informe economico 2013 final

Tec. Enf. Julian MOROCCO

CCOYO

REGIDOR

Ing. Roger Isidro BARRA MAMANI

REGIDORProf. Wilber VELARDE CCOYTO

REGIDOR

Q.F. Brigitte S. VILLALBA QUISPE

REGIDORA

Prof. Miguel Ángel HUAMAN

HUALLPA

REGIDOR

Mvz. Rito F. HUAYTA ARIZACA

REGIDOR

Prof. Clímaco HUAYAPA GALLEGOS

REGIDORArq. Juan Manuel ZEA JARA

REGIDORIng. Juvert Edilberto COILA

AGUILAR

REGIDOR

Lic. Luciano E.

Huahuasoncco

Hancco

ALCALDE

Gerencia de Planificación Presupuestoy Racionalización

FTE. FTO DESCRIPCION MONTO

1 Recursos Ordinarios 935,993.00

2 09 Recursos Directamente Recaudados 612,720.00

4 13 Donaciones y Transferencias 0.00

5 07 Fondo de Compensación Municipal 8,155,638.00

5 08 Impuestos Municipales 350,050.00

5 18 Canon, Sobre canon, Regalias Renta de Aduanas 7,687,294.00

TOTAL 17,741,695.00

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

00 - RO 09 - RDR 13 - DON. YTRANS.

07 - FONCOMUN 08 - I.M. 18 - CANON

5.28%3.45%

0.00%

45.97%

1.97%

43.33%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA INGRESOS AÑO 2013

PERS. Y OBLIG.SOC.

PENSIONES BIENES YSERVICIOS

TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS INVERSIONES

2,635,057

645,854

5,856,141

216,000180,000

8,208,643

GENERICA DE GASTO TOTAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,635,057

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 645,854BIENES Y SERVICIOS 5,856,141DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 216,000OTROS GASTOS 180,000ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,208,643

Total general 17,741,695

PROGRAMACION DE GASTOS PIA 2013

PIA PIM EJECUCION

8,145,926

24,491,267

14,739,040

9,595,769

14,540,96312,676,000

PROYECTOS ACTIVIDADES

PIA PIM EJECUCION

PROYECTOS 8,145,926 24,491,267 14,739,040

ACTIVIDADES 9,595,769 14,540,963 12,676,000

TOTAL 17,741,695 39,032,230 27,415,040

EJECUCION PRESUPUESTAL 2013

REDUCCION DE RECUROS DETERMINADOS 2013

DESCRIPCION PIA 2013 TRANSFERENCIASNO TRANSFERIDO POR EL GOBIERNO

CENTRAL%

18 Canon, Sobre canon, Regalías Renta de

Aduanas7,687,294.00 5,337,243.00 2,350,051.00 30.57%

07 FONCOMUN 8,155,638.00 7,625,890.63 529,747.37 6.5%

TOTAL DE REDUCCIÓN DE RECURSOS RESPECTO AL PIA 2,879,798.37

FONCOMUN CANON MINERO

8,155,638.007,625,890.637,625,890.63

5,337,243.00

-529,747.37-2,350,051.00

PIA TRANSFERENCIAS RECORTE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROYECTOS 2013

46.00%

27.36%

7.33% 6.99%5.07%

2.86% 2.78%1.02% 0.31% 0.29%

SANEAMIENTO TRANSPORTE AGROPECUARIO COMERCIO CULTURA YDEPORTE

ENERGIA PLANEAMIENTOGESTION Y

RESERVA DE

CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICOY SEGURIDAD

PROTECCIONSOCIAL

EDUCACION

FUNCION TOTAL

SANEAMIENTO 6,779,429

TRANSPORTE 4,033,127

AGROPECUARIO 1,080,540

COMERCIO 1,029,880

CULTURA Y DEPORTE 746,717

ENERGIA 421,524

PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 409,812

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 150,000

PROTECCION SOCIAL 45,762

EDUCACION 42,250

TOTAL GENERAL 14,739,040

PROYECTOS EJECUTADOS DEL PTO. PVO. EN EL 2013

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJEC. 2013PY PTO PVO 2008 367,938.20PY PTO PVO 2009 10,400.00PY PTO PVO 2010 4,718.49PY PTO PVO 2011 820,316.62PY PTO PVO 2012 6,041,405.25PY PTO PVO 2013 355,198.85PY X PROCOMPITE 265,222.90FORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICO S Y ESTUDIOS 409,811.53EJECUCION DE PROYECTOS DE GESTION 4,658,727.04PRESUPUESTO PROVINCIAL 1,759,538.84OTROS 45,762.47TOTAL EN PROYECTOS 14,739,040.19

PY PTO PVO 2008

PY PTO PVO 2009

PY PTO PVO 2010

PY PTO PVO 2011

PY PTO PVO 2012

PY PTO PVO 2013

PY X PROCOMPITE

FORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICO S Y ESTUDIOS

EJECUCION DE PY. CON RECURSOS DE GESTION

PRESUPUESTO PROVINCIAL

OTROS

2.50%

0.07%

0.03%

5.57%40.99%

2.41%

1.80%

2.78%

31.61%

11.94%

0.31%

RECURSOS POR GESTIÓN(En Nuevos Soles)

2008 2,642,688.00MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP Nº 70480 NIÑO JESUS DE PRAGA - AYAVIRI 176,195.00MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE (CAPTACION, PLANTA DE TRATAMIENTO, RESERVORIO, LINEA DE IMPULSION Y RED DE AGUA), EN LA CIUDAD DE AYAVIRI 2,466,493.002009 3,037,909.00MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL K SECTOR HUACAUTA, PUYUPATA, NORTE PAYLLA Y CHIMPASTANA, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO 3,037,909.002010 363,427.00MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO 363,427.002011 7,800,603.00MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN BARRIOS MARGINALES DE AYAVIRI - II ETAPA. 3,226,459.00RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI 4,574,144.00MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO 663,317.002012 5,527,646.00MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN BARRIOS MARGINALES DE AYAVIRI - II ETAPA. 3,336,234.00RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI 2,191,412.002013 13,019,977.00INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS INTRADOMICILIARIOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUNIMARCADEL DISTRITO DE AYAVIRI-MELGAR-PUNO

2,095,276.00

INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE CHOQUESANI, COLQUEMARCA, CACHUYO SOLLOCOTAÑA Y SECTORES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUN

4,142,450.00

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES DE CCACCAPUNCO, SORANI, QUISCCOYO, CENTRAL Y ANTAYMARCA DE LA PARCIALIDAD DE CONDORMILLA BAJO DEL DISTRITO DE AYAVIRI-MELAGR-PUNO

6,782,251.00

2014 9,751,169.00

MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INCIAL EN LAS I.E.. SAN FRANCISCO, I.E.I. KAWASHIMASHI, I.E.I. TAHUANTINSUYO, I.E.I.Nº 215 MARISCAL CASTILLA Y I.E.I. Nº 85 MARIANO MELGAR DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR-PUNO

5,182,527.00

MEJORAMIENTO DE SERVICO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR-PUNO 2,615,772.00MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: RUTA PU-515, EMP. PU-100 (PTE MACACHACA)-EMP. PE-34 B (ACOPATA), DISTRITOS NUÑOA-ORURILLO, PROVINCIA DE MELGAR-PUNO

212,966.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Y LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA I.E.I. VIRGEN DE FATIMA DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

1,739,904.00

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2,642,688.003,037,909.00

363,427.00

7,800,603.00

5,527,646.00

13,019,977.00

9,751,169.00

ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTALACTIVIDADES Y PROYECTOS

La actual gestión ha incrementado el presupuesto modificado en mas de 30 millones

La actual gestión a invertido en 42% mas que la anterior gestión tanto en proyectos y actividades

GESTION 2007 - 2009 GESTION 2011 - 2013

76,429,047.00

106,521,542.00

46,402,142.00

80,928,479.00

PIM EJECUCION

EJECUCION PRESUPUESTAL POR AÑO

AÑO PIA PIM. EJECUCIÓN%

EJECUC./PIM

2007 10,965,760 17,668,984 12,754,758 72.2%

AÑO PIA PIM. EJECUCIÓN%

EJECUC./PIM

2011 11,926,103 31,486,842 25,539,542 81.1%

2008 12,271,103 23,542,974 13,704,245 58.2%

2012 18,545,109 36,002,470 27,973,897 77.7%

2009 14,615,814 35,217,089 19,943,138 56.6%

2013 17,741,695 39,032,230 27,415,040 70.2%

Subgerencia de Contabilidad

CUENTAS CLARAS

• Presentación oportuna de los EstadosFinancieros y Presupuestarios, ante el enterector de la Dirección General de ContabilidadPublica, (primer, segundo, tercer trimestre y elcierre del ejercicio 2013)

• Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico.

EJECUCIÓN FINANCIERA DE INGRESOS MENSUALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO FISCAL 2013

(EN NUEVOS SOLES)

FTE. FTO

RUBRO

MESES

1. RECURSOS

ORDINARIOS

2. REC. DIRECT.

RECAUDADOS

3. REC. OPERAC.

OFIC. CREDITO

4. DONANC. Y

TRANSFERENCIAS5. RECURSOS DETERMINADOS

IMPORTE

TOTAL00 09 19 13 07 08 18

Recursos

Ordinarios

Recursos

Directamente

Recaudados

Rec. Por

Operaciones

Oficiales de

Credito

Donanciones y

Transferencias

Fondo de

Compensacion

Municipal

Otros Impuestos

Municipales

Canon,

Sobrecanon,

Regalias, Renta de

Aduanas

01 Enero 1,406.00 39,221.61 -.- -.- 639,937.61 16,293.10 286,204.44 983,062.76

02 Febrero 8,092.00 182,836.44 1,705,164.88 665,986.81 563,315.15 76,449.50 1,272,852.94 4,474,697.72

03 Marzo 258,746.63 48,608.95 -.- 25,469.00 1,249,444.99 24,230.50 23,861.70 1,630,361.77

04 Abril 208,959.70 130,419.29 -.- 17,329.00 535,171.54 24,743.20 234,788.64 1,151,411.37

05 Mayo 87,389.28 89,058.88 -.- 17,329.00 602,717.84 19,704.57 2,415.89 818,615.46

06 Junio 131,394.05 70,104.98 -.- 17,327.00 671,998.06 18,183.00 67.88 909,074.97

07 Julio 48,964.81 119,049.48 -.- 12,478.00 595,750.71 98,456.22 4,974,524.73 5,849,223.95

08 Agosto 171,596.78 157,856.81 -.- 12,478.00 642,632.74 42,676.74 7,715.58 1,034,956.65

09 Setiembre 164,058.12 176,222.20 -.- 10,027.00 673,748.21 33,123.21 2,344.38 1,059,523.12

10 Octubre 476,098.54 132,357.89 -.- -.- 642,301.84 22,903.95 678,340.99 1,952,003.21

11 Noviembre 1,060,586.66 88,702.59 -.- -.- 697,080.17 28,902.22 3,727.19 1,878,998.83

12 Diciembre 4,407,084.61 150,039.81 -.- -.- 675,105.93 60,875.80 2,059,852.89 7,352,959.04

TOTAL INGRESOS 7,024,377.18 1,384,478.93 1,705,164.88 778,423.81 8,189,204.79 466,542.01 9,546,697.25 29,094,888.85

FUENTE: Sistema Integrado De Administración Financiera SIAF-GL

FTE. FTO RUBRO DETALLE ASIGNADO EJECUTADO SALDO

GESTION MUNICIPAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

EN EL SECTOR TRANSPORTE (2)521,233.00 521,231.85 1.15

GESTION MUNICIPAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

EN EL SECTOR SANEMAMIENTO (3)12,016,917.00 5,619,395.43 6,397,521.57

TRANSFERENCIA A LA BENEFICENCIA PUBLICA DE MELGAR (D.S Nº 021-2012-EF) 45,566.00 45,566.00 -.-

PROGRAMA VASO DE LECHE 360,310.00 360,310.00 -.-

VICTIMAS DEL TERRORISMO 13,889.06 13,888.56 0.50

PROYECTO TRANSPORTES RURALES PROVIAS 319,623.00 316,739.34 2,883.66

COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES 139,890.00 139,864.00 26.00

PROGRAMA DE ALIMENTOS Y NUTRICION PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS

Y FAMILIA7,382.00 7,382.00 -.-

13,424,810.06 7,024,377.18 6,397,521.57

EJECUCIÓN FINANCIERA DE INGRESOS 2013

TRANSFERENCIA DE INGRESOS A NIVEL DETALLADO

1.

