ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻳﻧازﻳﻣﻟا ذﻳﻔﻧﺗ نﻋ ﻲﻟﺎﻣﻟا ... ·...
TRANSCRIPT
تقرير األداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات االتحادية
م 2013لسنة المالية للنصف األول من ا
مـــن 50والمـــادة 9اســـتنادًا ألحكـــام المـــادة لســــــنة 8المرســــــوم بقــــــانون اتحــــــادي رقــــــم
بشــــــــأن قواعــــــــد إعــــــــداد الميزانيــــــــة م2011العامــــــــــة والحســــــــــاب الختــــــــــامي والقواعــــــــــد ـــــــــات وتحصـــــــــيل المنظمـــــــــة لصـــــــــرف النفقاإليــــرادات ورفــــع التقــــارير الدوريــــة لمجلــــس الــوزراء حــول تنفيــذ الميزانيــة، وحرصــًا مــن وزارة الماليـــة علـــى تـــوفير البيانـــات الماليـــة التحليليــة ألداء الجهــات االتحاديــة وتطــوير أســـــلوب عـــــرض التقـــــارير الماليـــــة بحســـــب أحدث الممارسات العالمية في هذا المجـال ومواكبـــــــة للمعـــــــايير الدوليـــــــة فـــــــي عـــــــرض التقــــارير الماليــــة الحكوميــــة، نعــــرض علــــى مجلســـكم المـــوقر تقريـــر األداء المـــالي عـــن تنفيــــذ الميزانيــــة العامــــة للجهــــات االتحاديــــة للنصــــــــــــف األول مــــــــــــن الســــــــــــنة الماليــــــــــــة
.م2013
:التالية المحاور العرض ويتضمن: مقدمـة
.م2013 المالية السنة من األول للنصف االتحادية للجهات العامة الميزانية تنفيذ نتيجة بيان -1
.م2013 المالية السنة من األول للنصف للوزارات العامة الميزانية تنفيذ نتيجة بيان -أ
.م2013 المالية السنة من األول للنصف المستقلة االتحادية للجهات العامة الميزانية تنفيذ نتيجة -ب
.اإليـــــــرادات -2
-2011 لألعوام األول النصف في للوزارات اإليرادات لميزانية المالي التخطيط دقة مقارنة - أ /2 .م2013
ملألعوا الفترة بنفس مقارنة طبيعتها حسب م2013 لسنة األول للنصف الفعلية اإليرادات توزيع - ب /2.م2012 و 2011
.المصــــــروفـات -3
.م2013 المالية السنة من األول للنصف الوزارات مستوى على المصروفات ميزانية تنفيذ نتيجة -أ /3
المالية السنة من األول للنصف الوزارات مستوى على المعتمدة للميزانية الفعلي التنفيذ ملخص -ب /3.م2013
.م2013 المالية السنة من األول للنصف الصرف مجموعات حسب النفقات توزيع -ج /3
المالية السنة من األول للنصف االتحادية الحكومة وظائف تصنيف حسب النفقات اجمالي توزيع - د /3.م2013
.م2013 المالية السنة من األول للنصف االتحادية للحكومة المالي األداء قياس مؤشرات -4
2
البيـانالمصروفاتاإليرادات
الفعلي الميزانية الفعلي الميزانية
الوزارات44,565 27,094 44,565 20,638
الجهات االتحادية 4,72513,0234,713 13,051*المستقلة
81957,58825,351 ,57,61631اإلجمالي
م 2013لســنة ) 2(بالقــانون االتحــادي رقــمفـــــي شـــــأن ربـــــط الميزانيـــــة العامـــــة لالتحـــــاد وميزانيـــــات الجهـــــات المســـــتقلة عـــــن الســـــنة
م قــــــدرت اإليــــــرادات بمبلــــــغ 2013الماليــــــة مليار درهم والمصـروفات بمبلـغ 57.616.مليار درهم 57.588
: أدناه بالجدول موضح هو كما
57,588 57,616
25,351
31,819
‐
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
المصروفات اإليرادات
الميزانية االيرادات الفعلية المصاريف الفعلية
