informe de seguimiento a las paqc primer semestre … · a continuación, se presenta el...

La Oficina Asesora de Control Interno, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, y con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, presenta informe de seguimiento y evaluación al tratamiento de las PQDC que la ciudadanía y partes interesadas interpusieron ante la Entidad. En este documento se encuentra la información del trámite y recepción por los canales dispuestos de las PQDC allegadas por los diferentes grupos de interés con los que interactúa la Contraloría Municipal, donde se verifica su correcto direccionamiento y el seguimiento oportuno de acuerdo en los términos establecidos por la Ley y las políticas internas. A continuación, se presenta el consolidado del primer semestre de las PQRC de 2018.

OBJETIVO: Realizar seguimiento y evaluación al tratamiento de las PQDC que fueron presentadas por la comunidad y demás partes interesadas a la Entidad a través de la Oficina de Participación Ciudadana durante el primer semestre de la vigencia 2018, con el fin de determinar la oportunidad de las respuestas y realizar las recomendaciones que sean necesarias a la Alta Gerencia y a los responsables, contribuyendo así a la mejora continua ALCANCE: Efectuar seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y consultas – PQDC interpuestas por la comunidad o partes interesadas a la Contraloría Municipal de Envigado durante el primero (1) de enero hasta el treinta 30 de julio 2018. DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LA ATENCIÓN EN PQDC Constitución Política, artículo 23

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PAQC

PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2018

Constitución Política, artículo 267

Sentencia de la Corte Constitucional C-103 de 2015

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Ley 1755 de 2015 - “Por medio del cual se regula el derecho fundamental de

petición y se sustituye en un título del Código de Procedimiento Administrativo y

de lo Contencioso Administrativo”.

Leu 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción

Ley 1712 de 2014 - “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras

disposiciones”.

Ley 1757 de 2015 - “Por la cual se dictan disposiciones en materia de

promoción y protección del derecho a la participación democrática.

Decreto 1166 de 2016 – “Por el cual se adiciona el capítulo 12 al título 3 de la

parte 2 del libro 2 del Decret0 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del

Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y

radicación de las peticiones presentadas verbalmente.

Ley 734 de 2002 o Código Único Disciplinario.

Ley 42 de 1993, Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN La Contraloría Municipal a través de la Oficina de Participación Ciudadana, durante el primer semestre del año 2018 recibió en total veintiséis (26) requerimientos, de los cuales dieciocho (18) corresponde a derechos de petición, cinco (05) denuncias interpuestas por la ciudadanía y tres (3) a consultas, es importante señalar que en dicho periodo no se presentaron quejas, las cuales se discriminan de la siguiente manera:

COMPORTAMIENTO DE LAS PQDC PRIMER SEMESTRE -2018

TIPOS DE REQUERIMIENTOS CANTIDAD

Derechos de Petición 18

Quejas 0

Denuncias 5

Consultas 3

TOTAL 26 Fuente: Oficina de Participación Ciudadana – Contraloría de Envigado

69%

0%

19%

12%

COMPORTAMIENTO PQDC PRIMER SEMESTRE - 2018

Derechos de Petición

Quejas

Denuncias

Consultas

Fuente: Oficina de Participación Ciudadana – Contraloría de Envigado.

Una vez consolidada la información por parte de la líder del proceso, se detalla a continuación el tratamiento de cada una de ellas de la siguiente manera:

RECIBIDAS TRAMITADAS X CONTRALIRÍA

TRAMITADAS EN PROCESO AUDITOR

TRASLADADAS A OTRAS ENTIDADES

Peticiones 18 18 2 2

Quejas 0 0 0 0

Denuncias 5 5 5 0

Consultas 3 3 0 0

TOTAL 26 26 7 2


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

RECIBIDAS TRAMITADAS XCONTRALIRÍA

TRAMITADAS ENPROCESO AUDITOR

TRASLADADAS A OTRASENTIDADES

Peticiones 18 18 2 2

Quejas 0 0 0 0

Denuncias 5 5 5 0

Consultas 3 3 0 0

ESTADO DE LAS PQDC PRIMER SEMESTRE DE 2018

Peticiones Quejas Denuncias Consultas


MEDIOS DE LLEGADA PQDC AL ENTE DE CONTROL En el primer semestre de la vigencia 2018, la Contraloría Municipal de Envigado recibió veintiséis (26) PQDC, los cuales fueron recibidos de la siguiente manera:

ESCRITO VERBAL

CORREO

ELECTRÓNIC

O

ANÓNIMO

ANÓNIMO CON

DATOS DE

CONTACTO

GESTIÓN

TRANSPARENTE

PETICIÓN 7 2 8 0 0 1

QUEJA 0 0 0 0 0 0

DENUNCIA 0 2 1 0 1 1

CONSULTA 1 0 2 0 0 0

TOTAL 8 4 11 0 1 2 Fuente: Oficina de Participación Ciudadana – Contraloría de Envigado.

ESCRITO 39%

VERBAL 11%

CORREO ELECTRÓNICO

44%

ANÓNIMO 0%ANÓNIMO CON DATOS

DE CONTACTO0%

GESTIÓN TRANSPARENTE

6%

MEDIOS DE LLEGADA PARA RADICAR LAS PQDCPRIMER SEMESTRE DE 2018


COMPARATIVO SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 VS PRIMER SEMESTRE DE 2018 Al revisar el comportamiento de las PQDC, se observa que durante el segundo semestre del año 2017 el ente de control recibió 21 y en el primer semestre del año 2018 acogieron 26, evidenciando un incremento de un semestre a otro de 30%, en el siguiente cuadro se ilustra lo expresado.

