaufwendungen 59.544,94 936.700 1.013.300 1.023.400 1.033.700 1.044.000
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 10.300 3.300 3.300 3.300 3.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 188,36 35.900 35.900 35.900 35.900 35.900
17 = Ordentliche Aufwendungen 59.733,30 983.900 1.053.500 1.063.600 1.073.900 1.084.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -19.113,53 498.300 529.900 540.000 550.300 560.600
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)
-19.113,53 498.300 529.900 540.000 550.300 560.600
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -19.113,53 498.300 529.900 540.000 550.300 560.600
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 437.000 431.700 405.000 393.600 395.100
29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -19.113,53 935.300 961.600 945.000 943.900 955.700
A 82
Haushalt 2013
Teilfinanzhaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 232,60 465.000 510.000 510.000 510.000 510.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 600 600 600 600 600
07 + Sonstige Einzahlungen 20.000 13.000 13.000 13.000 13.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 232,60 485.600 523.600 523.600 523.600 523.600
10 - Personalauszahlungen -945.000 -1.013.300 -1.023.400 -1.033.700 -1.044.000
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -10.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferausszahlungen
15 - Sonstige Auszahlungen -35.900 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -991.200 -1.052.500 -1.062.600 -1.072.900 -1.083.200
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 232,60 -505.600 -528.900 -539.000 -549.300 -559.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25 - Ausz. für Baumaßnahmen
26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000
A 83
Haushalt 2013
Teilergebnishaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 + Sonstige Transfererträge
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -317.033,98 -12.536.500 -12.317.500 -12.195.300 -10.408.300 -10.336.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -469,89 -777.900 -786.400 -706.400 -601.400 -551.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 + Sonstige ordentliche Erträge -6.004,54 -3.239.100 -4.613.200 -3.474.900 -3.565.900 -3.630.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen
09 +/-Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge -323.508,41 -16.553.500 -17.717.100 -16.376.600 -14.575.600 -14.518.400
11 - Personalaufwendungen 6.549,76 2.661.800 2.770.700 2.798.500 2.826.500 2.854.900
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 11.561.000 12.640.100 11.550.100 10.122.600 10.122.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.253.100 1.188.500 1.073.400 695.800 619.700
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 299,46 194.900 312.600 192.600 192.600 192.600
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.849,22 15.670.800 16.911.900 15.614.600 13.837.500 13.789.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -316.659,19 -882.700 -805.200 -762.000 -738.100 -728.600
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)
-316.659,19 -882.700 -805.200 -762.000 -738.100 -728.600
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -316.659,19 -882.700 -805.200 -762.000 -738.100 -728.600
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 890.500 932.600 912.900 902.900 908.900
29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -316.659,19 7.800 127.400 150.900 164.800 180.300
A 84
Haushalt 2013
Teilfinanzhaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 104,03 10.270.700 10.375.800 10.346.400 10.208.200 10.195.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 65,00 777.900 606.400 526.400 421.400 371.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 + Sonstige Einzahlungen 1.200,00 167.000 167.000 167.000 167.000 167.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.369,03 11.215.600 11.149.200 11.039.800 10.796.600 10.733.600
10 - Personalauszahlungen -2.630.400 -2.810.700 -2.838.500 -2.866.500 -2.854.900
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -11.561.000 -12.640.100 -11.550.100 -10.122.600 -10.122.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferausszahlungen
15 - Sonstige Auszahlungen -194.900 -192.600 -192.600 -192.600 -192.600
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -14.386.300 -15.643.400 -14.581.200 -13.181.700 -13.170.100
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 1.369,03 -3.170.700 -4.494.200 -3.541.400 -2.385.100 -2.436.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 18.000 22.000 43.000 40.000 47.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18.000 22.000 43.000 40.000 47.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -100.000 -600.000
26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -332.000 -348.000 -715.000 -440.000 -915.000
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -432.000 -348.000 -1.315.000 -440.000 -915.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -414.000 -326.000 -1.272.000 -400.000 -868.000
A 85
Haushalt 2013
Teilergebnishaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -8.753.400 -8.640.600 -8.698.300 -9.073.900 -9.199.400
03 + Sonstige Transfererträge
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -873,00 -11.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.846,68 -39.500 -38.500 -38.500 -38.500 -38.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.032,74 -295.000 -281.000 -301.000 -297.000 -297.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.710,42 -50.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
09 +/-Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge -14.462,84 -9.199.200 -9.066.400 -9.144.100 -9.515.700 -9.641.200
11 - Personalaufwendungen 8.861,98 2.428.900 2.407.500 2.431.500 2.455.800 2.480.400
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen -861,35 2.244.700 2.345.200 2.330.200 2.330.200 2.330.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.934.000 4.740.900 4.907.000 5.061.900 5.171.000
15 - Transferaufwendungen 6.410.700 6.933.600 7.054.200 7.032.100 7.009.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -248,55 337.400 592.400 337.400 337.400 337.400
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.752,08 16.355.700 17.019.600 17.060.300 17.217.400 17.328.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -6.710,76 7.156.500 7.953.200 7.916.200 7.701.700 7.687.700
19 + Finanzerträge -1.015.000 -1.999.000 -1.881.000 -1.604.000 -1.540.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.100 73.000 1.000 1.000 1.000
21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.013.900 -1.926.000 -1.880.000 -1.603.000 -1.539.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)
-6.710,76 6.142.600 6.027.200 6.036.200 6.098.700 6.148.700
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -6.710,76 6.142.600 6.027.200 6.036.200 6.098.700 6.148.700
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -228.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 973.900 972.500 939.900 962.100 980.800
29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -6.710,76 6.888.500 6.749.700 6.726.100 6.810.800 6.879.500
A 86
Haushalt 2013
Teilfinanzhaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.403.600 5.347.600 5.280.200 5.556.800 5.622.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 171,92 11.300 16.300 16.300 16.300 16.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 39.500 38.500 38.500 38.500 38.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 295.000 281.000 301.000 297.000 297.000
07 + Sonstige Einzahlungen 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.015.000 1.999.000 1.881.000 1.604.000 1.540.000
09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 171,92 6.804.400 7.722.400 7.557.000 7.552.600 7.554.000
10 - Personalauszahlungen -2.428.900 -2.407.500 -2.431.500 -2.455.800 -2.480.400
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.899.700 -2.345.200 -2.330.200 -2.330.200 -2.330.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.100 -73.000 -1.000 -1.000 -1.000
14 - Transferausszahlungen -6.194.000 -6.772.900 -6.918.500 -6.918.500 -6.918.500
15 - Sonstige Auszahlungen -337.900 -851.400 -447.900 -362.900 -367.100
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -11.861.600 -12.450.000 -12.129.100 -12.068.400 -12.097.200
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 171,92 -5.057.200 -4.727.600 -4.572.100 -4.515.800 -4.543.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.909.000 6.082.000 5.179.000 3.162.000 2.040.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 15.000 4.955.800 2.106.800 1.790.800 571.600
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 222.000 440.000 710.000 100.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.146.000 11.477.800 7.995.800 5.052.800 2.611.600
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -7.500.000 -9.962.000 -10.131.000 -5.644.000 -3.555.000
26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -395.000 -345.000 -335.000 -335.000 -335.000
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.960.000 -10.372.000 -10.531.000 -6.044.000 -3.955.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.814.000 1.105.800 -2.535.200 -991.200 -1.343.400
A 87
Haushalt 2013
Teilergebnishaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -137.700 -125.300 -125.300 -114.100 -113.800
03 + Sonstige Transfererträge
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.579,15 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.122,64 -16.000 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge -19.578,21 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen
09 +/-Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge -26.280,00 -245.700 -239.800 -239.800 -228.600 -228.300
11 - Personalaufwendungen 16.544,09 1.202.100 1.124.600 1.135.800 1.147.100 1.158.500
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 210.300 210.300 211.300 200.300 200.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.600 5.500 5.500 2.300 2.000
15 - Transferaufwendungen 695.600 702.500 727.900 743.800 760.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.764,98 77.200 77.200 77.200 77.200 77.200
17 = Ordentliche Aufwendungen 18.309,07 2.190.800 2.120.100 2.157.700 2.170.700 2.198.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -7.970,93 1.945.100 1.880.300 1.917.900 1.942.100 1.969.700
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)
-7.970,93 1.945.100 1.880.300 1.917.900 1.942.100 1.969.700
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -7.970,93 1.945.100 1.880.300 1.917.900 1.942.100 1.969.700
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 475.500 445.800 427.900 415.800 418.100
29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -7.970,93 2.420.600 2.326.100 2.345.800 2.357.900 2.387.800
A 88
Haushalt 2013
Teilfinanzhaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 134.100 121.800 121.800 113.800 113.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.338,24 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.000 22.500 22.500 22.500 22.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
07 + Sonstige Einzahlungen 1.027,97 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.366,21 242.100 236.300 236.300 228.300 228.300
10 - Personalauszahlungen -1.202.100 -1.182.500 -1.135.800 -1.147.100 -1.158.500
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -210.300 -210.300 -211.300 -200.300 -200.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferausszahlungen -695.600 -702.500 -727.900 -743.800 -760.000
15 - Sonstige Auszahlungen -77.200 -77.200 -77.200 -77.200 -77.200
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.185.200 -2.172.500 -2.152.200 -2.168.400 -2.196.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 2.366,21 -1.943.100 -1.936.200 -1.915.900 -1.940.100 -1.967.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -17.000 -27.000 -22.000 -17.000 -17.000
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -117.000 -127.000 -122.000 -117.000 -117.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -37.000 -47.000 -42.000 -37.000 -37.000
A 89
Haushalt 2013
Teilergebnishaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 140 Umweltschutz
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 + Sonstige Transfererträge
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -27.606,25 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -63.134,56 -255.500 -226.000 -226.000 -226.000 -226.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge -6.100 -16.100 -2.100 -2.100 -2.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen
09 +/-Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge -90.740,81 -306.600 -287.100 -273.100 -273.100 -273.100
11 - Personalaufwendungen 19.026,66 378.300 420.400 424.700 429.000 433.400
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 45.500 18.500 4.500 4.500 4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 485,41 15.100 17.600 16.600 16.600 16.600
17 = Ordentliche Aufwendungen 19.512,07 440.900 458.500 447.800 452.100 456.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -71.228,74 134.300 171.400 174.700 179.000 183.400
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)
-71.228,74 134.300 171.400 174.700 179.000 183.400
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -71.228,74 134.300 171.400 174.700 179.000 183.400
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 129.800 182.400 169.900 165.700 166.900
29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -71.228,74 264.100 353.800 344.600 344.700 350.300
A 90
Haushalt 2013
Teilfinanzhaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 140 Umweltschutz
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 255.500 226.000 226.000 226.000 226.000
07 + Sonstige Einzahlungen 6.100 16.100 2.100 2.100 2.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 306.600 287.100 273.100 273.100 273.100
10 - Personalauszahlungen -378.300 -420.400 -424.700 -429.000 -433.400
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -45.500 -18.500 -4.500 -4.500 -4.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferausszahlungen
15 - Sonstige Auszahlungen -15.100 -17.600 -16.600 -16.600 -16.600
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -438.900 -456.500 -445.800 -450.100 -454.500
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -132.300 -169.400 -172.700 -177.000 -181.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25 - Ausz. für Baumaßnahmen
26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
A 91
Haushalt 2013
Teilergebnishaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -48.262,00 -178.400 -156.900 -152.100 -1.784.100 -1.752.100
03 + Sonstige Transfererträge
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.526,00 -5.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 + Sonstige ordentliche Erträge -74,67
08 + Aktivierte Eigenleistungen
09 +/-Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge -50.862,67 -183.600 -157.900 -153.100 -1.785.100 -1.753.100
11 - Personalaufwendungen 6.011,88 436.700 496.400 531.200 536.400 510.900
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen -1.165,88 339.800 374.100 419.100 404.100 419.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.100 16.500 14.100 13.500 13.500
15 - Transferaufwendungen 723.200 895.200 905.200 2.618.900 2.569.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 681,80 110.100 23.200 23.100 23.100 23.100
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.527,80 1.621.900 1.805.400 1.892.700 3.596.000 3.536.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -45.334,87 1.438.300 1.647.500 1.739.600 1.810.900 1.783.300
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)
-45.334,87 1.438.300 1.647.500 1.739.600 1.810.900 1.783.300
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -45.334,87 1.438.300 1.647.500 1.739.600 1.810.900 1.783.300
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 398.600 455.700 449.000 443.700 444.500
29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -45.334,87 1.836.900 2.103.200 2.188.600 2.254.600 2.227.800
A 92
Haushalt 2013
Teilfinanzhaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 73.000 59.800 55.000 40.000 55.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.200 1.000 1.000 1.000 1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 + Sonstige Einzahlungen
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 78.200 60.800 56.000 41.000 56.000
10 - Personalauszahlungen -436.700 -496.400 -531.200 -536.400 -510.900
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -339.800 -374.100 -419.100 -404.100 -419.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferausszahlungen -623.200 -795.200 -795.200 -795.200 -795.200
15 - Sonstige Auszahlungen -109.600 -23.200 -23.100 -23.100 -23.100
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.509.300 -1.688.900 -1.768.600 -1.758.800 -1.748.300
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.431.100 -1.628.100 -1.712.600 -1.717.800 -1.692.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.356.000 27.903.000 3.508.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.356.000 27.903.000 3.508.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25 - Ausz. für Baumaßnahmen
26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -2.000 -4.000 -4.000
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -11.551.000 -29.702.000 -3.508.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.554.000 -29.716.000 -3.513.000 -1.000 -1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.198.000 -1.813.000 -5.000 -1.000 -1.000
A 93
Haushalt 2013
Teilergebnishaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben -3.872,53 -180.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -136.240.100 -139.713.300 -142.059.500 -143.934.500 -145.843.300
03 + Sonstige Transfererträge
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 + Sonstige ordentliche Erträge -4.600 -4.400 -4.200 -4.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen
09 +/-Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge -3.872,53 -136.420.100 -139.717.900 -142.063.900 -143.938.700 -145.847.300
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen 37.055.800 37.257.600 38.345.100 39.345.100 40.345.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.239.000 2.280.000 2.290.000 2.300.000 2.310.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 39.294.800 39.537.600 40.635.100 41.645.100 42.655.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.872,53 -97.125.300 -100.180.300 -101.428.800 -102.293.600 -103.192.200
19 + Finanzerträge -8.600,29 -5.600.000 -5.072.400 -4.420.800 -3.849.100 -3.667.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.900 40.400 37.900 35.300 32.700
21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -8.600,29 -5.596.100 -5.032.000 -4.382.900 -3.813.800 -3.634.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)
-12.472,82 -102.721.400 -105.212.300 -105.811.700 -106.107.400 -106.826.900
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -12.472,82 -102.721.400 -105.212.300 -105.811.700 -106.107.400 -106.826.900
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -6.017.100 -5.784.400 -5.687.500 -5.667.300 -5.732.500
28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -12.472,82 -108.738.500 -110.996.700 -111.499.200 -111.774.700 -112.559.400
A 94
Haushalt 2013
Teilfinanzhaushalt
Kreis Euskirchen Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 180.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 136.240.100 139.713.300 142.059.500 143.934.500 145.843.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 + Sonstige Einzahlungen 4.600 4.400 4.200 4.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 248,67 5.600.000 5.072.400 4.420.800 3.849.100 3.667.400
09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 248,67 142.020.100 144.790.300 146.484.700 147.787.800 149.514.700
10 - Personalauszahlungen
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -3.900 -40.400 -37.900 -35.300 -32.700
14 - Transferausszahlungen -37.225.800 -37.257.600 -38.345.100 -39.345.100 -40.345.100
15 - Sonstige Auszahlungen
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -37.229.700 -37.298.000 -38.383.000 -39.380.400 -40.377.800
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 248,67 104.790.400 107.492.300 108.101.700 108.407.400 109.136.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.550.000 1.610.000 1.702.000 1.777.000 1.857.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.550.000 1.610.000 1.702.000 1.777.000 1.857.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25 - Ausz. für Baumaßnahmen
26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.550.000 1.610.000 1.702.000 1.777.000 1.857.000
A 95
A 96
Budgetüberblick
A 97
A 98
Summe Summe Summe Summe Summe Summe Summe
Ergebnisplan 2013 Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Summe
000 100 200 300 400 500 600 Haushalt
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -5.000.0002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -139.713.300 -62.500 -93.000 -19.557.700 -4.556.700 -156.900 -5.340.100 -169.480.2003 Sonstige Transfererträge 0 0 0 -3.021.500 0 0 0 -3.021.5004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -2.100 -4.407.000 -3.690.100 -1.111.500 -91.000 -23.815.100 -33.116.8005 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -2.600 -2.800 -51.000 -26.000 0 -1.362.100 -1.444.5006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -798.800 -43.000 -21.292.600 -388.600 0 -584.200 -23.107.2007 Sonstige ordentliche Erträge -4.600 -135.600 -3.726.200 -31.100 -93.100 -11.700 -4.635.300 -8.637.6008 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 -50.000 0 -1.000 -51.0009 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 010 Ordentliche Erträge -139.717.900 -1.001.600 -8.272.000 -52.644.000 -6.225.900 -259.600 -35.737.800 -243.858.800
11 Personalaufwendungen 0 7.303.200 4.213.800 12.048.100 7.463.600 1.223.400 8.942.000 41.194.10012 Versorgungsaufwendungen 0 4.667.100 0 0 0 0 0 4.667.10013 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 240.600 1.988.600 4.379.500 2.398.200 375.300 22.601.500 31.983.70014 Bilanzielle Abschreibungen 0 86.600 249.100 262.800 4.771.800 16.800 4.571.900 9.959.00015 Transferaufwendungen 37.257.600 155.400 9.000 83.283.900 1.897.100 895.200 6.371.000 129.869.20016 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.280.000 1.366.100 930.200 26.729.000 380.300 36.700 1.773.700 33.496.00017 Ordentliche Aufwendungen 39.537.600 13.819.000 7.390.700 126.703.300 16.911.000 2.547.400 44.260.100 251.169.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -100.180.300 12.817.400 -881.300 74.059.300 10.685.100 2.287.800 8.522.300 7.310.300
19 Finanzerträge -5.072.400 -352.300 0 -100 0 0 -1.999.000 -7.423.80020 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 40.400 0 0 100 1.000 0 72.000 113.50021 Finanzergebnis -5.032.000 -352.300 0 0 1.000 0 -1.927.000 -7.310.300
22 Ordentliches Ergebnis -105.212.300 12.465.100 -881.300 74.059.300 10.686.100 2.287.800 6.595.300 0
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 025 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Jahresergebnis -105.212.300 12.465.100 -881.300 74.059.300 10.686.100 2.287.800 6.595.300 0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -5.784.400 -3.129.300 0 0 0 0 -9.372.000 -18.285.70028 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 1.626.600 2.621.800 7.295.200 3.312.500 878.700 2.550.900 18.285.70029 Ergebnis -110.996.700 10.962.400 1.740.500 81.354.500 13.998.600 3.166.500 -225.800 0
A 99
A 100
Produktüberblick
A 101
A 102
Bu
dge
tP
rod
ukt
2011
2012
2013
Dif
f. 1
3/12
000
000
000
- V
erte
ilmas
se6
11 0
1 -
Ste
uer
n, Z
uw
eisu
nge
n, U
mla
gen
-98.
936.
300
-99.
364.
300
-102
.455
.700
- 3.
091.
400
000
000
000
- V
erte
ilmas
se6
12 0
1 -
Lau
fen
de
Ver
wal
tun
gstä
tigk
eit
-8.6
17.9
00-9
.374
.200
-8.5
41.0
00+
833.
200
000
000
000
- V
erte
ilmas
se6
12 0
2 -
Inve
stit
ion
stät
igke
it0
00
+ 0
000
000
000
- V
erte
ilmas
se6
12 0
3 -
Hau
shal
tste
chn
isch
e A
bw
ickl
un
g0
00
+ 0
100
100
000
- Z
entr
aler
Ser
vice
111
04
- B
esch
äfti
gten
vert
retu
ng
124.
600
134.
500
169.
800
+ 35
.300
100
100
000
- Z
entr
aler
Ser
vice
111
07
- V
erw
altu
ngs
arch
iv14
2.60
014
7.10
015
7.40
0+
10.3
00
100
100
000
- Z
entr
aler
Ser
vice
111
09
- S
on
stig
e Ze
ntr
ale
Die
nst
e56
8.30
054
5.90
043
2.20
0-
113.
700
100
100
000
- Z
entr
aler
Ser
vice
111
13
- P
erso
nal
man
age
men
t56
8.00
060
2.20
065
3.60
0+
51.4
00
100
100
000
- Z
entr
aler
Ser
vice
111
16
- O
rgan
isat
ion
san
gele
gen
hei
ten
161.
600
164.
800
184.
100
+ 19
.300
100
100
000
- Z
entr
aler
Ser
vice
111
33
- Z
entr
ale
Per
son
alw
irts
chaf
t4.
640.
600
4.84
9.40
05.
649.
500
+ 80
0.10
0
100
100
000
- Z
entr
aler
Ser
vice
272
01
- H
isto
risc
hes
Arc
hiv
un
d h
isto
risc
he
Kre
isb
iblio
thek
128.
100
135.
600
145.
000
+ 9.
400
100
130
001
- B
üro
Lan
dra
t /
AV
111
01
- P
olit
isch
e G
rem
ien
des
Kre
ises
904.
200
904.
000
885.
800
- 18
.200
100
130
001
- B
üro
Lan
dra
t /
AV
111
02
- V
erw
altu
ngs
füh
run
g64
5.00
064
6.70
069
8.80
0+
52.1
00
100
130
001
- B
üro
Lan
dra
t /
AV
111
12
- P
ress
e- u
nd
Öff
entl
ich
keit
sarb
eit
194.
700
221.
000
202.
800
- 18
.200
100
130
002
- M
ed
ien
zen
tru
m2
43 0
4 -
Me
die
nze
ntr
um
202.
300
206.
900
204.
200
- 2.
700
100
130
003
- F
örd
eru
ng
Spo
rt u
nd
Ku
ltu
r2
81 0
1 -
Ku
ltu
rfö
rder
un
g24
6.60
020
6.30
016
4.60
0-
41.7
00
100
130
003
- F
örd
eru
ng
Spo
rt u
nd
Ku
ltu
r4
21 0
1 -
Sp
ort
förd
eru
ng
28.2
0018
.900
0-
18.9
00
100
130
004
- E
ifel
mu
seu
m2
52 0
1 -
Eif
elm
use
um
00
0+
0
100
150
000
- K
om
mu
nal
aufs
ich
t /
ZVS
111
06
- Z
entr
ale
Ver
gab
este
lle82
.900
90.2
0088
.300
- 1.
900
100
150
000
- K
om
mu
nal
aufs
ich
t /
ZVS
111
20
- K
om
mu
nal
aufs
ich
t18
5.50
019
2.40
019
7.90
0+
5.50
0
100
150
000
- K
om
mu
nal
aufs
ich
t /
ZVS
121
01
- W
ahle
n34
.800
35.8
0050
.300
+ 14
.500
100
150
000
- K
om
mu
nal
aufs
ich
t /
ZVS
121
02
- Z
ensu
s15
1.50
016
.400
0-
16.4
00
100
200
000
- F
inan
zman
age
men
t1
11 1
4 -
Fin
anzs
teu
eru
ng
un
d -
man
age
men
t37
7.70
054
5.40
035
9.50
0-
185.
900
100
200
000
- F
inan
zman
age
men
t1
11 1
5 -
Kas
se69
0.80
074
8.00
071
8.60
0-
29.4
00
200
320
000
- S
ich
erh
eit
un
d O
rdn
un
g1
11 1
8 -
Rec
hts
ange
lege
nh
eite
n14
6.30
019
4.20
020
6.60
0+
12.4
00
200
320
000
- S
ich
erh
eit
un
d O
rdn
un
g1
22 0
1 -
Allg
emei
ne
Ord
nu
ngs
ange
lege
nh
eite
n27
9.10
027
9.40
032
4.80
0+
45.4
00
200
320
000
- S
ich
erh
eit
un
d O
rdn
un
g1
22 1
3 -
Bu
ßge
ldve
rfah
ren
-1.6
70.2
00-1
.605
.200
-2.2
98.6
00-
693.
400
200
320
000
- S
ich
erh
eit
un
d O
rdn
un
g1
22 1
9 -
Au
fen
thal
tsre
gelu
ng
381.
200
403.
500
419.
400
+ 15
.900
200
360
000
- S
traß
enve
rkeh
r1
22 1
2 -
Ver
keh
rsre
gelu
ng
un
d -
len
kun
g11
9.90
012
5.40
012
7.40
0+
2.00
0
200
360
000
- S
traß
enve
rkeh
r1
22 1
4 -
Fah
rerl
aub
nis
se19
1.50
021
9.00
016
1.10
0-
57.9
00
200
360
000
- S
traß
enve
rkeh
r1
22 1
5 -
Erl
aub
nis
zu
r P
erso
nen
- u
nd
Gü
terb
efö
rder
un
g25
.600
34.1
004.
900
- 29
.200
200
360
000
- S
traß
enve
rkeh
r1
22 1
6 -
Zu
lass
un
g-3
55.7
00-2
31.5
00-4
46.5
00-
215.
000
200
360
000
- S
traß
enve
rkeh
r1
22 2
0 -
Ver
keh
rser
zieh
un
g u
nd
-au
fklä
run
g62
.400
63.5
0064
.800
+ 1.
300
Pro
du
ktü
ber
blic
k Er
geb
nis
pla
n -
Hau
shal
t 20
13
A 103
Bu
dge
tP
rod
ukt
2011
2012
2013
Dif
f. 1
3/12
Pro
du
ktü
ber
blic
k Er
geb
nis
pla
n -
Hau
shal
t 20
13
200
380
000
- G
efah
ren
abw
ehr
126
01
- G
efah
ren
abw
ehr
un
d K
rise
nm
anag
em
ent
1.15
5.50
01.
177.
700
1.29
0.10
0+
112.
400
200
390
000
-
Vet
erin
ärw
esen
/Leb
ensm
itte
lüb
erw
ach
un
g1
22 0
4 -
Leb
ensm
itte
l- u
nd
Hyg
ien
eüb
erw
ach
un
g82
1.90
085
6.80
090
4.80
0+
48.0
00
200
390
000
-
Vet
erin
ärw
esen
/Leb
ensm
itte
lüb
erw
ach
un
g1
22 0
8 -
Tie
rseu
chen
bek
ämp
fun
g50
5.50
051
5.70
062
2.00
0+
106.
300
200
390
000
-
Vet
erin
ärw
esen
/Leb
ensm
itte
lüb
erw
ach
un
g1
22 1
1 -
Tie
rsch
utz
un
d T
ierg
esu
nd
hei
t25
3.50
026
1.90
035
9.70
0+
97.8
00
300
400
001
- S
chu
lver
wal
tun
g2
42 0
1 -
Reg
ion
ale
Sch
ulb
erat
un
gsst
elle
169.
400
172.
800
176.
800
+ 4.