بيان نتيجة تنفيذ الميزانية العامة للجهات االتحادية -1مليون درهم م2013للنصف األول من السنة المالية
.الفعلي بناًء على بيانات الجھات المستقلة التي تم موافاتنا بھا*
3
مليون درهم
المصروفات اإليرادات البيـان
الميزانية 44,565 44,565
27,09420,638الفعلي
وميزانيات لالتحاد العامة الميزانية صدرت م2013 المالية السنة عن المستقلة الجهات م،2013 لسنة )2( رقم االتحادي بالقانون تقديري بمبلغ ومصروفاتها إيراداتها بتوازن
بلغت حين في درهم، مليار 44.565 السنة من األول للنصف الفعلية اإليرادات وبلغت %61 بنسبة درهم مليار 27.094
السنة من الفترة لنفس الفعلية المصروفات%46 بنسبة درهم مليار 20.638
مليون درهم
:نتيجة تنفيذ الميزانية العامة للوزارات
بيان نتيجة تنفيذ الميزانية العامة للوزارات -أ م2013للنصف األول من السنة المالية
44,565 44,565
20,638
27,094
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
المصروفات اإليرادات
الميزانية االيرادات الفعلية المصروفات الفعلية
4
مليون درهم
نتيجة تنفيذ الميزانية العامة للجهات * االتحادية المستقلة
بـ المستقلة الجهات إيرادات قدرت منها تحقق درهم مليار 13.051 األول النصف في درهم مليار 4.654
في ،%36 تنفيذ بنسبة أي السنة من مصروفاتها تقديرات بلغت حين
الفعلي المنفذ وبلغ درهم مليار 13.023 بنسبة الفترة لذات درهم مليار 4.615
.%35 تنفيذ
المصروفات اإليرادات
13,05113,023الميزانية
4,7254,713الفعلي
13,023 13,051
4,713 4,725
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
المصروفات اإليرادات
الميزانية االيرادات الفعلية المصروفات الفعلية
نتيجة تنفيذ الميزانية للجهات االتحادية المستقلة -بم 2013للنصف األول من السنة المالية
مليون درهم
5.الفعلي بناًء على بيانات الجهات المستقلة التي تم موافاتنا بها*
مليون درهم
الــوزارات: أوًال
6
اإليــــرادات
7
ــــــــة عــــــــن المقــــــــدرة زادت اإليــــــــرادات الفعليللنصــــــف األول والمدرجــــــة فــــــي الميزانيــــــة
.درهممليار 7.040بقيمة
ـــــرادات المحصـــــلة خـــــالل زادت قيمـــــة االيم 2013النصف األول مـن السـنة الماليـة
مليــار درهــم مقارنــة بــنفس 8.458بمبلــغ 6.345م وبمبلـــغ 2012الفتـــرة مـــن عـــام
.م2011مليار درهم من عام
يعـــود ســـبب الزيــــادة فـــي اإليـــرادات خـــالل:النصف األول إلى
قيــام المصــرف المركــزي بتحويــل األربــاحم خــالل الربــع األول مــن 2012عــن ســنة
.م2013سنة قامــــــت شــــــركتي اتصــــــاالت ودو بتحويــــــل
م 2012كامل حقوق االمتياز عن سنة .م2013في شهر ابريل
17,121
18,608 20,054 20,749 18,636
27,094
‐
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2011 2012 2013
اإليرادات المقدرة
اإليرادات الفعلية
مقارنة دقة التخطيط المالي لميزانية اإليرادات للوزارات -أ/ 2م2013–م 2011في النصف األول لألعوام
مليون درھم
8
:نتيجة تنفيذ ميزانية اإليرادات للوزارات
إلى الوزارات إيرادات تنقسم:مــــن % 46إيــــرادات تشــــغيلية وتمثــــل مــــا نســــبته 1.
وهـــي االول نصـــفللإجمـــالي إيـــرادات الـــوزارات عبارة عن إيرادات رسـوم الخـدمات مضـافًا اليهـا
.حقوق االمتياز% 54إيـــرادات غيـــر تشـــغيلية تمثـــل مـــا نســـبته 2.