PERIODO PQDC RECIBIDAS PERIODO PQDC RECIBIDAS

PETICIONES 15 PETICIONES 18

QUEJAS 3 QUEJAS 0

DENUNCIAS 3 DENUNCIAS 5

CONSULTAS 0 CONSULTAS 3

TOTAL 21 TOTAL 26

SEGUNDO SEMESTRE 2017 VS PRIMER SEMESTRE 2018

SEGUNDO

SEMESTRE

2017

PRIMER

SEMESTRE

2018


PQDC PETICIONES QUEJAS DENUNCIAS CONSULTAS

PRIMER SEMESTRE 2017 0 15 3 3 0

SEGUNDO SEMESTRE 2018 18 0 5 3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

COMPORTAMIENTO DE LAS PQDCPRIMER SEMESTRE 2017 VS SEGUNDO SEMESTRE 2018

PRIMER SEMESTRE 2017 SEGUNDO SEMESTRE 2018


El anterior comportamiento, está basado en los procesos de capacitación y de orientación al ciudadano que ha ejecutado la Contraloría Municipal de Envigado, cuyo objetivo central es definir las competencias del Órgano de Control, aspecto que permite que la ciudadanía como las organizaciones sociales (veedurías ciudadanas), tengan la claridad donde pueden tramitar sus inquietudes frente a la gestión pública del Municipio de Envigado y sus Entes Descentralizados.

CONSOLIDADO DE LAS PQDC DEL PRIMER SEMESTRE DE 2018, QUE FUERON RECIBIDAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL. El siguiente cuadro, evidencia el consolidado de las PQDC del primer semestre de 2018 que fueron recibidas por la Contraloría Municipal de Envigado y que se encuentran soportadas en el Sistema de Información - Gestión Transparente el cual registra en total de veintiséis (26) PQDC:

CONSOLIDADO DE PETICIONES, QUEJAS, DENUNCIAS Y/O CONSULTAS CIUDADANAS, PRIMER SEMESTRE DE 2018

IDENTIFICA

CIÓN DEL

REQUERIMIENTO

Fecha de recibido

tipo de requerimie

nto

Nombre del

Solicitante

Asunto Breve

Fecha

Respuesta

Dependencia

responsable del trámite

medio de llegada

estado del trámite

Tramitadas en

proceso auditor

trasladadas a otras

entidades Observaciones

CME000000063

04/01/2018

Solicitud de Información

Adriana María

Mercedes Hurtado

Ruiz

El Ministerio de Cultura Solicita a la entidad fiscal apoyo para que el Municipio acorde con la ley 1493 de 2011, presenten los informes correspondientes a la vigencias 2015 y 2016, las cuales hablan sobre: "...la ejecución de los recursos de la contribución parafiscal cultural en el proyecto para la adecuación del escenario casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo por valor de $496.570.177..."

10/01/2018

OFICINA DE PARTICIPAC

IÓN CIUDADANA

CORREO FÍSICO

Con archivo por traslado por competenci

a

Se trasladó a la

Contraloría General de

la República, Gerencia Antioquia

20180000013 del

10/01/2018

La Contraloría General de la

República es la encargada de darle el trámite

correspondiente al derecho de

petición.

CME000000064

11/01/2018


Olga Lucía Mejía Ossa

La Procuraduría Provincial del Valle de Aburra solicita a la Contraloría Municipal de Envigado se sirva informar sobre el presupuesto asignado para gastos de funcionamiento e indicar el porcentaje correspondiente a dicho valor respecto a los ingresos corrientes

25/01/2018

ÁREA ADMINISTRA

TIVA Y FINANCIERA

CORREO FÍSICO

Con archivo por respuesta definitiva y de Fondo al Peticionario

CERRADA CON OFICIO A

PETICIONARIA 20180000046


IDENTIFICA

CIÓN DEL

REQUERIMIENTO

Fecha de recibido

tipo de requerimie

nto

Nombre del

Solicitante

Asunto Breve

Fecha

Respuesta

Dependencia


medio de llegada

estado del trámite

Tramitadas en

proceso auditor

trasladadas a otras


de libre destinación, para la vigencia 2015. Así mismo, pide la remisión de la documentación que soporte la respuesta y los motivos por los cuales no se dio el cumplimiento a los límites de gastos de funcionamiento para dicha vigencia fiscal. Adicional, requiere copia de los actos administrativos de nombramiento y posesión de la señora Diana Patricia Gómez Jaramillo y certificación sobre el salario devengado para el año 2015.

