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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚESTUDIOS GENERALES CIENCIAS
INTRODUCCION A LA INGENIERIA INDUSTRIAL
PLAN DE NEGOCIOSINFORME FINAL
“MI PERU Y SUS TRES SABORES”
EQUIPO: “LOS CUERVOS”
ALFONSO BARRIGA 20097010JEAN PIERRE LLANOS 20100047PEDRO CUADROS 20097161PEDRO SIESQUEN 20102489ALVARO BASURTO 20097081
(Noviembre – 2010)
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ESTUDIOS GENERALES CIENCIASSECCIÓN INGENIERÍA INDUSTRIALINTRODUCCION A LA INGENIERIA INDUSTRIAL
Índice
I Definición del Negocio1.- Identificación De La Necesidad……………………….……..……22.- Descripción Del Servicio…………………………….….………..23.-Visión……………………………………………………….……...24.- Misión………………………………………………….................25.-Analisis Foda…………………………………………….…………36.- Análisis Porter…………………………………………….............5
II Diagnostico del Mercado y Plan Tecnológico7.- Perfil Potencial de Clientes (Demanda)…………………….……..68.- Perfil Potencial de los Proveedores………………………….…....69.- Perfil Potencial de los Sustitutos……………………………….….910.- Perfil Potencial de los Competidores…………………………….1011.- Plan Tecnológico………………………………………………….13
III Plan de Mercadeo12.- Producto…………………………………………………………..1513.-Precio del Producto…....................................................................1714.- Plaza……………………………………………………………….1915.-Promocion…………………………………………………………2016.- Personas…………………………………………………………..2117.-Evidencia Física (Physical Evidence)…………………………….2218.- Procesos…………………………………………………………..23
IV Plan de Operaciones, Organización y Aspectos Legales19.- Diseño de Operaciones……………………………………………2620.- Tipo de Empresa…………………………………………………..3021.- Localización……………………………………………………….3022.- Organización y Control……………………………………………3823.- Personal……………………………………………………………4024.- Dispositivos legales, Impuestos, Licencias y Permisos………….40
V Plan Económico-Financiero y Plan de Ejecución del Negocio25.- Capital Inicial Requerido…………………………………………4426.- Estado de Ganacias y Perdidas Proyectado……………………….4827.- Flujo de Caja Proyectado…………………………………………5328.- Evaluación de Riesgos……………………………………………5629.- Plan y Cronograma de Ejecución del Negocio…………………...57
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1.- Identificación De La Necesidad
Todo turista y ciudadano peruano necesita de un lugar en donde encontrar nuestra
deliciosa comida típica y, además, que el servicio sea rápido para ya no tener que
estar esperando mucho tiempo en ser atendidos.
2.- Descripción Del Servicio
Se busca formar una empresa de comida que ofrezca una gran variedad de platos
tópicos peruanos tanto de la costa como de la sierra y selva. Además, por medio de la
implementación de dispositivos touch-screen en las mesas, se busca que el cliente
reciba una atención más rápida, ideal para personas que no disponen de mucho
tiempo. Además, el restaurante estaría orientado a todo turista que tenga la intención
de conocer los platos típicos del Perú.
3.- Visión
“Convertirnos en la mejor cadena de restaurantes de comida peruana de nuestro país
y del mundo. Ser reconocidos por nuestra exquisita comida y nuestro ambiente
excepcional.”
4.- Misión
Nuestra misión es ofrecer un servicio culinario de alta calidad y variedad (platos
típicos de la costa, sierra y selva) promoviendo así nuestra cultura. Además, se busca
eliminar el tiempo de comanda, ofreciendo de esta manera un servicio ordenado y
eficiente, lo cual se lograra gracias al innovador sistema de “carta digital” que se
implementara en cada una de las mesas.
También se busca promover el cuidado del medio ambiente, mediante el reciclaje y el
uso de materiales orgánicos.
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5.- Análisis FODA
A continuación, se realizara el análisis FODA del negocio elegido. Para ello
describirán las mayores fortalezas del negocio, las oportunidades así como las
mayores debilidades y amenazas presentes.
Fortalezas
F1: Innovador sistema de “carta digital”. La gente podrá pagar y ordenar la comida
desde sus mesas.
F2: Ofrecemos comidas de distintas regiones del país (costa, sierra y selva) en un
solo lugar
F3: Llamativo ambiente con decorado alusivo a cada región y meseros vistiendo
trajes típicos
F4: Chefs altamente calificados
Oportunidades
O1: Boom de la gastronomía peruana
O2: Alto número de consumidores
O3: Crecimiento del sector turismo
Debilidades
D1: Fuerte inversión inicial
D2: Empresa nueva, imagen no posicionada en el mercado
D3: Precios de los productos ligeramente elevados.
Amenazas
A1: Gran numero de restaurantes en Lima con fama reconocida
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Con este análisis preliminar, ya es posible elaborar la matriz FODA, en ella se
cruzara toda la información y se planteara posibles estrategias y planes a realizar.
O1 O2
O3
A1
F1
Gracias al sistema de carta digital será factible atender un mayor número de comensales de manera eficiente y ordenada
Publicitaríamos nuestro nuevo sistema , el cual nos diferenciaría de cualquier otro restaurante
F2
Organizar feriasOrganizar convenios con hotelesSer parte de ruta turística
F3
El ambiente decorado y nuestro personal vistiendo trajes típicos nos diferenciará del resto
F4
Accederíamos a nuevos chefs calificados en la cocina peruana
D1
Conseguir auspicio de marcas famosas para obtener capital y poder auspiciar el restaurante
D2
D3
Minimizar costos para poder competir con los demás restaurantes
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6.- Análisis Porter
6.1 .- Rivalidad entre competidores
-Existen en el mercado varias empresas dedicadas al rubro de la gastronomía
(restaurantes), por lo cual la rivalidad sería muy alta; sin embargo, tampoco existen
restaurantes que hayan integrado este sistema de carta digital por lo que por el lado
de un servicio rápido y eficiente, difícilmente tendríamos competencia.
6.2 .- Amenazas de los nuevos competidores
-Esta amenaza es alta , ya que con todo este tema del “Boom gastronómico” los
empresarios están poniendo sus ojos encima en el rubro de la comida , por lo cual
existen potencialmente muchas ideas relacionadas a la comida que podrían
materializarse y representar una amenaza.
6.3 .- Amenazas de productos sustitutos
- Los restaurantes de comida rápida (bembos, McDonald’s , etc) representarían un
problema ya que los clientes podría preferir ir a esos lugares en reemplazo de nuestra
comida. Sin embargo, nuestro sistema de carta digital podría competir, ya que con
este eliminaríamos el tiempo de comanda y ofreceríamos una comida saludable.
Además, nuestro restaurante está orientado a turistas, los cuales nos preferirían antes
que a un fast food . Es por ello que estos restaurantes representan una amenaza
moderada, baja.
6.4 .- Poder de negociación del cliente
-Es muy limitado, ya que los precios ya están fijos en la carta digital. En el único
caso que se podría negociar algún tipo de precio es si separan el local para un evento
masivo, reunión, etc.
6.5 .- Poder de negociación de los proveedores
- Nuestra compra de insumos será diaria, siendo el poder de negociación de los
proveedores moderado.
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7.- Perfil Potencial de Clientes (Demanda)
- Compran en restaurantes turísticos, en restaurantes de comida rápida, pollerías,
pizzerías, etc.
- Porque quieren degustar platos típicos.
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- Lo compran personas mayores a 18 años.
- Lo toman las personas mayores de edad
- Se dirige a la necesidad de alimentación y turismo.
- Todo tipo de comidas elaboradas en restaurantes y locales de comida rápida.
El negocio irá dirigido para clientes mayores a los 20 años, que sean turistas o que
pertenezcan a la clase A y B+, que busquen degustar de platos no solo de Lima sino además
de las diferentes regiones de nuestro país con una nueva experiencia en pedidos, el de
nuestra carta digital. También a personas de la misma clase que dispongan de poco tiempo
en almorzar.
8.- Perfil Potencial de los ProveedoresA continuación se presentará el perfil potencial de nuestros proveedores.
SUPERMERCADOS WONG S A Actividad Económica: venta minorista en almacenes no especializados Dirección Completa: Cal. Calle Augusto Angulo #130 Ubicación Geográfica: Lima / Lima / Miraflores Teléfonos: 2410666 6260000Hoy la cadena cuenta con 35 tiendas que operan bajo las marcas:" Wong " (12 supermercados), "Metro" (8 supermercados y 10 hipermercados), "Eco" (3 almacenes) y "American Outlet" (2 tiendas)Calidad: Las normas de Calidad internas cumplen con la Reglamentación Técnica Nacional de acuerdo a los Reglamentos Sanitarios de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).Entrega: EL proveedor tiene evidencia de proveer los insumos en el tiempo requeridoVentajas económicas: Posee precios de mercado, pero con las mejores condiciones y acuerdos de calidad, entrega, condiciones de pago y servicios en relación a la competencia.Servicio Técnico: Posee personal calificado en la devolución y cambio del producto, si fuera necesario.Limpieza: Posee una limpieza optima ya que su calidad lo respalda.
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE PROPORCIONA HIPERMERCADOS METRO S A
Carnes, frutas, verduras, embutidos, quesos, comidas, abarrotes comestibles, desayunos, bebidas, licores, snacks, cuidado personal, cuidado del bebe, limpieza del hogar, bazar, librería, mascotas, ferretería, juguetería, electrodomésticos, farmacia, etc.
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
Actividad Económica: Venta minorista en almacenes no especializados Dirección Completa Cal. Calle Morelli #181 Ubicación Geográfica Lima / Lima / San Borja Fax 2118000 6188000
Cuenta con: 15 establecimientos Plaza Vea4 establecimientos Super Vea 5 establecimientos Vivanda
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10 establecimientos Mass1 establecimiento Market San Jorge5 establecimientos Santa Isabel
Calidad: Cuenta con la certificación HACCP Cuenta con la certificación ISO 9001:2000
Entrega: EL proveedor tiene evidencia de proveer los insumos en el tiempo requeridoVentajas económicas: Posee precios de mercado, pero con excelentes condiciones y acuerdos de calidad, entrega, condiciones de pago y servicios en relación a la competencia.Servicio Técnico: Posee personal calificado en la devolución y cambio del producto, si fuera necesario.Limpieza: Posee una limpieza optima ya que su calidad lo respalda.
