i€¦ · web viewЗа январь-июнь 2016 года объем отгруженных...

1

I. Основные тенденции социально-экономического развития..................................................................2

муниципального образования город Норильск.................................................................................................2

II. Демография......................................................................................................................................................4

III. Рынок труда...................................................................................................................................................6

IV. Финансовое состояние территории..........................................................................................................9

V. Доходы от использования муниципального имущества........................................................................11

VI. Муниципальный заказ.................................................................................................................................14

VII. Социальная политика...............................................................................................................................167.1. Уровень доходов и среднесписочная численность работников...........................................................167.2. Доходы пенсионеров..................................................................................................................................217.3. Участие территории в реализации четырехсторонних соглашений и государственных

программах Красноярского края.......................................................................................................................22

VIII. Развитие учреждений социально-культурной сферы........................................................................288.1. Развитие системы общего и дошкольного образования......................................................................288.2. Развитие системы здравоохранения......................................................................................................388.3. Развитие учреждений культуры и искусства.......................................................................................478.4. Развитие физической культуры и спорта.............................................................................................568.5. Развитие молодежной политики............................................................................................................628.6. Социальная защита населения................................................................................................................648.7. Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов

муниципальной собственности и социальной инфраструктуры...................................................................76

IX. Развитие потребительского рынка.......................................................................................................114

X. Жилищно-коммунальное хозяйство........................................................................................................122

XII. Благоустройство территории..............................................................................................................168

XIII. Охрана окружающей среды..................................................................................................................200

XIV. Криминогенная обстановка..................................................................................................................202

XV. Противопожарная обстановка на территории................................................................................209

2

I. Основные тенденции социально-экономического развития муниципального образования город Норильск

На фоне последовательного замедление экономического спада российской экономики, которое отмечается в первом полугодии 2016 года. Социально-экономическое положение муниципального образования город Норильск характеризуется сохранением положительных тенденций в уровне жизни населения территории, потребительском рынке, при этом отмечаются сдержанные темпы промышленного производства на фоне изменения производственной политики ведущих предприятий территории.

Ситуация в отраслях экономики муниципального образования город Норильск в январе-июне текущего года характеризуется следующими показателями:

Таблица 1

Динамика показателей социально-экономического развития территории

Экономические индикаторы ед. изм. на 01.07.15 на 01.07.16 Рост, %Объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг собственными силами)

млн.руб. 265 517,3 * 255 114,3 * 96,1

Оборот розничной торговли млн.руб. 18 062,5 18 658,5 103,3Оборот общественного питания млн.руб. 1 965,5 2 095,2 106,6Объем платных услуг населению млн.руб. 3 983,9** 4 792,6** 120,3Средняя заработная плата работников крупных и средних организаций города (средняя величина по всем ВЭД)

руб. 74 400,0 81 342,0 109,3

Задолженность по заработнойплате млн.руб. 0 0 -

Средний размер пенсии руб. 21 555,7 21781,2 101,5Численность безработных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости (на конец периода)

чел. 930 994 +64 п.п.

Уровень регистрируемой безработицы (на конец периода) % 0,8 0,8 -

Сводный индекс потребительских цен по Красноярскому краю (за период с начала года)

% 106,5 102,4 -4,1 п.п.

Курс доллара США (среднемесячная) руб./$ 57,48 70,29 122,3

Среднемесячная цена на никель тыс. долл./т 13 683,59 8 655,75 63,3Среднемесячная цена на медь тыс. долл./т 5 933,88 4 698,83 79,2

* с учетом данных ОАО «Норильскгазпром»** данные Красноярскстата по крупным и средним организациям

За январь-июнь 2016 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по городу составил 255,1 млрд. руб., или 96,1% к уровню соответствующего периода 2015 года.

3

В объеме отгруженных товаров основную долю занимают предприятия промышленного производства.

Положительная динамика производства сложилась в добыче полезных ископаемых – 119,3% (край – 79,9%), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 104,3% (край – 113,5%).

Вместе с тем не достигли уровня января-июня прошлого года объемы в обрабатывающем производстве – 92,3% (край – 96,3%).

Обрабатывающее производство включает в себя: металлургическое производство (темп роста – 90,6%), производство готовых металлических изделий (112,9%), производство пищевых продуктов (115,9%), издательская и полиграфическая деятельность (106,7%), прочие производства (135,5%).

Металлургическое производство, представленное Заполярным филиалом ПАО «ГМК «Норильский никель», является базовой отраслью экономики города. Снижение объемов продаж на 9,4% вызван, в основном, неблагоприятной ценовой конъюнктурой мировых рынков для российских экспортеров.

Так, цена на никель в отчетном периоде 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизилась с 13,68 до 8,66 тыс. долларов за тонну (на 36,7%), цена на медь снизилась – с 5,93 до 4,7 тыс. долларов (на 20,7%).

Среднемесячный курс доллара США (на основании данных ЦБ РФ) в отчетном периоде 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года вырос с 57,5 до 70,3 руб. (прирост составил – 22,3%).

Графическая интерпритация уровня цен на основные металлы, производимые на территории, за период 2011-2016 гг. представлена ниже:

2011 2012 2013 2014 2015 1 полуг. 2016

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

8,821 7,949 7,326 6,8595,501 4,699

22,890

17,53315,018 16,865

11,8318,656

Динамика среднегодовых цен на никель и медь на Лондонской бирже, долл/тонн

медь никель

$/то

нна

Оборот розничной торговли на 01.07.2016 года составил 18,7 млрд. рублей или 103,3%. Удельный вес розничной торговли территории Норильска в общем обороте по Красноярскому краю составил 7,9%.

Оборот общественного питания на 01.07.2016 года составил 2,1 млрд. рублей. Темп роста товарооборота ресторанов, кафе и других видов общественного питания составил 106,6%. Удельный вес оборота общественного питания территории Норильска в общем обороте по Красноярскому краю – 21,8%.

Положительные тенденции наблюдаются на рынке платных услуг. Объем платных услуг в отчетном периоде составил 4,8 млрд. рублей или 120,3% к уровню

4

предыдущего года, что объясняется удорожанием жилищно-коммунальных услуг, повышением тарифов на транспортные перевозки, увеличением стоимости сырья и материалов.

Инфляция на потребительском рынке края (сводный индекс потребительских цен) за июнь 2016 года (по отношению к декабрю 2015 года) по Красноярскому краю сложилась на уровне 102,4 %, что на 4,1 процентных пункта ниже уровня аналогичного показателя прошлого года (106,5%). Краевой показатель инфляции на 0,9 п.п. ниже среднероссийского показателя (103,3%).

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций города за январь-июнь 2016 года составила 81 342 руб. и увеличилась по отношению к аналогичному периоду 2015 года номинально на 9,3%. Факты задержки выплаты заработной платы на территории Норильска не зарегистрированы. По Красноярскому краю аналогичный показатель составил 37 689,7 руб., увеличившись номинально на 6%.

Средний размер пенсии в отчетном периоде 2016 года увеличился на 1% относительно аналогичного периода прошлого года и составил в денежном выражении 21 781,2 рублей.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,8% и сложился ниже среднего показателя по Красноярскому краю (1,4%).

II. Демография

Основные демографические показатели муниципального образования город Норильск по состоянию на 01.07.2016 представлены в таблице:

Таблица 2Динамика изменения численности населения

(нарастающим итогом с начала года)

Наименование показателя Ед.изм.

МО город Норильск

на 01.07.15г.

на 01.01.16г.

на 01.07.16г.

Откл. к 01.07.15г.

(+, -)Постоянное население – всего 1 чел. 177 740 2 178 106 179 134 2 + 1394Прибыло чел. 5 810 12 586 5 973 + 163Выбыло чел. 5 846 13 126 5 729 - 117Миграционный прирост (отток) населения чел. - 36 - 540 +244 280

Родилось 3 чел. 1 344 2 735 1 324 - 20Умерло 3 чел. 539 1 060 540 + 1Естественный прирост чел. 805 1 675 784 - 21

(1) Муниципальное образование город Норильск объединяет в себе три административных района: Кайеркан, Талнах и Центральный, а также поселок Снежногорск(2) Расчетное значение, на основании данных Автономной некоммерческой организации «Информационно-издательский центр «Статистика Красноярского края» и данных территориального Агентства записи актов гражданского состояния Красноярского края(3) Данные территориального Агентства записи актов гражданского состояния Красноярского края

Численность постоянного населения муниципального образования город Норильск на 1 июля 2016 года составила 179 134 человека и увеличилась в абсолютном выражении по отношению к началу года на 1 028 человек.

Рождаемость в муниципальном образовании город Норильск за 6 месяцев 2016 года превысила смертность в 2,5 раза и составила 1 324 человека.

5

Динамика естественного прироста, рождаемости и смертности населения представлена на диаграмме:

умерло

родилось

естественный прирост

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

539

1344

805

540

1324

784

Динамика естественного прироста населения (чел.)

1 полугодие 2016 1 полугодие 2015

Всего за отчетный период на территорию прибыло 5 973 человека, выбыло – 5 729 человек. Миграционный прирост населения за 6 месяцев 2016 года составил 244 человека, в аналогичном периоде прошлого года отмечался миграционный отток, который составлял 36 человек.

Изменения в демографической ситуации территории связаны также с миграционными потоками, так в 2016 году в муниципальном образовании город Норильск продолжена реализация ряд мероприятий, направленных как на содействие выезду жителей, так и на привлечение новых трудовых ресурсов.

В целях замещения выбывающих с территории кадров на территории реализуется муниципальная программа «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск» на 2016-2018 годы. За отчетный период на комиссии рассмотрено и оформлено 14 приглашений специалистам, в том числе приглашены 13 специалистов в области здравоохранения (39,4% от плана 33 чел.) и 1 специалист в области образования (4% от плана 25 чел.). Прибыло 11 человек, которые трудоустроены.

В текущем году продолжена работа по реализации мероприятий, содействующим переселению лиц пенсионного возраста в регионы с более благоприятными для проживания климатическими и экологическими условиями:

– в рамках реализации четырехстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве от 31.08.2010 года, заключенного между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ЗФ ПАО «ГМК Норильский никель», по переселению граждан, проживающих в городах Норильске и Дудинке, в районы с благоприятными природными и социально-экономическими условиями;

– предоставление единовременной доплаты к социальным выплатам на приобретение жилых помещений участникам программ переселения – ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гражданам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным.

6

Всего за 6 месяцев 2016 года в рамках реализации указанных мер обеспечена возможность выезда 511 семьям / 919 чел.

Кроме того, вручены свидетельства 4 семьям (6 человек) для приобретения жилья на территории Красноярского края в рамках бывшей ДЦП «Север на Юг».

III. Рынок труда

Важной составляющей сохранения стабильности на рынке труда на территории города является обеспечение занятости населения. Ситуация на рынке труда по итогам первого полугодия 2016 г. характеризуется как стабильная.

Сохранению стабильности на рынке труда способствует комплекс мер, реализуемых в рамках:

– муниципальной программы «Содействие занятости населения муниципального образования город Норильск» на 2016-2018 годы;

– государственной программы Красноярского края «Содействие занятости населения» на 2016-2018 годы.

На фоне общероссийских тенденций на рынке труда под влиянием сокращения численности населения в трудоспособном возрасте, также отмечается уменьшение численности рабочей силы на местах. В муниципальном образовании город Норильск численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости на 01.07.2016 года составила 994 человека, что на 64 человека больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске работы, снизилась по сравнению с 1 полугодием 2015 года на 2,2%, и составила 4 447 человек, из них в качестве безработных зарегистрированы – 1 323 человека. За отчетный период оказано содействие занятости 3 124 гражданам, в том числе 2 998 человек (96 %) трудоустроено из числа ищущих работу, направлено на профессиональное обучение 124 человека, 2 человека оформлены на досрочную пенсию.

Таблица 3 Динамика основных показателей безработицы

№ п/п Наименование показателя

январь-июнь 2016 г. к 2015 г.

2015 год 2016 год Откл.(+, -)

Темп роста, %

На начало отчетного периода:

1. Численность ищущих работу незанятых трудовой деятельностью граждан, чел. 1 664 1 726 62 103,7

1.1. - из них безработных, чел. 998 999 1 100,1

2. Количество вакансий, ед. 1 998 2 816 818 140,9За отчетный период:

3. Обратилось ищущих работу граждан, чел. 4 549 4 447 -102 97,8

3.1 - из них незанятые трудовой деятельностью, чел. 3 699 3 633 -66 98,2

4. Признано безработными, чел. 1 356 1 323 -33 97,6

5. Предложение рабочей силы - массив ищущих работу незанятых трудовой 5 363 5 359 -4 99,9

7

№ п/п Наименование показателя

январь-июнь 2016 г. к 2015 г.

2015 год 2016 год Откл.(+, -)

Темп роста, %

деятельностью граждан, чел. (стр.1 + стр.3.1)

5.1. - из них безработных, чел. (стр. 1.1 + стр.4) 2 354 2 322 -32 98,6

6. Заявлено вакансий, ед. 5 684 5 293 -391 93,1

7.

Совокупный спрос работодателей на рабочую силу (число вакансий в отчетном периоде с учетом вакансий на начало года), ед. (стр.2 + стр.6)

7 682 8 109 427 105,6

7.1.

в том числе совокупный спрос работодателей на рабочую силу для незанятых граждан (без учета вакансий для школьников), ед.

6 934 7 341 407 105,9

8. Оказано содействие занятости - всего, чел. 3 138 3 124 -14 99,6

в том числе:

8.1 Трудоустроено ищущих работу граждан, чел. 2 989 2 998 9 100,3

8.2 Направлено на профессиональное обучение, чел. 144 124 -20 86,1

8.2.1. - из них безработных, чел. 139 110 -29 79,1

8.3 Оформлено на досрочную пенсию, чел. 5 2 -3 40,0

9.Численность участников мероприятий активной политики занятости населения, чел. (стр.9.1+стр.9.2+стр.9.3+стр.9.4)

1 008 920 -88 91,3

9.1 Организация проведения оплачиваемых общественных работ, чел. 195 153 -42 78,5

9.2

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время чел.

725 700 -25 96,6

9.3Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, чел.

84 57 -27 67,9

9.4

Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, чел.

4 10 6 250

На конец отчетного периода:

10. Численность ищущих работу незанятых трудовой деятельностью граждан, чел. 1 609 1 685 76 104,7

10.1 из них безработных, чел. 930 994 64 106,9

11. Количество вакансий, ед. 3 030 2 010 -1 020 66,3

12. Уровень безработицы (к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте), % 0,8 0,8 0,0 х

13.Коэффициент напряженности на рынке труда (число незанятых граждан на одну вакансию), чел.

0,5 0,8 0,3 х

8

Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составил 0,8%. На протяжении последних лет данный показатель остается ниже средних значений по Красноярскому краю. В Красноярском крае, численность безработных граждан и уровень безработицы, сохраняются на уровне показателей аналогичного периода прошлого года, и составляют 20516 чел. и 1,4% соответственно.

2011 2012 2013 2014 2015 425520

0.5

1

1.5

2

1.21,0 0.9

0.8 0.8 0.8

1.9

1.6

1.21.1

1.3 1.4

Уровень зарегистрированной безработицы, %

МО г. Норильск (к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте)Красноярский край (к численности экономически активного населения)

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда (число незанятых трудовой деятельностью граждан на одну вакансию) на 01.07.2016 года составил 0,8 (0,5 чел. – на 01.07.2015 года). В целом, основные показатели рынка труда имеют тенденцию снижения по сравнению с показателями на начало года.

Заявленная потребность работодателей в работниках, по данным органов службы занятости, по сравнению с аналогичным периодом текущего года снизилась и на конец июня составила 5 293 вакансии, снижение на 391 вакансию или на 6,9%. На фоне снижения общей потребности работодателей, спрос на рабочие профессии также снижается. Так в 1 полугодии 2016 года количество вакансий, заявленных по рабочим профессиям, в числе общей кадровой потребности, заявленной в органы службы занятости, составило 74,3% (3 932 ед.), в аналогичном периоде прошлого года данный показатель составлял 82,2%. Среди наиболее востребованных профессий остаются слесарь-сантехник, плотник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель автомобиля и т.д. Среди сфер деятельности, наибольший спрос наблюдается в строительстве, на предприятиях обрабатывающего производства, транспортной сфере и т.д.

По состоянию на 01.07.2016 года в банке вакансий службы занятости соискателям представлены 2 010 вакансий. В их числе вакансии постоянного характера составляют 1 728 ед., потребность, заявленная по рабочим профессиям – 1 231 ед. или 61,2%.

Таблица 4 Динамика структуры безработных граждан

9

№ Наименование показателей на 01.07.15

на 01.07.16

Отклонение+/-

1. Распределение безработных по полу, %:– женщин 57,4 54,2 -3,2– мужчин 42,6 45,8 +3,2

2. Распределение безработных по возрасту, %:– 16-29 лет 35,8 33,1 -2,7– 30-39 лет 31,7 34,9 +3,2– старше 40 лет 32,5 32 -0,5

3. Распределение безработных по образованию, %:– высшее 23,7 24 +0,3– среднее профессиональное 32,5 30 -2,5– среднее общее 28 27,4 -0,6– основное общее 14,8 17,5 +2,7– без образования 1,0 1,1 +0,1

В структуре регистрируемой безработицы отмечаются следующие изменения:

– преобладание численности и доли женщин в общей численности безработных граждан на 01.07.2016 – 539 чел. или 54,2% (на 01.07.2015 – 534 чел. или 57,4%);

– снижение доли молодежи (16-29лет) в общей численности безработных граждан на 2,7 п.п.;

– увеличение численности и доли граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование. На 01.07.2016 – 537 чел. (54%), против 522 чел. (56,2%) на 01.07.2015.

В отчетном периоде службой занятости, по заявлениям граждан, оказано более 20,0 тыс. государственных услуг, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В рамках реализации Плана мероприятий кадрового обеспечения территории проведено 5 ярмарок вакансий, 2 заседания совета кадровиков.

С начала года по данным еженедельного мониторинга в центр занятости поступили сведения о планируемом высвобождении от 74 организаций на 3 693 человека. Фактически состоявшееся сокращение составило 431 человек или 11,7%. По состоянию на 01.07.2016 года – 1 847 работников находятся под риском высвобождения.

Сведения о введении режима неполной занятости работников в 2016 году от работодателей муниципального образования город Норильск в КГКУ «ЦЗН г. Норильска» не поступали.

Плановые значения, установленные на 1 полугодие 2016 года по мероприятиям Государственной программы Красноярского края «Содействие занятости населения» и муниципальной программы «Содействие занятости населения» на 2016-2018 годы, реализуемые КГКУ «ЦЗН г. Норильска» в 2016 году, достигнуты в полном объеме.

IV. Финансовое состояние территории

Общая сумма налогов, сборов и иных обязательных платежей, поступивших в консолидированный бюджет края, на 01.07.2016 года составила 24 139,2 млн. рублей, что ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,3%. Снижение динамики налоговых поступлений обусловлено снижением объемов поступления налога на прибыль организаций (89,2% к аналогичному

10

периоду 2015 г.), ЕНВД (97,3% к аналогичному периоду 2015 г.), а также снижено поступление имущественного налога физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Таблица 5Налоги, сборы и иные обязательные платежи,

собираемые в консолидированный бюджет края

Наименование показателя Ед. изм. на 01.07.15 г. на 01.07.16 г.

Темп роста,

%Налоги, сборы и иные обязательные платежи, всего (без переходящих остатков)

млн. руб. 24 951,7 24 139,2 96,7

в т.ч. перечислено в:

- краевой бюджетмлн. руб. 20 623,5 20 557,7 99,7

Удельный вес % 82,7 85,2

- городской бюджет (без безвозмездных перечислений)

млн. руб. 4 328,2 3 581,5 82,7

Удельный вес % 17,3 14,8* Фактические доходы бюджета муниципального образования город Норильск (с учетом безвозмездных перечислений) за 1 полугодие 2016 года составили 7 588,15 млн. руб. или 96,4% к аналогичному периоду прошлого года (01.07.2015г. – 7 870,3 млн. рублей).

В соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае», нормативы отчислений в местный бюджет составляют 10 процентов от налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта, и 30 процентов от налога на доходы физических лиц.

Собственные доходы бюджета города (без учета безвозмездных перечислений) в 1 полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлым годом снизились с 4 328,2 млн. рублей до 3 581,5 млн. рублей. Тем не менее, их удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых платежей, собранных на территории и поступивших в консолидированный бюджет края, сократился на 2,5 п.п. и составил 14,8%, что наглядно изображено на диаграмме.

11

на 01.07.2012 на 01.07.2013 на 01.07.2014 на 01.07.2015 на 01.07.20160

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0

5

10

15

20

25

15,221.9 14,874.713,072.3

24,951.7 24,139.2

3,133.7 2,795.6 2,879.04,328.2 3,581.5

20.618.8

22.0

17.314.8

Налоги, сборы и иные обязательные платежи

поступило в консолидированный бюджет (млн.руб.)

поступило в городской бюджет (млн.руб)

удельный вес средств, оставшихся на территории (%)

V. Доходы от использования муниципального имущества

В собственности муниципального образования город Норильск числится 2 136 объектов (на 01.07.2015 – 2 010) недвижимого имущества, общая площадь которых составляет 6 481,7 тыс. м2 (на 01.07.2015 – 6 376,7).

Доходы от использования муниципального имущества за отчетный период текущего года составили 562,1 млн. рублей или 114,2% к уровню прошлого года.

Таблица 6Доходы от использования муниципального имущества,

направленные в городской бюджет млн. руб.

Вид доходов1 полугодие

Темп роста, %2015 год 2016 год

1. Сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе: 335,1 331,6 99,0

- арендная плата за земли 237,7 253,0 106,4- доходы от сдачи в аренду имущества 97,4 78,6 80,72. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий (доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей)

0,1 5,9 в 59 раз

3. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

45,4 51,7 113,9

4. Доходы от продажи материальных и нематериальных 111,7 172,9 154,8

12

Вид доходов1 полугодие

Темп роста, %2015 год 2016 год

активов- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

109,8 147,1 134,0

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1,9 25,8 в 13,6 раз

Итого: 492,3 562,1 114,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли в 1 полугодии 2016 года составили 253,0 млн. рублей или 106,4% к уровню аналогичного периода прошлого года, что объясняется:

− поступлением незапланированных арендных платежей от ООО «Норильское торгово-производственное объединение» (спорная задолженность, которая оплачена предприятием в связи с выкупом участков);

− применением с 01.03.2015 года новых коэффициентов для расчета арендной платы за использование земельных участков;

− предоставлением новых земельных участков по результатам аукциона, условием которого является оплата аренды вперед за весь срок действия договора (под строительство гаражей 18 месяцев, коммерческих объектов - 36 месяцев).

Доходы от сдачи в аренду имущества составили 78,6 млн. рублей и снизились относительно фактических поступлений за 1 полугодие 2015 года на 19,3%, что обусловлено:

− реализацией Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности арендуемого субъектами малого или среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

− расторжением договоров аренды недвижимого имущества муниципальной собственности в связи с отказом арендаторов от помещений.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий увеличились с 0,1 млн. руб. до 5,9 млн. руб. Поступление по данному коду доходов осуществляется в соответствии с установленными нормативами отчисления прибыли муниципальных унитарных предприятий по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятий (согласно решений балансовой комиссии). Увеличение в 59 раз относительно аналогичного периода прошлого года обусловлено отчислениями из прибыли МУП «Транспортно-обслуживающий комплекс» (в 2015 году отчисления из прибыли не производились).

Сумма доходов от продажи материальных и нематериальных активов за 1 полугодие 2016 года составила 172,9 млн. руб., в том числе:

− доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности увеличились с 109,8 млн. руб. до 147,1 млн. руб.;

13

− доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности увеличились с 1,9 млн. руб. до 25,8 млн. руб.

Увеличение поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в отчетном периоде 2016 года по сравнению с поступлениями за аналогичный период 2015 года на 34,0% связано с ростом поступлений от реализации объектов недвижимого имущества муниципальной собственности по Федеральному закону № 159-ФЗ, в связи с увеличением количества реализуемых объектов, а также досрочной оплатой платежей отдельными арендаторами в текущем году.

Увеличение поступлений доходов от продажи земельных участков по сравнению с поступлениями прошлого года в 13,6 раза связано с выкупом ООО «Норильское торгово-производственное объединение» ранее арендуемых земельных участков (44 земельных участка на сумму 23,2 млн. руб.).

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности городских округов – 51,7 млн. рублей. По данному коду дохода отражаются поступления от использования имущества, находящихся в собственности, связанные с предоставлением жилых помещений по договорам коммерческого найма (27,9 млн. руб.), социального найма (18,8 млн. руб.), а также аренды помещений (5,0 млн. руб.). Рост поступлений по сравнению с прошлым годом на 13,9% связан с заключением новых договоров коммерческого найма, а также увеличением тарифов по договорам социального найма.

В рамках реализации Плана мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования город Норильск проведены торги в форме аукциона на право заключения договоров аренды недвижимого имущества муниципальной собственности по 59 объектам общей площадью 12,7 тыс. м2.

Общая площадь помещений, сдаваемых в аренду по целевому назначению на 01.07.2016 года составила – 81,09 тыс. м2 (66,9% от уровня прошлого года).

Таблица 7Распределение по районам муниципальных площадей

сдаваемых в аренду по целевому назначениютыс. м2

Район на 01.07.2015 на 01.07.2016 Темп роста, %Центральный 98,27 67,39 68,6Талнах 17,0 8,12 47,8Кайеркан 6,01 5,58 92,8Итого: 121,28 81,09 66,9

Общая площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование на 01.07.2016г. составила – 78,08 тыс. м2, по итогам проведенных аукционов заключен 18 договор аренды недвижимого имущества общей площадью 4,6 тыс. м2.

Таблица 8Недвижимое муниципальное имущество, переданное в безвозмездное пользование

14

Наименование Площадь тыс. м2

Количество договоров

Муниципальные учреждения 17,78 7Муниципальные унитарные предприятия 4,86 2Государственные учреждения и предприятия 39,57 60Общественные организации и нотариусы 13,82 45Отдел МВД России 1,03 1Прочие 1,02 9Итого: 78,08 124

VI. Муниципальный заказ

Закупки осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ), Уставом муниципального образования город Норильска, Уставом МКУ «УМЗ» и «Порядком осуществления закупок для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений муниципального образования город Норильск», утвержденным Постановлением Администрации города Норильска от 26.05.2016 № 300.

В первом полугодии 2016 года было размещено закупок на общую сумму – 1 587,36 млн. рублей, сопоставимый период прошлого года составил – 1 525,02 млн. рублей. Сумма осуществленных закупок за анализируемый период составила – 1 313,85 млн. рублей. Сумма заключенных контрактов составила 1 215,25 млн. рублей (1 полугодие 2015 года – 993 млн. руб.).

Экономия бюджетных средств в расходной части бюджета города за отчетный период составила 98,61 млн. рублей или 7,5% от суммы централизованно осуществленных закупок.

Таблица 9Информация о закупках в 1 полугодии 2016 года

млн. руб.

Способы закупок

Кол-во объявленных

закупок/ совместных конкурсов и

аукционов/количество закупок

Суммаразмещенных закупок

Суммаосуществленных закупок

Суммазаключенн

ых контракто

в

Экономия

средств

бюджета

Аукцион вэлектронной форме 373/8/86 1 557,57 1 286,92 1 191,08 95,84

Запрос котировок 173 24,7 22,80 20,32 2,48Открытый конкурс 4 / 1 / 2 4,13 4,13 3,85 0,29Запрос предложений 1 0,96 0 0 0

ИТОГО: 551/9/88

1 587,36 1 313,85 1 215,25 98,61Итого по количеству

закупок630

15

В отчетном периоде доля закупленных товаров (работ, услуг) всеми способами в общих заявленных объемах закупок муниципальных заказчиков за отчетный период составила 76,6 %.

В первом полугодии 2016 года наиболее значимые закупки, осуществленные МКУ «Управление муниципальных закупок» по следующим видам работ:

выполнение работ по благоустройству города Норильска; поставка автомобилей и запасных частей к ним; услуги по организации школьного питания; организация работ по содержанию автомобильных дорог общего

пользования местного значения муниципального образования город Норильск; асфальтировка и обустройство дорог светофорными объектами.За отчетный период осуществлены закупки на работы и услуги, которые

необходимы для обеспечения непрерывного функционирования социально значимых учреждений. С начала года заключено контрактов на выполнение работ по ремонту квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда города Норильска – на 97,2 млн. руб., на оказание услуг по организации питания в общеобразовательных учреждениях и поставку продуктов питания – на 28,1 млн. руб., на поставку автомобилей, автобусов, запасных частей к ним и ГСМ – на 157,8 млн. руб., на приобретение компьютерной техники, комплектующих и программного обеспечения – на 25,7 млн. руб., на оказание медицинских услуг затрачено более 4 млн. руб. Значительные бюджетные средства, а именно более 157,5 млн. руб., были затрачены на благоустройство города, в том числе на уборку городских улиц, организацию мест досуга населения. Большое внимание уделено ремонтам автомобильных дорог с нанесением разметки, а также ремонтам мостов на участках межрайонных дорог и тротуаров в жилой части города, выполнению комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, обустройствам дорог светофорными объектами и освещением. Всего было осуществлено закупок на данные виды работ в размере 1005,19 млн. руб. На поставку для муниципальных учреждений электроэнергии, заключено контрактов на 1 млн. руб.

Доля объема закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных конкурентными способами, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем объеме закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд за отчетный период составила 29,74 % от общей суммы состоявшихся закупок. За отчетный период от муниципальных заказчиков информации о внесении сведений в реестр недобросовестных поставщиков не поступало.

Приоритетными задачами в сфере осуществления закупок остается увеличение закупочных процедур способом совместных торгов и аукционов в электронной форме, привлечение большего количества поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для увеличения конкурентности при участии в закупочных процедурах. В первом полугодии 2016 года проведено 8 совместных аукционов и 1 совместный открытых конкурс, при общем числе заказчиков 88.

Таблица 10Закупки, осуществленные МКУ «УКРиС»

млн. руб.

16

Способы закупок

Кол-во размещенны

х закупок

Сумма размещенных

закупок

Сумма осуществленны

х закупок

Сумма заключенных контрактов

Экономия средств

бюджетаАукцион в

электронной форме

158 497,1 368,3 312,6 55,7

Запрос котировок 31 11,5 8,3 6,8 1,5

Открытый конкурс 0 0 0 0, 0

Итого закупки,

размещенные за I

полугодие 2016 года

189 508,6 376,6 319,4 57,2

Наиболее значимые закупки, осуществленные МКУ «УКРиС» в первом полугодии 2016 года, направлены на выполнение ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ по:

устройству групповых ячеек для детей старшего дошкольного возраста на 3-х этажах детских садов (заключены контракты на сумму более 42 млн. рублей);

по ремонту кровли (заключены контракты на сумму более 40 млн. рублей);

по замене оконных блоков на объектах Управления общего и дошкольного образования (заключены контракты на сумму более 25 млн. рублей)

по асфальтировке территорий детских садов (заключены контракты на сумму более 23 млн. рублей).

Кроме того, большое внимание было уделено выполнению программы по обеспечению пожарной безопасности объектов, в том числе объектов Управления общего и дошкольного образования (выполнены работы по замене облицовки и дверных проемов на противопожарные).

Доля объема закупок, осуществленных конкурентными способами, участниками которых являлись субъекты малого предпринимательства в общем объеме закупок МКУ «УКРиС» за I полугодие 2016 года составила 39,7 %.

VII. Социальная политика

7.1. Уровень доходов и среднесписочная численность работников

Основными факторами, влияющими на уровень жизни населения, являются: политика органов власти в части повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, индексации трудовых и социальных пенсий, действия частных организаций в части роста заработной платы работников, а также уровень инфляции.

В 1 полугодии 2016 года сохранилась положительная динамика по основным показателям уровня жизни населения – заработной плате работников крупных и средних предприятий города, а также заработной плате работников основных организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Норильск.

Таблица 11

17

Наименование показателя 2015 2016 Отклонение(январь – июнь) +/- %

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий города, чел. 84 752 85 626 874 101

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций города - средняя величина по всем видам экономической деятельности (ВЭД), руб.

74 400 81 342 6 942 109,3

Среднемесячная заработная плата работников основных организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Норильск, руб.*

78 728 88 414 9 686 112,3

* Работники организаций следующих ВЭД: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь, строительство.

Динамика численности работников крупных и средних организаций муниципального образования город Норильск за январь-июнь с 2012 года представлена на диаграмме.

2012 2013 2014 2015 201683500

84000

84500

85000

85500

86000

86500

85705

86262

84443

84752

85626

чел.

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий города за январь-июнь 2016 года, относительно аналогичного показателя прошлого года, увеличилась на 1% (+ 874 человека) и составила 85 626 человек. Как видно на диаграмме, на данный период приходится основной рост численности, чему способствовало увеличение количества работников следующих отраслей: обрабатывающие производства, строительство, добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля, а также транспорт и связь. Причиной таких изменений являлось увеличение объема работ на основных предприятиях города.

За первое полугодие 2016 года среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций города увеличилась на 9,3% относительно аналогичного показателя прошлого года и составила – 81 341,5 руб.

Ретроспективный анализ динамики месячной заработной платы работников крупных и средних организаций города с 2012 года позволяет определить следующие внутригодовые повторяющиеся колебания и факторы на них влияющие:

1 фактор - летний отпускной период, полугодовые премии;2 фактор - премии по итогам работы за год.

+0,6%

+0,4%

-2,1%

+1%

18

Январ

ь

Февра

льМар

т

Апрел

ьМай

ИюньИюль

Авгус

т

Сентяб

рь

Октяб

рь

Ноябр

ь

Декаб

рь40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

Динамика месячной заработной платы работников крупных и средних организаций муниципального образования город Норильск, руб.

2012 2013 2014 2015 2016Справочно:

В 1 полугодии 2013 года на величину заработной платы оказывал влияние фактор замены дополнительных компенсационных выплат (далее – ДКВ) элементом заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы с 1 апреля 2013 года.

В мае 2014 года рост заработной платы работников крупных и средних организаций города обусловлен начислением работникам ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» единовременных выплат. С апреля 2015 года к тарифным ставкам и окладам работников ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель» применяется увеличенный размер повышающего коэффициента.

По уровню оплаты труда наиболее привлекательными видами экономической деятельности на протяжении нескольких лет остаются: добыча полезных ископаемых, строительство, образование, обрабатывающие производства, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Среднемесячная заработная плата и доход работников муниципального образования город Норильск за 1 полугодие 2016 года представлены в следующей таблице.

Таблица 12руб.

Наименование показателя

Заработная плата + ДКВ Доход с ВСХ2016 2015 Темп

роста, %

2016 2015 Темпроста,

%(январь – июнь) (январь – июнь)1. Работники крупных и средних организаций города 81 342 74 400 109,3 - - -

2. Работники основных организаций города, в т.ч.: 88 414 78 728 112,3 - - -

- ЗФ ПАО ГМК «Норильский Никель» 98 285 86 404 113,8 108 950 95 507 114,13. Местный бюджет 64 297 64 431 99,8 66 749 67 012 99,6

Основными мероприятиями органов местного самоуправления в части оплаты труда работников бюджетной сферы в муниципальном образовании город Норильск в 2015-2016 годы являются:

1) реализация «майских» указов Президента Российской Федерации;2) индексация оплаты труда.

1. Реализация «майских» указов Президента Российской Федерации

2 фактор1 фактор

19

В 2012 году приняты указы Президента Российской Федерации: от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы») в которых определены основные направления развития государства, в том числе повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы до целевого уровня.

К 2018 году заработная плата отдельных категорий работников должна достигнуть:

– 200% средней заработной платы по субъекту РФ для врачей;− средней заработной платы по субъекту РФ для среднего медицинского и

младшего медицинского персонала, работников учреждений культуры, социальных работников, а также педагогических работников образовательных учреждений общего образования;

− средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации для педагогических работников учреждений дополнительно образования детей;

− средней заработной платы в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.

Повышение заработной платы таких работников осуществляется в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, с учетом решений, принятых на федеральном и краевом уровнях.

2. Индексация оплаты трудаОбеспечение повышения уровня реальной заработной платы включает

индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

В 2015 году органами местного самоуправления была продолжена работа по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы в муниципальном образовании город Норильск.

В соответствии со статьей 7 Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2877 «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» увеличение оплаты труда у муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, произошло на 5% с 1 июня 2015 года.

В 2016 году продолжилась реализация краевых инициатив, обеспечивающих дополнительный рост денежных доходов малообеспеченных категорий населения.

В целях сохранения уровня заработной платы в размере не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения (дифференцированного по природно-климатическим зонам края), между Правительством Красноярского края, Красноярским краевым объединением организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края» и краевыми объединениями работодателей 15.12.2015 было заключено Региональное соглашение о минимальной заработной плате (далее – Соглашение). Соглашение устанавливает с 1 января 2016 года дифференцированный (по природно-климатическим зонам Красноярского края) размер минимальной заработной платы для работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории Красноярского края (за исключением работников организаций, финансируемых из средств федерального бюджета). Для

20

города Норильска минимальная заработная плата установлена на уровне 16 130 рублей и включает размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, стимулирующие выплаты и компенсационные выплаты, в том числе выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, при условии выполнения работником нормы рабочего времени и нормы труда (трудовых обязанностей).

Важным экономическим инструментом органов власти, предназначенным для оценки уровня жизни при разработке и реализации социальных программ, а также оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам является величина прожиточного минимума (ВПМ) на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения.

1 по

луго

дие

2015

год

а

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

15,377

16,306

64,431

64,297

74,400

81,342

78,728

88 414

86,404

98,285

Динамика заработной платы и дохода основных категорий населения за 1 полугодие 2016 г., руб.

Средняя заработная плата работников ЗФ ПАО ГМК «Норильский Никель»Средняя заработная плата работников основных организаций городаСредняя заработная плата работников крупных и средних организаций городаСредний доход работников местного бюджетаВПМ для трудоспособного населения (среднее значение по 2 кварталам 2015 и 2016 гг.)

Количество прожиточных минимумов, установленных субъектом РФ для трудоспособного населения, в доходе работников (без ВСХ) за 1 полугодие 2016 года показывает, что рост доходов работников учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, ниже роста ВПМ для трудоспособного населения:

Таблица 13Количество прожиточных минимумов в доходе работников, ед.

Наименование показателя 2015 2016 Откл., +/-1. Работники крупных и средних организаций города 4,8 4,9 +0,12. Работники основных организаций города, в т.ч.: 5,1 5,4 +0,3- ЗФ ПАО ГМК «Норильский Никель» 5,6 6,0 +0,43. Местный бюджет, в т.ч.: 4,2 3,9 -0,3- учителя* 5,6 5,2 -0,4

*с учетом нагрузки за 1 полугодие 2016 г.: учителя – 1,41 ед.;

Сравнительный анализ заработной платы и доходов работников муниципальных учреждений в 2015-2016 гг. представлен в таблице:

21

Таблица 14руб.

КатегорияССЧ 2016, чел.

2015 год 2016 год Темп роста, %

ЗП Доход*

Доход

с ВСХЗП Доход* Доход

с ВСХ ЗП Доход

Доход

с ВСХ

Местный бюджет всего, в т.ч.: 9 594,37 59 289 64 431 67 012 59 400 64 297 66 749 100,2 99,8 99,6

Образование, в т.ч.:* 6 135,40 59 873 59 972 62 778 59 404 59 413 61 797 99,2 99,1 98,4

Общее 3 388,66 69 887 69 983 73 658 68 596 68 603 72 357 98,2 98,0 98,2

Дошкольное 2 746,74 47 975 48 078 49 850 48 065 48 076 48 768 100,2 100,0 97,8Культура 721,27 63 925 64 011 65 124 63 234 63 239 66 906 98,9 98,8 102,7Спорт 630,67 53 424 53 568 56 575 56 019 56 030 59 125 104,9 104,6 104,5Социальная политика 319,33 54 762 54 857 56 449 54 813 54 838 56 348 100,1 100,0 99,8Справочно:ЗФ ПАО ГМК «НН» 23 606 86 404 - 95 507 98 285 - 108950 113,8 - 114,1

Справочно:* Снижение уровня дохода работников обусловлено уменьшением стимулирующих выплат по

критериям оценки труда.

Основные показатели 1 полугодия 2016 года – рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций города на 9,3%, работников основных организаций города на 12,3%.

Задолженность по выплате заработной платы в муниципальном образовании город Норильск отсутствует.

7.2. Доходы пенсионеров

По данным Управления пенсионного фонда Российской Федерации в городе Норильске в 1 полугодии 2016 года количество лиц пенсионного возраста, фактически состоящих на учете составило 41 134, по отношению к 1 полугодию 2015 года темп роста показателя составил 1,7%.

Средний размер пенсии в городе на 01.07.2016 года составил – 21 781,2 руб., увеличившись на 225,53 рубля (1,5%) в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года (21 555,67 руб.). Незначительный рост среднего размера пенсии в отчетном периоде обусловлен:

индексацией страховых пенсий неработающим пенсионерам с 01.02.2016 на коэффициент 1,04;

индексацией социальных пенсий с 01.04.2016 на коэффициент 1,04.Таблица 15

Динамика среднего размера пенсии руб.

Вид пенсии На 01.07.2015

На 01.07.2016

Темпроста, %

Средний размер пенсии 21 555,67 21 781,2 101,5Средний размер страховых пенсий 22 226,13 22 439,99 101,0Средний размер пенсии по возрасту 22 757,64 22 969,30 100,9Средний размер пенсии по инвалидности 15 019,09 15 572,6 103,7Средний размер пенсии по случаю потери кормильца 12 601,03 13 204,68 104,8

22

Вид пенсии На 01.07.2015

На 01.07.2016

Темпроста, %

Средний размер социальной пенсии 12 912,78 13 505,54 104,6Минимальная пенсия по возрасту 6 980 8 411 120,5

Величина прожиточного минимума для пенсионеров, установленная Постановлением Правительства Красноярского Края за II квартал 2016 года составила – 12 344 рублей, на II квартал 2015 – 11 825 рублей, увеличившись за отчетный период на 4,4%.

на 01.07.2013 на 01.07.2014 на 01.07.2015 на 01.07.2016 г.0

5000

10000

15000

20000

25000

1.301.401.501.601.701.801.902.002.10

18,0

78.4

19,4

65.8

21,5

55.7

21,7

81.2

9,06

5

10,2

61

11,8

25

12,3

44

1.991.90

1.821.76

Динамика среднего размера пенсии и ВПМ

Средний размер пенсии ВПМ пенсионераКоэффициент обеспеченности ВПМ

руб.

Средний размер пенсии на 01.07.2016 года почти в 2 раза (на 76,5%) превышает ВПМ. Вместе с тем, коэффициент обеспеченности ВПМ имеет отрицательную динамику по отношению к аналогичным периодам с 2013 по 2015 гг. и указывает на снижение покупательной способности получателей трудовых, социальных и прочих видов пенсий.

7.3. Участие территории в реализации четырехсторонних соглашений и государственных программах Красноярского края

По состоянию на 01.07.2016 года в рамках участия в реализации 8 государственных программ Красноярского края (далее – ГП) объем привлеченных денежных средств составляет 2 384,8 млн. руб., из них:

- по двум ГП, в рамках которых осуществляется финансирование мероприятий по четырехсторонним Соглашениям (федеральный и краевой бюджеты, ПАО «ГМК «Норильский никель», тарифная составляющая) – 1 490,3 млн. руб.;

- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» ГП «Развитие транспортной системы» в 2016 году – 853,2 млн. руб., в т.ч. на содержание автомобильных дорог – 732,8 млн. руб. и на ремонт автомобильных дорог – 120,4 млн. руб.

- по 7 ГП, в рамках заявительной компании – 41,3 млн. руб.

Реализация четырехсторонних Соглашений.

23

На территории продолжается реализация 4-сторонних соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский Никель».

1. В соответствии с заключенным соглашением по направлению переселения граждан расчетный план для города Норильска на 2016 год составляет 890,4 млн. руб. на предоставление 520 семьям социальных выплат на приобретение жилья.

В соответствии с законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5540 «О социальной поддержке граждан, переселяющихся из городского округа город Норильск и городского поселения город Дудинка Красноярского края» и в рамках мероприятий государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» на 2016 год, за отчетный период Управлением жилищного фонда Администрации города Норильска вручены свидетельства 511 семьям (919 человек) на сумму 810 252,6 тыс. руб., из которых по состоянию на 01.07.2016 реализовано 29 свидетельств на сумму 48 865,0 тыс. руб.

2. В соответствии с заключенным соглашением по направлению модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда реализуются мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Норильск», утвержденной муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

Общий плановый объем финансирования мероприятий за счет всех источников на 2016 год составляет 680 461,0 тыс. руб., кассовое исполнение за I полугодие 2016 года составило 11,5%.

Таблица 16Исполнение мероприятий по модернизации инженерной инфраструктуры и

жилищного фонда за I полугодие 2016 года по источникам финансирования

Источники финансирования План на 2016 год

Факт 2016 Касса 2016

сумма % исп. сумма % исп.Федеральный бюджет 0,0 0,0 – 0,0 –

Краевой бюджет 601 000,0 140 865,0 23,4 78 434,0 13,1Внебюджетные средства(тарифная составляющая) 78 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Программе: 679 800,0 140 865,0 20,7 78 434,0 11,5Справочно:местный бюджет (софинансирование)

661,0 201,1 30,4 85,2 12,9

За отчетный период выполнены мероприятия:1. По модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной

инфраструктуры (ремонт коллекторов):

24

Всего в 2016 году за счет всех источников финансирования запланированы работы на 3 объектах по замене 2 057 м.п. инженерных сетей на сумму 128 910,0 тыс. руб.:

по работам, финансируемым за счет бюджетных средств, подрядные организации выполняют работы на 1 объекте – магистральный двухъярусный коллектор по ул. Нансена (от ул.Красноярской до ул.Хантайской), замена 432 м.п. инженерных сетей (начало работ в ноябре 2013 года).

Фактическое исполнение за счет всех бюджетных источников составляет 49 999,0 тыс. руб., или 38,8% от плана, в т.ч. за счет средств краевого – 49 889,0 тыс. руб. и местного бюджетов – 110,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение отсутствует, поскольку денежные средства краевого бюджета поступили на территорию 30.06.2016, что не позволило произвести финансирование в отчетном периоде.

по работам, финансируемым за счет внебюджетных источников (тарифной составляющей), подрядные организации выполняют работы на 2 объектах в Центральном районе:

− коллектор по ул. Кирова (от ул. Ломоносова до ул. Пушкина), замена 1 311 м.п. инженерных сетей;

− 3-й Северный ввод (на участке от КП 3 Северного ввода в сторону ул. Лауреатов), замена 314 м.п. инженерных сетей.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2016 отсутствует, поскольку работы на данных объектах будут выполнены во II полугодии 2016 года.

2. По сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда плановый объем на 2016 год составляет 48 зданий (28 зданий – завершение работ в 2016 году, 20 зданий – переходящие объекты на 2017 год) на сумму 289 626,1 тыс. руб. за счет всех источников (289,3 тыс. руб. – средства местного бюджета).

По состоянию на 01.07.2016 работы на 29 объектах Центрального района, на 16 объектах района Талнах и на 3 объектах района Кайеркан производятся в соответствии с утвержденными графиками производства работ, за отчетный период выполнены работы на сумму 25 567,6 тыс. руб., или 8,8% от плана, в т.ч. за счет средств краевого – 25 542,0 тыс. руб. и местного бюджетов – 25,6 тыс. руб.

Кассовое исполнение составляет 33 039,7 тыс. руб. (11,4% от плана), в т.ч. за счет средств краевого – 33 000,0 тыс. руб. и местного бюджетов – 39,7 тыс. руб. в результате выплаты аванса Управляющим организациям согласно условиям заключенных договоров на проведение работ.

3. По сносу аварийных и ветхих строений в 2015 году запланирован снос объекта по ул. Кирова, д.11 (6 660 м2). Стоимость работ составляет 21 513,8 тыс. руб., в т.ч. за счет средств краевого – 21 492,3 тыс. руб. и местного бюджетов – 21,5 тыс. руб.

В настоящее время выполнение работ приостановлено в связи с оптимизацией краевого бюджета. Фактическое и кассовое исполнение отсутствуют.

4. По выполнению работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов в 2016 году предусмотрено выполнение заключительного этапа работ на объекте, расположенном по адресу: ул. Кирова д.1, подъезды 1, 2, 3, 4, 5 на сумму 133 364,2 тыс. руб. за счет средств краевого и местного бюджетов.

В отчетном периоде выплачен аванс подрядной организации за счет всех источников финансирования за выполнение ремонтных работ в размере 40 009,0

25

тыс. руб. (30,0% от плана), в том числе за счет средств местного бюджета – 40,0 тыс. руб. Работы ведутся, завершение планируется в IV квартале 2016 года.

Фактическое исполнение по состоянию на 01.07.2016 составляет 60 029,0 тыс. руб., или 45,0% от плана, в т.ч. за счет средств краевого – 59 969,0 тыс. руб. и местного бюджетов – 60,0 тыс. руб.

5. По ремонту квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда за отчетный период отремонтировано 22 квартиры (план 160 квартир) на сумму 5 470,5 тыс. руб. (за счет средств краевого – 5 465,0 тыс. руб. и местного бюджетов – 5,5 тыс. руб.), что составляет 5,1% от плана 107 046,9 тыс. руб.

В настоящее время дальнейшее выполнение работ приостановлено в связи с оптимизацией краевого бюджета.

Участие в государственных программах Красноярского края.Ежегодно муниципалитет участвовал в долгосрочных целевых программах

Красноярского края и дополнительно привлекал на территорию денежные средства для реализации мероприятий, направленных на различные сферы деятельности муниципального образования. С 2014 года в рамках перехода на программный бюджет целевое привлечение краевых средств осуществляется путем участия в государственных программах Красноярского края (далее – ГП).

