haushaltsplan - kronshagen
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HAUSHALTSPLAN
DER
GEMEINDE KRONSHAGEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2021
H A U S H A L T S P L A N 2 0 2 1
Inhaltsverzeichnis Seite
Haushaltssatzung 1
Vorbericht 4
Ergebnishaushalt 37
Ergebnishaushalt nach Produktbereichen 45
Teilergebnishaushalte 52
Finanzhaushalt 173
Teilfinanzhaushalte 183
Stellenplan 283
Wirtschaftsplan der Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH 299
1
Haushaltssatzung
2
Haushaltssatzung
der Gemeinde Kronshagen für das Haushaltsjahr 2021
Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung
vom 17.12.2020 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsicht - folgende
Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird
1. im Ergebnisplan mit
einem Gesamtbetrag der Erträge auf 28.921.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 30.911.000 EUR
einem Jahresfehlbetrag von -1.989.700 EUR
2. im Finanzplan mit
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf
27.762.500
EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf
27.602.000
EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
3.243.500
EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
7.977.400
EUR
festgesetzt.
§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf
1.103.000
EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.500.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 144,36 Stellen.
§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 %
2. Gewerbesteuer 380 %
3
§ 4
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin
ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann,
beträgt für überplanmäßige Ausgaben 10.000 Euro und für außerplanmäßige Ausgaben
5.000 Euro. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, dem Haupt- und
Finanzausschuss über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu
berichten.
Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in den Kostenarten Per-
sonal, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung gilt die Zustimmung nach § 82 als erteilt, so-
weit der Gesamtbetrag der hierfür insgesamt bereitgestellten Mittel nicht überschritten wird.
§ 5
Für die im Haushaltsjahr nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets gelten folgende Budgetie-
rungsregelungen:
Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Aus-
nahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen
und der Zuführungen zu Rückstellungen gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen eines Budgets sind
gegenseitig deckungsfähig.
Mehrerträge und die dazugehörigen Einzahlungen eines Budgets können für Mehrauf-
wendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden. Das Gleiche
gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.
Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind übertrag-
bar.
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 28.01.2021 erteilt.
Kronshagen, den 04.02.2021 Gemeinde Kronshagen
Der Bürgermeister
gez. Sander
4
Vorbericht
5
Übersicht über die gebildeten Budgets
Budget-Nr. Bezeichnung zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Budget-Nr. Bezeichnung zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
A. Ergebnisplan
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen eines Produktes ein Budget.
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen eines Produktes ein Budget.
B. Finanzplan(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
6
Produkte und Zuständigkeiten der Ausschüsse/Fachämter
Ausschuss Produkt-Nr. Produktbezeichnung zuständiges Fachamt
Haupt- und Finanz- 11101 Gemeindeorgane/Bürgermeister Bürgermeister
ausschuss 11103 Gleichstellungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftragte
11105 Personalrat Personalrat
11106 allg. innere Verwaltung Fachbereich 1
11107 Gebäudeservice/Gebäudereinigung Fachbereich 2
11120 Bürgermeister- und Gemeindevertretungsbüro Bgm- u. GV-Büro
11130 Verwaltung FB "Zentrale Dienste u. öffentl. Sicherheit" Fachbereich 1
11131 EDV Fachbereich 1
11140 Verwaltung FB "Finanzen und Personal" Fachbereich 2
11141 Finanzmanagement Fachbereich 2
11142 Personalmanagement Fachbereich 2
11143 Angelegenh. der Versorgungsempfänger/innen Fachbereich 2
11150 Verwaltung FB "Bildung und Soziales" Fachbereich 3
12101 Wahlen und Abstimmungen Fachbereich 1
12201 Ordnungs- und Meldeamt Fachbereich 1
12204 Standesamt Fachbereich 1
12801 Katastrophenschutz Fachbereich 1
52201 Förderung des Wohnungsbaus Fachbereich 2
53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen Fachbereich 2
57302 Bürgerhaus Fachbereich 2
ohne Personalaufwendungen Fachbereich 2
Ausschuss für 12205 Rat für Kriminalitätsverhütung Fachbereich 3
Schule, Kinder 21105 neue Grundschule Fachbereich 3
und Jugend 21106 Sporteinrichtungen neue Grundschule Fachbereich 3
21701 Gymnasium Fachbereich 3
21702 Sporthalle Gymnasium Fachbereich 3
21802 Gemeinschaftsschule Fachbereich 3
21803 Sporteinrichtungen Gemeinschaftsschule Fachbereich 3
22101 Förderschule Fachbereich 3
24101 Schülerbeförderung Fachbereich 3
24304 Son. Angebote des Schulträgers Gym Fachbereich 3
24305 allgemeine Schulverwaltung Fachbereich 3
24307 Son. Angebote des Schulträgers GMS Fachbereich 3
24308 Mensa Standort Eichkoppelweg Fachbereich 3
24309 Mensa Standort Suchsdorfer Weg Fachbereich 3
24310 son. Angebote des Schulträgers neue GS Fachbereich 3
36201 Kinder- und Jugendarbeit Fachbereich 3
36301 Familienzentrum Kopperpahler Allee Fachbereich 3
36501 Kita Fußsteigkoppel Fachbereich 3
36502 Förd. fremder Kindertageseinrichtungen Fachbereich 3
36601 Kinderspielplätze Fachbereich 4
36602 Haus der Jugend Fachbereich 3
ohne Schulkostenbeiträge Fachbereich 3
ohne Schülerversicherung Fachbereich 3
7
Ausschuss für 11110 Seniorenbeirat Fachbereich 3
Soziales, Kultur 11111 Pflege freundschaftl. U. partnerschaftl. Beziehungen Bürgermeister
und Sport 12202 Obdachlosenunterkünfte Fachbereich 1
27101 Volkshochschule Fachbereich 1
27201 Bücherei Fachbereich 1
28101 Nachlass Ovzarek Fachbereich 2
28102 allg. Aufgaben Volks- u. Heimatpflege Fachbereich 1
31101 allg. Sozialverwaltung Fachbereich 3
31301 Hilfen für Asylbewerber Fachbereich 3
31401 Wohngeld/Lastenzuschuss Fachbereich 3
31501 SGB XII, soziale Einrichtungen Fachbereich 3
35101 sonstige soziale Angelegenheiten Fachbereich 1 / 3
41201 Psychosoziale Beratung und Assistenz Fachbereich 3
42101 allgemeine Sportförderung Fachbereich 3
42401 Sportplätze Fachbereich 3
Ausschuss für 12203 Verkehrsüberwachung Fachbereich 4
Umwelt, Klima- 53801 Schmutzwasserbeseitigung Fachbereich 4
schutz und 53802 Regenwasserbeseitigung Fachbereich 4
Verkehrswesen 54101 Gemeindestraßen Fachbereich 4
55101 öffentliches Grün, Landschaftsbau Fachbereich 4
56101 Umweltschutzmaßnahmen Fachbereich 4
Ausschuss für 11160 Verwaltung FB "Bauen und Umwelt" Fachbereich 4
Bauwesen und 11161 Bauverwaltung Fachbereich 4
Wirtschaft 11162 Liegenschaftsverwaltung Fachbereich 4
12601 Feuerlöschwesen Fachbereich 4
51101 Orts- und Regionalplanung Fachbereich 4
57101 sonstige Wirtschaftsförderung Fachbereich 4
57301 Wochenmarkt Fachbereich 4
57303 Bauhof Fachbereich 4
ohne Bauunterhaltung Fachbereich 4
ohne Bewirtschaftung Fachbereich 4
AKTIVA PASSIVA
1. Anlagevermögen 31.12.2018 31.12.2019 1. Eigenkapital 31.12.2018 31.12.2019
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 132.620,39 € 126.368,89 € 1.1 Allgemeine Rücklage 42.586.619,47 € 42.586.619,47 €1.2 Sonderrücklage 2.236.419,48 € 2.454.961,92 €
1.2 Sachanlagen 1.3 Ergebnisrücklage 9.588.255,77 € 10.948.661,85 €1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag 0,00 € 0,00 €1.2.1.1 Grünflächen 1.960.247,57 € 1.950.504,22 € 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.360.406,08 € 534.903,26 €1.2.1.2 Ackerland 1.411.844,00 € 1.411.844,00 € Summe: Eigenkapital 55.771.700,80 € 56.525.146,50 €1.2.1.3 Wald, Forsten 70.749,75 € 70.749,75 €1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 346.804,16 € 334.723,32 €
Summe: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3.789.645,48 € 3.767.821,29 € 2. Sonderposten
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.1 aufzulösende Zuschüsse 148.527,56 € 158.175,75 €1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 4.238.918,82 € 4.162.287,75 € 2.2 aufzulösende Zuweisungen 6.798.831,84 € 6.657.953,39 €1.2.2.2 Schulen 19.810.592,34 € 19.635.507,06 € 2.3 für Beiträge
1.2.2.3 Wohnbauten 3.523.731,85 € 3.407.434,47 € 2.3.1 aufzulösende Beiträge 2.919.600,76 € 2.796.397,93 €1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 11.911.680,08 € 11.706.593,18 € 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge 4.242.492,22 € 4.242.492,22 €
Summe: Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte 39.484.923,09 € 38.911.822,46 € 2.4 Gebührenausgleich 0,00 € 0,00 €2.5 Treuhandvermögen 0,00 € 0,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen 2.6 Dauergrabpflege 0,00 € 0,00 €1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 2.493.309,86 € 2.493.309,86 € 2.7 Sonstige Sonderposten 244.383,07 € 244.462,74 €1.2.3.2 Brücken und Tunnel 50.655,83 € 46.434,52 € Summe: Sonderposten 14.353.835,45 € 14.099.482,03 €1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 € 0,00 €1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 18.747.013,27 € 18.492.758,66 €1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 4.798.435,99 € 4.555.499,89 € 3. Rückstellungen1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 916.821,26 € 910.408,60 €
Summe: Infrastrukturvermögen 27.006.236,21 € 26.498.411,53 € 3.1 Pensionsrückstellungen 6.241.358,67 € 6.451.092,10 €3.2 Beihilferückstellungen 1.914.826,41 € 1.693.264,60 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 € 0,00 € 3.3 Altersteilzeitrückstellung 24.325,30 € 63.368,76 €1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 25.930,60 € 24.123,72 € 3.4 Rückstellung für später enstehende Kosten 146.000,00 € 169.120,00 €1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 3.222.391,13 € 2.930.627,19 € 3.5 Altlastenrückstellung 0,00 € 0,00 €1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 582.316,60 € 548.580,21 € 3.6 Steuerrückstellung 0,00 € 0,00 €1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 603.195,83 € 1.919.178,45 € 3.7 Verfahrensrückstellung 0,00 € 0,00 €
3.8 Finanzausgleichsrückstellung 0,00 € 0,00 €Summe: Sachanlagen 74.714.638,94 € 74.600.564,85 € 3.9 Instandhaltungsrückstellungen 0,00 € 0,00 €
3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr enpfangene Lieferungen und Le 53.275,08 € 18.489,00 €1.3 Finanzanlagen die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 2.308.150,46 € 2.308.150,46 € 3.11 Sonstige andere Rückstellungen 0,00 € 0,00 €1.3.2 Beteiligungen 4.000,00 € 4.000,00 € Summe: Rückstellungen 8.379.785,46 € 8.395.334,46 €1.3.3 Sondervermögen 0,00 € 0,00 €1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 0,00 € 0,00 €1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen 330.965,75 € 285.166,65 € 4. Verbindlichkeiten1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 € 0,00 €
Summe: Finanzanlagen 2.643.116,21 € 2.597.317,11 € 4.1 Anleihen 0,00 € 0,00 €4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
Summe: Anlagevermögen 77.490.375,54 € 77.324.250,85 € 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 0,00 € 0,00 €4.2.2 vom öffentlichen Bereich 3.693.509,97 € 4.524.669,13 €4.2.3 vom privaten Kreditmarkt 7.059.511,07 € 6.748.211,10 €
2. Umlaufvermögen Summe: Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 10.753.021,04 € 11.272.880,23 €
2.1 Vorräte 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 0,00 € 0,00 €2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 0,00 € 0,00 € 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 1.175.776,71 € 1.183.263,86 €2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 € 0,00 € 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 89.253,21 € 188.506,64 €2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren 638.914,12 € 922.957,51 € 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.000,00 € 0,00 €2.1.4 Geleistete Anzahlungen 0,00 € 0,00 € 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 446.765,07 € 509.977,43 €
Summe: Vorräte 638.914,12 € 922.957,51 € Summe: Verbindlichkeiten 12.466.816,03 € 13.154.628,16 €
Bilanz der Gemeinde Kronshagen zum 31.12.2019
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 38.200,76 € 261.605,12 € 5. Passive Rechnungsabgrenzung 786.082,95 € 798.234,23 €2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 275.358,28 € 454.924,49 €2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 46.675,02 € 32.003,92 €2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen 43,75 € 0,00 €2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände 236.183,48 € 323.119,13 €
Summe: Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 596.461,29 € 1.071.652,66 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 € 0,00 €2.4 Liquide Mittel 11.065.963,81 € 11.672.143,85 €
Summe: Umlaufvermögen 12.301.339,22 € 13.666.754,02 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 1.966.505,93 € 1.981.820,51 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 € 0,00 €
91.758.220,69 € 92.972.825,38 € SUMME PASSIVA 91.758.220,69 € 92.972.825,38 €
Nachrichtlich:1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 434 TEUR2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.212 TEUR3. Summe der von der Gemeinde übernommen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR
SUMME AKTIVA
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
10Seite :17.12.2020Datum:
08:05:28Uhrzeit:
Erträge Aufwen-dungen
Personal-aufwen-dungen
Jahreser-gebnis
Erträge Aufwen-dungen
Produktbereich
3 4 5 6 7 82
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR
Personal-aufwen-dungen
9
in EUR
Jahreser-gebnis
10
in EUR
Erträge
11
in EUR
Aufwen-dungen
12
in EUR
Personal-aufwen-dungen
13
in EUR
Jahreser-gebnis
14
in EUR
1
Erträge und Aufwendungen Vorvorjahr (2019) Vorjahr (2020) Haushaltsjahr (2021)
1 Zentrale Verwaltung 7.504.300 3.634.3004.545.627,47 2.319.327,21 -3.185.704,73 2.909.400 -4.969.0005.740.100 3.124.500 -2.830.700 2.535.3001.359.922,74
Innere Verwaltung 6.739.800 3.564.8003.562.818,1511 2.019.275,36 -2.480.416,42 2.683.900 -4.455.4004.936.700 3.058.300 -2.252.800 2.284.4001.082.401,73
Sicherheit und Ordnung 764.500 69.500982.809,3212 300.051,85 -705.288,31 225.500 -513.600803.400 66.200 -577.900 250.900277.521,01
2 Schule und Kultur 5.489.000 1.628.5005.621.578,34 1.604.326,01 -2.869.982,42 2.804.000 -2.584.0005.683.100 1.575.800 -2.879.100 2.905.0002.751.595,92
Schulträgeraufgaben 4.898.600 1.386.3005.109.046,8421-24 1.378.674,02 -2.500.991,20 2.676.600 -2.121.2005.054.700 1.343.600 -2.378.100 2.777.4002.608.055,64
Kultur und Wissenschaft 590.400 242.200512.531,5025-29 225.651,99 -368.991,22 127.400 -462.800628.400 232.200 -501.000 127.600143.540,28
3 Soziales und Jugend 8.692.000 1.537.7004.547.769,72 1.580.071,65 -2.806.280,88 1.591.700 -3.330.7004.545.000 1.403.500 -2.953.300 5.361.3001.741.488,84
Soziale Hilfen 618.500 1001.002.698,8331-35 195.821,16 -466.059,01 364.000 -290.800724.500 7.600 -360.500 327.700536.639,82
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 8.073.500 1.537.6003.545.070,8936 1.384.250,49 -2.340.221,87 1.227.700 -3.039.9003.820.500 1.395.900 -2.592.800 5.033.6001.204.849,02
4 Gesundheit und Sport 825.300 0816.891,92 8.139,87 -739.614,09 79.100 -751.500827.400 0 -748.300 73.80077.277,83
Gesundheitsdienste 12.000 012.000,0041 0,00 -12.000,00 0 -12.00012.000 0 -12.000 00,00
Sportförderung 813.300 0804.891,9242 8.139,87 -727.614,09 79.100 -739.500815.400 0 -736.300 73.80077.277,83
5 Gestaltung der Umwelt 6.534.700 1.220.5005.968.744,43 1.496.612,98 -1.236.650,26 4.243.000 -2.157.2006.668.500 1.259.200 -2.425.500 4.377.5004.732.094,17
Räumliche Planung und Entwicklung 255.000 0264.223,4651 85.404,97 -255.207,26 0 -205.000208.000 0 -208.000 50.0009.016,20
Bauen und Wohnen 4.900 04.839,8852 0,00 3.767,97 8.300 4.9004.900 0 3.400 9.8008.607,85
Ver- und Entsorgung 1.741.400 01.751.033,8853 93.859,08 1.291.759,95 2.597.400 872.4001.716.200 0 881.200 2.613.8003.042.793,83
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.846.000 01.507.347,6554 69.959,55 -1.353.665,10 151.700 -1.687.5002.066.500 0 -1.914.800 158.500153.682,55
Natur- und Lanschaftspflege 503.700 0476.173,7955 14.815,01 -474.691,59 0 -503.700508.200 0 -508.200 01.482,20
Umweltschutz 41.700 04.371,2756 0,00 -4.371,27 0 -41.70036.500 0 -36.500 00,00
Wirtschaft und Tourismus 2.142.000 1.220.5001.960.754,5057 1.232.574,37 -444.242,96 1.485.600 -596.6002.128.200 1.259.200 -642.600 1.545.4001.516.511,54
6 Zentrale Finanzleistungen 4.913.700 05.628.361,62 15.978,14 11.372.401,47 15.894.500 11.802.7005.247.400 0 10.647.100 16.716.40017.000.763,09
Allgemeine Finanzwirtschaft 4.913.700 05.628.361,6261 15.978,14 11.372.401,47 15.894.500 11.802.7005.247.400 0 10.647.100 16.716.40017.000.763,09
Gesamtsumme 33.959.000 8.021.00027.128.973,50 7.024.455,86 534.169,09 27.521.700 -1.989.70028.711.500 7.363.000 -1.189.800 31.969.30027.663.142,59
Davon Verwaltung - - - - - 3.573.900- - - - - 2.399.892,86 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 3.074.100 - - - - - - - - - -- - - - -
- In Euro je Einwohner - - - - - 301- - - - - 202,20 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 259 - - - - - - - - - -- - - - -
*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
11Seite :17.12.2020Datum:
09:25:34Uhrzeit:
Einzah-lung
Aus-zahlung
Saldo Einzah-lung
Aus-zahlung
SaldoProduktbereich
3 4 5 6 7 82
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR
Einzah-lung
9
in EUR
Aus-zahlung
10
in EUR
Saldo
11
in EUR
Einzah-lung
12
in EUR
Aus-zahlung
13
in EUR
Saldo
14
in EUR
1
Einzahlungen und Auszahlungen Vorvorjahr (2019) Vorjahr (2020)
Einzah-lung
15
in EUR
Aus-zahlung
16
in EUR
Saldo
17
in EUR
Einzah-lung
18
in EUR
Aus-zahlung
19
in EUR
Saldo
20
in EUR
Haushaltsjahr (2021)
lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit
1 Zentrale Verwaltung 840.600 295.7003.609.737,85 -2.963.202,73 10.313,77 342.858,08 544.900-332.544,31 1.853.400 4.931.800 -3.078.400646.535,12 926.900 5.799.800 -4.872.900 851.100 512.500 338.600
Innere Verwaltung 840.600 268.7002.952.167,4611 -2.540.648,39 0,00 314.781,57 571.900-314.781,57 1.665.800 4.461.900 -2.796.100411.519,07 713.300 5.277.400 -4.564.100 716.100 61.500 654.600
Sicherheit und Ordnung 0 27.000657.570,3912 -422.554,34 10.313,77 28.076,51 -27.000-17.762,74 187.600 469.900 -282.300235.016,05 213.600 522.400 -308.800 135.000 451.000 -316.000
2 Schule und Kultur 1.013.100 3.148.7004.609.974,88 -2.560.720,73 10.518,00 1.463.966,40 -2.135.600-1.453.448,40 2.028.200 4.494.500 -2.466.3002.049.254,15 2.142.600 4.352.300 -2.209.700 1.023.500 2.289.800 -1.266.300
Schulträgeraufgaben 1.013.100 3.130.7004.226.717,6621-24 -2.306.161,74 476,00 1.463.966,40 -2.117.600-1.463.490,40 1.907.400 3.999.000 -2.091.6001.920.555,92 2.021.200 3.902.100 -1.880.900 1.023.500 2.276.300 -1.252.800
Kultur und Wissenschaft 0 18.000383.257,2225-29 -254.558,99 10.042,00 0,00 -18.00010.042,00 120.800 495.500 -374.700128.698,23 121.400 450.200 -328.800 0 13.500 -13.500
3 Soziales und Jugend 0 85.1004.061.073,93 -2.406.139,11 1.140,00 25.486,54 -85.100-24.346,54 1.552.300 4.125.600 -2.573.3001.654.934,82 5.318.600 8.345.600 -3.027.000 0 75.600 -75.600
Soziale Hilfen 0 18.000830.540,2331-35 -327.593,83 1.140,00 2.813,90 -18.000-1.673,90 358.700 584.900 -226.200502.946,40 326.600 563.300 -236.700 0 10.000 -10.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0 67.1003.230.533,7036 -2.078.545,28 0,00 22.672,64 -67.100-22.672,64 1.193.600 3.540.700 -2.347.1001.151.988,42 4.992.000 7.782.300 -2.790.300 0 65.600 -65.600
4 Gesundheit und Sport 0 59.000110.565,64 -109.551,39 107.462,19 81.706,87 -59.00025.755,32 0 99.100 -99.1001.014,25 0 99.600 -99.600 0 5.000 -5.000
Gesundheitsdienste 0 012.000,0041 -12.000,00 0,00 0,00 00,00 0 12.000 -12.0000,00 0 12.000 -12.000 0 0 0
Sportförderung 0 59.00098.565,6442 -97.551,39 107.462,19 81.706,87 -59.00025.755,32 0 87.100 -87.1001.014,25 0 87.600 -87.600 0 5.000 -5.000
5 Gestaltung der Umwelt 246.100 1.078.0003.782.274,84 -594.535,62 61.845,34 750.361,28 -831.900-688.515,94 2.528.600 4.265.800 -1.737.2003.187.739,22 2.658.000 4.091.000 -1.433.000 223.300 2.234.300 -2.011.000
Räumliche Planung und Entwicklung 0 0218.823,9751 -218.823,97 0,00 40.000,00 0-40.000,00 0 208.000 -208.0000,00 50.000 255.000 -205.000 0 22.000 -22.000
Bauen und Wohnen 9.300 00,0052 1.969,80 9.377,85 0,00 9.3009.377,85 1.700 0 1.7001.969,80 3.300 0 3.300 9.300 0 9.300
Ver- und Entsorgung 0 603.0001.120.874,0953 1.710.745,01 0,00 390.585,39 -603.000-390.585,39 2.407.800 1.014.900 1.392.9002.831.619,10 2.413.800 1.033.300 1.380.500 0 621.000 -621.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 236.800 337.000543.182,1754 -542.286,13 19.791,76 130.189,74 -100.200-110.397,98 2.400 1.136.800 -1.134.400896,04 2.400 858.600 -856.200 214.000 1.480.000 -1.266.000
Natur- und Landschaftspflege 0 050.345,6955 -49.967,69 0,00 0,00 00,00 0 51.400 -51.400378,00 0 55.300 -55.300 0 0 0
Umweltschutz 0 66.5004.371,2756 -4.371,27 0,00 0,00 -66.5000,00 0 35.000 -35.0000,00 0 35.000 -35.000 0 15.000 -15.000
Wirtschaft und Tourismus 0 71.5001.844.677,6557 -1.491.801,37 32.675,73 189.586,15 -71.500-156.910,42 116.700 1.819.700 -1.703.000352.876,28 188.500 1.853.800 -1.665.300 0 96.300 -96.300
6 Zentrale Finanzwirtschaft 43.200 05.477.281,08 11.133.524,95 50.727,99 0,00 43.20050.727,99 15.894.500 5.247.400 10.647.10016.610.806,03 16.716.400 4.913.700 11.802.700 42.600 19.600 23.000
Allgemeine Finanzwirtschaft 43.200 05.477.281,0861 11.133.524,95 50.727,99 0,00 43.20050.727,99 15.894.500 5.247.400 10.647.10016.610.806,03 16.716.400 4.913.700 11.802.700 42.600 19.600 23.000
Gesamtsumme 2.143.000 4.666.50021.650.908,22 2.499.375,37 242.007,29 2.664.379,17 -2.523.500-2.422.371,88 23.857.000 23.164.200 692.80024.150.283,59 27.762.500 27.602.000 160.500 2.140.500 5.136.800 -2.996.300
*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***
12
Entwicklung der gesamten Erträge und Aufwendungen (inkl. interne Leistungsbeziehungen)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rechnungserg. Rechnungserg. Rechnungserg. Rechnungserg. Rechnungserg. 1. Nachtrag Planung
Gesamterträge 24.174.904,03 € 24.894.620,99 € 28.923.987,82 € 27.934.382,83 € 27.663.876,76 € 27.521.700,00 € 31.969.300,00 €
- Gesamtaufwendungen 23.850.186,86 € 25.616.145,09 € 26.376.650,20 € 27.055.926,92 € 27.128.973,50 € 28.711.500,00 € 33.959.000,00 €
= Überschuss/-Fehlbetrag 324.717,17 € -721.524,10 € 2.547.337,62 € 878.455,91 € 534.903,26 € -1.189.800,00 € -1.989.700,00 €
Im Haushaltsjahr 2017 sind Erträge (2.174.211,53 €) und Aufwendungen (855.032,51 €) aus dem Brandschaden Feuerwehr berücksichtigt. Das Jahresergebnis 2018enthält ebenfalls Erträge (458.204,59 €) und Aufwendungen (40.219,41 €) aus dem Brandschaden.