CME000000065

19/01/2018


Diana Patricia Gómez

Jaramillo

La peticionaria presenta a la Contraloría Municipal de Envigado, un derecho de petición de información donde solicita soportes de documentos relacionados con: conceptos de la AGR límite de gastos, programa de saneamiento fiscal

23/01/2018

ÁREA ADMINISTRA

TIVA Y FINANCIERA

CORREO FÍSICO


CERRADA CON OFICIO

PETICIONARIA 20180000043


IDENTIFICA

CIÓN DEL

REQUERIMIENTO

Fecha de recibido

tipo de requerimie

nto

Nombre del

Solicitante

Asunto Breve

Fecha

Respuesta

Dependencia


medio de llegada

estado del trámite

Tramitadas en

proceso auditor

trasladadas a otras


2014-2017, copia de convenios entre la alcaldía y la contraloría de esa municipalidad; copia comunicación dirigida a la directora de planeación de la Gobernación de Antioquia, María Eugenia Ramos; oficio dirigido al alcalde de Envigado Héctor Londoño.

CME000000066

24/01/2018

Derecho de petición en

interés particular

María Alejandra

Quirós Vélez

En el marco del desarrollo de mi investigación doctoral, requiero de Información histórica (desde el inicio de la elección popular de alcaldes, mediados de los años 80) relacionada con funcionarios de la administración municipal y la categoría: corrupción. Actualmente me encuentro en la fase de recolección de Información documental, de acuerdo con esto, y con la categoría mencionada requiero

31/01/2018


IÓN CIUDADANA

CORREO FÍSICO

Con archivo por Traslado

por Competenc

ia

Se traslada a la

Judicatura

CERRADA CON OFICIO AL

PETICIONARIO 20180000067


IDENTIFICA

CIÓN DEL

REQUERIMIENTO

Fecha de recibido

tipo de requerimie

nto

Nombre del

Solicitante

Asunto Breve

Fecha

Respuesta

Dependencia


medio de llegada

estado del trámite

Tramitadas en

proceso auditor

trasladadas a otras


que me compartan registros documentales; procesos, estadísticas, informes sobre procesos y denuncias realizadas contra funcionarios públicos de la alcaldía de Envigado y sus entes descentralizados, por asuntos relacionados con corrupción, lavado de activos, vínculos con narcotráfico y paramilitarismo.

CME000000067

26/01/2018


interés particular

Solicitante Anónimo

El Ciudadano Anónimo con datos de contacto de correo electrónico, presentó a la Contraloría Municipal de Envigado, un derecho de petición con interés particular, donde solicita al Órgano de Control realizar la revisión del Contrato NÂ°11-30-32-27-021-17, cuyo objeto era el de realizar mantenimiento a los equipos de gimnasia y médicos de Centro Gerontológico - ATARDESER, toda

08/03/2018


IÓN CIUDADANA

CORREO FÍSICO



PETICIONARIO ANONIMO DEL 7 DE MARZO DE

2018


IDENTIFICA

CIÓN DEL

REQUERIMIENTO

Fecha de recibido

tipo de requerimie

nto

Nombre del

Solicitante

Asunto Breve

Fecha

Respuesta

Dependencia


medio de llegada

estado del trámite

Tramitadas en

proceso auditor

trasladadas a otras


vez que señala que no se planeó de manera correcta el mantenimiento de dichos equipos. Manifiesta que no es posible llevar a cabo dicho trabajo en un mes, tal y como está señalado el tiempo en el contrato, pues este trabajo demanda un plazo mínimo de 10 meses, garantizando larga vida de los equipos de gimnasia y adecuado mantenimiento para evitar el deterioro. Adicional a ello, señala con preocupación que a pesar del tiempo, el proveedor aún no ha finalizado la labor contratada, razón por la cual encuentra que esta actuación no va en concordancia con el principio de planeación

CME000000068

20/02/2018


Gabriel Alonso

Campuzano

Cadavid

La Oficina de Talento Humano de la Alcaldía de Envigado solicita al Ente Fiscal copia de la respuesta remitida a la Contaduría Nacional

23/02/2018


IÓN CIUDADANA

PÁGINA WEB -

GESTIÓN TRANSPARE

NTE





IDENTIFICA

CIÓN DEL

REQUERIMIENTO

Fecha de recibido

tipo de requerimie

nto

Nombre del

Solicitante

Asunto Breve

Fecha

Respuesta

Dependencia


medio de llegada

estado del trámite

Tramitadas en

proceso auditor

trasladadas a otras


respecto a petición sobre hallazgos realizados por concepto de sanciones del Ministerio de Trabajo 04-07-2017.

CME000000069

20/02/2018

Derecho de petición de consultas

José Cruz Builes

Se consulta a la Contraloría Municipal de Envigado temas relacionados con el cumplimiento del artículo 121 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, la definición del plan de acción de cada año, cómo determinó de forma precisa y clara, el estatuto anticorrupción de Colombia. Cuál ha sido el costo histórico de cada auditoría realizada en los últimos 5 años, me es preciso determinar los costos directos e indirectos de cada auditoría, para mayor claridad ante los contribuyentes y empresarios; cómo se ha adoptado los criterios de Gobierno Digital del Mintic a la

10/04/2018


IÓN CIUDADANA

CORREO FÍSICO





IDENTIFICA

CIÓN DEL

REQUERIMIENTO

Fecha de recibido

tipo de requerimie

nto

Nombre del

Solicitante

Asunto Breve

Fecha

Respuesta

Dependencia


medio de llegada

estado del trámite

Tramitadas en

proceso auditor

trasladadas a otras


Contraloría de Envigado.