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE PROPORCIONA SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA
Supermercados Peruanos se dedica a la venta de abarrotes, frescos, bazar, electrodomésticos, textiles y otros.
SAN FERNANDO S.A. Actividad Económica CRIA DE ANIMALES DOMESTICOS Dirección Completa Av. Avenida Republica De Panamá #4295 Ubicación Geográfica Lima / Lima / Surquillo Fax 2416365 Teléfonos 2417555 2135300 2417555 2135300Calidad: San Fernando posee la certificación ISO 9000 y se encuentra en proceso de obtener la certificación ISO 14000.Entrega: EL proveedor tiene evidencia de proveer los insumos en el tiempo requeridoVentajas económicas: Posee precios de mercado, pero excelentes condiciones y acuerdos de calidad, entrega, condiciones de pago y servicios en relación a la competencia.Servicio Técnico: Posee personal calificado en la devolución y cambio del producto, si fuera necesario.Limpieza: Posee una limpieza optima ya que su calidad y reconocimiento lo respalda.PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE PROPORCIONA SAN FERNANDO S.A. San Fernando produce y comercializa: Pollo, Pavo, Huevo, Cerdo y Productos Procesados.
AVINKA S.A. Actividad Económica CRIA DE ANIMALES DOMESTICOS Dirección Completa Av. Avenida Separadora Industrial #4181 Ubicación Geográfica Lima / Lima / Ate Fax 4942745 Teléfonos 4942700 Calidad: Cuenta con la certificación HACCP Entrega: EL proveedor tiene evidencia de proveer los insumos en el tiempo requeridoVentajas económicas: Posee precios de mercado, pero con excelentes condiciones y acuerdos de calidad, entrega, condiciones de pago y servicios en relación a la competencia.Servicio Técnico: Posee personal calificado en la devolución y cambio del producto, si fuera necesario.Limpieza: Posee una limpieza optima ya que su calidad y reconocimiento lo respalda. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE PROPORCIONA AVINKA S.A. Avinka ofrece los siguientes productos: pollo entero congelado (con/sin menudencia), pollo trozado congelado, pollo fileteado congelado, pavo entero congelado y pavo trozado congelado
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SODIMAC PERU S.A. Actividad Económica: Venta minorista materiales de construcción Dirección Completa: Av. Javier Prado Este Nº 1059, La Victoria. (Frente al Colegio San Agustín). Ubicación Geográfica Lima / Lima / La Victoria Dirección: Central Telefónica: 211 7600 - 419 2000ANEXOSAtención al cliente: 2037 post venta: 2063
Calidad: Al momento de importar productos o proveerse de estos, la empresa realiza su propio sistema de control de calidad SODIMAC para garantizar la calidad del producto.Entrega: EL proveedor tiene evidencia de proveer los insumos en el tiempo requeridoVentajas económicas: Posee precios de mercado, pero con las mejores condiciones y acuerdos de calidad, entrega, condiciones de pago y servicios en relación a la competencia.Servicio Técnico: Posee áreas de asesoría para la elección del producto deseado, además, del área de servicio técnico por si hay algún desperfecto.Limpieza: Posee una limpieza optima ya que su calidad y reconocimiento lo respalda.
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE PROPORCIONA SODIMAC PERU S.A.Atiende las necesidades de construcción, acabados y decoración del público en general y de personas especialistas en construcción y decoración, sean arquitectos, ingenieros, decoradores o maestros de construcción. En nuestra empresa nos proporcionaría las decoraciones y muebles de cocina que necesitemos.
SONY SUCURSAL DEL PERUActividad Económica: Venta mayorista de productos electrónicosDirección Completa: Cal. Calle Amador Merino Reyna #285 Ubicación Geográfica: Lima / Lima / San Isidro Teléfonos: 2227722 6158031 6158007 Calidad: Posee certificación ISO 9002Entrega: EL proveedor tiene evidencia de proveer los insumos en el tiempo requeridoVentajas económicas: Posee precios de mercado, pero con las mejores condiciones y acuerdos de calidad, entrega, condiciones de pago y servicios en relación a la competencia.Servicio Técnico: Posee personal calificado en la devolución y cambio del producto, si fuera necesario.Limpieza: Posee una limpieza optima ya que su calidad y reconocimiento lo respalda.
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE PROPORCIONA SONY SUCURSAL DEL PERÚ Sus productos se dividen en líneas: televisores, audio, video, cámaras, estéreos para autos, medios de grabación, accesorios, Notebooks VAIO, productos profesionales.Sony nos proporcionaría la línea electrónica que se implementará en nuestra empresa, como los touch screen y monitores.
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9.- Perfil Potencial de los Sustitutos
Para determinar la amenaza que representan los productos sustitutos hacia nuestro negocio, hemos determinado distintos aspectos a través de los cuales estableceremos un punto de comparación. Estos aspectos son: Participación del mercado, imagen de la marca, calidad del producto, variedad del producto y recursos financieros. Cada uno de estos le hemos asignado un peso determinado y evaluaremos en el rango del 1 al 10
ASPECTOPAPA
JOHNSCHINA WOK
PARDOS CHICKEN
NUESTRA EMPRESA
PARTICIPACION DEL MERCADO
(30%)7 5 7 0
IMAGEN DE LA
MARCA (15%)7 6 8 1
CALIDAD DEL PRODUCTO (25%)
7 6 9 10
VARIEDAD DEL PRODUCTO (10%)
5 6 6 10
RECURSOS FINANCIEROS
(20%)9 8 9 6
TOTAL 7.2 6.1 7.95 4.85
Se observa que estamos por debajo de los competidores sustitutos, especialmente en los puntos de participación del mercado e imagen de la marca; esto debido a que somos una empresa totalmente nueva y no estamos posicionados en el mercado. Sin embargo, en los puntos de calidad y variedad del producto podemos muy fácilmente rebasar a la competencia. Por lo cual en los años siguientes se elaboraran planes y estrategias que reviertan hacia nuestro favor los aspectos de posicionamiento de mercado e imagen de la marca
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10.- Perfil Potencial de los Competidores
Brisas del TiticacaFORTALEZAS
-Ofrece gran variedad de eventos
-Variedad gastronómica
-Restaurante reconocido, tiene
buen posicionamiento.
OPORTUNIDADES
-Desarrollan sus actividades
relacionado con temas típicos del
Perú con los cuales se distingue el
cliente peruano.
DEBILIDADE
S
-Precios
relativamente
altos de sus
platos, por ende
se limita a
sectores de clase
alta.
Debido a nuestros grandes eventos y la calidad de nuestro platos, otros sectores económicos se verían atraídos a su restaurante, con ellos se incrementaría la demanda con lo cual podrían disminuir el precio de sus platos y finalmente abarcar mas sectores económicos, logrando ampliar su mercado.
El peruano siempre gusta de comer comida típica, y en su restaurante no solo ofrecen comida sino diversión. Además el peruano siempre quiere probar esos platos de calidad que ofrecen los restaurantes reconocidos. Al venir a su restaurante le gustara la comida y podrá recomendarla y darse un tiempito en su tiempo para venir a degustar buena comida en un agradable lugar. Con ello se lograría aumentar la demanda y loes permitiría poder rebajar un poco el precio de sus platos.
AMENAZAS
- Alto número de
competidores e
importantes con
nombre
posicionado en
el mercado.
Las personas no solo van al
restaurante a alimentarse, sino
siempre buscan algo más ‘la
diversión’ , es por ello que ellos
le dan un poco de ese ‘gustito’
que buscan las personas al ir a su
restaurante, y adicionalmente a
sus buenos platos que ofrece , lo
distinguen de la competencia
Como se tiene un buen
posicionamiento en el mercado se
podría fomentar ofertas o ferias
familiares para atraer más clientes,
aumentar la demanda para poder
rebajar precios, lo cual distinguiría
al restaurante por su precio
respecto a los otros, con lo que se
lograría además abarcar un
mercado más amplio.
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El Bolivariano
FORTALEZAS
-Ofrecen distintos ambientes en
su restaurante, los cuales el
cliente puede reservar según se
adecue a su necesidad.
OPORTUNIDADES
-Se ubican en una zona
céntrica.
-Reconocido por su comida y
sus ambientes
DEBILIDADES
-Cuentan con un solo
local , abarcando solo
una zona específica
- Se centra solo en
clientes de clase alta,
dejando de lado un gran
público importante.
Los distintos ambientes que ofrece, son muy atractivos para el cliente debido a que se adecua a lugares en que la mayoría de los clientes les gustaría pasar un buen rato (un sitio romántico, para fiestas, reuniones, un bar, etc.)
Al ubicarse en una zona céntrica que va de acuerdo al tipo de cliente en el que se centra y ser reconocido, con ello a pesar de tener solo un local este tiene el control del mercado en esa zona.
AMENAZAS
-Las cadenas de
restaurantes en general,
las cuales abarcan
grandes zonas y se
hacen cada vez más
conocidas.
Su sistema de ofrecer distintos
ambientes lo distingue de los
demás, si bien solo posee un
local, en la zona donde se ubica
es el que sobresale.
Con las oportunidades puede
controlar el mercado de su
zona, desplazando a las
grandes cadenas de
restaurantes, las cuales no
representarían amenaza.
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Panchita
FORTALEZAS-Ambientes confortables-variedad gastronómica.-Alta aceptación por parte del público
OPORTUNIDADES-Ser restaurante de un reconocido chef del Perú.-La capacidad de innovación de platos debido a los grandes chefs que pertenecen al restaurante.
DEBILIDADES-Posee elevados precios -Se centra solo en sectores de clase económica alta.-Por tener alta demanda es preferible hacer una reserva para evitar la espera.
