informe de trucha ahumada final 1111111
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ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚFACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS
E.A.P. DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
PROYECTO
Presentado por los alumnos:
BRAVO POMA, Jenai CHERO CORONADO, Gian LEONARDO LEON, Nataly LIMAYMANTA SOLANO, Melina RAMOS IBAÑEZ, Iris
TARMA - PERÚ2012
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ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CAPITULO I
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
1.1. ASPECTOS GENERALES
1.1.1 DENOMINACION DEL PROYECTO
1.1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO
1.1.3 NATURALEZA DEL PROYECTO
1.1.4 ENTORNO MACROECONÓMICO Y FINANCIERO
1.2. ANTECEDENTES
1.3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
1.3.1. DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL
1.3.2. DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO
1.3.3. DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONOMICO
1.3.4. DESDEEL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL
1.4. OBJETIVOS
1.4.2. OBJETIVO GENERAL
1.4.2. OBJEIVOS ESPECIFICOS
1.5. METAS DEL PROYECTO
CAPITULO II
RESUMEN DEL PROYECTO
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CAPITULO III
ESTUDIO DE MERCADO
3.1. ASPECTOS GENERALES
3.1.1. Objetivos
3.1.2. Metodología
3.1.3. Fuentes
31.4. Determinación del área de estudio
3.2. MATERIA PRIMA
3.2.1. SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO30
3.2.2.1. Trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykiss)
3.3. ANALISIS DE LA OFERTA DE LA TRUCHA A NIVEL REGIONAL
3.3.1. CUANTIFICACION DE LA OFERTA TOTAL Y POTENCIAL
Y SUS PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS
3.3.2. PRODUCCION REGIONAL DE TRUCHA COMERCIAL
3.1.1. POTENCIONALIDAD DE LA TRUCHA EN LA REGION
3.1.2. DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES ACUATICOS APARENTES PARA LA
PRODUCCION DE TRUCHA
3.1.3. PRODUCCION DE TRUCHA EN JUNIN EN LOS ULTIMOS AÑOS
3.1.3.1. DE TRUCHAS EN LA PROVINCIA DE TARMA:
a) Serie Histórica de la Producción
b) Producción de Trucha por Distritos
c) Identificación, localización y Clasificación de Productores
3.1.4. Estacionalidad de la Producción
3.1.5. Precio de la Materia Prima
3.1.6. Oferta proyectada de la trucha
3.4. ANALISIS DE LA DEMANDA DE LA TRCHA AHUMADA
3.4.1. Demanda histórica de la trucha ahumada en la capital
3.4.2. Localización e identificación de los centros de consumo en el área geográfica .
3.4.3. Proyección de la demanda de la materia prima
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3.5. BALANCE OFERTA-DEMANDA DE LA TRUCHA AHUMADA
3.5.1. Balance actual.
3.5.2. Balance proyectado
3.5.3. Estimación de la materia prima disponible para el proveedores
3.6. COMERCIALIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA
3.6.1. Canales de comercialización
3.7. PRODUCTO FINAL
3.7.1. Antecedentes
3.7.2. Definición
3.7.3. Características del producto
3.7.4. Especificaciones técnicas
3.7.5. Características sensoriales
3.7.6. Usos y beneficios del producto
CAPITULO IV
TAMAÑO Y LOCALIZACION
4.1. TAMAÑO DE PLANTA
4.1.1. Relación Tamaño-Mercado
4.1.1.1. Tamaño-Materia Prima
4.1.2. Tamaño-Mercado
4.1.3. Relación Tamaño-Tecnología
4.1.4. Relación Tamaño-Financiamiento
4.1.5. Selección del tamaño
4.2. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
4.2.1. Macro localización
4.2.1.1. Factores de macro localización
4.2.1.2. Zonas potenciales
4.2.1.3. Análisis de los factores de macro localización
4.2.2. Micro localización
4.2.2.1. Factores de la micro localización (nivel distritos)
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4.2.2.2. Zonas potenciales
4.2.2.3. Análisis de los factores del micro localización
4.2.2.4. Enfrentamiento de los factores de micro localización
4.2.2.5. Ranking de factores
CAPITULO V
INGENIERÍA DEL PROYECTO
5.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA.
5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES.
5.2.1. Materiales de embalaje
5.3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO INTERMEDIO
5.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN
5.4.1. Requerimiento de maquinarias y equipos para el proceso de producción.
5.4.1.1. Selección de la maquinaria y equipo.
5.4.1.2. Descripción de la maquinaria y equipo
5.4.2. Requerimiento de mano de obra
5.4.3. Requerimiento de materia prima
5.4.4. Requerimiento de materiales de empaque
5.4.5. Capacidad instalada de la planta
5.4.6. Programa de producción
5.4.7. Análisis de flexibilidad de la planta
5.5. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PROYECTO.
5.5.1. Terreno, acceso y caminos
5.5.2. Disposición de planta
5.5.3. Obras civiles.
5.5.4. Características de las instalaciones, equipos y maquinarias
5.5.5. Vida útil de la maquinaria y equipo
5.6. SECUENCIA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROYECTO
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CAPITULO VI
ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN
6.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA
6.1.1.Organización de la empresa
6.1.2 .Organigrama de la empresa.
6.2. ADMINISTRACIÓN GENERAL
6.2.1 Políticas de la empresa
CAPITULO VII
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
7.1. Composición de la inversión total
7.1.1. Inversión fija
7.1.1.1. Inversión tangible
7.1.1.2. Inversión tangible
7.1.2. Inversión en capital de trabajo
7.2. Financiamiento del proyecto
7.2.1. Fuentes de financiamiento para la inversión fija y capital de trabajo.
7.2.1.1. Fuentes internas
7.2.1.2. Fuentes externas
7.2.2. Financiamiento de la inversión fija
7.2.2.1. Estructura del financiamiento
7.2.2.2. Condiciones del préstamo
7.2.2.3. Modalidad de pago
7.2.3. Aspectos cualitativos ligados al financiamiento
7.2.4. Costo de capital promedio ponderado
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CAPITULO VIII
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
8.1. Programa de producción y ventas durante el horizonte de planeamiento del proyecto
8.1.1. Presupuesto de ingresos por ventas anuales
8.1.2. Programa de producción
.
8.2. Presupuesto de costos
8.2.1. Costos de producción
8.2.1.1. Materia prima e insumos
8.2.1.2. Mano de obra directa
8.2.1.3. Costos indirectos de fabricación
8.2.1.4. Resumen de los costos de producción
8.2.2. Presupuesto de gastos operativos
8.2.3. Presupuestos de gastos financieros
8.2.4. Resumen total de costos y gastos
8.2.5. Estructura de costos fijos y variables
8.2.6. Punto de equilibrio económico
CAPITULO IX
ESTADO ECONOMICO-FINANCIERO
9.1. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
9.2.1.Flujo de caja económico
9.2.2.Flujo de caja financiero
CAPITULO X
Evaluación del proyecto.
10.1. Análisis FODA
10.2.Determinación de indicadores de rentabilidad
10.2.1.Valor actual neto(VAN)
10.2.2. Tasa interna de retorno
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10.3.Relación beneficio –costo(B/C)
10.4.PERIODO DE RECUPERACION
10.5.Análisis de sensibilidad
CAPITULO XI
ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL
11.1. Introducción
11.2. Objetivo
11.3. Definición del estudio de impacto ambiental
11.4. Requisitos y procedimientos para realizar el estudio de impacto ambiental
11.5. Marco legal
11.5.1. Constitución Política del Perú
11.5.2. Código del medio ambiente y los recursos naturales, D.L. Nº 613 (08/09/90)..
11.5.3. Código Penal, Capitulo Único del título XIII: Delitos contra la Ecología, D. L . Nº
635 (08/04/91).
11.5.4. Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, D. L . Nº 757 (13/11/91)..
11.5.5. Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible a los Recursos Naturales, ley Nº
26821 (26/06/97).
11.5.6. Reglamento de protección ambiental para el desarrollo de actividades de la
industria manufacturera D. S . Nº 019-97-MITINCI, (01/10/97).
11.5.7. Reglamento nacional para aprobación de estándares de calidad ambiental y límites
máximos permisibles, D. S. Nº 044-98 PCM (11/11/98).
11.5.8. Protocolo de Monitoreo de Efluentes Líquidos y Emisiones Atmosféricas, R.M.
Nº026-2000-MITINCI/DM (28/02/2000)
11.5.9. Ley de Residuos Sólidos. Ley Nº 27314(21/07/2000)
11.5.10.Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley Nº
27446(26/04/01).
11.5.11.Guía para la participación ciudadana para la Protección ambiental en la industria
Manufacturera, R.M. Nº 027-2001-MITINCI/ D. M . (15/06/01).
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11.6. Equipo técnico responsable de la elaboración de “EIAS”
11.7. Beneficios de la elaboración de un EIA.
11.8. Política Ambiental de la Empresa
11.9. Evaluación de impactos
11.9.1. Impactos positivos
11.9.2. Impactos negativos
XII: CONCLUSIONES
XIII: RECOMENDACIONES
XIV: BIBLIOGRAFÍA
XV: ANEXOS
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ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CAPITULO I
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
1.1. ASPECTOS GENERALES
1.1.1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto se denomina “ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DEL
PROCESAMINETO DE TRUCHA AHUMADA”. Para El Desarrollo Socioeconómico
del Sector de Hualhuas – Tarma. .
1.1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO
La planta procesadora de trucha ahumada, según la evaluación de factores de macro y
micro localización se encontrara ubicada en:
Región: Junín
Provincia: Tarma
Distrito: Tarma
Sector: Hualhuas
1.1.3. NATURALEZA DEL PROYECTO
Dentro de la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), esta planta se ubica en:
Sección : D (industria pesquera)
División : 15 (elaboración de productos alimenticios)
Grupo : 154
Clase : 1540 (elaboración de otros productos alimenticios)
1.1.4. ENTORNO MACROECONÓMICO Y FINANCIERO (Análisis Estratégico)
1.1.4.1. A Nivel Nacional
La tendencia en el ámbito Nacional, como consecuencia de la globalización de la
economía, y la marcada tendencia al liberalismo y/o economía del libre mercado
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Está empujando a mejorar la calidad de los productos hacia el mercado
norteamericano gracias al ATPA actual y a la suscripción del tratado del Libre
Comercio en EE.UU.
En lo referente al aspecto político y social, el país está entrenando un nuevo
sistema de gobiernos descentralizados, habiéndose dividido en 25 unidades
geopolíticas que tendrán la finalidad de buscar y promover los consensos
necesarios para poder articular el desarrollo que se espera después de una etapa
de transición difícil , con la cual se buscara acercar e involucrar a la población
rural y urbana que en su mayoría no han sido protagonistas del quehacer político ,
social , cultural y económico.
Se promoverá el conocimiento de las jurisdicciones distritales que permitan
contrarrestar el centralismo de Lima, aunque sus efectos se verán más allá del
2015.
Al reforzarse el rol de destino de la pesca y acuicultura, las potencialidades
distritales podrían ser mejor aprovechadas.
Sin embargo existen espacios de concertación en la sociedad que tiene el apoyo
externo de Organismos y Cooperación Internacional que están impulsando la
consolidación de diversos proyectos y actividades tendientes a mejorar el estado
situacional y la extrema pobreza.
1.1.4.2. A Nivel Regional y Local
Las zonas productoras de Trucha son zonas que como consecuencia de los
problemas políticos y sociales que se ha vivido a nivel nacional, se han
convertido en una zona sumida en la pobreza.
Estos índices ha permitido que las instituciones cooperantes del extranjero y el
gobierno a través de las diferentes instituciones orienten sus acciones a revertir
esta situación; un gran número de empleados estatales despedidos en la década
pasada, trasladaron su fuerza laboral a las actividades económicas incrementando
las áreas y volúmenes de producción, existiendo tendencias de realizar mejoras e
innovaciones, después de haber visto otras experiencias de producción.
Es posible esperar un mejor aprovechamiento de los recursos distritales.
La demanda de los alimentos crecerá en la capital de la provincia, lo que puede
significar la ampliación del mercado de los productos del distrito.
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La actividad acuícola se constituirá como el principal componente del desarrollo
local. Mejora de la articulación vial en resto del distrito. Fortalecimiento de
gobierno local con descentralización, mayor autonomía, mayores funciones y
coordinación entre instituciones públicas y privadas. Hualhuas, uno de los
sectores de la provincia de Tarma, viene desplegando un esfuerzo importante por
superar sus problemas, el cual se halla fortalecido después de haber participado
activamente en el proceso de elaboración de su Plan de Desarrollo con el cual
podrán negociar la materialización de sus necesidades y de aprovechar en forma
armoniosa los recursos humanos y naturales, para ello se requerirá mucho de
trabajo de revaloración, autoestima y de conocimiento en la mejora de su
producción.
1.2. ANTECEDENTES
Pacheco Chuco, José Antonio y Vasco Bravo, Iván; Estudio de factibilidad para
la instalación de una planta procesadora de pescado en el Distrito de puno; Ingeniería
Agroindustrial; 11/12/2006; puno -Perú.
Rómulo Castro Game Proyecto para la producción y exportación de trucha
ahumada; Carrera de Economía y Gestión Empresarial. 2003:Huayaquil -Ecuador
Veliz Alférez, Ricardo Sergio; Estudio de pre-factibilidad para la instalación
Gestión Agrícola Empresarial; 2003; Lima-Perú.
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.3.4. DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL
La baja rentabilidad (precios) de los productos, la falta de empresas que produzcan
y generen ingresos, y falta de nuevas tecnologías en el procesamiento de productos,
originan niveles de ingreso bajo. En Hualhuas, uno de los Sectores de Tarma, en
gran parte no cubre el ingreso mínimo vital para poder satisfacer sus necesidades.
Pero con este proyecto: “PROCESAMIENTO DE TRUCHA AHUMADA EN EL
SECTOR DE HUALHUAS PROVINCIA DE TARMA, los pobladores
directamente con los operarios que requerirá este proyecto e indirectamente un
potencial de recurso microbiológico de los cuales proveerán a la planta, generando
así nuevos puestos de trabajo y mayores ingresos para mejorar la calidad de vida
del Sector Hualhuas – Tarma.
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ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
1.3.5. DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO
De acuerdo con los antecedentes y estudios realizados en el sector de Hualhuas
provincia de Tarma por su potencial de recurso hidrobiológico, por la abundancia
de materia prima (truchas) y por el fácil acceso a proveedores, no es aprovechada
adecuadamente por los pobladores por diversos factores como:
Falta de apoyo técnico.
Malas condiciones o falta de vías de comunicación.
Sobreproducción en algunas zonas que hace que los precios en el mercado
disminuyan.
Carencia de financiamiento.
Deficiente gestión administrativa.
En nuestra provincia existen empresas intermediarias las cuales acopian la crianza
de truchas (artesanal)para luego llevarlas al mercado local, pero estas no cumplen
con las normas técnicas de calidad como: Control de calidad de la materia prima-
producto final (plan HACCP), sanidad e inocuidad de alimentos (Manual de
Buenas Prácticas de Manufactura y Programa de Higiene y Saneamiento), las áreas
de procesos están mal distribuidas y no son adecuadas para dichas operaciones
unitarias; obteniendo así una trucha de mediana calidad, las cuales no cumplen con
las características explicitas e implícitas de la materia prima terminado. Por otro
lado el procesamiento de trucha ahumados aún no se ha difundido en la provincia
de Tarma, esa tecnología solo lo realizan en Huancayo, Chupaca.
1.3.6. DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO
El procesamiento de trucha en nuestra provincia de Tarma y sus anexos merecen
especial atención ya que por las condiciones desfavorables que impone el mercado,
los problemas del precio, transporte y comercialización (canales de distribución),
generan una baja rentabilidad económica, perjudicando al poblador de manera que
tiene que buscar otras formas de sustento para su familia.
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1.3.7. DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL
El principal impacto negativo seria la generación de desechos orgánicos como
huesos y restos cárnicos después del fileteado. Para contrarrestar esto, se tendrá una
política ambiental adecuada, la cual contemplará el manejo correcto de desechos.
1.4. OBJETIVOS
1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Evaluar la viabilidad técnica, económica y financiera para la instalación del
presente proyecto denominada “PROCESAMIENTO DE TRUCHA
AHUMADA EN EL SECTOR DE HUALHUAS - TARMA” para el desarrollo
económico del sector de Hualhuas, provincia de Tarma.
1.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS:
Mejorar los niveles de ingreso de las familias asociadas de forma sostenible en
el Sector de Hualhuas, Provincia de Tarma.
Analizar la situación actual del mercado de truchas en Tarma.
Plantear una alternativa para el mejor aprovechamiento de la producción de
truchas dándole un valor agregado, mejorando así la calidad de vida (ingreso
familiar).
1.5. METAS DEL PROYECTO
Generar nuevos puestos de trabajos directos, e indirectamente mejorar la
producción y rentabilidad de los trabajadores del procesamiento de trucha en el
sector de Hualhuas
Dar a conocer nuestro producto mediante la publicidad en radio, televisión e
internet.
Instalación y puesta en operación de una planta procesadora de trucha ahumadas en
el sector de Hualhuas - Tarma.
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II. RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto ““ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DEL PROCESAMINETO DE
TRUCHA AHUMADA”.” Es promovido por el grupo “truchs”, conformada por alumnos de la
facultad de ciencias aplicadas de escuela académica profesional “ingeniería agroindustrial”,la
universidad nacional del centro del Perú sede Tarma, departamento de Junín - Perú. El como
objetivo primordial, mejorar y mantener, en forma sostenible, los ingresos y las condiciones de
vida de las familias asociadas, todas provenientes de este sector de Tarma. Buscan este objetivo a
través de la producción de truchas ahumada y su comercialización. Es una experiencia totalmente
auto gestionado y autogenerada por los socios de la Asociación La planta se localizara en la zona
de Hualguas del distrito de Tarma, provincia Tarma y departamento Junín, debido a que esta zona
ofrece las condiciones requeridas para el proyecto.
El proyecto pretende capturar el 37.01% de la demanda potencial (insatisfecha) de la trucha
ahumada, que equivale a 84.56 TM/Año a sí mismos, contara con un área de 1200 m2 y estará
ubicado en hualguas de la provincia de Tarma.La capacidad instalada de la planta es de 247 Kg. /
día (25 cajas de 10 Kg), para un día de producción y está determinada por la capacidad de la
maquina envasadora.
La inversión total del proyecto asciende a US$ 209 386 103 y el capital de trabajo US$
146.570.272 equivalente al 70% de fuentes propias. El 30% de las inversiones total será financiado
por fuentes externas (B. CONTINENTAL).
El punto de equilibrio para el primer año es de US$ 662157 y es mayor a las ventas en US$
4381086 lo cual indica el bajo nivel de riesgo del proyecto.La rentabilidad del proyecto está
sustentada por los indicadores económicos y financieros que son: VANE =US$ 125 202 570 y
TIRE= 7658.56% .Los indicadores de rentabilidad financieros son superiores a los económicos
que determina un mayor beneficio al trabajar con capital de terceros.Este proyecto es viable
técnica y económicamente. El índice de beneficio/ costo, en ambos casos, sería mayor a 1, lo cual
es otra razón para poder afirmar que el proyecto es factible.
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CAPITULO III
ESTUDIO DE MERCADO
3.2. ASPECTOS GENERALES
3.2.1. Objetivos
El objetivo de nuestro proyecto es llegar a cuantificar la oferta (disponibilidad de
materia prima) y la demanda insatisfecha del consumo de trucha ahumada en la
provincia la región y la capital.
En esta forma será posible conocer a ese sector del mercado al cual se puede
satisfacer con el consumo de truchas ahumado en la ciudad de Tarma.
3.2.2. Metodología
El estudio de mercado comienza a definir y analizar la disponibilidad de materia
prima para la producción de trucha ahumada
A continuación se analizarán las variables de oferta y demanda a través del empleo
de series históricas de estadísticas, y en su caso de proyecciones con el fin de
conocer la demanda insatisfecha y finalmente determinar los totales que cubrirá el
proyecto en el tiempo de ejecución .
3.2.3. Fuentes
La información necesaria para realizar este estudio se obtuvo principalmente de:
Oficina de INRENA – Tarma (2011).
Maximixe Consult S.A. exclusivo Del Ministério de La Producción
(PRODUCE) “balance entre La oferta La demanda de la trucha en los
próximos años.”
Instituto Nacional De Pesqueria
3.2.4. Determinación del área de estudio
El crecimiento económico que presenta actualmente Junín , se ve reflejado en las
grandes inversiones que viene ejecutando el sector privado , los mismos se
encuentran ligados a las condiciones estratégicas muy favorables y positivas
principalmente por su cercanía con la capital de la república , lo cual ha
determinado que sea principal abastecedor de los productos agropecuarios ,ante el
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ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
incremento de la producción de truchas , esta contara con un mercado establecido
y potencial , donde se pondrá ofertar convenientemente nuestro producto .
También porque cuenta con los niveles socioeconómicos A y B que forman parte
de nuestro mercado potencial y además que cuenta con hoteles, restaurants de
gran atractivo para los turistas extranjeros los cuales también forman parte de
muestro mercado potencial.
3.3. MATERIA PRIMA
3.3.1. SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO
Se ha escogido la variedad arco iris (oncorhynchus mykiss) por su
precocidad, buen comportamiento en diversas condiciones climáticas, menor
precocidad y facilidad de cultivos en cautiverio. Es por eso que se decidió
utilizar como materia prima para el presente proyecto .Por otro lado se decidió
seleccionar la especie de truchas por los volúmenes disponibles de esta especie
en nuestra región, para lo cual se buscó la información necesaria, que permita
sustentar dicha elección.
Los volúmenes de producción (oferta) anuales de truchas por especies
durante el año 2006-2007, es de la siguiente manera: la trucha180 toneladas
anuales generando alrededor de US$ 1/2 millón de dólares anuales
(Oncorhynchus mykiss)es la que se produce en mayor volumen en la provincia
de Tarma, seguida por la trucha de arroyo salvelinus fontinalis con 100
toneladas anuales seguida muy de cerca por el salmón encerrado( salmo salar
sebago)con una producción anual de 25 tonelada métrica en el año 2007.
Germán Ccanto Mallma (2007).
3.3.1.1. Trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykiss)
3.3.1.1.1. Definición.- La longitud máxima descrita fue de un ejemplar que
medía 120 cm, aunque lo normal es una longitud máxima de 60
cm.3 Tiene de 3 a 4 espinas en la aleta dorsal, al igual que en la
anal, con el cuerpo alargado, cilíndrico en los individuos jóvenes y
comprimido lateralmente en los de mucha edad. Los machos
reproductores no presentan cambios en la morfología de la cabeza
ni resto del cuerpo tan llamativos como los de otras especies del
mismo género; variando mucho la coloración de la piel con el
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ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
hábitat y el tamaño; los que residen en ríos de forma permanente
son más oscuros, similares a los anádromos en edad reproductiva,
mientras que los que residen en lagos son de coloración más clara.
FIGURA Nº 01: Trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykiss)
Fuente: Delfina Soto R. (1998).
3.3.1.1.2. Clasificación Científica
FUENTE: Estefania, 2000
3.3.1.1.3. Hábitat y distribución: Especie de talla media que en libertad no
suele pasar de 500 mm de longitud total. Tiene un aspecto
semejante a la trucha común, pero con la cabeza un poco más
pequeña. Tanto el cuerpo como las aletas adiposa y caudal están
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Phylum Chordata
Subphylum Vertebrata
Clase Osteichtyches
Subclase Actinopterigios
Orden Salmoniformes
Suborden Salmonoidei
Familia Salmonidae
Subfamilia Salmoninae
Genero Oncorhynchus
Especie Mykiss
Nombre científico Oncorhynchus mykiss
Nombre común Trucha arco iris
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
moteados con pequeñas manchas negras. Muestra una banda lateral
irisada que recorre todo el cuerpo.
Vive en ríos de montaña con aguas frías, aunque no es tan exigente
como la trucha común en lo referente a temperatura y oxígeno. En
la Península Ibérica la trucha arco-iris se reproduce en libertad de
forma esporádica y puntual, por lo que se conocen pocos datos. En
otros lugares la reproducción es algo posterior a la de la trucha
común y suele ocurrir entre enero y marzo. Su alimentación se basa
fundamentalmente en larvas de invertebrados, consumiendo
también otros peces de pequeño tamaño. (CHERS, 1998).
3.3.1.1.4. Composición química: La trucha ha sido muy estudiada y su
composición es muy compleja. Uno de sus principales productos
que es la base para todos los productos tiene la siguiente
composición:
CUADRO Nº 02: Composición Química de la trucha.
FUENTE:( Fredy Vargas cerpa, 1998)
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ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
3.4. ANALISIS DE LA OFERTA DE LA TRUCHA A NIVEL REGIONAL
3.4.1. CUANTIFICACION DE LA OFERTA TOTAL Y POTENCIAL Y SUS
PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS
La producción de truchas en el Perú en los últimos años ha crecido
significativamente .Las condiciones ambientales de las zonas alto andinas y la
presencia y la presencia de recursos hídricos de óptimas condiciones para esta
actividad acuícola han favorecido dicho crecimiento.
Actualmente se viene criando a nivel comercial en toda la sierra peruana,
predominando en su producción las regiones de Puno y Junín, su comercialización
se realiza tanto en el mercado nacional e internacional, otorgándole un
reconocimiento a la calidad de la trucha que se produce en nuestro país.
CUADRO Nº03: Producción Nacional de Truchas en TM (2000–2009)
Región 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1. Puno 662,4 1.060,0 1.191,3 1.290,3 1.997,1 2.243,3 2.981,7 3.893,2 8.877,2 9.437,82. Junín 930,0 1.138,8 1.219,0 1.337,6 1.981,9 2.119,4 1.651,7 1.758,0 2.078,9 2,051.75. Huancav. 51,0 35,0 49,1 16,2 55,2 134,1 135,7 115,2 153,7 247,33. Pasco 31,9 70,2 82,4 94,2 176,5 253,5 255,8 263,7 310,8 243,54. Lima ----- ----- 56,8 78,8 153,9 291,0 171,1 190,6 172,5 181,26. Ancash 49,6 44,1 38,8 32,7 42,1 45,9 50,0 215,7 145,7 147,77. Cusco ------ ----- 18,0 21,3 30,2 52,0 105,1 161,8 132,98. Ayacucho 46,3 64,6 103,3 79,9 89,9 92,7 106,4 102,2 82,5 97,39. Arequipa 15,9 40,3 27,6 23,9 15,0 20,5 25,7 17,4 44,5 52,710.Huánuco 18,6 14,6 60,6 43,7 62,8 67,6 78,5 34,4 38,4 47,112.Tacna ------ 35,2 46,7 39,2 44,7 29,4 18,4 16,9 18,8 25,211.Apurímac 52,7 62,5 51,8 53,3 55,5 48,3 32,2 27,4 25,7 21,513.Otros 69,6 20,7 35,6 21,2 43,1 99,1 234,8 257,2 386,5 424,9Total 1.928,0 2.586,0 2.981,0 3.111,0 4.699,0 5.475,0 5.794,0 6.997,0 12.497, 12.817,0
Fuente: OGITE–PRODUCE
3.4.2. PRODUCCION REGIONAL DE TRUCHA COMERCIAL
La actividad de truchicultura está en constante crecimiento, el nivel de
producción a nivel Junín estuvo en hergonomía hasta el año 2003 de producción a
nivel nacional. Actualmente se encuentra en el segundo lugar de producción de
truchas, con una producción de 2 051.7 TM en el 2009, equivalente al 13.7% del
total de la producción nacional
Página 20
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Su actividad productiva de truchas se caracteriza por ser criaderos que en su gran
mayoría utilizan el sistema de crianza de ambientes convencionales, principales
emplean los estanques de concreto.
