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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

OBJETIVOS

Carga de datos de las carpetas de importación. Proveedor, origen, puero DJAI, Proforma, fechas de arribo, etc

Asociación de costos a la carpeta de importación. Carga de Facturas y pagos al proveedor

Obtener el costo de nacionalización detallado por tipo de costo, de cada uno de los productos importados

Informes de costos Nacionalizados y financieros Costo de la Mercadería vendida Costo Promedio ponderado

• Poder administrar las importaciones, controlando la documentación requerida y los gastos asociados a cada operatoria

• Poder distribuir los gastos a cada producto, a través de diversos criterios • Obtener el costo nacionalizado y su composición de cada producto importado

DESCRIPCIÓN

Administra cada importación, controlando la documentación requerida.

Asocia los costos asociados y los distribuye mediante distintos criterios (costo, volumen, peso, valor criterio…)

Emite reportes de composición de costos, por despacho y producto

Informa acerca de las obligaciones a pagar Emite informes de costo de ventas por despacho, o

costo promedio ponderado Costo de compras por periodo

ALTA DE CARPETAS.

Registro de datos de la compra Proveedor, pais de origen, moneda .. DJAI, BL,CRT Fechas de: embarque arribo, oficialización, factura. Puerto de carga , nave,…

Carga del pedido, proforma, generacion automática de Orden de compra dentro del sistema de Gestión

Fecha probable de ingreso al deposito, con notificación automática de novedades

Determinación de documentación requerida Despachante asignado y control de fondo fijo

SEGUIMIENTO DE CARPETAS.

Control de la documentación recibida. Control de gastos ya asociados y gastos

pendientes. Registro y notificación de cambios de fecha de

arribo a deposito. Índice de incidencia de gastos sobre el costo total

del despacho Visualización de la documentación registrada:

Factura de compra , de gastos, pago de anticipos, adelanto a despachante.

IMPUTACIÓN DE GASTOS ASOCIADOS.

Plug in dentro del modulo de compras, para poder imputar los gastos, al momento de registrar las facturas

Imputación de un gasto a mas de una carpeta, realizando la distribución del costo, según el criterio definido para cada gasto.

Control de gastos requeridos: En cada carpeta se puede consultar que gastos aun no fueron imputados

Posibilidad de auditar y reimputar gastos a carpetas

CONTROL DE CARPETAS.

Carpetas pendiente de cierre, con fecha de entrada al deposito vencida.

Carpetas pendiente de cierre, con fecha de BL y/o CRT Vencidas.

Carpetas abiertas sin proforma cargada Carga de despachos duplicados (ingresados

por Logistica)

Al ingresar al sistema se realiza controles automáticos y emite alertas sobre:

INFORMES. Obligaciones a Pagar. Costo por artículos/Despacho

Listado de Carpetas

Gastos de Carpetas sin Factura

de Compra

Costo de la Mercadería Vendida

Costo de la Mercadería Vendida Según Costo Promedio ponderado

Gastos Requeridos

Documentación Requerida

Stock Valorizado por Costo FOB, Nacionalizado y Financiero

Costo de Productos por despacho, por rango de fecha de ingreso

Compras Valorizadas por Costo FOB, Nacionalizado y Financiero

OBLIGACIONES A PAGAR. Informa para cada producto de un despacho determinado, el sistema genera el

siguiente reporte:

Carpeta Proveedor Proforma Fecha de referencia para calcular la fecha de pago

Arribo Estimado

Total Moneda – Cotizacion

Importe Cond.de Pago

00001547 DUCASSE INDUSTRIAL S.A. PROF. TRI - 01/13 BL 23/12/2013 05/02/2014 USS 5.05 $ 234174.65 Pago cc a 150 dias bl triangulacion