A pesar de sus altos precios, el ambiente y la comida que ofrece ‘Panchita’ son de muy buena calidad, reconocidas y acreditadas por su dueño Gastón Acurio, sitio que cualquier cliente se verá atraído por sus dichos atractivos. Se podría incrementar la capacidad de mesas y además debido a la gran aceptación que tiene, podría expandirse y se esperaría una igual aceptación.
Los precios elevados de alguna manera se ven adecuados debido a la calidad del plato que se le ofrece y de los platos innovadores que en el restaurante se ofrece, una comida hecha por los mejores chef y reconocida y supervisada por el mejor chef del Perú. Para atender la alta demanda, se podrían fomentar ferias llevando su producto a distintos posibles mercados en los cuales en un futuro se implantarán.
AMENAZAS-La gran cantidad de competencia.-La reconocidos chefs peruanos aumenta, los cuales abren también su propio restaurante, lo que le genera grandes competencias.
Debido a su gran aceptación por parte de sus clientes, la única preocupación es el que no pueden abarcar la amplia demanda que poseen, por lo que deberían ampliar su mercado, una nueva sede, para así no perder clientes y ellos no vallan de ninguna manera a la competencia.
Por ser Gastón Acurio el chef más representativo y reconocido de Perú, su restaurante tiene una gran aceptación y prestigio, el cual opaca a los otros restaurantes haciendo su restaurante, el preferido en el tema de la comida criolla.
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Brisas del Titicaca
El Bolivariano Panchita Nuestra empresa
Servicio (4) 8 9 8 7Calidad (5) 7 8 9 6Trato (4) 8 8 7 7Precios (2) 7 6 5 6Limpieza (3) 8 9 8 8Ventilación (2) 6 7 8 6Área (2) 7 9 6 7TOTAL(ponderado) 163 179 167 148PROMEDIO(ponderado) 7.41 8.14 7.59 6.73
Comparación de nuestro restaurante con nuestros competidores, en una escala del 1 al 10
11.- Plan Tecnológico
Ítem Cantidad Descripción Observación CostoE-Pad Tablet PC 20 Sistema
Operativo Google Android, 256MB Ram, Pantalla de 7”, Conexión wi-fi, Puerto para LAN, 2 puertos de entrada USB.
Configurable, se puede conectar inalámbricamente a una red o por puerto LAN.
S/. 600.00 PEN
Cocina Industrial 6 hornillas
1 6 Hornillas, 1 Parrilla, 1 Horno, Termostato
Ideal cocinar varios platillos a la vez.
S/. 8500.00 PEN
Freidora industrial
1 Termostato, Sensor de Temperatura, 4 quemadores, 2 canastillas, Funciona con gas, Acero Inoxidable
Ideal para cocinar papas fritas para los platillos, así como para picarones entre otros.
$ 1000.00 USD
Sistema de Aire acondicionado LG Sj122HD
1 Sistema de auto limpieza, 12000 Btu/h
Necesario para que los clientes se sientan cómodos en días calurosos o fríos.
S/ 1490.00 PEN
Computadora para servidor
1 Placa Gigabyte H55-S2H Intel P55 Ddr3, Procesador core i3 – 540,Memoria RAM ddr3 2gb, HD 500GB Samsung Sata II, Video integrado,
Para guardar base de datos, Gestionar pedidos, Crear una página web
$ 619.99 USD
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Multigrabador DVD Samsung, Monitor LCD 17’’
Teléfono fijos AT&T 1855
5 Pantalla LCD, Registra hasta 50 llamadas, Graba 12 números, Sistema automático para contestar llamadas y guardar mensajes.
Para atender llamadas
S/. 60.00 PEN
Televisor Samsung LCD LED UN40C6500 con reproductor blu-ray
1 Resolución 1080p, conexión a internet, Puerto USB, 120Hz
Para emitir video s, programas o campeonatos en vivo
S/. 3460.00 PEN
Equipo de sonido Sony Genzei MHC-GTZ4
2 5000W de potencia, 2 puertos USB
Para música de fondo en el restaurante
S/. 880.00 PEN
Cámara congelador y conservador Diva Hnos.
1 Acero inoxidable, Ruedas de alto transito para desplazamiento
Par a almacenar productos para la elaboración de platillos
$ 1350.00 USD
CAMPANA EXTRACTORA INDURAMA -
CEI-60BL
1 Tiene 3 velocidades
Para evitar que la cocina se llene de humo
S/. 458.92 PEN
Cafetera Cuisinart Nav10
1 Cafetera de 4 tazas, Apagado automático
Para servir café S/. 388.99 PEN
Batidora Minipimer Braun Mr. 400
1 Portable, Picador de alta velocidad
Para preparar salsas y batidos
S/. 70.00 PEN
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12.- Producto
Nuestra empresa de restaurante brindara platos típicos de las tres regiones de nuestro
país (Costa, Sierra y Selva). Tendremos una variada carta, la cual será táctil y estará
en cada mesa. A través de ella los clientes podrán ordenar los platos más
representativos de estas regiones sin necesidad de llamar al mozo y además podrán
obtener información de los platos.
A continuación presentaremos una lista de los platos fijos que se servirán día a día.
12.1.- Entradas
Solterito
Pastel de acelga
Tequeños
Las siguientes comidas mencionadas serán ya los platos de fondo, junto con los
postres, pero estarán subdivididos según la región.
12.2 Platos que formaran parte del menú costero
12.2.1.- Platos de Fondo
Ceviche
Jalea
Arroz con pollo
Tamales
Tiradito
Lomo Saltado
Ají de gallina
Cau cau
Causa rellena
Anticuchos con rachi
Caldo de gallina
12.2.2.- Postres
Mazamorra y arroz con leche
Picarones
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Suspiro a la Limeña
12.2.3.- Bebidas
Pisco sour
Chicha morada
12.3.- Platos que formaran parte del menú andino
12.3.1 Platos de Fondo
Rocoto relleno
Pachamanca
Frejoles con seco
Olluquito con charqui
Picante de cuy
Aguadito
Menestrón
12.3.2.- Postres
Humita
Sango
12.4.- Platos que formaran parte del menú de la selva
12.4.1.- Platos de Fondo
Juanes
Juanes de yuca
Enrollado
Tacacho
Suris fritos
1.4.2.- Bebidas
Masato
Guarapo
13.- Precio del Producto
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Tamaño de la oferta (TO) Demanda de mi producto (DP) Precio de mis competidores (PC) Precio que desearían pagar mis consumidores (PDC)
TO DP PC1 PC2 PC3 PDC
EntradasSolterito Alto Medio 13 18 15 15
Pastel de acelga Alto Medio 13 18 15 15
Tequeños Medio Bajo 13 18 15 15
Menú CosteroCeviche Alto Alto 28 45 32 35
Jalea Alto Alto 25 45 32 32
Tamales Alto Alto 15 45 15 18
Tiradito Alto Alto 28 45 30 28
Lomo Saltado Alto Alto 28 45 32 35
Ají de gallina Alto Alto 28 45 30 32
Cau cau Alto Alto 28 45 30 32
Causa rellena Alto Alto 20 35 25 23
Anticuchos con rachi Alto Alto 15 25 20 18
Caldo de gallina Alto Alto 20 35 28 20
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Postres
Mazamorra Alto Alto 10 25 15 12
arroz con leche Alto Alto 10 25 15 12
Picarones Alto Medio 10 25 15 14
Suspiro a la limeña Alto Alto 10 25 15 14
Bebidas
Pisco sour Alto Alto 30 50 40 35
Chicha morada Alto Medio 25 40 30 30
Menú andinoRocoto relleno Alto Alto 28 45 35 35
Pachamanca Alto Alto 30 50 45 40
Frejoles con seco Alto Medio 28 50 35 32
Olluquito con charqui Alto Alto 28 45 32 25
Aguadito Medio Medio 25 40 28 20
Menestrón Medio Medio 25 45 28 25
Postres
Humita Alto Medio 10 25 15 12
Sango Medio Bajo 10 25 15 12
Menú Selvático
Juanes Alto Medio 28 50 35 32
Juanes de yuca Medio Bajo 25 45 35 32
Enrollado Alto Medio 28 50 32 35
Tacacho Alto Alto 28 60 35 30
Suris fritos Bajo Bajo 25 40 35 32
20
BebidasMasato Medio Bajo 5 10 15 10
Guarapo Bajo Bajo 5 20 15 10
14.- Plaza:
La plaza hace referencia al punto de venta del bien o servicio y a los circuitos en el que el producto viaja desde su fabricación hacia las manos del cliente. Un punto de venta estratégico ayuda a cumplir con mayor facilidad el objetivo de la empresa. Además una reducción del circuito reduce el costo en transporte; y, en consecuencia, el precio de venta.El punto de venta de nuestro producto es el local comercial que se ubicará entre el cruce de la Av. Alfredo Benavides con Larco y Av. Alfredo Benavides con República de Panamá, ya que esta zona concentra una cantidad elevada de Hoteles, Casinos y puntos de encuentro de turistas y personas de clase A+ y A.El local comercial tendrá un espacio de 400 a 500 metros cuadrados, en el que se utilizará las ¾ partes de éste para la atención al cliente, y el resto para el almacenamiento de los insumos y la preparación del producto.“Mi Perú y sus tres sabores” es una empresa que brinda servicio de comida, por ello la distribución del producto es por medio de un canal directo, es decir, el productor vende directamente al cliente sin la presencia de intermediarios en el que éste deberá acercase al local para adquirir el producto.
Mapa extraído de: http://www.guiadecalles.pe/
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Posible ubicación del local
Canal de distribución de los insumos:
El restaurante se provee de insumos alimenticios de manera diaria y lo hace a través de pedidos a delivery de sus proveedores, los cuales son Wong y San Fernando. Los pedidos se realizan por compras virtuales en sus respectivas páginas web para luego sea procesada y enviada por el proveedor a nuestro local.