Cuadro Nº 04: Producción de Truchas de las Principales Regiones en TM
(2000–2009)
Región 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1. Puno 662,4 1.060,0 1.191,3 1.290,3 1.997,1 2.243,3 2.981,7 3.893,2 8.877,2 9.437,8
2. Junín 930,0 1.138,8 1.219,0 1.337,6 1.981,9 2.119,4 1.651,7 1.758,0 2.078,9 2,051.7
3. Lima 56,8 78,8 153,9 291,0 171,1 190,6 310,8 243,5
4. Cusco 18,0 21,3 30,2 52,0 105,1 161,8 132,9
5. Arequipa 15,9 40,3 27,6 23,9 15,0 20,5 25,7 17,4 44,5 52,7
6. Resto 319,7 346,9 468,3 380,4 529,8 770,6 911,9 1032,7 1023,8 1192,1
Total 1.928,0 2.586,0 2.981,0 3.111,0 4.699,0 5.475,0 5.794,0 6.997,0 12.497,
0
12.817,
0Fuente: DA-DIREPRO-JUNÍN 2010
GRAFICO Nº 2: Producción de trucha por regiones 2000-2009: 58.885 TM
Fuente:DA-DIREPRO-JUNÍN2010
3.4.3. POTENCIONALIDAD DE LA TRUCHA EN LA REGION
Con las condiciones productivas con las que cuenta Junín se estima que para el
2020 se llegaría a obtener una producción de 30.000 TM/año. Cabe indicar que la
tecnificación lograda a la fecha es la crianza de truchas es muy positiva y
adelantada.
Página 21
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
En la actualidad se estima que el utiliza solo el 0.6 % para la crianza de truchas.
Además, la creciente demanda de truchas de los mercados locales y regionales,
impulsara la constitución y formalización de piscigranjas principalmente de tipo
convencional.
EMPRESA REPRESENTANTES I Semestre II Semestre Total
1 Piscifactoría Los
Andes S.A
Luis Pardo Figueroa T. 833.114,00 580.575,00 1.413.689,00
2 Centro Piscícola El
Ingenio
DIREPRO-JUNÍN 75.763,40 72.900,50 148.663,90
3 C. de Producción
Pachacayo
SAIS Tupac Amaru 44.697,10 28.672,13 73.369,23
4 Piscigranja Rumihuasi Santiago Quinto Avila 25.351,50 23.881,00 49.232,50
5 Centro Piscícola Eden Primitivo Casas Ojeda 27.650,85 16.182,00 43.832,85
6 Piscigranja
Casapampa
Henry Victor Araujo
Torres
12.000,00 12.500,00 24.500,00
7 Piscigranja La Cabaña Rafael Mesa Garcia 11.830,00 12.379,00 24.209,00
8 Piscigranja La Sirena Fausto Morales Michue 11.699,00 12.021,00 23.720,00
9 Piscigranja San Pedro Margarita C. Arancel
Perez
11.082,00 9.057,77 20.139,77
10 Otros 377.314,80 372.321,70 749.636,50
Total 1.430.502,65 1.140.490,10 2.570.992,75
CUADRO Nº05: Unidades Productivas Representativas de la Región Junín
Fuente: DA-DIREPRO-JUNÍN 2010
3.4.4. DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES ACUATICOS APARENTES PARA
LA PRODUCCION DE TRUCHA.
Página 22
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
El gran potencial de los recursos hídricos lenticos y loticos de la región Junín en
su mayoría son de poca profundidad y caudal mínimo en época de estiaje ,ya están
siendo aprovechados por un buen número de criadores de truchas ,principalmente
de menor escala ; sin embargo , en lugares no distantes ,existen un gran número de
recursos hídricos de buena calidad y cantidad , los cuales deben de ser
aprovechados adecuadamente en la crianza intensiva, a continuación tenemos los
principales recursos hídricos de la región Junín :
CUADRO Nº 06: Ambientes Lenticos Potenciales Para La Crianza Intenciva
De Truchas En La Región Junín
UBICACI
ÓN
COORDENADA
SLAGUNASDISTRITO PROV. REGIÓ
N
LONGIT
UD
LATIT
UD
(M.S.N.M) KM2
1. Chichicocha Yanacancha Huancayo Junín 75º31' 12º10' 4.450 25,00
2. Yurajcocha Sapallanga Huancayo Junín 75º37' 12º12' 4.500 7,70
3. Quisococha Sapallanga Huancayo Junín 75º33' 12º18' 4.510 9,90
4. Chiquiacocha Junín Junín Junín 75º55' 11º07' 4.375 10,70
5. Yanacocha Junín Junín Junín 75º53' 11º03' 4.380 ------
6. Huiclococha Junín Junín Junín 75º53' 11º07' 4.180 -------
7. Antacocha Junín Junín Junín 75º57' 11º01' 4.250 -------
8. Huascacocha S.B.Carhuacayan Yauli Junín 75º23' 11º06' 4.475 166,80
9. Quiulacocha S.B.Carhuacayan Yauli Junín 76º25' 11º18' 4.450 43,00
10.Hueghue S.B.Carhuacayan Yauli Junín 76º17' 11º14' 4.425 39,70
11.Antacocha S.B.Carhuacayan Yauli Junín 76º26' 11º24' 4.425 105,00
12.Jatuncocha Huasahuasi Tarma Junín 75º38' 11º06' 3.950 5,60
13.Chinicocha Huasahuasi Tarma Junín 75º37' 11º07' 3.825 7,10
14.Maniacocha Huasahuasi Tarma Junín 75º40' 11º08' 4.154 25,20
15.Vichecocha Canchayllo Jauja Junín 75º52' 11º53' 4.480 20,6
16.Carhuacocha Canchayllo Jauja Junín 75º57' 11º56' 4.420 96,30
17.Azulcocha Canchayllo Jauja Junín 76º00' 11º57' 4.520 38,10
18.Trayadera Marco Jauja Junín 75º35' 11º46' 3.400 153,40
19.Torococha Apata Jauja Junín 75º13' 11º44' 4.320 22,70
3.4.5. PRODUCCION DE TRUCHA EN JUNIN EN LOS ULTIMOS AÑOS
La región Junín es reconocida hace muchas años por su hergonomía que presento
el año 2003, cuya producción llego a 10337.6 TM, estuvo basado en la crianza
de truchas en ambientes convencionales (estanques de concreto, mampostería de
piedra y tierra).En esta se ubica la primera empresa exportadora de truchas como
piscifactoría “Los andes S.A”. La región presenta un comportamiento en su
Página 23
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
producción de un crecimiento lento; recién en los años 2008 y 2009 se observó un
mayor crecimiento, con producciones de 2 078.8 TM y 2051.7 respectivamente.
CUADRO Nº 07: Producción De Trucha En Junín (2000-2009)
GRAFICO Nº 01: Oferta de la trucha a nivel
Junín (2000- 2009)
Página 24
AÑO TM
2000 930
2001 1138,6
2002 1219,8
2003 1337,6
2004 1981,9
2005 2119,4
2006 1651,7
2007 1758
2008 2078,9
2009 2051,7
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
3.4.5.1. PRODUCCION DE TRUCHAS EN LA PROVINCIA DE TARMA:
En la provincia de Tarma, la trucha se cría en aguas proveniente de ríos,
manantiales y lagunas .Todo criadero de truchas debe contar con un estanque
de decantación y distribución, ya que es conveniente que el agua previamente
pase por una pileta en donde se la decante y se distribuya.
a) Serie Histórica de la Producción
Históricamente la crianza de truchas en la provincia de Tarma tiende a
aumentar a lo largo de los años 1993 al 2002.
Respecto a su crianza, se puede observar que esta aumenta y disminuye
pero se mantiene constante de manera significativa; sin embargo el
rendimiento ha ido en aumento. El rendimiento promedio para el año
2002 fue de 299 toneladas anuales. En el cuadro Nº 08 se puede apreciar
la evolución de la crianza de truchas en la provincia de Tarma desde el
año 1993 hasta el 2002.
CUADRO Nº 08: Crianza De Truchas En La Provincia De Tarma.
FUENTE: Germán Canto M (2004)
Página 25
AÑO TM
1993 154
1994 187
1995 211
1996 245
1997 266
1998 250
1999 245
2000 245
2001 264
2002 299
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADAGRAFICO Nº 02: Progreso De La Producción De La Trucha
FUENTE: (Osias Chávez Espinoza, 1998).
El comportamiento de la crianza de truchas va en forma ascendente,
debido a esta tendencia, no existen motivos para pensar en cambios
abruptos en la oferta que pudieran interferir con el abastecimiento de
truchas para la ejecución del proyecto.
b) Producción de truchas por Distritos.
Los distritos con mayor producción son: Palca y Ingenio y Palcamayo de
los cuales el distrito de Palca produce aproximadamente el 83% de la
producción total a nivel de la provincia de Tarma.
CUADRO Nº 09: Crianza De Truchas Por Distritos en el Año 2005 - 2010.
DISTRITOS PRODUCCION (TM) PARTICIPACION
(%)
Palca 220 70
Palcamayo 30 12
Ingenio 30 12
Huasahuasi 20 6
FUENTE: Osias Chávez Espinoza (2010)
Página 26
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Dentro de los distritos de palca y Palcamayo, las comunidades de ingenio y
Huasahuasi respectivamente son los lugares que se dedican a la mayor
crianza de truchas.
En la Grafico Nº 03 se muestran las zonas de mayor producción de trucha
en la provincia de Tarma, principalmente en la variedad Trucha Arco Iris
(Oncorhynchus mykiss) (Osias Chávez Espinoza, 2010).
GRAFICO Nº 03: DE TRUCHAS EN P. DE TARMA
FUENTE: Elaboración propia según Osias Chávez Espinoza (2010)
c) Identificación, localización y Clasificación de Productores
Existen organizaciones de productores (comunidades, asociaciones y
centros poblados) que crían truchas; la producción de esta materia prima
es la principal actividad acuícola de estas comunidades, para ello se
requiere de una organización nacional y regional la cual desarrolle
alianzas estratégicas con los otros actores de la cadena agroindustrial de
crianza de truchas que se convertirá en actores de mayor poder
económico y social.
Página 27
Huasahuasi
IngenioPalcamayo
Palca
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CUADRO Nº 10: Identificación de Productores en crianza de Truchas
Según Provincia, Distrito, Comunidad y/o Anexo y Especie Cultivada-
Tarma.
FUENTE: OIA – Agencia Agraria Tarma
3.4.6. Estacionalidad de la Producción
En la crianza de truchas tenemos que considerar la estacionalidad, este punto es
muy importante para poder conocer los meses o periodos que registran la mayor
incubación de las truchas; así como también los menores volúmenes de incubación.
La única forma de mantener un mercado establecido es necesariamente contar con
semillas (alevinos) durante todos los meses y de esta forma programar la
producción de tal forma de mantener en forma constante durante los 12 meses del
año truchas comerciales. Esta condición solamente se puede lograr mediante la
importación de ovas mejoras en los meses que se necesite y de esta forma poder
abastecerse adecuadamente de alevinos.
La importación de ovas mejoradas durante todo el año ha determinado que no se
cuente con una estacionalidad de la producción, ya que la disponibilidad de ofertar
truchas comerciales durante todos los meses del año se podrá logran sin
inconvenientes con una eficiente programación de la producción e importación de
ovas.
Página 28
PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD
Y/O ANEXO
ESPECIE CULTIVADA
Tarma
Palca Yaroca y otros Trucha Arco Iris
Palcamayo X Trucha Arco Iris
X Trucha Arco Iris
Ruraymarca Trucha Arco Iris
X Trucha Arco Iris
Cocon Trucha Arco Iris
X Trucha Arco Iris
Ingenio
Huasahuasi
Ingenio y
Tiambra
Trucha Arco Iris)
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
De acuerdo al comportamiento de muchos años, se ha establecido que en algunos
meses del año en las regiones en estudio, el consumo de trucha se incrementa en
cantidades significativas, situación que está directamente relacionada a las
festividades (semana santa, fiestas patrias, otros de tipo regional), llegando en
dichos días a incrementarse la oferta hasta en un 60%, por ejemplo una piscigranja
que tiene capacidad de producción de 100 TM, tiene una oferta semanal de 2 TM,
incrementa su oferta en semana santa hasta 3.2 TM, este comportamiento de
incrementar su oferta en dichas fechas ya lo tienen considerado en su programa de
producción anual y generalmente no se presentan inconvenientes, de igual forma se
presentan en las demás piscigranjas, presentándose algunas excepciones en donde
mantienen sui oferta correspondiente e incrementan el precio de venta de acuerdo a
la necesidad del cliente.
3.4.7. Precio de la Materia Prima
En el cuadro Nº 11 se muestra la evolución de los precios por kilo de truchas, de
los últimos 7 años y en el GRAFICO Nº 04 se muestra la proyección del precio de
trucha variedad alemana para los próximos años y su tendencia.
CUADRO Nº 11: Precios de Trucha
Año Precio promedio(S/. x Kg)
2004 9.00
2005 9.50
2006 950
2007 950
2008 9.80
2009 10.00
2010 10.00
FUENTE: Elaboración propia según Osias Chávez Espinoza (2011)
Página 29
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
GRAFICO Nº04: Evolución De Precios
FUENTE: Elaboración propia según Osias Chávez Espinoza (2011)
3.4.8 Proyección De La Oferta de la materia prima.
Para efectuar la proyección de la cantidad de materia prima (trucha), se utilizaron
los datos de la oferta histórica de la trucha del año 2000 al 2009 y el método
causal de regresión lineal, cuyos datos se muestran en el cuadro Nº 12
CUADRO Nº 12: Proyección de la oferta
FUENTE: Elaboración propia según maxime (2010)
Página 30
AÑO OFERTA
2010 2308
2011 2431.9
2012 2555.8
2013 2679.7
2014 2803.6
2015 2927.5
2016 3051.4
2017 3175.3
2018 3299.2
2019 3423.1
2020 3547
2021 3670.9
2022 3794.8
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
GRAFICO Nº05: Evolución De Precios En Años
FUENTE: Elaboración propia según maxime (2010)
3.1. ANALISIS DE LA DEMANDA DE LA TRUCHA
3.4.1. Demanda histórica de la trucha
La demanda histórica de la trucha del año 2000 al 2009, en la cual se puede apreciar
un aumento significativo desde el año 2000 con 561 TM hasta el año 2009 con 1782
TM lo cual promete un mercado creciente del producto.
CUADRO Nº 13: Demanda Histórica
AÑO DEMANDA2000 561
2001 856
2002 948
2003 1.008
2004 1.589
2005 2.004
2006 1.326
2007 1.482
2008 1.687
2009 1.782
Página 31
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
GRAFICO Nº06: Demanda De La Materia Prima
FUENTE: Elaboración propia según maxime (2010)
3.4.2. Localización e identificación de los centros de consumo en el área geográfica.
Nuestro mercado objetivo se encuentra ubicado en la ciudad de lima ya que cuenta con
la mayor parte de la población de un nivel socioeconómico alto. Siendo orientado
exclusivamente a los paladares exquisitos. Para poder llegar al consumidor final
usaremos intermediarios dentro de ellos restaurants, centros campestres, y hoteles
aptos para comprar.
3.4.3. Proyección de la demanda
Para efectuar la proyección de la cantidad de la demanda de la trucha, se utilizaron los datos
de la demanda histórica de la trucha del año 2000 al 2009 y el método causal de regresión
lineal, cuyos datos se muestran en el cuadro Nº 14
Página 32
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CUADRO Nº 14: Demanda Proyectado De La Trucha
AÑO TM
2010 2018.7
2011 2145
2012 2271.3
2013 2397.6
2014 2523.9
2015 2650.2
2016 2776.5
2017 2902.8
2018 3029.1
2019 3155.4
2020 3281.7
2021 3408
GRAFICO Nº07: Demanda De La Materia Prima
3.5. BALANCE OFERTA-DEMANDA DE LA TRUCHA
Página 33
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
3.5.1. Balance actual.
En el cuadro Nº 15 se observa la cantidad de materia prima disponible del año 2000 al
2009, la cual se obtiene de la diferencia entre la oferta (producción) y la demanda
histórica de la trucha. La materia prima disponible para el año 2000 fue 930 TM de de
trucha y en el año 2009 fue de 2078.9 TM; comparando la evolución de materia prima
disponible entre estos años ha aumentado en 1148.9 TM.
CUADRO Nº 15: Balance De La Oferta Y Demanda
3.5.2. Balance proyectado
CUADRO Nº 16: Balance proyectado
Página 34
AÑO OFERTA DEMANDA M.P DISPONIBLE
2000 930 561 369
2001 1138.6 856 282.6
2002 1219.8 948 271.8
2003 1337.6 1,008 329.6
2004 1981.9 1,589 392.9
2005 2119.4 2,004 115.4
2006 1651.7 1,326 325.7
2007 1758 1,482 276
2008 2078.9 1,687 391.9
2009 2051.7 1,782 269.7
AÑO OFERTA DEMANDA DISPONIBLE
2013 2679.7 2397.6 282.1
2014 2803.6 2523.9 279.7
2015 2927.5 2650.2 277.3
2016 3051.4 2776.5 274.9
2017 3175.3 2902.8 272.5
2018 3299.2 3029.1 270.1
2019 3423.1 3155.4 267.7
2020 3547 3281.7 265.3
2021 3670.9 3408 262.9
2022 3794.8 3534.3 260.5
PROMEDIO 274.9
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
3.5.3. Estimación de la materia prima disponible para el proyecto
En el cuadro Nº 17 se observa que la cantidad promedio de materia prima disponible
proyectado para los 10 primeros años del proyecto es de 274.9 TM/ Anual del cual para la
realización del proyecto se tomara el 39.97 %, que equivale a 109.9 TM/AÑO..
CUADRO Nº 17: Materia Prima Disponible
AÑO MATERIA PRIMA TRUCHA AHUMADA
2010 90.4 69.6
2011 93.7 72.1
2012 96.9 74.6
2013 100.2 77.1
2014 103.4 79.6
2015 106.7 82.1
2016 109.9 84.6
2017 113.2 87.1
2018 116.4 89.6
2019 119.7 92.1
2020 122.9 94.6
2021 126.2 97.1
2022 129.4 99.6
TOTAL 1429.2 1099.4
PROMEDI
O
109.9 84.567
3.6. COMERCIALIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA
Página 35
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
3.6.1. Canales de comercialización: La comercialización de la trucha en la provincia de
Tarma se realiza de la siguiente manera:
GRAFICO N 07: Canales de Comercialización de la trucha:
Fuente: Elaboración propia.
3.6.2 Participación futura del proyecto en la demanda futura
CUADRO Nº 18: participación del proyecto en la demanda
Página 36
Producción trucha
ahumada
CENTROS RECREACIO
NALES
HACIENDAS-HOSPEDAJES
RESTAURANTS
Consumidores finales
HOTELES (CAPITAL)
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
3.7. PRODUCTO FINAL
3.7.1. Definición: La trucha ahumada es un producto apreciado en la dieta
alimenticia ,gracias a su sabor y sus propiedades nutritivas .una buena salud va
siempre unidad e una buena alimentación .La cocción el vapor es uno de los sistemas
culinarios mas saludables .Además de suprimir todo tipo de grasas y aceites a la hora
de cocinar.
Este es un producto alimenticio constituido de musculo estriado o entero. El producto
debe ser sano, limpio, sin vísceras, de olor agradable, de textura suave , sin marchas ,
sin decoloraciones , libres o no de la piel y espinas .Para la comercialización se puede
presentarse al vacío en envases adecuados o bien utilizando empaques que
garanticen la conservación de la calidad y sus propiedades organolépticas
3.7.2. Características del producto: La trucha es un pez de agua dulce y pertenece a la
3.7.3. Especificaciones técnicas:
NMX-F-548-1996. Productos de la pesca. Trucha ahumada. Especificaciones. Fishing
products. Smoked trout. Specifications. Normas mexicanas. Dirección general de
nomas.
3.7.4 Características sensoriales
Son aquellas características que pueden ser apreciadas por los sentidos y que nos
indican las modificaciones que va sufriendo el producto examinado. Dichas
características para los fines de esta Norma son: olor, textura, color, aspecto general y
sabor.
El producto objeto de esta Norma Mexicana debe cumplir con las especificaciones
sanitarias que señale la Secretaría de Salud, así como las indicadas a continuación:
Página 37
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Sensoriales: Las características sensoriales se verifican organolépticamente. El
producto objeto de esta Norma debe cumplir con las siguientes características.
Olor: La trucha ahumada debe tener el olor característico del producto ahumado
y estar exenta de cualquier olor extraño por descomposición química,
microbiológica o deficiencia del proceso.
Sabor: Característico del producto ahumado, exento de sabores desagradables
que indiquen Química, microbiológica o deficiencia del proceso.
Color: Característico del producto ahumado, no debe presentar decoloraciones
debidas a procesos químicos, microbiológicos o deficiencias del proceso.
Textura: Trucha ahumada en frío La textura de la trucha ahumada en frío, debe
ser elástica y flexible pero firme Trucha ahumada en caliente La textura de la
trucha ahumada en caliente, debe ser suave y firme.
Aspecto: La trucha ahumada (en frío o en caliente) entera o en filete debe tener
un aspecto agradable no debe presentar desgarraduras ni porciones rotas, ni
presentar pruebas evidentes de enmohecimiento
3.7.5. Usos y beneficios del producto
Ofrece una opción diferente para las empresas agroindustriales que quieren
industrializar la trucha, transformarlo en productos innovador con alto valor
nutritivo que se presentara en diferentes presentaciones Además es producto de
agradable sabor y aroma.
3.7.6. Área geográfica
El proyecto abarcara la provincia de Tarma, donde los principales mercados
demandantes de la trucha mercados son hoteles, recreos, haciendas- hospedaje y
centros comerciales la ciudad de lima y Tarma.
3.7.7. Oferta de la trucha ahumada.
La producción de trucha ahumada requiere como materia prima truchas de menor peso,
generalmente mayores de 750g. Cada trucha, siendo actualmente el principal productor
la empresa Piscifactoría “Los Andes S.A” cuya oferta de su producción es el mercado
nacional. Debido a su exquisitez, el principal mercado de este producto es el de los
restaurantes de comida internacional, predominando la comida japonesa y americana,
actualmente su precio en el mercado nacional es de los S/74.00/kg.
Página 38
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CUADRO Nº19: Oferta De La Trucha Ahumada
GRAFICO Nº 08: Oferta de la trucha ahumada
FUENTE: Elaboración Propia
3.7.8. Oferta proyectada de la trucha ahumada.
GAFICO Nº 09: Oferta proyectada
de la trucha ahumada
Página 39
AÑO TM %
2004 59,5 3%
2005 63,6 3%
2006 49,6 3%
2007 52,7 3%
2008 62,4 3%
2009 77,1 4,40%
AÑO TM
2010 69.6
2011 72.1
2012 74.6
2013 77.1
2014 79.6
2015 82.1
2016 84.6
2017 87.1
2018 89.6
2019 92.1
2020 94.6
2021 97.1
2022 99.6
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CUADRO Nº 20: Oferta Proyectado De La Trucha Ahumada
FUENTE: Elaboración Propia
3.7.9. Demanda de la trucha ahumada.
CUADRO Nº 21: Demanda De La Trucha Ahumada
AÑO TRUCHA AHUMADA
2010 121
Página 40
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
2011 153
GRAFICO Nº 10: Demanda proyectada de la trucha ahumada
3.7.10. Proyección de la demanda
Para efectuar la proyección de la cantidad de la demanda de la trucha ahumada, se
utilizaron los datos de la demanda histórica de la trucha ahumada del año 2010 al
2009 y el método causal de regresión lineal, cuyos datos se muestran en el cuadro
Nº 22
CUADRO Nº 22: Demanda
Proyectado De La Trucha Ahumada
Página 41
AÑO TRUCHA AHUMADA
2012 185
2013 217
2014 249
2015 281
2016 313
2017 345
2018 377
2019 409
2020 441
2021 473
2022 505
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
FUENTE: Elaboración propia.
GRAFICO Nº11: Proyección de cantidad ofertada hasta el 2020
FUENTE: Elaboración propia
3.7.11. Balance oferta-demanda trucha en el área geográfica
3.6.10.1. Balance actual
En el cuadro Nº 23 se observa la demanda insatisfecha del producto final
del año 2010 al 2011, la cual se obtiene de la diferencia entre la oferta
Página 42
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
(producción) y la demanda histórica de trucha en el departamento de
Junín. La demanda insatisfecha para el año 2010 fue 51.4 TM de trucha
y en el año 2010 fue 80.9 TM; comparando la evolución de la demanda
insatisfecha entre estos años ha aumentado en 29.5 TM.
CUADRO Nº 23: Demanda Insatisfecha de la trucha en la Provincia de Tarma
del año 2004 al 2010.
3.6.10.2. Balance proyectado
En el cuadro Nº 24 se observa la demanda insatisfecha proyectada del
producto final del año 2004 al 2010, la cual se obtiene de la diferencia
entre la oferta y la demanda proyectada de crianza y procesamiento de
truchas en conserva en la provincia de Tarma.
CUADRO Nº 24: demanda insatisfecha proyectada
DEMANDA INSATISFECHA(D-O)
AÑO congelada ahumada
2010 51.4
2011 80.9
2012 110.4
2013 139.9
2014 169.4
2015 198.9
2016 228.4
2017 257.9
2018 287.4
2019 316.9
2020 346.4
Página 43
AÑO OFERTA DEMANDA DEMANDA
INSATISFECHA
2010 69.6 121.0 51.4
2011 72.1 153 .0 80.9
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
2021 375.9
2022 405.4
GRAFICO N 12: Proyección De La Demanda Insatisfecha
3.7.12 Estimación del mercado potencial
El mercado potencial se determinó considerando el promedio de la demanda
insatisfecha proyectada que es 228.43 TM/Año de la cual el proyecto tomara el
37.01 %, la que equivale a 84.56 TM/Año.
CAPITULO IV
TAMAÑO Y LOCALIZACION
4.1. TAMAÑO DE PLANTA
Página 44
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
En la industria pesquera, es común presentar un primer análisis de tamaño de mercado con
una metodología simplificada, siendo difícil tener acceso a datos a nivel regional o nacional
que completen un estudio más exhaustivo. Se debe puntualizar que es recomendable obtener
la mayor cantidad de información posible del mercado objetivo. El concepto de que la oferta
se adapta a la demanda es aceptado universalmente. Lo que es menos aparente es que un
entendimiento exacto de la relación oferta-demanda es el principal escalón para el
conocimiento de la operación de todo el sistema económico. El exceso de demanda o de
oferta puede ser creado por acciones diferentes de las del mercado. Los gobiernos, por
razones políticas o sociales, pueden decidir que ciertos precios son muy altos o muy bajos.
Los resultados son decisiones gubernamentales, estableciendo precios máximos o mínimos o
impuestos. Sin juzgar lo adecuado o no de estos límites, las relaciones oferta-demanda
revelan por qué estos límites crean escasez o abundancia.
4.1.1. Relación Tamaño-Mercado
4.1.1.1. Tamaño-Materia Prima
Conocidos el tamaño de la planta y elegido el método de fabricación, será
posible determinar o estimar la cantidad y calidad necesaria de cada uno de
los insumos para la elaboración del producto. La determinación del
requerimiento de insumos es la premisa básica para estimar los costos de
operación.
Los insumos directos principales son: materias primas, mano de obra,
servicios y envases. Tradicionalmente, en el manejo de recursos pesqueros,
las cantidades de trucha se fijan previamente (por ej., cuotas de captura).
Cuando se han completado todas las etapas, se ha reunido una gran
cantidad de información concerniente a los datos técnicos del proceso.
Mediante un cuidadoso estudio de los diagramas de flujo y de los equipos,
se puede afirmar qué etapas del proceso pueden causar problemas, son
caras o infrecuentes y al examinar cada operación se pueden prever los
problemas que aparecerían en el diseño y funcionamiento.
Debe tenerse en cuenta que este análisis no es sólo necesario para el
proceso de inversión, sino que también lo es para el análisis de situaciones
existentes, ya que las condiciones o su incidencia relativa pueden cambiar
con el tiempo. Como la calidad y seguridad del producto se están
convirtiendo en condiciones esenciales para permanecer en el mercado y
Página 45
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
progresar, estos aspectos son indispensables durante la evaluación de los
insumos y selección de los equipos.
4.1.1.2. Tamaño-Mercado
El mercado del proyecto es el condicionante fundamental para la
determinación de las dimensiones, participación y el crecimiento de la
empresa.
