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Junta de Gobierno I Sesión Ordinaria 18 de Febrero de 2009

Informe de Actividades Enero-Diciembre 2008

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I. Diagnóstico

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) enfrenta grandes retos que le permiten mejorar su operación, principalmente en los programas que atiende y dan servicio directo a población objetivo, entre ellos se encuentra la modificación la Estructura Orgánica y Ocupacional de la Entidad, por lo que las acciones que se realizarán en el transcurso del año se orientaron a registrar y regularizar la Estructura, con la cual se espera contar con una plantilla acorde con las necesidades reales de la Institución; por otro lado, el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras ha venido enfrentando obstáculos en la recepción del subsidio en virtud de que los recursos del programa se ministran directamente a la SEDESOL; por lo que se ya se iniciaron los trámites para incorporar dicho programa en la Estructura Programática del SNDIF en el ejercicio fiscal 2009. La puesta en marcha del Presupuesto Basado en Resultados (PBR), implica que las decisiones involucradas en el presupuesto incorporen sistemáticamente consideraciones sobre los resultados de la aplicación de los recursos públicos, a través del conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, por ello el Sistema Nacional DIF realizó el análisis y/o rediseño de sus métodos de medición ajustando las Matrices de Marco Lógico, así como considerar los resultados de las evaluaciones para mejorar la gestión y el resultado mismo de los Programas; aunado a todo esto es necesario mantener la participación de la Institución en los trabajos para incorporar la perspectiva de Género en la aplicación de los programas. II. Actividades y Resultados 1. Programa de Atención a Personas con Discapacidad. Las acciones de orientación e información relacionadas con la educación para la salud y prevención de discapacidad fueron efectuadas mediante 9,189 pláticas a grupos, con una asistencia de 156,301 personas con discapacidad y sus familias. La valoración y detección de procesos de discapacidad se llevó a cabo en 84,206 personas, el cual representó un avance de 5.5% más en relación con lo programado anual. La valoración de personas con discapacidad en los centros de rehabilitación se realizó a través de 1,160,828 consultas médicas, en total se atendieron a 255,814 personas con discapacidad. 16,567 personas se dieron de alta al obtener óptimos niveles funcionales, según el tipo y grado de discapacidad que presentaban y haber terminado su programa de rehabilitación; estas personas representan el 14.9% de las que se atendieron durante el período. Cabe señalar que en 2008 se incremento un 5.2% el número de consultas de primera vez con respecto a la meta programada. El tratamiento de rehabilitación de las personas con discapacidad se realizó mediante 2,833,347 sesiones de terapia a 73,975 personas con discapacidad. Los tratamientos terapéuticos otorgados a personas con discapacidad, significaron una variación negativa de 7.8% respecto a lo programado al periodo, debido al tipo y grado de discapacidad que presentó la población atendida en los centros.



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Se fabricaron y repararon 34,032 piezas de órtesis, prótesis y otras ayudas funcionales, atendiéndose a 13,443 personas.

2. Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia

Se realizó en la Ciudad de México, la reunión nacional “Nuevas perspectivas de intervención en la Prevención”; que tuvo como objetivo informar al personal estatal responsable de las estrategias preventivas sobre embarazo adolescente y adicciones, sobre los avances en la “Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida”, a fin de establecer compromisos en las metas a cumplir en el Sistema; con la asistencia de los responsables estatales de las acciones de PAIDEA y PREVERP, en la que participaron 27 SEDIF.

Como parte de las acciones emprendidas por el Gobierno de la República, la institución participa en la campaña nacional contra las adicciones “Nueva Vida”, en coordinación con el Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC), los Sistemas Estatales y Municipales DIF, SEDESOL y CONALEP

Migración Infantil

Al concluir el 2008 se logró otorgar protección a 19,643 niñas, niños y adolescentes migrantes y/o repatriados no acompañados por autoridades migratorias, proporcionándoles servicios en los diferentes albergues públicos y privados que integran la Red en las fronteras norte y sur, así como el traslado seguro y ordenado a sus comunidades de origen.

Trabajo Infantil

Se proporcionó información, orientación, asesoría y acompañamiento a:

• 66 073 niñas, niños y adolescentes trabajadores.

• 84 633 niñas y niños considerados en riesgo de incorporarse a actividades laborales.

• 109 971 familias en situación de vulnerabilidad.

Explotación Sexual Comercial Infantil

Se da cuenta de 67 Reuniones, 59 campañas y 2,252 eventos con la participación de 39,237 niñas, 37,101 niños y 31,489 adultos, asimismo mediante diversas acciones se tuvieron las siguientes coberturas de 7,518 niñas y 7,911 niños en riesgo atendidos; 593 niñas y 394 niños en la categoría de víctimas atendidas, así como a 10,020 familias atendidas. Ello se llevó a cabo en 241 Ciudades.

Niñez en situación de calle

Al concluir el 2008 se da cuenta de los siguientes resultados: 23,516 niñas y niños de los cuales 20,987 son en acciones de atención directa y 2,529 de forma indirecta; en 101 proyectos, 101 esquema de becas, 7 investigaciones en 6 entidades.

Enfoque de derechos

Al cierre del 2008, se cuenta con las siguientes coberturas de participación infantil: la Red Nacional de DIFusores Infantiles se conforma por 32 Redes Estatales, 31 DIFusores Estatales, 1 283 DIFusores Municipales y 9 889 DIFusores Locales. De igual forma al concluir el período se ha contado con la participación de 175 867 niñas y niños en acciones de capacitación, información y orientación sobre sus Derechos.



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Guarderías y Estancias Infantiles para una Nueva Generación

Al concluir el mes de diciembre, la institución contribuyó en el ámbito de las acciones concertadas con la Secretaría de Desarrollo Social, a la instalación y operación de 8 164 Estancias Infantiles en la RED, en las que se atiende a un total de 244 417 niños y niñas de 1 a 4 años de edad, inscritos. Con lo que se beneficia a 226 144 titulares, de los cuales 222 128 son madres de familia y 4,016 padres de familia.

La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto ha iniciado los trámites para registrar dentro de la Estructura Programática 2009 el Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, lo cual permitirá que en el próximo ejercicio fiscal se cuente con los recursos etiquetados para dicho programa. Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) y Salud del Niño

Al cierre del 2008, se cuenta con la siguientes coberturas: en 2 193 Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) se proporcionó atención a 88 916 niñas y niños menores de seis años, en 474 municipios de 26 entidades federativas; y en 561 Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) a 52 036 niñas y niños en 174 municipios de 26 entidades federativas, así mismo se les brindan servicios de orientación a los padres de familia.

Club Salud del Niñ@

Con relación a esta estrategia de comunicación y educación sobre salud preventiva asistencial, en el período se cuenta con la participación de 64 849 niñas y niños integrados en 1 832 clubes instalados en 532 municipios.

3. Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable.

Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria

Desayunos Escolares.

Los Sistemas Estatales DIF con recurso federal beneficiaron a 5,245,667 niños y niñas en 2,353 municipios, de los cuales 745 corresponden a municipios indígenas, beneficiando a 1,238,549 niñas y niños indígenas.

Atención a Menores de 5 años en riesgo, no escolarizados.

Los Sistemas Estatales DIF con recurso federal distribuyeron 105,844,175 raciones en 1,539 municipios, beneficiando a 432,578 niñas y niños.

Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo.

Los Sistemas Estatales DIF con recurso federal otorgaron 3,987,080 despensas, beneficiando a 496,766 familias, de las cuales 114,827 son indígenas.

Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables Los Sistemas Estatales DIF distribuyeron con recurso federal 9,545,170 despensas, beneficiando a 947,034 familias en 1,984 municipios de los cuales 686 son indígenas. Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente”

Los Sistemas Estatales DIF implementaron la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario “Comunidad Diferente” en 2,478 localidades de 725 municipios del



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país. Al cierre del ejercicio los SEDIF lograron integrar 2,216 grupos de desarrollo en las localidades atendidas por la Estrategia.

Unidades Productivas para el Desarrollo

Para el periodo enero-diciembre los Sistemas Estatales DIF reportaron 6,468 unidades productivas dentro de las cuales se han implementado 2,347 huertos, la mayoría de ellos se generaron en el ámbito familiar.

Atención a Población en Condiciones de Emergencia

De enero a diciembre se realizaron 13 visitas de seguimiento. Los estados de Veracruz y Chiapas se visitaron durante el último trimestre del año en respuesta a las inundaciones por las lluvias atípicas que ocurrieron en dichos estados en 2008. Para impulsar la profesionalización del personal del DIF que brinda atención a la población en una emergencia, en los tres niveles de gobierno, se realizaron 5 acciones de capacitación.

Centro Nacional Modelo de Atención, Integración y Capacitación para el Desarrollo Comunitario Tlazocihualpilli.

Se pusieron en marcha talleres de huertos familiares a población abierta en los que participó un promedio de 50 personas aprendiendo aspectos básicos como cultivo de hortaliza y de hongo-seta. Por su parte, los talleres de capacitación para el trabajo, cultura y deporte atendieron a 755 personas en 55 talleres y en lo relativo a otros servicios, se atendieron 1549 personas en servicios de consulta médica y psicológica.

Asistencia Social y Jurídica a Familias

Se realizaron 2,633 consultas de primera vez a personas; 1,799 asesorías jurídicas de primera vez a mujeres y 943 de correo electrónico a mujeres. Se han concluido 96 juicios, se impartieron 1,228 pláticas de prevención a la violencia intrafamiliar y violencia infantil a mujeres y menores.

Se llevaron a cabo 443 regularizaciones jurídicas de menores y 14 adopciones.

Se atendieron a 533 presuntos adoptantes nacionales, y 86 solicitudes de presuntos adoptantes internacionales. En cuanto a localización de personas extraviadas en coordinación con DIF Estatales, Capea, Televisa y SRE, se realizaron 55 y 25 diligencias y exhortos. Atención a Personas y Familias en Desamparo Protección a la Familia con Vulnerabilidad • 174 Apoyos en Especie; otorgados en prótesis, órtesis, ayudas funcionales,

medicamentos, material de cirugía, exámenes médicos, pagos de albergue durante la atención médica en el D.F. entre otros.

Apoyos Económicos

• 161 Apoyos, denominado Subsidio Familiar.

• 737 Apoyos, denominados Hogares Familiares.

• Hogares Específicos, en el período se proporcionaron 3,971 apoyos:

o 961 adultos mayores o 1,321 adultos o 1,689 niñas, niños y adolescentes



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Enlace Laboral De enero a diciembre de 2008, se han realizado 3,555 acciones en las que se engloban entrevistas, juntas de intercambio con Empresas Públicas y Privadas, verificación de cartas de recomendación, información de vacantes, derivaciones, canalizaciones, etc. En este período se han atendido a 234 candidatos de los cuales 210 llenaron solicitud de empleo correspondiente y 24 fueron derivados al área de Recursos Humanos del DIF y a la Agencia de Integración Laboral para Personas con Discapacidad. Atención a Población Vulnerable en Campamentos Recreativos Se atendieron a 33,331 personas, de las cuales 5,367 fueron niñas y niños de 8 a 12 años de edad; 3,831 adolescentes de 13 a 19 años; 17,132 adultos mayores; 1,407 personas con alguna discapacidad y 5.544 personas adultas entre personal responsable y consejeros de grupo; otorgándose a todos ellos 470,206 raciones alimenticias.

Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Desamparo

Se otorgaron en los centros asistenciales un total de 482,222 raciones alimenticias y se realizaron 1,473,145 acciones de atención médica, psicopedagógica y de trabajo social entre otras, en favor de 364 niñas, niños y adolescentes en promedio. Atención Integral a las y los Adultos Mayores Sujetos de Asistencia Social Se otorgó un total de 450,285 raciones alimenticias y se realizaron 1,018,189 acciones de atención médica, psicológica y de trabajo social entre otras, en favor de 458 personas adultas mayores en promedio, en la modalidad de residentes.

