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CONTRALORIA MUNICIPAL Revisado - Registrado

HOJA DE RESUMEN DE RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION MUNICIPAL INSTITUCION: Talleres Tagua de Artesanías Generales Unpade Arica.RUT 74.617.200-1

MES RENDICION DE CUENTA:AGOSTO A DICIEMBRE AÑO 2013- SUBVENCION ANUAL $ 2.000.000.- MONTO RECIBIDO $ 1.000.000.- MAS SALDO MES ANTERIOR $ 57.500.- MONTO POR RENDIR $ 1 057.500.- MENOS VALOR RENDIDO $ 1.460.408.- SALDO PARA EL MES SIGU1ENTE..$ *** ***

TOTAL CON CARGO A CON CARGO A VALOR TALLERES SUBVENCION RENDIDO TAGUA. MUNICIPAL

ITEM. ARTICULOS DE ASEO Y DE OFICINA HOJA 1.- FOLIOS: 1-2-3-4-5-6.- $ 53.317.- $ 23.317.- .$ 30.000.- ITEM TALLERES Y OTROS: HOJAS: 2-3-4-5.- FOLIOS: 2-4-6-7-8-9-10-11-13-14-15-18-29-34-35-36-37-38-39--40-41-42-43-44-45- 46-47-48-48-49-50.- $ 393.686.- $143.686.- .$ 250.000.-

ITEM ALIMENTACION: HOJAS: 6-7-8-9-10.- FOLIOS:3-4-5-7-10-11-12-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-31-32-33-40-41-43- 44-45-52 $643.505.- $ 188.505.- $ 455.000.- ITEM MOVILIZACION: HOJAS. 11-12.- Folios -58-59-60-61-62- 5-66-67:68-69-70-71-72-73-74-75-76-77 TO; $ 1-057.500.-

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SALDO POR GASTAR

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CON CARGO A SUBVENCION 30.000.-

CONTRALORÍA MUNICIPAL Revisado Registrado

ARTICULOS DE ASEO Y DE OFICINA HOJA No.

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS NSTITUCIÓN :(1,,PNER A T 'VA TTNIDATT, AR T CA .

R.U.T. 74.617.200-1

AGOSTO A MES RENDICIÓN DE CUENTA DICIEMBRE ARO: 2013.-

SUB'VENCIONANUAL:$2000,froza.SUBVENCIONMENSUAL.S

MONTO RECIBIDO $1.000.000.-

MAS : SALDO MES ANTERIOR $ 57.500.— MONTO POR RENDIR $1.057.500:-

MENOS; VALOR RENDIDO $ 1.46(5.408.

._,ALDO MES SIGUIENTE $ 402.908.-)

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Proveedor , Detalle Monto $

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1 .2 0 Je :O e - . 14,500.'"

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900.- 1 041441 Susana Palier() Flores Fotocopias 003628 668 'dm Su,ermercado ni.- L d. V. e_ -. : e

2 042528 ----,----- s.usana PIllero Flores Fotocopias S 960.- '00460742696 'dm.Supermercado Hiper Ltd. Varios de Aseo $ 8.839.-

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'00541067607 'dffl asilppl,mprraan wipeln T,t .nins--rVI -Ase L ri- 185755 . oe . Imp,Dr,,q" ch e Drn íwrios de Aseó. $ 4.5004.—

3 2P9 - U 2.990.- , $ 250.-

0MA:irá C. 11"E IMnet Huanee »tergente 4 3856 esvaldo Araneda 1 Sacapunta 4 032468 camela Toledo Lagos Fotocopias

043397 usan Panero Flores Fotocoplac 600.- - S 9 5 -DO* I. 1 e° tált -e* : 1_ , ,,_ _ -te

5 0'0576136045 dm Supermercado Hiper Ltda. Varios Aseo $ 7.760.-

1 2,630.-

1 53.317.--

6 0905756,,._'. .dm 'upermercado HipalLtda Varios Aseo 44 s o o sil

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TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS INSTITUCIÓN :GRNPPALES nmPADE APInA. 74.617.200-1

AGOSTO A MES RENDICIÓN DE CUENTADICIEMBRE. AÑO: 2013.-

SLTBVENCION ANUAL : $2,000.000, SUBVENCION MENSUAL. $


MAS : SALDO MES ANTERIOR $ 57.500.-

MONTO POR RENDIR $1.057.500.-

MENOS; VALOR RENDIDO 1.466408..