0,00 €
2.500.000,00 €
5.000.000,00 €
7.500.000,00 €
10.000.000,00 €
12.500.000,00 €
15.000.000,00 €
17.500.000,00 €
20.000.000,00 €
22.500.000,00 €
25.000.000,00 €
27.500.000,00 €
30.000.000,00 €
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
13
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rechnungserg. Rechnungserg. Rechnungserg. Rechnungserg. Rechnungserg. 1. Nachtrag Planung
Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit 19.940.859,25 € 19.932.881,45 € 26.275.175,52 € 23.966.690,22 € 24.150.283,59 € 23.857.000,00 € 27.762.500,00 €
-
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit 18.492.460,17 € 19.762.138,72 € 20.492.546,35 € 21.125.843,33 € 21.650.908,22 € 23.164.200,00 € 27.602.000,00 €
=
Finanzergebnis aus lfd.
Verwaltungstätigkeit 1.448.399,08 € 170.742,73 € 5.782.629,17 € 2.840.846,89 € 2.499.375,37 € 692.800,00 € 160.500,00 €
0,00 €
2.500.000,00 €
5.000.000,00 €
7.500.000,00 €
10.000.000,00 €
12.500.000,00 €
15.000.000,00 €
17.500.000,00 €
20.000.000,00 €
22.500.000,00 €
25.000.000,00 €
27.500.000,00 €
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit
14
Haushaltsjahr 2021
Verteilung der Erträge und Aufwendungen nach Ausschüssen
budgetierte
Erträge
nicht budgetierte
Erträge
Erträge
gesamt
budgetierte
Aufwendungen
nicht budgetierte
Aufwendungen
Aufwendungen
gesamt
Haupt- und Finanzausschuss 285.900,00 18.938.400,00 19.224.300,00 1.445.700,00 10.174.400,00 11.620.100,00
Ausschuss für Schule, Kinder und Jugend 5.422.300,00 2.388.700,00 7.811.000,00 6.762.700,00 6.232.300,00 12.995.000,00
Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport 493.500,00 81.300,00 574.800,00 619.300,00 1.511.200,00 2.130.500,00
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Verkehrswesen 1.653.200,00 356.100,00 2.009.300,00 1.987.200,00 2.153.100,00 4.140.300,00
Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft und Gemeindeentwicklung 251.300,00 2.098.600,00 2.349.900,00 578.900,00 2.494.200,00 3.073.100,00
Gesamt 8.106.200,00 23.863.100,00 31.969.300,00 11.393.800,00 22.565.200,00 33.959.000,00
19.224.300,00
7.811.000,00
574.800,00
2.009.300,00
2.349.900,00
Erträge
11.620.100,00
12.995.000,00
2.130.500,00
4.140.300,00
3.073.100,00
Aufwendungen
Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Schule, Kinder undJugend
Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz undVerkehrswesen
Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft undGemeindeentwicklung
15
14.905.900,00 €; 47%
6.988.800,00 €; 22%
3.052.700,00 €; 9%
368.300,00 €; 1%
1.793.700,00 €; 6%
1.458.600,00 €; 5%
353.300,00 €; 1%
3.048.000,00 €; 9%
Haushaltsjahr 2021 Verteilung der Erträge nach Kostenarten
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
sonstige Erträge
Finanzerträge
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
16
8.021.000,00 €; 23%
619.600,00 €; 2%
4.976.600,00 €; 15%
2.588.600,00 €; 8%
9.258.000,00 €; 27%
5.185.000,00 €; 15%
262.200,00 €; 1%
3.048.000,00 €; 9%
Haushaltsjahr 2021 Verteilung der Aufwendungen nach Kostenarten
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen
17
2016
Ergebnis
2017
Ergebnis
2018
Ergebnis
2019
Ergebnis
2020
Planung
2021
Planung
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 12.912.913,83 € 14.913.535,80 € 14.563.684,38 € 15.420.220,05 € 13.328.400,00 € 14.905.900,00 € 15.078.900,00 € 15.401.100,00 € 16.141.300,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.151.903,71 € 2.421.036,43 € 2.256.637,47 € 2.621.041,61 € 3.669.800,00 € 6.988.800,00 € 7.525.200,00 € 7.545.900,00 € 7.732.800,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.998.765,54 € 3.147.377,64 € 2.947.174,15 € 3.088.056,64 € 2.933.000,00 € 3.052.700,00 € 3.065.100,00 € 3.072.800,00 € 3.082.900,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte 311.271,61 € 344.715,14 € 391.368,83 € 324.782,66 € 1.286.500,00 € 368.300,00 € 237.400,00 € 237.400,00 € 237.500,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.786.259,83 € 1.863.953,47 € 2.642.025,90 € 1.938.583,27 € 1.988.300,00 € 1.793.700,00 € 1.817.700,00 € 1.853.900,00 € 1.899.800,00 €
sonstige Erträge 2.841.052,29 € 3.280.537,70 € 2.607.728,90 € 973.112,82 € 1.271.100,00 € 1.458.600,00 € 749.800,00 € 796.800,00 € 692.400,00 €
Finanzerträge 367.836,51 € 597.772,75 € 7.407,60 € 717.300,54 € 353.200,00 € 353.300,00 € 352.100,00 € 353.000,00 € 354.300,00 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.524.617,67 € 2.355.058,89 € 2.518.355,60 € 2.580.045,00 € 2.691.400,00 € 3.048.000,00 € 3.024.700,00 € 3.028.700,00 € 3.044.700,00 €Gesamt 24.894.620,99 € 28.923.987,82 € 27.934.382,83 € 27.663.142,59 € 27.521.700,00 € 31.969.300,00 € 31.850.900,00 € 32.289.600,00 € 33.185.700,00 €
…
…
Entwicklung der Erträge 2016 - 2024 (nach Kostenarten)
0,00 €
500.000,00 €
1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
2.000.000,00 €
2.500.000,00 €
3.000.000,00 €
3.500.000,00 €
4.000.000,00 €
4.500.000,00 €
5.000.000,00 €
5.500.000,00 €
6.000.000,00 €
6.500.000,00 €
7.000.000,00 €
7.500.000,00 €
8.000.000,00 €
2016Ergebnis
2017Ergebnis
2018Ergebnis
2019Ergebnis
2020Planung
2021Planung
2022Planung
2023Planung
2024Planung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
sonstige Erträge
Finanzerträge
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
12.500.000,00 €
13.000.000,00 €
13.500.000,00 €
14.000.000,00 €
14.500.000,00 €
15.000.000,00 €
15.500.000,00 €
16.000.000,00 €
16.500.000,00 €
17.000.000,00 €
Steuern und ähnliche Abgaben
18
2016
Ergebnis
2017
Ergebnis
2018
Ergebnis
2019
Ergebnis
2020
Planung
2021
Planung
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
Personalaufwendungen 6.445.136,33 € 6.791.878,46 € 6.771.134,13 € 7.024.455,86 € 7.363.000,00 € 8.021.000,00 € 8.099.100,00 € 8.188.100,00 € 8.319.700,00 €
Versorgungsaufwendungen 876.595,16 € 186.462,53 € 737.870,73 € 148.933,82 € 109.000,00 € 619.600,00 € 116.000,00 € 118.000,00 € 125.800,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.557.730,72 € 3.923.416,20 € 4.304.979,61 € 4.229.414,61 € 5.273.000,00 € 4.976.600,00 € 4.531.200,00 € 3.931.400,00 € 4.347.400,00 €
bilanzielle Abschreibungen 2.430.116,72 € 2.359.804,54 € 2.446.427,82 € 2.496.929,05 € 2.689.100,00 € 2.588.600,00 € 2.739.200,00 € 2.793.400,00 € 2.849.700,00 €
Transferaufwendungen 6.520.121,42 € 6.754.651,43 € 7.075.135,29 € 7.221.080,41 € 7.484.200,00 € 9.258.000,00 € 9.254.900,00 € 9.829.500,00 € 10.096.700,00 €
sonstige Aufwendungen 2.794.660,20 € 3.535.567,16 € 2.708.880,15 € 3.029.895,87 € 2.717.000,00 € 5.185.000,00 € 4.856.600,00 € 4.939.700,00 € 5.071.700,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 467.166,87 € 469.810,99 € 493.143,59 € 398.218,88 € 384.800,00 € 262.200,00 € 199.600,00 € 187.700,00 € 176.500,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.524.617,67 € 2.355.058,89 € 2.518.355,60 € 2.580.045,00 € 2.691.400,00 € 3.048.000,00 € 3.024.700,00 € 3.028.700,00 € 3.044.700,00 €Gesamt 25.616.145,09 € 26.376.650,20 € 27.055.926,92 € 27.128.973,50 € 28.711.500,00 € 33.959.000,00 € 32.821.300,00 € 33.016.500,00 € 34.032.200,00 €
Entwicklung der Aufwendungen 2016 - 2024 (nach Kostenarten)
0,00 €
500.000,00 €
1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
2.000.000,00 €
2.500.000,00 €
3.000.000,00 €
3.500.000,00 €
4.000.000,00 €
4.500.000,00 €
5.000.000,00 €
5.500.000,00 €
6.000.000,00 €
6.500.000,00 €
7.000.000,00 €
7.500.000,00 €
8.000.000,00 €
2016Ergebnis
2017Ergebnis
2018Ergebnis
2019Ergebnis
2020Planung
2021Planung
2022Planung
2023Planung
2024Planung
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen
19 Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Grundsteuer A 5.218 5.218 5.218 5.218 6.008 5.991 6.002 6.000 6.000
Grundsteuer B 1.348.745 1.332.554 1.328.807 1.339.589 1.577.879 1.556.829 1.583.542 1.586.000 1.601.900
Gewerbesteuer 2.863.751 5.195.036 3.944.356 3.984.209 4.984.627 4.656.505 4.741.949 3.500.000 4.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.463.410 5.712.783 6.252.716 6.541.848 7.182.460 7.063.955 7.676.488 6.858.000 7.710.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 280.991 288.266 329.273 340.267 426.313 552.730 613.315 597.000 647.000
Sonstige Gemeindesteuern 73.320 79.060 81.349 90.396 109.382 111.283 127.499 110.000 118.000
Familienleistungsausgleich gemäß § 31a FAG 515.136 568.200 577.668 611.388 626.868 616.392 671.424 671.400 723.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen 872.100 1.685.628 1.914.144 0 1.231.332 896.208 1.200.588 1.741.200 1.453.000
Sonderschlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlüsselzuweisungen für übergem. Aufgaben 126.300 150.528 163.536 158.880 195.408 194.220 201.672 212.500 206.000
Allgemeine Zuweisungen 0 0 0 0 0 94.909 94.894 595.000 135.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel 11.548.970 15.017.273 14.597.067 13.071.794 16.340.276 15.749.022 16.917.373 15.877.100 16.699.900
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gewerbesteuerumlage 496.113 951.768 726.813 715.087 861.887 867.889 774.664 323.000 377.700
allgemeine Kreisumlage 3.340.369 3.382.005 3.484.045 3.782.708 3.896.796 4.198.100 4.402.239 4.539.600 4.273.800
Finanzausgleichsumlage (Land und Kreis) 0 0 0 38.544 0 0 0 0 0
Summe der Umlagen 3.836.482 4.333.773 4.210.858 4.536.339 4.758.683 5.065.989 5.176.903 4.862.600 4.651.500
Saldo 7.712.488 10.683.500 10.386.209 8.535.455 11.581.592 10.683.033 11.740.470 11.014.500 12.048.400
20
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
5.500.000
6.000.000
6.500.000
7.000.000
7.500.000
8.000.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Sonstige Gemeindesteuern
allgemeine Schlüsselzuweisungen
Schlüsselzuweisungen für übergem. Aufgaben
Familienleistungsausgleich gemäß § 31a FAG
21
0
250.000
500.000
750.000
1.000.000
1.250.000
1.500.000
1.750.000
2.000.000
2.250.000
2.500.000
2.750.000
3.000.000
3.250.000
3.500.000
3.750.000
4.000.000
4.250.000
4.500.000
4.750.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Entwicklung der Umlagen
Gewerbesteuerumlage
allgemeine Kreisumlage
Finanzausgleichsumlage (Land und Kreis)
22
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
Bestand
zum 01.01.
Kredit-
aufnahmeTilgung
Bestand
zum 31.12.
2004 4.265.040,61 €2005 4.265.040,61 € 0,00 € 253.617,71 € 4.011.422,90 €2006 4.011.422,90 € 7.884.150,00 € 421.550,92 € 11.474.021,98 €2007 11.474.021,98 € 300.000,00 € 675.350,34 € 11.098.671,64 €2008 11.098.671,64 € 891.250,00 € 695.749,15 € 11.294.172,49 €2009 11.294.172,49 € 1.279.250,00 € 1.101.669,61 € 11.471.752,88 €2010 11.471.752,88 € 600.000,00 € 936.229,56 € 11.135.523,32 €2011 11.135.523,32 € 492.750,00 € 672.975,12 € 10.955.298,20 €2012 10.955.298,20 € 484.000,00 € 666.816,12 € 10.772.482,08 €2013 10.772.482,08 € 702.375,00 € 672.208,02 € 10.802.649,06 €2014 10.802.649,06 € 1.147.625,00 € 723.421,88 € 11.226.852,18 €2015 11.226.852,18 € 3.574.000,00 € 1.783.121,63 € 13.017.730,55 €2016 13.017.730,55 € 586.000,00 € 734.979,76 € 12.868.750,79 €2017 12.868.750,79 € 0,00 € 966.373,14 € 11.902.377,66 €2018 11.902.377,66 € 0,00 € 1.149.356,62 € 10.753.021,04 €2019 10.753.021,04 € 1.540.500,00 €* 1.020.640,81 € 11.272.880,23 €2020 11.272.880,23 € 1.263.000,00 € 1.101.500,00 € 11.434.380,23 €
Planung 2021 11.434.380,23 € 1.591.000,00 €** 2.840.600,00 € 10.184.780,23 €* davon 637.500,00 € Kreditermächtigung aus 2018
** davon 488.000,00 € Kreditermächtigung aus 2020
3.000.000,00 €
4.000.000,00 €
5.000.000,00 €
6.000.000,00 €
7.000.000,00 €
8.000.000,00 €
9.000.000,00 €
10.000.000,00 €
11.000.000,00 €
12.000.000,00 €
13.000.000,00 €
14.000.000,00 €
Entwicklung des Bestandes zum 31.12.