4. Programa para el Desarrollo de Políticas en Materia de Asistencia Social Profesionalización de la Asistencia Social Se ofrecieron servicios de información especializada en el campo de la asistencia social que apoyasen la realización de proyectos, programas, modelos de intervención, investigaciones y la toma de decisiones al interior del Sistema DIF en sus tres órdenes de gobierno (nacional, estatal y municipal); así como a todas aquellas instituciones públicas, académicas, organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en el campo asistencial.

• Se atendieron a 2,322 usuarios.

• Se catalogaron y clasificaron 1,220 volúmenes, los cuales se ingresaron a la base de datos Biblioteca Digital, a fin de que puedan ser consultados por los usuarios a través del catálogo en línea.

Se generó un sistema de competencia laboral en el ámbito de la asistencia social, a través de la investigación, normalización, formación, evaluación y coordinación inter e intra institucional, que contribuya a la profesionalización de los recursos humanos, con el fin de elevar la calidad en la prestación de los servicios. Para ello se llevaron a cabo 6 sesiones interinstitucionales de trabajo, se integraron 6 grupos técnicos, para el diseño de 3 normas y de sus instrumentos de evaluación respectivamente. Derivado del trabajo de dichos grupos técnicos, se estableció como producto tres normas de competencia laboral.



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Además de las metas comprometidas dentro del proyecto, como parte del apoyo que se brindó al desarrollo de la Estrategia Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad y sus Familias, se llevó a cabo, además del diseño de la NICL: Prestación de servicios auxiliares de terapia a población vulnerable y la actualización de la NTCL: Contribución en la recuperación de las capacidades físicas de las personas.

Sobresale la organización del Primer Concurso Nacional de Tesis sobre Discapacidad.

Fomento a la Cooperación Internacional

Se participó en los siguientes eventos internacionales:

X Conferencia Iberoamericana de Ministras, Ministros y Altos Responsables de la Infancia y la Adolescencia, que se llevó a cabo en el Salvador.

Reunión Preparatoria de América Latina y el Caribe para el III Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de Niños, niñas y adolescentes, realizada en Buenos Aires, Argentina.

Seminario de Política Exterior para los Gobiernos Locales, impartido en la Cancillería.

Foro preparatorio al III Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.

Intercambio, Promoción y Difusión Internacional de Información, Mejores Prácticas y Experiencias en Matera de Asistencia Social.

Se elaboraron y enviaron documentos con información basados en la experiencia del SNDIF en diferentes temas de la asistencia social, para los siguientes propósitos:

Insumos del SNDIF al cuestionario de la Conferencia de Examen de Durban.

Insumos para la participación de México en la Audiencia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre: Derechos humanos de los trabajadores migratorios en tránsito en México.

Elementos con aportación del SNDIF al cuestionario de UNICEF de Plan País 2008-2011 que solicitó la SRE.

Comentarios y observaciones a la Declaración de Medellín solicitadas por la SRE.

Seguimiento de Compromisos Internacionales

Se enviaron informes con los siguientes contenidos:

Víctimas del Delito, tipo de atención que se les brinda y cuestionario solicitados por la SRE.

Acciones del SNDIF en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para la integración del V Informe de México.

Acciones del SNDIF en el marco del Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para integrar el Informe de México.

Política y Coordinación Institucional

Se realizaron diversas reuniones de coordinación para conjuntar esfuerzos y acciones entre el SNDIF y diputados y senadores, en materia de asistencia social.



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En coordinación con el Sistema de Internet de Presidencia (SIP) se rediseñó y reestructuró en contenido y formato el Sitio Web del Sistema Nacional DIF, con el fin de mejorar su calidad.

Difusión de Programas Asistenciales Apoyo a la Oficina de Comunicación de la Lic. Margarita Zavala, Presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del SNDIF, para la elaboración de comunicados y difusión de información. 5. Programas de Innovación y Calidad Recursos Humanos El Programa de Acciones de Mejora del SNDIF 2008-2009 fue enviado a la Secretaría de la Función Pública y fue publicado en el sitio Web diseñado ex profeso para este fin; asimismo se público en Intradif y en la Gaceta Institucional de Septiembre.

Se diseñaron y distribuyeron a través de soporte en línea diversos materiales relacionados con los temas de Legalidad, Control Interno y Código de Conducta.

En el mes de diciembre, se seleccionaron por parte de las áreas a 17 trabajadores para otorgarles este reconocimiento, mismo que fue entregado en el evento institucional de Día del Trabajador DIF. La lista de acreedores al Reconocimiento a la Integridad 2008 ya fue publicada en la página Intradif.

El Instituto Nacional de las Mujeres el 27 de noviembre entregó los resultados de dicha aplicación; el análisis e interpretación de la información permitió identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de la percepción del personal del Sistema Nacional DIF sobre la situación de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Con el Programa Anual de Capacitación (PAC) 2008 la Dirección General de Recursos Humanos contribuyó al desarrollo personal y profesional de los servidores públicos de nuestra Institución, a la mejora de la calidad y productividad en el otorgamiento de los servicios, así como a la mejora permanente del clima organizacional. La población real beneficiada en este período fue de 1,621 trabajadores. Recursos Materiales y Servicios Generales Respecto a las Adjudicaciones por Licitación Pública, Artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), se formalizaron contratos y pedidos por un monto de $58’367,235.89, que representaron el 16.75% con respecto al Presupuesto Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ejercicio 2008. El 18 de Septiembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria 01 correspondiente a 19 Licitaciones Públicas Nacionales, que consideran los trabajos de mantenimiento y conservación del Programa Anual de Obras 2008, así como los trabajos de supervisión de dichas obras.



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Programación, Organización y Presupuesto Al cierre del 2008, se reportaron a las Secretarías de Salud y de Función Pública los avances de los Indicadores de Resultados y de Gestión Enero-Diciembre. Por lo que corresponde a los comentarios y/o observaciones que han realizado los evaluadores externos a los Programas Sujetos a Reglas de Operación, derivado de la Evaluación de Consistencia y Resultados realizada durante el año 2007, y en donde un punto relevante y coincidente para los programas es la ausencia de una planeación de mediano plazo, del 9 al 11 de julio del presente año se llevó a cabo en Toluca el Taller de Mejora Administrativa e Integración Programática Presupuestal del SNDIF, dando inicio al proceso de planeación para el período 2009-2012 con base en el Programa Nacional de Desarrollo y Programa Nacional de Salud, donde se contó con la participación de todas las Direcciones Generales, incluyendo a las áreas foráneas, asimismo, se ha continuado con actividades de planeación de las actividades de cada área como es el caso de la alineación de los Programas Anuales de Trabajo para el 2009. En el mes de noviembre dio inicio la elaboración de un Taller de Mediano Plazo 2009-2012, el cual fue elaborado por cada una de las áreas, contando con el apoyo del Consultor Externo GRUPO AVAC, documento que se encuentra para comentarios de las respectivas áreas. Asimismo, con base en lo establecido en el Artículo 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se llevó a cabo la Modificación a las Reglas de Operación de los Programas a cargo de la Institución, publicándose el 29 de diciembre del 2008 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que corresponde al Sistema de Evaluación del Desempeño, en coordinación con las área responsables de los programas, se han realizado las modificaciones a las Matrices correspondientes al ejercicio fiscal 2008, tomando en consideración aquellas recomendaciones que han sido emitidas por el CONEVAL, las cuales fueron registradas en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). Durante el mes de Diciembre se registraron en el Portal del CONEVAL, los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas Sujetos a Reglas de Operación, Evaluados en 2007. En lo que se refiere a Manuales de Organización General y Específicos: A la fecha se tiene un avance del 100%, en la elaboración y actualización de los Manuales de Organización Específicos de las Unidades Administrativas del Sistema Nacional DIF. En lo que se refiere a Manuales de Procedimientos: A la fecha se tiene un avance del 70%, en la elaboración y actualización de los Manuales de Procedimientos de las Unidades administrativas.

• Reestructuración Integral del SNDIF

En el mes de junio se llevó a cabo ante la Secretaría de Salud, la solicitud de análisis y validación de los perfiles de puestos de 5 plazas a regularizar, a fin de tramitar oficialmente la autorización y registro de la plantilla ocupacional. Con fecha 26 de junio de 2008, la Dirección General de Recursos Humanos llevó a cabo la conciliación de la plantilla ocupacional con personal de la Secretaría de Salud, a partir de lo cual se inició el trámite de autorización de dicha plantilla.



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Durante el mes de junio de 2008, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de éste Organismo, realizó reuniones de trabajo con el personal directivo de las diversas áreas, con el fin de elaborar los Formatos para el Diseño de Estructuras de Organización, los cuales una vez terminados fueron enviados a la Secretaría de la Función Pública. En el mes de noviembre se desarrolló el análisis organizacional de las Estructuras Orgánicas del SNDIF, con el fin de realizar un análisis objetivo y generar la propuesta de estructura Acorde a las necesidades del Organismo. En los meses de noviembre y diciembre se realizó el análisis del Estatuto Orgánico y de la Estructura Orgánica vigente del Sistema Nacional DIF. Se tuvieron reuniones con la Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social y la Dirección de Guarderías y Estancias Infantiles, en donde se analizaron las propuestas de reestructura y nuevas atribuciones, generándose los organigramas de acuerdo a las propuestas presentadas y sus atribuciones correspondientes para integrarse al Estatuto Orgánico. Derivado del Análisis organizacional de la Estructura Orgánica del SNDIF, en el mes de diciembre se generaron los siguientes productos:

• Resultados del Análisis del Estatuto Orgánico del SNDIF • Propuesta de Estatuto Orgánico del SNDIF • Propuesta de la Estructura Básica del SNDIF

Actualmente, ya se tienen firmados los siguientes documentos para tramitar el registro de la Estructura Orgánica correspondiente al 2008, una vez autorizada la plantilla ocupacional:

• Cuadro de Movimientos de Cancelación, Creación, Conversión, Renivelación y Cambios de Adscripción o Denominación y/o Traspaso de Plazas.

• Formato Múltiple para la Autorización de Puestos Plaza. • Organigramas.

Desarrollo y Mantenimiento de los Servicios de Información

Se realizaron las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las metas originalmente establecidas, las cuales en general se cumplieron en un 94.6%.

La implementación de sistemas de información que apoyen al SNDIF se replanteó.

Actualmente nos encontramos implementando dos sistemas de información (Atención Ciudadana y Adopciones) así como los nuevos requerimientos derivados de la operación de la dependencia.

III. Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestal

ANÁLISIS FINANCIERO ENERO - DICIEMBRE DE 2008 Con respecto al año pasado se muestra un decremento neto en los recursos de la Institución del orden de los 87,422,982 pesos, reflejado principalmente en el renglón de Efectivo en Bancos. En cuanto a los fondos fijos se pasó de 53,701 pesos en 2007 a 171,455 al cierre del Ejercicio Fiscal 2008. El saldo de Cuentas por Cobrar se integra por 12,053,979 de pesos. El renglón de Inventarios tiene un valor actualizado de 34,655,055 de pesos.



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GASTO El gasto corriente al período alcanzaron un monto de 1,436,946.9 Miles de Pesos.

Egresos (Miles de pesos)

83,173.50 ; 6%

192,351.60 ; 13%

34,001.10 ; 2%

890,188.30 ; 62%

237,232.40 ; 17%

Serv PersonalesMat y SuministrosServicios GralesInver FinancieraOtros

Indicadores de Desempeño Enero-Diciembre 2008

Explicación a la variación de los Indicadores Estratégicos.

Índice de Personas con Discapacidad Integradas Socialmente. La variación se debido a la evolución que presentaron los usuarios con discapacidad, influyendo en ello factores como el tipo y grado de discapacidad, así como la continuidad en el tratamiento, entre otros.