(00)

RECURSOS

ORDINARIOS

TOTAL INGRESOS RECURSOS ORDINARIOS

FTE. FTO RUBRO DETALLE TOTAL

VENTA DE BIENES 1,720.00

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 346,261.35

VENTA DE SERVICIOS 827,912.43

RENTAS DE LA PROPIEDAD 40,227.90

MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 24,695.66

INGRESOS DIVERSOS 818.64

SALDOS DE BALANCE - (EJERCICIO FISCAL 2012) 142,842.95

1,384,478.93

EJECUCIÓN FINANCIERA DE INGRESOS 2013RECAUDACIÓN DE INGRESOS A NIVEL DETALLADO

2.

(09)

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

TOTAL INGRESOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FTE. FTO RUBRO DETALLE IMPORTE

SALDOS DE BALANCE (EJERCICIO FISCAL 2012) -

ENDEUDAMIENTO INTERNO - BANCO DE LA NACION1,705,164.88

1,705,164.88


TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,

SEGÚN R.M Nº 309-2012-JUS100,000.00

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LOS PROGRAMAS DE COMEDORES Y PANTBC DE

LOS DISTRITOS DE NUÑOA, CUPI, LLALLI, MACARI, ORURILLO, SANTA ROSA,

UMACHIRI Y ANTAUTA

193,595.00

SALDOS DE BALANCE (EJERCICIO FISCAL 2012) 484,828.81

778,423.81



TOTAL INGRESOS DE O.O.C


4.

(13)

DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS

TOTAL INGRESOS DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


3.

(19)

RECURSOS POR

OPERACIONES

OFICIALES DE

CREDITO


FONCOMUN (ASIGNACION NORMAL) 7,612,969.34

FONCOMUN (INTERESES) 12,921.29


TOTAL DE FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8,189,204.79

IMPUESTO PREDIAL 377,769.05

IMPUESTO DE ALCABALA 25,315.60

IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 17,038.81


TOTAL DE OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 466,542.01

FONIE - PROVIAS 474,563.00

CANON MINERO 3,658,715.69

CANON HIDROENERGETICO 28,490.07

REGALIAS MINERAS 1,080,489.96

PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL 2,992,369.00

INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES 41,632.47

SALDOS DE BALANCE (EJERCICIO FISCAL 2012) 1,270,437.06

TOTAL DE CANON Y SOBRECANON 9,546,697.25

18,202,444.05

29,094,888.85

TRANSFERENCIA Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS A NIVEL DETALLADO


TOTAL DE EJECUCIÓN DE INGRESOS

(07)

FONCOMUN

(08)

OTROS

IMPUESTOS

MUNICIPALES

(18)

CANON

Y

SOBRECANON

5.

RECURSOS

DETERMINADOS

TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS

EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTOS POR CATEGORIAS EJERCICIO FISCAL 2013

I.- GASTOS CORRIENTES

FUNCION DESCRIPCIONIMPORTE

TOTAL

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 5,487,944.96

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 795,878.79

08 COMERCIO 27,458.14

09 TURISMO 91,535.35

10 AGROPECUARIA 124,688.23

15 TRANSPORTE 1,344,715.52

17 AMBIENTE 1,111,866.47

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 67,596.53

20 SALUD 1,200.00

21 CULTURA Y DEPORTE 211,927.35

23 PROTECCION SOCIAL 1,141,829.12

24 PREVISION SOCIAL 114,707.87

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES S/. 10,521,348.33

EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTOS POR CATEGORIAS EJERCICIO FISCAL 2013

II.- GASTOS DE CAPITAL

FUNCION DESCRIPCIONIMPORTE

TOTAL

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 409,811.53

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 150,000.00

08 COMERCIO 1,029,879.66

10 AGROPECUARIA 1,080,539.52

12 ENERGIA 421,524.01

15 TRANSPORTE 4,033,127.44

18 SANEAMIENTO 6,779,429.42

21 CULTURA Y DEPORTE 746,716.63

22 EDUCACION 42,249.51

23 PROTECCION SOCIAL 45,762.47

TOTAL GASTOS DE CAPITAL S/. 14,739,040.19

RUBRO IMPORTE

07 FONCOMUN TOTAL

25 DEUDA PUBLICA 2,154,651.79

2.8. 1 2. 3 1AMORTIZACIONES INTERNAS_BANCO DE LA NACION 2,064,668.00

2.8. 2 2. 3 1INTERESES ACUMULADOS_BANCO DE LA NACION 89,983.79

2,154,651.79S/.

DESCRIPCION

III.- SERVICIO DE LA DEUDA

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA

EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTOS POR CATEGORIAS

FUNCION

EJERCICIO FISCAL 2013

S/.10,521,348.33

38%

S/. 14,739,040.19

54%

S/. 2,154,651.79

8%

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

SERVICIO DE LA DEUDA

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

EJERCICIO 2013

S/.-

S/.2,000,000.00

S/.4,000,000.00

S/.6,000,000.00

S/.8,000,000.00

S/.10,000,000.00

S/.12,000,000.00

S/.14,000,000.00

S/.16,000,000.00

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL SERVICIO DE LADEUDA

S/. 10,521,348.33

S/.14,739,040.19

S/. 2,154,651.79

RUBRO DETALLE INGRESOS GASTOS SALDO

00 RECURSOS ORDINARIOS 7,024,377.18 7,024,377.18 0.00

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8,189,204.79 8,100,542.29 88,662.50

08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 466,542.01 414,165.42 52,376.59

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,384,478.93 1,298,165.85 86,313.08

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 778,423.81 727,661.13 50,762.68

18 CANON, SOBRECANON, RENTA DE ADUANAS Y REGALIAS MINERAS 9,546,697.25 8,175,411.62 1,371,285.63

19 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 1,705,164.88 1,674,716.82 30,448.06

29,094,888.85S/. 27,415,040.31S/. 1,679,848.54S/.

EJECUCIÓN FINANCIERA DE INGRESOS VS GASTOS

TOTALES

EJERCICIO FISCAL 2013

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

8,000,000.00

9,000,000.00

10,000,000.00

7,024,377.18

8,189,204.79

466,542.01

1,384,478.93

778,423.81

9,546,697.25

1,705,164.88

7,024,377.18

8,100,542.29

414,165.42

1,298,165.85

727,661.13

8,175,411.62

1,674,716.82

INGRESOS

GASTOS

Ing. Eduardo Paricahua Mamani

RESUMEN DE PROYECTOS VIABLES PERIODO: 2013

Nº FUNCIÓN 2013CANTIDAD MONTO

1 Transporte 7 14,726,215.00

2 Educación 5 12,611,888.00

3 Saneamiento 3 21,826,619.00

4 Agropecuaria 3 11,666,947.00

5 Cultura y deporte 2 1,822,226.00

6 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia 1 9,783,797.00

7 Energía 1 4,296,360.00

8 Comercio 1 2,869,773.00

9 Orden público y seguridad 1 2,259,351.00

10 Protección social 1 61,063.00

11 Agraria 1 18,701,643.00

SUB TOTAL26 100,625,882.00

Nº FUNCIÓN

DISTRITO DE AYAVIRI OTROS DISTRITOSCANTIDAD

TOTALMONTO DE

INVERSIÓN TOTALCANTIDADMONTO DE INVERSIÓN

CANTIDADMONTO

INVERSIÓN

1 Transporte. 6 14,389,388 1 336,827 7 14,726,215

2Educación. 4 12,173,395 1 438,493 5 12,611,888

3 Saneamiento. 3 21,826,619 3 21,826,619

4 Agropecuario. 2 2,651,801 1 9,015,146 3 11,666,947

5Cultura deporte. 1 1,340,082 1 482,144 2 1,822,226

6 Energía. 1 4,296,360 1 4,296,360

7Orden público y seguridad.

1 2,259,351 1 2,259,351

8 Comercio. 1 2869773 1 2,869,773

9 Protección social. 1 61,063 1 61,063

10

Planeamiento, gestión y reserva de contingencia

1 9,783,797 1 9,783,797

11 Agraria 1 18,701,643 1 18,701,643

TOTAL 20 67,355,269 6 33,270,613 26 100,625,882

Educación.21%

Cultura deporte.5%

Orden público y seguridad.

5%Transporte.

32%Comercio.

5%

Saneamiento.16%

Agropecuario.11%

Protección social.5%

Distrito de Ayaviri

Educación.20%

Cultura deporte.20%

Energía.20%

Transporte.20%

Agropecuario.20%

Otros Distritos

RESUMEN DE PROYECTOS VIABLES SEGÚN ÁREA DE LA PROVINCIA DE MELGAR PERIODO: 2013

Nº FUNCIÓN

URBANO RURALCANTIDAD

TOTALMONTO TOTAL

CANTIDADMONTO DE INVERSIÓN

CANTIDADMONTO DE INVERSIÓN

1 Saneamiento. 3 21,826,619 3 21,826,619

2 Agropecuario. 3 11,666,947.16 3 11,666,947

3 Transporte. 5 13,751,747 2 974,468 7 14,726,215

4 Educación. 3 8,542,438 2 4,069,450.36 5 12,611,888

5 Cultura deporte. 1 1,340,082 1 482,144 2 1,822,226

6 Energía. 1 4,296,360 1 4,296,360

7 Orden público y seguridad.

1 2,259,351 1 2,259,351

8 Comercio. 1 2,869,773 1 2,869,773

9 Protección social. 1 61,063 1 61,063

10Planeamiento, gestión y reserva de contingencia

1 9,783,797 1 9,783,797

11 Agraria 1 18,701,643 1 18,701,643

TOTAL 12 28,824,454.00 14 71,801,428 26 100,625,882

Educación.25%

Culturadeporte.

