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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
INFORME DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL
INSTITUCIONAL Y EJECUCION DE RECURSOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
BOGOTA, SEPTIEMBRE 2016
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OBJETIVO:
Realizar seguimiento a la gestión contractual de la Superintendencia Nacional de Salud,
en el ejercicio del control posterior que le asiste a las Oficinas de Control Interno, tomando
como insumos para ello, la ejecución presupuestal, recursos de inversión, estudios previos
no presentados para el mes de Septiembre y los contratos suscritos en el mismo mes,
posibilitando obtener las conclusiones respectivas y formulando las recomendaciones a
que haya lugar a la Alta Dirección de la Institución.
METODO:
La Oficina de Control Interno solicitó al Grupo de Contratación de Bienes y Servicios
Información sobre:
Procesos en curso y en asesoría con corte a 31 de Julio de 2016
Base de datos de los Contratos suscritos en el mes de Julio de 2016
Estudios previos no presentados en el mes de julio de 2016.
Se incluirá de la misma manera base de datos actualizada de los contratistas.
Adicional a lo anteriormente mencionado, se solicitó información a la Coordinación del
Grupo de Presupuesto sobre Ejecución Proyectos de Inversión, con corte al 31 de Agosto
de 2016.
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ALCANCE:
El alcance del presente seguimiento se circunscribe a la gestión contractual con corte al
31 de Agosto del 2016 en la Superintendencia Nacional de Salud, la que tiene incidencia
en la ejecución presupuestal; y se traen a referencia una muestra de contratos, con
especial incidencia en la labor misional y de apoyo de la Institución, sobre los cuales la
Oficina de Control Interno realizará algunas recomendaciones a la Alta Dirección, producto
de la información allegada a esta dependencia.
DESARROLLO:
A continuación, la Oficina de Control Interno presenta a la Alta Dirección, una relación de
los contratos suscritos en el mes de Agosto de 2016, verificando en el Sistema Electrónico
de Contratación Pública SECOP el estado contractual, los contratos en curso y en estudio,
los estudios previos no presentados, proyectos de inversión desagregados por
dependencias para el del mes de junio.
Contratos suscritos en el mes de Agosto de 2016.
Conforme a las evidencias aportadas por el Grupo de Contratación, adscrito a la
Subdirección Administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud, la Oficina de
Control Interno pudo constatar, que se suscribieron en el mes de Agosto de 2.016,
veintidós (22) Contratos que se encuentran actualmente, en su estado de EJECUCION.
Verificando en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, se pudo constatar
el estado contractual de los veinte dos (22) contratos, que presentan un estado
denominado “CELEBRADO”.
Los veinte dos (22) contratos suscritos durante el mes de Agosto ascienden a un valor total
de $5.807.904.176 de los cuales seis (6) de ellos no generan erogaciones para la Entidad
por corresponder cinco (5) a Convenios interadministrativos y un (1) contrato de consultoría
(Seguros), los cuales a continuación, se identifican, con el número asignado internamente,
así:
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Convenio No. 182 de 2016 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
Dependencia: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Objeto: Aunar esfuerzos para lograr la participación activa de la SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD en la sede de la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE
ATLANTICO, como estrategia de articulación interinstitucional y enlace con las secretarias
municipales del departamento del Atlántico, coadyuvando en la atención y orientación al
ciudadano, en temas relacionados con el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Convenio No. 185 de 2016 DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Dependencia: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Objeto: Aunar esfuerzos para lograr la participación activa de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD en la sede de la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CESAR, como estrategia de articulación interinstitucional y enlace con las secretarias municipales del departamento del Cesar, coadyuvando en la atención y orientación al ciudadano, en temas relacionados con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Convenio No. 189 de 2016 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
Dependencia: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Objeto: Aunar esfuerzos para lograr la participación activa de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD en la sede de la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, como estrategia de articulación interinstitucional y enlace con las secretarias municipales del departamento de la Guajira, coadyuvando en la atención y orientación al ciudadano, en temas relacionados con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Convenio No. 190 de 2016 DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS.