00001686 DUCASSE INDUSTRIAL a S.A. DUEX 383M PRO 450703 CRT 13/02/2014 16/02/2014 USS 5.79

$ 101309.12 90 DÍAS DE FECHA FACTURA

00001756 DUCASSE INDUSTRIAL a S.A. DUEX 384M PRO.439703 CRT 13/02/2014 16/02/2014 USS 5.91

$ 3217.36 90 DÍAS DE FECHA FACTURA

00001786 MOURE GUSTAVO ADRIAN PEDIDO MES DE FEBRER Embarque Est. 14/02/2014 17/02/2014 PESO 1

$ 372.00 Contado C/Factura

00001787 MOURE GUSTAVO ADRIAN PED. ADIC. FEBRERO Embarque Est. 17/02/2014 21/02/2014 PESO 1 $15066.00 15 DIAS FECHA FACTURA

Obligaciones a pagar al 25/02/2014 Hora: 16:24:24 Pagina: 0001 Fecha de Arribo: Desde 01/02/2014 al 25/02/2014 Carpetas:- Proveedores: - No se incluyen los pagos asociados a las carpetas sin despacho

COSTO POR ARTÍCULOS/DESPACHO Informa para cada producto de un despacho determinado, el sistema genera el

siguiente reporte:

Articulo: 900-R20 Despacho: 20131213 Cantidad Adquirida 2520 Valor Compra: 17564.400 (**) Costo Actual: 7.000 Total Por unidad % Incidencia (**)

Costo del Producto 17564.4 6.97

13000102 DERECHOS DE IMPORTACION 2923.629 1.16 16.645

13000103 ESTADISTICA 91.365 0.036 0.52

13000106 DEPOSITOS FISCALES 227.003 0.09 1.292

13000107 FLETE MARITIMOS 768.87 0.305 4.377

13000120 ARANCELES DESPACHO 3.196 0.001 0.018

13000126 SERV/GUARDA/DIGITALIZACION 7.077 0.003 0.04

COSTO NACIONALIZADO 21585.54 8.435 22.89%

120204 RETENC./PERC.GCIAS 1277.262 0.507 7.272

120214 RET Y PERC IB CAP 538.16 0.214 3.064

120215 RET Y PERCEP IVA 4470.417 1.774 25.452

COSTO FINANCIERO 27871.379 11.06 35.79%

LISTADO DE CARPETAS Informal datos básicos de cada carpeta, pudiéndose filtrar por:

Estado de la carpeta fecha de oficializacion / arribo Proveedor

Incluir en el informe detalles de: Productos comprados Gastos requeridos Documentacion requerida Gastos asociados Facturas y pagos al proveedor Detos del despachante

LISTADO DE CARPETAS (SIN DETALLE)

Listado de Carpetas de Importacion Filtro: Desde F.Oficializacion: 01/01/2013 Hasta: 27/02/2013

NroCarpeta Proforma ProveedorId RazonSocial NombreFantasia Bl_Crt_Fecha Despacho BL_CRT_Num