.االول نصفلل من إجمالي إيرادات الوزاراتمليون درهمكما يتبين من الجدول أدناه
النصف االول 2013
النصف االول 2012
النصف االول 2011
27,09418,63620,749 إجمالي اإليرادات
اإليرادات التشغيلية رسوم خدمات -أ 12,2996,3116,533وحقوق امتياز
14,79512,32514,215اإليرادات غير التشغيلية-ب
8,507 9,187 7,275مساهمة االمارات •
5,340 1,964 4,402توزيعات أرباح •
382 815 825فوائد وأرباح عملة •
565 359 1,714أخرى •
مليون درهم
20,749
18,636
27,094
6,533 6,311
12,299
14,215
12,325
14,795
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2012النصف االول 2011النصف االول 2013النصف االول
م2013 توزيع اإليرادات الفعلية للنصف األول للعام -ب/ 2م 2012-2011حسب طبيعتها مقارنة بنفس الفترة لألعوام
إجمالي اإليرادات اإليرادات التشغيلية اإليرادات غير التشغيلية
9
المصـــروفـات
10
م، وشــكلت 2013مليــار درهــم خــالل النصــف األول مــن الســنة الماليــة 20.638بلغــت المصــروفات الفعليــة للــوزارات مبلغــًا وقــدرةتليهـا كــل مـن وزارة الداخليـة والـدفاع ثــم وزارة % 27أعلـى نســبة مصـروفات إذ بلغـت ) 98وزارة ( المصـروفات االتحاديـة األخـرى
.التربية والتعليم
نتيجة تنفيذ ميزانية المصروفات على مستوى الوزارات للنصف م2013األول من السنة المالية
مليون درهم
5,506
3,3192,992 2,793
2,070
1,487 1,4721,000
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
مصروفات اتحادية )98وزارة ( أخرى
وزارة الداخلية وزارة الدفاع وزارة التربية والتعليم باقي الوزارات وزارة الشئون االجتماعية
وزارة الصحة وزارة الخارجية
م 2013للنصف األول من السنة المالية نتيجة تنفيذ ميزانية المصروفات على مستوى الوزارات -أ/ 3
30/6/2013الفعلي لغاية
11
تفصيل المصروفات االتحادية األخرى:
201320122011البيــــان
%35 2,806%56 3,373%58 3,059المنح
%19 1,528%30 1,806%35 1,828المنافع االجتماعية
%36 2,900%9 530%5005االستثمارات المالية
%9 759%5 279%2 118مصاريف أخرى
%100 7,993%100 5,988%100 506 ,5المجموع
مليون درهم
2,806
1,528
2,900
759
3,373
1,806
530 279
3,059
1,828
500
118
‐
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
المنح المنافع االجتماعية االستثمارات المالية مصاريف أخرى
م 2013–2011بيان تفاصيل المصروفات االتحادية االخرى للنصف االول لألعوام
2011
2012
2013
12
مليون درهم
خالل للتنفيذ المتوقع السقف وزارات 3 تجاوزت :هيو االول النصف
%80 بنسبة الخارجية التجارة وزارة** - %64 بنسبة الخارجية وزارة - %53 بنسبة الطاقة وزارة -
للمصروفات الوزارات تجاوز أسباب أهم تتلخص : باآلتي االول للنصف المتوقعة
بنــــود يــــتم الصــــرف عليهــــا فــــي بدايــــة العــــام بســــبب 1.:طبيعتها مثل
. ايجارات المباني - )وزارة الخارجية فقط(مكافأة نهاية الخدمة - .االشتراك في المنظمات الدولية -
.الصرف الفعلي بدون ميزانية لبنود رواتب حتمية2.
.الصرف الفعلي بالتجاوز لبنود رواتب حتمية 3.