В 2016 году структурными подразделениями Администрации города Норильска направлены заявительные документы на участие в мероприятиях 10 ГП на сумму 204,22 млн. руб. Однако по результатам конкурсных отборов в 2016 году подтверждено предоставление субсидий в рамках 7 ГП в размере 41,26 млн. руб., что превышает уровень прошлого года на 40,6% (29,34 млн. руб.). Освоение денежных средств планируется во II полугодии 2016 года.

По ГП «Содействие развитию гражданского общества» решение о выделении денежных средств в настоящее время не принято.

Кроме того, в 2016 году на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено 853,2 млн. руб. из средств краевого бюджета.

Результаты заявительной компании представлены в таблице.Таблица 17

Итоги участия в государственных программах Красноярского края за I полугодие 2016 года

№Наименование

государственной программы/ заявитель

Заявлено, тыс. руб.

Выделено из КБ,

тыс. руб.

Направление расходования денежных средств

1 Развитие образования 123 000,0 0,0

1.1 УОиДО 123 000,0 0,0Реконструкция здания по ул. Московской, д. 18 для дальнейшего размещения детского сада на 236 мест.Заявка в конкурсе не победила

2Развитие системы социальной поддержки населения

888,0 0,0

2.1

УСП

492,0 0,0

Обустройство санитарно-гигиенической комнаты МБУ РЦ «Виктория» с целью повышения качества и доступности реабилитационных услуг для детей-инвалидов.В допуске заявки на участие в конкурсе отказано

2.2 334,0 0,0 Обустройство санитарно-гигиенической комнаты МБУ «КЦСОН» с целью повышения

26





тыс. руб.


качества и доступности реабилитационных услуг для инвалидов.В допуске заявки на участие в конкурсе отказано

2.3 62,0 0,0

Обустройство зон оказания услуг МБУ «КЦСОН» по адресу ул. Комсомольская, д.49 «В» путем оснащения помещения информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией.В допуске заявки на участие в конкурсе отказано

3 Развитие культуры и туризма 12 538,9 144,4

3.1 МБУ «ЦБС»

144,4 144,4Денежные средства направлены на комплектование книжного фонда библиотеки.ФБ – 7,4 тыс. руб.КБ – 137,0 тыс. руб.

999,0 0,0Создание центра общественного доступа к социально-значимой информации.Заявка в конкурсе не победила

8 000,0 0,0Организационная и материально-техническая модернизация муниципальных библиотек.Заявка в конкурсе не победила

3.2 МБУК «КДЦ им. В.Высоцкого» 462,0 0,0 Создание доступной среды для инвалидов.

Заявка в конкурсе не победила

3.3 МБУ «Кинокомплекс «Родина» 465,0 0,0 Организация кинолектория.

Заявка в конкурсе не победила

3.4 МБУК «ГЦК» 320,0 0,0 Создание веб-ресурса.Заявка в конкурсе не победила

3.5

МБУ «Музей истории освоения и развития

НПР» (художественная галерея)

260,0 0,0 Организация серии выставок.Заявка в конкурсе не победила

300,0 0,0Создание справочно-информационной системы.Заявка в конкурсе не победила

3.6 МБОУ ДОД «НДХШ» 245,0 0,0

Создание творческой мастерской для детей с ограниченными возможностями здоровья с целью включения в социокультурное пространство.Заявка в конкурсе не победила

3.7 МБОУ ДОД «НДШИ» 490,0 0,0Участие творческого коллектива в международном конкурсе.Заявка в конкурсе не победила

3.8 МБОУ ДОД «ТДШИ» 590,0 0,0 Улучшение городской среды.Заявка в конкурсе не победила

3.9 МБОУ ДОД «ОДШИ» 263,5 0,0Организация и проведение интерактивного мероприятия для семейного досуга.Заявка в конкурсе не победила

4Развитие физической культуры,спорта, туризма

2 375,0 6 347,6

4.1 УС 375,0 375,0

Приобретение оборудования и инвентаря для центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – МБУ «Дворец спорта «Арктика», г.Норильск, ул.Набережная Урванцева, д.53

4.2 УС 2 000,0 2 000,0

Осуществление текущего и капитального ремонта на объекте плавательный бассейн МБУ «СК «Талнах», г.Норильск, р-н Талнах, ул.Таймырская 11 (ранее –МБУ «Спортивный зал «Горняк»)

4.3 УС - 3 972,6 Компенсация расходов муниципальных

27





тыс. руб.


спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края

5Молодежь Красноярского края в XXI веке

4 313,4 3 213,4

5.1 УМПиВОО 1 000,00 0,0Организация и проведение инфраструктурных проектов молодежной направленности.Заявка в конкурсе не победила.

5.2 МБУ «Молодежный центр»

3 213,4 3 213,4Организация мероприятий в рамках флагманских программ, реализуемых на территории

5.3 100,0 0,0 Организация мероприятий патриотической направленности

6

Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края

2 100,3 2 100,3

6.1 УПРиУ 2 100,3 2 100,3 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

7 Развитие транспортной системы - 503,0

7.1

УОиДО

- 282,0

Приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге, для:1. МБОУ «Детский сад №29 «Вишенка»2. МБОУ «Детский сад №86 «Брусничка»3. МБОУ «Детский сад №74 «Земляничка»4. МБОУ «Детский сад №25 «Серебряное копытце»

7.2 - 172,8

Приобретение электронных стендов с изображениями схем безопасного движения для:1. МБОУ «СШ №28»2. МБОУ «СШ №8»3. МБОУ «Гимназия №11»4. МБОУ «СШ №13»

7.3 - 48,2Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся первых классов муниципальных общеобразовательных организаций

8Содействие развитию местного самоуправления

47 600,3 17 930,6

8.1 Администрация г.Норильска - 591,5

Приобретение серверного оборудования и комплектующих к серверному оборудованию в здание Администрации города Норильска

8.2 Талнахское ТУ 3 300,0 3 300,0

Благоустройство физкультурно-оздоровительного объекта «Горняк» в районе Талнах, ул.Игарская, д.20, осуществление закупки и установки детского игрового и спортивного оборудования (26 ед.), закупки малых архитектурных форм (36 ед.)

8.3 Кайерканское ТУ 1 599,9 1 599,9 Благоустройство зоны отдыха «Набережная ручья «Кайерканский»

8.4 УГХ - 2 568,0 Устройство многофункциональной спортивной площадки в районе МБОУ «СШ №21»

28





тыс. руб.


8.5 УКРиС 42 700,4 9 871,2

Проведение строительно-монтажных работ (СМР) на 2 объектах социальной инфраструктуры (заявка – 5 объектов):1. МБОУ «Центр образования №2»;2. МБУК «Городской центр культуры»

9

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края

10 404,7 11 016,6

9.1

УЖФ

- 5 132,3

Предоставление 4 семьям (6 человек) социальных выплат на приобретение жилья на территории Красноярского края в соответствии с ЗКК от 21.12.2010 №11-5580. Денежные средства не поступают в местный бюджет, а зачисляются на счета получателей, открытые в коммерческих организациях.

9.2 10 404,7 5 884,3

Предоставление социальных выплат 13 молодым семьям на приобретение жилья (заявка – 20 семей).ФБ – 2 327,5 тыс. руб.КБ – 3 556,8 тыс. руб.

10 Содействие развитию гражданского общества 1 000,0 Решение не

принято

10.1 УМПиВОО 1 000,0 Решение не

принято

Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), осуществляющих свою деятельность на территории города

ИТОГО: 204 220,6 41 255,9

СПРАВОЧНО:

11 Развитие транспортной системы 853 159,6 853 159,6

11.1

МКУ «Управление по содержанию и строительству

автомобильных дорог города Норильска»

732 754,6 732 754,6 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

11.2 120 405,0 120 405,0 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных

дорог общего пользования местного значения

VIII. Развитие учреждений социально-культурной сферы

8.1. Развитие системы общего и дошкольного образования

Сеть отрасли образования в отчетном периоде в сравнении с 2015 годом сократилась на 2 ед.:

МБОУ «Лицей №1» присоединено к МБОУ «СШ №1»; МБОУ «СШ №18» присоединено к МБОУ «СШ №13», в результате чего количество учреждений, подведомственных Управлению

общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, по состоянию на 01.07.2016 составило 91 ед.

Таблица 18Сеть учреждений отрасли «Образование»

29

Наименование вида учреждения Количество учреждений01.07.2015 01.07.2016

Средние общеобразовательные школы 30 29Гимназии 6 6Лицеи 2 1Школа–интернат основного общего образования 1 1Центры образования 3 3Муниципальные дошкольные образовательные учреждения 43 43

Учреждения дополнительного образования детей 6 6Методический центр 1 1Централизованная бухгалтерия 1 1Всего: 93 91

В 2016 году произошли изменения в перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в рамках муниципального задания муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению общего и дошкольного образования, в связи с созданием унифицированного перечня для всех публично-правовых образований.

С 01.01.2016 учреждения оказывают 6 основных муниципальных услуг: «Реализация основных общеобразовательных программ начального

общего образования»; «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего

образования»; «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего

образования»; «Реализация дополнительного образования в учреждениях

дополнительного образования»; «Присмотр и уход (дошкольные учреждения)»; «Методическое сопровождение и информационно-аналитическая

поддержка муниципальных образовательных учреждений».А также учреждения выполняют 3 основные муниципальные работы: «Организация мероприятий»; «Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального

и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении»;

«Предоставление консультационных и методических услуг».

Организация предоставления дошкольного образованияТаблица 19

Основные показатели деятельности отрасли по организации предоставления дошкольного образования

№ п/п Наименование показателя Ед.

изм.

I полугодие Абс.откл.+/–2015 год 2016 год

1Количество действующих учреждений дошкольного образования / плановая наполняемость1

ед./мест 43/11 276 43/11

264 0/-12

2 Списочная численность детей чел. 11 093 10 930 -163в т.ч.: ясельного возраста чел. 2 060 2 099 39

30


изм.I полугодие Абс.

откл.+/–

2015 год 2016 год дошкольного возраста чел. 9 033 8 831 -202

3 Среднесписочная численность детей чел. 11 304 11 418 114в т.ч.: ясельного возраста чел. 1 814 1 898 84 дошкольного возраста чел. 9 490 9 520 30из них: оздоровительных групп чел. 193 77 -116

круглосуточных групп чел. 49 40 -9с нарушениями речи чел. 290 279 -11с нарушениями зрения2 чел. 38 28 -10с задержкой психического развития чел. 84 74 -10

4 Среднеявочная численность детей чел. 8 972 9 156 184в т.ч.: ясельного возраста чел. 1 426 1 492 66 дошкольного возраста чел. 7 545 7 934 389

5 Количество ясельных групп гр. 78 74 -4в т.ч.: оздоровительных, гр. гр. 3 1 -2 круглосуточных, гр. гр. 0 0 0

6 Количество дошкольных групп гр. 204 210 6в т.ч.: оздоровительных гр. 3 3 0 круглосуточных гр. 3 3 0 для детей с нарушением речи гр. 2 2 0 для детей с нарушением зрения гр. 1 0 -1

с задержкой психического развития гр. 2 0 -2для слабослышащих детей гр. 0 0 0

7 Себестоимость содержания 1 ребёнка в ДОУ в месяц3 руб. 32 670,41 28 611,1 -4

059,3в т.ч. питание руб. 2 043,82 2 835,42 791,6

8 Себестоимость содержания 1 ребёнка в ДОУ в день3 руб. 2 018,04 1 788,19 -229,9

в т.ч. питание руб. 126,19 178,26 52,1

9 Количество детей имеющих льготу по оплате за содержание в ДОУ чел. 1 233 1 400 167

10 Средняя наполняемость групп4: чел. 24,9 24,9 0в т.ч.: ясельных чел. 20,2 20,2 0 дошкольных чел. 26,1 26,1 0

11 Состоит на очереди по устройству в ДОУ детей: чел. 5 473 5 918 445

от 0–1,5 лет чел. 2 869 3 037 168 от 1,5 – 3 лет чел. 2 604 2 881 277 от 3 – 7 лет чел. - - -

12 Количество детей, поставленных в очередь по устройству в ДОУ детей чел. 1 662 1 322 -340

13 Количество детей, выбывших с очереди по устройству в ДОУ детей чел. 1 908 1 868 -40

14 Количество детей, находящихся на оформлении в ДОУ чел. 1 112* 1 472 360

15Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте от 1 года до 6 лет5

% 71,9 71,2 -0,7

16

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7

лет6

% 89,1 100 10,9

17 Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, % 100,0 100,0 0

31


изм.I полугодие Абс.

откл.+/–

2015 год 2016 годполучающих дошкольные образовательные

услуги7

*показатель откорректирован по итогам 2015 года1 В плановую наполняемость включено плановое количество мест в группах дошкольного образования при МБОУ «СШ

№24» п.Снежногорск2 Комбинированные группы МБДОУ «ДС №90» по состоянию на 01.07.2016 посещают 32 ребенка с нарушением зрения,

которым оказывается коррекционная помощь3 Представлены показатели без учета данных по группам дошкольного образования при МБОУ «СШ №24» п.Снежногорск4 Средняя наполняемость групп рассчитана исходя из среднего количества групп за отчетный период. Среднее количество

групп дошкольного возраста – 365, ясельного – 94 (всего среднее количество групп – 458)Средняя наполняемость групп = 11 418/458 = 24,9 чел.Ясельных = 1 898/94 = 20,2 чел.Дошкольных = 9 520/365 = 26,1 чел.5 Показатель на отчетную дату представлен из расчетной численности детей от 1 до 6 лет, посещающих МБДОУ – 10930 и

численности детей указанной возрастной группы на территории муниципального образования город Норильск – 15361Обеспеченность = 10 930*100/15 361=71,2%6 Показатель составляет 100,0%, в связи с отсутствием детей в очереди от 3 до 7 лет Вместе с тем, расчетное значение показателя составило 88,4%: показатель представлен из расчета численности детей от 3 до

7 лет, посещающих МБДОУ – 8 831 и численности детей указанной возрастной группы на территории – 12 241 (за вычетом 2 246 детей в возрасте 6–7 лет, обучающихся в СШ (12 241–2 246=9 995)

Обеспеченность = 8 831 *100% /9 995= 88,4%7 Показатель составляет 100%, в связи с отсутствием детей в очереди от 5 до 7 летВместе с тем, расчетное значение показателя составляет 104,0%: списочная численность детей от 5 до 7 лет, посещающих

МБДОУ – 5 189 детей и численности детей указанной возрастной группы на территории – 7 216 (за вычетом 2246 детей в возрасте 6–7 лет, обучающихся в СШ (7 216–2 246 = 4 970)

Обеспеченность = 5 189*100% / 4 970= 104,4%

В сети функционирует 43 дошкольных образовательных учреждения. По состоянию на 01.07.2016 плановое количество мест в садах уменьшилось на 12 ед. в сравнении с аналогичным периодом 2015 года и составило 11 264 места. Изменение плановой наполняемости обусловлено следующими причинами:

открыто 7 мест за счет увеличения плановой наполняемости групп МБДОУ «ДС № 36 «Полянка» (открытие группы дошкольного возраста вместо группы раннего возраста);

уменьшена плановая наполняемость в МБДОУ «ДС № 49 «Белочка» на 24 места; в МБДОУ «ДС № 50 «Огонек» на 24 места (по представлению государственной противопожарной службы);

уменьшена плановая наполняемость в МБДОУ «ДС № 14 «Олененок» на 15 мест, в МБДОУ «ДС № 29 «Вишенка» на 4 места за счет увеличения числа групп для детей раннего возраста с меньшей наполняемостью;

открыто 43 места в МБДОУ «ДС № 59 «Золушка»; открыто 5 мест за счет увеличения плановой наполняемости групп

МБДОУ «ДС № 8 «Тундровичок». Списочная численность детей на 01.07.2016 составила 10 930 чел., что на 334

чел. ниже плановой наполняемости садов. Данный факт обусловлен тем, что дети, проходящие процедуру оформления в ДОУ (мед.осмотры) не учитываются в списочной численности.

Среднесписочная численность по отношению к прошлому году в целом выросла на 1,0% (+114 детей), в основном за счет увеличения количества детей ясельного возраста.

В очереди на устройство детей в дошкольные образовательные учреждения состоит 5 918 детей, что на 445 человек больше аналогичного периода 2015 года (5473 человека) и связано с миграционными процессами на территории муниципального образования город Норильск.

Количество групп компенсирующей направленности (для детей с нарушением речи, детей с нарушением зрения, с задержкой психического развития

32

и слабослышащих детей) в садах в отчетном периоде снизилось на 36 ед. и составило 6 групп (за счет сокращения медицинского персонала и перехода в подчинение Министерству здравоохранения Красноярского края):

2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи; 2 группы для детей с задержкой психического развития; 1 группа для детей с амблиопией, косоглазием; 1 группа для слабослышащих детей.В МБДОУ «ДС № 48 «Золотая рыбка» функционируют 6 групп

оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией.Кроме того, в дошкольных учреждениях функционирует 41 логопедический

пункт (аналогичное количество в 2015 году), количество групп комбинированной направленности для детей с нарушениями зрения и нормально развивающихся сверстников увеличилось на 1 ед. в сравнении с аналогичным периодом 2015 года и составило 4 группы.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях обеспечения гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования детям-инвалидам дошкольного возраста открываются новые формы получения дошкольного образования:

1. Открыта группа кратковременного пребывания «Особый ребенок» (без организации питания и сна) в МБДОУ «ДС № 74 «Земляничка». Посещают группу 3 ребенка инвалида.

2. Организовано индивидуальное обучение на дому детей-инвалидов: МБДОУ «ДС № 28 «Веселинка» с 05.02.2016 – 1 ребенок; МАДОУ «Детский сад № 81 «Конек – Горбунок» с 15.03.2016 – 1 ребенок; МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко» с 20.04.2016 – 1 ребенок.Себестоимость содержания 1 ребенка в ДОУ в месяц в отчетном периоде

снизилась на 12,4%, что обусловлено ростом списочной численности детей, посещающих детские сады при неизменности сети дошкольного образования.

Организация предоставления общего образования

На территории муниципального образования город Норильск функционирует 40 общеобразовательных учреждений (в аналогичном периоде прошлого года – 42 учреждения), в которых на 01.07.2016 обучалось 22 723 человека, что на 1,6% (+364 чел.) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таблица 20Основные показатели деятельности отрасли по направлению

общего образования

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. I полугодие Абс.откл., +/–2015 год 2016 год

1 Кол-во общеобразовательных учреждений, в т.ч.:

ед./мест 42/30 370 40/30 370 -2/−

1.1 Кол-во средних общеобразовательных школ

ед./мест 30/20 842 29/20 842 -1/−

1.2 Кол-во школ с углубленным изучением предметов

ед./мест − − −

33


1.3 Кол-во лицеев ед./мест 2/1 872 1/1 872 -1/−

1.4 Кол-во гимназий ед./мест 6/5 550 6/5 550 −

1.5 Кол-во интернатных учреждений ед./мест 1/597 1/597 −

1.6 Кол-во центров образования ед./мест 3/1 509 3/1 509** −

2 Кол-во классов/учащихся всего, в т.ч. кл./чел. 1 045/22 359 1 048/22 723 3/364

2.1Кол-во классов/учащихся в начальных, средних общеобразовательных школах

кл./чел. 735/15 955 761/16 815 26/860

2.2

Кол-во классов/учащихся в лицеях, гимназиях, в школах с углубленных изучением предметов

кл./чел. 252/5 726 228/5 245 -24/-481

2.3 Кол-во классов/учащихся в интернатных учреждениях кл./чел. 10/153 10/143 0/-10

в т.ч.: сирот (постоянно–проживающих) чел. 37 − -37

приходящих чел. 116 − -116

2.4 Кол-во классов/учащихся в центрах образования кл./чел. 48/525 49/520 1/-5

3 Кол-во классов/учащихся, занимающихся у логопеда кл./чел. 256/1 110 42/1 045 -214/-65

4Кол-во классов/учащихся, занимающихся в коррекционных классах

кл./чел. 29/243 25/254 -4/11

5 Кол-во групп/учащихся предшкольного образования гр./чел. − − −

6Количество учащихся, занимающихся по очной форме обучения

чел. 22 047 22 400 353

7Количество учащихся, занимающихся по заочной форме обучения

чел. 312 323 11

8Количество учащихся, занимающихся по форме экстернат

чел. 43 11 -32

9Количество индивидуально обучающихся больных детей на дому

чел. 68 54 -14

10Количество индивидуально обучающихся детей–инвалидов на дому

чел. 42 35 -7

11Количество детей, обучающихся на стационарном лечении в медицинских учреждениях

чел. 845 850 5

12 Количество детей, обучающихся в местах временного содержания чел. − − −

13 Кол-во групп/детей в группах продленного дня гр./чел. 246/5 567 204/6 120 -42/553

14 Средняя наполняемость групп продленного дня чел. 22,6 30 7,4

34


15 Кол-во школ с 5–дневной формой обучения ед. − − −

16 Кол-во школ с 6–дневной формой обучения ед. 42 40 -2

17 Кол-во школ, работающих в одну смену ед. 31 31 0

18 Кол-во школ, работающих в две и более смены ед. 11 9 -2

19 Количество выпускников, в т.ч. чел. 1 392 1 457 65

19.1 сдавших ЕГЭ по русскому языку* чел. 1 331 1 422 91

19.2 сдавших ЕГЭ по математике* чел. 1 326

Базовый уровень -1155Профильный уровень - 759

-

20 Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ* % 99,2 98,9 -0,3

21 Обеспеченность учащихся площадями

м2 на 1го

учащ.11,5 11,4 -0,1

22 Количество учащихся на 1 учителя чел. 16,2 − -16,2

23 Средняя наполняемость классов чел. 22,2 21,7 -0,5

* количество выпускников, без учета пересдачи** В настоящее время проводится реорганизация:

МБОУ «Средняя школа №32» в форме присоединения к нему МБОУ «Центр образования №3»; МБОУ «Средняя школа №27» в форме присоединения к нему МБОУ «Центр образования №2»; МБОУ «Средняя школа №8» в форме присоединения к нему МБОУ «Центр образования №1».

В школах открыто 1 048 классов. Количество школ, работающих в одну смену – 31 ед. (аналогичное количество в 2015 году), что составляет 77,5% от общего числа школ.

Количество школ, работающих в режиме 6–дневной рабочей недели – 40 общеобразовательных учреждений. В режиме пятидневной недели обучаются ученики 1–х классов (в соответствии с СанПиН), а также часть учеников 2-9 классов по решению общеобразовательных учреждений.

Обеспеченность учащихся площадями в общеобразовательных школах в отчетном периоде составляет 11,4 м2 на 1–го учащегося (в аналогичном периоде прошлого года – 11,5 м2). Незначительное снижение данного показателя обусловлено ростом численности обучающихся в образовательных учреждениях.

Количество выпускников 11–х классов в 2016 году по отношению к 2015 году выросло на 4,7% и составило 1 457 человек.

Результаты учебной деятельностиВ сравнении с отчетным периодом прошлого года незначительно изменились

показатели учебной деятельности: качество знаний обучающихся – рост на 1,1 п.п.; успеваемость – снижение на 0,1 п.п.

Таблица 21Основные показатели учебной деятельности

35

Показатель /уч. 2014 – 2015 уч. 2015 – 2016 уч.Качество 48,5% 49,6%

Успеваемость 99,7% 99,6%

Сравнительные данные выполнения краевых контрольных работ по 100-балльной шкале представлены в таблице.

Таблица 22Рейтинг выполнения краевых контрольных работ

Средний рейтингпредмет

русский язык математика читательская грамотностьпо Красноярскому краю 86,7 82,5 70,75

по г. Норильску 85,6 83,9 81,06В 2015–2016 учебном году в 11(12) классах обучались 1 457 человек, из них

1 443 человека допущены к государственной (итоговой) аттестации (11 человек обучаются по форме «самообразование», 3 человека не допущены).

Не получили среднего (полного) общего образования в 2016 году 26 человек: 1 – не явился по уважительной причине, 8 – не явились на экзамены без уважительной причины, 10 – не сдали два обязательных экзамена, 5 – не явились повторно на экзамен по математике (базовый уровень) без уважительной причины, 2 – удалены с математики (базовый уровень). Таким образом, в 2016 году количество выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании, составило 1 428 чел.

155 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении».

Организация предоставления дополнительного образования детям по дополнительным образовательным программам

различной направленностиНа 01.07.2016 в учреждениях дополнительного образования детей в 802

группах занимается 9 265 воспитанников, что составляет 40,8% от общего числа обучающихся в образовательных учреждениях (22 723 чел.).

Таблица 23Основные показатели деятельности отрасли по организации предоставления

дополнительного образования№ п/п Наименование показателя Ед. изм. I полугодие Абс.откл.,

+/–2015 год 2016 год

1 Кол-во учреждений дополнительного (внешкольного) образования

ед./мест 6/* 6/* 0/*

2Кол-во групп (кружков)/учащихся в учреждениях дополнительного (внешкольного) образования, в т.ч.:

гр./чел. 785/9 265 802/9 265 17/0

2.1 первого года обучения до 6 лет гр./чел. 20/420 34/420 14/0

2.2 первого года обучения старше 6 лет гр./чел. 343/3 944 346/3 944 3/0

2.3 второго года и последующих лет гр./чел. 422/4 901 422/4 901 0/0

3Численность преподавателей в учреждениях дополнительного образования

чел. 262 263 1

4 Обеспеченность учащихся площадями

м2 на 1го

3,6 3,6 -

36

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. I полугодие Абс.откл.,

+/–2015 год 2016 годучащ.

5 Количество учащихся на 1 преподавателя чел. 36 35 -1

6 Средняя наполняемость групп чел. 11,3 12 0,7

*в связи с работой большей части творческих объединений учреждений дополнительного образования на площадях общеобразовательных учреждений (классные кабинеты, актовые и спортивные залы, хореографические классы и др.) количество плановых мест в МБУ ДО не рассчитывается

Увеличение количества групп на 17 ед. связано с востребованностью в группах (кружках) в учреждениях первого года обучения до 6 лет.

Учреждения дополнительного образования стабильно развиваются по 10 направленностям. Наиболее востребованные направления:

физкультурно-спортивное; художественно-эстетическое; социально-педагогическое; культурологическое.Также на территории муниципального образования город Норильск

функционируют 6 клубов по месту жительства: «Романтик», «Алькор», «Родник», «Фортуна», «Прометей», «Горка», являющиеся структурными подразделениями учреждения МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи».

Основные показатели работы отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними

По состоянию на 01.07.2016 количество детей, находящихся под опекой (попечительством) гражданских лиц, составляет 413 детей, что на 7 детей больше, чем на 01.07.2015, за счет роста количества детей-сирот.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в специализированных учреждениях для таких детей, составляет 92 чел., что на 17 чел. меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (109 чел.), и обусловлено в основном реорганизацией с 01.01.2015 КГКСОУ «Норильская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида», снижением численной наполняемости КГКУ «Норильский детский дом», а также устройством детей в семьи российских граждан.

Общая динамика несовершеннолетних подопечных приведена в таблице.

Таблица 24Общая динамика несовершеннолетних подопечных

№ Показатели

I полугодие Отклонение 2016/20152015

год, чел.

2016 год, чел.

абс., +/– отн., %

1.Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) по распоряжению о назначении опекуном гражданина

406 413 7 101,7

2.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в специализированных учреждениях для таких детей на полном государственном обеспечении

109 92 -17 84,4

2.1. Количество несовершеннолетних выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся

9 5 -4 55,6

37

№ Показатели

I полугодие Отклонение 2016/20152015

год, чел.

2016 год, чел.

абс., +/– отн., %

без попечения родителей, находящихся на попечении органов опеки и попечительства

2.2.Количество детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в КГКОУ «Норильский детский дом»

51 54 3 105,9

2.3.Количество детей-сирот, находящихся в МБОУ «Школа–интернат № 2 основного общего образования»

37 33 -4 89,2

2.4.Количество детей-сирот, находящихся в КГКСОУ «Норильская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–интернат VIII вида»

12 - -12 -

3.

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, поставленных на учет в Министерство образования и науки Красноярского края с целью получения жилья в городе Норильске

42 51 9 121,4

По состоянию на 01.07.2016 в Министерстве образования и науки Красноярского края в качестве нуждающихся в предоставлении жилья состоит 51 человек, что на 9 человек больше чем в аналогичном периоде 2015 года.

В течение отчетного периода из средств федерального и краевого бюджетов было выделено 6,47 млн. рублей на проведение ремонтных работ 13 жилых помещений, дополнительно будут произведены ремонтные работы еще в 12 жилых помещениях муниципального жилищного фонда г. Норильска за счет средств местного бюджета. Обеспечены жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда г. Норильска 2 человека.

Платные услуги и родительская плата за услуги в сфере образованияЗа отчетный период учреждениями общего, дополнительного и дошкольного

образования поступления от предоставления платных услуг и родительской платы составили 162 559,6 тыс. руб., что на 9,1% больше 2015 года.

Таблица 25Доходы от оказания платных услуг и родительской платы

тыс. руб.

№ УчрежденияI полугодие Отклонение

2016/20152015 год 2016 год абс., +/– отн.,%

1. Общеобразовательные учреждения 2 059,8 1 790,9 -268,9 86,9

2. Учреждения дополнительного образования детей 612,9 544,7 -68,2 88,9

3. Дошкольное образование, в т.ч.: 146 332,0 160 223,9 13 891,9 109,5платные услуги 596,1 1 521,5 925,4 255,2

родительская плата 135 314,2 148 340,0 13 025,8 109,6питание сотрудников 10 421,7 10 362,5 -59,2 99,4

ИТОГО: 149 004,7 162 559,6 13 554,9 109,1

По разделу «Общеобразовательные учреждения» снижение доходов на 13,1% обусловлен снижением количества учреждений, предоставляющих платные образовательные услуги. В 2015 году платные образовательные услуги оказывали 9 общеобразовательных учреждений, в 2016 году - 7 учреждений.

38

По разделу «Учреждения дополнительного образования детей» наблюдается снижение доходов на 11,1% в сравнении с соответствующим периодом 2015 года, что обусловлено уменьшением количества проводимых мероприятий, и как следствие, уменьшение потребителей платной услуги.

Доход от оказания платных услуг в дошкольных учреждениях увеличился на 155,2% в связи с ростом количества учреждений, предоставляющих платные образовательные услуги. В 2015 году платные образовательные услуги оказывали 4 дошкольных учреждения, в 2016 году - 12 учреждений.

Объем родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях в отчетном периоде увеличился на 9,6% по сравнению с объемом доходов, полученных за соответствующий период 2015 года, что обусловлено открытием в декабре 2015 года 2-х дополнительных групп в МБДОУ «Детский сад № 59 «Золушка», а также ростом размера родительской платы за содержание детей в дошкольном образовательном учреждении на 6,5% с 01.01.2016 до 3 245,0 руб.

8.2. Развитие системы здравоохранения

По состоянию на 01.07.2016 на территории функционируют 12 краевых учреждений здравоохранения, что на уровне прошлого года.

Таблица 26 № 2015 2016

Наименование Кол-во Наименование Кол-во1 КГБУЗ «Норильская

межрайонная больница № 1» 1 КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1» 1

2 КГБУЗ «Норильская городская больница № 2» 1 КГБУЗ «Норильская городская

больница № 2» 1

3 КГБУЗ «Норильская городская больница № 3» 1 КГБУЗ «Норильская городская

больница № 3» 1

4 КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника № 1» 1 КГБУЗ «Норильская

межрайонная поликлиника № 1» 1

5 КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 2» 1 КГБУЗ «Норильская городская

поликлиника № 2» 1

6 КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 3» 1 КГБУЗ «Норильская городская

поликлиника № 3» 1

7 КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница» 1 КГБУЗ «Норильская

межрайонная детская больница» 1

8 КГБУЗ «Норильская городская стоматологическая поликлиника»

1 КГАУЗ «Норильская городская стоматологическая поликлиника» 1

9 КГБУЗ «Норильский межрайонный родильный дом» 1 КГБУЗ «Норильский

межрайонный родильный дом» 1

10 КГБУЗ «Норильская станция скорой медицинской помощи» 1 КГБУЗ «Норильская станция

скорой медицинской помощи» 1

11 КГБУЗ «Красноярский краевой центр крови №2» 1 КГКУЗ «Красноярский краевой

центр крови №2» 1

12 КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5»

1КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5»

1

Итого: 12 12

Также, на территории в составе учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Красноярского края, функционируют Норильский

39

филиал Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы и КГБПОУ «Норильский медицинский техникум».

Основные показатели отрасли «Здравоохранение»

За I полугодие 2016 года родилось 1 324 человека, что на 20 человек меньше аналогичного периода 2015 года (1 344 чел.). Рождаемость составила 7,6 чел. на 1000 населения, что на уровне аналогичного периода прошлого года.

Показатель смертности за I полугодие 2016 составил 3,0 чел. на 1000 населения (540 чел.), что аналогично уровню прошлого периода (539 чел.).

По гендерному признаку основную долю умирающих составляют мужчины – 60,8%, что практически на уровне показателя аналогичного периода 2015 года – 62,4%.

Младенческая смертность за I полугодие 2016 года составила 5,2 чел. на 1000 родившихся живыми (умерло 7 детей), за I полугодие 2015 года – 1,45 чел. на 1000 родившихся живыми (умерло 2 детей).

Общая заболеваемость населения за I полугодие 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 0,3% с 1 311,1 до 1 306,7 (на 1 тыс. населения). Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом за анализируемый период времени увеличилась на 3,5% с 624,4 до 646,0 (на 1 тыс. населения).

В структуре общей заболеваемости за I полугодие 2016 года ранговые места занимают следующие нозологии:

1 место – болезни органов дыхания;2 место – болезни костно-мышечной системы (КМС);3 место – болезни глаза и его придаточного аппарата;4 место – болезни мочеполовой системы; 5 место – болезни системы кровообращения.

Таблица 27Сравнительный анализ заболеваемости

Показатели I полугодие 2015 года

I полугодие 2016 года

Отклонения+/- %

Заболеваемость общая (на 1 000 населения)

Общая 1 311,1 1 306,7 -4,4 99,7

- детей 1 400,0 1 605,0 205,0 114,6- подростков 1 287,1 1 427,3 140,2 110,9- взрослых 1 289,5 1 222,0 -67,5 94,8

Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом(на 1000 чел. соответствующего контингента)

Общая 624,4 646,0 21,6 103,5- детей 1 088,3 1 239,6 151,3 113,9- подростков 784,0 880,4 96,4 112,3

- взрослых 497,9 477,8 -20,1 96,0Заболеваемость отдельными видами заболеваний на 100 тыс. населения

- туберкулезом 46,8 33,9 -12,9 72,4 - сифилисом 6,8 4,5 -2,3 66,2 - гонореей 20,9 15,8 -5,1 75,6 - злокачественными новообразованиями 101,5 87,6 -13,9 86,3

40

Показатели I полугодие 2015 года



- СПИД (ВИЧ) 77,8 78,0 0,2 100,3Количество больных с впервые выявленным диагнозом, чел.

- ВИЧ-инфекция 138 118 -20,0 85,5 - туберкулез 83 60 -23,0 72,3 - сахарный диабет 269 306 37,0 113,8 - злокачественные новообразования 180 155 -25,0 86,1

В структуре общей заболеваемости: среди детей за 1 полугодие 2016 года на первом месте, как и в прошлом

году, болезни органов дыхания 50,5%. На втором месте – болезни органов пищеварения 6,8%. На третьем месте – болезни глаза и его придаточного аппарата 6,4; На четвертом месте травмы и отравления – 5,7%. На пятом месте болезни кожи и подкожной клетчатки – 5,4%;

среди подростков за 1 полугодие 2016 года на первом месте – болезни органов дыхания 30,0%. На втором месте – болезни глаза и его придаточного аппарата – 14,7%. На третьем месте травмы и отравления – 11,5%. На четвертом месте болезни мочеполовой системы – 7,5%. На пятом месте болезни кожи и подкожной клетчатки – 6,7%;

среди взрослого населения за 1 полугодие 2016 года на первом месте болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 16,9%. На втором месте болезни глаза и его придаточного аппарата – 11,8%. На третьем месте болезни мочеполовой системы – 11,3%. На четвертом месте болезни органов дыхания – 11,2%. На пятом месте – болезни системы кровообращения – 11,1%.

В структуре заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом среди всех слоев населения на первом месте стоит заболеваемость органов дыхания 38,6%. На втором месте – травмы и отравления 13,3%; на третьем – болезни кожи и подкожной клетчатки – 7,1%, на четвертом – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 6,9%, на пятом – болезни мочеполовой системы– 6,5 %.

В структуре социально-значимых заболеваний (заболеваемость отдельными видами) произошли следующие изменения по отношению к аналогичному периоду прошлого года:

туберкулез – снижение на 27,6%; сифилис – снижение на 33,8%; гонорея – снижение на 24,4%; злокачественные новообразования – снижение на 13,7%; ВИЧ-инфекция – рост на 0,3%; сахарный диабет (впервые выявленный) – рост на 13,8%.

Оказание медико-санитарной помощи в условиях круглосуточных стационаров

По состоянию на 01.07.2016 количество коек круглосуточного стационара составляет 1 279 ед., что на 64 койки меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Таблица 28Коечный фонд лечебно-профилактических учреждений

41

№Лечебно-

профилактические учреждения

Ед. изм. I полугодие 2015 года


Отклонения

+/- %

Коечный фонд* коек 1 343 1 279 -64 95,2

1 Норильская межрайонная больница № 1 коек 694 657 -37 94,7

2 Норильская городская больница № 2* коек 133 131 -2 98,5

3 Норильская городская больница № 3 коек 16 16 0 100,0

4 Норильская межрайонная детская больница коек 128 123 -5 96,1

5 Норильский межрайонный родильный дом* коек 122 102 -20 83,6

6Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5

коек 250 250 0 100,0

Обеспеченность больничными койками*

коек на 10 тыс.

населения75,7 72,3 -3,4 95,5

* Показатели за 2015 год скорректированы в соответствии с представленной информацией территориальным отделением г. Норильска министерства здравоохранения Красноярского края

В течение I полугодия 2016 года в структуре учреждений здравоохранения города произошли следующие изменения:

в КГБУЗ «Норильская МБ №1» сокращено 37 коек разного профиля; в КГБУЗ «Норильская ГБ №2» сокращено 2 койки сестринского ухода; в КГБУЗ «Норильская МДБ» изменение произошло за счет сокращения 5

педиатрических соматических коек; в КГБУЗ «Норильский МРД» произошло сокращение 20 коек

гинекологического профиля. В результате сокращения коечного фонда обеспеченность больничными

койками за I полугодие 2016 года снизилась на 4,5% с 75,7 до 72,3 на 10 тысяч населения.

Таблица 29Количество койко-дней, проведенных больными в лечебных учреждениях

№Лечебно-




Отклонения

+/- %

Количество койко-дней койко - дней 199 861 183 749 -16 112 91,9

1 Норильская межрайонная больница № 1 койко - дней 110 248 98 798 -11 450 89,6

2 Норильская городская больница № 2 койко - дней 18 198 17 394 -804 95,6

3 Норильская городская больница № 3 койко - дней 1 918 1 029 -889 53,6

4 Норильская межрайонная детская больница койко - дней 16 971 17 053 82 100,5

5 Норильский межрайонный родильный дом койко - дней 16 293 13 828 -2 465 84,9

6 Красноярский краевой психоневрологический койко - дней 36 233 35 647 -586 98,4

42

№Лечебно-





диспансер №5

7 Объем стационарной помощи

койко-дней на 1 жителя 1,13 1,04 -0,1 92,0

Количество койко-дней за I полугодие 2016 года составило 183 749 ед., что на 8,1% ниже аналогичного показателя I полугодия 2015 года (199 861 ед.), в основном за счет снижения коечного фонда в КГБУЗ «Норильская МБ №1» (-11 450 койко-дней). Соответственно, снизился объем стационарной помощи на 1 жителя на 8,0% с 1,13 до 1,04 койко-дней на 1 жителя.

Таблица 30 Количество дней функционирования койки

Наименование показателя Ед. изм.




Среднее количество дней функционирования койки* дней 148,8 143,7 -5,1 96,6

Норильская межрайонная больница № 1 дней 158,9 150,4 -8,5 94,7

Норильская городская больница № 2* дней 136,8 132,8 -4,0 97,1

Норильская городская больница № 3 дней 119,9 64,3 -55,6 53,6

Норильская межрайонная детская больница дней 132,6 138,6 6,0 104,5

Норильский межрайонный родильный дом* дней 133,5 135,6 2,1 101,6Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5 дней 144,9 142,6 -2,3 98,4

* Показатели за 2015 год скорректированы в соответствии с представленной информацией территориальным отделением г. Норильска министерства здравоохранения Красноярского края

За I полугодие 2016 года в круглосуточные стационары поступило 16 620 чел., что на 11,5% ниже уровня аналогичного периода 2015 года (18 785 чел.), уровень госпитализации также снизился на 11,3% и составил 93,9 чел. на 1 тыс. населения (в I полугодии 2015 года – 105,9).

Данное снижение показателей госпитализации также обусловлено сокращением коечного фонда в КГБУЗ «Норильская МБ №1».

Оказание медико-санитарной помощи в условиях дневных стационаров

В количестве койко-мест в дневных стационарах в I полугодии 2016 года в сравнении с I полугодием 2015 года произошло увеличение коек на 9 пациенто-мест (2,6%) с 348 коек до 357 коек дневного пребывания, за счет увеличения койко-мест в КГБУЗ «Норильская МБ №1».

Таблица 31Коечный фонд дневных стационаров

Наименованиепоказателя Ед. изм. I полугодие

2015 годаI полугодие 2016 года


Дневной стационар всего, в т.ч.: койко-мест 348 357 9 102,6Норильская межрайонная поликлиника № 1 койко-мест 65 65 0 100,0

43

Наименованиепоказателя Ед. изм. I полугодие



Норильская городская поликлиника № 2 койко-мест 88 88 0 100,0

Норильская городская поликлиника № 3 койко-мест 28 28 0 100,0

Норильская межрайонная больница № 1 койко-мест 38 47 9 123,7

Норильская городская больница № 2 койко-мест 13 13 0 100,0Норильская межрайонная детская больница койко-мест 60 60 0 100,0

Норильский межрайонный родильный дом койко-мест 36 36 0 100,0

Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5 койко-мест 20 20 0 100,0

Количество пролеченных больных в дневных стационарах за I полугодие 2016 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 9,3% и составило 4 558 чел.

Объем помощи в дневных стационарах увеличился на 7,4% и составил 0,29 пациенто-дней пребывания на 1 жителя города.

Обеспеченность местами в дневных стационарах за I полугодие 2016 года выросла на 3,0% с 19,6 до 20,2 койко-мест на 10 тыс. населения в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.

Оказание амбулаторно-поликлинической помощи

Объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи (посещений на 1 жителя) снизился на 8,7% с 8,0 в I полугодии 2015 года до 7,3 в I полугодии 2016 года.

Соответственно, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену на 10 000 населения) уменьшилась на 9,1%, с 429,0 в I полугодии 2015 года до 390,0 в I полугодии 2016 года.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений в смену) снизилась на 9,2%, с 7 607,8 в I полугодии 2015 года до 6 901,3 в I полугодии 2016 года.

Таблица 32 Количество посещений населения у специалистов амбулаторного приема

№ Лечебно-профилактические учреждения Ед. изм. I полугодие



Количество посещений за отчетный период посещений 1 412 016 1 291 914 -120

102 91,5

1 Норильская межрайонная поликлиника № 1 посещений 337 956 305 019 -32937 90,3

2 Норильская городская поликлиника № 2 посещений 332 402 321 286 -11116 96,7

3 Норильская городская поликлиника № 3 посещений 141 563 136 879 -4 684 96,7

4 Норильский межрайонный родильный дом посещений 46 917 51 785 4 868 110,4

44

№ Лечебно-профилактические учреждения Ед. изм. I полугодие



5 Норильская межрайонная детская больница посещений 152 378 142 198 -10

180 93,3

6 Норильская городская больница № 2 посещений 29 961 27 700 -2 261 92,5

7 Стоматологическая поликлиника посещений 263 343 196 331 -67

012 74,6

8 Норильская городская больница № 3 посещений 6 259 5 518 -741 88,2

9 Норильская межрайонная больница № 1 посещений 3 342 4 165 823 124,6

10Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5

посещений 97 895 101 033 3 138 103,2

Объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи

посещений на 1 жителя 8,0 7,3 -0,7 91,3

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями

посещений в смену на

10 тыс. населения

429,0 390,0 -39,0 90,9

Оказание скорой медицинской помощи

Количество вызовов скорой помощи за анализируемый промежуток времени по отношению к I полугодию 2015 года увеличилось на 3,2% и составило 32 525.

Таблица 33

Количество вызовов и показатели деятельности скорой помощи

Наименование показателя Ед. изм I полугодие 2015 года



Кол-во вызовов Скорой Помощи вызовов 31 515 32 525 1010,0 103,2Норильск (вкл. районы) вызовов 31 304 32 333 1029,0 103,3поселок Снежногорск вызовов 211 192 -19,0 91,0

Объем оказания скорой медицинской помощи

вызовов на 1 жителя 0,178 0,184 0,01 103,4

Обращаемость больных за медпомощью на станцию скорой помощи

обращений на 1 тыс. населен.

184,96 185,33 0,4 100,2

Среднесуточная нагрузка вызовов на 1 бригаду 9,2 9,4 0,2 102,6

Среднее время, затраченное на обслуживание вызова минут 33,0 33,0 0,0 100,0

Обращаемость больных за медпомощью на станцию скорой медицинской помощи на 1000 населения также увеличилась на 0,2% с 184,96 обращений в I полугодии 2015 до 185,33 обращений в I полугодии 2016 года.

Среднесуточная нагрузка вызовов на 1 бригаду увеличилась на 2,6% с 9,2 вызовов в I полугодии 2015 года до 9,4 вызовов в I полугодии 2016 года.

45

Таким образом, стоит отметить, что в работе КГБУЗ «Норильская станция скорой медицинской помощи» и КГБУЗ «Норильская ГБ №3» отмечается увеличение объемных показателей.

Среднее время, затраченное на обслуживание 1 вызова осталось на уровне I полугодия 2015 года и составило 33,0 минуты.

Платные услуги населению в системе здравоохранения

Оказанием платных услуг населению занимаются 11 краевых учреждений здравоохранения (кроме КГБУЗ «Норильская ГБ № 3»). Доход от оказания платных медицинских услуг и предпринимательской деятельности в I полугодии 2016 года составляет 331,7 тыс. руб.

Таблица 34

Доходы от оказания платных услугмлн. руб.

Наименование I пол.2015

уд. вес,%

I пол.2016

уд. вес,%


Всего доходов, в т.ч.: 287,3 100,0 331,7 100,0 44,4 115,5услуги населению 69,2 24,1 73,5 22,2 4,3 106,2услуги предприятиям 218,1 75,9 258,2 77,8 40,1 118,4

В сравнении с аналогичным периодом 2015 года доходы увеличились на 44,4 млн. руб. или на 15,5% в результате оплата дебиторской задолженности за 2015 год за оказанные медицинские услуги по содержанию фельдшерских здравпунктов, по проведенным профилактическим и периодическим осмотрам работникам ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель».

Таблица 35

Доходы в разрезе лечебно-профилактических учрежденийтыс. руб.

№ ЛПУ I пол.2015

уд. вес, %

I пол.2016

уд. вес, %


Всего доходов, в т.ч.: 287 363,0 100,0 331 749,5 100,0 44 386,5 115,4

1 Норильская межрайонная больница № 1 6 427,8 2,2 7 251,6 2,2 823,8 112,8

2 Норильская городская больница № 2 1 037,3 0,4 2 861,7 0,9 1 824,4 275,9

3 Норильская межрайонная детская больница 3 161,3 1,1 3 413,6 1,0 252,3 108,0

4 Норильская межрайонная поликлиника №1 120 974,4 42,1 122 024,3 36,8 1 049,9 100,9

5 Норильская городская поликлиника №2 81 174,4 28,2 104 268,4 31,4 23 094,0 128,4

6 Норильская городская поликлиника №3 11 800,1 4,1 16 128,2 4,9 4 328,1 136,7

7 Стоматологическая поликлиника 2 755,8 1,0 6 013,1 1,8 3 257,3 218,2

8 Норильский межрайонный родильный дом 5 491,8 1,9 2 127,0 0,6 -3 364,8 38,7

9 Станция скорой медицинской помощи 370,4 0,1 656,2 0,2 285,8 177,2

10 Красноярский краевой 53 146,0 18,5 65 866,0 19,9 12 720,0 123,9

46

№ ЛПУ I пол.2015

уд. вес, %

I пол.2016

уд. вес, %


психоневрологический диспансер №5

11 Красноярский краевой центр крови №2 1 023,7 0,4 1 139,5 0,3 115,8 111,3

Наибольший объем медицинских платных услуг оказывается КГБУЗ «Норильская МП №1» (36,8%), КГБУЗ «Норильская ГП №2» (31,4%), а также КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5» (19,9%).

Таблица 36Основные виды оказываемых платных медицинских услуг

тыс. руб.Наименование показателя I полугодие Отклонения

2015 год 2016 год +/- %Медицинские осмотры 179 918,1 202 479,2 22 561,1 112,5Содержание здравпунктов 68 795,2 87 855,9 19 060,7 127,7Стоматологические услуги 8 820,6 10 430,4 1 609,8 118,3Лаборатория 12 557,0 12 557,2 0,2 100,0Прочие (хирургические, гинекологические, терапевтические и т.д.) 17 271,9 18 426,9 1 155,0 106,7

Итого: 287 362,8 331 749,5 44 386,7 115,4

В отчетном периоде произошло увеличение доходов на 44 386,7 тыс. руб., в основном за счет:

перечислением незапланированных доходов за II квартал 2016 года за оказанные медицинские услуги по профилактическим и периодическим осмотрам работникам ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» в II квартале 2016 года, которые планировалось получить в III квартале 2016 года;

перечисление оплаты за оказанные медицинские услуги по профилактическим и периодическим медицинским осмотрам работникам учреждений образования (детские сады и школы), которые планировались к получению в III квартале 2016 году.

Итоги реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»

На территории города реализуются мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье».