000
300
400
001
- S
chu
lver
wal
tun
g2
43 0
1 -
Sch
ulv
erw
altu
ng
-646
.500
-622
.700
-469
.100
+ 15
3.60
0
300
400
001
- S
chu
lver
wal
tun
g2
43 0
2 -
Sch
ula
mt
für
den
Kre
is E
usk
irch
en32
7.30
034
2.70
034
2.60
0-
100
300
400
001
- S
chu
lver
wal
tun
g2
43 0
3 -
Ko
mm
un
ale
Ko
ord
inie
run
gsst
elle
"Ü
ber
gan
g
Sch
ule
- B
eru
f"0
066
.500
+ 66
.500
300
400
001
- S
chu
lver
wal
tun
g3
51 0
1 -
BA
FÖG
107.
200
113.
300
93.5
00-
19.8
00
300
400
001
- S
chu
lver
wal
tun
g3
51 0
3 -
Inte
grat
ion
szen
tru
m0
00
+ 0
300
400
002
- T
ho
mas
-Eß
er-B
eru
fsko
lleg
231
01
- T
ho
mas
-Eß
er-B
eru
fsko
lleg
2.76
6.60
02.
619.
600
2.71
8.00
0+
98.4
00
300
400
003
- B
eru
fsko
lleg
Eife
l2
31 0
2 -
Ber
ufs
kolle
g Ei
fel
1.82
8.70
01.
452.
800
1.75
8.20
0+
305.
400
300
400
004
- H
ans-
Ver
bee
k-Sc
hu
le2
21 0
1 -
Han
s-V
erb
eek-
Sch
ule
999.
600
1.03
7.50
01.
019.
300
- 18
.200
300
400
005
- S
t. N
iko
lau
s-Sc
hu
le2
21 0
2 -
St.
Nik
ola
us-
Sch
ule
772.
900
789.
300
836.
100
+ 46
.800
300
400
008
- D
on
-Bo
sco
-Sch
ule
221
04
- D
on
-Bo
sco
-Sch
ule
130.
300
133.
000
169.
000
+ 36
.000
300
500
001
- S
ozi
ale
An
gele
gen
hei
ten
322
01
- L
eist
un
gen
f. S
chw
erb
ehin
der
te n
ach
SG
B IX
164.
500
117.
200
46.6
00-
70.6
00
300
500
001
- S
ozi
ale
An
gele
gen
hei
ten
331
01
- F
örd
eru
ng
von
Trä
gern
der
Wo
hlf
ahrt
sver
bän
de
333.
600
291.
600
352.
800
+ 61
.200
300
500
001
- S
ozi
ale
An
gele
gen
hei
ten
343
04
- H
eim
aufs
ich
t15
1.70
015
6.30
015
7.10
0+
800
300
500
001
- S
ozi
ale
An
gele
gen
hei
ten
343
06
- B
etre
uu
ng
nac
h d
em B
etre
uu
ngs
gese
tz26
9.70
027
5.30
032
0.40
0+
45.1
00
300
500
004
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
XII
, PfG
NW
etc
.3
11 0
1 -
Hilf
e zu
m L
eben
sun
terh
alt
(SG
B X
II)
926.
000
1.07
2.50
01.
235.
400
+ 16
2.90
0
300
500
004
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
XII
, PfG
NW
etc
.3
11 0
3 -
So
nst
ige
Hilf
en in
bes
on
der
en L
eben
slag
en
(SG
B X
II)
135.
200
136.
000
152.
400
+ 16
.400
300
500
004
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
XII
, PfG
NW
etc
.3
11 0
5 -
Pfl
egew
oh
nge
ld (
PfG
NW
)5.
330.
900
5.70
6.50
05.
956.
400
+ 24
9.90
0
300
500
004
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
XII
, PfG
NW
etc
.3
11 0
6 -
Lei
stu
nge
n n
ach
dem
Wo
hn
geld
gese
tz (
Wo
GG
)14
.300
14.7
007.
900
- 6.
800
300
500
004
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
XII
, PfG
NW
etc
.3
11 0
8 -
Gru
nd
sich
eru
ngs
leis
tun
gen
nac
h S
GB
XII
5.00
1.20
04.
104.
700
1.91
6.20
0-
2.18
8.50
0
A 104
Bu
dge
tP
rod
ukt
2011
2012
2013
Dif
f. 1
3/12
Pro
du
ktü
ber
blic
k Er
geb
nis
pla
n -
Hau
shal
t 20
13
300
500
004
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
XII
, PfG
NW
etc
.3
13 0
1 -
Bild
un
g u
nd
Tei
lhab
e fü
r A
sylb
ewer
ber
00
17.8
00+
17.8
00
300
500
004
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
XII
, PfG
NW
etc
.3
43 0
1 -
Lei
stu
nge
n b
ei K
ran
khei
t (S
GB
XII
)96
8.00
098
7.50
095
9.80
0-
27.7
00
300
500
004
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
XII
, PfG
NW
etc
.3
43 0
2 -
Lei
stu
nge
n b
ei B
ehin
der
un
g (S
GB
XII
)1.
307.
200
1.44
0.50
01.
499.
900
+ 59
.400
300
500
004
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
XII
, PfG
NW
etc
.3
43 0
3 -
Lei
stu
nge
n b
ei P
fleg
ebed
ürf
tigk
eit
(SG
B X
II)
5.57
9.10
05.
822.
100
6.30
3.70
0+
481.
600
300
500
004
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
XII
, PfG
NW
etc
.3
51 0
2 -
Lei
stu
nge
n n
ach
dem
Bu
nd
eski
nd
erge
ldge
setz
057
1.00
058
1.70
0+
10.7
00
300
500
005
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
II3
12 0
1 -
Gru
nd
sich
eru
ngs
leis
tun
gen
nac
h S
GB
II15
.824
.300
13.6
94.4
0013
.640
.800
- 53
.600
300
500
005
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
II3
12 0
3 -
Per
son
alle
istu
nge
n d
es K
reis
es im
Jo
bce
nte
r0
0-8
5.50
0-
85.5
00
300
500
006
- E
lter
nge
ld /
Elt
ern
zeit
/
Bet
reu
un
gsge
ld3
68 0
1 -
Elt
ern
geld
un
d E
lter
nze
it87
.100
105.
300
100.
800
- 4.
500
300
500
006
- E
lter
nge
ld /
Elt
ern
zeit
/
Bet
reu
un
gsge
ld3
63 0
7 -
Bet
reu
un
gsge
ld0
00
+ 0
300
510
001
- V
erw
altu
ng
Juge
nd
hilf
e3
41 0
1 -
Un
terh
alts
vors
chu
ssle
istu
nge
n1.
573.
000
1.60
6.30
01.
575.
600
- 30
.700
300
510
001
- V
erw
altu
ng
Juge
nd
hilf
e3
63 0
1 -
Erz
ieh
un
gsb
erat
un
g60
0.60
061
8.80
061
3.90
0-
4.90
0
300
510
001
- V
erw
altu
ng
Juge
nd
hilf
e3
63 0
2 -
Ber
atu
nge
n (
§§ 1
7, 1
8 SG
B V
III)
310.
700
319.
700
346.
500
+ 26
.800
300
510
001
- V
erw
altu
ng
Juge
nd
hilf
e3
63 0
3 -
Mit
wir
kun
g in
Ver
fah
ren
vo
r d
em
Fam
ilien
geri
cht
369.
900
380.
300
416.
000
+ 35
.700
300
510
001
- V
erw
altu
ng
Juge
nd
hilf
e3
63 0
4 -
Mit
wir
kun
g in
Ver
fah
ren
vo
r d
em J
uge
nd
geri
cht
219.
300
222.
200
171.
100
- 51
.100
300
510
001
- V
erw
altu
ng
Juge
nd
hilf
e3
63 0
5 -
Bei
stan
dsc
haf
ten
, Am
tsp
fleg
sch
afte
n,
Am
tsvo
rmu
nd
sch
afte
n50
6.30
052
1.60
067
2.60
0+
151.
000
300
510
001
- V
erw
altu
ng
Juge
nd
hilf
e3
63 0
6 -
Ad
op
tio
nsv
erm
ittl
un
g40
.700
37.1
0048
.400
+ 11
.300
300
510
002
- J
uge
nd
arb
eit
362
01
- K
ind
er-
un
d J
uge
nd
arb
eit
in/a
uß
erh
alb
vo
n
Ein
rich
tun
gen
654.
200
662.
200
681.
100
+ 18
.900
300
510
002
- J
uge
nd
arb
eit
362
02
- J
uge
nd
sozi
alar
bei
t K
ind
er-
un
d J
uge
nd
sch
utz
776.
400
783.
900
898.
600
+ 11
4.70
0
300
510
002
- J
uge
nd
arb
eit
362
03
- A
llgem
ein
e Fö
rder
un
g d
er E
rzie
hu
ng
in d
er
Fam
ilie
211.
700
204.
200
189.
000
- 15
.200
300
510
003
- W
irts
chaf
tlic
he
Juge
nd
hilf
e3
63 0
9 -
Am
bu
lan
te H
ilfe
zur
Erzi
ehu
ng
3.01
6.40
03.
069.
200
4.10
9.00
0+
1.03
9.80
0
A 105
Bu
dge
tP
rod
ukt
2011
2012
2013
Dif
f. 1
3/12
Pro
du
ktü
ber
blic
k Er
geb
nis
pla
n -
Hau
shal
t 20
13
300
510
003
- W
irts
chaf
tlic
he
Juge
nd
hilf
e3
63 1
0 -
Hilf
en z
ur
Erzi
ehu
ng
(sta
tio
när
/tei
lsta
tio
när
)12
.985
.300
13.1
64.7
0014
.164
.100
+ 99
9.40
0
300
510
004
- K
ind
erb
etre
uu
ng
361
01
- T
age
spfl
ege
660.
400
832.
500
961.
700
+ 12
9.20
0
300
510
004
- K
ind
erb
etre
uu
ng
365
01
- P
lätz
e in
Tag
ese
inri
chtu
nge
n f
ür
Kin
der
13.2
21.8
0013
.645
.300
13.9
34.3
00+
289.
000
300
530
000
- G
esu
nd
hei
t4
14 0
1 -
Ges
un
dh
eits
förd
eru
ng
254.
400
264.
700
249.
400
- 15
.300
300
530
000
- G
esu
nd
hei
t4
14 0
2 -
Gu
tach
ten
un
d S
tellu
ngn
ahm
en19
9.80
020
8.20
020
1.50
0-
6.70
0
300
530
000
- G
esu
nd
hei
t4
14 0
3 -
Ges
un
dh
eits
hilf
e1.
515.
500
1.55
5.30
01.
616.
000
+ 60
.700
300
530
000
- G
esu
nd
hei
t4
14 0
4 -
Ges
un
dh
eits
sch
utz
548.
500
569.
300
630.
600
+ 61
.300
400
600
001
- A
bfa
llwir
tsch
aft
537
02
- Ü
ber
wac
hu
ng
der
Ab
falle
nts
org
un
g15
2.40
015
8.80
026
2.00
0+
103.
200
400
600
001
- A
bfa
llwir
tsch
aft
561
01
- B
od
ensc
hu
tz/A
ltla
sten
/A
bgr
abu
nge
n22
3.30
022
8.60
027
3.70
0+
45.1
00
400
600
001
- A
bfa
llwir
tsch
aft
562
01
- Im
mis
sio
nss
chu
tz29
.400
35.5
0080
.100
+ 44
.600
400
600
002
- P
lan
un
g /
ÖP
NV
511
01
- L
and
es-,
Reg
ion
al-
un
d R
aum
ord
nu
ng,
Kre
isen
twFa
chau
fsic
ht
190.
400
193.
900
232.
100
+ 38
.200
400
600
002
- P
lan
un
g /
ÖP
NV
547
01
- Ö
PN
V-A
ufg
aben
träg
er
05.
000
0-
5.00
0
400
600
003
- W
asse
rwir
tsch
aft
552
01
- W
asse
rau
fsic
ht
un
d W
asse
rbau
1.28
3.40
01.
333.
500
1.31
6.80
0-
16.7
00
400
600
004
- U
mw
elts
chu
tz5
54 0
2 -
Nat
ur-
un
d L
and
sch
afts
sch
utz
,
Lan
dsc
haf
tsp
lan
un
g1.
012.
600
1.08
7.10
01.
009.
300
- 77
.800
400
620
000
- G
eoin
form
atio
n /
Ver
mes
sun
g /
Kat
aste
r5
11 0
3 -
Geo
info
rmat
ion
2.56
2.20
02.
967.
600
2.84
6.20
0-
121.
400
400
620
000
- G
eoin
form
atio
n /
Ver
mes
sun
g /
Kat
aste
r5
11 0
4 -
Gru
nd
stü
cksw
erte
348.
100
370.
900
267.
100
- 10
3.80
0
400
630
001
- B
auo
rdn
un
g5
21 0
1 -
Bau
- u
nd
Gru
nd
stü
ckso
rdn
un
g38
4.90
046
2.10
050
8.50
0+
46.4
00
400
630
001
- B
auo
rdn
un
g5
23 0
1 -
Den
kmal
sch
utz
un
d D
enkm
alp
fleg
e52
.200
53.5
0017
.400
- 36
.100
400
630
002
- W
oh
nu
ngs
wes
en5
22 0
1 -
Wo
hn
un
gsb
aufö
rder
un
g37
5.20
041
9.70
043
5.70
0+
16.0
00
400
660
000
- K
reis
stra
ßen
/ B
auh
of
542
01
- N
eub
au u
nd
Un
terh
altu
ng
von
Str
aßen
5.97
4.10
06.
375.
600
6.23
2.70
0-
142.
900
400
660
000
- K
reis
stra
ßen
/ B
auh
of
545
01
- W
inte
rdie
nst
492.
600
507.
900
517.
000
+ 9.
100
500
140
000
- R
ech
nu
ngs
prü
fun
g1
11 0
5 -
Rec
hn
un
gsp
rüfu
ng
393.
000
410.
100
456.
200
+ 46
.100
500
310
000
- K
reis
po
lizei
beh
örd
e1
11 2
1 -
Ver
wal
tun
gsle
istu
ng
als
Kre
isp
oliz
eib
ehö
rde
502.
900
513.
800
568.
600
+ 54
.800
500
800
000
- S
tru
ktu
r- /
Wir
tsch
afts
förd
eru
ng
571
01
- U
nte
rneh
men
sori
enti
erte
Die
nst
leis
tun
gen
170.
600
184.
700
193.
100
+ 8.
400
500
800
000
- S
tru
ktu
r- /
Wir
tsch
afts
förd
eru
ng
571
02
- B
esch
äfti
gun
gso
rien
tier
te D
ien
stle
istu
nge
n84
.800
87.4
0097
.600
+ 10
.200
500
800
000
- S
tru
ktu
r- /
Wir
tsch
afts
förd
eru
ng
571
04
- S
tru
ktu
ren
twic
klu
ng
1.43
5.90
01.
457.
500
1.70
2.00
0+
244.
500
500
800
000
- S
tru
ktu
r- /
Wir
tsch
afts
förd
eru
ng
571
05
- G
rün
du
ngs
ori
enti
erte
Die
nst
leis
tun
gen
105.
300
107.
300
110.
500
+ 3.
200
500
850
000
- G
leic
hst
ellu
ng
111
03
- G
leic
hst
ellu
ng
33.3
0033
.700
38.5
00+
4.80
0
600
100
001
- D
aten
vera
rbei
tun
g1
11 1
7 -
TU
IV0
-276
.800
0+
276.
800
A 106
Bu
dge
tP
rod
ukt
2011
2012
2013
Dif
f. 1
3/12
Pro
du
ktü
ber
blic
k Er
geb
nis
pla
n -
Hau
shal
t 20
13
600
100
002
- Im
mo
bili
enm
anag
em
ent
111
19
- Im
mo
bili
enm
anag
em
ent
-251
.800
288.
700
-61.
200
- 34
9.90
0
600
100
003
- D
ruck
erei
111
08
- D
ruck
erei
00
0+
0
600
380
000
- R
ettu
ngs
die
nst
127
01
- N
otf
allr
ettu
ng
-18.
000
-12.
000
-20.
000
- 8.
000
600
380
000
- R
ettu
ngs
die
nst
127
02
- K
ran
ken
tran
spo
rt-1
0.00
0-1
0.00
0-1
0.00
0+
0
600
390
000
- S
chla
chtt
ieru
nte
rsu
chu
nge
n1
22 0
7 -
Sch
lach
ttie
run
ters
uch
un
gen
00
0+
0
600
430
000
- V
olk
sho
chsc
hu
le2
71 0
1 -
Ver
anst
altu
nge
n17
.300
16.7
0014
.300
- 2.
400
600
430
000
- V
olk
sho
chsc
hu
le2
71 0
2 -
Bes
on
der
e D
ien
stle
istu
nge
n d
er
Vo
lksh
och
sch
ule
-17.
300
-16.
700
-14.
300
+ 2.
400
600
600
001
- T
anks
telle
n1
11 1
1 -
Tan
kste
llen
00
0+
0
600
600
002
- V
erke
hrs
un
tern
ehm
en5
47 0
2 -
Ver
keh
rsu
nte
rneh
men
1.74
0.80
00
0+
0
600
600
003
- D
SD5
37 0
3 -
DSD
00
0+
0
600
660
001
- A
bfa
llen
tso
rgu
ng
537
01
- B
esei
tigu
ng
un
d V
erw
ertu
ng
von
Ab
fälle
n-1
80.3
00-1
51.0
00-1
34.6
00+
16.4
0060
0 66
0 0
02 -
Rek
ult
ivie
run
g u
nd
Nac
hso
rge
Ab
falld
epo
nie
n5
37 0
4 -
Rek
ult
ivie
run
g u
nd
Nac
hso
rge
00
0+
0
600
660
004
- D
ien
stle
istu
nge
n d
es B
auh
ofs
111
10
- D
ien
stle
istu
nge
n d
es B
auh
ofs
00
0+
0
Sum
me
1.74
0.80
00
0+
0
A 107
Bu
dge
tP
rod
ukt
2011
2012
2013
Dif
f. 1
3/12
000
000
000
- V
erte
ilmas
se6
11 0
1 -
Ste
uer
n, Z
uw
eisu
nge
n, U
mla
gen
98.9
36.3
0099
.194
.300
104.
065.
700
+ 4.
871.
400
000
000
000
- V
erte
ilmas
se6
12 0
1 -
Lau
fen
de
Ver
wal
tun
gstä
tigk
eit
5.18
1.20
05.
476.
100
4.85
0.60
0-
625.
500
000
000
000
- V
erte
ilmas
se6
12 0
2 -
Inve
stit
ion
stät
igke
it1.
561.
000
1.55
0.00
00
- 1.
550.
000
000
000
000
- V
erte
ilmas
se6
12 0
3 -
Hau
shal
tste
chn
isch
e A
bw
ickl
un
g0
00
+ 0
100
100
000
- Z
entr
aler
Ser
vice
111
04
- B
esch
äfti
gten
vert
retu
ng
-80.
200
-82.
200
-109
.300
- 27
.100
100
100
000
- Z
entr
aler
Ser
vice
111
07
- V
erw
altu
ngs
arch
iv-1
00.8
00-1
01.5
00-1
04.7
00-
3.20
0
100
100
000
- Z
entr
aler
Ser
vice
111
09
- S
on
stig
e Ze
ntr
ale
Die
nst
e-5
54.5
00-5
69.2
00-4
99.7
00+
69.5
00
100
100
000
- Z
entr
aler
Ser
vice
111
13
- P
erso
nal
man
age
men
t-4
15.6
00-4
20.2
00-4
67.1
00-
46.9
00
100
100
000
- Z
entr
aler
Ser
vice
111
16
- O
rgan
isat
ion
san
gele
gen
hei
ten
-107
.200
-108
.800
-115
.800
- 7.
000
100
100
000
- Z
entr
aler
Ser
vice
111
33
- Z
entr
ale
Per
son
alw
irts
chaf
t-6
.273
.300
-6.5
36.2
00-6
.553
.100
- 16
.900
100
100
000
- Z
entr
aler
Ser
vice
272
01
- H
isto
risc
hes
Arc
hiv
un
d h
isto
risc
he
Kre
isb
iblio
thek
-62.
800
-65.
000
-68.
500
- 3.
500
100
130
001
- B
üro
Lan
dra
t /
AV
111
01
- P
olit
isch
e G
rem
ien
des
Kre
ises
-712
.800
-700
.700
-714
.400
- 13
.700
100
130
001
- B
üro
Lan
dra
t /
AV
111
02
- V
erw
altu
ngs
füh
run
g-5
08.5
00-5
07.3
00-5
57.8
00-
50.5
00
100
130
001
- B
üro
Lan
dra
t /
AV
111
12
- P
ress
e- u
nd
Öff
entl
ich
keit
sarb
eit
-120
.600
-137
.300
-125
.600
+ 11
.700
100
130
002
- M
ed
ien
zen
tru
m2
43 0
4 -
Me
die
nze
ntr
um
-133
.200
-134
.000
-138
.200
- 4.
200
100
130
003
- F
örd
eru
ng
Spo
rt u
nd
Ku
ltu
r2
81 0
1 -
Ku
ltu
rfö
rder
un
g-2
71.3
00-1
70.6
00-1
32.9
00+
37.7
00
100
130
003
- F
örd
eru
ng
Spo
rt u
nd
Ku
ltu
r4
21 0
1 -
Sp
ort
förd
eru
ng
-11.
400
-700
0+
700
100
130
004
- E
ifel
mu
seu
m2
52 0
1 -
Eif
elm
use
um
00
0+
0
100
150
000
- K
om
mu
nal
aufs
ich
t /
ZVS
111
06
- Z
entr
ale
Ver
gab
este
lle-7
1.00
0-7
5.50
0-7
1.90
0+
3.60
0
100
150
000
- K
om
mu
nal
aufs
ich
t /
ZVS
111
20
- K
om
mu
nal
aufs
ich
t-1
13.6
00-1
10.0
00-1
04.9
00+
5.10
0
100
150
000
- K
om
mu
nal
aufs
ich
t /
ZVS
121
01
- W
ahle
n-2
2.00
0-2
1.30
0-3
1.60
0-
10.3
00
100
150
000
- K
om
mu
nal
aufs
ich
t /
ZVS
121
02
- Z
ensu
s-6
4.30
045
.300
0-
45.3
00
100
200
000
- F
inan
zman
age
men
t1
11 1
4 -
Fin
anzs
teu
eru
ng
un
d -
man
age
men
t-4
7.20
0-1
95.2
00-1
88.6
00+
6.60
0
100
200
000
- F
inan
zman
age
men
t1
11 1
5 -
Kas
se-4
78.2
00-5
26.6
00-4
83.0
00+
43.6
00
200
320
000
- S
ich
erh
eit
un
d O
rdn
un
g1
11 1
8 -
Rec
hts
ange
lege
nh
eite
n-1
11.8
00-1
45.0
00-1
45.6
00-
600
200
320
000
- S
ich
erh
eit
un
d O
rdn
un
g1
22 0
1 -
Allg
emei
ne
Ord
nu
ngs
ange
lege
nh
eite
n-1
25.5
00-1
20.4
00-1
28.8
00-
8.40
0
200
320
000
- S
ich
erh
eit
un
d O
rdn
un
g1
22 1
3 -
Bu
ßge
ldve
rfah
ren
1.98
1.50
01.
961.
200
2.58
3.80
0+
622.
600
200
320
000
- S
ich
erh
eit
un
d O
rdn
un
g1
22 1
9 -
Au
fen
thal
tsre
gelu
ng
-208
.800
-210
.800
-233
.400
- 22
.600
200
360
000
- S
traß
enve
rkeh
r1
22 1
2 -
Ver
keh
rsre
gelu
ng
un
d -
len
kun
g-6
6.40
0-6
6.50
0-6
4.80
0+
1.70
0
200
360
000
- S
traß
enve
rkeh
r1
22 1
4 -
Fah
rerl
aub
nis
se-9
.600
-13.
600
46.5
00+
60.1
00
200
360
000
- S
traß
enve
rkeh
r1
22 1
5 -
Erl
aub
nis
zu
r P
erso
nen
- u
nd
Gü
terb
efö
rder
un
g53
.200
52.1
0088
.700
+ 36
.600
200
360
000
- S
traß
enve
rkeh
r1
22 1
6 -
Zu
lass
un
g90
6.10
086
4.00
01.
049.
800
+ 18
5.80
0
200
360
000
- S
traß
enve
rkeh
r1
22 2
0 -
Ver
keh
rser
zieh
un
g u
nd
-au
fklä
run
g-4
7.60
0-4
7.60
0-4
9.80
0-
2.20
0
Pro
du
ktü
ber
blic
k Fi
nan
zpla
n -
Hau
shal
t 20
13
A 108
Bu
dge
tP
rod
ukt
2011
2012
2013
Dif
f. 1
3/12
Pro
du
ktü
ber
blic
k Fi
nan
zpla
n -
Hau
shal
t 20
13
200
380
000
- G
efah
ren
abw
ehr
126
01
- G
efah
ren
abw
ehr
un
d K
rise
nm
anag
em
ent
-882
.100
-1.0
48.2
00-1
.197
.600
- 14
9.40
020
0 39
0 0
00 -
Vet
erin
ärw
esen
/Leb
ensm
itte
lüb
erw
ach
un
g1
22 0
4 -
Leb
ensm
itte
l- u
nd
Hyg
ien
eüb
erw
ach
un
g-6
71.7
00-6
92.1
00-7
30.7
00-
38.6
00
200
390
000
-
Vet
erin
ärw
esen
/Leb
ensm
itte
lüb
erw
ach
un
g1
22 0
8 -
Tie
rseu
chen
bek
ämp
fun
g-4
16.9
00-4
20.2
00-5
09.5
00-
89.3
00
200
390
000
-
Vet
erin
ärw
esen
/Leb
ensm
itte
lüb
erw
ach
un
g1
22 1
1 -
Tie
rsch
utz
un
d T
ierg
esu
nd
hei
t-1
62.0
00-1
66.0
00-2
43.5
00-
77.5
00
300
400
001
- S
chu
lver
wal
tun
g2
42 0
1 -
Reg
ion
ale
Sch
ulb
erat
un
gsst
elle
-125
.700
-126
.200
-129
.300
- 3.
100
300
400
001
- S
chu
lver
wal
tun
g2
43 0
1 -
Sch
ulv
erw
altu
ng
-319
.500
-337
.100
-399
.100
- 62
.000
300
400
001
- S
chu
lver
wal
tun
g2
43 0
2 -
Sch
ula
mt
für
den
Kre
is E
usk
irch
en-1
92.8
00-1
97.1
00-2
05.7
00-
8.60
0
300
400
001
- S
chu
lver
wal
tun
g2
43 0
3 -
Ko
mm
un
ale
Ko
ord
inie
run
gsst
elle
"Ü
ber
gan
g
Sch
ule
- B
eru
f"0
0-4
4.90
0-
44.9
00
300
400
001
- S
chu
lver
wal
tun
g3
51 0
1 -
BA
FÖG
-51.