,,ALDOMESSIGUIENTE 402.908.0

Folio Factura o Boleta

Proveedor Detalle Monto $ .

12219-0'. 087729

j,a.2.1151-1-17JlontécDros-G-ufierrez _Alcohol. ennfinnr.Soc.Contreras Ltda.e .Papelerfa

l'.000.= 3.910.- 6

7 028897 445746 022928

7 CDrfinor.Boe.Clantneras Ltda. Plumones Soc.Com.Effianuel Ltda. Apresto lectur-$ Ferretería Cossio 1 Timbre

$ 1 910. 5 100

$ 750 -

2

7 8 435643 Lidia Sinticala Poma Tinta Impresorz$ 9.900.- 8 4 Tinta Impresor-S 11.900,- 9 F 653246 qoP.ContrPrs Ltda. Papelerla Talleres 16.220.-

097825 Confinor.Soc.Contreras Ltda. Varios Tallare- 4 490 - ,,,._14_ 11 644267 Abraham Leyton Pob/ete Llave lavamano $ 4 600.- 13F 655910 Soc.Contreras Ltda. Varios Tallere-$ 12 120.-

14 F 656095 loc.Contreras Ltda. /arios Tallere -S 11.-7-9a- 15 P 29:15 Mac Pres Rin.° 2 A - 1 :l'aleo $ 7095n _Durnize 4 O 4416. Jos& E. - Vine t Huanc a ‘ uevos Taiiere.

..ol f#' 18 459000 Soc,Com.Emanuel Ltda. Blondas $- 4.400.- 18 183917 Soc.Imp.Dragón de oro Ltda. Taller manuali$ 7 590 -

0541207024 Adm.Supermercado Hipar Ltda, Variclo Tallare $ 2.4408- __32 32 021551 Marta L.José Malyani ^aller manualid $ 3 500.- 29 1947202 María Angélica Vanni, Varios Talleres $ 4.607.- 32 Sebastián w.,-, ansen1 G. Manteca-Margarina 4 300.-

4%. .4.0 ‘,. N 5 , A HOJA E0 TOTAL $Hoja • $ 1180977.- . ,

CONTRALORIA MUNICIPAL Revisado Registrado

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OTROS Y TALLERES.- HOJA 3..


TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS INSTITUCIÓN :(1-RT\TRRAT;RS unIDADR ARTCA..

R.U.T. . 7 , 200-1

MES RENDICIÓN DE CUENTA 2.000.000.- • AÑO:

SUBVENCION ANUAL : $ SUBVENCION MENSUAL. $

MONTO RECIBIDO $ 1.000.000.-

MAS : SALDO MES ANTERIOR 57-500,.

MONTO POR RENDIR $ 1.057.500.-

MENOS; VALOR'RENDIDO $ 1.46Ó .408. -

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Proveedor

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100575958913 Adm.Supermercado Hipar Ltda.Pifla Repostería 1.450.-

48 658441 Soc.Contreras Ltda. Varios TallePe 6 800.-

I

34 000575097575 Adm.Superme~an Piiper T,tde Hprinn Crema $ 3.540.- 34 383070 Ne'ly ArRya Segovia lAzficar flor 750.-

4100 '2 , .11 e- 4-• .ee 1 e - e. -u. •-e* - 489.- j 100575435426 Adm.Supermercado Viper Ltda. Varios, reposter$ 12 102.-

215- 1068103 Soc Com.Marisu Ltda. Margarina repost 3,.470.- _1/ 128388' Jaime Mohtecinos G. Alcohol $ 1 850

6 869.996 MAximo Zuflague Al nobni r

$ 250.- 36 CO0575960645 Adm.S permercado Hipes litda._ crema $ 5,R70._ 36 104011 gonfinor Soc.Contreras Ltda. Talleres $ 6.770.- 49 F 181592 Soc.Com.Marieu Ltda. 7arios Repostería 6.510.-

5a 32650 Pamela Toledo Lagos Cartulina $ 560 -

6 000575855126 Adm.Supermercado Hipar Ltda.Varios reposter$ 3 097 -

6 (119742Tionía Atavía Lluaco Huevos reposter$ 3 000 ---- 36 1 S aati--- • tiansen a. varios re-Doster$ 5.300,- s. G , -,/ A HOJA 4.- TOTAL /y. HOJA35210,733..