Habiéndose determinado en el estudio del producto final una demanda
insatisfecha de 387,982 TM/Año de la cual el proyecto cubrirá el 15,01%.
El primer año se propone trabajar con el 90% de la capacidad instalada que
equivale a una producción de 17.64 TM/Año; hasta llegar en el segundo
año al 98% que equivale a una producción de 18 TM/Año de trucha “arco
iris”.
4.1.2. Relación Tamaño-Tecnología
Se debe realizar un relevamiento de todos los equipos y sus características técnicas
(capacidad, material de construcción, rendimiento, consumo, año de puesta en
funcionamiento, vida útil estimada, etc.) para determinar si existe alguna restricción o
cuello de botella en la utilización eficiente de la planta. En el caso de un proyecto
nuevo, esta etapa consiste en calcular el tamaño y forma de los distintos equipos e
instalaciones y especificar los materiales de construcción. Esto último debe hacerse
con sumo cuidado debido a que el tipo de material de construcción influye
fundamentalmente en el diseño mecánico y en el costo de los equipos. Así mismo, en
la selección del equipo, debe considerarse el tipo de proceso, la escala de operación y
el grado de mecanización, factores estrechamente relacionados entre sí.
Además, dentro del aspecto técnico, se deberá incluir las estimaciones relativas al
tamaño, características de los edificios necesarios para la producción y la forma en que
se distribuirán en el terreno. Asimismo se deberá considerar la distribución de los
equipos dentro de los edificios industriales, teniendo en cuenta los datos de
rendimientos, posibilidad de ampliación de la producción y circulación de los
materiales. Esta información es básica para estimar la inversión fija.
4.1.3. Relación Tamaño-Financiamiento
El proyecto se asegura de contar con un financiamiento adecuado, de tal manera que
cubra los activos fijos (maquinaria y equipos) y activos circulantes (capital de trabajo)
para el tamaño de planta elegido considerando las condiciones y disponibilidad de los
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ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
recursos financieros (líneas de crédito, tasa de interés, periodo de gracia y forma de
pago), sin perjudicar el resultado de la evaluación financiera para lograr cumplir con lo
que se pronosticó en el estudio de mercado.
El tamaño de la planta va a determinar la inversión inicial necesaria, la cual consistirá
en aporte propio de los accionistas u otras entidades.
4.1.4. Selección del tamaño
Luego de analizar los diversos factores, se puede concluir que el tamaño de la planta
destinada a la construcción será 1200 m2, la cual permitirá abastecer el mercado del
proyecto. Se ha considerado que la capacidad de producción de la planta será de 0.03
Kg /h de producto terminado, lo que representa 247. kg por día, lo cual es suficiente
para abastecer el pronóstico de ventas hasta el segundo año. En consecuencia se
plantea para el primer año:
Producción trucha al año(TM): 100.23
Producción trucha al mes (TM): 8.3525
Producción trucha al día(TM): 0.278
Para cumplir con los requerimientos del departamento de producción se ha considerado
que la planta funcione 30 días al mes en un turno de 8 horas cada uno durante 12 meses
al año.
4.2. Localización de la Planta
La finalidad de hacer este análisis es encontrar la ubicación óptima de la planta, es decir el
lugar cuyos servicios y condiciones de operación satisfagan los requerimientos del
procesamiento de trucha ahumada a su vez permita maximizar la rentabilidad del proyecto.
Además es muy importante la ubicación correcta de la planta por la trascendencia al largo
plazo, este factor influirá en el rendimiento, en los resultados económicos-financieros y
hasta en las decisiones empresariales.
4.2.1. Macro localización
Para hallar la ubicación de la planta se eligió el departamento de Junín, basándonos en
la disponibilidad de agua limpia y natural con la que cuenta esta zona.
La planta procesadora de trucha ahumada está ubicada en el departamento de Junín,
provincia Tarma, las cuales limita:
Por el Norte: Con los Departamentos de Pasco y Ucayali.
Página 47
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA Por el Este: Con el Departamento de Cusco.
Por el Sur: Con los Departamentos de Ayacucho y Huancavelica.
Por el Oeste: Con el Departamento de Lima.
4.2.1.1. Factores de macro localización
Para el análisis de la macro localización se determinaron los principales
factores a evaluar:
a. Disponibilidad de materia prima.
b. Disponibilidad de mano de obra.
c. Costo y disponibilidad de terreno.
d. Disponibilidad de servicios de agua y desagüe, energía eléctrica.
e. Vías de comunicación y transporte.
4.2.1.2. Zonas potenciales
Las alternativas de localización se presentan en función a varios factores
siendo las más importantes: el abastecimiento o disponibilidad de agua
(materia prima disponible o excedente) y la distancia al mercado objetivo. La
zona que cuenta con abundante disponibilidad de agua viene a ser las
provincias de Tarma, Junín y Jauja respectivamente.
4.2.1.3. Análisis de los factores de macro localización
A. Disponibilidad de materia prima
Con este factor se busca la facilidad de obtención de la materia prima, y
así el crecimiento adecuado de procesamiento de nuestras truchas en
términos de calidad, cantidad y el abastecimiento oportuno. En este
sentido en el departamento de Junín, la provincia de Tarma es uno de los
Página 48
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
que cuenta con disponibilidad de agua además de ser un clima indicado,
correcto para el desarrollo de esta actividad.
B. Cercanía al mercado
La planta estará ubicada en la provincia de Tarma, ya que es el lugar de
mayor accesibilidad (carreteras asfaltadas-carretera central) hacia el
mercado objetivo (Lima), para así poder disminuir costos de transporte y
distribución, prestando una mejor atención a los puntos de venta y a los
consumidores.
C. Disponibilidad de mano de obra.
La mano de obra en la provincia de Tarma se encuentra en abundancia,
esto se puede constatar con las cifras de la PEA de la provincia, la cual
representa aproximadamente 62,55% de la población total para el año
2007. (INEI - Plan de Desarrollo Integral de la Provincia de Tarma).
Otro punto importante es que para el presente proyecto se requiere poco
personal, además teniendo en cuenta el tipo de proceso productivo y la
tecnología a emplearse, pero si con cierto grado de capacitación es decir,
medianamente calificado; por lo que la disponibilidad de mano de obra
no representa un punto crítico.
D. Costo y disponibilidad de terreno.
Se debe comparar la disponibilidad y el costo de los terrenos de los
diferentes lugares alternativos (distritos), así como también los gastos de
construcción e implementación, desde los cimientos hasta el montaje de
los equipos.
En este aspecto Tarma presenta una ventaja frente a otras provincias, ya
que en esta se encuentra el acceso adecuado hacia el mercado objetivo y
la disponibilidad de la materia prima.
E. Disponibilidad de servicios de agua y desagüe, energía eléctrica y
telecomunicaciones.
Para el funcionamiento de la planta procesadora de trucha ahumada se
requiere un abastecimiento continuo de energía eléctrica, agua y desagüe.
Estos servicios son indispensables para las diferentes operaciones que se
realizaran en la planta, por ejemplo el suministro de agua es un factor
fundamental ya que este se utilizara para la limpieza y desinfección de la
materia prima (truchas), de las instalaciones, maquinarias y equipos.
Página 49
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
La energía eléctrica es necesaria para el funcionamiento de la maquinas
y/o equipos y para la iluminación de la planta de procesamiento de trucha
ahumada y el requerimiento va a ser de acuerdo a la producción.
F. Vías de comunicación y transporte.
La disponibilidad de carreteras, tanto para el abastecimiento de la materia
prima e insumos como para la distribución del producto terminado, es
fundamental para el desarrollo del proyecto.
La provincia de Tarma y sus distritos cuentan con carreteras asfaltadas y
semi-asfaltadas, lo cual facilita el movimiento de vehículos para el
transporte al mercado, el acceso del producto final al mercado objetivo
(Lima), el cual es la carretera central.
4.2.2.MICROLOCALZACION
Para hallar la ubicación de la planta se eligió el departamento de Junín, basándonos en
la disponibilidad de agua limpia y natural con la que cuenta esta zona.
La planta procesadora de trucha ahumada está ubicada en el departamento de Junín,
provincia Tarma, las cuales limita:
Por el Norte: Con la provincia de Junín.
Por el Este: Con la provincia de Chanchamayo.
Por el Sur: Con la provincia de Jauja.
Por el Oeste: Con la provincia de Yauli.
Página 50
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
4.2.2.1. Factores de la microlocalización (nivel distritos)
Para el análisis de la microlocalización se determinaron los principales
factores a evaluar:
a.Disponibilidad de materia prima.
b.Disponibilidad de mano de obra.
c. Costo y disponibilidad de terreno.
d. Disponibilidad de servicios de agua y desagüe, energía eléctrica y
telecomunicaciones.
e. Cercanía al mercado.
f. Transporte público.
g.Contaminación ambiental.
4.2.2.2. Zonas potenciales
Los factores determinantes para seleccionar una localización en particular
dentro de la alternativa escogida (Tarma) son: fácil acceso a la materia
prima, cercanía al mercado, disponibilidad de mano de obra, costo y
disponibilidad de terreno y disponibilidad de servicios. Las zonas
productoras de truchas a nivel de la región Junín se concentran en los
distritos de Jauja, Huancayo, Cerro de Pasco y Tarma.
4.2.2.3. Análisis de los factores de la microlocalización
A. Disponibilidad de materia prima.
Se realizaran contratos con los productores de trucha de los diversos
distritos que se encuentran dentro de la región Junín, para tener
abastecimiento de la materia prima.
B. Disponibilidad de mano de obra.
El proyecto requiere de operarios, personal calificado técnico y
profesionales, para las labores de supervisión y administración de
planta. La provincia de Tarma cuenta con institutos superiores
tecnológicos (I.S.T.P “Adolfo Vienrich”) y universidades (UNCP-
UNDAC - CATOLICA) estatales y privadas de donde egresan
técnicos y profesionales competitivos. La mano de obra calificada y no
calificada no es un punto crítico, ya que se encuentra en cualquier
distrito de Tarma.
C. Costo y disponibilidad de terreno.
Página 51
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
La planta deberá ubicarse en una zona adecuada para la industria
alimentaria, y con respecto a la cercanía de la materia prima, Tarma
está en un punto central para el abastecimiento de la materia prima y la
distribución del producto.
D. Disponibilidad de servicios
La planta deberá ubicarse en una zona que tenga un abastecimiento
continuo de energía eléctrica, agua, desagüe y telecomunicaciones. En
este sentido se deberá de realizar un convenio con la empresa EPS
SIERRA CENTRAL para cubrir el abastecimiento de agua y desagüe,
la electricidad se deberá de realizar en convenio con la empresa de
ELECTROCENTRO para el abastecimiento de este suministro.
E. Cercanía al mercado.
La planta deberá tener una ubicación que permita acceder fácilmente a
los puntos de venta del mercado objetivo, logrando de esta manera
minimizar los tiempos y costos de distribución.
G. Transporte público.
Este factor se tomó en cuenta debido a la importancia de la facilidad
con la que se pueda desplazar la materia prima como el producto final.
Tarma cuenta con carreteras y vehículos de transporte que conectan
casi a todos los cascos urbanos y rurales de la zona.
H. Contaminación ambiental.
Este factor es muy importante a tomar en cuenta para evitar la
contaminación del medio ambiente, como también para proteger la
salud de los trabajadores y personas aledañas a la planta de
procesamiento de trucha ahumada.
CAPITULO V
Página 52
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
INGENIERÍA DEL PROYECTO
5.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA.
La materia prima a utilizar es la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), variedad mas
adaptable a los climas de cambio brusco.
La trucha por su alta calidad alimenticia, sanidad y presentación, cuenta con un
representativo mercado en la región interandina y buenas perspectivas a través de
exportaciones. Se ha escogido la variedad arco iris (Oncorhynchus mykiss) por su
precocidad, buen comportamiento en diversas condiciones de clima, menor voracidad que
otras especies y facilidades de cultivo en cautiverio.
Por ese motivo es que nuestro proyecto sugiere la producción y comercialización de filetes
de trucha ahumada, envasada al vacío con un peso aproximado de 200 gramos.
5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES.
5.2.1. Materiales de construcción
LOS MATERIALES QUE SE VA A UTILIZAR PARA LOS EQUIPOS Y LA
PLANTA
Acero inoxidable: ASI 304, 316 Y 321:
En la industria alimentaria los materiales más generalmente utilizados son los aceros
inoxidables austeniticos 18/8, al cromo níquel.
La razón de su elección se justifica en su resistencia a la corrosión y a la facilidad con que
puedan limpiarse y esterilizarse.
5.3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
El producto a obtener es la trucha arcoíris en su etapa juvenil (comercial), por las mismas
razones que la calidad de carne (exquisitez).
La presentación del producto será ahumado (a pedido del cliente consumidor).
5.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN
Página 53
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
En el diagrama Nº 14 se muestra el diagrama de flujo para el cultivo de la trucha arcoíris, el
cual debe cumplir con los estándares de calidad ya sea en peso y/o sanidad del producto.; a
continuación se describen detalladamente las operaciones del proceso:
a) Recepción – pesado:
El pescado debe ser tratado con mucha rapidez e higiene para evitar el deterioro. El
transporte debe realizarse en carros refrigerados o con la adición de hielo,
empleando bandejas de plástico apilables e insertables. El estado de frescura de la
trucha se determina:
Por observación de las agallas, que deben presentar un color rojizo y no un verdoso
ni un color con principio de putrefacción. El lomo debe estar regularmente duro y no
blando. Cuando el lomo está blando es índice de que el pescado no es fresco o bien
ha sido muy maltratado en el transporte. Cuando la coloración de los ojos es rojiza,
también demuestra en algunos casos que la trucha no es fresca. Se procede a pesar la
trucha decepcionada para determinar los rendimientos.
b) Lavado:
La limpieza o lavado tiene como finalidad disminuir la contaminación microbiana y
eliminar las sustancias adheridas a la trucha. La trucha una vez decepcionada en
planta, será descargada en una tina de lavado de acero inoxidable. El lavado se
realiza con agua clorada a 5 ppm de cloro activo, por inmersión y aspersión,
eliminándose suciedad, mucus, coágulos de sangre y otros materiales extraños.
Durante esta operación también se seleccionan las especies sanitariamente aptas, de
las deterioradas o en principios de descomposición.
c) Escamado, Eviscerado y Descabezado:
Estas operaciones se realizan en la mesa de eviscerado, de acero inoxidable que
cuenta con canaleta para eliminación de desperdicios y cañerías de agua ubicadas en
la parte superior.
Primero de efectúa el escamado, en forma manual utilizando cuchillo y tabla de
picar de polietileno. Con el eviscerado se eliminan las vísceras incluyendo las
gónadas. Esta operación se realiza tratando de no dañar las tripas, en especial el
estómago y los intestinos. La operación consiste en abrir la cavidad abdominal
mediante una incisión que se practica antes o después de descabezar extrayendo
luego las vísceras y el falso riñón.
Página 54
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
d) Lavado:
La trucha escamado, eviscerado y descabezado, se lava con agua clorada 5 ppm. De
cloro activo, eliminado por completo los restos de vísceras, sangre, mucus, etc. Las
truchas limpias son colocadas sobre bandejas de plásticos con ranuras para que
puedan escurrir convenientemente.
e) Fileteado:
Tiene por finalidad eliminar el espinazo y las aletas para obtener carne constituida
por los músculos dorsales y abdominales. Esta operación se realiza en la mesa de
fileteado de acero inoxidable. En forma manual utilizando un cuchillo fileteador.
f) Salado:
Tiene la finalidad de proporcionar sabor y consistencia a la carne de trucha. La
trucha fileteada se traslada al tanque de salado que contiene una salmuera al 22 %,
preparado con los siguientes insumos (con relación al producto a salar).
• Agua tratada = 100 %
• Sal yodada = 22 %
• Azúcar = 0.65 %
El salado de los filetes de trucha se realiza durante 12 minutos.
g) Oreado:
Durante este proceso, la trucha salada se somete a la acción del aire ambiental, por
un periodo de 45 o 60 minutos. Esta operación permite eliminar pequeñas cantidades
de humedad y la formación de una película pegajosa y lustrosa sobre la superficie
del corte (proteínas solubles coaguladas) que van a favorecer la formación de una
superficie brillante durante el ahumado, la misma que constituye uno de los criterios
comerciales de calidad y presentación. Previo el ahumado es conveniente realizar un
pre-secado a fin de evitar una deshidratación violenta de la trucha esto se logra
dejando al medio ambiente a una temperatura de 28 ºC aproximadamente.
h) Ahumado:
Tiene por finalidad impregnar la trucha con sustancias químicas producidas por la
combustión incompleta de maderas especiales, a la vez que le proporciona sabor y
color, y permite un mayor tiempo de conservación. Para iniciar el ahumado se
Página 55
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
calienta previamente el horno ahumador a fin de eliminar humedad y evitar deterioro
y agrietamiento del producto por acción bacteriana. El ahumado propiamente dicho
comienza cuando por la acción del calor y humo ligero la trucha empieza a gotear las
proteínas solubles, instante en que se deberá evitar la formación de llama, generando
humo denso y haciendo circular en forma directa al producto.
Con este tratamiento se consigue darle a la superficie del producto un color amarillo
metálico – dorado y el sabor agradable característico a humo. La impregnación de
humo sobre el producto es mejor cuando circula humo denso en forma directa,
siendo nula cuando se encuentra estacionario. La operación se da por terminada
cuando el producto presenta color claro dorado.
i) Enfriado:
Concluido el ahumado el producto se enfría dentro de la cámara de ahumado.
j) Rectificado:
Se realiza el rectificado, limpieza y clasificación de la trucha ahumada a fin de
mejorar la presentación final del producto.
k) Envasado:
Los filetes ahumados se introducen en bolsas al vacío, de 200 g aproximadamente.
l) Sellado al vacío:
Las bolsas se sellan en empacados al vacío, posteriormente se colocan en cajas o
según especificaciones del cliente.
m) Almacenado:
Finalmente el producto debidamente embalado es almacenado en la cámara de
productos refrigerados a una temperatura de 5 ºC.
Página 56
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
FIGURA Nº2: DIAGRAMA DE FLUJOGRAMA PARA LA PRODUCCION DE LAS
TRUCHAS ARCO IRIS
FUENTE: Elaboración propia
Página 57
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
FIGURA Nº 3: Diagrama de flujo de operaciones para la obtención de trucha ahumada
FIGURA Nº 20: flujo cuantitativo del proceso de producción de trucha ahumada
Página 58
Cloro 5 ppm3-6 min.
Cloro 5 ppm3-6 min.
Salmuera al 22%
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Página 59
100230 kg.100 %
99.5 %
98 %
70 %
90 %
88 %
99728.85 kg.
98225 kg.
89 %
86 %.
90207 kg.
72 %.
80 %
88202.4 %
89204.7 kg.
86197.8 kg.
80184 kg.
72165.6 kg.
70161 kg.
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
5.4.1. Requerimiento de maquinarias y equipos para el proceso de
producción.
5.4.1.1. Selección de la maquinaria y equipo
De acuerdo a la capacidad mínima requerida y a la existente en el mercado se
realizó la selección de maquinaria y equipos. Las especificaciones se detallan en
el cuadro Nº 28. En el cuadro Nº 29 se detallan las características del mobiliario
de producción.
5.4.1.2. Descripción de la maquinaria y equipo
A continuación se describen las principales máquinas y equipos seleccionados
para la línea de procesamiento de trucha ahumada.
a.Balanza
Características:
Electrónica de plataforma
Capacidad de 150 Kg.
Sensibilidad de 20gr.
Estructura de hierro fundido revestido en acero inoxidable.
Sistema de baterías recargable con electricidad.
Dimensión 1.0 x 1.0 x 0.8 m.
Pantalla gigante de cristal liquido
Marca: SORES
b.Mesa de trabajo
Características:
Fabricado en acero calidad AISI 304.
Altura ideal para trabajo del operario
Dimensiones (L x A x H) : 2 x 1 x 0.9 m
Estructura en acero inoxidable.
Fabricante: JARCON del Perú S.R.L.
c. Maquina selladora
Características:
MODELO: DZQ600-2SB
Doble compartimientos para el sellado al vacío
Estructura de acero inoxidable
60
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Totalmente hermético
Sellado perfecto
Los productos llenos se pueden prevenir de la oxidación, de moho, de
insectos o de humedad, y así se pueden mantener fresco un período de
almacenaje prolongado.
Voltaje: 220V 60Hz
Velocidad de embalaje: 2-3 min
Energía Total: 1.5kw
Espacio del sellado: 750x570x110mm
Espesor de sellado: 10mm
Garantía 12 meses
Dimensión: 1450x670x950mm
Peso: 370kg
d. Ahumado
Características:
Cámara de ahumado 1620
Ancho a/(mm) 460
Ancho b /(mm) 2080
Ancho c /(mm) 2395
Profundidad d / (mm) -
Profundidad e / (mm) 3320
Altura f / (mm) 2640
Altura g / (kg) 2640
Peso / kg 1900
A ‘ potencia de entrada de la cámara de ahumado/(kw) 54
B –Potencia de entrada de la cámara de cocción /(kw) 52
Productos/ (kg/8h) 1200-1600
numero de carros 2
Dimensión de los carros 1,0 x 1,0x2,0
e. Fileteador
Características:
Fileteadora marca Mai FS 270-MC y comercializada por Servinal,
es una máquina para pescado del tipo del salmón fresco, eviscerado,
clasificado, no congelado y sin cabeza.
se puede procesar salmón de 2 a 7 kg.
61
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
El panel de control permite determinar: corte interno, como punto de
partida de las cuchillas, que cortan las primeras espinas abdominales;
tiempo de máxima presión de los "dedos" que presionan el abdomen
desde afuera; largo del pescado para la optimización de las cuchillas
de corte; velocidad de alimentación; presión individual de los dedos;
presión de los dedos centrales; Presión de los dedos superiores.
La FS 270-MC es ancha y estable, las poleas de corte son de metal
fundido especial y está fabricada en acero inoxidable AISI 304,
estanca y acabado color perla.
La fileteadora cuenta con 3 fases, voltaje 380 V-N-50 Hz,
mandos con voltaje 24 V. Además se equipa con caja de
controles de acero inoxidable. Conformidad de las normas de
la CEE con el certificado del fabricante.
La potencia de la maquina fileteadora es de 20 kw
f. Cámara frigorífico
AISLAMIENTO
Panel Instaclack formado por dos chapas de acero y un interior
de espuma de poliuretano inyectado a alta presión.
Densidad media: 42-44 kg/m 3
Coeficiente en todos los puntos: grupo A según UNE 41950
Suelo 100mm en toda la gama
Las dimensiones de la maquina son, largo 1.14, ancho
1 .49 y 2.23 de altura
La potencia de la cámara frigorífica es de 60 kw
ACABADO
Acero lacado en blanco para techos y paredes.
Idóneo para el contacto con los alimentos.
Suelo reforzado y antideslizante, capaz de soportar 8.000
kg/m2 de peso estático uniformemente distribuido y 400 kg de
peso dinámico, 4 puntos de rodadura (carretilla manual).
SISTEMA DE UNION INSTACLACK
62
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Se montan en un tiempo muy reducido.
Permite ubicar la puerta en diferentes posiciones sin paneles
adicionales.
Hermeticidad garantizada sin necesidad de emplear silicona ni
otros elementos sellantes. El Sistema Instaclack no precisa
ángulos ni perfileria adicional.
ACCESO
Una puerta pivotante de 1850 x 800 mm de medida luz, con
apertura desde el interior.
Apertura a izquierda o derecha según necesidades.
En el caso de las rinconeras, existen diferentes medidas de
puerta según modelo.
CAMARAS DE CONGELACION (100 MM de espesor)
Para las cámaras de temperatura negativa se suministra una
resistencia eléctrica y una válvula equilibradora de presión,
imprescindible dada la hermeticidad del recinto.
PROTECCION Y EMBALAJE
Entrega con un embalaje de protección especialmente
diseñado para su transporte hasta el lugar de montaje.
g. Caldero
Tipo de caldera: acuotubular
Combustible: gas natural
Presión de diseño: 600 Psia
Presión máxima de trabajo: 500 Psia
Capacidad máxima: 50000 Lbs / hora
Temperatura máxima de vapor: 600 ºF
La potencia del caldero acuotubular es de 200
63
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Maquinaria y equipo
Nº
DESCRIPCIONDIMENSIONES
capacidad Potencia
L(m)
A(m)
H(m)
(kw)
Balanza de plataforma
1 Electrónica de plataforma, Sensibilidad de 20gr.Estructura de hierro fundido revestido en acero inoxidable, Pantalla gigante de cristal liquidoMarca: SORES
1.0 1.0 0.8 150Kg.
Ahumador 1 Este equipo está totalmente construido en acero inoxidable, cuenta con un sistema fijo de 5 niveles, alimentación de gas natural o propano, opera para ahumado y secado.
1.8 1.66 2.85 30kg/hr. 54
fileteador 1 Fabricada en Acero Inoxidable calidad AISI 304-2B, Fileteadora marca Mai FS 270-MC y comercializada por Servinal, es una máquina para truchas, eviscerado, clasificado, no congelado y sin cabeza.
2.5 1.35 1.58 2 a 7 kg/4seg 30
Cámara frigorífica
1 Las cámaras frigoríficas industriales se adaptan fácilmente a cualquier necesidad, tamaño y capacidad de Acero lacado en blanco para techos y paredes
1.14 1.49 2.23 400 kg. 60
Caldero 1 Fabricado en acero inoxidable Calidad AISI 304. Tipo de caldera: acuotubular, Combustible: gas natural
2.3 1.2 1.5 50
Maquina selladora
1 Corte y sello automático. Control de tiempo de sellado.Potencia del equipo: 1500W, Fabricante: Extra pack service S.A.C.
1.45 0.70 0.95 2-3 bolsones/mi
nEn función a la velocidad del operario
1.5
CUADRO Nº 25: Especificaciones de las Maquinarias y Equipos.
Fuente: Elaboración propia
64
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CUADRO 26: CARACTERISTICAS DE MOBILIARIO DE PRODUCCION
Mobiliario de producción
Nº Dimensiones
L
(m)
A
(m)
H
(m)
Mesa de acero inoxidable 1 2 1 0.8
Fuente especial de acero inoxidable 1 2.2 1.4 0.7
Pilas especiales 1 2.1 1 1.5
Bandejas 1 1.4 0.9 0.03
Carrito transportador 3 1.0 0.75 1.7
Estante 1 0.9 0.5 1.5
Fuente: Elaboración propia
5.6.1. Requerimiento de mano de obra
En el cuadro Nº 27 se muestran las funciones de cada operario de la planta durante el
primer año, y en el cuadro Nº 28 se señala el requerimiento del personal de la planta
para los primeros 5 años del proyecto.
CUADRO Nº 27: FUNCIONES DE CADA OPERARIO DE LA PLANTA.
Operación Nº ope
rario
Funciones
Recepción de
materia prima
2 Pesado de bandejas de materia prima e internamiento
en el almacén de materia prima
Recepción de
insumos
2 Pesado de insumos e internamiento en el almacén de
materia prima
Selección y
lavado
2 Selección de truchas de mala calidad y/o algunas
sustancias extrañas y su posterior lavado
Escamado
Evicerado Y
Descabesado
3 Eliminar las escamas, las vísceras incluyendo las
gónadas y descabezar a la trucha
Fileteado 1 Eliminar el espinazo y las aletas para obtener carne
constituida por los músculos dorsales y abdominales.
Salado y oreado 1 La trucha fileteada se traslada al tanque de salado que
contiene una salmuera al 22 %, luego la trucha salada se
somete a la acción del aire ambiental
65
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Ahumado y
Rectificado
1 Limpieza y clasificación de la trucha ahumada
Envasado 1 Alimentación de la maquina envasadora
Empaquetado y
almacenado
1 Acomodo de los bolsones en las cajas de cartón
corrugado.