Доход учреждений здравоохранения, полученный в рамках реализации национального проекта в I полугодии 2016 года, составляет 11 895,0 тыс. руб., что на 0,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Таблица 37Средства, поступившие в рамках реализации нацпроекта

тыс. руб.Наименование дохода I полугодие отклонения

2015 год 2016 год +/- %Родовые сертификаты 3 906,0 3 888,0 -18,0 99,5Медицинская помощь женщинам и новорожденным в период родов и

7 584,0 7 758,0 174,0 102,3

47

Наименование дохода I полугодие отклонения2015 год 2016 год +/- %

послеродовый периодНаблюдение ребенка первого года жизни 413,0 249,0 -164,0 60,3

Итого доходов 11 903,0 11 895,0 -8,0 99,9

Кассовые расходы за I полугодие 2016 года составляют 6 672,1 тыс. руб., из которых произведены дополнительные выплаты работникам медицинских учреждений в части заработной платы на сумму 4 787,9 тыс. руб.

Таблица 38

Средства, израсходованные в рамках реализации нацпроекта

№ п.п Наименование дохода Всего

Использование средств в 1 полугодии 2016 года, тыс. руб.

зара

ботн

ая

плат

а

начи

слен

ия н

а оп

лату

тру

да

прио

брет

ение

об

оруд

ован

ия и

из

дел.

мед.

назн

а

прио

брет

ение

ме

дика

мент

ов

прио

брет

ение

пр

одук

тов

пита

ния

Расходы всего 6 672,0 4 787,9 718,5 51,2 1 027,0 87,4

1Медицинская помощь женщинам в период беременности (талон № 1 АПП)

2 601,5 1 239,3 284,0 51, 2 1 027,0 0,00

2

Медицинская помощь женщинам и новорожденным в период родов и послеродовый период (талон № 2 стационар)

3 858,1 3 387,8 382,9 0,00 0,00 87,4

3Диспансерное наблюдение ребенка в течении первого года жизни (талон № 3)

212,4 160,8 51,6 0,00 0,00 0,00

8.3. Развитие учреждений культуры и искусства

В муниципальном образовании город Норильск создан значительный культурный потенциал, одной из важнейших составляющих которого является сеть учреждений культуры и искусства, насчитывающая в настоящее время 17 учреждений, из них 15 муниципальных:

Таблица 39Сеть учреждений, подведомственных Управлению по делам

культуры и искусства

НаименованиеI полугодие

Примечание2015 2016

Театры 1 1 «Норильский Заполярный театр драмы им.

48

НаименованиеI полугодие

Примечание2015 2016

Владимира Маяковского» - краевое государственное бюджетное учреждение культуры

Колледж 1 1 «Норильский колледж искусств» - краевое государственное бюджетное учреждение культуры

Культурно-досуговые центры 4 4

МБУК «Городской центр культуры», МБУК «КДЦ «Юбилейный», МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого», МБУК «Дом культуры «Энергия» п. Снежногорск

Кинотеатры 1 1 МБУ «Кинокомплекс «Родина» с кинозалом «Ретро»

Музеи 1 1МБУ «Музей истории освоения и развития НПР» с филиалами в районах Талнах и Кайеркан

Художественные галереи 1 1

МБУ «Норильская художественная галерея» (в настоящее время учреждение находится в стадии реорганизации путем присоединения к МБУ «Музей истории освоения и развития НПР»)

Централизованная библиотечная система 1 1

Публичная городская библиотека и 9 библиотек-филиалов (2 в р-не Талнах, 3 в р-не Кайеркан, 4 в Центральном р–не)

Учебные заведения культуры 7 6 4 школы искусств, 1 музыкальная школа, 1

художественная школа

Централизованная бухгалтерия 1 1

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений по делам культуры и искусства», во II полугодии 2016 года будет осуществлено переименование учреждения в МКУ «Обеспечивающий комплекс учреждений культуры»

Всего, в т.ч. 18 17муниципальные 16 15

В сравнении с аналогичным периодом 2015 года количество учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства уменьшилось на 1 ед. в связи с реорганизацией муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Норильская детская школа искусств» путем присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Норильская детская театральная школа «Артистенок» в соответствии с постановлением Администрации города Норильска от 05.06.2015 № 283.

В 2016 году произошли изменения в перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в рамках муниципального задания муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению по делам культуры и искусства, в связи с созданием унифицированного перечня для всех публично-правовых образований.

С 01.01.2016 учреждения оказывают 5 основных муниципальных услуг:

49

− «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»;

− «Показ кинофильмов»;− «Показ концертов и концертных программ»;− «Реализация дополнительных общеобразовательных

предпрофессиональных программ в области искусств»;− «Реализация дополнительных общеразвивающих программ».

А также учреждения выполняют 10 основных муниципальных работ:− «Библиографическая обработка документов и создание каталогов»;− «Организация деятельности клубных формирований и формирований

самодеятельного народного творчества»;− «Организация мероприятий»;− «Организация показа концертов и концертных программ»;− «Осуществление реставрации и консервации музейных предметов,

музейных коллекций»;− «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»;− «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных

выставок»;− «Формирование, учет и сохранение фильмофонда»;− «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и

безопасности музейных предметов, музейных коллекций»;− «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и

безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки».

Деятельность в области искусстваТаблица 40

Основные показатели деятельности отрасли

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.

I полугодие Отклонение2015 2016 +/- %

1 Количество культурно-досуговых центров ед. 4 4 0 100,0

1.1. Количество посадочных мест мест 1 495 1 427 -68 95,52. Количество культурно-досуговых

мероприятий и посетителей на них (кроме киносеансов), всего, в т.ч.:

мероп. 1 499 1 594 95 106,3

посет. 293 563 306 350 12 787 104,4

2.1. Организованных муниципальными учреждениями культурно-досугового типа всего:

мероп. 573 638 65 111,3

посет. 220 048 239 099 19 051 108,7

в т.ч. для детей: мероп. 215 303 80 140,9посет. 47 978 74 531 26 553 155,3

2.2. Организованных муниципальными образовательными учреждениями доп. образования детей всего:

мероп. 204 235 31 115,2

посет. 27 627 31 287 3 660 113,2

в т.ч. для детей: мероп. 196 213 17 108,7посет. 26 905 25 309 -1 596 94,1

2.3. Организованных музеями и галереями (культурно-массовые мероприятия) всего:

мероп. 139 105 -34 75,5

посет. 24 901 14 758 -10 143 59,3

в т.ч. для детей:мероп. 71 43 -28 60,6посет. 8 890 5 755 -3 135 64,7

50



2.4. Организованных МБУ «Централизованная библиотечная система» всего:

мероп. 583 616 33 105,7

посет. 20 987 21 206 219 101,0

в т.ч. для детей: мероп. 405 425 20 104,9посет. 18 712 19 070 358 101,9

3. Количество кинозалов*/посадочных мест* всего:

ед. 5 5 0 100,0мест 918 918 0 100,0

4. Количество киносеансов и зрителей всего:

сеансы 4 353 4 937 584 113,4зрители 105 085 136 639 31 554 130,0

в т.ч. для детей: сеансы 1 478 1 752 274 118,5зрители 42 455 69 750 27 295 164,3

5. Количество клубных формирований** ед. 47 49 2 104,3

5.1. Количество участников клубных формирований чел. 1 400 1 428 28 102,0* с учетом кинозала «Ретро» - 25 мест (не функционирует с 2007 года)** с учетом КВКО «Экран»

Подготовкой и проведением основных праздничных и культурно–массовых общегородских мероприятий на территории города традиционно занимаются коллективы муниципальных бюджетных учреждений культуры: «Городской центр культуры» в Центральном районе (далее – «ГЦК»), «Культурно–досуговый центр им. В. Высоцкого» в р-не Талнах (далее – «КДЦ им. В. Высоцкого»), «Культурно-досуговый центр «Юбилейный» в р-не Кайеркан (далее – «КДЦ «Юбилейный») и «Дом культуры «Энергия» (п. Снежногорск) (далее – «ДК «Энергия»). За отчетный период были организованы и проведены все запланированные государственные, общегородские праздники и авторские концерты.

В сравнении с сопоставимым периодом 2015 года количество посадочных мест в культурно-досуговых учреждениях уменьшилось на 4,5% (68 ед.) по причине проведения реконструкции «ДК «Энергия» (по показаниям пожарной безопасности произведен капитальный ремонт зрительного зала и фойе).

Общее количество мероприятий и посетителей в учреждениях культуры за I полугодие 2016 года увеличилось на 6,3% (+95 ед.) и 4,4% (+12 787 чел.) соответственно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено следующими причинами:

проведением внеплановых мероприятий в МБУК «ГЦК» (увеличение мероприятий и посетителей на них на 23,0% и 36,0% соответственно);

в связи с эпидемическим подъемом уровня заболеваемости гриппа и ОРВИ на территории города было ограничено проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий в МБУК «КДЦ «Юбилейный», в результате чего принималось большее количество индивидуальных заявок на проведение семейных и детских праздников (увеличение количества мероприятий на 10,0%, однако произошло уменьшение посетителей на 11,0%);

организацией новой еженедельной предсеансовой игровой программы «Мир сказок» в МБУ «Кинокомплекс «Родина».

− увеличением количества проведенных мероприятий в МБОУ ДОД «НДШИ» и в учреждениях, организованных МБУ «Централизованная библиотечная система».

Вместе с тем, количество мероприятий, организованных музеями и галереями в отчетном периоде уменьшились на 24,5% (-34 ед.), поскольку в

51

прошлом году, в связи с юбилейными датами, проводилось большее число мероприятий.

Общее количество киносеансов и зрителей увеличилось на 13,4% (+584 ед.) и на 30,0% (+31 554 чел.) соответственно, в связи с модернизацией цифрового оборудования в «Весеннем зале» в конце 2015 года, что позволило расширить репертуар и привлечь большее число зрителей. Также увеличение числа посетителей связано с временным закрытием основного конкурента – Кинокомплекс «СинемаАртХолл». Кроме того, в «КДЦ им. В. Высоцкого» увеличился выход в прокат кассовых фильмов (определенное количество киносеансов в день).

Общее количество клубных формирований за I полугодие 2016 года увеличилось на 2 ед. по отношению к прошлому отчетному периоду и составило 49 ед., что обусловлено открытием в МБУК «ГЦК» творческого объединения «Галокс» и фото-видео студии «Рыбий глаз». Количество участников в клубных формированиях возросло на 2,0% и составило 1 428 чел. (включая КВКО «Экран»).

Деятельность музеев

В отчетном периоде 2016 года произошло увеличение количества экспонатов в учреждениях музейного типа на 2,8% (+2 085 ед.), в связи с пополнением фонда за счёт переданных в дар экспонатов из частных коллекций.

Таблица 41Основные показатели



1 Музеи/филиалы ед. 2/2 2/2 0 100,02 Количество экспонатов (ед. хранения): ед. 73 708 75 793 2 085 102,8

в т.ч. основной фонд ед. 43 478 44 434 956 102,22.1 Экспонировалось на стационаре и на

передвижных выставках ед. 10 448 8 924 -1 524 85,4

доля экспонируемого фонда к общему количеству экспонатов % 14,2 11,8 -2,4 п.п. -

2.2 Находящиеся в фондохранилищах ед. 63 148 66 869 3 721 105,92.3 В других местах ед. 112 0 -112 0,0

3 Количество проведенных мероприятий(в т.ч. выставок, лекций, экскурсий)

мероп. 1 906 1 739 -167 91,2посет. 176 568 146 114 -30 454 82,8

В течение отчетного периода количество экспонатов возросло на 2,9% по сравнению в аналогичным периодом 2015 года, из них:

находящиеся в фондохранилищах, экспонаты увеличились на 5,9% (+3 721 ед.) в связи с уменьшением количества экспонируемых предметов;

находящиеся на выставках, уменьшились на 14,6% (-1 524 ед.), поскольку в прошлом году состоялось большее количество выставочных проектов, ввиду празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-летия Комбината.

52

В МБУ «Норильская художественная галерея» и МБУ «Музей истории освоения и развития НПР» (включая филиалы в районах Талнах и Кайеркан) в отчетном периоде подготовлено и проведено 1 739 мероприятий, что ниже показателя прошлого периода на 8,8% (-167 ед.), поскольку в прошлом году проводилось большее число мероприятий в связи с юбилейными датами. Также в настоящее время снизилось количество выставок, проводимых МБУ «Норильская художественная галерея», поскольку все экспонаты основного фонда возвращены в хранилища для подготовки полной сверки музейных фондов, в связи с проводимой реорганизацией учреждения путем присоединения к МБУ «Музей истории освоения и развития НПР».

Деятельность библиотек

В течение I полугодия 2016 года по сравнению с прошлым периодом произошло увеличение большинства показателей библиотечной деятельности:

− количество пользователей на 0,3% (+ 115 чел.);− посещений на 5,9% (+ 13 072 ед.);− количество экземпляров информационных носителей на 0,5% (+3 511 ед.);− количество проведенных мероприятий на 0,4% (+ 5 ед.).

Таблица 42Основные показатели библиотечной системы



1 Количество библиотек/филиалов ед. 1/9 1/9 0 100,02 Количество посадочных мест ед. 500 500 0 100,03 Количество официально

зарегистрированных пользователей чел. 44 576 44 691 115 100,3

4 Количество посещений ед. 223 219 236 291 13 072 105,95 Книговыдача шт. 714 563 1 868 606 1 154 043 261,56 Количество экземпляров

информационных носителей, в том числе:

шт. 736 542 740 053 3 511 100,5

6.1. Книги шт. 717 619 720 105 2 486 100,36.2. Журналы, газеты шт. 13 285 13 514 229 101,76.3. CD-ROM шт. 4 753 5 549 796 116,76.4. Аудио и видеоматериал шт. 885 885 0 100,07 Книгообеспеченность на 1

пользователя 16,5 16,6 0,1 100,6

8 Объем электронного каталога изд. 153 729 161 937 8 208 105,39 Число пользователей в режиме

удаленного доступа чел. 20 256 30 548 10 292 150,8

10Количество проведенных мероприятий (книжные выставки, библиотечные уроки)

ед. 1 323 1 328 5 100,4

Кроме того, показатель книговыдачи значительно увеличился на 161,5 (1154043 ед.), что обусловлено увеличением количества поступающих в фонд периодических изданий (+5 144 ед.), а также растущей популярностью сервисов

53

удаленного доступа, таких как ЭБС LitRes (+10 292 пользователя в режиме удаленного доступа).

Объем электронного каталога по состоянию на 01.07.2016 составляет 161 937 изданий, что больше показателя 2015 года на 5,3% (+ 8 208 изд.), за счет заключения новых контрактов с издателями и правообладателями на предоставление доступа к электронным документам.

Официальный сайт МБУ «Централизованная библиотечная система» города (www . mucbs . ru ) , размещающий коллекцию электронных, книжных и периодических изданий, с каждым годом приобретает все большую популярность среди населения, что подтверждается значительным ростом в отчетном периоде числа пользователей в режиме удаленного доступа на 50,8% (+ 10 292 чел.).

Библиотеками была организована работа с несовершеннолетними, проведены мероприятия, направленные на повышение книжной культуры и популяризации чтения среди молодежи.

Дополнительное образование детей

Таблица 43Основные показатели деятельности образовательных учреждений

в сфере культуры

№ Наименование показателя Ед. изм.

I полугодие Отклонение Удельный вес в

структуре занимающих

ся, %

2015 2016 +/- %

1 Количество образовательных учреждений ед. 7 6 -1 85,7 -

2 Количество учащихся (контингент) школ дополнительного образования по отделениям:

чел. 2 364 2 345 -19 99,2 100,0

2.1 Фортепиано чел. 308 313 5 101,6 13,32.2 Струнно-смычковые

инструментычел. 247 225 -22 91,1 9,6

2.3 Народные инструменты чел. 339 327 -12 96,5 13,92.4 Духовые и ударные

инструментычел. 144 164 20 113,9 7,0

2.5 Эстрадные инструменты чел. 15 8 -7 53,3 0,32.6 Электронная компьютерная

музыкачел. 65 51 -14 78,5 2,2

2.7 Вокал чел. 74 97 23 131,1 4,12.8 Фольклор чел. 49 44 -5 89,8 1,92.9 Хореография чел. 305 302 -3 99,0 12,9

2.10 ИЗО чел. 549 523 -26 95,3 22,3

http://www.mucbs.ru/

54

№ Наименование показателя Ед. изм.I полугодие Отклонение Удельный

вес в структуре

занимающих

2015 2016 +/- %2.11 Компьютерная графика чел. 80 127 47 158,8 5,42.12 Театральное чел. 81 58 -23 71,6 2,52.13 Духовно-хоровое, хоровое

пениечел. 63 64 1 101,6 2,7

2.14 Раннее эстетическое развитие чел. 45 42 -3 93,3 1,8

В течении I полугодия 2016 года на территории города Норильска образовательную деятельность в области культуры и искусства осуществляли 6 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, что на 1 ед. меньше чем в 2015 году, в связи с реорганизацией МБОУ ДОД «НДШИ» путем присоединения к нему МБОУ ДОД «Норильская детская театральная школа «Артистенок».

Кроме того, общая численность учащихся в I полугодии 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизилась на 19 чел. или на 0,8%, это обусловлено отчислением учащихся по объективным причинам (переезд на «материк»). Количество учащихся по отделениям на каждый учебный год устанавливается исходя из целей и задач школ на текущий период.

Перераспределение учащихся следующее: − увеличение: компьютерная графика на 58,8%, вокал на 31,1%, духовые и

ударные инструменты на 13,9%, фортепиано и духовно-хоровое, хоровое пение на 1,6%, что связано с возросшим количеством полученных заявлений от родителей на обучение детей в группах, пользующихся наибольшим спросом;

− снижение количества желающих обучаться по направлениям: эстрадные инструменты на 46,7%, театральное на 28,4%, электронная компьютерная музыка на 21,5%, фольклор на 10,2%, струнно-смычковые инструменты на 8,9%, раннее эстетическое развитие на 6,7%, ИЗО на 4,7%, народные инструменты на 3,5%, хореография на 1,0%.

Наибольшее число учащихся обучаются на отделениях: ИЗО – 22,3%, второе место – народные инструменты (13,9%), третье место – фортепиано (13,3%).

Прочая деятельность в области культуры Таблица 44

Основные показатели участия творческих коллективов в краевых, региональных, российских и международных фестивалях и конкурсах


изм.


1.Количество участников творческих коллективов, участвующих в международных, всероссийских, краевых, региональных фестивалях и конкурсах

чел. 658 383 -275 58,2

2.Количество фестивалей и конкурсов, в которых приняли участие творческие коллективы, в том числе:

ед. 59 45 -14 76,3

2.1 международных ед. 31 25 -6 80,62.2 всероссийских ед. 22 8 -14 36,42.3 региональных ед. 6 12 6 200,0

За отчетный период творческие коллективы города Норильска приняли успешное участие в 45 фестивалях и конкурсах различного уровня, в которых было

55

организовано участие 383 человек, что на 41,8% (-275 чел.) меньше показателя отчетного периода прошлого года. Уменьшение количества участников связано с недостаточным бюджетным финансированием. Поездки по всем выездным конкурсам были осуществлены за счет внебюджетных средств учреждений и средств родителей.

Доходы от платных услуг учреждений культуры

В целом по учреждениям Управления по делам культуры и искусства за отчетный период доходы от оказания платных услуг в сравнении с I полугодием 2015 года выросли на 11 606,7 тыс. руб. или на 30,2% и составили 50 008,3 тыс. руб. Основное увеличение произошло по услугам в области кино, организации отдыха и в области дополнительного образования (причины указаны в таблице).

Наибольший удельный вес в структуре доходов за I полугодие 2016 года занимают: доходы в области кино – 39,2%; проведение дискотек, театрализованных праздников, массовых гуляний, общегородских мероприятий – 34,9%; оплата за обучение в музыкальных, художественных школах и школах искусств – 19,1%; доходы от услуг библиотек –3,6%.

Таблица 45Доходы от платных услуг учреждений культуры

тыс. руб.

Наименование доходовI полугодие Отклонение Причины отклонений

2015 2016 +/- %

Услуги в области кино 14 430,4 19 585,9 5 155,5 135,7

Рост показателя обусловлен увеличением посещаемости МБУ «Кинокомплекс «Родина» и увеличением количества сеансов по причине временного закрытия основного конкурента - «СинемаАртХолл», а также за счет организации новой еженедельной игровой программы «Мир сказок», которая предваряет показ российского анимационного проекта «Мульт в кино»

Услуги библиотек 1 505,4 1 776,2 270,8 118,0

Рост показателя обусловлен приобретением нового оборудования и проведенным обучением специалистов, что привело к увеличению спроса населения услуг по цветной печати документов, изготовлению черно-белых копий, дизайнерскому оформлению документов; также востребованность компьютерных услуг по предоставлению машинного времени для работы в сети Интернет и для самостоятельной работы с программным обеспечением по 3D дизайну и векторной графике

Услуги музеев 1 491,1 1 617,8 126,7 108,5 Увеличение показателя в отчетном периоде связано с тем, что в I полугодии 2016 года в МБУ

56

Наименование доходовI полугодие Отклонение Причины отклонений

2015 2016 +/- %«Норильская художественная галерея» произошло повышение цен на биллеты; проведено больше экскурсий, лекций, музейных занятий; в МБУ «Музей истории освоения и развития НПР» организован внеплановый выставочный проект, увеличено количество экскурсий, а также проведены внепланово выставки и фольклорный праздник

Услуги по организации отдыха (проведение дискотек, театрализованных праздников, массовых гуляний, общегородских мероприятий и т.п.)

12 601,1 17 477,8 4 876,7 138,7

Рост показателя обусловлен:- в МБУК «КДЦ «Юбилейный» и в МБУК «ДК «Энергия» возросла стоимость и количество услуг и посетителей;- в МБУК «КДЦ им. В. Высоцкого» увеличение связано с демонстрацией кассовых кинофильмов и поступлением денежных средств за новогодние билеты, которые были выданы в конце 2015 года по акту.

Услуги в области дополнительного образования (оплата за обучение в музыкальных, художественных школах и школах искусств)

8 373,6 9 550,6 1 177,1 114,1

По услугам в области дополнительного образования детей рост доходов объясняется повышением стоимости обучения на 8,8% с 20 января 2016 года, также уменьшением количества учащихся, относящихся к льготной категории, в соответствии с обновленным перечнем льготников.

Итого доходы: 38 401,5 50 008,3 11 606,7 130,2

8.4. Развитие физической культуры и спорта

По состоянию на 01.07.2016 года сеть учреждений, подведомственных Управлению по спорту и туризму, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года сократилась на 8 ед. и составила 16 учреждений и МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений по спорту, туризму и молодежной политике» в результате реорганизации следующих спортивных учреждений (постановление Администрации города Норильска от 05.05.2015 года №201):

1. МБУ «Дом физической культуры» и МБУ «Спортивный зал «Геркулес» путем присоединения к МБУ «Дом спорта «БОКМО»;

2. МБУ «Спортивный зал «Горняк», МБУ «Спортивно-оздоровительный центр «Восток» и МБУ «Крытый каток «Умка» путем присоединения к МБУ «Спортивный комплекс «Талнах»;

3. МБУ «Ледовый Дворец спорта» района Кайеркан присоединено к МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан»;

4. МБУ «Плавательный бассейн города Норильска» и МБУ «Крытый каток «Льдинка» путем присоединения к МБУ «Дворец спорта «Арктика».

57

Таблица 46Сеть учреждений отрасли «Спорт»

№ п/п Наименование 2015 2016 Откл.

(+/-) Примечание

Всего МБУ, в том числе: 14 6 -8

1. МБУ «Дом спорта «БОКМО»,в т.ч.: 1 1 0

1.1. МБУ «Дом физической культуры» 1 0 -1 реорганизация учреждений путем

присоединения к МБУ «Дом спорта «БОКМО»1.2

. МБУ «Спортивный зал «Геркулес» 1 0 -1

2.МБУ «Спортивный комплекс «Талнах»,в т.ч.:

1 1 0

2.1. МБУ «Спортивный зал «Горняк» 1 0 -1 реорганизация учреждений путем

присоединения к МБУ «Спортивный комплекс «Талнах»

2.2.

МБУ «Спортивно-оздоровительный центр «Восток» 1 0 -1

2.3. МБУ «Крытый каток «Умка» 1 0 -1

3.МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан»,в т.ч.:

1 1 0

3.1.

МБУ «Ледовый Дворец спорта» района Кайеркан 1 0 -1

реорганизация учреждений путем присоединения к МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан»

4. МБУ «Дворец спорта «Арктика»,в т.ч.: 1 1 0

4.1.

МБУ «Плавательный бассейн города Норильска» 1 0 -1 реорганизация учреждений путем

присоединения к МБУ «Дворец спорта «Арктика»4.2

. МБУ «Крытый каток «Льдинка» 1 0 -1

5. МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» 1 1 0

6. МБУ «Стадион «Заполярник» 1 1 0

МБУ ДО «ДЮСШ» 9 9 0 детско-юношеские спортивные школы

МАУ ДО «НЦБД» 1 1 0учреждение дополнительного образования – Норильский центр безопасности движения

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений по спорту, туризму и молодежной политике»

1 1 0

во II полугодии 2016 года будет осуществлено переименование учреждения в МКУ «Обеспечивающий комплекс учреждений спорта»

Всего: 25 17 -8

В 2016 году произошли изменения в перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в рамках муниципального задания муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению по спорту и туризму, в связи с созданием унифицированного перечня для всех публично-правовых образований.

С 01.01.2016 года учреждения оказывают 4 основные муниципальные услуги:

58

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ»; «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области

физической культуры и спорта»; «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта»; «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта».

А также учреждения выполняют 7 основных муниципальных работ: «Обеспечение доступа к объектам спорта»; «Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных

спортивных мероприятиях»; «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»; «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий»; «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»; «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

«Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан».

Деятельность спортивных объектов

За первое полугодие 2016 года численность занимающихся спортом в физкультурно-оздоровительных и спортивных муниципальных учреждениях, а также в Федерациях (по видам спорта) на площадях муниципальных учреждений по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличилась на 32% и составила 7556 чел.


Наименование показателейI полугодие

Ед.изм. 2015 год 2016 год Отклонение

+/- %Количество групп/занимающихся в физкультурно-оздоровительных и спортивных муниципальных учреждениях

гр. 271 453 182 167,2

чел. 4 646 6 220 1 574 133,9

Количество групп/занимающихся с ограниченными возможностями

гр. 17 16 -1 94,1чел. 156 170 14 109,0

Количество занимающихся в Федерациях гр. 47 41 -6 87,2чел. 758 1 006 248 132,7

Количество спортивных клубов по месту жительства/численность занимающихся

ед. 6 6 0 100,0чел. 165 160 -5 97,0

Всего: гр. 341 516 175 151,3чел. 5 725 7 556 1 831 132,0

За отчетный период произошло увеличение количества групп на 67,2% и, как следствие, занимающихся в физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях на 33,9%, что обусловлено открытием дополнительных групп в учреждениях:

− МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан» по шейпингу, хоккею с шайбой, фигурному катанию на коньках, также открыта группа «Здоровье с бассейном»;

59

− МБУ «Дом спорта «БОКМО» по ОФП бокс и греко-римской борьбе;− МБУ «Дворец спорта «Арктика» по зимним видам спорта, плаванию и

водному поло, волейболу, также открыты группы для водолазов ГО и ЧС и для МБУ «Центр семьи «Норильский».

Количество групп для людей с ограниченными возможностями снизилось на 1 ед., что обусловлено закрытием группы по настольному теннису «Шоудаун» в МБУ «Стадион «Заполярник». Вместе с тем численность занимающихся увеличилась на 14 чел. (тренажерный зал).

Количество групп в Федерациях по видам спорта и занимающихся в них уменьшилась на 6 групп (альпинизм, айкидо) по причине отсутствия интереса у населения к данным клубам. Вместе с тем численность занимающихся увеличилась на 248 чел. (прыжки на батуте, бокс, легкая атлетика и лыжный спорт).

Количество спортивных клубов по месту жительства и занимающихся в них, осталось на уровне I полугодия 2015 года и составило 6 групп, однако, численность занимающихся уменьшилась на 5 чел., по причине снижения интереса у населения к клубу настольных игр в МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан».

Дополнительное образование в сфере спорта

За анализируемый период времени количество детско-юношеских спортивных школ осталось неизменным, все школы аккредитованы и находятся в состоянии стабильного функционирования.

Таблица 48Основные показатели по дополнительному образованию

спортивных учреждений

Наименование показателей Ед. изм.

I полугодие Отклонения2015 год 2016 год +/- %

Количество детско-юношеских спортивных школ ед. 9 9 0 100,0

Количество групп в ДЮСШ гр. 451 429 -22 95,1

Количество занимающихся в ДЮСШ чел. 6 211 5 722 -489 92,1

Число присвоенных разрядов по уровням подготовленности, из них: чел. 1 024 1 426 402 139,3

- мастер спорта (МС) чел. 2 3 1 150,0

- кандидат в мастера спорта (КМС) чел. 29 28 -1 96,6

- первый разряд чел. 92 35 -57 38,0

- массовые разряды чел. 901 1 360 459 150,9

За отчетный период количество групп в ДЮСШ по сравнению с аналогичным периодом 2015 года уменьшилось на 22 ед. и составило 429 групп, в связи с их закрытием в результате выезда с территории тренеров в благоприятные для проживания регионы РФ.

60

За I полугодие 2016 года 1 426 занимающимся в ДЮСШ присвоены разряды по уровням подготовленности, что на 39,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года и обусловлено увеличением количества выездных соревнований и успешными выступлениями на них (по командным видам спорта разряды присваиваются по результатам соревнований).

ДЮСШ развивают 22 вида спорта, наиболее популярными из них являются спортивная гимнастика, спортивная борьба, хоккей, водное поло.

Также, на территории функционирует МАУ ДО «Норильский центр безопасности движения», подведомственный Управлению по спорту и туризму Администрации города Норильска, основной деятельностью которого является предоставление дополнительного образования по:

обучению детей правилам дорожного движения (ПДД). Количество учащихся, получивших услуги дополнительного образования по обучению ПДД (1-9 классы), за I полугодие 2016 года составило 15 455 чел., что на 266 чел. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года;

профессиональной подготовке по направлению «водитель автотранспортных средств» (дети 14-18 лет). За отчетный период количество учащихся средних общеобразовательных учреждений города, прошедших подготовку, составило 58 чел., что на 9 чел. меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года (67 чел.). Снижение значения показателя на 13,4% обусловлено уменьшением учащихся (формирование групп происходит по фактически поданным заявлениям от родителей на участие).

Прочая деятельность в области спорта

Лучшие воспитанники спортивных школ участвуют в краевых, региональных и всероссийских соревнованиях, показывают хорошие результаты, защищая честь спортивных школ и города.

Выездные соревнования проводились согласно календарю Управления по спорту и туризму Администрации города Норильска, планов-календарей Федераций по видам спорта Красноярского края, Российской Федерации на 2016 год, календаря Министерства спорта Красноярского края.


Наименование показателей Ед. измI полугодие

Отклонения2015 год 2016 год

+/- %Количество проведённых спортивных мероприятий и участников, из них:

ед. 123 116 -7 94,3чел. 652 750 98 115,0

региональных ед. 79 90 11 113,9чел. 485 619 134 127,6

общероссийских ед. 43 24 -19 55,8чел. 166 127 -39 76,5

международных ед. 1 2 1 200,0чел. 1 4 3 400,0

Количество проведённых общегородских спортивных мероприятий/участников

ед. 332 347 15 104,5чел. 44 653 47 577 2 924 106,5

61

За I полугодие 2016 года количество выездных спортивных мероприятий по отношению к 2015 году снизилось на 7 ед., что обусловлено снижением количества общероссийских мероприятий (-19 ед.) в связи с переносом соревнований на II полугодие 2016 года. Количество участников в них также снизилось на 23,5% (-39 чел.) в связи с не прохождением спортсменами отбора на соревнованиях.

Увеличение региональных и международных соревнований и количества участников в них на 11 ед. (134 чел.) и на 1 ед. (3 чел.) соответственно обусловлено ростом количества соревнований по краевому календарю в отчетном периоде.

На 01.07.2016 завоевано 426 наград, что на 5,1% меньше аналогичного периода 2015 года (449 наград), что обусловлено снижением количества общероссийских мероприятий.

За отчетный период на территории города проведено 347 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 47 577 чел. различных возрастных и социальных групп. Рост спортивных мероприятий на 4,5% (+15 ед.), проведенных на территории города в I полугодии 2016 года по отношению к 2015 году, обусловлен в основном увеличением в отчетном периоде общегородских мероприятий, таких как:

спортивные мероприятия (турнир по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, дзюдо, настольному теннису, каратэ, пулевой стрельбе), приуроченные ко Дню Победы;

мероприятия в рамках всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (фестиваль «Готов к труду и обороне» среди учащихся общеобразовательных школ).

Платные услуги спортивных учреждений

Доходы от оказания платных услуг населению, оказываемых сетью учреждений, подведомственных Управлению по спорту и туризму Администрации города Норильска, за I полугодие 2016 года составили 36 662,0 тыс. руб., что на 4 321,1 тыс. руб. меньше аналогичного показателя 2015 года. Основное уменьшение произошло по МБУ «Дворец Спорта «Арктика» (причины указаны в таблице).

Таблица 50Доходы отрасли за I полугодие 2015 и 2016 годов

тыс. руб.

НаименованиеМБУ 2015 год 2016 год Отклонения Причины отклонений

+/- %МБУ «Дворец Спорта «Арктика»

17 871,4 13 042,4 -4 829,0 73,0 Снижение доходов связано с:- уменьшением количества сыгранных игр, т.к. ООО «Мини-футбольный клуб «Норильский Никель» не вышел в 1/4 финала России по мини-футболу;- ранним закрытием Ледовая арена МБУ «ДС «Арктика» (ул. Комсомольская, 13) на один месяц в связи с обвалом крыши);- ранним закрытием Ледовая арена

62


+/- %МБУ «ДС «Арктика» (ул. Набережная Урванцева, 53А) на один месяц в связи с подготовкой к турниру ММА в г. Норильске по смешанному бою

МБУ «Дом спорта» БОКМО» 3 758,9 2 432,0 -1 326,9 64,7

Уменьшение доходов связано с:- не оплаченными счетами за проведенные с апреля по май спартакиады по мини-футболу, настольному теннису и гиревому спорту в связи с заключением дополнительного соглашения к договору ЗФ ПАО «ГМК «Норильский Никель» от 20.04.2009 № 88-632/09. Оплата будет произведена в III квартале 2016 года.- заключением агентского договора по оплате судейства соревнований ЗФ ПАО «ГМК «Норильский Никель» с 2016 года с МБУ «Спортивный комплекс «Талнах» (в 2015 году судейство осуществлялось МБУ «Дом спорта «БОКМО»).

МБУ «Стадион «Заполярник» 1 393,8 2 107,4 713,6 151,2

Увеличение связано с ростом количества человеко-посещений на платную услугу «Тренажерный зал» и «Прокат коньков» (увеличение посещений в марте, апреле, мае).

МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан»

5 349,2 5 205,5 -143,7 97,3

Уменьшение доходов связано с поздним началом оказания платных физкультурно-оздоровительных услуг по абонементам и разовым входным билетам «Плавание в большой ванне», «Плавание в малой ванне», «Группа здоровья», «Аквааэробика» в связи с чисткой и промывкой ванны после окончания ремонтных работ с 15.12.2015 по 18.01.2016

МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» 3 101,1 2 584,9 -516,2 83,4

Уменьшение доходов связано с тем, что оплата судейства соревнований ЗФ ПАО «ГМК «Норильский Никель» осуществляется, согласно заключенному агентскому договору с МБУ «Спортивный комплекс «Талнах» (в 2015 году судейство осуществлялось МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль»)

МБУ «Спортивный комплекс Талнах» 9 508,7 11 289,8 1 781,1 118,7

Увеличение доходов в 2016 году обусловлено добавлением 2-х групп по Аквааэробике, и 2-х групп по карате, а также с ростом спроса по предоставлению платных услуг по массовому катанию

63


+/- %Всего доходов от платных услуг: 40 983,1 36 662,0 -4 321,1 89,5

Справочно:Норильский центр безопасности движения

14 864,8 17 435,7 2 570,9 117,3Рост показателя обусловлен увеличением учащихся (учебных групп)

Наибольший удельный вес в структуре доходов занимают доходы, приносимые: МБУ «Дворец Спорта «Арктика» – 35,6%; МБУ «Спортивный комплекс Талнах» – 30,8%; МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан» – 14,2%.

8.5. Развитие молодежной политики

По состоянию на 01.07.2016 количество молодежных центров, подведомственных Управлению по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска, осталось неизменным и составило 1 ед. с филиалами в районах Кайеркан и Талнах.

В 2016 году произошли изменения в перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в рамках муниципального задания МБУ «Молодежный центр», в связи с созданием унифицированного перечня для всех публично-правовых образований.

С 01.01.2016 учреждение выполняет 5 основных муниципальных работ: Организация досуга детей, подростков и молодежи; Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального

и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении;

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

Потребителями муниципальных работ, являются граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории города, желающие заниматься (занимающиеся) развитием творческих, интеллектуальных, нравственных и физических способностей, а также имеющие намерение принять участие в различных видах активного отдыха.

64

За 2016 год количество мероприятий, проведенных специалистами молодежного центра, составило 98 ед., что соответствует уровню 2015 года.

Количество молодежных клубных формирований осталось неизменным и по состоянию на 01.07.2016 составило 22 ед.

Таблица 51

Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год Отклонение

+/- %Количество молодёжных клубов гр. 22 22 0 100,0Количество посещений молодежного центра чел. 493 430 -63 87,2

За отчетный период количество посещений молодежного центра снизилось на 12,8%, в результате проведения менее масштабных мероприятий и снижения квоты для КТОС (Красноярский трудовой отряд старшеклассников) на 52,2% (с 90 чел. до 43 чел.).

Организация молодежным центром предоставления населению платных услуг

Молодежный центр имеет право предоставлять населению платные услуги по следующим формам досуга:

− игровая детская комната «Каруселька»;− прокат велосипедов;− тир.Для осуществления данной деятельности в марте 2016 года был установлен

терминал оплаты услуг, который работал в тестовом режиме в течение месяца, после чего планировалось заключить договор с поставщиком на оказание услуги и продолжить работу. В связи с техническими неполадками терминала, платные услуги не оказываются.

Возобновление оказания платных услуг населению планируется с 01.08.2016.

8.6. Социальная защита населения

На территории муниципального образования город Норильск деятельность отрасли «Социальная защита населения» осуществляют:

В области социальной поддержки и социального обслуживания: Управление социальной политики Администрации города Норильска

(далее – Управление). В области социального обслуживания населения: муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального

обслуживания населения» (далее – МБУ «КЦСОН»); муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для

детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория» (далее – МБУ «РЦ «Виктория»);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр семьи «Норильский» (далее – МБУ «ЦС «Норильский»).

Общая численность граждан, состоящих на учете в Управлении, имеющих право на получение мер социальной поддержки, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (54 474 чел.) незначительно выросла – на 2,9% и по

65

состоянию на 01.07.2016 составила 56 055 чел. Наибольший рост граждан, получающих пособие, отмечается по следующим категориям:

− граждане, имеющие доход ниже прожиточного минимума (+290 чел.);− инвалиды (+231 чел.);− ветераны труда Красноярского края (+219 чел.);− многодетные семьи (+197 чел.).Снижение численности граждан по некоторым категориям обусловлено

заявительным характером помощи, а также миграцией населения в благоприятные для проживания регионы (семьи с детьми, пенсионеры).

Таблица 52

Категории граждан, состоящих на учете в Управлении социальной политики

Наименование показателя I полугодие 2015, чел.

I полугодие 2016, чел.

Отклонение

+/- %Пенсионеры 32 450 31 594 -856 97,4Инвалиды 3 979 4 210 231 105,8Семьи с детьми 14 091 10 459 -3 632 74,2Семьи с детьми-инвалидами, 564 597 33 105,9в них детей-инвалидов 572 607 35 106,1Многодетные семьи 1 609 1 806 197 112,2Инвалиды боевых действий 3 4 1 133,3Участники ВОВ 7 6 -1 85,7Жители блокадного Ленинграда 2 2 0 100,0Ветераны труда 6 668 5 839 -829 87,6Труженики тыла 74 58 -16 78,4Ветераны боевых действий 1 444 1 462 18 101,2Члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ

36 28 -8 77,8

Члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий

51 50 -1 98,0

Ветераны труда Красноярского края 14 750 14 969 219 101,5

Родители (вдовы) погибших (умерших) военнослужащих 4 4 0 100,0

Реабилитированные лица 210 196 -14 93,3Лица, пострадавшие от политических репрессий 1 1 0 100,0

Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей

9 8 -1 88,9

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствиекатастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк», испытаний на Семипалатинском полигоне

55 47 -8 85,5

Члены семей граждан, подвергшиеся воздействию

57 32 -25 56,1

66

Наименование показателя I полугодие 2015, чел.

I полугодие 2016, чел.

Отклонение

+/- %радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк», испытаний на Семипалатинском полигонеПочётные доноры России 1 126 1 015 -111 90,1Педагогические работники образовательных учреждений, работающие и проживающие в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края

22 27 5 122,7

Граждане, имеющие доход ниже величины прожиточного минимума

6 931 7 221 290 104,2

Семьи с детьми, имеющие доход ниже прожиточного минимума

1 713 1 740 27 101,6

Предоставление мер социальной поддержки за счет средств краевых субвенций

Бюджет 2016 года по отрасли «Социальная защита» сформирован на основании Федерального законодательства и законодательных актов Красноярского края, в соответствии с которыми исполнительному органу муниципального образования город Норильск делегированы государственные полномочия по решению вопросов социальной защиты населения, а также нормативных правовых актов муниципального образования город Норильск.

Функции по исполнению органами местного самоуправления края публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме (зачисление средств на лицевые счета граждан), установленных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, осуществляются краевым государственным казённым учреждением «Центр социальных выплат Красноярского края».

За органами местного самоуправления сохраняются только следующие функции:

прием документов, формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей;

назначение (отказ в назначении) мер социальной поддержки; подготовка и направление в КГКУ «Центр социальных выплат» расчётных

ведомостей с указанием сумм назначенных субсидий и мер социальной поддержки.Кроме того, в отчетном периоде Управлением произведена предоплата в

размере 30% (298,0 тыс. руб.) от 993,5 тыс. руб. (средства краевого бюджета) за оказание услуг по перевозке 71 ребенка в летние оздоровительные лагеря. Окончательный расчет предусмотрен во II полугодии 2016 года.

Таблица 53Реализация краевых субвенций

67

Наименование мероприятия

I полугодие 2015, план

I полугодие 2016, план

Отклонение, +/-

чел. тыс. руб. чел. тыс. руб. чел. тыс. руб.

Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

71 828,7 71 993,5 0 164,8

Ассигнования местного бюджета в виде социального обеспечения населения

В отчетном периоде оказывалась социальная поддержка населения за счет средств местного бюджета в рамках полномочий органов местного самоуправления.

Таблица 54Социальные выплаты за счет средств местного бюджета

Наименованиепоказателя

I полугодие 2015 I полугодие 2016 Отклонение, +/-

чел. тыс. руб. чел. тыс. руб. чел. тыс. руб.Расходы на выплату материальной помощи работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выплата северной надбавки молодым специалистам

47 563,6 38 659,9 -9 96,3

Реализация ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», доплата к пенсии Почетным гражданам города Норильска

130 6 037,0 155 6 441,9 25 404,9

Субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела

286 2 283,9 391 3 394,2 105 1 110,3

Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся на социальном и социально - медицинском обслуживании на дому, а также ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских

317 1 702,8 - - -317 -1 702,8

68


I полугодие 2015 I полугодие 2016 Отклонение, +/-

чел. тыс. руб. чел. тыс. руб. чел. тыс. руб.концлагерей, находящимся на стационарном обслуживании (МБУ «КЦСОН»)

ИТОГО: – 10 587,3 – 10 496,0 – -91,3

С 01.07.2015 материальная помощь отдельным категориям граждан, находящимся на социальном и социально-медицинском обслуживании на дому не оказывается, так как исключена из дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан (решение Норильского городского Совета депутатов от 20.05.2015 № 24/4-529).

Ассигнования местного бюджета в виде дополнительных мер социальной поддержки населения

За I полугодие 2016 года дополнительные меры социальной поддержки получили следующие категории граждан:

Таблица 55Реализация мероприятий в разрезе основных видов социальной помощи

№ п/п Вид помощи Ед.

изм

Количество получателей

Объем оказанной помощи в денежном выражении, тыс. руб.

Отклонение 2016/2015

I полугоди

е 2015

I полугодие

2016

I полугоди

е 2015

I полугоди

е 2016

в нат. показ.

в ден. выраж.

1Ежемесячная материальная помощь, в т.ч.

чел. 200 184 1 107,6 1 064,9 -16 96,1%

ветеранам ВОВ, бывшим узникам

ФКЛчел. 103 86 552,7 462,9 -17 83,8%

неработающим пенсионерам из

числа реабилитирован

ных граждан

чел. 97 98 554,9 602,0 1 108,5%

2 Продуктовые наборы

набор 1 032 928 1 989,6 1 937,0 -104 97,4%

ветеранам ВОВ, бывшим узникам

ФКЛ

набор 545 452 1 113,0 985,0 -93 88,5%

неработающим пенсионерам из

числа реабилитирован

ных граждан

набор 487 476 876,6 952,0 -11 108,6%

3 Адресная единовременная помощь (гражданам, находящимся в

чел. 370 506 2 485,0 3 474,0 136 139,8%

69


изм




I полугоди

е 2015


2016

I полугоди

е 2015

I полугоди

е 2016



ТСЖ)

4

Единовременная материальная помощь по различным основаниям, в т.ч.:

чел. 1 971 1 635 8 733,3 7 103,7 -336 81,3%

ветеранам ВОВ чел. 134 118 679,0 612,0 -16 90,1%инвалидам чел. 554 594 416,1 710,5 40 170,8%

семьям с детьми чел. 794 687 4 455,9 3 281,4 -107 73,6%участникам

боевых действий чел. 15 15 30,0 30,0 0 100,0%

реабилитированным гражданам чел. 9 8 9,0 8,0 -1 88,9%

другие чел. 465 213 3 143,3 2 461,8 -252 78,3%

5

Организация отдыха, оздоровления и лечения, из них:

чел. 50 52 1 079,2 1 024,9 2 95,0%

инвалиды чел. 11 13 341,4 394,5 2 115,6%семьи с детьми чел. 39 39 737,8 630,4 0 85,4%

6

Подписка на периодическую печать (газета «Ветеран» и «Красноярский рабочий»)

чел. 95 74 54,4 19,2 -21 35,3%

7

Предоставление льготного проезда в общественном транспорте отдельным категориям граждан (неработающие пенсионеры, учащиеся, студенты и т.д.)

чел. 1 913 2 277 7 492,3 8 626,2 364 115,1%

8 Оплата проезда в городском общественном транспорте гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению

чел. 1 708 47 2 033,8 44,3 -1 661 2,2%

70


изм




I полугоди

е 2015


2016

I полугоди

е 2015

I полугоди

е 2016



Российской Федерации (дети-инвалиды; инвалиды, из числа неработающих пенсионеров)

9

Оказание материальной помощи на приобретение единого социального проездного билета гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации (инвалиды ВОВ; участники ВОВ; лица, награжденные Знаком «Житель блокадного Ленинграда»; лица, работавшие на объектах ПВО; несовершеннолетние узники ФКЛ, вдовы умерших (погибших) ветеранов ВОВ из числа неработающих пенсионеров)

чел. 19 0 25,1 0 -19 0,0%

10 Возмещение расходов по льготному зубопротезированию граждан (удостоенных звания «Почетный гражданин

чел. 64 74 329,6 406,1 10 123,2%

71


изм




I полугоди

е 2015


2016

I полугоди

е 2015

I полугоди

е 2016



города Норильска»; награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»; неработающим пенсионерам)

11

Возмещение расходов по оплате проезда к месту оказания специализированной мед. помощи и обратно в период беременности и родов

чел. 11 11 184,9 232,3 0 125,6%

12

Возмещение расходов по оплате проезда к месту консультации и (или) лечения и обратно муниципальным работникам, членам их семей

чел. 8 11 172,3 253,7 3 147,2%

13

Компенсация расходов один раз в год по фактической стоимости проезда жителям п.Снежногорск

чел. 55 99 241,44 404,00 44 167,3%

14Организация праздничных мероприятий

403,1 184,6 -468 45,8%

15 Другие мероприятия (приобретние венков и цветов, изготовление памятников (табличек) и оградок на могилах умерших, возмещение

2 394,4 1 717,13 0 71,7%

72


изм




I полугоди

е 2015


2016

I полугоди

е 2015

I полугоди

е 2016



затрат в размере 50% от абонентской платы за пользование телефоном, оплата услуг кредитных организаций, почтовых сборов и т.д.)ИТОГО: 7 496 5 898 28 726,1 26 492,0 -1 598 92,2%

Всего за I полугодие 2016 года было израсходовано 26 492,0 тыс. руб. бюджетных средств на основные виды социальной помощи, что на 7,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, в основном за счет снижения количества обратившихся граждан за единовременной материальной помощью (ветераны ВОВ, семьи с детьми), а также по причине отмены ряда мероприятий (оказание материальной помощи на оплату проезда в городском общественном транспорте гражданам (дети инвалиды, инвалиды из числа неработающих), оказание единовременной материальной помощи на оплату проезда в городском общественном транспорте лицам, сопровождающим детей-инвалидов и т.д.).

На санаторно-курортное лечение работников муниципальных учреждений города и краевых государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования город Норильск, за отчетный период была закуплена 641 оздоровительная путевка (города Сочи, Белокуриха и Ессентуки).

Зачислены пенсионные взносы на индивидуальные пенсионные счета 360 участников составляющей «Паритетная», финансируемой за счет неиспользованных денежных средств и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в НФ НПФ «Наследие», на сумму 2 038,0 тыс. руб. Участие в мероприятии носит заявительный характер, перечисление на индивидуальные пенсионные счета участников производится в течение года.