OTROS Y TALLERES.- HOJA 4.-


TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS NSTITUCIÓN: GENERALES UNPADE ARICA. R.U.T. : 74.617.200-1

MES RENDICIÓN DE CUENTA DICIEMBRE AÑO: 2013. -

SUBVENCION ANUAL : $ 2.000.000. SUBVENCION MENSUAL.

MONTO RECIBIDO

MAS : SALDO MES ANTERIOR

MONTO POR RENDIR

MENOS; VALOR RENDIDO

$ 57.500.-

$ 1,057.500.- $ 1.4600408.-

,,ALDO MES SIGUIENTE

402 908. -)


Proveedor

VIENE DE LA

Detalle

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8 339.,- $ 1.500.- 8

8: .. . _ e . :-.. - Varios reposte$

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12.990.- 7 00057568051a Ada.Supermez_cadQ Irdper. Ltda. 3?.-000575647872 Adm.Supermercado Hipe/. Ltda. Varios repostes

Cecina reposte$

Cartulina 5

7.737.— 2 140 .-

1.720.--

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Varios repostar repostar

Varios repostar Margarina hornp

Huevos

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Adm &B/wermereado per Ltda. Adm.Supermercado Express Ltd.Varios 3..

38 .00575965119 Adm.Supermercado Hipar Ltda Soc.Com.Marisu Ltda. Jose E Vinet Huanca

38 68442 38 054170 -38 037880

128974 Macaren flúbb_aastino Andrgs Ile_lendez Lexut

Bebidas Torniiips Crema repostar

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1.400.- 1 892.-

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Manjar 2.196.-

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CONTRALORIA MUNICIPAL Revisado Registrado

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OTROS Y TALLERES.


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UA TE PADE ARICA. R.U.T. : 74.617.200-1

AGOSTO A

MES RENDICIÓN DE CUENTA DICIEMBRE AÑO: 2013.-

SUBVENCION ANUAL $ 2.000.000. SUBVENCION MENSUAL. $

MONTO RECIBIDO 1.000.000.-

MAS : SALDO MES ANTERIOR $ 57.500.-

MONTO POR RENDIR $ 1.057..500.-

MENOS; VALOR RENDIDO $ 1.460.408.-

-,ALDOMESSIGUIENTE ($ 402.908. -)


Proveedor

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Santa Isabel

Detalle

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Monto $

1$ 311.91`7..•

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6.150.-`

42 168428 43 300575825074 Adm.Supermercado Hiper Ltda. 43 107049 Confinor So c .Contreras Ltda. Taller manualii

Varios reposter

Varios reposter dulce _pan

1 790.- 7 400 -

5.901.- 1_910.-

11.215.-.

43 023314 Sebastián Christiansen G.

Santa Isabel 187516 __3_ 43 640153 Panadería San Antonio

44 000575930614 Ripnr _Adm.Snppmercadn .1Ltdiq Varios repostezIal -70 11,39M54, IR-audio_ Hnos lb -~-1, - ' - ' 2' 41 Varios repostería

Manteca-Margarin Crema

15.269 -

18.347.- 3.980. 6.260.-

A _U 182558 Snr.Com.Marisu Ltda. 41 00057470869 Adm.Supermercado Hiper Ltda. 41 632994 Heriberto Mamani Ayavire Piña-Harina-otro

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ALIMENTACIONe

RENDICION DE CUENTA POR SUBVEÑCION MUNICIPAL

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS INSTITUCIÓN: GENERALES UNPADE ARICA. R.U.T. : 74.617.200-1

AGOSTO A MES RENDICIÓN DE CUENTA DICIEMBRE AÑO: 2013.-

SUBVENCION ANUAL : $2.000.000. SUBVENCION MENSUAL. $


MAS : SALDO MES ANTERIOR $ 57.500.-.

MONTO POR RENDÍR $ 1.057.500._

MENOS;VALORRENDIDO $ 1.460.408.-

.ALDO MES SIGUIENTE $ 402.908--)


Proveedor Detalle Monto $

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178402 Soc.Com.Marisu Ltda. / arios Aliment• 8.082. .06521706552 dm1Supermercado Hiper Ltda. arios Aliment• • 5.676.-,

20932 6 **arto IllamAni Ayavire aic_:.-na $ 2.000. • .: :e i•.. o e s" '. - • 01 2 ',anta Isabel . ..