Porcentaje de Servicios y apoyos otorgados a las personas con discapacidad. La variación se debe a la promoción y difusión de los servicios que

100.0 74.0

89.0

100.0 100.0

114.0

100.0

0.0 0.0

100.0

100.0 100.0

Índice de Personas conDiscapacidad Integradas

Socialmente.

Porcentaje de serviciosy apoyos otorgados a

las personas condiscapacidad.

Porcentaje de poblacióninfantil y adolescente

satisfecha con laatención recibida.

Porcentaje del Índice deVulnerabilidad Social.

Avance Porcentual

PROGRAMADO ANUAL PROGRAMADO ACUMULADO ALCANZADO ACUMULADO

100.0100.0

66.0100.0

100.0 101.0100.0

100.0 110.0

Porcentaje de personas envulnerabilidad fortalecidas porlas estrategias del programa.

Índice de eficiencia de lacapacidad instalada.

Índice de atención a mujeres.

Avance Porcentual

PROGRAMADO ANUAL PROGRAMADO ACUMULADO ALCANZADO ACUMULADO



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realizan los DIF Estatales, así como a la coordinación con Asociaciones Civiles de personas con Discapacidad.

Porcentaje de población infantil y adolescente satisfecha con la atención recibida. No recuenta con avances debido a que se llevaron a cabo tareas de diseño y aplicación de una encuesta sobre percepción de los servicios asistenciales que se otorgan en el marco de este programa, entre los beneficiarios directos

Cabe señalar que como parte de las actividades que se desarrollen en el 2009, se llevará a cabo la aplicación de encuestas sobre la percepción de los beneficios generados en las áreas de trabajo que considera el Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia.

Porcentaje del Índice de Vulnerabilidad Social. Este indicador se programó para modificarse cada cinco años , ya que no se cambia hasta que se publiquen los próximos datos de población(CENSO INEGI, PROYECCIONES CONAPO)

Porcentaje de personas en vulnerabilidad fortalecidas por las estrategias del Programa. La variación se debió a tres factores: 1) Algunos Sistemas Estatales DIF abrieron menos comunidades de las que reportaron en el cierre de 2007 y decidieron fortalecer el trabajo en aquellas en las que ya habían trabajado, por tanto, reportaron menos personas atendidas; 2) Por el cambio de administración, el SEDIF Chiapas dejó de atender a más de 1,000 localidades que reportó en el cierre 2007 y sirvieron como base para programar 2008, lo cual impacta también los datos de población atendida; 3) Algunos SEDIF no enviaron la información de cierre. La diferencia entre la proporción proyectada y la reportada se debe a que éste es un indicador que no contaba con información basal y se utilizó una proyección con base en el cierre 2007.



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ENTIDAD: 12360 SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) A Ñ O 2 0 08AVANCE FINANCIERO

(Miles de Pesos)

1,590,323.2 1,563,532.2 1,563,532.2 1,556,516.9

1 GOBIERNO 21,290.1 21,250.9 21,250.9 21,250.9

8 Administración Pública 21,290.1 21,250.9 21,250.9 21,250.9

03 Función Pública 21,290.1 21,250.9 21,250.9 21,250.9

001 Función pública y buen gobierno 21,290.1 21,250.9 21,250.9 21,250.9

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 21,290.1 21,250.9 21,250.9 21,250.9

2 DESARROLLO SOCIAL 1,569,033.1 1,542,281.3 1,542,281.3 1,535,266.0

1 SALUD 270,381.9 289,310.5 289,310.5 287,179.4

04 Rectoria del Sistema de Salud 270,381.9 289,310.5 289,310.5 287,179.4

002 Servicios de apoyo administrativo 15,112.2 18,387.5 18,387.5 18,387.5

M001 Actividades de apoyo administrativo 15,112.2 18,387.5 18,387.5 18,387.5

014Sistema Nacional de Salud organizado eintegrado 255,269.7 270,923.0 270,923.0 268,791.9

P008 Planeación y desarrollo del Sistema Nacionalde Salud 255,269.7 270,923.0 270,923.0 268,791.9

5 Asistencia Social 1,298,651.2 1,252,970.8 1,252,970.8 1,248,086.6

03 Otros Grupos Vulnerables 1,298,651.2 1,252,970.8 1,252,970.8 1,248,086.6

012Asistencia Social, comunitaria ybeneficencia pública justa y equitatuva 1,098,651.2 1,145,454.8 1,145,454.8 1,142,351.6

E315Servicios de asistencia social, comunitaria ybeneficiencia pública (Ampliacionesdeterminadas por la Cámara de Diputados)

125,000.0 104,155.5 104,155.5 104,155.5

14,008 14,008 16,567 332,818.5 336,267.7 336,267.7 336,267.7

105,406 105,406 110,927

3,532,988 3,532,988 4,037,396

3,532,988 3,532,988 3,532,988

19,500 0 0 135,526.9 199,488.3 199,488.3 199,215.3

30,000 0 0

15,427,750 15,427,750 15,427,750 505,305.8 505,543.3 505,543.3 502,713.1

103,263,388 103,263,388 103,263,388

293,889 293,889 195,050

293,889 293,889 293,889

33,826 33,826 34,153

41,529 41,529 41,289

25,481 25,481 28,156

37,176 37,176 39,189

020Infraestructura suficiente, equipamientoóptimo e insumos seguros para la salud 200,000.0 107,516.0 107,516.0 105,735.0

K327Mantenimiento de Infraestructura (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)

200,000.0 107,516.0 107,516.0 105,735.0

(*) Es el porcentaje esperado anual del numerador.(**) Se obtiene dividiendo el numerador del acumulado (programado o alcanzado) entre el numerador del programado anual X 100.

110Índice deatención amujeres.

Total de personas delsexo femeninoatendidas X 100 /Total de personasatendidas

100 100

100 100 66

Índice deeficiencia de lacapacidad instalada.

Número de personasatendidas X 100 /Capacidad Instaladade atención

100 100 101

Programas de Atencion a Personas conDiscapacidad

Programas para la Protección y DesarrolloIntegral de la Infancia

Porcentaje depersonas envulnerabilidad fortalecidas porlas estrategiasdel programa.

Número de personasfortalecidas X 100 /Número de personasatendidas

0100

114

S039

Número de personasdadas de alta eintegradas a la familiay a la sociedad X 100/ Número depersonas atendidaspor primera vez

Porcentaje deservicios yapoyos otorgados a laspersonas condiscapacidad.

118

Número de serviciosy apoyos otorgados apersonas condiscapacidad duranteel periodo x 100 /Número de serviciosy apoyos solicitadospor personas condiscapacidad duranteel periodo.

100 100

CIFRAS PREVIAS

PROGRAMADO DICIEMBRE

GASTO DEVENGADO AÑO

ACTUAL

AVANCE FÍSICO DE LAS METAS DEL INDICADOR

MODIFICADO DICIEMBREAlcanzado (E / F)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADOACUMULADO

% Alcanzado (**) (E / A)

Porcentaje delÍndice deVulnerabilidad Social.

100

PP ORIGINALProgramado (C / D)Programado (A / B)%

Cumplimiento (*) (A / A)

0

100100

% Programado (**) (C / A)

Número de personasen condición devulnerabilidad X 100 /población total segúnCONAPO 2005

SF AI

ANUAL

Programa de Atención a Familias y Población VulnerableS150

Porcentaje depoblación infantil yadolescente satisfecha conla atenciónrecibida.

Índice dePersonas conDiscapacidad Integradas Socialmente.

S149

100

NNA satisfechos conla atención recibida X100 / NNA querecibieron atención

100

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LAS CATEGORIAS PROGRAMATICAS ASOCIADAS A LOS INDICADORES ESTRATEGICOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

CATEGORIAS PROGRAMATICAS DENOMINACION

GFDENOMINACIÓN FÓRMULA

FN

Explicación a la Variación de Metas

Índice de personas con discapacidad integradas socialmente. La variación se debió sustantivamente a la evolución que presentaron los usuarios con discapacidad, influyendo en ello factores como el tipo y grado de discapacidad, así como la continuidad en el tratamiento, entre otros.

Porcentaje de Servicios y Apoyos otorgados a las personas con discapacidad. La variación se debió a la promoción y difusión de los servicios que realizan los DIF Estatales, así como a la coordinación con las Asociaciones Civiles de personas con discapacidad.



13

Porcentaje de personas en vulnerabilidad fortalecidas por las estrategias del programa. La variación indica un desempeño satisfactorio.

Índice de eficiencia de la capacidad instalada. La variación indica un desempeño satisfactorio.

Índice de atención a mujeres. La variación indica un desempeño satisfactorio, los Campamentos Recreativos son los que aportan las mayores cifras para el cumplimiento de este indicador.

IV. Cumplimiento de la normatividad y políticas generales o Sectoriales.

Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas (PTRC) 2008 del Sistema Nacional DIF Con fecha 26 de enero de 2009, se remitió a la Lic. Xóchitl Escutia Flores, Subdirectora de Evaluación y Seguimiento a la Transparencia en la Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaría de la Función Pública y enlace ante la SECITCC, el archivo que contiene el Tercer Reporte Trimestral de Seguimiento y Avance y Cálculo del IST del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondiente al período octubre- diciembre 2008, en cumplimiento a los comunicados de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, cuya evaluación preliminar a los Temas que aplican a la Institución fue de 9.2, ya que está sujeta a la revisión y comentarios del referido Enlace.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Se cumplió con publicar en la página Web www.dif.gob.mx/diftransparencia, las obligaciones establecidas en el Artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otro lado, al cierre del cuarto trimestre se realizaron 28 sesiones correspondientes al Comité de Información (cuatro ordinarias y 24 extraordinarias) y cuatro sesiones ordinarias y tres extraordinarias del Comité de Mejora Regulatoria Interna.

Se han atendido 376 preguntas ciudadanas en el periodo enero – diciembre. El SNDIF cuenta en total con 24 Sistemas de Datos Personales reportados ante el IFAI.

REPORTE DEL SISTEMA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL SISI

El Sistema de Solicitudes de Información (SISI), con cifras acumuladas del 2003 al 31 de diciembre de 2008.

CONCEPTO CANTIDAD

Solicitudes Terminadas 1085

En espera de ampliación de información 0

En proceso 6

Atendidas en espera de forma de entrega 0

Atendidas en espera de pago 0



14

OTROS CONCEPTOS CANTIDAD

Contestadas fuera de tiempo 0

Tiempo promedio de atención (Número de días) 5

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El monto de las contrataciones llevadas a cabo a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y/o adjudicación directa al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, asciende a $106’879,637.24, lo que representa en relación al Volumen Anual el 19.54%, mientras que el monto de las contrataciones al amparo de los artículos 1º, 27 y 41 de la LAASSP asciende a $303’694,438.96, es decir el 55.52%. Lo anterior hace un volumen total ejercido de $410’574,076.20, que equivale al 75.05% del Presupuesto Anual Autorizado Modificado para el ejercicio 2008.

TOTAL DE CONTRATOS ADJUDICADOS MEDIANTE ARTÍCULO DE LA L.A.A.S.S.P.TOTAL DE CONCTRATOS ADJUDICADOS MEDIANTE CLAVE

MONTO TOTAL C/IVA %

A) POR ESTAR FUERA DE APLICACIÓN DEL ÁMBITO DE LA LEY: ART. 1o. SUBTOTAL 76,235,775.18 13.94

B) POR LICITACIÓN PUBLICA: ART. 27 SUBTOTAL 195,935,350.18 35.82

C) SUPUESTOS DEL ART. 41

I.- "PATENTES, DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS" 3’123,740.30

III.- "EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN PROVOCAR PERDIDAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS"

28,399,573.30

V.- "DERIVADO DE CASO FORTITUTO O FUERZA MAYOR"

VIII.- "EXISTAN RAZONES JUSTIFICADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MARCA DETERMINADA"

SUBTOTAL 31,523,313.60 5.76

D) ART. 42 POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 10,923,257.18 ADJUDICACIÓN DIRECTA 95,956,380.06 SUBTOTAL 106,879,637.24 19.54

TOTAL GENERAL 410,574,076.20 75.05

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO (OFICIOS No. 232.000.00./98 Y 597/2008 D.G.P.O.P. 6-FEB Y 14-JUL-2008)

TOTAL ANUAL

547,048,217.87

Las Adjudicaciones por Licitación Pública, Artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), se formalizaron contratos y pedidos por un monto de $58’367,235.89, que representaron el 16.75% con respecto al Presupuesto Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ejercicio 2008.