200
-51.
500
-52.
700
- 1.
200
300
400
001
- S
chu
lver
wal
tun
g3
51 0
3 -
Inte
grat
ion
szen
tru
m0
044
.000
+ 44
.000
300
400
002
- T
ho
mas
-Eß
er-B
eru
fsko
lleg
231
01
- T
ho
mas
-Eß
er-B
eru
fsko
lleg
-1.0
93.3
00-9
83.0
00-1
.460
.700
- 47
7.70
0
300
400
003
- B
eru
fsko
lleg
Eife
l2
31 0
2 -
Ber
ufs
kolle
g Ei
fel
-569
.100
-582
.200
-782
.700
- 20
0.50
0
300
400
004
- H
ans-
Ver
bee
k-Sc
hu
le2
21 0
1 -
Han
s-V
erb
eek-
Sch
ule
-599
.700
-635
.300
-659
.300
- 24
.000
300
400
005
- S
t. N
iko
lau
s-Sc
hu
le2
21 0
2 -
St.
Nik
ola
us-
Sch
ule
-816
.400
-511
.400
-575
.700
- 64
.300
300
400
008
- D
on
-Bo
sco
-Sch
ule
221
04
- D
on
-Bo
sco
-Sch
ule
-45.
300
-44.
600
-45.
400
- 80
0
300
500
001
- S
ozi
ale
An
gele
gen
hei
ten
322
01
- L
eist
un
gen
f. S
chw
erb
ehin
der
te n
ach
SG
B IX
-42.
700
25.6
0012
4.30
0+
98.7
00
300
500
001
- S
ozi
ale
An
gele
gen
hei
ten
331
01
- F
örd
eru
ng
von
Trä
gern
der
Wo
hlf
ahrt
sver
bän
de
-332
.200
-290
.100
-342
.200
- 52
.100
300
500
001
- S
ozi
ale
An
gele
gen
hei
ten
343
04
- H
eim
aufs
ich
t-7
8.50
0-7
9.60
0-7
9.20
0+
400
300
500
001
- S
ozi
ale
An
gele
gen
hei
ten
343
06
- B
etre
uu
ng
nac
h d
em B
etre
uu
ngs
gese
tz-1
84.6
00-1
85.8
00-2
12.2
00-
26.4
00
300
500
004
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
XII
, PfG
NW
etc
.3
11 0
1 -
Hilf
e zu
m L
eben
sun
terh
alt
(SG
B X
II)
-917
.400
-1.0
63.6
00-1
.228
.400
- 16
4.80
0
300
500
004
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
XII
, PfG
NW
etc
.3
11 0
3 -
So
nst
ige
Hilf
en in
bes
on
der
en L
eben
slag
en
(SG
B
XII
)-1
33.5
00-1
33.9
00-1
45.3
00-
11.4
00
300
500
004
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
XII
, PfG
NW
etc
.3
11 0
5 -
Pfl
egew
oh
nge
ld (
PfG
NW
)-5
.284
.500
-5.6
55.9
00-5
.923
.500
- 26
7.60
0
300
500
004
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
XII
, PfG
NW
etc
.3
11 0
6 -
Lei
stu
nge
n n
ach
dem
Wo
hn
geld
gese
tz (
Wo
GG
)-9
.000
-9.2
00-5
.900
+ 3.
300
300
500
004
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
XII
, PfG
NW
etc
.3
11 0
8 -
Gru
nd
sich
eru
ngs
leis
tun
gen
nac
h S
GB
XII
-4.9
79.3
00-4
.081
.800
-1.9
73.9
50+
2.10
7.85
0
A 109
Bu
dge
tP
rod
ukt
2011
2012
2013
Dif
f. 1
3/12
Pro
du
ktü
ber
blic
k Fi
nan
zpla
n -
Hau
shal
t 20
13
300
500
004
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
XII
, PfG
NW
etc
.3
13 0
1 -
Bild
un
g u
nd
Tei
lhab
e fü
r A
sylb
ewer
ber
00
-17.
400
- 17
.400
300
500
004
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
XII
, PfG
NW
etc
.3
43 0
1 -
Lei
stu
nge
n b
ei K
ran
khei
t (S
GB
XII
)-9
43.2
00-9
61.1
00-9
44.6
00+
16.5
00
300
500
004
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
XII
, PfG
NW
etc
.3
43 0
2 -
Lei
stu
nge
n b
ei B
ehin
der
un
g (S
GB
XII
)-1
.276
.500
-1.4
07.8
00-1
.454
.700
- 46
.900
300
500
004
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
XII
, PfG
NW
etc
.3
43 0
3 -
Lei
stu
nge
n b
ei P
fleg
ebed
ürf
tigk
eit
(SG
B X
II)
-5.4
39.9
00-5
.652
.000
-6.1
51.2
00-
499.
200
300
500
004
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
XII
, PfG
NW
etc
.3
51 0
2 -
Lei
stu
nge
n n
ach
dem
Bu
nd
eski
nd
erge
ldge
setz
0-5
71.0
00-5
56.2
00+
14.8
00
300
500
005
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
II3
12 0
1 -
Gru
nd
sich
eru
ngs
leis
tun
gen
nac
h S
GB
II-1
5.80
8.50
0-1
3.67
6.80
0-1
3.62
7.40
0+
49.4
00
300
500
005
- L
eist
un
gen
nac
h S
GB
II3
12 0
3 -
Per
son
alle
istu
nge
n d
es K
reis
es im
Jo
bce
nte
r42
.900
42.2
0037
3.90
0+
331.
700
300
500
006
- E
lter
nge
ld /
Elt
ern
zeit
/
Bet
reu
un
gsge
ld3
68 0
1 -
Elt
ern
geld
un
d E
lter
nze
it9.
200
1.30
0-7
.500
- 8.
800
300
500
006
- E
lter
nge
ld /
Elt
ern
zeit
/
Bet
reu
un
gsge
ld3
63 0
7 -
Bet
reu
un
gsge
ld0
011
.900
+ 11
.900
300
510
001
- V
erw
altu
ng
Juge
nd
hilf
e3
41 0
1 -
Un
terh
alts
vors
chu
ssle
istu
nge
n-1
.308
.700
-1.3
31.4
00-1
.265
.800
+ 65
.600
300
510
001
- V
erw
altu
ng
Juge
nd
hilf
e3
63 0
1 -
Erz
ieh
un
gsb
erat
un
g-4
32.1
00-4
37.8
00-4
53.2
00-
15.4
00
300
510
001
- V
erw
altu
ng
Juge
nd
hilf
e3
63 0
2 -
Ber
atu
nge
n (
§§ 1
7, 1
8 SG
B V
III)
-243
.600
-246
.100
-265
.000
- 18
.900
300
510
001
- V
erw
altu
ng
Juge
nd
hilf
e3
63 0
3 -
Mit
wir
kun
g in
Ver
fah
ren
vo
r d
em
Fam
ilien
geri
cht
-290
.300
-293
.200
-318
.200
- 25
.000
300
510
001
- V
erw
altu
ng
Juge
nd
hilf
e3
63 0
4 -
Mit
wir
kun
g in
Ver
fah
ren
vo
r d
em J
uge
nd
geri
cht
-167
.800
-168
.100
-152
.100
+ 16
.000
300
510
001
- V
erw
altu
ng
Juge
nd
hilf
e3
63 0
5 -
Bei
stan
dsc
haf
ten
, Am
tsp
fleg
sch
afte
n,
Am
tsvo
rmu
nd
sch
afte
n-3
62.9
00-3
70.2
00-4
79.5
00-
109.
300
300
510
001
- V
erw
altu
ng
Juge
nd
hilf
e3
63 0
6 -
Ad
op
tio
nsv
erm
ittl
un
g-2
6.30
0-2
2.00
0-2
9.90
0-
7.90
0
300
510
002
- J
uge
nd
arb
eit
362
01
- K
ind
er-
un
d J
uge
nd
arb
eit
in/a
uß
erh
alb
vo
n
Ein
rich
tun
gen
-629
.700
-636
.000
-660
.600
- 24
.600
300
510
002
- J
uge
nd
arb
eit
362
02
- J
uge
nd
sozi
alar
bei
t K
ind
er-
un
d J
uge
nd
sch
utz
-746
.500
-751
.600
-788
.400
- 36
.800
300
510
002
- J
uge
nd
arb
eit
362
03
- A
llgem
ein
e Fö
rder
un
g d
er E
rzie
hu
ng
in d
er
Fam
ilie
-180
.500
-170
.600
-158
.300
+ 12
.300
300
510
003
- W
irts
chaf
tlic
he
Juge
nd
hilf
e3
63 0
9 -
Am
bu
lan
te H
ilfe
zur
Erzi
ehu
ng
-2.9
47.5
00-2
.994
.100
-4.0
12.9
00-
1.01
8.80
0
A 110
Bu
dge
tP
rod
ukt
2011
2012
2013
Dif
f. 1
3/12
Pro
du
ktü
ber
blic
k Fi
nan
zpla
n -
Hau
shal
t 20
13
300
510
003
- W
irts
chaf
tlic
he
Juge
nd
hilf
e3
63 1
0 -
Hilf
en z
ur
Erzi
ehu
ng
(sta
tio
när
/tei
lsta
tio
när
)-1
2.70
3.00
0-1
2.86
7.40
0-1
3.83
7.30
0-
969.
900
300
510
004
- K
ind
erb
etre
uu
ng
361
01
- T
age
spfl
ege
-642
.200
-812
.800
-941
.400
- 12
8.60
0
300
510
004
- K
ind
erb
etre
uu
ng
365
01
- P
lätz
e in
Tag
ese
inri
chtu
nge
n f
ür
Kin
der
-13.
189.
900
-13.
527.
800
-16.
352.
800
- 2.
825.
000
300
530
000
- G
esu
nd
hei
t4
14 0
1 -
Ges
un
dh
eits
förd
eru
ng
-185
.000
-190
.200
-177
.600
+ 12
.600
300
530
000
- G
esu
nd
hei
t4
14 0
2 -
Gu
tach
ten
un
d S
tellu
ngn
ahm
en-1
06.1
00-1
07.5
00-2
9.50
0+
78.0
00
300
530
000
- G
esu
nd
hei
t4
14 0
3 -
Ges
un
dh
eits
hilf
e-1
.185
.300
-1.1
94.5
00-1
.287
.000
- 92
.500
300
530
000
- G
esu
nd
hei
t4
14 0
4 -
Ges
un
dh
eits
sch
utz
-365
.500
-370
.900
-394
.100
- 23
.200
400
600
001
- A
bfa
llwir
tsch
aft
537
02
- Ü
ber
wac
hu
ng
der
Ab
falle
nts
org
un
g-9
8.50
0-1
00.4
00-1
68.7
00-
68.3
00
400
600
001
- A
bfa
llwir
tsch
aft
561
01
- B
od
ensc
hu
tz/A
ltla
sten
/A
bgr
abu
nge
n-1
52.7
00-1
53.9
00-1
79.2
00-
25.3
00
400
600
001
- A
bfa
llwir
tsch
aft
562
01
- Im
mis
sio
nss
chu
tz22
.200
20.6
008.
800
- 11
.800
400
600
002
- P
lan
un
g /
ÖP
NV
511
01
- L
and
es-,
Reg
ion
al-
un
d R
aum
ord
nu
ng,
Kre
isen
twFa
chau
fsic
ht
-142
.400
-142
.200
-176
.500
- 34
.300
400
600
002
- P
lan
un
g /
ÖP
NV
547
01
- Ö
PN
V-A
ufg
aben
träg
er
9.20
0-3
0015
.600
+ 15
.900
400
600
003
- W
asse
rwir
tsch
aft
552
01
- W
asse
rau
fsic
ht
un
d W
asse
rbau
-1.0
78.4
00-1
.113
.100
-1.1
58.7
00-
45.6
00
400
600
004
- U
mw
elts
chu
tz5
54 0
2 -
Nat
ur-
un
d L
and
sch
afts
sch
utz
,
Lan
dsc
haf
tsp
lan
un
g-8
06.2
00-8
67.0
00-8
24.5
00+
42.5
00
400
620
000
- G
eoin
form
atio
n /
Ver
mes
sun
g /
Kat
aste
r5
11 0
3 -
Geo
info
rmat
ion
-1.5
97.9
00-1
.708
.700
-1.7
48.4
00-
39.7
00
400
620
000
- G
eoin
form
atio
n /
Ver
mes
sun
g /
Kat
aste
r5
11 0
4 -
Gru
nd
stü
cksw
erte
-218
.800
-221
.300
-209
.700
+ 11
.600
400
630
001
- B
auo
rdn
un
g5
21 0
1 -
Bau
- u
nd
Gru
nd
stü
ckso
rdn
un
g-1
37.9
00-1
90.9
00-2
19.0
00-
28.1
00
400
630
001
- B
auo
rdn
un
g5
23 0
1 -
Den
kmal
sch
utz
un
d D
enkm
alp
fleg
e-3
0.50
0-3
0.90
0-1
0.60
0+
20.3
00
400
630
002
- W
oh
nu
ngs
wes
en5
22 0
1 -
Wo
hn
un
gsb
aufö
rder
un
g-2
50.7
00-2
83.8
00-2
99.3
00-
15.5
00
400
660
000
- K
reis
stra
ßen
/ B
auh
of
542
01
- N
eub
au u
nd
Un
terh
altu
ng
von
Str
aßen
-6.1
77.8
00-7
.150
.700
-7.6
59.0
00-
508.
300
400
660
000
- K
reis
stra
ßen
/ B
auh
of
545
01
- W
inte
rdie
nst
-577
.900
-537
.800
-450
.900
+ 86
.900
500
140
000
- R
ech
nu
ngs
prü
fun
g1
11 0
5 -
Rec
hn
un
gsp
rüfu
ng
-328
.800
-305
.300
-313
.700
- 8.
400
500
310
000
- K
reis
po
lizei
beh
örd
e1
11 2
1 -
Ver
wal
tun
gsle
istu
ng
als
Kre
isp
oliz
eib
ehö
rde
-311
.300
-314
.000
-311
.300
+ 2.
700
500
800
000
- S
tru
ktu
r- /
Wir
tsch
afts
förd
eru
ng
571
01
- U
nte
rneh
men
sori
enti
erte
Die
nst
leis
tun
gen
-142
.000
-153
.900
-160
.200
- 6.
300
500
800
000
- S
tru
ktu
r- /
Wir
tsch
afts
förd
eru
ng
571
02
- B
esch
äfti
gun
gso
rien
tier
te D
ien
stle
istu
nge
n-6
0.70
0-6
1.60
0-6
7.30
0-
5.70
0
500
800
000
- S
tru
ktu
r- /
Wir
tsch
afts
förd
eru
ng
571
04
- S
tru
ktu
ren
twic
klu
ng
-1.2
06.8
00-2
.326
.600
-3.1
24.7
00-
798.
100
500
800
000
- S
tru
ktu
r- /
Wir
tsch
afts
förd
eru
ng
571
05
- G
rün
du
ngs
ori
enti
erte
Die
nst
leis
tun
gen
-86.
400
-87.
000
-88.
900
- 1.
900
500
850
000
- G
leic
hst
ellu
ng
111
03
- G
leic
hst
ellu
ng
-23.
100
-23.
300
-24.
800
- 1.
500
600
100
001
- D
aten
vera
rbei
tun
g1
11 1
7 -
TU
IV-2
.532
.200
-2.7
12.6
00-2
.744
.100
- 31
.500
A 111
Bu
dge
tP
rod
ukt
2011
2012
2013
Dif
f. 1
3/12
Pro
du
ktü
ber
blic
k Fi
nan
zpla
n -
Hau
shal
t 20
13
600
100
002
- Im
mo
bili
enm
anag
em
ent
111
19
- Im
mo
bili
enm
anag
em
ent
-4.8
74.7
00-5
.183
.500
-4.0
73.0
00+
1.11
0.50
0
600
100
003
- D
ruck
erei
111
08
- D
ruck
erei
-111
.300
-110
.500
-117
.400
- 6.
900
600
380
000
- R
ettu
ngs
die
nst
127
01
- N
otf
allr
ettu
ng
-693
.400
-1.2
93.5
0029
5.00
0+
1.58
8.50
0
600
380
000
- R
ettu
ngs
die
nst
127
02
- K
ran
ken
tran
spo
rt24
8.20
062
.700
128.
900
+ 66
.200
600
390
000
- S
chla
chtt
ieru
nte
rsu
chu
nge
n1
22 0
7 -
Sch
lach
ttie
run
ters
uch
un
gen
25.4
0042
.600
29.9
00-
12.7
00
600
430
000
- V
olk
sho
chsc
hu
le2
71 0
1 -
Ver
anst
altu
nge
n78
.200
89.2
0010
1.70
0+
12.5
00
600
430
000
- V
olk
sho
chsc
hu
le2
71 0
2 -
Bes
on
der
e D
ien
stle
istu
nge
n d
er
Vo
lksh
och
sch
ule
22.6
0022
.500
1.40
0-
21.1
00
600
600
001
- T
anks
telle
n1
11 1
1 -
Tan
kste
llen
-416
.400
-416
.100
-589
.600
- 17
3.50
0
600
600
002
- V
erke
hrs
un
tern
ehm
en5
47 0
2 -
Ver
keh
rsu
nte
rneh
men
-2.1
55.1
00-1
82.4
004.
472.
500
+ 4.
654.
900
600
600
003
- D
SD5
37 0
3 -
DSD
10.9
0011
.800
3.50
0-
8.30
0
600
660
001
- A
bfa
llen
tso
rgu
ng
537
01
- B
esei
tigu
ng
un
d V
erw
ertu
ng
von
Ab
fälle
n-1
.011
.000
-805
.700
-570
.900
+ 23
4.80
060
0 66
0 0
02 -
Rek
ult
ivie
run
g u
nd
Nac
hso
rge
Ab
falld
epo
nie
n5
37 0
4 -
Rek
ult
ivie
run
g u
nd
Nac
hso
rge
-2.8
35.5
00-2
.690
.400
-4.0
84.1
00-
1.39
3.70
0
600
660
004
- D
ien
stle
istu
nge
n d
es B
auh
ofs
111
10
- D
ien
stle
istu
nge
n d
es B
auh
ofs
-191
.500
-191
.200
-246
.400
- 55
.200
Sum
me
-6.9
68.4
00-7
.019
.000
-3.7
23.9
50+
3.29
5.05
0
A 112
Stellenplan und Stellenübersicht
A 113
A 114
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bea
mte
125,
4912
7,98
127,
9813
4,62
133,
7512
6,46
128,
2413
2,46
tarif
lich
Bes
chäf
tigte
451,
7345
0,02
448,
0246
7,68
467,
7246
2,38
466,
6548
1,21
Gesam
t577,2
2578,0
0576,0
0602,3
0601,4
7588,8
4594,8
9613,6
7
Dif
fere
nz z
um
Vo
rjah
r:Ste
llen
en
twic
klu
ng
18,7
8
körp
erli
ch
A 115
La
ufb
ah
ng
rup
pe
nB
es
old
un
gs
-
Za
hl
de
r
Ste
lle
n
Za
hl
de
r
Ste
lle
nZ
ah
l d
er
tats
.E
rlä
ute
run
ge
n
gu
pp
e2
01
32
01
2b
es
etz
ten
Ste
lle
n
am
30
.06
.20
12
hö
he
rer
Die
ns
t
B 6
11
1B
21
11
A 1
64
33
A 1
58
99
1 x
KU
A 1
414
,52
9,52
9,52
A 1
34
88
1 x
KW
ge
ho
be
ne
r D
ien
st
A 1
3 gD
54
4A
12
1416
,83
15,6
11
x K
UA
11
26,7
424
,48
24,1
10,
61 x
KU
A 1
026
,42
20,0
121
,04
1 x
KU
A 9
24
22
x K
W
mit
tle
rer
Die
ns
t
A 9
mD
14,2
38,
968,
96A
87,
9413
,83
13,8
30,
89 x
KU
A 7
3,61
4,61
4,61
En
ds
um
me
:1
32
,46
12
8,2
41
25
,68
3,0
x K
W;
4,5
x K
U
Be
i F
üh
run
gs
krä
fte
n G
BL
un
d A
L:
Str
ich
be
we
rtu
ng
en
A 1
64
Str
ichb
ewer
tung
en n
ach
A 1
5 / A
16
A 1
54
Str
ichb
ewer
tung
en n
ach
A 1
4 / A
15
A 1
47
Str
ichb
ewer
tung
en n
ach
A 1
3 / A
14
Ste
lle
np
lan
20
13
T
eil A
: Bea
mte
körp
erli
ch
A 116
En
tge
lt-
Za
hl
de
r S
tell
en
Z
ah
l d
er
Ste
lle
nZ
ah
l d
er
tats
. b
es
etz
ten
Erl
äu
teru
ng
en
gru
pp
e2
01
32
01
2S
tell
en
am
30
.06
.20
12
EG
03
1,27
1,42
0,50
EG
04
7,67
7,67
7,67
EG
05
56,2
141
,97
42,7
11
x K
WE
G 0
615
9,82
157,
9115
4,35
2,35
x K
W;
1 x
KU
EG
07
6,00
6,00
6,00
EG
08
69,6
168
,79
69,2
52
x K
W;
2,94
x K
UE
G 0
962
,26
64,9
360
,18
2 x
KW
; 2
x K
UE
G 1
024
,12
25,1
224
,12
EG
11
32,1
129
,71
30,7
11
x K
WE
G 1
27,
509,
507,
50E
G 1
33,
944,
944,
94E
G 1
46,
665,
665,
66E
G 1
53,
503,
503,
50S
04
3,71
3,71
3,71
S 1
17,
157,
007,
15S
14
19,9
021
,04
19,9
0S
15
4,78
2,78
2,78
S 1
74,
004,
004,
00S
18
1,00
1,00
1,00
En
ds
um
me
:4
81
,21
46
6,6
54
55
,63
8,3
5 x
KW
; 5
,94
x K
U
Ste
lle
np
lan
20
13
Tei
l B: t
arifl
ich
Bes
chäf
tigte
körp
erlic
h
A 117
Pro
du
kt-
zif
fer
Bezeic
hn
un
g
hö
here
r D
ien
st
geh
ob
en
er
Die
nst
mit
tlere
r D
ien
st
A 1
3A
14
A 1
5A
16
B 2
B 6
A 9
A 1
0A
11
A 1
2A
13 g
DA
7A
8A
9 m
D
0101
1101
00 . P
oliti
sche
Gre
mie
n de
s K
reis
es
0,05
0,05
0,9
101
0111
0200
. Ver
wal
tung
sfüh
rung
0,
951
12,
950,
95 A
13
0101
1103
00 . G
leic
hste
llung
0,
50,
501
0111
0400
. Bes
chäf
tigte
nver
tret
ung
0,
878
0,87
801
0111
0500
. Rec
hnun
gspr
üfun
g
11
13
0101
1106
00 . Z
entr
ale
Ver
gabe
stel
le
0,05
0,3
0,35
0101
1107
00 . V
erw
altu
ngsa
rchi
v
0,05
0,05
0,68
0,05
0,83
0101
1108
00 . D
ruck
erei
0,
050,
050,
050,
1501
0111
0900
. Son
stig
e Z
entr
ale
Die
nste
0,
20,
10,
050,
050,
401
0111
1100
. Tan
kste
llen
0,
010,
0101
0111
1200
. Pre
sse-
und
Öff
entli
chke
itsar
beit
0,
80,
070,
10,
970,
05 A
1301
0111
1300
. Per
sona
lman
agem
ent
0,
20,
11
0,8
13,
11,
0 A
901
0111
1400
. Fin
anzs
teue
rung
und
-m
anag
emen
t
0,8
0,05
11
13,
851,
0 A
901
0111
1500
. Kas
se
0,2
0,05
10,
391,
6401
0111
1600
. Org
anis
atio
nsan
gele
genh
eite
n
0,2
0,08
0,25
1,51
2,04
0101
1117
00 . T
UIV
0,
20,
050,
2501
0111
1800
. Rec
htsa
ngel
egen
heite
n
1,5
0,22
1,72
0101
1119
00 . I
mm
obili
enm
anag
emen
t
0,2
0,07
0,75
0,1
1,12
0101
1120
00 . K
omm
unal
aufs
icht
0,
080,
50,
90,
852,
3301
0111
2100
. Ver
wal
tung
slei
stun
g al
s K
reis
poliz
eibe
hörd
e
15
17
0101
1133
00 . Z
entr
ale
Per
sona
lwirt
scha
ft
0,7
0,39
0,39
12,
48010
Inn
ere
Verw
alt
un
g1,8
02,6
03,1
01,0
21,0
01,0
02,0
08,1
84,6
74,8
62,9
52,0
00,3
91,0
036,5
7
0201
2101
00 . W
ahle
n
0,05
0,2
0,1
0,15
0,5
0201
2201
00 . A
llgem
eine
Ord
nung
sang
eleg
enhe
iten
0,
550,
11
11,
732
4,38
202
0122
0400
. Leb
ensm
ittel
- un
d H
ygie
neüb
erw
achu
ng
10,
060,
030,
151,
2402
0122
0700
. Sch
lach
ttie
runt
ersu
chun
gen
0,
10,
070,
010,
10,
2802
0122
0800
. Tie
rseu
chen
bekä
mpf
ung
1,
110,
520,
040,
251,
9202
0122
1100
. Tie
rsch
utz
und
Tie
rges
undh
eit
1,
310,
350,
070,
52,
2302
0122
1200
. Ver
kehr
sreg
elun
g un
d -le
nkun
g
0,01
0,95
0,96
0201
2213
00 . B
ußge
ldve
rfah
ren
0,
150,
021
1,17
0201
2214
00 . F
ahre
rlaub
niss
e
0,02
10,
011
2,03
0201
2215
00 . E
rlaub
nis
zur
Per
sone
n- u
nd G
üter
befö
rder
ung
0,
011
0,01
12,
0202
0122
1600
. Zul
assu
ng
0,1
0,02
11,
1202
0122
1900
. Auf
enth
alts
rege
lung
0,
250,
010,
50,
939
1,69
902
0122
2000
. Ver
kehr
serz
iehu
ng u
nd -
aufk
läru
ng
0,01
0,01
0,02
0201
2601
00 . G
efah
rena
bweh
r un
d K
risen
man
agem
ent
0,
40,
071,
180,
70,
31,
84,
4502
0127
0100
. Not
fallr
ettu
ng
0,5
0,2
1,36
0,2
0,47
2,82
5,55
0201
2702
00 . K
rank
entr
ansp
ort
0,
10,
080,
460,
10,
231,
382,
35020
Sic
herh
eit
un
d O
rdn
un
g0,0
05,4
71,0
00,8
30,0
00,0
00,0
05,7
03,1
01,1
51,0
01,0
02,9
49,7
331,9
2
Su
mm
e
je
Pro
du
kt
kw
-
Verm
erk
e
Ste
lle
nü
be
rsic
ht
20
13
Te
il A
: A
uft
eilu
ng
na
ch
de
r H
au
sh
alt
sg
lie
de
run
g
- B
ea
mte
-
körp
erli
ch
A 118
Pro
du
kt-
zif
fer
Bezeic
hn
un
g
hö
here
r D
ien
st
geh
ob
en
er
Die
nst
mit
tlere
r D
ien
st
A 1
3A
14
A 1
5A
16
B 2
B 6
A 9
A 1
0A
11
A 1
2A
13 g
DA
7A
8A
9 m
D
Su
mm
e
je
Pro
du
kt
kw
-
Verm
erk
e
0302
2101
00 . H
ans-
Ver
beek
-Sch
ule
0,
030,
610,
6403
0221
0200
. St.