Supermercados Wong Tienda Virtual: http://www.ewong.com/TV_CIU/Formularios/wfrm_Inicio.aspxTeléfonos: 2410666 6260000
San FernandoTienda Virtual: https://www.sanfernando.com.pe/tienda_virtual/Teléfonos: 2417555 2135300 2417555 2135300
15.- Promoción
La promoción consta de un conjunto de mecanismos, actividades o técnicas que la empresa utiliza con el fin de promocionar, persuadir o colocar en las mentes del público objetivo, el producto que ofrece. En el caso de “Mi Perú y sus tres sabores”, se promocionaría la variedad de platos típicos de nuestra gastronomía, además, del nuevo sistema de pedido en carta digital llamado “Tócame que soy realidad”, con el objetivo de aumentar y mantener una porción del mercado del 25% y lo hace a través de lo siguiente:
Publicidad a través de los medios de comunicación:
Difusión del restaurante por medio de afiches y paneles publicitarios en las
zonas aledañas al local. Se imprimirán por lo menos 400 afiches y 2 paneles
publicitarios en el que muestren nuestro servicio de comida y carta digital.Costo de los afiches: S/250Costo panel publicitario: S/5000 mensuales por los dos
Anuncio por medio de periódicos locales que son de preferencia de nuestro
público objetivo, como “El Comercio” y “Perú 21”, que se muestre el lugar,
producto, servicio de carta digital y promociones.Se emitirá el anuncio los días viernes en el diario “Perú 21” y los domingos en el diario “El Comercio”, cuyos costos son los siguientes:
Diario Tamaño de publicidad
Frecuencia Costo Costo mensual
Perú 21 8.60cm x 4.66cm Viernes S/. 212.26 S/. 849.04
El Comercio 5.365cm x 9.519cm
Domingos S/. 679.74 S/. 2718.96
22
Total
S/. 892 S/. 3568
Promociones:
Realizar convenios con bancos en el que entreguen a sus clientes cupones de
descuento del 10% en el precio de la comida que se ofrecerá.Costo de la promoción: 10%*(5%ventas)*Cantidad de ventas
Sacar la promoción “Corazón Peruano” en el que el cliente deberá asistir con
vestimenta típica de alguna región del Perú y así acceder a un descuento del
10% en el precio del plato.Costo de la promoción: 10%*(5% ventas)*Cantidad de ventas
Sacar la promoción “Domingos Peruanos” en el que todos los domingos se
realice eventos artísticos que expresen la cultura de cada zona del país. Costo de los eventos artísticos: S/. 400
Frecuencia: 4 veces al mesCosto Total: S/.1600
Costo Total de la Publicidad: S/ 8818Costo Total de la Promoción: Según la cantidad de platos vendidos.
Costo aproximado: S/. 20 por día.
16.- Personas
Debido a que nuestro servicio va dirigido a un sector de clase B+, A y A+ se requerirá de un personal calificado tanto para la elaboración de los platos como para la atención y servicio al cliente. Además gracias a los convenios con empresas turísticas se recibirá a personas extranjeras que probablemente hablen otro idioma diferente al nuestro, esto es un riesgo para nuestro negocio, para lo cual tendremos que exigir a nuestros empleados, que entren en contacto directo con los clientes, que posean conocimientos básicos de idiomas extranjeros, en especial el inglés debido a su gran afluencia.
Gracias al dominio de otros idiomas cualquier empleado en contacto directo podría convertirse en part time marketer (marketero de tiempo parcial), es decir, mejoraría la presentación de nuestro servicio. Esto se observaría no solo mesero, mesero o personal de cobranza sino también guardias, porteros debido a que estos causan una primera impresión a nuestros clientes. Al conocer, nuestro personal otros idiomas, ellos generan un mayor grado de aceptación de parte del cliente, volviendo más agradable y confiable a nuestro servicio. Gracias a esto se aprovecharía numerosas oportunidades.
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17.- Evidencia Física (Physical Evidence)
Son todos los elementos que ayudan a crear un mejor ambiente durante la realización el servicio. Permite que los clientes se generen una mejor impresión de la empresa y es un medio de motivación para que el cliente utilice el servicio.
17.1.- Evidencia Periférica
Son todos los elementos incluidos en el servicio. No tienen un valor independiente y simplemente sirven para confirmar el servicio. No lo sustituyen. Estos le dan un valor agregado.
Presentación de la comida.- Se daría una presentación original que pueda tratar de asemejarse algún aspecto representativo de la región. Por ejemplo, se podría servir un ceviche de tal forma que se asemeje a un cangrejo, que puede representar a la costa.
Pantallas Táctiles.- Ofrecerían un menú interactivo en el cual el cliente pueda observar videos e imágenes acerca de los platos que se ofrecen. También se pondría música folklórica en la memoria de estos de tal manera que el cliente puede conectar unos audífonos y disfrutar de la música folklórica de las diferentes regiones.
Recuerdos.- Se regalaría un pequeño recuerdo con cada compra, además de ofrecer otros para los que deseen adquirirlos.
Folletos.- Si el cliente lo desea, se le brindaría un folleto ilustrativo acerca de
las diferentes actividades que se dan en las diferentes regiones y las culturas que se desarrollaron en estos (1 folletos por cada región).
17.2.-Evidencia Esencial
Son todos los elementos que influyen en el servicio que el cliente no puede poseer.
Espectáculos.- Se darían en la noche generalmente. Podrían ser danzas u obras que representen algún aspecto de una región o departamento.
Imágenes Representativos.- Se pintarían imágenes en las mesas y en las paredes con paisajes, animales o festividades representativos del Perú.
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Artesanías e instrumentos musicales.- Se colocarían artesanías e instrumentos musicales propios del Perú en ciertos lugares del restaurante, para que los clientes puedan apreciarlos.
18.-Procesos
En esta parte del informe se describirá los procesos a través de los cuales los clientes
podrán acceder a nuestros platos, y como es que estos llegaran a sus mesas.
18.1.-Desde el momento de la llegada del cliente
El cliente ingresara a nuestro restaurante e inmediatamente será escoltado por una de
las anfitrionas a una mesa disponible y se le entregará un breve tríptico donde se
explica el funcionamiento de la carta digital. El cliente al llegar a su mesa deberá
acceder al menú a través de la carta digital – touch screen. Primero, deberá escoger
su idioma e inmediatamente será dirigido a una interfaz que simula una carta de
restaurante. Luego el cliente encontrará tres opciones denominadas “costa”, “sierra”
y “selva”, de ellas cuales deberá elegir una y a continuación será dirigido a una lista
con los nombres de los platos típicos que se venden de esa región. Con un simple
toque encima del nombre del plato que desea el cliente podrá ver toda la información
que necesite, como por ejemplo, precio, ingredientes, etc. Luego de ello deberá
presionar la opción “ordenar” y ya solo le queda esperar que el plato llegue a su
mesa.
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18.2.-Una vez el pedido se haya realizado
Las cartas digitales estarán conectadas de manera inalámbrica con unas
computadoras en las cocinas. Estas computadoras poseerán pantallas gigantes en las
cuales se mostraran los pedidos.
Luego de realizado el pedido, este aparecerá automáticamente en la pantalla gigante.
Cada pedido aparecerá según orden de llegada junto con el número de cada mesa.
Los cocineros verán los pedidos en la pantalla y deberán dar prioridad a aquellos que
se hicieron primero y luego continuaran con los otros. Luego de preparados los
alimentos, los mozos procederán a servir los platos y serán llevados a la mesa
correspondiente.
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18.3.-Al momento de pagar
Para pagar el cliente podrá hacerlo presionando la opción denominada “cuenta” en la
carta digital. Dentro de esta opción aparecerá la lista de los platos consumidos, junto
con un cálculo del monto total y otras dos opciones (ver imagen), a través de las
cuales podrá escoger entre pagar con su tarjeta de crédito (será como una compra
“online”) o llamar al mozo. Si es que la opción elegida fue llamar al mozo, en las
pantallas de la cocina, al lado del número de la mesa, aparecerá una imagen que
indicará que se está solicitando al mozo para que vaya a la mesa a cobrar el dinero.
Inmediatamente, el mozo tomará nota del número de mesa y se dirigirá a cobrar el
monto que aparezca en el cálculo de la carta digital.
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19.- Diseño de Operaciones
El primer DAP a detallar es el de los cocineros al momento de preparar un plato de comida.
DIAGRAMA ANALITICO DE PROCESO : PREPARACION DE UN PLATO
DESCRIPCION
OP
ER
AC
ION
TR
AN
SP
OR
TE
INS
PE
CC
ION
RE
TR
AS
O
AL
MA
CE
NA
JE
Los cocineros observan el nombre del plato pedido en la pantalla gigante
Transporte de los ingredientes requeridos
Preparación del plato (picado, rayado, sazonado. Etc.)