En tanto que las adjudicaciones mediante el Artículo 41 de la LAASSP “Excepciones de Licitaciones Públicas” se formalizaron contratos y pedidos por un monto de $ 26’969,808.42, que representó el 7.74% del Presupuesto Anual antes señalado.

Así mismo y en estricto apego a lo dispuesto en el Artículo 42 de la LAASSP, se formalizaron contratos y pedidos por un monto de $48´464,487.38 por los procedimientos de Invitación a cuando menos tres personas y por Adjudicación Directa, que equivale a 13.91% del Presupuesto Anual en comento.

Por último, se formalizaron contratos y pedidos a través del Artículo 1º de la LAASSP, por un monto de $64’682,094.64 equivalente al 18.57% del Presupuesto Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ejercicio 2008.

Ley de obras y Servicios relacionados con las mismas.

El 18 de septiembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria 01 correspondiente a 19 Licitaciones Públicas Nacionales, que considera los trabajos de mantenimiento y conservación del Programa Anual de Obras 2008, así como los trabajos de supervisión de dichas obras.



15

Como consecuencia se formalizaron 39 contratos de Obra Pública entre el 24 y el 29 de Octubre del 2008. En virtud de que la entrega de los Anticipos se realizaron el 21 y 28 de Noviembre de 2008, fue necesario suscribir Convenios de Diferimiento para 38 Contratos, cuyas obras serán concluidas entre el 23 de Enero y el 15 de Febrero del 2009.

Medidas de austeridad y disciplina del gasto.

INFORME COMPARATIVO DE GASTOS ENERO-DIC 2008

COMPARATIVO (EJERCIDO)

ENERO-DIC 2007 ENERO-DIC 2008

VARIACIÓN % 2007 - 2008

CONCEPTO UNIDAD

DE MEDIDA

CONSUMO IMPORTE CONSUM

O IMPORTE CONSU

MO IMPORT

E

ENERGÍA ELÉCTRICA KW 3´629,220 14’855,634

3´675,565 14’822,829 1.28 (0.22)

AGUA POTABLE M3 214,362 8’907,771 146,432 7’885,338 (31.69) (11.48)

TELEFONÍA LLAMADA 911,479 3´097,831 1’048,830 3’460,310 15.07 11.70

FOTOCOPIADO PAPEL 3’352,341 348,011 2’982,863 309,653 (11.02) (11.02)

FOTOCOPIADO COPIA 3’352,341 956,798 2’982,863 998,826 (11.02) 4.39

GAS L.P. LITROS 550,051 2´359,224 517,764 2´548,680 (5.87) 8.03

DIESEL LITROS 722,943 4´225,208 707,111 4´503,648 (2.19) 6.59

COMBUSTIBLE VEHICULAR LITROS 232,977.78 1’606,071.8

7 224,004.1

4 1’635,708.2

6 (3.85) 1.85

ENERGÍA ELÉCTRICA El período que se informa indica un incremento del 1.28% en el consumo y un ahorro del 0.22% en el importe, esto último se debió a que no hubo el cobro de penalización alguna al haberse cumplido con Luz y Fuerza del Centro lo pactado con respecto a la demanda contratada y al factor de potencia. AGUA POTABLE La variación en el consumo se debe a que, en el periodo que se reporta, existieron 3 medidores descompuestos, razón por la que los pagos respectivos se realizaron mediante la determinación por diámetro de toma conforme lo dispuesto por el Código Financiero del D.F.; cabe añadir que dicha forma de pago se continuará realizando hasta que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México realice las reparaciones de dichos medidores. Es importante mencionar que en este comparativo solo están incluidos los pagos del primero al quinto bimestre tanto para 2007 como para 2008, ya que el sexto bimestre de 2008, se cubrirá a finales de enero de 2009. TELEFONÍA El período que se informa presenta un incremento del 15.07% en la generación de llamadas y un 11.70% en el importe en relación al 2007; debido principalmente a la



16

puesta de la “modalidad” 045 (larga distancia a teléfonos celulares), incremento de tarifas en el último trimestre del ejercicio 2008 y a un incremento considerable en las troncales digitales de llamadas a celular. FOTOCOPIADO PAPEL En este periodo se informa un menor consumo comparado con 2007, debido a las acciones tomadas para disminuir el uso del papel en los servicios de fotocopiado y del equipo duplicador. FOTOCOPIADO COPIA Se aprecia un menor consumo de copias comparado con el periodo 2007, derivado de las acciones tomadas, tales como: la restricción de copias de documentos personales, así como la reproducción de volúmenes considerables de documentos. No obstante lo anterior, el aumento en los costos se deben al incremento de las fotocopias. GAS L.P. En este periodo se informa un menor consumo comparado con el periodo 2007, derivado del seguimiento en coordinación con las áreas del Sistema de las siguientes acciones: • Reparación de tuberías para corregir fugas de combustible. • Cerrar llaves de paso cuando los equipos estén fuera de servicio. • Concientización del personal en general, referente al ahorro del combustible. A pesar de lo anterior se aprecia un incremento en los costos derivado de las alzas en los precios decretada por Petróleos Mexicanos. DIESEL Este periodo representa un menor consumo comparado con el periodo 2007, derivado del seguimiento en coordinación con las áreas del Sistema de las siguientes acciones: • Cerrar llaves de paso cuando los equipos estén fuera de servicio. • Concientización del personal en general, referente al ahorro del combustible. A pesar de lo anterior, se aprecia un incremento en los costos derivado de las alzas en los precios decretada por Petróleos Mexicanos. COMBUSTIBLE VEHICULAR La disminución del consumo en litros, deriva de la supervisión y control para el uso racional del combustible, aunado a que diversas unidades no fueron utilizadas debido a sus condiciones mecánicas. No obstante la disminución del consumo, hubo un incremento en el importe, debido a la diferencia en precio del combustible, de los periodos comparados, ocasionado por las constantes alzas en los precios aplicadas por Petróleos Mexicanos.



17

Trámites, Servicios, Programas y/o Procesos.

La información se ha proporcionando en forma semestral al Comisario Público

Propietario de la Secretaría de la Función Pública, por lo que el último antecedente que se tiene corresponde al 30 de junio de 2008, sobre el Indicador No. 1 “Seguimiento y Atención de Riesgos de Corrupción” (SRC),



18

IV. Perspectivas.

Con base en el Programa de Mejoramiento de la Gestión, se ha iniciado un ejercicio que permita cumplir con las acciones y plazos establecidos en dicho programa.

En lo correspondiente a la Estructura Orgánica y Ocupacional y con base en el análisis organizacional que se ha realizado se espera registrar y regularizar ante las Secretarías de la Función Pública y de Salud la citada Estructura, a fin de que todas las Áreas de la Institución cuenten con la estructura que requieren para la operación de sus actividades, con la prioridad que se requiera en el área de Estancias Infantiles y Adopciones.

Se continuará por parte de las áreas responsables de los programas sujetos a reglas de operación, mejorando el diseño de los mismos, con base en la normatividad que se está generando por las áreas globalizadoras.

VI. Anexos.

• Indicadores de Gestión

Nombre del Inidicador FórmulaProgramación

anual

Programación Enero-

Diciembre

Realizado Enero-

DiciembreVariación

13.3 13.3 14.9

14,008 14,008 16,567

Número de personas atendidas por primera vez 105,406 105,406 110,927

13.3 13.3 14.9

8,040 8,040 9,509

Número de niñas y niños con discapacidad atendidos. 60,503 60,503 63,671

54.3 54.3 54.3

63 63 63

Total del alumnado programado para egresar en el año escolar 116 116 116

49.1 49.1 49.1

51,754 51,754 54,465

Total de personas con discapacidad atendidas 105,406 105,406 110,927

100.0 100.0 103.2

581,773 581,773 600,129

Número de personas que solicitan prevención y atención para la discapacidad durante el periodo 581,773 581,773 581,773

100.0 100.0 114.3

3,532,988 3,532,988 4,037,396

Número de servicios y apoyos solicitados por las personas con discapacidad durante el periodo 3,532,988 3,532,988 3,532,988

100.0 100.0 98.9

3,656 3,656 3,617

Número de acciones programadas para la profesionalización para la atención a personas

con discapacidad3,656 3,656 3,656

Indicadores de Gestión 2008

Porcentaje de acciones para la profesionalización para la atención de las

personas con discapacidad

Número de acciones realizadas para la profesionalización para la atención a personas

con discapacidad-1.1

JUSTIFICACIÓN

12.4

12.4

0.0

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

3.2

Porcentaje de servicios y apoyos otorgados a las personas con discapacidad

Número de personas que reciben prevención y atención para la discapacidad durante el periodo

Porcentaje de personas que reciben prevención y atención para la discapacidad

Número de servicios y apoyos otorgados a personas con discapacidad durante el periodo

14.3

Índice de personas con discapacidad reintegradas socialmente

Número de personas dadas de alta e integradas a la familia y a la sociedad.

Número de mujeres con discapacidad atendidas

Índice de niñas, niños con discapacidad integrados

Número de niñas y niños con discapacidad integrados a la familia o a la escuela regular

Índice de Eficiencia formativa en Centros de Rehabilitación (Médicos Especialistas y Lic.

En Terapia)

Alumnado que cumple con los requisitos de egreso en el año escolar

Índice de atención a mujeres con discapacidad 0.0



19


anual


Diciembre

Realizado Enero-

DiciembreVariación

100.0 100.0 127.5

40 40 51

Capacitaciones programadas 40 40 40

85.3 85.3 0.0

128 128 0

Número de personal de los SEDIF y SMDIF involucrados en acciones de prevención y atención a la infancia encuestados en el

periodo.

150 150 0

81.4 81.4 76.7

44,312,039 44,312,039 44,312,039

Presupuesto asignado al programa en el periodo 54,435,405 54,435,405 57,794,018

49.5 49.5 47.0

1,125 1,125 1,069

Total de SMDIF constituidos al periodo 2,274 2,274 2,274

71.1 71.1 94.2

800 800 1,367

Personal de Sistemas DIF involucrados en estrategias de prevención y atención en el

periodo1,125 1,125 1,451

12.2 12.2 10.8

150,000 150,000 179,444

NNA participantes en estrategias de prevención y atención en el t 1,229,726 1,229,726 1,667,261

La variación que se observa se origina debido a que se efectuaron 10 acciones adicionales en materiade capacitación, principalmente por el área a cargo de los temas de infancia temprana (CADI-CAIC ySalud del Niño), lo que motivó que se contará con un mayor número de personal en acciones decapacitación.Asimismo, destaca en lo que se refiere al número de participantes, los reportados en las acciones depromoción de los Derechos de la Niñez

27.5

No se tuvieron resultados en este indicador, debido a que no se elaboró el instrumento para conocer laopinión del personal de los Sistemas Estatales DIF y Sistemas Municipales sobre la calidad de lasacciones normativas a cargo de la DGPI.