Dependencia: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Objeto: Aunar esfuerzos para lograr la participación activa de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, en la sede de la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, como estrategia de articulación interinstitucional y enlace con las secretarias municipales del departamento de Caldas, coadyuvando en la atención y orientación al ciudadano, en temas relacionados con el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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Convenio No. 196 de 2016 DEPARTAMENTO DE BOYACA Dependencia: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Objeto: Aunar esfuerzos para lograr la participación activa de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD en la sede de la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, como estrategia de articulación interinstitucional y enlace con las secretarias municipales del departamento del Boyacá, coadyuvando en la atención y orientación al ciudadano, en temas relacionados con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Contrato No. 199 de 2016 PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S.A.
Dependencia: GRUPO DE RECURSOS FISICOS Objeto: Asesorar jurídica y técnicamente en el manejo integral del programa de seguros de la Superintendencia Nacional de Salud, y en la contratación de las pólizas que se requieran para amparar las personas, bienes e intereses patrimoniales de la entidad y aquellos de los que sea legalmente responsable". Clasificación de los Contratos Suscritos en el mes de Agosto (Grupo de Contratación
de Bienes y Servicios):
Conforme a la Matriz Suministrada por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, los
22 contratos suscritos en el mes de Agosto, están clasificados de la siguiente forma:
Por tipo:
Contratos: 17 contratos por un valor total de $ 5.807.904.176
Convenios: 5 convenios interadministrativos que no generan erogaciones para la
Entidad.
Modalidad de Contratación:
(14 contratos) Bajo la modalidad de contratación directa: por un valor total de
$495.859.530
(1 contrato) Bajo la modalidad de contratación de mínima cuantía: por un valor total
de $13.866.487
(2 contratos) Bajo la modalidad de concurso de méritos: por un valor total de
$3.184.302.354
(3 contratos) Bajo la modalidad contratación de licitación pública: por un valor total
de $1.083.666.904
(2 contratos) Bajo la modalidad de contratación de subasta inversa: por un valor
total de $1.030.208.901
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Por función:
Misional: (10 contratos) por un monto total de $3.267.469.025
Apoyo: (12 contratos) por un monto total de $2.540.435.151
Por Rubro:
Funcionamiento: (2 contratos) por un valor de $5.382.158.069
Inversión: (14 contratos) por un valor de $425.746.107
NA: (6 convenios) No generan erogaciones.
Por clase de contratos:
Aceptación de oferta: (1) por un monto de $13.866.487
Compraventa: (3) por un monto de $ 1.227.942.980
Consultoría: (2) por un monto de $ 3.184.302.354
Interadministrativo: (5) por un monto de $0
Prestación de Servicios profesionales: (11) por un monto de $1.381.792.355
Por Dependencia: (7)
Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional: (1) por un monto
total de $3.184.302.354
Grupo de Recursos Físicos: (1) por un monto total de $0
Grupo de Talento Humano: (4) por un monto total de $1.097.533.391
Oficina Asesora Jurídica: (3) por un monto total de $89.733.348
Oficina de metodología de supervisión y análisis de riesgos: (3) por un monto
total de $61.000.000
Oficina de Tecnología de la Información: (4) por un monto total de
$1.353.168.412
Superintendencia Delegad para la Protección al Usuario: (5) por un monto total
de $0
Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales: (1) por un monto
total de $22.166.671