Также, за счет средств местного бюджета за отчетный период Управлением оказано:

Таблица 56Реализация основных мероприятий социальной направленности

тыс. руб.№ п/п Виды социальной помощи и услуг I полугодие

2015I полугодие

20161. Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в

возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет

404,9 508,3

2. Расходы на обеспечение сопровождения групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства

173,3 123,7

73

№ п/п Виды социальной помощи и услуг I полугодие

2015I полугодие

2016социальной политики Красноярского края

3. Приобретение формы для группы детей, выезжающих на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края

98,7 138,6

4. Выплата специалистам единовременной материальной помощи для обустройства 2 923,2 -

Всего расходов: 3 600,1 770,6

Безвозмездные средства Фонда социального страхования

Реализация средств Фонда социального страхования осуществляется в рамках ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (в редакции от 02.07.2013 №26-ФЗ).

Таблица 57Средства фонда социального страхования

НаименованиеI полугодие 2015 I полугодие 2016

чел. тыс. руб. чел. тыс. руб.

Единовременное пособие при рождении ребёнка неработающим матерям 147 3 749,0 119 3 166,1

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет неработающим матерям

1 661 66 407,4 1 594 64 790,8

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

1 41,3 1 44,2

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 6 597,6 9 989,9

Итого: 1 815 70 795,3 1 723 68 991,0

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»

Учреждение осуществляет деятельность по четырем функциональным направлениям:

− решение общих вопросов социальной поддержки граждан;− социальная поддержка семьи, женщин и детей;− профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; − социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов. Деятельность отделений стационарного обслуживания (социальный приют

для детей и подростков, отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, социальная гостиница) рассчитана на обслуживание 92 человек, проживающих в МБУ «КЦСОН». Фактически за I полугодие 2016 года с учетом поступивших и выбывших обслужено 168 чел., что на 16,8% меньше, чем за аналогичный период 2015 года (202 чел.).

Таблица 58Основные показатели деятельности МБУ «КЦСОН»

74

№ Наименование отделенияОбслужено, чел. Количество услуг, ед.

I пол. 2015

I пол. 2016

Отн.,%

I пол. 2015

I пол. 2016

Отн.,%

1

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов№1

32 38 118,8 140 610 31 912 22,7

2

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов №2

45 39 86,7 116 122 34 489 29,7

3 Социальная гостиница 27 16 59,3 41 630 9 720 23,3

4 Социальный приют для детей и подростков 98 75 76,5 114 716 45 533 39,7

5Отделения социального обслуживания на дому (2 ед.)

326 314 96,3 61 433 26 263 42,8

6

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому

92 82 89,1 48 512 16 822 34,7

7Консультативное отделение и срочного социального обслуживания

1 039 672 64,7 1 968 1 873 95,2

8 Отделение психолого-педагогической помощи 891 632 71,7 2 262 815 36,0

9Социально-реабилитационное отделение

- 12 - 13

10 Социальное убежище 1 0 0,0 73 0 -

11

Социальный приют для детей и подростков (услуги родителям, законным представителям несовершеннолетних)

- 2 - 0 12

12

Парикмахерская (предоставление услуг гражданам, не находящимся на обслуживании в отделениях Центра)

152 95 62,5 291 240 82,5

13

Ведущий юрисконсульт (предоставление услуг гражданам, не находящимся на обслуживании в отделениях Центра)

5 3 60,0 38 3 7,9

из них предоставление услуг клиентам МБУ «КЦСОН»*:ведущий юрисконсульт** 9 4 44,4 9 4 44,4парикмахерская 93 - - 1 058 -столовая 229 177 77,9 63 968 12 650 19,8прачечная 202 - - 35 070 - -выдача мягкого инвентаря 105 - - 1 189 - -

Итого: 2 708 1 980 73,1 628 949 180 349 28,7

75

*Количество граждан отделений не включены в итоговую численность, т.к. данные граждане пользовались еще услугами других отделений (отделение временного проживания и др.) и уже учитываются в общей численности, обслуженных за отчетный период

** Показатели, предоставленные по итогам 2015 года, скорректированы

Всего за I полугодие 2016 года сотрудниками МБУ «КЦСОН» обслужено 1 980 чел., что на 728 человек меньше (26,9%), чем за аналогичный период прошлого года (2 708 чел.), в связи с сокращением с 01.06.2016 отделения психолого-педагогической помощи семье, детям, женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, со снижением численности клиентов консультативного отделения и срочного социального обслуживания (оформление запросов, ходатайств, выдача материальной помощи в натуральном виде и т.д.), обслуженных социальной гостиницей, отделением психолого-педагогической помощи, парикмахерской и ведущим юрисконсультом.

Общее количество предоставленных услуг снизилось на 71,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, численность получателей социальных услуг указана за исключением граждан, учтенных в списках обслуженных граждан дважды, поскольку являлись как получателями срочных услуг, так и получателями услуг по договору, обращаясь в течение отчетного периода в разные структурные подразделения МБУ «КЦСОН».

Вместе с тем, в отчетном периоде наблюдается снижение предоставленных услуг по направлению «Социальная гостиница» на 76,7%, «Парикмахерская (предоставление услуг гражданам, не находящимся на обслуживании в отделениях Центра)» на 17,5%, «Ведущий юрисконсульт (предоставление услуг гражданам, не находящимся на обслуживании в отделениях Центра)» на 92,1% в связи с увеличением тарифов.

Доходы от платных услуг

Фактические доходы от оказания платных услуг за I полугодие 2016 года составляют 5 657,4 тыс. руб., что на 5,5% ниже объема денежных поступлений от оказания платных услуг за аналогичный период прошлого года.

Таблица 59Анализ поступления доходов от платных услуг

тыс. руб.

Вид услуг ФактI пол. 2015

ФактI пол. 2016


Социальная гостиница 1 290,1 1 546,6 256,5 119,9

Парикмахерская 60,3 36,5 -23,8 60,5

Гарантированные социальные услуги 1 417,0 1 062,5 -354,5 75,0

Дополнительные социальные услуги 110,7 280,8 170,1 253,7

Стационарное обслуживание 2 083,5 2 510,9 427,4 120,5

Питание работников учреждения 249,1 212,0 -37,1 85,1

Услуги правового характера 16,7 8,1 -8,6 48,5

Итого: 5 227,3 5 657,4 430,0 108,2

На увеличение доходов от оказания платных услуг на 430,0 тыс. руб., наибольшее влияние оказал полученный доход от оказания социальных услуг в стационарных отделениях.

76

Муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория»

МБУ «РЦ «Виктория» создан в целях развития системы социальной и психолого-педагогической реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, социальной поддержки семей с детьми-инвалидами, во исполнение Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

На 01.07.2016 в муниципальном образовании город Норильск проживает 607 детей-инвалидов, что на 6,1% выше, чем по состоянию на 01.07.2016 (572 ребенка-инвалида).

Фактически за I полугодие 2016 года обслужено 452 чел., что на 4,6% ниже, чем за аналогичный период 2015 года (474 чел.):

в отделении дневного пребывания – 133 чел.; в других отделениях – 319 чел.; повторное обращение в учреждение – 0 чел. Всего за отчетный период сотрудниками МБУ «РЦ «Виктория»

предоставлено 122 869 услуг, что на 90 177 услуг меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таблица 60Основные показатели деятельности

единиц

Вид услуг ФактI пол. 2015

ФактI пол. 2016

Отклонение+/- %

Социально-педагогические услуги 12 499 24 700 12 201 197,6Социально-психологические услуги 2 465 9 830 7 365 398,8Социально-медицинские услуги 3 998 12 300 8 302 307,7Социально-бытовые услуги 5 422 45 460 40 038 838,4Социально-правовые услуги 53 2 -51 3,8Социально-экономические услуги 2 015 0 -2 015 -Прочие услуги (культурно-массовые мероприятия и подарки к праздничным датам)

6 240 0 -6 240 -

Социально-трудовые 0 4 070 4 070 -Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

0 26 507 26 507 -

Итого: 32 692 122 869 90 177 375,8

Увеличение оказанных в отчетном периоде социально-педагогических, социально-бытовых, социально-психологических услуг на 275,8% обусловлено введением новых направлений и методов работы.

Таблица 61Дополнительные источники финансирования деятельности

МБУ «РЦ «Виктория»

77

Источники финансированияФакт на

01.07.2015, тыс. руб.

Факт на 01.07.2016, тыс. руб.

Отклонение, %

Безвозмездные перечисления 1 003,1 120,0 12,0Платные услуги («Дежурная группа») 59,1 115,0 194,6

Итого: 1 062,2 235,0 22,1

В целях реализации жизненно важных потребностей детей-инвалидов, МБУ «РЦ «Виктория» и ООО «Энергоресурс», при финансовой поддержке, НО «НГСП «Фонд «Юбилейный», на бесплатной основе осуществляется предоставление услуги по перевозке легковым автомобильным транспортом пассажиров с ограниченными способностями к передвижению. За отчетный период МБУ «РЦ «Виктория» были перечислены безвозмездные перечисления в размере 120,0 тыс. руб., что на 88,0% меньше, чем в 2015 году.

Кроме того, МБУ «РЦ «Виктория» осуществляет предоставление платных услуг «Дежурная группа» для детей-инвалидов, посещающих учреждение. Объем полученных доходов от оказания платных услуг за отчетный период составляет 115,0 тыс. руб.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр семьи «Норильский»

Основная деятельность МБУ «ЦС «Норильский» направлена на оказание поддержки и помощи семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную ситуацию.

За I полугодие 2016 года услугами учреждения социального обслуживания воспользовались 1 809 человек, что на 23,9% больше, чем по состоянию на 01.07.2015 (1 460 граждан).

Таблица 62Основные показатели деятельности

единиц

Вид услуг ФактI полугодие 2015

ФактI полугодие 2016 Отклонение, %

Социально-педагогические услуги 2 565 2 887 112,6

Социально-психологические услуги 1 647 1 523 92,5

Социально-медицинские услуги 730 174 23,8Социально-бытовые услуги 0 0 -Социально-правовые услуги 485 236 48,7Социально-экономические услуги 0 0 -Прочие услуги 2 112 1 209 57,2

Итого: 7 539 6 029 74,3

Всего за отчетный период сотрудниками учреждения предоставлено 6 029 услуг, что на 25,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что обусловлено фактической потребностью в услугах за I полугодие 2016 года.

Таблица 63

Дополнительные источники финансирования деятельности МБУ «ЦС «Норильский»

78

Источники финансированияФакт на

01.07.2015, тыс. руб.

Факт на 01.07.2016, тыс. руб.

Отклонение, %

Безвозмездные перечисления 433,1 - -

8.7. Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности и социальной инфраструктуры

В 2016 году на реализацию программ строительства, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности, социальных мероприятий всего было выделено средств в объеме 974 974,97 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 963 103,77 тыс. руб., что на 13,2% меньше по отношению к прошлому году (в 2015 году план за счет средств местного бюджета составлял 1 090 341,6 тыс. руб.), из них резервный фонд – 22 507,47 тыс. руб.

- средства краевого бюджета – 11 871,20 тыс. руб.Фактическое исполнение за первое полугодие 2016 года составило 95 603,98

тыс. руб. за счет средств местного бюджета или 9,8%, из них за счет резервного фонда – 11 398,29 тыс. руб. (50,6% от плана).

Реализация программ строительства, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности и

социальной инфраструктуры

Таблица 64

№ п/п

Наименование программы

Аналогичный период прошлого

года

План 2016

Выполнено за отчетный период Отклонен

ие, выполнен

иегр.5/гр.3,

%Выполнени

е

Выполнение на

отчетную дату

Расход по

лицевым счетам

Отклонение,

выполнение

к плану,

%1 2 3 4 5 6 7 9

1 Строительство и реконструкция 172 379,0 199 067,4 47 140,8 44 079,8 23,7 27,3

в т. ч. за счет средств местного бюджета:

172 379,0 199 067,4 47 140,8 44 079,8 23,7 27,3

2 Капитальный ремонт: 17 465,1 433 799,5 30 937,3 19 349,6 7,1 177,1


12 686,7 433 799,5 30 937,3 19 349,6 7,1 243,9

в т. ч. за счет средств краевого бюджета:

4 658,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т. ч. за счет средств резервного фонда:

120,4 22 507,5 11 398,3 10 809,5 50,6 9 467,0

79

№ п/п



года

План 2016



иегр.5/гр.3,

%Выполнени

е



Расход по




к плану,

%1 2 3 4 5 6 7 9

3

Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц и дорог и иллюминации МО г. Норильск

0,0 4 565,9 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0 4 565,9 0,0 0,0 0,0 0,0

4

Капитальный ремонт объектов коллекторного хозяйства и очистных сооружений

0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Текущий ремонт: 2 981,7 199 478,3 11 801,7 3 044,2 5,9 395,8в т. ч. за счет средств местного бюджета:

2 981,7 189 257,8 11 801,7 3 044,2 6,2 395,8


0,0 10 220,5 0,0 0,0 0,0 0,0

6

Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам

17 273,3 48 411,1 4 874,2 4 594,2 10,1 28,2


17 273,3 48 411,1 4 874,2 4 594,2 10,1 28,2

7

Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПин систем вентиляции образовательных учреждений

13 978,7 12 876,7 0,0 0,0 0,0 0,0

в т. ч. за счет средств местного

13 978,7 12 876,7 0,0 0,0 0,0 0,0

80

№ п/п



года

План 2016



иегр.5/гр.3,

%Выполнени

е



Расход по




к плану,

%1 2 3 4 5 6 7 9

бюджета:

8

Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов

0,0 10 835,2 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0 10 835,2 0,0 0,0 0,0 0,0

9Обеспечение пожарной безопасности

3 306,0 61 940,9 850,0 800,0 1,4 25,7


3 306,0 60 290,2 850,0 800,0 1,4 25,7


0,0 1 650,7 0,0 0,0 0,0 0,0

10

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности (замена окон) образовательных учреждений

7 876,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


7 876,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Внебюджетные источники 4 942,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО: 240 203,20 974 974,97 95 603,98 71 867,83 9,8 39,8

в т. ч. за счет местного бюджета: 230 602,50 963 103,77 95 603,98 71 867,83 9,9 41,5

из них резервный фонд 120,40 22 507,47 11 398,29 10 809,52 50,6 9 467,0

в т.ч. за счет краевого бюджета: 4 658,00 11 871,20 0,00 0,00 0,0 0,0

в т.ч. за счет внебюджетных источников:

4 942,70 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

1. Строительство и реконструкция объектов городского хозяйства и муниципальной собственности

81

По мероприятиям строительства и реконструкции план на 2016 год за счет средств местного бюджета составил 199 067,4 тыс. рублей.

Фактическое исполнение по итогам первого полугодия 2016 года составило 43 977,23 тыс. руб. (22,1% от планового значения).

Таблица 65Перечень объектов строительства и реконструкции на 2016 год

№ п/п Наименование объекта

Выполнено за отчетный период Кредиторская задолженность

план факт

Кассовое исполнен

ие (оплата

за выполнен

ные работы)

отчетный год

предыдущий

1 2 3 4 5 6 7

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

1.1 МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

1.1.1. Общегосударственные вопросы

1.1.1.1.

Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию

821,00 297,28 297,28 0,00 0,00

Итого: 821,00 297,28 297,28 0,00 0,001.1.2. Жилищно-коммунальное хозяйство

1.1.2.1.

Строительство трансформаторной подстанции ТП-510 Т, район Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48

3 686,30 1 643,79 3 659,78 0,00 0,00

1.1.2.2.

Реконструкция очистных сооружений города Норильска 8 601,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.3.

Строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе пос. Снежногорск

6 011,80 975,99 0,00 0,00 0,00

1.1.2.4.

Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск

5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 23 299,90 2 619,78 3 659,78 0,00 0,001.1.3. Физическая культура и спорт

1.1.3.1.

Строительство локальных очистных сооружений МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль"

16 964,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2.

Реконструкция "Вспомогательного здания лыжной базы "Оль-Гуль", г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1

700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82

№ п/п Наименование объекта

Выполнено за отчетный период Кредиторская задолженность

план факт

Кассовое исполнен

ие (оплата

за выполнен

ные работы)

отчетный год

предыдущий

1 2 3 4 5 6 7Итого: 17 664,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. Образование

1.1.4.1.

МБОУ "СШ № 41", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковское шоссе, д. 6

6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.5. Молодежная политика

1.1.5.1.

Реконструкция отдельно стоящего здания, район Центральный, Советская, 9

140 981,70 41 060,17 36 959,20 0,00 0,00

Итого: 140 981,70 41 060,17 36 959,20 0,00 0,00

1.2 МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ СРЕДСТВ КРАЕВОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ


1.2.2.1.

Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, район Центральный, ул. Московская, д.18

10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.2.

Реконструкция здания ДОУ "Детский сад №69", район Талнах, ул. Бауманская, д.21

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 10 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ - ВСЕГО 199 067,40 43 977,23 40 916,26 0,00 0,00

1.1. Мероприятия, предлагаемые для финансирования за счет средствместного бюджета

1.1.1. Общегосударственные вопросы1.1.1.1.Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в

эксплуатацию.Мероприятие направлено на выполнение установленных Градостроительным

кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами РФ организационных мероприятий, необходимых для получения разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов.

План 821,0 тыс. руб.Заключены 3 прямых договора с ООО «Строймастер» на корректировку

рабочей документации в частях АС, СМ, ОВ, ВК, ЭОМ, АР, ТХ на сумму 297,3

83

тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.Для разработки технического плана на 4 колумбарные стенки заключен

прямой договор с ООО «Компас» на сумму 18,7 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

Для выполнения работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, для ввода в эксплуатацию объекта «Отдельно стоящее здание, район Центральный, ул. Советская, д. 9» заключен договор ООО «МУП «КОС» на сумму 56,5 тыс. руб.

1.1.2. Жилищно-коммунальное хозяйство1.1.2.1.Строительство трансформаторной подстанции ТП-510 Т, район

Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48План 3 686,3 тыс. руб.Согласно заключению ООО «Мерзлотный инженерно-строительный центр»,

выданному после проведения геодезических измерений строительных конструкций здания ТП-510, строительные конструкции здания находятся в неработоспособном (предельном, аварийном) состоянии, при котором возможна потеря несущей способности основных элементов или сооружения в целом, и прекращение его дальнейшей эксплуатации.

Во избежание частичного или полного обрушения здания в связи с увеличением имеющихся деформаций, и, как следствие, возможного травматизма населения близлежащих домов от обрушения строительных конструкций или поражения электрическим током, а также возможного прекращения электроснабжения социальных объектов, запитанных от данной трансформаторной подстанции (ж/д №№42-1, 42-2, 44, 46, 48, 50, школа №39, ДОУ №81 по ул. Игарская), принято решение о строительстве нового здания трансформаторной подстанции.

В рамках контракта 2015 года с ООО "Строй-СИТИ" строительство было завершено. Фактическое выполнение в 2016 году составило 1643,79 тыс. руб. Оплачены на сумму 3 659,78 тыс. руб. с учётом переходящего остатка выполнения за 2015 год. Объект введен в эксплуатацию.

1.1.2.2.Реконструкция очистных сооружений города НорильскаПлан 8 601,8 тыс. руб.Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и

предотвращения экологических рисков на территории муниципального образования город Норильск существует необходимость проведения реконструкции канализационных очистных сооружений с целью достижения показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса.

Планируется разработать проект на реконструкцию очистных сооружений Центрального района города Норильска с целью модернизации оборудования и увеличения качества очистки сбрасываемых стоков, пройти государственную экспертизу проектной документации с получением положительного заключения, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

В 2015 году по результатам открытого аукциона на выполнение работ по подготовке проектной документации с получением положительного заключения органа государственной экспертизы определена подрядная организация. Заключен муниципальный контракт, работы будут выполняться в 2015 – 2016 гг., стоимость проектно-изыскательских работ составляет 8 200,0 тыс. руб., в том числе 2016 год – 7 601,7 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

84

Для установки шурфов с целью определения несущей способности бетона фундамента здания заключены 2 прямых договора с ООО «БАСКА+» на сумму 200,0 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

1.1.2.3.Строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе пос. Снежногорск

План 6 011,8 тыс. руб.В 2015 году заключен контракт на разработку проектно-сметной

документации на строительство объекта с ООО «Инженерно-проектный центр» на сумму 5 511,72 тыс. руб. Выполнено работ, согласно представленных актов, на сумму 896,5 тыс. руб. Оплата и выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

Так же на объекте для выполнения межевых работы на подъездные пути к полигону заключен прямой договор с ООО «Компас» на сумму 79,5 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, оплата ожидается в 3 квартале 2016 года.

1.1.2.4.Строительство очистных сооружений поселка СнежногорскПлан 5 000,0 тыс. руб.В 3 квартале 2016 года планируется организация закупки на разработку

проектно-сметной документации на строительство объекта с переходящим на 2017 год финансированием.

1.1.3.Физическая культура и спорт1.1.3.1.Строительство локальных очистных сооружений МБУ "Лыжная

база "Оль-Гуль"План 16 964,8 тыс. руб.В 2012 году проектной организацией разработана проектная документация

на строительство локальных очистных сооружений.В 2015 году заключен контракт с ООО «Строительная компания «Марокс»

по строительству объекта на сумму 16 964,75 тыс. руб., в том числе освоение за 2015 год должно было составить 6 264,72 тыс. руб.

Муниципальным контрактом предусмотрена установка станции биологической очистки модульного исполнения. Оборудование биологической очистки сточных вод, предусмотренное проектной документацией на данном объекте, является типовым для аналогичных объектов с незначительным объемом сточных вод (производительность 20 м³/сут.). Оборудование изготавливается в заводских условиях, сертифицировано.

В 2015 году подрядчиком не предъявлены к приемке строительно-монтажные работы. В связи с этим средства, предусмотренные в 2015 году, не освоены.

Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

1.1.3.2.Реконструкция "Вспомогательного здания лыжной базы "Оль-Гуль", г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1

План 700,0 тыс. руб.В 3 квартале 2016 года планируется организация закупки на разработку

проектно-сметной документации на реконструкцию здания.


85

1.1.4.1.МБОУ "СШ № 41", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковское шоссе, д. 6

План 6 000,0 тыс. руб.По результатам открытого конкурса на выполнение работ по инженерным

изысканиям, подготовке проектной документации с получением положительного заключения органа государственной экспертизы по объекту: «Реконструкция здания МБОУ «СОШ «№41», корпус 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6 с целью размещения в здании помещений дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида и детской школы искусств» с подрядной организацией ООО «Зодчий» (г. Камешково, Владимирская обл.) был заключен муниципальный контракт.

Стоимость работ по контракту определена конкурсным предложением подрядчика в размере 6 000,0 тыс. руб., в том числе:

– на 2015 в размере 980,385 тыс. руб. за счет местного бюджета;– на 2016 в размере 5 019,615 тыс. руб. за счет местного бюджета.В 2015 году подрядчиком были выполнены обмерные работы, обследование

и оценка технического состояния строительных конструкций здания. Документация по выполненным работам подрядчиком не предоставлена, работы к оплате не предъявлялись. Неисполненные обязательства составили 980,39 тыс. руб.

Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

1.1.5.Молодежная политика1.1.5.1.Реконструкция отдельно стоящего здания, район Центральный,

Советская, 9План 140 981,7 тыс. руб.В 2014 году заключен муниципальный контракт с подрядной организацией

ООО «СМУ-86» на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Отдельно стоящее здание», район Центральный, ул. Советская, д. 9» на сумму 224 654,9 тыс. руб.

В период за 2014 - 2015 годы подрядной организацией ООО «СМУ-86» выполнены: ограждение строительной площадки, демонтажные работы, монтаж приборов учета, усиление свай и плит перекрытий вентилируемого подполья, устройство котлованов под пристройку к зданию и шахт лифтов, монтаж новых оконных блоков, монтаж наружных сетей канализации, работы по надстройке технического этажа здания и пристройке помещений венткамеры, электрощитовой, вспомогательных помещений и 2-х лифтовых шахт, кровельные работы, монтаж внутренних инженерных систем, перепланировка помещений, пробивка новых дверных проемов, выполнены работы по устройству пенобетонных оснований, теплозвукоизоляции и цементно-песчаной стяжки полов.

План по строительно-монтажным работам на 2016 год на сумму 140 681,8 тыс. руб.:

Строительно-монтажные работы: на 6-м этаже выполнены на 65%, на 5-ом этаже выполнены на 65 % (не произведены работы по монтажу полов и потолков в спортивном зале), на 4-ом этаже выполнены на 65 %, на 3-ем этаже выполнены 65%, на 2-ом этаже выполнены на 65%, на 1-ом этаже на 50 %.

Монтаж внутренних инженерных сетей выполнен в объеме 80%, монтаж вентиляционного оборудования – 85%, монтаж системы водоснабжения и канализации – 85%, монтаж внутренних систем отопления и теплоцентра – 90%.

Монтаж лифта выполнен на – 85 %, производится пусконаладочные работы.

86

Работы по облицовке фасада выполнены на 85%.Выполняются работы по архитектурной подсветке фасада здания.Работы по монтажу слаботочных сетей, систем ПС и СОУА выполнены на

50 %.Выполняются работы по устройству крылец запасных выходов и главного

входа в здание с устройством металлического пандуса.Подрядной организацией ООО «СМУ-86» также будут выполнены работы

по благоустройству территории (асфальтировка и озеленение территории), проведены испытания, индивидуальные и комплексные опробования, тестирования, замеры параметров работы инженерных систем и оборудования.

Выполнено работ, согласно представленных актов, на сумму 41 009,67 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 36 908,71 тыс. руб.

Кроме того, по данному объекту заключены прямые договора с:- ИП Колесникова О. В. на работы по внесению изменений в энергетический

паспорт на сумму 38,0 тыс. руб. Работы ведутся;- ИП Рыбак А. Р. на разработку рабочей документации на архитектурную

подсветку фасада здания на сумму 50,49 тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- ООО "Фирма "Меркурий" на разработку документации по устройству крыльца главного входа 99,88 тыс. руб. Работы ведутся.

1.2. Мероприятия, предлагаемые для финансирования с участием средств краевого и федерального бюджетов.

1.2.1. Образование1.2.1.1.Реконструкция здания для размещения дошкольного

образовательного учреждения, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 18

План 10 000,0 тыс. руб.Для проведения работ по реконструкции объекта подготовлена

документация для осуществления закупки в 3 квартале 2016 года.

1.2.1.2.Реконструкция здания МБДОУ "Детский сад № 69", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 21

План 300,0 тыс. руб.На объекте для выполнения корректировки проектных работ заключены 3

прямых договора с ООО «Строймастер» на сумму 299,86 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

2. Капитальный ремонт

По мероприятиям капитального ремонта план на 2016 год за счет средств местного бюджета составил 433 799,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств резервного фонда – 22 507,5 тыс. рублей.

Фактическое исполнение по итогам первого полугодия 2016 года составило 30 937,3 тыс. руб. (7,1% от планового значения).

Таблица 66Перечень объектов капитального ремонта на 2016 год

тыс. руб.

87

№ п/п Наименование объекта План 2016

Выполнено за отчетный период

Кредиторская задолженность

Выполненные работыфакт

Кассовое исполнение (оплата за

выполненные работы)

2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

I МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска"

Дошкольные учреждения:

1

МБДОУ "Детский сад № 8 "Тундровичок", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 24

2 500,00 227,6 0,00 0,00 0,00

Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп заключен контракт с ООО «Сервис-Строй» на сумму 1 987,5 тыс. руб. Исполнение ожидается в 3 квартале 2016 года.Для замены 7-и оконных блоков на объекте были заключены 3 прямых договора с ООО «Мегастрой» на сумму 227,6 тыс. руб. Работы выполнены, на основании представленных актов, на сумму 227,6 тыс. руб. Оплата ожидается в 3 квартале 2016 года.

2

МБДОУ "Детский сад № 9 "Зимушка", г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 7

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп заключен контракт с ООО «Пожстроймонтаж» на сумму 1 987,5 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

3

МБДОУ "Детский сад № 14 "Олененок", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 96

8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по водоотведению из подполья, усилению балок ростверка, свай, ремонта цокольной забирки здания заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 6 301,7 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

4 МБДОУ "Детский сад № 18 "Полянка", г. 13 221,00 3 351,33 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по засыпке провалов

88







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 20

на детской площадке в 2015 году заключен контракт с ООО «Стройперспектива» на сумму 12 410,98 тыс. руб. (план на 2016 год – 11 221,0 тыс. руб.). Работы выполнены, на основании представленных актов, на сумму 3 351,33 тыс. руб. Завершение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.Для проведения работ по замене калориферов (4 шт.) и трубопроводов теплоснабжения П1, П2, П3, П4 подготовлена документация для осуществления закупки в 3 квартале 2016 года.

5

БДОУ "Детский сад № 24 "Родничок", г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 69

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп заключен контракт с ООО «КОРУНД» на сумму 1 975,0 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

6

МБДОУ "Детский сад № 25 "Серебряное копытце", г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 6

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


7 МБДОУ "Детский сад № 32 "Снегирек", г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 В

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки

89







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8помещений для размещения дополнительных групп заключен контракт с ООО «Пожстроймонтаж» на сумму 1 950,0 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

8

МБДОУ "Детский сад № 46 "Надежда", г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 63

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


9

МБДОУ "Детский сад № 48 "Золотая рыбка", г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 4 А

6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для проведения работ по замене 103 оконных блоков на объекте заключен контракт с ООО «Крастехстрой» на сумму 2 216,8 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

10

МБДОУ "Детский сад № 59 "Золушка", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 27

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп заключен контракт с ООО «Северный проект» на сумму 1 987,5 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

11 МБДОУ "Детский сад № 59 "Золушка", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 29

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Для выполнения проектно-сметной документации на 100% замену системы отопления, на монтаж циркуляционного насоса с электронным управлением на системе управления заключен контракт с ООО СК «Холдинг-

90







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8групп» на сумму 385,25 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

12

МБДОУ "Детский сад № 62 "Почемучка", г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 20

2 500,00 227,59 0,00 0,00 0,00

Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп заключен контракт с ООО «Сервис-Строй» на сумму 1 987,5 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.Для замены 7-и оконных блоков на объекте были заключены 3 прямых договора с ООО «Мегастрой» на сумму 227,6 тыс. руб. Работы выполнены, на основании представленных актов, на сумму 227,6 тыс. руб. Оплата ожидается в 3 квартале 2016 года.

13

МБДОУ "Детский сад № 66 "Радость", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 10

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп заключен контракт с ООО «ЛЕАНТА» на сумму 1 912,5 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

14 МБДОУ "Детский сад № 68 "Ладушки", г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 10

4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп заключен контракт с ООО «ЛЕАНТА» на сумму 1 787,5 тыс. руб. Исполнение

91







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8ожидается в 3 квартале 2016 года.Для выполнения работ по замене оконных блоков в количестве 53 шт. заключен контракт с ООО «ПромСтройЗащита» на сумму 1 289,5 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

15

МБДОУ "Детский сад № 71 "Антошка", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 34

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп заключен контракт с ООО «СтройЦентр» на сумму 1 872,5 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

16

МБДОУ "Детский сад № 73 "Веселые человечки", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 21

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


17

МБДОУ "Детский сад № 74 "Земляничка", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 3

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


18

МБДОУ "Детский сад № 75 "Зайчонок", г. Норильск, район Кайеркан, ул.

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для проведения строительно-монтажных работ с целью

92







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

Первомайская, д. 36

перепланировки помещений для размещения дополнительных групп заключен контракт с ООО «Артель» на сумму 1 962,5 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

19

МБДОУ "Детский сад № 78 "Василек", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 43

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп заключен контракт с ООО «СтройЦентр» на сумму 1 937,5 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

20

МАДОУ "Детский сад № 81 "Конек-Горбунок", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 44 А

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп заключен контракт с ООО «Ремонт Плюс» на сумму 1 975,0 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

21

МБДОУ "Детский сад № 82 "Сказка", г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 8 А

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


22 МБДОУ "Детский сад № 83 "Золотой петушок", г. Норильск, район Талнах, ул. Дудинская, д. 5

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки

93







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8помещений для размещения дополнительных групп заключен контракт с ООО «Ремонт Плюс» на сумму 1 987,5 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

23

МБДОУ "Детский сад № 84 "Голубок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 6

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп заключен контракт с ООО «ДСК» на сумму 2 037,5 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

24

МБДОУ "Детский сад № 86 "Брусничка", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 23

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


25 МБДОУ "Детский сад № 90 "Цветик-семицветик", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 1 А

10 000,00 227,59 0,00 0,00 0,00 Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп заключен контракт с ООО «Сервис-Строй» на сумму 1 937,5 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.Для замены 7-и оконных блоков на объекте были заключены 3 прямых договора с ООО «Мегастрой» на сумму

94







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8227,6 тыс. руб. Работы выполнены, на основании представленных актов, на сумму 227,6 тыс. руб. Оплата ожидается в 3 квартале 2016 года.Для выполнения работ по замене мягкой кровли с утеплением заключен контракт с ООО «СтройКомплект» на сумму 7 370,91 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

26

МБДОУ "Детский сад № 92 "Облачко", г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 10

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


27

МБДОУ "Детский сад № 96 "Капельки", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 29

3 055,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по ремонту плиты перекрытия в теплоцентре, а также ремонту загрузочных и заготовочных помещений пищеблока заключен контракт с ООО Мегастрой» на сумму 1 850,0 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.Для выполнения восстановительных работ на приточно-вытяжной вентиляции в кабинках с ООО «НорВент» заключен контракт на сумму 595,9 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

Всего по дошкольным

учреждениям:96 776,50 4 071,08 0,00 0,00 0,00

95







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8Общеобразовательные учреждения:

1

МБОУ "СШ № 3", г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 5 А

9 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заключен контракт с ООО «Сантехники» на выполнение работ по усилению строительных конструкций здания на сумму 1 199,9 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.Для выполнения работ по 100 % замене разводки, стояков и приборов отопления заключен контракт с ООО «Санор» на сумму 7 643,18 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

2

МБОУ "Гимназия № 5", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 12

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по ремонту металлической кровли заключен договор с ООО «СтройПром» на сумму 1 988,5 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.В ближайшую корректировку бюджета будет добавлена целевая задача «ремонт крыльца (аварийное состояние)» с суммой финансирования 300,0 тыс. руб.

3

МБОУ "Гимназия № 5", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Ветеранов, д. 17

9 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по 100 % замене разводки, стояков и приборов отопления заключен контракт с ООО «Санор» на сумму 8 500,0 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

4 МБОУ "Гимназия № 7", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 45 В

3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Для выполнения работ по ремонту металлической кровли, ремонту и окраске лицевой части фасада (центральное крыльцо) и цоколя лицевой части фасада заключен договор с ООО «СтройКомплект» на

96







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8сумму 2 578,3 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3-м квартале 2016 года.

5

МБОУ "Гимназия № 7", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 В

3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по ремонту металлической кровли, заключен договор с ООО «СтройКомплект» на сумму 2 447,2 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

6

МБОУ "СШ № 9", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 71 А

8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по 100 % замене разводки, стояков и приборов отопления заключен контракт с ООО «Сервис-Строй» на сумму 5 763,92 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

7

МБОУ "СШ № 13", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 15

5 722,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по 100 % замене разводки, стояков и приборов отопления заключен контракт с ООО «Типовое строительство» на сумму 3 896,0 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

8

МБОУ "СШ № 13", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 23

7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С подрядной организацией ООО «Сантехники» заключены 2 контракта на выполнение следующих видов работ:- ремонт кровли с заменой дефлекторов на сумму 4 361,1 тыс. руб.;- прокладка дополнительного кабеля внешних сетей электроснабжения на сумму 1 790,0 тыс. руб.Выполнение работ ожидается в 3-м квартале 2016 года.

9 МБОУ "СШ № 21", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 17

4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Для выполнения работ по ремонту металлической кровли, заключен договор с ООО

97







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8«СтройКомплект» на сумму 2 460,0 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3-м квартале 2016 года.

10

МБОУ "СШ № 29", г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова, д. 21 А

1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по ремонту металлической кровли, заключен договор с ООО «Сантехники» на сумму 1 592,0 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

11

МБОУ "СШ № 30", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 12

4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по ремонту центрального крыльца и ремонту фасада заключен договор с ООО «Строймонтаж» на сумму 3 137,8 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

12

МБОУ "СШ № 32", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 11

2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по ремонту центрального крыльца заключен договор с ООО «Строймонтаж» на сумму 1 737,0 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

13

МБОУ "СШ № 38", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 26

8 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по 100 % замене системы отопления заключен контракт с ООО «Сервис-Строй» на сумму 5 493,2 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.Для выполнения работ по ремонту тепловой завесы подготовлена документация для осуществления закупки в 3 квартале 2016 года.

14 МБОУ "СШ № 43", г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 15

5 000,00 293,84 0,00 0,00 0,00 Для выполнения работ по ремонту мягкой кровли заключен контракт с ООО «АльфаТЭК» на сумму 4 150,0 тыс. руб. Работы выполнены, на основании представленных актов, на сумму 293,8 тыс.

98







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8руб. Оплата ожидается в 3 квартале 2016 года.

15

МБОУ "Центр образования № 3", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 17 А

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по ремонту металлической кровли заключен контракт с ООО «ПромСтройЗащита» на сумму 4 150,0 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3-м квартале 2016 года.

16

МБОУ "СШ № 6", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 16

6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по ремонту подполья (не вошедшие в состав работ по реконструкции) подготовлена документация для осуществления закупки в 3 квартале 2016 года.

1

МБУ ДО "СДЮТиЭ" СОК Оганер, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 18

843,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по прокладке вводного кабеля электроснабжения заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 699,66 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3-м квартале 2016 года.

2

МБУ ДО "ДДТ", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 7

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по ремонту крыльца запасного выхода заключен контракт с ООО «Строймонтаж на сумму 900,0 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3-м квартале 2016 года.

Всего по общеобразовательным учреждениям:

85 177,20 293,84 0,00 0,00 0,00

Всего по УОиДО:Асфальтировка территории объектов образования

1 МБДОУ "Детский сад № 62 "Почемучка", г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 20

2 351,30 2 137,54 0,00 0,00 0,00 Для выполнения работ по асфальтировке 1 200 м2 с предварительной планировкой территории заключен контракт с ООО «Стройинвест плюс» на сумму 2 137,54 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, оплата

99







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8ожидается в 3 квартале 2016.

2

МБДОУ "Детский сад № 48 "Золотая рыбка", г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 4 А

2 072,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по асфальтировке 970 м2 с предварительной планировкой территории заключен контракт с ООО «Стройинвест плюс» на сумму 1 884,0 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

3

МБДОУ "Детский сад № 18 "Полянка", г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 20

1 245,50 0,00 0,00 0,00 0,00


4

МБДОУ "Детский сад № 66 "Радость", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 10

2 745,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по асфальтировке 1 400 м2 с предварительной планировкой территории заключен контракт с ООО «Стройинвест плюс» на сумму 2 495,8 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

5

МБДОУ "Детский сад № 31 "Малыш", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 18

2 610,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по асфальтировке 840 м2 с предварительной планировкой территории заключен контракт с ООО «Стройинвест плюс» на сумму 1 514,6 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.Для выполнения работ по ремонту 79,2 м2 ограждения заключен контракт с ООО «ЛЕАНТА» на сумму 1 089,8 тыс. руб.

6 МБДОУ "Детский сад № 14 "Олененок", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 96

6 543,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Для выполнения работ по асфальтировке 3 340 м2 с предварительной планировкой территории заключен контракт с ООО «Стройкомплект» на

100







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8сумму 5 948,8 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

7

МБОУ "СШ № 38", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 26

2 610,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по асфальтировке 850 м2 с предварительной планировкой территории заключен контракт с ООО «Стройинвест плюс» на сумму 1 514,6 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.Для выполнения работ по ремонту 102 м.п. ограждения заключен контракт с ИП Кулигин А.Н. на сумму 544,9 тыс. руб.

8

МБОУ "СШ № 42", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 16

846,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по асфальтировке 432 м2 с предварительной планировкой территории заключен контракт с ООО «Стройинвест плюс» на сумму 769,2 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

9

МБДОУ "Детский сад № 84 "Голубок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 6

2 840,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по асфальтировке 1 450 м2 с предварительной планировкой территории заключен контракт с ООО «Стройинвест плюс» на сумму 2 582,3 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

10

МБДОУ "Детский сад № 93 "Капитошка", г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 33 А

960,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по асфальтировке 490 м2 с предварительной планировкой территории заключен контракт с ООО «Стройинвест плюс» на сумму 873,1 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

11 МБДОУ "Детский сад № 4 "Колокольчик", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 13

979,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Для выполнения работ по асфальтировке 500 м2 с предварительной планировкой территории заключен контракт с ООО

101







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8«Стройинвест плюс» на сумму 890,6 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

12

МБДОУ "Детский сад № 49 "Белочка", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 40

1 939,90 0,00 0,00 0,00 0,00


Всего по асфальтировке: 27 746,40 2 137,54 0,00 0,00 0,00Всего по УОиДО с асфальтировкой: 209 700,10 6 502,46 0,00 0,00 0,00

II МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска"

1

МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 14

12 340,00 2 438,04 0,00 0,00 0,00

В рамках контракта, заключенного в 2015 с ООО «Сантехники» продолжается выполнение работ по усилению «0» цикла, восстановление отмостки и усиление центрального крыльца. Работы выполнены, на основании представленных актов, на сумму 2 438,04 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

2

МБУК "Городской центр культуры", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 72

506,60 0,00 0,00 0,00 0,00

В 3 квартале 2016 года планируется организация закупки на разработку проектно-сметной документации на ремонт помещений.

3

МБУК "Городской центр культуры", г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 1

463,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В 3 квартале 2016 года планируется организация закупки на разработку проектно-сметной документации по ремонту помещений.

4 МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 1, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 42

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Для выполнения работ по замене входных дверей, восстановлению крыльца главного входа подготовлена документация для осуществления

102







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8закупки в 3 квартале 2016 года.

5

МБУ ДО "Норильская детская художественная школа", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 52 А

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Готовится документация на выполнение работ по ремонту системы водоснабжения и канализации в помещении уборочного инвентаря и кабинета № 12 для осуществления закупки в 3 квартале 2016 года.

6

МБУ ДО "Норильская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 17 А

5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ в подполье (выемка грунта, засыпка щебнем) заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 3 675,0 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

7

МБУ ДО "Норильская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 29 ("Артистенок")

2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по ремонту мягкой кровли заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 1 581,38 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.Для разработки проектно-сметной документации на ремонт помещений заключен контракт с ООО «Архитектурно-строительная компания» на сумму 289,78 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

8

МБУК "КДЦ "Юбилейный", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 14

3 000,00 410,47 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по ремонту крыльца, цокольной забирки заключен контракт с ООО «АльфаТЭК» на сумму 2 425,0 тыс. руб. Работы выполнены, на основании представленных актов, на сумму 410,47 тыс. руб. Оплата и завершение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

9 МБУК "КДЦ 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Для выполнения работ

103







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

им.В.Высоцкого", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 17

по ремонту фасада заключен контракт с ООО «Нортехсервис» на сумму 587,67 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

10

Помещения под библиотеку, г. Норильск, район Оганер, ул. Югославская, д. 14

318,00 203,00 203,00 0,00 0,00

Для разработки проектно-сметной документации на ремонт внутренних помещений заключен контракт с ООО «Архитектурно-строительная компания» на сумму 203,0 тыс. руб. Работы полностью выполнены и оплачены.

Всего по УК: 26 227,60 3 051,51 203,00 0,00 0,00

III МУ "Управление по спорту Администрации города Норильска"

1

МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 13 ("Плавательный бассейн г. Норильск")

6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по замене кафельной плитки в малой ванне, душевых и туалетах заключен контракт с ООО «Северный проект» на сумму 3 066,6 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

2

МБУ "Стадион "Заполярник", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 7 А

3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по установке воздухозаборных коробов для проветривания и работ по засыпке провалов заключен контракт с ООО «Строймонтаж» на сумму 3 373,6 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

3

МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", г. Норильск, Вальковское шоссе

3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по установке 66-ти опор освещения заключен контракт с ООО «Перспектива Плюс» на сумму 2 537,3 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

4МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", Плавательный бассейн,

47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Для выполнения комплекса мероприятий по

104







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 А

капитальному ремонту системы водоподготовки подготовлена документация для организации проведения закупки в 3 квартале 2016 года.

5

МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 11 А ("СОЦ" "ВОСТОК")

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по ремонту фасада, с восстановлением теплоизоляции и металлического каркаса заключен контракт с ООО «ПРОФЭКСПЕРТ» на сумму 480,0 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

6

МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 11

36 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения комплекса мероприятий по капитальному ремонту системы водоподготовки подготовлена документация для организации проведения закупки в 3 квартале 2016 года.

7

МБУ ДО "ДЮСШ № 4", (Солнышко), г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 5

2 500,00 861,91 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по ремонту мягкой кровли заключен контракт с ООО СК «АльфаДом» на сумму 1 877,9 тыс. руб. Работы выполнены, на основании представленных актов, на сумму 861,9 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

8

МБУ ДО "ДЮСШ № 4", г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 9

3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по замене мягкой кровли здания, трех запасных выходов и входного тамбура заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 2 607,5 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

Всего по МУ "Управление по спорту":

103 100,00 861,91 0,00 0,00 0,00

IV МУ "Управление социальной политики"

105







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

1

МБУ "КЦСОН", г.Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 4

1 500,00 489,00 489,00 0,00 0,00

Для разработки проектно-сметной документации на восстановление приточной и ремонт вытяжной вентиляции заключен контракт с ООО «НорВент» на сумму 489,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Всего по УСП: 1 500,00 489,00 489,00 0,00 0,00

V МУ "Администрация города Норильска"

1

Администрация города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 24 А

5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по устройству отмостки и усилению конструкций «0» цикла заключен контракт с ООО «ПромСтройЗащиты» на сумму 2 574,6 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

2

Переходная лестница, расположенная по адресу г. Норильск, Центральный район, район улицы Комсомольская, 11-17

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В 3 квартале 2016 года планируется организация закупки на разработку проектно-сметной документации на устройство переходной лестницы.

3

Площадь Памяти Героев сооружение 1, г. Норильск, Центральный район

700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для разработки проектно-сметной документации на благоустройство объекта заключен контракт с ООО «Красноярская Проектно-Инженерная Компания» на сумму 199,5 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

4

Территория городского кладбища, г. Норильск, Центральный район, район станции Голиково

1 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для разработки проектно-сметной документации на благоустройство объекта заключен контракт с ООО «СибСтройПроект» на сумму 1 183,8 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

5 Виадук, расположенный в 1 937,80 0,00 0,00 0,00 0,00

В 3 квартале 2016 года планируется

106







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

районе дома 12 по ул. Комсомольская, г. Норильск, Центральный район

повторная организация закупки на ремонт участка виадука, по разработанному в 2015 году проекту.

6

Парк отдыха "Комсомольский", памятник-мемориал "Черный тюльпан", расположенный по адресу г. Норильск, район улицы Комсомольская

600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Закупка на перенос лестницы, по разработанному в 2015 году проекту, в виду отсутствия заявок, не состоялась.

7

Помещения МФЦ, Красноярский край, город Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 69

1 474,00 786,05 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по приведению помещений в соответствие требованиям, установленным для многофункциональных центров заключен контракт с ООО «Нортехсервис» на сумму 786,1 тыс. руб. Работы выполнены согласно предоставленных актов на сумму 786,05 тыс. руб. Оплата ожидается в 3 квартале 2016 года.

8

Помещения МФЦ, Красноярский край, город Норильск, посёлок Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10

250,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по приведению помещений в соответствие требованиям, установленным для многофункциональных центров подготовлена документация для организации проведения закупки в 3 квартале 2016 года.

9

Помещения МФЦ, Красноярский край, город Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 10

4 399,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по приведению помещений в соответствие требованиям, установленным для многофункциональных центров заключен контракт с ООО «Северный проект» на сумму 3 431,76 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

Всего по Администрации

16 052,00 786,05 0,00 0,00 0,00

107







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8города Норильска:

VI МУ "Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска"

1

Помещение гаража Талнахского территориального управления района Талнах, район Талнах, ул. Таймырская, д. 24, помещение 21

1 849,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по ремонту гаража в соответствии с санитарно-техническими нормами подготовлена документация для организации проведения закупки в 3 квартале 2016 года.

Всего по МУ "Районная администрация Талнаха":

1 849,70 0,00 0,00 0,00 0,00

VII МУ "Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска"

1

Здание административно-общественного центра поселка Снежногорск, пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10

856,30 0,00 0,00 0,00 0,00

В 3 квартале 2016 года планируется организация закупки на разработку проектно-сметной документации на замену системы отопления и электроснабжения.

Всего по МУ "Районная администрация поселка Снежногорск":

856,30 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII МУ "Управление имущества Администрации города Норильска"

1

МУ "Управление имущества Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 21

800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В 3 квартале 2016 года планируется организация закупки на разработку проектно-сметной документации на замену системы отопления и электроснабжения.

2

Помещения отдела ЗАГС, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 4

1 190,10 1 190,03 1 190,03 0,00 0,00

Для выполнения работ по ремонту теплового пункта заключен контракт с ООО «РРСК» на сумму 1 190,03 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

3 Отдельно стоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7

2 213,00 1 527,64 1 527,64 0,00 0,00 Для завершения работ по ремонту кабинета 3 этажа и трубопроводов Т1, В1, Т3, проходящих на чердаке в 2015 году заключен контракт с

108







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8ООО «Фирма «Меркурий». Работы выполнены и оплачены согласно предоставленных актов на сумму 1 527,64 тыс. руб.

4

Нежилое отдельно стоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 16

5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по ремонту в подполье здания заключен контракт с ООО «СеверПлюс» на сумму 4 950,0 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

5

КГБУК "Норильский Заполярный театр драмы им. Вл.Маяковского", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 34

7 157,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по усилению конструкций "0" цикла заключен контракт с ООО «Стройкомплект» на сумму 7 157,5 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

6

Операционный зал и машинное отделение крематория города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ст. Голиково, д. 12

5 300,00 5 130,38 5 130,38 0,00 0,00

Завершен ремонт кремационных печей, в рамках заключенного в 2015 года контракта с ООО «Стройпроект» на сумму 5 130,38 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

7

Здание автовокзала, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 69

3 283,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по ремонту кровли заключен контракт с ООО СК «АльфаДом» на сумму 2 193,49 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

8

Патологоанатомический корпус городского кладбища города Норильска

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по установке диспетчеризации с очистными ПАК подготовлена документация для организации проведения закупки в 3 квартале 2016 года.