Nik
olau
s-S
chul
e
0,03
0,03
0302
2104
00 . D
on-B
osco
-Sch
ule
0,
030,
0303
0231
0100
. Tho
mas
-Eß
er-B
eruf
skol
leg
0,
10,
103
0231
0200
. Ber
ufsk
olle
g E
ifel
0,07
0,07
0302
4201
00 . R
egio
nale
Sch
ulbe
ratu
ngss
telle
0,
010,
0103
0243
0100
. Sch
ulve
rwal
tung
0,
680,
50,
719
0,3
2,19
903
0243
0200
. Sch
ulam
t fü
r de
n K
reis
Eus
kirc
hen
0,
040,
51,
199
0,7
2,43
903
0243
0400
. Med
ienz
entr
um
0,1
0,05
0,15
030
Sch
ult
räg
era
ufg
ab
en
0,1
00,9
90,0
00,0
50,0
00,0
00,0
01,0
01,9
20,0
01,0
00,6
10,0
00,0
05,6
7
0402
7201
00 . H
isto
risch
es A
rchi
v un
d hi
stor
isch
e K
reis
bibl
ioth
ek
0,05
0,05
0,12
0,05
0,27
0402
8101
00 . K
ultu
rför
deru
ng
0,1
0,05
0,15
040
Ku
ltu
r 0,1
00,0
50,0
00,1
00,0
00,0
00,0
00,1
20,0
00,0
00,0
50,0
00,0
00,0
00,4
2
0503
1101
00 . B
.u.T
. S
GB
XII
0,14
60,
150,
296
0503
1103
00 . S
onst
ige
Hilf
en in
bes
onde
ren
Lebe
nsla
gen
(SG
B X
II)
0,
150,
10,
2505
0311
0500
. Pfle
gew
ohng
eld
(PfG
NW
)
0,05
0,14
40,
350,
544
0503
1106
00 . L
eist
unge
n na
ch d
em W
ohng
eldg
eset
z (W
oGG
)
0,05
0,03
0,08
0503
1108
00 . G
rund
sich
erun
gsle
istu
ngen
nac
h S
GB
XII
0,
050,
366
0,24
0,65
605
0312
0100
. Gru
ndsi
cher
ungs
leis
tung
en n
ach
SG
B I
I
0,15
0,3
0,45
0503
2201
00 . L
eist
unge
n fü
r S
chw
erbe
hind
erte
nac
h S
GB
IX
0,
11,
366
0,51
21,
978
0503
3101
00 . F
örde
rung
von
Trä
gern
der
Woh
lfahr
tsve
rbän
de
0,1
0,2
0,3
0503
4101
00 . U
nter
halts
vors
chus
slei
stun
gen
0,
21
1,2
0503
4301
00 . L
eist
unge
n be
i Kra
nkhe
it (S
GB
XII
)
0,05
0,14
60,
196
0503
4302
00 . L
eist
unge
n be
i Beh
inde
rung
(S
GB
XII
)
0,1
0,21
80,
450,
768
0503
4303
00 . L
eist
unge
n be
i Pfle
gebe
dürf
tigke
it (S
GB
XII
)
0,05
0,67
41,
717
2,44
105
0343
0400
. Hei
mau
fsic
ht
0,05
22,
0505
0343
0600
. Bet
reuu
ng n
ach
dem
Bet
reuu
ngsg
eset
z
0,05
2,5
2,55
0503
5101
00 . B
AF
ÖG
0,
011,
51,
5105
0351
0200
. Lei
stun
gen
nach
dem
Bun
desk
inde
rgel
dges
etz
0,
073
0,07
3050
So
zia
le L
eis
tun
gen
0,0
00,9
60,0
00,0
00,0
00,0
00,0
03,0
68,6
20,2
00,0
00,0
00,0
02,5
015,3
4
0603
6101
00 . T
ages
pfle
ge
0,1
0,07
50,
060,
235
0603
6201
00 . K
inde
r- u
Jug
enda
rbei
t in
/auß
erha
lb v
Ein
richt
unge
n
0,3
0,3
0603
6202
00 . J
ugen
dsoz
iala
rbei
t K
inde
r- u
nd J
ugen
dsch
utz
0,
20,
206
0362
0300
. Allg
emei
ne F
örde
rung
der
Erz
iehu
ng in
der
Fam
ilie
0,
20,
206
0363
0100
. Erz
iehu
ngsb
erat
ung
0,
010,
01
0603
6305
00 .B
eist
ands
chaf
ten,
Am
tspf
legs
chaf
ten,
A
mts
vorm
unds
chaf
ten
2,5
0,5
0,18
3,18
0603
6306
00 . A
dopt
ions
verm
ittlu
ng
0,47
50,
475
0603
6309
00 . A
mbu
lant
e H
ilfe
zur
Erz
iehu
ng
0,08
0,12
50,
060,
265
0603
6310
00 . H
ilfen
zur
Erz
iehu
ng (
stat
ionä
r/te
ilsta
tionä
r)
1,82
0,32
50,
432,
575
0603
6501
00 . P
lätz
e in
Tag
esei
nric
htun
gen
für
Kin
der
0,
361
1,36
0603
6801
00 . E
ltern
geld
und
Elte
rnze
it
0,05
0,36
60,
221,
612,
246
060
Kin
der-
, Ju
gen
d-
u.
Fam
ilie
nh
ilfe
0,0
00,0
50,0
00,0
00,0
00,0
00,0
04,8
71,7
21,8
00,0
00,0
01,6
11,0
011,0
5
körp
erli
ch
A 119
Pro
du
kt-
zif
fer
Bezeic
hn
un
g
hö
here
r D
ien
st
geh
ob
en
er
Die
nst
mit
tlere
r D
ien
st
A 1
3A
14
A 1
5A
16
B 2
B 6
A 9
A 1
0A
11
A 1
2A
13 g
DA
7A
8A
9 m
D
Su
mm
e
je
Pro
du
kt
kw
-
Verm
erk
e
0704
1401
00 . G
esun
dhei
tsfö
rder
ung
0,
144
0,34
0,1
0,58
407
0414
0200
. Gut
acht
en u
nd S
tellu
ngna
hmen
1,
045
0,45
0,24
1,73
507
0414
0300
. Ges
undh
eits
hilfe
0,
671
0,18
0,28
1,13
107
0414
0400
. Ges
undh
eits
schu
tz
0,54
0,27
0,14
0,4
1,35
070
Gesu
nd
heit
sd
ien
ste
0,0
02,4
00,9
01,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,5
00,0
04,8
0
0905
1101
00 .La
ndes
-, R
egio
nal-,
Rau
mor
dnun
g,
Kre
isen
twic
klun
gspr
ogra
mm
0,5
0,06
0,37
80,
938
0905
1103
00 . G
eoin
form
atio
n
10,
850,
163
27,
0109
0511
0400
. Gru
ndst
ücks
wer
te
0,15
0,01
0,16
090
Räu
ml.
Pla
nu
ng
u.
En
twic
klu
ng
, G
eo
info
rmati
on
1,5
00,0
01,0
00,2
30,0
00,0
00,0
00,3
83,0
02,0
00,0
00,0
00,0
00,0
08,1
1
1005
2101
00 . B
au-
und
Gru
ndst
ücks
ordn
ung
0,
90,
121
0,7
0,35
3,07
1005
2201
00 . W
ohnu
ngsb
aufö
rder
ung
0,
050,
050,
250,
651
1005
2301
00 . D
enkm
alsc
hutz
und
Den
kmal
pfle
ge
0,05
0,02
0,05
0,12
100
Bau
en
un
d W
oh
nen
0,0
00,0
01,0
00,1
90,0
00,0
00,0
01,0
01,0
01,0
00,0
00,0
00,0
00,0
04,1
9
1105
3701
00 . B
esei
tigun
g un
d V
erw
ertu
ng v
on A
bfäl
len
0,
20,
120,
3211
0537
0200
. Übe
rwac
hung
der
Abf
alle
ntso
rgun
g
0,1
0,02
0,24
11,
3611
0537
0300
. DS
D
0,01
0,01
1105
3704
00 . R
ekul
tivie
rung
und
Nac
hsor
ge
0,5
0,2
0,7
110
Ver-
un
d E
nts
org
un
g0,0
00,8
00,0
00,3
40,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,2
50,0
00,0
01,0
00,0
02,3
9
1205
4201
00 . N
euba
u un
d U
nter
haltu
ng v
on S
traß
en
0,4
0,15
0,9
1,45
1205
4501
00 . W
inte
rdie
nst
0,
10,
112
0547
0100
. ÖP
NV
-Auf
gabe
nträ
ger
0,
020,
366
0,03
50,
421
1205
4702
00 . V
erke
hrsu
nter
nehm
en
0,67
20,
672
120
Verk
eh
rsfl
äch
en
u.
-an
lag
en
, Ö
PN
V0,0
00,4
00,0
00,1
70,0
00,0
00,0
00,3
70,7
10,0
00,0
00,0
01,0
00,0
02,6
4
1305
5201
00 . W
asse
rauf
sich
t un
d W
asse
rbau
0,
20,
021
0,5
1,72
1305
5402
00 . N
atur
- un
d La
ndsc
haft
ssch
utz,
Lan
dsch
afts
plan
ung
0,
50,
20,
020,
744
12,
464
130
Natu
r- u
nd
Lan
dsch
aft
sp
fleg
e0,5
00,4
00,0
00,0
40,0
00,0
00,0
00,7
41,0
01,0
00,0
00,0
00,5
00,0
04,1
8
1405
6101
00 . B
oden
schu
tz/A
ltlas
ten/
Abg
rabu
ngen
0,
20,
011
0,24
1,45
1405
6201
00 . I
mm
issi
onss
chut
z
0,2
0,02
11,
52,
72140
Um
welt
sch
utz
0,0
00,4
00,0
00,0
30,0
00,0
00,0
01,0
01,0
01,7
40,0
00,0
00,0
00,0
04,1
7
1505
7101
00 . U
nter
nehm
enso
rient
iert
e D
iens
tleis
tung
en
0,2
0,2
1505
7102
00 . B
esch
äftig
ungs
orie
ntie
rte
Die
nstle
istu
ngen
0,
20,
215
0571
0400
. Str
uktu
rent
wic
klun
g
0,5
0,5
1505
7105
00 . G
ründ
ungs
orie
ntie
rte
Die
nstle
istu
ngen
0,
10,
1150
Wir
tsch
aft
un
d T
ou
rism
us
0,0
00,0
01,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
01,0
0
4,0
014,5
28,0
04,0
01,0
01,0
02,0
026,4
226,7
414,0
05,0
03,6
17,9
414,2
3132,4
6S
um
me
körp
erli
ch
A 120
Pro
du
kt-
zif
fer
Bezeic
hn
un
gE
G 0
3E
G 0
4E
G 0
5E
G 0
6E
G 0
7E
G 0
8E
G 0
9E
G 1
0E
G 1
1E
G 1
2E
G 1
3E
G 1
4E
G 1
5S
04
S 1
1S
14
S 1
5S
17
S 1
8
Su
mm
e je
Pro
du
kt
kw
-
Verm
erk
e
0101
1101
00 P
oliti
sche
Gre
mie
n de
s K
reis
es
11
0101
1102
00 . V
erw
altu
ngsf
ühru
ng
21
14
0101
1104
00 . B
esch
äftig
tenv
ertr
etun
g
0,5
0,2
0,1
0,1
0,7
1,6
0101
1105
00 . R
echn
ungs
prüf
ung
0,
51
0,5
201
0111
0600
. Zen
tral
e V
erga
best
elle
0,
030,
846
0,87
601
0111
0700
. Ver
wal
tung
sarc
hiv
0,
90,
030,
930,
9 E
G 0
601
0111
0800
. Dru
cker
ei
0,93
0,93
0101
1109
00 . S
onst
ige
Zen
tral
e D
iens
te
2,99
41,
250,
581
0,25
6,07
401
0111
1000
. Die
nstle
istu
ngen
des
Bau
hofs
2,
971,
170,
040,
050,
050,
054,
3301
0111
1100
. Tan
kste
llen
0,
208
0,20
801
0111
1200
. Pre
sse-
und
Öffe
ntlic
hkei
tsar
beit
1,
251,
2501
0111
1300
. Per
sona
lman
agem
ent
1,5
1,06
90,
91
4,46
901
0111
1400
. Fin
anzs
teue
rung
und
-m
anag
emen
t 1
12
401
0111
1500
. Kas
se
6,79
82,
031
9,82
801
0111
1600
. Org
anis
atio
nsan
gele
genh
eite
n
0,15
0,15
0101
1117
00 . T
UIV
3,
184
23
19,
184
0101
1118
00 . R
echt
sang
eleg
enhe
iten
0,
357
0,35
701
0111
1900
. Im
mob
ilien
man
agem
ent
72,
171
212
,17
0101
1120
00 . K
omm
unal
aufs
icht
0,
130,
1301
0111
2100
. Ver
wal
tung
slei
stun
g al
s K
reis
poliz
eibe
hörd
e
1,65
41
02,
654
1,0
EG
06
0101
1133
00 . Z
entr
ale
Per
sona
lwirt
scha
ft
1,70
90,
359
0,23
11,
467
0,8
4,56
60,
3 E
G 1
1010
Inn
ere
Verw
alt
un
g0,0
00,0
06,4
622,3
92,0
416,3
74,2
88,4
08,4
71,5
00,0
00,8
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
070,7
1
0201
2101
00 . W
ahle
n
0,03
0,03
0201
2201
00 . A
llgem
eine
Ord
nung
sang
eleg
enhe
iten
0,
136
0,13
602
0122
0400
. Leb
ensm
ittel
- un
d H
ygie
neüb
erw
achu
ng
24
602
0122
0700
. Sch
lach
ttier
unte
rsuc
hung
en
0,60
20,
10,
702
0201
2208
00 . T
iers
euch
enbe
käm
pfun
g
0,15
10,
844
0,99
502
0122
1200
. Ver
kehr
sreg
elun
g un
d -le
nkun
g
0,53
0,53
0201
2213
00 . B
ußge
ldve
rfah
ren
10
,269
0,87
32
114
,142
0,35
EG
06
0201
2214
00 . F
ahre
rlaub
niss
e
2,76
91
0,14
3,90
902
0122
1500
. Erla
ubni
s zu
r P
erso
nen-
und
Güt
erbe
förd
erun
g
0,05
0,05
0201
2216
00 . Z
ulas
sung
0,
705
15,2
051,
856
10,
2719
,036
0201
2219
00 . A
ufen
thal
tsre
gelu
ng
0,87
22,
052
13,
924
0201
2220
00 . V
erke
hrse
rzie
hung
und
-au
fklä
rung
1
0,01
1,01
1,0
EG
05
0201
2601
00 . G
efah
rena
bweh
r un
d K
risen
man
agem
ent
21,
377
30,
356,
727
1,0
EG
08
0201
2701
00 . N
otfa
llret
tung
31
,532
,827
1,96
167
,287
0201
2702
00 . K
rank
entr
ansp
ort
0,5
1,05
1,04
2,59
020
Sic
herh
eit
un
d O
rdn
un
g0,0
00,0
035,7
165,1
20,0
013,9
59,9
41,0
00,3
50,0
00,0
01,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
0127,0
7
0302
2101
00 . H
ans-
Ver
beek
-Sch
ule
0,
769
0,01
1,10
93
4,88
803
0221
0200
. St.
Nik
olau
s-S
chul
e
0,67
30,
513
0,01
0,82
0,70
52,
721
0302
2104
00 . D
on-B
osco
-Sch
ule
0,
010,
0103
0231
0100
. Tho
mas
-Eß
er-B
eruf
skol
leg
0,
897
1,55
82,
455
0302
3102
00 . B
eruf
skol
leg
Eife
l 1,
672
1,67
203
0242
0100
. Reg
iona
le S
chul
bera
tung
sste
lle
0,76
90,
50,
779
2,04
803
0243
0100
. Sch
ulve
rwal
tung
0,
779
1,38
50,
651
2,81
503
0243
0200
. Sch
ulam
t für
den
Kre
is E
uski
rche
n
1,5
1,01
52,
515
0302
4304
00 . M
edie
nzen
trum
0,
210,
906
0,03
0,76
91,
915
030
Sch
ult
räg
era
ufg
ab
en
0,7
70,6
70,2
15,3
60,0
05,6
93,3
50,0
00,0
00,0
00,5
00,0
00,0
03,7
10,0
00,0
00,7
80,0
00,0
021,0
4
0402
7101
00 . V
eran
stal
tung
en
0,5
0,02
50,
90,
951,
820,
985,
175
Ste
llenü
bers
icht
201
3T
eil A
: Auf
teilu
ng n
ach
der
Hau
shal
tsgl
iede
rung
- T
arifl
ich
Bes
chäf
tigte
-
körp
erlic
h
A 121
Pro
du
kt-
zif
fer
Bezeic
hn
un
gE
G 0
3E
G 0
4E
G 0
5E
G 0
6E
G 0
7E
G 0
8E
G 0
9E
G 1
0E
G 1
1E
G 1
2E
G 1
3E
G 1
4E
G 1
5S
04
S 1
1S
14
S 1
5S
17
S 1
8
Su
mm
e je
Pro
du
kt
kw
-
Verm
erk
e
0402
7102
00 . B
eson
dere
Die
nstle
istu
ngen
der
Vol
ksho
chsc
hule
0,
10,
050,
180,
020,
3504
0272
0100
. His
toris
ches
Arc
hiv
und
hist
oris
che
Kre
isbi
blio
thek
1,
10,
031,
130,
1 E
G 0
604
0281
0100
. Kul
turf
örde
rung
0,
030,
20,
23040
Ku
ltu
r 0,0
00,0
00,0
01,6
00,0
00,0
91,0
00,0
00,0
01,0
02,0
01,2
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
06,8
9
0503
1101
00 . B
.u.T
. SG
B X
II0,
020,
070,
125
0,21
50,
13 E
G 1
105
0311
0300
. Son
stig
e H
ilfen
in b
eson
dere
n Le
bens
lage
n (S
GB
XII)
0,
045
0,00
50,
0505
0311
0500
. Pfle
gew
ohng
eld
(PfG
NW
)
0,13
50,
005
0,72
50,
125
0,99
0,13
EG
11
0503
1106
00 . L
eist
unge
n na
ch d
em W
ohng
eldg
eset
z (W
oGG
)
0,00
50,
005
0503
1108
00 . G
rund
sich
erun
gsle
istu
ngen
nac
h S
GB
XII
0,
045
0,08
0,12
50,
250,
13 E
G 1
105
0312
0300
. Per
sona
lleis
tung
en d
es K
reis
es im
Job
cent
er
0,7
0,7
0503
1301
00 . B
.u.T
. Asy
lbew
erbe
r0,
030,
0305
0322
0100
. Lei
stun
gen
für
Sch
wer
behi
nder
te n
ach
SG
B IX
0,
51
11
11
5,5
0503
3101
00 . F
örde
rung
von
Trä
gern
der
Woh
lfahr
tsve
rbän
de
0,00
50,
10,
105
0503
4101
00 . U
nter
halts
vors
chus
slei
stun
gen
1,
521,
012,
240,
044,
8105
0343
0100
. Lei
stun
gen
bei K
rank
heit
(SG
B X
II)
0,18
0,4
0,58
0503
4302
00 . L
eist
unge
n be
i Beh
inde
rung
(S
GB
XII)
0,
405
0,01
0,57
50,
9905
0343
0300
. Lei
stun
gen
bei P
flege
bedü
rftig
keit
(SG
B X
II)
0,09
0,01
3,55
0,12
53,
775
0,13
EG
11
0503
4304
00 . H
eim
aufs
icht
0,
005
0,00
505
0343
0600
. Bet
reuu
ng n
ach
dem
Bet
reuu
ngsg
eset
z
0,57
80,
005
0,58
305
0351
0200
. Lei
stun
gen
nach
dem
Bun
desk
inde
rgel
dges
etz
0,
950,
95050
So
zia
le L
eis
tun
gen
0,5
00,0
01,0
05,7
00,0
02,0
68,7
40,0
00,5
00,0
00,0
00,0
41,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
019,5
4
0603
6101
00 . T
ages
pfle
ge
0,02
90,
493
0,52
0,02
50,
040,
020,
050,
041,
217
0,03
EG
11
0603
6201
00 . K
inde
r- u
Jug
enda
rbei
t in/
auß
erha
lb v
Ein
richt
unge
n
0,03
50,
303
0,07
0,40
806
0362
0200
. Jug
ends
ozia
larb
eit K
inde
r- u
nd J
ugen
dsch
utz
0,
040,
079
0,02
1,14
0,69
60,
040,
020,
042,
075
0603
6202
01 . B
ildun
gs-
und
Tei
lhab
epak
et0,
064
0,05
0,11
406
0362
0300
. Allg
emei
ne F
örde
rung
der
Erz
iehu
ng in
der
Fam
ilie
0,
035
0,22
90,
071
1,33
406
0363
0100
. Erz
iehu
ngsb
erat
ung
0,
257
1,02
0,00
50,
207
1,43
61,
041
21
7,96
506
0363
0200
. Ber
atun
gen
(§§
17, 1
8 S
GB
VIII
)
0,08
10,
015
0,07
0,45
3,13
10,
180,
180,
184,
287
0603
6303
00 . M
itwirk
ung
in V
erfa
hren
vor
dem
Fam
ilien
geric
ht
0,08
0,02
50,
031,
22,
459
0,15
1,14
0,15
5,23
406
0363
0400
. Mitw
irkun
g in
Ver
fahr
en v
or d
em J
ugen
dger
icht
0,
080,
010,
031
1,12
0603
6305
00 .B
eist
ands
chaf
ten,
Am
tspf
legs
chaf
ten,
A
mts
vorm
unds
chaf
ten
0,30
70,
005
3,5
0,03
0,32
70,
870,
050,
060,
055,
199
0603
6306
00 . A
dopt
ions
verm
ittlu
ng
0,04
0,00
50,
080,
125
0603
6309
00 . A
mbu
lant
e H
ilfe
zur
Erz
iehu
ng
0,34
20,
497
0,19
0,05
0,1
0,53
2,75
90,
150,
160,
154,
928
0,05
EG
11
0603
6310
00 . H
ilfen
zur
Erz
iehu
ng (
stat
ionä
r/te
ilsta
tionä
r)
0,24
1,23
42,
290,
125
0,23
1,48
7,43
0,43
0,4
0,43
14,2
890,
13 E
G 1
106
0365
0100
. Plä
tze
in T
ages
einr
icht
unge
n fü
r K
inde
r
0,05
0,01
50,
641
0,1
0,80
606
0368
0100
. Elte
rnge
ld u
nd E
ltern
zeit
0,
51
1,5
1,0
EG
08
060
Kin
der-
, Ju
gen
d-
u. F
am
ilie
nh
ilfe
0,0
00,0
00,7
62,3
80,0
03,9
87,1
40,0
00,4
10,0
01,4
41,9
60,0
00,0
07,1
517,4
04,0
03,0
01,0
050,6
0
0704
1401
00 . G
esun
dhei
tsfö
rder
ung
0,
458
0,14
30,
410,
050,
21
2,26
107
0414
0200
. Gut
acht
en u
nd S
tellu
ngna
hmen
0,
161,
545
0,31
0,05
0,06
50,
22,
3307
0414
0300
. Ges
undh
eits
hilfe
0,
55,
327
0,07
0,33
1,54
71,
72,
511
,974
0704
1404
00 . G
esun
dhei
tssc
hutz
2,
155
1,16
92,
90,
210,
46,
834
070
Gesu
nd
heit
sd
ien
ste
0,0
00,0
00,6
69,4
90,0
01,6
92,9
00,0
01,0
00,0
00,0
01,6
62,5
00,0
00,0
02,5
00,0
01,0
00,0
023,4
0
0905
1101
00 .La
ndes
-, R
egio
nal-,
Rau
mor
dnun
g,
Kre
isen
twic
klun
gspr
ogra
mm
0,06
0,39
61,
017
1,47
309
0511
0300
. Geo
info
rmat
ion
2,
117
14,3
047,
744,
077
129
,238
1,0
EG
08
0905
1104
00 . G
rund
stüc
ksw
erte
0,
50,
012,
015
13,
525
090
Räu
ml. P
lan
un
g u
. E
ntw
icklu
ng
, G
eo
info
rmati
on
0,0
00,0
00,0
02,6
20,0
014,3
77,7
46,4
93,0
20,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
034,2
4
1005
2101
00 . B
au-
und
Gru
ndst
ücks
ordn
ung
1,
50,
121,
51,
031
3,65
7,80
10,
5 E
G 0
910
0522
0100
. Woh
nung
sbau
förd
erun
g
1,05
2,5
0,03
83,
588
0,5
EG
09
1005
2301
00 . D
enkm
alsc
hutz
und
Den
kmal
pfle
ge
0,03
0,01
50,
045
100
Bau
en
un
d W
oh
nen
0,0
00,0
00,0
01,5
00,0
01,2
04,0
01,0
83,6
50,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
011,4
3
körp
erlic
h
A 122
Pro
du
kt-
zif
fer
Bezeic
hn
un
gE
G 0
3E
G 0
4E
G 0
5E
G 0
6E
G 0
7E
G 0
8E
G 0
9E
G 1
0E
G 1
1E
G 1
2E
G 1
3E
G 1
4E
G 1
5S
04
S 1
1S
14
S 1
5S
17
S 1
8
Su
mm
e je
Pro
du
kt
kw
-
Verm
erk
e
1105
3701
00 . B
esei
tigun
g un
d V
erw
ertu
ng v
on A
bfäl
len
5,
755,
427
5,9
11,
941
2,02
50,
777
0,97
50,
524
,295
1105
3702
00 . Ü
berw
achu
ng d
er A
bfal
lent
sorg
ung
0,
207
0,52
0,32
50,
038
0,67
51,
765
1105
3703
00 . D
SD
0,
10,
111
0537
0400
. Rek
ultiv
ieru
ng u
nd N
achs
orge
0,
752,
7510
21,
121
2,4
0,37
71,
3520
,748
110
Ver-
un
d E
nts
org
un
g0,0
06,5
08,3
815,9
03,0
03,5
84,7
51,1
91,7
51,8
50,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
046,9
1
1205
4201
00 . N
euba
u un
d U
nter
haltu
ng v
on S
traß
en
0,5
2,73
23,6
490,
861,
525
2,85
2,96
92,
851,
5539
,483
1205
4501
00 . W
inte
rdie
nst
0,3
2,2
0,1
0,02
50,
10,
150,
12,
975
1205
4701
00 . Ö
PN
V-A
ufga
bent
räge
r
0,03
0,02
30,
053
1205
4702
00 . V
erke
hrsu
nter
nehm
en
11
120
Verk
eh
rsfl
äch
en
u. -a
nla
gen
, Ö
PN
V0,0
00,5
03,0
325,8
50,9
61,5
82,9
53,1
43,9
51,5
50,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
043,5
1
1305
5201
00 . W
asse
rauf
sich
t und
Was
serb
au
0,8
13
0,07
74,
39,
177
1305
5402
00 . N
atur
- un
d La
ndsc
hafts
schu
tz, L
ands
chaf
tspl
anun
g
2,04
0,66
53,
717
6,42
2130
Natu
r- u
nd
Lan
dsch
aft
sp
fleg
e0,0
00,0
00,0
00,8
00,0
03,0
43,0
00,7
48,0
20,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
015,6
0
1405
6101
00 . B
oden
schu
tz/A
ltlas
ten/
Abg
rabu
ngen
0,
623
0,01
0,4
0,03
10,
61,
664
1405
6201
00 . I
mm
issi
onss
chut
z
1,35
1,03
82,
388
140
Um
welt
sch
utz
0,0
00,0
00,0
00,6
20,0
00,0
11,7
51,0
70,0
00,6
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
04,0
5
1505
7101
00 . U
nter
nehm
enso
rient
iert
e D
iens
tleis
tung
en
0,15
0,1
0,1
0,1
0,75
1,2
1505
7102
00 . B
esch
äftig
ungs
orie
ntie
rte
Die
nstle
istu
ngen
0,
650,
10,
251
1505
7104
00 . S
truk
ture
ntw
ickl
ung
0,
51,
050,
90,
90,
13,
4515
0571
0500
. Grü
ndun
gsor
ient
iert
e D
iens
tleis
tung
en
0,15
0,7
0,85
150
Wir
tsch
aft
un
d T
ou
rism
us
0,0
00,0
00,0
00,5
00,0
02,0
01,0
01,0
01,0
01,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
06,5
0
1,2
77,6
756,2
1159,8
36,0
069,6
162,2
624,1
232,1
27,5
03,9
46,6
63,5
03,7
17,1
519,9
04,7
84,0
01,0
0481,2
1S
um
me
körp
erlic
h
A 123
Be
ze
ich
nu
ng
Art
de
rV
org
es
eh
en
fü
r B
es
ch
äft
igt
am
Erl
äu
teru
ng
en
Ve
rgü
tun
g2
01
30
1.1
0.2
01
2
Au
szu
bil
de
nd
e
Insp
ekto
ranw
ärte
r(in
nen)
Anw
ärte
rbez
üge
76
Ver
mes
sung
sins
pekt
oran
wär
ter(
inne
dto.