23
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten (ohne Umschuldung)
Haushalts- Stand am + Kredit- - Tilgung nachrichtlich: Rest-
jahre 01.01. aufnahmen kreditermächtigung
TEUR TEUR TEUR TEUR EUR/Ew. TEUR
1 2 3 4 5 6 7
Ist - 2012 10.956 484 667 10.773 898 --
Ist - 2013 10.773 702 672 10.803 901 356
Ist - 2014 10.803 1.148 * 724 11.227 936 1.125
Ist - 2015 11.227 3.574 * 1.783 13.018 1.085 --
Ist - 2016 13.018 586 735 12.869 1.073 --
Ist - 2017 12.869 0 967 11.902 992 --
Ist - 2018 11.902 0 1.149 10.753 897 638
Ist - 2019 10.753 1.541 * 1.021 11.273 940 611 (nicht in Anspruch genommen)
HH - 2020 11.273 1.263 1.101 11.435 953 488
FP - 2021 11.435 1.591 * 2.841 10.185 849 --
FP - 2022 10.185 894 1.007 10.072 840 --
FP - 2023 10.072 532 1.049 9.555 797 --
FP - 2024 9.555 532 1.079 9.008 751
* jeweils incl. der Ermächtigung aus Vorjahr
Stand am 31.12.
24
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,
der Sonderposten und der Rückstellungen
Stand Stand Stand Zuführung Entnahme Stand
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 in in 31.12.2020
2021 2021
in TEUR in TEUR in TEUR TEUR TEUR in TEUR
1 2 8 8 8 6 7 8
1 Sonderrücklage
1.1 nicht aufzulösende Zuschüsse 0 0 0 0 0 0
1.2 nicht aufzulösende Zuweisungen 2.236 2.455 2.439 0 373 2.066
1.3 Stellplatzrücklage 0 0 0 0 0 0
1.4 Zwischensumme zu 1 2.236 2.455 2.439 0 373 2.066
2 Sonderposten
2.1 aufzulösende Zuschüsse 148 158 148 0 10 138
2.2 aufzulösende Zuweisungen 6.798 6.657 7.363 1.158 299 8.222
2.3 aufzulösende Beiträge 2.919 2.796 2.909 214 128 2.995
2.4 nicht aufzulösende Beiträge 4.242 4.242 4.242 0 0 4.242
2.5 Gebührenausgleich 0 0 0 0 0 0
2.6 Treuhandvermögen 0 0 0 0 0 0
2.7 Dauergrabpflege 0 0 0 0 0 0
2.8 Sonstige Sonderposten 244 244 244 0 0 244
2.9 Zwischensumme zu 2 14.351 14.097 14.906 1.372 437 15.841
3 Rückstellungen
3.1 Pensionsrückstellungen 6.241 6.451 6.477 605 535 6.547
3.2 Beihilferückstellungen 1.914 1.693 1.344 87 146 1.285
3.3 Altersteilzeitrückstellungen 24 63 39 0 35 4
3.4
Rückstellungen für später
entstehende Kosten 146 169 157 26 0 183
3.5 Altlastenrückstellung 0 0 0 0 0 0
3.6 Steuerrückstellung 0 0 0 0 0 0
3.7 Verfahrensrückstellung 0 0 0 0 0 0
3.8 Finanzausgleichsrückstellung 0 0 0 0 0 0
3.9 Instandhaltungsrückstellung 0 0 0 0 0 0
3.10
Rückstellungen für Verbindlichkeiten für
im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen
und Leistungen, für die keine Rechnung
vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht
bekannt ist 53 18 0 0 0 0
3.11 Sonstige Rückstellungen 0 0 0 0 0 0
3.12 Zwischensumme zu 3 8.378 8.394 8.017 718 716 8.019
25
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen
aus Gewährsverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen
wirtschaftlich gleichkommen
Datum der Zweck Ursprungs- voraussichtliche voraussichtl. Datum
Übernahme höhe in Höhe zu Beginn des Auslaufens
TEUR des HHj. In TEUR der Bürgschaft
1 2 3 4 5 6
I. Bürgschaften
1. -------------------
Summe
II. Verpflichtungen
1. -------------------
Summe
Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährsverträgen sowie Rechtsgeschäfte, die
diesen wirtschaftlich gleichkommen, hat die Gemeinde z. Z. nicht übernommen.
26
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2019 2020 2021 2022 2023 2024
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
77 1 Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit 21.651 23.164 27.602 26.852 26.986 27.879
7341 2 abzgl. Gewerbesteuer-
umlage 684 323 378 378 378 387
7371 3 abzgl. allg. Umlage
an Land 0 0 0 0 0 0
7372 4 abzgl. allg. Umlage
an Kreis 4.402 4.540 4.274 4.227 4.714 4.896
7373 5 abzgl. allg. Umlage
an Zweckverbände 0 463 715 750 790 830
6 bereinigte Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit 16.565 17.838 22.235 21.497 21.104 21.766
7 Veränderung
Vorjahr (in %) 7,68% 24,65% -3,32% -1,83% 3,14%
8 Empfehlung (in %) 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
Haushaltsjahr
27
Vorvorjahr Vorjahr Haushaltsjahr
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR Jahr in TEUR
1 2 3 4 5 6 7 8
Fehlanzeige -- -- -- -- -- -- -- --
1) IT-Zweckverband
Kommunit94 2,5 2,66% 0 0 0 2018 -98
1) Versorgungsbetriebe
Kronshagen GmbH1.500 1.500 100% 594 0 712 2019 799
Fehlanzeige -- -- -- -- -- -- -- --
Fehlanzeige -- -- -- -- -- -- -- --
Fehlanzeige -- -- -- -- -- -- -- --
Nachrichtlich:
Gewinnabführung (+)
Verlustabdeckung (-)
Umlagen (-)
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände
III. Gesellschaften
Jahresergebnis1
in TEUR %
I. Sondervermögen
II. Zweckverbände
Name StammkapitalAnteil der Gemeinde am
Stammkapital
Genossenschaftsanteile
- Kieler Volksbank e.G.
- Baugenossenschaft Mittelholstein eG
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenvereinen
- Wasser- und Bodenverband Kronshagen / Ottendorfer Au
28
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
Haushalts- allgemeine Sonder- Ergebnis- vorgetragener Jahresüber- Eigenkapital Bilanz- Anteil des
jahre Rücklage rücklage rücklage Jahresfehl- schuss/Jahres- summe Eigenkapitals
am 31.12. am 31.12. am 31.12. betrag fehlbetrag am 31.12. * am 31.12. an der Bilanz-
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR summe in %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
JR 2010 41.600 3.784 7.083 0 -566 51.901 87.390 59,4%
JR 2011 41.600 4.248 6.567 0 1.752 54.167 89.624 60,4%
JR 2012 41.600 4.262 8.360 0 -115 54.107 89.891 60,2%
JR 2013 39.457 4.290 7.867 0 -1.197 50.417 86.050 58,6%
JR 2014 42.544 1.646 6.670 0 768 51.628 88.051 58,6%
JR 2015 42.544 2.021 7.438 0 325 52.328 90.638 57,7%
JR 2016 42.544 2.021 7.763 0 -722 51.606 89.965 57,4%
JR 2017 42.572 2.225 7.041 0 2.547 54.385 92.431 58,8%
JR 2018 42.586 2.236 9.588 0 1.360 55.770 91.758 60,8%
JR 2019 42.586 2.455 10.949 0 535 56.525 92.973 60,8%
HH 2020 42.602 2.439 11.484 0 -1.190 55.335 91.770 60,3%
FP 2021 42.975 2.066 10.294 0 -1.990 53.345 89.745 59,4%
FP 2022 43.000 2.041 8.304 0 -970 52.375 88.470 59,2%
FP 2023 43.000 2.041 7.334 0 -727 51.648 86.733 59,5%
FP 2024 43.000 2.041 6.607 0 -847 50.801 84.995 59,8%
* Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6
29
Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
Die nach dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 eingeplanten Schlüssel-
zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von 206.000 € werden zurDeckung von Fehlbeträgen in den nachstehenden Bereichen verwendet.
Einrichtung Fehlbedarf davon ursächlich durch über-
gemeindliche Aufgaben
- berechnet nach tatsächlichen
oder geschätzten Benutzern
bzw. Einsätzen -
Euro % Euro
Feuerlöschwesen (12601) 464.100 5% 23.205
Volkshochschule (27101) 87.200 15% 13.080
Bücherei (27201) 284.000 10% 28.400
Kindertagesstätten (36501 - 4) 2.717.100 10% 271.710
Sporthallen, Sportplätze, Lehr-
Schwimmbecken 1.208.400 15% 181.260
(21106, 21702, 21803,
42101, 42401)
Bürgerhaus (57302) 524.500 25% 131.125
Summe 648.780
30
Verein / VerbandBeitrag
2019
Beitrag
2020
Beitrag
2021
ADS-Grenzfriedensbund e.V. 30,00 € 30,00 € 30,00 €
AktivRegion * 12.107,01 € 14.395,89 € 14.500,00 €
Arbeitsgemeinschaft für Zeitgemäßes Bauen e.V. 200,00 € 200,00 € 200,00 €
Blaues Kreuz 55,00 € 55,00 € 55,00 €
Blinden- und Sehbehindertenverein Schleswig-Holstein e.V. 33,00 € 33,00 € 33,00 €
Büchereizentrale Schleswig-Holstein 60,00 € 60,00 € 60,00 €
Bund deutscher Schiedsmänner e.V. 200,00 € 200,00 € 200,00 €
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 30,00 € 30,00 € 30,00 €
Deutsches Jugendherbergswerk e.V. 75,00 € 75,00 € 75,00 €
Europa Union 61,36 € 61,36 € 61,36 €
Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten der Kommunen in SH 350,00 € 350,00 € 350,00 €
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. 50,00 € 80,00 € 80,00 €
Förderegion Kiel und Umland 1.185,30 € 1.200,00 € 1.200,00 €
Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung 66,35 € 66,35 € 66,35 €
Freundschaftsverein Kronshagen-Bushenyi/Ishaka 24,00 € 24,00 € 24,00 €
Haus und Grund 100,00 € 100,00 € 100,00 €
Kieler Hospiz Förderverein e.V. 100,00 € 100,00 € 100,00 €
Klima-Bündnis / Alianza del Clima e.V. 220,00 € 220,00 € 220,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband 1.806,00 € 1.894,20 € 1.900,00 €
Kreisfeuerwehrverband 718,56 € 638,72 € 700,00 €
Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte SH 130,00 € 130,00 € 130,00 €
Landesverband der Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V. 180,00 € 135,00 € 135,00 €
Landesverein für innere Mission in Schleswig-Holstein 30,00 € 30,00 € 30,00 €Schleswig-Holsteinische Gesellschaft zur Verhütung und
Bekämpfung der Tuberkulose und der Lungenkrankheiten e.V.25,56 € 25,56 € 25,56 €
Schleswig-Holsteinische Universitätsgessellschaft
Sektion Kronshagen0,00 € 20,00 € 20,00 €
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag 11.858,17 € 10.857,82 € 11.000,00 €
Schleswig-Holsteinisches Freilichtmuseum 25,00 € 25,00 € 25,00 €
Schutzgemeinschaft deutscher Wald 64,00 € 64,00 € 64,00 €
SOS-Kinderdorf 205,00 € 205,00 € 205,00 €
Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge 55,00 € 55,00 € 55,00 €
GESAMT: 30.044,31 € 31.360,90 € 31.674,27 €
* einschl. Abrechnung aus dem Vorjahr
Mitgliedsbeiträge und Spenden an Verbände, Vereine und Organisationen 2019 - 2021
31 Zuweisungen und Zuschüsse
a) laufend
Sachkonto Produkt Förderzweck Empfänger 2019 2020 2021
11111.5318 Pflege freundschaftl. u. partnerschaftl. Bez. Zuschuss Bushenyi Freundschaftsverein Bushenyi 1.400 € 1.400 € 1.900 € 12601.5318 Feuerlöschwesen Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr 5.200 € 9.000 € 5.000 € 12801.5318 Katastrophenschutz Zuschuss für Beschaffungen DRK 500 € 500 € 500 € 24304.5318 sonst. Angebote Gym. Schulsozialarbeit Kirchenkreis 22.362 € 24.000 € 22.000 € 24304.5318 sonst. Angebote Gym. Mittagessen (Geschwisterermäßigung) Schüler/innen 10.547 € 10.000 € 10.000 € 24307.5318 sonst. Angebote GMS offene Ganztagsschule, Schulsozialarbeit Kirchenkreis 45.128 € 55.900 € 55.900 € 24307.5318 sonst. Angebote GMS Mittagessen (Geschwisterermäßigung) Schüler/innen 762 € 1.500 € 1.500 € 24310.5318 sonst. Angebote GS offene Ganztagsschule, Schulsozialarbeit Kirchenkreis 92.989 € 96.500 € 96.500 € 24310.5318 sonst. Angebote GS Mittagessen (Geschwisterermäßigung) Schüler/innen 13.996 € 16.000 € 16.000 € 28101.5318 Verwaltung Nachlass kulturelle Veranstaltungen u.a. div. 2.000 € 500 € - €
28102.5318 Aufg. der Volks- und Heimatpfl.Konzert Christuskirche, Schützenfest, Renovierung Toiletten Siedlerheim
Schützenverein, Christus-gemeinde, Siedlergemeinschaft 1.100 € 5.100 € 3.300 €
31301.5318 Hilfen für Asylbewerber/innen Betreuungsleistungen AWO 168.000 € 136.000 € 138.000 €
35101.5318 sonst. soziale AngelegenheitenAltenhilfe, Ev. Beratungszentrum, ehrenamtl. Begleitung von Menschen in seelischer Not
Kirchenkreis, Vereine und Verbände 4.527 € 6.500 € 6.500 €
36201.5312 Kinder- und Jugendarbeit Ferienwerk Kreisjugendring RD 1.619 € 2.000 € 2.000 €
36201.5318 Kinder- und Jugendarbeitaufsuchende Jugendarbeit, Spieliothek, verschiedeneJugendfreizeiten
Kirchenkreis, AWO, Vereine und Verbände 41.917 € 28.100 € 28.100 €
36301.5318 Familienzentrum KPA 54 Zuschuss Reinigungskosten Familienzentrum Pädiko 1.338 € 1.400 € 1.400 € Betriebskosten kirchl. Kitas Kirchenkreis
Betriebskosten Kita Hühnerland AWO
Betriebskosten Kita Zwergenhausen Verein Zwergenhausen
Betriebskosten Pädiko Pädiko
Beitrag Tagesmütter
36602.5318 Haus der Jugend Betriebskosten Haus der Jugend Kirchenkreis 153.296 € 172.000 € 172.000 €
41201.5318 Sozialpsychatrischer Dienst Zuschuss Personalkosten sozialpsychiatrischer Dienst DRK 12.000 € 12.000 € 12.000 €
42101.5318 allg. Sportförderung Jugendübungsleiter, Sportlehrer, überreg. Sportverkehr Sportvereine 24.746 € 25.700 € 26.200 €
53801.5312 Schmutzwasser Abwasserabgabe Land - € - € - €
53802.5312 Niederschlagswasser Niederschlagswasserabgabe Land 2.959 € 3.400 € 3.500 €
53802.5313 Niederschlagswasser Verbandsbeitrag Wasser- u. Bodenverb. 6.649 € 7.400 € 7.500 €
57101.5317 sonstige Wirtschaftsförderung Kronshagenschau Gewerbe- und Handelsv. - € - € - €
2.032.138 € 2.158.000 € 3.878.600 €
36502.5318 Förderung fremder Tageseinrichtungen 3.268.800 € 1.543.100 € 1.419.103 €
32 b) investiv
Sachkonto Produkt Förderzweck Empfänger 2019 2020 2020
div.7813 Diverse Softwareanschaff. Über Zweckverband Kommunit IT-Zweckverband Kommunit 10.127 € 156.200 € - €
28102.7818 Aufg. der Volks- und Heimatpfl. Zuschuss Orgel Christusgemeinde Kronshagen - € 10.000 € 10.000 €
36502.7832
Förderung fremder Tageseinrichtungen
Zuschuss Matschküche, Sitzgelegenheiten u. Induktionsherd (2020) Pädiko 25.028 € 4.000 € 16.000 €
51101.7815 Orts- und Regionalplanung Zuschuss Ortskernplanung Sonderkonto Ortskern 40.000 € - € 22.000 €
75.155 € 170.200 € 48.000 €
33
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Haushalts- Planansatz Ermächtigung Ist Nicht mehr be-
jahre aus Vorjahr nötigte Er- Gesamt aus Planungen
mächtigung der Vorjahre
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEURO
1 2 3 4 5 6
2015 6.262 3.524 5.558 827 2.064 --
2016 7.387 2.064 3.473 644 766 --
2017 6.096 766 4.240 130 2.130 --
2018 3.634 2.130 3.445 68 1.494 174
2019 5.069 1.494 2.664 330 3.212 294
1. NT 2020 4.667 3.212 -- -- -- --
2021 5.137 -- -- -- -- --
2022 2.873 -- -- -- -- --
2023 717 -- -- -- -- --
2024 2992
In das Folgejahr übertragen
34
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Produkt Konto Projekt Bezeichnung Produkt Bezeichnung 2021 2022 2023 2024
11162 0341000 Liegenschaftsverwaltung Verkauf Aldi-Grundstück 328.000 0 0 0
11162 1552002 Liegenschaftsverwaltung Zum Verkauf bestimmte Grundstücke Baugebiet "Ottendorfer Weg" 388.100 0 0 0
12601 2321000 Feuerlöschwesen Zuweisung des Landes Anschaffung Feuerwehrgerät und -fahrzeug 135.000 0 0 0
21105 2320000 Grundschule an den Eichen Aufzulösende Zuweisungen vom Bund (Digitalpakt Schule) 123.200 0 0 0
21105 2321000 Grundschule an den Eichen Aufzulösende Zuweisungen vom Land (Schulbausanierung) 426.000 221.200 0 0
21701 2320000 Gymnasium Aufzulösende Zuweisungen vom Bund (Digitalpakt Schule) 295.800 0 0 0
21802 2320000 Gemeinschaftsschule Aufzulösende Zuweisungen vom Bund (Digitalpakt Schule) 178.500 0 0 0
54101 2331000 Gemeindestraßen Beiträge für Straßenausbaumaßnahmen 214.000 0 0 0
52201 1318300 Förderung des Wohnungsbaus Ausleihungen Sonst. inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) 9.300 9.300 9.300 9.300
61201 1312300 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Erstattung Tilgungsleistungen Gymnasium Kronshagen durch den Kreis 42.600 33.200 21.300 12.700
61201 3216310 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft I-Fonds-Darlehen 952.200 745.300 399.000 399.000
61201 3217310 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite Euro-Währung Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) 150.800 148.500 133.000 133.000
3.243.500 1.157.500 562.600 554.000
35
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Produkt Konto Projekt Bezeichnung Produkt Bezeichnung 2021 2022 2023 2024
0801000 24.000 0 0 0
0891000 20.000 10.000 10.000 10.000
11107 0891000 Gebäudeservice u. - reinigung bewegliches Anlagevermögen 10.000 5.000 5.000 5.000
11162 0341000 Liegenschaftsverwaltung Kauf VBK-Gebäude 0 1.100.000 0 0
11162 0891000 Liegenschaftsverwaltung bewegliches Anlagevermögen 7.500 7.500 7.500 7.500
12202 0891000 Obdachlosenunterkünfte bewegliches Anlagevermögen 1.000 1.000 1.000 1.000
12601 0702000 Feuerlöschwesen Anschaffung Rüstwagen 400.000 0 0 0
12601 0891000 Feuerlöschwesen bewegliches Anlagevermögen 50.000 15.000 15.000 15.000
21105 0891000 Grundschule an den Eichen bewegliches Anlagevermögen 11.600 11.600 11.600 11.600
21105 0901000 100 Grundschule an den Eichen Maßnahmen aus dem Digitalpakt Schule 145.000 0 0 0
21105 0901000 218 Grundschule an den Eichen Umbau und Sanierung Gebäude Brüder-Grimm-Schule 1.246.000 0 0 0
21106 0891000 Sporteinrichtungen Grundschule an den Ebewegliches Anlagevermögen 2.000 2.000 2.000 2.000
21106 0901000 104 Sporteinrichtungen Grundschule an den EErneuerung Klima-/Lüftungsanlage 100.000 0 0 0
21701 0891000 Gymnasium bewegliches Anlagevermögen 22.100 22.100 22.100 22.100
21701 0901000 100 Gymnasium Maßnahmen aus dem Digitalpakt Schule 348.000 0 0 0
21702 0891000 Sporthalle Gymnasium bewegliches Anlagevermögen 1.000 1.000 1.000 1.000
21802 0891000 Gemeinschaftsschule bewegliches Anlagevermögen 10.800 10.800 10.800 10.800
21802 0901000 100 Gemeinschaftsschule Maßnahmen aus dem Digitalpakt Schule 210.000 0 0 0
21802 0901000 106 Gemeinschaftsschule Umgestaltung Schulhof Gemeinschaftsschule 100.000 0 0 0
21803 0891000 Sporteinrichtungen Gemeinschaftsschulebewegliches Anlagevermögen 21.600 1.000 1.000 1.000
24304 0891000 Gymnasium - sonstige Angebote des Schbewegliches Anlagevermögen 1.000 1.000 1.000 1.000
24305 0901000 103 Allgemeine Schulverwaltung Sofortausstattungprogramm Digitalpakt Schule 19.000 0 0 0
