i z v j e Š Ć e - myporec.com · kratka analiza i ocjena izvrŠenja programa rada 48 . ... tzg...

I Z V J E Š Ć E

o radu i financijsko izvješće

Turističke zajednice Grada Poreča

za 2018. godinu

Poreč, veljača 2019.

IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA POREČA ZA 2018. GODINU

2

SADRŽAJ

Stranica

1. UVOD 04

2. TURISTIČKI PROMET U 2018. GODINI 05

3. RASHODI 15

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 15

1. TURISTIČKI URED 15

2. TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR 15

3. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 17

4. RASHODI ZA RAD TIJELA TZ-a 17

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 20

1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA 20

1.1. Poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji 20

1.2. Uređenje plaža 20

1.3. Održavanje bike staza 21

2. MANIFESTACIJE 22

3. POTPORE MANIFESTACIJAMA 24

3.1. Donacije za HOO 24

3.2. Izdaci za donacije 25

4. RAZVOJ PROIZVODA 25

4.1. Bike proizvod 25

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 26

1. ON LINE I OFF LINE KOMUNIKACIJA 26

1.1. Razvoj web portala 26

1.2. Razvoj društvenih mreža 27

1.3. On line i off line oglašavanje TZG Poreč 28

1.4. Brošure i ostali tiskani materijal 30

1.5. Info table – veliki panoi 31

1.6. Turistička signalizacija 32

2. SMP ISTRE 32

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 33

1. ORGANIZACIJA SAJMA FREIZEIT – NÜRNBERG 33

2. PREZENTACIJE 34

3. PRIHVAT NOVINARA I STUDIJSKIH GRUPA 34

4. PR AKTIVNOSTI 35


3

V. INTERNI MARKETING 36

1. EDUKACIJE 36

2. PLAVA ZASTAVA 37

3. EKOLOŠKE AKCIJE 37

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 39

1. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA 39

2. PROJEKT KLASTERA SURADNJE 40

VII. POSEBNI PROGRAMI 41

1. POZICIONIRANJE BRANDA I RAZVOJ VIZUALNOG IDENTITETA 41

2. UPRAVLJANJE I PODRŠKA RAZVOJA PONUDE 42

3. GDPR 42

VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE 43

4. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – OBRAZLOŽENJE 44

1. PRIHODI 44

2. RASHODI 45

3. REKAPITULACIJA 47

4. UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I

KONTROLA ZA 2018 GODINU 48

5. KRATKA ANALIZA I OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA 48


4

1. UVOD

Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Poreča za 2018. godinu

Turističko vijeće podnosi Skupštini i Nadzornom odboru na temelju članka 58. Statuta

Turističke zajednice Grada Poreča (Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo, br. 14/09).

Poslovanje TZG Poreča u 2018. godini odvijalo se sukladno Zakonu o turističkim

zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te Statutom TZG Poreča.

U predmetnom razdoblju poslovanje Zajednice odvijalo se u skladu s aktima Zajednice,

odlukama Turističkog vijeća i Skupštine, a financijska sredstva utrošena su sukladno

Programu rada i financijskom planu za 2018. godinu.

Izvješće o radu i financijskom poslovanju TZG Poreča u 2018. godini sastavljeno je u

skladu sa stanjem u poslovnim knjigama TZG Poreča i iskazuju ispravno stanje.

Temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

TZG Poreč je dužna izvršiti reviziju godišnjih financijskih izvješća. Revizija financijskih

izvještaja Turističke zajednice Grada Poreča je obavljena putem tvrtke Revidab d.o.o. iz

Zagreba. Prema mišljenju revizora financijski izvještaji TZG Poreča za godinu završenu

31. prosinca 2018. godine u svim značajnim odrednicama pružaju realnu i objektivnu

sliku financijskog položaja i poslovanja u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i

računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).

Sastavni dio ovog izvješća je financijski izvještaj sa obrazloženjem te Izvješće neovisnog

revizora za 2018. godinu.


5

2. TURISTIČKI PROMET U 2018. GODINI

Prema podacima iz sustava eVisitor, na području Turističke zajednice Grada Poreča u

razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine ostvareno je 3.421.137 noćenja, odnosno

1% više u usporedbi sa 2017. godinom, te 569.136 dolazaka što je na razini

prošlogodišnjih rezultata.

Grafikon 1: Dolasci i noćenja (01.01.-31.12.2018.)

Od toga STRANI GOSTI su ostvarili 526.899 dolazaka, što je 1% manje u odnosu na

2017. godinu, te 3.272.267 noćenja, što je na razini prethodne godine.

DOMAĆI GOSTI su ostvarili 42.237 dolazaka, 19% više u odnosu na prošlogodišnji

rezultat, te 148.870 noćenja, 19% više u odnosu na prethodnu godinu.

Vrsta turista

Dolasci 2018

Dolasci 2017

Ind Noćenja

2018 Noćenja

2017 Ind

Strani 526.899 531.609 99,11 3.272.267 3.267.713 100,14

Domaći 42.237 35.453 119,14 148.870 124.687 119,39

Ukupno: 569.136 567.062 100,37 3.421.137 3.392.400 100,85

U analiziranom razdoblju strani gosti su ostvarili udio od 96% u ukupno ostvarenim

noćenjima, dok domaći turisti su ostvarili 4%.

Vrsta turista

Udio dolasci

2018

Udio dolasci

2017

Udio noćenja

2018

Udio noćenja

2017

Strani 92,58% 93,75% 95,65% 96,32%

Domaći 7,42% 6,25% 4,35% 3,68%

Ukupno: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


6

Grafikon 2: Udio noćenja (01.01.-31.12.2018.) – DOMAĆI i STRANI

Grafikon 3: Udio dolazaka (01.01.-31.12.2018.) – DOMAĆI i STRANI

Promatrano po mjesecima, najviše je noćenja ostvareno u lipnju (497.074), srpnju

(863.414), kolovozu (912.302) i rujnu (475.364).

Turistički promet u siječnju bilježi porast noćenja od čak 44%. Porast noćenja bilježi i

veljača, sa povećanjem od 22%. Zbog različitog termina Uskršnjih blagdana, koji su u

2017. bili u travnju, a ove godine u ožujku, u ožujku je ostvareno značajno povećanje od

91% u noćenjima, dok travanj bilježi pad noćenja od 20%. Svibanj bilježi povećanje od

25% u noćenjima, dok je u lipnju ostvaren pad od 8% zbog pozicioniranja katoličkih

praznika (Tijelovo, Duhovi, Uzačašće) u svibanj. Srpanj i kolovoz bilježe gotovo

identičan broj ostvarenih noćenja kao u 2017. godini. U rujnu je ostvareno povećanje

noćenja od 1%. U listopadu je ostvareno povećanje od 7%, u studenom je ostvareno

povećanje od čak 13% te u prosincu je ostvareno povećanje od 3%.

93%

7%

Strani turisti

Domaći turisti


7

Mjesec Dolasci

2018 Dolasci

2017 Ind

Noćenja 2018

Noćenja 2017

Ind

Siječanj 5.150 3.774 136,46

14.622 143,64

Veljača 5.635 5.093 110,64 15.145 12.409 122,05

Ožujak 18.112 10.645 170,15 56.456 29.578 190,87

Travanj 40.177 49.348 81,42 138.129 173.673 79,53

Svibanj 63.627 50.611 125,72 287.080 229.384 125,15

Lipanj 80.088 93.306 87,98 497.074 541.983 91,71

Srpanj 117.862 123.684 95,29 863.414 868.114 99,48

Kolovoz 118.751 119.931 99,02 912.302 908.068 100,48

Rujan 70.888 67.282 105,34 475.364 469.014 101,38

Listopad 28.271 25.533 110,72 104.735 98.260 106,85

Studeni 7.424 6.249 118,80 20.015 17.689 113,15

Prosinac 11.151 11.606 96,08 30.420 29.606 102,75

Ukupno 567.136 567.062 100,01 3.421.137 3.392.400 100,85

Grafikon 4: Ostvarena noćenja po mjesecima (01.01.-31.12.2018.)


8

Grafikon 5: Ostvareni dolasci po mjesecima (01.01.-31.12.2018.)

Prosječno trajanje boravka gostiju u destinaciji (u danima) iznosi 6 dana, što je na razini prošlogodišnjih rezultata.

Vrsta turista Prosječno trajanje

boravka (u danima) 2018

Prosječno trajanje boravka (u danima)

2017 Ind

Strani 6,21 6,15 100,98 Domaći 3,52 3,52 100 Ukupno: 6,01 5,98 100,62

Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke s 971.015 noćenja (-4%) i 121.908

dolazaka (-5%), zatim slijede gosti iz Austrije s ostvarenih 551.952 noćenja (+1%) i

113.019 dolazaka (+2%). Na trećem mjestu nalaze se gosti iz Slovenije sa 342.237

ostvarenih noćenja (+9%) i 54.616 dolazaka (+1%). Na četvrtom mjestu nalaze se gosti

iz Italije koji bilježe 262.942 noćenja (-3%) i 62.454 dolazaka (-4%). Gosti iz

Ujedinjenog Kraljevstva nalaze se na petom mjestu sa 169.894 noćenja (-1%) i 23.157

dolazaka (-1%). Domaće tržište je u spomenutom razdoblju ostvarilo 148.870 noćenja

(+19%) i 42.237 dolazaka (+19%) pozicionirajući se na visoko šesto mjesto po

ostvarenim noćenjima. Sedmo mjesto zauzeli su gosti iz Nizozemske sa 148.309 noćenja

(+5%) i 18.439 dolazaka (+9%).

Najznačajniji udjel u ukupnom turističkom prometu na području TZG Poreča u 2018.

godini imaju tržišta Njemačke i Austrije sa ukupnim udjelom od 45% u noćenjima i 41%

u dolascima.