11
Sek
retä
ranw
ärte
r(in
nen)
dto.
00
Ver
wal
tung
sfac
hang
este
llte
Aus
bild
ungs
verg
ütun
g20
17V
erm
essu
ngst
echn
iker
(in)
dto.
32
Geo
mat
iker
(in)
dto.
22
Kre
isla
uf-
und
Abf
allw
irtsc
haft
dto.
21
Str
aßen
wär
ter(
in)
dto.
22
Str
aßen
- un
d V
erke
hrst
echn
ikdt
o.1
1In
form
atik
kauf
man
n/-f
rau
dto.
00
Ret
tung
sass
iste
nt/in
dto.
53
Ins
ge
sa
mt:
43
35
Ste
lle
nü
be
rsic
ht
zu
m S
tell
en
pla
n 2
01
3T
eil B
: Die
nstk
räfte
in d
er P
robe
- un
d A
usbi
ldun
gsze
it N
ac
hw
uc
hs
krä
fte
un
d i
nfo
rma
tori
sc
h b
es
ch
äft
igte
Die
ns
tkrä
fte
körp
erlic
h
A 124
Lau
fbah
ng
rup
pe
Beso
ldu
ng
s-
gru
pp
e
Ste
llen
an
zah
l
2013
Ste
llen
an
zah
l
zu
m 3
0.0
6.2
012
tats
äch
lich
besetz
t
Ab
ord
nu
ng
Ko
mm
un
e
befr
iste
tun
befr
iste
tbe
fris
tet
unbe
fris
tet
höhe
rer
Die
nst
A 1
3
geho
bene
r D
iens
tA
13
gD2,
002,
001,
001,
00A
12
0,00
0,00
0,00
0,00
A 1
16,
506,
503,
002,
001,
50A
10
18,0
718
,07
10,5
85,
492,
00A
90,
000,
000,
000,
00m
ittle
rer
Die
nst
A 9
m D
1,95
1,95
0,00
1,95
0,00
A 8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A 7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Su
mm
en
:28,5
228,5
214,5
89,4
44,5
0
Jobc
ente
r E
U-a
ktiv
Te
il A
: B
ea
mte
Ste
llenp
lan
2013
dav
on
*
Kre
is
Bu
nd
esag
en
tur
für
Arb
eit
(B
A)
A 125
Jobc
ente
r E
U-a
ktiv
Ste
llenp
lan
2013
Ste
llen
an
zah
l
2013
Ste
llen
an
zah
l
zu
m 3
0.0
6.2
012
tats
äch
lich
besetz
t
Ab
ord
nu
ng
Ko
mm
un
e
befr
iste
tun
befr
iste
tbe
fris
tet
unbe
fris
tet
EG
14
1,00
1,00
1,00
EG
13
0,00
0,00
0,00
EG
12
0,00
0,00
0,00
EG
11
0,00
0,00
0,00
EG
10
9,30
9,30
3,00
3,80
2,50
EG
952
,36
52,3
636
,95
6,00
9,41
EG
87,
007,
005,
002,
00E
G 7
0,00
0,00
0,00
0,00
EG
61,
001,
001,
000,
000,
00T
E 3
3,50
3,50
3,50
TE
423
,76
23,7
62,
0021
,76
TE
55,
575,
575,
57T
E 6
0,50
0,50
0,50
Su
mm
en
:103,9
9103,9
945,9
512,8
011,9
12,5
030,8
3
Gesam
t S
tellen
132,5
1
* D
er S
telle
npla
n Jo
bcen
ter
ist m
it de
r E
rmäc
htig
ung
verb
unde
n, d
ass
die
Ste
llen
für
Abo
rdnu
ngen
aus
dem
Ber
eich
der
kre
isan
gehö
rigen
Stä
dte
und
Gem
eind
en s
owie
son
stig
er A
rbei
tgeb
er a
uch
im lf
d. H
aush
alts
jahr
zum
Kre
is v
erla
gert
wer
den
könn
en.
En
tgelt
gru
pp
e
Te
il B
: ta
rifl
ich
Be
sc
hä
ftig
te
Kre
is
Bu
nd
esag
en
tur
für
Arb
eit
(B
A)
dav
on
*
A 126
Eröffnungsbilanz des Kreises
Euskirchen zum 01.01.2009
A 127
A 128
AK
TIVA
PASS
IVA
1.A
nlag
ever
mög
en
1.Ei
genk
apita
l1.
1Im
mat
erie
lle V
erm
ögen
sgeg
enst
ände
158.
982,
001.
1A
llgem
eine
Rüc
klag
e13
.985
.763
,84
1.2
Sac
hanl
agen
1.
2S
onde
rrüc
klag
en0,
001.
2.1
Unb
ebau
te G
rund
stüc
ke u
nd g
rund
stüc
ksgl
eich
e R
echt
e1.
3A
usgl
eich
srüc
klag
e6.
992.
881,
931.
2.1.
1G
rünf
läch
en32
.515
,00
1.4
Jahr
esüb
ersc
huss
/Jah
resf
ehlb
etra
g0,
001.
2.1.
2A
cker
land
2.34
6.90
7,00
Sum
me
Eige
nkap
ital
20.9
78.6
45,7
71.
2.1.
3W
ald,
For
sten
1.34
0.69
2,00
2.So
nder
post
en1.
2.1.
4S
onst
ige
unbe
baut
e G
rund
stüc
ke3.
406,
002.
1fü
r Zuw
endu
n gen
75.2
15.4
24,0
0Zw
isch
ensu
mm
e 1.
2.1
3.72
3.52
0,00
2.2
für B
eiträ
ge0,
001.
2.2
Beb
aute
Gru
ndst
ücke
und
gru
ndst
ücks
glei
che
Rec
hte
2.3
für d
en G
ebüh
rena
usgl
eich
14.0
21.8
41,1
61.
2.2.
1K
inde
r- u
nd J
ugen
dein
richt
unge
n0,
002.
4S
onst
ige
Son
derp
oste
n7.
451.
678,
001.
2.2.
2S
chul
en34
.903
.268
,00
Sum
me
Sond
erpo
sten
96.6
88.9
43,1
61.
2.2.
3W
ohnb
aute
n88
.268
,00
3.R
ücks
tellu
ngen
1.2.
2.4
Son
stig
e D
iens
t-, G
esch
äfts
- und
Bet
riebs
gebä
ude
37.3
50.9
35,0
03.
1P
ensi
onsr
ücks
tellu
ngen
68.6
94.5
47,0
0Zw
isch
ensu
mm
e 1.
2.2
72.3
42.4
71,0
03.
2R
ücks
tellu
ngen
für D
epon
ien
und
Altl
aste
n23
4.11
6.02
6,00
1.2.
3In
frast
rukt
urve
rmög
en
3.3
Inst
andh
altu
ngsr
ücks
tellu
ngen
1.75
0.00
0,00
1.2.
3.1
Gru
nd u
nd B
oden
des
Infra
stru
ktur
verm
ögen
s6.
238.
211,
003.
4S
onst
ige
Rüc
kste
llung
en4.
869.
890,
791.
2.3.
2B
rück
en u
nd T
unne
l7.
526.
795,
00Su
mm
e R
ücks
tellu
ngen
309.
430.
463,
791.
2.3.
3G
leis
anla
gen
mit
Stre
cken
ausr
üstu
ng u
nd S
iche
rhei
tsan
lage
n1,
004.
Verb
indl
ichk
eite
n1.
2.3.
4E
ntw
ässe
rung
s- u
nd A
bwas
serb
esei
tigun
gsan
lage
n10
6.16
8,00
4.1
Anl
eihe
n0,
001.
2.3.
5S
traße
nnet
z m
it W
egen
, Plä
tzen
und
Ver
kehr
slen
kung
sanl
agen
82.7
99.0
15,0
04.
2V
erbi
ndlic
hkei
ten
aus
Kre
dite
n fü
r Inv
estit
ione
n1.
2.3.
6S
onst
ige
Bau
ten
des
Infra
stru
ktur
verm
ögen
s1.
279.
550,
004.
2.1
von
verb
unde
nen
Unt
erne
hmen
0,00
Zwis
chen
sum
me
1.2.
397
.949
.740
,00
4.2.
2vo
n B
etei
ligun
gen
0,00
1.2.
4B
aute
n au
f fre
mde
m G
rund
und
Bod
en43
4.54
3,00
4.2.
3vo
n S
onde
rver
mög
en0,
001.
2.5
Kun
stge
gens
tänd
e, K
ultu
rden
kmäl
er21
5.51
7,00
4.2.
4vo
m ö
ffent
liche
n B
erei
ch89
4.97
0,40
1.2.
6M
asch
inen
und
tech
nisc
he A
nlag
en, F
ahrz
euge
4.64
4.69
4,00
4.2.
5vo
m p
rivat
en K
redi
tmar
kt0,
001.
2.7
Bet
riebs
- und
Ges
chäf
tsau
ssta
ttung
1.23
9.28
2,00
4.3
Ver
bind
lichk
eite
n au
s K
redi
ten
zur L
iqui
ditä
tssi
cher
ung
0,00
1.2.
8G
elei
stet
e A
nzah
lung
en, A
nlag
en im
Bau
1.69
7.34
6,00
4.4
Ver
bind
lichk
eite
n au
s V
orgä
ngen
, die
Kre
dita
ufna
hmen
wirt
scha
ftlic
h gl
eich
kom
men
243.
485,
38Su
mm
e 1.
218
2.24
7.11
3,00
4.5
Ver
bind
lichk
eite
n au
s Li
efer
unge
n un
d Le
istu
ngen
2.83
2.48
7,25
1.3
Fina
nzan
lage
n 4.
6V
erbi
ndlic
hkei
ten
aus
Tran
sfer
leis
tung
en29
5.14
2,81
1.3.
1A
ntei
le a
n ve
rbun
dene
n U
nter
nehm
en33
.274
.000
,00
4.7
Son
stig
e V
erbi
ndlic
hkei
ten
2.84
3.29
0,40
1.3.
2B
etei
ligun
gen
23.9
45.2
97,0
0Su
mm
e Ve
rbin
dlic
hkei
ten
7.10
9.37
6,24
1.3.
3S
onde
rver
mög
en0,
005.
Pass
ive
Rec
hnun
gsab
gren
zung
9.26
4.66
4,21
1.3.
4W
ertp
apie
re d
es A
nlag
ever
mög
ens
5.31
2.57
6,00
1.3.
5A
usle
ihun
gen
1.3.
5.1
an v
erbu
nden
e U
nter
nehm
en0,
001.
3.5.
2an
Bet
eilig
unge
n0,
001.
3.5.
3an
Son
derv
erm
ögen
0,00
1.3.
5.4
Son
stig
e A
usle
ihun
gen
3.50
0.00
0,00
Sum
me
1.3
66.0
31.8
73,0
0Su
mm
e A
nlag
ever
mög
en24
8.43
7.96
8,00
2.U
mla
ufve
rmög
en2.
1
Vor
räte
2.1.
1R
oh-,
Hilf
s- u
nd B
etrie
bsst
offe
, War
en29
4.42
3,60
2.1.
2G
elei
stet
e A
nzah
lung
en0,
002.
2Fo
rder
unge
n un
d so
nstig
e V
erm
ögen
sgeg
enst
ände
2.2.
1.Ö
ffent
lich-
rech
tlich
e Fo
rder
unge
n un
d Fo
rder
unge
n au
s Tr
ansf
erle
istu
ngen
2.
2.1.
1G
ebüh
ren
5.
550.
583,
822.
2.1.
2B
eiträ
ge0,
002.
2.1.
3S
teue
rn4.
885,
022.
2.1.
4Fo
rder
unge
n au
s Tr
ansf
erle
istu
ngen
4.39
1.35
3,86
2.2.
1.5
Son
stig
e öf
fent
lich-
rech
tlich
e Fo
rder
unge
n
1.52
9.51
8,01
2.2.
2.P
rivat
rech
tlich
e Fo
rder
unge
n2.
2.2.
1ge
genü
ber d
em p
rivat
en B
erei
ch3.
501.
372,
002.
2.2.
2ge
genü
ber d
em ö
ffent
liche
n B
erei
ch83
.287
,77
2.2.
2.3
gege
n ve
rbun
dene
Unt
erne
hmen
32.5
06,6
32.
2.2.
4ge
gen
Bet
eilig
unge
n33
.157
,16
2.2.
2.5
gege
n S
onde
rver
mög
en0,
002.
2.3
Son
stig
e V
erm
ögen
sgeg
enst
ände
17.2
20.0
27,5
92.
3W
ertp
apie
re d
es U
mla
ufve
rmög
ens
0,00
2.4
Liqu
ide
Mitt
el14
1.70
7.31
4,99
Sum
me
Um
lauf
verm
ögen
174.
348.
430,
453.
Akt
ive
Rec
hnun
gsab
gren
zung
20.6
85.6
94,7
24.
Nic
ht d
urch
Eig
enka
pita
l ged
eckt
er F
ehlb
etra
g0,
00 S
UM
ME
AK
TIVA
443.
472.
093,
17 S
UM
ME
PASS
IVA
443.
472.
093,
17
Eröf
fnun
gsbi
lanz
Kre
is E
uski
rche
n zu
m 0
1.01
.200
9
A 129
A 130
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
A 131
A 132
2013 2014 2015 2016
2010 260 0 0 0
2011 4.319 986 301 0
2012 3.958 1.625 1.032 0
2013 0 9.781 4.284 2.500
Summe 8.537 12.392 5.617 2.500
NachrichtlichIn der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 0 0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres
Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro
Übersichtüber die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushalt 2013
A 133
Investitions-nummer
Verpflichtungsermächtigungen im Entwurf des Haushaltsplanes des Jahres 2013
2014 2015 2016 Summe
I537012502 Kleinanliefererstation600 0 0 600
I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg71 0 0 71
I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg850 500 300 1.650
I542012523 K 32 Neubau OD Vollem450 0 0 450
I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau630 320 0 950
I542012533 K 1 Neubau OD Kuchenheim50 500 600 1.150
I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim50 700 600 1.350
I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen400 600 350 1.350
I542012565 Radweg Losheim1.500 300 0 1.800
I542012576 K 34 OD Harzheim500 400 50 950
I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath150 0 0 150
I542012580 K 24 Billig-Antweiler200 0 0 200
I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf600 600 600 1.800
I542012582 K 7 OD Gemünd220 0 0 220
I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang400 0 0 400
I542012586 Neubau Kreisbauhof3.000 364 0 3.364
I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne50 0 0 50
I554022500 Baumaßnahmen (ELER)50 0 0 50
I554022601 Durchführung Landschaftsplanung10 0 0 10
Summe: 9.781 4.284 2.500 16.565
Übersichtüber die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushalt 2013
in Tausend Euro
A 134
Übersicht über die
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen
und einzelne Ratsmitglieder
A 135
A 136
Teil
A:
Gel
dlei
stun
gen
Hau
shal
tsja
hrH
aush
alts
jahr
Hau
shal
tsja
hrEr
gebn
is d
er
Jahr
esre
chnu
ng
2013
2012
2011
2010
€€
€€
1C
DU
81.7
0074
.000
77.0
0084
.209
,53
2S
PD
52.2
0049
.500
53.2
0052
.790
,87
3B
ündn
is 9
0 / D
ie G
rüne
n27
.800
24.5
0026
.900
28.3
51,3
3
4FD
P30
.400
19.5
0027
.300
31.6
40,6
2
5U
WV
22.7
0024
.600
17.6
0024
.307
,17
6Li
nke
13.9
0014
.500
15.2
0021
.237
,01
7ei
nzel
ne R
atsm
itglie
der
00
2.10
02.
200,
00
Sum
me:
228.
700,
0020
6.60
0,00
219.
300,
0024
4.73
6,53
Hau
shal
tsan
satz
Empf
änge
r E
rläut
erun
gen
Zuw
endu
ngen
an
Frak
tione
n, G
rupp
en u
nd e
inze
lne
Rat
smitg
liede
r
A 137
Frak
tion:
CD
U
Hau
shal
tsja
hrH
aush
alts
jahr
Diff
eren
zZw
eckb
estim
mun
g20
1320
12A
nsat
z 12
zu
13 E
rläut
erun
gen
€€
€1.
Ges
tellu
ng v
on P
erso
nal d
er k
omm
unal
en
Kör
pers
chaf
t für
die
Fra
ktio
nsar
beit
1.1
für d
ie S
iche
rung
des
Info
rmat
ions
aust
ausc
hs, f
ür
orga
nisa
toris
che
Arb
eite
n un
d so
nstig
e D
iens
te
(Ges
chäf
tsst
elle
nbet
rieb)
00
01.
2fü
r Sac
hgeb
iete
der
Fra
ktio
nsar
beit
00
01.
3fü
r Fah
rer v
on D
iens
tfahr
zeug
en0
00
2.B
erei
tste
llung
von
Fah
rzeu
gen
00
03.
Ber
eits
tellu
n g v
on R
äum
en0
3.1
für d
ie F
rakt
ions
gesc
häfts
stel
le6.
000
6.00
00
3.2
daue
rnd
oder
bed
arfs
wei
se fü
r die
Dur
chfü
hrun
g vo
n Fr
aktio
nssi
tzun
gen
00
04.
Ber
eits
tellu
n g v
on B
üroa
usst
attu
ng0
4.1
Bür
omöb
el u
nd -m
asch
inen
00
04.
2so
nstig
es B
ürom
ater
ial
400
400
05.
Übe
rnah
me
lauf
ende
r ode
r ein
mal
iger
Kos
ten
für
17.3
0022
.800
-5.5
00
Rau
mko
sten
-Ver
rech
nung
Im
mob
ilien
man
agem
ent p
ro q
m B
ürof
läch
e (g
erun
det):
201
2: 3
27,6
8 €
; 201
3: 2
49,4
95.
1Fa
chlit
erat
ur u
nd -z
eits
chrif
ten
00
05.
2Te
lefo
n, T
elef
ax, D
aten
über
tragu
ng0
00
5.3
Rec
hner
zeite
n au
f zen
trale
r DV
-Anl
age
00
06.
Sons
ti ges
00
0
Zuw
endu
ngen
an
Frak
tione
nTe
il B
: Gel
dwer
te L
eist
unge
n
Gel
dwer
t
69,4
3 qm
x 7
,16
€/qm
x 1
2 M
onat
e
A 138
Frak
tion:
SPD
Hau
shal
tsja
hrH
aush
alts
jahr
Diff
eren
zZw
eckb
estim
mun
g20
1320
12A
nsat
z 12
zu
13 E
rläut
erun
gen
€€
€1.
Ges
tellu
ng v
on P
erso
nal d
er k
omm
unal
en
Kör
pers
chaf
t für
die
Fra
ktio
nsar
beit
1.1
für d
ie S
iche
rung
des
Info
rmat
ions
aust
ausc
hs, f
ür
orga
nisa
toris
che
Arb
eite
n un
d so
nstig
e D
iens
te
(Ges
chäf
tsst
elle
nbet
rieb)
00
01.
2fü
r Sac
hgeb
iete
der
Fra
ktio
nsar
beit
00
01.
3fü
r Fah
rer v
on D
iens
tfahr
zeug
en0
00
2.B
erei
tste
llung
von
Fah
rzeu
gen
00
03.
Ber
eits
tellu
ng v
on R
äum
en0
3.1
für d
ie F
rakt
ions
gesc
häfts
stel
le4.
300
4.30
00
3.2
daue
rnd
oder
bed
arfs
wei
se fü
r die
Dur
chfü
hrun
g vo
n Fr
aktio
nssi
tzun
gen
00
04.
Ber
eits
tellu
n g v
on B
üroa
usst
attu
ng0
4.1
Bür
omöb
el u
nd -m
asch
inen
00
04.
2so
nstig
es B
ürom
ater
ial
200
200
05.
Übe
rnah
me
lauf
ende
r ode
r ein
mal
iger
Kos
ten
für
12.5
0016
.500
-4.0
00
Rau
mko
sten
-Ver
rech
nung
Im
mob
ilien
man
agem
ent p
ro q
m B
ürof
läch
e (g
erun
det):
201
2: 3
27,6
8 €
; 201
3: 2
49,4
95.
1Fa
chlit
erat
ur u
nd -z
eits
chrif
ten
00
05.
2Te
lefo
n, T
elef
ax, D
aten
über
tragu
ng0
00
5.3
Rec
hner
zeite
n au
f zen
trale
r DV
-Anl
age
00
06.
Sons
ti ges
00
0
Gel
dwer
t
Zuw
endu
ngen
an
Frak
tione
nTe
il B
: Gel
dwer
te L
eist
unge
n
50,3
5 m
² x 7
,16
€ x
12 M
onat
e
A 139
Frak
tion:
Grü
ne
Hau
shal
tsja
hrH
aush
alts
jahr
Diff
eren
zZw
eckb
estim
mun
g20
1320
12A
nsat
z 12
zu
13 E
rläut
erun
gen
€€
€1.
Ges
tellu
ng v
on P
erso
nal d
er k
omm
unal
en
Kör
pers
chaf
t für
die
Fra
ktio
nsar
beit
1.1
für d
ie S
iche
rung
des
Info
rmat
ions
aust
ausc
hs, f
ür
orga
nisa
toris
che
Arb
eite
n un
d so
nstig
e D
iens
te
(Ges
chäf
tsst
elle
nbet
rieb)
00
01.
2fü
r Sac
hgeb
iete
der
Fra
ktio
nsar
beit
00
01.
3fü
r Fah
rer v
on D
iens
tfahr
zeug
en0
00
2.B
erei
tste
llun g
von
Fah
rzeu
gen
00
03.
Ber
eits
tellu
n g v
on R
äum
en0
3.1
für d
ie F
rakt
ions
gesc
häfts
stel
le2.
100
2.10
00
3.2
daue
rnd
oder
bed
arfs
wei
se fü
r die
Dur
chfü
hrun
g vo
n Fr
aktio
nssi
tzun
gen
00
04.
Ber
eits
tellu
n g v
on B
üroa
usst
attu
ng0
4.1
Bür
omöb
el u
nd -m
asch
inen
00
04.
2so
nstig
es B
ürom
ater
ial
100
100
05.
Übe
rnah
me
lauf
ende
r ode
r ein
mal
iger
Kos
ten
für
6.20
08.
200
-2.0
00
Rau
mko
sten
-Ver
echn
ung
Imm
obili
enm
anag
emen
t pro
qm
Bür
oflä
che
(ger
unde
t): 2
012:
327
,68
€ ; 2
013:
249
,49
5.1
Fach
liter
atur
und
-zei
tsch
rifte
n0
00
5.2
Tele
fon,
Tel
efax
, Dat
enüb
ertra
gung
00
05.
3R
echn
erze
iten
auf z
entra
ler D
V-A
nlag
e0
00
6.So
nsti g
es0
00
Zuw
endu
ngen
an
Frak
tione
nTe
il B
: Gel
dwer
te L
eist
unge
n
Gel
dwer
t
24,9
1 m
² x 7
,16
€ x
12 M
onat
e
A 140
Frak
tion:
FD
P
Hau
shal
tsja
hrH
aush
alts
jahr
Diff
eren
zZw
eckb
estim
mun
g20
1320
12A
nsat
z 12
zu
13 E
rläut
erun
gen
€€
€1.
Ges
tellu
ng v
on P
erso
nal d
er k
omm
unal
en
Kör
pers
chaf
t für
die
Fra
ktio
nsar
beit
1.1
für d
ie S
iche
rung
des
Info
rmat
ions
aust
ausc
hs, f
ür
orga
nisa
toris
che
Arb
eite
n un
d so
nstig
e D
iens
te
(Ges
chäf
tsst
elle
nbet
rieb)
00
01.
2fü
r Sac
hgeb
iete
der
Fra
ktio
nsar
beit
00
01.
3fü
r Fah
rer v
on D
iens
tfahr
zeug
en0
00
2.B
erei
tste
llung
von
Fah
rzeu
gen
00
03.
Ber
eits
tellu
n g v
on R
äum
en0
3.1
für d
ie F
rakt
ions
gesc
häfts
stel
le3.
000
3.00
00
3.2
daue
rnd
oder
bed
arfs
wei
se fü
r die
Dur
chfü
hrun
g vo
n Fr
aktio
nssi
tzun
gen
00
04.
Ber
eits
tellu
n g v
on B
üroa
usst
attu
ng0
4.1
Bür
omöb
el u
nd -m
asch
inen
00
04.