9%

Orden público y seguridad.

8%

Transporte.42%

Comercio.8%

Protección social.

8%

GRÁFICO DE LOS PROYECTOS VIABLES

SEGÚN EL ÁREA DE LA PROVINCIA DE MELGAR

Saneamiento.22%

Agropecuario.22%

Transporte.14%

Educación.14%

Cultura deporte.

7%

Energía.7%

PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y

RESERVA DE CONTINGENCIA

7% Agraria7%

RESUMEN DE LOS PROYECTOS VIABLES SEGÚN ÁREA PERIODOS: 2011-2013

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%39%

6%

3%

12%

6%9%

18%

3%3%

18%

21%

7%11%

4%

25%

4% 4% 4%4%

Urbano Rural

Nº FUNCIÓN2011-2013

URBANO RURAL TOTAL

1 Transporte 13 5 18

2Cultura y deporte

6 1 7

3 Educación 4 7 11

4Orden público y seguridad

3 1 4

5 Saneamiento 2 6 8

6 Comercio 2 2

7

Planeamiento, gestión y reserva de contingencia

2 2

8 Agropecuaria 3 3

9 Energía 1 1 2

10 Salud 1 1

11Protección social

1 1

12 Agraria 1 1

13Energía y recursos minerales

1 1

SUB TOTAL 33 28 61

Periodo 2011 Periodo 2012 Periodo 2013

1817 26

s/. 19,325,623

s/. 50,523,983

s/. 100,625,882

CANTIDAD MONTO

Proyectos : 61Monto (S/.) : 170,475, 487 .74

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS LOGRADOS A TRAVÉS DE GESTIÓN AÑO - 2013

Nº NOMBRE DEL PROYECTOLOCALIZACIÓN MONTO

INVERSIÓNFUNCIÓN

FINANCIAMIENTO

SITUACIÓN ACTUALSNIP DISTR. ÁREA

1SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BASICO PARCIALIDAD DE CONDORMILLA BAJO

247839 Ayaviri Rural 7,070,424.93 SaneamientoMinisterio Vivienda

En ejecución

2AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS

INTRADOMICILIARIOS EN LA C.C SUNIMARCA

212121 Ayaviri Rural2,095,275.09

SaneamientoMinisterio Vivienda

En ejecución

3AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE CHOQUESANI -DISTRITO ORURILLO

195443 Ayaviri Rural4,222,450.21

SaneamientoMinisterio Vivienda

En ejecución

4 SISTEMA DE RIEGO CANAL "J" 87876Macari, Santa Rosa, umachiri

Rural18,701,643.00

AgropecuarioMinisterio de Agricultura -

Agrorural Lima

Proceso de licitación

5 CARRETERA AYAVIRI - PURINA 106581 Ayaviri Rural16,187,394.00

TransportesGob. Reg. Puno

En ejecución

6MEJORAMIENTO CENTRO DEDISTRIBUCIÓN Y LINEAS PRIMARIAS

240908 MultidistritalUrbano/

´Rural 4,296,360.00 Energia

Ministerio de Energia y Minas

Por iniciar ejecución –

ELECTRO PUNO S.A.A.

TOTAL 52,573,547.23

N° NOMBRE DE LA PROPUESTACODIGO

SNIPTIPO DE

PROYECTODESCRIPCIÓN/

SECTORMONTO DE INVERSIÓN

MONTO DE COFINANCIAMIENT

O - FONIPREL

MONTO DE COFINANCIAMIENTO

- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

MELGAR - AYAVIRI

1

MEJORAMIENTO DE

SERVICIO EDUCATIVO

INICIAL:

1. San Francisco

2. Kawashimashi

3. Tahuantinsuyo

4. Mariscal Castilla

5. Mariano Melgar

288931

Proyectos

de

Inversión

Educación 5,192,913.00 5,182,527.00 10,386.00

2SERVICIO DE SEGURIDAD

CIUDADANA273039

Proyectos

de

Inversión

Seguridad

ciudadana2,618,391.00 2,615,772.00

2,619.00

3

MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL:

DISTRITOS NUÑOA-

ORURILLO

Estudios de

Pre

Inversión

/Perfil

Vial 213,180.00 212,966.00 214.00

TOTAL 8,024,484.00 8,011,265.00 13,219.00

MONTO DE COFINANCIAMIENTO LOGRADO A TRAVÉS DE CONCURSO FONIPREL 2014

"PROPUESTAS GANADORAS EN CONCURSO FONIPREL - 2014”

Nº NOMBRE DEL PROYECTOCODIGO

SNIP

LOCALIZACIÓN

MONTO DE INVERSIÓN

MONTO DE COFINANCIAMIE

NTO

MONTO DE COFINANCIA

MIENTO -MUNICIPALI

DAD PROVINCIAL DE MELGAR -

AYAVIRI

FUNCIÓN FINANCIAMIENTODISTRITO ÁREA

1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO PEATONAL A LA CAPILLA SEÑOR DE ACLLAMAYO

254683 OrurilloCP.

Acllamayo363,880.64 223,183.53 140,697.11 Transporte

Programa Trabaja Perú

2MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO PEATONAL AL CERRO KOLKEPARQUE

273498 Ayaviri Urbano 691,455.25 429,467.18 261,988.07 TransportePrograma

Trabaja Perú

3MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. «VIRGEN DE FATIMA»

269414 Ayaviri Urbano 1,739,904.22 1,739,904.22 EducaciónMinisterio de

Educación

TOTAL 2,795,240.11 2,392,554.93 402,685.18

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS LOGRADOS A TRAVÉS DE GESTIÓN AÑO - 2013

Nº NOMBRES DEL ESTUDIO DE PROYECTO

1 Mejoramiento de vías y veredas Barrio Túpac Amaru

2 Mejoramiento de vías y veredas Barrio Virgen de la Candelaria

3 Mejoramiento de vías y veredas URB. MICROMEL

4 Mejoramiento de vías y veredas Urb. Magisterial 6 de Julio

5 Mejoramiento de la carretera Ayaviri – Umachiri- LlallI

6 Mejoramiento y ampliación del sistema de riego en los sectores de Katawi, Ccotamamani y Pusuma del Distrito de Umachiri

7 Nueva captación para el sistema de agua potable para la ciudad de Ayaviri

8 Mejoramiento local de cesantes y jubilados sector educación

9 Mejoramiento Local Agencia Agraria Melgar

10 Mejoramiento de vías y veredas barrio niño Jesús de Praga

11 Mejoramiento del servicio educativo en las I.E.I. Nº 206 virgen de la Candelaria

PROYECTOS EN FORMULACION - 2014

CUADRO COMPARATIVO PERIODO: 2007-2009; 2011-2013

Nº FUNCIÓN2007 - 2009 2011- 2013

CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO

1 Transporte 17 22,532,286.00 18 46,759,468.74

2 Saneamiento 5 7,859,482.00 8 38,259,485.00

3Planeamiento, gestión y reserva de contingencia

2 616,070.00 2 12,603,790.00

4 Agropecuaria 3 11,666,947.00

5 Energía 2 1,374,244.00 2 4,489,347.00

6 Educación 10 4,794,949.00 11 18,607,832.00

7 Comercio 2 7,055,825.00 2 4,461,009.00

8 Orden público y seguridad 2 1,479,300.00 4 4,015,750.00

9 Cultura y deporte 1 2,441,515.00 7 7,104,062.00

10 Salud 1 1,481,294.00

11 Protección social 1 61,063.00

12 Agraria 8 11,525,200.00 1 18,701,643.00

13 Energía y recursos minerales 1 1,027,421.00 1 2,263,797.00

TOTAL 50 60,706,292.00 61 170,475,487.74

2007 - 2009 2011 - 2013

50 61

S/. 60,706,292.00

S/. 170,475,487.74

CANTIDAD MONTO

s/. 109,769,195.74

GRAFICO COMPARATIVO DE LAS GESTIONES

INFORME ECONOMICO 2013

*

*SANEAMIENTO BASICO RURAL

C.C. CHOQUESANI Y SECTORES ALEDAÑOS

C.C. SUNIMARCA

PARCIALIDAD DE CONDORMILLA BAJO

4’222,450.21

2’095,275.09

7’070,424.93

3’157,808.92

1’839,597.26

281,105.12

AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO

5’278,511.30

45.27% DE AVANCE FISICO



*

Instalación de 190 Km

de Tuberías para

Suministro de Agua

potable

Construcción de 1437

Piletas y Letrinas

con arrastre

hidráulico.

MEJORAMIENTO DE VIAS DEL JR. GRAU

*

PUENTE CARROZABLE CHUQUIBAMBILLA

MEJORAMIENTO DE VIAS DEL JR. GARCILAZO

MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL JR.

ATAHUALLPA I ETAPA

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE

TRANSPORTE INTERDISTRITAL EN EL CONO

NORTE

1’011,403.83 401,795.37

1’419,399.00 1’154,416.13

355,198.85433,779.03

1’815,117.50 707,932.65

2’151,787.10 1’369,384.44

3’815,523.37

CULMINADO

CULMINADO

CULMINADO

CULMINADO

75% DE AVANCE FISICO

*

Pavimentación de

1,737 m de calles

Construcción de 45

stand para ordenar el

comercio

Plataforma vehicular

de 4257 m2

Construcción de

Puente carrozable de

40 m

*

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RED

SECUNDARIA, AA.HH. PUEBLO LIBRE, VILLA EL

SALVADOR Y LOS ANGELES

AMPLIACION CON 05 SUBESTACIONES EN LOS BARRIOS

SANTA ROSA DE LIMA, VILLA FLORIDA, PRIMERO DE

MAYO, LOS ANGELES Y MCAL. CASTILLA

AMPLIACION CON 03 SUBESTACIONES EN LAS URB. Y

BARRIOS VILLA EL SALVADOR, SAN MARTIN Y NUEVA

PANAMERICANA

Luz para todos

202,590.96 768.90

355,704.49 59,884.29

369,559.44 360,870.82

421,524.01

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

8 Subestaciones Ampliación de Redes Primarias

Se ha mejorado la calidad de este servicio a la población

urbana en un 12.64% llegando a un 90.65% de la población

con cobertura Energía Eléctrica.

*

*

MERCADO ZONAL DE ABASTOS EN EL

CONO SUR377,021.351’933,161.28

377,021.35


*

CONSTRUCCION DE BOXES DE

VACUNOS EN EL CAMPO FERIAL

EDUARDO TAPIA CRUZ

288,734.55314,384.43

288,734.55


*

COMPLEJO DEPORTIVO EN EL

CENTRO POBLADO DE CHOQUESANI581,806.13593,953.98


581,806.13

*

Instalación de 550 m2

de césped sintético.

Construcción losa

Multiusos de 500 M2

Construcción 530 ml

de cerco perimétrico

*

INSTALACION Y FORTALECIMIENTO DE LA

CAPACIDAD DE PRODUCCION LACTEA EN LA C.C.