La variación que se observa se origina debido a que se efectuaron 11 acciones adicionales en materiade capacitación, principalmente por el área a cargo de los temas de infancia temprana (CADI-CAIC ySalud del Niño)

-5.8

32.5

Porcentaje del presupuesto destinado a actividades de fortalecimiento de la infancia

SEDIF y SMDIF

Recursos otorgados para el fortalecimiento de estrategias de prevención y atención en SEDIF

y SMDIF en el periodo

Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia

Satisfacción del personal normativo y operativo de los SEDIF y SMDIF sobre las acciones recibidas para la aplicación de

acciones a favor de la infancia

-5.0Porcentaje de participación de Sistemas Municipales DIF en el Programa

Porcentaje de infancia vulnerable y adolescencia en conocimiento de sus

derechos

Número de personal de los SEDIF y SMDIF encuestados que manifiestan estar satisfechos con la calidad de los servicios recibidos en el

periodo.

SMDIF involucrados en estrategias de atención y prevención para la infancia y adolescencia en

el periodo

-11.8

Índice de profesionalización de personal de prevención de riesgos sociales en la infancia

en Sistemas DIF

Personal formado en estrategias de prevención y atención en el periodo

NNA que reciben información sobre sus derechos en el t

Capacitaciones otorgadas a SEDIF y SMDIF

-100.0

Acciones de capacitación a Sistemas Estatales y Municipales


JUSTIFICACIÓN


anual


Diciembre

Realizado Enero-

DiciembreVariación

90.6 90.6 87.5

29 29 28

Total de Sistemas Estatales 32 32 32

5.2 5.2 1.6

3,784 3,784 1,164

Total de comunidades de alta y muy alta marginación según CONAPO 2005 73,281 73,281 73,281

80.0 80.0 89.4

3,027 3,027 2,216

Total de localidades donde opera la EIDC 3,784 3,784 2,478

61.5 61.5 34.3

3,784 3,784 2,478

Total de localidades atendidas en Desarrollo Comunitario 6,152 6,152 7,220

100.0 100.0 103.4

29 29 30

Equipos estratégicos programados 29 29 29

Porcentaje de equipos estratégicos estatales formados

Total equipos estratégicos formados

3.4

-69.2

11.8

Porcentaje de comunidades de alta y muy alta marginación atendidas con la EIDC


JUSTIFICACIÓN

Índice de aplicación de las metodologías y normas de la EIASA

Número de Sistemas Estatales que aplican metodología y normas del SNDIF

Programa para la Atención a Familias y Población Vulnerable

-3.4

Porcentaje de localidades con grupos de desarrollo integrados

Total de grupos de desarrollo integrados

Total de localidades donde opera Comunidad DIFerente

Porcentaje de localidades donde opera Comunidad DIFerente

La variación de -69.2 se explica por la fecha de corte para la entrega de la información, que en estecaso no permitió incluir la información del último trimestre 2008. Por otro lado, algunos SEDIFfortalecieron el trabajo en localidades ya operando sin ampliar la cobertura. El SEDIF Chiapas dejó deatender más de 1,000 Comunidades incluidas en el 2007 que sirvieron inicialmente como base de laprogramación 2008.

La variación que se observa se debe a tres factores principalmente: 1) Algunos Sistemas Estatales DIFabrieron menos comunidades de las que reportaron en el cierre de 2007 (que sirvió como base para laproyección 2008) y decidieron fortalecer el trabajo en aquellas en las que ya habían trabajado; 2) por elcambio de administración, el SEDIF Chiapas dejó de atender a más de 1,000 localidades que reportóen el cierre 2007 y sirvieron como base para programar 2008; 3) algunos SEDIF no enviaron lainformación de cierre.

Asimismo, por que varios SEDIF aumentaron más de lo proyectado la cobertura de localidades conUNIPRODES en relación a los datos reportados en el 2007.

-44.2

Total de comunidades de alta y muy alta marginación atendidas en la EIDC



20


anual


Diciembre

Realizado Enero-

DiciembreVariación

25.8 25.8 33.6

31 31 96

Juicios de primera vez del periodo 120 120 286

82.6 82.6 106.6

285 285 530

Número de reportes recibidos de maltrato infantil y violencia intrafamiliar en el periodo 345 345 497

100.0 100.0 107.7

24 24 14

Total de solicitudes de adopción de menores de los Centros Asistenciales de las que se presentó

escrito de adopción ante TSJDF24 24 13

85.4 85.4 206.4

70 70 194

Total de menores que están en trámite de regularización jurídica en los centros

Asistenciales en el Período82 82 94

100.0 100.0 368.6

440 440 1,622

Personas derivadas de los Sistemas Estatales y Municipales solicitantes 440 440 440

Porcentaje de personas derivadas a los DIF Estatales y Municipales e Instituciones

públicas y Privadas

Número de casos atendidos de violencia y maltrato infantil en el periodo

Índice de adopciones concluidas

Menores adoptados


7.7

29.9

Juicios resueltos patrocinados por el SNDIF en el periodo

La variación anual que se observa obedece a una mejor coordinación con el personal del SistemaNacional DIF involucrado en la atención de niñas, niños y adolescentes albergados, así como con lasdiversas dependencias de gobierno, entre ellas, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal,el Registro Civil, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Personas derivadas de los Sistemas Estatales y Municipales atendidas

Índice de menores regularizados jurídicamente

La variación anual que se observa obedece a una mayor demanda de la población en los servicios dereferencia, derivado del fomento de una cultura de denuncia, así como por la difusión de laproblemática en cuestión a través de medios impresos, electrónicos, de eventos y en general en mediosde comunicación.

Asistencia Social y Jurídica Familiar

La variación anual que se observa obedece por una parte, al eficiente seguimiento e impulso procesalde las controversias planteadas, y por otro a que el número reportado en la anualidad refleja el númerode juicios concluidos en el período con independencia del ejercicio o anualidad en que hayan iniciado losmismos, pues la resolución de las controversias se encuentra supeditada a su propia complejidad, a lacarga de labores de tribunales, entre otras.

29.1Índice de atención al maltrato infantil y violencia intrafamiliar

Índice de eficacia en juicios en materia de derecho familiar

La variación obedece a la existencia de una mayor difusión de los servicios que presta la DirecciónGeneral Jurídica y de Enlace Institucional, a través de la Dirección de Asistencia Jurídica, mediante elenlace y coordinación que realiza con otros Sistemas Estatales e inclusive Municipales para el DesarrolloIntegral de la Familia, en un afán de canalizar a las personas en situación de vulnerabilidad querequieran el apoyo o la asistencia social necesaria en otra entidad federativa distinta al Distrito Federal.

JUSTIFICACIÓN

141.8

268.6

Regularización jurídica de menores en el periodo


anual


Diciembre

Realizado Enero-

DiciembreVariación

100.0 100.0 101.4

776 776 787

Servicios y apoyos entregados a solicitantes para su fortalecimiento familiar 776 776 776

85.7 85.7 162.3

1,767 1,767 3,111

Personas que solicitan apoyo en asistencia social 2,063 2,063 1,917

81.0 81.0 82.4

32,950 32,950 33,331

Capacidad instalada de atención en los Campamentos Recreativos 40,700 40,700 40,460

65.5 65.5 67.8

21,569 21,569 22,594

Personas atendidas en Campamentos Recreativos 32,950 32,950 33,331

60.7 60.7 60.4

222 222 220

Número total de niñas, niños y adolescentes albergados en Centros Asistenciales 366 366 364

-0.4

Número de niñas y adolescentes albergadas en Centros Asistenciales

Servicios y apoyos que cumplen con las normas técnicas de calidad

Porcentaje de personas en desamparo atendidas

Personas beneficiadas con apoyos económicos, en especie, orientaciones o derivaciones

Índice de eficiencia de la capacidad instalada en los Campamentos Recreativos

Número de personas atendidas en los Campamentos Recreativos

Mujeres atendidas en Campamentos Recreativos

Índice de niñas y adolescentes albergadas en Centros Asistenciales

Atención a Personas y Familias en Desamparo

La variación que se observa se debe a que para la atención de cada uno de los casos, los cualespresentan diferentes problemáticas, se realizan diversas acciones como orientaciones y derivaciones.Por otro lado, en el presente año se establecieron cuatro nuevos convenios de colaboración coninstituciones de asistencia privada y se tuvo mayor demanda en el servicio. Lo anterior causa lossiguientes efectos : 1) Las acciones que se realizan para la atención de los casos, permite mejorar la calidad de vida delbeneficiario.2) Se amplió la cobertura de atención para personas que requieren de una atención especializada.

1.4

Índice de atención a mujeres atendidas en Campamentos Recreativos


JUSTIFICACIÓN

Porcentaje de servicios y apoyos que cumplen con las normas técnicas de calidad otorgados

a las personas en desamparo para su fortalecimiento familiar

3.6

1.8

89.5



21


anual


Diciembre

Realizado Enero-

DiciembreVariación

32.8 32.8 70.3

120 120 256

Número de niñas, niños y adolescentes atendidos 366 366 364

85.3 85.3 84.8

366 366 364

Capacidad instalada de Atención en los Centros Asistenciales 429 429 429

127.5 127.5 114.5

510 510 458

Capacidad instalada de Atención en los Centros Asistenciales 400 400 400

56.6 56.6 66.1

696 696 812

Número de trabajadores en los Centros Gerontológicos y Casa Hogar 1,229 1,229 1,229

66.7 66.7 66.8

340 340 306

Número total de personas atendidas en el Programa 510 510 458

83.9 83.9 55.31

510 510 458

Total de personas en desamparo que solicitan atención. 608 608 828

Número de trabajadores capacitados para la atención de la población en desamparo

Número de personas en desamparo atendidas

Índice de atención a mujeres en Centros Gerontológicos y Casas Hogar para Ancianos

Porcentaje de trabajadores capacitados para la atención en los Centros Gerontológicos y

Casas Hogar16.7

Índice de eficiencia en la capacidad instalada en Centros Asistenciales

Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en Centros Asistenciales

Índice de eficiencia en la capacidad instalada de atención a adultos mayores en los Centros

Gerontológicos y Casas Hogar

Número de adultos mayores atendidos en los Centros Gerontológicos y Casas Hogar

Número de niñas, niños y adolescentes integrados

-0.5

Este indicador es de nueva creación en el ejercicio 2008, y las cifras incluidas para su conformación secalcularon como cifras estimadas, sin contar con datos de referencia de años anteriores, por lo que setomará en cuenta estos datos para el 2009.

Número de mujeres atendidas en el subprograma

0.2

-10.2

Índice de niñas, niños y adolescentes de Centros Asistenciales reintegrados

-34.1Porcentaje de personas en desamparo

atendidas en Centros Gerontológicos y Casas Hogar para Ancianos

El indicador se ve rebasado debido a que los niños, las niñas, las y los adolescentes damnificados delestado de Tabasco que fueron atendidos de manera emergente en los Centros Nacionales y CentroAmanecer fueron reintegrados a su estado el día 21 de enero, siendo un total de 101 menores.


JUSTIFICACIÓN

114.5


anual


Diciembre

Realizado Enero-

DiciembreVariación

2

Índice de difusión en la promoción de programas asistenciales

Porcentaje de solicitudes enviadas por las áreas y atendidas + Porcentaje de solicitudes de los

medios de comunicación atendidas 0.0100100 100


JUSTIFICACIÓN

Difusión de Programas Asistenciales

Programa para el Desarrollo de Políticas en Materia de Asistencia Social



22


anual


Diciembre

Realizado Enero-

DiciembreVariación

100.0 100.0 100.0

22 22 22

Número de etapas programadas para la difusión diagnóstico y mejoramiento del Clima

Organizacional22 22 22

100.0 100.0 100.0

30 30 30

Número de etapas programadas para la promoción permanente de un ambiente ético y

cultura de control30 30 30

100.0 100.0 221.1

19 19 42

Número de impresos programados para promover la Cultura Organizacional 19 19 19

91.7 91.7 96.7

44 44 59

Número total de participantes inscritos en Competencias Laborales 48 48 61

93.8 93.8 92.0

300 300 289

Total de participantes inscritos en los cursos de desarrollo humano 320 320 314

Número de participantes acreditados en los cursos de desarrollo humano

-1.8

La variación se debe al diseño extraordinario de 4 impresos más en los meses de febrero y marzo (3 del proyecto de Liderazgo y1 de Código de Conducta), que obedecen a las siguientes razones:

De acuerdo al cronograma 2008 de Promoción de la Cultura Institucional, el diseño de impresos para el proyecto deFortalecimiento de Liderazgo Institucional estaba programado para el mes de junio, sin embargo en revisión del tema con elDirector de Desarrollo de Recursos Humanos se solicitó generar de inmediato el Díptico, Cartel y Guía Técnica de Liderazgo paraponer a consideración de la Dirección General el proyecto. En el procedimiento de difusión, evaluación y revisión del Código de Conducta Institucional, se establece que una vez autorizadopor la Titular del Organismo el Código de Conducta (que fue en el mes de diciembre de 2007) se difunda la actualización de estedocumento, por ello se requirió el diseño de un Díptico para fortalecer su difusión.