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ALIMENTACION nuolt: t.-


TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS INSTITUCIÓN :GENERALES UNPADE ARICA. R.U.T. 74.617.200-1


SUBVENCION ANUAL : .000.000.- SUBVENCION MENSUAL. $

MONTO RECIBIDO $ 1.000.000.

MAS : SALDO MES ANTERIOR $. 57.500.

MONTO POR RENDIR

MENOS; VALOR RENDIDO $ 1.460.408.,.

,ALDO MES SIGUIENTE

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20 400521714244 Adm.Supermercado Hiper Ltda. José E.Vinet Huanca

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20 626057 Herihpirto Mammli Ayavi.re Manjar 1 5.400.- 20 626058 Heriberto Mamani lyavire

Ad S;•- _ o._.._ a. Soc.Com.Marisu Ltda.

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22 00460 02 16 180024 A? 618464 Panadería S,n Antonio ¿2 000182379361 Adm.Supermercado Express Ltd .Varios Alimen 2.850.-

22 *00460694806 A.' 0 a. O 9w . - 19 400521 4 4 ó Adm S ser - ea.. Ir.- 1.. IMMENNIRMI

20 400460723139 Adm.Supermercado Hipar Ltda. arios Aliment 13 373 - 3 400541067607 Adm.Supermercado Hiper Ltda. arios A/iment 13.334.- 18 0 28 Besilia Mendoza Romero erduras 1. 00

8 00460753721 Adm.Supermercado Hiper Ltda. arios Aliment 2• 1

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ASA A. HOJA *8 ' - • TOTAL Ion, $243 8100-


ALIMENTACION HOJA: 8.-


TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS

INSTITUCIÓN: GENERALES UNPADE ARICA R.U.T. : 74.617.200-1

AGOSTO A MES RENDICIÓN DE CUENTA DICIEMBRE AÑO: 2013

SUBVENCION ANUAL : $ 2. nno .000. SUBVENCION MENSUAL. $


MAS : SALDO MES ANTERIOR 57.500.— MONTO POR RENDIR $1.057.500.-

MENOS; VALOR RENDIDO $ 1.460.4-08.- /•-•••

,ALDO MES SIGUIENTE 402.908. -)

Folio Factura o Boleta '

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Varine Aliment 25 , 000541377685_Adrn Supermercado Eiper Ltda. 25 000541377086 Adm.Supermercadó Hiper Ltda, Varios Aliment 8 17.605.- 26 388658 Justino Supanta García

Adm.Supermercado Hiper Ltda. Aceitunas Varios Aliment

$ 2.000.- $ 11 576 - 26'000541205543

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000409758575 AdmiSupermercado Hiper Ltda. ,H27

Varios Aiiment .8 19.121.- 51 ,' 180574 Soc. Com.Marisu Ltda.

Soc.Com Marisu 'Ltda. Margarina-Otros$ Crema

6.302.-.

$ 2.270.- ..27 667587

27 000541069243 090946.Silvia

Adm.Supermercado Hiper Ltda. Ovando Alanoca •

Varios Aliment Leche

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SUBVENCION ANUAL : 2.000.000, SUBVENCION MENSUAL.$


MAS : SALDO MES ANTERIOR $ 57.500,-

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MENOS; VALOR RENDIDO $ 1 460.408.-

...ALDO MES SIGUIENTE 402.908,-)

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$ 7.790 - $. 18.248.-

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31 31- 000575956588 Adm.Supermercado Hiper Ltda. Alimentos W 5.010.-

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139391 Boris Aguirre Chambi/la ' 053284 José E. Vinet Huanca

091808 Silvia Ovando Alanoca

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S 1.330.- $ 1.100.- $ 1.500.-

32 32 32 000575923203 Adm.Supermercado Hiper Ltda Alimentos

Alimentos 3 '22.210.-

$ 5.013.- 5 000575435422 Adm.Supermercado Hiper Ltda. 5 000576136045 Adm.Supermercado Hiper Ltda. Alimentos $ 7.538.-

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Alimentos $ 20.882.- S 9.520.-

40 40 000575823312 Adm.Supermercado Hiper Ltda.

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ALIMENTACION HOJA: 10.-


TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS INSTITUCIÓN : GENERALES UNPADE ARICA.