9

Država Dolasci 2018 Dolasci 2017 Ind Noćenja 2018 Noćenja 2017 Ind Udio noćenja

2018

Njemačka 121.908 127.979 95,26 971.015 1.012.900 95,86 28,38%

Austrija 113.019 111.283 101,56 551.952 546.155 101,06 16,13%

Slovenija 54.616 54.137 100,88 342.237 315.351 108,53 10,00%

Italija 62.454 65.342 95,58 262.942 269.613 97,53 7,69%

UK 23.157 23.440 98,79 169.894 171.847 98,86 4,97%

Hrvatska 42.237 35.453 119,14 148.870 124.687 119,39 4,35%

Nizozemska 18.439 16.858 109,38 148.309 141.583 104,75 4,34%

Rusija 13.645 14.818 92,08 141.050 139.794 100,90 4,12%

Češka 15.346 15.268 100,51 97.792 95.737 102,15 2,86%

Mađarska 16.549 14.519 113,98 79.987 70.142 114,04 2,34%

Poljska 10.262 10.240 100,21 68.290 69.628 98,08 2,00%

Švicarska 7.514 7.568 99,29 44.750 45.790 97,73 1,31%

Slovačka 7.263 6.830 106,34 41.521 38.786 107,05 1,21%

Belgija 6.870 6.802 101,00 38.589 40.693 94,83 1,13%

Ukrajina 4.817 4.122 116,86 37.969 30.873 122,98 1,11%

Srbija 5.471 4.456 122,78 36.677 29.616 123,84 1,07%

BiH 4.635 3.945 117,49 31.289 22.974 136,19 0,91%

Švedska 4.270 5.389 79,24 26.212 32.048 81,79 0,77%

Francuska 4.522 5.937 76,17 20.667 28.163 73,38 0,60%

Norveška 3.049 2.421 125,94 17.926 15.718 114,05 0,52%

Rumunjska 3.441 3.418 100,67 16.990 16.933 100,34 0,50%

Danska 2.319 2.778 83,48 15.235 17.890 85,16 0,45%

Irska 1.854 2.035 91,11 12.282 13.389 91,73 0,36%

SAD 3.279 3.291 99,64 11.529 12.030 95,84 0,34%

Makedonija 1.014 783 129,50 11.288 8.319 135,69 0,33%

Finska 1.227 1.356 90,49 6.980 7.169 97,36 0,20%

Izrael 878 724 121,27 5.668 4.040 140,30 0,17%

Bjelorusija 648 576 112,50 4.636 4.356 106,43 0,14%

Estonija 779 771 101,04 4.616 4.580 100,79 0,13%

Australija 1.212 1.230 98,54 4.195 4.675 89,73 0,12%

Španjolska 1.307 1.550 84,32 3.581 4.337 82,57 0,10%

Bugarska 848 1.637 51,80 3.541 8.252 42,91 0,10%

Kanada 1.050 1.257 83,53 3.531 5.362 65,85 0,10%

Južnoafrička Rep. 470 455 103,30 3.243 2.966 109,34 0,09%

Island 357 434 82,26 2.662 2.893 92,02 0,08%

Ostale azijske zem. 546 460 118,70 2.568 1.997 128,59 0,08%

Litva 420 534 78,65 2.272 2.711 83,81 0,07%

Kina 1.086 840 129,29 2.249 1.858 121,04 0,07%

Kosovo 332 352 94,32 1.962 1.695 115,75 0,06%

Portugal 405 256 158,20 1.662 1.146 145,03 0,05%

Ostale eur. zemlje 278 356 78,09 1.593 1.713 92,99 0,05%

Letonija 350 344 101,74 1.591 1.833 86,80 0,05%

Luksemburg 223 236 94,49 1.569 1.829 85,78 0,05%

Turska 374 392 95,41 1.520 1.873 81,15 0,04%

Cipar 175 20 875,00 1.433 79 1.813,92 0,04%

Ostale afričke zem. 289 221 130,77 1.391 943 147,51 0,04%

Crna Gora 179 172 104,07 1.311 837 156,63 0,04%

Albanija 170 130 130,77 1.283 512 250,59 0,04%

Ostale amer. zemlje 336 283 118,73 1.170 863 135,57 0,03%

Koreja, Republika 763 461 165,51 1.076 765 140,65 0,03%

Brazil 296 440 67,27 1.026 1.256 81,69 0,03%

Lihtenštajn 96 88 109,09 942 606 155,45 0,03%

Novi Zeland 320 326 98,16 895 862 103,83 0,03%

Grčka 176 185 95,14 747 809 92,34 0,02%

Kazahstan 97 173 56,07 697 1.110 62,79 0,02%

Argentina 194 197 98,48 680 566 120,14 0,02%

Indija 202 123 164,23 534 377 141,64 0,02%

Japan 233 563 41,39 510 3.625 14,07 0,01%

Tajland 116 169 68,64 446 461 96,75 0,01%

Tajvan, Kina 299 82 364,63 388 137 283,21 0,01%

Ostale zem. Sj. Amer. 78 51 152,94 301 217 138,71 0,01%

Malta 65 29 224,14 290 81 358,02 0,01%

Kuvajt 28 89 31,46 206 788 26,14 0,01%

Meksiko 57 45 126,67 162 154 105,19 0,00%

Čile 74 143 51,75 153 483 31,68 0,00%

Ostale zem. Oceanije 23 11 209,09 131 31 422,58 0,00%

Maroko 32 33 96,97 126 137 91,97 0,00%

Tunis 29 12 241,67 116 47 246,81 0,00%

Indonezija 19 19 100,00 68 86 79,07 0,00%

Hong Kong, Kina 26 46 56,52 59 87 67,82 0,00%

Uj. Arapski Emirati 10 19 52,63 56 82 68,29 0,00%

Katar 7 22 31,82 21 163 12,88 0,00%

Oman 5 22 22,73 14 229 6,11 0,00%

Jordan 1 6 16,67 3 24 12,50 0,00%

Makao, Kina 1 10 10,00 1 39 2,56 0,00%

UKUPNO: 569.136 567.062 100,37 3.421.137 3.392.400 100,85 100,00%


10

Po razdoblju sezone najviše je noćenja ostvareno u glavnoj sezoni (2.748.154).

Povećanje ostvarenih noćenja ostvarena su u razdoblju izvan sezone (+17%), posezone

(+7%) i predsezone (+11%), dok je u razdoblju glavne sezone ostvaren pad od 1%.

Tip sezone Noćenja

2018 Noćenja

2017 Ind

Dolasci 2018

Dolasci 2017

Ind

Glavna sezona (1.6. – 30.9.) 2.748.154 2.787.179 98,60 389.589 404.203 96,38

Izvan sezone (1.1. – 28./29.2. 1.11. – 31.12.) 86.583 74.326 116,49 29.360 26.722 109,87

Posezona (1.10. – 31.10.) 104.735 98.260 106,59 28.271 25.533 110,72

Predsezona (1.3. – 31.5.) 481.665 432.635 111,33 121.916 110.604 110,23

Ukupno: 3.421.137 3.392.400 100,85 569.136 567.062 100,37

Grafikon 6: Ostvarena noćenja po razdoblju sezone (01.01.-31.12.2018.)

80%

3%

3%

14%

Glavna sezona

Izvan sezone

Posezona

Predsezona

Prema dobnim skupinama najbrojniji su bili gosti između 35 i 44 godina odnosno

obitelji sa malom djecom. Na drugom mjestu po brojnosti nalaze se gosti između 25 i 34

godina. Na trećem mjestu nalaze se gosti od 45 do 54 godina koji predstavljaju obitelji

s velikom djecom.

Turist Noćenja

2018 Noćenja

2017 Ind

Dolasci 2018

Dolasci 2017

Ind Starost

0-5 163.394 153.845 106,21 23.969 22.526 106,41

6-11 275.036 279.322 98,47 43.899 43.887 100,03

12-17 226.015 229.863 98,33 42.798 44.165 96,90

18-24 344.617 340.954 101,07 68.931 70.320 98,02

25-34 509.804 497.711 102,43 91.092 89.444 101,84

35-44 615.013 622.591 98,78 106.621 107.501 99,18

45-54 528.418 520.791 101,46 85.376 84.133 101,48

55-64 264.070 259.370 101,81 38.083 37.009 102,9

65-120 494.770 487.953 101,40 68.367 68.077 100,43

Ukupno 3.421.137 3.392.400 100,85 569.136 567.062 100,37


11

Grafikon 7: Noćenja po dobnim skupinama (01.01.-31.12.2018.

Grafikon 8: Dolasci po dobnim skupinama (01.01.-31.12.2018.)

U razmatranom razdoblju u hotelskom smještaju je ostvareno 1.905.517 noćenja, što

predstavlja smanjenje od 1% u odnosu na prošlu godinu. U privatnom smještaju

ostvareno je 802.760 noćenja odnosno povećanje od 3%. U kampovima je ostvareno

310.523 noćenja odnosno 2% manje u odnosu na isto razdoblje u 2017. godini.


12

Vrsta objekta Dolasci

2018 Dolasci

2017 Ind

Noćenja 2018

Noćenja 2017

Ind

Hoteli 380.479 380.870 99,9 1.905.517 1.927.533 98,86

Objekti u dom. 120.852 117.376 102,96 802.760 777.490 103,25

Kampovi 29.504 29.313 100,65 310.523 316.620 98,07

Nekom. smještaj 8.960 8.274 108,29 232.720 193.124 120,5

Ostali u.o. za smj. 29.245 30.953 94,48 168.903 175.789 96,08

Objekti na OPG-u 96 276 34,78 714 1.844 38,72

Ukupno: 569.136 567.062 100,37 3.421.137 3.392.400 100,85

U hotelskom smještaju ostvareno je ukupno 56% noćenja, dok u privatnom smještaju

24%, u kampovima 9% te u nekomercijalnom smještaju 7% noćenja.

Vrsta objekta Udio

dolazaka 2018

Udio dolazaka

2017

Udio noćenja

2018

Udio noćenja

2017

Hoteli 66,85% 67,17% 55,70% 56,82%

Objekti u dom. 21,23% 20,70% 23,46% 22,92%

Kampovi 5,18% 5,17% 9,08% 9,33%

Nekom. smještaj 1,57% 1,46% 6,80% 5,69%

Ostali u.o. za smj. 5,14% 5,46% 4,94% 5,18%

Objekti na OPG-u 0,02% 0,05% 0,02% 0,05%

Ukupno: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Grafikon 9: Udio dolazaka po vrsti smještaja (01.01.-31.12.2018.)


13

Grafikon 10: Udio noćenja po vrsti smještaja (01.01.-31.12.2018.)

Analizirajući posljednjih razdoblje od 2013. do 2018. godine možemo zaključiti da

destinacija bilježi kontinuirani porast broja noćenja, dok su dolasci također u

kontinuiranom rastu izuzev 2018. godine kad su izjednačeni sa prethodnom godinom.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

NOĆENJA 2.783.686 2.739.138 2.972.999 2.990.227 3.392.400 3.421.137 DOLASCI 404.725 408.655 452.499 485.933 567.062 569.136

Grafikon 11: Broj dolazaka od 2013. do 2018. godine (01.01.-31.12.)


14

Grafikon 12: Broj noćenja od 2013. do 2018. godine (01.01.-31.12.)


15

3. RASHODI

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. TURISTIČKI RED

Turistički ured TZG Poreča tijekom 2018. godine efikasno je obavljao sve stručne i

administrativne poslove Zajednice, a sve sukladno čl. 42. Statuta Turističke zajednice

Grada Poreča.

Direktor Turističkog ureda tijekom predmetnog razdoblja zastupao je Turističku

zajednicu, organizirao i rukovodio radom i poslovanjem Turističkog ureda, provodio

odluke Turističkog vijeća i bio odgovoran za poslovanje zajednice i zakonitost rada

Turističkog ureda, a sve poštujući odredbe čl. 49. Statuta TZG Poreča.

Osim gore navedenog direktor TZG Poreča i djelatnici Ureda svakodnevno su provodili

zadatke utvrđene programom rada Zajednice, obavljali stručne i administrativne

poslove u vezi s pripremanjem sjednica tijela Zajednice te su se bavili izradom i

izvršavanjem akata tijela Zajednice, obavljali pravne, financijske i knjigovodstvene

poslove, kadrovske i opće poslove, vodili evidencije i statističke podatke utvrđene

propisima i aktima Zajednice, izrađivali analize, informacije i druge materijale za

potrebe tijela Zajednice, davali tijelima Zajednice i drugim zainteresiranim stručna

mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice te obavljali druge poslove koje su im

odredila tijela Zajednice.

Također, Ured TZG Poreča svakodnevno je komunicirao i surađivao s Turističkom

zajednicom Istarske županije, susjednim turističkim zajednicama, hotelskim

kompanijama, turističkima agencijama, policijskom upravom, lučkom kapetanijom,

srednjoškolskim ustanovama, i ostalim institucijama javnog i privatnog sektora.

2. TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR

U Informativnom centru TZG Poreča tijekom 2018. godine obavljali su se poslovi:

distribucija informacija (e-mail, telefon, web stranice, društvene mreže),

izdavanje turističko promotivnih materijala,

vođenje evidencije i statističkih podataka utvrđenih zakonom i drugim propisima,

provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista s ciljem suradnje

s nadležnim inspekcijskim tijelima zaduženima za obračun, naplatu i uplatu

boravišne pristojbe, te prijavu i odjavu turista,


16

svakodnevna komunikacija i podrška korisnicima sustava eVisitor,

redovito prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i

ugostiteljskim kapacitetima, kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama, te

drugih informacija potrebnih za ugodan boravak turista u destinaciji,

svakodnevna komunikacija i suradnja s TZ Istarske županije, susjednim turističkim

zajednicama, hotelskim kompanijama, turističkima agencijama, policijskom

upravom, lučkom kapetanijom, srednjoškolskim ustanovama, i ostalim

institucijama javnog i privatnog sektora,

drugi poslovi propisani Zakonom i Statutom.

REBALANS REALIZACIJA

RASHODI TURISTIČKOG UREDA i TIC-a 1.615.594,00 kn 1.607.057,25 kn


17

3. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

Prema Godišnjem programu rada započeto je ulaganje u energetsku obnovu zgrade koja

je u 2018. godini započela sa promjenom svih prozora i zaslona, a nastavit će se u 2019. i

2020. godini renoviranjem ureda i zastarjele opreme.


INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 33.500,00 kn 33.500,00kn

4. RASHODI ZA RAD TIJELA TZ-A

Ured TZG Poreča u 2018. godini koordinirao je, organizirao i pripremao dokumentaciju

za potrebe tijela zajednice kako je to u nastavku navedeno:

3 (tri) sjednice SKUPŠTINE TZG Poreča

1. sjednica od 05.02.2018. godine DNEVNI RED:

1. Utvrđivanje kvoruma te izbor zapisničara i dva ovjerovitelja, 2. Izbor verifikacijske komisije za potvrđivanje mandata članova Skupštine, 3. Potvrđivanje mandata članova Skupštine, 4. Izbor tijela Turističke zajednice Grada Poreča,

a) Izbor članova Turističkog vijeća, b) Izbor članova Nadzornog odbora.

2. sjednica od 15.03.2018. godine DNEVNI RED:

1. Utvrđivanje kvoruma te izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, 2. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice te sa Izborne sjednice Skupštine, 3. Izvješće o radu i financijsko izvješće TZG Poreča za 2017. godinu, 4. Izvješće o radu Direktora i Turističkog ureda TZG Poreča za 2017. godinu, 5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2017. godinu, 6. Izvješće neovisnog revizora za 2017. godinu, 7. Izvješće Turističkog vijeća za 2017. godinu, 8. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola, 9. Delegiranje predstavnika TZG Poreča u Skupštinu TZ Istarske županije, 10. Odabir revizorske kuće za izradu revizije financijskih izvještaja za 2018.

godinu. 3. sjednica od 17.12.2018. godine DNEVNI RED:

1. Utvrđivanje kvoruma te izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,


18

2. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Skupštine održane 15.3.2018. godine, 3. Poslovanje TZG Poreča od 01.01. do 16.10.2018. godine te rebalans

Financijskog plana za 2018. godinu, 4. Godišnji program rada i financijski plan za 2019. godinu, 5. Donošenje odluke o razrješenju člana Turističkog vijeća TZG Poreča te odluke

o izboru novog člana Turističkog vijeća TZG Poreča.

8 (osam) sjednica TURISTIČKOG VIJEĆA TZG Poreča

1. sjednica Turističkog vijeća od 28.02.2018. DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 24. i 25. sjednice Turističkog vijeća TZG Poreča, 2. Izvješće o radu i financijsko izvješće TZG Poreča za 2017. godinu, 3. Izvješće o radu Direktora i Turističkog ureda TZG Poreča za 2017. godinu, 4. Razmatranje Izvješća neovisnog revizora za 2017. godinu, 5. Izvješće Turističkog vijeća za 2017. godinu - sastavljanje i upućivanje

Skupštini TZG Poreča na usvajanje, 6. Razmatranje Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i

kontrola, 7. Delegiranje predstavnika Turističke zajednice Istarske županije u Nadzorni

odbor TZG Poreča, 8. Zahtjev pjevačkog zbora za donacijom.


1. Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Turističkog vijeća TZG Poreča, 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru nad financijskim

poslovanjem TZG Poreča za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine (potvrda e-odluke Turističkog vijeća),

3. Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Poreča – Parenzo (izlaže gđa Morena Mičetić Fabić),

4. La Mula de Parenzo – kratko upoznavanje sa projektom, 5. Predstavljanje projekta Coolturist – NOVA TV/DOMA TV, 6. Sufinanciranje Porečkih vinara na Vinistri (brendiranje, ulaganje u štand), 7. Razno.

7.1. Sport Fest 2018. 7.2. Volleyteam Open 2018.


1. Pristigli zahtjevi za sufinanciranjem, 1.1. Sport Fest 2018. 1.2. Volleyteam Open 2018. 1.3. Međunarodni futsal turnir 1.4. Istrian & Craft Beer Festival 1.5. Coolturist

2. Unapređenje razvoja manifestacija destinacije Poreč - inicijativa i prijedlog. 4. sjednica Turističkog vijeća od 26.09.2018. DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 2. i 3. sjednice Turističkog vijeća TZG Poreča,


19

2. Razmatranje i donošenje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka, 3. Razmatranje i donošenje Poslovnika o radu Komisije za manifestacije, 4. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za manifestacije, 5. Razmatranje i donošenje Pravilnika o kriterijima i mjerilima te načinu

raspodjele bespovratnih sredstava za potpore iz programa "Potpore manifestacijama“,

6. Razmatranje pozivnog natječaja za izradu turističke monografije Grada Poreča,

7. Razno, 7.1. Interkultur – Međunarodni susreti zborova 2019., 7.2. Zahtjev Melita sport d.o.o. za sufinanciranje Božićnog turnira 2018., 7.3. Zahtjev za pokrivanje dijela troškova postavljanja led ekrana na Porečkoj

rivi – Svjetsko nogometno prvenstvo. 5. sjednica Turističkog vijeća od 29.10.2018. DNEVNI RED:

1. Prezentacija clustera Poreč – Funtana – Tar-Vabriga. 6. sjednica Turističkog vijeća od 15.11.2018. DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 4. i 5. sjednice Turističkog vijeća TZG Poreča, 2. Poslovanje TZG Poreča za razdoblje od 01.01. do 16.10.2018. godine i

prijedlog rebalansa, 3. Financijski plan TZG Poreča za 2019. godinu, 4. Razmatranje i donošenje Poslovnika o radu Komisije za manifestacije, 5. Razmatranje i donošenje Pravilnika o kriterijima i mjerilima te načinu

raspodjele bespovratnih sredstava za potpore iz programa "Potpore manifestacijama“,

6. Razmatranje Javnog poziva za dodjelu potpore iz programa „Potpore manifestacijama u 2019. godini“.


1. Razmatranje Godišnjeg program grada i financijskog plana Turističke zajednice Grada Poreča za 2019. godinu.


1. Razmatranje prijedloga Odluke o odabiru manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava potpora iz programa „Potpore manifestacijama u 2019. godini“ Komisije za manifestacije Turističke zajednice Grada Poreča.

2 (dvije) sjednice NADZORNOG ODBORA TZG Poreča

1. sjednica Nadzornog odbora od 08.03.2018. godine DNEVNI RED:

1. Izbor Predsjednika Nadzornog odbora TZG Poreča, 2. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora, 3. Razmatranje Izvješća o radu i financijsko izvješće TZG Poreča za 2017. godinu, 4. Razmatranje Izvješća neovisnog revizora za 2017. godinu,


20

5. Razmatranje Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola.

2. sjednica Nadzornog odbora od 06.11.2018. godine DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora, 2. Poslovanje TZG Poreča za razdoblje od 01.01. do 16.10.2018. godine i

prijedlog rebalansa.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Sukladno Zakonu i Statutu, u 2018. godini TZG Poreča je poticala, organizirala i bila

aktivni sudionik raznih aktivnosti usmjerenih uređenju destinacije, očuvanju turističkog

prostora, unaprjeđenju turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, podizanju razine

gostoljubivosti i stvaranju klime dobrodošlice u destinaciji i privlačnog turističkog

okružja, kao i aktivnosti usmjerenih poboljšanju raznovrsnosti kvalitete ukupne

turističke ponude, a sve s ciljem unaprjeđenja uvjeta boravka gostiju u destinaciji.

1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA

1.1. POBOLJŠANJE UVJETA BORAVKA GOSTIJU U DESTINACIJI

TZG Poreča svake godine osmišljava i koordinira aktivnosti koje pridonose

pozicioniranju Poreča kao destinacije koja je privlačna i ugodna za boravak turistima, ali

i njezinim stanovnicima.

TZG Poreča je u 2018. godini nastavila poticati subjekte javnog i privatnog sektora,

građane i njihove udruge na aktivnosti vezane za uređenje destinacije, u skladu sa

zakonskim zadaćama i mogućnostima te je i sama sudjelovala u njihovoj realizaciji. S tim

u vezi sanirali smo zajedno sa mjesnim odborom Vrvari dio biciklističke staze Agri

Maximus koja je zbog obilnih kiša bila vrlo nesigurna za vožnju.

1.2. UREĐENJE PLAŽA

Predstavlja jedan od najznačajnijih segmenata poboljšanja uvjeta boravka gostiju u

destinaciji. Grad Poreč – Parenzo, iz godine u godinu, ulaže u nove sportske, društvene,

javne sadržaje, a sve kako bi osigurao ugodniji, kvalitetniji i ljepši boravak lokalnom

stanovništvu i turistima pa je tako, i tijekom 2018. godine, pokrenuo i završio još jedan


21

projekt kojim se nastavlja ta dobra i pozitivna tradicija. Riječ je o uređenju javne plaže

Materada jug.

1.3. ODRŽAVANJE BIKE STAZA

Bike staze predstavljaju važan segment ponude destinacije, a porečki klaster vodi brigu

o više od 100 km uređenih i označenih staza. Upravo iz tog razloga signalizaciju koja je

dotrajala ili uništena konstantno se nadopunjava kako bi mnogobrojni gosti Poreča i

Poreštine percipirali našu destinaciju kao bike friendly.

U 2018. godini smo u pred i posezoni izvršili pregled i nadopunu signalizacije.

Točan popis radnji i materijala u nastavku:

izrada novih ploča sa printom plastifikacijom i aplikacijom 15 kom Nanovo temeljenje rasklimanih stupova - 6 kom dobava novih stupova za postavu ploča - 15 kom. temeljenje novih stupova - 15 kom spojnica za prihvat - 30 kom obilasci staza sa sitnim popravkcima, čišćenjem granja koje smetaju biciklistims

i zaklanjaju znakove - 3 x


1. POB. UVJETA BORAVKA GOSTIJU 25.000,00 kn 24.837,50 kn

2. UREĐENJE PLAŽA 100.000,00 kn 100.000,00 kn

4. ODRŽAVANJE BIKE STAZA 28.294,00 kn 28.293,75 kn

POTICANJE I SUD. U UREĐENJU GRADA 153.294,00 kn 153.131,25 kn


22

2. MANIFESTACIJE

Sukladno članku 32. stavak 11. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju

Hrvatskog turizma (NN 152/08) TZG Poreča u 2018. godini je poticala i podržala niz

kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose

obogaćivanju turističke ponude.