2so
nstig
es B
ürom
ater
ial
100
100
05.
Übe
rnah
me
lauf
ende
r ode
r ein
mal
iger
Kos
ten
für
8.60
011
.300
-2.7
00
Rau
mko
sten
-Ver
rech
nung
Im
mob
ilien
man
agem
ent p
ro q
m B
ürof
läch
e (g
erun
det):
201
2: 3
27,6
8 €
; 201
3: 2
49,4
95.
1Fa
chlit
erat
ur u
nd -z
eits
chrif
ten
00
05.
2Te
lefo
n, T
elef
ax, D
aten
über
tragu
ng0
00
5.3
Rec
hner
zeite
n au
f zen
trale
r DV
-Anl
age
00
06.
Sons
ti ges
00
0
Zuw
endu
ngen
an
Frak
tione
nTe
il B
: Gel
dwer
te L
eist
unge
n
Gel
dwer
t
34,4
5 m
² x 7
,16
€ x
12 M
onat
e
A 141
Frak
tion:
UW
V
Hau
shal
tsja
hrH
aush
alts
jahr
Diff
eren
zZw
eckb
estim
mun
g20
1320
12A
nsat
z 12
zu
13 E
rläut
erun
gen
€€
€1.
Ges
tellu
ng v
on P
erso
nal d
er k
omm
unal
en
Kör
pers
chaf
t für
die
Fra
ktio
nsar
beit
1.1
für d
ie S
iche
rung
des
Info
rmat
ions
aust
ausc
hs, f
ür
orga
nisa
toris
che
Arb
eite
n un
d so
nstig
e D
iens
te
(Ges
chäf
tsst
elle
nbet
rieb)
00
01.
2fü
r Sac
hgeb
iete
der
Fra
ktio
nsar
beit
00
01.
3fü
r Fah
rer v
on D
iens
tfahr
zeug
en0
00
2.B
erei
tste
llun g
von
Fah
rzeu
gen
00
03.
Ber
eits
tellu
n g v
on R
äum
en0
3.1
für d
ie F
rakt
ions
gesc
häfts
stel
le1.
900
1.90
00
3.2
daue
rnd
oder
bed
arfs
wei
se fü
r die
Dur
chfü
hrun
g vo
n Fr
aktio
nssi
tzun
gen
00
04.
Ber
eits
tellu
n g v
on B
üroa
usst
attu
ng0
4.1
Bür
omöb
el u
nd -m
asch
inen
00
04.
2so
nstig
es B
ürom
ater
ial
100
100
05.
Übe
rnah
me
lauf
ende
r ode
r ein
mal
iger
Kos
ten
für
5.40
07.
100
-1.7
00
Rau
mko
sten
-Ver
rech
nung
Im
mob
ilien
man
agem
ent p
ro q
m B
ürof
läch
e (g
erun
det):
201
2: 3
27,6
8 €
; 201
3: 2
49,4
95.
1Fa
chlit
erat
ur u
nd -z
eits
chrif
ten
00
05.
2Te
lefo
n, T
elef
ax, D
aten
über
tragu
ng0
00
5.3
Rec
hner
zeite
n au
f zen
trale
r DV
-Anl
age
00
06.
Sons
ti ges
00
0
Zuw
endu
ngen
an
Frak
tione
nTe
il B
: Gel
dwer
te L
eist
unge
n
Gel
dwer
t
21,7
3 m
² x 7
,16
€ x
12 M
onat
e
A 142
Frak
tion:
Lin
ke
Hau
shal
tsja
hrH
aush
alts
jahr
Diff
eren
zZw
eckb
estim
mun
g20
1320
12A
nsat
z 12
zu
13 E
rläut
erun
gen
€€
€1.
Ges
tellu
ng v
on P
erso
nal d
er k
omm
unal
en
Kör
pers
chaf
t für
die
Fra
ktio
nsar
beit
1.1
für d
ie S
iche
rung
des
Info
rmat
ions
aust
ausc
hs, f
ür
orga
nisa
toris
che
Arb
eite
n un
d so
nstig
e D
iens
te
(Ges
chäf
tsst
elle
nbet
rieb)
00
01.
2fü
r Sac
hgeb
iete
der
Fra
ktio
nsar
beit
00
01.
3fü
r Fah
rer v
on D
iens
tfahr
zeug
en0
00
2.B
erei
tste
llung
von
Fah
rzeu
gen
00
03.
Ber
eits
tellu
n g v
on R
äum
en0
3.1
für d
ie F
rakt
ions
gesc
häfts
stel
le1.
600
1.60
00
3.2
daue
rnd
oder
bed
arfs
wei
se fü
r die
Dur
chfü
hrun
g vo
n Fr
aktio
nssi
tzun
gen
00
04.
Ber
eits
tellu
ng v
on B
üroa
usst
attu
ng0
4.1
Bür
omöb
el u
nd -m
asch
inen
00
04.
2so
nstig
es B
ürom
ater
ial
100
100
05.
Übe
rnah
me
lauf
ende
r ode
r ein
mal
iger
Kos
ten
für
4.60
06.
100
-1.5
00
Rau
mko
sten
-Ver
rech
nung
Im
mob
ilien
man
agem
ent p
ro q
m B
ürof
läch
e (g
erun
det):
201
2: 3
27,6
8 €
; 201
3: 2
49,4
95.
1Fa
chlit
erat
ur u
nd -z
eits
chrif
ten
00
05.
2Te
lefo
n, T
elef
ax, D
aten
über
tragu
ng0
00
5.3
Rec
hner
zeite
n au
f zen
trale
r DV
-Anl
age
00
06.
Sons
tiges
00
0
Zuw
endu
ngen
an
Frak
tione
nTe
il B
: Gel
dwer
te L
eist
unge
n
Gel
dwer
t
18,5
5 qm
x 7
,16
€/qm
x 1
2 M
onat
e
A 143
A 144
Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten
A 145
A 146
Sta
nd
zu
m 3
1.1
2.2
011
Vo
rau
ssic
htl
ich
er
Sta
nd
zu
m 0
1.0
1.2
013
Vo
rau
ssic
htl
ich
er
Sta
nd
zu
m 3
1.1
2.2
013
TE
UR
T
EU
R
TE
UR
1.
An
leih
en
00
0
2.
Verb
ind
lich
keit
en
au
s K
red
iten
fü
r In
vesti
tio
nen
536
417
297
2.1
vo
n v
erb
un
den
en
Un
tern
eh
men
00
0
2.2
vo
n B
ete
ilig
un
gen
00
0
2.3
vo
n S
on
derv
erm
ög
en
00
0
2.4
vo
m ö
ffen
tlic
hen
Bere
ich
536
417
297
2.4.
1vo
m B
und
00
02.
4.2
vom
Lan
d53
641
729
72.
4.3
von
Gem
eind
en (
GV
)0
00
2.4.
4vo
n Z
wec
kver
bänd
en0
00
2.4.
5vo
m s
onst
igen
öff
entli
chen
Ber
eich
00
02.
4.6
von
sons
tigen
öff
entli
chen
Son
derr
echn
unge
n0
00
2.5
vo
m p
rivate
n K
red
itm
ark
t0
1.5
63.8
05
1.4
98.0
35
2.5.
1vo
n B
anke
n un
d K
redi
tinst
itute
n0
1.56
3.80
51.
498.
035
2.5.
2vo
n üb
rigen
Kre
ditg
eber
n0
00
3.
Verb
ind
lich
keit
en
au
s K
red
iten
zu
r L
iqu
idit
äts
sic
heru
ng
00
0
3.1
vom
öff
entli
chen
Ber
eich
00
03.
2vo
m p
rivat
en K
redi
tmar
kt0
00
4.
Verb
ind
lich
keit
en
au
s V
org
än
gen
, d
ie K
red
itau
fnah
men
wir
tsch
aft
lich
gle
ich
ko
mm
en
00
0
5.
Verb
ind
lich
keit
en
au
s L
iefe
run
gen
un
d L
eis
tun
gen
6.
Verb
ind
lich
keit
en
au
s T
ran
sfe
rleis
tun
gen
7.
So
nsti
ge V
erb
ind
lich
keit
en
8.
Su
mm
e a
lle
r V
erb
ind
lic
hk
eit
en
53
61
.56
4.2
22
1.4
98
.33
2
Nach
rich
tlic
h a
nzu
geb
en
:
Haft
un
gsverh
ält
nis
se a
us d
er
Beste
llu
ng
vo
n S
ich
erh
eit
en
:17.3
49.5
30
16.6
65.6
78
16.6
71.7
17
Zu
den
Ziff
ern
5 bi
s 7
könn
en d
erze
it ke
ine
Wer
te a
ngeg
eben
wer
den,
da
die
Jahr
esab
schl
üsse
200
9 -
2011
noc
h ni
cht
vorli
egen
.
Art
Üb
ers
ich
t ü
ber
den
vo
rau
ssic
htl
ich
en
Sta
nd
der
Verb
ind
lich
keit
en
A 147
A 148
Übersicht über die
Entwicklung des Eigenkapitals
A 149
A 150
Eigenkapital 01.01.2009 20.978.645,77
voraussichtliche Allgemeine Rücklage 31.12.2009 13.985.763,84voraussichtliche Sonderrücklage 31.12.2009 0,00voraussichtliche Ausgleichsrücklage 31.12.2009 6.992.881,93voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 0,00
Eigenkapital 01.01.2010 20.978.645,77
geplanter Jahresfehlbetrag 2010 606.800,00
Eigenkapital 01.01.2011 20.371.845,77
geplanter Jahresfehlbetrag 2011 1.740.800,00
Eigenkapital 01.01.2012 18.631.045,77
geplanter Jahresfehlbetrag 2012 0,00
Eigenkapital 01.01.2013 18.631.045,77
geplanter Jahresfehlbetrag 2013 0,00
Eigenkapital 01.01.2014 18.631.045,77
geplanter Jahresfehlbetrag 2014 0,00
Eigenkapital 01.01.2015 18.631.045,77
geplanter Jahresfehlbetrag 2015 0,00
Eigenkapital 01.01.2016 18.631.045,77
geplanter Jahresfehlbetrag 2016 0,00
Eigenkapital 01.01.2017 18.631.045,77
Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises Euskirchen
A 151
A 152
Investitionsübersicht
A 153
A 154
Inv
es
titi
on
en
Ha
us
ha
lt 2
01
3
Inv
es
tnr.
SK
Pro
du
kt
Bu
dg
et
Ma
ßn
ah
me
Ze
ile
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
VE
(G
es
am
t)
Kre
iss
tra
ße
n
I542
0119
0068
3100
054
2 01
400
660
000
Ver
äuß
erun
g vo
n be
weg
l. A
nlag
ever
mög
en19
8.00
014
.000
25.0
005.
000
5.00
05.
000
I542
0124
0078
2100
054
2 01
400
660
000
Gru
nder
wer
b24
-20.
000
-20.
000
-20.
000
-20.
000
-20.
000
-20.
000
0I5
4201
2510
7852
000
542
0140
0 66
0 00
0Q
ueru
ngsh
ilfe/
Sch
ulw
egsi
cher
ung
250
0-7
5.00
0-7
5.00
0-7
5.00
0-7
5.00
00
I542
0125
1268
1100
054
2 01
400
660
000
K 6
4 N
euba
u O
D I
nger
sber
g-E
iche
n/H
erst
. R
adw
eg18
432.
000
840.
000
540.
000
43.0
000
0I5
4201
2512
6851
000
542
0140
0 66
0 00
0K
64
Neu
bau
OD
Ing
ersb
erg-
Eic
hen/
Her
st.
Rad
weg
2210
0.00
020
0.00
019
0.00
010
0.00
00
00
I542
0125
1278
5200
054
2 01
400
660
000
K 6
4 N
euba
u O
D I
nger
sber
g-E
iche
n/H
erst
. R
adw
eg25
-720
.000
-1.4
00.0
00-9
00.0
00-7
1.00
00
0-7
1.00
0K
64 N
eu
bau
OD
In
gers
berg
-Eic
hen
/Hers
t. R
ad
weg
Erg
eb
nis
-188.0
00
-360.0
00
-170.0
00
72.0
00
00
-71.0
00
I542
0125
1568
1100
054
2 01
400
660
000
K 2
0 -
Rad
weg
B 4
77-E
icks
/Brü
cken
neub
au18
00
90.0
000
00
I542
0125
1578
5200
054
2 01
400
660
000
K 2
0 -
Rad
weg
B 4
77-E
icks
/Brü
cken
neub
au25
00
-120
.000
00
00
K 2
0 -
Rad
weg
B 4
77-E
icks/B
rücken
neu
bau
Erg
eb
nis
00
-30.0
00
00
00
I542
0125
1668
1100
054
2 01
400
660
000
K 8
1 N
euba
u Z
ubrin
ger
Str
empt
B 2
66/
Her
st.
Rad
weg
1830
.000
60.0
0030
.000
510.
000
300.
000
180.
000
I542
0125
1668
5100
054
2 01
400
660
000
K 8
1 N
euba
u Z
ubrin
ger
Str
empt
B 2
66/
Her
st.
Rad
weg
220
00
250.
000
00
I542
0125
1678
5200
054
2 01
400
660
000
K 8
1 N
euba
u Z
ubrin
ger
Str
empt
B 2
66/
Her
st.
Rad
weg
25-5
0.00
0-1
00.0
00-5
0.00
0-8
50.0
00-5
00.0
00-3
00.0
00-1
.650
.000
K 8
1 N
eu
bau
Zu
bri
ng
er
Str
em
pt
B 2
66/
Hers
t. R
ad
weg
Erg
eb
nis
-20.0
00
-40.0
00
-20.0
00
-90.0
00
-200.0
00
-120.0
00
-1.6
50.0
00
I542
0125
1778
5200
054
2 01
400
660
000
K 2
8 N
euba
u U
mge
hung
Ber
ghei
m-J
osef
shof
250
00
00
-50.
000
0K
28 N
eu
bau
Um
geh
un
g B
erg
heim
-Jo
sefs
ho
f E
rgeb
nis
00
00
0-5
0.0
00
0
I542
0125
1878
5200
054
2 01
400
660
000
K 6
3 N
euba
u B
aase
m-B
erk
I. B
A.
25-1
10.0
000
00
0-1
0.00
00
K 6
3 N
eu
bau
Baasem
-Berk
I.
BA
. E
rgeb
nis
-110.0
00
00
00
-10.0
00
0
I542
0125
1968
1100
054
2 01
400
660
000
K 4
4 N
euba
u O
D W
ache
ndor
f18
180.
000
540.
000
180.
000
00
0I5
4201
2519
6851
000
542
0140
0 66
0 00
0K
44
Neu
bau
OD
Wac
hend
orf
220
025
0.00
00
00
I542
0125
1978
5200
054
2 01
400
660
000
K 4
4 N
euba
u O
D W
ache
ndor
f25
-300
.000
-900
.000
-300
.000
00
00
K 4
4 N
eu
bau
OD
Wach
en
do
rf E
rgeb
nis
-120.0
00
-360.0
00
130.0
00
00
00
I542
0125
2078
5200
054
2 01
400
660
000
K 2
7 N
euba
u W
alle
nth.
höhe
-Voi
ssel
, H
erst
. R
adw
eg25
00
00
0-2
0.00
00
K 2
7 N
eu
bau
Wallen
th.h
öh
e-V
ois
sel, H
ers
t. R
ad
weg
Erg
eb
nis
00
00
0-2
0.0
00
0
I542
0125
2268
1100
054
2 01
400
660
000
K 6
0 N
euba
u O
D W
ahle
n18
00
291.
000
00
0-1
I542
0125
2278
5200
054
2 01
400
660
000
K 6
0 N
euba
u O
D W
ahle
n25
00
-486
.000
00
00
K 6
0 N
eu
bau
OD
Wah
len
Erg
eb
nis
00
-195.0
00
00
00
I542
0125
2368
1100
054
2 01
400
660
000
K 3
2 N
euba
u O
D V
olle
m18
00
510.
000
270.
000
00
I542
0125
2368
5100
054
2 01
400
660
000
K 3
2 N
euba
u O
D V
olle
m22
00
020
0.00
00
0I5
4201
2523
7852
000
542
0140
0 66
0 00
0K
32
Neu
bau
OD
Vol
lem
250
0-8
50.0
00-4
50.0
000
0-4
50.0
00K
32 N
eu
bau
OD
Vo
llem
Erg
eb
nis
00
-340.0
00
20.0
00
00
-450.0
00
I542
0125
2478
5200
054
2 01
400
660
000
K 2
8 N
euba
u M
eche
rnic
h-B
ergh
eim
(E
ntw
ässe
rung
)25
00
00
-100
.000
00
K 2
8 N
eu
bau
Mech
ern
ich
-Berg
heim
(E
ntw
ässeru
ng
) E
rgeb
nis
00
00
-100.0
00
00
I542
0125
2768
1100
054
2 01
400
660
000
K 2
4 N
euba
u R
oitz
heim
er S
traß
e18
00
22.0
000
00
I542
0125
2778
5200
054
2 01
400
660
000
K 2
4 N
euba
u R
oitz
heim
er S
traß
e25
00
-30.
000
00
00
K 2
4 N
eu
bau
Ro
itzh
eim
er
Str
aß
e E
rgeb
nis
00
-8.0
00
00
00
I542
0125
3068
1100
054
2 01
400
660
000
K 7
Neu
bau
OD
Gem
ünd
1881
.000
00
00
0I5
4201
2530
7852
000
542
0140
0 66
0 00
0K
7 N
euba
u O
D G
emün
d25
-135
.000
00
00
00
K 7
Neu
bau
OD
Gem
ün
d E
rgeb
nis
-54.0
00
00
00
00
I542
0125
3168
1100
054
2 01
400
660
000
K 3
4 N
euba
u O
D F
rohn
gau
180
048
.000
378.
000
192.
000
0I5
4201
2531
7852
000
542
0140
0 66
0 00
0K
34
Neu
bau
OD
Fro
hnga
u25
00
-80.
000
-630
.000
-320
.000
0-9
50.0
00K
34 N
eu
bau
OD
Fro
hn
gau
Erg
eb
nis
00
-32.0
00
-252.0
00
-128.0
00
0-9
50.0
00
I542
0125
3268
1100
054
2 01
400
660
000
K 6
0 N
euba
u O
D M
arm
agen
180
045
.000
00
0
A 155
Inv
es
tnr.
SK
Pro
du
kt
Bu
dg
et
Ma
ßn
ah
me
Ze
ile
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
VE
(G
es
am
t)
I542
0125
3278
5200
054
2 01
400
660
000
K 6
0 N
euba
u O
D M
arm
agen
250
0-6
4.00
00
00
0K
60 N
eu
bau
OD
Marm
ag
en
Erg
eb
nis
00
-19.0
00
00
00
I542
0125
3368
1100
054
2 01
400
660
000
K 1
Neu
bau
OD
Kuc
henh
eim
180
60.0
0023
.000
30.0
0030
0.00
036
0.00
0I5
4201
2533
7852
000
542
0140
0 66
0 00
0K
1 N
euba
u O
D K
uche
nhei
m25
0-1
00.0
00-3
9.00
0-5
0.00
0-5
00.0
00-6
00.0
00-1
.150
.000
K 1
Neu
bau
OD
Ku
ch
en
heim
Erg
eb
nis
0-4
0.0
00
-16.0
00
-20.0
00
-200.0
00
-240.0
00
-1.1
50.0
00
I542
0125
3968
1100
054
2 01
400
660
000
K 6
1 S
traß
enne
ubau
Man
sche
id18
258.
000
00
00
0I5
4201
2539
7852
000
542
0140
0 66
0 00
0K
61
Str
aßen
neub
au M
ansc
heid
25-4
30.0
000
00
00
0K
61 S
traß
en
neu
bau
Man
sch
eid
Erg
eb
nis
-172.0
00
00
00
00
I542
0125
4168
1100
054
2 01
400
660
000
Neu
bau
Ahr
talra
dweg
180
013
4.00
00
00
I542
0125
4178
5200
054
2 01
400
660
000
Neu
bau
Ahr
talra
dweg
250
0-1
34.0
000
00
0N
eu
bau
Ah
rtalr
ad
weg
Erg
eb
nis
00
00
00
0
I542
0125
4268
1100
054
2 01
400
660
000
K 3
9 S
traß
enne
ubau
Sch
önau
/Hol
zmül
heim
1830
.000
014
.000
30.0
0042
0.00
036
0.00
0I5
4201
2542
7852
000
542
0140
0 66
0 00
0K
39
Str
aßen
neub
au S
chön
au/H
olzm
ülhe
im25
-50.
000
0-2
4.00
0-5
0.00
0-7
00.0
00-6
00.0
00-1
.350
.000
K 3
9 S
traß
en
neu
bau
Sch
ön
au
/Ho
lzm
ülh
eim
Erg
eb
nis
-20.0
00
0-1
0.0
00
-20.0
00
-280.0
00
-240.0
00
-1.3
50.0
00
I542
0125
4578
5200
054
2 01
400
660
000
Lück
ensc
hlüs
se R
adw
egen
etz
25-3
5.00
0-3
5.00
0-3
5.00
0-3
5.00
0-3
5.00
00
0L
ücken
sch
lüsse R
ad
weg
en
etz
Erg
eb
nis
-35.0
00
-35.0
00
-35.0
00
-35.0
00
-35.0
00
00
I542
0125
5068
1100
054
2 01
400
660
000
K 3
2 B
rück
e üb
er d
en V
eyba
ch in
Vol
lem
1812
0.00
018
.000
24.0
000
00
I542
0125
5078
5200
054
2 01
400
660
000
K 3
2 B
rück
e üb
er d
en V
eyba
ch in
Vol
lem
25-2
00.0
00-3
0.00
00
00
00
K 3
2 B
rücke ü
ber
den
Veyb
ach
in
Vo
llem
Erg
eb
nis
-80.0
00
-12.0
00
24.0
00
00
00
I542
0125
5278
5200
054
2 01
400
660
000
K 4
1 N
euba
u de
r N
euho
fer
Str
aße
in L
omm
ersd
orf
250
00
-50.
000
00
0K
41 N
eu
bau
der
Neu
ho
fer
Str
aß
e in
Lo
mm
ers
do
rf E
rgeb
nis
00
0-5
0.0
00
00
0
I542
0125
5478
5200
054
2 01
400
660
000
Neu
bau
Ost
ring
Mec
hern
ich
25-1
00.0
000
00
00
0N
eu
bau
Ostr
ing
Mech
ern
ich
Erg
eb
nis
-100.0
00
00
00
00
I542
0125
5568
1100
054
2 01
400
660
000
K 4
0 /
41
Aus
bau
OD
Fre
iling
en18
00
024
0.00
036
0.00
021
0.00
0I5
4201
2555
7852
000
542
0140
0 66
0 00
0K
40
/ 41
A
usba
u O
D F
reili
ngen
25-4
0.00
00
-40.
000
-400
.000
-600
.000
-350
.000
-1.3
50.0
00K
40 /
41
Au
sb
au
OD
Fre
ilin
gen
Erg
eb
nis
-40.0
00
0-4
0.0
00
-160.0
00
-240.0
00
-140.0
00
-1.3
50.0
00
I542
0125
5878
5200
054
2 01
400
660
000
K 1
9 A
usba
u O
D P
alm
ersh
eim
250
-20.
000
00
00
0K
19 A
usb
au
OD
Palm
ers
heim
Erg
eb
nis
0-2
0.0
00
00
00
0
I542
0125
5968
1100
054
2 01
400
660
000
Neu
bau
Brü
cke
über
den
Urf
tsee
180
014
0.00
00
00
I542
0125
5978
5200
054
2 01
400
660
000
Neu
bau
Brü
cke
über
den
Urf
tsee
250
0-2
00.0
000
00
0N
eu
bau
Brü
cke ü
ber
den
Urf
tsee E
rgeb
nis
00
-60.0
00
00
00
I542
0125
6068
1100
054
2 01
400
660
000
K 1
0 A
usba
u O
D F
lois
dorf
180
015
.000
480.
000
420.
000
45.0
00I5
4201
2560
7852
000
542
0140
0 66
0 00
0K
10
Aus
bau
OD
Flo
isdo
rf25
0-5
0.00
0-2
5.00
0-8
00.0
00-7
00.0
00-7
5.00
00
K 1
0 A
usb
au
OD
Flo
isd
orf
Erg
eb
nis
0-5
0.0
00
-10.0
00
-320.0
00
-280.0
00
-30.0
00
0
I542
0125
6168
1100
054
2 01
400
660
000
K 2
4 A
usba
u B
illig
er S
traß
e18
300.
000
300.
000
156.
000
00
0I5
4201
2561
7852
000
542
0140
0 66
0 00
0K
24
Aus
bau
Bill
iger
Str
aße
25-5
00.0
00-5
00.0
00-2
60.0
000
00
0K
24 A
usb
au
Billig
er
Str
aß
e E
rgeb
nis
-200.0
00
-200.0
00
-104.0
00
00
00
I542
0125
6268
1100
054
2 01
400
660
000
K 3
2 A
usba
u O
D K
allm
uth
180
00
60.0
0018
0.00
013
5.00
0I5
4201
2562
7852
000
542
0140
0 66
0 00
0K
32
Aus
bau
OD
Kal
lmut
h25
-25.
000
00
-100
.000
-300
.000
-225
.000
0K
32 A
usb
au
OD
Kallm
uth
Erg
eb
nis
-25.0
00
00
-40.0
00
-120.0
00
-90.0
00
0
I542
0125
6368
1100
054
2 01
400
660
000
K 3
6 A
usba
u O
D E
iche
rsch
eid
180
00
090
.000
300.
000
I542
0125
6378
5200
054
2 01
400
660
000
K 3
6 A
usba
u O
D E
iche
rsch
eid
25-2
5.00
00
00
-150
.000
-500
.000
0K
36 A
usb
au
OD
Eic
hers
ch
eid
Erg
eb
nis
-25.0
00
00
0-6
0.0
00
-200.0
00
0
I542
0125
6568
1100
054
2 01
400
660
000
Rad
weg
Los
heim
181.
500.
000
1.50
0.00
01.
500.
000
1.50
0.00
030
0.00
00
I542
0125
6578
5200
054
2 01
400
660
000
Rad
weg
Los
heim
25-1
.500
.000
-1.5
00.0
00-1
.500
.000
-1.5
00.0
00-3
00.0
000
-1.8
00.0
00R
ad
weg
Lo
sh
eim
Erg
eb
nis
00
00
00
-1.8
00.0
00
I542
0125
6768
1100
054
2 01
400
660
000
K 8
2 N
euba
u K
V K
ölnt
or u
. M
ünst
erto
r Z
ülpi
ch18
345.
000
21.0
000
00
0I5
4201
2567
6851
000
542
0140
0 66
0 00
0K
82
Neu
bau
KV
Köl
ntor
u.
Mün
ster
tor
Zül
pich
2237
0.00
022
.000
00
00
I542
0125
6778
5200
054
2 01
400
660
000
K 8
2 N
euba
u K
V K
ölnt
or u
. M
ünst
erto
r Z
ülpi
ch25
-575
.000
-35.