R.U.T. : 74..617.200-.1

,AGOSTO A MES RENDICIÓN DE CUENTA DICIEMBRE AÑO: 2013

SUBVENCION ANUAL : $ 2.000.000, SUBVENCION MENSUAL. $


MAS : SALDO MES ANTERIOR $ 57.500.-.

MONTO POR RENDIR $i -057,500,

MENOS; VALOR RENDIDO $1,1460

,,ALDOMESSIGUIENTE ($ 402.908. -)

Folio .

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TOTAL RENDIDO 643.505.- .$ -., , MENOS CON_OA•x0 INSTTTUCION 41 11118..5c:15.—

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MOVILIZACION.-

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RENDICION hE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS INSTITUCIÓN :CLENERALEa111BIDEARIDA,-2 R.U.T. : 74.617.200-1


ub vENCION ANUAL : 2.000.000. SUBVENCION MENSUAL

MONTO R.ECIBIDO 1.000.000.

MAS SALDO MES ANTERIOR 5? ‘500,,r.

MONTO POR RENDIR 1.052..500.-

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Talleres Tagua -03 04-09 1._Semana Sept pa Semana Sellte.e.$

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02-10

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04-10 Talleres Tagua 13'.500, e 00. 05-10 Talleres Tagua

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CONTRALORIA MUNICIPAL Rvisado Registrado

MOVILIZACION HOJA No 12

RENDICION Dl CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS INSTITUCIÓN: GENERALES UNPADE ARICA.- RUZ, : 74.617.200-1

MES RENDICIÓN DE CUENTAAGOSTO A DIciEN_AÑO: 2013.-

bUi3VENCION ANUAL : 2.000.000.4UBVENCION MENSUAL $

MONTO RECIBIDO $ 1.000.000.—

MAS ; SALDO *MES ANTERIOR $ 57.500.- MONTO POR RENDIR $ 1.057.500.-

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Proveedor

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TOTAL 8,730

ERIKA JULIETA PARIAS GONZALEZ Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION MI CLUB 69

** MI CLUB **

TOTAL ACUMULADO $ 3,954 *

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VUELTO 1,160 (OLA( NUMERA DE PRTIC VEND - 5

TOTAL 8.839

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TOTAL ACUMULADO S 618 *

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3-511( w (0) t V- ...----C ---- suroTAL PO 7",441 19,623 EFECTIVO airer'l

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ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ Rut Mi Club: ****1338

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TOTAL ACUMULADO S 3,886 *

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VUELTO TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

*1 MI CLUB **

ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ

Rut Mi Club: ****4338

ACUMULPCION MI CLUB

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TOTAL ACUMULADO $ 5.020 *

Pesos Mi Club sujetos a cunFirmac on

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Lleve N x -210 MIGO: 7802955005634 { 1.745 CREMA UHT PORMPLAT $ 3,490

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TOTAL 6,740

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Noviembre 2013.


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RUT: 76134941-4 SUET DIEGO PORUMES 2291

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VENTA POR CTM.WALMARI CHILE COMERC. LIBA Bol. Elecironica: 000160885589 Caja: 0012 Fecha: 12/10/2013 Hora: 16:11:12 7793046041443 DULCE MEMO 4 790 7801380101423 DURAZ MITAD 590 850 CODIGO: 7801505000754 3X 459 AZUC FLOR 1,377 CODIGO: 7801/32000179 3X 560 AZULAR GRANULADA 5 1.620 CODIGO: 7802615005516 2X 620 UNA MONT BLANC C/P 1,210 RF Lleve N x -210 CODIGO: 7802955005634 28 1,745 CREMA UHT PARMALAT 5 3, 4 90

SUBTOTPL 9,127 EFECTIVO 9,200 HOGAR DE CRISTO 3

VUELTO 10 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND - 12

TOTAL 9,187

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Noviembre 2013.