Na temelju provedenog Javnog poziv za dodjelu potpore iz programa «POTPORE

MANIFESTACIJAMA U 2018. GODINI» TZG Poreča financijski je podržala manifestacije

i projekte koji doprinose:

povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju

predsezone i posezone,

razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone,

unaprjeđenju/obogaćivanju turističkog proizvoda i ponude destinacije Poreč,

stvaranju prepoznatljivog imidža porečkog turizma.

Sredstva potpore dodijeljena su za organizaciju i realizaciju manifestacija, i to za:

1. zabavne manifestacije,

2. sportske manifestacije,

3. kulturne manifestacije,

4. gourmet manifestacije,

5. kongrese.

Kriteriji koji se uzimali u obzir prilikom odabira manifestacije:

ekonomski učinci manifestacije na Cluster Poreštine

(ostvarena noćenja, učinci na izvanpansionsku potrošnju i slično)

vrijeme održavanja

(predsezona/posezona/glavna turistička sezona)

doprinos obogaćivanju turističke ponude mjesta i regije

komplementarnost s osnovnim motivima dolaska, sadržajima i imidžom

destinacije (obiteljski turizam, more, sunce, plaže itd.)

tradicija, višegodišnje održavanje manifestacije i prepoznatljivost kod gostiju

nazočnost u regionalnim/nacionalnim/inozemnim medijima

TZG Poreč je u već nekoliko turističkih sezona koordinator, organizator i suorganizator

manifestacija na području našeg grada.

Svi su ovogodišnji projekti redom realizirani prema zacrtanom planu i programu

rada za 2018. godinu.


23

U 2018. godini TZG Poreča je podržala sljedeće manifestacije:

RB NAZIV MANIFESTACIJE ORGANIZATOR ODOBRENA SREDSTVA

KULTURNE MANIFESTACIJE

1. Porečki povijesni festival Giostra Studio 053 d.o.o. 250.000,00

2. Poreč grad mozaika Društvo za skrb i promicanje održivog korištenja kulturne baštine Poreč

50.000,00

3. Jazz u Lapidariju Pučko otvoreno učilište Poreč 60.000,00

4. Koncerti u Eufrazijevoj bazilici Pučko otvoreno učilište Poreč 70.000,00

5. Street Art Festival Pučko otvoreno učilište Poreč 110.000,00

6. Umjetnik na odmoru Valamar Riviera d.d. 40.000,00

7. Poreč Fest 2018 – međ. festival gitare Umjetnička škola Poreč 35.000,00

8. 58. Annale Pučko otvoreno učilište Poreč 20.000,00

SPORTSKE MANIFESTACIJE

9. Porečki Delfin Klub za daljinsko plivanje i sportsku rekreaciju Poreč

220.000,00

10. Trofej Poreča i Istarsko proljeće BK Kroz Hrvatsku Puris Kamen 100.000,00

11. Poreč Triatlon Triatlon klub Swibir 100.000,00

12. Judo Festival Poreč Hrvatski judo savez 120.000,00

13. Teniski turnir - Istarska rivijera Valamar Riviera d.d. 50.000,00

14. Parenzana Bike utrka BBK Grožnjan 40.000,00

15. Prvenstvo u Twirlingu/ mažoretu Požeške mažoretkinje 40.000,00

16. SUPer Surfers Challenge Poreč Valamar Riviera d.d. 20.000,00

17. Jedriličarska regata klase Optimist Jedriličarski klub Horizont-Poreč 15.000,00

18. Jedriličarska regata klase Krstaš Jedriličarski klub Horizont-Poreč 15.000,00

19. Prvomajska Parenzana BK Poreč 40.000,00

20. Laguna Poreč Polumaraton Happy Time d.o.o. 40.000,00

21. Laguna Poreč Grand Prix Plava laguna d.d. 30.000,00

22. Laguna Poreč Istria Race Plava laguna d.d. 30.000,00

23. Croatia Rally 2018.1 Automobilistički klub D.T. 50.000,00

24. Dream Cup Poreč College-Sport d.o.o. 20.000,00

25. Trofej Jadrana - hrvački turnir Hrvački klub Poreč 20.000,00

26. EU prvenstvo u rukometu Grad Poreč 300.000,00

ZABAVNE MANIFESTACIJE

27. DanceStar World Finals EOL Solutions d.o.o. 250.000,00

28. Međunarodno natjecanje zborova Interkultur Management GmbH 50.000,00

29. Rise up Poreč music festival Famose bar 2 d.o.o. 250.000,00

30. Herbststadl 2018 Btravel d.o.o. 30.000,00

31. Uskrs TZG Poreč 40.000,00

32. Advent i Novogodišnji doček Grad Poreč i TZG Poreč 350.000,00

33. Poreč Open Air Festival MPG d.o.o. 350.000,00

34. Beach Experience Plava laguna d.d. 200.000,00

35. Sea Sensual Latino Day Plesna udruga "Rosso Latino" 30.000,00

KONGRESI

1 Navedeni iznos bio je planiran u slučaju kandidature Poreča za WRC u 2019. godini


24

36. Microsoft Windays18 konferencija MPG d.o.o. 75.000,00

GOURMET MANIFESTACIJE

37. Wine Nights Valamar Riviera d.d. 100.000,00

38. Vinistra Udruga vinogradara i vinara Istre 100.000,00

39. Offshore World Challenge ŠRK Big Game 4Tuna Pula 150.000,00

40. Smotra istarskih autoh.proizvoda Udruga "Istarska web tržnica" 15.000,00

OSTALE MANIFESTACIJE

41. Ostale manifestacije 40.000,00

UKUPNO: 3.915.000,00

Poreč se u zadnjih nekoliko godina etablirao kao destinacija koja je prepoznala pozitivan

efekt privlačenja velikog broja novih gostiju u destinaciju organizacijom velikih evenata.

Prema konceptu Hrvatska 365 godišnje se u destinaciji realizira 40-ak projekata sa

naglaskom na pred i posezonu te realizaciji turističkog prometa upravo u dijelu godine

kada sunce i more nisu osnovni motiv dolaska u destinaciju.

I 2018. godinu su obilježile brojne PR aktivnosti, pa je svaku značajniju manifestaciju

popratila kvalitetna press konferencija kao i brojna izvješće sa same manifestacije,

javljanja uživo u eter radija ili TV reportaže. Sve je to u cilju podizanja image-a te

učvršćivanje pozicije Poreča kao top odredišta za ljetni odmorišni turizam.


MANIFESTACIJE 4.024.759,72kn 4.024.416,83kn

3. POTPORE MANIFESTACIJAMA

3.1. DONACIJA ZA HOO

Projekt u kojem TZG Poreč učestvuje zajedno sa Plavom lagunom i Gradom Porečom, a HOO se uz promociju destinacije obvezuje uputiti sportaše na pripreme za olimpijske igre te realizaciju 5.000 noćenja godišnje u destinaciji Poreč.


25

3.2. IZDACI ZA DONACIJE

Godišnji izdatak za donacije se odnosi na donaciju za Božićni rukometni turnir te

donacija za pokrivanje 1/3 dodatnog troška za Happy Time.


POTPORE MANIFESTACIJAMA 323.000,00kn 323.000,00kn

4. RAZVOJ PROIZVODA

4.1. BIKE PROIZVOD

Obzirom da destinaciju posjećuje sve veći broj biciklista, realiziran je po prvi puta

projekt BESPLATNIH VOĐENIH BICIKLISTIČKIH POLUDNEVNIH TURA U PRED I

POSEZONI, točnije od 15.04. do 15.06. te od 15.09. do 15.10.2018. godine. Odabrane su

dvije rute (Poreč-sjever i Poreč-jug), te je na svakih 20 biciklista bio uključen i jedan

specijalizirani bike vodič. Kroz projekt je postojala mogućnost najma i transporta bicikli

i opreme. Kroz navedene dvije ture posjetile su se znamenitosti poput Jame Baredine,

Parka skulptura Džamonja i sl.

TZG Poreč je putem on line i off line kanala promovirala poludnevne ture za potrebe

hotela, privatnog smještaja te agencija kojima je štampala i plakate za poslovnice, a sve

kako bi što veći broj gostiju Poreča i Poreštine bio upoznat s navedenom uslugom.

Projekt se pokazao odličnim iz perspektive stranih biciklista koji su odvozili stazu i

upoznali se sa okolicom Poreštine čime smo znatno utjecali na popularazaciju bike staza

i samu percepciju Poreča kao bike friendly destinacije.


BIKE PROIZVOD 55.000,00 kn 55.000,00 kn


26

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOST

1. ONLINE I OFFLINE KOMUNIKACIJA

1.1. RAZVOJ WEB PORTALA

U svrhu daljnje kvalitetne promocije i distribucije sadržaja, u 2018. godini realizirano je

nadopunjavanje portala tekstualnim, slikovnim, video i animiranim sadržajima. Nadalje,

realizirano je i uvođenje novih funkcionalnosti i provođenje aktivnosti namijenjenih

podizanju kvalitete usluge portala myporec.com, sve s ciljem unaprjeđenja i boljeg

pozicioniranja samog web portala kao i nastavak rekonstruiranja portala u pojedinim

segmentima te širenje strukture.

Izvedene nove funkcionalnosti:

Izmjene i revamp naslovne stranice (video isječci, web kamera, tražilica,

meteorološke informacije, proširena interaktivna mapa),

Dopunjene sekcije "smještaja" i "planiranje putovanja" sa:

◦ proširenim modulom privatnog smještaja sa pregledom svih detalja, filtriranjem

po raznim interesnim parametrima pretrage, te povezivanje s bazom e-

Visitora (radi provjere i održavanja podataka samo za smještaj koji je na

eVisitor-u)

◦ sekcijom "pet friendly" (sa poveznicama na sve segmente koji se odnose na

kućne ljubimce)

◦ sekcijom prikaza vodiča sa mogućnošću pretrage po jezicima


27

Obzirom da su posjećeniji dijelovi stranice "kalendar događanja" i "plaže":

◦ kod kalendara događanja, ugrađen je mehanizam lokalne administracije

događanja (uz istovremenu dvojsmernu sinhronizaciju sa portalom istra.hr)

◦ za plaže je pripremljen novi kompletni modul koji omogućava drugačiji prikaz

plaža, definiranje i administriranje raznih atributa plaža, kao i pretragu po

datim atributima

Dodatni novi segment su "bike staze" koje se prikazuju zahvaljujući povezivanju

portala myporec.com sa portalom istria-bike.com (putem api-ja za bike staze), te

prikazuju uvijek svježe i precizne informacije za bicikliste

U SEO smislu sustav je dopunjen u slijedećim segmentima:

◦ "ip2name": već postojećoj url-friendly strukturi nadodala mogućnost

imenovanja objekata / članaka / tako da je url adresu moguće prikazati u vidu

id-a u konačnici ili naziva objekta/eventa/servisa (primjer: "/hr/otkrijte-

porec/obilazak-poreca/229"=>"/hr/otkrijte-porec/obilazak-poreca/prema

sjeveru"

◦ "favorites" modul - mogućnost bilježenja omiljenih članaka, te prikaz istih u

posebnoj sekciji

Sama posjećenost stranica je u blagom porastu u odnosu na prethodno razdoblje no

zahtjeva stalno praćenje i optimizacije kako bi rezultati bili izraženiji.