Fuente: Elaboración propia
CUADRO Nº 28: REQUERIMIENTO DE PERSONAL EN LA PLANTA
Personal requerido Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Jefe de producción
Jefe de comercialización
Jefe de administración
Supervisor
Contador
Secretaria
Tesorero
Guardián
Chofer
Operarios
1
1
1
1
1
1
1
2
2
11
1
1
1
1
1
1
1
2
2
11
1
1
1
1
1
1
1
2
2
11
1
1
1
1
1
1
1
2
2
11
1
1
1
1
1
1
1
2
2
11
total 22 22 22 22 22
Fuente: Elaboración propia
5.6.2. Requerimiento de materia prima
En el cuadro Nº 29 se presenta los requerimientos de la materia prima de acuerdo
de la demanda prevista del proyecto y a los rendimientos de los procesos productivo.
Se trabajara constantemente durante todo el año (312 días útiles).
CUADRO Nº 29: REQUERIMIENTO DE TRUCHA
año 1 2 3 4 5
Kg. De trucha fresca/año 100200 103400 106700 109900 113200
Kg. De trucha fresca/mes 8350 8616.7 8891.7 9158.3 9433.3
Kg. De trucha fresca/día 321.2 331.4 341.9 352.2 362.8
Fuente: Elaboración propia
5.6.3. Requerimiento de materiales de empaque
66
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
En el cuadro Nº 30 se presentan los requerimientos anuales de embalajes y empaque
para los primeros cinco años de operación.
CUADRO Nº 30: REQUERIMIENTO DE EMBALAJES ANUAL
Fuente: Elaboración propia
5.6.4. Capacidad instalada de la planta
Para determinar la capacidad instalada de la planta se analizó la cantidad de
producto terminado que se puede procesarse al día, en cada una de las operaciones
unitarias del flujo de proceso.
Para dicho cálculo se tomó en cuenta la mano de obra y maquinaria disponible en
cada operación, considerando que estos operan continuamente durante 2 turnos de 8
horas de trabajo (7 horas de trabajo efectivo).
Luego de analizar la cantidad de producto terminado al día que puede procesarse en
cada una de las etapas del proceso, se determinó que la operación critica es el
envasado, ya que presenta la menor capacidad de operación. Por lo tanto dicha
operación determinara la capacidad máxima instalada de la planta, la cual es de 247
kg. De producto terminado/día, equivalente a 25 cajas (cada caja contiene 50
empaques de 0.2 kg.).
5.6.5. Programa de producción
En base a las ventas proyectadas y tomando en cuenta la política de inventarios de
producto terminado que se presenta en el capitulo VI, se elaboro el programa de
producción por año, el cual se muestra en el cuadro Nº 34.
Año Bolsones de polietileno
de alta densidad (unid.)
Cajas de cartón
Corrugado (unid.)
1
2
3
4
5
38550
39541
38654
39344
38560
1927
1977
1932
1967
1928
67
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CUADRO Nº 31: PRODUCCIÓN DE CAJAS CON 50 EMPAQUES DE 0.2 KG DE
TRUCHA AHUMADA AL MES Y AL AÑO
año 1 2 3 4 5
Producción
cajas(unid./año)
7800 7900 8110 8320 8560
Producción
cajas(unid./mes)
650 682 698 724 756
Fuente: Elaboración propia
5.6.6. Análisis de flexibilidad de la planta
La planta cuenta con una alta flexibilidad, ya que tanto la fileteadora,
ahumadora, permiten trabajar con varias materias primas, mediante uso
intercambiable de ciertos componentes, pudiendo obtener una amplia gama
de productos ahumados, variando ricamente los parámetros del ahumado.
Asimismo, es posible adaptar la línea de procesamiento para producir otras
clases de productos, tales como ahumados de salmón.
Fuente:
Elaboración propia
VALOR RELACION LINEAS
A ABSOLUTAMENTE NECESARIO
E ESPECIALMENTE NECESARIO
I IMPORTANTE
O OPCIONAL
U INDIFERENTE
X INDESEABLE
68
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
5.7. Características físicas del proyecto.
5.7.1. Terreno, acceso y caminos
La planta cuya área será aproximadamente de 1240 m2, estará ubicado en la
provincia de Tarma específicamente en la zona industrial distrito de Tarma –
Hualhuas Chico, en función a los resultados de macro y micro localización y a la
disponibilidad de terrenos industriales en esta zona. Estos terrenos cuentan con
servicio de agua, electricidad, alumbrado publico, teléfono y una ubicación
estratégica que permite el fácil acceso de nuestros proveedores de materia prima.
Actualmente, el m2 en la zona industrial de Tarma esta cotizado entre US$150 y
US$180.
5.7.2. Disposición de planta
La disposición de la planta ha sido realizada en base al metodología S.L.P.
(Sistematic layout planning), la cual busca la optimización de la distribución de la
planta con el fin de reducir los costos por “tiempos muertos” y aprovechar al
máximo la eficiencia de los trabajadores.
Los pasos seguidos para utilizar esta metodología se describen a continuación:
A. Relación de ambientes
Los ambientes de los que constara la planta procesadora de trucha ahumada es
la siguiente:
B. Análisis de proximidad
Este método relaciona las secciones o ambientes por pares, asignando un
termino a cada par de acuerdo a la importancia de su proximidad y razón de
esta, para así obtener la distribución optima de los ambiente de la planta.
a.Tabla de calificación de proximidad
Esta tabla asigna una letra a cada grado de importancia que tenga el que dos
áreas estén cerca o lejos una de la otra.
69
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Fuente:
Elaboración propia
b. Cuadro de razones
Este cuadro de refiere a las razones por las cuales se asigna una u otra letra
o grado de importancia a la proximidad entre dos áreas.
CODIGO RAZONES O MOTIVOS
1 CONTROL DE CALIDAD
2 CALOR, HUMO, PELIGROS
3 CONTROL O INSPECCION
1 Vigilancia Y Guardianía
2 Recepción de materia prima
3 Recepción de insumos
4 Área de procesamiento
5 Oficina de producción
6 Oficina de comercialización
7 Oficina administrativa – financiera
8 Almacenamiento de producto terminado
9 Control de calidad
10 Patio de maniobras
11 Vestuario
12 Almacén de productos de limpieza
13 SSHH
14 Caldero
15 Almacén de cuarentena
16 Tanque cisterna
17 Tablero general, distribución
18 Informes de control
70
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
4 CIRCULACION
5 SEGURIDAD
6 FACILIDAD PARA EL PERSONAL
7 HIGIENE
8 COMUNICACIÓN
9 FLUJO OPTIMO
Fuente: Elaboración propia
c. Cuadro de interrelación de ambientes
El cuadro de interrelación de ambientes relaciona las áreas de la planta por
pares ordenándolas de acuerdo al grado de importancia de proximidad,
representado por las letras A, E, I, O , U o X, provenientes de la tabla de
calificación de proximidad ,así mismo, entre paréntesis se indican las
razones por las cuales se les asigna una determinadas letra, estas razones se
representan con los números 1,2,3,4 o 5, que se presenta en el cuadro de
razones .A continuación se presenta el cuadro Nº 32 de interrelación de
ambiente para el presente proyecto.
CUADRO Nº 32: INTERRELACION DE AMBIENTES DE LA PLANTA
71
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
FUENTE: Elaboración propia.
d. Triangulo relacional
El triángulo
relacional
representa
gráficamente
la
A E I O U X
1-2
1-3
1-8
2-3
2-4
2-5
2-9
3-4
3-5
3-9
4-5
4-9
4-14
4-15
4-16
4-17
5-8
5-9
8-9
8-10
8-15
8-16
8-17
9-15
14-16
14-17
15-16
15-17
1-5
1-6
1-7
1-15
1-16
1-17
1-18
2-10
2-11
3-10
3-11
4-11
5-6
5-7
5-15
5-18
6-7
6-18
7-8
7-18
8-11
8-14
9-11
9-18
1-10
1-11
4-6
4-7
4-8
4-10
5-16
5-17
6-12
6-16
6-17
7-16
7-17
12-14
12-15
1-13
6-13
7-13
11-13
12-13
1-4
1-9
1-12
1-14
2-6
2-7
2-8
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
3-6
3-7
3-8
3-12
3-13
5-10
5-11
5-14
6-8
6-9
6-10
6-11
6-14
6-15
7-9
7-10
7-11
7-12
7-14
7-15
8-18
9-10
9-14
9-16
9-17
10-11
10-12
10-13
4-12
4-13
5-12
5-13
8-12
8-13
9-12
9-13
11-15
72
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
interrelación que debe existir entre los ambientes de la planta y se presenta
en la fig. 21.
FIGURA 3: ANALISIS DE PROXIMIDAD DE AREAS
73
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
FUENTE: Elaboración propia
C. Diagrama de bolas
En este diagrama se representa cada área mediante un círculo con el número
correspondiente al área, los círculos se distribuyen de tal manera que puedan ser
conectados mediante líneas que indican la importancia de la proximidad entre las
áreas de la planta. En la Fig. Nº 22 se presenta el diagrama de bolas para la
distribución en la planta del presente proyecto.
D. Calculo del área.
Almacén de materia prima
En esta sección, se almacenara la materia prima ubicada en una cámara frigorífica.
La trucha permanecerá en el almacén durante 3 días. Para determinar el área del
almacén de materia prima de la planta se tomó como base los valores resultantes del
método de superficies parciales “METODO DE GUERCHET”. Esta área será de
16.038 m2, .constara con suficiente espacio para la ventilación de la trucha y la
circulación del personal.
Almacén de insumos
En esta sección, se almacenara los insumos ubicados en un estante. Para determinar
el área del almacén de insumos de la planta se tomó como base los valores
resultantes del método de superficies parciales “METODO DE GUERCHET”. Esta
área será de 18.3158 m2, .constara con suficiente espacio para la circulación del
personal.
Sala de proceso
74
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
En este ambiente se realizaran las operaciones de selección, lavado, desinfección,
escamado, evicerado y descabezado, fileteado, salado, oreado, ahumado, rectificado.
La trucha ya ahumada se llevara a la sala de envasado. Para determinar el área de la
sala de procesamiento de la planta se tomó como base los valores resultantes del
método de superficies parciales “METODO DE GUERCHET”.
Calculo del área mínima:
Utilizando el método de las superficies parciales tenemos:
ST=Ss+ Sg+ Se
ST=superficies total
Ss=superficie estoica(es función de la longitud y ancho de la maquina).
Sg=superficie gravitacional(es función del números de lados por lo que se trabaja
con la maquina)
Se =superficie de evolución (superficie que hay que reservar entre los puestos de
trabajo para el desplazamiento del personal)
N=número de lados útiles
Ss=LXA
Sg=Nx Ss
Se= (Ss+ Sg ) K
K=h/2H
ST= n (Ss+Sg+Se)
h=altura de los elementos móviles de la planta
H= altura de los elementos estáticos de la planta
L=largo de los equipos
A=ancho de los equipos
n= número de equipos
A las áreas mínimas obtenidas se aumentó el 10% de su valor como factor de
seguridad y asumiendo la posible ampliación futura, de tal modo que se obtiene las
áreas finales, como se observa en el cuadro Nº 38, este ambiente contara con
aproximadamente con 130.55 m2 y la línea seguirá la distribución en forma de “U”
que facilite la ubicación de los equipos y la circulación optima del personal, para
permitir el aprovechamiento máximo del área disponible.
Sala de envasado
75
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Para determinar el área de esta sala, se tomó como base los valores resultantes del
método de superficies parciales (método Guerchet) descrito en el punto b.
Tendrá un área aproximada de 17.29 m2 .En esta sala se envasara el producto
procesado el mismo día, se empaquetara, sellara y embalara en cajas. Este ambiente
se encontraran la maquina envasadora y selladora, 1 mesas y un armario.
Almacén de producto terminado
Para determinar el área del almacén de producto terminado de la planta se tomó
como base los valores resultantes del método de superficies parciales “METODO DE
GUERCHET”. Esta área será de 10.3364 m2, aquí se almacenara el producto final
en cajas de cartón corrugado, las cuales estarán en una cámara frigorífica.
Área de control de calidad:
Para determinar el área de control de calidad de la planta se tomó como base los
valores resultantes del método de superficies parciales “METODO DE
GUERCHET”. Esta área será de 20.2330m2
Oficina de producción
Para determinar el área de la oficina de producción de la planta se tomó como base
los valores resultantes del método de superficies parciales “METODO DE
GUERCHET”. Esta área será de 11,7507456 m2.
Oficinas administrativas
Para determinar el área de oficina administrativo se tomó como base los valores
resultantes del método de superficies parciales “METODO DE GUERCHET”. Esta
área será de 55,3430 m2, la cual incluirá la sala de sesiones, gerencia, tesorera,
contador.
Área de ventas
Para determinar el área de ventas se tomó como base los valores resultantes del
método de superficies parciales “METODO DE GUERCHET”. Esta área será de
9,9703296 m2, la cual incluirá la sala de sesiones, gerencia, tesorera, contador.
SS.HH.
Para determinar el área de SS.HH se tomó como base los valores resultantes del
método de superficies parciales “METODO DE GUERCHET”. Esta área será de
10.57933712 m2, la cual incluirá la 2 baños uno para caballeros y otro para damas de
76
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
5.29 m2 cada uno, los cuales contaran con un inodoro, lavatorio y un ducha para el
de mujeres y un inodoro, urinario, lavatorio y una duchas para varones.
Vestidores
Para determinar el área de vestidores se tomó como base los valores resultantes del
método de superficies parciales “METODO DE GUERCHET”. Esta área será de
20.8576922m2, todos los vestidores contaran con casilleros para guardar sus
pertenencias y el vestidor de hombres con una banca de madera.
Caseta de vigilancia
Para determinar el área de caseta de vigilancia se tomó como base los valores
resultantes del método de superficies parciales “METODO DE GUERCHET”. Esta
área será de 3.0834375 m2, donde habrá una mesa y un silla.
Almacén de productos de limpieza
Para determinar el área de almacén de productos de limpieza se tomó como base los
valores resultantes del método de superficies parciales “METODO DE
GUERCHET”. Esta área será de 4.092m2, donde habrá un estante.
77
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
FIGURA Nº 4: DIAGRAMA DE BOLAS DE LAS AREAS DE LA PLANTA
4433
22
1212
1515
66
55
77
99 88
1818
148
148
1616 1111 1
313
11
11
1717
10
78
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CUADRO Nº 36: CALCULO DEL AREA DE ALMACEN DE MATERIA PRIMA
.
Fuente:
Elaboración propia
H = 1.515h = 1.6875
Area Elementos n L(m) A(m) H(m) N K Ss Sg Se St Area(m2)
Almacén de
materia prima
Estático: 28.5Cámara frigorífica 1 1.14
01.490 2.230 1 0.556
91.6986
1.6986
1.8920 13.1
Balanza plataforma 1 1.0 1.0 0.8 3 0.5569
1.0 3.0 2.2276 6.2276
Móviles: Carrito transportador
3 1 0.75 1.7 2 0.5569
0.75 1.5 1.2530 9.1340
Supervisor 1 1,65 10% F.S 28.5TOTAL 31.68
79
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CUADRO Nº 36: CALCULO DEL AREA DE ALMACEN DE INSUMOS
Fuente: Elaboración propia
H = 1.03h = 1.65
CUADRO Nº 37: CALCULO DEL AREA DE CONTROL DE CALIDAD
Area Elementos n L(m) A(m) H(m) N K Ss Sg Se St Area(m2)
Área de control de
calidad
Estático: 9.792
Mesa de acero inoxidable
1 2 1 0.9 4 0.6875 2 8 6.875 16.875
Estante 1 0.9 0.5 1.5 1 0.6875 0.45 0.45 0.6187 1.5187Móviles: Supervisor 1 1,65 0.6875
10% F.S 9.792TOTAL 10.88
80
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Fuente: Elaboración propia
H = 1.2h = 1.65
CUADRO Nº 38: CALCULO DEL AREA DE SALA DE PROCESO
Area Elementos n L(m) A(m) H(m) N K Ss Sg Se St Area(m2)
Almacén de
insumos
Estático: 20.7
Estante 3 0.9 0.5 1.5 1 0.8 0.45 0.45 0.72 5.62Mesa 1 1.8 0.68 0.8 4 0.8 1.224 4.896 4.896 11.016Silla 1 0,6 0,6 0,8 2 0.8 0,36 0,72 0.864 4.064Móviles: Supervisor 1 1,65 0.8
10% F.S 20.7TOTAL 23.05
81
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Fuente: Elaboración propia
SECCION ELEMENTOS
n L(m) A(m) H(m)
N K Ss Sg Se St Area(m2)
LAVADO EstáticosFuente especial de acero inoxidable
1 2.2 1.4 0.7 4 0.212 3.08 12.32 8.04 23.44 23.44
ESCAMADO EVICERADO Y DESCABESADO
Estáticosmesa 1 2 1 0.9 4 0.212 2 8 2.12 12.12 12.12
LAVADO EstáticosPilas especiales
1 2.1 1 1.5 3 0.212 2.1 6.3 1.781 10.181
10.181
FILETEADO Estáticosfileteador
1 2.5 1.35 1.58 1 0.212 3.375 3.375 1.431 8.181 8.181
SALADO Estáticosfuente 1 2 1 0.9 4 0.212 2 8 2.12 12.12 12.12
OREADO Móvilesbandejas 4 1.4 0.9 0.03 4 0.212 1.26 5.04 1.336 30.54
430.544
AHUMADO Estáticosahumadormóvilescarros
1
1
1.8
1
1.66
0.75
2.85
1.7
1
2
0.212
0.212
2.988
0.75
2.988
1.5
1.267
0.477
7.243
2.727
9.97
RECTIFICADO Estáticosmesa 1 2 1 0.9 4 0.212 2 8 2.12 12.12 12.12
PERSONAL Móvilespersonal 5 0.65
TOTALMás 10%
118.68
130.55
82
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADAH= 1.33h= 0.563
CUADRO Nº 39: CALCULO DEL AREA DE SALA DE ENVASADO
Area Seccion Elementos n L(m) A(m) H(m) D(m) N K Ss Sg Se St Area(m2)
Sala de envasado
Envasado y sellado
Estático:Envasadora armario
11
1.251.2
1.00.6
2.061.8
21
0.56046190.5604619
1.250.72
2.50.72
2.10173230.8070652
5.85173232.2470652
9.0987975
Empaquetado Estático:Mesa de madera
1 1.5 1.0 1.0 2 0.5604619 1.5 3.0 2.5220788 7.02207884.0220788
personal Móviles:personal 5 1.65
40% F.STOTAL
15.5617.29
Fuente: Elaboración propiaH=1.472h =1.65
CUADRO Nº 40: CALCULO DEL AREA DE ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO
83
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Fuente:
Elaboración propiaH = 2.230h = 1.6875
CUADRO Nº 42: CALCULO DEL AREA DE OFICINA ADMINISTRATIVA
Area Elementos n L(m) A(m) H(m) N K Ss Sg Se St Area(m2)
Almacén de
productos terminados
Estático: 16.95
Cámara frigorífica 1 1.140 1.490 2.230 1 0.3783 1.6986 1.6986 1.2851 12.25.6823Móviles: Carrito transportador 3 1 0.75 1.7 2 0.3783 0.75 1.5 0.3215 4.7145Supervisor 1 1,65 0.3783
10% F.S 16.95TOTAL 18.83
84
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Fuente: Elaboración propia
Área Sección Elementos n L(m) A(m) H(m) N K Ss Sg Se St Área(m2)Oficina
administrativa Sala de sesiones
Estático: 18,8182Mesa 1 1,8 0,68 0,8 4 0,9167 1,2240 4,8960 5,6102 11,7302Silla 5 0,43 0,43 1 3 0,9167 0,1849 0,5547 0,6780 7,0880
Móviles Directorio 1 1,65
Gerencia Estático: Escritorio 1 1,2 0,8 0,8 2 0,75 0,9600 1,9200 2,1600 5,0400 10,4979
Silla 3 0,43 0,43 1 3 0,75 0,1849 0,5547 0,5547 3,8829Estante 1 0,9 0,5 1,5 1 0,75 0,4500 0,4500 0,6750 1,5750Móviles: gerente 1 1,65
Tesorera Estático: Escritorio 1 1,2 0,8 0,8 2 0,75 0,9600 1,9200 2,1600 5,0400
Silla 3 0,43 0,43 1 3 0,75 0,1849 0,5547 0,5547 3,8829 10,4979Estante 1 0,9 0,5 1,5 1 0,75 0,4500 0,4500 0,6750 1,5750Móviles: Tesorera 1 1,65
Contador Estático: Escritorio 1 1,2 0,8 0,8 2 0,75 0,9600 1,9200 2,1600 5,0400
Silla 3 0,43 0,43 1 3 0,75 0,1849 0,5547 0,5547 3,8829Estante 1 0,9 0,5 1,5 1 0,75 0,4500 0,4500 0,6750 1,5750 10,4979Móviles: Contador 1 1,65 50,3119
10% F.S 5,0312TOTAL 58,88
85
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Sala de sesiones
Gerencia Tesorera Contador
H 0,300 1,100 1,100 1,100h 1,65 1,65 1,65 1,65
K=h/2H 2,75 0,75000 0,75 0,75
CUADRO Nº 43: CALCULO DEL AREA DE OFICINA DE PRODUCCIÓN
Área Sección Elementos n L(m) A(m) H(m) N K Ss Sg Se St Área(m2)
Oficina de producción
Oficina de producción
Estático: 15.6Escritorio 1 1,2 0,8 0,8 2 0,7984 0,96 1,92 2,2994 5,179392
Silla 2 0,6 0,6 0,8 2 0,7984 0,36 0,72 0,8623 3,884544
Móviles: Jefe de control de
calidad1 1,65
10% F.S 15.6TOTAL 17.29
Fuente: Elaboración propiaH = 1,033333333h = 1,65
CUADRO Nº 45: CALCULO DEL AREA DE SS.HH
Area Seccion Elementos n L(m) A(m) H(m) N K Ss Sg Se St Area(m2)
86
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
SS.HH Estático:DuchasInodorosLavaderoUrinarioMóviles:obreros
2242
22
0.760.690.460.3
0.750.470.380.3
2.040.70.80.8
1.65
1111
0.80253 0.570.32430.17480.09
0.570.32430.17480.09
0.91488420.52052100.28056450.1444554
3.10976841.3382422.5206580.6489108
5.76
10% F.STOTAL 7.3
Fuente: Elaboración propia
H=1.028h =1.65
CUADRO Nº 46: CALCULO DEL AREA DE VESTIDORES
Area Seccion Elementos n L(m) A(m) H(m) N K Ss Sg Se St Area(m2
)Vestidores Estático:
VestidoresCasillerosBancaMóviles:Obrero
444
22
1.00.71.0
0.80.500.3
1.91.50.5
1.65
111
0.6346154 0.80.350.3
0.80.350.3
1.01538460.44423080.3807692
2.46153842.57692321.9230768
5.7
10% F.STOTAL 7.59
Fuente: Elaboración propiaH=1.3h =1.65
CUADRO Nº 47: CALCULO DEL AREA DE GUARDIA
Area Seccion Elementos n L(m) A(m) H(m) N K Ss Sg Se St Area(m2)
87
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
G Estático:MesaSillaCamabañoMóviles:vigilante
1111
0.90.423
0.50.413
0.80.80.51.65
1241
1.03125 0.450.160.231.4
0.450.322.54.2
0.9281250.4955.66.2
1.8281251.46.28.7
19.71
10% F.STOTAL 21.9
Fuente: Elaboración propiaH=0.8h =1.65
CUADRO Nº 48: CALCULO DEL AREA DE CISTERNA Y ALMACEN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Fuente: Elaboración propia
H=1.5h =1.65
CUADRO Nº 49: CALCULO DEL AREA DE CONTROL DE ENERGIA
Area Seccion Elementos n L(m) A(m) H(m) N K Ss Sg Se St Area(m2)
Almacén de productos de limpieza y desinfección
Estático:EstanteCisternaMóviles:Obrero
11
1
1.52
0.82
1.51.5
1.65
11
0.55 1.22
1.22.6
1.324.1
3.725.8
9.06
10% F.STOTAL 10.076
88
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Fuente: Elaboración propiaH=1.5
CUADRO Nº 50: CALCULO DEL AREA DE CUARENTENA
Fuente: Elaboración propia
H=1.5
Area Seccion Elementos n L(m) A(m) H(m) N K Ss Sg Se St Area(m2)
Cuarto de Control de energía
Estático:ControladoresEspacio necesario para maniobras del técnicoMóviles:Obrero
11
1
1.52
0.82
1.51.5
1.65
11
0.55 1.22
1.22.6
1.324.1
2.346.7
9.06
10% F.STOTAL 10.076
Area Seccion Elementos n L(m) A(m) H(m) N K Ss Sg Se St Area(m2)
cuarentena
Estático:Stands especialesMesaMóviles:Obrero
11
1
1.52
41
31
1.65
14
4.55 5.22
7.24.6
9.325.1
9.27.8
18.4
10% F.STOTAL 20.43
89
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CUADRO Nº 51: AREAS DE LA PLANTA
AREAS DE LA PLANTA m2
Vigilancia Y Guardianía 9.38Recepción de materia prima 31.68
Recepción de insumos 23.052
Área de procesamiento 130.55
Oficina de producción 21.76
Oficinas administrativas 58.88
Sala de envasado 17.29
Almacenamiento de producto
terminado
18.836
Control de calidad 10.88
Vestuario varones 7.59
Vestuario damas 7.59
SSHH varones 7.314
SSHH damas 7.314
Caldero 14.62Almacén de cuarentena 20.43
Tanque cisterna 10.076Tablero general y distribucion 10.076
Informes de control 7.2TOTAL AREA TECHADA 387.4
Futura ampliación, zona de maniobra de vehículos, estacionamientos y áreas
verdes
812.6
TOTAL AREA SIN TECHARAREA TOTAL DE LA PLANTA 1200
Fuente: Elaboración propia
E. Plano a escala (layout)
Los planos de la distribución y la planta, instalaciones eléctricas e instalaciones
sanitarias de la planta se muestran:
Para esto se hizo el análisis de proximidad de áreas usando la técnica del triángulo
relacional en el cual se puede observar la interrelación que existe entre las diversas
áreas que conforman la planta.
90
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
A partir de este análisis se ensayaron varias modulaciones para la disposición
óptima de la planta. Finalmente, después del cálculo de las áreas se desarrollo el
layout, que es la disposición de los ambientes a escala.
La planta cuenta con un cerco perimetral y un ingreso para vehículos y peatones, con
caseta de guardianía. Internamente presenta un área de 1200 m2 dentro de la cual se
encuentra la sala de procesamiento, sala de envasado, almacén de de producto final,
almacén de materia prima, almacén de empaque, oficinas administrativas, laboratorio
de control de calidad, oficina de producción, servicios higiénicos, vestuario, cuarto
de cuarentena, almacén de máquinas, repuestos y herramientas, tablero de control,
tablero de cisterna y oficina de informes.
El área sin techar comprende zonas de maniobras de vehículos, estacionamientos, la
futura ampliación de planta y áreas verdes.
5.7.3. Obras civiles
Se realizaran tomando en cuenta el reglamento sanitario de plantas de alimentos y
bebidas.
Obras preliminares
Consistirán en la preparación del terreno, para eliminar el desmonte, material suelto
e inestable, materia orgánica, etc. Y la excavación de las cimentaciones.
Estructura
Incluirán los cimientos y columnas para las áreas de procesamiento y servicios.
El área administrativa requerirá muros portantes.
Las construcciones de ladrillo del interior de la planta se realizaran con ladrillo
cerámico King Kong (18 huecos) asentando con mezcla cemento- arena, tarrajeando
y revestidas con pintura lavable. El cerco perimetral es una estructura de ladrillos
king- kong de 4 m. de altura con columna de amarre, vigas de concreto armado,
frotachado y coronación de acero metálico.
Techo
De concreto aligerado para todas las áreas de la planta.
Piso
91
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
De mayólica en las zonas de producción, de cerámico en el área administrativa,
vestuarios y servicios higiénicos y de concreto simple en las áreas libres y de acceso.
El piso de la sala de proceso tendrá una inclinación de 2% hacia la canaleta.
Puertas
En general de madera prensada (MDF) y de fierro las puertas principales.