En los meses de abril, mayo y junio la Subdirección de Capacitación solicitó apoyo al Departamento dePromoción para diseñar materiales que apoyarán la difusión de eventos sociales dirigidos a lostrabajadores del DIF, estos materiales fueron los eventos de festejo del día del niño, de la madre y delpadre respectivamente. Durante el mes de julio, se realizó el diseño extraordinario de 7 materialesmás de promoción de Código de Conducta y de No Discriminación y Equidad de Género, que obedece ala siguiente razón: - Reforzar la Aplicación de las Encuestas de Clima Organizacional y la de No Discriminación y Equidadde Género, realizando diseños de Soportes en Líneas debido a la respuesta de los trabajadores delSNDIF. Durante el mes de Septiembre se llevó a cabo el diseño del Evento denominado “SemanaCultural” En Noviembre se inició el diseño de un catálogo de descuentos para SNDIF y debido a lasdiversas revisiones hasta diciembre se concluyó, debido a esto se reportó hasta diciembre.

Índice de personal certificado en Competencias Laborales

Número de participantes acreditados en Competencias Laborales

5.5

Número de etapas realizadas para la promoción permanente de un ambiente ético y cultura de

control

Promoción de la cultura organizacional

Número de impresos diseñados e integrados para promover la Cultura Organizacional

Promoción del ambiente ético y cultura de control

Mejoramiento del Clima Organizacional

Número de etapas realizadas para la difusión, diagnóstico y mejoramiento del Clima

Organizacional

Programas de Innovación y Calidad

0.0

0.0

121.1


JUSTIFICACIÓN

Índice de personal acreditado en los cursos de desarrollo humano


anual


Diciembre

Realizado Enero-

DiciembreVariación

100.0 100.0 56.0

100 100 56

Presupuesto Modificado Autorizado 100 100 100

100.0 100.0 50.0

100 100 50

Número de inmuebles con necesidades de instalación de capacitadores 100 100 100

100.0 100.0 48.0

100 100 48

Número total de edificios asistenciales y de rehabilitación del Sistemas 100 100 100

90.0 90.0 90.0

90 90 90

Número total de inmuebles 100 100 100

98.0 98.0 93.0

98 98 93

Número total de solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo recibidas 100 100 100

93.0 93.0 97.0

93 93 97

Número de solicitudes de servicio de transporte recibidas

100 100 100

90.0 90.0 95.0

90 90 95

Número de encuestas aplicadas 100 100 100

-50.0

Por tratarse de cierre de ejercicio 2008, el área responsable del indicador no cuenta con la información,por lo que se reporta el avance del numerador al 30 de septiembre del 2008.

-5.1

0.0

-44.0

5.6

4.3

-52.0Cumplimiento del programa de accesibilidad a personas con discapacidad en edificios

Número de edificios asistenciales y de rehabilitación transformados en convertibles en

el ámbito de accesibilidad

Atender solicitudes de reparación de las Unidades Vehiculares

Número total de solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo atendidas


Número de inmuebles que cuentan con cédula de planeación

Cumplir con el 100% de la satisfacción del usuario (áreas) respecto a servicios

proporcionados por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Número de usuarios con opinión satisfactoria

Cumplimiento en la alineación de metas y objetivos institucionales con la obra pública

Atender el 100% de las solicitudes de servicio de transporte

Número total de solicitudes de servicio de transporte atendidas

Instalación de capacitores para evitar bajos factores de potencia eléctrica

Por tratarse de cierre de ejercicio 2008, el área responsable del indicador no cuenta con la información,por lo que se reporta el avance del numerador al 30 de septiembre del 2008.

La variación se debe a que la Subdirección de Obras y Conservación determinó cancelar los conceptosde obra relacionados con la instalación de capacitores, no obstante, se implementaron acciones paradisminuir el consumo de energía electríca.

Número de inmuebles con capacitadores instalados

Contratar, (ejercer y/o formalizar) el 100% del Presupuesto Anual Autorizado del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios (P.A.A.A.S.)

Presupuesto Contratado (Ejercicio y/o Formalizado) del PAAAS

JUSTIFICACIÓN



23

Nombre del Inidicador Fórmula

Programación anual


Diciembre

Realizado Enero-

DiciembreVariación

90.0% 90.0 72.5

90% 90 100

Calificación del Portal de Transparencia + 90% 90 0

% de Consultas Exitosas + 90% 90 90

Evaluación de HSR de SFP + 90% 90 100

4

100.0 100.0 96.8

1,590,323,212 1,590,323,212 1,538,989,019

Presupuesto mensual programado 1,590,323,212 1,590,323,212 1,590,323,212

JUSTIFICACIÓNLa variación que observa se origina debido a que a la fecha el IFAI no ha otorgado la califiación alPortal de Transparencia, por lo que al desconocer cuál es, no se está considerando.

4.3

Presupuesto mensual ejercido

Índice de Transparencia

Calificación de la Unidad de Enlace +

-3.2Índice de avance presupuestal

• Series Históricas

Comparativo 2001-2006Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001-2006

1. Programa de Atención a la DiscapacidadPrevención de la Discapacidad

Evento 9,886 11,505 13,436 13,726 14,409 7,944 70,906 Persona 143,648 224,063 231,538 263,070 292,761 1,155,080

Detectar enfermedades y la discapacidad Persona 141,269 100,880 87,343 179,387 142,393 65,003 716,275

Atención a Personas con DiscapacidadConsulta 1,104,516 1,093,841 1,120,776 1,101,312 1,148,143 1,075,581 6,644,169 Persona 254,808 246,744 253,393 249,891 261,546 250,247 1,516,629 Persona 79,937 70,259 74,404 79,491 73,995 83,700 461,786 Sesión 2,474,217 2,394,097 2,401,052 2,523,521 2,626,738 2,430,050 14,849,675

Persona 12,751 17,277 15,038 14,317 13,545 12,485 85,413 Pieza 35,911 33,831 32,386 32,463 31,865 28,378 194,834

Personas con discapacidad que se dieron de alta por rehabilitación yse incorporaron al ámbito familiar, escolar, de capacitación laboral y altrabajo

Acción 11,412 14,592 14,333 14,824 14,765 14,824 84,750

Profesionalización para la Atención de la DiscapacidadCurso 5 5 3 3 16

Persona 385 311 343 363 1,402 Asistente 74,597 59,484 65,413 69,298 67,858 55,648 392,298 Sesión 5,898 4,927 5,612 5,429 4,807 4,464 31,137

Personal de área médica y paramédica en centros de rehabilitación Personas 1,099 1,099 2,198

Proporcionar terapia rehabilitatoria

Proporcionar ayudas funcionales

Formar recursos humanos

Proporcionar educación continua en centros de rehabilitación

Concepto Unidad de Medida

Orientar e informar acerca de la discapacidad

Atender la discapacidad

Comparativo 2001-2006

Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001-2006

2. Programa Integral de Asistencia Social AlimentariaDesayunos Escolares

Población beneficiada (promedio al dia) Niños 4,649,758 4,687,451 5,050,732 5,563,251 5,648,813 5,660,523 5,210,088 Desayunos distribuidos anualmente Desayunos 963,742,373 981,079,195 967,062,874 1,020,986,674 756,160,729 830,017,584 919,841,572 Desayunos calientes (anual) Desayunos 389,845,606 390,886,316 390,886,316 460,174,513 273,826,412 289,806,507 365,904,278 Desayunos frios (anual) Desayunos 649,893,921 649,893,921 576,176,558 560,812,161 482,334,317 540,211,077 576,553,659 Municipios atendidos Municipios 2,205 2,298 2,230 2,174 2,140 2,186 2,206 Cocinas escolares Cocina Escolar - - - 29,692 30,783 31,463 15,323 Pob. Indígena benef. (promedio al dia) Niños 761,172 779,084 1,152,835 1,187,660 819,127 901,010 933,481 Desayunos población indígena (anual) Desayunos 155,398,988 165,924,648 212,405,257 210,580,349 141,230,049 156,227,748 173,627,840 Municipios indígenas Municipios 666 703 646 617 615 645 649

Programa de Atención y Protección a la InfanciaPrevención, Atención y Erradicación de la ESCI

Ciudad 7 14 23 42 18 60 164 Reunión 35 7 14 56

Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI)Atención de Menores Menor 64 40

Centros de Asistencia Infantil Comunitaria (CAIC)Atención de Menores Menor 16 16

Prevención y Atención a Niñas, Niños y Jóvenes en Situación de Calle "De la Calle a la Vida"Niñas, niños y jovenes incorporados al programa Menores 26,461 43,459 27,503 27,503

Programa de Atención a Menores en Situación de CallePrograma de Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano Marginal (PROPADETIUM)

Prevenir y desalentar el trabajo infantil Beca 6,234 6,529 6,157 6,136 6,067 6,046 37,169

Programas de Atención a Menores en DesamparoAtención Integral a Menores en Desamparo (Casas Hogar)

Menor 493 492 476 441 170 170 374 Persona 424 471 465 412 412 437

Atender diariamente en centros asistenciales Ración 1,142,410 1,112,460 532,019 532,019 3,318,908


Promover acciones de prevención y atención a niñas, niños yadolescentes en riesgo de ESCI

Atender diariamente en centros asistenciales



24

Comparativo 2001-2006Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001-2006

3. Programa Integral de Asistencia Social AlimentariaAsistencia Alimentaria a Familias en Desamparo

Familias beneficiadas (promedio mensual) Familia / mes 1,873,748 1,850,534 2,065,536 1,742,841 513,812 434,933 1,413,567

Despensas otorgadas anualDespensas /

anual 22,484,979 21,238,036 22,006,983 35,123,932 5,039,920 3,478,447 109,372,297

Municipios atendidos Municipios 2,252 2,183 2,260 2,198 1,095 1,131 11,119 Familias indígenas (promedio mes) Familia / mes 433,508 395,358 420,882 315,133 82,696 86,672 289,042 Municipios indígenas Municipios 711 640 617 645 255 261 522

Asistencia Alimentaria a Sujetos VulnerablesFamilias beneficiadas (promedio mensual) Familia / mes 48 57 636,945 706,298 335,837

Despensas otorgadas anualDespensas /

anual 128 45 7,072,613 7,629,845 14,702,631

Municipios atendidos Municipios 96 1,261 1,507 955 Familias indígenas (promedio mensual) Familia / mes 29 133,316 155,174 96,173 Municipios indígenas Municipios 77 432 519 343

Espacios de Alimentación Encuentro y DesarrolloInstalación de espacios de alimentación, encuentro y desarrollo. Cocinas 190 400 394 328 Localidades donde opera comunidad DIFerente con Espacios deAlimentación, Encuentro y Desarrollo Localidad 401 394 398

Equipamiento en Centros COPUSI Centro 1,174 869 756 933

Unidades Productivas para el DesarrolloLocalidades donde opera Comunidad DIFerente con unidadesproductivas Localidad 822 490 656

Programa de Atención a Población en Condiciones de EmergenciaCapacitación 2 11 14 13 10 50

Asesoría 31 54 85 Comité 6 5 7 5 6 6 Visita 11 18 26 12 67

3. Programa de Asistencia Social y Jurídica a Familias Asistencia Juridica Familiar

Menor 5,080 166 25 29 24 5,324 Asesoría 17,746 14 25 17,785 Exhorto 137 137 Mujer 1,277 1,277

Persona 17,746 3,435 3,838 2,324 2,129 29,472 Documento 202 202

Menor 5,335 5,335 Mujer 8,898 8,898

Persona 15,747 15,747 Dictamen 34 6 40 Familia 81 81 Persona 18,263 18,263

Visita 4 4

Comparecencia 27 1,740 1,767

Asesoría 1,057 1,150 2,207

Fortalecer o establecer comités de atención a población encondiciones de emergencia.