1.2. RAZVOJ DRUŠTVENIH MREŽA

Društvene mreže na kojima se TZG Poreča prezentira jesu: FACEBOOK – vrlo aktivno, objave 3-5 puta tjedno,

INSTAGRAM – vrlo aktivno, objave 5-7 puta tjedno,

YOUTUBE – nekoliko promotivnih video materijala,

TZG Poreča fokusira svoje aktivnosti promocije putem društvenih mreža u najvećoj

mjeri na Facebook i Instagram kao najzastupljenije društvene mreže na području

Europe i šire. Statistika pokazuje da su na području Europe najčešće korištene društvene

mreže Facebook i Instagram, posebice na nama emitivnim tržištima. Društvene mreže

vrlo su važne u promociji turističke destinacije. No, Internet je stranica ipak središnje

mjesto prezentacije destinacije i digitalnog marektinga, dok su svi ostali kanali zapravo

pomoćni alati kojima je glavni cilj generiranje što većeg prometa i kanaliziranje tog istog

prometa na Internet stranicu. Prema pokazateljima Consumer Barometra, preko 62%

korisnika Interneta prve informacije o ponudi doznaje online, što nadalje upućuje na to

da pored Internet stranice treba koristiti i ostale e-kanale, prvenstveno Facebook.

Većina korisnika društvenih mreža njima pristupa preko pametnih telefona.


28

Na kraju 2018. godine na Facebook-u smo imali 18.441 pratitelja, uz napomenu da je to

ostvareno bez dodatnog ulaganja u plaćene oglase., a obzirom na prethodnu godinu to je

porast od 1.125 pratitelja. Gledano po državama, struktura posjetitelja na 31.12.2018:

Italija 19,24%

Hrvatska 15,23%

Slovenija 14,13%

Njemačka 12,15%

Austria 10,95%

United Kingdom 5,01%

Nizozemska 4,37%

Republic of Serbia 3,55%

Russia 3,28%

BiH 2,30%

Hungary 1,22%

Na Instagram profilu, koji je otvoren u proljeće 2017. godine, smo 31.12.2018 imali

2652 pratitelja što je za 1351 više nego 2017. godine! Rast je na dnevnoj bazi. Struktura

pratitelja na Instagramu:

Age 13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Total

Women 17 209 570 515 297 85 29 1722

%Women 0,62% 7,62% 20,78% 18,78% 10,83% 3,10% 1,06% 62,78%

Men 15 105 302 307 203 66 23 1021

%Men 0,55% 3,83% 11,01% 11,19% 7,40% 2,41% 0,84% 37,22%

Objavljeno je 207 objava, u prosjeku 4 tjedno.


RAZVOJ web PORTALA I DR. MREŽA 110.000 kn 111.212,50 kn

1.3. ON LINE I OFF LINE OGLAŠAVANJE TZG POREČ

U 2018. godini promocijske aktivnosti provodile su se kroz 2 kanala:

vlastitim promocijskim kanalima,

udruženo oglašavanje.

Promotivne aktivnosti za 2018. godinu provodile su se kroz on line i off line medije sa

različitom tematikom, sve sa ciljem pozitivnog image-a destinacije. Najvažnija tržišta su

Njemačko, Austrijsko, Slovensko te Hrvatsko. Mediji koje smo podupirali u 2018. godini


29

su: katalog I.D. Riva Toursa, Top Camping, Croatia Best Campsites, Alpe Adria magazin,

potnik.si, Kronen Zeitung, regionalne portale, TV i radio.

U 2018. godini nastavilo se sa projektom sufinanciranja međunarodnih, nacionalnih i

lokalnih medija zbog važnosti koju imaju u stvaranju pozitivnog image-a destinacije. Od

međunarodnih medija sufinancirana je stranica kataloga njemačkog turoperatora I.D.

Riva Tours kao i PR članci Kleine Zeitunga, Alpe Adria Magazina te online medija u

Sloveniji (facebook, newsleters i sl.). Od domaćih i nacionalnih medija sufinanciramo

praćenje press konferencija, PR članaka o novostima u destinaciji i akcijama te praćenje

turističkog prometa kao i rad tijela Zajednica.

Za potrebe EU prvenstva u rukometu odradili smo mini promotivnu kampanju koja

podrazumijeva jumbo plakate na nekoliko mjesta, on line i off line materijale kao i

promociju putem lokalnih televizija i radija. Poduprli smo i projekt Coolturist koji je ove

godine obrađivao turističke teme kako bismo se što bolje predstavili i domaćem tržištu.

Nadalje, sve su pres konferencije za evente bile odlično popračene kroz on line i off line

medije kao i radio i TV što je vrlo važan segment informiranja lokalnog stanovništva.

Udruženo oglašavanje provodilo se zajedno sa turističkim tvrtkama te agencijom

UNILINE.


1. TZG POREČ on line i off line 105.000,00 kn 104.922,23 kn

3. TUR.TVRTKE+TZG (kooperativno) 100.000,00 kn 102.400,00 kn

4. OSTALA NEPLANIRANA OGLAŠAVANJA 100.000,00 kn 101.015,00 kn

OGLAŠAVANJE 305.000,00 kn 308.483,06 kn


30

1.4. BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL

U 2018. godini za potrebe brojnih sajmova na kojima izlaže HTZ te prezentacija tiskan je

image katalog dok su za potrebe info punktova destinacije tiskane brošure poput Info &

Events, Bike karte, planovi grada te brošura Welcome.

Naklada tiskanih promidžbenih materijala posljednjih godina značajno je smanjena u

korist on line medija. Praćenjem povratnih informacija Informativnog centra TZG

Poreča, hotelskih objekata, turističkih agencija, privatnog smještaja, kontakt i prodajnog

centra Istre, potražnja za tiskanim materijalima je sve veća, te unatoč dostupnim

digitalnim informacijama korisnici i dalje traže tiskani materijal osobito karte i tematske

brošure. U pred i posezoni učestali su upiti stranih turističkih agencija, organizatora

kongresa i različitih drugih evenata koji svojim gostima žele predstaviti Poreč te

poželjeti im dobrodošlicu.


1. IMAGE KATALOG 30.000,00 kn 29.992,38 kn 2. INFORMATOR 74.668,00 kn 73.026,25 kn 3. PLAN GRADA, WELCOME, BIKE 112.509,00 kn 112.509,38 kn 4. GRAFIČKA PRIPREMA 20.000,00 kn 23.750,00 kn 5. OSTALI MATERIJAL 13.234,00 kn 13.234,38 kn 6. OSTALA TISKANJA 11.000,00 kn 11.238,75 kn

TISKANJE PROMOCIJSKOG 261.411,00 kn 263.751,14 kn MATERIJALA


31

1.5. INFO TABLE – VELIKI PANOI

U 2018. godini zamijenjena je pozdravna IMAGE TABELA na Bašarinki, te su

zamijenjene sve fotografije na ostalim portalima postavljenima na ulaze u grad. Tabele

su sve redom osvježene bojom te očišćene kako bismo što spremnije dočekali goste.

Projekt zamjene plana grada pokraj gostione Istra nije realiziran jer nismo dobili

odobrenje od ureda za prostorno planiranje oko mjesta postavljanja zbog renoviranja

Porečke rive.

Istog ćemo zamijeniti u 2019. godini čim dobijemo suglasnost.


INFO TABLE – VELIKI PANOI GRADA 93.000,00 kn 91.850,00 kn


32

1.6. TURISTIČKA SIGNALIZACIJA

Turistička signalizacija je namijenjena obavještavanju sudionika u prometu o kulturnim,

povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima te ostalim objektima i sadržajima u

destinaciji. Znakovi turističke signalizacije se proizvode, postavljaju i održavaju u skladu

s važećim zakonskim propisima, smjernicama i stručno utemeljenim pravilima u okviru

važećih propisa. Turistička i ostala signalizacija postavlja se temeljem prometnog

elaborata sukladno postupku propisanom Zakonom o cestama.

Turističku signalizaciju na cestama čine:

1. znakovi obavijesti o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima,

2. znakovi za usmjeravanje prema kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim

znamenitostima,

3. znakovi za pružanje turističkih i drugih informacija.

U 2018. godini realiziran je u potpunosti projekt postavljanja turističke signalizacije na

južnom kraku zaobilaznice.


TURISTIČKA SIGNALIZACIJA 100.087,00 kn 100.087,50 kn

2. SMP ISTRE

Suradnja s regionalnom turističkom zajednicom ostvaruje se putem strateškog

marketing plana, kao i aktivnostima suradnje s novinarima, financiranjem određenih

destinacijskih brošura, zajedničkim KOOPERATIVNIM OGLAŠAVANJEM te potporama

DMC proizvodima (ciklo-turizam, ceste vina i maslinova ulja, ronjenje, kulturni turizam i

sl.). U 2018. godini smo pored naših najznačajnijih emitivnih tržišta, SMP-om dodatno

afirmirali destinaciju Istre na tzv. sekundarnim tržištima. S jedne strane radi se o avio

gostima koji su značajni za produženje turističke sezone i to prvenstveno u čvrstim

objektima najviše kategorije (UK,SKAND,RUS), dok s druge strane imamo

(HOL,DAN,POL) važne za kamping turizam i privatni smještaj.


SMP Istre 1.061.120,00 kn 1.071.120 kn


33

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. ORGANIZACIJA SAJMA FREIZEIT – NÜRNBERG

U 2018. godini realiziran je turistički sajam Freizeit u Nürnbergu. Na sajmu TZG Poreča

nastupala je zajedno sa TZO Tar – Vabriga i TZO Funtana te hotelskim kućama Valamar

Riviera d.d. i Plava laguna d.d.

Nürnberg je drugi najveći grad Slobodne države Bavarske sa više od pola milijuna

stanovnika, a njegovo administrativno područje ima više od 3,5 milijuna stanovnika i

kao takav predstavlja vrlo zanimljivo emitivno tržište naročito za goste koji dolaze

autom i kamperom.

Sajam je okupio oko 1.000 izlagača iz 19 zemalja, a posjetilo ga je 106.000 tisuća

posjetitelja. Osim turističke ponude (FREIZEIT Touristik & Garten) prezentirao se još

Outdoor i Sport. Poreština se predstavila na zajedničkom štandu Hrvatske ukupne

površine 72 m2 na kojem je svoju ponudu prezentiralo 10 izlagača iz Hrvatske.


Organizacija sajma u Nürnbergu 40.000,00 kn 39.663,47 kn


34

2. PREZENTACIJE

Odnose se na razna gostovanja u suradnji sa gradom Porečom bratimljenim gradovima

(Segrate, Siofok, Balaton, Poing) te predstavljanje naše turističke ponude uz prezentaciju

gastro delicija Istre.


PREZENTACIJE 33.792,61,00 kn 33.792,61 kn

3. PRIHVAT NOVINARA I STUDIJSKIH GRUPA

TZG Poreča je u 2018. godini primila ukupno 114 novinara i putničkih agenata u sklopu

raznih studijskih putovanja. Osim novinara našu su destinaciju posjetili i sudionici

raznih konferencija, kongresa i poslovnih skupova – Hrvatska udruga učitelja engleskog

jezika, 22 ASEF University Workshop, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč,

Međunardni Bioatlon kongres, dobitnici nagradne igre austrijskog časopisa Top Gewinn

u suradnji sa hotelskom kopanijom Valamar, učenici na državnom natjecanju iz

matematike, kao i posjet poznate američke glumice Eve Larue (CSI Miami) u organizaciji

hotelske kompanije Valamaru - ukupno 297 osoba.

Novinari i studijske grupe su većinom bile organizirane sa strane Turističke zajednice

Istarske Županije, kao i sa predstavništvima HTZ- a u inozemstvu i hotelskom

kompanijom Valamar.