Cocción de los ingredientes
Se sirve el plato
Se verifica que la presentación del plato sea la correcta
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El siguiente DAP describe el proceso siguiente a una vez terminado de prepararse el plato elegido por el cliente
DIAGRAMA ANALITICO DE PROCESO : ENTREGA DE UN PLATO TERMINADO
DESCRIPCION
OP
ER
AC
ION
TR
AN
SP
OR
TE
INS
PE
CC
ION
RE
TR
AS
O
AL
MA
CE
NA
JE
El operador de la computadora marca como realizado el plato y en la pantalla el número de la mesa aparece de color rojo
El mozo recibe el plato e inspecciona que la orden este completa
El mozo toma nota del número de la mesa en la cual deberá entregarlo
Transporte del plato hacia la mesa del cliente
Entrega del plato
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DIAGRAMA ANALITICO DE PROCESO : COMPRAS DE INSUMOS
DESCRIPCION
OP
ER
AC
ION
TR
AN
SP
OR
TE IN
SP
EC
CIO
N
RE
TR
AS
O
AL
MA
CE
NA
JE
Entrar a la página de compra virtual en línea
Ingresar nombre de usuario y contraseña
Selección de la hora y fecha de entrega
Especificar modo de pago (recarga del costo a la cuenta del proveedor)
Inspección de haber realizado la compra o pedido correctamente
El día de entrega espera de la llegada de los insumos
Inspección de los insumos que entregan los proveedores
Firmar para confirmar la entrega del pedido
Transporte de los insumos del carro al depósito
Almacenamiento de los insumos
Este DAP describe de que forma adquiriremos los insumos para los platos de comida:
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Por último este DAP describe la forma en la que los clientes serán recibidos:
DIAGRAMA ANALITICO DE PROCESO : RECEPCIÓN DE CLIENTES
DESCRIPCION
OP
ER
AC
ION
TR
AN
SP
OR
TE
INS
PE
CC
ION
RE
TR
AS
O
AL
MA
CE
NA
JE
Espera de la llegada del cliente
El portero abrirá la puerta para la entrada del cliente
Inspección de alguna mesa libre para asignarla al cliente
Asignación de una mesa para el cliente
El mesero acompaña al cliente hasta su mesa correspondiente
El mesero acomodará a los clientes en sus respectivos asientos
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20.- Tipo de Empresa
Nuestro restaurante es una empresa que brinda servicios, de tipo Sociedad Anónima Cerrada, esto se debe a que el reciente ingreso de nuestro restaurante al mercado nos origina que seamos los únicos socios y titulares del capital, es decir, la empresa está sostenida únicamente con nuestros patrimonios personales. Otro motivo que nos diferencia de ser una empresa de tipo S.A.A. es que nuestras acciones de la empresa no están inscritas en la bolsa de valores de Lima. Por tanto, esas son las razones por lo que nuestro restaurante es calificado como una empresa tipo S.A.C.
21.- Localización:
La localización del restaurant es imprescindible en el análisis, ya que según la ubicación estratégica que se evaluará, se podrá obtener mayores ingresos, menos costos, una mayor accesibilidad y, además, un posicionamiento en el mercado que ayudará, en el futuro, a un crecimiento constante de la empresa.
Se considerará en el análisis los siguientes elementos:
Proximidad de la Materia Prima
Cercanía al Mercado
Costos del Alquiler del Local
Proximidad de Mano de Obra Calificada
Costos y medios de transporte de los insumos
21.1 Macrolocalización:
El restaurante turístico evaluará 3 posibles alternativas de localización en los distritos de Lima, San Isidro, y Miraflores según los criterios antes mencionados.
Mapa de los posibles distritos de localización:
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21.2. Análisis cualitativo de los factores de localización:
21.2.1 Proximidad de la Materia PrimaEncontrarse cerca a los lugares de abastecimiento de materia prima es muy importante, ya que se reduciría considerablemente los costos de transporte. La empresa requerirá diariamente los siguientes insumos: carne de pollo, carne de res, pescado, frutas, vegetales y abarrotes diversos de los proveedores: Wong, Avinka y San Fernando.
Proveedores Miraflores San Isidro LimaSan Fernando (Surquillo)
4.8 km 4.6 km 14.6 km
Avinka 12 km (SJM-Miraflores)
12 km (SJM–San Isidro)
17.4 km (Ate-Lima)
Wong 4 km 4.5 km 9 kmDistancias de ida y
vuelta.
21.2.2 Cercanía al Mercado:
La cercanía con los clientes en los tres distritos es próxima, debido a que las 3 zonas son turísticas. La ubicación del restaurante sería cercana a los lugares de alta densidad de turistas como los alrededores de hoteles, zonas de recreación, atractivos de las zonas, etc.
Hoteles de Miraflores:
El Condado Miraflores HotelDirección: Alcanfores 465 · LimaTeléfonos: 1-444-3614 · 53 Habitaciones · 36 Suites
Apart Hotel Sol De Oro Hotel Dirección: San Martín 305, Miraflores Lima 18Teléfonos: (511) 6107000
Radisson Hotel Decapolis Miraflores Radisson Hotels & resortsDirección: Av. 28 de Julio 151, Miraflores Lima 18Teléfonos: (511) 6251200
Thunderbird Hotel Principal Dirección: Av. Benavides 415, Miraflores Lima 18Teléfonos: 6163131 / 6179300
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Hoteles San Isidro:
Country Club Lima HotelDirección: Los Eucaliptos 590 · LimaTeléfonos: 1-611-9000 · 75 Habitaciones
Hotel Los DelfinesDirección: Los Eucaliptos 555 · LimaTeléfonos: 1-215-7000 · 197 Habitaciones · 24 Suites
Libertador LimaDirección: Los Eucaliptos 550 · LimaTeléfonos: 1-421-6666 · 15 Habitaciones · 38 Suites
Basadre SuitesDirección: AV. Jorge Basadre # 13 10 · LimaTeléfonos: 511-442-2423 · 20 Habitaciones · 2 Suites
Hoteles en Lima:
Hotel BolívarDirección: Jr. de la Unión 958, Plaza San Martin, Lima, PerúTeléfono: 619-7171 / 619-7170
21.2.3 Costos de Alquiler de local:
Debemos de tener en consideración los costos de alquiler en los distritos ya mencionados. En la siguiente tabla se presentará los costos promedios de locales en Miraflores, San Isidro y Centro de Lima de 380 a 400 m2.
Distritos Costo promedio de alquiler mensualMiraflores $4000 a $5000San Isidro $5000 a $6000Lima $3000 a $4000
21.2.4 Proximidad de Mano de Obra Calificada:
Otro aspecto importante de la localización del restaurante es la proximidad del personal, en este caso, los chefs. La mayor densidad de personal calificado se encuentra a los alrededores de los distritos de clase A y A+ como Miraflores y San Isidro. También se tomará en cuenta la proximidad de los institutos de alta cocina al local.
Institutos de Alta Cocina:
Le Cordon Bleu Perú
Av. Vasco Núñez de Balboa 530 - Miraflores, Lima 18 – Perú
Telefones: (511) 617-8300 anexos: 8344 / 8345 – Fax: (511) 242-9209
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Instituto Superior Tecnológico Privado Alta Cocina D'gallia Av. Del Ejercito 430, Lince, Lima, Perú Teléfono: 261-0808
Escuela de Chefs Universidad San Ignacio de LoyolaAv. La Fontana 550, La MolinaTeléfono: 317-1000
Proximidad de los Institutos al localInstitutos Miraflores San Isidro LimaLe Cordon Bleu Perú
1.5 km 2 km 4.25 km
Instituto Superior Tecnológico Privado Alta Cocina D'gallia
3.1 km 3 km 7km
Escuela de Chefs Universidad San Ignacio de Loyola
10 km 10 km 11 m
21.2.5 Costos y medios de transporte de los insumos
Se comparará los costos de delivery del principal proveedor que es Wong en los tres distritos elegidos.
Distritos Costos de delivery WongMiraflores Entre 5.00 y 10.60San Isidro Entre 5.00 y 9.35Lima Entre 11.85 y 16.85
21.3 Análisis cuantitativo de los factores de localización:Proximidad de la materia primaEvaluación: 0-5. 0 el más lejano y 5 el más próximo
Cercanía al mercadoEvaluación: 0-5. 0 el más lejano y 5 el más próximo
Costos de alquilerEvaluación: 0-5. 0 el más caro y 5 el más barato
Proximidad de la mano de obra calificadaEvaluación: 0-5. 0 el más lejano y 5 el más próximo
Costos de transporte en insumosEvaluación: 0-5. 0 el más caro y 5 el más barato
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Miraflores San Isidro Lima PonderacionesProx. Materia prima
4 3 2 20%
Cercanía al mercado
4 3 2 40%
Costos de Alquiler
3 2 4 15%
Prox. Mano de obra
4 3 2 15%
Costos transporte insumos
4 4 2 10%
Total 3.85 2.95 2.3
Selección de la Localización Óptima:De acuerdo al análisis de los factores de localización, se elegirá el distrito de Miraflores, ya que presenta la mayor proximidad con la materia prima, cercanía al mercado donde se encuentra la mayor densidad del público objetivo, un costo de alquiler medio en comparación con Lima y San Isidro, posee cercanía con la mano de obra calificada que trabajará en el restaurante y, además, el costo en delivery es mínimo.
21.3 Microlocalización:
La determinación de la posible zona en el distrito de Miraflores tendrá en consideración los siguientes criterios: la proximidad de la materia prima y la cercanía del mercado.
36
Lima
San Isidro
Miraflores
Posibles zonas:
Zonas1. Zona Armendáriz Entre el cruce de Av. Alfredo Benavides con la Av. Larco y
la estación Benavides2. Zona Centro Entre la Av. Angamos y José Pardo3. Zona San Antonio Entre Alfredo Benavides y República de Panamá
Mapa de las zonas:
Análisis cualitativo
21.3.1 Proximidad de la materia prima
La tienda Wong de Miraflores se encuentra en la Av. Santa Cruz 771 Urb. Los Sirius, cuya distancia con las posibles zonas son las siguientes.
Zonas Distancia de Wong1. Zona Armendáriz
2.7 km
2. Zona Centro
1.5 km
3. Zona San Antonio
4.1 km
37
1 3
2
21.3.2 Cercanía al Mercado
La cercanía a hoteles turísticos es una importante. Se tomará en cuenta que zona se encuentra más próxima a la mayor densidad de hoteles turísticos y concurrencia de personas.
Zonas Distancia de Hoteles1. Zona Armendáriz
0.5 km
2. Zona Centro
1.5
3. Zona San Antonio
1.4
Análisis CuantitativoProximidad de la materia primaEvaluación: 0-5. 0 el más lejano y 5 el más próximo
Cercanía al mercadoEvaluación: 0-5. 0 el más lejano y 5 el más próximo
Zona Armendáriz
Zona Centro Zona San Antonio
Ponderaciones
Prox materia prima
3 4 2 30%
Cercanía al mercado
5 4 4 70%
Total 4.4 4 3.4
Selección de la Localización Óptima:De acuerdo al análisis de los factores de localización, se elegirá la zona de Armendáriz, entre el cruce de Av. Alfredo Benavides con la Av. Larco y la estación Benavides, ya que presenta la mayor cercanía al mercado por encontrarse cerca de la mayor densidad de hoteles turísticos y cerca a la Estación Benavides donde hay una mayor densidad de personas. Además de la cercanía de Wong que nos reducirá el costo de envío.