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RUT: 4.959.438-0 - ARICA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

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Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Sucursal: Santa Maria O 2465, Prima

Fecha Festón: 07/12/3013 Hora: 19:36 Trans: 760 Local: 923 Caja; 1 Boleta Electrónica: 83806613

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EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS C. MATRIZ: LAS CANTERAS N° 13504 - FONO/FAX: 2213032 - ARICA - CHILE

SUC.: SANTA MARIA N° 2141 - LOCALES 57 - 58 - 59 -107 - 108 -109 FONO: 2247313 - SUPERAGRO SANTA MARIA R.U.T.: 76.542.600-6

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FECHA

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UNIDAD MEDIDA

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no se aceptan camolos ni devoluciones SIRVASE VERIFICAR SU COMPRA

TOT AtM

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IMPTOS ADICiCNAlES

TOTALA PAGAR(5)

DOCUMENTO INGRESO CIF TOTAL (TPCMCAÑO,ITEM)

VENTA TOTAL

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ARICA — CHILE

SEÑOR(ES) DIRECCION JuTi GIRO

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1 'Sociedad Comercial Marisu Limitada EXPORTACIONES E IMPORTACIONES


- ARICA 'Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Dic. 2014

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Snciedad Comercial Marisu Limitada EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS R.U.T.: 78.640.790-7

FACTURA

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Sociedad Comercial Marisu Limitada EXPORTACIONES E IMPORTACIONES


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R.U.T.: 78.640.790-7

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N9 177688

- ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

CONDICIONES DE PAGO VENCE:

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01 Alejandro Ara va Alfaro 10.989.112-6 $ 500.-

02 Jorge Olivares Cabello 8.523.774-8 $ 50

03 Maritza Leiva Arias 9.744.737-3 $ 500,-.1( 1

04 Daniel Pérez Pérez

05 Eduardo Lara Rodriguez

06 Luis O.Gutierrez Castro

11.342.018-9 $ 500.-

13.836.397-k $ 500.-

12.833.343-6 $ 500/

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07 Humberto Cortés Román

08 Fresia González Ortiz

09 Vanessa Alcoreza Alcoreza

10 Dessirée Sasso Godoy

10.559.164-0

12.227.832-8

15.000.410-1

12.436.417-7

11 Germán Medina Pallero 8.613.341-5

12 Cecilia Molina Michea 13.863.952-5

13 Alonso Leigton Burgos

14 Cárol Rojo Alquinta

15 Mónica Mendoza Carlos

16 Gianni Ortega Cortez

17 Sonia Muñoz Alvarez

13.639.723-0

10.076.424-5

11214.544-k

15.003.494-9

14.111.969-9

18 Manuel Rada Rodriguez

19 María Dina Pérez Correa

10.076.988-3

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TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095.Población Juan Noé.Fono: 2260752

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2.— Jorge Olivares Cabello

3.— Cecilia Bongiorno Parías

4.— Alexis Arriagada Gutierrez

8.523.774-8

11.377.960-8

13.211.374-2

5.— Maritza Leiva Arias 9.744.737-3

6.— Daniel Frez Pérez 11.342.018-9

7.— Luis Gutierrez Ostro..... 12.833.343-6

8.— Humberto Cortés i:;¿omAn. 10.559.164-0

_res=._4,-1 7ronzélez Ortiz 12.227.832-8

_ess~rée asco Godoy- 12.436.417-7 11.— Germán Medina Palier° 8.613.341-5 12.— Cecilia Molina Michea 13.863.952-5

13.— Alonso Leigton Burgos 13.639.723-0

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14.— Eduardo Villarroel Sarmiento 12.607.565-5 $ 1.300.—)(

15.— Mónica Mendoza Cárlos 13.214.544—K $ 1.300.-0( f(\07)k, 16.— Gianni Ortega Cortez 15.003.494-9 1

17,— GArlos Oros Thompson 16.467.832-6 1.300.—/c ,i() 1

Sonig Alvarez 14.111.969-9 4,1 1 .300.—A

— Rada Rodriguez 10.076.988-3 1

Dina Pérez Corre 40005.321-2 1 .300.—

2'.— Mónica Cárlos Elizondo 7.428.581-3 1.300. 22.— Nery Arias Gómez 4.793.467-2 1.300. 23.— Juana Sasso Godoy

7.253.830-7 1.300.-K 24.— Erika Farías González 5.004.338-K $ 1.300.