35

Novinarima i raznim putničkim agentima u sklopu studijskog putovanja kao i ostalim

grupama koje su posjetile našu destinaciju organiziran je razgled grada na traženom

jeziku i dogovoren je slobodan ulaz u Eufrazijevu baziliku ili u neke druge objekte prema

programu te ih se počastilo ručkom ili večerom. Ponekad je posjet značio i vožnja

brodom Porečkim akvatorijem ili posjet Porečkim atrakcijama: Jami Baredine,

Acquaparku ili karting stazi.

4. PR AKTIVNOSTI

Odnosi s javnošću predstavljaju uz udruženo oglašavanje jednu od najvažnijih aktivnosti

TZ-a koja se provodi kroz godinu.

Tijekom 2017. godine TZG Poreča svojim PR aktivnostima utjecala je na izgrađivanje i

jačanje pozitivnog imagea i ugleda destinacije, a sve s ciljem održavanja kvalitetnih

odnosa sa svim segmentima javnosti.

Osmišljene su i provedene akcije (pres konferencije, javljanje uživo s manifestacija,

gostovanja na radiu ili televiziji i dr.) o projektima koje TZ provodi ili u kojima sudjeluje.


PRIHVAT NOVINARA I ST. GRUPA 60.000,00 kn 59.990,70 kn


36

V. INTERNI MARKETING

1. EDUKACIJA

S ciljem povezivanja i pružanja informacija o aktualnim trendovima na području

turizma, tijekom sajma Promohotel, koji se održao u dvorani Žatika, od 21. do 24.

02.2018. godine Turistička zajednica Grada Poreča i sajam Promohotel organizirala je

niz popratnih događanja, od predavanja, prezentacije, okruglih stolova, panel rasprava i

edukacija.

Dva dana bila su potpuno posvećena edukaciji vlasnika i menadžera u obiteljskom

smještaju. Teme radionica: Kako komunikacijom ostvariti prodaju smještaja, Pravilnom

prezentacijom apartmana do pune popunjenosti, Uspješno poslovanje sa turističkim

agenijama, Najučinkovitiji turistički portali za oglašavanje, Kako do visokih cijena i

„starih“ gostiju, i dr.

Po završetku edukacije polaznici programa izvrsnosti obiteljskog smještaja dobili su

diplomu „MANAGER OBITELJSKOG SMJEŠTAJA“.

Prepuna dvorana u kojoj se oba dana tražila stolica više potvrđuje da pružatelji usluga

smještaja u obiteljskom domaćinstvu žele pratiti trendove te poraditi na podizanju

kvalitete pružene usluge.

Zaključak ovih edukacija je da smještaj kod domaćina gostima pruža mnogo više od

samog smještaja, a to je ono za što je zaslužan ljudski faktor, topla dobrodošlica,

dobronamjerni savjet, doživljaj destinacije kroz oči domaćina, uživanje u običajima i

tradiciji kraja u koji se dolazi. Zbog svih tih faktora domaćini često postaju najbolji

ambasadori našeg turizma.


37

2. PLAVA ZASTAVA

Plava zastava za plaže i marine međunarodni je ekološki program zaštite okoliša mora i

priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim

pojasom.

Plava zastava je danas u svijetu vrlo cijenjena turistička markica koja je sve brojnijim

turistima glavni orijentir prilikom odabira destinacije. Trenutno je u program uključeno

oko 30 europskih i 10 vaneuropskih država kojima je turizam jedan od strateških ciljeva.

Do sada je podignuto više od 3000 Plavih zastava, od toga više od 2500 na plažama te

više od 600 u marinama.

Plaže i marine kojima je dodijeljena Plava zastava nude kvalitetne usluge, imaju čistu

obalu, te su uredne i primjereno opremljene. Ovaj prestižan simbol dodjeljuje se

isključivo onim plažama i marinama koje udovoljavaju zahtjevima koji se postavljaju

prema određenim kriterijima, no ono što im je zajedničko je to da u svakom trenutku

vode brigu o kakvoći mora i obale, edukaciji te informiraju javnost o očuvanju okoliša.

3. EKOLOŠKE AKCIJE

Jedna od zadaća TZ je poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja

turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te

prirodne i kulturne baštine, te poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih

prirodnih i društvenih vrijednosti koje čine grad turistički prepoznatljivim. S tim u vezi


38

organizira se svake godine već tradicionalne eko akcije čišćenja otoka Porečkog

akvatorija, čišćenja podmorja javnih plaža kao i čišćenje podmorja Porečke luke.

Nadalje u 2018. godini je Turistička zajednica u suradnji sa Turističko-ugostiteljskom

školom Antona Štifanića Poreč organizirala ekološku akciju prikupljanja smeća na

najpoznatijoj porečkoj plaži Porto Bussola, posljednjoj divljoj oazi i omiljenoj plaži

mnogih Porečana, ali i sve većeg broja turista.

Akcijom se željelo razviti svijest o važnosti očuvanja i unapređenja prirodnih i

društvenih vrijednosti prostora, o važnosti i učincima turizma na prostor, skrenuti

pozornost na otpad koji nastaje uz naše najvrjednije bogatstvo (obalu) te potaknuti

mlade na brigu o okolišu i pravilnome odlaganju ambalažnog i drugog otpada.


1. EDUKACIJA 10.000,00 kn 9.840,00 kn

2. PLAVA ZASTAVA 15.255,00 kn 15.255,00 kn

3. EKOLOŠKE AKCIJE 33.723,08 kn 33.723,08 kn

INTERNI MARKETING 58.978,08 kn 55.357,51 kn


39

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA

Nadopunjavanje foto i video materijala je proces kojim se redovito, godišnjom

dinamikom, nadograđuje arhiva TZG Poreča.

Cilj je udovoljiti brojnim upitima turističkih agencija, turoperatora, vlasnika smještaja i

ostalih nositelja turističkih programa, a sve kako bi se destinacija te brojni turistički

sadržaji čim bolje promovirali.

Mnogobrojni su i upiti za korištenjem multimedijalne građe od strane novinara i

urednika, koji ih koriste za nadogradnju članaka i reportaža kako bi Poreč približili

svojim čitateljima.

Sustavnim nadopunjavanjem sadržaja prema definiranim temama i prema potrebama

ciljanih skupina, kreira se vrhunska baza podataka s multimedijalnim sadržajem.

U 2018. godini osvježena je baza fotografija za potrebe imidž kataloga, ali i ostalih

medija (online i offline).


40

2. PROJEKT KLASTERSKE SURADNJE

Svjesni važnosti suradnje na lokalnoj razini te s ciljem podizanja kvalitete turističkog

iskustva gostiju u našoj destinaciji, u 2018. godini zajedno s turističkim zajednicama

općina Funtana i Tar-Vabriga, započeli petogodišnji projekt klasterske suradnje.

Ponosni na do sad ostvarene rezultate, ali i svjesni činjenice da razvoj turizma ne

možemo prepustiti slučaju, ozbiljno smo prionuli planiranju petogodišnjih razvojnih

inicijativa kojima ćemo ostvariti našu viziju da postanemo vodeća hrvatska destinacija

obiteljskog i aktivnog odmora koja će osim iskustva sunca i mora, gostu ponuditi širok

spektar sportsko-rekreativnih aktivnosti te iskustva povezana uz kulturu, povijest,

gastronomiju i događanja.

U tom procesu definirani su sljedeći razvojni ciljevi:

ojačati pozicioniranje klastera kao obiteljske destinacije,

diverzificirati turističke proizvode i iskustva,

rast potražnje u pred i posezoni te

povećati potrošnju gostiju u klasteru.

Sada je ispred nas i najzahtjevniji dio, implementacija inicijativa. Fokus aktivnosti

klastera u idućih 5 godina stavit ćemo na razvoja outdoor ponude, fokusirano

upravljanje manifestacijama, razvoj jedinstvenih tematskih iskustava s posebnim

naglaskom na obitelji, kreaciju zajedničkog prepoznatljivog brenda i zajedničkih

marketinških aktivnosti, daljnji razvoj gastronomije i investicije u infrastrukturu koje će

podignuti ambijentalnu vrijednost klastera te poboljšati iskustvo gostiju.


1. VIDEO MATERIJAL 10.625,00 kn 10.000,00 kn

2. BAZA FOTOGRAFIJA 48.600,00 kn 48.600,00 kn

3. BAZA PODATAKA 2.625,00 kn 2.625,00 kn

4. KLASTERSKA SURADNJA 150.000,00 kn 287.564,87 kn

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 211.850,00 kn 348.789,87 kn


41

VII. POSEBNI PROGRAMI

1. POZICIONIRANJE BRANDA I RAZVOJ VIZUALNOG IDENTITETA

Implementacija vizualnog identiteta provodi se kontinuirano kako bi se zauzela jedinstvena pozicija u memoriji posjetitelja. Mozaik je element po kojem je grad Poreč oduvijek prepoznatljiv, no kroz aktualan vizualni identitet se interpretira puno dublje od fizičkog mozaika, odnosno kao mozaik doživljaja. Važno je stoga da mozaik bude prepoznatljiv vizualni element, ali kroz znatno suvremeniju, višeznačnu izvedbu. Koncept kojeg TZG Poreča koristi podrazumijeva mozaik doživljaja koji biva kompletan dolaskom pojedinca kojemu se obraćamo. Ciljevi:

stvaranje veće prepoznatljivosti kod posjetitelja,

privlačenje pažnje sadašnjih i budućih posjetitelja destinacije.

REDIZAJN ULAZNOG PROSTORA U 2018. godini zamijenjena je dotrajala i neispravna svjetleća reklama na pročelju Turističko informativnog centra TZG Poreča. Nova svjetleća reklama je usklađena sa vizualnim identitetom TZG Poreča. Za potrebe zamjene svjetleće reklame zatraženo je i dobiveno odobrenje od Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, s obzirom da se građevina nalazi unutar kulturno-povijesne cjeline Grada Poreča upisane u Registar kulturnih dobara RH.


POZICIONIRANJE BRANDA 10.375,00 kn 10.375,020 kn


42

2. UPRAVLJANJE I PODRŠKU RAZVOJU PONUDE

Odlukom Vijeća TZ-a sredstva su dodijeljena sljedećim nositeljima projekata:

BROJ NAZIV ORGANIZATORA NAZIV PROJEKTA ODOBRENA

POTPORA TZG POREČA*

1. AB Sport Consulting d.o.o. Sport Fest 50.000,00

2. L.T. Sport d.o.o. Volleyteam Open 2018 50.000,00

.3 Futsal Week j.d.o.o. Međunarodni futsal turnir 25.000,00

4. Alphera d.o.o. Istrian & Craft Beer Festival 200.000,00

5. Headline Product d.o.o. Coolturist 31.250,00

6. Propaganda Porečki vinari - izrada i projektiranje štanda

27.000,00

8. Sonda 6.000,00

9. Melita sport d.o.o. 15. Božićni turnir Poreč 2018 15.000,00

10. Vedras d.o.o. Led ekran - Svjetsko nogometno prvenstvo 32.408,33

Ukupno: 437.583,79

3. GDPR

Opća uredba o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom

kretanju takvih podataka, određuje da se u Republici Hrvatskoj mora u odnosu na njene

odredbe provesti usklađivanje postupanja u zaštiti osobnih podataka, a što vrijedi i za

sve ostale države članice Europske unije.

Uredbom utvrđuju se pravila povezana sa zaštitom pojedinca u pogledu obrade osobnih

podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka, štite njihova

temeljna prava i slobode, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka te na taj

način modernizira i unapređuje područje zaštite osobnih podataka u cijeloj Europskoj

uniji.