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21.4.- Tamaño de Planta y Distribución física
Para determinar el tamaño del local, se deberá tomar en cuenta las áreas de parqueo, atención al cliente, cocina y servicios higiénicos.
El local tomará la mayor parte de la superficie para la atención al cliente, seguido del área de parqueo, cocina y servicios higiénicos.
Atención al cliente
Parqueo Cocina Servicios Higiénicos
Caja
Áreas 230 m2 90 m2 30m2 5 m2
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Zona de Eventos
Caja
Servicios Higiénicos
22.- Organización y Control
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GERENTE GENERAL
Financiero
Contabilidad
Administración
Presupuesto
Ventas
Caja
Marketing
Producción y Servicios
Chef Principal
Cocineros
Logística
Almacén
Control de Calidad
Jefe de Personal
Mozos
Recepcionistas
Personal de seguridad
Gerente General:Es el encargado de supervisar que todo en la empresa este en orden marche como lo planeado; es decir, que el área de finanzas, ventas y de producción y servicios, estén trabajando adecuadamente. Además en general, que el personal de la empresa realice adecuadamente su labor y que el cliente se sienta cómodo y a gusto en nuestro restaurante.
Área de Finanzas:Es la encargada de óptimo control, manejo de los recursos y financieros de la empresa, además se encarga de la obtención del financiamiento necesario para cumplir nuestro plan, fijando plazos e intereses favorables.
Contabilidad: Se encarga de operar las políticas, normas y sistemas y procedimientos necesarios para realizar adecuadamente el registro de las operaciones financieras y presupuestales.
Administración: Tiene a cargo vigilar el buen funcionamiento en aspecto sociales, crear un ambiente adecuado en la empresa y lograr que la gente logre sus objetivos personales, también el cubrir necesidades de los proveedores, de los clientes y el tema de la competencia.
Área de VentasEs el área encarga de la fuerza de ventas, en el caso de nuestro restaurante comprende, la manera de vender nuestro producto al cliente (a través de la carta táctil), la entrega de la comida y la estrategia de venta de nuestros productos y servicios.
Caja: Se encarga específicamente en la recepción y administración del dinero obtenido por las ventas.
Marketing: Es el área que tiene objetivo aumentar crear demanda, fomentarla y volverla positiva. Además tiene la función de revitalizar, sincronizar la demanda, hacer un mantenimiento de la demanda y reducirla en otros casos.
Área de producción y ServiciosEsta área está conformada por todos los factores que intervienen en el proceso de producción y de brindar el servicio.
Chef Principal: Es el encargado de supervisar al personal de cocineros y tiene trato directo con el Gerente de Productos y servicios.
Logística: Es el área encargada de velar por la organización de la empresa y la distribución de nuestro servicio y producto. Sirve como conexión entre la producción y el mercado.
Almacén: Es el lugar donde almacenamos nuestras compras, elementos que usaremos para la producción de nuestros productos.
Control de Calidad: Es el área encargada de detectar errores que pueda haber tanto en nuestro producto como en nuestro servicio
Jefe de Personal: Es el que supervisa el trabajo del personal y el que tiene trato directo con el Gerente de Producción y ventas.
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Personal (Cocineros, Mozos , Recepcionistas , Personal de seguridad): Trabajadores de la empresa
23.- Personal
Nuestro personal contará con una cantidad mínima de 30 personas, divididos entre cada labor a realizar en el restaurante. A continuación se presenta la estructura de los labores del personal.
- Administradores: Encargados de llevar adelante el control del cumplimiento adecuado de los deberes de los demás empleados, así como la realización de los objetivos estratégicos de los propietarios.
- Contador: Se preocupará por elaborar un informe con los ingresos, egresos del establecimiento.
- Personal de seguridad: Serán aquellas personas que se encargarán del bienestar, cuidado y seguridad tanto de los clientes como del mismo personal del restaurante.
- Recepcionista: Estará a cargo de recibir a los comensales, así como registrar su ingreso y asignarles una mesa.
- Cocineros: Personal encargado de la elaboración de las distintas variedades de platos a servir. Estas personas serán rigurosamente escogidas debido a que es el servicio principal a brindar a los clientes.
- Cajeros: Serán los encargados de manejar y administrar el dinero que llegará a la caja, proveniente de los servicios brindados.
- Meseros: Estas personas se encargarán del contacto directo con los clientes y brindarán conformidad y confiabilidad a los comensales logrando de esta manera una mayor aceptación de los clientes. Serán capacitados constantemente para un mejor desempeño y atención hacia el cliente.
- Auxiliar o personal de limpieza: Se encargarán de la limpieza del local.
Los administradores serán los encargados de informar a los propietarios, los sucesos llevados a cabo en el restaurante, por medio de juntas directivas.
24.- Dispositivos legales, Impuestos, Licencias y Permisos
24.1.- Impuestos
24.1.1.- I.G.V. (Impuesto General a las Ventas)Viene a ser el 19% del valor del producto o servicio ofrecido, el cual se recarga al comprador durante la venta. Es una obligación del comprador, siendo el vendedor un mero intermediario entre éste y el ente recaudador (SUNAT).
24.1.2.-Impuesto a la Renta
El Impuesto a la Renta grava las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales a aquéllas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos.
42
En el caso de nuestra empresa se aplicaría un impuesto a la renta de tercera categoría, el cual se aplica a las empresas derivadas de actividades comerciales, industriales, servicios o negocios.
El impuesto a la renta para los contribuyentes que recaen en la tercera categoría es del 27% sobre la renta imponible.
24.1.3.-Impuesto General a las Ventas
Este Impuesto grava únicamente el valor agregado en cada etapa de la producción y circulación de bienes y servicios, siendo del 16% del valor.
24.1.4.-Impuesto de Promoción Municipal
Este Impuesto se aplica bajo los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas, con una tasa del 2% del valor agregado, por lo que se le considera un incremento del Impuesto General a las Ventas.
24.1.5.-Impuesto Predial
El Impuesto Predial es un tributo municipal que se paga anualmente que grava el valor de los predios urbanos (terrenos, edificaciones e instalaciones fijas y permanentes).
La Tasa del Impuesto es acumulativa y progresiva y varía entre 0.2% y 1%, dependiendo del valor del predio.
24.1.7.-Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud
Viene a ser el aporte de la empresa en el seguro de salud de sus trabajadores. En nuestro caso la tasa es del 9%.
24.1.8.-Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)
Es un derecho laboral que les corresponde a los trabajadores del sector privado y público. La empresa se ve obligada a depositar la CTS de sus trabajadores del primer semestre hasta el 15 de mayo y del segundo semestre hasta el 15 de noviembre de cada año. En el cálculo de la CTS, se comprende a la remuneración Básica y remuneraciones variables.
24.2.-Licencias y Permisos
24.2.1.-Licencia de Apertura
Es la licencia otorgada por un municipio para que la empresa pueda abrir un local en una determinada zona. Según el tipo de la zona, la empresa puede o no abrir un local. Este trámite se realizaría con el municipio de Miraflores.
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24.2.2.-Licencia de funcionamiento
Es el permiso otorgado por un municipio a la empresa para que esta pueda utilizar el local para cierto tipo de actividades. Según el distrito, las actividades que se realicen en el local deben estar reguladas, como por ejemplo el ruido máximo que se produzca dentro del local. Esta licencia también tiene que ser otorgada por el municipio de Miraflores en nuestro caso.
24.2.3.-Licencias adicionales
- Licencia para venta de licores: debe ser otorgada por el municipio en la cual se establece ciertas normas al momento de vender licores, como la hora máxima permitida.
- Licencia para música en vivo: Para poder ofrecer espectáculos en vivo, se necesita sacar un permiso de APDAYC.
- Licencia para música de agrupaciones: Para utilizar música perteneciente a agrupaciones musicales, se necesita un permiso del UNIMPRO.
24.2.4.-Inspección Técnica de Defensa Civil
Se necesita la aprobación de Defensa Civil para que un local pueda entrar en funcionamiento. Para esto, se verificara las zonas de seguridad, los dispositivos contra emergencias, entre otros aspectos que componen el local.
24.2.5.-Registro Único de los Contribuyentes (R.U.C.)
Es el registro a cargo de la SUNAT en el cual se coloca los datos de Identificación y las obligaciones tributarias de los contribuyentes de los tributos administrativos y recaudados por la SUNAT, la información de sus actividades económicas y de los responsables. Está constituido por 11 dígitos que identifican a los contribuyentes ante la SUNAT.
24.2.6.-REMYPE - Registro Nacional de Micro y Pequeña empresa
La empresa se registra mediante el uso de su R.U.C. y el Usuario y Clave SOL (Otorgados por la SUNAT) en la base de datos del Ministerio del Trabajo. En este registro deberán aparecer los datos de la empresa y su personal. A través de este registro, la empresa accede a ciertos beneficios, como reducción de tasas y multas, capacitaciones, financiamientos, etc.
24.2.7.-Registro de la marca
Tanto el nombre de la empresa, como el logo utilizado se debe registrar en INDECOPI para que este no pueda ser utilizado por personas ajenas a la empresa.
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24.2.8 Permiso Publicitario
La municipalidad otorga este permiso que nos permite poner anuncios entre otras promociones
Licencia o Permiso Costo
Licencia de Funcionamiento S/. 415.89
Licencia APDAYC S/. 110.4
Licencia UNIMPRO S/. 86.4
Inspección Defensa Civil S/. 96.12
Registro de Marca S/. 534.99
Permiso Publicidad Exterior S/. 416.08
REMYPE Gratuito
45
25.- Capital Inicial Requerido
25.1.-Inversión en terreno
El espacio necesario para constituir el restaurante es de 400 m2, cuyo costo de alquiler en la zona de Miraflores es de S/. 11200 mensual. Se requerirá S/. 33600 en la renta del primer mes y el pago de 2 meses de adelanto.