Всего по управлению имущества: 25 444,50 7 848,05 7 848,05 0,00 0,00

IX МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"

1 Административное здание, г. Норильск,

1 017,90 0,00 0,00 0,00 0,00Работы по ремонту системы отопления

109







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

Центральный район, ул. Талнахская, д. 3

выполнены управлением самостоятельно.

2Гараж для служебных автомобилей, г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, 14 А, стр. 5

3 902,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по устройству гаража заключен контракт с ООО СК «СеверныйПроект» на сумму 3 902,84 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 3 квартале 2016 года.

Всего по Норильскавтодор: 4 920,80 0,00 0,00 0,00 0,00

X МУ "Управление жилищного фонда"

1

Здание Управления жилищного фонда, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 40

6 041,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по ремонту фасада подготовлена документация для организации проведения закупки в 3 квартале 2016 года.

Всего по УЖФ: 6 041,00 0,00 0,00 0,00 0,00

XI МКУ «Служба спасения»

1Стояночный гараж, г. Норильск, городок МЧС "Наледная"

6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по ремонту кровли подготовлена документация для организации проведения закупки в 3 квартале 2016 года.

2

Здание курсов ГО и АСОЭР (казарма), г. Норильск, городок МЧС "Наледная"

7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по ремонту мягкой кровли подготовлена документация для организации проведения закупки в 3 квартале 2016 года.

3Причал, г. Норильск, Вальковское шоссе, 14 км

2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для выполнения работ по асфальтировки территории подготовлена документация для организации проведения закупки в 3 квартале 2016 года.

Всего по Службе спасения: 15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

XII НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Резервный фонд: 22 507,47 11 398,29 10 809,52 0,00 0,001 МБОУ "СШ № 42", г.

Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 16

2 079,16 0,00 0,00 0,00 0,00 На основании Распоряжения № 38-орг от 16.02.2016, для выполнения работ по восстановлению центрального крыльца заключен контракт с

110







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8ИП Джафаров А.Ф. О на сумму 1 756,89 тыс. руб. Ожидаемое исполнение 3 квартал 2016 года.

2

МАОУ "Гимназия № 4", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 6 А

144,24 144,24 0,00 0,00 0,00

На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по восстановлению кровли, ограждения, поврежденного козырька запасного крыльца заключен контракт с ООО «Стройкомплект» на сумму 144,24 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.Для сведения: работы полностью оплачены в июле 2016 года.

3

МБОУ "Гимназия № 7", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 В

123,14 123,14 123,14 0,00 0,00

На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по закреплению кровельных листов заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 123,14 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

4

МБОУ "СШ № 17", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7

64,47 64,47 64,47 0,00 0,00

На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по восстановлению 2-х дефлекторов заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 64,47 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

5

МБОУ "СШ № 13" к.2, г. Норильск, Центральный район, пр. Металлургов, д. 23

139,68 139,68 139,68 0,00 0,00

На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по восстановлению 2-х дефлекторов и металлической кровли заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 139,68 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

6 МБОУ "СШ № 29", г. Норильск, 27,69 27,69 27,69 0,00 0,00

На основании Распоряжения № 81-

111







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

Центральный район, ул. Павлова д. 21 А

орг от 08.04.2016, для выполнения работ по восстановлению кровельных листов и обшивки ригеля на центральном крыльце заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 27,69 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

7

МБОУ "СШ № 40", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская д. 20 А

76,72 34,01 34,01 0,00 0,00

На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по восстановлению металлической кровли и карнизной планки заключен контракт с ООО «Стройкомпект» на сумму 76,72 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены по фактическому выполнению на сумму 34,01 тыс. руб.

8

МБОУ "Лицей № 3", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 27 А

2 619,95 2 619,95 2 619,95 0,00 0,00

На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по восстановлению кровли, ограждения и 3 выбитых стекол заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 2 619,95 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

9

Управление общего и дошкольного образования, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 А

115,96 60,34 60,34 0,00 0,00

На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по восстановлению металлической кровли и ограждения заключен контракт с ООО «Стройкомпект» на сумму 115,96 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены по фактическому выполнению на сумму 60,34 тыс. руб.

10МБОУ "Школа-интернат № 2", спальный корпус, г.

57,24 57,24 57,24 0,00 0,00На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для

112







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34, стр. 1

выполнения работ по восстановлению 2 выбитых стекол в деревянных оконных блоках заключен контракт с ООО «Мегастрой» на сумму 57,24 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

11

МБДОУ № 24, Детский сад "Родничок", г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 69

37,84 37,84 37,84 0,00 0,00

На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по установке и ремонту дверных блоков заключен контракт с ООО «Стройкомпект» на сумму 37,84 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

12

МБДОУ № 32, Детский сад "Снегирек", г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 В

74,22 74,22 74,22 0,00 0,00

На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по восстановлению облицовки центрального крыльца заключен контракт с ООО СК «АльфаДом» на сумму 74,22 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

13

МБДОУ № 50, Детский сад "Огонек", г. Норильск, Центральный район, Ленинский проспект, д. 39

46,96 46,96 46,96 0,00 0,00

На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по восстановлению ограждения площадки и замене стекла заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 46,96 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

14 МБДОУ № 66, Детский сад "Радость", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена д. 10

50,87 50,87 50,87 0,00 0,00 На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по восстановлению мягкой кровли центрального крыльца заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 50,87 тыс. руб.

113







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

15

МБДОУ № 68 "Ладушки", г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 10

64,47 64,47 64,47 0,00 0,00

На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по восстановлению дефлектора заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 64,47 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

16

Отдельно стоящее здание, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7

3 644,73 3 593,03 3 593,03 0,00 0,00

На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по ремонт у кровли и установки 1-го стеклопакета заключен контракт с ООО «СтройКомпект» на сумму 3 593,03тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

17

Помещения Управления жилищного фонда, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 40

210,00 210,00 210,00 0,00 0,00

На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по восстановлению облицовки фасада и мягкой кровли заключен контракт с ООО СК «АльфаДом» на сумму 210,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

18

Администрация города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 24 А

661,66 661,66 661,66 0,00 0,00

На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по восстановлению облицовки фасада заключен контракт с ООО «Мегастрой» на сумму 661,66 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

19 МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53А

7 199,91 0,00 0,00 0,00 0,00 На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по восстановлению облицовки фасада,

114







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8мягкой кровли, 26-ти разбитых стеклопакетов, баннера заключен контракт с ООО «Мегастрой» на сумму 7 199,91 тыс. руб. Документация о выполненных объемах находится в работе.

20

МБУ "Дворец спорта "Арктика", "Плавательный бассейн г. Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 13

702,62 702,62 702,62 0,00 0,00

На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по восстановлению обрушенных элементов песчано-цементной отделки фасада, 3-х стеклопакетов, 2-х воздуховодов заключен контракт с ООО «Мегастрой» на сумму 702,62 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

21

МКУ «Служба спасения», городок МЧС «Наледная», реабилитационный центр

915,48 915,48 915,48 0,00 0,00

На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по восстановлению облицовки фасада заключен контракт с ООО «Мегастрой» на сумму 915,48 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

22

МБУ ДО "Норильская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 29

20,56 20,56 20,56 0,00 0,00

На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по восстановлению 2-х секций ограждения вокруг объекта заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 20,56 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

23 МБУК "Городской центр культуры", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзеа, д.15

295,72 228,01 228,01 0,00 0,00 На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по восстановлению облицовки фасада заключен контракт с ООО СК «АльфаДом» на сумму 228,01 тыс.

115







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

24

Оздоровительный комплекс "Лагуна", г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 13

349,93 349,93 349,93 0,00 0,00

На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по восстановлению металлической кровли заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 349,93 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

25

КГБУЗ "Норильская межрайонная больница №1", хозяйственный корпус с гаражом (гараж-стоянка), ж/о Оганер

444,53 444,53 0,00 0,00 0,00

На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по восстановлению мягкой кровли заключен контракт с ООО «ЗСК» на сумму 444,53 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.Для сведения: работы полностью оплачены в июле 2016 года.

26

КГБУЗ "Норильская межрайонная больница №1», хозяйственный корпус с гаражом (переходные галереи с мусорозборником), ж/о Оганер

374,28 374,28 374,28 0,00 0,00

На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по восстановлению мягкой кровли заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 374,28 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

27 КГБУЗ "Норильская станция скорой медицинской помощи", станция скорой медицинской помощи, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 14

1 612,37 0,00 0,00 0,00 0,00 На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по восстановлению металлической кровли, ограждения кровли, вентиляционных дефлекторов, въездных ворот заключен контракт с ООО «АльфаТЭК» на сумму 1 612,37 тыс. руб. Работы ведутся. В настоящее время осуществляется доставка секционных, подъемных ворот,

116







2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8монтаж которых предусмотрен контрактом. Ожидаемое завершение работ 3 квартал 2016 года.

28

КГКУЗ "Красноярский краевой центр крови №2", г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 13

353,07 353,07 353,07 0,00 0,00

На основании Распоряжения № 81-орг от 08.04.2016, для выполнения работ по восстановлению металлической кровли заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 353,07 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

ИТОГО по программе капитального ремонта:

433 799,47 30 937,27 19 349,57 0,00 0,00

в том числе местный бюджет 433 799,47 30 937,27 19 349,57 0,00 0,00

- из них резервный фонд 22 507,47 11 398,29 10 809,52 0,00 0,00

в том числе краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц и дорог и иллюминации МО г. Норильск

По мероприятиям капитального ремонта объектов наружного освещения улиц и дорог и иллюминации план на 2016 год за счет средств местного бюджета составил 4 565,9 тыс. рублей.

Фактическое исполнение по итогам первого полугодия 2016 года отсутствует.

2. Капитальный ремонт объектов коллекторного хозяйства и очистных сооружений

По мероприятиям капитального ремонта объектов коллекторного хозяйства и очистных сооружений план на 2016 год за счет средств местного бюджета составил 4 000,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение по итогам первого полугодия 2016 года отсутствует.

3. Текущий ремонтПо мероприятиям текущего ремонта план на 2016 год составил 199 478,3

тыс. руб., в том числе:

117

- за счет местного бюджета – 189 257,8 тыс. руб.;- за счет краевого бюджета – 10 220,5 тыс. руб.Фактическое исполнение по итогам первого полугодия 2016 года составило

11 801,7 тыс. руб. (5,9 % от планового значения). Освоение средств планируется во втором полугодии 2016 года.

4. Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам

В рамках основного мероприятия на 2016 год предусмотрено оформление города к праздничным датам (изготовление и монтаж растяжек, баннеров, установка флагов на фасадах многоквартирных домов и так далее): День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День защиты детей, День России (12 июня), День выпускников "Сияние севера", День молодежи, День Петра и Февроньи Муромских, День металлурга, День города, День горняка, День знаний (1 сентября), Новый год.

Также планируется оформление флагами к дням воинской славы: 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год), 2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год), 4 ноября - День народного единства, 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) и к памятным датам России: 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 9 декабря - День Героев Отечества.

На реализацию мероприятий направлено 48 411,1 тыс. руб. Заключено договоров на общую сумму 7 408, 28 тыс. руб. со следующими подрядными организациями: ООО НМУ ОАО «Северовостокэлектромонтаж», ООО «СеверныйБыт», ООО «СПЕКРТУМ ЛАЙТ», МУП «КОС», ООО «Нонпарель», ООО «СВЭМ», ООО «Графика-Н», ООО «Сантехники», ООО «Стройпроект».

Всего фактическое выполнение работ по оформлению к праздничным датам составило 4 874,21 тыс. руб. или 10,1 % от годового плана. Кассовое освоение составило 4 594,21 тыс. руб. или 9,5 %.

IX. Развитие потребительского рынка

На потребительском рынке муниципального образования город Норильск по состоянию на 01.07.2016 года функционирует 816 предприятие торговли с торговой площадью 137 956 м2.

Инфраструктура розничной торговли города характеризуется разнообразием торговых объектов и форм торгового обслуживания. Сеть объектов розничной торговли на территории представлена торговыми центрами, торговыми комплексами, магазинами самообслуживания, магазинами с традиционными формами обслуживания (через прилавок, с открытой выкладкой), магазинами салонной торговли, торговыми павильонами.

118

Все больше потребителей отдают предпочтения объектам торговли современного формата с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предлагающих дополнительные сервисы для покупателей (банкоматы, объекты общественного питания, бытовых услуг и др.). Немаловажным фактором является удобное расположение объектов торговли, наличие фирменного стиля предприятия.

Положительными тенденциями в развитии потребительского рынка являются: открытие предприятий торговли современного формата, интенсивное развитие торговых сетей.

Ежегодно растёт число магазинов самообслуживания, так как такая форма торговли является наиболее эффективной для субъектов предпринимательской деятельности и привлекательной для населения. На территории функционирует около 110 таких объектов.

Основное количество крупноформатных объектов продуктовой розницы принадлежит местным торговым операторам, которые заняли прочные позиции на потребительском рынке – это торговые сети «Подсолнух», «Жар.Птица», «Океан», «Медведь», «Материк», «Югас». Торговые сети «Подсолнух» и «Жар.Птица» предлагают жителям города Норильска товары, выпускаемые под собственными товарными марками.

На территории города работают крупные федеральные торговые сети – «Л’Этуаль», «Эльдорадо», «585», «Спортмастер», а также операторы сотовой связи: «Евросеть», «Связной», «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком».

Для жителей города представлена продукция таких торговых марок, как «YvesRoche», «Рив Гош», «Savage», «Glance», «Sasch», «Инсити», «Твое», «Милавица», «Gloria Jeans», «Oggi», «O’STIN», «Baldinini», «Reebok», «Adidas» и др.

Торговые сети, предлагающие товары по более низким ценам, и объекты торговли современного формата становятся более привлекательными для потребителей, чем магазины традиционной торговли.

Таблица 67Состояние торговой сети

Районы количество объектов

торговые комплексы и

центрымагазины павильоны киоски АЗС

Центральный 557 17 438 87 8 7Талнах 137 16 62 57 2Кайеркан 112 4 27 76 3 2пос.Снежногорск 10 - 9 - 1ИТОГО 816 37 536 220 11 12

Отдельно можно выделить магазины со специализированным ассортиментом, осуществляющие продажу товаров одной группы или ее части. По итогам 1-го полугодия 2016 года специализированных магазинов на территории 196 (торговая площадь 31 914 м2), из которых реализуют товары продовольственной группы – 9 (торговая площадь 378 м2), товары непродовольственной группы – 187 (торговая площадь 31 536 м2). Доля специализированных магазинов составляет 36,5% от общего количества магазинов, торговая площадь составляет 39% от торговой площади всех магазинов.

119

К современным (перспективным) форматам развития торговых организаций относятся супермаркеты, представляющие собой магазины с площадью торгового зала от 400м2, в которых осуществляется продажа продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса преимущественно по методу самообслуживания. По состоянию на 01.07.2016 года функционировало 37 супермаркетов (торговая площадь 28 760 м2), в том числе с разбивкой по районам: Центральный – 23 (торговая площадь 13 300 м2), Талнах – 13 (торговая площадь 14 660 м2), Кайеркан – 1 (торговая площадь 800 м2). На долю супермаркетов приходится всего 7% от общего количества магазинов, торговая площадь составляет 35% от торговой площади всех магазинов.

Структура торговых площадей по видам реализуемых товаров на 01.07.2016 года следующая:

непродовольственные товары – 49,0 %; продовольственные товары – 19,2 %; смешанный ассортимент товаров – 31,8 %.

19.2%

49.0%

31.8%продовольственные товарынепродовольственные товары

Информация по торговым площадям с разбивкой по районам представлена в таблице.

Таблица 68

Районы

Торговая площадь объектов торговли, м2

по продаже продовольственных

товаров

по продаже непродовольственных

товаров

по продаже смешанного

ассортиментаЦентральный 13 765 54 321 26 494Талнах 7 324 8 729 15 268Кайеркан 4 998 4 386 2 111пос.Снежногорск 407 153 -ИТОГО 26 494 67 589 43 873

В течении первого полугодия 2016 года открыты новые объекты торговли:− в районе Центральный магазины по продаже срезов живых цветов и

сувениров «Сакура» по Ленинскому пр., 19 (торговая площадь 15м2) и «Цветочный мир» по Ленинскому пр., 6 (торговая площадь 76м2);

− в районе Талнах магазин по продаже автозапчастей «ЛЕМАН24» по ул. Горняков, 8А (торговая площадь 40м2), магазин «Мир хозяйственных товаров» по ул. Таймырская, 22 (торговая площадь 149м2).

− После перерыва в работе возобновили деятельность следующие объекты:

120

− в районе Центральный продовольственный магазин «Алвани» по ул. Талнахская, 10 (торговая площадь 49м2);

− в районе Талнах специализированные магазины «Стройдом» по ул. Космонавтов, 9 (после смены арендатора и ассортимента, ранее продовольственный магазин, торговая площадь 280м2); «Автозапчасти» по ул. Игарская, 6А (после смены арендатора, торговая площадь 60 м2);

− четыре нестационарных торговых объекта – в районе Центральный павильон «Овощи-фрукты» по ул. Дзержинского, 7Б (торговая площадь 12м2), павильон «Мясная лавка» по ул. Талнахская, 62 (после смены арендатора и ассортимента, торговая площадь 32 м2); в районе Талнах – павильон «Удача» по ул. Игарская, 22 (торговая площадь 81м2), павильон «Овен» по ул. Енисейская, 15 (торговая площадь 71м2).

В районе Центральный в ТЦ «Руслан» по ул. Талнахская, 74 начали работу специализированные магазины по продаже изделий из мяса оленя «Северный деликатес» и по продаже изделий из рыбы «Дудинский».

В течение отчетного периода районе Центральный поменяли месторасположение следующие объекты торговли: магазин «Скрепка» переехал с Ленинского пр., 42 на ул. Павлова, 10; магазин «DNS» с Ленинского пр., 40 на Ленинский пр., 16; магазин «Меховой рай» с ул. Мира, 5 на ул. Комсомольская, 49Б; магазин «Мерседес» с ул. Лауреатов, 57А на ул. Ломоносова, 5.

В течение 1-го полугодия 2016 года закрыты следующие объекты торговли:продовольственные – в районе Центральный магазин «Божоле» по

ул. Нансена, 36 (торговая площадь 103м2); в районе Талнах магазин «Бускан» по ул. Таймырская, 26 (торговая площадь 88м2), магазин «5 штрек» по ул. Игарская, 45 (торговая площадь 43м2);

непродовольственные – в районе Центральный магазин по продаже детских товаров «Просто хороший» по ул. Мира, 6А (торговая площадь 28м2); в районе Талнах магазины по продаже автозапчастей по ул. Горняков, 3А (торговая площадь 106м2) и ул. Диксона, 3А (торговая площадь 40м2); в районе Кайеркан магазин по продаже товаров для туризма «Рыбак» по ул. Шахтерская, 11 (торговая площадь 16м2), магазин по продаже обуви «Для Вас» по ул. Строительная, 2А (торговая площадь 64м2).

смешанного ассортимента – в районе Талнах магазин «Интерьер» по ул. Спортивная, 11 (торговая площадь 155м2).

Одним из основных оценочных показателей состояния розничной торговли на территории является обеспеченность населения площадью торговых объектов, рассчитывающаяся как отношение торговой площади к численности населения соответствующей территории.

Обеспеченность населения муниципального образования город Норильск площадью торговых объектов на 01.07.2016 составила 126% (775м2 на 1000 человек при нормативе обеспеченности, установленном Законом Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1997 - 612,8м2).

Анализ состояния сети общественного питания на потребительском рынке муниципального образования город Норильск

121

Сеть общественного питания в первом полугодии 2016 года представлена 253 предприятиями общественного питания на 18 876 посадочных мест (на 01.07.2015 года – 233 предприятия на 18 047 посадочных мест).

Таблица 69Сеть общественного питания

ВСЕГОр-н

Централь-ный

р-нТалнах

р-нКайеркан

пос.Снежногорск

Объекты общественного питаниявсего (количество),в том числе

253 157 69 26 1

посадочные места 18876 11058 5699 2059 60Объекты общественного питания общедоступной сети 147 93 41 13 0

посадочные места 7270 4733 2131 406 0Объекты общественного питания образовательных учреждений 57 38 12 6 1

посадочные места 7820 4794 2130 836 60Объекты общественного питания учреждений и промышленных предприятий

49 26 16 7 0

посадочные места 3786 1531 1438 817 0

Предприятия общественного питания общедоступной сети: рестораны – 17 единиц на 2 026 посадочных мест; кафе – 64 единиц на 2 890 посадочных мест; бары – 18 единиц на 352 посадочных мест; закусочные – 33 единицы на 686 посадочных мест; столовые – 9 единиц на 288 посадочных мест; клубы – 6 единиц на 1 028 посадочных мест.

За январь-июнь 2016 года в общедоступной сети открыто 9 предприятий общественного питания на 109 посадочных мест:

− три закусочные в районе Центральный: «Sushi-мания» по Ленинскому пр., 31; «Шаурма» по ул. Ленинградская, 7; закусочная в здании стадиона «Заполярник» по ул. Пушкина, 7а;

− пять закусочных в районе Талнах: «Суши Бум» по ул. Дудинская, 11, закусочная по ул. Игарская, 45, в торговом центре «Океан» по ул. Рудная, 7А – «Суши Бум» и «Султан», закусочная в торговом центре «Гуливер» по ул. Енисейская, 20;

− кафе «Император» в районе Талнах по ул. Таймырская, 4.За отчетный период в общедоступной сети закрыто 4 предприятия

общественного питания на 104 посадочных места:− бар «Весенний» в кинотеатре «Родина» по Ленинскому пр., 7;− закусочная «Массалы» в районе Талнах по ул. Горняков и одна закусочная

в районе Кайеркан по ул. Школьная, 16;− на время проведения ремонтных работ закрыта столовая «Смак» по

ул. Комсомольская, 47ж.

Объекты общественного питания учебных заведений и промышленных предприятий

122

В сеть объектов общественного питания учебных заведений входит 57 предприятия на 7 820 посадочных мест, в том числе:

– 51 столовая в учреждениях общего образования на 7 277 посадочных мест;– 6 предприятий общественного питания на 543 посадочных мест в

учреждениях средне-специального и высшего образования.Для проведения ремонтных работ закрыта столовая в корпоративном

университете ПАО «ГМК «Норильский никель» на 32 посадочных места. Сеть объектов общественного питания, расположенных в организациях

города и производственных предприятиях Группы компании ПАО «ГМК «Норильский никель», включает 49 предприятий на 3 786 посадочных мест.

Закрыты три столовые рабочего питания никелевого завода: в АБК обжигового цеха на 76 посадочных мест; в агломерационном цехе на 160 посадочных мест; в цехе обеспечения основного производства на 48 посадочных мест.

Анализ динамики цен на потребительском рынке города Норильска за 1 полугодие 2016 года

Динамика средних розничных цен на основные группы продовольственных товаров в городе Норильске за 1 полугодие 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года представлена в таблице:

Таблица 70

№ п/п Наименование Ед.

изм.

Средняя цена за 1 полугодие(руб.) Темп роста,

%2015 2016

1 Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 1кг 84,1 91,7 109,0

2 Хлеб ржано-пшеничный 1кг 82,1 91,0 110,83 Мука пшеничная, в/с 1кг 48,7 47,5 97,54 Говядина, н/к 1кг 367,4 362,0 98,55 Свинина, н/к 1кг 327,1 305,2 93,36 Баранина, н/к 1кг 345,3 386,5 111,97 Куры (тушками) 1кг 180,1 170,1 94,48 Окорочка куриные 1кг 182,1 173,3 95,29 Колбаса вареная, в/с 1кг 450,9 464,2 102,9

10 Колбаса, п/к 1кг 550,0 560,4 101,911 Рыба, с/м 1кг 183,7 210,7 114,712 Масло животное 1кг 459,2 486,4 105,913 Масло растительное 1л 99,3 132,6 133,514 Молоко 1л 73,3 78,5 107,115 Сметана, 20% 1кг 338,5 379,7 112,216 Сыр твердый 1кг 474,7 453,1 95,417 Яйцо куриное 1дес 71,0 73,4 103,418 Макаронные изделия 1кг 102,2 110,0 107,619 Крупа пшено 1кг 66,0 68,9 104,420 Крупа рис 1кг 91,5 108,9 119,021 Крупа гречневая-ядрица 1кг 101,2 107,9 106,622 Сахар-песок 1кг 72,2 72,5 100,423 Соль 1кг 31,1 33,0 106,1

123

№ п/п Наименование Ед.

изм.

Средняя цена за 1 полугодие(руб.) Темп роста,

%24 Картофель 1кг 41,8 43,7 104,525 Капуста белокочанная 1кг 59,1 52,0 88,026 Лук репчатый 1кг 49,2 51,5 104,727 Морковь 1кг 57,1 58,7 102,828 Свекла 1кг 46,9 54,0 115,129 Яблоки 1кг 140,7 156,6 111,3

Средняя стоимость набора продуктов руб. 5176,5 5384,0 104,0

Из наблюдаемого перечня продуктов питания (29 наименований) наиболее существенный рост средних розничных цен в 1 полугодии 2016 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечен на следующие продукты питания:

− крупа рис – 19,0%,− свекла – 15,1%,− рыба с/м – 14,7%,− сметана – 12,2%,− баранина – 11,9%,− яблоки – 11,3%,− хлеб ржано-пшеничный – 10,8%.Снижение средних розничных цен в сравнении с ценами 1 полугодия 2015

года отмечено на следующие продукты:– капуста белокочанная – 12,0%;– свинина н/к – 6,7%;– куры тушками – 5,6%;– окорочка куриные – 4,8%;– сыр твердый – 4,6%;– мука пшеничная в/с – 2,5%;– говядина н/к – 1,5%.

Анализ обеспеченности предприятиями в сфере бытового обслуживанияза 1 полугодие 2016 года

В первом полугодии 2016 года на потребительском рынке муниципального образования город Норильск функционирует 593 предприятий бытовых услуг (1 полугодие 2015 года – 547), в которых организовано 1 325 рабочих места (1 полугодие 2015 года – 1 304).

В отчетном периоде субъектами хозяйственной деятельности в сфере бытового обслуживания являются: 487 индивидуальных предпринимателей и 106 юридическое лицо, в том числе:

2 государственных предприятия: ФГУП "Заполярное" ФСИН России по Красноярскому краю, ГОУ «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса»;

1 муниципальное унитарное предприятие – МУП "Специализированная служба по вопросам похоронного дела";

9 муниципальных бюджетных учреждений: МБУ «Дворец спорта «Арктика», МБУ «Крытый каток «Льдинка», МБУ «Стадион «Заполярник», МБУ «Дом спорта «БАКМО», МБУ «Лыжная база «Оль-гуль», МБУ «Крытый каток

124

«Умка», МБУ «Спортивный комплекс «Талнах», МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», МБУ «Ледовый дворец спорта».

По итогам 1 полугодия 2016 года преимущественную долю в сфере бытовых услуг по формам собственности по-прежнему занимают субъекты предпринимательской деятельности – 98,0%. На долю муниципальных и государственных предприятий приходится соответственно 1,7% и 0,3%, которые в основном представлены в сегменте предприятий социальной направленности (парикмахерские, ремонт обуви, услуги проката спортивного инвентаря и оборудования).

В результате проведенного анализа по сравнению с данными на 01.07.2015 года в сфере бытовых услуг наблюдается положительная динамика. Количество объектов бытового обслуживания увеличилось на 46, а количество рабочих мест увеличилось на 21.

Основную часть из общего количества объектов бытовых услуг традиционно составляют организации, оказывающие косметические и парикмахерские услуги (22,8%), прочие бытовые услуги (17,4%), услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и механизмов (13,7%).

Одним из показателей развития инфраструктуры потребительского рынка является обеспеченность рабочими местами в сфере бытового обслуживания населения муниципального образования город Норильск (83%).

Все больше потребителей бытовых услуг муниципального образования город Норильск отдают предпочтения объектам современного формата с широким спектром услуг, предлагающих дополнительные сервисы для своих потребителей (банкоматы, объекты общественного питания, Wi-Fi и др.). Немаловажным фактором является удобное расположение объектов услуг (их шаговая доступность), форма предоставления услуг (срочное выполнение заказа в присутствии клиента, ремонт на дому сложной бытовой техники, прием заказов по телефону или с использованием сети Интернет, выездное обслуживание).

Анализ динамики цен на социально значимые виды платных услугза 1 полугодие 2016 года

Динамика средних цен на социально значимые виды услуг в городе Норильске за 1 полугодие 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года представлена в таблице:

Таблица 71Динамика средних цен на социально значимые виды услуг

№ п/п Платные услуги населению

Средняя цена за1 полугодие (руб.) Темп роста,

%2015 2016

1 Помывка в бане (в общем зале – 2 часа) 700,0 833,3 119,0

2 Стрижка модельная женская 753,2 774,9 102,9

3 Стрижка модельная мужская 469,9 476,8 101,5

4 Пошив мужских брюк (без стоимости усложняющих элементов) 1983,4 2400,0 121,0

5 Пошив легкого платья (без стоимости усложняющих элементов и фурнитуры) 2711,1 2833,3 106,4

6 Ремонт женской обуви (металлические набойки) 355,1 363,4 102,3

125

№ п/п Платные услуги населению

Средняя цена за1 полугодие (руб.) Темп роста,

%2015 2016

7 Химчистка мужского костюма (двойка) 1150,0 1175,0 102,2

8 Усредненный ремонт импортного цветного телевизора (без стоимости запчастей) 5233,4 5233,4 100,0

9 Ремонт холодильника без стоимости деталей (замена холодильного агрегата) 4000,0 4000,0 100,0

10 Стирка и глажение 1 кг белья (без крахмала) для населения 200,0 218,3 109,2

11 Изготовление фотоснимков для паспорта (4 шт.) 287,1 313,3 109,1

12 Абонентская плата за домашний телефон 360,5 368,0 102,1

13

Предоставление разговора по автоматической междугородной телефонной связи на расстоянии 601-1200 км в рабочее время(1 мин)

5,8 5,8 100,0

14

Предоставление разговора по автоматической междугородной телефонной связи на расстоянии 1201-3000 км в рабочее время(1 мин)

7,6 7,6 100,0

15 Отправка телеграмм по России (15 слов) с учетом тарифного сбора 94,1 101,6 108,0

16 1 день проживания на 1-го человека в санатории "Заполярье" 2563,1 2933,3 114,4

17 Дома отдыха и пансионаты (1 день пребывания) 1890,5 2162,7 114,4

18 Плавательный бассейн, расценка за 1 занятие 149,0 154,5 103,7

Самый существенный рост средней цены в 1 полугодии среди бытовых услуг отмечен на пошив мужских брюк (без стоимости усложняющих элементов) на 21,0%.

Среди услуг связи средняя цена выросла на услугу по отправке телеграмм по России (15 слов) на 8,0% и на 2,1% возросла абонентская плата за домашний телефон. Тарифы на услуги автоматической междугородной телефонной связи за отчетный период остались на уровне прошлого года.

Средние цены на услуги проживания в санатории «Заполярье», домах отдыха, пансионатах города Сочи (туристские и экскурсионные услуги) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 14,4%. Увеличение связано с повышенным спросом на внутренний туризм, падением интереса отдыхающих к внешнему рынку данного вида услуг, причиной которого стали международная напряженность, колебание курса валюты.

X. Жилищно-коммунальное хозяйство

Общие сведения по эксплуатируемому жилищному фонду

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования город Норильск составляет 4 608 075 кв.м (в отчетном периоде 2015г. – 4 608 598 кв.м), в том числе – 4 290 244 кв. м – площадь жилых помещений; 269 769 кв.м - площадь нежилых помещений; общежитий – 48 062 кв.м (2 655 жилых помещений)

126

За отчетный период 1 полугодие 2016г. по отношение к 1 полугодию 2015г. общая площадь жилищного фонда снизилась на 523 кв.м., в связи со следующими изменениями:

1. Площадь жилых помещений включая общежития увеличилась на 902 кв.м, из них:

1.1. Увеличение общей площади составило 3 060,7 кв.м, в том числе: - новое строительство 1 434 кв.м (пр. Ленинский д.47В);- переведено из нежилых 1 621,5 кв.м;- уточнение при инвентаризации 5,2 кв.м.1.2. Снижение общей площади составило 2 158,7 кв.м, в том числе: - выведено из эксплуатации под снос 2 003,0 кв.м (ул. Кравца, д. 12); - уточнение при инвентаризации 155,7 кв.м.2. Площадь нежилых помещений уменьшилась 1 425 кв.м.2.1. Увеличение общей площади составило 371,7 кв.м, в том числе: - новое строительство 102,4 кв.м (пр. Ленинский д.47В);- за счет уточнений при инвентаризации 269,3 кв.м.2.2. Снижение общей площади составило 1 796,7 кв.м, в том числе: - переведено в жилые 1 621,5 кв.м; - за счет уточнений при инвентаризации 175,3 кв.м.Площадь пустующих помещений в МКД в среднем за 1 полугодие 2016 г.

составила 84,1 тыс.кв.м, что на 1 % меньше показателя 1 полугодия 2015 г. (84,8 тыс.кв.м), уменьшение составило 0,7 тыс.кв.м за счет вывода из эксплуатации аварийного жилья и ввода в эксплуатацию квартир после ремонта.

Произошли изменения в структуре общего количества МКД по сериям домов, на основании Распоряжением Администрации города Норильска от 11.03.2016 № 950 здания МКД 18 бывших общежитий квартирного типа (серии 1-464 Д-82) и 8 бывших общежитий общего типа (серии 1-447-с) утратили статус общежитий, в связи с чем к учету по сериям МКД общежития квартирного типа отнесены в категорию «дома гостиничного типа», а общежития общего типа выделены в отдельную серию – МКД серии 1-447с (коридорного типа)

Количество строений на 30.06.2016 г. составило 866 ед., в том числе: многоквартирные дома улучшенной планировки – 471 ед, 54,4 % от

общего количества жилых домов; многоквартирные дома «сталинка», «хрущевка», «малоэтажные», серии

1-447с (коридорного типа) – 359 ед., 41,4 %; кирпичные многоквартирные дома в п. Снежногорск – 6 ед., менее 1%; домов гостиничного типа – 30 ед., 3,5% от общего количества;

По форме собственности из общего количества жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах, всего 87 794 ед., из них:

приватизировано и находятся в частной собственности – 72 234 квартир общей площадью 3 709 083 кв.м, что составляет 85,50% от общей площади жилищного фонда;

в государственной собственности - 38 квартир, общей площадью 2 463 кв.м, 0,06% от общей площади жилищного фонда;

в муниципальной собственности - 15 522 квартиры - общей площадью 626 760 кв.м, 14,44% от общей площади жилищного фонда.

Уровень благоустройства жилищного фонда составляет 100%.

127

Классификация многоквартирных домов (МКД) по срокам эксплуатации представлена в таблице:

Таблица 72

Сроки эксплуатации МКД1 полугодие 2015 1 полугодие 2016

количество МКД доля, % количеств

о МКД доля, %

до 10 лет 3 0,3 4 0,5от 11 до 30 лет 254 29,3 253 29,2от 31 до 50 лет 468 54,1 468 54,0свыше 50 лет 141 16,3 141 16,3Итого: 866 866

Средний показатель физического износа жилищного фонда города Норильска по состоянию на 1 полугодие 2016 года составляет 38%.

По состоянию на 30.06.2016 года управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории города Норильска осуществлялось – 8 управляющими организациями. Все организации частной формы собственности, в том числе две из них (ООО «Управляющая компания «Город», ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС») со 100% долей участия в уставном капитале муниципального образования город Норильск.

Доля жилых домов, оборудованных приборами учета и регулирования потребления воды и энергоресурсов:

счетчиками холодной воды – 34 %; счетчиками горячей воды – 31 %; теплосчетчиками – 31 %.

Состояние жилищного фонда

Аварийный жилищный фонд по состоянию составляет 18 178,93 кв.м площади жилых помещений, состоит из двух многоквартирных домов: ул. Комсомольская д.20 (7 919,92 кв.м), ул. Лауреатов д.81 (6 748,89 кв.м) и части многоквартирных домов по ул. Талнахская д.59 1-й корпус (3 510,12 кв.м).

Весь аварийный жилищный фонд по решениям МВК подлежит сносу. Прогноз вывода аварийного жилищного фонда из эксплуатации – с 01.01.2017 по адресу ул. Комсомольская д. 20; с 01.01.2018 по ул. Лауреатов д.81 и часть МКД по ул. Талнахской д. 59 (1-й корпус).

Ветхий жилищный фонд состоит из 17 многоквартирных домов площадью жилых помещений 111 304,91 кв.м.

По состоянию на 30.06.2016 г. на территории муниципального образования город Норильск подлежит расселению и (или) сносу реконструкции следующее аварийное жилье:

- расселение и снос – 3 строения. Ул. Комсомольская, д.20; ул. Лауреатов, 81; Талнахская, 59-1;

- снос – 3 строения и 3 подъезда. ул. Кирова,11; ул. Павлова,8; ул. Кравца,12; ул. Завенягина,13-под.9; ул. Мира,7-под.8,9;

- реконструкция – 3 строения. ул. Надеждинская, д.19; ул. Надеждинская, д.26, ул. Металлургов, 25.

В 2016 году продолжились работы по реконструкции здания, расположенного по адресу: ул.Кирова, д.1. Завершение работ запланировано в 3 квартале 2016 года.

128

На 30.06.2016 на особом контроле по состоянию грунтов и несущих конструкций числится 244 жилых здания, в т.ч. в Центральном районе Норильска – 166, в районе Талнах – 70, в районе Кайеркан – 8, из них:

- с прогрессирующими деформациями – 14 зданий, в том числе: в Центральном районе Норильска – 5, в районе Талнах – 9;

- с разрушением несущих конструкций (по материалу) – 25 зданий, в том числе: в Центральном районе Норильска – 24, в районе Кайеркан – 1;

- деформациями без дальнейшей прогрессии – 185 зданий, в том числе: в Центральном районе Норильска – 136, в районе Талнах – 46, в районе Кайеркан – 3;

- по состоянию грунтов оснований фундаментов – 76 зданий, в том числе: Центральный район Норильск –63, район Талнах – 9, район Кайеркан – 4.

Тарифная политика в сфере жилищно−коммунальных услуг

В 1 полугодии 2016 года на территории муниципального образования город Норильск цены на содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений были установлены на уровне декабря 2015 года. С 01.07.2016 года цены на содержание и ремонт жилого помещения на территории муниципального образования город Норильск по многоквартирным домам общего типа, домам гостиничного типа вырастут в среднем на 7%, по общежитиям гостиничного типа останутся на уровне 1 полугодия 2016 года.

Цены утверждены Постановлением Администрации города Норильска от 22.12.2015 № 633 «О ценах на содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и плате за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск (за исключением коммерческого найма)».

Уровень цен на содержание и ремонт жилого помещения установленный собственниками жилых помещений соответствует ценам на содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений.

В общежитиях общего типа в 1 полугодии 2016 года цены на содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений также, как и для нанимателей жилых помещений были установлены на уровне декабря 2015 года – 117,22 руб./кВ.м в месяц и составляли 100% от экономически обоснованного тарифа.

Учитывая, что на государственном уровне не устанавливаются предельные индексы изменения платежей за жилищно-коммунальные услуги, критерием изменения цен принято считать утвержденный Министерством энергетики и ЖКХ Красноярского края. По городу Норильску на 2016 год величина предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.м. общей площади жилья в месяц установлена в размере 141,1 руб.

Таблица 73

Тарифы и платежи за жилищно-коммунальные услуги

129

№ п/п

Наименование показателя Един. изм.

Факт декабря

предшествующего

отчетному периоду

Отчетный период (1 полугодие 2016 года)

С начала года

(среднегодовое

значение)

Темп роста

к декабрю, %

1 2 3 4 6 7=4/3Тарифы за жилищные услуги

1.1 "улучшенной планировки"

руб./кв.м в мес. 55,47 55,47 55,47 100%

1.2 "сталинка", "хрущевка"

руб./кв.м в мес. 45,02 45,02 45,02 100%

1.3 "гостинка" руб./кв.м в мес. 75,82 75,82 75,82 100%

1.4общежития квартирного типа

руб./кв.м в мес. 80,67 80,67 80,67 100%

1.5 общежития общего типа

руб./кв.м в мес. 117,22 117,22 117,22 100%

Тарифы за коммунальные услуги2.1 отопление руб./Гкал 1102,77 1 102,77 1 102,77 100%

2.2горячее водоснабжение в т.ч.:

руб./Гкал

компонент на тепловуюэнергию

руб./Гкал 1102,77 1 102,77 1 102,77 100%

компонент на теплоноситель руб./куб.м 10,12 8,99 8,99 89%

2.3 холодное водоснабжение руб./куб.м 25,29 25,29 25,29 100%

2.4канализация (водоотведение)

руб./куб.м 25,12 25,12 25,12 100%

2.5 электроэнергия руб./кВт-час 1,45 1,45 1,45 100%

Нормативы потребления

отоплениеГкал на 1кв.м. в месяц

0,0335 0,0335 0,0335 100%

горячее водоснабжение в т.ч.:

куб.м на 1 чел. в мес. 3.24 3,24 3,24 100%

холодное водоснабжение

куб.м на 1 чел. в мес. 4,22 4,22 4,22 100%

канализация (водоотведение)

куб.м на 1 чел. в мес. 7,46 7,46 7,46 100%

Средняя стоимость платежей за ЖКУ:

3.1 1-комнатная (S 38,2 м2) руб./мес. 4 938,61 4 938,86 4 938,86 100%




130

№ п/п


Факт декабря

предшеству

Отчетный период (1 полугодие

С начала года

(среднегодо

Темп роста

к декабрю, 1 2 3 4 6 7=4/3

3.5 Гостинка (S 16,9 м2) руб./мес. 2 989,17 2 989,17 2 989,17 100%

3.6Средняя квартира (S 50,9 м2)

руб./мес. 7 123,66 7 143,67 7 143,67 100%

Регулирующим органом – Региональной энергетической комиссией Красноярского края установлены тарифы на коммунальные услуги:

- тарифы на отопление, холодную воду и водоотведение, установленные на период с 01 января 2016, остались на уровне декабря 2015 года, а двухкомпонентный тариф на горячую воду снизился до 89,0%.

- с 01 июля 2016 года рост тарифов к уровню декабря 2015 года составит: по тепловой энергии (на отопление) и горячему водоснабжению – 103,5%, по холодному водоснабжению – 172,3%, по водоотведению и электроэнергии - 109,0%.

- с 01 января 2015 года в связи с введением в действие новых нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, утвержденных Постановлением Правительства Красноярского края от 30.07.2013 № 370-п, а также в связи с ростом тарифа на горячую воду, уровень платежей населения за комплекс коммунальных услуг достиг предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 31.12.2015 года №315-уг предельный индекс в 2016 году составляет: с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 0%, с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 4,4 % по отношению к декабрю 2015 года.

Исполнители коммунальных услуг ежемесячно производят оценку и приведение платежей граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленными предельными индексами.

Компенсация выпадающих доходов исполнителям коммунальных услуг предусмотрена Законом от 01.12.2014 №7-2835 за счет средств краевого бюджета и в соответствии с Законом Красноярского края о краевом бюджете на 2016 год для муниципального образования город Норильск, составляет 56 005,0 тыс. руб.

Сумма перечисленных средств исполнителям коммунальных услуг по состоянию на 30.06.2016 составляет 12 045,972 тыс. руб. (отдельное Мероприятие 2 по МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2016-2018 годы»).

Финансово-экономические показатели обслуживания жилищно-коммунального комплекса города Норильска

Численность работников, занятых обслуживанием жилищного фонда на 01.07.2016 год составила 1 524 человека. Среднемесячная заработная плата работников, занятых обслуживанием жилищного фонда, составила 46 426 руб., что на 6,0 % выше, чем в аналогичном периоде 2015 года (43 789 руб.), среднемесячный доход работников – 47 898 руб. на 5,8 % выше, чем в аналогичном периоде 2015 года (45 252 руб.).

Таблица 74

131

Показатели предоставленных и оплаченных жилищно-коммунальных услуг в многоквартирных домах муниципального образования город Норильск

в 1 полугодии 2016 года

№ п/п Наименование показателя Един.

изм.

Фактза 1 полугодие

2015 года


2016 года

1 Предоставление жилищно-коммунальные услуги, в том числе: тыс. руб. 3 044 615,05 3 253 514,00

1.1 Жилищные услуги, в том числе: тыс. руб. 1 328 305,00 1 410 579,001.1.1 Многоквартирные дома тыс. руб. 1 243 157,83 1 336 519,00

1.1.2 Общежития тыс. руб. 77 392,55 66 935,00

1.1.3

Многоквартирные дома пос. Снежногорск тыс. руб. 7 754,62 7 125,00

1.2 Коммунальные услуги, в том числе: тыс. руб. 1 716 310,05 1 842 935,001.2.1 Многоквартирные дома тыс. руб. 1 642 707,73 1 758 295,63

1.2.2 Общежития тыс. руб. 64 413,58 75 577,00

1.2.3

Многоквартирные дома пос. Снежногорск тыс. руб. 9 188,74 9 062,37

2Начисленные ЖКУ собственникам и пользователям помещений в МКД, в том числе:

тыс. руб. 3 004 235,67 3 114 661,00

2.1 Многоквартирные дома тыс. руб. 2 867 192,68 2 975 544,522.2 Общежития тыс. руб. 123 057,67 125 620,00

2.3 Многоквартирные дома пос. Снежногорск тыс. руб. 13 985,32 13 496,48

3

Субсидии бюджета:- субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением работ, оказанием услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;- субсидии на возмещение затрат в связи с возникновением безнадежной к взысканию задолженности населения за оказанные жилищные и коммунальные услуги;- предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги

тыс. руб. 1 750,42 12 474,3

3.1 Жилищные услуги тыс. руб. 1 223,67 263,53.2 Коммунальные услуги тыс. руб. 526,76 12 210,8

в т.ч. предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги

тыс. руб. - 12 046,0

3.3

субсидии на возмещение затрат в связи с возникновением безнадежной к взысканию задолженности населения за оказанные жилищные услуги

тыс. руб. - 164,8

4.Фактически оплаченные платежи за ЖКУ собственниками и пользователями в МКД:

тыс. руб. 2 968 630,82 2 884 413,1

132

№ п/п Наименование показателя Един.

изм.


2015 года


2016 года4.1 Жилищные услуги тыс. руб. 1 470 813,84 1 356 340,0

в т.ч. взнос платы за ЖУ за пустующие муниципальные помещения в МКД

тыс. руб. 11 220,90 17 494,5

4.2 Коммунальные услуги тыс. руб. 1 497 816,98 1 528 073,1в т.ч. взнос платы за КУ за пустующие муниципальные помещения в МКД

тыс. руб. 5 224,20 10 544,1

5 Уровень собираемости платежей за ЖКУ % 98,8 92,6

6Не дополучено платежей населения (с учетом задолженности прошлых лет):

тыс. руб. 2 647 256,5 2 053 332,0

6.1 За жилищные услуги тыс. руб. 1 061 356,9 862 713,86.2 За коммунальные услуги тыс. руб. 1 585 899,6 1 190 618,2

Расходы за 1 полугодие 2016 года на содержание жилищного фонда, реализацию коммунальных услуг населению и капитальный ремонт составили 3 253,5 млн. руб.,

- содержание и ремонт жилищного фонда – 1 410,6 млн. руб., 43,4 % в общих расходах;

- реализация коммунальных услуг населению – 1 842,9 млн. руб., 56,6 %;Доходы за 1 полугодие 2016 года за услуги по установленным тарифам от

населения, арендаторов и собственников нежилых помещений, а также взносы платы за ЖКУ за пустующие муниципальные помещения составили 2 884,4 млн. руб., что составило 92,6 % собираемости платежей, что на 2,8 % меньше чем за аналогичный период 2015 года, в том числе:

- платежи за жилищные услуги - 1 356,3 млн. руб.,- в том числе за пустующие муниципальные помещения - 17,5 млн. руб.;- платежи за коммунальные услуги - 1 528,1 млн. руб.;- в том числе за пустующие муниципальные помещения - 10,5 млн. руб.

Таблица 75Финансирование мероприятий на содержание

жилищно-коммунального хозяйства

№ п/п


План 2016 года

Фактза 1

полугодие 2016 года

Финансирование из

бюджета за 1 полугодие

2016

Всего содержание жилищного фонда:

тыс. руб.

153 021,5 52 379,5 40 512,9

1 Содержание жилищного фонда тыс. руб. 60 456,1 24 848,2 17 758,0

1.1. внесение платы за жилищные услуги, возникающие в результате содержания находящихся в собственности муниципального образования город Норильск

тыс. руб. 55 922,40 24 584,7 17 494,5

133

пустующих жилых и нежилых помещений

1.2. субсидии на возмещение затрат в связи с возникновением безнадежной к взысканию задолженности населения за оказанные жилищные услуги

тыс. руб.

4 533,7 263,5 263,5

2 Коммунальные услуги тыс. руб. 92 565,4 27 531,3 22 754,9

2.1. внесение платы за коммунальные услуги (отопление, общедомовое потребление электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения), возникающие в результате содержания находящихся в собственности муниципального образования город Норильск пустующих жилых и нежилых помещений

тыс. руб.