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Fuente: Grupo de Contratación de Bienes y Servicios
# TIPO CLASE CONTRATISTA FUNCION DEPENDENCIAS VALOR INICIAL
ESTADO
CONTRACTUAL
179 CONTRATOPRESTACION DE
SERVICIOS
FUNDACION
UNIVERSITARIA LOS
LIBERTADORES
APOYOGRUPO DE TALENTO
HUMANO $ 300.317.232,00 EN EJECUCIÓN
180 CONTRATO
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES
PAOLA TATIANA
MARTINEZ CORTESAPOYO
OFICINA ASESORA
JURIDICA $ 30.766.674,00 EN EJECUCIÓN
181 CONTRATO
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES
JOSE MANUEL SUAREZ
DELGADOAPOYO
OFICINA ASESORA
JURIDICA $ 28.200.000,00 EN EJECUCIÓN
182 CONVENIO INTERADMINISTRATIVODEPARTAMENTO DEL
ATLANTICOMISIONAL
SUPERINTENDENCIA
DELEGADA PARA LA
PROTECCION AL
USUARIO
$ - EN EJECUCIÓN
183 CONTRATO COMPRAVENTA TMCONSULTING LTDA APOYO
OFICINA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
$ 153.748.865,00 EN EJECUCIÓN
184 CONTRATO
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES
LUIS GIOVANNY
FIGUEROA VELOZAAPOYO
OFICINA ASESORA
JURIDICA $ 30.766.674,00 EN EJECUCIÓN
185 CONVENIO INTERADMINISTRATIVODEPARTAMENTO DEL
CESARMISIONAL
SUPERINTENDENCIA
DELEGADA PARA LA
PROTECCION AL
USUARIO
$ - EN EJECUCIÓN
186 CONTRATO COMPRAVENTA
UNION TEMPORAL
REDECOMPUTO LTDA -
INTELLIGENT
BUSINESSES SAS
APOYO
OFICINA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
$ 876.460.036,00 EN EJECUCIÓN
187 CONTRATOPRESTACION DE
SERVICIOS
COLEGIO MAYOR DE
NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO
APOYOGRUPO DE TALENTO
HUMANO $ 371.470.052,00 EN EJECUCIÓN
188 CONTRATO CONSULTORIACONSORCIO PLAN
SALUD 2016MISIONAL
SUPERINTENDENCIA
DELEGADA PARA LA
SUPERVISION
INSTITUCIONAL
$ 3.184.302.354,00 EN EJECUCIÓN
189 CONVENIO INTERADMINISTRATIVODEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRAMISIONAL
SUPERINTENDENCIA
DELEGADA PARA LA
PROTECCION AL
USUARIO
$ - EN EJECUCIÓN
190 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
DIRECCION
TERRITORIAL DE SALUD
DE CALDAS
MISIONAL
SUPERINTENDENCIA
DELEGADA PARA LA
PROTECCION AL
USUARIO
$ - EN EJECUCIÓN
191 CONTRATOPRESTACION DE
SERVICIOS
COLOMBIANA DE
SERVICIOS
COMEDORES Y
SUMINISTROS S.A.S.
“COLSERVICO &
SUMINISTROS S.A.S”
APOYOGRUPO DE TALENTO
HUMANO $ 411.879.620,00 EN EJECUCIÓN
192 CONTRATO
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES
LUIS ALVARO RUEDA
BLANCOMISIONAL
OFICINA DE
METODOLOGIA DE
SUPERVISION Y ANALISIS
DE RIESGO
$ 17.000.000,00 EN EJECUCIÓN
193 CONTRATO
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES
JORGE ANDRES RUEDA
CORREDORMISIONAL
OFICINA DE
METODOLOGIA DE
SUPERVISION Y ANALISIS
DE RIESGO
$ 22.000.000,00 EN EJECUCIÓN
194 CONTRATO
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES
DIANA AZUCENA
CUERVO CRUZMISIONAL
SUPERINTENDENCIA
DELEGADA PARA LAS
MEDIDAS ESPECIALES
$ 22.166.671,00 EN EJECUCIÓN
195 CONTRATO
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES
MARCELA PANTOJA
ECHEVERRIMISIONAL
OFICINA DE
METODOLOGIA DE
SUPERVISION Y ANALISIS
DE RIESGO
$ 22.000.000,00 EN EJECUCIÓN
196 CONVENIO INTERADMINISTRATIVODEPARTAMENTO DE
BOYACAMISIONAL
SUPERINTENDENCIA
DELEGADA PARA LA
PROTECCION AL
USUARIO
$ - EN EJECUCIÓN
197 CONTRATO COMPRAVENTA ESRI COLOMBIASAS APOYO
OFICINA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
$ 197.734.079,00 EN EJECUCIÓN
198 CONTRATOPRESTACION DE
SERVICIOSESRI COLOMBIASAS APOYO
OFICINA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
$ 125.225.432,00 EN EJECUCIÓN
199 CONTRATO CONSULTORIA
PROSEGUROS
CORREDORES DE
SEGUROS S.A
APOYOGRUPO DE RECURSOS
FISICOS $ - EN EJECUCIÓN
200 CONTRATOACEPTACION DE OFERTA
- COMPRAVENTA
IMPORTADORES
EXPORTADORES
SOLMAQ S.A.S
APOYOGRUPO DE TALENTO
HUMANO $ 13.866.487,00 EN EJECUCIÓN
TOTAL $ 5.807.904.176,00
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PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO Y ESTUDIO
POR PARTE DEL GRUPO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.