CONDORMILLA ALTO

SALON DE USOS MULTIPLES BARRIO 1RO

DE MAYO

50,000.00 45,762.47

125,000.00 124,688.23

170,450.70

PRESUPUESTO: S/. 639,502.55PRESUPUESTO: S/. 1’184,478.57

PRESUPUESTO: S/. 5’192,913.00

PRESUPUESTO: S/. 639,502.55

FONIPREL

PRESUPUESTO: S/. 1’184,478.57

*

PRESUPUESTO: S/. 797,360.99

PRESUPUESTO: S/. 1’739,000.00OINFES

APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA MEDIANTE EL COFINANCIAMINTO - PROCOMPITE

Nº ASOCIACIÓNESPRODUCTIVAS

Nº DE MINI ESTABLOS

APORTE DE ASOC.

APORTE DE GL

TOTAL

1 PRODUCTORES LOS TIGRES –CONDORMILLA BAJO - A

35 154.000.00 154.000.00 308.000.00

2 PRODUCTORES AGROPECUARIOS, PESCA Y ARTESANíA ANTAYMARCA -A

28 115.500.00 115.500.00 231.000.00

TOTAL 63 269.500.00 269.500.00 539.000.00

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES DEL DISTRITO DE AYAVIRI - INSEMINACIÓN

ARTIFICIAL

70 % DE FERTILIDAD

Vacas Inseminadas5394

Vacas Preñadas 3780

GASTO : 122.720.00

Natalidad 75 %

Muerte Embrionaria 18 %

Mortalidad de IA 7%

Blessing Mort Laura LEGACY (Collection x Tradition x Babaray ) Sun Made Vigor Et (President x Even x Emory)Twinkle Hill Dynasty ALLOY ( Dynasty x Colletion x Patrick)Voelkers wonderment carabella CARTER ( TD X Wonderment x Migiel)Vogrin Tanbark Cosmo ( Wonderment x Premion x Jetway )CUTTING EDGE W ATWOOD *TM ( wonderment x Dinasty x CollectioHILLTOP ACRES Z DIGGER ET *TM ( Zoldo x Credit x Acres )BO JOY AGENDA GOLDWYN *TM ( Agenda x Simon x Bamker) Solano Segol ( Lasser x Espartaco x Demar )Damián surge Gordon ( Power Surge x Gordon )

Detalle Monto S/

Cantidad de

Pajillas

Total Nacional 21,072.00 1481

Total Importados 26,075.00 780

Total 2261

9611116

2415

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2011 2012 2013

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES DEL DISTRITO DE AYAVIRI - ASISTENIA

TÉCNICA

• Lavado intrauterino • Partos distócicos.• Suplementación con vitaminas y mineral• Tratamiento de enfermedades infecciosas,

carenciales, parasitarias y orgánicas• Diagnóstico de preñes.• Administración de suero • Descorne

ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS

APOYO CON MAQUINARIA AGRÍCOLA A PRODUCTORES DEL DISTRITO DE AYAVIRI - 2013

ATENCION DE HORAS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA -2013IMPLEMENTO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

ARADO 13 265 66 301 620 970.5 2280.3 396 253.5 5164.8

RASTRA 4 39 210.8 460.5 1591 540.75 72853.0

5

PICADORA 10 86 9 105

CICLO MOVIL 295 151 5 0 450.5

EMPACADORA 160 225 42.5 3 429.5

MOLINO 1 17 64 6.5 88.5

TOTAL 23 645.5 390.5 547 765.5 1190.8 2740.8 1987 794.25 7 9,091

GASTO : 495.380.09

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

AradoRastra

PicadoraCiclo movil

12911427

30

129

HECTÁREAS TRABAJADAS POR IMPLEMENTO MAQUINARIA AGRÍCOLA 2013

Avena molida en kilos 371700 kil

Tractors 5 Jhon Deer 5 New Hollan 3 M Ferguson 13Rastras 12 , Arado 12, Empacadora 3, Picadoras 2, Molino1, Ciclo Móvil 3

Nº pacas producidas 36507.5

PROGRAMA DE APOYO A FERIAS AGROPECUARIAS

FERIAS REALIZADAS Nº FERIAS

FERIAS NACIONALES 2

FERIAS DISTRITALES 7

FERIAS C. POBLADO 8

C.C. AYAVIRI 11

C.C. DISTRITALES 45

TOTAL 73GASTO : 291.000.00

Ley

MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGRA-AYAVIRI

En Ovinos: Patricio Almonasid y JhonNicol

Vacunos 435

Ovinos 627

Camélidos sudamericanos 376

Total 1438

OBJETIVOS ALCANZADOSTRANSPORTE INTERDISTRITALConstrucción de terminales zonales 2TRANSPORTE URBANOAmpliación de rutas urbanas 3CAPACITACIONES 3

OPERATIVOS INOPINADOS 3

FORMALIZACION DE UNIDADES VEHICULARES 65%

TERMINAL ZONAL - CONO NORTE 5000 BENEFICIARIOS TERMINAL ZONAL - RINCONADA 3000 BENEFICIARIOS

OPEATIVOS INOPINADOS

3000

3000

700

5000

FORMALIZACIÓN

DEL 86% DE UN

TOTAL DE 2106

COMERCIANTES

MERCADO MODELO CONO

NORTE

Beneficia a 250 comerciantes

del distrito de Ayaviri y a 150

comerciantes del sector rural a

nivel Provincial, que hacen un

total de 400 comerciantes que

ofrecen sus productos en

mejores condiciones

TERMINAL ZONAL CONO

NORTE

Beneficia a mas 50 comerciantes

del distrito de Ayaviri y mas de

60 transportistas que brindan

servicio interdistrital en mejores

condiciones a favor de la

población

APOYO AL DESARROLLO CULTURAL Y TURISTICO –

CONCURSO DE DANZAS AUTÓCTONAS A NIVEL NACIONAL

E INTERNACIONAL – TINAJANI - 2013

MEDIOS DE TRANSPORTE UNIDADESPROMEDIO PASAJEROS

SUB TOTAL ASISTENTES

PROMEDIO DE GASTO POR

PERSONA S/.

PROMEDIO TOTAL DE GASTO EN S/.

autos y camionetas (1) 446 4 1784.00

30 S/. 1,068,270.00

Camionetas Rurales (combis) (5 )343 15

25725.00

minibuses y medio camión(2)30 30

1800.00

buses y camión(2) 27 50 2700.00

MUSICOS Y DANZARINES Y OTROS 3600.00

TOTAL ASISTENTES AL FESTIVAL DE TINAJANI 35609

GASTO DE : 72,341.10

GERENCIA

DE

DESARROLLO

SOCIAL

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEF. CIVIL

SUBGERENCIA DE PROTECCION DE GRUPOS EN RIESGO

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL

SUBGERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

SISTEMA DE FOCALIZACIÓN

DE HOGARES

• 3, 873 hogares focalizados

del distrito de Ayaviri.

FOCALIZACIÓN DE HOGARES

INEI (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA) Y

OFICINA DEL SISFOH -MPM

RURAL

1065 HOGARES

URBANO

2808 HOGARES

CUNA MAS QALI WARMA – ALIMENTACIÓN ESCOLAR

TECHO PROPIO TRABAJA PERÚ

PROGRAMA BECA 18 SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS

META FINAL: Se reduzcan las filtraciones, es decir, que sólo reciban el servicio aquellos que realmente lo necesitan.

PROGRAMA VASO

DE LECHE

• 2,307 beneficiarios del Distrito de

Ayaviri atendidos por 59 comités del

Programa Vaso de Leche a nivel

Urbano y Rural, con una ejecución

presupuestal de 360,310.00 nuevos

soles.

• Población beneficiaria:

1. Niños 0-6 años

2. Niños desnutridos de 6-13 años

3. Madres gestante y lactantes

4. Discapacitados

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS A BENEFICIARIAS DEL PVL

42.237.7

Prevalencia de anemia en niños menores de 3 años del Programa Vaso de Leche, 2013

Fuente . Estadística PVL-MINSA

META FINAL

Estimulación Psicoafectiva

SaludNutrición

Higiene

RESUMEN (PRESUPUESTO TRANFERIDO TODA FUENTE)

TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL 328,150.00

ASIGNACION POR LA MUNICIPALIDAD 32,214.77

TOTAL - SOLES 360,364.77

• 50 Centros de Atención con 2,007

Beneficiarios a nivel de la Provincia de

Melgar, atendidos por el Programa de

Complementación Alimentaria en las

modalidades :

COMEDORES POPULARES

1. 40 Comedores Populares

HOGARES ALBERGUES ATENDIDOS POR EL PROGRAMA

2. 05 Hogares Albergues

3. 04 Adultos en riesgo (Actas y

Convenios)

4. 01 Centro a Atención al Paciente

con Tuberculosis.

ADECUADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES –MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

PARTICIPACIÓN EN EXPOSICIÓN DE PLATOS TÍPICOS

IMPLEMENTACIÓN A LOS COMEDORES POPULARES

PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA

PENSIÓN 65

• 91.25% de adultos mayores

pobres y extremos pobres

del Distrito de Ayaviri

beneficiados por el

programa Pensión 65.

AFILIACIÓN Y FOCALIZACIÓN DE ADULTOS MAYORES DE EXTREMA POBREZA

COBRO DE LA SUBVENCIÓN ECONÓMICA

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES RECREATIVASFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

0

200

400

600

800

Oct

-11

Dec

-11

Feb

-12

Ap

r-1

2

Jun

-12

Au

g-1

2

Oct

-12

Dec

-12

Feb

-13

Ap

r-1

3

Jun

-13

Au

g-1

3

Oct

-13

Proyeccion de Usuarios

NúmerodeUsuarios

Meta 2013 700 usuarios

OTROS PROGRAMAS SOCIALES QUE UTILIZAN LA INFORMACIÓN SISFOH EN EL DISTRITO DE AYAVIRI.

Programas Sociales MIDIS

FONCODES

Programas Sociales NO MIDIS

PRONABEC

DIRIGIDOS DESDE EL GOBIERNO CENTRAL Y REGIONAL

PROYECTO LIQUIDADOFORTALECIMIENTO DE RONDAS CAMPESINAS Y JUNTAS VECINALES

DEL DISTRITO DE AYAVIRICODIGO SNIP N° 174817

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO

2013.

PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL -

PI

META 17 – META 38

PROYECTO EN EJECUCIONCREACION DE LA ESCUELA DE ARTE Y CULTURA DEL DISTRITO DE AYAVIRI-MELGAR-PUNO

CODIGO SNIP N° 218680

CANTIDAD DE ALUMNOS QUE CONCLUYERON EN EL AÑO 2013BÁSICO:• CANTO: 09 ALUMNOS• VIOLIN: 14 ALUMNOS• MANDOLINA: 11 ALUMNOS• GUITARRA: 16 ALUMNOS• ACORDEÓN: 07 ALUMNOS• TECLADO: 06 ALUMNOS

TOTAL: 63 ALUMNOS

AVANZADO:• CANTO: 07 ALUMNOS• VIOLIN: 09 ALUMNOS• MANDOLINA: 13 ALUMNOS• GUITARRA: 19 ALUMNOS• ACORDEÓN: 07 ALUMNOS

TOTAL: 55 ALUMNOS

ALCANZADO:• INTÉRPRETES: 118 ALUMNOS • INSTRUCTORES: 02 ALUMNOS

TOTAL GENERAL: 120 ALUMNOS

•OBJETIVO ALCANZADO EL AÑO 2013

IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE.