34 177,6 15 320,5 10 544,1

2.2. субсидии на возмещение затрат в связи с возникновением безнадежной к взысканию задолженности населения по отоплению

тыс. руб. 2 382,8 164,8 164,8

3 Предоставление компенсации гражданам за коммунальные услуги

тыс. руб. 56 005,0 12 046,0 12 046,0

За 1 полугодие 2016 года финансирование мероприятий на содержание жилищно-коммунального хозяйства из бюджета муниципального образования город Норильск составило 40 512,9 тыс. руб. при плане 153 021,5 тыс. руб., 26,5 % к плану 2016 года и 86,3 % к плану 1 полугодия 2016 года, в том числе:

содержание жилищного фонда (внесение платы за жилищные услуги, возникающие в результате содержания находящихся в собственности муниципального образования город Норильск пустующих жилых и нежилых помещений, возмещение безнадежной к взысканию задолженности за жилищные услуги) – 17 758,0 тыс. руб. при плане 60 456,1 тыс. руб., 29,4 % годовых ассигнований, 77,2 % к плану 1 полугодия 2016 года;

коммунальные услуги (внесение платы за коммунальные услуги (отопление, общедомовое потребление электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения), возникающие в результате содержания находящихся в собственности муниципального образования город Норильск пустующих жилых и нежилых помещений, безнадежной задолженности по отоплению) – 10 708,9 тыс. руб. при плане 36 560,4 тыс. руб., 29,3 % годовых ассигнований, 93,9 % к плану 1 полугодия 2016 года;

предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги – 12 046,0 тыс. руб. (кредиторская задолженность за 2015 год), при плане 56 005,0 тыс. руб., 21,5% годовых ассигнований, 95,9 % к плану 1 полугодия 2016 года. Данные средства предназначены для ежемесячных выплат исполнителям коммунальных услуг.

В 1 полугодии 2016 года потребности в субвенциях нет в связи с тем, что

134

уровень платежей населения за комплекс коммунальных услуг не превышает установленного предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 31.12.2015 года №315-уг предельный индекс составляет: с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 0%, с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 4,4 % по отношению к декабрю 2015 года.


Субсидии бюджета в 1 полугодии 2016 года составили 12 474,3 тыс. руб. или 19,8 % от плановых назначений (план 2016 года - 62 921,5 тыс. руб.):

Жилищные услуги (возмещение безнадежной к взысканию задолженности по жилищной услуге – 263,5 тыс. рублей при плане 4 533,7 тыс. рублей, или 5,8% годовых ассигнований 2016 года, 21,9 % к плану 1 полугодия 2016 года.

коммунальные услуги – 12 210,8 тыс. рублей при плане 58 387,8 тыс. рублей, или 20,9 % от плановых назначений, в том числе:

– возмещение безнадежной к взысканию задолженности по отоплению. Исполнение составило 164,8 тыс. руб. или 6,9 % годовых ассигнований 2016 года (план -2 382,8 тыс. руб.), 23,6 % к плану 1 полугодия 2016 года;

– предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги – 12 046,0 тыс. руб. (кредиторская задолженность за 2015 год), при плане 56 005,0 тыс. руб., 21,5% годовых ассигнований, 95,9 % к плану 1 полугодия 2016 года.

Платежи населения за жилищно-коммунальные услуги

Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги населения с учетом переходящей задолженности по состоянию на 01.07.2016 года, составляет 2 053 322 тыс. рублей, снижение к соответствующему периоду прошлого года составило 593 924,5 тыс. рублей.

Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в 1 полугодии 2016 составил 92,9%, из них 25,4% платежей перечисляется безналичным путем (перечисления через заработную плату населения, а также через банки (банкомат, интернет).

Низкооплачиваемая категория населения имеет право получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Оформили и получили субсидии с учетом доходов – 2 227 семей на сумму 29 024,9 тыс. рублей. Кроме того, 32 328 человек (включая членов семей) получили социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с действующим законодательством, что составило – 213 944,3 тыс. рублей. Согласно Закону Красноярского края № 13-2804 от 17 декабря 2004 года категории льготников следующие: ветераны труда, многодетные семьи, родители погибших военнослужащих, участники, инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, инвалиды боевых действий, члены семей граждан, подвергшихся радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий, и катастроф и др.

135

В целях организации работ по повышению сборов платежей населения за жилищно-коммунальные услуги управляющими организациями, оказывающими данные услуги, проводится претензионно-исковая работа по взысканию задолженности с населения. За 6 месяцев 2016 года подано 2 350 исков в суд – на сумму 212 742,3 тыс. руб., из них признано судом к взысканию 1 979 исков на сумму 177 576,1 тыс. руб.

За этот же период управляющими организациями получена оплата по искам на общую сумму 33 232,5 тыс. руб., что составляет 18,7 % от суммы, признанной судом к взысканию.

Управляющими организациями также ведется работа с должниками за ЖКУ в досудебном порядке. За 6 месяцев 2016 года заключено соглашений обязательств о погашении задолженности за жилищно-коммунальные услуги на сумму 96 486,8 тыс. руб. Оплачено населением – 41 028,3 тыс. руб.

Всего в результате претензионно-исковой и досудебной работы за 6 месяцев 2016 года управляющими организациями получено 75 779,7 тыс. руб.

Реализация муниципальных программ, обеспечивающих функционирование жилищно-коммунального хозяйства

С 2014 года на территории муниципального образования город Норильск разработаны муниципальные программы, в рамках которых реализуются мероприятия, обеспечивающие функционирование жилищно-коммунального хозяйства:

«Управление муниципальным имуществом» на 2016-2018 годы;

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2016-2018 годы.

Всего на обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году предусмотрено 1 704 340,6 тыс. руб. Фактическое исполнение за 1 полугодие 2016 года по муниципальным программам составило 393 934,2 тыс. руб. (23,1% от плана).

Из них в рамках предусмотренного муниципальными программами финансирования:

Таблица 76

Анализ выполнения муниципальных программ за 1 полугодие 2016 года(в сфере ЖКХ)

№ п/п

Наименование программы План

2016 года

Факт

1 полугодия 2016 года

% исполнения

Всего по программам: 1 704 340,6 393 934,2 23,1в том числе:

- краевой бюджет 663 605,0 152 911,0 23,0

- местный бюджет 905 961,3 230 406,5 25,4- внебюджетные источники (тарифная составляющая, средства предприятий ЖКХ, взносы собственников жилых

134 774,3 10 616,7 7,8

136

№ п/п

Наименование программы План

2016 года

Факт

1 полугодия 2016 года


помещений)

1. «Управление муниципальным имуществом» на 2016-2018годы», всего: 97 016,5 40 333,5 41,6


-местный бюджет 97 016,5 40 333,5 41,6

2.

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2016-2018годы», всего:

1 607 324,1 353 600,7 22,1


-краевой бюджет 663 605,0 152 911,0 23,0

-местный бюджет 808 944,8 190 073,0 23,4

- внебюджетные источники (тарифная составляющая, средства предприятий ЖКХ, взносы собственников жилых помещений)

134 774,3 10 616,7 7,8

1. Мероприятием муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2016-2018 годы в 2016 году на содержание и техническое обслуживание муниципального имущества предусмотрено 97 016,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактическое выполнение по состоянию на 30.06.2016 составило 40 333,5 тыс. руб. или 41,6% от плана.

Таблица 77

№ п/п Наименование программы и мероприятия

План на год, тыс.

руб.

Факт за отчетный период,

тыс. руб.

% исполнени

я

1.Основное мероприятие 2:«Содержание и техническое обслуживание муниципального имущества», всего:

97 016,5 40 333,5 41,6


- местный бюджет 97 016,5 40 333,5 41,6

1.1. Содержание муниципальных пустующих жилых и нежилых помещений, всего: 90 100,0 39 905,2 44,8

в том числе:- местный бюджет 90 100,0 39 905,2 44,8

1.2. Компенсация безнадежной к взысканию задолженности, всего: 6 916,5 428,3 6,2

в том числе:- местный бюджет 6 916,5 428,3 6,2

1.1. Содержание муниципальных пустующих жилых и нежилых помещений.

137

Из местного бюджета предусмотрено финансирование на 2016 год в размере 90 100,0 тыс. руб. Фактическое исполнение по состоянию на 30.06.2016 года составило 39 905,2 тыс. руб., или 44,8% от годовых плановых ассигнований при средней фактической площади пустующих помещений в 84,1 тыс. кв.м., из них: 75,2 тыс. кв.м. – жилые; 9,0 тыс. кв.м. – нежилые.

1.2. Компенсация безнадежной к взысканию задолженностиВ 2016 году на возмещение затрат в связи с возникновением безнадежной к

взысканию задолженности населения за оказанные жилищные услуги и отопление управляющим организациям бюджетом муниципального образования предусмотрены средства в сумме 6 916,5 тыс. руб., исполнение составило 428,3 тыс. руб. или 6,2%, в том числе:

- возмещение затрат в связи с возникновением безнадежной к взысканию задолженности за оказанные жилищные услуги (содержание и ремонт общего имущества МКД) при плановых ассигнованиях – 4 533,7 тыс. руб., исполнение составило – 263,5 тыс. руб. или 5,8 %;

- возмещение затрат в связи с возникновением безнадежной к взысканию задолженности за отопление при плановых ассигнованиях –2 382,8 тыс. руб., исполнение составило – 164,8 тыс. руб. или 6,9 %.

Низкий уровень использования средств на возмещение затрат в связи с возникновением безнадежной к взысканию задолженности населения объясняется тем, что управляющими организациями предоставлены ходатайства с замечаниями - приложен неполный пакет документов, неправильно указаны цены и тарифы и т.п.

В настоящее время в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, а также в Правовом управлении на рассмотрении и экспертизе находятся ходатайства управляющих организаций на сумму 2 485,7 тыс. руб., в том числе повторно направленные ходатайства после доработки по устранению замечаний.

2. Мероприятиями муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2015-2017 годы»

В 2016 году предусмотрено финансирование в размере 1 607 324,1 тыс. руб. на реализацию четырех комплексов мероприятий в рамках подпрограмм:

- «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда»;

- «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»;

- «Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры».

- «Энергоэффективность и развитие энергетики»Фактическое исполнение за 1 полугодие 2016 года по муниципальной

программе составило 353 600,7 тыс. руб. или 22,1 % от плана.Таблица 78

138

№ п/п

Наименование программы и мероприятия План на год, тыс. руб.

Факт за отчетный

период, тыс. руб.


я

2.

МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2016-2018 годы, всего:

1 607 324,1 353 600,7 22,1

в том числе:- краевой бюджет 663 605,0 152 911,0 23,0- местный бюджет 808 944,8 190 073,0 23,4- внебюджетные источники (тарифная составляющая, средства предприятий ЖКХ, взносы собственников жилых помещений)

134 774,3 10 616,7 7,8

2.1. Подпрограмма 1. «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда»

На выполнение мероприятий Подпрограммы 1 в 2016 году предусмотрено финансирование в размере 680 461 тыс. руб., из них средства краевого бюджета – 601 000,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 661,0 тыс. руб., внебюджетные источники (тарифная составляющая) - 78 800,0 тыс. руб.

Таблица 79

№ п/п Наименование программы и мероприятия План на год,

тыс. руб.




я

2.1.

Подпрограмма 1"Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда", всего:

680 461,0 141 066,1 20,7


- краевой бюджет, всего: 601 000,0 140 865,0 23,4- местный бюджет 661,0 201,1 30,4- внебюджетные источники (тарифная составляющая) 78 800,0 0,0 0,0

2.1.1.

Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, всего:

128 910,0 49 999,0 38,8

в том числе:- краевой бюджет 50 000,0 49 889,0 99,8- местный бюджет 110,0 110,0 100,0- внебюджетные источники (тарифная составляющая) 78 800,0 0,0 0,0

2.1.2.

Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда, всего: 289 626,1 25 567,6 8,8

в том числе:- краевой бюджет, всего: 289 336,8 25 542,0 8,8- местный бюджет 289,3 25,6 8,8- внебюджетные источники (тарифная составляющая) -

2.1.3 Выполнение работ по комплексному 133 364,2 60 029,0 45,0

139

№ п/п Наименование программы и мероприятия План на год,

тыс. руб.




я

. капитальному ремонту многоквартирных домов, всего:в том числе:- краевой бюджет 133 231,0 59 969,0 45,0- местный бюджет 133,2 60,0 45,0- внебюджетные источники (тарифная составляющая) -

2.1.4. Снос аварийных и ветхих строений 21 513,8 0,0 0,0

в том числе:- краевой бюджет 21 492,3 0,0 0,0- местный бюджет 21,5 0,0 0,0- внебюджетные источники (тарифная составляющая) -

2.1.5.

Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда 107 046,9 5 470,5 5,1

в том числе:- краевой бюджет, всего: 106 939,9 5 465,0 5,1- местный бюджет 107,0 5,5 5,1- внебюджетные источники (тарифная составляющая) -

2.1.1. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

В 2016 году направлено на финансирование в размере 128 910,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства краевого бюджета - 50 000,0 тыс. руб.;- средства местного бюджета - 110,0 тыс. руб.;- внебюджетные источники (тарифная составляющая) - 78 800,0 тыс. руб.За счет средств краевого и местного бюджетов предусмотрено

проведение работ на 1 объекте (магистральный двухъярусный коллектор по ул. Нансена от ул. Красноярской до ул. Хантайской ( II этап) ) по замене инженерных сетей в объеме 432 м.п. на общую сумму 50 110,0 тыс. руб. (средства краевого бюджета - 50 000,0 тыс. руб., местного бюджета - 110,0 тыс. руб.).

Фактическое исполнение на 30.06.2016г. – произведена замена инженерных сетей в объеме 432 м.п. на сумму 49 999,0 тыс. руб. (краевого бюджета - 49 889,0 тыс. руб., местного бюджета - 110,0 тыс. руб.). В связи с поступлением средств краевого бюджета на территорию муниципального образования город Норильск в сумме 49 889,0 тыс. руб. 30.06.2016г., финансирование мероприятия будет осуществляться в третьем квартале 2016 года.

За счет внебюджетных источников (тарифной составляющей) предусмотрено проведение работ по замене инженерных сетей в объеме 1 625 м.п. в общей сумме 78 800,0 тыс. руб. Исполнение на 30.06.2016, составило 0% от годового плана. Работы будут выполнены во 2 полугодии 2016 года, в том числе по объектам:- коллектор по ул. Кирова (от ул. Ломоносова до ул. Пушкина). Предусмотрено проведение работ по замене инженерных сетей в объеме 1 311 м.п. на общую сумму 60 851,0 тыс. руб.;

140

- 3-й Северный ввод (на участке от КП 3 Северного ввода в сторону ул. Лауреатов). Предусмотрено проведение работ по замене инженерных сетей в объеме 314,0 м.п. на общую сумму 17 949,0 тыс. руб.

2.1.2. Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда


- средства краевого бюджета – 289 336,8 тыс. руб.;- средства местного бюджета – 289,3 тыс. руб. Фактическое исполнение на 30.06.2016 г. составило 25 567,6 тыс. руб., или

8,8% от общего объема запланированных средств (краевой бюджет - 25 542,0 тыс. руб., местный бюджет - 25,6 тыс. руб.).

В 2016 году предусмотрено проведение работ по ремонту 48 302 кв.м. подполий, в целях сохранения устойчивости 48 зданий перспективного жилищного фонда (28 зданий-завершение работ, 20 переходящих объектов на 2017 год). В 1 полугодии 2016 году осуществляются работы на 29-ти объектах Центрального района, на 16-ти объектах района Талнах, и на 3-х объектах района Кайеркан, в соответствии с утвержденными графиками производства работ.

2.1.3. Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов


- средства краевого бюджета – 133 231,0 тыс. руб.;- средства местного бюджета – 133,2 тыс. руб. В 2016 году предусмотрено выполнение заключительного этапа работ на

объекте ул. Кирова,1-2,3,4,5 под. Ремонтные работы производятся в соответствии с утвержденным графиком производства работ, завершение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

Фактическое исполнение по состоянию на 30.06.2016 г. составило 60 029,0 тыс. руб., или 45% от общего объема запланированных средств (краевой бюджет – 59 969,0 тыс. руб., местный бюджет – 60,0 тыс. руб.).

2.1.4. Снос аварийных и ветхих строенийВ 2016 году направлено на финансирование в размере 21 513,8 тыс. руб., в

том числе по источникам финансирования:- средства краевого бюджета – 21 492,3 тыс. руб.;- средства местного бюджета – 21,5 тыс.руб.В 2016 году в рамках мероприятия планировалось осуществить снос 1 здания

по адресу Кирова,11 (6 660 кв.м.). Фактическое исполнение по состоянию на 30.06.2016 г. нет, в связи с

оптимизацией краевого бюджета дальнейшее выполнение работ по мероприятию приостановлено.

2.1.5. Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда


- средства краевого бюджета – 133 231,0 тыс. руб.;- средства местного бюджета – 133,2 тыс. руб.

141

На 1 полугодие 2016 года произведен ремонт 22 квартир. В связи с оптимизацией краевого бюджета дальнейшее выполнение работ по мероприятию приостановлено.

Фактическое исполнение по состоянию на 30.06.2016 г. составило 5 470,5 тыс. руб., или 5,1% от общего объема запланированных средств (краевой бюджет – 5 465,0 тыс. руб., местный бюджет – 5,5 тыс. руб.).

2.2. Подпрограмма 2. «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

На выполнение мероприятий Подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено финансирование в размере 772 502,8 тыс. руб., из них средства краевого бюджета – 6 600,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 765 902,8 тыс. руб.

В том числе по мероприятиям и по видам работ:

Таблица 80

№ п/п Наименование программы и мероприятияПлан на год, тыс.

руб.


тыс. руб.


2.2

Подпрограмма 2"Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов", всего:

772 502,8 182 058,5 23,6

в том числе:- краевой бюджет 6 600,0 0,0 0,0- местный бюджет 765 902,8 182 058,5 23,7

2.2.1Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 503 339,9 137 775,7 27,4

в том числе:- местный бюджет, всего: 503 339,9 137 775,7 27,4

2.2.1.1 Ремонт и окраска фасадов, всего: 89 633,2 27 602,6 30,8- местный бюджет 89 633,2 27 602,6 30,8

2.2.1.2 Замена межэтажных, цокольных и чердачных деревянных перекрытий, всего: 16 544,0 0,0 0,0

- местный бюджет 16 544,0 0,0 0,02.2.1.3 Ремонт душевых в общежитиях, всего: 5 238,9 0,0 0,0

- местный бюджет 5 238,9 0,0 0,02.2.1.4 Ремонт мягкой кровли, всего: 2 014,9 0,0 0,0

- местный бюджет 2 014,9 0,0 0,0

2.2.1.5Восстановление аварийных участков наружных стен в многоквартирных домах (холодильные плиты на фасадах), всего:

19 607,5 552,0 2,8

- местный бюджет 19 607,5 552,0 2,8

2.2.1.6 Ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий, всего: - - -

- местный бюджет - - -

2.2.1.7 Ремонт несущих конструкций "0" циклов, всего: 12 373,6 2 736,7 22,1

- местный бюджет 12 373,6 2 736,7 22,12.2.1.8 Ремонт системы теплоснабжения, всего: 89 952,8 0,0 0,0

- местный бюджет 89 952,8 0,0 0,02.2.1.9 Замена и капитальный ремонт лифтов, 251 375,0 85 355,1 34,0

142


руб.


тыс. руб.


всего:- местный бюджет 251 375,0 85 355,1 34,0

2.2.1.10

Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов, всего:

16 600,0 16 599,9 100,0

- местный бюджет 16 600,0 16 599,9 100,0

2.2.2Ремонт муниципальных квартир в многоквартирных домах, всего: 160 525,6 1 389,6 0,9

в том числе:- краевой бюджет 6 600,0 0,0 0,0- местный бюджет 153 925,6 1 389,6 0,9

2.2.3

Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальные помещения в МКД (в рамках фонда РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА), всего:

108 637,3 42 893,2 39,5

- местный бюджет 108 637,3 42 893,2 39,52.2.1.1. Ремонт и окраска фасадовВ 2016 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение

ремонта и окраска 56 493 кв.м. фасадов 17 зданий на общую сумму 89 633,2 тыс. руб.-фасады 6 –ти зданий в Центральном районе;- фасады 3-х зданий в районе Талнах;- фасады 8-ми зданий в районе Кайеркан.

По состоянию на 30.06.2016 г., выполнены работы по ремонту и окраске зданий объемом 18 503 кв.м., на сумму 27 602,6 тыс. руб.

2.2.1.2. Работы по замене междуэтажных, цокольных, чердачных перекрытий

Для проведения работ по замене 17 перекрытий в квартирах в 2016 году, предусмотрено финансирование за счет местного бюджета - 16 544,0 тыс. руб., исполнение в 1 полугодии 2016 года составило 0%.

Ремонтные работы производятся в соответствии с утвержденными графиками производства работ, завершение работ ожидается во втором полугодии 2016 года.

Авансирование составило 4 963,2 тыс. руб. или 30% от годового плана.2.2.1.3. Ремонт душевых В связи с неудовлетворительным состоянием душевых в

общежитиях общего типа и многочисленными обращениями проживающих для проведения ремонтных работ в 3-х душевых в 2016 году, предусмотрено финансирование за счет местного бюджета - 5 238,9 тыс. руб., исполнение в 1 полугодии 2016 года составило 0%.


Авансирование составило 1 571,6 тыс. руб. или 30% от годового плана.2.2.1.4. Ремонт мягкой кровлиДля проведения работ на площади 1 872 кв.м. кровли на объекте

ул. Севастопольская, д.8, корп. 3 в 2016 году, предусмотрено

143

финансирование за счет местного бюджета – 2 014,9 тыс. руб., исполнение в 1 полугодии 2016 года составило 0%.

Ремонтные работы производятся в соответствии с утвержденным графиком производства работ, завершение работ ожидается во втором полугодии 2016 года.

Авансирование составило 600,0 тыс. руб. или 29,8% от годового плана. от годового плана.

2.2.1.5. Восстановление аварийных участков наружных стен МКДВ 2016 году на выполнение ремонтных работ по восстановлению 1 705

аварийных участков наружных стен на фасадах 55 зданий за счет средств местного бюджета предусмотрено - 19 607,5 тыс. руб.

По состоянию на 30.06.2016г., выполнены ремонтные работы по восстановлению аварийных участков наружных стен, на сумму 552,0 тыс. руб.


Авансирование составило 5 882,2 тыс. руб. или 30% от годового плана.2.2.1.7. Ремонт несущих конструкций «0» циклов.В 2016 году на выполнение работ по ремонту несущих конструкций «0»

циклов в целях сохранения устойчивости 3 зданий перспективного жилищного фонда за счет средств местного бюджета предусмотрено - 12 373,6 тыс. руб.

По состоянию на 30.06.2016г., выполнены ремонтные работы несущих конструкций «0» циклов, на сумму 2 736,7 тыс. руб.

Работы на 2-х объектах Центрального района и на 1-ом объекте района Талнах производятся в соответствии с утвержденными графиками производства работ, завершение работ планируется во втором полугодии 2016 года.

Авансирование составило 3 321,5 тыс. руб. или 26,8% от годового плана. 2.2.1.8. Ремонт системы теплоснабжения. В 2016 году на выполнение работ на 13 объектах в объеме 28 928 м.п., за

счет средств местного бюджета предусмотрено - 89 952,8 тыс. руб., исполнение в 1 полугодии 2016 года составило 0%: - 8 зданий в Центральном районе;- 4 здания в районе Талнах;- 1 здания в районе Кайеркан.

Ремонтные работы производятся в соответствии с утвержденным графиком производства работ, завершение работ ожидается во втором полугодии 2016 года.

Авансирование составило 26 982,8 тыс. руб. или 30% от годового плана.2.2.1.9. Замена и капитальный ремонт лифтов На капитальный ремонт и замену 100 лифтов в 46 МКД в 2016

году за счет средств местного бюджета предусмотрено - 251 375,0 тыс. руб.:-42 лифта в 21 МКД района Центральный;-39 лифтов в 16 МКД района Талнах;-19 лифтов в 9 МКД района Кайеркан.

По состоянию на 30.06.2016 г. произведена замена и капитальный ремонт 33 лифтов в 16 МКД, на сумму 85 355,1 тыс. руб.:-12 лифт в 6 МКД района Центральный;-21 лифт в 10 МКД района Талнах.


144

Авансирование составило 119 606,2 тыс. руб. или 47,6% от годового плана.2.2.1.10. Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту

многоквартирных домов. На выполнение работ на объекте Кирова, 1 -1,2,3,4 подъезды

в 2016 году, за счет средств местного бюджета предусмотрено - 16 600,0 тыс. руб.

Работы выполнены в полном объеме. Исполнение составило 16 599,9 тыс. руб. или 100% от годового плана.

2.2.2. Ремонт муниципальных квартир в многоквартирных домах, всего: В рамках мероприятия в 2016 году планируется произвести ремонты 170

муниципальных квартир, в бюджете было предусмотрено - 160 525,6 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета 153 925,6 тыс. руб., - средства краевого бюджета. 6 600,0 тыс. руб. Исполнение по состоянию на 30.06.2016 года составило 1 389,6 тыс. руб., за

счет средств местного бюджета или 0,9% от годового плана.Ремонтные работы производятся в соответствии с утвержденными

графиками производства работ, завершение работ ожидается во втором полугодии 2016 года.

2.2.3. Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальные помещения в МКД (в рамках фонда РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА).

В целях исполнения обязанностей муниципального образования город Норильск по уплате взносов на капитальный ремонт, как собственника муниципальных жилых и нежилых помещений, в 2016 году за счет средств местного бюджета предусмотрено 108 637,3 тыс. руб. Взаимодействие между Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края и муниципальным образованием город Норильск по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД осуществляется на основании Соглашения №Д011/54 от 24.12.2014. По состоянию на 30.06.2016 года на основании реестров муниципальных помещений, сформированных и прилагаемых Региональным оператором к платежным документам с учетом соглашения о реструктуризации, внесена плата за период декабрь 2015-февраль 2016, май 2016 и погашена задолженность в общей сумме 42 893,2 тыс. руб. или 39,5% от годового плана.

2.3 ПОДПРОГРАММА 3 "Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры".

На выполнение мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов коллекторного хозяйства Подпрограммы 3 в 2016 году предусмотрено финансирование в размере 4 000,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета, исполнение в 1 полугодии 2016 года составило 0%.

Таблица 81


руб.


тыс. руб.


2.3.

Подпрограмма 3"Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры", всего:

4 000,0 0,0 0,0

145


руб.


тыс. руб.


- местный бюджет 4 000,0 0,0 0,0

2.3.1.Проектирование модернизации и капитального ремонта объектов коллекторного хозяйства, всего:

4 000,0 0,0 0,0

2.3.1.1.

-разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт коллектора по ул. Мира (от ул. Мира до ул. Ленинградской)

1 500,0 0,0 0,0

2.3.1.2.

-разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт коллектора по ул. Ленинградской (от ул.Мира до ул. Талнахской)

1 500,0 0,0 0,0

2.3.1.3.

-разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт строительных конструкций камеры переключения Север 4, г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов д,85

500,0 0,0 0,0

2.3.1.4.

-разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт строительных конструкций камеры переключения Север 5, г.Норильск, район ДОСААФ

500,0 0,0 0,0

По состоянию на 30.06.2016 года подготавливаются технические задания, а также документация для осуществления закупки (проведения торгов), которые предусматривают разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов: «коллектор по ул. Мира (от ул. Мира до ул. Ленинградской)», «коллектор по ул. Ленинградской (от ул. Мира до ул. Талнахской)», «строительные конструкции камеры переключения Север 4, г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д, 85», «строительные конструкции камеры переключения Север 5, г. Норильск, район ДОСААФ». Освоение ожидается во втором полугодии 2016 года.

2.4. ПОДПРОГРАММА 4. "Энергоэффективность и развитие энергетики"

На выполнение мероприятий Подпрограммы 4 в 2016 году предусмотрено финансирование в размере 73 328,5 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 17 345,2 тыс. руб., внебюджетные средства – 55 974,3 тыс. руб.

Таблица 82

№ п/п

Наименование программы и мероприятия

План на

год, тыс. руб.

Факт за отчетный период, тыс. руб.

% исполнен

ия

2.4.Подпрограмма 4«Энергоэффективность и развитие энергетики; всего:

73 328,5 11 480,3 15,7


- местный бюджет17 354,2 863,6 5,0

146

№ п/п

Наименование программы и мероприятия

План на

год, тыс. руб.


% исполнен

ия

- внебюджетные источники, всего:55 974,3 10 616,7 18,9

- средства предприятий ЖКХ(тарифная составляющая)

37 500,5 10 616,7 28,3

- платежи собственников 18 473,8 0,0 0,0

2.4.1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

В 2016 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование мероприятий на сумму 8 260,5 тыс. руб., исполнение в 1 полугодии 2016 года составило 0%.

Главные распорядители бюджетных средств Администрация города Норильска, Кайерканское территориальное управление, Талнахское территориальное управление, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление по спорту Администрации города Норильска, Управление культуры и искусства Администрации города Норильска, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Таблица 83


руб.


тыс. руб.


я

2.4.1.Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе, всего:

8 260,5 0,0 0,0

- местный бюджет 8 260,5 0,0 0,0в том числе

2.4.1.1.

Разработка и последующая актуализация в том числе направленная на приведение в соответствие с действующим законодательством, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2013 до 2028 года, всего:

1 767,0 0,0 0,0

Актуализация схемы теплоснабжения 1 767,0 0,0 0,0

2.4.1.2.

Модернизация узлов учета ТЭР и воды с установкой приборов учета на горячую воду, замена расходомеров ВЭПС-ТИ, КМ, РМ на новую модификацию, всего:

1 369,5 0,0 0,0

- местный бюджет, всего: 1 369,5 0,0 0,0

УО и ДО225 941 182,6 0,0 0,0241 941 1 186,9 0,0 0,0

2.4.1.3.

Установка приборов учета теплоэнергии, горячего и холодного водоснабжения на муниципальных объектах, установка

1 042,0 0,0 0,0

147


руб.


тыс. руб.


я

вентрешеток на коробах отопления, всего:- местный бюджет, всего: 1 042,0 0,0 0,0

УО и ДО226 954 142,0 0,0 0,0241 954 450,0 0,0 0,0

Администрация города Норильска 226 954 450,0 0,0 0,0

2.4.1.4.

Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное, всего:

1 482,0 0,0 0,0

- местный бюджет, всего: 1 482,0 0,0 0,0Администрация города Норильска 225 947 426,0 0,0 0,0УС 241 947 426,0 0,0 0,0УДК иИ 241 954 600,0 0,0 0,0Кайерканское территориальное управление 225 944 30,0 0,0 0,0

2.4.1.5.

Установка теплообменников на ГВС на муниципальных объектах, всего: 2 600,0 0,0 0,0

- местный бюджет, всего: 2 600,0 0,0 0,0Талнахское территориальное управление 226 954 650,0 0,0 0,0Кайерканское территориальное управление 226 954

650,0 0,0 0,0

Администрация города Норильска 226 954 650,0 0,0 0,0УЖКХ 226 947 650,0 0,0 0,0

2.4.1.1. Разработка и последующая актуализация, в том числе направленная на приведение в соответствие с действующим законодательством, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2013 до 2028 года.

На выполнение данного мероприятия в 2016 году направлено 1 767,0 тыс. руб., исполнение в 1 полугодии 2016 года составило 0%.

Организация, выигравшая конкурс – ООО «Корпус». Цена контракта составила 400 тыс. руб. В настоящий момент работы завершены. 14.07.2016 г. состоялись публичные слушания. Готовятся документы по оплате контракта.

Также готовится конкурсная документация на проведение актуализации схемы водоснабжения МО г. Норильск, находится в стадии согласования.

2.4.1.2. Модернизация узлов учета ТЭР и воды с установкой приборов учета на горячую воду, замена расходомеров ВЭПС-ТИ, КМ, РМ на новую модификацию.


Планируется установить 15 приборов учета на объектах Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, документы находятся в стадии оформления заявки.

2.4.1.3. Установка приборов учета теплоэнергии, горячего и холодного водоснабжения на муниципальных объектах, установка вентрешеток на коробах отопления

148


Мероприятие реализуют следующие главные распорядители бюджетных средств:1. Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска:- 6 приборов учета в административных корпусах Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска (ул. Комсомольская, 8, ул. Кирова,29) на сумму 142,0 тыс. руб. В настоящее время заявка и техническое задание на организацию осуществления закупки находится на этапе согласования. -1 узел на объекте МБУ «Дом детского творчества». 15.07.2016 состоялся электронный аукцион, снижение цены контракта до 397,0 тыс. руб., работы будут проведены во втором полугодии 2016 года. 2. Администрация города Норильска. Планировалось установить 2 узла учета на сумму 450,0 тыс. руб. В связи с отсутствием технической возможности установки узлов учета Администрацией города Норильска (Ленина, 1) в марте 2016 года были установлены приборы учета самостоятельно.

2.4.1.4. Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное.


Мероприятие реализуют следующие главные распорядители бюджетных средств:1. Администрация города Норильска. Планировалось произвести замену 142 шт. осветительного оборудования на сумму 426,0 тыс. руб. В результате снижения цены контракта исполнение составит 334,2 тыс. руб. 2. Управление по спорту Администрации города Норильска. На объекте МБУ «Дворец спорта Арктика» планировалось произвести замену 142 шт. осветительного оборудования на сумму 426,0 тыс. руб. В результате снижения цены контракта исполнение составит 379,4 тыс. руб. 3. Управление культуры и искусства Администрации города Норильска. На объекте МБУ «Музей истории, развития и освоения НПР» планировалось произвести замену 200 шт. осветительного оборудования на сумму 600,0 тыс. руб. В настоящее время заявка находится в МКУ «УМЗ» для проведения электронного аукциона.4. Кайерканское территориальное управление. Планировалось произвести замену 10 шт. осветительного оборудования на сумму 30,0 тыс. руб. В результате снижения цены контракта исполнение составит 28,7 тыс. руб.

В целом по мероприятию экономия составит 139,7 тыс. руб. работы будут проведены во втором полугодии 2016 года.

2.4.1.5. Установка теплообменников на ГВС на муниципальных объектах


Во втором полугодии 2016 года планируется произвести установку 4-х теплообменников на ГВС в зданиях Администрации города Норильска, Кайерканского территориального управления, Талнахского территориального

149

управления, Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

На отчетную дату документы на проведение аукциона находятся в стадии согласования заявки в МКУ «УМЗ».

2.4.2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде»

В 2016 году за счет средств бюджета и внебюджетных источников предусмотрено финансирование мероприятий на общую сумму 65 068,0 тыс. руб., в том числе:

– средства местного бюджета – 9 093,7 тыс. руб., – внебюджетные источники - 55 974,3 тыс. руб., из них:– собственные средства предприятий ЖКХ - 500,5 тыс. руб.;– платежи собственников – 18 473,8 тыс. руб.Исполнение по состоянию на 01.07.2016 года составило 11 480,3 тыс. руб.

или 17,6 % от годового плана (средства местного бюджета составили – 863,6 тыс. руб., собственные средства предприятий ЖКХ –тарифная составляющая -10 616,7 тыс. руб., платежи собственников - 0,0 тыс. руб.).

Таблица 84


План на год,

тыс. руб.



я

2.4.2.Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, всего:

65 068,0 11 480,3 17,6

в том числе:- местный бюджет 9 093,7 863,6 9,5- внебюджетные источники, всего 55 974,3 10 616,7 19,0 - средства предприятий ЖКХ(тарифная составляющая) 37 500,5 10 616,7 28,3

- платежи собственников 18 473,8 0,0 0,0

2.4.2.1.

Возмещение затрат нанимателям муниципального жилищного фонда за самостоятельно установленные приборы учета электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах, всего:

1 500,0 813,1 54,2

- местный бюджет 1 500,0 813,1 54,2

2.4.2.2.

Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды нанимателям муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, всего:

1 856,7 50,5 2,7

- местный бюджет 1 856,7 50,5 2,7

2.4.2.3.

Возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах, всего:

24 210,8 0,0 0,0

- местный бюджет 5 737,0 0,0 0,0- внебюджетные источники (платежи собственников) 18 473,8 0,0 0,0

2.4.2.4.

Утепление контура жилых зданий, замена дверных, оконных блоков, всего: 31 262,7 6 775,5 21,4

- средства предприятий ЖКХ (тарифная 31 262,7 6 775,5 21,4

150


План на год,

тыс. руб.



я

составляющая)

2.4.2.5.

Установка антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах жилищного фонда и в местах общего пользования, всего:

2 836,9 2 409,0 84,9

- средства предприятий ЖКХ (тарифная составляющая) 2 836,9 2 409,0 84,9

2.4.2.6. Модернизация схемы внутридомового

освещения, всего:379,5 170,0 44,8

- средства предприятий ЖКХ (тарифная составляющая) 379,5 170,0 44,8

2.4.2.7. Ремонт изоляции трубопроводов в подвальных

помещениях, всего:1 421,6 460,7 32,4

- средства предприятий ЖКХ (тарифная составляющая) 1 421,6 460,7 32,4

2.4.2.8. Модернизация схемы наружного дворового

освещения, всего:969,9 369,2 38,1


2.4.2.9. Установка балансировочных вентилей и

запорно-регулирующей арматуры, всего:265,6 432,3 162,6


2.4.2.1. Возмещение затрат нанимателям муниципального жилищного фонда за самостоятельно установленные приборы учета электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах в 2016 году за счет средств местного бюджета предусмотрено 1500,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2016 года возмещение произведено в сумме 813,1 тыс. руб. по 140 заявлениям, или 48,3 % от годового плана.

По остальным заявлениям, с учетом полноты предоставленных документов, возмещение будет произведено во второй половине 2016 года.

Нанимателями установлено 365 индивидуальных приборов учета ресурсов:-электрическая энергия-47 шт.;-холодная и горячая вода-318 шт.2.4.2.2. Установка индивидуальных приборов учета электрической

энергии, холодной, горячей воды нанимателям муниципального жилищного фонда в МКД в 2016 году за счет средств местного бюджета предусмотрено 1 856,7 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2016 года исполнение составило 50,5 тыс. руб. или 2,7% от годового плана.

Согласно, заключенным договорам произведена установка 20–ти индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды (7 приборов учета холодной воды, 7 приборов учета горячей воды и 6 индивидуальных приборов учета электрической энергии). По заключенным за

151

отчетный период договорам работы ведутся согласно графикам производства работ и будут выполнены во втором полугодии 2016 года, в связи с отсутствием квартиросъемщиков (отпускной период и др.).

2.4.2.3. Возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах. Мероприятие предусматривает возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах в доле, относящейся к муниципальным квартирам МКД.

В 2016 году на эти цели предусмотрены средства на общую сумму 24 210,8 тыс. руб. из них (субсидии местного бюджета-5 737,0 тыс. руб., платежи собственников -18 473,8 тыс. руб.), исполнения за отчетный период нет, в связи отсутствием механизма расходования средств (проект находится в стадии разработки).

За счет внебюджетных источников - средств предприятий ЖКХ в 2016 году предусмотрено проведение следующих мероприятий за счет тарифной составляющей на общую сумму 37 500,5 тыс. руб., исполнение за первое полугодие 2016 года составило 10 616,7 тыс. руб. или 28,3% годового плана, из них:

2.4.2.4. Утепление контура жилых зданий, замена дверных, оконных блоков в 2016 году на мероприятие предусмотрено 31 626,7 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2016 года исполнение составило 6 775,5 тыс. руб. или 21,4% от годового плана.

2.4.2.5. Установка антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах жилищного фонда и в местах общего пользования в 2016 году на мероприятие предусмотрено 2 836,9 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2016 года исполнение составило 2 409,0 тыс. руб. или 84,9% от годового плана.

2.4.2.6. Модернизация схемы внутридомового освещения в 2016 году на мероприятие предусмотрено 379,5 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2016 года исполнение составило 170,0 тыс. руб. или 44,8% от годового плана.

2.4.2.7. Ремонт изоляции трубопроводов в подвальных помещениях в 2016 году на мероприятие предусмотрено 1 421,6 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2016 года исполнение составило 460,7 тыс. руб. или 32,4% от годового плана.

2.4.2.8. Модернизация схемы наружного дворового освещения Модернизация схемы наружного дворового освещения в 2016 году на мероприятие предусмотрено 969,9 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2016 года исполнение составило 369,2 тыс. руб. или 38,1% от годового плана.

2.4.2.9. Установка балансировочных вентилей и запорно-регулирующей арматуры в 2016 году на мероприятие предусмотрено 265,9 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2016 года исполнение составило 432,3 тыс. руб. или на 62,6% больше чем планировалось в 2016 году.

Помимо выше перечисленных Подпрограмм в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2015-2017 годы» реализуются 5 отдельных мероприятия, направленных на достижение общей цели.

2.5. Мероприятие 2. «Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги»

Таблица 85

152


руб.




2.5.2Мероприятие 2. Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, всего:

56 005,0 12 046,0 21,5

в том числе:- краевой бюджет 56 005,0 12 046,0 21,5

Бюджету МО город Норильск предусмотрены субвенции на реализацию Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», на 2016 год в объеме 56 005,0 тыс. руб. В целях исполнения Закона края № 7-2839 Постановлением Администрации города Норильска от 03.07.2015 № 342 функции по осуществлению государственных полномочий возложены на Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска. Данные средства предназначены для ежемесячных выплат исполнителям коммунальных услуг.

Сумма перечисленных средств исполнителям коммунальных услуг по состоянию на 30.06.2016 составляет 12 045,972 тыс. руб. (кредиторская задолженность за 2015 год).

В 1 полугодии 2016 года потребности в субвенциях нет в связи с тем, что уровень платежей населения за комплекс коммунальных услуг не превышает установленного предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 31.12.2015 года №315-уг предельный индекс составляет: с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 0%, с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 4,4 % по отношению к декабрю 2015 года.


2.5. Мероприятие 3. «Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, для реализации проектов по благоустройству в целях формирования благоприятных условий и комфортного пребывания граждан в городской среде»

Таблица 86


руб.




2.5.3.

Мероприятие 3 Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, для реализации проектов по благоустройству в целях формирования благоприятных условий и комфортного пребывания граждан в городской среде, всего:

4 500,0 2 250,0 50,0

153


руб.




в том числе:- местный бюджет 4 500,0 2 250,0 50,0

Главный распорядитель бюджетных средств - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Реализация мероприятия направлена на стимулирование деятельности управляющих организаций, предоставляющих населению жилищные услуги, с целью создания здоровой конкурентной среды в жилищно-коммунальной сфере.

Источник финансирования мероприятия - средства местного бюджета. Плановый годовой объем финансирования составляет 4 500,0 тыс. руб., освоение на 01.07.2016 года составило 2 250,0 тыс. руб., или 50,0%.

В соответствии с действующим порядком, утвержденным Администрацией города Норильска от 27.11.2014 №664, гранты присуждаются 2 раза в год. По условиям проведения конкурса за первое место присуждается премия в размере 1 000,0 тыс. руб., за второе место – 750,0 тыс. руб., за третье – 500,0 тыс. руб.

Согласно Положению о проведении конкурса «Лучшая управляющая организация», утвержденного Распоряжением Администрации города Норильска от 13.01.2016 №39, комиссией по организации и проведению конкурса определены следующие победители (протокол Заседания комиссии по организации и проведению конкурса «Лучшая Управляющая организация» от 01.02.2016 №2):

-1 место -Управляющая организация ООО «СеверныйБыт» - 1 000,0 тыс. руб.;

-2 место - Управляющая организация ООО «Талнахбыт» - 750,0 тыс. руб.;-3 место - Управляющая организация ООО «Жилищный трест» - 500,0 тыс.

руб.В настоящее время подведены итоги конкурса «Благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов», на проведение которого предусмотрено 2 250,0 тыс. руб. Призовые выплаты будут предоставлены победителям конкурса в форме субсидий в 3 квартале 2016 года.

2.5. Мероприятие 4 . «Поддержание консервации выселенных аварийных МКД и отдельных выселенных аварийных подъездов в МКД»

Таблица 87


руб.




2.7.

Мероприятие 4 «Поддержание консервации выселенных аварийных МКД и отдельных выселенных аварийных подъездов в МКД» всего:

1800,0 199,8 11,1

в том числе:- местный бюджет 1800,0 199,8 11,1

154

Главный распорядитель бюджетных средств- Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Источник финансирования мероприятия - средства местного бюджета. Плановый годовой объем финансирования составляет 1 800,0 тыс. руб., освоение на 01.07.2016 года составило 199,8 тыс. руб., или 11,1%.

Консервация производится во избежание доступа посторонних лиц в помещения и в целях пожарной безопасности на пустующих объектах.

На сегодняшний день на территории муниципального образования город Норильск законсервировано 7 аварийных многоквартирных дома, снос которых на ближайшее время не запланирован, 2 многоквартирных дома, выселенные под реконструкцию, а также 10 отдельных подъездов, подлежащих восстановлению и находящихся в эксплуатируемых многоквартирных домах. Периодически возникает необходимость выполнения работ на данных объектах, в том числе: закрытие дверных и оконных проемов первых этажей, во избежание несанкционированного проникновения посторонних лиц в аварийные дома и подъезды; восстановление ограждений и защитных козырьков вдоль выселенных зданий с разрушающимися элементами фасадов.

Реализация данного мероприятия осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.5. Мероприятие 5 . «Разработка Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2016 до 2025 года».

Таблица 88


руб.




2.8.

Мероприятие 5 «Разработка Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2016 до 2025 года», всего:

7 426,8 0,0 0,0


Главный распорядитель средств - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Источник финансирования мероприятия - средства местного бюджета. Плановый годовой объем финансирования составляет 7 426,8 тыс. руб., по итогам проведенного аукциона цена контракта составляет 4 500 тыс. руб.

исполнения на 01.07.2016 года нет. Документы находятся в стадии оплаты.

2.5. Мероприятие 6 . «Реквизиция гаражей-боксов, расположенных в техническом подполье многоквартирного

155

дома №11 по улице Кирова, Центрального района, города Норильска, признанного решением МВК от 26.12.2006 №10-МВК/3 аварийным и подлежащим сносу».

Таблица 89


руб.




2.8.

Мероприятие 5 «Реквизиция гаражей-боксов, расположенных в техническом подполье многоквартирного дома №11 по улице Кирова, Центрального района, города Норильска, признанного решением МВК от 26.12.2006 №10-МВК/3 аварийным и подлежащим сносу», всего:

7 300,0 0,0 0,0


На основании заключения межведомственной комиссии от 26.12.2006 № 10-МВК/з многоквартирный дом № 11 по улице Комсомольской признан аварийным и подлежащим сносу.

Учитывая, что в подлежащем сносу многоквартирном доме в техническом подполье здания имеются частные гаражи-боксы, в соответствии с мероприятиями по сносу аварийного дома, утвержденными исполняющим полномочия Руководителя Администрации города Норильска от 20.12.2013, предшествующим сносу обязательным мероприятием Администрации города Норильска является проведение процедуры реквизиции гаражей-боксов.

В 2016 году на реализацию мероприятия выделено 7 300,0 тыс. руб. для реквизиции 8-ми гаражей-боксов.

Источник финансирования мероприятия - средства местного бюджета.По состоянию на 01.07.2016 года исполнения нет. В целях проведения

реквизиции заключен муниципальный контракт на проведение работ по определению рыночной стоимости гаражей-боксов. После получения отчетов об оценке объектов недвижимого имущества, до конца 2016 года будут заключены договоры купли-продажи с собственниками гаражей –боксов.

Анализ обращений граждан

В отдел обращений и учета решений собственников МКД Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска за 6 месяцев 2016 года поступило 356 обращений граждан, что на 36 обращений больше, чем за аналогичный период 2015 года, из них:

- 83 обращения связано с нарушением эксплуатации жилищного фонда, увеличение по сравнению с прошлым годом на 5%;

- 273 обращения - общие вопросы по ценам и тарифам за жилищно-коммунальные услуги, вопросы оказания помощи в ремонте квартир малоимущим гражданам, а также вопросы, связанные с работой управляющих организаций и др., увеличение на 13,3 %;

156

За 6 месяцев 2016 года количество обоснованных жалоб составило 83, что составляет 23,3% от общего количества обращений.

На личный прием начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска за 6 месяцев 2016 года обратилось 40 человек, проведен 21 прием. За аналогичный период 2015 года на личный прием обратилось 39 человек, проведено 10 приемов.

Мониторинг управления многоквартирными домами

В 2016 году Управлением жилищно-коммунального хозяйства продолжается работа по проведению ежемесячного мониторинга качественных характеристик управления многоквартирными домами в соответствии с «Положением об осуществлении мониторинга управления многоквартирными домами на территории муниципального образования город Норильск», утвержденным Постановлением Администрации от 30.04.2014 г. № 232.

Мониторинг осуществляется посредством проведения регулярных плановых обходов многоквартирных домов представителями Управления совместно с представителями управляющих организаций, с последующим подведением итогов проверок и определением рейтинга организаций.

Подведение итогов деятельности управляющих организаций осуществляется Комиссией по осуществлению мониторинга управления многоквартирными домами на территории города Норильска (далее - Комиссия), персональный состав и положение о деятельности которой утвержден распоряжением заместителя Руководителя Администрации города Норильска по развитию городского хозяйства от 24.02.2010 г. № 556.

При обходах осуществляется визуальный контроль состояния общего имущества многоквартирных домов и анализ предоставляемой документации, по их результатам составляются акты технического состояния многоквартирных домов. К актам при необходимости прикладываются фотоматериалы и иная документация, необходимая для проведения объективной оценки.

Количество многоквартирных домов, техническое и санитарное состояние которых подлежит оценке по каждой обслуживающей организации составляет 5% от общего количества обслуживаемых домов.

Деятельность управляющих организаций оценивается по следующим критериям:

техническое и санитарное состояние подъездов и крылец; техническое и санитарное состояние придомовой территории; техническое состояние фундаментов и санитарное состояние подполий; техническое и санитарное состояние крыш;обращения и жалобы нанимателей и собственников жилых помещений;выполнение текущего ремонта общедомового имущества МКД.Каждый критерий оценки работы управляющей организации оценивается по

пятибалльной шкале. Итоги мониторинга с рейтингом управляющих организаций размещаются в газетах «Заполярная правда», «Заполярный вестник», а также на официальном сайте города Норильска.

По итогам 6 месяцев 2016 года лидируют следующие управляющие организации:

- 1 место - ООО «СеверныйБыт»;- 2 место – ООО «Талнахбыт»;

157

- 3 место - ООО «Жилищный трест».По итогам 2016 года лучшим управляющим организациям будут выделены

гранты в форме субсидий.

Оценка хода жилищно-коммунальной реформы

Управление МКД жилищного фонда МО город Норильск осуществляется управляющими организациями.