Proporcionar asesoría jurídica a través de la difusión de las normas


Promover la asistencia jurídica en materia de derecho familiar

Procesos y trámites jurídicos en defensa de los grupos vulnerables ydel patrimonio del sistema

Atención a la Violencia Intrafamiliar y Maltrato al Menor

Impartir pláticas de prevención a la violencia intrafamiliar y maltratoinfantil Persona 11,157 8,371 4,260 23,788

Menores atendidos por maltrato Menor 242 218 460

Apoyo a Procuradurias de la Defensa del Menor y la FamiliaMenor 21 24 147 192

Solicitud 727 761 64 64 65 754 2,435 Pareja 699 866 789 893 3,247

Persona 1,963Regularización Jurídica de Menores y Adopciones

Adopción 49 39 15 31 17 24 175 Dictamen 10 10

Menor 110 158 184 56 54 134 696

Juicios Concluídos de Adopción de Menores Menor 704 652 745 973 1,110 1,110 5,294

3. Programa de Atención a Familias en DesamparoAtención Integral a Personas en Desamparo

Apoyo 327 425 333 291 1,721 1,621 4,718 Persona 756 851 822 757 6,958 10,541 3,448

Atención a Población Vulnerable en Campamentos RecreativosEvento 6,854 6,549 6,403 6,980 26,786

Persona 32,810 32,471 33,153 32,719 30,637 32,702 194,492 Raciones 474,232 466,559 440,803 490,530 1,872,124

Atención Integral a personas en DesamparoAdulto 947 133 130 403

Persona 405 _1/ 483 _2/ 471 465 479 495 478

5. Recursos HumanosPrograma Anual de Capacitación

Curso 434 310 318 332 406 234 2,034 Persona 6,988 7,836 5,649 7,053 7,447 4,397 39,370

Atender a presuntos adoptantes nacionales y extranjeros

Regularización jurídica de menores albergados en los centrosasistenciales

Proporcionar ayuda a los grupos vulnerables (Adultos Mayores)

Fomento de actividades recreativas, culturales y deportivas enCampamentos DIF

M24) Atender diariamente en centros asistenciales

Capacitar al personal técnico – operativos y de mando _1/



25

ATENDER DIARIAMENTE EN CASAS ASISTENCIALES DE NIÑAS Y NIÑOS 463 453 440 421 391 396 377 366

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESAMPARO REINTEGRADOS A UNA FAMILIA 148 189 203 120

ATENDER DIARIAMENTE EN CASAS ASISTENCIALES DE ADULTOS MAYORES 405 522 507 485 500 507 481 510

PERSONAS ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS RECREATIVOS DIF 32,810 32,471 33,153 32,718 30,637 32,025 33,679 32,950

REGULARIZACION JURIDICA DE MENORES (ADOPCIONES) 49 39 15 31 17 24 23 24

REGULARIZACION JURIDICA DE MENORES 110 158 184 56 54 302 215 134

MUJERES ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE FAMILIAS 9,967 10,175 12,054 8,941 5,220 6,445 25,481

ESTABLECER COMITES DE ATENCION A POBLACION EN CONDICIONES DE EMERGENCIA 6 5 5 6 1

ASESORIA SOCIAL Y JURIDICA A GRUPOS VULNERABLES (MENOR) 5,080 5,335 410 1,349 17 9 24

ASESORIA SOCIAL Y JURIDICA A GRUPOS VULNERABLES (PERSONA) 2,217 17,746 19,182 14,995 15,564 2,129 2,207 1,416

APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE (APOYOS) 111 425 333 291 1,721 1,298 4,826 1,335

APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE (PERSONAS) 310 851 822 757 6,958 8,539 7,872 5,739

JUICIOS PLANTEADOS 124 144 42 201 120

SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO EN C. ASISTENCIALES 2,527,128 1,146,333 1,583,814 1,032,741 1,009,266

*Programado Anual

2007 2008*CONCEPTO / AÑO 2004 2005 2006200320022001

Cifras Presupuestales



26

UNIDAD: NHK SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAPROGRAMA: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDADPERIODO: ENERO- DICIEMBRE 2008

APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO

1000 Servicios Personales 212,280.2 218,112.8 218,112.8 218,112.8

2000 Materiales y Suministros 18,795.4 16,901.4 16,904.4 14,058.4

3000 Servicios Generales 43,919.9 40,274.0 40,274.0 34,928.4

4000 Subsidios y Transferencias 51,093.4 57,354.0 57,354.0 39,823.5

7000

inversiòn Financiera, Provisiones Economicas, Ayudas, Otras Erogaciones y Pensiones, Jubilaciones y Otras.

6,729.6 6,729.6 6,729.6 4,280.8

332,818.5 339,371.8 339,374.8 311,203.9

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 0.0 3,011.2 3,011.2 1,048.2

6000 Obra Pública 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 3,011.2 3,011.2 1,048.2

332,818.5 342,383.0 342,386.0 312,252.1

CIFRAS PRELIMINARES

CONCEPTO

Gasto de Inversión

Total

Gasto Corriente

PRESUPUESTO ANUAL ENERO - DICIEMBRECAPITULO

(miles de pesos)

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTOPROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN



27

UNIDAD: NHK SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAPROGRAMA: PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA.PERIODO: ENERO - DICIEMBRE






7000


7,567.5 7,567.5 7,567.5 7,278.8

135,526.9 229,551.8 229,551.8 154,796.0

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 0.0 165.3 165.3 30.6

6000 Obra Pública 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 165.3 165.3 30.6

135,526.9 229,717.1 229,717.1 154,826.6

Gasto de Inversión

Total

(miles de pesos)

CIFRAS PRELIMINARES


Gasto Corriente

PRESUPUESTO ANUAL ENERO - DICIEMBRE CAPITULO CONCEPTO

UNIDAD: NHK SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAPROGRAMA: ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2008






7000


19,911.4 21,948.2 21,948.2 19,444.8

505,305.8 520,360.6 520,360.6 449,988.4

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 0.0 3,041.1 3,041.1 1,581.2

6000 Obra Pública 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 3,041.1 3,041.1 1,581.2

505,305.8 523,401.7 523,401.7 451,569.6

Gasto de Inversión

Total

(miles de pesos)

CIFRAS PRELIMINARES


Gasto Corriente

PRESUPUESTO ANUAL ENERO - DICIEMBRECAPITULO CONCEPTO



28

Balance general Al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007 (Cifras en pesos) (Notas 1 y 3)

Activo 2008 2007 Variación Activo circulante:

Efectivo e inversiones en valores $ 74,255,563 $ 161,678,545 (87,422,982) Cuentas por cobrar 12,053,979 1,736,928 10,317,051 Inventarios 34,655,055 13,016,235 21,638,820

Total del activo circulante 120,964,597 176,431,708 (55,467,111) Inmuebles, mobiliario y equipo – neto 701,348,063 635,434,583 65,913,480 Otros activos – Derechos Fiduciarios 5,692,705 5,398,100 294,605 Total Activo $ 828,005,365 $ 817,264,391 $ 10,740,974 Pasivo y patrimonio Pasivo circulante:

Proveedores $ 55,428,426 $ 50,600,655 4,827,771 Acreedores diversos 128,515,660 125,496,272 3,019,388 Impuestos por pagar 25,396,854 26,955,430 (1,558,576)

Total del pasivo circulante 209,340,940 203,052,357 6,288,583

Contingencias 61,898,344 63,718,705 (1,820,361) Total del pasivo 271,239,284 266,771,062 4,468,222

Patrimonio:

Patrimonio 347,026,968 264,707,496 82,319,472 Superávit por revaluación 702,367,278 702,805,720 (438,442) (Déficit) de ingresos sobre egresos de ejercicios anteriores

(417,019,887)

(390,708,878) (26,311,009)

Superávit (Déficit) de ingresos sobre egresos del ejercicio

(75,608,278) (26,311,009) (49,297,269)

Total del patrimonio 556,766,081 550,493,329 6,272,752 Total Pasivo y patrimonio $ 828,005,365 $ 817,264,391 $ 10,740,974



29

Estado comparativo de ingresos y egresos Al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007 (Cifras en pesos) (Notas 1 y 2) 2008 2007 Variación Ingresos:

Subsidio de operación $ 1,350,248,889 $ 1,138,672,499 211,576,390 Subsidio de inversión no capitalizable 39,636,737 13,502,181 26,134,556 Donativos 6,781,753 8,337,494 (1,555,741) Recuperación por servicios asistenciales 26,825,184 23,219,964 3,605,220 Otros ingresos 3,287,006 3,932,536 (645,530)

Total de Ingresos 1,426,779,569 1,187,664,674 239,114,895

Egresos: Sueldos y prestaciones 879,657,540 807,913,597 71,743,943 Materiales y suministros 76,751,864 62,501,626 14,250,238 Servicios generales 202,130,206 158,538,775 43,591,431 Transferencias 237,232,370 128,332,226 108,900,144 Servicios relacionados con obra pública 29,281,376 13,185,430 16,095,946 Provisiones 7,586,752 (5,362,982) 12,949,734 Ajuste al inventario físico - 312,889 (312,889) Gastos de ejercicios anteriores (518,992) (4,217,730) 3,698,738 Ayudas y donativos 32,613,749 32,489,459 124,290 IVA de activo fijo 12,890,241 - 12,890,241

Total de Egresos 1,477,625,106 1,193,693,290 283,931,816 Superávit (Déficit) de ingresos sobre egresos antes de depreciación (50,845,537) (6,028,616) (44,816,921) Depreciación del ejercicio (24,762,741) (20,282,393) (4,480,348) Superávit (Déficit) de ingresos sobre egresos (75,608,278) (26,311,009) (49,297,269)

Estado de variaciones al patrimonio Al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007 (Cifras en pesos) (Notas 1 y 2)

Patrimonio Inicial

Aumentos al Patrimonio

Superávit por Revaluación

Ejercicios Anteriores

Superávit (Déficit) del ejercicio

Total

Saldos al 31 de diciembre de 2006 $ 2,404,598 $ 254,798,442 $ 680,013,991 $ (358,275,131) $ (32,433,747) $ 546,508,153 Aplicación del excedente del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2006 - - - (32,433,747) 32,433,747 -

Subsidio de inversión capitalizable - 8,038,848 - - - 8,038,848

Incremento al patrimonio por donativos capitalizables - 419,151 - - - 419,151

Disminución al patrimonio por bajas de activo fijo - (953,542) 22,791,728 - - 21,838,186

Déficit de ingresos sobre egresos al 31 de diciembre de 2007 - - - - (26,311,009) (26,311,009) Saldos al 31 de diciembre de 2007 2,404,598 262,302,899 702,805,719 (390,708,878) (26,311,009) 550,493,329

Aplicación del excedente del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2007 - - - (26,311,009) 26,311,009 - Subsidio de inversión capitalizable - 80,057,049- - - - 80,057,049- Incremento al patrimonio por donativos capitalizables - 114,242 - - - 114,242 Incremento al patrimonio por toma física - 65,915 - - - 65,915 Incremento al patrimonio por capitalización de activos fijos 2,317,510 2,317,510 Disminución al patrimonio por bajas de activo fijo - (235,245) (438,441) - - (673,686) Déficit de ingresos sobre egresos al 31 de diciembre 2008 - - - - (75,608,278) (75,608,278)