GRABACION DEL PRIMER VOLUMEN DE AUDIO.

Se incentivo a cultivar la danza y la cultura a todos los niños y jóvenes de todas las Instituciones educativas de la Provincia de Melgar

• Durante el año 2013, se ha invertido la suma de s/. 412,013.00 para actividad de prevención, mitigación y atención de desastres.

Atención de 48 emergencias representa el 80%.

2900 personas atendidas con bienes.

25 eventos realizados de sensibilización y 'prevención de desastres.

VIOLENCIA FAMILIAR

Se presto apoyo en un total de 65 casos de Violencia

familiar , donde la División de Serenazgo pone a

disposición de la Comisaria Sectorial de nuestra

localidad a los agresores y agraviados , para que

puedan proceder con sus respectivas denuncias como:

Agresión Físico.

Agresión Psicológico.

Otros

APOYO PRESTADO A PERSONAS

INDIGENTES

La División de Serenazgo presto apoyo a 101

personas que se encontraban en diferentes

condiciones como:

Personas en estado de ebriedad.

Personas que carecen de domicilio.

Personas con alteraciones mentales y

Abandono

HALLASGOS DE BIENES

La División de Serenazgo realizando su labores

diarias de patrullaje por las diferentes arterias de la

ciudad recupero bienes materiales extraviados en un

total de 25 como :

Motos lineales.

Moto taxis.

Triciclos.

Bicicletas.

otros

PRESUNTOS

DELINCUENTES

Estas personas indicados como presuntos delincuentes fueron

intervenidos en un total de 60, cometiendo actos delictivos

flagrantes en las diferentes arterias de la ciudad, las cuales son

conducidos a la Comisaria Sectorial de nuestra ciudad para su

identificación correspondiente

APOYO A LAS DIFERENTES

INSTITUCIONES CON LA BANDA DE

MUSICOS DE SERENAZGO26

La Banda de Músicos de SerenazgoMunicipal, realizo apoyo socialbeneficiando en un total de 126actividades a Instituciones Publicasy Privadas de nuestra localidad yparte de la Provincia de Melgarcomo:Marchas de Sensibilización.Corzos de Diferentes

Instituciones Educativas (Inicial,Primaria, Secundaria y Superior .

Cortejos Fúnebres.Izamientos y Desfiles CívicoMilitares.

CUADRO Nº 01Nº INSCRIPCION DE HECHOS VITALES DURANTE EL AÑO 2013 CANTIDAD

1 Inscripción de nacimiento ordinario 641

2 Inscripción de nacimientos extraordinario (menores) 32

3 Inscripción de nacimientos extraordinario (mayores) 14

4 Inscripción de matrimonios 43

5 Inscripción de difuntos 116

CUADRO Nº 02Nº DOCUMENTOS EXPEDIDOS DURANTE EL AÑO 2013 CANTIDAD

1 Partida de nacimiento 2100

2 Partidas de matrimonio 932

3 Partidas de defunción 692

4 Certificados de soltería 60

OFICINA DE REGISTRO Y ESTADO

CIVIL

RENIEC Y LA MUNICIPALIDAD JUNTOS

TRABAJANDO POR TU IDENTIDAD.

• 6 CAMPAÑAS REALIZADAS DURANTE

EL AÑO 2013.• 210 NIÑOS Y NIÑAS

BENEFICIADOS

ACADEMIA DEPORTIVA VACACIONES UTILES 2013

Participaron de las diferentes Instituciones Educativas del ámbito de la provincia de Melgar y de otras Regiones del País, más de 220 alumnos ( as), en las diferentes disciplinas deportivas: fútbol, básquetbol, voleibol, tenis de mesa, natación y atletismo.

CASOS ATENDIDOS POR LA DEMUNA EN EL AÑO 2013CUADRO Nº 01

Nº CASOS QUE ATIENDIO LA DEMUNA RECEPCION DE

CONSULTAS

RECEPCION DE

CASOS

CASOS

RESUELTOS

1 Alimentos 41 108 40

2 Filiación 14 15 10

3 Tenencia 12 35 19

4 Regimen de Visitas 02 02 02

5 Maltrato Infantil 02 12 05

6 Abandono de Hogar -- 01 02

7 Violencia Familiar 23 52 06

8 Normas de Conducta 05 43 14

9 Derivado a otras Instituciones--

--

49

10 otros 55 160 169

11 Deposito de Pensión de Alimentos--

--S/.29,675

TOTAL 154 428 316

DEMUNA comparación año 2011-2012- 2013

CUADRO Nº 01Nº CASOS QUE ATIENDIO LA DEMUNA 2011 2012 2013

1 Cantidad de casos

presentados234

494

428

2 Cantidad de casos resueltos79

268

316

3 Cantidad de casos derivados64

26

15

4 Cantidad de eventos

realizados05

04

06

5 Cantidad de beneficiarios de

eventos de sensibilización y

capacitación 319

64

300

TOTAL 701 856 1065

ACTIVIDADES REALIZADAS CON OMAPED ENEL AÑO 2013

DESARROLLO DECAPACIDADES

DIA DE OMAPED. REUNIONES. ELABORACION DE

LA ORDENANZA.

Se ha realizado una marcha de sensibilización por

el día nacional de personas con discapacidad

OBJETIVO ALCANZADO:

- Se ha realizado la marcha con participación de 50 personas condiscapacidad.

- Se ha realizado la marcha también con participación de la escuelaespecial.

GERENCIA DE MEDIO

AMBIENTE Y SALUBRIDAD

Ing. Arnaldo Itusaca Mayta

LIMPIEZA PÚBLICA

La limpieza depende de ti, de mi y de todos

ACTIVIDADES. RESULTADOS

OBTENIDOS.

- Barrido, Recojo ,transporte

y disposición final de los

residuos sólidos.

5,760 km de calles barridas.

- 480 personas contratadas

durante el año.

- 5,800 TM de basura

generadas por año.

- 6,480 TM de basura

recolectadas al año y

19,440.00 TM. Recolectadas

durante 2011-2013

- 2 compactadoras 16 TM.

- Personal capacitado

en el manejo de los

residuos sólidos.

Adecuado manejo de

los residuos sólidos.

-Tapado con material

lastre a fin de evitar

malos olores.

- Fumigación cada 15

días del Botadero a fin

de disminuir la

proliferación de

dípteros Mosca.

ACTIVIDADES. RESULTADOS OBTENIDOS.

• Recojo de los RR.SS. después de cada

actividad folklórica, costumbrista y

cultural.

• Recojo de los RR.SS Y Baldeo de

mercados, plazas,IE,Terminales.

• Faenas de limpieza urbano marginales.

• KEMELTIRA.

• Lugares de públicos y/o de mayores

accesos agradables y recuperados.

ADQUISICION DE UN NUEVO CAMION COMPACTADOR

UNA CIUDAD VERDE ES UNA CIUDAD CULTA.Labores culturales ejecutados. CERCOS VIVOS.

1. vivero municipal se produce flores, anuales, bianuales y perennes.

2. 44 Áreas verdes.

3. 41,720 M2 De mantenimiento de áreas verdes y jardines al año y 125,160.00 M2 durante la gestión

2011- 2013.

1. 324 personas que trabajaron durante el año 2013 entre nombrados y contratados.

PARQUES Y JARDINES

CAMAL MUNICIPAL.

ACTIVIDADES. RESULTADOS OBTENIDOS

• Reuniones

Permanentes con la

asociación de

comerciantes de

carnes Rojas y

Matarifes.

• Apertura de pozas

para encalado y

enterrado de

elementos vivos en

mal estado.

• Aplicación correcta del faenado de

animales

• matarifes en proceso de

sensibilización.

• se elaboro el reglamento interno.

EL AROMA DE LAS FLORES ENRIQUECEN TU ESPÍRITU

COMITÉ MULTISECTORIAL DE VIGILANCIA SANITARIA Y

COMERCIALIZACION

ACTIVIDADES. RESULTADOS

OBTENIDOS.

Fortalecimiento del

comité Multisectorial.

Participación de

actores involucrados.

-Curso de Higiene

de Inocuidad

Alimentaria.

-2 operativos a

panaderías y

restaurantes

Mas 650

comerciantes

dedicados a

expendio de

alimentos.

PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION

SELECTIVA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE

AYAVIRI.

FORMALIZACION DE ASOCIACIONES DE RECICLADORES.


Reuniones con

los recicladores

de la ciudad de

Ayaviri.

02 asociaciones de

recicladores

formalizados con

resolución

Municipal nueva

esperanza y

Virgen de

Guadalupe

INSTALACION DE CESPED Y JARDINES Y DOTACION DE PLANTULAS,CILINDROS BASUREROS EN LA I.E.


Apoyo al I.E.S Alta Gracia en lo que es eco eficiencia.

70% de eco eficiencia aplicada en la Institución.

Apoyo con plántulas de flores a IEI,IEP,IES

Plantación de 200 plántulas IES Alta Gracia, IEP 70480,71011

IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE

GESTION AMBIENTAL.

Actividades. Resultados Obtenidos.

03 Reuniones de trabajo SER, CAM.

Ordenanza Municipal N°014-2012-MPM APRUEBA EL CAM

4 Talleres de elaboración

de instrumentos

- Diagnóstico Ambiental Local.-Agenda Ambiental Local -política Ambiental Local.- Plan de Acción Ambiental.

EDUCACION AMBIENTAL.

1. Se creo 03 spot:2. Limpieza es educación.3. Reciclaje de residuos solidos

4. Tenencia canina responsable.

ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES Y ESPECIFICAS DEL AÑO 2013

A) REUBICACION DE LADRILLERIAS EN LA CIUDAD DE AYAVIRI.-

1. 1ra notificacion de 3 meses hasta el 30 de octubre2013.

2. 2da. Notificacion de 2 meses hasta el 31 de enero2014.

3. 3ra notificacion de 3 meses hasta el 31 de de abril2014.

4. ultima ampliacion de plazo 60 dias hasta 30 dejunio 2014.

B) FUMIGACION DE LOCALES ESCOLARES: Se cumplió con lafumigación de instalaciones de locales escolares antes de iniciode labores.

E) PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DEL CERRO KOLKEPARQUE.- cuyo objetivo fuela de direccionar el crecimiento en sentido correcto (hacia el ápice), eliminado lasramas laterales que perjudican o crean la competencia en el aprovechamiento delos nutrientes existentes en el suelo.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE MELGAR

INSTITUTO VIAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE MELGAR

¡Forjando el

desarrollo de los

caminos rurales en la

Provincia de

Melgar…!