CME000000070

21/02/2018


Victor David

Torres Gil

La Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá solicita copia de la respuesta emitida al señor Ángel Emilio Niño Alfonso, el cual fue objeto de traslado por competencia mediante oficio 2017100015861 de fecha del 09-05-2017 de la Auditoría General de la Nación

23/02/2018


IÓN CIUDADANA

CORREO ELECTRÓNI

CO




CME000000071

21/02/2018


María Eunice Bolívar Gazón

La ciudadana presenta a la contraloría municipal de Envigado, oficio sobre recurso de reposición y oposición frente a la licencia con radicado C2E-1424-17 con dirección de Carrera 32 #40 sur - 68, propiedad del señor Guillermo Alonso Arcila Narváez en la modalidad de modificación de licencia de construcción.

06/03/2018


IÓN CIUDADANA

CORREO FÍSICO





IDENTIFICA

CIÓN DEL

REQUERIMIENTO

Fecha de recibido

tipo de requerimie

nto

Nombre del

Solicitante

Asunto Breve

Fecha

Respuesta

Dependencia


medio de llegada

estado del trámite

Tramitadas en

proceso auditor

trasladadas a otras


CME000000072

22/02/2018


Jhon Jairo Reina

La AGR dio traslado de derecho de petición de información donde el peticionario Jhon Jairo Reina, comunicador social solicita el listado completo de cada auditoría, de la Contraloría de Bogotá y de las demás contralorías de Colombia.

24/04/2018


IÓN CIUDADANA

CORREO ELECTRÓNI

CO




CME000000073

27/02/2018


Sandra Rojas

Galindo

La ciudadana mediante correo electrónico presentó un derecho de petición elevado a consulta, donde pregunta lo siguiente: Cuál es el listado de las auditorías realizadas con participación ciudadana, como obliga el artículo 121 de la ley 1474; la compañera Mónica Patiño Santa, ha participado de alguna contraloría de la Contraloría de Envigado? y dónde están publicados sus resultados en la página web de Envigado?; han realizado algún

13/03/2018


IÓN CIUDADANA

CORREO ELECTRÓNI

CO





IDENTIFICA

CIÓN DEL

REQUERIMIENTO

Fecha de recibido

tipo de requerimie

nto

Nombre del

Solicitante

Asunto Breve

Fecha

Respuesta

Dependencia


medio de llegada

estado del trámite

Tramitadas en

proceso auditor

trasladadas a otras


convenio de colaboración con el Colegio Mayor de Antioquia; para que les proporcione sin ningún costo estudiantes, para hacer prácticas de control fiscal?; han realizado Convenios con otras Universidades de Envigado; o de Medellín para ampliar el número de personas involucradas en ejercicio prácticos del Plan de Auditorías de la Contraloría de Envigado?

CME000000074

28/02/2018


Alberto Contreras

M

La Auditoría General de la República en virtud del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, dio traslado de un derecho de petición de información, donde el señor Alberto Contreras solicita información sobre el cumplimiento del artículo 121 de la Ley 1474 de 2011 desde el año 2012 hasta la fecha.

16/03/2018


IÓN CIUDADANA

CORREO ELECTRÓNI

CO





IDENTIFICA

CIÓN DEL

REQUERIMIENTO

Fecha de recibido

tipo de requerimie

nto

Nombre del

Solicitante

Asunto Breve

Fecha

Respuesta

Dependencia


medio de llegada

estado del trámite

Tramitadas en

proceso auditor

trasladadas a otras


CME000000075

28/02/2018


Orlando Amorocho

Chacón

La Contraloría Municipal de Envigado recibió en virtud del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, el traslado de un derecho de petición de información, donde se le solicita a la Contraloría Municipal de Envigado, relacionar el costo de cada auditoría; en cada una de las 65 contralorías territoriales, sin excluir la Contraloría de Bogotá, la cual comete prevaricato al no tener una contabilidad de costos, si ya los contribuyentes no pueden determinar, el costo individual de cada auditoría realizada, sus costos directos e indirecto. Se requiere que su informe los remita de forma detallada con copia a la Procuraduría de hacienda de la Procuraduría general de la Nación y a la Contaduría General de

27/04/2018


IÓN CIUDADANA

CORREO ELECTRÓNI

CO

Con archivo por desistimient

o del Requerimie

nto

CERRADA CON Resolución 958

de 2018 notificada al

PETICIONARIO 3/05/2018 y se

publica en pagina web


IDENTIFICA

CIÓN DEL

REQUERIMIENTO

Fecha de recibido

tipo de requerimie

nto

Nombre del

Solicitante

Asunto Breve

Fecha

Respuesta

Dependencia


medio de llegada

estado del trámite

Tramitadas en

proceso auditor

trasladadas a otras


la Nación.

CME000000076

09/03/2018


Ángel Emilio Niño

Alonso

La Auditoría General de la República trasladó en virtud del artículo 21 de la ley 1757 de 2015, un derecho de petición de información donde solicita el diligenciamiento de los numerales 1 y 2 de su solicitud, la cual señala se le brinde información relacionada con el valor del presupuesto definitivo por cada entidad y valor total.