Tijekom 2018. godine obavljena je analiza osobnih podataka koji se obrađuju u TZG

Poreča, utvrđena je usklađenost obrade te započeta implementacija Opće uredbe o

zaštiti osobnih podataka.


GDPR 20.000,00 kn 21.229,17 kn


43

VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU Poticanje i sudjelovanje Zajednice u uređenju Grada vrši se kroz zajednički program

korištenja 30% pripadajućeg dijela naplaćene boravišne pristojbe koji je Zajednica

sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN

152/09) dužna doznačiti u proračun Grada. Sredstva su namijenjena isključivo za

poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji. Navedena sredstva korištena su za

redovito i pojačano održavanje zelenih površina i parkova, redovito održavanje čistoće i

pometanje ulica, održavanje gradskih plaža, čišćenje priobalja, redovito održavanje

cesta, nogostupa i putova, održavanje i opremanje urbane opreme te sufinanciranje

manifestacija.


TRANSFER SREDSTAVA U PRORAČUN 3.210.000,00 kn 3.300.673,73 kn


44

4. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - obrazloženje

Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje

01.01. - 31.12.2018.

1. PRIHODI

Turistička zajednica Grada Poreča je u razdoblju od 01.01-31.12.2018. godine realizirala

ukupno 13.837.705 kn prihoda, a indeks u odnosu na ukupan godišnji plan 2018. godine

je 104. Usporedivši ostvarenje prihoda sa istim razdobljem u 2017. godini, indeks

ostvarenja je 89,41 iz razloga što se u 2017. godini održala sportska mega manifestacija

turnira odbojke na pijesku – Swatch Beach Volleyball Major Series te je ostvareno

3.005.000 kn prihoda po ugovorima za navedenu manifestaciju.

Prihodi od boravišne pristojbe – za raspored su realizirani u iznosu od 11.002.125,76

kn (indeks 102,82 u odnosu na godišnji rebalans), a indeks realizacije u odnosu na 2017.

godinu je 109,49. Temeljem važećeg Zakona o boravišnoj pristojbi, od ukupno

realiziranog iznosa doznačeno je 30% Gradu Poreču tj. 3.300.637,73 kn.

Prihodi od boravišne pristojbe za TZGP - plovni objekti su za razdoblje do 31.12.2018.

realizirani 432.969,58 kn (indeks 99,88 u odnosu na rebalans).

Prihodi od turističke članarine su realizirani do 31.12.2018. u iznosu od 2.152.466,47

kn (indeks 113,29 u odnosu na rebalans), a indeks realizacije je 108,79 u odnosu na isto

razdoblje 2017. godine.

Prihodi od najma prostora su realizirani u iznosu od 51.020,00 kn (indeks 102,04 u

odnosu na rebalans).

Ostali prihodi su ostvareni u iznosu od 199.123,15 kn, a odnose se najvećim dijelom na:

1. Prihode od donacija iskazani u iznosu od 50.000,00 kuna, odnose se na:

20.000 kn temeljem Ugovora sa Turističkom zajednicom Istarske županije i

30.000 kn temeljem Ugovora sa Hrvatskom turističkom zajednicom, sve za

potporu manifestaciji „Offshore world challenge – Poreč 2018. međunarodni

turnir u lovu na veliku ribu“.

2. Ostali prihodi iskazani u iznosu od 149.123,15 kuna najvećim dijelom odnose se

na:


45

26.370,40 kn na refundacije troškova za sajmove od strane TZ Općine Funtana i

TZ Općine Tar Vabriga temeljem Ugovora;

60.000,00 kn na refundacije troškova za klasterske aktivnosti od strane TZ

Općine Funtana i TZ Općine Tar Vabriga temeljem Ugovora, za trošak izrade

studije „Revizija Destinacijskog marketing menadžment sustava i podrška

upravljanju projektima za klaster Porečka rivijera“;

59.884,46 kn na temelju Odluke o priznavanju prihoda za razliku nefakturiranog

iznosa za manifestaciju koja je u 2017. godini teretila rashode poslovanja (turnir

odbojke na pijesku);

Preostali iznos od 2.868,29 kn odnosi se na refundaciju troškova vode za poslovni

prostor, pozitivne tečajne razlike i kamate na sredstva a vista.

2. RASHODI

Turistička zajednica Grada Poreča je realizirala u razdoblju od 01.01-31.12.2018. godine

sveukupno 12.726.849,86 kn rashoda, a indeks realizacije u odnosu na rebalans je

101,99.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Realizirani su u iznosu od 1.783.883,04 kn indeksom 97,78 u odnosu na rebalans plana,

a odnose se na:

1. Rashodi turističkog ureda i informativnog centra – realizirano je 1.607.057,25

kn indeksom 99,47 u odnosu na rebalans plana;

2. Investicijsko održavanje - realizirano je 33.500,00 kn, indeks 100 u odnosu na

rebalans plana;

3. Rashodi za rad tijela TZ – realizirano je 143.325,79 kn, indeks 81,81 u odnosu

na rebalans plana.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Realizirano je ukupno 4.555.723,08 kn rashoda indeksom 100,28 u odnosu na rebalans

plana, a odnose se na:

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada – realizirano je ukupno 153.131,25

kn (indeks 99,89 u odnosu na rebalans plana), a odnose se na uređenje plaža,

održavanje bike staza te poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji.


46

2. Manifestacije – realizirano je ukupno 4.024.416,83 kn (indeks 99,99 u odnosu na

rebalans plana, a odnose se na:

2.1. Kulturne manifestacije – realizirano je 635.000,00 kn sa indeksom 100 u

odnosu na rebalans plana;

2.2. Sportske manifestacije – realizirano je 1.176.302,38 kn sa indeksom

100,13 u odnosu na rebalans plana;

2.3. Zabavne manifestacije – realizirano je 1.658.670,75 kn sa indeksom

99,92 u odnosu na rebalans plana;

2.4. Kongresi – realizacija je prema planu tj. 75.000,00 kn.

2.5. Gorumet manifestacije -realizirano je 415.000,00 kn sa indeksom 100

prema rebalansu plana;

2.6. Ostale manifestacije – realizirane su sa 64.443,70 kn (indeks 99,14).

3. Potpore manifestacijama – realizirano je ukupno 323.000,00 kn (indeks 104,19

u odnosu na rebalans plana a odnose se najvećim dijelom na ugovorenu donaciju

za Hrvatski olimpijski odbor 300.000,00 kn i 23.000,00 kn za donacije po

odlukama Turističkog vijeća.

4. Razvoj proizvoda – realizirano je ukupno 55.175,00 (indeks 100,32) za razvoj

bike proizvoda.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Realizirano je ukupno 1.961.393,91 kn indeksom 100,83 u odnosu na planirani rebalans

za 2018. Rashodi se odnose na:

1. On line i off line komunikacija – realizirano je ukupno 890.272,91 kn indeksom

100,69 u odnosu na rebalans 2018.

2. SMP Istre – Strateški marketing plan Istre – pozicija je realizirana u skladu sa

Ugovorom sklopljenim sa Turističkom zajednicom Istarske županije, u iznosu od

1.071.121,00 (indeks 100,94).

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Realizirano je ukupno 185.905,28 kn ili indeks 99,79 u odnosu na planirani rebalans

2018. Pozicija se odnosi na realizirane sajmove, prezentacije, prijem novinara, troškove

distribucije te najam skladišnog prostora.


47

V. INTERNI MARKETING

Interni marketing je realiziran u iznosu od 55.357,51 kn (indeks 93,86 u odnosu na

rebalans). Rashodi se odnose na edukaciju iznajmljivačima, troškove projekta „Plava

zastava“ te ekoloških akcija.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Marketinška infrastruktura je realizirana u iznosu od 348.789,87 kn, indeksom 164,54

kn. Rashodi se odnose na proizvodnju multimedijalnih materijala, formiranje baze

podataka, banke fotografija i priprema u izdavaštvu te klasterska suradnja 2018.

Rashodi klasterske suradnje u iznosu 287.564,87 kn odnose se na dio troškova

ugovorene studije „Revizija Destinacijskog marketing menadžment sustava i podrška

upravljanju projektima za klaster Porečka rivijera“. S obzirom da je studija dovršena u

2018. godini prema ugovoru je 25% iznosa teretilo obračunsko razdoblje u 2018. godini

i zbog toga je indeks 192 u odnosu na rebalans.

VII. POSEBNI PROGRAMI

Posebni programi su realizirani u iznosu od 501.547,99 kn, indeksom 100,60 u odnosu

na planirani rebalans 2018. Najveći iznos se odnosi na poziciju Ostale aktivnosti vezane

za upravljanje i podršku razvoju ponude gdje je ostvarena realizacija 437.583,79 kn

(indeks 100,10) a odnosi se najvećim djelom i to 200.000,00 kn za manifestaciju Istra

Craft Beer Festival, 33.500,00 kn za štand i idejno rješenje štanda za porečke vinare na

„VInistri“, 50.000,00 kn za sufinanciranje manifestacije „Sport Fest“, 50.000,00 kn za

sufinanciranje manifestacije „Volleyteam Open 2018.“ te 25.000,00 kn za „Međunarodni

futsal turnir – Futsal Week Summer Cur U19- Poreč 2018.“, 31.250,00 kn za promotivne

aktivnosti u emisiji Cooltourist.

VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

U Proračun Grada Poreča je uplaćeno na temelju važećeg Zakona o boravišnoj pristojbi

ukupno 3.300.637,73 kn (30% od 11.002.125,76 kn) ili indeks 102,82 u odnosu na

planirani rebalans.

3. REKAPITULACIJA

Ukupni prihodi za razdoblje 01.01-31.12.2018. godine ostvareni su u iznosu od

13.837.704,96 kn, ukupni rashodi u iznosu od 12.726.849,86 kn što predstavlja višak

prihoda razdoblja od 1.110.855,10 kn. Uzimajući u obzir preneseni višak prihoda iz

prethodne godine u iznosu od 596.596,00 kn, stanje na dan 31.12.2018. je

računovodstveni višak prihoda od 1.707.451,10 kn.


48

4. UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG

UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA 2018. GODINU

Na temelju važećeg Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i

izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, zakonski predstavnik

neprofitne organizacije obvezan je svaku godinu provesti samoprocjenu učinkovitosti i

djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Samoprocjena

se provodi popunjavanjem Upitnika, a potom je potrebno izvijesti najviše tijelo

neprofitne organizacije. Stoga se materijalima prilaže i Upitnik o funkcioniranju sustava

financijskog upravljanja i kontrola za 2018. godinu.

5. KRATKA ANALIZA I OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA

Realizacija rashoda bila je u skladu sa preuzetim obvezama iz Programa rada TZ Grada

Poreča za 2018. godinu. Sve promjene povećanja aktivnosti i trošenja sredstava su

obavljene temeljem odluka Turističkog vijeća i važećeg Programa rada i financijskog

plana za 2018. godinu.

Godišnja financijska izvješća obrasci PR-RAS-NPF (Izvještaj o prihodima i rashodima za

2018. godinu) te obrazac BIL-NPF tj. Bilanca na dan 31.12.2018. sastavljena su u skladu

sa stanjem u poslovnim knjigama Turističke zajednice Grada Poreča i pokazuju ispravno

i vjerodostojno stanje.

Aktivnosti TZ-a u 2018. godini su bile sadržajne i u skladu sa usvojenim planom i

programom rada. Važno je napomenuti da su sve preuzete financijske obveze na

vrijeme podmirene, a Turistička zajednica je kroz cijelu godinu likvidna.

Urbroj: 19-46

Poreč, 07.03.2019.