Acabados
Las uniones de las paredes con el piso serán boleadas para facilitar el lavado y evitar
la acumulación de elementos extraños. La estructura y los acabados serán
construidos de material impermeable y resistente a la acción de los roedores.
El área de procesamiento será de mayólica con divisiones para cada proceso con sus
respectivos equipos y/o materiales. Los Baños: con aparatos sanitarios de loza y
gritería, con zócalo de cerámico y tuberías de PVC.
OBRAS CIVILESDIMENSIONES AREA
( m2)
ESPESOR DE
PAREDES
(m)
ALTURA(m)LARGO
(m)
ANCHO
(m)
Almacén de materia prima 5.72 3.85 22.022 0.12 4.0Almacén de insumos 5.02 3.85 19.33 0.12 4.0Sala de proceso 0.12Clasificación y labado 7.81 3.85 30.07 0.12 4.0Escamado, envasado, desvicerado, lavado y fileteado
6.1 3.85 23.49 0.12 4.0
Salado y oreado 6.1 5 30.5 0.12 4.0Ahumado y Rectificado 5.56 2.6 14.46 0.12 4.0Sala de envasado 6.65 2.6 17.29 0.12 2.5Laboratorio de control de calidad 4.24 2.6 11.024 0.12 2.5Almacén de producto terminado 3.97 2.6 10.322 0.12 4.0Oficina de producción 4 2.93 11.72 0.12 2.5Oficinas administrativasPrimer piso 9.07 6.1 55.33 0.12 2.5SS.HH Caballeros 3 1.59 4.77 0.12 2.5SS.HH Damas 3 1.59 4.77 0.12 2.5Almacén de productos de limpieza 3 1.25 3.75 0.12 2.5Vestidores Caballeros 3 1.2 3.6 0.12 2.5Vestidores Damas 3 1.2 3.6 0.12 2.5Almacén de maquinaria herramientas y repuestos
4.24 2.6 11.0240.12
2.5
Caseta de vigilancia 2.57 2.32 5.96 0.12 2.5
Caldero 6.1 1.92 11.712 0.12 2.5
Almacén de cuarentena 3.06 2.93 8.97 0.12 2.5
Cuarto de control de energía 0.12 2.5
92
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Muro perimetral 0.20 5.0
CUADRO Nº 52: OBRAS CIVILES
FUENTE: Elaboración propia.
5.7.4. Características de las instalaciones, equipos y maquinarias
a) Instalaciones sanitarias
Las instalaciones sanitarias comprenden los sistemas de agua y desagüe.
Agua y desagüe.
Para el lavado y desinfección de la manzanilla se empleara agua potable,
cuyas especificaciones se toman de la norma técnica peruana, ITINTEC
(1987).
Requisitos biológicos: ausencia de parásitos y protozoarios.
Requisitos microbiológicos: mostrados en cuadro Nº 53.
CUADRO Nº 53: REQUISITOS MICROBIOLOGICOS DEL AGUA POTABLE
Recuentos Valor máximo admisibleRecuento total
Coniformes totalesConiformes fecales
500UFC/ml.Ausenciaausencia
Fuente: ITINTEC (1987)
Cantidades permisibles de diversos elementos compuestos en el agua
potable, tal como se muestra en el cuadro Nº 54.
CUADRO Nº 49: CANTIDADES PERMISIBLES DE DIVERSOS ELEMENTOS Y COMPUESTOS EN EL AGUA POTABLE
COMPONENTES VALOR MAXIMO
(mg/L)Arsénico 0.05Bario 1Cadmio 0.005Cromo 0.05Cianuro 0.1Plomo 0.05Mercurio 0.001Nitrato 45Selenio 0.01Comp. extractables al carbón- cloroformo
0.1
93
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Sustancias activas al azul de metileno No debe producirFenoles 0.1
FUENTE: ITINTEC (1987)
Indicadores de la calidad estética y organoléptica del agua potable, que se
muestran en el cuadro Nº 55.
CUADRO Nº 50: INDICADORES DE LA CALIDAD ESTETICA Y ORGANOLEPTICA DEL AGUA POTABLE
TURBIDEZ VALOR MAXIMO ADMISIBLEAgua tratada con proceso de filtración
5NTU(*)
Agua tratada sin proceso de filtración 15 NTU(*)Color verdadero 15UC(**)
Olor y saborInofensivo a la mayoría de los
consumidoresResiduos totales(mg/L) 1000pH recomendable 6.5 a 8.5Dureza(CaCO3 en ml/L) 200
FUENTE: ITINTEC (1987)
Sistema de abastecimiento de agua
Para el planeamiento general de la red de agua se ha considerado que el alimentador
ingrese a una cisterna de 15 m3 de capacidad y también tiene una conexión directa con la
oficina administrativa y los baños, vestuarios; el agua será succionada por el equipo de
bombeo que la enviara al tanque de almacenamiento de 0.5 m3 de capacidad, el cual estará
ubicado sobre el techo de la oficina administrativa, a un altura aproximada de 5 m. y sobre
una base de cemento.
Luego el agua se distribuirá mediante las tuberías (PVC) diseñadas para alimentar a alas
zonas y ambientes de la planta.
Considerando el balance de masa para ele procesamiento de la materia y además tomando
en cuenta la necesidad del agua para la limpieza de la planta, el uso de los servicios
higiénicos y el regado de las áreas verdes se hizo el requerimiento de agua, el cual es de
aproximadamente 14.097 m3/día.
*Calculo de la dotación diaria de la planta:
Dotación de locales industriales
Se deberá calcular de acuerdo con la naturaleza de la industria y sus procesos de manufactura, así:
La dotación de agua en locales industriales para consumo humano en cualquier tipo de industria, se
calculara a razón de 80 Lt. Por trabajador o empleado, por cada turno de 8 horas o fracción.
94
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
La dotación de agua para las oficinas y depósitos propios de la industria, servicio anexo, tales
como comercio y restaurantes, y riego de áreas verdes se calculara adicionalmente.
Para el local industrial
Datos: Nº trabajadores= 15
2 turnos
D=80 Lt. Por trabajador
Consumo=15x2x80=2.400 m3/día
Oficinas administrativas
Primera opción:
Datos: D=50 o 80 Lt/pers./día
Nº trabajadores=7
Consumo=7x60=420Lt/día=0.42 m3/día
Segunda opción:
Dotación de agua para oficina
6Lt./día por m2 de área útil del local
Datos: A=80m2
Consumo=7x80=560Lt/día=0.56 m3/día
Áreas verdes y pavimentadas
Dotación de agua para áreas verdes
2 Lt./día por m2
No incluyen áreas pavimentadas, enrripadas u otras no sembrados para fines de esta dotación.
Datos: Atotal sin techar=332.33m2
Apavimentada=64m2
PARA EL AREA VERDES Consumo=2x448.5=897 Lt/día =0.897 m3/día
PARA EL AREA PAVIMENTADA (por criterio se toma 2.5 Lt/día)
95
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Consumo=2.5x64=160 Lt/día =0.16 m3/día
TOTAL ÁREAS VERDES Y PAVIMENTADAS=0.897 +0.16=1.057 m3/día
Para la planta
Sierra central que es una entidad que depende del Ministerio de Vivienda y Construcción
también ha dado sus valores y son los que continuación se indican en el cuadro Nº 56.
Cuadro Nº 51
Tipo de habitación Lts./hab./díaResidencial
Popular300200
Tipo de industria Lts./seg./díaNo pesada
Pesada12
La planta procesadora de trucha ahumada se ubica en industria no pesada.
D= 1Lts./seg./día
Tiempo = 3 horas
Consumo=10.8 m3/día.
Por lo tanto, la capacidad del cisterna es de 14.097m3=15m3
*Cálculo de la tubería de alimentación de la red pública hasta el cisterna.
A. Datos:
a. Presión en la red publica=20 libras/ pulg2
b. Presión mínima de agua a la salida de la cisterna=2.00m
c. Desnivel entre la red publica y el punto de entrega a la cisterna=1.00m
d. Longitud de la línea de servicio=20m
e. La cisterna debe llenarse en un periodo de 5 horas
f. Volumen de la cisterna=15 m3
g. Accesorios a utilizar: 1 válvula de paso, una válvula de compuerta,2 codos de 90 º
y un codo de 45º.
h. Se trata:
i. Seleccionar diámetro del medidor
j. Diámetro tubería de alimentación a la cisterna.
B. Solución
a. Cálculo del gasto de entrada.
Q=volumen/tiempo=15000Lt./18000seg.=0.833Lt/seg.=13.2 GPM
b. cálculo de la carga disponible
96
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
H=Pr - Ps -Ht
Donde: H=carga disponible
Pr =presión en la red
Ps =presión ala salida
Ht =altura red a cisterna
H=20-(2.00x1.42+1.00x1.42)=15.74 lb./pulg2
O también en metros
H=14 - 2-1=11 metros
c. Selección del medidor
Siendo la máxima perdida de carga del medidor el 50% de la carga disponible, se tiene:
H=0.5x15.74=7.87 lb./pulg2
En el ábaco de medidores se tiene:diámetro Perdida de carga
5/8”¾”1”
10.5 lb./pulg2 (7.15 m)3.8 lb./pulg2 (2.66 m)1.7 lb./pulg2 (1.18 m)
Por lo tanto seleccionamos el medidor de ¾”
d. Selección del diámetro de tubería
Como el medidor ocasiona una perdida de carga de 3.8 lb./pulg2, la nueva carga
disponible será:
H= (15.74-3.8)=11.94 lb./pulg2=8.4084507 m
Asumiendo un diámetro de ¾”
Longitud equivalente por accesorios:
1 válvula de paso ¾” =0.1m
1 válvula de compuerta, ¾”=0.1m
2 codos de 90 º (2x0.6) =1.2m
1 codo de 45º. =0.3m
Longitud equivalente =1.7m
Longitud total=20+1.7=21.7m
En el ábaco: Q=0.835 Lt/seg. S=800m/1000m
D= ¾ “ S=0.8m/m
Luego, H=21.7x0.8=17.36 m
97
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Como 8.4 es < que 17.36 m se selecciona una tubería de mayor diámetro
. Asumiendo un diámetro de 1”
Longitud equivalente por accesorios:
1 válvula de paso 1” =0.2m
1 válvula de compuerta, 1”=0.2m
2 codos de 90 º (2x0.7) =1.4m
1 codo de 45º. =0.4m
Longitud equivalente =2.2m
Longitud total=20+2.2=22.2m
En el ábaco: Q=0.835 l.p.s. S=180m/1000m
D= 1 “ S=0.18m/m
Luego, H=21.7x0.18=3.996 m
Como 8.4 es mayor que 3.996 m el diámetro es el correcto.
Resultado:A. Diámetro del medidor=3/4”B. Diámetro de tubería de entrada 1”
Sistema de desagües
Para el planeamiento general de la red de desagüe, se ha considerado que funcionara por
gravedad y su recorrido ha sido diseñado por zonas que desembocan rápidamente al
exterior de la planta, para así facilitar las labores de limpieza y mantenimiento.
El agua proveniente de los equipos se escurrirá por el piso de la planta de procesamiento
que contara con un pendiente de 2 %. El agua será evacuada a través de sumideros,
cubiertos por rejillas a un dren principal. Las tuberías del desagüe serán de PVC.
b) Instalaciones eléctricas
La energía eléctrica de la planta será suministrada por medio de un tablero general y los de
distribución. La fuente será suministrada por la estación eléctrica de la zona. La potencia
instalada es de 145.5 Kw.
Las instalaciones eléctricas serán visibles en el área de procesos, usando equipos de
iluminación tipo industrial. El cableado se calculara de acuerdo a las normas vigentes.
En los cuadros Nº 57 y Nº 58 se pueden observar los sistemas de iluminación y
requerimiento de iluminación.
Para determinar los requerimientos de energía eléctrica del sistema de iluminación se
realizaron los siguientes cálculos para cada área.
98
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Determinación del índice de cuarto
Ic= (L x A)/ Hm (L+A)
Donde:
L =largo (m)
Hm =altura de montaje (m)
A =ancho (m)
Determinación del factor de mantenimiento (FM) y coeficiente de utilización
(CU) (según tablas presentadas en el anexo )
Determinación del número de lámparas y artefactos.
Nº lámparas= (luxes x m2)/ (lumen/lámpara) x CU x FM
Determinación de la energía total requerida
Para establecer el consumo de energía eléctrica de los equipos se tomo en cuenta las
especificaciones técnicas de los mismos (potencia). Como se observa en los cuadros Nº 62,
64 y 65. En el cuadro Nº 66 se muestran los requerimientos totales de energía eléctrica
mensual y anualmente.
99
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADACUADRO Nº 52: SISTEMA DE ILUMINACION
100
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADAAmbiente
largo
(m)
ancho
(m)
Alto
(m)
Altura de montaje(m)
Nivel iluminació
n(luxes
)
NºLam
p/artef
.
Watts
característica
IcIc
(*)
%ref.techo
% Ref
.pared
Coef.De
Utiliza
cion
Factor de manteni
miento
NºLámparas
Nºartefacto
Intensidad
(Amp.)
Potencia(KW)
Almacén de materia prima 5.72
3.85
4 0.75 220 2 40 Directo 1.368 G 50 50 0.52 0.65 24 12 5.24 0.96
Almacén de insumos 5.023.85
4 0.75 220 Directo 1.368 G 50 50 0.52 0.65 24 12 5.240.96
Sala de proceso
Clasificación y labado 7.813.85
4 0.85 300 3 40 Directo 2.116 E 50 50 0.61 0.65 60 20 13.09 56.4
Escamado, envasado, desvicerado, lavado y fileteado
6.13.85
4 0.85 300 3 40 Directo 2.116 E 50 50 0.61 0.65 60 20 13.09 32.4
Salado y oreado 6.1 5 4 0.85 300 3 40 Directo 2.116 E 50 50 0.61 0.65 60 20 13.09 2.4Ahumado y Rectificado 5.56 2.6 4 0.85 300 3 40 Directo 2.116 E 50 50 0.61 0.65 60 20 13.09 2.4Sala de envasado 6.65 2.6 4 0.85 300 3 40 Directo 0.92 H 50 50 0.45 0.65 18 6 3.93 2.22Laboratorio de control de calidad 4.24 2.6 2.5 0.85 220 2 40 Directo 0.606 J 50 50 0.31 0.65 2 1 0.44 0.08
Almacén de producto terminado 3.97 2.6 4 0.85 220 2 40 Directo 0.92 H 50 50 0.45 0.65 24 12 5.24 62.4
Oficina de producción 42.93
2.5 0.75 110 2 40Con reflectores
0.98 H 50 50 0.4 0.7 2 1 0.44 0.08
Oficina de administracion 9.07 6.1 2.5 0.75 110 2 40
Con reflectores
1.758 E 50 50 0.5 0.7 6 3 1.31 0.24
SS.HH Caballeros 31.59
2.5 0.75 110 1 40Con reflectores
0.605 J 50 50 0.29 0.7 1 1 0.22 0.04
SS.HH Damas 31.59
2.5 0.75 110 1 40Con reflectores
0.605 J 50 50 0.29 0.7 1 1 0.22 0.04
Vestidores Caballeros 3 1.2 2.5 0.75 110 1 40Con reflectores
0.623 J 50 50 0.29 0.7 1 1 0.22 0.04
Vestidores Damas 3 1.2 2.5 0.75 110 1 40Con reflectores
0.623 J 50 50 0.29 0.7 1 1 0.22 0.04
Almacén de maquinaria , herramientas y repuestos
4.354.15
2.5 0.75 110 1 40 directo 0.571 J 50 50 0.29 0.7 1 1 0.22 0.04
Caseta de vigilancia 2.572.32
2.5 0.75 110 1 40Con reflectores
0.49 J 50 50 0.29 0.7 1 1 0.22 0.04
Caldero 6.11.92
2.5 0.75 110 1 25Con reflectores
0.49 J 50 50 0.29 0.7 1 1 0.22 42.4
Almacen de cuarentena 3.06
2.93
2.5 0.75 110 1 25 Directo 0.49 J 50 50 0.29 0.7 1 1 0.22 0.04
Iluminación exterior 6 40 4 2 0.87 0.16Iluminación interior reflectores
2 40 38 19 8.29 1.52
Iluminación interior fluorescentes
2 40 22 11 4.8 0.88
101
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA Fuente : Elaboración propia
CUADRO Nº 53: DETERMINACION Y NUMERO DE ARTEFACTOS
Fuente: Elaboración propia
AmbienteNº
LámparasNº artefacto
Potencia(KW)
Nº de filas Nº artef./fila Nº de circuitos Nºartef./circuito
Almacén de materia prima 24 12 0.96 4 3 1 12Sala de proceso 60 20 2.4 5 4 1 20Sala de envasado 18 6 0.72 3 2 1 6Laboratorio de control de calidad 2 1 0.08 1 1 1 1Almacén de producto terminado 24 12 0.96 4 3 1 12Almacén de empaques 8 4 0.32 2 2 1 4Oficina de producción 2 1 0.08 1 1 1 1
102
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CUADO Nº 54: CÁLCULO PROMEDIO DE ENERGIA ELECTRICA DESTINADA AL SISTEMA DE ILUMINACION (Kw.-hora/año)
Ambiente Nº de días Nº de horas Nº de lámparas Factor de uso Potencia lámpara(KW) Consumo KW-hora/añoAlmacén de materia prima 312 2 24 0.5 0.04 299.52Almacén de insumos 312 8 60 1 0.04 5990.4Sala de proceso 312 8 18 1 0.04 1797.12Sala de envasado 312 6 2 1 0.04 149.76Laboratorio de control de calidad 312 3 24 0.5 0.04 449.28Almacén de producto terminado 312 5 8 0.5 0.04 249.6Oficina administrativa 312 8 2 1 0.04 199.68Oficina de producción 365 4 6 1 0.04 350.4Área de ventas 365 4 6 1 0.04 350.4SS.HH Caballeros 312 2 1 1 0.04 24.96SS.HH Damas 312 2 1 1 0.04 24.96Vestidores Caballeros 312 0.5 1 1 0.04 6.24Vestidores Damas 312 0.5 1 1 0.04 6.24Caseta de vigilancia 312 2 1 1 0.04 24.96Almacén de productos de limpieza 365 12 1 1 0.04 175.2Iluminación exterior 365 12 4 1 0.15 2628Iluminación interior reflectores 365 12 38 0.5 0.15 12483Iluminación interior fluorescentes 365 12 22 0.03 0.04 1156.32
Fuente: Elaboración propia
103
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CUADRO Nº 55: CALCULO DE AMPERAJE DE CADA MOTOR, CAPACIDAD, TIPO DE CONDUCTORES Y DIÁMETROS DE TUBERIA
MaquinariaMotor(Hp)
Intensidad des carga(Amp.)
F.S.Capacidad de conductor(Amp.)
Nº AWGDiámetro de tubería
Balanza de plataforma22
6.56.5
1.251.25
99
1414
½½
Ahumador55
1515
1.251.25
1919
1212
½½
fileteador 7.5 22 1.25 28 10 ¾
Cámara frigorífica 1.5 5 1.25 7 14 ½
Caldero 1 3.5 1.25 5 14 ½
Maquina selladora 2 6.5 1.25 9 14 ½
Fuente: Elaboración propia
F.S.=factor de seguridad Nº AWG=calibre del conductor
CUADRO Nº 56: CALCULO DE FUSIBLES Y LLAVES DE LOS MOTORES
maquinaria Intensidad de carga (Amp.)
fusible F.S. Llave interruptor
Balanza de plataforma6.5x36.5x3
2020
1.21.2
3030
Ahumador15x315x3
5050
1.21.2
6060
fileteador 22x3 70 1.2 90Cámara frigorífica 5x3 15 1.2 20
Caldero 3.5x3 15 1.2 20Maquina selladora 6.5x3 20 1.2 30
Fuente: Elaboración propia
Calculo de la llave general:
I total = (1.25x22) + (6.5+6.5+15+15+5+3.5+6.5) = 85.5 Amp.=90 Amp.
Se agrega lo que corresponde a la iluminación: 220 lamparasx40 Watts/lamp.=8.8 Kw.
1 Kw.=1.34 Hp
8.8 Kw.= 11.792(monofásico)
De la tabla correspondiente se tiene que 10 Hp=50 Amp.
104
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Por lo tanto se tiene la intensidad total de: 90+50=140
I total =90+40=140Amp.
FUSIBLE: 150x3= 450
CAPACIDAD DE LA LLAVE GENERAL: 450x1.2=540Amp.(valor comercial)
CUADRO Nº 57: CALCULOS PARA DETERMINAR LA POTENCIA INSTALADA
n EQUIPOS m/t Hp Kw.(total) Potencia aparente(Kw.)2 Balanza de
plataformat 2
2.983 4.262
1 Ahumador t 5 7.457 10.6531 fileteador t 7.5 5.593 7.992 Cámara frigorífica t 1.5 1.119 1.5981 Caldero t 1 0.746 1.0661 Maquina selladora t 2 1.492 2.131
lámparas M 8.8 8.8Total 36.5
Fuente: Elaboración propia
1 Hp= 0.7457 Kw.
Monofasico= P ap =PREAL/COS O Donde: O Es el ángulo formado por el haz luminoso y
la normal a la superficie iluminada. Cuando la superficie es perpendicular el ángulo O se hace
cero y el coseno es igual a 1. En este caso se consigue la máxima iluminación.
CUADRO Nº 58: CALCULO DEL TRANSFORMADOR
Nº Motor t/m Hp Unidadespotencia real(Kw.)
potencia aparente(Kw.)
1 Balanza de plataforma t 2 2 2.983 4.2622 Ahumador t 5 2 7.457 10.6533 fileteador t 7.5 1 5.593 7.994 Cámara frigorífica t 1.5 1 1.119 1.5985 Caldero t 1 1 0.746 1.0666 Maquina selladora t 2 1 1.492 2.1317 lámparas m 8.8 8.8
total 36.5Fuente: Elaboración propia
De la tabla II-10 Se obtiene que para 10 000 voltios (alta tensión), es 36.5 Kw., tenemos que se
requiere un tipo de transformador X-317. El cual presenta las siguientes características.
tipo B D E10000 V
105
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
A CX-317 750 430 550 1070 990
Fuente: Elaboración propia
CUADRO Nº 59: REQUERIMIENTO DIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PROCESAMIENTO Y ENVASADO DE MANZANILLA DESHIDRATADAEQUIPOS Nº de
horasUni
dadesHp Potencia
real(Kw.)Potencia aparente
(Kw.)
Consumo Kw.-hora/día
Balanza de plataforma 0.52 2 2 2.983 4.262 4.433Ahumador 10 2 5 7.457 10.653 213.036fileteador 11 1 7.5 5.593 7.99 87.89
Cámara frigorífica 4.8 1 1.5 1.119 1.598 7.671Caldero 3.74 1 1 0.746 1.066 3.987
Maquina selladora 4 1 2 1.492 2.131 8.52429.7 325.565
Fuente: Elaboración propia
CUADRO Nº 60: REQUERIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA
PROCESAMIENTO Kw.-horaDías/
semanasConsumo mensual
(Kw.-h)Consumo anual
(Kw.-h)TRUCHA
AHUMADA325.565 6 8 464.69 101 576.28
ILUMINACION 2 197.17 26 366.04TOTAL 10 661.86 127 942.32
FUENTE: Elaboración propia
CUADRO Nº 61: REQUERIMIENTO DE SERVICIOAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Potencia instalada(Kw.) 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5Consumo eléctrico(Kw.-h/año) 127 942.32
Agua(m3) 4680.0Gas propano(Kg.) 14976.0
FUENTE: Elaboración propia.
5.7.5. Vida útil de la maquinaria y equipo
La vida útil de la maquinaria y equipos depende de muchos factores, entre los
cuales se consideran el uso, frecuencia de mantenimiento, condiciones de
operación, etc. Sin embargo, para fines tributarios se ha considerado un tiempo
de vida útil para las instalaciones y edificaciones de 30 años y de 5 años, tanto
para los muebles y enseres, como para la maquinaria y equipos de la línea de
procesamiento y los equipos diversos.
En el cuadro Nº 67 se muestra la vida útil de los activos con los cuales cuenta la
planta.
106
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Cuadro Nº 62: VIDA UTIL DE LOS ACTIVOS
FUENTE: Elaboración propia
5.8. Secuencia de actividades para la implementación del proyecto
La implementación del proyecto abarca todas las actividades para su puesta en marcha.
Con fin de determinar la ruta crítica se utilizo el método PERT-CPM. La ruta crítica es
la secuencia de actividades que determinan el tiempo esperado para la ejecución del
proyecto, un retraso en cualquiera de las actividades que la conforman, significa un
retraso para el proyecto. Se utilizo este método., dado que se conocen con relativa
certeza el tiempo requerido para terminar las tareas individuales.
En el cuadro Nº 68 y la FIG. 23 se muestran los resultados del análisis PERT-CPM,
según el cual, el tiempo requerido para iniciar el proyecto comprende 387 días, la ruta
crítica para lograr este tiempo estimado es la siguiente:
1.Inicio del proyecto.
2.Estudios definitivos
Comprende la evaluación económica y financiera final del proyecto, la decisión de
los inversionistas depende de los índices de rentabilidad obtenidos en esta etapa.
3.Copias de planos.
4.Constitución de la empresa
Comprende los pasos necesarios para legalizar la empresa o persona jurídica, con el
fin de que esta pueda desarrollar normalmente sus actividades comerciales y
económicas. Como primer paso se redacta la minuta de la empresa, para luego
legalizarla ante el notario. Luego se tramita el registro único del contribuyente
(RUC) y la licencia municipal, con los cuales la empresa puede ejercer las demás
actividades del proyecto.
5.Obtención de crédito COFIDE
Constituida la empresa y con el estudio definitivo y rentable, recién el proyecto
puede ser sujeto de crédito para la adquisición de los activos fijos.
Activos AñosObras civiles(edificios) 30Maquinarias y equipos de proceso
5
Muebles y enseres 5Equipos diversos 5
107
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
6.Elección y compra del terreno.
7.Licencia para la construcción de la planta
8.Construcción de la planta.
9.Compra de maquinarias y equipos
De acuerdo con las características señaladas en la ingeniería del proyecto.
10. Reclutamiento de personal
Recepción de curricular, evaluación de los futuros empleados.
11. Capacitación personal.
12. Periodo de prueba:
Comprende las labores necesarias durante la implementación de la planta, que
permitan poner la línea de producción en funcionamiento normal y continúo.
13. Contrato comercial
Son todos los trámites necesarios para efectuar el contrato compra – venta con las
empresas.
14. Puesta en marcha.
CUADRO Nº63: Asignación de actividades y estimaciones de tiempo CPM.
ACTIVIDAD ASIGNACION PREDECEDORESTIEMPO EN DIAS
Inicio del proyectoA _ 1
Estudio definitivo B A 70
Copias de planos C B 14Constitucion de la empresa
D B 14
Obtecion del credito COFIDE
E D 14
Elección y compra del terreno
F C 7
Licencia G C, E, F 21 Construcción de la planta
H G 112
Compra de maquinarias I H 56Reclutamiento de personal
J I 21
Capacitación del personal
K J 14
Periodo de prueba L K 21Contrato comercial M L 42Puesta en marcha N I, M 1
Fuente: Elaboración propia
108
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CUADRO Nº 64: Ruta crítica.
TRAYECTORIAS DURACIONA+B+D+E+G+H+I+NA+B+C+G+H+I+NA+B+C+F+G+H+I+NA+B+D+E+G+H+I+J+K+L+M+NA+B+C+G+H+I+J+K+L+M+NA+B+C+F+G+H+I+J+K+L+M+N
289275282387373380
Fuente: Elaboración propia
La ruta critica: A, B, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N;
Únicamente la actividad C (copias de planos) no se encuentra en el camino crítico.
Este podría ser un proyecto bastante difícil de completar en el tiempo mínimo.