06/04/2018

ÁREA ADMINISTRA

TIVA Y FINANCIERA

CORREO ELECTRÓNI

CO




CME000000077

10/04/2018

Denuncia Ciudadan

o Anónimo

Se presenta irregularidades en el INDER Envigado con contrato suscrito con el señor Jorge Ossa Betancur. El ciudadano denuncia que dicho contrato no se ejecutó de manera correcta toda vez que el contratista no presentó informes, no se presentó a las instalaciones y sólo se dedicó a cobrar. Por lo anterior, solicita a la

28/05/2018

ÁREA DE CONTROL

FISCAL

CORREO ELECTRÓNI

CO


13 de abril de 2018



CON RESULTADOS DE PROCESO

AUDITOR


IDENTIFICA

CIÓN DEL

REQUERIMIENTO

Fecha de recibido

tipo de requerimie

nto

Nombre del

Solicitante

Asunto Breve

Fecha

Respuesta

Dependencia


medio de llegada

estado del trámite

Tramitadas en

proceso auditor

trasladadas a otras


Contraloría se investigue esta irregularidad.

CME000000078

19/04/2018

Denuncia Solicitante Anónimo

Quisiera que en uso de sus competencias revisaran la contratación del año 2017 de la secretaría de planeación, ya que veo muy raro q toda sea contratación directa, pudiendo ser una contratación direccionada y posiblemente haciendo mal uso de los recursos públicos.

AREA DE CONTROL

FISCAL

PÁGINA WEB -

GESTIÓN TRANSPARE

NTE

Con primera

respuesta para

Informar la Ampliación de Plazo

para Resolver

30 de abril de 2018

ESTA EN PROCESO

AUDITOR, SE DIO

RESPUESTA INFORMANDO

AL DENUNCIANTE


IDENTIFICA

CIÓN DEL

REQUERIMIENTO

Fecha de recibido

tipo de requerimie

nto

Nombre del

Solicitante

Asunto Breve

Fecha

Respuesta

Dependencia


medio de llegada

estado del trámite

Tramitadas en

proceso auditor

trasladadas a otras


Derecho de

En sesión ordinaria del día 23 de abril de 2018, espacio donde la Contraloría Municipal de Envigado presentó las acciones establecidas para la presente vigencia, el Concejal Jorge Correa Betancur eleva un derecho de petición verbal donde le solicita a la Contraloría Municipal lo siguiente: "Las sesiones, que fue el tema metroplus en esas sesiones pedimos que tanto la Personería como lo contraloría hiciera un estudio o tipo de auditoría. Entonces le pido directamente al Contralor, ya la comunidad está bastante golpeada por el tema de la obra metroplus como tal. Ya llevamos tres momentos en las que hemos venido cancelando cosas. En septiembre 30 se iba a entregar la obra, posteriormente la fecha se pasó a diciembre, posteriormente la fecha se pasó a marzo y ya se está hablando de mayo. Realmente es una obra que está generando varias cosas. Le pediría que no solo se centre en el tema de metroplus como tal, sino de las

Con primera

respuesta

ESTA EN PROCESO

AUDITOR, SE


IDENTIFICA

CIÓN DEL

REQUERIMIENTO

Fecha de recibido

tipo de requerimie

nto

Nombre del

Solicitante

Asunto Breve

Fecha

Respuesta

Dependencia


medio de llegada

estado del trámite

Tramitadas en

proceso auditor

trasladadas a otras


CME000000080

23/04/2018

Denuncia Bernardo

Mora Calle

En sesión ordinaria del 23 de abril de 2018 del Concejo Municipal de Envigado, donde se llevó a cabo la presentación de las acciones de la Contraloría Municipal, el Concejal Bernardo de Jesús Mora Calle presentó de manera verbal, una denuncia donde solicita al Órgano de Control realice una revisión a la contratación hecha por la Secretaría de Educación (vigencia 2018) para prestar los servicios de vigilancia. Señala que las personas contratadas para prestar este servicio, el cual se hizo a través de una Cooperativa, manifiestan preocupación e insatisfacción toda vez que el pago que reciben es inferior a lo pactado. En ese sentido, el Concejal reitera al Órgano de Control la solicitud de

ÁREA DE CONTROL

FISCAL

PERSONALMENTE

Con primera

respuesta para

Informar la Ampliación de Plazo

para Resolver

30 de abril de 2018

ESTA EN AREA DE CONTROL

MICRO PENDIENTE DE

AUDITORIA EXPRES. SE

DIO RESPUESTA AL DENUNCIANTE


IDENTIFICA

CIÓN DEL

REQUERIMIENTO

Fecha de recibido

tipo de requerimie

nto

Nombre del

Solicitante

Asunto Breve

Fecha

Respuesta

Dependencia


medio de llegada

estado del trámite

Tramitadas en

proceso auditor

trasladadas a otras


revisar ese contrato, toda vez que en éste se encuentran comprometidos recursos públicos del orden municipal.

CME000000081

23/04/2018


interés particular

Luz Stella Ríos

Tobón

En sesión plenaria del Concejo Municipal de Envigado, realizado el día lunes 23 de abril de 2018, la Concejala Luz Stella Ríos Tobón, elevó un derecho de petición verbal a la Contraloría Municipal. En dicho requerimiento solicitó de manera expresa la realización de un ejercicio auditor por parte de la Entidad a la Empresa EVAS. Lo anterior, ante la incertidumbre que existe sobre el panorama de la actual de esta empresa pública. Señala que ya ha pasado un año sin conocer los resultados de la valoración de la empresa, y es un asunto que debía llamar la atención de todos los Concejales y

ÁREA DE CONTROL

FISCAL

PERSONALMENTE

Con primera

respuesta para

Informar la Ampliación del Plazo

para Resolver

30 de abril de 2018


MICRO PENDIENTE DE




IDENTIFICA

CIÓN DEL

REQUERIMIENTO

Fecha de recibido

tipo de requerimie

nto

Nombre del

Solicitante

Asunto Breve

Fecha

Respuesta

Dependencia


medio de llegada

estado del trámite

Tramitadas en

proceso auditor

trasladadas a otras


de la Contraloría.