25.2.-Inversión en maquinaria y equipos
En el siguiente cuadro se presentará la inversión en maquinaria y equipos necesarios para el local.
Maquinaria y Equipo Cantidad Precio unitario con IGV
Total (S/.)
Computadora 1 1750 1750Impresora 1 300 300E-Pad Tablet PC 20 600 12000Aire acondicionado 1 1490 1490Boleta y factura 2 80 160Teléfonos 5 60 300Cocina Industrial 6 hornillas
1 8500 8500
Freidora industrial 1 2800 2800Campana extractora 1 460 460Refrigeradora, congeladora y conservadora
1 3650 3650
Cafetera 1 400 400Batidora 1 70 70Tostadora 1 50 50Equipo de sonido 2 880 1760Caja registradora 1 1350 1350Total 35040
Utensilios Cantidad Precio(s/) x unidad TotalExtintor 3 25 75Alarmas , detectores de humo 1 100 100Juego de vasos( 12 vasos c/u) 10 250 2500Vajillas y utensilios 1 536 536Accesorios de cocinas 1 357 357Porta servilletas 40 2 80Saleros 28 4 112Total 3760
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25.3.-Inversión mobiliario
En el siguiente cuadro se presentará los bienes mobiliarios que necesitará el local.
Mobiliario cantidad Precio unitario con IGV
Total (S/.)
Mesas (4 personas) 12 700 8400Mesas (8 personas) 9 1000 8000Sillas 112 75 6000Total 24800
25.4.- Inversión en activos intangibles
Licencia de funcionamiento definitivaCategoría II (ex ante): Para locales de más de 100 hasta 500m2. El plazo máximo para emitir la Licencia es de 15 días hábiles.Costo de la licencia: S/. 415.89 (Cód. 1752)http://www.miraflores.gob.pe/comercializacion/requisitos_costos.pdf
Licencia para música en vivo Para poder ofrecer espectáculos en vivo, se necesita sacar un permiso de APDAYC.
Costo del permiso: 46 VUMValor del VUM=S/. 2.4Costo del permiso: S/. 110.4
http://www.apdayc.org.pe/2009/local.html
Licencia para música de agrupacionesPara utilizar música perteneciente a agrupaciones musicales, se necesita un permiso del UNIMPRO.
Costo del permiso: 36 VUMCosto del permiso: S/. 86.4http://www.unimpro.org/documentos/Resumen%20Tarifas%202010.pdf
Inspección Técnica de Defensa CivilEl costo de la inspección técnica de defensa civil en el distrito de Miraflores para un área de 100 a 500m2 es de S/.96.12
http://sinadeci.indeci.gob.pe/itsdc/calculadora_itsdc.aspx
Registro de la marcaTanto el nombre de la empresa, como el logo utilizado se debe registrar en INDECOPI para que este no pueda ser utilizado por personas ajenas a la empresa.Según la clasificación de Niza pertenecemos solo a una clase, la N° 35 que es Publicidad y Negocios. El costo del registro es el siguiente:
47
Registro de marca y otros signos(Marcas de Producto, Servicio, Colectiva y de Certificación, Nombre Comercial y Lema Comercial) Costo: S/.534.99http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=11&JER=287
Permiso Publicidad ExteriorLa colocación de un aviso exterior en el local en el distrito de Miraflores posee el siguiente costo:Aviso sin iluminación: S/. 416.08http://www.miraflores.gob.pe/comercializacion/requisitos_publi_exte.pdf
Sondeo de mercadoCosto: S/.1000Creación de página web y servidorCosto: S/. 3000
PublicidadCosto Total de Publicidad: S/ 8818Costo de la Promoción: Según la cantidad de ventas.
COSTOS TOTALES: S/. 14477.88Inversión en Inventarios.Activos Intangibles CostoLicencia de funcionamiento definitiva S/. 415.89Licencia de funcionamiento definitiva S/. 110.4
Licencia para música de agrupaciones S/. 86.4
Inspección Técnica de Defensa Civil S/.96.12
Registro de la marca S/.534.99
Permiso Publicidad Exterior S/. 416.08
Sondeo de mercado S/.1000
Creación de la Pagina Web S/. 3000Publicidad (mensual) S/ 8818Totales 14477.88
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La siguiente tabla muestra la cantidad de insumos (en kg) que requeriremos en el primer día para preparar un promedio de 200 – 220 platos de comida (entradas, postres y platos de fondo). Asimismo, están registrados los precios por kilogramo y el dinero total requerido.
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INSUMOSCANTIDAD
(KG) PRECIO S./GASTO TOTAL
Pisco 1 botellas 40 40
pescado 6 18 108
carne de res 10 12 120
carne de cerdo 4 12 48
pollo 12.5 12 150
huevos 4 3.5 14
mantequilla 1 8 8
arroz 4 3 12
papa 13 1 13
azúcar 4 2 8
ají amarillo 1 11 11
rocoto 1 15 15
yuca 1 2 2
papa amarilla 2 2 4
zanahorias 4 11 44
cebollas 10 1.5 15
frejoles 1.5 5 7.5
mondonguito 1 10 10
corazón de res 2 10 20
alverjas 4 2 8
tomates 4 2 8
ajos 4 18 72
total 737.5
Inversión Total:La inversión Total estimada antes del primer mes de funcionamiento es el siguiente.
Ítem CostoInversión en terreno 33600Inversión en maquinaria y equipo
38800
Inversión mobiliario 24800Inversión en activos intangibles 14477.88Inversión en inventarios 737.5Caja y Banco 45000
total 157415.38
26.- Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado
26.1.- Proyección de ventas
Antes de poder determinar nuestro estado de ganancias y pérdidas proyectado, primero se ha estimado cual sería la cantidad de platos vendidos diariamente, mensualmente y anualmente. Cabe recalcar que el restaurante atenderá los 7 días de la semana. Luego de ello se determino cual sería el ingreso bruto obtenido por estas ventas, para lo cual se utilizo el precio promedio.
La información se presenta a continuación:
Trimestre Promedio Diario Cantidad Total1 Trimestre 120 108002 Trimestre 130 117003 Trimestre 160 144004 Trimestre 150 135005 Trimestre 165 148506 Trimestre 175 157507 Trimestre 185 166508 Trimestre 195 17550
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Periodo Ventas diarias(Platos)
Ventas mensuales Ventas anuales
Primer año 140 4200 50400Segundo año 180 5400 64800Tercer año 220 6600 79200Cuarto año 240 7200 86400Quinto año 300 9000 108000
26.2.- Proyección de la Utilidad Bruta
A continuación se presenta el costeo en un mes para 200 platos al día, es decir 3600 platos al mes.
Costo por plato: Costos directos
Total de insumos 22125Total mano obra directa chefs 14100cocineros 8000total 22100
Costos indirectos
Alquiler 11200gastos publicidad 8800gastos de los eventos 1600agua 400luz 500Gas 400telefonos 250Otros Gastos administrativos 20680Depreciacion 1581.8Totales costos indirectos 45411.8
Por lo tanto, el costo por plato promedio será de:
Realizaremos un descuento del 10% sobre el precio, el cual será aplicado al 10% de la cantidad de platos vendidos mensualmente, además se separara una cuota de S/150 mensualmente para posibles devoluciones o percances con la comida.
Periodo Ingresos X Plato Descuentos Costo X Plato1 Trimestre 496800 5418 268910.42 Trimestre 538200 5832 291319.63 Trimestre 662400 7074 358547.24 Trimestre 621000 6660 3361385 Trimestre 683100 7281 369751.86 Trimestre 724500 7695 3921617 Trimestre 765900 8109 414570.28 Trimestre 807300 8523 436979.4
51
COSTO TOTAL 89636.8COSTO X PLATO 24.89911111
28.3.- Gastos Administrativos
Analizando el mercado, se estimaron los siguientes salarios
Cantidad Sueldo (s/.) TotalAdministrador 1 1500 1500
Contador 1 1300 1300
Secretaria 1 800 800
Chefs 3 4700 14100
Cocineros 4 2000 8000
Recepcionista 1 800 800
Meseros (as) 10 850 8500
Cajeros 2 900 1800
Seguridad 3 680 2040
Vale parking 2 650 1300
Personal de limpieza 3 880 2640
Total 42780
26.4.- Gastos Operativos
Las siguientes tablas muestran los gastos operativos y la depreciación estimada de nuestros equipos.
Trimestre Gastos
1 2 3 4 5 6 7 8
Luz 1500 1500 1500 1500 1800 1800 1800 1800Agua 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500Gas 1200 1200 1200 1200 1350 1350 1350 1350Teléfono 750 750 750 750 750 750 750 750Alquiler 3360
033600 33600 33600 33600 33600 33600 33600
Total 38250
38250 38250 38250 39000 39000 39000 39000
26.5.- Gastos Financieros
Se estima una inversión inicial de S/. 112369.88, que adicional se pedirá un monto adiciona l de S/. 45000 para pagos y otros gastos en los primeros meses de pérdida. Hemos partido sobre el supuesto que el banco nos preste aproximadamente el 80% de lo solicitado (aproximadamente S/.140 000)
52
Para nuestro financiamiento hemos escogido dos bancos, debido a que el capital inicial requerido, era superior al que los bancos nos podrían financiar. Es por ello, que los bancos elegidos fueron Interbank y Banco de Crédito del Perú (BCP), debido a que se distinguían entre los otros bancos ya que:
Eran de los que menos TEA (tasa de interés anual) exigían. Facilidad de información (tasas, montos, cuotas aproximadas). Cumplíamos con todos sus requerimientos básicos. Están entre los bancos más grandes y reconocidos del país
Además se decidió repartir el monto a pedir en crédito fue repartido de la siguiente manera:
Interbank Monto: 80,000.00 nuevos solesTEA: 22%Tiempo: 36 meses
BCP Monto: 60,000.00 nuevos soles TEA: 22.5% Tiempo: 36 meses
Se repartió el monto a pedir crédito de esa manera ya que era la que menor interés nos resultaba y por lo tanto más rentable a largo plazo.