000
00
00
0
A 156
Inv
es
tnr.
SK
Pro
du
kt
Bu
dg
et
Ma
ßn
ah
me
Ze
ile
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
VE
(G
es
am
t)
K 8
2 N
eu
bau
KV
Kö
lnto
r u
. M
ün
ste
rto
r Z
ülp
ich
Erg
eb
nis
140.0
00
8.0
00
00
00
0
I542
0125
6868
1100
054
2 01
400
660
000
K 1
Neu
bau
Brü
cke
ü. d
. E
rftm
ühle
nbac
h K
uche
nhei
m18
018
0.00
00
00
0I5
4201
2568
7852
000
542
0140
0 66
0 00
0K
1 N
euba
u B
rück
e ü.
d.
Erf
tmüh
lenb
ach
Kuc
henh
eim
250
-300
.000
00
00
0K
1 N
eu
bau
Brü
cke ü
. d
. E
rftm
üh
len
bach
Ku
ch
en
heim
Erg
eb
nis
0-1
20.0
00
00
00
0
I542
0125
7168
1100
054
2 01
400
660
000
K 4
7 E
inm
ündu
ng L
11
- O
D A
rloff
180
090
.000
00
0I5
4201
2571
7852
000
542
0140
0 66
0 00
0K
47
Ein
mün
dung
L 1
1 -
OD
Arlo
ff25
0-1
50.0
00-1
50.0
000
00
0K
47 E
inm
ün
du
ng
L 1
1 -
OD
Arl
off
Erg
eb
nis
-60.0
00
00
00
I542
0125
7268
1100
054
2 01
400
660
000
K 2
4 R
oitz
heim
er S
traß
e bi
s L
210
1860
0.00
010
0.00
00
00
0I5
4201
2572
7852
000
542
0140
0 66
0 00
0K
24
Roi
tzhe
imer
Str
aße
bis
L 21
025
-1.2
00.0
00-2
00.0
000
00
00
K 2
4 R
oit
zh
eim
er
Str
aß
e b
is L
210 E
rgeb
nis
-600.0
00
-100.0
00
00
00
0
I542
0125
7668
1100
054
2 01
400
660
000
K 3
4 O
D H
arzh
eim
180
030
.000
300.
000
240.
000
60.0
00I5
4201
2576
7852
000
542
0140
0 66
0 00
0K
34
OD
Har
zhei
m25
0-3
0.00
0-5
0.00
0-5
00.0
00-4
00.0
00-1
00.0
00-9
50.0
00K
34 O
D H
arz
heim
Erg
eb
nis
0-3
0.0
00
-20.0
00
-200.0
00
-160.0
00
-40.0
00
-950.0
00
I542
0125
7768
1100
054
2 01
400
660
000
K 7
4 A
usba
u L
110
bis
Sch
mid
thei
m18
1.08
0.00
00
00
00
I542
0125
7778
5200
054
2 01
400
660
000
K 7
4 A
usba
u L
110
bis
Sch
mid
thei
m25
-1.8
00.0
000
00
00
0K
74 A
usb
au
L 1
10 b
is S
ch
mid
theim
Erg
eb
nis
-720.0
00
00
00
00
I542
0125
7868
1100
054
2 01
400
660
000
K 3
4 A
usba
u P
esch
nac
h R
oder
ath
180
390.
000
360.
000
90.0
000
0I5
4201
2578
7852
000
542
0140
0 66
0 00
0K
34
Aus
bau
Pes
ch n
ach
Rod
erat
h25
0-6
50.0
00-6
00.0
00-1
50.0
000
0-1
50.0
00K
34 A
usb
au
Pesch
nach
Ro
dera
th E
rgeb
nis
0-2
60.0
00
-240.0
00
-60.0
00
00
-150.0
00
I542
0125
7968
1100
054
2 01
400
660
000
K 6
8 R
esch
eid-
Büs
chem
180
900.
000
00
00
I542
0125
7978
5200
054
2 01
400
660
000
K 6
8 R
esch
eid-
Büs
chem
250
-1.5
00.0
000
00
00
K 6
8 R
esch
eid
-Bü
sch
em
Erg
eb
nis
0-6
00.0
00
00
00
0
I542
0125
8068
1100
054
2 01
400
660
000
K 2
4 B
illig
-Ant
wei
ler
180
078
0.00
012
0.00
00
0I5
4201
2580
7852
000
542
0140
0 66
0 00
0K
24
Bill
ig-A
ntw
eile
r25
00
-1.3
00.0
00-2
00.0
000
0-2
00.0
00K
24 B
illig
-An
tweiler
Erg
eb
nis
00
-520.0
00
-80.0
00
00
-200.0
00
I542
0125
8168
1100
054
2 01
400
660
000
K 7
9 R
ohr
bis
Ton
dorf
180
024
0.00
036
0.00
036
0.00
036
0.00
0I5
4201
2581
6851
000
542
0140
0 66
0 00
0K
79
Roh
r bi
s T
ondo
rf22
00
010
0.00
010
0.00
00
I542
0125
8178
5200
054
2 01
400
660
000
K 7
9 R
ohr
bis
Ton
dorf
250
0-4
00.0
00-6
00.0
00-6
00.0
00-6
00.0
00-1
.800
.000
K 7
9 R
oh
r b
is T
on
do
rf E
rgeb
nis
00
-160.0
00
-140.0
00
-140.0
00
-240.0
00
-1.8
00.0
00
I542
0125
8268
1100
054
2 01
400
660
000
K 7
OD
Gem
ünd
180
030
0.00
013
2.00
00
0I5
4201
2582
7852
000
542
0140
0 66
0 00
0K
7 O
D G
emün
d25
00
-500
.000
-220
.000
00
-220
.000
K 7
OD
Gem
ün
d E
rgeb
nis
-200.0
00
-88.0
00
00
-220.0
00
I542
0125
8368
1100
054
2 01
400
660
000
Aus
bau
Bill
iger
Str
aße
II B
auab
schn
itt18
00
480.
000
336.
000
00
I542
0125
8378
5200
054
2 01
400
660
000
Aus
bau
Bill
iger
Str
aße
II B
auab
schn
itt25
00
-700
.000
00
00
Au
sb
au
Billig
er
Str
aß
e II B
au
ab
sch
nit
t E
rgeb
nis
00
-220.0
00
336.0
00
00
0
I542
0125
8468
1100
054
2 01
400
660
000
Aus
bau
Bill
iger
Str
aße
III
Bau
absc
hnitt
180
00
00
30.0
00I5
4201
2584
7852
000
542
0140
0 66
0 00
0A
usba
u B
illig
er S
traß
e II
I B
auab
schn
itt25
00
00
0-5
0.00
00
Au
sb
au
Billig
er
Str
aß
e III B
au
ab
sch
nit
t E
rgeb
nis
00
00
0-2
0.0
00
0
I542
0125
8568
1100
054
2 01
400
660
000
Bus
wen
desc
hlei
fe K
17
Vog
elsa
ng18
00
40.0
0030
0.00
00
0I5
4201
2585
6851
000
542
0140
0 66
0 00
0B
usw
ende
schl
eife
K 1
7 V
ogel
sang
220
00
60.0
000
0I5
4201
2585
7852
000
542
0140
0 66
0 00
0B
usw
ende
schl
eife
K 1
7 V
ogel
sang
250
0-5
0.00
0-4
00.0
000
0-4
00.0
00B
usw
en
desch
leif
e K
17 V
og
els
an
g E
rgeb
nis
00
-10.0
00
-40.0
00
00
-400.0
00
Gesam
terg
eb
nis
Str
aß
en
-2.3
69.0
00
-2.3
69.0
00
-2.3
65.0
00
-1.1
67.0
00
-1.9
43.0
00
-1.4
40.0
00
-12.4
91.0
01
I542
0125
8668
2100
054
2 01
400
660
000
Neu
bau
Kre
isba
uhof
190
00
01.
300.
000
0I5
4201
2586
7851
000
542
0140
0 66
0 00
0N
euba
u K
reis
bauh
of25
00
-1.0
00.0
00-3
.000
.000
-364
.000
0-3
.364
.000
I542
0126
0078
3100
054
2 01
400
660
000
VG
> 4
10 E
uro
26-4
7.00
0-9
2.00
0-4
0.00
0-2
70.0
00-2
70.0
00-2
70.0
000
I542
0126
0078
3200
054
2 01
400
660
000
VG
> 4
10 E
uro
260
00
00
00
I542
0126
0378
3100
054
2 01
400
660
000
VG
> 4
10 E
uro
(LK
W)
26-1
30.0
00-1
10.0
000
00
00
A 157
Inv
es
tnr.
SK
Pro
du
kt
Bu
dg
et
Ma
ßn
ah
me
Ze
ile
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
VE
(G
es
am
t)
I542
0126
0578
3100
054
2 01
400
660
000
Lize
nzen
> 4
10 E
uro
(bau
plan
. F
acha
nwen
dung
en)
26-1
3.00
0-1
3.00
0-1
0.00
0-1
0.00
0-1
0.00
0-1
0.00
00
I542
0126
0678
3100
054
2 01
400
660
000
VG
> 4
10 E
uro
(Asp
haltf
räse
)26
-75.
000
00
00
00
I542
0126
0778
3100
054
2 01
400
660
000
VG
> 4
10 E
uro
(Mäh
gerä
t)26
0-6
0.00
00
00
00
I542
0126
0878
3100
054
2 01
400
660
000
VG
> 4
10 E
uro
(Uni
mog
)26
00
-250
.000
00
00
I542
0126
2078
3200
054
2 01
400
660
000
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
260
-3.0
00-3
.000
-3.0
00-3
.000
-3.0
000
I542
0128
0078
1100
054
2 01
400
660
000
Kos
tenb
etei
ligun
g M
aßna
hmen
Lan
desb
etr.
Str
aßen
bau
28-2
0.00
0-2
0.00
0-2
0.00
0-2
0.00
0-2
0.00
0-2
0.00
00
I542
0128
0178
1101
054
2 01
400
660
000
Rüc
kzah
lung
Inv
estit
ions
zuw
eisu
ngen
28-5
.000
-5.0
00-5
.000
-5.0
00-5
.000
-5.0
000
I542
0128
0278
1200
054
2 01
400
660
000
Kos
tenb
etei
ligun
g ge
mei
ndlic
he K
anal
isat
ion
28-2
0.00
0-2
0.00
0-2
0.00
0-2
0.00
0-2
0.00
0-2
0.00
00
-2.6
91.0
00
-2.6
98.0
00
-3.7
83.0
00
-4.5
85.0
00
-1.4
25.0
00
-1.8
58.0
00
-15.8
55.0
01
Win
terd
ien
st
I545
0119
0068
3100
054
5 01
400
660
000
Ver
äuß
erun
g vo
n be
weg
liche
m A
nlag
ever
mög
en19
1.00
01.
000
2.00
01.
000
1.00
01.
000
I545
0126
0078
3100
054
5 01
400
660
000
VG
> 4
10 E
uro
26-9
8.00
0-8
0.00
0-4
0.00
0-5
0.00
0-5
0.00
0-5
0.00
00
I545
0126
0278
3100
054
5 01
400
660
000
VG
> 4
10 E
uro
(Sol
eerz
euge
r)26
-60.
000
00
00
00
I545
0126
0578
3100
054
5 01
400
660
000
Lize
nzen
> 4
10 E
uro
260
-35.
000
00
00
0I5
4501
2620
7832
000
545
0140
0 66
0 00
0V
G >
60
Eur
o un
d <
410
Eur
o26
-2.0
00-2
.000
-2.0
00-2
.000
-2.0
00-2
.000
0-1
59.0
00
-116.0
00
-40.0
00
-51.0
00
-51.0
00
-51.0
00
0
Str
uk
ture
ntw
ick
lun
g
I571
0426
0078
3100
057
1 04
500
800
000
VG
> 4
10 E
uro
260
0-6
.000
00
00
I571
0426
2078
3200
057
1 04
500
800
000
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
00-4
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
I571
0427
0178
4300
057
1 04
500
800
000
Bet
eilig
ung
LEP
Flä
che
Eus
kirc
hen/
Wei
lers
wis
t A
öR27
-3.0
000
00
00
0I5
7104
2702
7843
000
571
0450
0 80
0 00
0E
rhöh
ung
Bet
eilig
ung
AG
IT27
0-2
.000
-4.0
00-4
.000
00
0I5
7104
2801
6811
000
571
0450
0 80
0 00
0U
mba
u F
orum
Vog
elsa
ng18
2.01
7.00
09.
455.
000
27.8
70.0
003.
508.
000
00
I571
0428
0168
1200
057
1 04
500
800
000
Um
bau
For
um V
ogel
sang
1815
2.00
069
0.00
00
00
0I5
7104
2801
7815
000
571
0450
0 80
0 00
0U
mba
u F
orum
Vog
elsa
ng28
-2.2
41.0
00-1
1.13
8.00
0-2
9.65
4.00
0-3
.508
.000
00
0I5
7104
2802
7815
000
571
0450
0 80
0 00
0A
usst
ellu
ng N
S-D
okum
enta
tion
280
-68.
000
00
00
0I5
7104
2803
7815
000
571
0450
0 80
0 00
0B
esuc
herz
entr
um u
Sch
auF
enst
er E
ifel-A
rden
nen
280
-22.
000
00
00
0I5
7104
2804
6811
000
571
0450
0 80
0 00
0W
ande
rorie
ntie
rung
ssys
tem
1823
.000
205.
000
00
00
I571
0428
0468
1200
057
1 04
500
800
000
Wan
dero
rient
ieru
ngss
yste
m18
4.00
02.
000
00
00
I571
0428
0478
1200
057
1 04
500
800
000
Wan
dero
rient
ieru
ngss
yste
m28
-45.
000
-323
.000
00
00
0I5
7104
2805
6811
000
571
0450
0 80
0 00
0R
ad-
und
Wan
derb
ahnh
öfe
180
032
.000
00
0I5
7104
2805
6812
000
571
0450
0 80
0 00
0R
ad-
und
Wan
derb
ahnh
öfe
180
4.00
01.
000
00
0I5
7104
2805
7812
000
571
0450
0 80
0 00
0R
ad-
und
Wan
derb
ahnh
öfe
280
0-4
8.00
00
00
0-9
4.0
00
-1.1
98.0
00
-1.8
13.0
00
-5.0
00
-1.0
00
-1.0
00
0
TU
IV
I111
1726
0078
3100
011
1 17
600
100
001
VG
> 4
10 E
uro
26-2
66.0
00-2
30.0
00-2
55.0
00-2
30.0
00-2
30.0
00-2
30.0
000
I111
1726
0278
3100
011
1 17
600
100
001
Erw
erb
/Erw
eite
rung
Tel
ekom
mun
ikat
ions
anla
ge26
-29.
000
-15.
000
-15.
000
-15.
000
-15.
000
-15.
000
0I1
1117
2603
7831
000
111
1760
0 10
0 00
1E
rwei
teru
ng T
UIV
-Ver
kabe
lung
26-1
5.00
0-5
.000
-5.0
00-5
.000
-5.0
00-5
.000
0I1
1117
2604
7831
000
111
1760
0 10
0 00
1E
rwer
b C
ore
Sw
itch
EX
TR
EM
E N
etw
orks
260
00
-120
.000
00
0I1
1117
2605
7831
000
111
1760
0 10
0 00
1Li
zenz
en >
410
Eur
o26
-74.
000
-48.
000
-123
.000
-60.
000
-60.
000
-60.
000
0I1
1117
2606
7831
000
111
1760
0 10
0 00
1Li
zenz
en >
410
Eur
o (E
-Gov
ernm
ent)
26-2
5.00
0-2
5.00
0-1
5.00
0-1
5.00
0-1
5.00
0-1
5.00
00
I111
1726
0878
3100
011
1 17
600
100
001
Erw
erb
Ser
ver-
Sys
tem
26-4
1.00
0-3
6.00
0-7
2.00
0-5
0.00
0-5
0.00
0-5
0.00
00
I111
1726
0978
3100
011
1 17
600
100
001
Erw
erb
PR
OS
OZ
260
-36.
000
-38.
000
-30.
000
-30.
000
-30.
000
0I1
1117
2610
7831
000
111
1760
0 10
0 00
1E
rwer
b A
lkis
26-3
3.00
0-5
8.00
0-7
5.00
0-3
0.00
0-3
0.00
0-3
0.00
00
A 158
Inv
es
tnr.
SK
Pro
du
kt
Bu
dg
et
Ma
ßn
ah
me
Ze
ile
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
VE
(G
es
am
t)
I111
1726
1178
3100
011
1 17
600
100
001
Erw
erb
digi
tale
s A
rchi
vsys
tem
26-6
7.00
0-2
0.00
0-3
0.00
0-3
0.00
0-3
0.00
0-3
0.00
00
I111
1726
1278
3100
011
1 17
600
100
001
Pro
jekt
Um
stie
g O
ffice
26-5
0.00
0-5
0.00
0-5
0.00
0-5
0.00
0-5
0.00
0-5
0.00
00
I111
1726
1378
3100
011
1 17
600
100
001
Pro
jekt
Um
stie
g G
roup
war
e26
-100
.000
00
00
00
I111
1726
2078
3200
011
1 17
600
100
001
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-4
7.00
0-5
3.00
0-5
5.00
0-5
0.00
0-5
0.00
0-5
0.00
00
I111
1726
2278
3200
011
1 17
600
100
001
Erw
erb/
Erw
. T
elek
omm
unik
atio
nsan
. >
60 E
und
<41
0 E
26-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
I111
1726
2578
3200
011
1 17
600
100
001
Lize
nzen
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
0.00
0-1
2.00
0-1
2.00
0-1
0.00
0-1
0.00
0-1
0.00
00
I111
1726
2678
3200
011
1 17
600
100
001
Lize
nzen
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
(e-G
over
nmen
t)26
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
0-7
59.0
00
-590.0
00
-747.0
00
-697.0
00
-577.0
00
-577.0
00
0
Imm
ob
ilie
nm
an
ag
em
en
t
ohne
7928
100
111
1960
0 10
0 00
2Le
ibre
nten
34-3
6.00
0-1
8.00
0-2
8.00
0-2
8.00
0-2
8.00
0-2
8.00
00
I111
1925
0078
5100
011
1 19
600
100
002
Hoc
hbau
maß
nahm
en (
allg
emei
n)25
-10.
000
-10.
000
-50.
000
-10.
000
-10.
000
-10.
000
0I1
1119
2600
7831
000
111
1960
0 10
0 00
2V
G >
410
Eur
o26
-10.
000
-10.
000
-10.
000
-10.
000
-10.
000
-10.
000
0I1
1119
2620
7832
000
111
1960
0 10
0 00
2V
G >
60
Eur
o un
d <
410
Eur
o26
-3.0
00-3
.000
-3.0
00-3
.000
-3.0
00-3
.000
0I1
1119
2700
7843
000
111
1960
0 10
0 00
2G
ründ
ungs
ante
il P
V-G
esel
lsch
aft
AW
Z/B
KE
270
-165
.000
00
00
0-5
9.0
00
-206.0
00
-91.0
00
-51.0
00
-51.0
00
-51.0
00
0
No
tfa
llre
ttu
ng
I127
0119
1068
3101
012
7 01
600
380
000
Ver
sich
erun
gsle
istu
ngen
190
025
.000
00
00
I127
0119
0068
3100
012
7 01
600
380
000
Ver
äuß
erun
g vo
n be
weg
l. A
nlag
ever
mög
en19
8.00
02.
000
8.00
010
.000
8.00
08.
000
0I1
2701
2502
7851
000
127
0160
0 38
0 00
0E
rwei
teru
ngsb
au R
ettu
ngsw
ache
Mec
hern
ich
25-3
3.00
00
00
00
0I1
2701
2503
7851
000
127
0160
0 38
0 00
0E
rwei
teru
ngsb
au R
ettu
ngsw
ache
Eus
kirc
hen
250
-53.
000
-122
.000
00
00
I127
0126
0078
3100
012
7 01
600
380
000
VG
> 4
10 E
uro
26-1
09.0
00-2
45.0
00-1
70.0
00-7
7.00
0-5
0.00
0-8
0.00
00
I127
0126
0278
3100
012
7 01
600
380
000
Erw
erb
von
Ret
tung
swag
en26
-270
.000
-375
.000
-405
.000
-270
.000
-270
.000
-270
.000
0I1
2701
2603
7831
000
127
0160
0 38
0 00
0A
usba
u D
igita
lfunk
tech
nik
i. d.
Lei
tste
lle26
0-1
30.0
00-1
69.0
000
00
0I1
2701
2604
7831
000
127
0160
0 38
0 00
0E
rwer
b E
inric
htun
gsge
g. E
rwei
t.ba
u R
W M
eche
rnic
h26
0-3
.000
00
00
0I1
2701
2605
7831
000
127
0160
0 38
0 00
0Li
zenz
en >
410
Eur
o26
-9.0
00-9
.000
-11.
000
-3.0
00-3
.000
-3.0
000
I127
0126
0778
3100
012
7 01
600
380
000
Erw
erb
von
Not
arzt
eins
atzf
ahrz
euge
n26
0-5
5.00
0-1
30.0
00-5
5.00
0-5
5.00
0-5
5.00
00
I127
0126
0878
3100
012
7 01
600
380
000
Erw
erb
von
Har
dwar
e fü
r di
e E
insa
tzle
itste
ll26
00
0-3
1.00
00
00
I127
0126
0978
3100
012
7 01
600
380
000
Aus
bau
Dig
itale
Ala
mie
rung
260
-20.
000
-332
.000
00
00
I127
0126
1078
3100
012
7 01
600
380
000
Erw
erb
eine
s G
erät
ewag
en R
ettu
ngsd
iens
t26
00
-135
.000
-50.
000
00
0I1
2701
2620
7832
000
127
0160
0 38
0 00
0E
rwer
b vo
n F
ahrz
euge
n +
Ger
äten
> 6
0 E
und
< 4
10 E
26-1
5.00
0-1
5.00
0-2
0.00
0-3
5.00
0-2
7.00
0-3
0.00
00
I127
0126
2578
3200
012
7 01
600
380
000
Lize
nzen
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-4
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
-432.0
00
-904.0
00
-1.4
87.0
00
-512.0
00
-398.0
00
-431.0
00
0
Kra
nk
en
tra
ns
po
rt
I127
0219
0068
3100
012
7 02
600
380
000
Ver
äuß
erun
g vo
n be
weg
l. A
nlag
ever
mög
en19
3.00
04.
000
3.00
03.
000
3.00
03.
000
I127
0225
0278
5100
012
7 02
600
380
000
Erw
eite
rung
sbau
Ret
tung
swac
he M
eche
rnic
h25
-33.
000
00
00
00
I127
0225
0378
5100
012
7 02
600
380
000
Erw
eite
rung
sbau
Ret
tung
swac
he E
uskr
iche
n25
0-5
3.00
0-1
22.0
000
00
0I1
2702
2600
7831
000
127
0260
0 38
0 00
0V
G >
410
Eur
o26
-28.
000
-71.
000
-17.
000
-10.
000
-10.
000
-10.
000
0I1
2702
2601
7831
000
127
0260
0 38
0 00
0E
rwer
b vo
n N
otfa
llkra
nken
tran
spor
twag
en26
0-1
25.0
000
-135
.000
00
0I1
2702
2602
7831
000
127
0260
0 38
0 00
0E
rwer
b vo
n K
rank
entr
ansp
ortw
agen
260
0-8
5.00
0-8
5.00
00
00
I127
0226
0378
3100
012
7 02
600
380
000
Aus
bau
Dig
italfu
nkte
chni
k i.
d. L
eits
telle
260
-32.
000
-42.
000
00
00
I127
0226
0478
3100
012
7 02
600
380
000
Erw
erb
Ein
richt
ungs
geg.
Erw
ei.b
au R
W M
eche
rnic
h26
0-1
.000
00
00
0I1
2702
2605
7831
000
127
0260
0 38
0 00
0Li
zenz
en >
410
Eur
o26
-4.0
00-4
.000
-5.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
0I1
2702
2609
7831
000
127
0260
0 38
0 00
0A
usba
u D
igita
le A
larm
ieru
ng26
0-5
.000
-83.
000
00
00
A 159
Inv
es
tnr.
SK
Pro
du
kt
Bu
dg
et
Ma
ßn
ah
me
Ze
ile
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
VE
(G
es
am
t)
I127
0226
2078
3200
012
7 02
600
380
000
Erw
erb
von
Fah
rzeu
gen
+ G
erät
en >
60
E u
nd <
410
E26
-4.0
00-4
.000
-4.0
00-4
.000
-4.0
00-4
.000
0-6
6.0
00
-291.0
00
-355.0
00
-232.0
00
-12.0
00
-12.0
00
0
Ge
fah
ren
ab
we
hr
un
d K
ris
en
ma
na
ge
me
nt
I126
0118
0068
1100
012
6 01
200
380
000
Inve
stiti
onsz
uwen
dung
en (
Erw
erb
von
Fah
rz.+
Ger
äten
1814
.000
14.0
0014
.000
14.0
0014
.000
14.0
00I1
2601
1900
6831
000
126
0120
0 38
0 00
0V
eräu
ßer
ung
von
Fah
rzeu
gen
und
Ger
äten
190
01.
000
1.00
01.
000
1.00
0I1
2601
2600
7831
000
126
0120
0 38
0 00
0V
G >
410
Eur
o26
-135
.000
-98.
000
-107
.000
-75.
000
-49.
000
-49.
000
0I1
2601
2602
7831
000
126
0120
0 38
0 00
0W
echs
ella
derf
ahrz
eug
(WLF
)26
00
00
-150
.000
00
I126
0126
0378
3100
012
6 01
200
380
000
Aus
bau
Dig
italfu
nkte
chni
k i.
d. L
eits
telle
260
-163
.000
-114
.000
00
00
I126
0126
0478
3100
012
6 01
200
380
000
Kat
S -
War
nsys
tem
Bev
ölke
rung
260
00
-100
.000
00
0I1
2601
2605
7831
000
126
0120
0 38
0 00
0Li
zenz
en >
410
Eur
o26
-9.0
00-9
.000
-6.0
00-2
.000
-2.0
00-2
.000
0I1
2601
2609
7831
000
126
0120
0 38
0 00
0A
usba
u D
igita
le A
larm
ieru
ng26
0-2
5.00
0-2
35.0
000
00
0I1
2601
2620
7832
000
126
0120
0 38
0 00
0E
rwer
b vo
n F
ahrz
euge
n +
Ger
äten
> 6
0 E
und
< 4
10 E
26-2
1.00
0-1
7.00
0-1
7.00
0-3
1.00
0-1
8.00
0-1
8.00
00
-151.0
00
-298.0
00
-464.0
00
-193.0
00
-204.0
00
-54.0
00
0
Be
se
itig
un
g u
nd
Ve
rwe
rtu
ng
vo
n A
bfä
lle
n
I537
0119
0068
3100
053
7 01
600
660
001
Ver
äuß
erun
g vo
n be
weg
l. A
nlag
ever
mög
en19
50.0
0018
.000
040
.000
40.0
0020
.000
I537
0125
0278
5100
053
7 01
600
660
001
Kle
inan
liefe
rers
tatio
n25
00
0-6
00.0
000
0-6
00.0
00I5
3701
2600
7831
000
537
0160
0 66
0 00
1V
G >
410
Eur
o26
-35.