ero FechaOficializacion

FProbableArribo

FEmbarqueestimada Monto FechaPago Observaciones FechaCi

erre FechaAnulacion Moneda cotizacion

1334 DUA 044 EX0673 HAINAN RE-CHENG TRADING CO.,LTD

RECHENG 06/11/2012 13001IC06002492K

CAN127350825 21/02/2013 22/12/2012 06/10/2012 20581.46 06/11/2012 PEDIDO MES DE MARZO

2012 28/02/2

013 USS 4.37

1382 TP-120490 S/F EX0696 TAIMING ENTERP.HOLDING CO LTD

TAIMING 22/11/2012 13001IC04006626L

4357-0424-211.016 09/01/2013 22/12/2012 14/11/2012 35705.952 22/11/2012 PEDIDO MES DE JUNIO DE

2012 Factura nº 121038 31/01/2

013 USS 4.49

1397 PI 2H0721AG1 EX0713 DTC FOSHAN SHUDE HUATAI METAL

DTC 29/11/2012 13001IC04006092X

COSU6077126350 08/01/2013 10/01/2013 29/11/2012 85600.25 29/11/2012 PEDIDO MES DE JULIO

2012 31/01/2

013 USS 4.59

1408 DUEX 1521 PROF354601 EX0010 samik Corp DUCASSE

CHILE 29/01/2013 13038IC04000805Y 0003CH13 01/02/2013 26/01/2013 24/01/2013 63441.91 29/01/2013

PEDIDO MES DE JULIO 2012 FACTURAS Nº 2298 - 2299 - 2300 - 2301 - 2302 - 2303 CO 00325574 - 00325573

28/02/2013 USS 4.59

1410 DUEX 1499PROF.356001

EX0010 samik Corp DUCASSE CHILE 13/12/2012 13038IC040

00005G 2867CH12 02/01/2013 30/12/2012 28/12/2012 87621.19 13/12/2012 PEDIDO MES DE JULIO DE 2012 FACTURAS Nº 2244 - 2245 CO 324396

31/01/2013 USS 4.59

1411 DUEX 1497PROF.354801


00023G 2863CH12 02/01/2013 30/12/2012 28/12/2012 63499.11 13/12/2012

PEDIDO MES DE JULIO 2012 FACTURAS Nº 2255 - 2256 - 2257 - 2258 - 2259 - 2260 CO 324389- 324397

31/01/2013 USS 4.59

LISTADO DE CARPETAS (CON DETALLE)

NroCarpeta Proforma RazonSocial Bl_Crt_Fecha Despacho BL_CRT_Numero

FechaOficializacion

FProbableArribo

FEmbarqueestimada Monto FechaPago Observacione

s FechaCierre FechaAnulacion Moneda cotizacion

1334 DUA 044 HAINAN RE-CHENG TRADING CO.,LTD 06/11/2012 13001IC06002492K

CAN127350825 21/02/2013 22/12/2012 06/10/2012 20581.46 06/11/2012

PEDIDO MES DE MARZO 2012

28/02/2013 USS 4.37

Productos Producto Cuenta Descripción Pedido Proforma Precio %Desc Ingresado Total Peso

12-350 Sop.presion vidrio crom.esp.6 600 600 0.603 0 600 361.8 26.4

12-305 Sop.presion cromado esp.30mm 100 100 2.082 0 100 208.2 22.4

12-300 Sop.presion cromado esp.20mm 150 150 1.514 0 150 227.1 20.7

03-451 Acc.cierre suave Patagonia izq 100 100 1.75 0 100 175 10.5

03-450 Acc.cierre suave Patagonia der 100 100 1.75 0 100 175 10.5

11-425 Corred.oculta 500 lat.blanco 744 744 11.27 0 744 8384.88 2641.2

11-435 Corred.oculta 500 lat.gris 390 390 11.27 0 390 4395.3 1384.5

11-942 Kit lateral alto 500mm blanco 108 108 1.762 0 108 190.296 55.08

LISTADO DE CARPETAS (CON DETALLE . CONT)