24307 0891000 Gemeinschaftsschule - sonstige Angebotbewegliches Anlagevermögen 3.500 1.000 1.000 1.000
24308 0891000 Mensa am Standort Eichkoppelweg bewegliches Anlagevermögen 1.000 1.000 1.000 1.000
24309 0891000 Mensa am Standort Suchsdorfer Weg bewegliches Anlagevermögen 1.000 1.000 1.000 1.000
24310 0891000 Grundschule - sonstige Angebote des Scbewegliches Anlagevermögen 32.700 2.000 2.000 2.000
27101 0891000 Volkshochschule bewegliches Anlagevermögen 1.000 1.000 1.000 1.000
27201 0891000 Bücherei bewegliches Anlagevermögen 2.500 2.500 2.500 2.500
28102 1911008 Allg. Aufgaben Volks- und HeimatpflegeZuschuss Orgel Kirchengemeinde 10.000 0 0 0
31301 0891000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtbewegliches Anlagevermögen 10.000 10.000 10.000 10.000
36501 0891000 Kita Fußsteigkoppel bewegliches Anlagevermögen 18.800 2.400 2.400 2.400
36502 1911008 Förderung fremder Tageseinrichtungen Investitionskostenzuschüsse fremde Kitas 16.000 0 0 0
36503 0891000 Kita Kopperpahler Allee 59 bewegliches Anlagevermögen 20.800 1.800 1.800 1.800
36601 0891000 Kinderspielplätze bewegliches Anlagevermögen 10.000 10.000 10.000 10.000
42401 0891000 Sportplätze bewegliches Anlagevermögen 5.000 0 0 0
51101 1911005 Orts- und Regionalplanung Zuschuss der Gemeinde zur Ortskernentwicklung 22.000 0 0 0
bewegliches Anlagevermögen11106 allg. Innere Verwaltung
36
53801 0440000 Schmutzwasser Kanäle 223.000 274.000 212.000 212.000
53801 0440001 Schmutzwasser Hausanschlusskanäle 50.000 50.000 50.000 50.000
53801 0440002 Schmutzwasser Bauwerke 70.000 10.000 10.000 10.000
53801 0702000 Schmutzwasser Fahrzeuge 12.000 0 0 0
53801 0891000 Schmutzwasser bewegliches Anlagevermögen 5.000 5.000 5.000 5.000
53802 0440000 Niederschlagswasser Kanäle 210.000 210.000 210.000 210.000
53802 0440001 Niederschlagswasser Hausanschlusskanäle 30.000 30.000 30.000 30.000
53802 0440002 Niederschlagswasser Bauwerke 10.000 10.000 10.000 10.000
53802 0702000 Niederschlagswasser Fahrzeuge 6.000 0 0 0
53802 0891000 Niederschlagswasser bewegliches Anlagevermögen 5.000 5.000 5.000 5.000
54101 0902000 107 Gemeindestraßen Mobilität KVG Endhaltestelle Albert-Schweitzer-Str. 215.000 0 0 0
54101 0902000 108 Gemeindestraßen Straßenausbau Dorfstraße (Rad- u. Fußweg) 190.000 0 0 0
54101 0902000 109 Gemeindestraßen Straßenausbau Tegelkuhle 0 550.000 0 0
54101 0902000 110 Gemeindestraßen Straßenausbau Holländerey 0 0 0 1.300.000
54101 0902000 111 Gemeindestraßen Umgestaltung Kreuzung Eckernförder Str./Kopperpahler Allee 0 250.000 0 0
54101 0902000 112 Gemeindestraßen Umgestaltung Kreuzung Kieler Str. / Claus-Sinjen-Str. 0 0 0 750.000
54101 0902000 120 Gemeindestraßen Straßenausbau Kieler Straße 100.000 0 0 0
54101 0902000 197 Gemeindestraßen Straßenausbau Claus-Sinjen-Str. (Radweg) 730.000 0 0 0
54101 0902000 225 Gemeindestraßen Erneuerung Buscaps 245.000 0 0 0
56101 0902000 144 Umweltschutzmaßnahmen Maßnahmen zum Natur- und Klimaschutz 15.000 10.000 15.000 10.000
57302 0891000 Bürgerhaus bewegliches Anlagevermögen 61.300 205.000 5.000 5.000
57303 0702000 Bauhof Fahrzeuge 25.000 0 0 160.000
57303 0891000 Bauhof bewegliches Anlagevermögen 10.000 10.000 10.000 10.000
61201 3216350 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen 321.200 371.700 472.000 535.000
61201 3216351 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen SANIERUNG GYMNASIUM 42.700 33.200 21.300 12.700
61201 3217350 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ordentliche Tilgung Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) 632.900 602.600 555.700 531.600
61201 3217360 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Außerordentliche Tilgung Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) 1.843.800 0 0 0
61201 3421001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Verbindlichkeiten aus Leibrenten 19.600 32.900 33.800 34.400
7.977.400 3.880.100 1.765.500 4.001.400
37
Ergebnishaushalt
Ergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
38Seite :
17.12.2020Datum:
12:39:46Uhrzeit:
Ansatz
des
Haus-
haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
14.905.90040 Steuern und ähnliche Abgaben 15.078.90013.328.4001 15.401.10015.420.220,05 16.141.300
4011000 Grundsteuer A 6.0006.000 6.0006.002,21 6.0006.000
4012000 Grundsteuer B 1.617.9001.586.000 1.634.1001.583.542,23 1.742.3001.601.900
4013000 Gewerbesteuer 4.100.0003.500.000 4.100.0004.741.949,60 4.200.0004.100.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.910.0006.858.000 8.180.0007.676.488,00 8.682.0007.710.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 575.000597.000 589.000613.315,00 603.000647.000
4031000 Vergnügungssteuer 50.00045.000 50.00060.108,01 50.00050.000
4032000 Hundesteuer 68.00065.000 68.00067.391,00 68.00068.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 752.000671.400 774.000671.424,00 790.000723.000
6.988.80041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.525.2003.669.8002 7.545.9002.621.041,61 7.732.800
4111000 Schlüsselzuweisungen 1.943.6001.741.200 1.903.4001.200.588,00 2.031.5001.453.000
4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche
Aufgaben
215.000212.500 223.000201.672,00 237.000206.000
4130000 Allgemeine Zuweisungen Bund 0500.000 00,00 00
4131000 Allgemeine Zuweisungen Land 135.00095.000 135.00094.894,42 135.000135.000
4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom
Bund
48.6000 26.2000,00 26.40098.200
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 4.702.200569.700 4.748.100582.306,97 4.794.8004.656.900
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Gemeinden (GV)
99.200201.300 100.700231.898,12 102.20097.700
4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private
Unternehmen
100200 1000,00 100100
4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige
Bereiche
33.60032.800 34.10032.292,12 34.60033.100
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
9.7009.800 8.90010.393,81 8.6009.900
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
338.200307.300 366.400266.996,17 362.600298.900
042 + sonstige Transfererträge 003 00,00 0
3.052.70043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.065.1002.933.0004 3.072.8003.088.056,64 3.082.900
4311000 Verwaltungsgebühren 88.400109.900 88.500129.150,85 88.600106.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.656.3002.602.400 2.663.4002.657.480,06 2.670.4002.649.200
4321002 Nutzungsentgelte Bürgerhaus 91.40047.500 92.70088.022,04 94.10070.000
4321003 Entgelte aus Bewirtung Bürgerhaus 101.50050.000 103.00090.200,86 104.600100.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge
127.500123.200 125.200123.202,83 125.200127.500
368.300441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 237.4001.286.5005 237.400324.782,66 237.500
4411000 Mieten und Pachten 180.000180.000 180.000201.111,90 180.000180.000
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 01.066.200 00,00 0130.900
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 57.40040.300 57.400113.425,08 57.50057.400
4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle 00 03.902,08 00
4461010 Leihgebühren für Instrumente Gymnasium 00 0804,00 00
4461011 Sonstiges (Spenden, Sponsorengelder, etc.)
Gymnasium
00 05.086,00 00
4461012 Schülerumlage Gymnasium 00 0453,60 00
1.793.700448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.817.7001.988.3006 1.853.9001.938.583,27 1.899.800
Ergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
39Seite :
17.12.2020Datum:
12:39:46Uhrzeit:
Ansatz
des
Haus-
haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Bund
4.0000 4.1006.616,67 4.1004.000
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 20062.300 20061.803,75 9.20010.200
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)
1.641.1001.471.300 1.673.2001.439.214,57 1.706.0001.609.500
4482001 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen aus
BuT für KiTa-Ausflüge FSK
00 04,50 00
4482101 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT
Schulausflüge + Klassenfahrten
00 03.634,78 00
4482102 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Ausflüge
Kindertagesstätten
00 016,42 00
4482103 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schulbedarf 00 07.102,60 00
4482104 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT
Schülerbeförderung
00 0469,12 00
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Zweckverbände
158.800155.200 162.800150.834,66 166.900156.400
4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom
sonstigen öffentlichen Bereich
00 010.086,78 00
4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.
Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
13.00013.000 13.00013.128,93 13.00013.000
4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
sonstige öffentl. Sonderrechnungen
00 01.875,23 00
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
übrige Bereiche
600286.500 600243.795,26 600600
1.458.60045 + sonstige Erträge 749.8001.271.1007 796.800973.112,82 692.400
4511000 Konzessionsabgaben 480.000480.000 480.000487.988,58 480.000480.000
4521000 Erträge aus Steuerrückerstattungen 00 01.455,66 00
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und
Gebäuden
0172.000 00,00 0172.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
1000 €
00 07.522,60 00
4561000 Bußgelder 65.10059.100 65.10050.515,00 65.10065.100
4562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto) 9.10017.000 9.1008.559,16 9.2009.000
4562001 Säumniszuschläge 00 05.890,91 00
4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und
Steuererstattungen (Absummierungskonto)
10.00010.000 10.00013.802,00 10.00010.000
4565001 Verzinsung von Steuernachforderungen und
Steuererstattungen
00 0316,75 00
4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
Sonderposten
00 02.000,00 00
4581000 Erträge aus Zuschreibungen 6.3006.600 6.2006.681,80 6.0006.500
4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige
öffentlich-rechtliche Forderungen
00 024,60 00
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von
Rückstellungen
00 053.275,08 00
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellung
123.500114.000 121.60052.718,57 119.800534.900
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
44.800349.800 104.800221.561,81 2.300146.100
Ergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
40Seite :
17.12.2020Datum:
12:39:46Uhrzeit:
Ansatz
des
Haus-
haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Altersteilzeitrückstellung
11.00024.000 00,00 035.000
4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Rückstellung für später entstehende Kosten
038.600 00,00 00
4583121 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf
Forderungen aus Verwaltungsgebühren
00 0270,90 00
4583131 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf
Forderungen aus Benutzungsgebühren
00 05.195,85 00
4583151 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf
Forderungen aus sonstigen Erträgen
00 06.110,50 00
4583231 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf
Forderungen aus Gewerbesteuer
00 029.346,00 00
4583298 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf
Forderungen aus DLG Konten
00 02.522,58 00
4583341 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf
Forderungen aus Mieten und Pachten
00 03.099,19 00
4583342 Erträge aus der Auflösung von EWB 50 % auf
Forderungen aus Mieten und Pachten
00 012.539,14 00
4583351 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf
Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen
Leistungsentgelten
00 01.716,14 00
0471 + aktivierte Eigenleistungen 008 00,00 0
0472 +/- Bestandsveränderungen 009 00,00 0
24.365.797,0510 = Erträge 28.568.000 28.474.10024.477.100 28.907.900 29.786.700
8.021.00050 Personalaufwendungen 8.099.1007.363.00011 8.188.1007.024.455,86 8.319.700
5011000 Beamtinnen und Beamte 654.500619.600 660.900558.929,57 667.700648.000
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5.294.1004.800.800 5.346.9004.482.854,06 5.400.6005.241.800
5019000 Sonstige Beschäftigte 00 02.249,10 00
5021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse 425.700415.600 436.300308.837,30 447.400415.300
5021002 Solidarumlage Versorgungsausgleichskasse 00 030.725,70 00
5021003 Zuführung zur Versorgungsausgleichsrücklage
Beamte
00 010.401,30 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 361.500324.100 365.200306.889,09 368.800358.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
1.119.4001.000.300 1.130.700946.940,72 1.141.7001.108.300
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 64.40062.000 65.60075.133,56 66.70063.700
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
179.500140.600 182.500123.739,14 175.200174.700
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 00 0138.712,86 51.60011.200
5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f.
Beschäftigte
00 039.043,46 00
619.60051 + Versorgungsaufwendungen 116.000109.00012 118.000148.933,82 125.800
5111000 Versorgungsbezüge Beamte/-innen 35.00039.000 36.00062.606,42 37.00034.000
5111001 Zuführung zur Versorgungsrücklage
Versorgungsempfänger/in
00 013.743,18 00
5141000 Beihilfe für Versorgungsempfänger 81.00070.000 82.00072.584,22 83.00080.000
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
Versorgungsempfänger/innen
00 00,00 0430.000
5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für
Versorgungsempfänger/innen
00 00,00 5.80075.600
Ergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
41Seite :
17.12.2020Datum:
12:39:46Uhrzeit:
Ansatz
des
Haus-
haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
4.976.60052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.531.2005.273.00013 3.931.4004.229.414,61 4.347.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 871.0001.194.600 801.5001.293.477,56 702.0001.123.100
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 032.700 03.768,14 00
5211002 nicht durch Versicherung erstattungsfähige
Betriebsfolgekosten (Brandschaden Feuerwehr)
00 017.152,45 00
5211005 Wartungskosten 123.500118.500 123.5000,00 123.500125.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
1.005.3001.145.000 445.700402.308,10 1.121.600883.600
5221001 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 134.000132.000 136.00073.404,00 138.000132.000
5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 228.400265.100 228.400261.625,15 37.600233.500
5232000 Leasing 5.4005.400 5.4005.201,64 5.4005.400
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
1.336.5001.308.200 1.356.3001.318.266,01 1.376.5001.316.300
5251000 Haltung von Fahrzeugen 109.00097.800 110.50095.707,88 112.400107.400
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
37.80034.400 38.40036.290,31 38.90037.300
5261002 Untersuchungen, Impfungen Feuerwehr 2.0002.000 2.000834,74 2.0002.000
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 63.30081.100 64.00065.436,44 64.90089.100
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 152.500291.500 153.300234.938,59 154.400227.300
5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 107.00099.000 107.00076.574,46 107.000107.000
5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 15.2000 15.5000,00 15.70015.000
5271003 Kosten für die Bewirtung Bürgerhaus 101.50050.000 103.000109.796,22 104.600100.000
5271004 Corona-bedingte Mehraufwendungen 0117.500 00,00 0150.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 230.800242.200 232.800210.864,86 234.800230.400
5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 8.00036.000 8.10016.225,42 8.10012.200
5291002 Jubiläumsfeier "750 Jahre Kronshagen" 020.000 00,00 080.000
5291005 Aufwendungen für das Projekt Stützpunktschule 00 0334,35 00
5291010 Auszahlungen für Instrumente (Reparaturen, etc.)
Gymnasium
00 0344,77 00
5291011 Sonstiges (Zuschüsse, Theaterprojekt, etc.)
Gymnasium
00 05.257,52 00
5291012 Auszahlungen aus Schülerumlage Gymnasium 00 01.606,00 00
2.588.60057 + bilanzielle Abschreibungen 2.739.2002.689.10014 2.793.4002.496.929,05 2.849.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
2.699.9002.647.800 2.754.3002.390.901,02 2.811.9002.549.900
5711001 Abschreibungen auf Wohnungsbelegungsrechte 4.9004.900 4.9004.839,88 4.9004.900
5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche
Forderungen
00 031.615,80 00
5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus
Verwaltungsgebühren
00 0290,90 00
5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus
Benutzungsgebühren
00 015.259,26 00
5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen
und Zuschüsse für laufende Zwecke
00 0179,18 00
5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen
Erträgen
00 03.138,00 00
5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
00 07.953,89 00
Ergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
42Seite :
17.12.2020Datum:
12:39:46Uhrzeit:
Ansatz
des
Haus-
haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und
Pachten
00 02.826,15 00
5731641 Abschreibungen auf Forderungen aus Verpachtung
Gaststätte Bürgerhaus (umsatzsteuerpflichtig 19% Ust.)