Se presentará la cuota trimestral que pagaremos al banco.
INTERBANK
Nro. Cuota
Saldo Amortización
Interés Cuota
0 80000 1 74875.2594
15124.74059
33730.81115
18855.55174
4 2 69511.5258
25363.73358
43491.81815
98855.55174
4 3 63897.6537
85613.87204
83241.67969
68855.55174
4 4 58021.9780
25875.67575
32979.87599
18855.55174
4 5 51872.2893
16149.68871
12705.86303
38855.55174
4 6 45435.8090
16436.48030
12419.07144
38855.55174
4 7 38699.1625
56736.64645
72118.90528
78855.55174
4 8 31648.3516
57050.81090
41804.74084 8855.55174
4 9 24268.7252 7379.62645
31475.92529
18855.55174
4 10 16544.9488
37723.77636
21131.77538
28855.55174
4 11 8460.97308
58083.97574
9771.575995
18855.55174
4
53
12 0.00 8460.973085
394.5786592
8855.551744
Bcp Nro. Cuota Saldo Amortización
Interés Cuota
0 60000 1 56274.85954 3725.140463 3122.657199 6847.797662
2 52355.8468 3919.012741 2928.784921 6847.797662 3 48232.87183 4122.974964 2724.822698 6847.797662 4 43895.31958 4337.552255 2510.245407 6847.797662 5 39332.02251 4563.297067 2284.500594 6847.797662 6 34531.2319 4800.790608 2047.007054 6847.797662 7 29480.58757 5050.644331 1797.153331 6847.797662 8 24167.08606 5313.501512 1534.29615 6847.797662 9 18577.04715 5590.038908 1257.758754 6847.797662 10 12696.07866 5880.968495 966.829167 6847.797662 11 6509.039352 6187.039305 660.7583569 6847.797662 12 0.00 6509.039352 338.7583098 6847.797662
CUOTA TRIMESTRAL TOTAL = S/.15703.3494
26.6 Depreciación
Hemos considerado la depreciación que sufren los productos en el mercado
Depreciación Monto Tiempo (años)
Depreciación anual
Computadoras, Impresoras y E-pad
14050 2 7025
Maquinaria 20990 3 6996.67Muebles 24800 5 4960Total anual S/.18981.66667
26.7 Tabla general del EGP proyectado
Conceptos Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4Ventas Brutas 496800 538200 662400 621000(Devoluciones, Descuentos) 5418 5832 7074 6660Ventas Netas 491382 532368 655326 614340(Costos De Venta) 268910.4 291319.6 358547.2 336138Utilidad Bruta 222471.6 241048.4 296778.8 278202Gastos Administrativos 128340 128340 128340 128340Gastos De Venta 31254 31254 31254 31254Gastos Operativos 38250 38250 38250 38250Utilidad Operativa 24627.6 43204.4 98934.8 80358
54
(Gastos Financieros) 15703.34941 15703.34941 15703.34941 15703.3494Depreciación 4745.416667 4745.416667 4745.416667 4745.41667Utilidad Antes De Impuestos 4178.833928 22755.63393 78486.03393 59909.2339Impuesto A La Renta (30%) 1253.650178 6826.690178 23545.81018 17972.7702Utilidad Neta 2925.183749 15928.94375 54940.22375 41936.4637
Conceptos Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8Ventas Brutas 683100 724500 765900 807300(Devoluciones, Descuentos) 7281 7695 8109 8523Ventas Netas 675819 716805 757791 798777(Costos De Venta) 369751.8 392161 414570.2 436979.4Utilidad Bruta 306067.2 324644 343220.8 361797.6Gastos Administrativos 128340 128340 128340 128340Gastos De Venta 31254 31254 31254 31254Gastos Operativos 39000 39000 39000 39000Utilidad Operativa 107473.2 126050 144626.8 163203.6(Gastos Financieros) 15703.3494 15703.34941 15703.34941 15703.3494Depreciación 4745.41667 4745.416667 4745.416667 4745.41667Utilidad Antes De Impuestos 87024.4339 105601.2339 124178.0339 142754.834Impuesto A La Renta (30%) 26107.3302 31680.37018 37253.41018 42826.4502Utilidad Neta 60917.1037 73920.86375 86924.62375 99928.3837
27.- Flujo de Caja Proyectado
Cuentas Periodo
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Saldo inicial
Caja45000 54374.25059 82325.30119 166006.752
Ingresos Ventas 496800 538200 662400 621000Total ingresos 541800 592574.2506 744725.3012 787006.752
Egresos Compras de insumos 268910.4 291319.6 358547.2 336138Gastos publicidad 26454 26454 26454 26454Eventos 4800 4800 4800 4800Alquiler 33600 33600 33600 33600Agua 1200 1200 1200 1200Luz 1500 1500 1500 1500Gas 1200 1200 1200 1200
55
Teléfonos 750 750 750 750Salarios 128340 128340 128340 128340Cuota al banco 15703.34941 15703.34941 15703.34941 15703.3494Promoción 4968 5382 6624 6210Total egresos 487425.7494 510248.9494 578718.5494 555895.349
Saldo final 54374.25059 82325.30119 166006.7518 231111.402
Cuentas PeriodoTrimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8
Saldo inicial
Caja231111.402 323331.253 434127.9036 563501.354
Ingresos Ventas 683100 724500 765900 807300Total ingresos
914211.4021047831.25
3 1200027.904 1370801.35Egresos Compras de insumos 369751.8 392161 414570.2 436979.4
Gastos publicidad 26454 26454 26454 26454Eventos 4800 4800 4800 4800Alquiler 33600 33600 33600 33600Agua 1500 1500 1500 1500Luz 1800 1800 1800 1800Gas 1350 1350 1350 1350Teléfonos 750 750 750 750Salarios 128340 128340 128340 128340Cuota al banco
15703.349415703.3494
1 15703.34941 15703.3494Promoción 6831 7245 7659 8073Total egresos
590880.149613703.349
4 636526.5494 659349.749Saldo final
323331.253434127.903
6 563501.3542 711451.605
Ingresos vs Egresos
56
1 er trimestre
2do trimestre
3er trimestre
4to trimestre
5to trimestre
6to trimestre
7mo trimestre
8vo trimestre
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
total ingresos
mes 0
1 er tr
imest
re
2do trim
estre
3er tri
mestre
4to trim
estre
5to trim
estre
6to trim
estre
7mo trim
estre
8vo tr
imest
re0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
total egresos
57
1 er trimestre
2do trimestre
3er trimestre
4to trimestre
5to trimestre
6to trimestre
7mo trimestre
8vo trimestre
-200000
-100000
0
100000
200000
300000
400000
Flujo de Caja Neto Proyectado
Periodo de recuperación:
A partir del gráfico podemos estimar que el periodo de recuperación del capital será de aproximadamente 5 trimestres, y en adelante ya empezaremos a percibir ganancias.
TIR 26%
VAN S/. 358,426.56
58
28.- Evaluación de Riesgos
Alto Riesgo Mediano Riesgo Bajo RiesgoInflación.- Es probable que algunos productos puedan subir sus precios debido a que la cantidad disponibles de estos se reduzca por algún factor externo (factores climatológicos, económicos)
Cambio en las normas gubernamentales.- Se puede dar el escenario en que se cambien las normas políticas debido a los diferentes partidos que existen en nuestro país. Es posible que de cambiarse podrían darse algunas desfavorables como el incremento de impuestos.
Intoxicación.- No es muy probable que una persona se intoxique ya que nuestras normas higiénicas son estrictas. Tampoco es probable que los proveedores nos brinden productos en mal estado.
Reducción de precios de la competencia.- Los competidores pueden reducir sus precios lo que nos obligaría a reducir los nuestros.
Fallo de personal.- Si alguna persona se ausenta, esta generalmente lo informa por anticipado. Dependiendo de qué trabajador falle en asistir, como por ejemplo un chef, podría afectarnos seriamente o no.
Renuncia de un chef principal.- La competencia gastronómica en el Perú es fuerte por lo que se puede dar el caso que a nuestro chef principal se le oferte un mejor salario.
Fallo de los proveedores.- Es poco probable que los proveedores fallen, pero de ser el caso no podríamos servir la misma cantidad de platos que los días normales.
Robo.- El caso de que se dé un asalto no es muy probable ya que contamos con un buen sistema de seguridad. Además la zona es segura.Huelga.- Es muy poco probable que se dé una huelga ya que nuestro personal siempre puede comunicar sus quejas al jefe de personal.
Incendio.- Se realizarían instalaciones con bastante precaución para evitar que se pueda dar este escenario.
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29.- Plan y Cronograma de Ejecución del Negocio
29.1.- Concertación del negocio
Primero se coordina con el dueño del local para hacer un contrato en el cual se permita acondicionarlo para un restaurante. Luego se realizarían todos los trámites necesarios para establecer la empresa y luego se procedería a solicitar un préstamo al banco para poder iniciar el negocio. Finalmente se realizaría el contrato con el dueño del local por un periodo de 1 año. Realizar todos los trámites tomaría aproximadamente entre 2 semanas y 1 mes
29.2.- Acondicionamiento del local y promoción
Se procedería a realizar todas las conexiones necesarias, así como la división de aéreas. También se empezaría a buscar el personal requerido y realizar los contratos con las personas. Finalmente realizaríamos una campaña publicitaria una semana previa a la apertura del local. Esto nos tomaría un mes el cual consideramos como el mes 0.
29.3.- Apertura del local
Una vez el local este preparado para atender, se realizaría una apertura en la cual podríamos realizar una promoción y se demostraría el funcionamiento de nuestras cartas digitales entre otros aspectos.
29.4.- Primer año de prueba
Durante todo un año atenderemos a los clientes y promocionaremos nuestro local. Finalmente después de terminado el año evaluaríamos la renovación de los contratos.
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