FechaOficializacion

FProbableArribo




CAN127350825 21/02/2013 22/12/2012 06/10/2012 20581.46 06/11/2012


28/02/2013 USS 4.37

Documentación

Dato Valor Fecha Nota

Documentacion

DJAI 10/08/2012

BL / CRT SI

FACTURA COMERCIAL LEGALIZADA SI

PACKING LIST SI

LISTA DE PRECIO LEGALIZADA SI

PERMISO DE SALIDA LEGALIZADO SI

CERTIFICADO DE ORIGEN LEGALIZADO SI

INFORME INSPECCION PRE EMBARQUE NO

DESPACHO PRESENTADO EN ADUANA SI

SEGURO DE CAUCION PARA LC SI

CERTIFICADO LIBRE ASBESTO NO

LEALTAD COMERCIAL NO

CONFIRMACION DEVOLUCION IMP. VALOR CRITERIO

Nota de Pedido a Moreno Numero 42



FechaOficializacion

FProbableArribo




CAN127350825 21/02/2013 22/12/2012 06/10/2012 20581.46 06/11/2012


28/02/2013 USS 4.37

Gastos Requeridos

Cuenta Descripción del Gasto Importe ya asociado

13000109 GTOS.BANCARIOS IMPORT Y PAG

13000112 SEGURIDAD

13000114 SENASA

13000102 DERECHOS DE IMPORTACION 19179.72

13000117 TERMINAL PORTUARIA

13000120 ARANCELES DESPACHO 50.22

13000123 TRASLADO A DEPOSITO 1200

13000121 DOCUMENTACION FLETE

13000103 ESTADISTICA

13000107 FLETE MARITIMOS 11665

13000104 HONORARIOS DESPACHANTE 1259.6

13000105 GASTOS DE DESPACHANTE 5330.9



FechaOficializacion

FProbableArribo




CAN127350825 21/02/2013 22/12/2012 06/10/2012 20581.46 06/11/2012


28/02/2013 USS 4.37

Facturas asociadas

Fecha Numero NºPr. Nombre Proveedor Total F.Imput Clasula Cond.Compra Unid.Desp Imp.Despacho Saldo Reg.Esp Vencimiento

30/11/2012 FAIMP E 0DUA-0000044A EX0673 HAINAN RE-CHENG TRADING CO.,LTD 20581.46 20581.46 27/02/2013 USS 5.022 06 Contado contra

B/L 52902 0 0 30/11/2013

Pagos asociados

Fecha Comprobante Importante Total Imputado Factura

18/02/2013 OPAGO 0004 00000405 35250.69 20518.13 FAIMP E0DUA0000044A

Gastos asociados

Fecha Comprobante NºPr. Nombre Proveedor Total Saldo F.Imput Clausula Cond.Compra Reg.Esp Vencimiento

18/10/2012 FACT A 0001-00009483 A00350 BANCO SANTANDER RIO S.A.

515.71 0 18/10/2012 PESO 1 06 Contado contra B/L 0 18/10/2012

26/02/2013 GAST C PROV-28022013 EX0315 COSCO ARG.MARITIMA S.A. 1984.31 0 26/02/2013 USS 5.05 19 ANTICIPADO 0 26/02/2013

08/03/2013 FACT A 0001-00126559 872 EAGLE GLOBAL LOGISTICS DE ARGENTINA S.R.L

2482 0 08/03/2013 PESO 1 11 Contado C/Factura 213.55 08/03/2013

08/02/2013 GAST C PROV-02402213 872 EAGLE GLOBAL LOGISTICS DE ARGENTINA S.R.L

435.21 0 08/02/2013 PESO 1 11 Contado C/Factura 0 08/02/2013

CARPETAS CON GASTOS ASOCIADOS, SIN FACTURA DE COMPRAS (CONTROL DE CARPETAS)

Este informe analiza las carpetas que ya tienen gastos asociados, pero aun no tiene el registro de la factura del proveedor. Esto puede ocurrir por un error en la carga del remito de ingreso (packing list) o de la factura

NroCarpeta Proforma ProveedorId RazonSocial NombreFantasia Bl_Crt_Fecha Despacho BL_CRT_Num