00 03.898,91 00
5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen
privatrechtlichen Leistungsentgelten
00 01.034,50 00
5731661 Abschreibungen auf Forderungen aus
Ersatzleistungen für Schadensfälle
00 0223,82 00
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 34.40036.400 34.20034.767,74 32.90033.800
9.258.00053 + Transferaufwendungen 9.254.9007.484.20015 9.829.5007.221.080,41 10.096.700
5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Gemeinden (GV)
2.0005.400 2.1004.864,24 2.1005.500
5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Zweckverbände
07.400 06.648,99 07.500
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private
Unternehmen
1.0001.000 7.0000,00 1.00013.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige
Bereiche
3.869.4002.117.700 3.910.4001.995.606,64 3.951.9003.838.100
5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Mittagessen
27.90027.500 28.30025.304,70 28.80027.500
5338001 Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten 00 03.634,78 00
5338002 Leistungen für BuT Ausflüge Kindertagesstätten 00 013,50 00
5338003 Leistungen für BuT Schulbedarf 00 07.102,60 00
5338004 Leistungen für BuT Schülerbeförderung 00 0469,12 00
5341000 Gewerbesteuerumlage 377.700323.000 377.700774.664,00 386.900377.700
5372000 Kreisumlage 4.226.9004.539.600 4.714.0004.402.239,00 4.896.0004.273.800
5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände 750.000462.600 790.000532,84 830.000714.900
5.185.00054 + sonstige Aufwendungen 4.856.6002.717.00016 4.939.7003.029.895,87 5.071.700
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.8003.800 3.8003.597,79 3.9003.800
5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
129.300122.200 128.400101.161,94 188.600130.700
5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-
sonstige Aufwendungen
161.200170.900 163.800148.132,07 166.400161.100
5431000 Geschäftsaufwendungen 431.000516.500 442.200541.998,53 441.900626.500
5431001 Geschäftsaufwendungen 42.00041.000 43.00045.600,53 44.00042.000
5431002 Honorare 89.20089.000 90.60092.525,00 92.00087.900
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 194.500211.000 196.400273.336,16 198.500219.500
5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit Bund
1.0000 1.000636,00 1.0001.000
5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit Land
64.70058.300 65.60061.026,00 66.60063.700
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)
3.545.0001.266.800 3.607.2001.095.922,72 3.669.4003.613.900
5452001 Erstattungen an den Kreis für Schülerbeförderung 7.6007.100 7.7006.735,05 7.8007.500
5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit Zweckverbände
10.00012.000 10.000429.743,58 10.00010.000
5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.tätigkeit an den sonstigen öffentlichen Bereich
43.10039.000 43.80037.811,50 44.40042.500
5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen,
Sondervermögen
033.200 031.885,53 033.700
Ergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
43Seite :
17.12.2020Datum:
12:39:46Uhrzeit:
Ansatz
des
Haus-
haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit übrige Bereiche
00 07.268,86 00
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen 00 051.452,00 00
5473152 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf
Forderungen aus sonstigen Erträgen
00 0126,25 00
5473221 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf
Forderungen aus Grundsteuer B
00 070,72 00
5473232 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf
Forderungen aus Gewerbesteuer
00 04.214,83 00
5473251 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf
Forderungen aus Hundesteuer
00 0120,00 00
5473252 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf
Forderungen aus Hundesteuer
00 015,00 00
5489000 Zweckentfremdungszinsen Ortskernentwicklung 56.00070.000 57.00046.738,99 57.00064.000
5489001 Sonstige besondere Aufwendungen 52.00050.000 53.0006.088,15 54.00051.000
5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen
für Vbk. für im HHJ empfangene LuL, für die keine Rechnung
vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt
00 018.489,00 00
5491000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung
für später entstehende Kosten
26.20026.200 26.20023.120,00 26.20026.200
5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten 00 02.079,67 00
24.150.709,6217 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 30.648.800 29.597.00025.635.300 29.800.100 30.811.000
215.087,4318 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 17)
-2.080.800 -1.122.900-1.158.200 -892.200 -1.024.300
353.30046 + Finanzerträge 352.100353.20019 353.000717.300,54 354.300
4617000 Zinserträge Kreditinstitute 01.500 02.174,89 00
4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich 2.1001.700 3.0002.206,70 4.3003.300
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und
Beteiligungen
350.000350.000 350.000712.918,95 350.000350.000
262.20055 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 199.600384.80020 187.700398.218,88 176.500
5511000 Zinsaufwendungen an das Land Sanierung
Gymnasium
00 08.349,75 00
5511001 Zinsaufwendungen an das Land 00 080.715,03 00
5516000 Zinsaufwendungen I-Fonds-Darlehen 63.300119.200 57.0000,00 50.50069.400
5516001 Zinsaufwendungen I-Fonds-Darlehen SANIERUNG
GYMNASIUM
2.7006.500 1.3000,00 5004.500
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 42.700134.000 39.000155.709,71 35.30084.300
5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -
Überziehungszinsen
1000 1000,00 100100
5518000 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen
Bereich - Leibrenten
80.800115.100 80.300116.063,39 80.10093.900
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und
Steuererstattungen
10.00010.000 10.00037.381,00 10.00010.000
319.081,6621 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 91.100 152.500-31.600 165.300 177.800
534.169,0922 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.989.700 -970.400-1.189.800 -726.900 -846.500
Nachrichtlich:
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3.048.000+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.024.7002.691.40048 3.028.7002.580.045,00 3.044.700
Ergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
44Seite :
17.12.2020Datum:
12:39:46Uhrzeit:
Ansatz
des
Haus-
haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof 1.214.1001.222.700 1.214.1001.174.113,91 1.214.1001.214.100
4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Bürgerhaus
148.800146.200 142.800135.975,09 148.800142.800
4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sport 490.500490.600 490.500490.504,00 490.500470.500
4811004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Gebäudeservice
234.300236.000 234.300191.494,17 234.300234.300
4811005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwasser 205.000156.000 205.000216.621,48 205.000205.000
4811006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VHS 3.0005.200 3.0003.000,38 3.0003.000
4811007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV 600.000309.300 610.000284.600,00 620.000649.300
4811008 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Schule/Kita
129.000125.400 129.00083.735,97 129.000129.000
3.048.000- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.024.7002.691.40058 3.028.7002.580.045,00 3.044.700
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
1.214.1001.222.700 1.214.1001.174.113,91 1.214.1001.214.100
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bürgerhaus
148.800146.200 142.800135.975,09 148.800142.800
5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Sport
490.500490.600 490.500490.504,00 490.500470.500
5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Gebäudeservice
234.300236.000 234.300191.494,17 234.300234.300
5811005 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Abwasser
205.000156.000 205.000216.621,48 205.000205.000
5811006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
VHS
3.0005.200 3.0003.000,38 3.0003.000
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
600.000309.300 610.000284.600,00 620.000649.300
5811008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Schule/Kita
129.000125.400 129.00083.735,97 129.000129.000
0,00= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen 0 00 0 0
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
2.588.600bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
2.739.2002.689.100571 + 574 2.793.4002.430.508,64 2.849.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
2.699.9002.647.800 2.754.3002.390.901,02 2.811.9002.549.900
5711001 Abschreibungen auf Wohnungsbelegungsrechte 4.9004.900 4.9004.839,88 4.9004.900
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 34.40036.400 34.20034.767,74 32.90033.800
436.300- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
475.400440.300416 + 437 500.500400.592,81 496.400
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
9.7009.800 8.90010.393,81 8.6009.900
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
338.200307.300 366.400266.996,17 362.600298.900
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge
127.500123.200 125.200123.202,83 125.200127.500
2.029.915,83= Nettoabschreibungsaufwand 2.152.300 2.263.8002.248.800 2.292.900 2.353.300
*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***
45
Ergebnishaushalt
nach Produktbereichen
Zentrale Verwaltung1Hauptproduktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
46Seite :
17.12.2020Datum:
12:53:09Uhrzeit:
Ansatz
des
Haus-
haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
040 Steuern und ähnliche Abgaben 001 00,00 0
87.00041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 96.20039.4002 73.50040.146,43 73.800
042 + sonstige Transfererträge 003 00,00 0
150.40043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 132.800144.8004 132.900172.391,87 133.000
315.100441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 184.2001.247.5005 184.200215.117,74 184.200
171.100448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 165.000222.5006 169.000186.475,23 182.100
923.10045 + sonstige Erträge 238.400704.9007 296.500264.697,30 192.200
0471 + aktivierte Eigenleistungen 008 00,00 0
0472 +/- Bestandsveränderungen 009 00,00 0
878.828,5710 = Erträge 1.646.700 816.6002.359.100 856.100 765.300
3.634.30050 Personalaufwendungen 3.669.0003.124.50011 3.713.5002.319.327,21 3.800.600
619.60051 + Versorgungsaufwendungen 116.000109.00012 118.000148.933,82 125.800
955.00052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601.400814.40013 603.200522.921,58 593.000
340.30057 + bilanzielle Abschreibungen 365.100339.00014 349.100333.741,30 348.300
657.30053 + Transferaufwendungen 600.500473.50015 610.5007.632,84 620.500
625.10054 + sonstige Aufwendungen 485.900551.00016 496.100936.456,21 555.300
0 davon Verfügungsmittel 0017 00,00 0
4.269.012,9618 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 6.831.600 5.837.9005.411.400 5.890.400 6.043.500
-3.390.184,3919 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-5.184.900 -5.021.300-3.052.300 -5.034.300 -5.278.200
046 + Finanzerträge 0020 00,00 0
055 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0021 00,00 0
0,0022 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00 0 0
-3.390.184,3923 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-5.184.900 -5.021.300-3.052.300 -5.034.300 -5.278.200
888.60048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 839.300550.30024 849.300481.094,17 859.300
672.70058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 623.400328.70025 633.400276.614,51 643.400
-3.185.704,7326 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -4.969.000 -4.805.400-2.830.700 -4.818.400 -5.062.300
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
340.300bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
365.100339.000571 + 574 349.100327.650,40 348.300
38.800- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
47.60041.900416 + 437 47.30038.747,36 47.400
288.903,04= Nettoabschreibungsaufwand 301.500 317.500297.100 301.800 300.900
Schule und Kultur2Hauptproduktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
47Seite :
17.12.2020Datum:
12:53:09Uhrzeit:
Ansatz
des
Haus-
haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
040 Steuern und ähnliche Abgaben 001 00,00 0
496.20041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 529.400504.9002 559.300470.026,11 557.500
042 + sonstige Transfererträge 003 00,00 0
243.60043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 244.400289.3004 245.200297.879,48 245.900
34.200441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 34.20019.3005 34.20082.161,78 34.300
1.583.900448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.615.5001.421.3006 1.647.6001.323.883,20 1.680.400
4.00045 + sonstige Erträge 4.1007.0007 4.10057.812,33 4.200
0471 + aktivierte Eigenleistungen 008 00,00 0
0472 +/- Bestandsveränderungen 009 00,00 0
2.231.762,9010 = Erträge 2.361.900 2.427.6002.241.800 2.490.400 2.522.300
1.628.50050 Personalaufwendungen 1.644.1001.575.80011 1.660.4001.604.326,01 1.676.400
051 + Versorgungsaufwendungen 0012 00,00 0
1.538.30052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.527.5001.756.00013 1.482.7001.901.065,92 1.484.300
687.70057 + bilanzielle Abschreibungen 772.200753.40014 847.800625.100,79 828.300
270.20053 + Transferaufwendungen 355.900209.50015 389.100188.884,30 422.300
918.00054 + sonstige Aufwendungen 925.800953.20016 939.100922.535,54 953.100
0 davon Verfügungsmittel 0017 00,00 0
5.241.912,5618 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 5.042.700 5.225.5005.247.900 5.319.100 5.364.400
-3.010.149,6619 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-2.680.800 -2.797.900-3.006.100 -2.828.700 -2.842.100
046 + Finanzerträge 050020 02.079,67 0
055 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0021 00,00 0
2.079,6722 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 0500 0 0
-3.008.069,9923 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-2.680.800 -2.797.900-3.005.600 -2.828.700 -2.842.100
543.10048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 563.100561.70024 563.100517.753,35 563.100
446.30058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 446.300435.20025 446.300379.665,78 446.300
-2.869.982,4226 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -2.584.000 -2.681.100-2.879.100 -2.711.900 -2.725.300
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
687.700bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
772.200753.400571 + 574 847.800619.133,16 828.300
219.300- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
250.500214.100416 + 437 278.400180.344,94 274.600
438.788,22= Nettoabschreibungsaufwand 468.400 521.700539.300 569.400 553.700
Soziales und Jugend3Hauptproduktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
48Seite :
17.12.2020Datum:
12:53:09Uhrzeit:
Ansatz
des
Haus-
haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
040 Steuern und ähnliche Abgaben 001 00,00 0
4.518.60041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.563.000528.6002 4.608.700569.939,74 4.655.000
042 + sonstige Transfererträge 003 00,00 0
774.00043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 774.000699.5004 774.000682.705,87 774.000
16.700441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 16.70016.7005 16.70025.096,42 16.700
17.000448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.000322.9006 17.100404.062,33 17.100
35.00045 + sonstige Erträge 11.00024.0007 059.684,48 0
0471 + aktivierte Eigenleistungen 008 00,00 0
0472 +/- Bestandsveränderungen 009 00,00 0
1.741.488,8410 = Erträge 5.361.300 5.381.7001.591.700 5.416.500 5.462.800
1.537.70050 Personalaufwendungen 1.553.3001.403.50011 1.568.9001.580.071,65 1.584.800
051 + Versorgungsaufwendungen 0012 00,00 0
759.80052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 759.500778.30013 748.000704.723,82 485.700
167.00057 + bilanzielle Abschreibungen 151.900225.40014 152.500247.006,65 153.700
3.616.80053 + Transferaufwendungen 3.654.7001.889.10015 3.693.0001.801.019,86 3.731.800
2.431.30054 + sonstige Aufwendungen 2.351.30054.70016 2.391.30038.611,11 2.431.400
0 davon Verfügungsmittel 0017 00,00 0
4.371.433,0918 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 8.512.600 8.470.7004.351.000 8.553.700 8.387.400
-2.629.944,2519 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-3.151.300 -3.089.000-2.759.300 -3.137.200 -2.924.600
046 + Finanzerträge 0020 00,00 0
055 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0021 00,00 0
0,0022 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00 0 0
-2.629.944,2523 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-3.151.300 -3.089.000-2.759.300 -3.137.200 -2.924.600
048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0024 00,00 0
179.40058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 179.400194.00025 179.400176.336,63 179.400
-2.806.280,8826 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -3.330.700 -3.268.400-2.953.300 -3.316.600 -3.104.000
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
167.000bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
151.900225.400571 + 574 152.500229.258,48 153.700
7.700- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
6.80015.400416 + 437 6.60014.522,77 6.200
214.735,71= Nettoabschreibungsaufwand 159.300 145.100210.000 145.900 147.500
Gesundheit und Sport4Hauptproduktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
49Seite :
17.12.2020Datum:
12:53:09Uhrzeit:
Ansatz
des
Haus-
haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
040 Steuern und ähnliche Abgaben 001 00,00 0
14.40041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.40019.6002 14.40014.450,56 14.400
042 + sonstige Transfererträge 003 00,00 0
043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 004 01.014,25 0
0441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 005 00,00 0
0448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 006 00,00 0
045 + sonstige Erträge 007 02.326,02 0
0471 + aktivierte Eigenleistungen 008 00,00 0
0472 +/- Bestandsveränderungen 009 00,00 0
17.790,8310 = Erträge 14.400 14.40019.600 14.400 14.400
050 Personalaufwendungen 0011 08.139,87 0
051 + Versorgungsaufwendungen 0012 00,00 0
61.40052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.40061.40013 61.50075.849,26 61.500
152.20057 + bilanzielle Abschreibungen 152.200134.70014 152.200121.842,00 151.200
38.20053 + Transferaufwendungen 38.20037.70015 38.20036.745,98 38.200
054 + sonstige Aufwendungen 0016 00,00 0
0 davon Verfügungsmittel 0017 00,00 0
242.577,1118 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 251.800 251.800233.800 251.900 250.900
-224.786,2819 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-237.400 -237.400-214.200 -237.500 -236.500
046 + Finanzerträge 0020 00,00 0
055 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0021 00,00 0
0,0022 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00 0 0
-224.786,2823 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-237.400 -237.400-214.200 -237.500 -236.500
59.40048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 59.40059.50024 59.40059.487,00 59.400
573.50058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 593.500593.60025 593.500574.314,81 593.500
-739.614,0926 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -751.500 -771.500-748.300 -771.600 -770.600
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
152.200bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
152.200134.700571 + 574 152.200121.842,00 151.200
14.400- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
14.40019.600416 + 437 14.40014.450,56 14.400
107.391,44= Nettoabschreibungsaufwand 137.800 137.800115.100 137.800 136.800
Gestaltung und Umwelt5Hauptproduktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
50Seite :
17.12.2020Datum:
12:53:09Uhrzeit:
Ansatz
des
Haus-
haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
040 Steuern und ähnliche Abgaben 001 00,00 0
78.60041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.60028.6002 28.60029.324,35 28.600
042 + sonstige Transfererträge 003 00,00 0
1.884.70043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.913.9001.799.4004 1.920.7001.934.065,17 1.930.000
2.300441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 2.3003.0005 2.3002.406,72 2.300
15.200448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.70015.2006 13.70015.812,76 13.700
486.50045 + sonstige Erträge 486.300525.2007 486.200513.649,04 486.000
0471 + aktivierte Eigenleistungen 008 00,00 0
0472 +/- Bestandsveränderungen 009 00,00 0
2.495.258,0410 = Erträge 2.467.300 2.444.8002.371.400 2.451.500 2.460.600
1.220.50050 Personalaufwendungen 1.232.7001.259.20011 1.245.3001.496.612,98 1.257.900
051 + Versorgungsaufwendungen 0012 00,00 0
1.662.10052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.581.4001.862.90013 1.036.0001.024.854,03 1.722.900
1.241.40057 + bilanzielle Abschreibungen 1.297.8001.236.60014 1.291.8001.136.523,51 1.368.200
24.00053 + Transferaufwendungen 1.00011.80015 7.0009.894,43 1.000
1.210.60054 + sonstige Aufwendungen 1.093.6001.158.10016 1.113.2001.127.746,21 1.131.900
0 davon Verfügungsmittel 0017 00,00 0
4.795.631,1618 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 5.358.600 5.206.5005.528.600 4.693.300 5.481.900
-2.300.373,1219 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-2.891.300 -2.761.700-3.157.200 -2.241.800 -3.021.300
353.30046 + Finanzerträge 352.100351.70020 353.000715.125,65 354.300
055 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0021 00,00 0
715.125,6522 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 353.300 352.100351.700 353.000 354.300
-1.585.247,4723 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-2.538.000 -2.409.600-2.805.500 -1.888.800 -2.667.000
1.556.90048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.562.9001.519.90024 1.556.9001.521.710,48 1.562.900
1.176.10058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.182.1001.139.90025 1.176.1001.173.113,27 1.182.100
-1.236.650,2626 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -2.157.200 -2.028.800-2.425.500 -1.508.000 -2.286.200
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
1.241.400bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
1.297.8001.236.600571 + 574 1.291.8001.132.624,60 1.368.200
156.100- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
156.100149.300416 + 437 153.800152.527,18 153.800
980.097,42= Nettoabschreibungsaufwand 1.085.300 1.141.7001.087.300 1.138.000 1.214.400
Zentrale Finanzleistungen6Hauptproduktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
51Seite :
17.12.2020Datum:
12:53:09Uhrzeit:
Ansatz
des
Haus-
haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
14.905.90040 Steuern und ähnliche Abgaben 15.078.90013.328.4001 15.401.10015.420.220,05 16.141.300
1.794.00041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.293.6002.548.7002 2.261.4001.497.154,42 2.403.500
042 + sonstige Transfererträge 003 00,00 0
043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 004 00,00 0
0441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 005 00,00 0
6.500448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.5006.4006 6.5008.349,75 6.500
10.00045 + sonstige Erträge 10.00010.0007 10.00074.943,65 10.000
0471 + aktivierte Eigenleistungen 008 00,00 0
0472 +/- Bestandsveränderungen 009 00,00 0
17.000.667,8710 = Erträge 16.716.400 17.389.00015.893.500 17.679.000 18.561.300
050 Personalaufwendungen 0011 015.978,14 0
051 + Versorgungsaufwendungen 0012 00,00 0
052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0013 00,00 0
057 + bilanzielle Abschreibungen 0014 032.714,80 0
4.651.50053 + Transferaufwendungen 4.604.6004.862.60015 5.091.7005.176.903,00 5.282.900
054 + sonstige Aufwendungen 0016 04.546,80 0
0 davon Verfügungsmittel 0017 00,00 0
5.230.142,7418 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 4.651.500 4.604.6004.862.600 5.091.700 5.282.900
11.770.525,1319 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
12.064.900 12.784.40011.030.900 12.587.300 13.278.400
046 + Finanzerträge 01.00020 095,22 0
262.20055 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 199.600384.80021 187.700398.218,88 176.500
-398.123,6622 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) -262.200 -199.600-383.800 -187.700 -176.500
11.372.401,4723 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
11.802.700 12.584.80010.647.100 12.399.600 13.101.900
048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0024 00,00 0
058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0025 00,00 0
11.372.401,4726 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 11.802.700 12.584.80010.647.100 12.399.600 13.101.900
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
0bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
00571 + 574 00,00 0
0- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
00416 + 437 00,00 0
0,00= Nettoabschreibungsaufwand 0 00 0 0
*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***
52
Teilergebnis-
haushalte
Gemeindeorgane / Bürgermeister
Verwaltungssteuerung und Service111
11101
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
53Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
0441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 005 094,78 0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 00 094,78 00
80045 + sonstige Erträge 015.4007 3.50017.089,22 0
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
015.400 3.50017.089,22 0800
17.184,0010 = Erträge 800 015.400 3.500 0
169.70050 Personalaufwendungen 170.400161.00011 172.300272.726,84 180.700
5011000 Beamtinnen und Beamte 92.90090.400 93.800135.023,39 94.80092.000
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 40.20039.700 40.60079.344,09 41.00039.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 2.7002.700 2.8005.346,79 2.8002.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
8.5008.300 8.60016.737,88 8.7008.400
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 4.1003.900 4.10011.126,91 4.2004.000
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
22.00016.000 22.40025.147,78 22.70021.600
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 00 00,00 6.5001.200
051 + Versorgungsaufwendungen 0012 062.551,20 0
5111000 Versorgungsbezüge Beamte/-innen 00 062.551,20 00
118.90052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.40071.60013 40.00029.482,84 40.500
5232000 Leasing 3.0003.000 3.0002.941,68 3.0003.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen 1.5001.000 1.5002.920,17 1.6001.500
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.1006.000 5.2005.578,74 5.2005.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.6004.000 3.6002.334,70 3.7003.500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 23.20034.600 23.60013.679,37 23.90022.900
5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Bürgervorsteher/in
3.0003.000 3.1002.028,18 3.1003.000
5291002 Jubiläumsfeier "750 Jahre Kronshagen" 020.000 00,00 080.000
30057 + bilanzielle Abschreibungen 30030014 300290,36 300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
300300 300290,36 300300
112.00054 + sonstige Aufwendungen 112.100111.50016 112.20091.958,14 112.400
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.3001.300 1.3000,00 1.4001.300
5421000 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit 105.000104.500 105.00085.964,78 105.000105.000
5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-
sonstige Aufwendungen
0300 00,00 00
5431000 Geschäftsaufwendungen 5.6005.200 5.7005.858,96 5.8005.500
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 200200 200134,40 200200
457.009,3818 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 400.900 322.200344.400 324.800 333.900
-439.825,3819 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-400.100 -322.200-329.000 -321.300 -333.900
-439.825,3823 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-400.100 -322.200-329.000 -321.300 -333.900
Gemeindeorgane / Bürgermeister
Verwaltungssteuerung und Service111
11101
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
54Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
56.60058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 56.60047.80025 56.60036.952,91 56.600
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
2.0002.000 2.0002.486,95 2.0002.000
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bürgerhaus
17.00017.800 17.00013.965,96 17.00017.000
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
37.60028.000 37.60020.500,00 37.60037.600
-476.778,2926 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -456.700 -378.800-376.800 -377.900 -390.500
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
300bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
300300571 + 574 300290,36 300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