:مالحظه* السنة من األول للنصف التقديرية المصروفات ان افتراض تم
.%50 تساوي دمجها قبل للسنة األول للنصف الخارجية التجارة وزارة نتايج **
.م2013 مايو في الدولي والتعاون التنمية وزارة مع
ملخص التنفيذ الفعلي للميزانية المعتمدة -ب/ 3.على مستوى الوزارات للنصف األول
مليون درهم
نسبة التنفيذ* الفعلي الميزانية الوزارة
%373080وزارة التجارة الخارجية
%1,5521,00064وزارة الخارجية
%944953وزارة الطاقة
%69434850وزارة العدل
%2,9951,48750وزارة الشئون االجتماعية
%1,33066550جهاز االمن
%6,1282,99249وزارة الدفاع
%5,7002,79349وزارة التربية والتعليم
%15347وزارة الدولة
%7,1703,31946وزارة الداخلية
%3,3961,47243وزارة الصحة
%54523343وزارة العمل
%341443وزارة الدولة لشئون المجلس الوطني
%12,8755,50643-مصروفات اتحادية أخرى –98وزارة
%2068742وزارة االقتصاد
%1586642وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
%32413241وزارة البيئة والمياه
%47818539وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
%2448435وزارة المالية
%57916929وزارة األشغال العامة
%2129وزارة التنمية والتعاون الدولي
21_ وزارة الدولة
351وزارة الدولة
%44,56520,63846المجموع 13
يمثــــــل الصــــــرف علــــــى مجموعــــــةوالبـــدالت فـــي والعـــالوات الرواتـــب
الــوزارات أعلــى نســبة خــالل فتــرة النصـــــــــف األول مـــــــــن الســـــــــنة، إذ
، تليهـــــــــا مجموعـــــــــة %39بلغـــــــــت ـــــــة المســـــــتلزمات الســـــــلعية والخدمي
ثـــم مجموعـــة المـــنح % 26بنســـبة %15بنسبة
8,082
5,357
3,059 1,828
1,373
500 195 126 118 ‐ ‐
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
الرواتب والعالوات والبدالت
مستلزمات سلعية وخدمية
المنح المنافع االجتماعية االعانات األصول الجارية انشاءات قيد االنجاز
األصول الثابتة مصاريف أخرى أصول غير منتجة
مليون درهمم2013توزيع نفقات الوزارات حسب مجموعات الصرف للنصف األول من عام -ج/ 3
201320122011البيــــــان %6,574 31%7,757 37%8,082 39الرواتب والعالوات والبدالت
%5,183 24%5,312 25%5,357 26المستلزمات السلعية والخدمية
%1,166 5%1,362 7%1,373 7االعانات
%2,806 13%3,373 16%3,059 15المنح
%1,528 7%1,806 9%1,828 9المنافع االجتماعية
%759 4%279 1%118 1مصاريف أخرى
%49 0%123 1%126 1األصول الثابتة
%0‐%0‐%0‐أصول غير منتجة
%284 1%299 1%195 1إنشاءات قيد االنجاز
%2,900 14%530 3%500 2األصول الجارية
%21,249 100%20,841 100%20,638 100المجموع
المصروفات والنفقات حسب مجموعات الصرف للنصف األول من سنة م2011و 2012م مقارنة بنفس الفترة من االعوام 2013 .
14
الحكومة وظائف قطاعات على موزعة الوزارات ميزانية تنفيذ نتائج يلي وفيما COFOG معايير حسب .الدولي النقد صندوق عن الصادرة GFS الحكومة مالية احصاءات
مليون درهم
6,609
4,331 2,992
2,978
1,487
1,472
401
169
132
66
الخدمات العمومية العامة
النظام العام وشؤون السالمة العامة
الدفاع
التعليم
الحماية اإلجتماعية
الصحة
الشؤون االقتصادية
اإلسكان ومرافق المجتمع
حماية البيئة
الترفية والثقافة والدين
توزيع اجمالي النفقات حسب تصنيف وظائف -د/ 3.م2013الحكومة االتحادية للنصف األول من سنة
مليون درهم
201320122011 القطاع