131

Instituto Vial Provincial Melgar (IVP)Asamblea de Alcaldes de la Provincia

ProvincialDistritales

IVP

Acuerdo de creación por Ordenanza Municipal Nº 008-2004-MPM-A

INS

TIT

UT

O V

IAL

PR

OV

INC

IAL

DE

ME

LG

AR

Encargado de la gestión vial de la Provincia

Gerente General

Sub Gerente de Operaciones

Unidad Formuladora

Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras

DISTRITOS EXPEDIENTES TÉCNICOSMETA

FISICA KmESTADO

ORURILLO“MEJORAMIENTO DE CARRETERA RUTA PU-109 DESV. EMP. RUTA 26 – QUENUHUMA –C.P. ACLLAMAYO

6.50EN

FORMULACIÓN

AYAVIRI“MEJORAMIENTO DE CARRETERA RUTA PU-543 EMP. PE-3S –HUANACUYO – CC. HUARACONI”.

18.56EN

FORMULACIÓN

DISTRITOS EXPEDIENTES TÉCNICOSMETA

FISICA KmCOSTO

PROGRAMADO

MACARI“MEJORAMIENTO Y APERTURA DE TROCHA CARROZABLE C.P. ALTO COLLANA –FRONTERA ALTO PICHIGUA CUSCO”.

9.00 368,744.86

NUÑOA“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VECINAL ENTRE LA RUTA MECCACHACA – PUCARAPATA”.

17.72 460,643

NUÑOA“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VECINAL HUAYCHO – MINASTIRA- ISTARATA”. 16.12 501,509.26

SANTA ROSA

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, DESVÍO ACHACO-JATUN AYLLU – ÑEQUECOTA, DISTRITO DE SANTA ROSA –PROVINCIA DE MELGAR– PUNO

33.32 1´929,053.66

TOTAL 2’799,768.42

MEF a través de PROVIAS

Descentralizado502,004.46

Aporte por parte de la Municipalidad

Provincial de Melgar52,873.66

Transferencias a través de FONIE -2013 474,555.00

TOTAL 1’029,433.12

Financiamiento para el mantenimiento vial rutinario de caminos vecinales AÑO 2013

Nº DISTRITOS TRAMO LONG. RUTAS

MACARI Y UMACHIRI

Chuquibambillahuamanruro y

empalmes

20 KM

Chuquibambilla - C.P. Huamanruro Km. 09+600

C.P. Huamanruro - San francisco Km. 04+100

Chuquibambilla - Carretera a Llallí Km. 06+300

LLALLI Y CUPI

Llallí - Puente Cupi 21.11 Km

Llallí - puente cupi Km. 18+000

Dv. Cupi - Cupi Km. 03+11

MACARI Macari - Alto ccollana

28.5 Km Macari - alto Ccollana Km. 28+500

LLALLI Buenavista -winipallca

13.00 Km Buenavista - winipallca Km. 13+000

AYAVIRIAyaviri -

sunimarca22.00 Km Ayaviri - sunimarca Km. 22+000

Nº ENTIDAD TRAMOMETA FISICA Km

COSTO PROGRAMADO

UMACHIRI DIST. UMACHIRI – SECTOR SUR PAILLA 15.99 43,173.000

SANTA ROSA(DESV. CARRETERA SANTA ROSA NUÑOA) – C.P. JATUN AYLLU.

18.58 52,390.000

NUÑOA NUÑOA – CCPP. Hda PASANACOLLO– C.P. DE ACLLAMAYO 23.89 65,209.000

MACARIDESVIO DE CARRETERA SANTA ROSA- C P. DE QUISHUARA - CP. SANTA CRUZ – DESV. IGLESIANI.

34.17 95,321.000

ORURILLO DESV. PARACCA – CC. DE ICHUCAHUA 15.67 43,249.000

CUPI(CUPI) – DESV. CUPI – CCPP. COÑAHUASI) Y (DESV. LLALLI PUENTE CUPI) – CCPP. NINA AQUESAYA)

9.473 26,145.000

LLALLI ROSAS CANCHA– CC.PP. QUELLUMA 8.638 23,582.000

UMACHIRISECTOR HUACRANE – CC.PP. DE UMASI - DISTRITO DE UMACHIRI.

16.105 43,484.000

ORURILLO ORURILLO – CC.VIZCACHANI - CC. DE ICHUCAHUA. 14.080 38,861.000

TOTAL = 156.85 KM DE CARRETERA MANTENIDA

MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVEZ DE PROVIAS DESENTRALIZADO Año 2013

- Km de vías vecinales con

mantenimiento rutinario =

271.011 Km

- Km de vías vecinales que

demandan mantenimiento

rutinario = 1044.01 Km

- Cantidad de microempresas

beneficiadas = 11

Mantenimiento con maquinariaLevantamiento topográfico Tramo: Mantenida

Capacitación a micro empresas Gestión de Combustible para

Emergencia de Caminos Vecinales

- Porcentaje de avance = 25.96 %

- Cantidad de trabajo generado

= 250 Personas

Apertura de carretera de 500m.

ANTES

DESPUÉS

Caminos ejecutados – periodo 2013mantenimiento PERIODICO PROVINCIA MELGAR

Nº DISTRITO CAMINO VECINAL Km PRESUPUESTO

01 LLALLI Y CUPI LLALLI – PUENTE CUPI 19.11 362,814.75

02 UMACHIRI Y MACARI CHUQUIBAMBILLA – HUAMANRURO EMPALMES 20.00 363,670.71

03 MACARI MACARI – CHUQUIBAMBILLA 19.00 326,579.09

Total Kilómetros: 58.11 1`053,064.55

Gasto realizado en mantenimiento rutinario

Tramos ejecutados en mantenimiento rutinarioN

º D

E TR

AM

OS

AÑOS

Actualización del plan vial

GRACIASIng.ROGER VELASQUEZ CAYO

Gerente General del IVP - Melgar

[email protected]

PERSONAL/Nº/MONTO Nº PERSONALMONTO

MONTO ANUAL/REMUNERACIONES

MENSUAL (S/.)ALCALDE 01 5,850.00 70,200.00REGIDORES 09 15,795.00 189,540.00FUNCIONARIOS 12 44,117.71 529,412.54NOMBRADOS 51 88,232.54 1,295,997.53PERMANENTES 22 30,416.48 393,780.54

PENSIONISTAS 07 6,846.03 100,819.31

CAS 101 135,452.62 1,729,811.99Personal Administrativo 66Inspector de Transito 06Policia Municipal 05Agente de Seguridad 24

SNP 118 123,450.00 1,481,400.00Limpieza Pública 36Comedores 10Guardiania 15Mantenimiento de Vías e Infraestructura

Construida 19Ornato Áreas verdes 11Agente de Seguridad 11Personal Administrativo 16

TOTAL TRABAJADORES 304 - 5,790,961.91

OBRAS 1,965 - 3,675,507.23

TOTAL 9,466,469.14

REPORTE DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE MELGAR EJERCICIO FISCAL 2013

RESUMEN DE REMUNERACIONES Y DIETAS AÑO 2010 Y 2013

Nº CARGO AÑO 2010 AÑO 2013 DIFERENCIA

1 ALCALDE 9,500.00 5,850.00 -3,650.00

2 GERENTE-MUNICIPAL 4,000.00 4,100.00 100

3 REGIDORES 2,850.00 1,755.00 -1,095.00

Nº CARGO AÑO 2010 AÑO 2013 DIFERENCIA

1 GERENTE INFRAESTRUCTURA 5,000.00 3,500.00 -1,500.00

2 GERENTE ADMINISTRACIÓN 3,500.00

3 GERENTE SEC. GENERAL 2,800.00 2,200.00 -600.00

4 GERENTE ASESORIA LEGAL 3,000.00 3,000.00 -

5 GERENTE MEDIO AMBIENTE 2,000.00 2,500.00 500.00

6 GERENTE PLANIFICACION 3,000.00 3,300.00 300.00

7 GERENTE DESARROLLO ECON. 2,200.00

8 GERENTE ADM. TRIBUTARIA 1,800.00 2,500.00 700.00

9 GERENTE DESARROLLO SOCIAL 3,000.00

10 SUBGERENTE OBRAS 5,000.00 2,500.00 -2,500.00

11 SUBGERENTE TESORERIA 2,600.00 2,500.00 -100.00

12 SUBGERENTE CONTABILIDAD 3,000.00 2,500.00 -500.00

13 SUBGERENTE LOGISTICA 2,875.00 2,500.00 -375.00

14 SUBGERENTE DES. AGROP. 2,000.00 2,000.00 -

15 SUBGERENTE OPI 2,400.00 2,500.00 100.00

16 SUBGERENTE ESTUD. Y PROY. 2,500.00 2,500.00 -

17 SUBGERENTE IMAGEN INST. 1,500.00 2,200.00 700.00

18 SUBGERENTE RECURSOS HUM. 2,000.00 2,500.00 500.00

RESUMEN DE REMUNERACIONES GERENTES Y SUBGERENTES AÑO FISCAL 2010 Y 2013

N° DPTO PROV DIST PROVINCIAL/

DISTRITAL

NOMBRE DE LA

MUNICIPALIDAD

188 PUNO PUNO PUNO PROVINCIAL DE PUNO189 PUNO EL COLLAO ILAVE PROVINCIAL DE EL COLLAO -ILAVE190 PUNO MELGAR AYAVIRI PROVINCIAL DE MELGAR -AYAVIRI191 PUNO SAN ANTONIO DE ANANEA DISTRITAL DE ANANEA192 PUNO SAN ROMAN JULIACA PROVINCIAL DE SAN ROMAN -JULIACA

MUNICIPALIDADES DE CIUDADES PRINCIPALES TIPO "B"Meta al 31 de Julio de 2013 Meta al 31 de Diciembre de 2013

Registro de las obras en ejecución según corresponda, en el Sistema de

Información de Obras Públicas (INFOBRAS).

Registro de las obras en ejecución según corresponda, en el Sistema de

Información de Obras Públicas (INFOBRAS).

Expedir las Licencias de funcionamiento en un plazo que no supere los 12 días

hábiles.

Modificar el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la

Municipalidad en el marco de la Resolución del Consejo Directivo Nº

042-2011-SUNASS-CD.

Contar con un TUPA adaptado a la Ley No 29090, Ley de Regulación de

Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y remitido a su municipalidad provincial

para su ratificación.

Elaborar un Perfil de Proyecto de Inversión Pública viable (proyecto de

reducción de riesgo de desastres).

Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva

de residuos sólidos en un 10% de las viviendas urbanas en el distrito.

Elaborar una propuesta de modelo de Desarrollo Urbano Seguro.

Alcanzar una ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% y

Alineamiento Estratégico de la Inversión del 80%.

Alcanzar una ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al

70% y Alineamiento Estratégico de la Inversión del 80%.

Aumento de al menos 17% de lo recaudado por Impuesto Predial al 31 de julio

del año anterior y remitir información de sus emisiones y recaudaciones de años

anteriores.

Aumento de al menos 17% de lo recaudado por Impuesto Predial el

año anterior.