CME000000082

24/04/2018

Denuncia

Jorge Alonso Correa

Betancur

En las sesiones, que fue el tema metroplus en esas sesión pedimos que tanto la Personería como lo contraloría hiciera un estudio o tipo de auditoría. Entonces le pido directamente al Contralor, ya la comunidad está bastante golpeada por el tema de la obra metroplus como tal. Ya llevamos tres momentos en las que hemos venido cancelando cosas. En septiembre 30 se iba a entregar la obra, posteriormente la fecha se pasó a diciembre, posteriormente la fecha se pasó a marzo y ya se está hablando de mayo. Realmente es una obra que está generando varias cosas. Le pediría que no solo se centre en el tema de metroplus

25/05/2018

ÁREA DE CONTROL

FISCAL

PERSONALMENTE


30 de abril de 2018 NO SE

DECIDE PROCESO AUDITOR

POR COMPETENCIA DE

CGM

SE DIO RESPUESTA DE

FONDO AL PETICIONARIO RELACIONANDO ACCIONES Y

LA COMPETENCIA

DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

MEDELLIN


IDENTIFICA

CIÓN DEL

REQUERIMIENTO

Fecha de recibido

tipo de requerimie

nto

Nombre del

Solicitante

Asunto Breve

Fecha

Respuesta

Dependencia


medio de llegada

estado del trámite

Tramitadas en

proceso auditor

trasladadas a otras


como tal, sino de las obras adicionales que le va a tocar pagar al Municipio de Envigado; la necesidad o no de algunas de estas obras. Porque tengo entendido que hay movimiento de cosas que realmente no eran tan necesarios. Entonces hay puede haber algunas situaciones fiscales que de alguna le pediría que se revisaran."

CME000000083

02/05/2018

Denuncia Solicitante Anónimo

Por Facebook a través del Inbox se recibe la siguiente denuncia de la cual de manera expresa la persona solicita mantener su identidad en reserva, pues con esta señora he tenido muchas dificultades. El mensaje señala: Alrededor de 27.992.000 invertidos en cámaras de vigilancia para el MUA. Un contrato

ÁREA DE CONTROL

FISCAL

REDES SOCIALES

Con primera

respuesta para

Informar la Ampliación del Plazo

para Resolver

4 de mayo de 2018


MICRO PENDIENTE DE




IDENTIFICA

CIÓN DEL

REQUERIMIENTO

Fecha de recibido

tipo de requerimie

nto

Nombre del

Solicitante

Asunto Breve

Fecha

Respuesta

Dependencia


medio de llegada

estado del trámite

Tramitadas en

proceso auditor

trasladadas a otras


extremadamente costoso que no sirvió para advertir que unos muchachos se estaban entrando para rayar el colegio. Además, en relación con el contrato 04.20-10-17 se expresa por el denunciante: ¿Tortas a 150mil 20 tortas? ¿Educamos o nos dedicamos a repartir tortas? En la contratación de este colegio hay una cantidad de irregularidades.

CME000000084

03/05/2018


Flora Jiménez

Marín

Requerimiento de información y documentación para adelantar proceso de verificación del correcto ingreso base de cotización y oportuno traslado de los aportes parafiscales previstos en la ley 21 de 1982

18/05/2018

ÁREA ADMINISTRA

TIVA Y FINANCIERA

CORREO FÍSICO


SE DA RESPUESTA DE

FONDO


IDENTIFICA

CIÓN DEL

REQUERIMIENTO

Fecha de recibido

tipo de requerimie

nto

Nombre del

Solicitante

Asunto Breve

Fecha

Respuesta

Dependencia


medio de llegada

estado del trámite

Tramitadas en

proceso auditor

trasladadas a otras


CME000000085

03/05/2018


interés particular

Orlando Amorocho

Chacón

El señor Orlando Amorocho, una vez enviada la Resolución 058 de 2018 de desistimiento de petición inicial recepcionada a través de la Auditoria General de la Republica, envía por correo electrónico con una Nueva solicitud , requiriendo determinar el COSTO DE CADA AUDITORIA adelantada EN LOS ULTIMOS 4 AÑOS por la CONTRALORIA DE ENVIGADO.

10/05/2018


IÓN CIUDADANA

CORREO ELECTRÓNI

CO


SE DA RESPUESTA DE

FONDO

CME000000086

17/05/2018


interés general

Marisol Guio Páez

La Auditoría General de la Republica da traslado por competencia SIA-ATC 2018000304 del Derecho de petición de Marisol Guio Páez, abogada en ejercicio con TP 247.794, quien requiere información relacionada con la gestión de las Contralorías Municipales en los años 2010 y 2017, en siete (7) ítems.