%8,799 41%7,036 34%6,609 32 الخدمات العمومية العامة
النظام العام وشؤون %3,963 19%4,237 20%4,331 21السالمة العامة
%2,992 14%2,992 14%2,992 14الدفاع
%2,422 11%2,859 14%2,978 14التعليم
%1,263 6%1,479 7%1,487 7 اإلجتماعيةالحماية
%1,033 5%1,407 7%1,472 7الصحة
%342 2%394 2%401 2الشؤون االقتصادية
%252 1%249 1%169 1اإلسكان ومرافق المجتمع
%102 0%113 1%132 1حماية البيئة
%81 0%75 0%66 0الترفية والثقافة والدين
%21,249 100%20,841 100%20,638 100المجموع
15
تحليل مؤشرات قياس األداء المالي للحكومة االتحاديةم2013للنصف األول من السنة المالية
16
معايير األداءطريقة احتساب المؤشرالمستهدف سنوي)الغرض من القياس ( وصف المؤشر المؤشر
مؤشر دقة التخطيط المالي لإليرادات الذاتية
يقيس االنحراف في اجمالي اإليرادات الذاتية الفعلية •.المحققة مقابل اجمالي اإليرادات الذاتية المتوقعة
يهدف لقياس نسبة تحقيق الجهات االتحادية لإليرادات •.وفقا التنبؤات المتفق عليها مع وزارة المالية
يقصد باإليرادات الذاتية الرسوم والغرامات التي تحصلها •.الجهات االتحادية نتيجة تقديم خدماتها
100%إجمالي اإليرادات الذاتية المحصلة
اإليرادات الذاتية ÷ فعليا للسنة )المخطط لتحصيلها
% 100أكثر أو يساوي
إلى % 95أكثر من 99 %
% 95أقل من
مؤشر دقة التخطيط المالي للمصروفات
مقابل الفعلية المصروفات إجمالي في االنحراف يقيس• المجموعة مصروفات ماعدا المتوقعة المصروفات إجمالي
)21(. الجهات في النفقات ترشيد نسبة لقياس يهدف•
المشروعات بتنفيذ الجهات التزام ومدى االتحادية،.المعتمدة للميزانية وفقا اإلنشائية
95%
باستثناء( الفعلية المصروفات جماليا إجمالي ÷ )21 المجموعة باستثناء( لها المخطط المصروفاتX100 )21 المجموعة
% 95أقل أو يساوي
% 98إلى % 96من
%98أكثر من
مؤشر دقة إعداد الميزانية
. يقيس نسبة حجم المناقالت مقابل الميزانية المعتمدة•يهدف لقياس كفاءة التخطيط المالي للجهات االتحادية، •
ومدى التزامها بسياسة المناقالت المالية المعتمدة من . وزارة المالية
الميزانية من %7 إلى 0 من سقف بأن علماً السنوية 2013 لعام السنوي المناقالت
% 10 هو
اجمالي قيمة المناقالت خالل السنة ( X) اجمالي الميزانية المعتمدة÷
100
% 7إلى 0من
% 10إلى 7من
% 10أكثر من
:التعريف بالمؤشرات
:مؤشرات قياس األداء المالي للحكومة االتحادية -4
17
:م2013ملخص نتائج قياس مؤشرات األداء المالي للوزارات للنصف األول من السنة المالية
مالحظات:
:االفتراضات للنصف المتوقعة المصروفات أن افتراض تم•
%50 تساوي م2013 المالية السنة من األول عند للسنة المتوقعة المصروفات إجمالي من
المؤشر احتساب
18
مؤشر دقة التخطيط المالي لإليرادات :الذاتية
نجحت الوزارات بتحقيق مؤشر دقة
التخطيط المالي لإليرادات الذاتية ماعدا وزارة المالية ، البيئة والمياه والثقافة
.والشباب وتنمية المجتمع
:مؤشر دقة التخطيط المالي للمصروفات بتحقيق مؤشر دقة ت الوزارات نجح
التخطيط المالي للمصروفات وبتحقيق وفر في الميزانية
مؤشر دقة التخطيط الوزارة المالي للمصروفات
مؤشر دقة التخطيط المالي أسباب االنحرافلإليرادات الذاتية
.ترجع أسباب االرتفاع لزيادة إصدار شهادات المنشأ والتصديق على الشهادات األخرى %113%65وزارة الخارجية
وزارة الداخلية
30%الزيادة في إصدار مستندات وتراخيص السيارات وتأشيرات اإلقامة ونقل الكفاالت والغرامات 113%
.