Implementación y Fortalecimiento de las Unidades Locales de Focalización

(ULF).

Reducción de brechas censales por empadronamiento de las Unidades

Locales de Focalización (ULF).

Ejecución de al menos el 75% de las actividades programadas en el plan local de

seguridad ciudadana 2013 correspondiente al I semestre 2013.

Ejecución de al menos el 75% de las actividades programadas en el

plan local de seguridad ciudadana 2013 correspondiente al II Semestre

2013.

Identificación de puntos negros de accidentes de tránsito en la jurisdicción del

distrito.

Implementar programa de promoción de la actividad física en espacios

públicos..

Nº Ubige

o

Departam

ento

Provincia Distrito Clasificación

municipal

Asignación de

recursos por

el

cumplimiento

de metas PI al

31 de Julio de

2013

(S/.)

Asignación

adicional por

cumplimiento de

todas las metas

(31 de diciembre

de

2012 y 31 de julio

de 2013) (S/.)

Asignación total

2do periodo

2013 (S/.)

1649 21080

1

PUNO MELGAR AYAVIRI CPB 935,191 1,121,988 2,057,179

Nº Ubigeo Departamento Provincia Distrito Clasificación municipal Asignación de recursos por el

cumplimiento de metas PI al 31 de

Diciembre de 2012

(S/.)

1612 210801 PUNO MELGAR AYAVIRI CPB 935,190

La Secretaría General, es el órganoque presta apoyo a las accionesadministrativas del Concejo Municipaly de la Alcaldía, conforme a lanormatividad vigente, así como,garantizar el correcto desarrollo delos procesos de trámite documentarioy archivo, el mantenimiento, uso,conservación depuración delpatrimonio documental..

Gerencia de Secretaria general

Subgerencia de tramite

documentario

Sub gerencia de archivo

central

VISIÓN

Ordenanzas Municipales

Acuerdo de Concejo

Decreto de Alcaldía

Resoluciones de Alcaldía

Que labores se realiza en la Gerencia de Secretaria General???

Mediante las Ordenanzas se:

Aprueban

Crean, modifican, suprimen o exoneran

Arbitrios

tasas

licencias

derechos

contribuciones

ROF

MOF

Documentos de gestión

• Determinan el régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas de multas en funciona a la gravedad así como la imposición de sanciones pecuniarias Como:

Sanciones administrativas

• Las ordenanzas son ratificadas en materia tributaria y en los que se aprueban textos únicos de procedimientos administrativos.

RATIFICACION DE LAS O.M.

• Según el Art. 44ª de la L.O.M. “… si sonmunicipalidades distritales y provinciales delas ciudades que cuenten con un diarioencargado cede publicación judiciales en talesmedios o en otro medio que asegure demanera indubitable su publicidad…” así comopor ejemplo:

PUBLICIDAD DE LAS O.M.

multa

La Suspensión de autorización

La clausura

El decomiso

Y otros

Pagina Web de la MPM

ORDENANZA MUNICIPAL

EMITIDOS

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

AÑO2011

AÑO2012

AÑO2013

Serie 1

Serie 2

Columna1

ORDENANZAS MUNICIPALES DEL 2013

RELEVANTES

O.M 002-2013-CM-MPM-A

• APRUEBA ELREGLAMENTO DEOPERATIVIDAD YFUNCIONAMIENTO DELTERMINAL TERRESTRE DEAYAVIRI, A LAS UNIDADESVEHICULARES DE LASEMPRESAS QUEBRINDAN EL SERVICIOTRANSPORTEINTERPROVINCIAL DEPASAJEROS DE LA RUTADE AYAVIRI-JULIACA-VICEVERSA Y PROHÍBE ELRECOJO DE PASAJEROS(EMBARQUE YDESEMBARQUE) DENTRODE LAS ARTERIAS DE LACIUDAD DE AYAVIRI.

O.M. 013-CM-MPM-A

• OrdenanzaMunicipal que regulael ingreso ypermanencia demenores de edad Apáginas web decontenidopornográfico,violencia extrema y/osimilares que atentasu integridadpersonal

O.M. 019-CM-MPM-A

• OrdenanzaMunicipal quecrea el CentroPoblado de Soraen el distrito deUmachiri,Provincia deMelgar.

Son decisiones que toma elconsejo, referidas a asuntos deinterés publico, vecinal oinstitucional, que expresan lavoluntad del órgano de gobierno.Como por ejemplo:

LUCHA CONTRA LA

DROGA

MEJORA DEL TRANSPORTE

PUBLICO

MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

ACUERDOS DE CONSEJO

EMITIDOS

0

20

40

60

80

100

120

140

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

Serie 1

Serie 2

.

ACUERDO DE CONSEJO Nª 003-2013

• Se aprueba losproyectos deinversión de mejoradel sistema de aguade agua potable einstalación desaneamiento en lossectores deCcaccapunco, sorani,quescoyo, central yantaymarca de laparcialidad deconformilla bajo deldistrito de Ayaviri yen los centropoblados deHuamanruro deldistrito de Macaríde la MPM.


• Se aprueba lacompra de terrenode la MPM a favorde la empresaRegional deServicio Publico deElectricidad ElectroPuno S.A.A.M queserá destinado parael futuro centro dedistribución deenergía eléctrica delos distritos de laMPM.


• Se aprueba ladonación deterreno, por partede la MPM, albarrio Primero deMayo, a favor de laInstitución deEssalud.

ACUEROS MUNICIPALES DEL

2013 RELEVANTES


• Se aprueba lacelebración delConveniointerinstitucionalentre la MPM-A y elPrograma Nacionalde CUNA MAS delMinisterio deDesarrollo e inclusiónSocial para elfuncionamiento dedicho programa en laprovincia de Melgar.


• Se aprueba laelaboración deestudios preinversión a nivel deperfil de la I:E:I. de laProvincia de Melgar.


• Se aprueba ladonación de terreno,por parte de la MPM,aporte de laComunidadCampesina de CcapacHancco a favor de laUGEL Melgardestinado para laconstrucción de lainfraestructura de lainstitución EducativaInicial Pública SanMartín de nuestralocalidad

Según la L.O.M art. 43ª “Las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo”.

Según el art. 50ª de la L.O.M. “Siendo el Alcalde la última instancia administrativa”, entonces es él quién debe pronunciarse en primera y última instancia.El Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municipalidad debe de prevé esta precisión procedimental.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

AÑO2011

AÑO2012

AÑO2013

Serie 1

Serie 2

.

RESOLUCIONES DE ACALDIA

EMITIDOS

RESOLUCIONES DE ALCALDIA

DEL 2013 RELEVANTES

RESOLUCION DE ALCALDIA Nª 665-2013

• REVERTIR ELTERRENO DONADOA FAVOR DELGREMIO MEDICOMELGAR, a que hacereferencia la EscrituraPública de fecha 26de mayo de l995, conuna extensión de1,411.30 metroscuadrados a favor dela MPE por losconsiderandosprecisados en lapresente resolución.


• APROBAR la AsignaciónPresupuestal para elProyecto “Instalación yFortalecimiento de laCapacidad de ProducciónLáctea en la ComunidadCampesina CondormillaAlto del Distrito deAyaviri, Provincia deMelgar-Puno”, la suma deS/.24,998.69 N/S, concargo a la cadenafuncional programáticaprecisado en el InformeNº 0383-2013-GPPR/MPM.


• APROBAR el “ELPLAN DE TRABAJOANUAL EJERCICIO2013”, del ProgramaVaso de Leche de laMunicipalidadProvincial de Melgar-Ayaviri

MINISTERIO DE JUSTICIA

• PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL GESTION 2011 – 2014.

BASE LEGAL

1. Art.47 de la Constitución.

2. Art.29 de la Ley 27972 Ley Orgánica deMunicipalidades.

3. D. Leg. 1068

IMPLEMENTACION DE LA PROCURADURIA MUNICIPAL.

1. EN EL AÑO 2011, SE HA IMPLEMENTADO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 038-2011,

LA PROCURADURIA PUBLICA DE LA MPM. EN RAZON DE QUE HASTA EL 31-DIC-2010,

INCUMPLIENDO LAS LEYES ESTE ORGANO NO SE HA IMPLEMENTADO

2. LA PROCURADURIA, ES SUPERVISADA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA, SOBRE TODOS LOS

PROCESOS JUDICIALES QUE TIENE A SU CARGO.

PROCESOS JUDICIALES DEJADOS AL 31 DICIEMBRE DEL 2010.

1.- LA GESTION ANTERIOR, NO HA DEJADO CARGO ALGUNO DE PROCESOS JUDICIALES PENDIENTES, POR LA MISMA RAZON DE QUE NO CONTABAN CON UN PROCURADOR PUBLICO. TENIAN ABOGADOS INDEPENDIENTES QUE SE ENCARGABAN DE LOS PROCESOS JUDICIALES.

2. A DICIEMBRE DEL 2010, TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES HAN SIDO PERDIDOS, LO QUE HA MOTIVADO QUE SE REINCORPOREN POR MANDATO JUDICIAL, 18 TRABAJADORES.

3. DEL 2011 A LA FECHA, SOLO SE HAN INCORPORADO DOS (2) TRABAJADORES DE LA GESTION 2007 – 2010.

PROCESOS ARBITRALES A CARGO DE LA

PROCURADURIA

Nº EXP. DEMANDANTE PRETENSION SITUACION

EXP. Nº I-516-

2013

Consorcio Melgar Camal Municipal pretende pago de S/.

439,909.96

Arbitraje

EXP. Nº I-093-

2013

Constructora Méndez

S.R.Ltda.