Fuente: Administración de operaciones-gerencia de proyectos-Pág.59
CUADRO Nº 65: HOLGURA Y DETERMINACIONES DE RUTA CRÍTICA
ACTIVIDAD LS-ES HOLGURA EN RUTA CRITICAInicio del proyecto
0-0 0 Si
Estudio definitivo 1-1 0 Si
Copias de planos 85-71 14 NoConstitucion de la empresa 71-71 0 SiObtecion del credito COFIDE 85-85 0 SiElección y compra del terreno
99-99 0 Si
Licencia 99-99 0 Si Construcción de la planta 120-120 0 SiCompra de maquinarias 232-232 0 SiReclutamiento de personal 288-288 0 SiCapacitación del personal 309-309 0 SiPeriodo de prueba 323-323 0 SiContrato comercial 344-344 0 SiPuesta en marcha 386-386 0 Si
Fuente: Elaboración propia.
HOLGURA: Es la cantidad de tiempo que es posible farrearse en una actividad,
sin alterar el cumplimiento de la fecha de termino del proyecto.
109
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CAPITULO VIADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN
6.1. Estructura orgánica
6.1.1.Organización de la empresa
Se formará una sociedad anónima cerradas según el artículo 234 de la Ley
General de Sociedades (ley Nº 26887), la Sociedad Anónima puede sujetarse al
régimen de la sociedad anónima cerrada cuando no tiene más de 20 accionistas
y no tiene acciones inscritas en el registro público del mercado de valores. No
se puede solicitar la inscripción en dicho registro de las acciones de una
sociedad anónima cerrada.
Algunas de las reglas aplicables a todas las sociedades se mencionan a
continuación (libro I de la ley Nº 26887):
Quienes constituyen la sociedad convienen en aportar bienes o servicios
para el ejercicio común de actividades económicas.
sociedad anónima se constituye simultáneamente en un solo acto por los
socios fundadores o en forma sucesiva mediante oferta a terceros
contenida en el programa de fundación otorgado por los fundadores.
La sociedad se constituye cuando menos por dos socios, que pueden ser
personas naturales o jurídicas, si la sociedad pierde la pluralidad mínima de
socios y ella no se reconstituye en un plazo de 6 meses, se disuelve de pleno
derecho al termino de ese plazo.
La sociedad se constituye por escritura pública, en la que está contenido el
pacto social, que incluye el estatuto. Para cualquier modificación de estos se
requiere la misma formalidad. En la escritura pública de constitución se
nombra a los primeros administradores, de acuerdo con las características
de cada forma societaria
La sociedad tiene una denominación o una razón social, según corresponda
a su forma societaria. En el primer caso puede utilizar, además, un nombre
abreviado. No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o
una razón social o semejante a una sociedad pre existente, salvo cuando se
demuestre legitimidad para ella.
110
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
La sociedad está obligada hacia aquellos con quienes ha encontrado y frente
a terceros de buena fe por los actos de sus representantes celebrados
dentro de los límites de las facultades que les haya conferido aunque tales
actos comprometan a la sociedad a negocios u operaciones no
comprendidos dentro de su objeto social. Los socios o administradores,
según sea el caso, responden frente a la sociedad por los daños o perjuicios
que esta haya experimentado como consecuencia de acuerdos adoptados con
su voto y en virtud de los cuales se pudiera haber autorizado la celebración
de actos que extralimitan su objeto social y que la obligan frente a co-
contratantes y terceros de buena fe, sin perjuicio de la responsabilidad penal
que pudiese corresponderle .
La constitución simultanea de la sociedad anónima se realiza por los
fundadores al momento de otorgarse la escritura pública que contiene el
pacto social y el estatuto, en cuyo acto suscriben íntegramente las acciones.
a. Denominación
La denominación debe incluir la indicación” Sociedad Anónima Cerrada” o a
las siglas “S.A.C.”(Artículo 235).
b. Régimen
Sociedad anónima cerrada se rige por las reglas de la presente sección y en
forma supletoria por las normas de la sociedad anónima, en cuanto sean
aplicables (artículo 236).
c. Derecho de adquisición preferente
El accionista que se proponga transferir total o parcialmente sus accionistas o a
terceros debe comunicarlo a la sociedad mediante carta dirigida al gerente
general, quien lo pondrá a conocimiento a los demás accionistas dentro de los
diez días siguientes, para que dentro del plazo de treinta días puedan ejercer el
derecho de adquisición preferente o prorroga de su participación en el capital.
En la comunicación del accionista deberá constar el nombre del posible
comprador y, si es persona jurídica el de los principales socios o accionistas, el
número y clase de las acciones que se desea transferir, el precio y demás
condiciones de la transferencia (artículo 237).
111
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
d. Consentimiento por la sociedad
El estatuto puede establecer que toda transferencia de acciones o acciones de
cierta clase quede sometida al consentimiento previo de la sociedad, que lo
expresara mediante acuerdo de junta general adoptado con no menos de la
mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.
La sociedad debe comunicar por escrito al accionista su denegatoria a la
transferencia.
e. Capital y responsabilidad de los socios
En la sociedad anónima el capital está representado por acciones normativas y
es integra por aportes de los accionistas, quienes no responden personalmente
de las deudas sociales. No se admite el aporte de servicios en la sociedad
anónima (artículo 51).
f. Suscripción y pago de capital
Para que se constituya la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito
totalmente y cada acción suscrita pagada por lo menos en una cuarta parte .
Igual regla rige para los aumentos de capital que se acuerden.
g. Voto
La sociedad está regida por el voto de los socios y será de acuerdo al número
de acciones.
h. Utilidades
La distribución de dividendos entre los socios accionistas se realiza en
proporción directa al número de acciones y al tiempo de su integración al
capital social.
6.1.2. Organización de la empresa.
El organigrama es la representación gráfica de la estructura organizacional de
una empresa o institución o parte de ella. En él se especifican claramente las
líneas de mando y demás relaciones formales entre los distintos sectores de la
estructura organizacional, así como los niveles jerárquicos y la división del
trabajo de sus diferentes órganos.
112
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Nuestra empresa cumple con la departamentalización por procesos o equipos, el
cual se aplica fundamentalmente a los procesos de industria. Este género puede
constatarse en la agrupación de los pasos de un proceso en cierta área de una
planta, por ejemplo fileteadores ahumadores. Supone la reunión en un mismo
punto de personas y materiales para el cumplimiento de una operación en
particular.
a. Organigrama estructural
En la figura Nº 4 se presenta el organigrama estructural y a continuación se
describen las áreas que conforman la organización:
a.1. Junta general
La junta general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Los
accionistas constituidos en junta general debidamente convocada, y
con el quórum correspondiente, deciden por la mayoría que establece
la ley los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas,
incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión,
están sometidos a los acuerdos adoptados por la junta general. Salvo
disposición diversa del estatuto, la junta general es presidida por el
presidente del directorio. El gerente general actúa como secretario .en
ausencia o impedimento de estos, desempeñan tales funciones aquellos
de los concurrentes que la propia junta designe.
a.2. Gerencia general
Está representado por el gerente general. El gerente responde ante la
sociedad, accionistas y terceros por los daños y perjuicios que ocasione
por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y
negligencia grave.
a.3. Jefe de administración y finanzas.
Es el área encargada de recursos financieros. Se encuentra a cargo del
gerente general.
Esta se encarga de realizar las actividades de programación,
supervisión, control en las áreas administrativas, contables y financiera.
113
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Se contara con el servicio de un contador particular encargado de la
elaboración de los registros contables, balance general, estado de
pérdida y ganancias y la declaración de impuesto a la renta.
a.4. Jefe de producción
Comprende las áreas de producción, control de calidad, logística,
asesoramiento y manejo de almacenes. Además será encargada del
manejo eficiente de los recursos (energía, mano de obra, materia prima,
vigilancia, etc.) y de realizar un control efectivo y eficiente del proceso
productivo.
a.5. Jefe de comercialización:
En esta área se elaboraran los planes de venta y las estrategias de
comercialización de los productos. Encargará de alcanzar los estimados
de venta y supervisar la distribución eficiente del producto en el
mercado objetivo.
a.6. Secretaria
Es el área encargada de brindar apoyo al área administrativa y
operativa de la empresa.
b. Organigrama funcional
Cada área descrita estará conformada por cargos, los mismos que son
flexibles y están sujetos a variaciones de acuerdo a las necesidades futuras, el
crecimiento y el desarrollo de las empresas.
A continuación se describen los cargos y sus respectivas funciones:
b.1. Gerente general
Las atribuciones del gerente general se establecerán en el estatuto al ser
nombrado o por acto posterior.
Tendrá las siguientes funciones:
Establecer y modificar los estatutos de la organización, así como un
reglamento interno para así controlar el funcionamiento de la entidad
y evaluar el resultado de sus actividades.
Aprobar el presupuesto anual, los planes y programas a desarrollarse.
114
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Adoptar la estructura orgánica y funcional de la empresa.
Autorizar las celebraciones de contratos y convenios, según las pautas
establecidas para estos propósitos.
Responder por el cumplimiento de las normas legales vigentes , en
materia de vinculación de personal
b.2. Jefe de administración y financiero:
Tiene a su disposición el contador y la tesorera, entre sus funciones están:
Asesora la correcta y oportuna utilización de los recursos humanos,
financieros y materiales de la organización en coordinación con las
otras áreas.
Elaborar el presupuesto del departamento de finanzas y controlar los
gastos relacionados a su departamento. Asegura el funcionamiento
para cumplir oportunamente con las obligaciones contraídas.
Implantar procedimientos de control interno previo y vigila el
cumplimiento de normas y disposiciones relacionadas con la
administración financiera.
Proponer a la gerencia general alternativas para la inversión de
recursos financieros que temporalmente nos e requieran para atender
las necesidades de la organización.
Recomendar la contratación de créditos internos o externos para
financiar proyectos de inversión relacionados con la organización.
Establecer mecanismos de control interno apropiadas para la
administración y control de los activos fijos.
Precautelar que todos los activos estén debidamente asegurados.
Coordinar con la gerencia general de la realización de estudios de
factibilidad para la adquisición de nuevos equipos.
Establecer políticas de reparto o reinversión de unidades.
Contador
115
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Dirigir las operaciones relacionadas con la contabilidad general.
Llevar un registro de las transacciones en el diario general, registrar
los comprobantes de ingresos y egresos, facturas, recibos y todo
documento de respaldo contable.
Realizar conciliaciones bancarias y encargarse del pago de impuestos.
Planificar las actividades necearías para el cierre oportuno de la
información contable. Liquidar el estado de pérdidas y ganancias.
Planificar el trabajo del departamento de contabilidad para obtener los
balances y estados financieros mensualmente.
Aplica los correctivos adecuados, ajustes, reclasificación de cuantas y
rubros pertinentes
Realizar el análisis de cuentas, de inventarios, facturación y depósitos.
Supervisar la preparación y pago de impuestos mensuales y de
patentes e impuestos prediales s de la entidad.
Mantener informados a los organismos de control seas estos internos
o externos.
Preparar los reportes requeridos por la superintendencia de compañías,
servicios de rentas internas y bolsa de valores.
Tesorera
Elaborar comprobantes de ingresos y egresos para la empresa.
Controlar las notas de débito por elaborar roles de pago y cancelar a
los empleados de la empresa, atender desembolsos en efectivo.
Controlar las notas de créditos por préstamos concedidos.
Proporciona estados de cuenta de proveedores.
Elaborar flujos de pago estimados semanal.
Entregar y archivar comprobantes de ingresos y egresos a las
empresas interrelacionadas.
Registrar préstamos y renovaciones.
Liquidar vaca iones anuales al personal y beneficios sociales a los
trabajadores
116
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Elaborar planillas de aportes y IESS.
Calcular y elaborar planillas de fondos de reserva al personal.
Custodiar la documentación y mantener el archivo permanentemente.
Informar a la gerencia de las fechas de vencimiento de las
obligaciones.
Elaborar comprobante de crédito y débito bancario.
Efectuar depósitos bancarios diarios.
Controla las liquidaciones bancarias por los préstamos otorgados y
pagos realizados.
b.3. Jefe de producción y control de calidad
El gerente de producción es el principal de este departamento, quien
tiene a su disposición al supervisor / jefe de calidad para velar por el
normal funcionamiento de la planta, tienen las siguientes funciones:
Será el responsable de todas las actividades de producción y el control
de todas aquellas acciones necesarias para mantener la calidad del
producto intermedio durante todo el proceso.
Las funciones del jefe de producción son:
Tomar las medidas necesarias para optimizar los recursos humanos y
de producción.
Elaborar el presupuesto de departamento de producción y controlar los
gastos relacionados a su departamento.
Seleccionar al personal de la planta de producción.
Controlar el almacenamiento de los productos finales.
Investigar y aprobar nuevos métodos de ahumado.
Tomar medidas para reducción de los costos.
Controlar el cumplimiento de las entregas. Planificar y controlar el
empacado, despacho y transporte del producto.
Establecer una buena política de aprovisionamiento y almacenamiento
del producto fresco.
117
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Proporcionar y sustituir las existencias. Programar, pedir, registrar y
dar seguimiento de los materiales
Las funciones del supervisor son:
Supervisar el uso de las buenas prácticas de manufactura y del
manual de análisis de puntos críticos de control que la consultora
diseñe para nuestra planta.
Verificar la calidad del producto.
Asegurar la buena disposición de la planta. Controlar el correcto
funcionamiento de los equipos, cámara de frio.
Verificar especificaciones de los envases: correcto etiquetaje del
producto, fecha, elaboración y caducidad, lote, registro sanitario, etc.
Almacenar y recibir la materia prima (trucha fresca, condimentos) y
los materiales necesarios en el proceso.
Hacer estudios de tiempo y movimiento.
Asegurar el correcto suministro de ventilación, extracción de olores,
luz, energía y agua potable de la planta.
Verificar el pesaje correcto del producto final.
Controlar el buen estado de herramientas, implementos y materiales.
Seleccionar y desechar las existencias vencidas.
b.4. Jefe de comercialización:
Será el responsable de los asuntos comerciales. Se encargara de
planificar, ejecutar y supervisar las actividades de marketing,
distribución y ventas de la empresa, además de mantener un stock de
insumos y materia para un normal funcionamiento de la planta. El jefe
de ventas y logística realizara las siguientes funciones:
Editar, registrar precios de los pedidos.
Contactar con los clientes. Llevar una base de datos de los clientes
.
Planeación de las ventas.
Gestionar los canales de comercialización más adecuada para el
producto tanto en el mercado nacional como en el internacional.
118
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Monitorear constantemente los mercados de diferentes países en
búsqueda de nuevos clientes.
Elaborar el presupuesto de nuevos departamentos de comercialización
y controlar los gastos relacionados a su departamento.
Secretaria
Recibir a las personas que visiten las instalaciones.
Llevar una agenda de las actividades del gerente administrativo y del
gerente financiero.
Contestar el teléfono y dar información de la empresa.
Programar citas con los clientes.
b.5. Operarios
Realizar labores de selección, lavado, desinfectado, secado, envasado,
empaquetado, embalado, limpieza y otros dentro de la planta.
Operar los equipos y maquinarias de la sala de procesamiento, sala de
envasado previa capacitación.
Deberán de informar de cualquier anomalía en el proceso de
producción y serán responsables del buen desempeño de los equipos.
b.6. Vigilante
Velar la seguridad de la planta y el resto de las instalaciones y de los
bienes que se encuentren en su interior.
Controlar y pedir la documentación necesaria la entrada de personas
ajenas a la compañía durante la jornada de trabajo normal.
Labores de conserje en el área de oficina, comedor y baños.
b.7. Chofer:
Tramitar permisos y certificados de calidad cuando sea necesario.
Efectuar diligencias en el sector bancario.
Realizar diversas gestiones dispuestas para los superiores.
Atender y mantener en buen estado el vehículo de la organización.
Llevar la carga al aeropuerto y a los supermercados.
119
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Figura nº 4: Organigrama De La Planta Procesadora De Trucha Ahumada
6.2.Administración general
6.2.1. Políticas de la empresa
A. Políticas generales
Establecer un cronograma de actividades de producción mensual basadas en
los pedidos concretados por el área comercial.
Realizar el control de calidad de la producción de tal forma que el producto
se ajuste a las normas técnicas vigentes.
JEFE DE PRODUCCION
ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
JEFE DE COMERCIALIZACION
CONTADOR TESORERA(O)SECRETARIA/RECEPCIONISTASUPERVISOR/JEFE DE
CALIDAD
CHOFERGUARDIAN CONSERJE
EMPACADORES
FILETEADOR
ES
CLASIFICADOR / SALADOR
GERENTE GENERAL
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
PERSONAL DE LIMPIEZA
120
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Realizar el envío de muestras representativas de la calidad del producto
intermedio a clientes que muestren interés por él.
Cumplir con la fecha de envío del producto intermedio, para lograr una imagen
positiva en cuanto al cumplimiento y seriedad.
B. Políticas de ventas
La muestra enviada será representativa de la calidad del producto. Las ventas se
realizaran mediante contratos con empresas del rubro de en los cuales se
especificara que el pago deberá hacerse efectivo en un plazo no mayor a 30
días.
C. Políticas de compras
El pago a proveedores de materia prima será semanal (contra entrega). El pago
al proveedor de embalaje se realizara al contado. Se buscara mantener buenas
relaciones que perduren en el largo plazo.
D. Política de inventarios
De acuerdo a la comercialización de la materia prima se contara con un
inventario de materia prima para un día de producción durante todo el año.
La compra de embalajes se realizara para un mes de producción. La política de
inventarios del producto es el siguiente: mantener un inventario equivalente al
4 % de las ventas del año siguiente para cubrir cualquier incremento en las
ventas por razones no previstas. un mayor inventario implicaría tener una mayor
capacidad de almacén y mayor financiamiento, ya que dejaría de trabajar el
dinero invertido en los stocks.
E. Política personal
Se capacitara al personal de producción para un buen funcionamiento de la
planta. El nivel de remuneraciones del personal de producción y administrativo
corresponderá al existente en el mercado laboral.
121
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CAPITULO VII
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
En esta parte se presenta los diferentes rubros y montos en las cuales es necesario invertir para
llevar a cabo el proyecto. La estimación del dinero a invertir se obtuvo a partir de la tecnología
del proyecto, el personal necesario, los trámites legales y el financiamiento. La inversión se
expresa en moneda extranjera (dólares americanos) a partir de las cotizaciones las cuales fueron
obtenidas de proveedores nacionales. En el cuadro Nº 65 se presenta la inversión total del
proyecto. La composición detallada de la inversión se presenta en el anexo 1.
Cuadro Nº 65: Composición de la Inversión Total del Proyecto.
FUENTE: Elaboración propia.
7.1. Composición de la inversión total
7.1.1. Inversión fija
La inversión fija tangible está relacionada con los bienes físicos o los que son sujetos
a depreciación o desgaste tomando en cuenta la vida útil. El terreno es el único activo
fijo tangible no depreciable.
Comprende el terreno, las obras civiles, las maquinarias y equipos, los equipos de
laboratorio, mobiliario de oficina y los servicios complementarios. La inversión fija
tangible asciende a la suma de US$ 17850. La inversión total en activos fijos
tangibles se presenta en el cuadro Nº 66.
INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. Dólares)
Inversión Fija 17 850Inversión Diferida 1 286
Inversión en Capital de Trabajo 209 366 967
TOTAL 209 386 103
122
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Cuadro Nº 66: Inversión Total en Activos Fijos Tangibles
FUENTE: Elaboración propia.
7.1.2. Inversión diferida:
La inversión diferida llega una suma de US$ 1286. Esta inversión es la que se
realiza sobre los servicios o derechos adquiridos, necesarios para la puesta en
marcha del proyecto. La inversión total se muestra en el cuadro 67.
Cuadro Nº 67: Inversión Total en Activos Fijos Intangibles
INVERSION DIFERIDA Monto (U.S. Dólares)
Estudio de pre-inversión 500Gastos de instalación general 500
Gastos de organización y constitución
225
Sub-total 1.225
Imprevistos (5% del sub-total) 61
TOTAL 1.286
7.1.2. Inversión en capital de trabajo
El capital de trabajo comprende todos los recursos necesarios en forma de activo
corrientes, para que el proyecto opere hasta que empiece a percibir ingresos propios
por concepto de ventas realizadas. Esta inversión incluye los costos de materia
prima e insumos, mano de obra directa e indirecta, servicios y gastos
administrativos y ventas que se muestran en los cuadros nº 68.
INVERSION FIJA Monto (U.S. Dólares)
Terreno 216000.00Equipo y maquinaria 11571.50
Equipo de oficina 3357.00
Equipo de transporte 17.000
Obras civiles (edificaciones) 5000.00
Sub-total 17.000
Imprevistos (5% del sub-total)
850
TOTAL 17.850
123
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Cuadro nº 68: desembolsos en sueldos y salarios
PERSONAL CANTIDAD SUELDOMENSUAL
SUELDOANUAL
BONIFICACION TOTALANUAL
GERENTE ADMINISTRATIVO 1 1400 16800 2800 19600
GERENTE DE PROSESOS 1 1400 16800 2800 19600
GERENTE DE COMERCIALIZACION
1 1400 16800 2800 19600
CONTADOR 1 1000 12000 2000 14000
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
1 1200 14400 2400 16800
SECRETARIA 1 750 9000 1500 10500
TESORERO 1 800 9600 1600 11200
GUARDIAN 2 750 18000 3000 21000
CHOFER 2 900 21600 3600 25200
CLASIFICADOR/SALADOR 2 800 19200 3200 22400
FILITEADOR 3 800 28800 4800 33600
EMPACADOR 4 800 38400 6400 44800
OBREROS 2 750 18000 3000 21000
TOTAL 22 12750 239400 39900 279300
Fuente: elaboración propia
Cuadro nº 69: desembolsos para materia prima e insumos
Rubro Cantidad/mes Precio (S/./unidad)
Total/mes (S/.)
Total/mes (U.S. $)
Materia prima (kg.)
8352,50 83525,00 697.642.563 199.326.446
bolsas de polietileno (unid.)
32125,00 0,05 1.606 459
Sal (kg.) 1838,00 0,70 1.287 368azúcar 543,00 2,40 1.303 372
Caja de cartón (unid.)
642,50 0,30 193 55
Etiquetas (unid.) 32125,00 0,02 643 184
Otros 200 57
TOTAL 697.647.794 199.327.941
Fuente: elaboración propia
Cuadro nº 70: desembolsos diversos
124
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Fuente: elaboración propia
7.2. Financiamiento del proyecto
7.2.1. Fuentes de financiamiento para la inversión fija y capital de trabajo.
El proyecto será financiado haciendo uso tanto de recursos internos como
externos, es decir, aportes propios de los accionistas de la empresa y
endeudamiento de terceros. Toda la inversión fija o la mayor parte de ella deberá
ser cubierta con un financiamiento a largo plazo, mientras que el capital de
trabajo con un financiamiento a un periodo menor, todo esto con el fin de
optimizar los costos financieros.
En la actualidad, la pequeña y mediana empresa debe enfrentar grandes barreras
para la obtención de préstamos de la banca privada. El problema reside en primer
lugar en obtener el crédito con plazos e intereses favorables y accesibles, en
segundo lugar en la actitud de los bancos, que se rigen no tanto por criterios de
desarrollo sino de seguridad, dificultando así la prestación de servicios a este
grupo de potenciales clientes. Es por esta razón, que se ha optado por COFIDE
como fuente de financiamiento, ya que es un organismo que apoya a la pequeña y
mediana empresa a través de las entidades financiera del país.
7.2.1.1. Fuentes internas
Como fuentes internas de financiamiento se considera los aportes
propios e individuales de cada uno de los socios ejecutores del
proyecto.
7.2.1.2. Fuentes externas
Como fuentes externas se considera la banca comercial representada
por bancos como el de banco de crédito, interbank, entidades que
mayormente facilitan créditos a la agroindustria a través de la banca de
Detalle Monto/mes (S/.) Monto/mes (U.S. $)
gasto de combustible 0 0
Trámites de exportación 0 0
Gastos de luz, agua, teléfono
3.000 857
Gasto de petróleo 10.000 2.857Gastos de mantenimiento
1.000 286
TOTAL 14.000 4.000
125
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
segundo piso COFIDE, entidad financiera que otorga líneas de crédito
de largo plazo para la pequeña y mediana empresa mediante el
programa de PROMPEM-BID.
Cuadro nº71: cálculo del servicio de la deuda
FUENTE: Elaboración propia
AÑO TRIMESTRE SALDO DEL CUOTA DE CUOTA DE CUOTA
PRÉSTAMO INTERÉS AMORTIZACIÓN TOTAL
0 62.815.831
1 1 62.815.831 1.632.822 0 1632822
2 62.815.831 1.632.822 0 1632822
3 62.815.831 1.632.822 0 1632822
4 62.815.831 1.632.822 0 1632822
2 5 60.897.767 1.632.822 1918064 3550886
6 58.929.846 1.582.965 1967921 3550886
7 56.910.770 1.531.811 2019075 3550886
8 54.839.212 1.479.328 2071559 3550886
3 9 52.713.805 1.425.480 2125406 3550886
10 50.533.152 1.370.232 2180654 3550886
11 48.295.814 1.313.549 2237337 3550886
12 46.000.320 1.255.392 2295494 3550886
4 13 43.645.158 1.195.723 2355163 3550886
14 41.228.775 1.134.504 2416382 3550886
15 38.749.582 1.071.693 2479193 3550886
16 36.205.945 1.007.249 2543637 35508865 17 33.596.189 941.130 2609756 3550886
18 30.918.595 873.293 2677593 3550886
19 28.171.401 803.692 2747194 3550886
20 25.352.797 732.282 2818604 3550886
6 21 22.460.926 659.016 2891870 3550886
22 19.493.885 583.845 2967041 3550886
23 16.449.719 506.720 3044166 3550886
24 13.326.424 427.591 3123295 3550886
7 25 10.121.942 346.404 3204482 3550886
26 6.834.164 263.108 3287778 3550886
27 3.460.924 177.646 3373240 3550886
28 0 89.963 3460924 3550886
126
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
7.2.3. Aspectos cualitativos ligados al financiamiento
Los fondos de crédito, que facilitara COFIDE al proyecto, pertenecen al
PROPEM-BID (programa de financiamiento multisectorial para la pequeña
empresa). Los recursos del programa están constituidos por los fondos de la
Corporación Andina de Fomentos (CAF).
7.2.4. Costo de capital promedio ponderado
El costo de capital otorgado por el Banco Continental es de 30% (proyectos
agroindustriales).
Cuadro Nº 72: Costo de Capital Promedio Ponderado
FUENTES INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (%)
TASA (%) CCPP (%)
Capital propio 146.570.272 70 16,81 11,77Banco Continental
62.815.831 30 10,81 3,24
TOTAL 209.386.103 100 15,01
FUENTE: Elaboración propia.
CAPITULO VIII
Costo de oportunidad del inversionista (%): 16,81
Tasa activa del Banco Continental (%) anual 10,81
Prima por riesgo del proyecto (%) anual 6,00
Costo de capital promedio ponderado (%) anual 15,01
127
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
8.1. Programa de producción y ventas durante el horizonte de planeamiento del
proyecto
8.1.1. Presupuesto de ingresos por ventas anuales
El presupuesto de ingreso por ventas del proyecto estimado en dólares para los
próximos 10 años. El precio del producto por unidad se ha establecido de
acuerdo a los costos de producción y a los precios promedios de la competencia
(mercado), estos precios corresponden al producto puesto en el almacén de la
empresa, sin considerar I.G.V.
Cuadro Nº 73: Presupuesto de Ingreso por Ventas Anuales de trucha
ahumada
FUENTE: Elaboración propia.
8.1.2. Programa de producción
Concepto Venta (caja con 50
bolsas
C/u de 200 g)
Precio (US$/
caja de
50 bolsas)
Ingreso (US$)
Año 1 77100 264.29 20376755
Año 2 79600 264.29 21037484
Año 3 82100 264.29 21698205
Año 4 84600 264.29 22358934
Año 5 87100 264.29 23019655
Año 6 89600 264.29 23680384
Año 7 92100 264.29 24341105
Año 8 94600 264.29 25001834
Año 9 97100 264.29 25662555
Año 10 99600 264.29 26323284
128
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
El programa de producción ha sido elaborado en función al estudio de mercado
y, a su vez, en función al programa de ventas y a la política de inventarios
establecida en el capítulo VI.