وزارة الدفاع
49%أسباب الزيادة ترجع إلى بيع أصول رأسمالية وٕايرادات مصروفات سنوات سابقة وبند 278%
.الغرامات وٕايرادات مردودات سنوات سابقة
ال ينطبق %50جهاز االمن
.ترجع أسباب الزيادة لزيادة في بند إيرادات مردودات سنوات سابقة %154%33وزارة التربية والتعليم
وزارة الصحة
37%أسباب الزيادة ترجع إلى الزيادة في شهادات اللياقة الصحية وتراخيص المؤسسات الطبية 129%
.وتراخيص مزاولة المهنة ورسوم العالج والبطاقات الصحية للوافدين
%51%31وزارة الماليةبسبب النقص في عموالت الدرهم اإللكتروني ورسم االستعالم المبكر المفترض تحصيله
من المطارات وتم االعتراض علية من قبل المطارات وعلية تم عمل 1/4/2013من 1/4/2013بأثر رجعي من تاريخ 1/11/2013للتحصيل بتاريخ إياتا اتفاقية مع شركة
.أسباب الزيادة ترجع إلى الزيادة في إيرادات النشر وٕاصدار المستندات وشهادات المنشأ %138%44وزارة االقتصاد
.أسباب الزيادة ترجع إلى الزيادة في بند المطبوعات %357%71وزارة الطاقة
.اليوجد تقديرات واإليرادات على بند فوائد بنوك ال ينطبق %81وزارة التجارة الخارجية
وزارة العمل
36%أسباب الزيادة ترجع إلى الزيادة في بطاقات العمل وتصاريح العمل وطلبات تصاريح العمل 153%
.ونقل الكفاالت والجنسية والتأشيرات والغرامات
.أسباب الزيادة ترجع إلى الزيادة في بند الغرامات%142%24وزارة األشغال العامة
.ترجع أسباب الزيادة إلى الزيادة بند الرسوم القضائية والغرامات %123%61وزارة العدل
.ترجع أسباب االنخفاض إلى عدم تحصيل رسوم الدرهم األخضر %45%39وزارة البيئة والمياه
وزارة التنمية والتعاون الدولي1%
ال ينطبق
.أسباب النقص ترجع إلى النقص في إيرادات مردودات مصروفات سنوات سابقة %109%38وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
.أسباب الزيادة ترجع إلى الزيادة في إيرادات مردودات سنوات سابقة %204%50وزارة الشئون االجتماعية
وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
35%أسباب النقص ترجع إلى النقص في بند إصدار بطاقات عضوية بالمكتبات وٕايجار 94%
.المعدات والغرامات
وزارة الدولة لشئون المجلس الوطني49%
.يوجد تقديرات واإليرادات على بند جزاءات الال ينطبق
1وزارة الدولة 4%
ال ينطبق
98وزارة 43%
ال ينطبق
:ثانياً ملخص نتائج األداء المالي للجهات االتحادية المستقلة
م2013 السنة المالية خالل النصف األول من
19
نتيجة تنفيذ ميزانية اإليرادات على مستوى الجهات االتحادية المستقلة للنصف مليون درهم .م2013األول من سنة
الجهات التي لم توافينا بالتقرير المالي النصف .سنوي
20
:االفتراضات عنــــــــــــــــد احتســــــــــــــــاب •
المؤشر تم افتراض ان اإليـــــــــــــــــــــــــــــــــرادات المتوقعـــــــة للنصـــــــف األول مــــــــــن الســــــــــنة
ــــــــــــــــــــة م 2013الماليمــــــن % 50تســــــاوي
إجمــــــالي اإليــــــرادات المتوقعة للسنة
اجماليايرادات أخرىالدعم الحكومي
84 ‐ھيئة التامين 84 96 229% 15 33ھيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس 48 29 122%
4 20معھد التدريب و الدراسات القضائية 24 13 113% 3 218الھيئة العامة لرعاية الشباب و الرياضة 221 122 110%
‐ 11المجلس الوطني للسياحة واآلثار 11 6 108% 105 ‐ھيئة االوراق المالية والسلع 105 57 108%
2 462الھيئة العامة للشؤون االسالمية واالوقاف 464 232 100% 312 728مجمع كليات التقنية العليا 1,041 511 98% 25 107المجلس الوطني لإلعالم 133 64 97%
12 209صندوق الزواج 220 106 96% 316 1,084برنامج الشيخ زايد لإلسكان 1,400 663 95%
‐ 48المركز الوطني لإلحصاء 48 22 93% 0 86الھيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية 86 35 82%