Saldos al 31 de diciembre de 2008 $ 2,404,598 $ 344,622,370 $ 702,367,278 $ (417,019,887) $ (75,608,278) $ 556,766,081



30

Estado de cambios en la situación financiera Al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007 (Cifras en pesos) (Notas 1 y 2)

2008 2007

Operación: Resultado del ejercicio $ (75,608,278) $ (26,311,009) Aplicación de recursos que no requirieren la utilización de

recursos: Provisión de pasivo contingente (1,820,361) (1,592,287) Depreciación 24,762,741 20,282,393 Estimación de cuentas incobrables (757,806) (429,999) Estimación de materiales obsoletos 383,215 (2,728,671)

(53,040,489) (10,779,573) Cambios en activos y pasivos de operación:

(Aumento) disminución en: Funcionarios y empleados (1,133,091) (200,250) Anticipo a contratistas (10,672,113) (316,751) Otras cuentas por cobrar 413,596 973,466 Subsidio pendiente de recibir del gobierno federal 71,156,657 31,500,000 Inventarios (22,022,035) (6,261,139) Derechos fiduciarios (294,605) (341,739) Proveedores 4,827,771 49,067,426 Impuestos y contribuciones por pagar (1,558,576) 13,374,764 Acreedores diversos 3,019,388 50,927,063

Recursos generados por actividades de operación (9,303,497) 127,943,267 Financiamiento:

Patrimonio Subsidio de inversión capitalizable - 8,038,848 Donaciones 114,242 419,150

Recursos generados por actividades de financiamiento 114,242 8,457,998

Inversión:

Activo fijo en almacén (8,038,848) 8,038,848 Adquisiciones de activo fijo – netas 86,272,575 419,150

Recursos aplicados en actividades de inversión 78,233,727 8,457,998 Efectivo e inversiones en valores:

Aumento (disminución) en disponibilidades (87,422,982) 127,943,267 Saldo al inicio del año 161,678,545 33,735,278

Saldo al final del año $ 74,255,563 $ 161,678,545



31

Donativos recibidos en especie al 31 de diciembre del 2008

2008 2007

Sistema de Administración Tributaria $ 3,004 $ - Fundación TV Azteca - 3,680 Mattel de México, S.A. De C.V. 496,788 188,544 Procter and Gamble de México, S.A. de C.V. - 604,712 MCD Inmobiliaria de México SA de CV - 13,642 Kelloggs Company México S. de RL de CV - 503 Fid. Banamex Fondo Fin. Integral de la Familia - 621 Proter and Gamble Internacional Operations 5,565,863 1,825,175 Wilson Sporting CO. De México S.A. de C.V. 149,217 75,510 Rubbermaid de Mexico S.A. de C.V. - 590,899 Procuraduría Gral. de la Republica - 551 Fundación CIE 76 15,035 Kimbely Klark de México - 160,000 Fundación Coca Cola - 18,000 Detally de México - 7,105 Hasbro de México S. de R.L. de C.V. - 29,143 Zooth de México S.A. de C.V. 200,245 8,596 Instit. De Seg. Soc. p/ Fzas. Armadas de México - 164,375 Productos Gerber S.A. de C.V. - 11,712 Elektra del Milenio S.A. de C.V. (35,208) 272,030 Hermes Music Fundation - 37,891 Avon Cosmetics Manufacturing. S.A. DE R.L. - 15,613 Parroquia de Ntra. Sra. De Lourdes - 458 Grupo Importador Lomas S.A de C.V. - 57,505 Cobus S.A. de C.V. 60,500 270,750 Luis Andrés Calderón Miranda - 10,074 Eveready de Mexico, S.A. de C.V. - 8,751 Janssen-Cilag y Jonson & Jonhson S.A. DE C.V. - 3,138,920 Clorox de México, S.A. DE C.V. - 129,939 Fundación Waltmart de México, A.C. - 50,000 Corporativo Procter & Gamble International Operations S.A. - 627,760 Grupo papelero Scribe, S.A. de C.V. 2,971 - Sanofi-Aventis de Mexico - - Arcos Sercal Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V. 16,740 - Levi Strauss de Mexico, S.A. de C.V. 257 - Colchas México, S.A. DE C.V. 21,300 -

$ 6,481,753 $ 8,337,494



32

XII) RAZONES FINANCIERAS

Conforme al análisis de razonabilidad de la información financiera del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se observa lo siguiente:

RAZONES FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008(miles de pesos)

LIQUIDEZ

Activo Circulante - Inventarios = 120,965 -34,655 = 0.41Pasivo a Corto Plazo 209,341

De acuerdo a las disponibilidades en efectivo y otros bienes de rápida convertibilidad aefectivo, se muestra que por cada peso de deudas y obligaciones ( Pasivo ), sedispone en forma inmediata de 41 centavos para cubrirlas.

SOLVENCIA

Activo Circulante = 120,965 = 0.58Pasivo a Corto Plazo 209,341

Este índice muestra que por cada peso de deudas y obligaciones ( Pasivo ), se cuenta con 58 centavos en los diversos rubros de Activo Circulante para cubrirlas.

ESTRUCTURA FINANCIERA

Pasivo Total = 271,239 = 0.33Activo Total 828,005

Patrimonio Total = 556,766 = 0.67Activo Total 828,005

De los recursos totales de la Institución, el 33% se encuentra financiado por recursos propiedad de terceros ( Pasivo ) y el 67 % restante por recursos propios ( Patrimonio ).

RELACION DE EGRESOS E INGRESOS

Egresos Totales = 1,477,625 = 1.04Ingresos Totales 1,426,780

Este índice muestra que por cada peso recibido ( ingreso), hubo un egreso de 1.04 pesosdurante este período.



33

Comentarios a los Estados Financieros Enero - Diciembre de 2008

Comentarios a los cambios más representativos, derivados del análisis a la información presentada en los Estados Financieros al mes de Diciembre de 2008.

ANALISIS FINANCIERO

De conformidad a la información financiera al 31 de Diciembre del 2008, en términos generales se muestra un incremento neto en los recursos de la Institución del orden de los 10,741 miles de pesos, reflejado principalmente en el renglón de Cuentas por cobrar, inventarios e Inmuebles, Mobiliario y Equipo, y en la dismunicion de Efectivo e Inversiones en Valores.

EFECTIVO E INVERSIONES EN VALORES

Esta cuenta muestra un decremento durante el período por 87,423 miles de pesos originado principalmente por recursos reintegrados a la Tesorería de la Federación.

CUENTAS POR COBRAR

Este rubro tuvo un incremento de 10,317 miles de pesos, debido principalmente a las cuentas por cobrar registradas al 31 de Diciembre de 2008.

INVENTARIOS

El renglón de Inventarios muestra un incremento neto del orden de 21,639 miles de pesos, originado principalmente por movimientos de entradas de bienes al almacén del Sistema Nacional DIF.

Sus existencias a la fecha de corte se integran de la siguiente manera:

C O N C E P T O

I M P O R T E ( MILES DE PESOS )

Materiales y Suministros en Almacén Central 29,931 Donativos 5,731

Total Inventarios Valor Histórico 35,662 Estimación para materiales obsoletos y lento movimiento (1,437) Valor Histórico 34,225 Incremento por Revaluación de Materiales y Suministros 430

Total Inventarios Valor Actualizado 34,655

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

Los Activos Fijos de la Institución con relación al ejercicio 2007, muestran un incremento neto en su valor de 65,913 miles de pesos, derivado básicamente por la adquisición de activo fijo.



34

C O N C E P T O

I M P O R T E(MILES DE PESOS)

Valor neto de los Activos Fijos al inicio del ejercicio 635,435Más: Altas de activo fijo 99,389 Bajas de la depreciación acumulada y su revaluación (A.F. dado de Baja)

31,676

Menos: Bajas de Activo fijo y su revaluación 40,362 Baja de activo fijo en almacén - Depreciación del Ejercicio y su revaluación 24,790

Valor neto actualizado al 31 de Diciembre de 2008 701,348

DERECHOS FIDUCIARIOS

Los Fideicomisos de los cuales el Organismo es beneficiario, muestran un incremento con relación al cierre del ejercicio 2007 de 295 miles de pesos, originados por los rendimientos de la Tarjeta de Afinidad Carnet - Serfín – Dif.

PASIVOS CORRIENTES

Los pasivos corrientes a cargo de la Institución muestran un incremento de 6,288 miles de pesos en relación a los existentes al cierre del ejercicio 2007; En el rubro de Proveedores se ve un incremento de 4,828 miles de pesos en razón del registro de los pasivos circulantes de los compromisos contraídos por la Institución. La cuenta de Acreedores Diversos se ve un incremento por 3,019 miles de pesos principalmente por el registro de los pasivos circulantes, de igual forma el rubro de impuestos por pagar se ve disminuído por 1,559 por el pago de las obligaciones fiscales del Organismo.

PASIVOS CONTINGENTES

El renglón de Pasivos Contingentes por 61,898 miles de pesos. Estos pasivos cubren principalmente los compromisos a cargo de la Institución por las demandas laborales, administrativas y la regularización jurídica del inmueble denominado CREE IZTAPALAPA, según estimaciones realizadas por la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional y el pasivo devengado del impuesto sobre nóminas en los Estados, determinado por la Dirección General de Recursos Humanos.

PATRIMONIO

El Patrimonio Institucional muestra un incremento de 6,273 miles de pesos debido a que en este periodo registra un superávit entre los ingresos sobre los egresos del período, por los compromisos pendientes de pago.

INGRESOS

Durante el periodo, se obtuvieron ingresos que en su conjunto ascienden a 1,426,780 miles de pesos, de los cuales el 97.41 % tiene su origen en los Subsidios Federales y el 2.59 % restante en la obtención de recursos propios por Cuotas de Recuperación, Donativos e Ingresos Diversos, como se muestra a continuación:



35

C O N C E P T O

I M P O R T E ( MILES DE PESOS )

PARCIAL TOTAL %

Subsidios del Gobierno Federal Servicios Personales Materiales y Suministros Contratación de Servicios Obra Publica Gastos de Asistencia Social Subsidio a la prestación de servicios publicos Becas Apoyos voluntarios a programas sociales Subsidios y transferencias a los Estados

871,45362,083

184,68539,637

27,0091,251

9,4396,967

187,362

1,389,886 97.41

Cuotas de Recuperación 26,825 1.88 26,825 Otros Ingresos Otros ingresos Diversos Ejercicios anteriores Utilidades en Fideicomisos Rendimientos Recursos Propios Recuperación Siniestros Sanción a contratistas Venta de tarjetas (Servicio de Comedor) Ventas de bases de licitación Credenciales Venta de desperdicios Tienda de abarrotes C.D.C. Tlazozihualpilli

1,18621038627

373554255234

61244

3,287

0.23

Donativos 6,782 0.48 6,782 T O T A L 1,426,780 100%

EGRESOS

Los gastos del período alcanzaron un monto de 1,502,388 miles de pesos, su conformación por capítulo del gasto es como sigue:

C O N C E P T O

2 0 0 8

(Miles de pesos) Servicios Personales 879,658 Materiales y Suministros 76,752 Servicios Generales 202,130 Otros: 343,848 Transferencias 237,232 Servicios Obra Pública 29,281 Otras Ayudas y Donativos 32,614 Ejercicios Anteriores ( neto ) (519) Provisiones 7,587 Ajuste al inventario físico

-

Iva de Activo Fijo 12,890 Depreciación 24,763

Total Gastos 1,502,388

informe de autoevalauci.n ene-dic 2008 ejecutivo uv 2€¦ · participó un promedio de 50 personas...

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