Таблица 90Частной формы собственности: Муниципальной формы собственности:

Деятельность – управление МКД – 8 ед.ООО «Жилищный трест» ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС»ООО «Нордсервис» ООО «УК «Город»ООО «Талнахбыт»ООО «СеверныйБыт»ООО «Уютный дом»ОАО «Таймырэнерго»

2. Деятельность - утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов – 2 ед.ООО «Байкал-2000»ООО «Стройбытсервис»

3. Многоотраслевые организации (деятельность электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод) - 2 ед.

ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»

МУП «Канализационные объединенные системы»

На 1 полугодие 2016 года из общего количества МКД 866 ед. на территории МО город Норильск:

- 859 ед.- в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД;

- 6 ед.- управление которыми осуществляется управляющими организациями, выбранными по результатам открытого конкурса; (ул.Комсомольская д.40, д.40А, д.42А, ул.Дзержинского д.6, ул.Комсомольская д.26/ул.Завенягина д.3, Таймырская д.6);

- 1 ед.- способ управления не выбран (ул. Нансена д. 113).В 1 полугодии 2016 года проведено 3 открытых конкурса по отбору

управляющих организаций для управления 12 МКД, из которых не один не состоялся, ввиду отсутствия заявок на участие в конкурсе.

Численность работников, занятых обслуживанием жилищного фонда в 1 полугодии 2016 года составила 1 524 человека. Сокращение численности обусловлено сокращением количества управляющих организаций, осуществляющих управление МКД и оказывающих услуги по содержанию и ремонту общего имущества в МКД на территории МО город Норильск.

Среднемесячная заработная плата работников, занятых обслуживанием жилищного фонда в 1 полугодии 2016 года составила 46 426 руб., что на 6 % выше, чем в 1 полугодии 2015 года; среднемесячный доход-47 898 руб. что на 5,8 % выше, чем в 1 полугодии 2015 года.

С 2014 года в соответствии со ст.20 Жилищного кодекса РФ на территории города Норильска Управлением жилищно-коммунального хозяйства осуществляется муниципальный жилищный контроль в соответствии с «Административным регламентом организации и проведения проверок при

158

осуществлении муниципального жилищного контроля», утвержденный Постановлением Администрации города Норильска от 25.01.2013 г. № 26.

Полномочия проведения муниципального жилищного контроля на территории регламентированы Постановлением Администрации от 17.01.2014 г. № 19 «Об организации муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город Норильск».

За 1 полугодие 2016 года проведено 155 внеплановых проверок, по результатам которых выданы 72 предписания Управляющим организациям. Плановых проверок за отчетный период графиком не предусмотрено.

С 2014 года в соответствии с нормами Жилищного Кодекса РФ введен новый механизм проведения капитального ремонта общего имущества МКД. Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» (далее Закон) создан Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края.

Постановлением Правительства Красноярского края от 13.12.2013 № 656-п «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на 2014-2016 годы» установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края.

Согласно ст.11 Закона при формировании и актуализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на органы местного самоуправления возложены обязанности по обобщению, представленной управляющими организациями информации о многоквартирных домах по форме, утвержденной Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Разработана и размещена на сайте Регионального оператора программа капитального ремонта многоквартирных домов города Норильска до 2043 года. В том числе утвержден краткосрочный план Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Красноярского края (далее – Краткосрочный план), согласно которому в муниципальном образовании город Норильск в 2016 году необходимо выполнить ремонт крыш 6 многоквартирных домов, общим объемом средств 58 455,1 тыс. руб. В конце 1-го полугодия 2016 года Региональный оператор приступил к ремонту объектов.

Распределение жилых помещенийнуждающимся в улучшении жилищных условий

В соответствии с решением Городского Совета муниципального образования город Норильск от 19.12.2005 № 59-837 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения, в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и нормы предоставления жилого помещения по договору социального найма на территории муниципального образования город Норильск» установлены:

– учетная норма площади жилого помещения, в целях принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения по

159

договору социального найма, в размере 11 кв. м. общей площади на одного человека;

– норма предоставления жилого помещения по договору социального найма на территории муниципального образования город Норильск в размере 14 кв. м общей площади на человека.

Таблица 91

Динамика движения жилых помещений по категориям граждан, состоящих на учете в Управлении жилищного фонда

Администрации города Норильска

Категории

Пот

ребн

ость

в ж

илы

х по

мещ

ения

х на

нач

ало

отче

тног

опе

риод

а

Пос

тавл

ено

на у

чет

за о

тчет

ный

пери

од

Пре

дост

авле

но ж

илы

хпо

мещ

ений

за

отч

етны

й пе

риод

Утр

ата

осно

вани

й дл

я пр

едос

тавл

ения

жил

ого

поме

щен

ия, с

емей

Пот

ребн

ость

в ж

илы

х по

мещ

ения

х на

отч

етну

ю д

ату

Всего состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма

371 58 8 9 415

из них:имеющие право на первоочередное предоставление жилья, семей

1 0 0 0 0

состоящие в очереди на улучшение жилищных условий, семей (вставшие на учет до 01.03.2005)

88 0 2 3 71

малоимущие, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, семей

282 58 6 6 344

По состоянию на 01.07.2016 года на территории муниципального образования город Норильск на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма состоят 415 семей, предоставлено жилых помещений в порядке очередности по договорам социального найма 8 семьям. 9 семей из состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма утратила основания для предоставления.

За аналогичный период 2015 года на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма состояло 386 семей, предоставлено жилых помещений в порядке очередности по договорам социального найма - 58 семьям, 21 семья из состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма утратили основания для предоставления жилых помещений.

Всего за 6 месяцев 2016 года предоставлено 526 жилых помещений (по договорам социального найма, договорам найма жилищного фонда коммерческого

160

использования, договорам найма служебных жилых помещений, договорам аренды (заключенных с юридическими лицами), договорам найма жилых помещений в общежитиях), в сопоставимом периоде прошлого года этот показатель составил 977 жилых помещений, это на 46% меньше чем в 1 полугодии 2016 года.

Снижение количества предоставленных жилых помещений по договорам социального найма, обусловлено отсутствием свободных жилых помещений, отвечающих требованиям предоставления нормативной площади для каждой конкретной семьи состоящей на учете в муниципальном жилищном фонде муниципального образования город Норильск и ухудшением качества сдаваемого жилья.

Таблица 92Динамика движения жилищного фонда за отчетный период

№ п/п Наименование показателя По состоянию на

01.01.2016 годаПо состоянию на 01.07.2016 года

1

Всего свободных жилых помещений, имеющихся в распоряжении Управления жилищного фонда и подлежащих распределению, в том числе

1 269 1 284

1.1. квартир 461 4871.2. комнат гостиничного типа 472 4291.3. комнат в общежитиях 336 368

2 Всего предоставлено жилых помещений, в том числе 1 721 526

Предоставлено без учета общежитий 1 272 4422.1. по договорам социального найма 154 29

2.1.1. вне очереди в соответствии с законодательством 3 1

2.1.2. в порядке очередности 97 6

2.1.3. малоимущим, нуждающимся в улучшении жилищных условий* 78 4

2.1.4. жителям аварийных домов 54 22

2.2.по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования**

813 294

2.3. по договорам найма служебных жилых помещений 293 119

2.4. по договорам аренды (заключаются с юридическими лицами) 12 0

2.5. по договорам найма в общежитиях 449 84*Показатель 2.1.3. не входит в расчет показателя 2.1. «по договорам социального найма», т.к. граждане категории «малоимущие, нуждающиеся в улучшении жилищных условий» учитываются в показателе 2.1.2. и 2.1.4.**Количество предоставленных жилых помещений по договорам коммерческого использования по состоянию на 01.01.2015 указано с учетом договоров коммерческого использования, заключенных на новый срок.

Количество свободных жилых помещений, имеющихся в распоряжении Управления жилищного фонда и подлежащих распределению составило 1 284 ед., в сравнении с 2015 годом (1 295 ед.) в целом осталось на том же уровне, незначительное уменьшение на 0,85%.

Вместе с тем, необходимо отметить, что поступление жилых помещений в муниципальный жилищный фонд осуществляется в рамках выполнения мероприятий по переселению граждан из районов Крайнего Севера, а также изъятие жилых помещений по решению суда, освобождения в связи со смертью

161

одиноко проживающих нанимателей. Подавляющая часть этих жилых помещений находится в неудовлетворительном техническом состоянии, что в свою очередь является одним из важнейших факторов, влияющих на снижение количества предоставляемых жилых помещений по всем видам найма.

Вторым важным фактором предоставления жилых помещений (по договорам социального найма, договорам найма жилищного фонда коммерческого использования, договорам найма служебных жилых помещений, договорам аренды (заключенных с юридическими лицами), договорам найма жилых помещений в общежитиях) является финансирование мероприятий по переселению граждан из районов Крайнего Севера, служащих единственным источником поступления жилых помещений в муниципальный жилищный фонд.

Таблица 93Динамика движения жилых помещений по категориям граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, признанных в

установленном порядке непригодными для проживания

Категории

Пот

ребн

ость

в ж

илы

х по

мещ

ения

х на

нач

ало

отче

тног

о го

да

Про

жив

ающ

ие в

жил

ых

поме

щен

иях,

пр

изна

нны

х не

приг

одны

ми д

ляпр

ожив

ания

за

отче

тны

й

Пре

дост

авле

но ж

илы

хпо

мещ

ений

за

отче

тны

й пе

риод

Утр

ата

осно

вани

й дл

я пр

едос

тавл

ения

жил

ого

поме

щен

ия, с

емей

Пот

ребн

ость

в ж

илы

х по

мещ

ения

х на

от

четн

уюда

ту

Поживающие в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, семей

540 12 54 10 464

На 01.07.2016 года количество семей, подлежащих переселению из

аварийных домов составляет 464. За отчетный период из аварийных домов переселено нанимателей по договорам социального найма и собственников по договорам мены 54 семьи.

За отчетный период межведомственной комиссией по вопросам признания помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования город Норильск признано пригодными для проживания граждан после проведения капитального ремонта 10 жилых помещений, расположенных по адресам: Кирова 1, кв. 6, Ленинский 12, кв. 41, Дзержинского 3, кв. 35, Богдана Хмельницкого 2, кв. 52, Богдана Хмельницкого 2, кв. 54, Дзержинского 3, кв. 39, Дзержинского 3, кв. 43, Ленинский 12, кв. 103, Молодежный 21, кв. 328, Комсомольская 4, кв. 11.

XI. Автодороги и транспорт

1. Автомобильные дорогиПротяженность автомобильных дорог общего пользования местного

значения, включая объездные и межрайонные дороги и улично-дорожной сети

162

муниципального образования город Норильск, подлежащих содержанию и ремонту с целью обеспечения бесперебойного движения автомобильного транспорта и пешеходов составляет 154,0 км, в том числе:

- автомобильных дорог общего пользования местного значения – 98,12 км; - улично-дорожной сети – 55,88 км

Таблица 94Характеристика автомобильных дорог и улично-дорожной сети

муниципального образования город Норильск

Показатели Протяженность,км.

Площадьтыс. кв. м.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения:

154,0 2230,834в том числе:Автомобильные дороги 98,12 1068,492Улично-дорожная сеть всего: 55, 88 1 162,342

Сеть межрайонных автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования город Норильск, включает автомобильные дороги: Норильск-Алыкель, Норильск-Талнах, юго-восточный въезд в город Норильск, подъезд к жилому образованию Оганер, подъезд к гидропорту Валек и объездные автодороги. Перечисленные автодороги классифицируются как автодороги общего пользования местного значения (далее «автомобильные дороги»).

Улично-дорожная сеть муниципального образования город Норильск представлена объектами транспортной инфраструктуры районов Центральный, Талнах, Кайеркан с разделительными полосами, пешеходными тротуарами, одно-двусторонним движением.

Автомобильные дороги муниципального образования город Норильск отнесены к III технической категории дорог общего пользования, имеют усовершенствованное покрытие.

Автомобильная дорога Норильск - ст. Алыкель является связующим звеном г.Норильска с аэропортом и районом Кайеркан, а через федеральную дорогу, а/порт Алыкель – г. Дудинка с речным и морским портами на р. Енисей.

Автомобильная дорога Норильск - Талнах соединяет два основных района и обеспечивает перевозки грузов и пассажиров. От автомобильной дороги имеются подъезды и съезды к многочисленным туристическим базам, гидропорту «Валек», жилому образованию Оганер.

Вдоль названных автодорог, на значительном их протяжении, проходят коридоры коммуникаций с необеспеченным нормативным удалением.

В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» запланированы средства в размере 1 488 424,9 тыс. рублей, из них: средства краевого бюджета – 866 807,1 тыс. рублей; средства местного бюджета – 18 716,5 тыс. рублей; средства дорожного фонда – 602 901,3 тыс. рублей.

Выполнение по итогам 1 полугодия 2016 года за счет всех источников финансирования составило 347 266,18 тыс. рублей, в том числе по источникам:

– средства краевого бюджета – 297 775,07 тыс. рублей (34,4% от плана);– средства местного бюджета – 5 793,2 тыс. рублей (30,55% от плана);– средства дорожного фонда – 43 697,81 тыс. рублей (7,2% от плана).

Таблица 95

163

Реализация подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

№п/п Наименование мероприятия План на

2016 год

Факт за 1 полугодие 2016 год

% выполнения

1 МП «Дорожное хозяйство» 1 488 424,9 347 266,18 23,3

в том числе с разбивкой по источникам финансирования

- краевой бюджет 866 807,1 297 775,07 34,4

- дорожный фонд 602 901,3 43 697,81 7,2

- местный бюджет 18 716,5 5 793,3 31,0

1.1 Содержание дорожного хозяйства 740 772,3 302 743,0 40,9


- краевой бюджет 714 975,1 290 204,8 40,6

- дорожный фонд 25 797,2 12 538,21 48,6

из них:

1.1.1 Содержание УДС и автомобильных дорог, в том числе: 670 582,0 302 042,33 45,0

- краевой бюджет 651 689,8 289 598,52 44,4

- дорожный фонд 18 892,2 12 443,81 65,9

1.1.2 Содержание автомобильных дорог поселка Снежногорск 1 007,6 0 0

- дорожный фонд 1 007,6 0 0

1.1.3 Содержание системы видеонаблюдения 7 075,7 600,88 8,5

- краевой бюджет 2 785,7 506,48 18,2

- дорожный фонд 4 290,0 94,4 2,2

1.1.4 Установка недостающих барьерных ограждений автомобильных дорог 10300,0 99,8 0,97

- краевой бюджет 10 300,0 99,8 0,97

1.1.5Диагностика и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения

5 277,4 0 0

- краевой бюджет 5 277,4 0 0

1.1.6Выполнение планово-предупредительных работ на искусственных дорожных сооружениях

14 765,4 0 0


1.1.7Поверхностная обработка асфальтобетонных покрытий восстанавливающими составами

10 000,0 0 0


1.1.8 Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия 18 316,2 0 0

164


2016 год




1.1.9Приобретение и установка недостающих урн и скамеек на автобусных остановках

1 607,4 0 0


1.1.10

Обследование подпорной железобетонной стены с проведением инженерных изысканий и контроля за техническим состоянием

1 840,6 0 0


1.2 Ремонтные работы дорожного хозяйства 635 621,5 17 203,53 2,7



- дорожный фонд 501 569,0 17 203,53 3,4

из них:

1.2.1 Ремонт УДС и автомобильных дорог 352 874,4 0 0



1.2.2 Ремонт искусственных дорожных сооружений 44 924,1 0 0


1.2.3

Устройство временной объездной дороги для ремонта моста через р. Наледная на км 2+969 автодороги Норильск-Талнах

17 203,6 17 203,53 100

- дорожный фонд 17 203,6 17 203,53 100

1.2.4

Ремонт асфальтобетонного покрытия, тротуарной плитки, бортовых камней на разделительных полосах и тротуарах

36 000,0 0 0


1.2.5

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

40 947,5 0 0



1.2.6 Ремонт искусственных неровностей на участках улично-дорожной сети 631,3 0 0

- дорожный фонд 631,3 0 0

165


2016 год



1.2.7

Ремонт светофорных объектов на перекрестках пр. Ленинский-ул.Советская, пр. Ленинский- ул. Орджоникидзе

8 727,6 0 0


1.2.8 Обустройство автодороги Норильск-Алыкель площадкой весового контроля 12 663,6 0 0


1.2.10Устройство автобусной остановки на ул. Нансена (у автовокзала города Норильска)

4 079,2 0 0


1.2.11 Строительство автодорожного моста через вторую протоку р. Норильской 40 000,0 0 0


1.2.12 Реконструкция моста через р. Наледная на км 2+969, а/д Норильск-Талнах 65 700,0 0 0


1.2.13

Расширение автоматизированной системы контроля и управления электроэнергией (АСКУЭ) уличного освещения, с заменой программного обеспечения

1 200,0 0 0


1.2.14

Окраска и нанесение вертикальной разметки на металлические опоры освещения автодороги Норильск-Алыкель

4 170,2 0 0


1.2.15 Установка шлагбаума на 21 км автодороги Норильск-Алыкель 2 000,0 0 0


1.2.16 Устройство искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети 4 500,0 0 0


1.3 Проектные работы 51 421,0 8 877,48 17,3

- дорожный фонд 51 421,0 8 877,48 17,3

1.4 Уличное освещение 51 246,9 18 437,88 36

- местный бюджет 18 716,5 5 793,3 31,0

- краевой бюджет 17 779,5 7 570,27 42,6

- дорожный фонд 14 750,9 5 074,31 34,4

из них:

1.4.1 Содержание наружного освещения 15 653,3 5 650,41 36,1

166


2016 год



- дорожный фонд 13 653,3 4 650,55 34,1

- краевой бюджет 2 000,0 999,86 50,0

1.4.2 Содержание праздничной иллюминации 6 547,4 2 400,87 36,7

- местный бюджет 6 647,4 2 400,87 36,7

1.4.3 Содержание архитектурной подсветки 4 044,3 1 583,39 39,2

- местный бюджет 4 044,3 1 583,39 39,2

1.4.4 Содержание световых композиций 5 579,2 813,74 14,6

- местный бюджет 5 579,2 813,74 14,6

1.4.5 Электроснабжение 18 325,1 7 565,71 41,3

- местный бюджет 2 545,6 995,3 39,1

- краевой бюджет 15 779,5 6 570,41 41,6

1.4.6 Техническое сопровождение АСКУЭ 847,6 423,76 50,0

- дорожный фонд 847,6 423,76 50,0

1.4.7

Техническое обслуживание трансформаторных подстанций на автодороге Норильск-Алыкель: КТПн-10, КТПн-3, КТПн-452/2, КТПн-342, КТПн-215

250,0 0 0

- дорожный фонд 250,0 0 0

1.5 Иные направления расходования средств дорожного фонда 9 363,2 4,28 0,05

- дорожный фонд 9 363,2 4,28 0,05

1.1. Расходы на содержание дорожного хозяйства.Средства на содержание автомобильных дорог общего пользования местного

значения на 2016 год представлены в виде субсидии Красноярского края на реализацию мероприятий подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» в размере 714 975,1 тыс. руб. и средств дорожного фонда в размере – 25 797,2 тыс. руб., в том числе на обеспечения софинансирования – 11 725,0 тыс. руб.

Таблица 96Исполнение плана программы за 1 полугодие 2016 года,

тыс. руб.Мероприятие Годовой план Исполнение % выполнения

Средства краевого бюджета 714 975,1 290 204,8 40,6

Средства дорожного фонда 25 797,2 12 538,21 48,6

В том числе по мероприятиям программы:1.1.1. «Содержание улично-дорожной сети и автомобильных дорог».

167

Заключены долгосрочные контракты с подрядчиком на период 2016-2018 годов, которые включают в себя работы по-летнему и зимнему содержанию конструктивных элементов автодорог, работы по техническому содержанию светофорных объектов и дорожных знаков, а также ремонт технических средств организации дорожного движения и работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Годовой план на 2016 год составляет 670 582 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 651 689,8 тыс. руб., средства дорожного фонда – 18 892,2 тыс. руб. Исполнение по итогам первого полугодия 2016 года составило 302 042,33 тыс. руб. (45,04%)

1.1.2. "Содержание автомобильных дорог поселка Снежногорск" – 1007,60 тыс. руб., из средств муниципального дорожного фонда. Исполнение – (0%). Выполнение планируется провести во втором полугодии.

1.1.3. «Содержание системы видеонаблюдения» - запланированы средства субсидии в размере 2 785,7 тыс. руб. на содержание и техническое обслуживания 16 видекамер, средства муниципального дорожного фонда на установку информационных табло на автодороге Норильск-Алыкель в размере 4 000,0 тыс. руб. и на оплату аренды каналов передачи данных с видеосистемы в размере 290,0 тыс. руб. Исполнение составило: по краевой субсидии 506,48 тыс. руб. (18,18%), из средств дорожного фонда – 94,4 тыс. руб. (2,2%). Освоение средств планируется во втором полугодии.

1.1.4. "Установка недостающих барьерных ограждений автомобильных дорог" – 10 300,0 тыс. руб. (краевые средства), исполнение-99,8 тыс. руб. (0,97%). Выполнен ремонт участков в районе ж/д Диксона, 10.

В настоящее время, в результате повторного размещения заказа, заключается муниципальный контракт с подрядчиком стоимостью 10 147,58 тыс. руб. выполнение работ планируется до 31.10.2016

1.1.5. "Диагностика и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения" – 5 277,40 тыс. руб. из средств краевой субсидии, в настоящее время по результату аукциона заключен муниципальный контракт с ООО "МостдорПроект", выполнение планируется до 10.12.2016г. Исполнение – 0,0%.

1.1.6. "Выполнение планово-предупредительного ремонта моста через р. Далдыкан на 15 км автодороги Норильск-Алыкель" – 14 765,40 тыс. руб. за счет средств краевой субсидии, исполнение – 0,0%. Муниципальный контракт на выполнение работ заключен 25.05.2016 по результату торгов. выполнение работ планируется до 30.09.2016.

1.1.7. «Поверхностная обработка асфальтобетонных покрытий восстанавливающим составом» (средства субсидии) - 10 000,0 тыс. руб. Контракт на выполнение работ заключен по результату торгов. Исполнение 0,0%. Для продления срока эксплуатации планируется выполнить поверхностную обработку, а/б покрытия проезжей части Юго- западной объездной автодороги. Окончание работ 31.07.2016.

1.1.8. "Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия» (средства субсидии) – 18 316,20 тыс. рублей. Муниципальный контракт с единственным исполнителем (несостоявшийся аукцион) будет подписан в июле, исполнение – 0,0%, планируется восстановить покрытие по ул. Комсомольской на участке от ул. Дзержинского до ул. Красноярской. Окончание работ по контракту 31.08.2016.

168

1.1.9. «Приобретение и установка недостающих урн и скамеек на автобусных остановках» - 1607,4 тыс. руб. (средства муниципального дорожного фонда), исполнение – 0,0%. Муниципальный контракт на приобретение урн (50 шт.) и скамеек (50 шт.) в стадии заключения, выполнение планируется до 31 июля.

1.1.10. «Обследование подпорной железобетонной стены с проведением инженерных изысканий и контроля за техническим состоянием» (средства субсидии) – 1840,60 тыс. руб., заключен муниципальный контракт по результату аукциона стоимостью 980,998 тыс. руб. Окончание работ по контракту – 28.11.2016. Исполнение 0%.

1.2. Расходы на ремонт дорожного хозяйстваСредства на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения на 2016 год представлены в виде субсидии Красноярского края на реализацию мероприятий подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» в размере 134 052,5 тыс. руб. и средств муниципального дорожного фонда в размере 501 569,00 тыс. руб.

Таблица 97Исполнение плана программы за 1 полугодие 2016 года

тыс. руб.Мероприятие Годовой план Исполнение % выполнения

Ремонт, в том числе: 635 621,50 17 203,53 2,7 Из средств краевого бюджета 134 052,5 0 0

Из средств дорожного фонда 501 569,00 17 203,53 3,0

В том числе по мероприятиям программы:1.2.1. "Ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог":Краевая субсидия на ремонт выделена в размере 120 405,0 тыс. рублей,

однако в связи с оптимизацией расходов краевого бюджета письмом министерства транспорта Красноярского края объем финансовых средств для проведения аукциона составил 108 456,2 тыс. руб. Средства муниципального дорожного фонда на ремонт запланированы в размере 232 469,4 тыс. руб. Исполнение за 1 полугодие 0,0%. Заключены четыре муниципальных контракта общей стоимостью 340 925,5 тыс. руб., на выполнение ремонта 165 446 м2 асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог. Выполнены работы по ул. 50 лет Октября - 80%. Выполнение работ предусмотрено в III квартале.

1.2.2. Ремонт искусственных дорожных сооружений. Ремонт автодорожного моста через р. Купец на км 4+685 автодороги

Норильск-Алыкель: запланированы средства муниципального дорожного фонда в размере 44 924,1 тыс. руб. По результату аукциона заключен контракт стоимостью 34 366,9 тыс. руб. Экономия составила – 10 557,2 тыс. руб. Исполнение за 1 полугодие 0,0%. Окончание работ и оплата планируется 30 сентября текущего года.

1.2.3. "Устройство временной объездной дороги для ремонта моста через р. Наледная на км 2+969 автодороги" – 17 203,6 тыс. руб. (средства муниципального дорожного фонда). Работы выполнены в соответствии с проектом и полностью оплачены. Исполнение по мероприятию 100 %.

1.2.4. «Ремонт асфальтобетонного покрытия, тротуарной плитки, бортовых камней на разделительных полосах и тротуарах» - 36 000,0 тыс. руб. средства

169

муниципального дорожного фонда. По результату торгов заключены два контракта: на ремонт тротуарной плитки и бортового камня на тротуарах улично-дорожной сети стоимостью 5 320, 39 тыс. руб. и на ремонт тротуаров с асфальтобетонным покрытием, ремонт бортового камня на разделительных полосах стоимостью 11 397,12 тыс. руб., кроме того, планируется к размещению заказ на выполнение вышеуказанных работ за счет дополнительных средств, выделенных постановлением Администрации от 27.05.2016 № 302. Начаты работы по замене плитки на ул. Пушкина, устройству бордюрного камня на ул. Хантайской. Окончание работ планируется до 01 сентября 2016 года. Исполнение за 1 полугодие (0%).

1.2.5. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» - 27 300,0 тыс. руб., исполнение 0%, в настоящее время заключены два контракта, работы планируется выполнить в срок до 30 сентября 2016 года. Средства краевой субсидии в размере 13 647,5 тыс. руб. на торги не размещались в связи с уточненными лимитами бюджетных обязательств краевого бюджета.

1.2.6. «Ремонт искусственных неровностей на участках улично-дорожной сети» - 631,3 тыс. руб., за счет средств муниципального дорожного фонда, исполнение 0%. Контракт заключен на ремонт 35 неровностей, работы будут выполнены до 31 июля 2016 года.

1.2.7. «Ремонт светофорных объектов на перекрестках пр. Ленинский-ул. Советская, пр. Ленинский-ул. Орджоникидзе – 8 727,60 тыс. руб. средства муниципального дорожного фонда. В результате аукционов будут заключены в начале июля два муниципальных контракта с ООО «СМЭП+» общей стоимостью 4 980,0 тыс. руб., при этом экономия на торгах составила 3 747,6 тыс. руб. исполнение 0%.

1.2.8. «Обустройство автодороги Норильск - Алыкель площадкой весового контроля» запланировано средств дорожного фонда 12 663,6 тыс. руб. Кассовое исполнение 0%. В настоящее время выполнена отсыпка земполотна, устройство основания и установка опор освещения. В связи с возникшими дополнительными работами срок окончания по контракту продлился до 15 июля, объем работ и стоимость увеличились в пределах 10 %, что допускается Федеральным законом о закупках. Дополнительный объем лимитов финансовых средств по подпрограмме будет рассмотрен на ближайшей сессии Норильского ГСД.

1.2.10. «Устройство автобусной остановки на ул. Нансена (у автовокзала города Норильска)» - 4 079,2 тыс. руб. (средства дорожного фонда), исполнение 0%. Контракт по результату торгов заключен с Красноярской компанией ООО «АТИС» 16.03.2016, до настоящего времени работы не начаты, ведется претензионная работа, срок исполнения работ по контракту – 10.08.2016.

1.2.11. «Строительство автодорожного моста через вторую протоку р. Норильской»: после получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-изыскательские работы в октябре текущего года планируется размещение заказа на выполнение работ в течение 2016-2018 годов, на 2016 год подпрограммой предусмотрено 40 000 тыс. руб. исполнение 0%.

1.2.12. «Реконструкция моста через р. Наледная на км 2+969, а/д Норильск-Талнах» после получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-изыскательские работы в октябре текущего года планируется размещение заказа на выполнение работ в течение 2016-2018 годов, на 2016 год подпрограммой предусмотрено 65 700 тыс. руб. исполнение 0%.

170

1.2.13. «Расширение автоматизированной системы контроля и управления электроэнергией (АСКУЭ) уличного освещения, с заменой программного обеспечения» лимит 1 200,0 тыс. руб. Исполнение 0 %. Аукцион на право заключения муниципального контракта состоится 15 июля 2016 года.

1.2.14. «Окраска и нанесение вертикальной разметки на металлические опоры освещения автодороги Норильск-Алыкель» - 4 170,20 тыс. руб., за счет средств муниципального дорожного фонда, кассовое исполнение 0%. По результату аукциона заключен контракт на выполнение работ. В настоящее время выполнена очистка опор – 30%, срок окончания работ по контракту 30 сентября 2016 года.

1.2.15. «Установка шлагбаума на 21 км автодороги Норильск-Алыкель» - 2 000,0 тыс. руб. – дополнительное мероприятие, внесенное в подпрограмму на майской сессии, поэтому заказ на выполнение работ размещен на торговой площадке в июне, в настоящее время размещен повторно из-за отсутствия заявок. Исполнение 0%.

1.2.16. «Устройство искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети» - 4 500,0 тыс. руб. - дополнительное мероприятие, внесенное в подпрограмму на майской сессии, контракт в стадии заключения с единственным исполнителем (подана одна заявка). Исполнение 0%.

1.3. Проектные работы Проектные работы в 2016 году запланированы в размере 51 421,0 тыс.рублей

за счет средств муниципального дорожного фонда. Исполнение за 1 полугодие 2016 года составило 8 877,48 тыс. рублей (17,26%).

Муниципальный контракт, заключенный в 2015 году на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству автодороги СОД (I и II пусковые комплексы) оплата выполненных работ по I ПК в конце 2015 года осуществлена в 2016 году (задержка в получении заключения экспертизы), Исполнение за 1 полугодие 2016 года составило 8 678,58 тыс. руб. (%), окончание по контракту 01.10.2016.

В текущем году заключены муниципальные контракты на выполнение:- проекта на строительство моста через вторую протоку р. Норильская, а/д

подъезд к гидропорту "Валек" окончание работ по контракту 20.07.2016;- проекта на реконструкцию моста через р. Наледная на км 2+969 автодороги

Норильск-Талнах окончание работ по контракту 01.07.2016, в настоящее время направлены замечания заказчика исполнителю к проектной документации, ведется претензионная работа.

- инженерных изысканий и проекта на ремонт водопропускных труб на а/д Норильск-Алыкель окончание работ по контракту 01.09.2016;

Выполнены проекты на реконструкцию светофорных объектов на перекрестках пр. Ленинский-ул. Орджоникидзе, пр. Ленинский- ул. Советская на сумму 198,9 тыс. руб.

Планируется в июле разместить заказ и заключить контракты на разработку документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования местного значения центрального района и района Кайеркан и автомобильных дорог Норильск-Алыкель, Норильск-Талнах.

Планируется заключить договоры на диагностику искусственных дорожных сооружений после ремонта.

171

Лимитами 2016 года предусмотрены затраты по договорам 2015 года на предпроектное обследование, выполнение инженерно-геодезических изысканий, выполнение проектных работ для устройства системы защиты от подтопления ул. Федоровского, района Талнах. Проектные работы в 2015 году не приняты в связи с отрицательным заключением экспертизы. В настоящее время решается вопрос по приемке документации.

1.4. Уличное освещение На мероприятие 1.4. ʺУличное освещениеʺ в 2016 году запланировано

51 246,90 тыс. руб., из них:- средства местного бюджета - 18 716,50 тыс. руб;- средства муниципального дорожного фонда – 14 750,90 тыс. руб.;- средств краевой субсидии на содержание – 17 779,50 тыс. руб.

Исполнение за 1 полугодие 2016 года составило:- за счет средств местного бюджета 5793,3 тыс. руб. (31,0%);- за счет средств дорожного фонда 5 074,31 тыс. руб. (34,4%);- за счет средств краевой субсидии 7 570,27 тыс. руб. (42,58%).В том числе по мероприятиям:1.4.1. "Содержание наружного освещения" заключен муниципальный

контракт на период 2016-2018 годов, в том числе по источникам финансирования: средства дорожного фонда – 13 653,3 тыс. руб., средства субсидии – 2 000,0 тыс. руб. Исполнение из средств муниципального дорожного фонда - 4 650,55 тыс. руб., (34,06%), из средств субсидии исполнение – 999,86 тыс. руб., (49,0%)

1.4.2. "Содержание праздничной иллюминации"- 6547,4 тыс. руб., средства местного бюджета, исполнение 2400,87 тыс. руб., (36,7%), низкий процент исполнения в связи с планированием ремонтных работ во втором полугодии.

1.4.3. "Содержание архитектурной подсветки" – 4044,30 тыс. руб., средства местного бюджета, исполнение 1583,39 тыс. руб., (39,2%), низкий процент исполнения в связи с планированием ремонтных работ во втором полугодии.

1.4.4. "Содержание световых композиций" – 5579,2 тыс. руб., средства местного бюджета, исполнение 813,74 тыс. руб., (14,6%), низкий процент исполнения в связи с планированием ремонтных работ на III квартал года.

1.4.5. "Электроснабжение": за счет средств местного бюджета – 2 545,60 тыс. руб., исполнение – 995,3

тыс. руб. (39,1%), за счет средств краевого бюджета – 15 779,50 тыс. руб., исполнение –

6570,41 тыс. руб. (41,64%).1.4.6. «Техническое сопровождение АСКУЭ» 847,6 тыс. руб., исполнение -

423,76 тыс. руб. (50,0%);1.4.7. «Техническое обслуживание трансформаторных подстанций на

автодороге Норильск-Алыкель: КТПн-10, КТПн-3, КТПн-452/2, КТПн-342, КТПн-215» - 250 тыс. руб., исполнение 0%. Контракт будет заключен с подрядчиком в июле 2016 года.

1.5. Иные направления расходования средств дорожного фондаНа 2016 год запланированы затраты в размере 9 363,20 тыс.рублей за счет

средств дорожного фонда. Освоение за 1 полугодие 2016 года составляет 0,05%.

172

1.5.1 «Приобретение контрольно-измерительного оборудования» - 5 000,0 тыс. руб. исполнение 0%. Заявка на право заключения контракта будет размещена в июле 2016 года.

1.5.2. «Внешняя экспертиза исполнения контрактов» - 400,0 тыс. руб. Исполнение 4,28 тыс. руб. 1,07%). Освоение средств планируется во втором полугодии 2016 года.

1.5.3. «Выполнение работ по устройству стационарного поста весового контроля на 5 км автодороги Норильск-Алыкель» - 3 963,20 тыс. руб. исполнение 0%.

В настоящее время контракт с единственным исполнителем (одна заявка) в стадии подписания.

2. Регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортомГородской пассажирский автомобильный транспорт общего пользования

занимает ведущее место в обеспечении транспортного обслуживания населения муниципального образования город Норильск. Автобусными перевозками обслуживаются жители города Норильска: районов Центральный, Талнах, Кайеркан, ж/о Оганер.

Генеральным перевозчиком пассажиров автомобильным транспортом общего пользования является МУП «НПОПАТ».

Договор от 31.12.2013 № 10 «Об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальному маршруту» между Администрацией города Норильска и МУП «НПОПАТ» (срок действия до 31.12.2018) заключен в соответствии с решением конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Норильск (протокол от 23.11.2013).

С учетом складывающегося основного пассажиропотока в План пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам (далее – План пассажирских перевозок) включены 18 автобусных маршрутов. С целью увеличения экономической эффективности ряд автобусных маршрутов разбит на составляющие. Плановое количество автобусов на маршрутах составляет – 142 ед.

Таблица 98Наименование показателей Ед. измерения На 01.07.2016

Протяжённость автобусных маршрутов, по Плану пассажирских перевозок,из них:

– городских

км 311,1

311,1Число автобусных маршрутов, по Плану пассажирских перевозок,из них:

– городских

ед. 18

18Среднее расстояние между автобусными остановками метр 400

По состоянию на 01.07.2016 на балансе МУП «НПОПАТ» состоит 305 автобусов, из них 180 автобусов имеют 100% износ. Для работы по Плану пассажирских перевозок используется 243 автобуса.

173

Основные марки парка автобусов: МАЗ-103 и модификации (234 ед.), МАЗ-206 (33 ед.), МАЗ-152 (2 ед.) производства Минского автомобильного завода, автобусы ЛиАЗ-5293 (2 ед.) производства Ликинского автобусного завода, автобусы ПАЗ-32054-67, ПАЗ-3204-01 (30 ед.) и других марок (4 ед.).

За первое полугодие 2016 года по Плану пассажирских перевозок перевезено – 8 977,9 тыс. пассажиров (за первое полугодие 2015 года – 7 786 тыс. пассажиров). Объём пассажирооборота транспортом общего пользования по Плану пассажирских перевозок составил 86,4 млн.пасс.км (за первое полугодие 2015 года– 71,02 млн.пасс. км.).

Совместно с МУП «НПОПАТ» на территории муниципального образования город Норильск осуществляют пассажирские перевозки 4 юридических лица и 3 индивидуальных предпринимателя по 7 муниципальным автобусным маршрутам. Работа организована на основании выданной лицензии и заключенных с перевозчиками договоров, по результатам проведенных открытых конкурсов. Основная эксплуатируемая марка автобусов: ПАЗ (различных модификаций).

Таблица 99Основные показатели по отрасли «Транспорт»

№п/п

Наименование показателей Ед. изм. Годовой

планОтчетный

период

Сопоставимый период прошлого

года1. Объем пассажирских

перевозок по Плану пассажирских перевозок

тыс.чел. 18 375,5 8 977,9 7 786

2. Пассажирооборот общественного транспорта

по Плану пассажирских перевозок

млн.пасс. км 168,4 86,4 71,02

XII. Благоустройство территории

На территории города Норильска по состоянию на 01.07.2016 расположены объекты благоустройства:

скверы, парки, площади, бульвары – 11 шт.; проезды – 60 шт.; переходные лестницы, виадуки – 68шт.; общественно-деловые зоны – 11 шт.; памятник культурного наследия –1 шт.; мемориальный комплекс – 1 шт.; автобусный павильон – 1 шт.; детские игровые и спортивные площадки – 96 шт.; обустроенные места для отдыха – 4 шт.; скульптуры – 2 шт.Общий объем средств, запланированных на реализацию мероприятий по

содержанию объектов внешнего благоустройства и благоустройству территории города Норильск на 2016 год – 168 575,7 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 160 619,9 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 7 955,8 тыс. руб.

Таблица 100

174

Анализ расходования средств на мероприятия по содержанию объектов внешнего благоустройства и благоустройству территории муниципального

образования город Норильск за 1 полугодие 2016год

№ п/п

Виды работПлан

2016 года,тыс. руб.

Фактическое

исполнение за 1

полугодие 2016 года,тыс. руб.

Отклонение, тыс.

руб.

% выполнения плана

Причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО: 168 575,7 35 362,6 154 554,9 20,9%

- средства местного бюджета 160 619,9 35 199,8 146 761,9 21,9%

- средства краевого бюджета 7 955,8 162,8 7 793,0 2,0%

1. Содержание объектов внешнего благоустройства

47 885,2 19 117,5 28 767,7 39,9%

- средства местного бюджета 47 885,2 19 117,5 28 767,7 39,9%

1.1 «Содержание объектов внешнего благоустройства Центральный р-н»

16 398,0 3 974,1 12 423,9 24 2%

1 Парк отдыха "Комсомольский" памятник - мемориал "Черный тюльпан"

1 108,0 104,8 1 003,2 9,5% Заключены МК на оказание услуг по содержанию объекта в зимний (01.01.2016 по 30.04.2016), май и летний периоды; организация услуги видеонаблюдения; техническое обслуживание объектов наружного освещения на общую сумму 584,8 тыс. руб. Оплачено содержание в зимний период, техническое обслуживание объектов наружного освещения в июле месяце на сумму- 104,8

175

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7тыс. руб.

2 Бульвар Влюбленных 1 045,0 161,7 883,3 15,5%

Заключены МК на оказание услуг по содержанию объекта в зимний (01.01.2016 по 30.04.2016), май и летний периоды; организация услуги видеонаблюдения; техническое обслуживание объектов наружного освещения, обслуживание фонтана на общую сумму 756,4 тыс. руб. Оплачено содержание в зимний период. Услуга по видеонаблюдению за три месяца. Оплата за техническое обслуживание объектов наружного освещения в июле, за обслуживание фонтана в сентябре на сумму- 161,7 тыс. руб.

3 Площадь Комсомольская

246,0 35,8 210,2 14,6% Заключены МК на оказание услуг по содержанию объекта в летний период, организация услуги видеонаблюден

176

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7ия на общую сумму 176,8 тыс. руб. Оплачена услуга по видеонаблюдению за три месяца на сумму-35,8 тыс. руб.

4 Площадь Памяти Героев и памятник героям Войны и труда

2 081,4 1 055,3 1 026,1 50,7% Заключены МК на оказание услуг по содержанию объекта в зимний (01.01.2016 по 30.04.2016), май и летний периоды; организация услуги видеонаблюдения; техническое обслуживание объектов наружного освещения, энергоснабжение объекта на общую сумму 1 453,9 тыс. руб. Оплачены предоставленные услуги за отчетный период. Оплата за техническое объектов наружного освещения в июле месяце на сумму -1 055,3 тыс. руб., в том числе оплачено по счетам приобретение материалов для ремонта памятника и

177

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7светильников в преддверии 9 мая на общую сумму 41,5 тыс. руб.

5

Мосты, виадуки и винтовой мост по ул. Комсомольской

1 320,0 321,1 998,9 24,3%

Заключены МК на оказание услуг по содержанию в зимний период (01.01.2016 по 30.04.2016), в мае на общую сумму 414,5 тыс. руб. Оплачены предоставленные услуги за отчетный период на сумму-321,1 тыс. руб.

6

Переходные лестницы, территории общего пользования

1 860,0 730,7 1 129,3 39,3%

Заключены МК на оказание услуг по содержанию в зимний период (01.01.2016 по 30.04.2016), в мае на общую сумму 702, 7 тыс. руб. Оплачены предоставленные услуги за отчетный период на сумму-730,7 тыс. руб.

7 Проезды 1 938,0 883,7 1 054,3 45,6% Заключен МК с ООО "Норильский автоцентр" на оказание услуг по содержанию объектов в зимний период с 01.01.2016 по 31.05.2016 на сумму 926,5

178

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7тыс. руб. Оплата за фактически оказанные услуги составила 883,7 тыс. руб.

8 Автобусный павильон 373,7 52,2 321,5 14,0%

Заключены МК на оказание услуг по содержанию объекта в зимний (01.01.2016 по 30.04.2016), май и летний периоды; организация услуги видеонаблюдения на общую сумму 158,2 тыс. руб. Оплачено содержание в зимний период, услуга по организации видеонаблюдения на сумму-52,2 тыс. руб.

9 Озеро "Городское" (фонтан)

2 234,5 10,9 2 223,6 0,5% Заключен МК с ООО "Спорт-Инвест" на оказание услуг по содержанию объекта в летний период на сумму 168,4 тыс. руб.; МК с АО "Норильск -Телеком" на оказание услуг по организация услуги видеонаблюдения; поставки электрической энергии; техническое

179

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7обслуживание объектов наружного освещения; обслуживание фонтана. Заключен МК с ООО "СПБ-МОСТ" на выполнение строительных работ по обустройству территории на сумму 1 140,0 тыс. руб. (экономия по итогам торгов составила 380,6 тыс. руб.). Оплачены предоставленные услуги за отчетный период на сумму-10,9 тыс. руб.

10

Содержание мобильных туалетных кабин в летний период

50,0 0,0 50,0 0,0%

Выполнение работ по ремонту отдельных конструктивных элементов кабин Оплата будет произведена по факту предоставления услуг за отчетный период.

11

Групповой памятник Героям Советского Союза ст. Голиково

98,0 0,0 98,0 0,0%

В стадии размещения

12 Мемориальный комплекс "Норильская

327,1 128,4 198,7 39,3% Заключены МК на оказание услуг по

180

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7

Голгофа"

содержанию объекта в зимний (01.01.2016 по 30.04.2016), май и летний периоды; организация услуги видеонаблюдения на общую сумму 222,9 тыс. руб. Оплачено содержание в зимний период. Услуга по организации видеонаблюдения за три месяца на сумму- 128,4 тыс. руб.

13

"Пирамида "Бриллиант", Скульптура "Северный человек"

133,0 54,7 78,3 41,1%

Заключены МК на оказание услуг по содержанию объекта в зимний (01.01.2016 по 30.04.2016), май и летний периоды на общую сумму 74,2 тыс. руб. Оплачено содержание в зимний период на сумму-54,7 тыс. руб.

14 Сквер "Пушкинский"

177,2 0,0 177,2 0,0% Заключен МК с ООО "Спорт-Инвест" на оказание услуг по содержанию объекта в летний период на сумму 60,5 тыс. руб. Оплата будет произведена по

181

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7факту предоставления услуг за отчетный период.

15Сквер "Книжный дворик"

195,1 21,2 173,9 10,9%

Заключены МК на оказание услуг по содержанию объекта в летний период, по поставке электроэнергии и техническому обслуживанию объектов наружного освещения на общую сумму 137,0 тыс. руб. Оплачены предоставленные услуги за отчетный период на сумму-21,2 тыс. руб.

16

Содержание малых архитектурных форм

124,0 44,5 79,5 35,9%

Приобретение строительных лакокрасочных материалов по ремонту МАФ исполнителем МБУ "Автохозяйство".

17 Содержание детских игровых и спортивных площадок

2 537,0 129,6 2 407,4 5,1% Заключен МК с ООО "Объемный мир" и исполнен на выполнение работ по изготовлению информационных табличек "Выгул собак запрещен" на территории ДИП на сумму

182

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7105,00 тыс. руб. Заключен МК с ООО "Спорт-Инвест" на оказание услуг по содержанию детских игровых и спортивных площадок в летний период на сумму 298, 0 тыс. руб. Заключены МК на оказание услуг по проведению регулярных визуальных осмотров на общую сумму 402,1 тыс. руб. Запланировано бюджетных средств при уточнении сметной стоимости ремонтных работ детских площадок на сумму -229,8 тыс. руб.

18 Содержание территории городского кладбища

300,0 140,6 159,4 46,9% Оплачены расходы по транспортировке и размещению отходов за январь, февраль, март, апрель ООО "Стройбытсервис", изготовление и монтаж плана городского кладбища, содержание подъездных путей на территории

183

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7кладбища с 27.04.2016 -06.05.2016. на общую сумму-140,6 тыс. руб.

19

Содержание площадки для выгула и дрессировки собак

120,0 0,0 120,0 0,0%

Заключен МК с ООО "Спорт-инвест" на оказание услуг по содержанию объекта в летний период на сумму 97,9 тыс. руб. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.

20Содержание снежных городков

100,0 98,9 1,1 98,9%

Заключен и исполнен МК с ООО "Спорт-Инвест" на оказание услуг по содержанию за январь, февраль 2016 года на сумму 98,9 тыс. руб.

21Скульптура «Девушка- Геолог»

30,0 0,0 30,0 0,0%

Заключен МК с ООО "Спорт-Инвест" на оказание услуг по содержанию объекта в летний период на сумму 6,9 тыс. руб.

1.2 «Содержание объектов внешнего благоустройства р-н Талнах»

15 939,9 6 677,2 9 262,7 41,9%

1 Переходные лестницы и территории общего пользования

1 151,5 689,0 462,5 59,8% Заключены МК на оказание услуг по содержанию в зимний период на сумму 1 102,4 тыс. руб., и в летний

184

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7период 34,8 тыс. руб. Оплачены предоставленные услуги за отчетный период на сумму-689,0 тыс. руб.

2 Проезды 5 932,4 3 701,7 2 230,7 62,4%

Заключен МК на оказание услуг по содержанию объектов в зимний период на сумму 5 922,7 тыс. руб. Оплачены предоставленные услуги за отчетный период на сумму-3 701,7 тыс. руб.

3

Содержание малых архитектурных форм

400,0 0,0 400,0 0,0%

Заключен МК на ремонт, сборку и расстановку МАФ. Расстановка по территории объектов внешнего благоустройства (скамьи-75 шт.; урны-172 шт.; кашпо-20 шт.; скамьи кованные -5 шт.; вазоны-32 шт.) и ремонт 150 шт. встроенных скамеек на сумму 400,0 тыс. руб.

4 Содержание детских игровых и спортивных площадок

1 560,0 0,0 1 560,0 0,0% Заключены МК на содержание и ремонт 26 ДИП площадь 9 625,0 м2.

185

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7конструктивных элементов детского оборудования, ограждения, бордюров, замена песка в песочницах, установка и демонтаж с детского игрового и спортивного оборудования. Установка 7 элементов детского игрового оборудования с 44 секциями ограждения. Установка спортивного оборудования: гандбольные ворота -2 шт.; спортивный комплекс- 1 шт.; тренажеры спортивные - 8 видов 11 шт. на сумму 680,5 тыс. руб. Оказание услуг по уборке территории СП и ДИП площадью 7 775 м3 в летний период, очистка урн в количестве 21 штуки, объем мусора 36,53 м3 на сумму 231,1 тыс. руб. Оплата будет произведена по факту выполненных

186

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7работ.