300300 300290,36 300300
290,36= Nettoabschreibungsaufwand 300 300300 300 300
Hauptamt
Verwaltungssteuerung und Service111
11102
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
55Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
045 + sonstige Erträge 007 07.878,00 0
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 07.878,00 00
7.878,0010 = Erträge 0 00 0 0
050 Personalaufwendungen 0011 061.545,81 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 041.256,20 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 04.198,74 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 0293,59 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 0880,40 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 03.310,56 00
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 011.606,32 00
052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0013 03.625,04 0
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 00 03.483,49 00
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 00 0141,55 00
057 + bilanzielle Abschreibungen 0014 086,38 0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
00 086,38 00
054 + sonstige Aufwendungen 0016 0455,06 0
5431000 Geschäftsaufwendungen 00 0455,06 00
65.712,2918 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 00 0 0
-57.834,2919 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
0 00 0 0
-57.834,2923 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
0 00 0 0
058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0025 026.700,00 0
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
00 026.700,00 00
-84.534,2926 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 0 00 0 0
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
0bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
00571 + 574 086,38 0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
00 086,38 00
86,38= Nettoabschreibungsaufwand 0 00 0 0
Gleichstellungsbeauftragte
Verwaltungssteuerung und Service111
11103
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
56Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
10043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1001004 100267,80 100
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 100100 100267,80 100100
267,8010 = Erträge 100 100100 100 100
40.30050 Personalaufwendungen 40.70040.00011 41.00038.866,17 41.500
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 31.60031.200 31.90030.326,27 32.20031.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 2.1002.100 2.1002.078,48 2.2002.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
6.7006.500 6.7006.325,96 6.8006.600
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 300200 300135,46 300300
80052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80080013 8001.227,39 800
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 800800 8001.227,39 800800
5.00054 + sonstige Aufwendungen 5.1004.50016 5.2004.455,74 5.300
5431000 Geschäftsaufwendungen 5.1004.500 5.2004.455,74 5.3005.000
44.549,3018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 46.100 46.60045.300 47.000 47.600
-44.281,5019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-46.000 -46.500-45.200 -46.900 -47.500
-44.281,5023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-46.000 -46.500-45.200 -46.900 -47.500
2.70058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.7002.50025 2.7001.974,44 2.700
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
100500 10074,44 100100
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bürgerhaus
0100 00,00 00
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
2.6001.900 2.6001.900,00 2.6002.600
-46.255,9426 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -48.700 -49.200-47.700 -49.600 -50.200
Finanzverwaltung
Verwaltungssteuerung und Service111
11104
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
57Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 004 0640,60 0
4311000 Verwaltungsgebühren 00 0640,60 00
0448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 006 02.170,00 0
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)
00 02.170,00 00
045 + sonstige Erträge 007 013.448,66 0
4562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto) 00 01.779,01 00
4562001 Säumniszuschläge 00 05.890,91 00
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 05.778,74 00
16.259,2610 = Erträge 0 00 0 0
050 Personalaufwendungen 0011 0245.237,50 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 036.750,68 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 0155.292,12 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 010.783,56 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 031.382,78 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 03.574,11 00
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 07.454,25 00
052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0013 02.862,29 0
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 00 0559,30 00
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 00 02.302,99 00
057 + bilanzielle Abschreibungen 0014 0210,94 0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
00 0163,94 00
5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen
Erträgen
00 047,00 00
054 + sonstige Aufwendungen 0016 07.195,98 0
5431000 Geschäftsaufwendungen 00 07.195,98 00
255.506,7118 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 00 0 0
-239.247,4519 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
0 00 0 0
-239.247,4523 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
0 00 0 0
048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0024 05.000,00 0
4811005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwasser 00 05.000,00 00
058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0025 034.000,00 0
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
00 034.000,00 00
-268.247,4526 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 0 00 0 0
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
Finanzverwaltung
Verwaltungssteuerung und Service111
11104
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
58Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
0bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
00571 + 574 0163,94 0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
00 0163,94 00
163,94= Nettoabschreibungsaufwand 0 00 0 0
Personalrat
Verwaltungssteuerung und Service111
11105
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
59Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
1.20052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.2001.20013 1.2003.090,40 1.200
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.2001.200 1.2003.090,40 1.2001.200
60054 + sonstige Aufwendungen 60060016 600367,92 600
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 200200 2000,00 200200
5431000 Geschäftsaufwendungen 400400 400367,92 400400
3.458,3218 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.800 1.8001.800 1.800 1.800
-3.458,3219 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-1.800 -1.800-1.800 -1.800 -1.800
-3.458,3223 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-1.800 -1.800-1.800 -1.800 -1.800
058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020025 00,00 0
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
0200 00,00 00
-3.458,3226 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -1.800 -1.800-2.000 -1.800 -1.800
allg. Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service111
11106
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
60Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 002 014,06 0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
00 014,06 00
400441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4004005 4001.111,30 400
4411000 Mieten und Pachten 00 082,31 00
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 400400 4001.028,99 400400
0448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 062.1006 0174.804,68 0
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 062.100 020.976,00 00
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)
00 03.652,80 00
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Zweckverbände
00 0148.802,55 00
4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom
sonstigen öffentlichen Bereich
00 01.373,33 00
045 + sonstige Erträge 007 0150.015,66 0
4582110 Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung
Pensionsrückstellung
00 022.539,96 00
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 0127.475,70 00
325.945,7010 = Erträge 400 40062.500 400 400
050 Personalaufwendungen 0011 01.044.291,17 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 070.884,38 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 0363.718,76 00
5021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse 00 0308.837,30 00
5021002 VAK Solidarumlage 00 030.725,70 00
5021003 Zuführung zur Versorgungsausgleichsrücklage
Beamte
00 010.401,30 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 024.953,94 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 075.862,94 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 07.211,75 00
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 012.982,24 00
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 00 0138.712,86 00
051 + Versorgungsaufwendungen 0012 086.327,40 0
5111001 Zuführung zur Versorgungsrücklage
Versorgungsempfänger/in
00 013.743,18 00
5141000 Beihilfe für Versorgungsempfänger 00 072.584,22 00
284.50052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 130.700240.70013 123.700134.391,83 122.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 43.00036.000 35.00038.217,31 33.00043.000
5211005 Wartungskosten 13.00012.000 13.0000,00 13.00013.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
45.70045.000 46.40049.081,80 47.10045.000
allg. Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service111
11106
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
61Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
5251000 Haltung von Fahrzeugen 11.70011.500 11.80011.160,87 12.00011.500
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
3000 300899,94 300300
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 11.20013.000 11.30030.620,88 11.50016.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.8005.700 5.9004.411,03 6.0005.700
5271004 Corona-bedingte Mehraufwendungen 0117.500 00,00 0150.000
93.80057 + bilanzielle Abschreibungen 95.40090.00014 84.80089.331,54 84.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
89.30085.000 78.70084.248,91 78.70087.700
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 6.1005.000 6.1005.082,63 6.0006.100
136.30054 + sonstige Aufwendungen 138.400109.10016 140.400586.579,51 142.500
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.3002.300 2.3003.597,79 2.3002.300
5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-
sonstige Aufwendungen
32.50032.100 33.00028.406,33 33.50032.000
5431000 Geschäftsaufwendungen 92.90064.200 94.30076.811,92 95.70091.500
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 10.70010.500 10.80010.194,39 11.00010.500
5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit Zweckverbände
00 0429.743,58 00
5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.tätigkeit an den sonstigen öffentlichen Bereich
00 037.811,50 00
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen 00 014,00 00
1.940.921,4518 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 514.600 364.500439.800 348.900 350.100
-1.614.975,7519 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-514.200 -364.100-377.300 -348.500 -349.700
-1.614.975,7523 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-514.200 -364.100-377.300 -348.500 -349.700
048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0309.30024 0284.600,00 0
4811007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV 0309.300 0284.600,00 00
28.20058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.20028.10025 28.20025.627,59 28.200
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
8.0008.500 8.0007.901,21 8.0008.000
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bürgerhaus
1001.000 1000,00 100100
5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Gebäudeservice
20.10018.600 20.10017.726,38 20.10020.100
-1.356.003,3426 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -542.400 -392.300-96.100 -376.700 -377.900
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
93.800bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
95.40090.000571 + 574 84.80089.331,54 84.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
89.30085.000 78.70084.248,91 78.70087.700
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 6.1005.000 6.1005.082,63 6.0006.100
allg. Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service111
11106
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
62Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
0- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
00416 + 437 014,06 0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
00 014,06 00
89.317,48= Nettoabschreibungsaufwand 93.800 95.40090.000 84.800 84.700
Gebäudeservice u. - reinigung
Verwaltungssteuerung und Service111
11107
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
63Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
0441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 005 0395,94 0
4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle 00 0395,94 00
045 + sonstige Erträge 007 0525,34 0
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 0525,34 00
921,2810 = Erträge 0 00 0 0
129.10050 Personalaufwendungen 130.700110.00011 132.200102.968,62 133.700
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 03.340,96 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 101.40085.700 102.60076.880,33 103.800100.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 6.9005.800 7.0005.237,87 7.0006.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
21.50017.800 21.70016.243,96 22.00021.200
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 900700 900587,84 900900
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 0677,66 00
101.40052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 102.900108.40013 104.30076.197,59 105.800
5232000 Leasing 2.4002.400 2.4002.259,96 2.4002.400
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
91.40098.000 92.70066.939,13 94.10090.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen 6.1005.000 6.2004.744,92 6.3006.000
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
1.0001.000 1.000781,49 1.0001.000
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 00 075,69 00
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.0002.000 2.0001.396,40 2.0002.000
14.80057 + bilanzielle Abschreibungen 15.20010.40014 14.2008.991,68 10.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
14.10010.400 13.1008.907,29 9.50013.700
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 1.1000 1.10084,39 1.0001.100
30054 + sonstige Aufwendungen 30050016 300186,99 300
5431000 Geschäftsaufwendungen 300500 300186,99 300300
188.344,8818 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 245.600 249.100229.300 251.000 250.300
-187.423,6019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-245.600 -249.100-229.300 -251.000 -250.300
-187.423,6023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-245.600 -249.100-229.300 -251.000 -250.300
234.30048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 234.300236.00024 234.300191.494,17 234.300
4811004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Gebäudeservice
234.300236.000 234.300191.494,17 234.300234.300
21.80058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.8005.80025 21.8002.353,59 21.800
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
1.0001.500 1.000553,59 1.0001.000
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
20.8004.300 20.8001.800,00 20.80020.800
Gebäudeservice u. - reinigung
Verwaltungssteuerung und Service111
11107
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
64Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
1.716,9826 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -33.100 -36.600900 -38.500 -37.800
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
14.800bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
15.20010.400571 + 574 14.2008.991,68 10.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
14.10010.400 13.1008.907,29 9.50013.700
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 1.1000 1.10084,39 1.0001.100
8.991,68= Nettoabschreibungsaufwand 14.800 15.20010.400 14.200 10.500
Bauverwaltung
Verwaltungssteuerung und Service111
11108
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
65Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 004 017.758,00 0
4311000 Verwaltungsgebühren 00 017.758,00 00
0441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 005 0191,35 0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 00 0191,35 00
045 + sonstige Erträge 007 09.238,79 0
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 09.238,79 00
27.188,1410 = Erträge 0 00 0 0
050 Personalaufwendungen 0011 0226.926,03 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 050.288,80 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 0125.184,75 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 08.288,59 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 025.788,29 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 04.572,16 00
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 012.803,44 00
051 + Versorgungsaufwendungen 0012 055,22 0
5111000 Versorgungsbezüge Beamte/-innen 00 055,22 00
052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0013 09.880,12 0
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 00 09.374,28 00
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 00 0505,84 00
057 + bilanzielle Abschreibungen 0014 02.390,30 0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
00 0476,80 00
5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen
Erträgen
00 01.913,50 00
054 + sonstige Aufwendungen 0016 013.476,45 0
5431000 Geschäftsaufwendungen 00 013.476,45 00
252.728,1218 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 00 0 0
-225.539,9819 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
0 00 0 0
-225.539,9823 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
0 00 0 0
058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0025 040.000,00 0
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
00 040.000,00 00
-265.539,9826 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 0 00 0 0
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
0bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
00571 + 574 0476,80 0
Bauverwaltung
Verwaltungssteuerung und Service111
11108
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
66Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
00 0476,80 00
476,80= Nettoabschreibungsaufwand 0 00 0 0
Liegenschaftsverwaltung
Verwaltungssteuerung und Service111
11109
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
67Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 002 01.546,37 0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
00 0724,66 00
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
00 0821,71 00
0441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 005 0201.810,56 0
4411000 Mieten und Pachten 00 0200.936,92 00
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 00 0694,50 00
4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle 00 0179,14 00
045 + sonstige Erträge 007 01.104,20 0
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 01.104,20 00
204.461,1310 = Erträge 0 00 0 0
050 Personalaufwendungen 0011 021.064,75 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 03.204,72 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 012.533,08 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 0854,45 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 02.627,86 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 0313,98 00
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 01.530,66 00
052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0013 0105.622,80 0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 00 050.708,87 00
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
00 054.913,93 00
057 + bilanzielle Abschreibungen 0014 024.972,92 0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
00 016.089,03 00
5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und
Pachten
00 02.826,15 00
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 00 06.057,74 00
053 + Transferaufwendungen 0015 0532,84 0
5373000 Umlage Landwirtschaftskammer SH 00 0532,84 00
054 + sonstige Aufwendungen 0016 09.349,78 0
5431000 Geschäftsaufwendungen 00 04.855,20 00
5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit übrige Bereiche
00 04.494,58 00
161.543,0918 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 00 0 0
42.918,0419 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
0 00 0 0
42.918,0423 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
0 00 0 0
Liegenschaftsverwaltung
Verwaltungssteuerung und Service111
11109
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
68Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0025 010.187,73 0
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
00 010.187,73 00
32.730,3126 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 0 00 0 0
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
0bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
00571 + 574 022.146,77 0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
00 016.089,03 00
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 00 06.057,74 00
0- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
00416 + 437 01.546,37 0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
00 0724,66 00
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
00 0821,71 00
20.600,40= Nettoabschreibungsaufwand 0 00 0 0
Seniorenbeirat
Verwaltungssteuerung und Service111
11110
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
69Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
400441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4004005 400761,50 400
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 400400 400761,50 400400
045 + sonstige Erträge 007 0440,75 0
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 0440,75 00
1.202,2510 = Erträge 400 400400 400 400
050 Personalaufwendungen 0011 05.648,47 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 02.047,78 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 02.221,03 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 0160,95 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 0445,05 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 0171,97 00
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 0601,69 00
052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0013 01.851,38 0
5291001 25-jähriges Jubiläum 00 01.851,38 00
10057 + bilanzielle Abschreibungen 010014 071,88 0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
0100 071,88 0100
5.50054 + sonstige Aufwendungen 5.5005.10016 5.5002.890,77 5.500
5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
3.5003.100 3.5001.584,00 3.5003.500
5431000 Geschäftsaufwendungen 2.0002.000 2.0001.306,77 2.0002.000
10.462,5018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 5.600 5.5005.200 5.500 5.500
-9.260,2519 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-5.200 -5.100-4.800 -5.100 -5.100
-9.260,2523 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-5.200 -5.100-4.800 -5.100 -5.100
11.80058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.8003.00025 11.8001.885,50 11.800
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bürgerhaus
2.0001.000 2.0001.885,50 2.0002.000
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
9.8002.000 9.8000,00 9.8009.800
-11.145,7526 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -17.000 -16.900-7.800 -16.900 -16.900
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
100bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
0100571 + 574 071,88 0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
0100 071,88 0100
Seniorenbeirat
Verwaltungssteuerung und Service111
11110
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
70Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
71,88= Nettoabschreibungsaufwand 100 0100 0 0
Pflege freundschaftlicher und partnerschaftlicher Beziehungen
Verwaltungssteuerung und Service111
11111
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
71Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
7.00052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.1007.00013 7.200724,35 7.300
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 7.1007.000 7.200724,35 7.3007.000
1.90053 + Transferaufwendungen 01.40015 01.400,00 0
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige
Bereiche
01.400 01.400,00 01.900
2.124,3518 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 8.900 7.1008.400 7.200 7.300
-2.124,3519 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-8.900 -7.100-8.400 -7.200 -7.300
-2.124,3523 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-8.900 -7.100-8.400 -7.200 -7.300
-2.124,3526 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -8.900 -7.100-8.400 -7.200 -7.300
Bürgermeister- und Gemeindevertretungsbüro
Verwaltungssteuerung und Service111
11120
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
72Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
70045 + sonstige Erträge 021.5007 4.8000,00 0
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
021.500 4.8000,00 0700
0,0010 = Erträge 700 021.500 4.800 0
184.90050 Personalaufwendungen 184.400164.90011 186.5000,00 198.300
5011000 Beamtinnen und Beamte 51.70071.900 52.2000,00 52.80051.200
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 75.30051.300 76.1000,00 76.90074.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5.2003.500 5.2000,00 5.3005.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
16.00010.700 16.1000,00 16.30015.800
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 2.7003.300 2.8000,00 2.8002.700
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
33.50024.200 34.1000,00 34.60033.400
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 00 00,00 9.6002.100
1.50052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.5001.50013 1.5000,00 1.600
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.3001.300 1.3000,00 1.4001.300
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 200200 2000,00 200200
70054 + sonstige Aufwendungen 70070016 7000,00 700
5431000 Geschäftsaufwendungen 700700 7000,00 700700
0,0018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 187.100 186.600167.100 188.700 200.600
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-186.400 -186.600-145.600 -183.900 -200.600
0,0023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-186.400 -186.600-145.600 -183.900 -200.600
5.70058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.7003.00025 5.7000,00 5.700
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
5.7003.000 5.7000,00 5.7005.700
0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -192.100 -192.300-148.600 -189.600 -206.300
Verwaltung Fachbereich Zentrale Dienste und öffentl. Sicherheit
Verwaltungssteuerung und Service111
11130
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
73Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
154.900448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 158.800153.7006 162.8000,00 166.900
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Zweckverbände
158.800153.700 162.8000,00 166.900154.900
1.00045 + sonstige Erträge 032.1007 6.5000,00 0
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
032.100 6.5000,00 01.000
0,0010 = Erträge 155.900 158.800185.800 169.300 166.900
846.90050 Personalaufwendungen 852.800676.40011 861.7000,00 883.700
5011000 Beamtinnen und Beamte 149.200136.000 150.7000,00 152.200147.700
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 506.500390.600 511.6000,00 516.700501.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 34.60026.400 35.0000,00 35.30034.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
107.10081.400 108.1000,00 109.200106.000
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 9.4008.500 9.6000,00 9.7009.300
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
46.00033.500 46.7000,00 47.40045.200
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 00 00,00 13.2002.900
7.20052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.3007.20013 7.4000,00 7.500
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7.1007.000 7.2000,00 7.3007.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 200200 2000,00 200200
70054 + sonstige Aufwendungen 70070016 7000,00 700