-1.P- ^rno

26.— Eugenia Thompson Fuentes.. .. 8.936.232-6 1.00 27.— Ljubica Cortez Henríquez.. 8.012e075-3 3 1.300 28.— Paola Molina Michea

15.694.8/8-7 $ 1.300. 29.— Verónica Urbina Ortiz 8.988.255-9 $ 1.300 30.— María Isabel 3astro Molina • • 7.905.698-7 1.300.44

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PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- CORRESPONDIENTE A LA j-V,Im r (A- SEMANA desde el al u4 del mes: o c:--r

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TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA R.U.T.: 74.617.200-1- Pasa 'e 9 N° 1095.Población Juan Noé.Fono: 2260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-

Nombre del Beneficiario R.U.T. Monto S F I R í •

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PAGO DE MOVILIZACION PASEO RECREATIVO A LA PLAYA IDA Y REGRESO: 06-11-2013

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TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA R.U.T.: 74.617.200-1- Pasate 9 N° 1095.Población Juan Noé.Fono: 2260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- CORRESPONDIENTE A LA p1el111¿;414 SEMANA desde el P4 al 3 del mes: XDJ 114":. • Zo I

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Nombre del Beneficiario R.U.T. Monto $ F I R IV

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PLANILLA DE DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- CORRESPONDIENTE A LA -1-"C(2 4- SEMANA desde el al a del mes: Ut - ¿o A 3

Nombre del Beneficiario R.U.T. Monto $ F I R M •

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No 04-11.-


PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- RRESPONDIENTE ALA C U fi R rA SEMANA desde el 2s al¿ del mes:aJov,rp,3 Z ("U


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PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- CORRESPONDIENTE A LA ni (1 %!Z A SEMANA desde elp 2 al o6 del mes c - 3

Nombre del Beneficiario R.U.T. Monto $ F I R A

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TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE APICA. N° 10-12 MOVUJIZACION IDA Y REGRESO A VILLA FRONTERA EL DIA 10-12-2013.-, N°.- Nombre del beneficiario R. U. T. 1.- Alejandro Javier Araya Alfaro 10.989.112-6 2.- Jorge Abel. Olivares Cabello 8.523.774-8 3.- Cecilia Paola Bongiorno Farías 11.377.960-8 4.- Alexis Javier Arriagada Cutierrez13.211.374-2 5.- Maritza del Córmen Leiva Arias 9.744.737-3 6.- Daniel Guillermo Fórez Arez 11.342,018-9 7.- Eduardo Patricio Lara Rodríguez 13.836.397-K 8.- Luis Orlando Gutierrez Castro 12.833.343-6 9.- Humberto Alejandro Cortés Romón 10.559.164-8

Fresia Rosa González Ortíz 12.227.832-8 11.- Vanessa Karina Alcoreza Alcoreza 15.000.410-1 12.- Dessirée Denisse Sasso Godoy 19.436.417-7

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131,- Germán José Mediná Panero 8.613.341-5 $ /4 1..),y e,

14.- Cecilia Andrea Molina Michea 13.863.952-5 $ 15.- Alonso Esteban Leigton Burgos....13.639.723-0 $ 1.Qx: 16.- Cárol Jennifer Rojo Alquinta 10.076.424-5 17.- Eduardo Arturo VillarroelSarmienb10.750.084-7 18.- Mónica AlelpAra Mendoza CArlos 13.214.544-K 19.- Nelo Patricio Bastías Quiguata 16.592.433-9 20.- Gianni Vladimir Ortega Cortez 15.003.494-9 21.- Cárlos Oros Thompson 16.457.832-6 22.- Sonia Soledad Muñoz Alvarez 14.111.969-9

Manuel Armando Rada Ramírez 10.076.988-3 24.- Gabriela Soledad Moscos() Ceballos14.105.482-1 25.- Javier Andrés Carvajal Fadilla 15.980.594-8 26.- Erika Julieta fiarías González 5.004.338-K 27.- Juana Sasso Godoy 7.253.830-7 28.- María Mónica Carlos Elizondo 7.428.581-3 29.- Eugenia Thompson Fuentes 8.936.232-6 30.- Manuel Santiago Bongiorno Mandiola41740.073-2 31,- Alba Alfaro Aguilera 5.137.576-6 32.- Jessic, Rojo Alquinta 10.289.734-K 33.- Angelo Andrés Vega Lemus 17.828.769-9 34.- Nery Arias Gómez 4.793.467-2 55,.. María Dina l'érez Correa 4.005.321-2 1 56.- Rosa Olpvarría Maldonado 4.454.853-41 57.- Yailln :Pérez Contreras 19.495.943-6 58.- Verónica Urbina Ortiz 8.988.255-9

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HOJA Na 02-12


PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- CORRESPONDIENTE A LA 5e.'''4(m3 i SEMANA desde eloll al .-del traes: bic I ¿-15111£2.- 0,k3

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