ero FechaOficializacion

FProbableArribo

FEmbarqueestimada Monto FechaPago Observaciones FechaCi

erre FechaAnulacion Moneda cotizacion

1334 DUA 044 EX0673 HAINAN RE-CHENG TRADING CO.,LTD

RECHENG 06/11/2012 13001IC06002492K

CAN127350825 21/02/2013 22/12/2012 06/10/2012 20581.46 06/11/2012 PEDIDO MES DE MARZO

2012 28/02/2

013 USS 4.37

1382 TP-120490 S/F EX0696 TAIMING ENTERP.HOLDING CO LTD

TAIMING 22/11/2012 13001IC04006626L

4357-0424-211.016 09/01/2013 22/12/2012 14/11/2012 35705.952 22/11/2012 PEDIDO MES DE JUNIO DE

2012 Factura nº 121038 31/01/2

013 USS 4.49

1397 PI 2H0721AG1 EX0713 DTC FOSHAN SHUDE HUATAI METAL

DTC 29/11/2012 13001IC04006092X

COSU6077126350 08/01/2013 10/01/2013 29/11/2012 85600.25 29/11/2012 PEDIDO MES DE JULIO

2012 31/01/2

013 USS 4.59

1408 DUEX 1521 PROF354601 EX0010 samik Corp DUCASSE

CHILE 29/01/2013 13038IC04000805Y 0003CH13 01/02/2013 26/01/2013 24/01/2013 63441.91 29/01/2013

PEDIDO MES DE JULIO 2012 FACTURAS Nº 2298 - 2299 - 2300 - 2301 - 2302 - 2303 CO 00325574 - 00325573

28/02/2013 USS 4.59

1410 DUEX 1499PROF.356001


00005G 2867CH12 02/01/2013 30/12/2012 28/12/2012 87621.19 13/12/2012 PEDIDO MES DE JULIO DE 2012 FACTURAS Nº 2244 - 2245 CO 324396

31/01/2013 USS 4.59

1411 DUEX 1497PROF.354801


00023G 2863CH12 02/01/2013 30/12/2012 28/12/2012 63499.11 13/12/2012

PEDIDO MES DE JULIO 2012 FACTURAS Nº 2255 - 2256 - 2257 - 2258 - 2259 - 2260 CO 324389- 324397

31/01/2013 USS 4.59

COSTO DE LA MERCADERÍA VENDIDA

Este informe entrega un listado de ventas por articulo y despacho

Producto

Proveedor Despacho Cantidad Costo FOB U. Costo N.U. Precio U. Margen U. Costo Nac. Venta Margen Bruto % Margen % Nacionalizacion

900-R20 samik Corp 13038IC04000110D 100.000 1.170 1.222 2.71 1.49 122.155 270.99 148.83 %54.92 %4.41

900-R20 samik Corp 13038IC04000023G 100.000 1.170 1.228 2.71 1.48 122.850 270.99 148.14 %54.67 %5.00

900-R20 samik Corp 13038IC04000006H 50.000 1.170 1.229 2.71 1.48 61.427 135.49 74.07 %54.66 %5.00

1000R20 samik Corp 13038IC04004054Y 10.000 1.950 2.022 5.31 3.29 20.218 53.13 32.91 %61.94 %3.68

1100R20 samik Corp 13038IC04004054Y 10.000 8.420 8.730 20.66 11.93 87.302 206.57 119.26 %57.74 %3.68

1100R24 samik Corp 13038IC04004054Y 10.000 4.070 4.220 10.93 6.71 42.201 109.28 67.08 %61.38 %3.69

Impreso el: 28/02/2014 PAGINA: 0001

Costo de mercaderías vendidas.Moneda: USS 4 Productos : Desde 01/09/2013 Hasta 12/09/2013 (**) Indica que la carpeta no se ha cerrado (sc)No està en la carpeta del despacho (t)costo de tabla

COSTO DE LA MERCADERÍA VENDIDA SEGÚN COSTO PROMEDIO PONDERADO (CPP)

Este informe entrega, un listado de ventas por articulo , con el costo promedio del periodo solicitado. Los Recuadros en rojo , indica un error en el calculo del CPP

Producto Descripcion Visión Comercial

Visión Gerencia general

Visión Chile Cantidad CPP U.

Precio U.

Margen U.

CPP Total Venta Margen

Bruto % Margen

01-001 D-25 Mobile Carros MOBILE-CARROS 100.000 2.000 3.04 1.04 199.988 304.18 104.19 %34.25

01-004 AL-1524 Mobile Carros MOBILE-CARROS 15.000 4.173 7.30 3.13 62.594 109.56 46.96 %42.87

01-006 AL-1535 madera Mobile Carros MOBILE-CARROS 310.000 4.615 7.64 3.02 1430.759 2367.95 937.19 %39.58

01-007 AL 1540 madera-aluminio Mobile Carros MOBILE-CARROS 40.000 4.889 7.43 2.54 195.540 297.22 101.68 %34.21

01-012 CD-50 CXR Mobile Carros MOBILE-CARROS 3.000 11.636 16.20 4.57 34.908 48.61 13.70 %28.18

01-013 Compacto CD-40 CX Mobile Carros MOBILE-CARROS 10.000 8.807 13.59 4.79 88.072 135.95 47.88 %35.22