La Oficina de Control Interno solicitó al Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, una
relación de los procesos que se encuentran “En Curso” y que vienen siendo estudiados
por ese Grupo en el mes de Agosto, en procura de poder iniciar los procesos contractuales
en debida forma.
Ante la solicitud de esta dependencia, el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios,
remitió la siguiente relación:
12 solicitudes contractuales en curso y asesoría en 5 dependencias de la Entidad,
radicados en el mes de Agosto, por un valor que asciende a $568.851.660
La siguiente relación muestra los procesos en Curso y los que se encuentran en proceso
de Asesoría, indicando el área que presentó documentos para iniciar el proceso contractual
así:
• Recursos Físicos (2) solicitudes
• Grupo de Talento Humano (1) solicitud
• Oficina de Tecnologías de la Información (5) solicitudes
• Oficina de Metodología de la Supervisión y Análisis de Riesgo (3)
• Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos (1) solicitud
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Fuente: Grupo de Contratación de Bienes y Servicios
FECHA DE
SOLICITUDNURC DEPENDENCIA MODALIDAD VALOR ESTADO OBSERVACIONES
12/08/2016 3-2016-015095
Oficina de
Tecnologías de la
Información
Contratación Directa $ 322.952.513 BorradorPENDIEMNTE PÓR
REVISION
02/08/2016 3-2016-014386
Oficina de
Tecnologías de la
Información
Contratación Directa $ 35.000.000 Radicado DEVUELTO
02/08/2016 3-2016-014404
Oficina de
Tecnologías de la
Información
Contratación Directa $ 32.500.000 Radicado
REVISION DE
DOCUMENTOS, FALTAN
DOCUMENTOS
02/08/2016 3-2016-014404
Oficina de
Tecnologías de la
Información
Contratación Directa $ 32.500.000 Radicado
EN ESPERA DE REMISION
DE DOCUEMNTOS, FALTAN
LA MAYORIA DE
DOCUMENTOS
02/08/2016 3-2016-014404
Oficina de
Tecnologías de la
Información
Contratación Directa $ 32.500.000 BorradorFALTA CERTIFICACION DE
IDONEIDAD SUPERVISOR
03/08/2016 3-2016-014525Grupo de Talento
HumanoSelección Abreviada $ 24.431.037 Borrador
En revision de
observaciones
08/08/2016 3-2016-014738Grupo de Recursos
FísicosMínima Cuantía $ 22.968.110 Radicado
09/08/2016 3-2016-014899
Oficina de
Metodologías de la
Supervisión y
Análisis del Riesgo
Contratación Directa $ 22.000.000 RadicadoEn firma por parte de la
secretaria Gebneral
09/08/2016 3-2016-014899
Oficina de
Metodologías de la
Supervisión y
Análisis del Riesgo
Contratación Directa $ 22.000.000 RadicadoEn firma por parte de la
secretaria Gebneral
09/08/2016 3-2016-014899
Oficina de
Metodologías de la
Supervisión y
Análisis del Riesgo
Contratación Directa $ 22.000.000 RadicadoEn firma por parte de la
secretaria Gebneral
09/08/2016
Superintendencia
Delegada para la
Supervisión de
Riesgos
Mínima Cuantía En Asesoría
08/08/2016 3-2016-014738Grupo de Recursos
FísicosMínima Cuantía Radicado En espera
TOTAL $ 568.851.660
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ESTUDIOS PREVIOS QUE DEBEN PRESENTARSE DURANTE EL MES DE MAYO
SEGÚN PLAN ANUAL DE CONTRATACION (PAC)
A continuación, la Oficina de Control Interno expone de manera detallada las cuatro (4)
dependencias que debían presentar oportunamente los estudios previos en el mes de
Agosto, cuyo monto ascendía a la suma de $36.000.302.806 valor que tendrá incidencia
contractual para la Entidad, al no ser presentados oportunamente.