000
-35.
000
-98.
000
-70.
000
0-3
5.00
00
I537
0126
0278
3100
053
7 01
600
660
001
VG
> 4
10 E
uro
(Rad
lade
r K
ompo
stw
erk)
26-2
00.0
00-1
00.0
000
-115
.000
-220
.000
00
I537
0126
0478
3100
053
7 01
600
660
001
VG
> 4
10 E
uro
(Sie
banl
age)
260
00
-230
.000
00
0I5
3701
2606
7831
000
537
0160
0 66
0 00
1V
G >
410
Eur
o (Z
erkl
eine
rer)
260
00
00
-500
.000
0I5
3701
2607
7831
000
537
0160
0 66
0 00
1V
G >
410
Eur
o (R
adla
der
Um
lade
stat
ion)
26-2
20.0
000
00
00
0I5
3701
2608
7831
000
537
0160
0 66
0 00
1V
G >
410
Eur
o (W
erks
tatt
wag
en)
260
-60.
000
00
00
0I5
3701
2609
7831
000
537
0160
0 66
0 00
1V
G >
410
Eur
o (W
inds
icht
er m
it C
onta
iner
)26
00
0-2
00.0
000
00
I537
0126
1078
3100
053
7 01
600
660
001
VG
> 4
10 E
uro
(LK
W H
aken
lift)
260
00
0-1
50.0
000
0I5
3701
2620
7831
000
537
0160
0 66
0 00
1V
G >
60
Eur
o un
d <
410
Eur
o26
00
0-5
.000
-5.0
000
0I5
3701
2620
7832
000
537
0160
0 66
0 00
1V
G >
60
Eur
o un
d <
410
Eur
o26
-5.0
00-5
.000
-5.0
000
00
0-4
10.0
00
-182.0
00
-103.0
00
-1.1
80.0
00
-335.0
00
-515.0
00
-600.0
00
Re
ku
ltiv
ieru
ng
un
d N
ac
hs
org
e
I537
0419
0068
3100
053
7 04
600
660
002
Ver
äuß
erun
g vo
n be
weg
l. A
nlag
ever
mög
en19
35.0
000
22.0
003.
000
027
.000
I537
0425
0278
5100
053
7 04
600
660
002
Bio
filte
ranl
age
(Altd
epon
ie S
traß
feld
)25
-75.
000
-100
.000
00
00
0I5
3704
2600
7831
000
537
0460
0 66
0 00
2V
G >
410
Eur
o26
-60.
000
-60.
000
-90.
000
-90.
000
-60.
000
-60.
000
0I5
3704
2604
7831
000
537
0460
0 66
0 00
2V
G >
410
Eur
o (R
aupe
)26
-200
.000
00
00
00
I537
0426
0678
3100
053
7 04
600
660
002
VG
> 4
10 E
uro(
LKW
)26
00
-150
.000
00
00
I537
0426
0778
3100
053
7 04
600
660
002
VG
> 4
10 E
uro
(Gas
verd
icht
er)
26-1
25.0
00-6
5.00
00
00
00
I537
0426
0878
3100
053
7 04
600
660
002
VG
> 4
10 E
uro
(Bag
ger)
260
00
00
-250
.000
0I5
3704
2609
7831
000
537
0460
0 66
0 00
2V
G >
410
Eur
o (R
adla
der)
260
00
00
-70.
000
0I5
3704
2620
7832
000
537
0460
0 66
0 00
2V
G >
60
Eur
o un
d <
410
Eur
o26
-5.0
00-5
.000
-5.0
00-5
.000
-5.0
000
0-4
30.0
00
-230.0
00
-223.0
00
-92.0
00
-65.0
00
-353.0
00
0
Die
ns
tle
istu
ng
en
de
s B
au
ho
fs
I111
1026
0078
3100
011
1 10
600
660
004
VG
> 4
10 E
uro
26-2
.000
-2.0
00-3
0.00
0-2
.000
-2.0
00-2
.000
0I1
1110
2620
7832
000
111
1060
0 66
0 00
4V
G >
60
Eur
o un
d <
410
Eur
o26
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
0
A 160
Inv
es
tnr.
SK
Pro
du
kt
Bu
dg
et
Ma
ßn
ah
me
Ze
ile
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
VE
(G
es
am
t)
-3.0
00
-3.0
00
-31.0
00
-3.0
00
-3.0
00
-3.0
00
0
Sc
hu
len
I242
0126
0078
3100
024
2 01
300
400
001
VG
> 4
10 E
uro
26-2
.000
-2.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
I242
0126
2078
3200
024
2 01
300
400
001
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
I243
0126
2078
3200
024
3 01
300
400
001
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-5
.000
-5.0
00-5
.000
-5.0
00-5
.000
-5.0
000
I243
0118
0168
1100
024
3 01
300
400
001
Inv.
-Zuw
endu
ngen
vom
Lan
d27
00
5.00
00
00
0I2
4301
2600
7831
000
243
0130
0 40
0 00
1V
G >
410
Eur
o28
00
-10.
000
00
00
I243
0318
0068
1100
024
3 03
300
400
001
Inve
stiti
onsz
uwen
dung
en28
00
1.00
00
00
0I2
4303
2600
7831
000
243
0330
0 40
0 00
1V
G >
410
Eur
o28
00
-1.0
000
00
0I2
4303
2620
7832
000
243
0330
0 40
0 00
1V
G >
60
Eur
o un
d <
410
Eur
o28
00
-1.0
000
00
0
I231
0125
0078
5100
023
1 01
300
400
002
Hoc
hbau
maß
nahm
en (
allg
emei
n)25
-10.
000
-10.
000
-10.
000
-20.
000
-20.
000
-20.
000
0I2
3101
2503
7851
000
231
0130
0 40
0 00
2H
ochb
aum
aßna
hmen
(E
inr.
PC
-Wer
ksta
tt -
Net
zwer
k)25
-80.
000
0-8
0.00
00
00
0I2
3101
2505
7851
000
231
0130
0 40
0 00
2H
ochb
aum
aßna
hmen
(U
mba
u T
rakt
C)
250
0-8
4.00
00
00
0I2
3101
2600
7831
000
231
0130
0 40
0 00
2V
G
> 4
10 E
uro
26-3
7.00
00
-26.
000
-26.
000
-26.
000
-26.
000
0I2
3101
2601
7831
000
231
0130
0 40
0 00
2Le
hr-
u. U
nter
richt
smitt
el >
410
Eur
o26
-135
.000
-135
.000
-135
.000
-135
.000
-135
.000
-135
.000
0I2
3101
2605
7831
000
231
0130
0 40
0 00
2E
rwer
b vo
n Li
zenz
en >
410
Eur
o26
-2.0
00-2
.000
00
00
0I2
3101
2620
7832
000
231
0130
0 40
0 00
2V
G >
60
Eur
o un
d <
410
Eur
o26
-4.0
000
00
00
0I2
3101
2621
7832
000
231
0130
0 40
0 00
2Le
hr-
u. U
nter
richt
smitt
el >
60
Eur
o un
d <
410
Eur
26-3
1.00
0-3
1.00
0-1
9.00
0-1
9.00
0-1
9.00
0-1
9.00
00
I231
0126
2578
3200
023
1 01
300
400
002
Erw
erb
von
Lize
nzen
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-5
.000
-5.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
I231
0225
0078
5100
023
1 02
300
400
003
Hoc
hbau
maß
nahm
en (
allg
emei
n)25
-10.
000
-10.
000
-35.
000
-20.
000
-20.
000
-20.
000
0I2
3102
2600
7831
000
231
0230
0 40
0 00
3V
G >
410
Eur
o26
-12.
000
0-5
.000
-5.0
00-5
.000
-5.0
000
I231
0226
0178
3100
023
1 02
300
400
003
Lehr
- u.
Unt
erric
htsm
ittel
> 4
10 E
uro
26-4
5.00
0-4
5.00
0-4
5.00
0-4
5.00
0-4
5.00
0-4
5.00
00
I231
0226
2078
3200
023
1 02
300
400
003
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
0-3
.000
-3.0
00-3
.000
-3.0
000
I231
0226
2178
3200
023
1 02
300
400
003
Lehr
- u.
Unt
erric
htsm
ittel
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
ur26
-5.0
00-5
.000
-5.0
00-5
.000
-5.0
00-5
.000
0I2
3102
2625
7832
000
231
0230
0 40
0 00
3E
rwer
b vo
n Li
zenz
en >
60
Eur
o un
d <
410
Eur
o26
-6.0
00-6
.000
00
00
0
I221
0125
0078
5100
022
1 01
300
400
004
Hoc
hbau
maß
nahm
en (
allg
emei
n)25
00
0-1
0.00
0-1
0.00
0-1
0.00
00
I221
0126
0078
3100
022
1 01
300
400
004
VG
> 4
10 E
uro
26-5
.000
-2.0
00-9
.000
-2.0
00-2
.000
-2.0
000
I221
0126
0178
3100
022
1 01
300
400
004
Lehr
- u.
Unt
erric
htsm
ittel
> 4
10 E
uro
26-4
.000
-4.0
00-4
.000
-4.0
00-4
.000
-4.0
000
I221
0126
2078
3200
022
1 01
300
400
004
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
0-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
I221
0126
2178
3200
022
1 01
300
400
004
Lehr
- u.
Unt
erric
htsm
ittel
> 6
0 E
und
< 4
10 E
26-3
.000
-3.0
00-5
.000
-5.0
00-5
.000
-5.0
000
I221
0126
2578
3200
022
1 01
300
400
004
Erw
erb
von
Lize
nzen
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
260
0-1
.000
00
00
I221
0225
0078
5100
022
1 02
300
400
005
Hoc
hbau
maß
nahm
en (
allg
emei
n)25
00
0-5
.000
-10.
000
-10.
000
0I2
2102
2501
7851
000
221
0230
0 40
0 00
5H
ochb
aum
aßna
hmen
(E
rw.
St.
Nik
olau
s-S
ch)
25-3
50.0
000
-67.
000
00
00
I221
0225
0278
5100
022
1 02
300
400
005
Hoc
hbau
maß
nahm
en (
Erw
eite
rung
Bür
oräu
me)
250
00
-55.
000
00
0I2
2102
2600
7831
000
221
0230
0 40
0 00
5V
G >
410
Eur
o26
-2.0
00-2
1.00
0-1
6.00
00
00
0I2
2102
2601
7831
000
221
0230
0 40
0 00
5Le
hr-
und
Unt
erric
htsm
ittel
> 4
10 E
uro
260
-22.
000
-16.
000
-4.0
00-4
.000
-4.0
000
I221
0226
0278
3100
022
1 02
300
400
005
VG
> 4
10 E
uro
(Ein
richt
ung
Erw
eite
rung
)26
-35.
000
-13.
000
00
00
0I2
2102
2620
7832
000
221
0230
0 40
0 00
5V
G >
60
Eur
o un
d <
410
Eur
o26
-1.0
00-1
.000
-2.0
00-2
.000
-2.0
00-2
.000
0I2
2102
2621
7832
000
221
0230
0 40
0 00
5Le
hr-
u. U
nter
richt
smitt
el >
60
Eur
o un
d <
410
Eur
26-3
.000
-7.0
00-5
.000
-5.0
00-5
.000
-5.0
000
I221
0226
2578
3200
022
1 02
300
400
005
Erw
erb
von
Lize
nzen
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
I221
0426
0178
3100
022
1 04
300
400
008
Lehr
- u.
Unt
erric
htsm
ittel
> 4
10 E
uro
26-4
.000
-4.0
00-4
.000
-4.0
00-4
.000
-4.0
000
I221
0426
2078
3200
022
1 04
300
400
008
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
00
00
00
A 161
Inv
es
tnr.
SK
Pro
du
kt
Bu
dg
et
Ma
ßn
ah
me
Ze
ile
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
VE
(G
es
am
t)
I221
0426
2178
3200
022
1 04
300
400
008
Lehr
- u.
Unt
erric
htsm
ittel
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
ur26
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
0I2
2104
2625
7832
000
221
0430
0 40
0 00
8E
rwer
b vo
n Li
zenz
en >
60
Eur
o un
d <
410
Eur
o26
-1.0
00-1
.000
00
00
0-8
03.0
00
-337.0
00
-593.0
00
-385.0
00
-335.0
00
-335.0
00
0
Ge
su
nd
he
it
I414
0126
0078
3100
041
4 01
300
530
000
VG
> 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
I414
0126
2078
3200
041
4 01
300
530
000
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
I414
0226
0078
3100
041
4 02
300
530
000
VG
> 4
10 E
uro
26-2
.000
-2.0
00-2
.000
-2.0
00-2
.000
-2.0
000
I414
0226
2078
3200
041
4 02
300
530
000
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
I414
0326
0078
3100
041
4 03
300
530
000
VG
> 4
10 E
uro
26-2
.000
-2.0
00-2
.000
-2.0
00-2
.000
-2.0
000
I414
0326
2078
3200
041
4 03
300
530
000
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
I414
0426
0078
3100
041
4 04
300
530
000
VG
> 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
I414
0426
2078
3200
041
4 04
300
530
000
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
-10.0
00
-10.0
00
-10.0
00
-10.0
00
-10.0
00
-10.0
00
0
Um
we
lt / P
lan
un
g
I562
0126
2078
3200
056
2 01
400
600
001
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
I552
0126
2078
3200
055
2 01
400
600
003
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
I554
0218
0168
1100
055
4 02
400
600
004
Inve
stiti
onsz
uwen
dung
Lan
dsch
afts
plän
e18
43.0
0043
.000
43.0
0043
.000
43.0
0043
.000
I554
0218
0268
1100
055
4 02
400
600
004
Inve
stiti
onsz
uwen
dung
en v
om L
and
(ELE
R)
1837
.000
37.0
0037
.000
37.0
0037
.000
37.0
00I5
5402
2401
7821
000
554
0240
0 60
0 00
4G
rund
erw
erb
Land
scha
ftspl
äne
24-5
0.00
0-5
0.00
0-5
0.00
0-5
0.00
0-5
0.00
0-5
0.00
0-5
0.00
0I5
5402
2500
7852
000
554
0240
0 60
0 00
4B
aum
aßna
hmen
(E
LER
)25
-50.
000
-50.
000
-50.
000
-50.
000
-50.
000
-50.
000
-50.
000
I554
0226
0078
3100
055
4 02
400
600
004
VG
> 4
10 E
uro
26-5
.000
-5.0
00-5
.000
-5.0
00-5
.000
-5.0
000
I554
0226
0178
3100
055
4 02
400
600
004
Dur
chfü
hrun
g La
ndsc
hafts
plan
ung
26-1
0.00
0-1
0.00
0-1
0.00
0-1
0.00
0-1
0.00
0-1
0.00
00
I554
0226
0378
3100
055
4 02
400
600
004
VG
> 4
10 E
uro
(Lan
desg
arte
nsch
au)
260
0-1
0.00
0-5
.000
00
-10.
000
I554
0226
2078
3200
055
4 02
400
600
004
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
I537
0326
0078
3100
053
7 03
600
600
003
VG
> 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
000
00
00
I537
0326
2078
3200
053
7 03
600
600
003
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
000
00
00
I111
1126
2078
3200
011
1 11
600
600
001
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
000
00
00
-41.0
00
-41.0
00
-48.0
00
-43.0
00
-38.0
00
-38.0
00
-110.0
00
Ju
ge
nd
/ S
ozia
les
ohne
6958
000
311
0130
0 50
0 00
4R
ückf
l. vo
n D
arle
hen
331.
000
1.00
01.
000
1.00
01.
000
1.00
0
I312
0126
2078
3200
031
2 01
300
500
005
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
I363
1026
2078
3200
036
3 10
300
510
003
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-3
.000
-3.0
000
00
00
I365
0128
0068
1100
036
5 01
300
510
004
Inve
stiti
onsz
uwen
dung
en U
318
2.84
4.00
02.
844.
000
1.23
2.00
00
00
I365
0128
0078
1200
036
5 01
300
510
004
Inve
stiti
onsz
uwen
dung
en U
328
-1.6
24.0
00-1
.585
.000
-122
.000
00
00
A 162
Inv
es
tnr.
SK
Pro
du
kt
Bu
dg
et
Ma
ßn
ah
me
Ze
ile
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
VE
(G
es
am
t)
I365
0128
0078
1800
036
5 01
300
510
004
Inve
stiti
onsz
uwen
dung
en U
328
-1.6
45.0
00-1
.599
.000
-4.4
08.0
000
00
0I3
6501
2810
7812
010
365
0130
0 51
0 00
4R
ückz
ahlu
ng I
nves
titio
nszu
schü
sse
28-1
.000
-1.0
00-1
.000
00
00
-429.0
00
-344.0
00
-3.2
99.0
00
00
00
Ge
oin
form
ati
on
, V
erm
es
su
ng
u. K
ata
ste
r
I511
0319
0068
3100
051
1 03
400
620
000
Ver
äuß
erun
g vo
n be
weg
liche
m A
nlag
ever
mög
en19
7.00
01.
000
1.00
01.
000
1.00
01.
000
I511
0326
0078
3100
051
1 03
400
620
000
VG
> 4
10 E
uro
26-3
0.00
0-1
.000
-12.
000
-30.
000
-10.
000
-10.
000
0I5
1103
2605
7831
000
511
0340
0 62
0 00
0E
rwer
b vo
n Li
zenz
en >
410
Eur
o26
-5.0
00-3
.000
-6.0
00-3
.000
-3.0
00-3
.000
0I5
1103
2620
7832
000
511
0340
0 62
0 00
0V
G >
60
Eur
o un
d <
410
Eur
o26
-2.0
00-2
.000
-2.0
00-2
.000
-2.0
00-2
.000
0I5
1103
2625
7832
000
511
0340
0 62
0 00
0E
rwer
b vo
n Li
zenz
en >
60
Eur
o un
d <
410
Eur
o26
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
0
I511
0426
0078
3100
051
1 04
400
620
000
VG
> 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
I511
0426
2078
3200
051
1 04
400
620
000
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
-33.0
00
-8.0
00
-22.0
00
-37.0
00
-17.0
00
-17.0
00
0
VH
S
I271
0126
0078
3100
027
1 01
600
430
000
VG
> 4
10 E
uro
26-3
.000
-3.0
00-4
.000
-4.0
00-4
.000
-4.0
000
I271
0126
0578
3100
027
1 01
600
430
000
Erw
erb
von
Lize
nzen
> 4
10 E
uro
26-2
.000
-2.0
00-3
.000
-3.0
00-3
.000
-3.0
000
I271
0126
2078
3200
027
1 01
600
430
000
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
00-2
.000
-2.0
00-2
.000
-2.0
000
I271
0126
2578
3200
027
1 01
600
430
000
Erw
erb
von
Lize
nzen
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-2
.000
-2.0
00-3
.000
-3.0
00-3
.000
-3.0
000
-8.0
00
-8.0
00
-12.0
00
-12.0
00
-12.0
00
-12.0
00
0
Pe
rso
na
lma
na
ge
me
nt
u. Z
en
tra
le D
ien
ste
I111
0726
2078
3200
011
1 07
100
100
000
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
I111
0826
2078
3200
011
1 08
600
100
003
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
I111
0926
0078
3100
011
1 09
100
100
000
VG
> 4
10 E
uro
26-4
0.00
0-1
1.00
0-3
1.00
0-3
1.00
0-3
1.00
0-3
1.00
00
I111
0926
0278
3100
011
1 09
100
100
000
Erw
erb
von
Fah
rzeu
gen
260
-34.
000
-41.
000
-25.
000
-25.
000
-25.
000
0I1
1109
2620
7832
000
111
0910
0 10
0 00
0V
G >
60
Eur
o un
d <
410
Eur
o26
-30.
000
-30.
000
-13.
000
-13.
000
-13.
000
-13.
000
0
ohne
6958
000
111
1310
0 10
0 00
0R
ückf
l. vo
n D
arle
hen
3311
5.00
011
5.00
014
0.00
014
0.00
014
0.00
014
0.00
0oh
ne79
5810
011
1 13
100
100
000
Gew
ähru
ng v
on D
arle
hen
Lauf
zeit
bis
1 Ja
hr34
00
-40.
000
-40.
000
-40.
000
-40.
000
0oh
ne79
5820
011
1 13
100
100
000
Gew
ähru
ng v
on D
arle
hen
Lauf
zeit
1 bi
s 5
Jahr
e34
-115
.000
-115
.000
-100
.000
-100
.000
-100
.000
-100
.000
0I1
1113
2620
7832
000
111
1310
0 10
0 00
0V
G >
60
Eur
o un
d <
410
Eur
o26
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
0
I111
1626
2078
3200
011
1 16
100
100
000
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
-74.0
00
-79.0
00
-89.0
00
-73.0
00
-73.0
00
-73.0
00
0
Me
die
nze
ntr
um
I243
0426
0078
3100
024
3 04
100
130
002
VG
> 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
I243
0426
0578
3100
024
3 04
100
130
002
Erw
erb
von
Onl
ine-
Med
ien
ED
MO
ND
> 4
10 E
uro
26-1
0.00
0-1
0.00
0-1
0.00
0-1
0.00
0-1
0.00
0-1
0.00
00
I243
0426
2078
3200
024
3 04
100
130
002
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
I243
0426
2578
3200
024
3 04
100
130
002
Erw
erb
von
Onl
ine-
Med
ien
ED
MO
ND
> 6
0 E
und
< 4
10 E
26-1
0.00
0-1
0.00
0-1
0.00
0-1
0.00
0-1
0.00
0-1
0.00
00
I243
0426
2678
3200
024
3 04
100
130
002
Erw
erb
von
sons
t. M
edie
n >
60
Eur
o un
d <
410
Eur
o26
-4.0
00-4
.000
-4.0
00-4
.000
-4.0
00-4
.000
0
A 163
Inv
es
tnr.
SK
Pro
du
kt
Bu
dg
et
Ma
ßn
ah
me
Ze
ile
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
VE
(G
es
am
t)
-26.0
00
-26.0
00
-26.0
00
-26.0
00
-26.0
00
-26.0
00
0
Sic
he
rhe
it u
. O
rdn
un
g
I122
1319
1068
3101
012
2 13
200
320
000
Ver
sich
erun
gsle
istu
ngen
191.
000
1.00
01.
000
1.00
01.
000
1.00
0I1
2213
2600
7831
000
122
1320
0 32
0 00
0V
G >
410
Eur
o26
-1.0
00-1
1.00
0-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
I122
1326
2078
3200
012
2 13
200
320
000
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
I122
1926
0078
3100
012
2 19
200
320
000
VG
> 4
10 E
uro
260
0-1
7.00
00
00
0-1
.000
-11.0
00
-18.0
00
-1.0
00
-1.0
00
-1.0
00
0
Ba
ue
n u
nd
Wo
hn
en
I521
0126
2078
3200
052
1 01
400
630
001
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
000
00
00
ohne
6958
000
522
0140
0 63
0 00
2R
ückf
l. vo
n D
arle
hen
331.
000
1.00
00
00
00
00
00
00
Ve
teri
nä
rwe
se
n u
. L
eb
en
sm
itte
lüb
erw
ac
hu
ng
I122
0426
2078
3200
012
2 04
200
390
000
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-2
.000
-1.0
00-1
.000
00
00
I122
0726
2078
3200
012
2 07
600
390
000
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
260
0-1
.000
00
00
I122
0826
2078
3200
012
2 08
200
390
000
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
0-3
.000
00
00
-3.0
00
-1.0
00
-5.0
00
00
00
Fin
an
ze
n u
. S
teu
eru
ng
su
nte
rstü
tzu
ng
I111
1426
2078
3200
011
1 14
100
200
000
VG
> 6
0 E
uro
und
< 4
10 E
uro
26-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
00-1
.000
-1.0
000
ohne
6958
000
111
1410
0 20
0 00
0R
ückf
l. vo
n D
arle
hen
338.
000
8.00
07.
000
6.00
06.
000
5.00
07.0
00
7.0
00
6.0
00
5.0
00
5.0
00
4.0
00
0
Ve
rke
hrs
un
tern
eh
me
n
I547
0227
0068
4300
054
7 02
600
600
002
Bet
eilig
ung
ene
190
04.
928.
800
2.10
0.80
048
4.80
056
5.60
00
04.9
28.8
00
2.1
00.8
00
484.8
00
565.6
00
Ve
rte
ilm
as
se
ohne
7921
000
612
0100
0 00
0 00
0T
ilgun
g vo
n K
redi
ten
vom
Lan
d34
-120
.000
-120
.000
-120
.000
-120
.000
-120
.000
-60.
000
0oh
ne79
2700
061
2 01
000
000
000
Tilg
ung
von
Kre
dite
n (K
redi
tinst
.)34
00
-66.
000
-68.
000
-69.
000
-71.
000
0
I612
0218
0068
1100
061
2 02
000
000
000
Sch
ulpa
usch
ale
nach
§ 1
7 G
FG
181.
100.
000
1.10
0.00
00
1.13
5.00
01.
185.
000
1.23
8.00
0I6
1202
1801
6811
000
612
0200
0 00
0 00
0In
vest
ition
spau
scha
le n
ach
§ 16
GF
G18
461.
000
450.
000
056
7.00
059
2.00
061
9.00
0I6
1202
3400
6927
300
612
0200
0 00
0 00
0P
hoto
volta
ik-A
nlag
e33
01.
600.
000
00
00
I612
0234
0079
5530
061
2 02
000
000
000
Pho
tovo
ltaik
-Anl
age
340
-1.6
00.0
000
00
00
A 164
Inv
es
tnr.
SK
Pro
du
kt
Bu
dg
et
Ma
ßn
ah
me
Ze
ile
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
VE
(G
es
am
t)
I611
0118
0068
1100
061
1 01
000
000
000
Sch
ulpa
usch
ale
nach
§ 1
7 G
FG
180
01.
079.
000
00
0I6
1101
1801
6811
000
611
0100
0 00
0 00
0In
vest
ition
spau
scha
le n
ach
§ 16
GF
G18
00
531.
000
00
01.4
41.0
00
1.4
30.0
00
-186.0
00
1.5
14.0
00
1.5
88.0
00
1.7
26.0
00
0
Su
mm
e E
inzah
lun
gen
12.3
59.0
00
21.7
41.0
00
42.5
31.8
00
13.5
05.8
00
7.1
24.8
00
4.7
69.6
00
Su
mm
e A
uszah
lun
gen
-17.5
93.0
00
-27.8
85.0
00
-49.4
07.0
00
-18.0
74.0
00
-8.6
81.0
00
-6.8
92.0
00
-16.5
65.0
00
nett
o-5
.234.0
00
-6.1
44.0
00
-6.8
75.2
00
-4.5
68.2
00
-1.5
56.2
00
-2.1
22.4
00
A 165
A 166