66..

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA POREČA

Direktor Ureda

Nenad Velenik, dipl. oec.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA POREČA

Zagrebačka 9

Poreč

OIB: 87338898641

PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2018. REBALANS 2018.

OSTVARENO

DO 31.12.2018.

INDEKS

OSTVARENO/

PLANIRANO 2018.

INDEKS

OSTVARENO/

REBALANS 2018.

1. 11.050.000,00 11.133.499,00 11.435.095,34 103,49 102,71

10.700.000,00 10.700.000,00 11.002.125,76 102,82 102,82

1.1. 7.490.000,00 7.490.000,00 7.701.488,03 102,82 102,82

1.2. 3.210.000,00 3.210.000,00 3.300.637,73 102,82 102,82

3. TZG-PLOVNI OBJEKTI 350.000,00 433.499,00 432.969,58 123,71 99,88

4. 1.850.000,00 1.900.000,00 2.152.466,47 116,35 113,29

5. PRIHODI OD NAJMA PROSTORA 50.000,00 50.000,00 51.020,00 102,04 102,04

6. OSTALI PRIHODI 70.000,00 150.000,00 199.123,15 284,46 132,75

7. 400.000,00 596.596,00 596.596,00 149,15 100,00

SVEUKUPNO PRIHODI 13.420.000,00 13.830.095,00 14.434.300,96 107,56 104,37

POZICIJA RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2018. REBALANS 2018.

OSTVARENO

DO 31.12.2018.

INDEKS

OSTVARENO/

PLANIRANO 2018.

INDEKS

OSTVARENO/

PLANIRANO 2018.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 1.848.074,00 1.824.294,89 1.783.883,04 96,53 97,78

CENTRA 1.601.934,00 1.615.594,89 1.607.057,25 100,32 99,47

20129 60.000,00 33.500,00 33.500,00 55,83 100,00

RASHODI ZA RAD TIJELA TZ-a 186.140,00 175.200,00 143.325,79 77,00 81,81

20310 180.000,00 170.000,00 136.898,01 76,05 80,53

20320 2.500,00 2.000,00 4.086,34 163,45 204,32

20330 3.640,00 3.200,00 2.341,44 64,33 73,17

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 4.375.000,00 4.543.053,72 4.555.723,08 104,13 100,28

1. 150.000,00 153.294,00 153.131,25 102,09 99,89

11150 DESTINACIJI 20.000,00 25.000,00 24.837,50 124,19 99,35

11130 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00

11110 30.000,00 28.294,00 28.293,75 94,31 100,00

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA 01.01.-31.12.2018.

2. MANIFESTACIJE 3.915.000,00 4.024.759,72 4.024.416,83 102,79 99,99

2.1. KULTURNE MANIFESTACIJE 635.000,00 635.000,00 635.000,00 100,00 100,00

11222 POVIJESNI FESTIVAL GIOSTRA 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,00 100,00

11226 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00

11227 JAZZ U LAPIDARIUMU 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 100,00

11228

KONCERTI U EUFRAZIJEVOJ

BAZILICI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 100,00

11229 STREET ART FESTIVAL 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00 100,00

11230 UMJETNIK NA ODMORU 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00

11254 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 100,00

11312 58. ANNALE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00

2.2. SPORTSKE MANIFESTACIJE 1.250.000,00 1.174.759,72 1.176.302,38 94,10 100,13

11212 220.000,00 220.000,00 217.758,14 98,98 98,98

11213 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00

11217 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00

11233 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,00 100,00

11232 TENISKI TURNIR ISTARSKA RIVIJERA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00

11231 PARENZANA BIKE UTRKA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00

15500 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00

11234 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00

11235 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00

11316 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00

11237 PRVOMAJSKA PARENZANA 40.000,00 42.259,72 42.259,72 105,65 100,00

11243 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00

11216 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00

11242 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11218 CROATIA RALLY 2018. 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11221 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00

11224 20.000,00 22.500,00 22.500,00 112,50 100,00

11249 EU PRVENSTVO U RUKOMETU 300.000,00 300.000,00 303.784,52 101,26 101,26

2.3. ZABAVNE MANIFESTACIJE 1.550.000,00 1.660.000,00 1.658.670,75 107,01 99,92

11220 DANCESTAR WORLD FINALS 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,00 100,00

11244 50.000,00 60.000,00 59.831,53 119,66 99,72

11210 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,00 100,00

11238 USKRS 40.000,00 40.000,00 38.339,58 95,85 95,85

11240 350.000,00 450.000,00 450.499,64 128,71 100,11

11239 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00 100,00

11252 BEACH EXPERIENCE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00 100,00

11255 SEA SENSUAL LATINO DAY 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00

11218 HERBSTADL 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00

2.4. KONGRESI 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,00 100,00

11251 MICROSOFT WINDAYS 18 KONFERENCIJA 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,00 100,00

2.5. GOURMET MANIFESTACIJE 365.000,00 415.000,00 415.000,00 113,70 100,00

11237 WINE NIGHTS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00

11241 VINISTRA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00

11245 OFFSHORE WORLD CHALLENGE 150.000,00 200.000,00 200.000,00 133,33 100,00

11256 SMOTRA ISTARSKIH AUTOHTONIH PROIZVODA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00

2.6. OSTALE MANIFESTACIJE 40.000,00 65.000,00 64.443,70 161,11 99,14

15400 OSTALE MANIFESTACIJE 40.000,00 65.000,00 64.443,70 161,11 99,14

3. POTPORE MANIFESTACIJAMA 260.000,00 310.000,00 323.000,00 124,23 104,19

30300 DONACIJA ZA HOO 250.000,00 300.000,00 300.000,00 120,00 100,00

30200 IZDACI ZA DONACIJE 10.000,00 10.000,00 23.000,00 230,00 230,00

4. RAZVOJ PROIZVODA 50.000,00 55.000,00 55.175,00 110,35 100,32

12010 BIKE PROIZVOD 50.000,00 55.000,00 55.175,00 110,35 100,32

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 1.947.620,00 1.945.295,51 1.961.393,91 100,71 100,83

1. ON LINE I OFF LINE KOMUNIKACIJA 886.500,00 884.175,51 890.272,91 100,43 100,69

12400 110.000,00 110.000,00 111.212,50 101,10 101,10

15200 90.000,00 105.000,00 104.922,23 116,58 99,93

15100 100.000,00 100.000,00 102.400,00 102,40 102,40

15301 100.000,00 100.000,00 101.015,63 101,02 101,02

13200 250.000,00 261.088,51 263.276,01 105,31 100,84

30100 25.000,00 0,00 0,00 0,00

17700 SUVENIRI I PROMO MATERIJALI 10.000,00 15.000,00 15.509,04 155,09 103,39

11141 INFO TABLE - VELIKI PANOI I PLANOVI GRADA 96.500,00 93.000,00 91.850,00 95,18 98,76

11120 105.000,00 100.087,00 100.087,50 95,32 100,00

2. SMP ISTRE 1.061.120,00 1.061.120,00 1.071.121,00 100,94 100,94

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 185.000,00 186.292,61 185.905,28 100,49 99,79

17600 SAJMOVI 40.000,00 40.000,00 39.663,47 99,16 99,16

18000 POSEBNE PREZENTACIJE 30.000,00 33.792,61 33.792,61 112,64 100,00

17500 PRIHVAT NOVINARA I STUDIJSKIH GRUPA 60.000,00 60.000,00 59.990,70 99,98 99,98

20200 50.000,00 50.000,00 49.476,46 98,95 98,95

20100 5.000,00 2.500,00 2.982,04 59,64 119,28

V. INTERNI MARKETING 55.000,00 58.978,08 55.357,51 100,65 93,86

11327 EDUKACIJA 5.000,00 10.000,00 9.840,00 196,80 98,40

19400 PLAVA ZASTAVA 20.000,00 15.255,00 15.255,00 76,28 100,00

19100 30.000,00 33.723,08 30.262,51 100,88 89,74

VI. 245.000,00 211.850,00 348.789,87 142,36 164,64

12300 PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA 10.000,00 10.625,00 10.000,00 100,00 94,12

12100 FORMIRANJE BAZE PODATAKA 10.000,00 2.625,00 2.625,00 26,25 100,00

12401 RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE ZA EVENTE 35.000,00 0,00 0,00 0,00

12200 40.000,00 48.600,00 48.600,00 121,50 100,00

11253 CLUSTERSKA SURADNJA 2018. 150.000,00 150.000,00 287.564,87 191,71 191,71

VII. POSEBNI PROGRAMI 1.560.000,00 498.534,36 501.547,99 32,15 100,60

13100

POZICIONIRANJE BRANDA I RAZVOJ VIZUALNOG

IDENTITETA 10.000,00 10.375,00 10.375,00 103,75 100,00

15300 IZRADA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE 10.000,00 5.000,00 5.625,00 56,25 112,50

15302 PROJEKT LA MULA DE PARENZO 30.000,00 0,00 0,00 0,00

15303

OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA UPRAVLJANJE I

1.510.000,00 437.158,33 437.583,79 28,98 100,10

30600 KVALITETE RADA TZGP 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00

30601 0,00 20.000,00 21.229,17 0,00 106,15

30602 DANI HRVATSKOG TURIZMA 2018. 0,00 16.001,03 16.735,03 0,00 104,59

VIII. 3.210.000,00 3.210.000,00 3.300.637,73 102,82 102,82

20125 AMORTIZACIJA 33.611,45

SVEUKUPNO RASHODI 13.425.694,00 12.478.299,17 12.726.849,86 94,79 101,99

UKUPNI PRIHODI 13.020.000,00 13.244.499,00 13.837.704,96

UKUPNI RASHODI 13.425.694,00 12.478.299,17 12.726.849,86

RAZLIKA -405.694,00 766.199,83 1.110.855,10

400.000,00 596.596,00 596.596,00

STANJE NA DAN -5.694,00 1.362.795,83 1.707.451,10

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA POREČAZagrebačka 9 PorečOIB: 87338898641

PRIHODI 31.12.2017. 31.12.2018. INDEKS2018/2017

50000 UKUPNI PRIHODI 15.477.188 13.837.705 89,41

51000 BORAVIŠNA PRISTOJBA 10.048.942 11.002.126 109,4951100 BORAVIŠNA PRISTOJBA ZA TZG 7.034.260 7.701.488 109,4951200 BORAVIŠNA PRISTOJBA ZA PRORAČUN GRADA 3.014.683 3.300.638 109,4951101 BORAVIŠNA PRISTOJBA ZA TZG-PLOVNI OBJEKTI 312.172 432.970 138,7052000 TURISTIČKA ČLANARINA 1.978.619 2.152.466 108,7953000 PRIHODI OD NAJMA PROSTORA 50.946 51.020 100,1554000 OSTALI PRIHODI 81.509 199.123 244,30

54100

PRIHODI PO UGOVORIMA POREČ

OTVARANJE TURISTIČKE SEZONE 3.005.000 0 0,00

REKAPITULACIJA 31.12.2017. 31.12.2018. INDEKS2018/2017

UKUPNI PRIHODI 15.477.188 13.837.705 89,41UKUPNI RASHODI 15.764.560 12.726.850 80,73

VIŠAK PRIHODA -287.372 1.110.855PRENESENI VIŠAK PRIHODA 01.01. 883.968 596.596VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U IDUĆU GODINU 596.596 1.707.451

USPOREDBA OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA

2017.-2018.

i z v j e Š Ć e - myporec.com · kratka analiza i ocjena izvrŠenja programa rada 48 . ... tzg...

Documents