Cuadro Nº 74: Programa de Producción de trucha ahumada
FUENTE: Elaboración propia.
8.2. Presupuesto de costos
8.2.1. Costos de producción
Los costos de producción comprenden aquellos costos en los que se incurre
durante la producción, como son materia prima e insumos, mano de obra directa
y costos indirectos de fabricación.
8.2.1.1. Materia prima e insumos
En el cuadro Nº 75 detalla el presupuesto de materia prima de la trucha
ahumada. En el cuadro Nº 76 se detalla el presupuesto de envases y
embalajes. Estos presupuestos se determinaron según los planes de
producción que se plantean para los 10 primeros años de operación del
Concepto Producción caja
con 50 bolsas
(unid/año)
Producción caja
con 50 bolsas
(unid/mes)
Año 1 77100 6425
Año 2 79600 6633
Año 3 82100 6842
Año 4 84600 7050
Año 5 87100 7258
Año 6 89600 7467
Año 7 92100 7675
Año 8 94600 7883
Año 9 97100 8092
Año 10 99600 8300
129
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
proyecto. La compra de materia prima es semanal, y en caso de los
envases y embalajes se hará la compra para un mes de producción.
El precio promedio que se pagara por kilo de trucha durante el primer
año del proyecto será S/. 10.00, el cual incluye los gastos de transporte
de los proveedores al almacén de materia prima de la planta.
Cuadro Nº 75: Presupuesto de Costo de Materia Prima Para la trucha ahumada.
Descripció
n
Requerimiento de
trucha (kg)
Precio de trucha
(US$/kg)
Costo de
trucha(US$)
Costo de
materia prima
Año 1 100.2 10.00 1002 1002
Año 2 103.4 10.00 1034 1034
Año 3 106.7 10.00 1067 1067
Año 4 109.9 10.00 1099 1099
Año 5 113.2 10.00 1132 1132
Año 6 116.4 10.00 1164 1164
Año 7 119.7 10.00 1197 1197
Año 8 122.9 10.00 1229 1229
Año 9 126.2 10.00 1262 1262
Año 10 129.4 10.00 1294 1294
130
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Cuadro Nº 76: Presupuesto de Envases y Embalajes
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Requerimiento de caja
cartón corrugado(unid)
Precio de cajas de cartón
corrugado(US$/Kg)
Costo de las cajas cartón
corrugado (US$)
7710
0.3
2313
7960
0.3
2388
8210
0.3
2463
8460
0.3
2538
8710
0.3
2613
8960
0.3
2686
9210
0.3
2763
9460
0.3
2836
9710
0.3
2913
9960
0.3
2986
Requerimiento de cinta
embalaje (unid)
Precio de cinta
embalaje(US$)
Costo de la cinta de
embalaje(US$)
450
0.357
160.65
464
0.357
165.7
474
0.357
169.2
484
0.357
172.8
489
0.357
174.6
499
0.357
178.1
509
0.357
181.7
519
0.357
185.3
529
0.357
188.9
539
0.357
192.4
Requerimiento de bolsa
de polietileno(unid)
Precio de bolsas
polietileno(US$)
Costos de bolsas de
polietileno(US$)
385800
0.05
19290
397800
0.05
19890
410400
0.05
20520
423000
0.05
21150
435600
0.05
21780
448200
0.05
22410
460800
0.05
23040
472800
0.05
23640
485400
0.05
24270
498000
0.05
24900
Costos de envases y
embalajes21763.7 22443.7 23152.2 23860.8 24567.6 25274.1 25984.7 26661.3 27371.9 280784
FUEN
TE: Elaboración propia
En el cuadro Nº 77: aprecian los costos totales de materia prima, envases y embalajes para la
trucha ahumada.
Descripció
n
Costo de
materia prima
Costo de envases y
embalajes
Costo total
Año 1 1002 21763.7 22765.7
Año 2 1034 22443.7 23477.7
Año 3 1067 23152.2 24219.2
Año 4 1099 23860.8 24959.8
Año 5 1132 24567.6 25699.6
Año 6 1164 25274.1 26438.1
Año 7 1197 25984.7 27181.7
Año 8 1229 26661.3 27890.3
Año 9 1262 27371.9 28633.9
Año 10 1294 28078.4 29372.4
131
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
FUENTE: Elaboración propia.
8.2.1.2. Mano de obra directa
En el cuadro Nº 78 se presenta el presupuesto de la mano de obra
directa requerida en producción, obtenida a partir del requerimiento de
personal en la planta. Los operarios son el personal debidamente
capacitado para el manejo de las maquinarias de producción, tanto
como para realizar las labores de selección, etiquetado, embalado, etc.
Como se observa se está incluyendo el salario, gratificaciones (2
sueldos), vacaciones (1 sueldo) y CTS (1sueldo).
Cuadro Nº 78: Presupuesto de Costo de Mano de Obra Directa.
FUENTE: Elaboración propia.
8.2.1.3. Costos indirectos de fabricación
Se incluyen los costos que se requieren para la producción, pero de
forma indirecta. Se incluye en este monto:
Luz, agua y teléfono
Sueldo del jefe de producción y calidad
Jefe de almacén
Servicio de vigilancia
Depreciación de la máquina, equipos y edificio
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Operarios
Nº de operarios 12 12 12 12 12
Nº de sueldos 12 12 12 12 12
Sueldo/mes/pers(US$) 268 268 268 268 268
Sueldo bruto 38592 38592 38592 38592 38592
Gratificaciones 6432 6432 6432 6432 6432
Vacaciones 3216 3216 3216 3216 3216
CTS 3216 3216 3216 3216 3216
Costo total de MOD
(US$)
51456 51456 51456 51456 51456
132
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Cuadro Nº 79: Presupuesto de Costo de Mano de Obra Indirecta (MOI)
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Jefe de producción y control de
calidad
Nº de sueldos
Sueldo/mes/pers (US$)
Sueldo bruto
Gratificaciones
Vacaciones
CTS
Total
12
428.57
5142.86
857.14
428.57
428.57
6857.14
12
428.57
5142.86
857.14
428.57
428.57
6857.14
12
428.57
5142.86
857.14
428.57
428.57
6857.14
12
428.57
5142.86
857.14
428.57
428.57
6857.14
12
428.57
5142.86
857.14
428.57
428.57
6857.14
guardian
Nº de sueldos
Sueldo/mes/pers(US$)
Sueldo bruto
Gratificaciones
Vacaciones
CTS
total
12
267.86
3214.29
535.72
267.86
267.86
4285.73
12
267.86
3214.29
535.72
267.86
267.86
4285.73
12
267.86
3214.29
535.72
267.86
267.86
4285.73
12
267.86
3214.29
535.72
267.86
267.86
4285.73
12
267.86
3214.29
535.72
267.86
267.86
4285.73
Costo total de MOI 1142.87 1142.87 1142.87 1142.87 1142.87
FUENTE: Elaboración propia.
Cuadro Nº 80: Gastos Generales de Producción
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Agua
Energía
eléctrica
Gas
Mantenimiento
de
maquinarias y
equipos
Control de
calidad
Depreciación
820
4286
9930
300
100
10527
850
4280
10000
300
95
10527
850
4280
10200
300
100
10527
850
4280
10250
300
105
10527
850
4280
10300
300
110
10527
850
4280
10350
300
100
10527
850
4280
10400
300
95
10527
850
4280
10450
300
100
10527
850
4280
10500
300
105
10527
850
4280
10550
300
110
10527
133
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
(producción)
Total de gastos
generales
25963 26052 26257 26312 26367 26407 26452 26507 26562 26617
FUENTE: Elaboración propia.
El resumen de los costos indirectos de fabricación, conformado por la mano de
obra indirecta y los gastos generales de producción.
Cuadro Nº 81: Presupuesto de costo indirecto de fabricación (CIF)
FUENTE: Elaboración propia.
8.2.1.4. Resumen de los costos de producción
Cuadro Nº 82: Presupuesto de Costo de Producción de trucha ahumada
Descripció
n
Materia
prima, envases
y embalajes
Mano de obra
directa
Costos
indirectos de
fabricación
Costo de
producción
Año 1 22765.7 51456 27109 101330.7
Descripció
n
Costo de MOI Gastos generales
de producción
Total CIF
Año 1 1142.87 25963 27109
Año 2 1142.87 26052 27195
Año 3 1142.87 26257 27310
Año 4 1142.87 26312 27455
Año 5 1142.87 26367 27510
Año 6 1142.87 26407 27550
Año 7 1142.87 26452 27595
Año 8 1142.87 26507 27650
Año 9 1142.87 26562 27705
Año 10 1142.87 26617 27760
134
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Año 2 23477.7 51456 27195 102128.7
Año 3 24219.2 51456 27310 102985.2
Año 4 24959.8 51456 27455 103870.8
Año 5 25699.6 51456 27510 104665.6
Año 6 26438.1 51456 27550 105444.1
Año 7 27181.7 51456 27595 106232.7
Año 8 27890.3 51456 27650 106996.3
Año 9 28633.9 51456 27705 107794.9
Año 10 29372.4 51456 27760 108588.4
FUENTE: Elaboración propia
8.2.2. Presupuesto de gastos operativos
Se considera aquellos gastos en los que incurren las áreas de administración y
ventas para realizar sus actividades. Los siguientes gastos son:
Sueldos: se consideran los sueldos del gerente general, gerente de
ventas-logística, secretaria y seguridad.
Publicidad y promoción: monto en la que figuran los gastos de afiches,
volantes, canje publicitario, merchandising, impulsacion.
Luz, agua y teléfono del área administrativa.
Depreciación de los muebles y enseres de las oficinas administrativas.
Servicio de distribución.
Cuadro Nº 83: Presupuesto de Gastos Operativos
Descripción Año
1
Año
2
Año
3
Año
4
Año
5
Año
6
Año
7
Año
8
Año
9
Año
10
Gerente general
Nº de sueldos
Sueldo/mes/pers(US$)
Sueldo bruto
Gratificaciones
Vacaciones
CTS
Total
12
571
6852
1142
95
95
12
571
6852
1142
95
95
12
571
6852
1142
95
95
12
571
6852
1142
95
95
12
571
6852
1142
95
95
12
571
6852
1142
95
95
12
571
6852
1142
95
95
12
571
6852
1142
95
95
12
571
6852
1142
95
95
12
571
6852
1142
95
95
135
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
8184 8184 8184 8184 8184 8184 8184 8184 8184 8184
Gerente de venta-log.
Nº de sueldos
Sueldo/mes/pers(US$)
Sueldo bruto
Gratificaciones
Vacaciones
CTS
Total
12
500
6000
1000
500
500
8000
12
500
6000
1000
500
500
8000
12
500
6000
1000
500
500
8000
12
500
6000
1000
500
500
8000
12
500
6000
1000
500
500
8000
12
500
6000
1000
500
500
8000
12
500
6000
1000
500
500
8000
12
500
6000
1000
500
500
8000
12
500
6000
1000
500
500
8000
12
500
6000
1000
500
500
8000
Secretaria
Nº de sueldos
Sueldo/mes/pers(US$)
Sueldo bruto
Gratificaciones
Vacaciones
CTS
Total
12
268
3214
536
268
268
4286
12
268
3214
536
268
268
4286
12
268
3214
536
268
268
4286
12
268
3214
536
268
268
4286
12
268
3214
536
268
268
4286
12
268
3214
536
268
268
4286
12
268
3214
536
268
268
4286
12
268
3214
536
268
268
4286
12
268
3214
536
268
268
4286
12
268
3214
536
268
268
4286
Otros gastos de
administración y
ventas
Teléfono
luz
Útiles y suministros
Gastos de promoción
Gastos de
distribución
Depreciación(Adm-
ventas)
Amortización de
intangibles
Total
170
130
150
300
200
632
668
2250
170
130
150
300
200
632
668
2250
170
130
150
300
200
632
668
2250
170
130
150
300
200
632
0
1582
170
130
150
300
200
632
0
1582
170
130
150
300
200
632
0
1582
170
130
150
300
200
632
0
1582
170
130
150
300
200
632
0
1582
170
130
150
300
200
632
0
1582
170
130
150
300
200
632
0
1582
Total gastos de
administración y
ventas
14536 14536 14536 13868 13868 13868 13868 13868 13868 13868
Fuente: elaboración propia.
136
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
8.2.3. Presupuestos de gastos financieros
CUADRO Nº 84: PRESUPUESTO DE GASTO FINANCIERO
Descripción Año1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Interés 6.531.290 6.226.926 5.364.653 4.409.169 3.350.397 2.177.172 877.121
Fuente: elaboración propia
8.2.4. Resumen total de costos y gastos
En cuadro Nº 85 se presenta un resumen de los costos y gastos en que incurre el
proyecto parar la puesta del producto intermedio en las empresas de trucha
ahumada.
CUADRO Nº 85: PRESUPUESTOS DE COSTOS Y GASTOS
Descripció
n
Costo de
producción
Gasto de
administración y
ventas
Gasto
financiero
Total
Año 1 101330.7 14536 6.531.290 663407.3
Año 2 102128.7 14536 6.226.926 6343590.7
Año 3 102985.2 14536 5.364.653 5482174.2
Año 4 103870.8 13868 4.409.169 4513038.9
Año 5 104665.6 13868 3.350.397 3468930.6
Año 6 105444.1 13868 2.177.172 2296484.1
Año 7 106232.7 13868 877.121 997221.7
Año 8 106996.3 13868 524.45 121388.75
Año 9 107794.9 13868 314.12 121977.0
Año 10 108588.4 13868 150.09 122606.5
Fuente: elaboración propia
8.2.5. Estructura de costos fijos y variables
137
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
En el cuadro Nº 86 se presentan los costos y gastos totales dividas según sus
características. Los costos fijos son aquellos que no varían directamente con el
volumen de producción en cambio los costos variables si lo muestran.
CUADRO Nº 86: ESTRUCTURA DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES
(US$) PARA TRUCHA AHUMADA.
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Costo variable
Materia prima, env. y
emb.
Gastos generales de
producción *
Total costo variable
22765.7
15136
3791.7
23477.7
15225
38702.7
24219.2
15430
39649.2
24959.8
15485
40444.8
25699.6
15540
41239.5
26438.1
15596
42034.1
27181.7
15650
42831.7
27890.3
211.5
28101.8
28633.9
266.5
28900.4
29372.4
321.5
29693.9
Costos fijos
Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
Mantenimiento de
maquinaria y equipos
Depreciación(producción
)
Gastos de administración
y ventas
Gasto financiero
Total costo fijo
51456
1142.87
300
10527
14536
6.531.290
6609251.9
51456
1142.87
300
10527
14536
6.226.926
6304887.9
51456
1142.87
300
10527
14536
5.364.653
5442614.9
51456
1142.87
300
10527
13868
4.409.169
4486462.9
51456
1142.87
300
10527
13868
3.350.397
3428358.9
51456
1142.87
300
10527
13868
2.177.172
2254465.9
51456
1142.87
300
10527
13868
877.121
955082.9
51456
1142.87
300
10527
13868
524.45
77818.3
51456
1142.87
300
10527
13868
314.12
78276
51456
1142.87
300
10527
13868
150.09
77444
Total costos y gastos 66096311 6343591 5482265 4526908 3469598 2296500 997915 105920 107176 107138
* : No se incluye el gasto de depreciación (producción)
Fuente: Elaboración propia
8.2.6. Punto de equilibrio económico
138
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
El punto de equilibrio indica el volumen de venta que se requiere para que los
ingresos totales igualen a la suma de los costos fijos y variables, o para que la
utilidad antes del impuesto sea igual a cero.
En el cuadro Nº 92 se presenta el punto de equilibrio en dólares y en cajas (con
50 bolsas c/u 200 g). Matemáticamente se halla el punto de equilibrio con la
siguiente formula:
Punto de equilibrio en unidades (P.E.U)=CF/(PV-CVU)
Punto de equilibrio en dólares (P.E.$) =CF/(1-CVU/PV)
Dónde:
CF =costos fijos totales
CVU =costo de venta unitario
PV =precio de venta
Cuadro nº87 : Punto de equilibrio económico
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 AÑO 6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10
Costo fijo(US$) 6609252 6304888 5442615 4486462,9 3428359 2254466 955083 77818,3 78276 77444
Costo variable (US$)
3791,7 38702,7 39649,2 40444,8 41239,5 42034,1 42831,7 28101,8 28900,4 29693,9
Unidades producidas(Kg)
77100 79600 82100 84600 87100 89600 92100 94600 97100 99600
Costo variable unitario(US$)
0,05 0,49 0,48 0,48 0,47 0,47 0,47 0,30 0,30 0,30
precio unitario 26,428 26,428 26,428 26,428 26,428 26,428 26,428 26,428 26,428 26,428
Punto de equilibrio en kg
25008 23856 20594 16976 12972 8530 3613 294 296 293
Punto de equilibrio(US$)
662157 642308 554396 456918 349079 229525 97216 7874 7917 7835
Fuente: Elaboración propia
139
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CAPITULO IX
ESTADO ECONOMICO-FINANCIERO
9.1. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
El estado de ganancias y pérdidas es un documento de resumen y análisis de la
situación financiera en un momento dado, que trata de establecer la estructura
económica y patrimonial de la empresa; como tal, indica el resultado de las
operaciones financieras de la empresa, registrando el flujo de salidas y el flujo de
entradas de los recursos financieros de la empresa. Para elaborar los se necesitan los
presupuestos proyectados en el capítulo VII. se muestran la depreciación de los
activos fijos y la amortización de los intangibles.
El cuadro Nº 93 se muestra el estado de ganancias y pérdidas proyectado.
9.2. Flujo de caja
Es un informe financiero en el que se presupuestan los movimientos de entrada y
salida de efectivo, con el fin de mostrar la posible liquidez de la empresa. El
adecuado manejo de los recursos financieros mediante el flujo de caja es
indispensable para el proyecto, debido al alto riesgo que genera una falta liquidez,
pudiendo traer como consecuencia el quiebre de la empresa. El valor de rescate de
los bienes, el terreno y otros ingresos.
9.2.1. Flujo de caja económico
El flujo de caja económico se realiza sin considerar el financiamiento externo
y permite medir la rentabilidad del proyecto, mediante el cálculo de índices
140
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADAfinancieros de rentabilidad como el TIRE (tasa interna de retorno económico)
y VANE (valor actual neto económico). En el cuadro Nº 94 se aprecia el
flujo de caja económico proyectado para los primeros 5 años de operación
del proyecto.
9.2.2. Flujo de caja financiero
El flujo de caja financiero se calcula considerando que el proyecto se financia
a través de un préstamo de terceros, el cual incluye el pago de intereses y
amortizaciones.
En este flujo la inversión inicial es el monto de capital aportado por los
accionistas de tal manera permita medir la rentabilidad de estos.
Asimismo, permite calcular la TIRF (tasa interna de retorno financiera) y el
VANF (valor actual neto financiero), con el fin de determinar el nivel de
financiamiento externo más rentable para el proyecto. en este caso, la TIR
financiera debe ser mayor ala TIR económica, de lo contrario, significaría
que ha habido un mal financiamiento externo.
El Flujo de caja financiero se presenta en el cuadro Nº 95.
CUADRO Nº 88 : FLUJO DE CAJA ECONOMICO(US$)
0 1 2 3 4 Ingresos por Ventas 20376755 21037484 21698205 22358934
Otras ventas 499,230 515,418 531,606 547,794
Ingresos Totales 20,875,985 21,552,902 22,229,811 22,906,728
Costos variables 3791.7 38702.7 39649.2 40444.8
Costos fijos (*) 82221 81338 78782 75217
Depreciación 2,314.3 2,314.3 2,314.3 2,314.3
Amortización Intang. 257 257 257 257
Comisiones Broker 1,018,838 1,051,874 1,084,910 1,117,947
Egresos Totales 1,107,422 1,174,486 1,205,913 1,236,180
Utilidad antes Imp. 19,768,564 20,378,416 21,023,898 21,670,548
Impuestos 2,965,285 3,056,762 3,153,585 3,250,582
Utilidad neta 16,803,279 17,321,654 17,870,313 18,419,966
Depreciación 2,314 2,314.3 2,314.3 2,314.3
Amortización Intang. 257 257 257 257
Inversión inicial (**) 281,715
141
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Inversión de reemplazo 4,305
Inversión capital trabajo
31,738
Valor residual
Flujo de Caja -313,453 16,805,851 17,324,225 17,872,885 18,418,232
5 6 7 8 9 10
23019655 23680384 24341105 25001834 25662555 26323284
563,982 580,169 596,357 612,545 628,733 644,920
23,583,637 24,260,553 24,937,462 25,614,379 26,291,288 26,968,204
41239.5 42034.1 42831.7 28101.8 28900.4 29693.9
71836 17,850 17,850 17,850 17,850 17,850
2,314.3 2,314.3 2,314.3 2,314.3 2,314.3 2,314.3
257
1,150,983 1,184,019 1,217,055 1,250,092 1,283,128 1,316,164
1,266,630 1,246,218 1,280,051 1,298,358 1,332,192 1,366,022
22,317,007 23,014,336 23,657,411 24,316,021 24,959,095 25,602,182
3,347,551 3,452,150 3,548,612 3,647,403 3,743,864 3,840,327
18,969,456 19,562,185 20,108,799 20,668,618 21,215,231 21,761,855
2,314.3 2,314.3 2,314.3 2,314.3 2,314.3 2,314.3
257
106,050 4,305
129,457,791
18,865,977 19,564,500 20,111,113 20,666,627 21,217,545 151,221,961
Fuente: Elaboración propia
*utilidad neta sin considera gasto financiero.
**inversión total.
INDICADORES DE EVALUACION
VANF 125,202,570
TIRF 7658.56%
EL VAN ES 1.25202570, POR LO TANTO TIENE MAOYR RENTABILIDAD
142
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
TIRF ES MAYO QUE EL COK (7658.56%), POR TO TANTO EL
PROYECTO TIENE UN RENDIMIENTO MAYOR Y SE PUEDE
EJECUTAR.
CAPITULO X
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
El presente capitulo permite tomar la decisión de aceptar o rechazar la ejecución del proyecto
y analizar los riesgos que este implica. Además sirve de sustento para la solicitud de
financiamiento externo. la evaluación económica mide la viabilidad del proyecto en sí,
mientras que la financiera evalúa si es recomendable el financiamiento.
10.1. Análisis FODA.
Fortalezas
La planta está ubicado en la provincia de Tarma, donde se localiza el mercado
objetivo del proyecto. Además la provincia de Tarma (Hualhuas) es el punto
central para el abastecimiento de la materia prima.
Diseño de la planta con una línea flexible, la cual permite producir una
diversidad de productos.
Contar con una materia prima exquisito y de calidad.
Ser la única competencia en el mercado en ofrecer trucha ahumada que cumpla
con los estándares de calidad.
Oportunidades
Crecimiento del mercado de trucha ahumada de calidad.
Tendencia a consumir productos ahumados de trucha de calidad por restaurantes
turísticos, hoteles, centros recreacionales y en la capital.
143
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Campaña “genere un empleo, compre producto peruano “desarrolla por la
sociedad nacional de industrias.
Debilidades
Dificultad para la obtención de créditos financieros, por la restricción de
financiamiento a empresas nuevas, especialmente las dedicadas a la
agroindustria.
Falta de curva de experiencia por ser una empresa nueva.
Falta de economías de escala.
Amenazas
Existencia de competidores grandes con experiencia en el rubro de ahumado de
trucha.
Situación económica del país. Disminución del poder adquisitivo.
Situación política del país. Por ejemplo: los paros de transportistas que no
permiten que la materia prima llegue a la planta o los productos terminados
lleguen a los lugares de distribución.
Posibilidad de aparición de importadores de productores similares.
10.2. Determinación de indicadores de rentabilidad
10.2.1. Valor actual neto(VAN)
Se calcula llevando los flujos de caja futuros a un valor presente a una
determinada tasa descuento, restándoles luego la inversión inicial. El proyecto
de inversión se evalúa en funciona al valor del VAN de la siguiente manera:
Si VAN < 0 significa que los beneficios del proyecto son menores a
sus costos, por lo que la inversión debe ser rechazada.
Si VAN = 0, significa que los beneficios del proyecto igualan a sus
costos, por lo que se recomienda examinar otras variables para
justificar su ejecución.
144
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Si VAN > 0, significa que los beneficios del proyecto son superiores
a sus costos, se da por aceptado el proyecto y se recomienda su
ejecución inmediata.
Como resultado se dio un VAN de US$ 125,202, 570 por lo cual se debe
aceptar el proyecto.
En tanto para el VANF se consideró un CCPP(COSTO DE CAPITAL
PROMEDIO PONDERADO) de las fuentes de financiamiento que participan
en la inversión :
10.2.2. Tasa interna de retorno
La TIR de un proyecto de inversiones es la tasa de descuento que iguala el
valor actual de los beneficios y el valor actual de los costos previstos. Es
aquella tasas de descuento para la cual el VAN resulta igual a cero.
Es la técnica que nos indica el rendimiento promedio estimado por periodo
que tendrá el proyecto si se ejecuta. El valor de la tasa se halla cuando el
VAN = 0, según la interpretación se obtiene exactamente el rendimiento de la
inversión.
VAN = 0
V.P. BENEFICIO – V.P. COSTOS = 0
La TYR = 7658.56%
10.3. Relación beneficio –costo(B/C)
Es un indicador de la rentabilidad que relaciona el flujo neto de caja actualizado
durante el periodo de ejecución del proyecto con la inversión inicial.
B/C= 1 + VAN/inversión
Se evalúa de la siguiente manera:
Si B/C> 1, se acepta el proyecto.
145
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Si B/c < 1, se rechaza el proyecto
La relación B/C económica es de 1.59 lo cual nos indica que por cada dólar
invertido en el proyecto se tendrá una ganancia de US$ 1.59.
10.4. Periodo de recuperación
Es el periodo que se requiere para que los flujos de efectivo acumulados esperados de
un proyecto de inversión igualen al flujo de salida en efectivo inicial.
Para el presente proyecto, el periodo de recuperación es de 1.89 años y de 0.84 años
para los flujos de caja económico y financiero respectivamente.
CUDRO Nº 96 : INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
Fuent
e:
Elaboración propia
10.5. Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad es un método de evaluación de riesgo, desde el punto de
vista económico, porque permite al inversionista que tanto puede tolerar el proyecto
ante situaciones inesperadas, como por ejemplo la baja en el precio de trucha ahumada,
aumento en el precio de la materia prima, aumento en el precio de requerimiento de
embalajes, disminución del volumen de ventas, etc.
El VANE mide el valor intrínseco del proyecto, es decir, su capacidad de generar valor
agregado para las empresas. Para muchos es el indicador más importante porque da una
INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONOMICO
Tasas de rendimiento mínimo(TREMA) 15%
Costo de capital promedio ponderado(CCPP)
Valor actual neto(VAN)US$ US$ 125,202,
570
Tasa interna de retorno (TIR) 64%
RELACION beneficio – costo(B/ C) 2.59
Periodo de recupero 1.89
146
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
noción de verdadero valor. Para realizar el análisis de sensibilidad se igualo la VANE
a cero y se obtuvieron los siguientes resultados:
CAPITULO XI
ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL
Introducción
El estudio de impacto ambiental constituye una herramienta para detectar y
resolver los problemas ambientales que puedan generar las actividades
industriales del proyecto, previniendo toda clase de repercusiones que puedan
afectar la calidad de vida de la población y el equilibrio del ecosistema.
Objetivo
El presente capitulo tiene como objetivo identificar los aspectos positivos y
negativos sobre el medio ambiente de la zona de influencia del proyecto, con
el fin de elaborar un estudio definitivo.
Definición del estudio de impacto ambiental
El estudio de impacto ambiental (EIA) es un proceso de evaluación de los
posibles cambios positivos y negativos que podría proporcionar el proyecto
al medio ambiente. Estos impactos o cambios se pueden producir tanto en la
flora, o en la fauna y en el nivel socioeconómico de la comunidad.