01-024 Kit D-52 2mts Mobile Carros MOBILE-CARROS 40.000 0.000 23.94 23.94 0.000 957.77 957.77 %100.00

01-025 Kit D-52 3mts Mobile Carros MOBILE-CARROS 10.000 0.000 29.93 29.93 0.000 299.32 299.32 %100.00

Costo de mercaderías según costo ponderado.Moneda: USS 7.9 Productos : Desde 01/01/2014 Hasta 11/01/2014

GASTOS REQUERIDOS

Este informe entrega, un listado de las carpetas, a las cuales aun le falta ingresar gastos , que fueron definidos como indispensables, al momento de abrir la carpeta.

Gastos Requeridos para Carpetas

Cuenta Descripción Carpeta: 00001771 Apertura: 13/01/2014 Proveedor: EX0673 HAINAN RE-CHENG TRADING CO.,LTD F.Embarque Aprox: 30/04/2014 F.Arribo Aprox: 05/06/2014 Fecha Puerto: 01/01/2009 DESPACHO:

13000102 DERECHOS DE IMPORTACION 13000107 FLETE MARITIMOS 13000109 GTOS.BANCARIOS IMPORT Y PAG 13000120 ARANCELES DESPACHO 13000121 GASTOS ESTADIA DE CAMIONES 13000123 FLETE NACIONAL

Carpeta: 00001772 Apertura: 13/01/2014 Proveedor: EX0011 DUCASSE INDUSTRIAL S.A. F.Embarque Aprox: 30/04/2014 F.Arribo Aprox: 05/06/2014 Fecha Puerto: 01/01/2009 DESPACHO:

13000102 DERECHOS DE IMPORTACION 13000103 ESTADISTICA 13000104 HONORARIOS DESPACHANTE 13000105 GASTOS DESPACHO (RESTO) 13000107 FLETE MARITIMOS 13000109 GTOS.BANCARIOS IMPORT Y PAG 13000112 SEGURIDAD 13000114 SENASA 13000117 TERMINAL PORTUARIA 13000120 ARANCELES DESPACHO 13000121 GASTOS ESTADIA DE CAMIONES 13000123 FLETE NACIONAL

Carpeta: 00001773 Apertura: 14/01/2014 Proveedor: EX0665 GUANDONG LIGHT INDUSTRIAL DEVELOPING COMPANY F.Embarque Aprox: 01/01/2114 F.Arribo Aprox: 01/01/2114 Fecha Puerto: 01/01/2009 DESPACHO:

13000102 DERECHOS DE IMPORTACION 13000103 ESTADISTICA

Carpeta: 00001774 Apertura: 14/01/2014 Proveedor: EX0010 DUCASSE INDUSTRIAL a S.A. F.Embarque Aprox: 27/03/2014 F.Arribo Aprox: 29/03/2014 Fecha Puerto: 01/01/2009 DESPACHO:

13000104 HONORARIOS DESPACHANTE 13000120 ARANCELES DESPACHO

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Este informe entrega, un listado de las carpetas, a las cuales aun le falta obtener documentacion, que fue definida como indispensable, al momento de abrir la carpeta.

Documentación Requerida. Grupo Documento

Carpeta: 00001768 Apertura: 07/01/2014 Proveedor: 000115 METALURGICA PESKINS S.C.A. F.Embarque Aprox: 07/01/2014 F.Arribo Aprox: 07/01/2014 Fecha Puerto: 01/01/2009 DESPACHO: 270114 Documentacion DJAI Documentacion BL / CRT Documentacion CONFIRMACION DEVOLUCION IMP. VALOR CRITERIO Documentacion Nota de Pedido a Moreno

Carpeta: 00001769 Apertura: 07/01/2014 Proveedor: 005637 CUTRONE ANDRES MAURICIO F.Embarque Aprox: 07/01/2014 F.Arribo Aprox: 17/01/2014 Fecha Puerto: 01/01/2009 DESPACHO: 130114 Documentacion LEALTAD COMERCIAL Documentacion CONFIRMACION DEVOLUCION IMP. VALOR CRITERIO Documentacion Nota de Pedido a Moreno