12/06/2018

CONTRALORA

AUXILIAR FISCAL

CORREO ELECTRÓNI

CO


SE DA RESPUESTA DE

FONDO


IDENTIFICA

CIÓN DEL

REQUERIMIENTO

Fecha de recibido

tipo de requerimie

nto

Nombre del

Solicitante

Asunto Breve

Fecha

Respuesta

Dependencia


medio de llegada

estado del trámite

Tramitadas en

proceso auditor

trasladadas a otras


CME000000087

14/06/2018


interés general

José Cruz Builes

Se solicita con copia a la Comisión Regional de Moralización de Antioquia, conocer cuántas veedurías especializadas han creado en el 2018 y cuantas crearán para cumplir el artículo 121 de la ley 1474 de 2011. Para ello, deberán con estudiantes universitarios de Envigado y Medellín y de los colegios de Envigado para lograr que el 100% de las auditorías sean integradas con veedurías especializadas para hacer el control fiscal social que ordena la normativa de forma clara, precisa y determinante.

06/07/2018


IÓN CIUDADANA

CORREO ELECTRÓNI

CO


SE DA RESPUESTA DE

FONDO

CME000000088

22/06/2018


Interés General

Jhon Molina Builes

La Contraloría Municipal de Envigado recibe a través del correo institucional un derecho de petición en Interés General por parte del secretario de la Comisión Ciudadana Contra la Corrupción

06/07/2018


IÓN CIUDADANA

CORREO ELECTRÓNI

CO

Con archivo por Traslado

por Competenc

ia

Se traslada a

Contraloria General de

la Republica

SE DA RESPUESTA DE

FONDO


IDENTIFICA

CIÓN DEL

REQUERIMIENTO

Fecha de recibido

tipo de requerimie

nto

Nombre del

Solicitante

Asunto Breve

Fecha

Respuesta

Dependencia


medio de llegada

estado del trámite

Tramitadas en

proceso auditor

trasladadas a otras


de Antioquia, donde solicitan que se publique cuánto cobran por la intermediación de los recursos de pago por servicios ambientales, en el oriente de Antioquia, y de otras partes donde se han extendido; por posible tráfico de influencias de ASOCARS. Por los nuevos decretos de PSAS su modelo de negocio, debe ser modificado por no ser transparente para la sociedad, ni menos para el beneficiario o familia campesina pagan a ustedes, para lograr transparencia y evitar daños reputacionales por posible engaño a los campesinos que son los que realmente cuidan los servicios ambientales.

Fuente. Sistema de Gestión Transparente y Oficina de Participación Ciudadana.

La Oficina de Participación Ciudadana, de acuerdo a las exigencias dadas por los solicitantes, se basó en las disposiciones legales establecidas en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 “Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones y subsiguientes, esto con el fin darle el debido trámite y tratamiento. DENUNCIAS Y QUEJAS TRASLADADAS AL PROCESO AUDITOR

Del total de las veintiséis (26) PQDC, que se presentaron en el primer semestre de la vigencia 2018, la líder del procedimiento tiene como labor analizar los requerimientos que en ocasiones obedecen al inicio de actuaciones de la Entidad, toda vez que los hechos aducen a posibles casos que pueden causar un daño al patrimonio. Dado lo anterior en dicho periodo, se realizaron siete (07) traslados para ser incorporados en el proceso auditor definidos por el Órgano de Control en su Plan General de Auditorías, como detalla a continuación:

PQDC ASUNTO OBSERVACIONES

CME000000077

Queja ciudadana

anónima

Se presenta irregularidades en el INDER

Envigado con contrato suscrito con el señor

Jorge Ossa Betancur. El ciudadano denuncia

que dicho contrato no se ejecutó de manera

correcta, toda vez que el contratista no

presentó informes, no se presentó a las

instalaciones y sólo se dedicó a cobrar. Por

lo anterior, solicita a la Contraloría se

investigue esta irregularidad.

Informe definitivo ya fue

comunicado, realizaron los

respectivos traslados y

dieron respuesta de fondo.

CME000000078

Denuncia – página

Web – Gestión

Transparente

Quisiera en uso de sus competencias

revisaran la contratación del año 2017de la

Secretaría de Planeación, ya que veo muy

raro que toda sea contratación directa,

pudiendo ser una contratación direccionada y

posiblemente haciendo mal uso de los

recursos públicos.

El informe definitivo está

listo, fue comunicado el día

26/06/18, enviaron

respuesta por correo

electrónico al peticionario y

fue colgado en el sistema de

gestión transparente.

CME000000079

Derecho de

petición de interés

general -

personalmente

En sesión ordinaria del día 23 de abril de

2018, el Concejal Jorge Correa Betancur, el

ente de control no solo centre en el tema de

Metroplus como tal, sino de las obras

adicionales que la va tocar pagar al

Municipio de Envigado.

Le pido un segundo tema, por acá entre las

cosas que llegan a nosotros como

concejales, nos llega informes de

Están analizando la

controversia por parte del

auditado, para entregar el

informe definitivo


seguimiento de las veedurías. De un informe

al Mega Plan de Movilidad e la zona de

Esmeraldal y en ese informe, entre sus

anotaciones, hablan de plazos que se han

venido incumpliendo, plazo que se han

venido extendiendo en mayores valores en

las obras.