5

Площадь Победы с памятным знаком

1 270,5 697,2 573,3 54,9%

Заключены МК на оказание услуг по содержанию объекта в зимний и в летний периоды; организация услуги видеонаблюдения; поставка электрической энергии; техническое обслуживание объектов наружного освещения на общую сумму 1 256,7 тыс. руб. Оплачены предоставленные услуги за отчетный период на сумму-697,2 тыс. руб.

6 Площадь Горняков

2 128,0 727,5 1 400,5 34,2% Заключены МК на оказание услуг по содержанию объекта в зимний и в летний периоды; организация услуги видеонаблюдения; поставка электрической энергии; техническое обслуживание объектов наружного освещения на общую сумму 1 962, 4 тыс.

187

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7рублей. Оплачены предоставленные услуги за отчетный период на сумму-727,5 тыс. руб.

7

Зеленая зона в районе КГБУЗ «Норильская городская поликлиника №2»

1 503,9 823,3 680,6 54,7%

Заключены МК на оказание услуг по содержанию объекта в зимний и в летний периоды; организация услуги видеонаблюдения; поставка электрической энергии; техническое обслуживание объектов наружного освещения на общую сумму 1 467,0 тыс. руб. Оплачены предоставленные услуги за отчетный период на сумму-823,3 тыс. руб.

8 Парк отдыха "Набережная реки Талнахская"

228,4 19,3 209,1 8,5% Заключены МК на оказание услуг по содержанию объекта в летний период; организации услуги видеонаблюдения на общую сумму 185,1 тыс. руб. Оплачены предоставленны

188

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7е услуги за отчетный период на сумму- 19,3 тыс. руб.

9

Общественно-деловая зона ул. Таймырская, ул. Диксона

210,0 0,0 210,0 0,0%

Заключен МК на оказание услуг по содержанию в летний период на сумму 161,7 тыс. руб. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.

10

Сквер, прилегающий к территории МБОУ"СОШ №39"

164,2 9,6 154,6 5,8%

Заключены МК на оказание услуг по содержанию в летний период и организацию услуги видеонаблюдения на общую сумму 118,8 тыс. руб. Оплачены предоставленные услуги за отчетный период на сумму- 9,6 тыс. руб.

11 Смотровая площадка, расположенная в 5 микрорайоне

450,0 9,6 440,4 2,1% Заключены МК на оказание услуг по содержанию в летний период и организацию услуги видеонаблюдения на общую сумму 321,7 тыс. руб. Оплачены предоставленные услуги за отчетный

189

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7период на сумму- 9,6 тыс. руб.

12

Содержание площадки для выгула и дрессировки собак

60,0 0,0 60,0 0,0%


13

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Горняк"

60,0 0,0 60,0 0,0%


14Малый сквер в районе ул.Бауманская,9

370,0 0,0 370,0 0,0%


15 Сквер в районе ул.Федоровского

451,0 4,7 446,3 1,0% Заключен МК на оказание услуг по содержанию в летний период на сумму 336,0 тыс. рублей. Оплачены предоставленны

190

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7е услуги за отчетный период на сумму- 4,7 тыс. руб.

1.3 «Содержание объектов внешнего благоустройства р-н Кайеркан»

15 047,3 8 409,1 6 638,2 55,9%

1

Переходные лестницы и территории общего пользования

1 457,8 890,7 567,1 61,1%

Заключен МК с ИП Цукановым К.П. на оказание услуг по содержанию объектов в зимний и летний периоды на сумму 1 457,8 тыс. руб. Оплачены предоставленные услуги за отчетный период на сумму- 890,7 тыс. руб.

2 Проезды 4 338,7 2 592,5 1 746,2 59,8%

Заключен МК с ИП Цукановым К.П. на оказание услуг по содержанию объектов в зимний и летний периоды на сумму 4 235,0 тыс. руб. Оплачены предоставленные услуги за отчетный период на сумму- 890,7 тыс. руб.

3 Содержание малых архитектурных форм

500,0 0,0 500,0 0,0% Заключен МК с ООО "Нортехсервис" на оказание услуг по сбору,

191

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7расстановке, текущему ремонту МАФ на сумму 400,0 тыс. руб. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.

4Территория, прилегающая к ТБК "Кайеркан"

705,5 355,1 350,4 50,3%

Заключен МК с ИП Цукановым К.П. на оказание услуг по содержанию объектов в зимний и летний периоды на сумму 643,0 тыс. руб. Оплачены предоставленные услуги за отчетный период на сумму- 355,1 тыс. руб.

5 Общественно-деловые зоны 7 511,9 4 570,8 2 941,1 60,8%

Заключен МК с ИП Цукановым К.П. на оказание услуг по содержанию объектов в зимний и летний периоды на сумму 7 472,0 тыс. руб. Оплачены предоставленные услуги за отчетный период на сумму- 4 570,8 тыс. руб.

6 Сквер "Первым шахтерам"

433,4 0,0 433,4 0,0% Заключен МК с ИП Цукановым К.П. на

192

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7оказание услуг по содержанию объекта в летний период на сумму 314,0 тыс. руб. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.

7

Обслуживание радиооборудования в районе Кайеркан

100,0 0,0 100,0 0,0%

Заключен МК с ООО "Росинтел" на оказание услуг по обслуживанию на сумму 99,2 тыс. руб. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.

1.4 «Содержание объектов внешнего благоустройства пос. Снежногорск»

500,0 57,1 442,9 11,4%

1

Содержание детских игровых и спортивных площадок

40,0 0,0 40,0 0,0%

Заключен МК с ИП Савченко на оказание услуг по содержанию ДИП на сумму 40,0 тыс. руб. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.

2 Содержание территории кладбища

156,0 0,0 156,0 0,0% Заключен МК с АО "НЭТК" по содержанию механизированным способом на сумму 88,2 тыс. руб. до 31.12.2016. ОАЭФ в стадии размещения на оказание услуг

193

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7по содержанию (вручную уборка территории от случайного мусора) на сумму 50,7 тыс. руб. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.

3 Мини-стадион 84,0 0,0 84,0 0,0%

Объект не введен в эксплуатацию. Возврат денежных средств.

4 Площадь воинской славы 220,0 57,1 162,9 26,0%

Заключены МК: на оказание услуг по содержанию механизированным способом содержание ручным способом техническое обслуживание объектов наружного освещения поставку электрической энергии на общую сумму 213,8 тыс. руб. Оплачены предоставленные услуги за отчетный период на сумму- 57,1 тыс. руб.

2. Мероприятия по благоустройству и озеленению

111 734,7 6 860,6 104 874,1 6,1%

194

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7- средства местного бюджета 111 734,7 6 860,6 104 874,1 6,1%

2.1 «Мероприятия по благоустройству и озеленению Центральный р-н»

59 743,9 5 434,4 54 309,5 9,1%

1 Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования город Норильск

4 870,1 143,7 4 726,4 3,0% Заключен МК с ООО "КОМПЬЮТЕР-СЕРВИС" и исполнен на поставку хозяйственного инвентаря на сумму 79,5 тыс. руб. Оплачены счета на изготовление и монтаж карт города Норильска, информационной таблички на территории размещения вывезенного брошенного автотранспорта, на общую сумму 49,25 тыс. руб. Оплачены счета за приобретение крепежа по исключения несанкционированного доступа посторонних лиц на объект незавершенного строительства ул. Кирова 7/10 на сумму 0,98 тыс. руб., Приобретена металлическая складная переносная лестница для

195

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7выполнения работ на городских объектах на сумму 13,98 тыс. руб.

2 Выращивание, посадка и уход за цветами и зелеными насаждениями, приобретение семян многолетних трав

3 481,9 0,0 3 481,9 0,0% Заключен МК с ИП Поповым И.М. на оказание услуг по выращиванию, посадке и уходу за цветами и зелеными насаждениями: подготовка почвы под посев трав и цветов и уход на площади 2 125,5 кв.м; посадка цветов 34 186 штук, количество семян 34,7 кг на сумму 2 431,9 тыс. руб. Заключен МК с ИП Поповым И.М. на оказание услуг по озеленению газонов, расположенных на территории общего пользования в районе ул.Нансена: внесение минеральных удобрений, подготовка почвы, рыхление почвы, посев смеси семян многолетних газонных трав,

196

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7уход на площади 2 433,8 кв.м на сумму 1 041,0 тыс. руб. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.

3

Отлов, содержание и усыпление бродячих животных, сбор с улиц, дворов, подъездов, подполий, утилизация

4 101 ,4 1 821,0 2 280,4 44,4%

Заключен МК с ИП Версяцкас на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на сумму 4 000,4 тыс. руб. Оплачены предоставленные услуги за отчетный период на сумму- 1 723,2 тыс. руб., а также оплачены услуги ООО "Бытовик" по отлову и содержанию безнадзорных животных в январе 2016 года на сумму 97,8 тыс. руб.

4 Уборка территорий, прилегающих к селитебным зонам районов, ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, вывоз и

5 376,6 262,8 5 113,8 4,9% Заключен МК с ООО "Проф Эксперт" на выполнение работ по сносу объекта недвижимого имущества (бывшего мусоросборника), расположенного по адресу:

197

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7

хранение самовольно установленных объектов движимого имущества (киосков, павильонов, контейнеров), снос самовольных строений, утилизация

г.Норильск, район Центральный, ул.Комсомольская, 27б на сумму 255,0 тыс. руб. и исполнен в полном объеме. Оплачено по счету изготовление ушек для крепления навесных замков на объекты движимого имущества, признанных бесхозяйными и переданным в муниципальную собственность, на сумму 7,8 тыс. руб. Заключен МК с ООО "ГРАНИТ" на оказание услуг по вывозу объектов движимого имущества в количестве 33 штук на сумму 740,0 тыс. руб. В стадии согласования МК на оказание по вывозу объектов движимого имущества в количестве 17 штук на сумму 1 203,4 тыс. руб.

5 Поставка и изготовление малых

29,4 29,4 0,0 100% Приобретены четыре скамейки на

198

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7

архитектурных форм

железобетонных ножках для размещения в летний период. Приобретены четыре скамейки на железобетонных ножках для размещения в летний период.

6 Приобретение и установка детских игровых и спортивных комплексов

38 097,1 2 980,0 35 117,1 7,8% Заключен МК с ООО "Торговый дом "ПромТехСырье" и исполнен на оказание услуг по поставке безопасного покрытия для ДИП на сумму 2 980, 0 тыс. руб. Заключен МК с ООО "Мастер" на выполнение работ по обустройству ДИП Ленинский проспект, 26 на сумму 2 257,3 тыс. руб. Заключен МК с ИП Гуреевым А.Ю. на выполнение строительных работ по обустройству ДИП (ул.Ленинградская,3; ул.Озерная,3; ул.Лауреатов, 67-69а) на сумму 2 000,0 тыс. руб. Заключен МК с ООО "Мастер" на выполнение

199

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7строительных работ по обустройству ДИП (ул. Комсомольская,44; ул. Нансена 100-102; ул. Комсомольская, 45а) на сумму 1 739,7 тыс. руб. Заключен МК с ООО "СПБ МОСТ" на выполнение работ по обустройству спортивной площадки ул. Комсомольская,14 на сумму 11 500,0 тыс. руб. Заключен МК с ООО "Детские игровые площадки» на выполнение работ по обустройству ДИП (установка ДИО) ( ул. Югославская,38; ул.Ленинградская,3; ул.Озерная,3) на сумму 1 547,4 тыс. руб. Заключен МК с ИП Парфеновым В.Ю. на выполнение строительных работ по обустройству ДИП (ул.Лауреатов,53; ул.Орджоникидзе,10в; пр.

200

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7Солнечный 8-10) на сумму 1 193,9 тыс. руб. Заключен МК с ООО "ЮМАГС" на выполнение работ по обустройству ДИП ( ул.Набережная,33) на сумму 1 514,7 тыс. руб. Заключен МК с ООО "ЮМАГС" на выполнение работ по обустройству ДИП (установка ДИО) (ул.Талнахская,18; ул.Талнахская,78; ул. Лауреатов ,67-69А) на сумму 1 949,5 тыс. руб. Заключен МК с ИП Парфеновым В.Ю. на выполнение строительных работ по обустройству ДИП (Ленинский пр.47; ул.Орджоникидзе,2) на сумму 2 131,5 тыс. руб. Заключен МК с ООО "Детские игровые площадки" на выполнение работ по обустройству ДИП (установка

201

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7ДИО) ул.Хантайская,7 на сумму 742,9 тыс. руб.

7

Демонтаж рекламных конструкций и несанкционированной рекламы

70,0 0,0 70,0 0,0%МК в стадии согласования и размещения

8

Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству

250,0 197,0 52,6 79,0%

Заключен МК с ООО "АЙС" и исполнен на разработку ПСД на устройство спортивной площадки ул.Комсомольская,14 на сумму 92,9 тыс. руб. Заключен МК с ООО "Творческая мастерская "Архбюро" и исполнен на разработку ПСД на выполнение работ по благоустройству территории район Голиково на сумму 104,6 тыс. руб.

10 Устройство дороги на территории городского кладбища

2 300,0 0,0 2 300,0 0,0% Подготовлен и объявлен повторно тендер на устройство подъездных путей по территории городского кладбища (проведение инженерно-геологических изысканий) на сумму 666,6 тыс. руб. Остаток

202

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7денежных средств будет перераспределен на другую статью внутри мероприятия МП.

13Благоустройства Бульвара «Влюбленных»

1 167,4 0,0 1 167,4 0,0%

Заключен МК с ИП Поповым И.М. на выполнение работ по благоустройству бульвара Влюбленных на сумму 795,8 тыс. руб. Оплата будет произведена по факту выполненных работ. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.

2.2 «Мероприятия по благоустройству и озеленению р-н Талнах»

21 229,7 1 086,9 20 142,8 5,1%

1 Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования город Норильск

3 389,7 98,0 3 291,7 2,9% Заключен МК на ремонт и окраску деревянных конструктивных элементов бордюров (скамеек), газонных железобетонных бордюров по следующим объектам внешнего благоустройства: площадь горняков, общественно-деловая зона ул.

203

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7Таймырская, ул. Диксона; парк отдыха "Набережная реки Талнахская"; смотровая площадка 5 мкр; сквер, прилегающей к территории МБОУ "СОШ № 39"; сквер в районе ул. Федоровского; окраска ж/б бордюров – 4 908,5 м2 на общую сумму 834,7 тыс. руб. Выборочный ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Маслова,5-7 - 1500 м2 на сумму 1 673,0 тыс. руб. Исполнен МК на кадастровые работы на 98,0 тыс. руб. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.

2 Выращивание, посадка и уход за цветами и зелеными насаждениями, приобретение семян многолетних трав

1300,0 0,0 1300,0 0,0% Заключен МК на оказание услуг по озеленению: общая площадь озеленения - 6 271,20 м2; площадь посева семенами многолетних трав газонов и клумб - 4 519, 0 м2; количество

204

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7семян - 90,38 кг; выращивание рассады и посадка цветов в количестве 25 634 шт. на клумбы и в вазоны (34 штук) на сумму 1 299,3 тыс. руб. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.

3

Отлов, содержание и усыпление бродячих животных, сбор с улиц, дворов, подъездов, подполий, утилизация

2 200,0 890,9 1 309,1 40,5%

Заключен МК с ООО "Бытовик" на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на сумму 2 190,0 тыс. руб. Оплачены предоставленные услуги за отчетный период на сумму- 890,9 тыс. руб.

4 Уборка территорий, прилегающих к селитебным зонам районов, ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, вывоз и хранение самовольно установленных объектов движимого имущества

640,0 0,0 640,0

0,0%

Заключен МК по размещению отходов в период проведения комплекса работ по улучшению санитарного состояния территории общего пользования на сумму 439,9 тыс. руб. Заключен МК по вывозу и демонтажу самовольно

205

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7

(киосков, павильонов, контейнеров), снос самовольных строений, утилизация

установленных объектов на сумму 69,1 тыс. руб. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.

5

Приобретение и установка детских игровых и спортивных комплексов

4 400,0 0,0 4 400,0 0,0%

Заключен МК на выполнение работ по обустройству новых ДИП по адресам: ул.Игарская,24; ул. Енисейская, 3; ул.Таймырская,28; ул.Рудная,9; ул.Первопроходцев,9а на сумму 3 588,6 тыс. руб. Заключен МК на поставку спортивного оборудования на территорию ФОК "Горняк" на сумму 400,0 тыс. руб. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.

6


200,0 0,0 200,0 0,0%

В стадии подготовки размещение заказа.

7 Благоустройство площади Горняков

100,0 98,0 2,0 98,0% Заключен исполнен МК на изготовление и установку инсталяции на площади на сумму 98,0 тыс.

206

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7руб.

8

Благоустройство территории (создание малого сквера) в районе ул. Бауманская, 9

2 500,0 0,0 2 500,0 0,0%

Заключен МК на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на площади 1 300 м2 на сумму 1 745,1 тыс. руб. Заключен МК (демонтаж каркаса старого мусоросборника, устройство газонного бордюра) на сумму 300,0 тыс. руб. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.

9

Физкультурно-оздоровительный объект "Горняк"

4 000,0 0,0 4 000,0 0,0%

Заключен МК на устройство асфальтобетонного покрытия на сумму 2 580,0 тыс. руб. Заключен МК на выполнение работ по благоустройству территории на сумму 1 351,7 тыс. руб. Софинансирование 60,0 тыс. руб. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.

10 Ремонт переходных лестниц района Талнах

500,0 0,0 500,0 0,0% Заключен МК на выполнение работ по ремонту на сумму 500,0

207

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7тыс. руб. Оплата будет произведена по факту выполненных работ

2.3 «Мероприятия по благоустройству и озеленению р-н Кайеркан»

25 701,1 339,3 25 361,8 1,32%

1

Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования город Норильск

4 800,0 0,0 4 800,0 0,0%

В стадии заключения МК с ООО "Стройинвестплюс" на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия проезда ул.Норильская,8 - ул. Строительная,1а и территории общественно-деловой зоны в районе ул. Надеждинская, 24а- ул.Школьная,8) на площади 3 133 кв. м на сумму 4 775,6 тыс. руб.

2

Выращивание, посадка и уход за цветами и зелеными насаждениями, приобретение семян многолетних трав

340,0 0,0 340,0 0,0%

В стадии заключения МК с ООО "Стройдел" на выполнение работ по озеленению на сумму 339,6 тыс. руб.

3 Отлов, содержание и усыпление бродячих животных, сбор с улиц, дворов,

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0% Заключен МК с ИП Версяцкас на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных

208

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7

подъездов, подполий, утилизация

животных на сумму 396,0 тыс. руб. Оплата будет произведена по факту выполненных работ

4

Приобретение и установка детских игровых и спортивных комплексов

5 500,0 0,0 5 500,0 0,0%

В стадии подписания МК с ООО "Стройдел" на выполнение работ по обустройству детской игровой площадки ул. Норильская,4 на сумму 5 415,0 тыс. руб.

5Устройство радиооборудования

500,0 0,0 500,0 0,0%

Возврат денежных средств при корректировке бюджета.

6


561,1 339,3 221,8 60,5%

Заключен и исполнен МК на разработку ПСД на обустройство ДИП ул. Надеждинская, 1-1а и ул.Норильская,6. В октябре размещение заказа на разработку ПСД по обустройству малого сквера в районе ул.Надеждинская,3-5. Оплачены предоставленные услуги за отчетный период на сумму- 339,3 тыс. руб.

7 Благоустройство зоны отдыха

2 500,0 0,0 2 500,0 0,0% В стадии подписания МК

209

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7

«Набережная ручья Кайерканский»

с ООО "Стройдел" на выполнение работ по благоустройству зоны отдыха на сумму 2 479,6 тыс. руб. Оплата будет произведена по факту выполненных работ

8

Реконструкция центральной площади района Кайеркан

10 500,0 0,0 10 500,0 0,0%

Заключен МК с ООО "Сталь" на выполнение работ по реконструкции центральной площади на сумму 10 500,00 тыс. руб. Оплата будет произведена по факту выполненных работ

2.4. «Мероприятия по благоустройству и озеленению пос. Снежногорск»

5 060,0 0,0 5 060,0 0,0%

1

Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования город Норильск

100,0 0,0 100,0 0,0%

Заключен МК на выполнение комплекса работ по образованию земельного участка: составление межевого плана, постановка на ГКУ на сумму 60,0 тыс. руб. Оплата будет произведена по факту выполненных работ

2 Выращивание, посадка и уход

60,0 0,0 60,0 0,0% ОАЭФ на оказание услуг

210

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7за цветами и зелеными насаждениями, приобретение семян многолетних трав

по озеленению в июле. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.

3

Благоустройство площади Первых Гидростроителей

4 900,0 0,0 4 900,0 0,0%

Заключен МК с ООО "Атис" на выполнение работ по благоустройству площади на сумму 4 042,6 тыс. руб. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.

3. Мероприятие "Обеспечение безопасности объектов"

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0%

- средства местного бюджета 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0%

«Мероприятия по обеспечению безопасности объектов района Центральный"

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0%

В стадии согласования документация ОАЭФ на поставку металлодетекторов в количестве 3-х штук.

4. Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках

487,9 162,8 325,1 33,37%

211

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

- средства краевого бюджета 487,9 162,8 325,1 33,37%

Освоение субвенции в соответствии с заявками от населения. Оплачены предоставленные услуги за отчетный период на сумму- 162,8 тыс. руб.

5. Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий"

7 467,9 0,0 7 467,9 0,0%

212

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления"- средства краевого бюджета 7 467,9 0,0 7 467,9 0,0%

5.1.Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" район Центральный

2 568,0 0,0 2 568,0 0,0%

В стадии согласования документация ОАЭФ на выполнение работ по благоустройству прилегающей дворовой территории в районе МБОУ «Средняя школа № 21» (строительство многофункциональной спортивной площадки) на общую сумму 3 672,6 тыс. р., в том числе 2 568,0 тыс. р. - краевая субсидия.

5.2.Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий" государственной программы

3 300,0 0,0 3 300,0 0,0% Заключен МК с ИП Марущак О.Б. на поставку спортивного и игрового оборудования по территории физкультурно-оздоровительного комплекса "Горняк" на общую сумму 3 360,0 тыс. руб., в том числе 3 300,0 тыс. р. - краевая субсидия

213

№ п/п







руб.



1 2 3 4 5 6 7Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" район Талнах

(софинансирование 60,0 тыс. руб. средства местного бюджета)

5.3.Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" район Кайеркан

1 599,9 0,0 1 599,9 0,0%

В стадии подписания МК с ООО "Стройдел" на выполнение работ по благоустройству зоны отдыха "Набережная ручья "Кайерканский" на общую сумму 4 079, 4 тыс. руб., в том числе 1 599,9 тыс. руб. -краевая субсидия.

Фактическое исполнение мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства и благоустройству территории города Норильск в 1 полугодии 2016 года составило 35 326,6 тыс. руб., (18,6% от общего объема финансирования), за счет средств местного бюджета – 35 199,8 тыс. руб. (19,3%), за счет средств краевого бюджета –162,0 тыс. руб. (2,0%).

Финансирование мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства и благоустройству территории в 1 полугодии 2016 года осуществлялось по следующим направлениям:

1. Содержание объектов внешнего благоустройства – фактическое освоение средств составило 19 117,5 тыс. руб. (39,9% от плана), за счет средств местного бюджета.

Были заключены муниципальные контракты, частично исполнены и оказаны виды услуг по:

– содержание объектов в зимний и летний период (вывоз снега, мусора, уборка территорий и т.п.);

– обслуживание наружного освещения объектов внешнего благоустройства;– видеонаблюдение за объектами внешнего благоустройства;

214

– сбор и расстановка малых архитектурных форм (скамеек и урн) на объектах внешнего благоустройства;

– содержание и ремонт детских игровых и спортивных площадок (ремонт конструктивных элементов детского оборудования, ограждения, бордюров, замена песка в песочницах, установка детского игрового и спортивного оборудования, изготовление и установка информационных табличек «выгул собак запрещен»);

– текущий ремонт объектов;– поставка электроэнергии на опоры наружного освещения на объекты;– запуск и содержание фонтанов.2. Мероприятия по благоустройству и озеленению – фактическое

освоение составило 6 860,6 тыс. руб. (6,1% от плана), за счет средств местного бюджета.

Были заключены муниципальные контракты, частично исполнены и оказаны виды услуг по:

–благоустройству и реконструкции объектов внешнего благоустройства, (места для массового отдыха жителей);

–озеленению территории муниципального образования город Норильск;–отлов, учет, содержание и иное обращение с безнадзорными домашними

животными;–видеонаблюдению за размещением несанкционированных свалок;–обустройству (приобретение и установка) малых архитектурных форм;–обустройству (приобретение и установка) детского игрового и спортивного

оборудования;–строительные работы по устройству детских игровых площадок;–общестроительные работы;–ликвидации несанкционированных мест размещения отходов;–асфальтировке территорий, ремонту конструктивных элементов объектов

благоустройства; –сносу и вывозу самовольно установленных объектов (временные объекты

балки, гаражи-контейнеры).3. Мероприятия по обеспечению безопасности объектов, расположенных

на территории Центрального района – на 2016 год запланировано приобретение металлодетекторов на сумму 1 000 тыс. руб., исполнение в 1 полугодии 2016 года составило 0,0%, муниципальный контракт находиться в стадии размещения в единой информационной системе.

4. Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными (субвенции) – на 2016 год запланировано 487,9 тыс. руб., за счет краевого бюджета, исполнение в 1 полугодии 2016 года по заявкам населения в районе Талнах, составило 162,8 тыс. руб. или 33,37%.

5. Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" – на 2016 год запланировано 7 467,9 тыс. руб., за счет краевого бюджета, исполнение в 1 полугодии 2016 года составило 0,0%, муниципальные контракты находятся в стадии заключения договоров, в том числе по районам МО:

215

– район Центральный на 2016 год запланировано 2 568,0 тыс. руб., за счет краевого бюджета, исполнение в 1 полугодии 2016 года составило 0,0%.

– район Талнах на 2016 год запланировано 3 300,0 тыс. руб., за счет краевого бюджета, исполнение в 1 полугодии 2016 года составило 0,0%.

– район Кайеркан на 2016 год запланировано 1 599,9 тыс. руб., за счет краевого бюджета, исполнение в 1 полугодии 2016 года составило 0,0%.

XIII. Охрана окружающей среды

Город Норильск входит в список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Состояние атмосферного воздуха определяется, главным образом, объемами выбросов предприятиями и подразделениями ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», а также метеорологическими и климатогеографическими особенностями.

ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель» является основным источником загрязнения городской среды, который выбрасывает в атмосферу загрязняющих веществ более 99% от общего валового выброса стационарных источников загрязнения.

В городе нередко фиксируются превышения предельно-допустимых концентраций (далее – ПДК) вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Согласно предоставленной информации о результатах лабораторных исследований качества атмосферного воздуха селитебной зоны управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в грорде Норильске за первое полугодие 2016 года произведен отбор 310 проб диоксида серы, превышение ПДК составило 40,6%. Содержание аэрозолей металлов никеля и меди определялось также в 242 пробах, превышение ПДК отмечено 37,6 % и 34,3 % проб по никелю и меди соответственно.

Таблица 101

Наименованиезагрязняющих

веществ

1 полугодие 2014 года 1 полугодие 2015 года

Общее кол–во проб

Кол-во проб с

превышением норм


превышением норм,

%

Общее кол-во проб


превышением норм


превышением

норм, %Диоксид серы 310 126 40,6 216 13 6,0Оксид меди 242 91 37,6 216 91 42,1Оксид никеля 242 83 34,3 216 75 34,7

На территории реализуются проекты экологической направленности, в том числе:

закрытие Никелевого завода с объемом инвестиций 11 500 млн. руб. в раках реализации «Соглашения о взаимодействии в рамках реализации целевой комплексной программы закрытия устаревшего никелевого производства в городе Норильске и решения связанных с закрытием экологических и социальных задач», подписанного в 2014 году на XVIII Петербургском международном экономическом форуме между Министерством экономического развития РФ, Министерством промышленности и торговли РФ, Министерством природных

216

ресурсов и экологии РФ, Правительством Красноярского края, муниципальным образованием город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский никель».

Комплексный проект реконфигурации металлургических мощностей предусматривает закрытие всех переделов Никелевого завода, перенос производства бисульфида натрия с агломерационного цеха Никелевого завода на Медный завод и увеличение мощности пирометаллургического производства Надеждинского металлургического завода для переработки всего никелевого сырья Заполярного филиала.

Закрытие находящегося в городской черте Никелевого завода, который ежегодно выбрасывает в атмосферу порядка 400 тысяч тонн диоксида серы, позволит значительно улучшить экологию города. За счет модернизации ТОФ и закрытия Никелевого завода ожидается снижение выбросов на 15%.

реализация комплексного «Серного проекта» в рамках подписанного на ПМЭФ-2016 соглашения между ПАО ГМК «Норильский никель» и Министерством природных ресурсов и экологии РФ. В рамках соглашения запланированы следующие мероприятия общей стоимостью 1 294 млн. руб.:

старт «Серного проекта» – строительство на Надеждинском металлургическом заводе цеха по новой технологии непрерывного конвертирования и концентрации диоксида серы. Реализация «Серного проекта» позволит сократить выбросы на 1,2 млн. тонн в год (на 80%).

Компания также намерена провести в среднесрочной перспективе реконфигурацию медного производства Заполярного филиала – осуществить перевод конвертирования и анодной плавки с Медного завода на Надеждинский металлургический завод, что позволит оптимизировать «Серный проект». На самом Медном заводе останется головной процесс производства (плавка медного концентрата) и конечный по получению готовой продукции – меди катодной;

ввод в эксплуатацию установки по производству сульфит-бисульфитного раствора, за счет реализации которого планируется сократить выбросы диоксида серы на 11 590 тонн в год;

реконструкция системы удаления отходящих газов, в результате чего ожидается снижение приземных концентраций диоксида серы в пределах 30% в жилой зоне города Норильска.

Согласно информации, предоставленной МУП «КОС» за первое полугодие 2016 года через очистные сооружения муниципального образования город Норильск пропущено 12 853,35 тыс. куб. м сточных вод, что на 312,97 тыс. куб. м меньше, чем в аналогичный период 2015 года.

Таблица 102


Ед. изм.

1 полугодие 2016 года


Ожидаемыйобъем

поступлениясточных вод

Фактическийобъем

поступления сточных вод

Пропущено сточных вод через очистные сооружения

тыс. м3 12 248 12 853,35 13 166,32

217

На территории муниципального образования город Норильск эксплуатируются свалки-полигоны ТБО: в Центральном районе ООО «Стройбытсервис», в районе Талнах ООО «Байкал-2000».

Таблица 103 Наименование

показателяЕд. изм.

1 полугодие2016 года

Годовой план 2016 года


Вывезено твердых бытовых отходов м3 255,37 501,34 240,8

За первое полугодие 2016 года на свалках-полигонах муниципального образования город Норильск размещено 255,37 тыс. куб. м твердых бытовых отходов (50,9% от годового плана), что на 14,57 тыс. куб. м больше, чем за аналогичный период 2015 года.

XIV. Криминогенная обстановка

Общая характеристика криминальной обстановки

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на территории города Норильска отмечается рост общего числа зарегистрированных преступлений на 28,2% (всего 1258), что характерно в целом для всего Красноярского края. Рост преступности обусловлен активной деятельностью сотрудников полиции по выявлению преступных посягательств предупреждающего характера (+16,5%; всего 247), в сфере незаконного оборота наркотиков (+98,1; всего 208), экономической направленности (+8%; 27), а также в связи с вступлением в действие с 01.07.2015 статьи Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», возросли соответствующие правонарушения, которых в первом полугодии 2016 года сотрудниками полиции выявлено 19.

Негативным фактором, влияющим на рост преступности является возросшее число краж (+20,1%; всего 401) и мошенничеств (+213,8%; всего 91), в том числе за счет преступлений, совершенных с использованием средств мобильной связи и сети Интернет. В этой связи, правоохранительными органами значительное внимание уделяется профилактической работе, направленной на предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых с использованием интернет технологий и мобильной связи. Ежемесячно через средства массовой население информируется об основных видах мошенничеств и краж (телефонных, интернет и т.п.), а также разъясняются правила поведения при возникновении угрозы стать объектом таких преступлений. За первое полугодие 2016 года в средствах массовой информации по данной тематике проведено 14 выступлений, в том числе в феврале проведена расширенная пресс-конференция с участием представителей всех печатных и телевизионных СМИ. На телевидении, в новостных блоках ГТРК «Норильск» («Вести»), ТК «РенТВ – Норильск» («Новости северного города»), «Радио России» (105.4 FM), в июне в эфире тематической программы «Интервью» телеканала «Россия 24» начальник ОУР Отдела МВД дал интервью по заданной теме.

Анализ оперативной обстановки отчетного периода в сравнении с первым полугодием 2015 года показывает снижение основных видов преступлений, таких как: умышленные убийства с покушением (-14,3%; 12), умышленные причинения тяжкого вреда здоровью (-3,4%; 28), грабежи (-10,8%, всего 33), разбойные нападения (-80%,

218

1), кражи автомототранспортных средств (-40%; 3), уголовно-наказуемые ДТП (-15,8%; 16), хулиганства (-75%; 1), незаконное ношение и хранение оружия (-33,3%; 2).

Сохраняются положительные темпы раскрываемости преступлений по итогам первого полугодия 2016 года она составила 71,7%, что значительно выше средних показателей по Красноярскому краю (56,5%).

Норильск Канск Минусинск Ачинск Железногорск Красноярск0

10

20

30

40

50

60

70

8071.7

67.8

6056.4 55.6

43.2

Раскрываемость преступлений в первом полугодии 2016 года, %

Средняя раскрываемость по Красноярскому краю (56,5%)

В отчетном периоде более эффективно организована работа по раскрытию таких видов преступных посягательств, как грабежи (+18,7%; с 75,7% до 94,4%), кражи из магазинов и других торговых точек (+7,7%; с 76,3% до 84%), кражи автомототранспортных средств (+16,7%; с 33,3% до 50%), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (+1,4%; с 86,5% до 87,9%), угоны (+15%; с 77,3% до 92,3%), преступления, совершенные в общественных местах (+4,4%; с 77,1% до 81,5%) и на улицах города (+3,3%; с 77,1% до 82,1%).

А по таким преступлениям как убийства, причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилования, разбойные нападения, квартирные кражи, незаконное приобретение и хранение оружия, вымогательства, угроза убийством, преступления, совершенные с применением огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ – раскрываемость составила 100%.

Принципиальной задачей остается борьба с преступлениями в сфере экономики. По итогам отчетного периода эффективность работы в данном направлении повысилась, количество выявленных преступлений экономической направленности возросло на 8% (всего 27), в том числе тяжкой и особо тяжкой категории на 36,4% (всего 15), в крупном и особо крупном размере на 45,5% (всего 16).

Значительные усилия сотрудников Отела МВД были направлены на противодействие коррупции во всех ее проявлениях. В результате принятых мер за отчетный период выявлено 8 преступлений коррупционной направленности, в том числе 5 преступлений по фактам хищения бюджетных средств, 2 преступления в сфере реализации национальных проектов.

Продолжен комплекс мер, направленных на пресечение незаконной деятельности по проведению на территории азартных игр. За январь-июнь 2016

219

года пресечена незаконная деятельность 6 игорных заведений (Центральный район -3, район Талнах-3), из них 4 компьютерных и Интернет-клубов и 2 зала игровых автоматов, изъято 143 единицы игорного оборудования.

Социально-демографическая характеристика преступности и организация профилактической работы

Из общего числа выявленных лиц, совершивших преступные деяния, большая часть - 82% приходится на мужчин (534) и 18% - на женщин (117).

6%

21%

16%

52%

4%

Возрастная категория лиц, совершивших преступления, %

от 14 до 17 лет от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет от 30 до 49 лет от 50 лет и старше

По возрастной категории 51,9% составляют лица в возрасте от 30 до 49 лет, в возрасте от 25 до 29 лет - 16,9%, в возрасте от 18 до 24 лет – 17,4%, в возрасте от 50 лет и старше - 6,6%, в возрасте от 14 до 17 лет - 7,2%.

Предметом приложения сконцентрированных усилий всех служб и подразделений Отдела МВД оставалась профилактика преступлений.

В целях снижения уровня рецидивной преступности реализуется ФЗ № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». В отчетном периоде административный надзор установлен за 86 гражданами (+13,2%; 76), с каждым из которых на постоянной основе проводится индивидуальная профилактическая работа. В результате проводимой профилактической работе по итогам первого полугодия 2016 года отмечается сокращение числа преступлений, совершенных лицами, ранее преступавшими Закон на 1,1% (с 380 до 376), а также сократилось число лиц, ранее судимых (-19,2%; всего 126), совершивших преступления в 1-ый год после освобождения (-47%; всего 9), в период условно-досрочного освобождения (-76,9%; 3).

В отчетном периоде, при проведении комплекса оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту спирта, алкогольной и табачной продукции, проверено 119 объектов, занимающихся их реализацией, выявлено 3 преступления.

Кроме того, возросло число пресеченных административных правонарушений по фактам нарушений правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (+7,4%). Всего выявлено 102 правонарушения, в т.ч. 9 (+28,6%) за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним.

Из незаконного оборота изъято порядка 1200 литров алкогольной продукции

220

(1222, 5 л).За потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах,

появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения в отчетном периоде 2016 года к административной ответственности привлечены 3364 гражданина (+11,4%; рост с 3019 до 3364).

Всего за нарушения в сфере административного законодательства наложено штрафов на сумму 15965, 9 тыс. рублей.

Все проводимые в комплексе мероприятия и принятые меры, позволили добиться по итогам первого полугодия, сокращения, как числа преступлений (-3,7%; с 272 до 262), так и числа лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения (-5,3%; с 262 до 248).

Одним из основных направлений деятельности Отдела МВД является профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В целях предупреждения правонарушений несовершеннолетних и в отношении них проведено 5 оперативно-профилактических мероприятий и операций: «Здоровый образ жизни» (март), «Остановим насилие против детей» (апрель), «Группа» (февраль), «Шанс» (апрель), «Безопасная среда» (июнь), а также 228 рейдов, из них 87- с участием представителей органов и учреждений системы профилактики.

В органы системы профилактики направлена 1031 (+5,8%; 974) информация об устранении причин и условий, способствующих совершению противоправных действий несовершеннолетних и в отношении них, в т.ч. о принятии мер по повышению эффективности профилактической работы с несовершеннолетними.

За январь-июнь 2016 года на профилактический учет в Отдел МВД поставлен 121 (+26%; 96) несовершеннолетний (всего состоит 255). Продолжена работа по выявлению родителей, оказывающих отрицательное влияние на своих несовершеннолетних детей. В отчетном периоде на учет поставлено 56 родителей (всего состоит 112). За неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ привлечены 190 родителей и законных представителей, возбуждено 1 уголовное дело по ч.1 ст. 150 УК РФ за систематическое вовлечение взрослым лицом несовершеннолетней 2001 г.р. в распитие алкогольных напитков.

Однако, не смотря на проведенную объемную профилактическую работу, по итогам первого полугодия 2016 года отмечается рост подростковой преступности. Возросло как число несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений (+80,8%; всего 47), так и количество совершенных ими преступлений (+171,4%; всего 76).

Данный рост в определенной мере обусловлен выявлением и постановкой на учет в текущем году 28 эпизодов латентных преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ. Также одним из факторов, повлиявших на рост подростковой преступности является рост преступлений, совершенных в группах в составе несовершеннолетних учащихся Норильского техникума промышленных технологий и сервиса, а также Центров образования №№ 1, 2, 3, которые составляют практически половину из числа всех преступлений, совершенных в текущем году несовершеннолетними (21 из 47 или 44,7%).

Принятие дополнительных конкретных мер, направленных на повышение эффективности работы в данной сфере, требует концентрации усилий всех органов системы профилактики МО г. Норильск.

221

Осуществлен комплекс мероприятий по защите собственности от преступных посягательств подразделением вневедомственной охраны. Под охраной ОВО по г. Норильску находилось 611 (+0,7%) объектов, 1377 квартир и иных мест хранения имущества граждан (-37,1%), краж с охраняемых объектов и квартир не допущено. Нарядами ОВО задержано 23 лица, подозреваемых в совершении преступлений, пресечено 960 правонарушений (+24%; 774).

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними

количество лиц, совершивших преступления

0 10 20 30 40 50 60 70 80

28

26

76

47

Показатели подростковой преступности, ед.

6 месяцев 2016 г. 6 месяцев 2015 г.

Проводилась целенаправленная работа по контролю за оборотом оружия и взрывчатых веществ. В рамках реализации Закона РФ «Об оружии» и контроля над частной охранной деятельностью проведено 142 проверки объектов разрешительной системы, 23 проверки частных охранных организаций, по результатам которых выявлено 28 административных правонарушений. С целью стабилизации оперативной обстановки осуществлена проверка 3 170 владельцев гражданского оружия. За нарушения правил оборота к административной ответственности привлечены 252 владельца. В 254 случаях аннулированы лицензии и разрешения. Изъято 196 единиц оружия (-20,6%). Кроме того, выявлено и поставлено на учет 2 преступления, связанных с незаконным ношением и хранением оружия.

Состояние преступности на улицах и в общественных местахВ результате принятого комплекса организационных и практических

мероприятий групповых нарушений общественного порядка и экстремистских акций при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий не допущено.

В целях укрепления правопорядка на территории Отделом МВД ведется постоянный контроль за деятельностью народной дружины. в отчетном периоде Отделом МВД проведено 15 инициативных рейдовых мероприятий, в которых также принимали участие представители Общественного совета при Отделе МВД, а также Норильская добровольная народная дружина.

В настоящее время в состав народной дружины входит 21 участник из числа Норильского казачьего общества. Имеются еще 7 кандидатов, желающих вступить в ряды добровольной дружины, документы на которых в настоящий момент

222

находятся на проверке в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Непосредственно при участии дружинников в текущем году пресечено 117 административных правонарушений.

При проведении 64 культурно-массовых и общественно-политических мероприятий, в том числе таких масштабных, как празднование 71-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне, Дня России на охрану общественного порядка были задействованы 820 сотрудников Отдела МВД, представителей народной дружины и работников частных охранных организаций.

При этом эффективность работы по раскрытию преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах города постоянно повышается и по итогам работы за первое полугодие 2016 года составила 81,5% (+4,4%; 77,1%) и 82,1% (+3,3%; 82,1%) соответственно.

В результате принятого комплекса мер уровень уличной преступности остается одним из наименьших среди крупных городов Красноярского края.

Обеспечение безопасности дорожного движенияВ целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и пресечения

административных правонарушений, ОГИБДД ежедневно принимает меры по пресечению нарушений ПДД, под постоянным контролем ДПС находятся аварийно-опасные участки дорог г. Норильска.

С целью формирования бдительного отношения населения к правонарушениям в сфере дорожного движения, повышения правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения продолжена работа по созданию системы информационного воздействиях на население с использованием средств массовой информации. При подготовке репортажей о происшествиях особое внимание уделяется освещению нарушений ПДД, фактам невыполнения нормативных требований, послуживших причиной ДТП. В текущем году в СМИ по данной тематике размещено 395 информаций.

В течение первого полугодия 2016 года проведено 49 оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику и выявление нарушений ПДД участниками дорожного движения, в том числе таких как «Нетрезвый водитель», «Пешеход - пешеходный переход», «Детское удерживающее устройство», «Выезд на сторону встречного движения», «Скоростной режим движения».

В рамках проводимых профилактических мероприятий в текущем году в отношении участников дорожного движения за различные нарушения правил дорожного движения возбуждено 14468 (-1,8%; 14736) административных производств, из них 220 (+0,5%; 219) - за управление транспортом в состоянии опьянения, 146 (+0,7%; 145) - за выезд на полосу встречного движения, 457 (+7,5%; 425) - за нарушение правил перевозки детей.

Системно, с привлечением средств массовой информации, проводилась профилактическая работа среди несовершеннолетних и их родителей по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. На постоянной основе в образовательных учреждениях города проводились лекции и беседы профилактической направленности с приведением характерных примеров ДТП с участием детей и причин их возникновения.

По каждому факту ДТП с участием детей в Управление общего и дошкольного образования направляется информация, либо представление. В

223

отчетном периоде направлено – 14 таких информаций, по которым получены ответы о принятых мерах.

Проведено 14 расследований по фактам ДТП с участием несовершеннолетних, в которых отражена не только работа ОГИБДД по предупреждению ДТП, но и работа школ по изучению ПДД, проведенных внеклассных мероприятиях, деятельность отрядов юных инспекторов движения, а также социальная характеристика ребенка, его семьи и адаптированность к дорожно-транспортной среде.

Реализован комплекс мер по усилению контроля за содержанием улично-дорожной сети, технических средств организации дорожного движения. Так, ОГИБДД по вопросам дорожного надзора по выявленным недостаткам составлено 106 актов, выдано 61 предписание на их устранение. К административной ответственности привлечены 5 юридических и 24 должностных лица.

Осуществлен комплекс мер по контролю за работой автотранспортных предприятий. В отчетном периоде 2016 года проведено 10 плановых и 8 внеплановых проверок (по инициативе ОГИБДД), по результатам которых к административной ответственности привлечены 12 юридических и 81 должностное лицо.

6 месяцев 2015 г.

6 месяцев 2016 г.

0 20 40 60 80 100 120 140

76

59

131

90

11

7

Состояние аварийности

Численность раненных в ДТП, чел. Численность погибших в ДТП, чел. ДТП

В целом, вследствие принятых мер профилактического характера, количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 22,4% (с 76 до 59), а раненных и погибших в них людей на 31,3% (с 131 до 90) и 36,4% (с 11 до 7) соответственно.

При общих положительных итогах профилактической работы в сфере безопасности дорожного движения, продолжится работа по повышению эффективности организации контроля за деятельностью автотранспортных предприятий. По итогам января-июня 2016 года зафиксирован рост количества ДТП, совершенных по вине водителей транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам в 2 раза (с 5 до 10), в т. ч. 8 из них совершены водителями автобусов, в которых были ранены 19 граждан или 21% из числа лиц, получивших ранения в ДТП в отчетном периоде.

Противодействие незаконному обороту наркотиков

224

В отчетном периоде в сфере незаконного оборота наркотических средств выявлено 208 (+98,1%) преступлений, в том числе 178 из которых тяжкой и особо тяжкой категории (+95,6%).

Окончено расследование 78 (+20%) наркопреступлений, в т. ч. 60 (+17,6%) - тяжкой и особо тяжкой категории, к уголовной ответственности привлечено 67 (+36,7%) граждан, из незаконного оборота изъято 12 кг 895 г. наркотических средств (+102,5%).

Отделом МВД постоянной основе осуществляется взаимодействие с другими правоохранительными органами, органами государственной власти, учреждениями образования, здравоохранения, общественными и религиозными организациями. В текущем году руководство Отдела МВД приняло участие в работе заседания антинаркотической комиссии Красноярского края по вопросам противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств и в координационном совещании руководителей правоохранительных органов МО г. Норильск при прокуратуре г. Норильска.

Выявление наркопреступности - это меры, которые в основном, являются лишь последствиями проблемы, поэтому первостепенное внимание уделяется вопросам профилактики.

В целях профилактики и пресечения преступлений указанной категории сотрудниками ОДН Отдела МВД в образовательных учреждениях с подростками проводятся профилактические лекции и беседы, в т. ч. направленные на формирование негативного отношения к употреблению наркотических веществ, спиртных напитков, в ходе которых даются разъяснения о мерах административной и уголовной ответственности за пропаганду, употребление, хранение, изготовление и сбыт наркотических средств и психотропных веществ, а так же склонение к их потреблению. Кроме того, через средства массовой информации и выступления в учебных заведениях сотрудники Отдела МВД информируют граждан об учреждениях и службах, оказывающих медицинскую и реабилитационную помощь лицам, подверженным наркомании и токсикомании, социальную и психологическую помощь в трудной жизненной ситуации, а также о телефонах экстренной психологической помощи. Так же по данной тематике проводятся выступления в СМИ.

Об эффективности принимаемых мер, свидетельствует снижение сообщений, поступающих из медучреждений города о доставлении граждан с подозрением на нахождение в состоянии наркотического опьянения (-39,3%; со 178 до 108) и общей, совместно с УФСКН, регистрации преступлений в данной сфере (-10,7%; с 233 до 208).

XV. Противопожарная обстановка на территории

В первом полугодии 2016 года количество пожаров на территории муниципального образования город Норильск сохранилось на уровне аналогичного периода 2015 года и составило 106 пожаров (первое полугодие 2015 года – 106 пожаров).

За отчетный период на пожарах получили травмы 11 человек, что на 8,3% меньше аналогичного периода прошлого года (первое полугодие 2015 г. – 12 человек). В результате пожаров по причине неосторожности при курении количество погибших на уровне аналогичного периода 2015 года - 2 человека.

225

Материальный ущерб от пожаров за первое полугодие 2016 года составил 384,5 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,8% (374,0 тыс. рублей).

Пожаров Травмировано Погибло0

20

40

60

80

100

120106

122

106

112

1 полугодие 2015 1 полугодие 2016

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории города Норильска:

реализуются мероприятия, направленные на предупреждение пожаров и гибели людей при них на объектах жилого назначения, с массовым пребыванием людей, с пребыванием маломобильных групп населения;

на период особого противопожарного режима введен запрет на проведение пожароопасных работ, а также использование открытых источников огня на дачных земельных участках граждан, базах отдыха и в тундровой зоне;

проводится работа по обследованию жилых помещений социально незащищенных слоев граждан с целью оказания им адресной целевой помощи на устранение нарушений требований пожарной безопасности в жилье, ремонт электрооборудования и т.д.;

привлекаются к работе учреждения, оказывающие стационарную и амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь, органы местного самоуправления, надзорные и правоохранительные органы;

проводится планомерная работа государственных инспекторов по пожарному надзору по проведению противопожарной пропаганды среди учащихся образовательных учреждений и обучению населения мерам пожарной безопасности.

Начальник Управления экономики,планирования и экономического развития Администрации города Норильска О.Н. Попсуевич

43 70 90 доб. 1607 Сармуков Владислав Валериевичдоб. 1644 Гарбарук Татьяна Сергеевнадоб. 1610 Сапожников Андрей Анатольевич

i€¦ · web viewЗа январь-июнь 2016 года объем отгруженных...

Documents