147
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADAEl medio ambiente, término que se utiliza constantemente en un EIA puede
definirse como el medio físico (natural y cultural), la salud, bienestar y
calidad de vida de la gente que habita. Este medio ambiente necesariamente
se compone de recursos y receptores. Los recursos y receptores. Los recursos
son elementos esenciales o de gran
Valor para el funcionamiento de los sistemas natural y humano. Por ejemplo:
Áreas agrícolas, suelos, aire y agua. Los receptores, quienes aprovechan los
recursos son las personas y sistemas humanos como los mercados y
comunidades. El presente proyecto presentara lineamientos de evolución de
impacto ambiental porque contempla la utilización de materia prima agrícola
que agota terreno y además porque planea la construcción de la planta
agroindustrial. Con respecto a los posibles impactos negativos se considerara
medidas correctivas o de mitigación que plantea minimizar y eliminar estos
impactos.
Requisitos y procedimientos para realizar el estudio de impacto
ambiental
El procedimiento y requisito que debe tomar en cuenta la empresa para la
aprobación del EIA se describe en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI) y sus requisitos son:
Solicitud en original al director nacional de industrias.
Adjuntar tres ejemplares del documento elaborado y firmado por una
empresa consultora inscrita y autorizada para dicho efecto por el
MITINCI, suscrito además por el titular de la empresa.
Declaración jurada de la empresa consultora, indicado que no existe
relaciones y/o vinculaciones con la empresa para quien elaboró el EIA.
Constancia de pago por derecho de tramite (10% UIT).
La dependencia donde se inicia el trámite es la oficina del trámite
documentario, la autoridad que aprueba el trámite es la dirección de asuntos
normativos y la autoridad que resuelve el recurso impugnativo es la dirección
nacional de industrias (DNI).
148
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Según el artículo 17º del reglamento, la autoridad competente, en un plazo
máximo de 90 días revisara el estudio para tomar la decisión de aprobar o
rechazar el proyecto o eventualmente condicionar su aprobación al
incumplimiento de algún ajuste del documento que se efectuara dentro de los
plazos que determine la autoridad en función a la magnitud de los ajustes
solicitados. Si pasado el plazo antes mencionado la autoridad competente no
ha emitido pronunciamiento alguno, el EIA se da por aprobado.
En fechas posteriores, la empresa deberá presentar informes ambientales
periódicos sobre las emisiones, vertimientos de residuos peligrosos y
contaminantes que sean resultado de las operaciones y sobre el seguimiento
por parte de los titulares de la empresa al EIA aprobado. La presentación se
efectuara dentro de los plazos fijados por el sector, con la firma del
representante de la empresa y por un consultor ambiental, salvo en los casos
en se halla exceptuado este requisito. Al momento, el MITINCI aún no ha
definido la reglamentación respecto a los informe s ambientales.
Marco legal
9.1. Constitución Política del Perú:
En el Perú la normatividad se inicia formalmente en la Constitución
Política de 1979, que en articulo Nº 163 establece: “Todos tiene el
derecho de habitar un ambiente saludable, ecológicamente
equilibrado y adecuado para el desarrollo de vida y la preservación
del paisaje y naturaleza”. Es obligación del estado prevenir y controlar
la contaminación ambiental.
Asimismo la Constitución Política de 1993, señala en el Art. N º2 ,
inciso 22:”Toda persona tiene derecho a la paz, tranquilidad, el
disfrute del tiempo libre y el descanso, así como a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”. Los
artículos 66 al 69 son normas constitucionales directamente relacionadas
con la gestión ambiental; constituyendo como patrimonio de la nación
todos aquellos recursos naturales renovables y no renovables, así como
que es el estado el soberano en su aprovechamiento. Es el estado a su
vez , el encargado de terminar la política nacional del ambiente y
promover el uso sostenible de los RR.NN.; estando obligado a la
conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales
149
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
protegidas y la promoción del desarrollo sostenible en la amazonia con
una legislación adecuada.
9.2. Código del medio ambiente y los recursos naturales, D.L. Nº 613
(08/09/90).
El código del medio ambiente y los recursos naturales (CMARN),
Decreto legislativo Nº 613, es la norma que desarrolla y da contenido al
derecho establecido en la constitución. Ley ambiental por excelencia
para el Perú, que nace como respuesta a las normas legales que
regulaban el acceso a los recursos naturales de manera desintegrada y a
la falta de un marco legal para el derecho a la vida de un medio sano y
ecológicamente equilibrado. Considera al medio ambiente y a los
RR.NN. como patrimonio de la nación, es decir, como un valor, más no
propiedad.
El CMARN recoge, entre otros, el principio “contaminador-pagador”
que se explica por sí mismo y establece la obligatoriedad de la
presentación de un estudio de impacto ambiental (EIA) para todos los
proyectos nuevos.
9.3. Código Penal, Capitulo Único del título XIII: Delitos contra la
Ecología, D. L. Nº 635 (08/04/91).
El derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
constituye también un bien jurídico tutelado, cuya infracción reviste
carácter de infracción penal. El Código Penal (D. L. Nº 534) dedica un
capítulo a los delitos ecológicos y establece una serie de figuras
delictuales.
Así, el Art. 304 establece responsabilidad criminal para aquel que,
violando las normas de protección ambiental, contamine el ambiente
introduciendo residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otra
naturaleza por encima de los límites establecidos y que causen o puedan
causar perjuicios o alteraciones en la flora, fauna o en los recursos
hidrobiológicos. La penalidad alcanza de uno a tres años. En el caso
que se ocasionen daños graves o muerte, la pena será de entre uno a
ocho años de prisión. El juez penal tiene la facultad de ordenar la
150
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
inmediata suspensión de la actividad contaminante y la clausura
temporal o definitiva del establecimiento.
9.4. Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, D. L . Nº
757 (13/11/91).
Modifico sensiblemente al CMARN, sobre todo en lo que concierne a
los recursos mineros y energéticos, institucionalidad ambiental, criterios
de prevención (EIA)
Delitos ambientales, entre otros.
El objetivo de esta ley es de canalizar flujos de capital privado hacia las
actividades económicas, la construcción de infraestructura y la
presentación de servicios en el Perú las siguiente son excepciones
encontradas: higiene y seguridad industrial, conservación ambiental,
salud pública, preservación del patrimonio genético nativo y mejorado
de cultivos, la flora y fauna silvestre y medidas de fito y zoosanitarias.
9.5. Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible a los Recursos
Naturales, ley Nº 26821 (26/06/97).
Mediante esta ley, se desarrolla explícitamente el mandato del Art. 66 de
constitución, la cual estipula que mediante ley orgánica del estado
garantice el aprovechamiento por los particulares, los derechos y
deberes de estos, la soberanía del estado, además de las condiciones para
el aprovechamiento sostenible de los recursos. De otra parte la discusión
acerca de si los recursos naturales podían ser entregados en propiedad,
han quedado zanjadas en razón de que los particulares solo pueden ser
propietarios de aquellos, una vez extraídos los frutos o productos de
fuente “in situ”, permaneciendo bajo el dominio del estado.
9.6. Reglamento de protección ambiental para el desarrollo de
actividades de la industria manufacturera D. S. Nº 019-97-
MITINCI, (01/10/97).
El cual define que los lineamientos de la política ambiental que rige el
ministerio de la producción son los establecidos por el D. L Nº 613, es
decir, el código del medio ambiente. Este reglamento además define al
151
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
ministerio como la autoridad sectorial, enfatizado la necesidad de
elaboración de un DIA o un EIA a todos los proyectos nuevos y un
PAMA a los que se tratan de reubicación o ampliación de instalaciones.
Señala el procedimiento de adecuación de las empresas a la
reglamentación ambiental, pero no define estándares a alcanzar de
ningún tipo, más bien señala como referencial lo establecido por el
ministerio de energía y minas y el CONAM (Consejo nacional del
medio ambiente).
9.7. Reglamento nacional para aprobación de estándares de calidad
ambiental y límites máximos permisibles, D. S. Nº 044-98 PCM
(11/11/98).
Con el propósito de promover que las inversiones públicas y privadas
contribuyan al mejoramiento del aire, se deben tomar en cuenta las
disposiciones del código del medio ambiente y los recursos naturales.
Asimismo, señala los planes de acción para el mejoramiento de la
calidad del aire, de las zonas de atención prioritaria y de las autoridades
competentes. Los LMP que define son para industrias pesadas de modo
que no considera la agroindustria.
9.8. Guía para elaboración de estudios de impacto ambiental, programa
de adecuación y manejo ambiental, diagnóstico ambiental
preliminar y formato de informe ambiental, R.M. Nº 108-99-
MITINCI/DM (04/10/99)
Se definen los requerimientos, la estructura que deben tener dichos
estudios, los parámetros a analizar y la autoridad competente. Esta guía
contempla cualitativamente los requisitos a cumplir por las industrias,
independientemente del rubro en que estén.
9.9. Protocolo de Monitoreo de Efluentes Líquidos y Emisiones
Atmosféricas, R.M. Nº026-2000-MITINCI/DM (28/02/2000)
El cual establecen de manera cualitativa los tipos de emisiones y
efluentes que generan las industrias pesadas (metales, cal, cemento,
producto químicos entre otras), definiendo un sistema de monitoreo a
seguir y además señalando los sistemas de muestreo y análisis más
152
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
adecuados dependiendo de los tipos y concentraciones de gases
partículas y además residuos que se presenten en ambos cuerpos
receptores.
9.10. Ley de Residuos Sólidos. Ley Nº 27314(21/07/2000)
Es una ley marco que define los lineamientos de gestión de los residuos
sólidos, señala las autoridades correspondientes según sea el caso,
presenta una breve categorización de los residuos sólidos y finalmente
hace una mención al tema de los residuos peligrosos. No se trata de un
ley que establezca lo volúmenes máximos de residuos permitidos por
empresa (según el rubro del sector industrial al que pertenezca), ni las
concentraciones máximas que se permitirán de ciertos elementos ni
estancias que conforman dichos residuos.
9.11. Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley
Nº 27446(26/04/01).
El propósito fundamental de esta ley es de fortalecer a las entidades con
competencias ambientales del país, incrementando los niveles de
comunicación entre ellas, articulando al mismo tiempo al sector privado
y a la sociedad civil. Esta ley no originara nuevos organismos públicos,
sino que servirá para ordenar las acciones de las distintas entidades, sin
concentrarlas ni restringirlas.
9.12. Guía para la participación ciudadana para la Protección ambiental
en la industria Manufacturera, R.M. Nº 027-2001-MITINCI/ D. M .
(15/06/01).
El reglamento de protección ambiental para el desarrollo de actividades
de la industria manufacturera definió el marco de la política ambiental y
los principales instrumentos de gestión ambiental que deben conducir al
crecimiento económico de las empresas del sector, en armonía con la
protección ambiental y el bienestar social. Un elemento central para
alcanzar dichos objetivos, es la participación ciudadana; ya que el
153
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
proceso de toma de decisiones debidamente informado brinda la
oportunidad de definir y ejecutar procesos industriales sostenibles y, de
establecer medidas correctivas que significaran un ahorro de tiempo y
recursos.
Equipo técnico responsable de la elaboración de “EIAS”
El alcance de la mayoría de estudios de impacto ambiental es lo
suficientemente amplio para necesitar contribuciones de un equipo
de expertos técnicos –científico. Por estas razones un enfoque
interdisciplinario suministrara claramente la información más valiosa
para el proceso de decisión. Un estudio de impacto ambiental para un
proyecto importante considerara comúnmente las condiciones
ambientales y los impactos potenciales sobre la calidad de las aguas
superficiales y de las comunidades acuáticas, la calidad de agua
subterránea y su abastecimiento, la vegetación terrestre y la fauna
silvestre, la calidad del aire y la salud humana, la geología (inclusive
topografía y análisis de suelos), la infraestructura (transporte,
demografía, socioeconómica) y los recursos culturales. Un estudio
detallado de los distintos sistemas necesita la colaboración de
expertos de distintos campos. En algunos casos se necesitara añadir
otros especialistas al equipo interdisciplinario del EIA. Un grupo
más pequeño de individuos con acceso a los dictámenes de los
expertos y técnicos podrán preparar el informe final del estudio de
impacto ambiental (CONAM, 1994).
Beneficios de la elaboración de un EIA.
Los beneficios de la elaboración de un EIA y la implementación de un
sistema de gestión ambiental son ampliamente conocidos y por tratarse
en este caso de un estudio económico, continuación se resaltan los
principales beneficios para los empresarios.
Conformidad con las regulaciones internas propuestas por la propia
empresa.
Mejorará la imagen de los productos de la empresa en los mercados
donde se desarrolla.
154
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Mejorará la utilización de los recursos, lo cual genera ahorro de
materias primas, agua y energía.
Se logra mayor eficiencia, al reducir los costos de producción.
Mejora la imagen ante la comunidad donde opera la empresa.
Niveles de limpieza y salud mayores.
Niveles de seguridad superiores.
Política Ambiental de la Empresa
La empresa TRUSH S.A.C tiene por objetivo desarrollar sus
actividades en armonía con el medio ambiente, se compromete a:
Controlar los procesos, para mejorar continuamente el desempeño
ambiental mediante el establecimiento y la revisión de objetivos y
metas ambientales.
Cumplir con la legislación ambiental peruana, la cual señala
exclusivamente los lineamientos para el manejo de desechos
industriales y cumplir con los estándares establecidos
voluntariamente por las empresas, en función a las exigencias del
mercado.
Conservar los recursos naturales, minimizando el uso de agua,
implementando sistema de reciclaje y recuperación de recursos.
Elaborar un manual de procedimiento orientado hacia la mejora
continua de las actividades del flujo productivo y los servicios
auxiliares para minimizar el impacto ambiental.
Realizar un manejo adecuado de los residuos orgánicos que resulten
del procedimiento de la trucha ahumada mediante la designación de
un área de desechos, en la que se almacenara la manzanilla con
signos de putrefacción, para su posterior evaluación.
Evaluación de impactos
9.13. Impactos positivos
Generación de puestos de trabajo.
Aumento del desarrollo agroindustrial del Perú
155
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Incentivo al productor de TRUCHAS porque se planea una
alternativa de procesar su producción.
Capacitación a los empleados respecto a las actividades que
realizan en la empresa.
9.14. Impactos negativos
El principal impacto negativo que puede provocar el funcionamiento
de la planta es la producción de desechos orgánicos. Estos
provendrían de la operación de selección (aproximadamente un
0.5%=24.12 Kg. / día).Esto puede generar un foco infeccioso, debido
a la alta perecibilidad de estos residuos. Para esto se tomaran dos
medidas principales: la primera, almacenar estos residuos en el área
de desechos de la planta, en bolsas cerradas y dentro de cilindros con
tapa, hasta su evacuación al camión recolector de basura.
Los factores ambientales que pudieran ser alterados y sus respectivas
medidas de corrección se muestran en el cuadro Nº 88.
CUADRO Nº 90: EVALUACION DE IMPACTOS NEGATIVOS.
Factor ambiental
Alteración Posibles indicadores de impacto
Medidas correctivas
Aire Partículas en suspensión.
Perturbación de la atmósfera.
Pisos y paredes polvorientos.
Uso de protectores bucales.
Agua Deterioro de la calidad
Concentración de sólidos en los vertidos.
Olores y coloraciones inadecuadas.
Control frecuente de los vertidos según las normas vigentes.
Ruido Perturbación de la tranquilidad.
Vibración de la infraestructura.
Problemas auditivos en el personal.
Quejas de la comunidad.
Diseño de infraestructura que evite la propagación del ruido.
Aspectos de interés humano
Salud del personal.Condiciones de almacenamiento
Presencia de roedores e insectos.
Presencia de materiales e
Inculcar normas de higiene, salud y BPM.
Limpieza y
156
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
impurezas. Presencia de olores
extraños.
desinfección de la maquinaria, implementos y áreas.
Limpieza y monitoreo de los almacenes periódicamente.
Manejo y eliminación adecuada de los desechos.
Control de plagas y roedores.
Fuente: Elaboración propia
CAPITULO XII
CONCLUSIONES
1. La demanda potencial de la trucha ahumada determinada para el año 2013 es de
7710 cajas (x 50 unidades c/u de 200g) de la cual el proyecto estima una captura de
35,5 % de la demanda insatisfecha durante el primer año.
2. El proyecto pretende capturar el 37.01% de la demanda potencial (insatisfecha) de
la trucha ahumada, que equivale a 84.56 TM/Año.
3. La planta contara con un área de 1200 m2 y estará ubicado en hualguas de la
provincia de Tarma.
4. La capacidad instalada de la planta es de 247 Kg. / día (25 cajas de 10 Kg), para un
día de producción y está determinada por la capacidad de la maquina envasadora.
5. La inversión total del proyecto asciende a US$ 209 386 103 y el capital de trabajo
US$ 146.570.272 equivalente al 70% de fuentes propias. El 30% de las inversiones
total será financiado por fuentes externas (B. CONTINENTAL).
6. El punto de equilibrio para el primer año es de US$ 662157 y es mayor a las
ventas en US$ 4381086 lo cual indica el bajo nivel de riesgo del proyecto.
7. La rentabilidad del proyecto está sustentada por los indicadores económicos y
financieros que son: VANE =US$ 125 202 570 y TIRE= 7658.56% .Los
indicadores de rentabilidad financieros son superiores a los económicos que
determina un mayor beneficio al trabajar con capital de terceros.
8. El proyecto de inversión presenta viabilidad técnica, económica y financiera.
157
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
662157
CAPITULO XIII
RECOMENDACIONES
1) Se recomienda efectuar el estudio de factibilidad con el fin de tener una base que
brinde un mayor sustento para la toma de decisiones.
2) Aplicar la línea de ahumado con diversas materias primas (hierbas aromáticas).
3) Aprovechar la producción de la trucha en la región para el desarrollo de nuevas
industrias.
4) Realizar un mayor esfuerzo publi-promocional para lograr el posicionamiento de la
marca.
158
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
XIV. BIBLIOGRAFIA
1. BERNARD JR. (1974), “Contabilidad de Costos” Norma, Bogota, 692 p.
2. BREALEY MYERS (1998), “Principios de Finanias Corporativas”, McGraw Hill, Santa Fe de Bogoiá, 805 p.
3. CAMARA DE LA CONSTRUCC1ON, (2003), “Las Cifras de Domus”Guayaquil, 27 p.
4. FAO (2000) “EstadIsticas de Pesca”, Venezuela, 423 p.
5. GLEN WELSCH. (2000). “Presupuesto, Planilicación y Control dUtilidades”. Prentice-Hall, 697 p.
6. GRANJA STACEY MARCO (2002), “Cornpendio de Req uisi Los y Trárnite de Exportación” (MICIP), Quito, 48 p.
7. KINNEAR TAYLOR (2000), “lnvesatigacion de Mercados”. Mc. GrayHill, Colombia, 874 p.
8. MICIP / Banco Mundial (2001), “Estudio de Compelitividad del SubsecloiPesquero” 215 p.
9. SAPAG CHAIN (1998), “Preparación y Evaluacion de Proyectos”, McGraw Hill, Colombia, 404 p.
10. Dispositivos Legales Aprobación de Guías: Resolución Ministerial Nº 108-99-
ITINCI/DM -Resolución Ministerial Nº 108-99-ITIENCI/DM
11. Bases para la evaluación de impacto ambiental referencia: Manual de procedimientos
para el proceso de evaluación de impacto ambiental del sector manufactura.
159
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
12. Aprueban el Reglamento Nacional para la Aprobación de Estándares de Calidad
Ambiental y Límites Máximos Permisibles -DECRETO SUPREMO Nº 044-98-
PCM, Concordancias: D.S Nº 074-2001-PCM -D.S. Nº 047-2001-MTC -D.S. N°
038-2003-MTC
13. Reglamento nacional para la aprobación de estándares de calidad ambiental y limites
máximos permisibles-Decreto Supremo N.° 044 -98-PCM
XV. Anexos
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ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Anexo Nº 1: PROPEM – BID
¿A quiénes está destinado?
A las empresas del sector privado que desarrollan sus actividades como persona natural o
persona jurídica, pertenecientes a la pequeña empresa establecida en el país con proyectos
rentable y viables técnica, ambiental y financieramente.
Para fines del PROPEM – BID, se define como pequeña empresa aquella que realiza
ventas anuales que no excedan al equivalente de US$ 1 500 000.
¿Qué financia?
Activo fijo, adquisición y/ o instalación de maquinaria, equipos y repuestos,
ejecución de obras civiles y otros.
Capital d trabajo, asociado al proyecto
Capital de trabajo ordinario, solo mediante la modalidad de línea de crédito.
Servicios técnicos- gerenciales, de apoyo a la inversión.
Reposición de inversiones de proyectos en implementación, realizadas con una
antigüedad no mayor a 360 días, contados a partir de la fecha de solicitud de la
institución financiera intermedia (I. F. I).
Los recursos de PROPEM – BID no financian:
Pagos de impuestos, tasas o derechos.
Proyectos que usen tecnologías que atenten contra el medio ambiente.
Compras de bienes de capital usados que se encuentren en el país.
Pago de deudas.
Compras de acciones o participaciones en empresas, bonos u otros activos
monetarios.
Adquisición y/ o arriendo de terrenos e inmuebles.
Capital de trabajo no asociado al proyecto.
161
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Operaciones de leaseback cuya compra original del equipo o bien halla sido
realizada con una antigüedad mayor a un año, contadas a partir de la fecha de la
solicitud a COFIDE.
¿Qué montos presta?
El mono que financia el PROPEM – BID es de US$ 70 000 por su prestatario. Los
préstamos se otorgan en dólares norteamericanos y se devolverá en la misma moneda.
El aporte PROPEM – BID financia hasta el 100% del financiamiento acordado entre la IFI
y el su prestatario para cada proyecto, debiendo considerarse, para estos efectos, las
restricciones en el uso de los recursos establecidos en el reglamento de crédito.
¿A qué plazos presta?
Los plazos para la amortización de los créditos serán, como mínimo de un año y, como
máximo de 10 años, que pueden incluir un periodo de gracia que será determinado de
acuerdo a las necesidades de cada proyecto, a excepción de los préstamos para capital de
trabajo, cuyo plazo máximo será de 3 años, pudiendo incluir un periodo de gracia de un
año.
Tasa de interés y comisiones:
Nuevos soles (efectiva
anual)
Dólares norteamericanos
(nominal anual) (1)
Comisiones
Hasta 3 años : VAC + 9.00% Más de 4 años : libor +2.25% De inspección y
vigilancia: 1.00% Flat
Más de 3 años hasta 5 años :
VAC +9.25 %
Más de 4 años hasta 7 años:
libor + 2.375 %
De compromiso: 0.75 %
anual
Más de 5 años : VAC +
9.50%
Más de 7 años: libor + 2.5%
Anexo Nº 03
Análisis de tiempos y movimientos
Un aspirante al empleo de selección, lavado, armado de cajas y embalado está a prueba y la
gerencia considera que los tiempos constantes se logran aproximadamente después de 1000
sesiones se espera que los trabajadores:
1) Selección
162
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Se ejecute la tarea en 8 seg.
Si el aspirante al cargo ejecuto la primera prueba en 15 seg. Y la
segunda en 16seg. ¿Deberá ser contratado?
Tasa de aprendizaje=15seg. /16seg. = 0.9375
El tiempo para el milésimo Kg. De trucha es de 0.4332 X 12 seg.=5.1984
seg. Si se le puede contratar al aspirante.
Interpolando
90% -----------0.3499
93.75 % --------------X
95% ------------0.5998
X=0.4332
¿Cuál es el tiempo esperado para que el aspirante al cargo termine de
seleccionar 10 Kg. De manzanilla?
10 Kg. De trucha a una tasa de 91.666667% es de 0.7509 X 12seg. =9.0108
seg. ; es decir 31 Kg. de trucha/ hora.
Interpolando
90% -----------0.7047
91.666667%-----------X
95% ------------0.8433
X=0.7509
2) Lavado
Se ejecute la tarea en 4 seg.
Si el aspirante al cargo ejecuto la primera prueba en 10seg. Y la segunda
en 9seg. ¿Deberá ser contratado?
163
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADATasa de aprendizaje= 9seg. /10seg. =0.90= 90%
El tiempo para el milésimo Kg. De trucha es de 0.3499 X 10 seg.=3.499 seg.
Si se le puede contratar al aspirante.
¿Cuál es el tiempo esperado para que el aspirante al cargo termine de
lavar 10 Kg. De manzanilla?
Con base en el cuadro S11.5, 10 Kg. De manzanilla a una tasa de 90% es de
0.7047 X 10seg. =7.047 seg. ; Es decir 5108.5568 Kg. de manzanilla/ hora.
3) Armado de cajas de cartón corrugado.
Se ejecute la tarea en 50 seg.
Si el aspirante al cargo ejecuto la primera prueba en 58seg. Y la segunda
en 55seg. ¿Deberá ser contratado?
Tasa de aprendizaje=55seg. /58seg. =0.9482758
Con base en cuadro S11.5, el tiempo para el milésimo armado de caja de
cartón corrugado es de 0.5911824 X 58 seg.=34.288582 seg. Si se le puede
contratar al aspirante.
Interpolando
90% -----------0.3499
94.82758% ------------X
95% ------------0.5998
X=0.5911824
¿Cuál es el tiempo esperado para que el aspirante al cargo termine de
armar 10 cajas de cartón corrugado?
164
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADACon base en el cuadro S11.5, 10 cajas de cartón corrugado a una tasa de
94.82758% es de 0.8385205 X 58seg. =48.63419 seg. ; es decir
740.22cajas / hora.
Interpolando
90% -----------0.7047
94.82758% -------------X
95% ------------0.8433
X=0.8385205
4) Embalado
Se ejecute la tarea en 1.6 seg.
Si el aspirante al cargo ejecuto la primera prueba en 2 min. Y la segunda
en 1.9min. ¿Deberá ser contratado?
Tasa de aprendizaje=1.9 min. / 2 min. =0.95=95%
Con base en cuadro S11.5, el tiempo para el milésimo caja a embalar es de
0.5998 X 2 min.= 1.1996 min. Si se le puede contratar al aspirante.
¿Cuál es el tiempo esperado para que el aspirante al cargo termine de
embalar 10 cajas de cartón corrugado?
Con base en el cuadro S11.5, 10 cajas a una tasa de 95% es de 0.8433 X 2
min.=1.6866 min. ; es decir 355.75 cajas/ hora.
165
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Anexo04: Encuesta
Entrevistado(a):
Nombre de la empresa:
Direccion: Departamento-distrito:
Encuestador: Fecha
A. ¿Vende trucha en su establecimiento?1. Si 2. No
B. ¿Conoce o tiene referencia de la trucha ahumada?1. Si 2. No
C. ¿En su establecimiento , venderia trucha ahumada?1. Si 2. No
D. Su establecimineto es considerado como1. Restaurante2. Centro campestre o recreo3. Hotel4. Otro…………………………………….
E. ¿Cuales son las caracteristicas mas importates que toma en cuenta al elegir un proveedor de trucha ahumada?1. Facilidad de pago 2. Abastecimiento permanente3. Producto fresco
166
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
4. Precio competitivo
F. ¿Cuales son las caracteristicas mas importates que toma en cuenta al elegir la trucha ahumada?1. Frescura y calidad2. Tamaño3. Presentacion4. Color 5. Precio
G. ¿Con que frecuencia compraria trucha ahumada ?1. Todos los dias2. 3 veces por semana 3. 1 ves por senama4. Cada dos semanas5. 1 vez por mes
H. Que cantidad de trucha ahumada en Kg. compraria cada vez que lo hace 1. 5 Kg 2. 15 kg 3. 30 kg 4. 50 kg 5. 100kg
G. ¿Hay una epoca en que disminuiria su compra de trucha ahumada?1. Si 2. No
H. ¿Hay una epoca en que aumentaria su compra de trucha ahumada?1. Si 2. No
I. En que mes del año sucede esta estacionalidad:
J. ¿Usted remplazaria la trucha ahumada por otra especie de pescado?1. Si 2. No
K. ¿Qué variedad de pescado compra para remplazar a la trucha ahumada?…………………………………………………………………………………
……………………M. ¿Cuál es el precio que esta dispuesto a pagar por un kg.de trucha ahumada?
1. s/ 70 .002. s/ 71.003.s/ 73.00
167