Electr. Parcialidad CHIARAMARCA

S/.69,200.82

Arbitraje

EXP. Nº 0007-

2014

Corporación MPC

Constructora SAC

Manteni. Vial Rutina Macari Alto

Collana S/ 94,295

Arbitraje

EXP. Nº Loayza Torreblanca

Ingenieros C&G

A.D.S. Nº 011-2006 Construcción

obras menores

Solicitud

EXP. Nº Loayza Torreblanca

Ingenieros C&G

A.D.S. Nº 005-2007 Pavimento Piscina

Cementerio

Solicitud

EXP. Nº Consorcio SANSON L.P. Nº 01.2009 Mercado Central Solicitud

EXP. Nº 028-2012 CODISER JULIO BUENDIA demanda por S/.140,000.00 PROCESO GANADO Archivado

EXP. Nº 143-2010 LAURA KATI FREDY ALVARO Lima demando por S/.100,000.00 PROCESO GANADO Archivado

EXP. Nº 067.2010 ANA JULIA MENDOZA CACERES Indemnización por S/.75,000.00. PROCESO GANADO Archivado

EXP. Nº 125-2011 ANA JULIA MENDOZA CACERES Indemnización de daños y perjuicios S/.75,000.00 Archivado

EXP. Nº 110-10 YOVANA MAMANI VASQUEZ Ha sido repuesto (reincorporación) Archivado

EXP. Nº 019-2011 JUAN MAMANI MAMANI Pedido reposición, PROCESO GANADO Archivado

EXP. Nº 264-12 JUAN ALEX PACCO QUISPE Ministerio de Trabajo, conciliado Archivado

CONSORCIO MELGAR Arbitraje Lima Archivado

EXP. Nº 20-11 JOSE LUIS QUISPE BEJAR Demanda sobre terminal privado PROCESO GANADO Archivado

EXP. Nº 140.11 JOSE L. QUISPE BEJAR Medida cautelar sobre terminal privado GANADO Archivado

EXP. Nº 104-11 MELITON HANCO ALFERES Nuñoa Reposición PROCESO GANADO Archivado

EXP. Nº 084.2009 DAMIANA LUNA FIGUEROA Indemnización por S/.119,600.00. PROCESO GANADO Archivado

EXP. Nº 516-2011 JUAN LOYZA TORREBLANCA arbitraje Lima por S/.186,624.74 PROCESO GANADO Archivado

EXP.Nº 03-2010 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Sentenciado por Abuso de Autoridad Archivado

EXP. Nº 023-11 PEDRO O. ALATA MAMANI Reposición PROCESO GANADO Archivado

EXP. Nº 349-2010 ULRICH CORNELIO ARTURO BOCANEGRA PENAL (MERCADO CENT) Archivado

EXP. Nº 04-11 A.F.P. INTEGRA Cobro de trabajadores PROCESO GANADO Archivado


EXP. Nº 048-12 A.F.P. PROFUTURO Cobro de trabajadores PROCESO GANADO Archivado



EXP.Nº 261-2012 PREVENCION DE DELITO Caso terminal zonal Santa Rosa, Nuñoa Archivado

EXP.Nº 228-2012 CASO CAMIONETA Terminación de Juicio (homicidio culposo) Archivado

47 EXPEDIENTES CIVILES y PENALES QUE SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS LOS

MISMOS QUE HAN SIDO LLEVADOS POR LA PROCURADURIA

Isidro HUISA FLORES Prev. Delito Abuso de Autoridad Archivado

EXP. Nº 042-2007 Julia PACHECO CALCINA Uso de documento falso Archivado

EXP. Nº 066-2007 Miguel TERRAZAS MAMANI Reincorporación vía Cont. Adm. Archivado

EXP. Nº 007-2007 Epifanio VILCA CHAIÑA Usurpación de Funciones Archivado

EXP. Nº 032-2011 Yovana MAMANI VASQUEZ Desobediencia y Resistencia a la autoridad Archivado

EXP. Nº 294-2010 Antonio QUISPE MAYTA Reincorporación vía Cont. Adm. Archivado

EXP. Nº 152-2010 Sebastián VILCA CALDERON Nulidad de Resolución Archivado

EXP. Nº 056-2010 Pompeyo ACROTA CCAMI Reincorporación Vía Cont. Adm. Archivado

EXP. Nº 000-2012 CODISER Inicio de Proc. Arbitral por S/.60,070.50 Archivado

EXP. Nº 223-2010 Bernardo MEZA ALVAREZ Abuso de Autoridad Archivado

EXP. Nº 303-2010 Bernardo MAZA ALVAREZ Desobediencia y Resistencia a la Autoridad Archivado

EXP. Nº 147-2011 L.Q.R.R. Daños a canales de TV. Archivado

EXP. Nº 359-2010 Jesús EQUISE HUALLPA Retardo en los actos funcionales. Archivado

EXP. Nº 003-2010 Bernardo MEZA ALVAREZ Abuso de Autoridad Archivado

EXP. Nº 007-2007 Edgar PIO PAREDES Apropiación Ilícita Archivado

EXP. Nº 035-2003 Marcelo TITO QUISPE Reincorporación Vía Cont. Adm. Archivado

EXP. Nº 088-2009 Demetrio GONZALES CORNEJO Inden. De Daños y Perjuicios Archivado

EXP. Nº 079-2011 Municipio de Antauta Peculado Archivado

EXP. Nº 135-2013 William RAMOS ZUÑIGA (Luciano) Abuso de Autoridad Archivado

EXP. Nº 199-2013 Jorge L. SANCHEZ VILLAGOMEZ Inspección Laboral y Pago Archivado

EXP. Nº 099-2009 Helard HUAMAN MAMANI Inden. De Daños y Perjuicios Archivado

EXP. Nº 413-2013 Eloy CONDORI CHALLCO Colusión (feria agropecuaria) Archivado

EXP. Nº 014-2011 Sebastián LOPE GONZALES Sancion ante el Minest. De Trabajo Archivado

EXP. Nº 134-2007 Edgar W. PINO PAREDES Apropiación Ilícita Archivado

EXP.Nº 174-2003 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Sentenciado por Colusión (Repara. Civil) Archivado

EXP.Nº 070 y 024 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Inv. Prepa. DIETAS (PECULADO) En proceso

EXP.Nº 018-2012 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Inv. Prepa. SEMILLAS (Colusión y otro) En proceso

EXP.Nº 234-2012 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Inv. Prepa. Kanal “K” (Colusion y otro) En proceso

EXP.Nº 222-2010 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Juicio oral desobediencia y resist a la Aut En juicio

EXP.Nº 127-2012 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Juicio oral desobediencia y resist a la Aut En juicio

EXP.Nº 121-2010 BERNARDO MEZA ALVAREZ Juicio oral desobediencia y resist a la Aut En juicio

EXP.Nº 118-2011 ISIDRO HUANACO MEDINA Acusación (Falsificación) En proceso

EXP.Nº 101-2011 48 Ex Servidores y Ex regidores En juicio (peculado) En proceso

EXP.Nº 106-2011 ISIDRO HUISA FLORES Con acusación (hurto de combustible) En proceso

EXP.Nº 117-2011 EUGENIO LIMA QUISPE. Inv. Prepa (falsificación) En proceso

EXP.Nº 006-2012 ELARD HUAMAN MAMANI. En juicio (omis. De deber. Función) En proceso

EXP.Nº 077-2012 OMAR CONDORI CUNO Inv. Prepa. (falsificación) En proceso

EXP.Nº 159-2012 GERALD BACA PONCE Termin. De Juicio (peculado) En proceso

EXP.Nº 166-2011 RODOLFO APAZA QUISPE En juicio oral (daños al volquete MPM) captura En Juicio

EXP.Nº 306-2010 Julio CHAVEZ CANAL Colusión (derivado Exp. Nº 174-20003) En Juicio

EXP.Nº 163-2013 Gladys MENDOZA CONDORI Apropiación Ilícita (CIVA) En Juicio

EXP.Nº 107-2013 Luciano H.H. (Juan Mamani Q.) Enriquecimiento Ilícito En Investig.

EXP.Nº 065-2010 EUSEBIO T. CHOQUEMAQUI Q. Peculado (Centro Poblado Quishuara) En Juicio

EXP.Nº 012-2012 MINJUS (Rufino Apaza) Falsedad Generica En Juicio

EXP.Nº 074-2013 Luciano H.H. (José A. Rodríguez M.) Malversación En Invest.

21 EXPEDIENTES y/o CASOS PENALES QUE SE ENCUENTRAN EN

TRAMITE ANTE LA FISCALIA y JUZGADO A CARGO DE LA

PROCURADURIA

EXP.Nº 008-2011 ISIDRO HUANACO MEDINA Cont. Adm. Reposición (sentencia) En apelación

EXP.Nº 017-2011 ISIDRO HUISA FLORES Cont. Adm. Nulidad rotación (sentencia) En apelación

EXP.Nº 088-2009 DEMETRIO GONZALES CORNEJO Ind. De daños y perjuicios S/.83,600.00 En apelación

EXP.Nº 010-2011 EUGENIO LIMA QUISPE Cont. Adm. Repos. (sentencia-apela-lima) En casación

EXP.Nº 099-2008 REMULO FIGUEROA HUAMAN Cont. Adm. Reposición (para sentencia) En proceso

EXP.Nº 007-2011 KARINA F. QUISPE QUISPE Cont. Adm. Reposición (para sentencia) En proceso

EXP.Nº 021-2011 HELARD HUAMAN MAMANI Cont. Adm. Repos. Cargo y sueldo En apelación

EXP.Nº 026-2011 SONIA HULLPA RIVERA Cont. Adm. Pago de CTS (en ejec. sentencia) En proceso

EXP.Nº 025-2011 PAULA LAURA Vda. De EQUISE Cont. Adm. Pago CTS (sentencia-apel-lima) En casación

EXP.Nº 024-2011 DAMIANA N. LUNA FIGUEROA Cont. Adm. Repos. (sentencia-apel-Lima) En casación

EXP.Nº 003-2011 CARMEN QUISPE LINO Cont. Adm. Repos. Sentencia-apel-Lima) En casación

EXP.Nº 017-2012 MPM - SITRAMUN. Cont. Adm. Nulidad de CTS. En juicio En proceso

EXP.Nº 129-2009 CALDERON ESQUIVAS APOLIN Nulidad de Acto Jurídico COFOPRI En proceso

EXP.Nº 069-2012 RAMOS MACEDO JESUS Nulidad de acto jurídico COFOPRI En proceso

EXP.Nº 061-2011 EDWIN MARTINEZ GUERRA Nulidad de acto jurídico COFOPRI En proceso

EXP.Nº 110-2011 JUSTO FLORES TUNI Nulidad de acto jurídico COFOPRI En proceso

EXP.Nº 021-2011 GAVINA MENDOZA de UGARTE Nulidad de acto jurídico COFOPRI En proceso

EXP.Nº 018-2012 MINIST. RELAC EXT. CARITAS AYAV Cont. Adm. Nulidad En proceso

EXP.Nº1909-12 SUNAT Cobro coactivo por S/.229.347 Conciliado

EXP.Nº 090-2009 HELARD HUAMAN MAMANI Ind. De Daños y Perjuicios S/93,200. Proc. Ganado

EXP.Nº 013-2012 AFP HORIZONTE Cobro por S/ 2,240.97 En proceso

EXP.Nº 023-2012 AFP PROFUTURO Cobro por S/ 3,707.99 En proceso

EXP.Nº 060-2012 AFP PROFUTURO Cobro por S/ 140,598.52 En proceso

EXP.Nº 001-2013 KARINA F. QUISPE QUISPE Cont.Adm. nulidad de pago de vacac. truncas En proceso

EXP.Nº 005-2013 FRANCO L. MAMANI ANCCORI Cont.Adm. obrero pide reposición. En proceso

EXP.Nº 006-2013 SANTIAGO QUISPE VILLAFUERTE Cont.Adm. Jubilado pide reposición. En proceso

EXP.Nº 009-2013 LOURDES ANCO ZAVALETA Cont.Adm. paga vacaciones truncas. En proceso

EXP.Nº I 093-13 CONSTRUCTORA MENDEZ S.R.L. ARBITRAJE por S/.69,200.00 n.s. En proceso

28 EXPEDIENTES y/o CASOS CIVILES QUE SE ENCUENTRAN EN TRAMITE ANTE EL

JUZGADO A CARGO DE LA PROCURADURIA

informe economico 2013 final

Documents