Ahora bien, La Oficina de Control Interno sintetiza los valores de Estudios Previos que
debieron presentarse en el mes de Agosto de 2016, con el objeto de recomendar que
aquellos estudios previos no presentados a tiempo, puedan efectivamente estructurarse
y aportarse, para que el Plan Anual de Contratación pueda cumplirse cabalmente,
ejecutando debidamente la Institución los recursos a ella asignado, y logrando la
satisfacción de las necesidades pertinentes, sobre todo que el valor como se puede
apreciar no es insignificante.
Fuente de información, remitida por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios
DEPENDENCIA VALOR PORCENTAJE
Oficina de Tecnologías de la
Información 32.981.516.691$ 91,61%
Superintendencia Delegada para la
Supervisión Institucional2.504.879.298$ 6,96%
Secretaría General 445.906.817$ 1,24%
Superintendencia Delegada para la
Función Jurisdiccional y de
Conciliación
68.000.000$ 0,19%
TOTALES 36.000.302.806$ 100,00%
ESTUDIOS PREVIOS NO PRESENTADOS EN TIEMPO POR LAS
DEPENDENCIAS
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Proyectos de Inversión mes de Agosto Desagregado por Dependencia
El siguiente cuadro suministrado por el Grupo de Presupuesto de la Entidad, nos muestra
13 dependencias con proyectos de inversión los cuales tienen un presupuesto asignado
por valor total de $53.240.394.785, en el mes de Julio, el presupuesto ejecutado ascendió
a la suma de $23.785.918.387, un presupuesto total bloqueado por un valor de
$8.977.406.349 y un presupuesto sin bloqueo por un valor de $44.312.988.436, con un
porcentaje de ejecución del 54%.
Fuente: Grupo de Presupuesto
GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 1.865.952.332 400.000.000 1.465.952.332 1.290.591.269 88%
GRUPO DE TALENTO HUMANOCAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL 717.168.400 - 717.168.400 705.030.468 98%
IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION PLAN DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN MASIVA SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y
DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SGSSS Y LOS
DISTINTOS MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLES NACIONAL 5.365.000.000 1.400.000.000 3.965.000.000 566.662.021 14%
DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE SALUD NACIONAL 90.000.000 40.000.000 50.000.000 200.000 0%
OFICINA ASESORA DE JURIDICA FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y
EN JURISDICCIÓN DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA 2.622.035.786 200.000.000 2.422.035.786 1.573.205.224 65%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIONDISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 470.000.000 92.851.827 377.148.173 91.817.992 24%
DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 1.854.000.000 400.000.000 1.454.000.000 1.259.128.680 87%ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD
FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE 260.530.517 - 260.530.517 260.529.442 100%
OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION
DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
INFORMACION PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD. 15.800.000.000 2.527.406.349 11.500.593.651 5.022.274.540 44%
SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 1.600.000.000 - 1.600.000.000 1.546.918.480 97%
CONTROL Y EVALUACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE
GARANTIA DE CALIDAD EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD A NIVEL NACIONAL 3.182.700.000 642.171.429 2.540.528.571 90.232.114 4%
DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 8.765.000.000 559.976.744 8.205.023.256 4.960.839.201 60%
ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD
FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 907.057.750 - 907.057.750 3.628.231 0%
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA
FUNCION JURISDICCIONAL Y DE
CONCILIACION
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN
JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN , , NACIONAL 500.000.000 - 2.272.000.000 1.854.532.398 82%
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD
Y EFICIENCIA EN LA ATENCION AL CIUDADANO EN LA
SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL 3.500.000.000 1.879.257.613 1.620.742.387 1.512.249.816 93%
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD
Y EFICIENCIA EN LA ATENCION AL CIUDADANO EN LA
SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL 2.000.000.000 411.742.387 1.588.257.613 1.584.453.040 100%
ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD
FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 900.000.000 - 900.000.000 3.600.000 0%
DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 1.547.950.000 - 1.497.950.000 696.191.800 46%
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
MEDIDAS ESPECIALES
DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 1.293.000.000 - 969.000.000 763.833.671 79%
TOTAL 53.240.394.785 8.927.406.349 44.312.988.436 23.785.918.387 54%
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA
SUPERVISION DE RIESGOS
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA
PROTECCION AL USUARIO
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA
SUPERVISION INSTITUCIONAL
BLOQUEO VALOR EJECUTADO
OFICINA DE METODOLOGIAS DE SUPERVISION
Y ANALISIS DE RIESGOS
% EJEC
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
ESTRATEGICAS E IMAGEN
DESCRIPCION RUBRODEPENDENCIAPRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
SIN BLOQUEO
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La anterior información, lleva a la Oficina de Control Interno a reiterar recomendación, en
el sentido, de que exista una debida ejecución de los recursos presupuestales asignados
por las instancias pertinentes a la Institución, y se pueda, en la medida de posibilidades
impulsar los procesos que se encuentran en curso, los que, en caso de culminarse
exitosamente, podrían impactar positivamente el porcentaje de ejecución presupuestal.
Seguimiento a la Contratación de Personas Naturales, mediante la vinculación por
Contrato de Prestación de Servicios, con Corte al 31 de Julio de 2016.
En desarrollo de las funciones de Evaluador Independiente y Control Posterior, la Oficina
de Control Interno ha realizado seguimiento a la vinculación de contratistas a diferentes
dependencias de la Institución, el cual puede evidenciarse a continuación así:
Fuente: Datos Suministrados por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios
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Como se puede observar en el cuadro que antecede, las dependencias con el mayor
número de contratistas vinculados son el Grupo de Gestión Documental (34) y la
Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos (22). En el mes de Agosto se
vincularon 7 contratistas por un valor que asciende a ($172.900.019) en 3 dependencias:
Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riegos y
Superintendencia Delegada Para las Medidas Especiales.
Fuente: Datos Suministrados por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios
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EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION:
La Oficina de Control Interno en ejecución de su función de acompañamiento a la Gestión
Institucional, en esta oportunidad, avocando al método de muestreo selectivo, tomo
muestra de algunos procesos de Gestión Contractual con el objeto ilustrar a la Alta
Dirección respecto de su desarrollo, precisando, que el acompañamiento que por este se
presenta no configura en ningún caso coadministración en razón a que la actividad, fue
desarrollada en un escenario de anticipación ejerciendo un acompañamiento preventivo,
en cumplimiento de los parámetros y lineamientos establecidos por la Corte
Constitucional (Sentencia C – 103 de 2015) la Presidencia de la República (Directiva
Presidencial 01 de 2015) y la Procuraduría General de la Nación (Manual “Como Ejercer
Control en la Contratación Estatal”).
Los procesos de Gestión Contractual objeto de verificación son:
1. Software de la Superintendencia Delegada Para la Función Jurisdiccional y de
Conciliación.
2. Sistema de Información para la Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos.
3. Proceso contractual del Sistema de Información para la Superintendencia Delegada
de Procesos Administrativos.
4. Proceso Contractual del Sistema de Información para la Oficina de Control
Disciplinario Interno.