5431000 Geschäftsaufwendungen 700700 7000,00 700700
0,0018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 854.800 860.800684.300 869.800 891.900
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-698.900 -702.000-498.500 -700.500 -725.000
0,0023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-698.900 -702.000-498.500 -700.500 -725.000
89.40058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 89.4007.20025 89.4000,00 89.400
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
89.4007.200 89.4000,00 89.40089.400
0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -788.300 -791.400-505.700 -789.900 -814.400
EDV
Verwaltungssteuerung und Service111
11131
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
74Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
3.500448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.5003.5006 3.5000,00 3.500
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)
3.5003.500 3.5000,00 3.5003.500
0,0010 = Erträge 3.500 3.5003.500 3.500 3.500
649.30053 + Transferaufwendungen 600.000462.00015 610.0000,00 620.000
5373000 Umlage IT-Zweckverband Kommunit 600.000462.000 610.0000,00 620.000649.300
10.00054 + sonstige Aufwendungen 10.00012.00016 10.0000,00 10.000
5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit Zweckverbände
10.00012.000 10.0000,00 10.00010.000
0,0018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 659.300 610.000474.000 620.000 630.000
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-655.800 -606.500-470.500 -616.500 -626.500
0,0023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-655.800 -606.500-470.500 -616.500 -626.500
649.30048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 600.000024 610.0000,00 620.000
4811007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV 600.0000 610.0000,00 620.000649.300
194.40058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 145.100025 155.1000,00 165.100
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
145.1000 155.1000,00 165.100194.400
0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -200.900 -151.600-470.500 -161.600 -171.600
Verwaltung Fachbereich Finanzen und Personal
Verwaltungssteuerung und Service111
11140
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
75Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
80045 + sonstige Erträge 015.5007 4.7000,00 0
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
015.500 4.7000,00 0800
0,0010 = Erträge 800 015.500 4.700 0
534.10050 Personalaufwendungen 538.900488.60011 544.6000,00 550.300
5011000 Beamtinnen und Beamte 159.800122.900 161.4000,00 163.000158.200
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 262.200269.700 264.8000,00 267.500259.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 17.90018.200 18.1000,00 18.20017.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
55.40056.200 56.0000,00 56.60054.900
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 8.1007.100 8.2000,00 8.4008.000
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
35.50014.500 36.1000,00 26.60033.300
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 00 00,00 10.0002.400
6.20052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.3006.30013 6.4000,00 6.500
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 6.1006.100 6.2000,00 6.3006.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 200200 2000,00 200200
70054 + sonstige Aufwendungen 70070016 7000,00 700
5431000 Geschäftsaufwendungen 700700 7000,00 700700
0,0018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 541.000 545.900495.600 551.700 557.500
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-540.200 -545.900-480.100 -547.000 -557.500
0,0023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-540.200 -545.900-480.100 -547.000 -557.500
67.00058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 67.0007.30025 67.0000,00 67.000
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
67.0007.300 67.0000,00 67.00067.000
0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -607.200 -612.900-487.400 -614.000 -624.500
Finanzmanagement
Verwaltungssteuerung und Service111
11141
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
76Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
10043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1001004 1000,00 100
4311000 Verwaltungsgebühren 100100 1000,00 100100
2.500448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.5003.0006 2.5000,00 2.500
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)
2.5003.000 2.5000,00 2.5002.500
5.00045 + sonstige Erträge 5.00010.0007 5.0000,00 5.000
4562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto) 5.00010.000 5.0000,00 5.0005.000
0,0010 = Erträge 7.600 7.60013.100 7.600 7.600
50052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50050013 5000,00 500
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 500500 5000,00 500500
057 + bilanzielle Abschreibungen 010014 00,00 0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
0100 00,00 00
12.50054 + sonstige Aufwendungen 11.70013.50016 11.8000,00 12.000
5431000 Geschäftsaufwendungen 11.70013.500 11.8000,00 12.00012.500
0,0018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 13.000 12.20014.100 12.300 12.500
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-5.400 -4.600-1.000 -4.700 -4.900
0,0023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-5.400 -4.600-1.000 -4.700 -4.900
5.00048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.0005.00024 5.0000,00 5.000
4811005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwasser 5.0005.000 5.0000,00 5.0005.000
0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -400 4004.000 300 100
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
0bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
0100571 + 574 00,00 0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
0100 00,00 00
0,00= Nettoabschreibungsaufwand 0 0100 0 0
Personalmanagement
Verwaltungssteuerung und Service111
11142
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
77Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
200441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 2002005 2000,00 200
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 200200 2000,00 200200
0,0010 = Erträge 200 200200 200 200
415.30050 Personalaufwendungen 425.700415.60011 436.3000,00 447.400
5021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse 425.700415.600 436.3000,00 447.400415.300
18.00052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.30013.50013 18.5000,00 18.800
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 18.30013.500 18.5000,00 18.80018.000
10057 + bilanzielle Abschreibungen 100014 1000,00 0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
1000 1000,00 0100
85.00054 + sonstige Aufwendungen 86.20079.00016 87.6000,00 88.800
5431000 Geschäftsaufwendungen 43.10040.000 43.8000,00 44.40042.500
5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.tätigkeit an den sonstig
43.10039.000 43.8000,00 44.40042.500
0,0018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 518.400 530.300508.100 542.500 555.000
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-518.200 -530.100-507.900 -542.300 -554.800
0,0023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-518.200 -530.100-507.900 -542.300 -554.800
0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -518.200 -530.100-507.900 -542.300 -554.800
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
100bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
1000571 + 574 1000,00 0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
1000 1000,00 0100
0,00= Nettoabschreibungsaufwand 100 1000 100 0
Angelegenheiten der Versorgungsempfänger/innen
Verwaltungssteuerung und Service111
11143
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
78Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
182.10045 + sonstige Erträge 168.300328.2007 200.6000,00 122.100
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellung
123.500114.000 121.6000,00 119.800118.800
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
44.800214.200 79.0000,00 2.30063.300
0,0010 = Erträge 182.100 168.300328.200 200.600 122.100
619.60051 + Versorgungsaufwendungen 116.000109.00012 118.0000,00 125.800
5111000 Versorgungsbezüge Beamte/-innen 35.00039.000 36.0000,00 37.00034.000
5141000 Beihilfe für Versorgungsempfänger 81.00070.000 82.0000,00 83.00080.000
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
Versorgungsempfänger/innen
00 00,00 0430.000
5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für
Versorgungsempfänger/innen
00 00,00 5.80075.600
0,0018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 619.600 116.000109.000 118.000 125.800
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-437.500 52.300219.200 82.600 -3.700
0,0023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-437.500 52.300219.200 82.600 -3.700
0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -437.500 52.300219.200 82.600 -3.700
Verwaltung Fachbereich Bildung und Soziales
Verwaltungssteuerung und Service111
11150
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
79Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
80045 + sonstige Erträge 018.6007 3.6000,00 0
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
018.600 3.6000,00 0800
0,0010 = Erträge 800 018.600 3.600 0
551.70050 Personalaufwendungen 556.300395.40011 562.2000,00 574.800
5011000 Beamtinnen und Beamte 82.80073.300 83.6000,00 84.50082.000
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 347.200234.100 350.7000,00 354.200343.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 23.70015.800 24.0000,00 24.20023.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
73.40048.800 74.2000,00 74.90072.700
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 5.7004.800 5.8000,00 5.9005.600
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
23.50018.600 23.9000,00 24.30022.700
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 00 00,00 6.8001.400
5.70052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.8005.80013 5.9000,00 6.000
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.6005.600 5.7000,00 5.8005.500
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 200200 2000,00 200200
70054 + sonstige Aufwendungen 70070016 7000,00 700
5431000 Geschäftsaufwendungen 700700 7000,00 700700
0,0018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 558.100 562.800401.900 568.800 581.500
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-557.300 -562.800-383.300 -565.200 -581.500
0,0023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-557.300 -562.800-383.300 -565.200 -581.500
60.40058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 60.40038.10025 60.4000,00 60.400
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
60.40038.100 60.4000,00 60.40060.400
0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -617.700 -623.200-421.400 -625.600 -641.900
Verwaltung Fachbereich Bauen und Umwelt
Verwaltungssteuerung und Service111
11160
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
80Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
48.20041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.60002 26.2000,00 26.400
4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom
Bund
48.6000 26.2000,00 26.40048.200
494.80045 + sonstige Erträge 032.5007 2.7000,00 0
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellung
00 00,00 0416.100
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
032.500 2.7000,00 078.700
0,0010 = Erträge 543.000 48.60032.500 28.900 26.400
692.80050 Personalaufwendungen 698.900606.40011 705.9000,00 718.700
5011000 Beamtinnen und Beamte 118.100125.100 119.2000,00 120.400116.900
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 432.900344.700 437.2000,00 441.600428.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 29.60023.300 29.9000,00 30.20029.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
91.50071.800 92.4000,00 93.30090.600
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 7.8007.700 7.9000,00 8.1007.700
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
19.00033.800 19.3000,00 19.60018.500
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 00 00,00 5.5001.200
14.40052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 012.20013 00,00 0
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 012.200 00,00 014.400
0,0018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 707.200 698.900618.600 705.900 718.700
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-164.200 -650.300-586.100 -677.000 -692.300
0,0023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-164.200 -650.300-586.100 -677.000 -692.300
77.50058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 77.50043.80025 77.5000,00 77.500
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
77.50043.800 77.5000,00 77.50077.500
0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -241.700 -727.800-629.900 -754.500 -769.800
Bauverwaltung
Verwaltungssteuerung und Service111
11161
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
81Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
15.00043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 014.0004 00,00 0
4311000 Verwaltungsgebühren 014.000 00,00 015.000
0,0010 = Erträge 15.000 014.000 0 0
6.90052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 06.90013 00,00 0
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 06.900 00,00 06.900
40057 + bilanzielle Abschreibungen 30050014 3000,00 200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
300500 3000,00 200400
20.30054 + sonstige Aufwendungen 020.30016 00,00 0
5431000 Geschäftsaufwendungen 020.300 00,00 020.300
0,0018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 27.600 30027.700 300 200
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-12.600 -300-13.700 -300 -200
0,0023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-12.600 -300-13.700 -300 -200
0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -12.600 -300-13.700 -300 -200
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
400bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
300500571 + 574 3000,00 200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
300500 3000,00 200400
0,00= Nettoabschreibungsaufwand 400 300500 300 200
Liegenschaftsverwaltung
Verwaltungssteuerung und Service111
11162
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
82Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
1.50041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.5001.5002 1.5000,00 1.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
700700 7000,00 700700
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
800800 8000,00 800800
043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02.5004 00,00 0
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge
02.500 00,00 00
311.000441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 180.1001.246.3005 180.1000,00 180.100
4411000 Mieten und Pachten 180.000180.000 180.0000,00 180.000180.000
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 01.066.200 00,00 0130.900
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100100 1000,00 100100
172.00045 + sonstige Erträge 0172.0007 00,00 0
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und
Gebäuden
0172.000 00,00 0172.000
0,0010 = Erträge 484.500 181.6001.422.300 181.600 181.600
161.00052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108.400121.50013 111.8000,00 102.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 42.50056.500 45.0000,00 35.00096.000
5211005 Wartungskosten 5.0005.000 5.0000,00 5.0005.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
60.90060.000 61.8000,00 62.70060.000
24.90057 + bilanzielle Abschreibungen 46.40025.00014 47.6000,00 49.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
40.30018.900 41.5000,00 42.90018.800
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 6.1006.100 6.1000,00 6.1006.100
60053 + Transferaufwendungen 060015 00,00 0
5373000 Umlage Landwirtschaftskammer SH 0600 00,00 0600
7.20054 + sonstige Aufwendungen 07.20016 00,00 0
5431000 Geschäftsaufwendungen 07.200 00,00 07.200
0,0018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 193.700 154.800154.300 159.400 151.700
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
290.800 26.8001.268.000 22.200 29.900
0,0023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
290.800 26.8001.268.000 22.200 29.900
21.00058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.00021.00025 21.0000,00 21.000
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
21.00021.000 21.0000,00 21.00021.000
0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 269.800 5.8001.247.000 1.200 8.900
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
24.900bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
46.40025.000571 + 574 47.6000,00 49.000
Liegenschaftsverwaltung
Verwaltungssteuerung und Service111
11162
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
83Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
40.30018.900 41.5000,00 42.90018.800
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 6.1006.100 6.1000,00 6.1006.100
1.500- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
1.5004.000416 + 437 1.5000,00 1.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
700700 7000,00 700700
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
800800 8000,00 800800
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge
02.500 00,00 00
0,00= Nettoabschreibungsaufwand 23.400 44.90021.000 46.100 47.500
Wahlen und Abstimmungen
Statistik und Wahlen121
12101
Produktgruppe
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1
12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
84Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
10.000448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 006 09.327,75 9.000
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 00 09.327,75 9.00010.000
045 + sonstige Erträge 007 01.271,10 0
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 01.271,10 00
10.598,8510 = Erträge 10.000 00 0 9.000
050 Personalaufwendungen 0011 07.692,98 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 05.361,76 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 0427,87 00
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 01.903,35 00
41.50054 + sonstige Aufwendungen 16.00010016 21.0008.297,23 13.000
5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
6.0000 5.0002.280,00 3.0007.500
5431000 Geschäftsaufwendungen 10.000100 16.0006.017,23 10.00034.000
15.990,2118 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 41.500 16.000100 21.000 13.000
-5.391,3619 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-31.500 -16.000-100 -21.000 -4.000
-5.391,3623 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-31.500 -16.000-100 -21.000 -4.000
2.50058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.5002.50025 2.5002.072,42 2.500
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
2.5002.500 2.5002.072,42 2.5002.500
-7.463,7826 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -34.000 -18.500-2.600 -23.500 -6.500
Ordnungsamt und Meldeamt
Ordnungsangelegenheiten122
12201
Produktgruppe
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1
12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
85Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
80.00043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 80.00085.0004 80.00091.014,82 80.000
4311000 Verwaltungsgebühren 80.00085.000 80.00091.014,82 80.00080.000
3.000441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 3.0001005 3.0009.505,85 3.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000100 3.0009.505,85 3.0003.000
200448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2002006 2000,00 200
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)
100100 1000,00 100100
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
übrige Bereiche
100100 1000,00 100100
10045 + sonstige Erträge 1001007 1002.410,05 100
4561000 Bußgelder 100100 100647,00 100100
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 01.763,05 00
102.930,7210 = Erträge 83.300 83.30085.400 83.300 83.300
050 Personalaufwendungen 0011 0130.215,10 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 08.191,45 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 092.894,16 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 06.438,57 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 019.205,18 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 01.078,91 00
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 02.406,83 00
2.30052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.3002.30013 2.3002.547,39 2.400
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 800800 8002.187,39 800800
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.5001.500 1.500360,00 1.6001.500
60057 + bilanzielle Abschreibungen 60030014 6001.296,11 600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
0100 0129,76 00
5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus
Verwaltungsgebühren
00 0290,90 00
5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen
Erträgen
00 078,50 00
5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen
privatrechtlichen Leistungsentgelten
00 0616,95 00
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 600200 600180,00 600600
75.70054 + sonstige Aufwendungen 76.80075.40016 78.00097.526,81 79.100
5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
400400 400245,40 400400
5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-
sonstige Aufwendungen
2000 200200,00 200200
5431000 Geschäftsaufwendungen 76.10075.000 77.30097.047,81 78.40075.000
Ordnungsamt und Meldeamt
Ordnungsangelegenheiten122
12201
Produktgruppe
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1
12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
86Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1000 10033,60 100100
231.585,4118 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 78.600 79.70078.000 80.900 82.100
-128.654,6919 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
4.700 3.6007.400 2.400 1.200
-128.654,6923 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
4.700 3.6007.400 2.400 1.200
058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 049.60025 043.000,00 0
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
049.600 043.000,00 00
-171.654,6926 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 4.700 3.600-42.200 2.400 1.200
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
600bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
600300571 + 574 600309,76 600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
0100 0129,76 00
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 600200 600180,00 600600
309,76= Nettoabschreibungsaufwand 600 600300 600 600
Obdachlosenunterkünfte
Ordnungsangelegenheiten122
12202
Produktgruppe
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1
12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
87Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
20041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2002002 200250,63 200
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
200200 200250,63 200200
45.00043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 45.00033.0004 45.00044.248,22 45.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 45.00033.000 45.00044.248,22 45.00045.000
100441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 1001005 1000,00 100
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100100 1000,00 100100
045 + sonstige Erträge 007 01.763,05 0
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 01.763,05 00
46.261,9010 = Erträge 45.300 45.30033.300 45.300 45.300
050 Personalaufwendungen 0011 016.176,41 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 08.191,45 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 03.831,39 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 0262,17 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 0813,96 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 0670,61 00
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 02.406,83 00
60.50052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55.90093.00013 56.30028.161,77 56.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 24.50064.500 24.5001.484,48 24.50029.500
5211005 Wartungskosten 500500 5000,00 500500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
25.40025.000 25.80026.677,29 26.10025.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.5001.500 1.5000,00 1.5001.500
5291000 Hausmeisterdienste 4.0001.500 4.0000,00 4.0004.000
5.00057 + bilanzielle Abschreibungen 5.20011.50014 5.40012.581,77 5.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
5.2005.200 5.4005.755,15 5.6005.000
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 06.300 06.826,62 00
1.50054 + sonstige Aufwendungen 1.5001.50016 1.500957,29 1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen 1.5001.500 1.500957,29 1.5001.500
57.877,2418 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 67.000 62.600106.000 63.200 63.700
-11.615,3419 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-21.700 -17.300-72.700 -17.900 -18.400
-11.615,3423 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-21.700 -17.300-72.700 -17.900 -18.400
3.00058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.0004.00025 3.0001.477,21 3.000
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
3.0004.000 3.0001.477,21 3.0003.000
-13.092,5526 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -24.700 -20.300-76.700 -20.900 -21.400
Obdachlosenunterkünfte
Ordnungsangelegenheiten122
12202
Produktgruppe
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1
12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
88Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
5.000bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
5.20011.500571 + 574 5.40012.581,77 5.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
5.2005.200 5.4005.755,15 5.6005.000
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 06.300 06.826,62 00
200- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
200200416 + 437 200250,63 200
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
200200 200250,63 200200
12.331,14= Nettoabschreibungsaufwand 4.800 5.00011.300 5.200 5.400
Verkehrsüberwachung
Ordnungsangelegenheiten122
12203
Produktgruppe
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1
12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
89Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
0448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 006 060,00 0
4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom
sonstigen öffentlichen Bereich
00 060,00 00
65.00045 + sonstige Erträge 65.00059.0007 65.00050.273,16 65.000
4561000 Bußgelder 65.00059.000 65.00049.868,00 65.00065.000
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 0405,16 00
50.333,1610 = Erträge 65.000 65.00059.000 65.000 65.000
050 Personalaufwendungen 0011 05.916,01 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 03.204,72 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 01.484,05 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 098,60 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 0307,63 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 0262,78 00
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 0558,23 00
40.00054 + sonstige Aufwendungen 040.00016 048.318,43 0
5431000 Geschäftsaufwendungen 040.000 048.318,43 040.000
54.234,4418 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 40.000 040.000 0 0
-3.901,2819 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
25.000 65.00019.000 65.000 65.000
-3.901,2823 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
25.000 65.00019.000 65.000 65.000
058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010.00025 07.000,00 0
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
010.000 07.000,00 00
-10.901,2826 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 25.000 65.0009.000 65.000 65.000
Standesamt
Ordnungsangelegenheiten122
12204
Produktgruppe
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1
12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
90Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
7.50043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.6007.4004 7.70011.538,00 7.800
4311000 Verwaltungsgebühren 7.6007.400 7.70011.538,00 7.8007.500
045 + sonstige Erträge 007 09.239,32 0
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellung
00 02.414,31 00
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 06.825,01 00
20.777,3210 = Erträge 7.500 7.6007.400 7.700 7.800