28 1,380جامعة اإلمارات العربية المتحدة 1,408 569 81% 394 253جامعة زايد 647 242 75%
5,248 ‐الھيئة االتحادية للكھرباء و الماء 5,248 1,881 72% ‐ 42ھيئة تنمية وتوظيف الموارد اليبشرية الوطنية 42 13 64%
9 22صندوق الزكاة 31 14 94% 108 38الھيئة الوطنية للمواصالت 146 35 48%
9 28الھيئة االتحادية للجمارك 38 12 64% 856 225ھيئة اإلمارات للھوية 1,081 ‐ 0%
172 ‐ 172المجلس الوطني االتحادي ‐ 0% 173 15الھالل األحمر لدولة اإلمارات العربية المتحدة 189 ‐ 0%
140 ‐ 140ديوان المحاسبة ‐ 0% 25 ‐ 25الھيئة الوطنية للمؤھالت ‐ 0%
%36 4,725 13,051 7,704 5,347المجموع
البيان الميزانيــــة
نسبة التنفيذالفعلي
نتيجة تنفيذ ميزانية المصروفات على مستوى الجهات االتحادية المستقلة للنصف مليون درهم م2013األول من سنة
الجهات التي لم توافينا بالتقرير .المالي النصف سنوي
21
:االفتراضات عنـــــــــد احتســـــــــاب •
المؤشـــــــــــــــر تـــــــــــــــم افتـــــــــــــــــــــــــراض ان المصـــــــــــــــــــــروفات المتوقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للنصــــــــــــف األول من السنة الماليـة
م تســــــاوي 2013مـــــــــــــــــــــــــــــن % 50
إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي المصـــــــــــــــــــــروفات المتوقعة للسنة
الرواتب والعالوات والبدالت
المستلزمات السلعية والخدمية
األصول اإلعـانـاتالثابتة
إنشاءات إجمالي(المشروعات)
‐ 17 81برنامج الشيخ زايد لإلسكان 3 1,298 1,400 191 27% 184 11 24صندوق الزواج 1 ‐ 220 39 35%
6 ‐ 43 97الھيئة الوطنية للمواصالت ‐ 146 29 40% 7 ‐ 32 40ھيئة التأمين ‐ 79 18 45%
3 ‐ 9 26الھيئة االتحادية للجمارك ‐ 38 10 56% 1 ‐ 7 21صندوق الزكاة ‐ 30 11 73%
2 ‐ 11 35ھيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس ‐ 48 18 74% 0 ‐ 12 29ھيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ‐ 42 16 75%
15 ‐ 152 480جامعة زايد ‐ 647 248 77% 11 ‐ ‐ ‐ 4 7المجلس الوطني للسياحة واآلثار 4 79% 245 3,149 540الھيئة االتحادية للكھرباء والماء 1,314 5,248 2,140 82%
0 23 107المجلس الوطني لإلعالم 2 ‐ 133 59 89% 56 ‐ 215 769مجمع كليات التقنية العليا ‐ 1,041 473 91% 1 ‐ 10 37المركز الوطني لالحصاء ‐ 48 23 95%
4 ‐ 69 391الھيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف ‐ 464 221 95% 0 ‐ 5 18معھد التدريب والدراسات القضائية ‐ 24 11 97%
119 48 47الھيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة 7 1 221 107 97% 5 ‐ 26 55الھيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية ‐ 86 46 107%
20 ‐ 408 925جامعة االمارات العربية المتحدة 55 1,408 969 138% 105 ‐ ‐ 5 100ھيئة األوراق المالية والسلع 80 152%
‐ 605 331ھيئة اإلمارات للھوية 61 62 1,059 ‐ 0% ‐ 27 142المجلس الوطني االتحادي 3 ‐ 172 ‐ 0%
‐ 88 94الھالل األحمر لدولة اإلمارات العربية المتحدة 6 ‐ 189 ‐ 0% ‐ 54 83ديوان المحاسبة 3 ‐ 140 ‐ 0%
‐ 7 17الھيئة الوطنية للمؤھالت 2 ‐ 25 ‐ 0% 303 5,038 4,498المجموع 453 2,730 13,023 4,713 36%
البيان الميزانيــــة
نسبة التنفيذالفعلي
3 المـرفق المالي التقرير عن إضافية معلومات
22
الجهات االتحادية التي وردت فوائض تنفيذ ميزانيتها .
الفائض الجهة
793,972.79 معهد التدريب والدراسات القضائية
6,475,695.80 الهيئة االتحادية للجمارك
10,141,741.41 المجلس الوطني االتحادي
17,411,410.00 اإلجمالي
23
mof.gov.aeمع الشكر والتقدير