5. Proceso Contractual del Nuevo Gestor Documental.
6. Software Para el Registro de Interventores y Liquidadores en Línea.
7. Sistema de Gestión tasa.
La respuesta suministrada por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios junto con
el análisis y sus correspondientes recomendaciones, efectuado por la Oficina de Control
Interno, se pueden revisar en el anexo número 1 de este documento.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Oficina de Control Interno pudo constatar, que se suscribieron en el mes de Agosto,
veinte dos (22) Contratos así:
1 contrato de aceptación de oferta,
3 contratos de compraventa,
5 contratos interadministrativos,
2 contratos de consultoría,
11 contratos de prestación de servicios profesionales,
El valor total de la contratación anteriormente mencionada, ascendió a la suma de
$5.807.904.176 de los cuales (5) contratos son convenios interadministrativos que NO
generan ninguna erogación económica para la entidad.
La Oficina de Control Interno pudo verificar, en el Sistema Electrónico de Contratación
Pública, SECOP, el estado contractual de los contratos, encontrándose los 22 contratos,
con estado “CELEBRADO”.
Actualmente el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios cuenta con doce (12)
solicitudes contractuales en curso y asesoría, por un valor que asciende a $568.851.660,
en procura de poder iniciar su gestión contractual; y de esta forma mejorar la ejecución
de recursos, los indicadores de gestión, pero en especial al cumplimiento de las funciones
asignadas en la Ley a la Entidad.
La Oficina de Control Interno en este informe reitera recomendación en el sentido que las
dependencias de la Institución puedan dar cumplimiento estricto al Plan Anual de
Contratación; radicando en lo posible los estudios previos en el Grupo de Contratos a fin
de gestionar dichas solicitudes con la debida antelación, asignación de recurso humano y
en especial con el fin de permitir que la ejecución contractual se desarrolle en lo posible
en la actual vigencia.
En relación con los Estudios Previos No Presentados Oportunamente, la Oficina de
Control Interno recomienda que las dependencias realicen las diligencias pertinentes, en
procura de presentarlos al mencionado grupo en el menor tiempo posible; y de esta
manera lograr una eficiente, eficaz y efectiva ejecución de recursos de inversión.
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El Grupo de Presupuesto de la Entidad, nos muestra 13 dependencias con proyectos de
inversión los cuales tienen un presupuesto asignado por un valor total de $53.240.394.785,
en el mes de Agosto, el presupuesto ejecutado fue por un valor de $23.785.918.387, con
un porcentaje de ejecución del 54%, por lo tanto la Oficina de Control Interno, dentro del
Rol de Asesoría y Acompañamiento y como medida preventiva recomienda se continúen
adelantando reuniones de seguimiento con las diferentes dependencias de la Institución,
en procura de lograr una mejora sustantiva en la ejecución de recursos de inversión; y
definir el destino de los recursos en relación con las actividades en las que no se ha
determinado el inicio de la gestión precontractual.
De otra parte, se señala que en el mes de Agosto hubo un aumento de siete (7) contratos
de Prestación de Servicios Profesionales para un total de 128 contratistas vinculados a la
Entidad, siendo el Grupo de Gestión Documental, la dependencia con más números de
contratistas 34, seguida de la Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos
con 22 de ellos.
Finalmente, la Oficina de Control Interno recomienda a los Supervisores de los Contratos
suscritos con recursos provenientes de Proyectos de Inversión, tener en cuenta que, al
finalizar cada contrato, es obligación del contratista entregar el producto previamente
acordado, por tanto se reitera el llamado a realizar un seguimiento estricto y oportuno,
en procura de obtener los productos y servicios contratados, velando así porque se
alleguen con la calidad requerida por la Institución, logrando satisfacer las necesidades
que llevaron a la suscripción de los respectivos contratos.
Las recomendaciones y Observaciones en relación con la Evaluación de los Sistemas de
Información (Gestión Contractual) se encuentran en el anexo número 1 del presente
informe; adicionalmente en informe de “Evaluación a los Sistemas de Información” que se
presenta en este mes, se profundiza al análisis de estos sistemas.
Cordialmente,
JUAN DAVID LEMUS PACHECO
Jefe Oficina de Control Interno Proyectó y Elaboró: Angelica María Garrido Romero