Carpeta: 00001770 Apertura: 07/01/2014 Proveedor: 000896 FLEXICO S.A F.Embarque Aprox: 07/01/2014 F.Arribo Aprox: 17/01/2014 Fecha Puerto: 01/01/2009 DESPACHO: 05/02/2014 Documentacion DJAI Documentacion BL / CRT Documentacion FACTURA COMERCIAL LEGALIZADA Documentacion PACKING LIST Documentacion LISTA DE PRECIO LEGALIZADA Documentacion PERMISO DE SALIDA LEGALIZADO Documentacion CERTIFICADO DE ORIGEN LEGALIZADO Documentacion INFORME INSPECCION PRE EMBARQUE Documentacion DESPACHO PRESENTADO EN ADUANA Documentacion SEGURO DE CAUCION PARA LC Documentacion CERTIFICADO LIBRE ASBESTO Documentacion LEALTAD COMERCIAL Documentacion CONFIRMACION DEVOLUCION IMP. VALOR CRITERIO Documentacion Nota de Pedido a Moreno

COMPRAS VALORIZADAS.

Este informe entrega, un listado de los productos comprados, detallado por despacho, incluyendo el costo FOB, Nacionalizado y financiero

Compras Valorizadas por despacho

Producto Descripcion Despacho Carpeta Fecha Oficializac.. Cotizacion

Compra Cantidad $FOB u $Nac u $ Fin. u $FOB $Nacional $ Financiero

01-000 D-32 14038IC04001182Y 00001686 14/02/2014 USS 8.02 650 1.1700 1.1951 1.4794 760.500 776.815 961.610

01-001 D-25 14038IC04001182Y 00001686 14/02/2014 USS 7.792 450 1.9500 1.9916 2.4519 877.500 896.220 1103.355

01-002 D-52 14038IC04001182Y 00001686 14/02/2014 USS 7.792 1500 8.4200 8.5995 10.5871 12630.000 12899.250 15880.650

01-004 AL-1524 14038IC04001182Y 00001686 14/02/2014 USS 7.792 40 4.0700 4.1568 5.1175 162.800 166.272 204.700

01-005 AL-1535 vidrio 14038IC04001182Y 00001686 14/02/2014 USS 7.792 80 5.5100 5.6275 6.9281 440.800 450.200 554.248

01-006 AL-1535 madera 14038IC04001182Y 00001686 14/02/2014 USS 7.792 740 4.4700 4.5653 5.6205 3307.800 3378.322 4159.170

01-010 DN-50 Patagonia colgante 14038IC04001182Y 00001686 14/02/2014 USS 8.02 90 3.2200 3.2892 4.0715 289.800 296.028 366.435

01-011 CD-50 CXR-S Patagonia 14038IC04001182Y 00001686 14/02/2014 USS 7.792 872 6.3800 6.5160 8.0220 5563.360 5681.952 6995.184

01-012 CD-50 CXR 14038IC04001182Y 00001686 14/02/2014 USS 7.792 136 9.5900 9.7944 12.0582 1304.240 1332.038 1639.915

01-013 Compacto CD-40 CX 14038IC04001182Y 00001686 14/02/2014 USS 7.792 30 8.5900 8.7731 10.8008 257.700 263.193 324.024

01-015 Colgante CD-50 puerta interior 14038IC04001182Y 00001686 14/02/2014 USS 7.792 15 14.3300 14.6355 18.0182 214.950 219.533 270.273

01-201 Rdto.AL-18 14038IC04001182Y 00001686 14/02/2014 USS 7.792 2000 0.2300 0.2349 0.2892 460.000 469.800 578.400

01-219 Rdto.CHA-0123 14038IC04001182Y 00001686 14/02/2014 USS 7.792 3750 0.3800 0.3881 0.4778 1425.000 1455.375 1791.750

informaciÓn general del proyecto - hinetsistemas.com · fecha probable de ingreso al deposito, con...

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