CME000000080

Denuncia -

Personalmente


2018, el concejal Bernardo de Jesús Mora

Calle, quien manifiesta lo siguiente:

“… Hace tiempo han venido aquí al Concejo

unos vigilantes por un mal manejo que se le

está dando una Cooperativa, al asegurar que

no se está pagando los que les debería

pagar. Hemos tenido varias sesiones donde

se ha divagado mucho sobre el tema, donde

los vigilantes nos muestran pues sus

inconformidades y la Cooperativa sostiene

que les están pagando bien. Nadie le gusta

que si le pagan un millón y se le pagan 900 o

si les pague un dominical, no se les pague lo

correcto. Acá con el compañero Juan

Fernando el Presidente nos comisionó para

estudiar el tema… Me gustaría

aprovechando su buena fe señor Contralor

de que nos ayudara y pusiera alguna

persona de su dependencia que le hiciera

una revisión minuciosa que es de la

Secretaría de Educación con una

cooperativa Queremos, no estemos ni a

favor ni contra, lo que queremos es que se

pague lo justo, lo que dice el contrato…”

Está pendiente por asignar

el grupo auditor, para

realizar la respectiva

auditoria.

CME000000081

Derecho de

petición en interés

particular –

Personalmente


2018, el concejala Luz Estalla Rios Tobón ,

quien manifiesta lo siguiente:

“… Quiero llamar su atención señor

Contralor. Me interesa particularmente y en

general a todos, saber en qué va el proceso

con Evas, ya vamos a cumplir un año en el

cual debería haberse entregado un informe

al Concejo del cuál fue el resultado de la

valoración que se hizo y la contratación de

Informe definitivo esta

comunicado, mas no

publicado y realizaron los

respectivos traslados. Está

pendiente de dar respuesta

de fondo.


las empresas que iban a hacer la valoración;

hemos sido reiterativos en solicitar

información al respecto, pero no llega, no sé

qué pasa con el tema y es un asunto que nos

debería interesar a todos…”

CME000000082

Denuncia

Personalmente


2018, el concejal Jorge Alonso Correa

Betancur , quien manifiesta lo siguiente:

“Las sesiones, que fue el tema Metroplus en

esa sesión pedimos que tanto la Personería

como la Contraloría hiciera un estudio o tipo

de auditoría. Entonces le pido directamente

al Contralor, ya que la comunidad está

bastante golpeada por el tema de la obra de

Metroplús como tal. Ya llevamos tres

momentos en las que hemos venido

cancelando cosas En septiembre 30 se iba a

entregar la obra, posteriormente la fecha se

pasó a diciembre, posteriormente la fecha se

pasó a marzo y ya se está hablando de

mayo. Realmente es una obra que está

generando varias cosas.

La competencia de dar

respuesta a esta solicitud,

es la Contraloría de

Medellín, a la cual le dieron

el respectivo traslado.

CME000000083

Denuncia Redes

Sociales

Denuncia, el día 01 de Mayo de 2018 por

medio de redes sociales, manifiesta lo

siguiente:

“… Alrededor de $27.992.000 invertidos en

cámaras de vigilancia para el MUA. Un

contrato extremadamente costoso que no

sirvió para advertir que unos muchachos se

estaban entrando para rayar el colegio.

Además en relación con el contrato 04-20-

10-17 se expresa por el denunciante: Tortas

a 150 mil 20 tortas? Educamos o nos

dedicamos a repartir tortas? En la

contratación de este colegio hay una

cantidad de irregularidades”.

Está pendiente por asignar

el grupo auditor, para dar

respuesta

FORTALEZAS

La Contraloría Municipal de Envigado, para atender las peticiones, quejas,

denuncias y consultas – PQDC cuenta con los canales de comunicación

adecuados para atender las necesidades de la ciudadanía (Pagina Web,

Facebook, Instagram, instalaciones de la Contraloría Municipal de Envigado y el

PBX: 3394050), con el objetivo de que se garantice a los usuarios un acceso fácil

y ágil de acuerdo a sus requerimientos.

Cuenta con el personal competente para atender y dar respuesta de manera

oportuna a las PQRC que la comunidad y/o partes interesadas solicitan de

acuerdo a sus necesidades e inquietudes.

La líder del proceso ha venido realizando ajuste y mejora al procedimiento con

el propósito de optimizar los tiempos, costos y recursos para brindar la atención

oportuna de las peticiones, quejas, denuncias y/o consultas.

Durante el periodo de análisis de la PQDC, se evidencia que el 54% de estas

se atendieron y tramitaron por parte de la Oficina de Participación Ciudadana y el

27% fue traslados para que las líderes del proceso micro adelante el proceso

auditor para darle el respectivo trámite.

Es importante resaltar que el Ente de control viene desarrollando estrategias

de capacitación y de orientación dirigidas que han permitido que la ciudadanía y

las organizaciones sociales (veedurías ciudadanas), tenga claro dónde y cómo

deben de tramitar sus inquietudes frente a esta Entidad si es de competencia, a la

gestión pública del Municipio de Envigado y sus Entes Descentralizados.

RECOMENDACIÓN

Es importante que la líder del proceso, una vez culmine el trámite de PQDC,

adjunte a las respuestas el formato de encuesta de satisfacción al cliente

comunidad.

Original Firmado

GLORIA MARÍA LÓPEZ COHOA

JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

informe de seguimiento a las paqc primer semestre … · a continuación, se presenta el...

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