050 Personalaufwendungen 0011 075.776,74 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 027.293,33 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 029.603,37 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 02.096,92 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 06.204,87 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 02.297,69 00
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 08.280,56 00
1.20052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.1001.10013 1.100765,73 1.100
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.1001.100 1.100765,73 1.1001.200
30057 + bilanzielle Abschreibungen 20030014 100228,62 100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
200300 100228,62 100300
2.00054 + sonstige Aufwendungen 2.0002.00016 2.100608,83 2.100
5431000 Geschäftsaufwendungen 2.0002.000 2.100608,83 2.1002.000
77.379,9218 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 3.500 3.3003.400 3.300 3.300
-56.602,6019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
4.000 4.3004.000 4.400 4.500
-56.602,6023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
4.000 4.3004.000 4.400 4.500
058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 025.20025 026.500,00 0
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
025.200 026.500,00 00
-83.102,6026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 4.000 4.300-21.200 4.400 4.500
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
300bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
200300571 + 574 100228,62 100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
200300 100228,62 100300
228,62= Nettoabschreibungsaufwand 300 200300 100 100
Rat für Kriminalitätsverhütung
Ordnungsangelegenheiten122
12205
Produktgruppe
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1
12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
91Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 002 01.399,07 0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 00 01.399,07 00
0441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 005 035,00 0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 00 035,00 00
1.434,0710 = Erträge 0 00 0 0
9.00050 Personalaufwendungen 9.1008.20011 9.1008.192,91 9.200
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 7.1006.500 7.1006.397,38 7.2007.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 500400 500415,08 500500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
1.4001.300 1.4001.353,00 1.4001.400
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 1000 10027,45 100100
10057 + bilanzielle Abschreibungen 010014 087,18 0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
0100 087,18 0100
9.80054 + sonstige Aufwendungen 9.9009.80016 10.0009.445,92 10.100
5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
2.4002.400 2.4002.400,00 2.4002.400
5431000 Geschäftsaufwendungen 7.5007.400 7.6007.045,92 7.7007.400
17.726,0118 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 18.900 19.00018.100 19.100 19.300
-16.291,9419 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-18.900 -19.000-18.100 -19.100 -19.300
-16.291,9423 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-18.900 -19.000-18.100 -19.100 -19.300
4.00058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.0005.10025 4.0003.311,46 4.000
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
3.0004.000 3.0002.783,46 3.0003.000
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bürgerhaus
1.0001.100 1.000528,00 1.0001.000
-19.603,4026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -22.900 -23.000-23.200 -23.100 -23.300
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
100bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
0100571 + 574 087,18 0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
0100 087,18 0100
87,18= Nettoabschreibungsaufwand 100 0100 0 0
Feuerlöschwesen
Brandschutz126
12601
Produktgruppe
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1
12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
92Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
37.10041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45.90037.7002 45.60036.936,30 45.700
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
1.3001.400 1.300978,26 1.4001.300
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
44.60036.300 44.30035.958,04 44.30035.800
2.70043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02.7004 06.924,43 0
4311000 Verwaltungsgebühren 02.700 06.924,43 02.700
0441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 005 01.211,46 0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 00 01.200,00 00
4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle 00 011,46 00
0448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 006 0112,80 0
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)
00 0112,80 00
45.184,9910 = Erträge 39.800 45.90040.400 45.600 45.700
60.50050 Personalaufwendungen 61.10058.00011 61.70056.081,70 62.300
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 47.50045.200 47.90043.143,20 48.40047.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 3.2003.100 3.3002.929,34 3.3003.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
10.0009.400 10.1009.818,22 10.2009.900
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 400300 400190,94 400400
155.80052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 111.900112.90013 114.300122.490,66 110.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11.00020.000 12.00019.140,66 7.00027.000
5211002 nicht durch Versicherung erstattungsfähige
Betriebsfolgekosten (Brandschaden Feuerwehr)
00 017.152,45 00
5211005 Wartungskosten 7.5006.000 7.5000,00 7.5007.500
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
23.4000 23.8000,00 24.20023.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
23.80023.000 24.10027.846,66 24.50023.400
5251000 Haltung von Fahrzeugen 23.60013.100 24.00019.862,12 24.40023.300
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
20.60020.000 20.90018.918,83 21.20020.300
5261002 Untersuchungen, Impfungen Feuerwehr 2.0002.000 2.000834,74 2.0002.000
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 06.300 02.428,14 06.400
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 022.000 015.623,28 022.400
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0500 0683,78 0500
199.10057 + bilanzielle Abschreibungen 200.600199.50014 195.000192.371,62 196.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
200.600199.500 195.000192.053,72 196.600199.100
5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen
privatrechtlichen Leistungsentgelten
00 0317,90 00
5.00053 + Transferaufwendungen 09.00015 05.200,00 0
Feuerlöschwesen
Brandschutz126
12601
Produktgruppe
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1
12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
93Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige
Bereiche
09.000 05.200,00 05.000
56.80054 + sonstige Aufwendungen 6.70055.80016 6.80054.385,36 69.000
5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
6.7006.500 6.8006.232,76 69.0006.600
5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-
sonstige Aufwendungen
02.400 01.789,96 02.400
5431000 Geschäftsaufwendungen 09.000 09.413,11 09.200
5431001 Brandschutzerziehung 01.000 00,00 01.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 026.500 026.722,03 027.000
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)
010.400 010.203,50 010.600
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen 00 024,00 00
430.529,3418 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 477.200 380.300435.200 377.800 438.700
-385.344,3519 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-437.400 -334.400-394.800 -332.200 -393.000
-385.344,3523 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-437.400 -334.400-394.800 -332.200 -393.000
26.70058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26.70024.50025 26.70013.571,66 26.700
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
20.00020.000 20.0008.921,40 20.00020.000
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bürgerhaus
1.000500 1.000832,00 1.0001.000
5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Gebäudeservice
4.3004.000 4.3003.818,26 4.3004.300
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
1.4000 1.4000,00 1.4001.400
-398.916,0126 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -464.100 -361.100-419.300 -358.900 -419.700
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
199.100bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
200.600199.500571 + 574 195.000192.053,72 196.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
200.600199.500 195.000192.053,72 196.600199.100
37.100- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
45.90037.700416 + 437 45.60036.936,30 45.700
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
1.3001.400 1.300978,26 1.4001.300
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
44.60036.300 44.30035.958,04 44.30035.800
155.117,42= Nettoabschreibungsaufwand 162.000 154.700161.800 149.400 150.900
Katastrophenschutz
Katstrophenschutz128
12801
Produktgruppe
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1
12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
94Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
80057 + bilanzielle Abschreibungen 80090014 700830,00 700
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 800900 700830,00 700800
50053 + Transferaufwendungen 50050015 500500,00 500
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige
Bereiche
500500 500500,00 500500
30054 + sonstige Aufwendungen 30030016 3000,00 300
5431000 Geschäftsaufwendungen 300300 3000,00 300300
1.330,0018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.600 1.6001.700 1.500 1.500
-1.330,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-1.600 -1.600-1.700 -1.500 -1.500
-1.330,0023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-1.600 -1.600-1.700 -1.500 -1.500
-1.330,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -1.600 -1.600-1.700 -1.500 -1.500
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
800bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
800900571 + 574 700830,00 700
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 800900 700830,00 700800
830,00= Nettoabschreibungsaufwand 800 800900 700 700
Grundschule an den Eichen
Grundschulen211
21105
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
95Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
77.50041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 97.70082.8002 114.40053.915,76 118.200
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
1.2001.400 4001.400,00 01.400
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
96.50081.400 114.00052.515,76 118.20076.100
60043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6006004 600430,50 600
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 600600 600430,50 600600
200441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 2002005 20022.693,23 200
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 200200 20022.693,23 200200
180.600448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 184.200227.4006 187.800220.768,86 191.500
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)
184.200227.400 187.800215.348,86 191.500180.600
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
übrige Bereiche
00 05.420,00 00
045 + sonstige Erträge 007 04.102,75 0
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellung
00 02.414,29 00
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 01.688,46 00
301.911,1010 = Erträge 258.900 282.700311.000 303.000 310.500
305.80050 Personalaufwendungen 308.900298.10011 312.000313.702,26 315.100
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 05.067,43 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 240.000232.200 242.400240.512,99 244.800237.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 16.40015.700 16.50016.317,33 16.70016.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
50.80048.400 51.30049.829,97 51.80050.300
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 1.7001.800 1.8001.417,95 1.8001.700
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 0556,59 00
247.70052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 254.900276.10013 226.600294.791,56 199.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 63.00065.500 32.50088.431,50 3.00053.000
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 00 03.768,14 00
5211005 Wartungskosten 15.00017.000 15.0000,00 15.00015.000
5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 015.000 06.997,20 05.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
147.200148.000 149.400145.567,93 151.700145.000
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 00 01.163,94 00
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 11.70012.000 11.70015.943,34 11.70011.700
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 18.00018.600 18.00032.919,51 18.00018.000
220.00057 + bilanzielle Abschreibungen 293.000298.10014 358.400178.938,34 363.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
293.000298.100 358.400178.938,34 363.400220.000
71.00054 + sonstige Aufwendungen 71.90068.80016 72.70067.435,77 73.600
Grundschule an den Eichen
Grundschulen211
21105
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
96Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
5431000 Geschäftsaufwendungen 13.10013.500 13.10011.753,58 13.10013.100
5441000 Schülerunfallversicherung 31.40032.400 31.80031.638,30 32.30030.900
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)
27.40022.900 27.80024.041,89 28.20027.000
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen 00 02,00 00
854.867,9318 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 844.500 928.700941.100 969.700 951.500
-552.956,8319 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-585.600 -646.000-630.100 -666.700 -641.000
-552.956,8323 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-585.600 -646.000-630.100 -666.700 -641.000
129.00048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 129.000125.50024 129.00083.735,97 129.000
4811006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VHS 0100 00,00 00
4811008 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Schule/Kita
129.000125.400 129.00083.735,97 129.000129.000
87.20058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 87.20098.60025 87.20083.402,00 87.200
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
35.00035.000 35.00032.033,27 35.00035.000
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bürgerhaus
3.0003.500 3.0002.758,00 3.0003.000
5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Gebäudeservice
42.00055.600 42.00044.710,73 42.00042.000
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
7.2004.500 7.2003.900,00 7.2007.200
-552.622,8626 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -543.800 -604.200-603.200 -624.900 -599.200
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
220.000bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
293.000298.100571 + 574 358.400178.938,34 363.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
293.000298.100 358.400178.938,34 363.400220.000
77.500- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
97.70082.800416 + 437 114.40053.915,76 118.200
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
1.2001.400 4001.400,00 01.400
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
96.50081.400 114.00052.515,76 118.20076.100
125.022,58= Nettoabschreibungsaufwand 142.500 195.300215.300 244.000 245.200
Sporteinrichtungen Grundschule an den Eichen
Grundschulen211
21106
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
97Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
25.60041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.60025.7002 25.60023.909,18 6.900
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
25.60025.700 25.60023.909,18 6.90025.600
10.00043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.00026.0004 10.00027.559,50 10.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10.00026.000 10.00027.559,50 10.00010.000
045 + sonstige Erträge 007 0930,41 0
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellung
00 0603,57 00
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 0326,84 00
52.399,0910 = Erträge 35.600 35.60051.700 35.600 16.900
90.30050 Personalaufwendungen 91.10083.90011 92.10079.867,80 92.900
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 0938,71 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 70.80065.400 71.50062.415,91 72.20070.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 4.8004.400 4.9003.710,99 4.9004.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
14.90013.600 15.10012.468,58 15.20014.800
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 600500 600333,61 600600
158.50052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 129.700141.20013 135.900131.787,63 182.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 42.00066.000 47.00054.287,75 92.00072.000
5211005 Wartungskosten 5.5006.000 5.5000,00 5.5005.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
79.20065.000 80.40076.054,70 81.60078.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.0004.200 3.0001.034,39 3.0003.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 00 0410,79 00
75.00057 + bilanzielle Abschreibungen 74.70074.90014 74.80070.432,78 40.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
74.70074.900 74.80070.432,78 40.30075.000
054 + sonstige Aufwendungen 0016 056,59 0
5431000 Geschäftsaufwendungen 00 056,59 00
282.144,8018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 323.800 295.500300.000 302.800 315.300
-229.745,7119 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-288.200 -259.900-248.300 -267.200 -298.400
-229.745,7123 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-288.200 -259.900-248.300 -267.200 -298.400
70.60048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 90.60090.50024 90.60090.430,00 90.600
4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sport 90.60090.500 90.60090.430,00 90.60070.600
16.10058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.10018.20025 16.10010.370,43 16.100
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
1.5001.500 1.500342,15 1.5001.500
5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Gebäudeservice
14.60016.200 14.60010.028,28 14.60014.600
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
0500 00,00 00
-149.686,1426 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -233.700 -185.400-176.000 -192.700 -223.900
Sporteinrichtungen Grundschule an den Eichen
Grundschulen211
21106
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
98Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
75.000bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
74.70074.900571 + 574 74.80070.432,78 40.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
74.70074.900 74.80070.432,78 40.30075.000
25.600- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
25.60025.700416 + 437 25.60023.909,18 6.900
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
25.60025.700 25.60023.909,18 6.90025.600
46.523,60= Nettoabschreibungsaufwand 49.400 49.10049.200 49.200 33.400
Gymnasium
Gymnasien, Kollegs217
21701
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
99Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
56.80041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64.20049.4002 71.60049.604,17 79.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
00 0139,07 00
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
64.20049.400 71.60049.465,10 79.00056.800
2.00043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.0003.0004 2.0002.890,21 2.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.0003.000 2.0002.890,21 2.0002.000
100441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 1001005 10010.262,04 100
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100100 100602,90 100100
4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle 00 03.315,54 00
4461010 Leihgebühren für Instrumente Gymnasium 00 0804,00 00
4461011 Sonstiges (Spenden, Sponsorengelder, etc.)
Gymnasium
00 05.086,00 00
4461012 Schülerumlage Gymnasium 00 0453,60 00
788.100448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 803.800666.5006 819.800544.271,13 836.100
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)
803.800666.500 819.800544.271,13 836.100788.100
045 + sonstige Erträge 007 03.912,21 0
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellung
00 02.414,29 00
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 01.497,92 00
610.939,7610 = Erträge 847.000 870.100719.000 893.500 917.200
307.50050 Personalaufwendungen 310.600299.70011 313.700282.101,11 316.800
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 04.411,11 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 241.400233.500 243.800215.428,63 246.200239.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 16.50015.800 16.60015.514,23 16.80016.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
51.00048.600 51.50045.197,92 52.00050.500
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 1.7001.800 1.8001.270,91 1.8001.700
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 0278,31 00
269.90052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 273.000399.50013 270.200449.168,21 302.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 35.000153.000 30.000214.121,62 60.00030.000
5211005 Wartungskosten 20.00020.000 20.0000,00 20.00020.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
152.300150.000 154.500158.914,14 156.900150.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 24.70023.500 24.70022.445,90 24.70024.700
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 41.00040.000 41.00035.998,05 41.00041.000
5291001 Umstellung G8 auf G9 013.000 010.145,86 04.200
5291005 Aufwendungen für das Projekt Stützpunktschule 00 0334,35 00
5291010 Auszahlungen für Instrumente (Reparaturen, etc.)
Gymnasium
00 0344,77 00
Gymnasium
Gymnasien, Kollegs217
21701
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
100Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
5291011 Sonstiges (Zuschüsse, Theaterprojekt, etc.)
Gymnasium
00 05.257,52 00
5291012 Auszahlungen aus Schülerumlage Gymnasium 00 01.606,00 00
135.10057 + bilanzielle Abschreibungen 142.100130.60014 149.600135.290,39 156.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
142.100130.600 149.600135.290,39 156.700135.100
370.30054 + sonstige Aufwendungen 375.700410.90016 381.200386.246,62 386.800
5431000 Geschäftsaufwendungen 10.00010.000 10.0005.824,52 10.00010.000
5441000 Schülerunfallversicherung 57.90051.100 58.70049.989,30 59.60057.000
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)
307.800349.800 312.500330.388,80 317.200303.300
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen 00 044,00 00
1.252.806,3318 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.082.800 1.101.4001.240.700 1.114.700 1.162.900
-641.866,5719 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-235.800 -231.300-521.700 -221.200 -245.700
-641.866,5723 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-235.800 -231.300-521.700 -221.200 -245.700
048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 01.10024 00,00 0
4811006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VHS 01.100 00,00 00
70.50058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 70.50062.00025 70.50050.861,12 70.500
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
10.00010.000 10.0009.937,98 10.00010.000
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bürgerhaus
2.5001.000 2.5001.314,00 2.5002.500
5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Gebäudeservice
50.70046.800 50.70034.709,14 50.70050.700
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
7.3004.200 7.3004.900,00 7.3007.300
-692.727,6926 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -306.300 -301.800-582.600 -291.700 -316.200
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
135.100bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
142.100130.600571 + 574 149.600135.290,39 156.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
142.100130.600 149.600135.290,39 156.700135.100
56.800- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
64.20049.400416 + 437 71.60049.604,17 79.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
00 0139,07 00
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
64.20049.400 71.60049.465,10 79.00056.800
85.686,22= Nettoabschreibungsaufwand 78.300 77.90081.200 78.000 77.700
Sporthalle Gymnasium
Gymnasien, Kollegs217
21702
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
101Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
10.30041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.30010.3002 10.30010.379,98 10.300
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
10.30010.300 10.30010.379,98 10.30010.300
045 + sonstige Erträge 007 0930,41 0
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellung
00 0603,57 00
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 0326,84 00
11.310,3910 = Erträge 10.300 10.30010.300 10.300 10.300
53.70050 Personalaufwendungen 54.10055.80011 54.50048.842,99 55.000
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 0938,71 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 42.10043.500 42.50038.050,49 42.80041.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 2.8002.900 2.8002.159,66 2.9002.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
8.9009.100 8.9007.473,49 9.0008.800
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 300300 300220,64 300300
231.30052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 131.80088.80013 242.80078.603,90 108.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 55.0008.000 165.00012.734,51 30.000155.500
5211005 Wartungskosten 5.0005.000 5.0000,00 5.0005.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
66.00070.000 67.00063.618,32 68.00065.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.8005.800 5.8002.251,07 5.8005.800
30.40057 + bilanzielle Abschreibungen 30.20028.40014 30.40023.799,00 30.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
30.20028.400 30.40023.799,00 30.60030.400
40054 + sonstige Aufwendungen 40040016 400309,21 400
5431000 Geschäftsaufwendungen 400400 400309,21 400400
151.555,1018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 315.800 216.500173.400 328.100 194.800
-140.244,7119 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-305.500 -206.200-163.100 -317.800 -184.500
-140.244,7123 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-305.500 -206.200-163.100 -317.800 -184.500
138.40048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 138.400138.40024 138.400138.417,00 138.400
4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sport 138.400138.400 138.400138.417,00 138.400138.400
14.20058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.20013.30025 14.20011.302,25 14.200
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
3.0003.000 3.0002.362,49 3.0003.000
5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Gebäudeservice
11.20010.300 11.2008.939,76 11.20011.200
-13.129,9626 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -181.300 -82.000-38.000 -193.600 -60.300
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
30.400bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
30.20028.400571 + 574 30.40023.799,00 30.600
Sporthalle Gymnasium
Gymnasien, Kollegs217
21702
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
102Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
30.20028.400 30.40023.799,00 30.60030.400
10.300- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
10.30010.300416 + 437 10.30010.379,98 10.300
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
10.30010.300 10.30010.379,98 10.30010.300
13.419,02= Nettoabschreibungsaufwand 20.100 19.90018.100 20.100 20.300
Gemeinschaftsschule
Gesamtschulen218
21802
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
103Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
30.50041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 34.10026.9002 37.80025.865,15 41.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
0100 0109,90 00
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
34.10026.800 37.80025.755,25 41.50030.500
60043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6006004 6001.281,25 600
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 600600 6001.281,25 600600
100441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 1001005 1004.889,37 100
4411000 Mieten und Pachten 00 092,67 00
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100100 1004.796,70 100100
615.200448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 627.500527.4006 640.000551.671,50 652.800
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)
627.500527.400 640.000547.671,50 652.800615.200
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
übrige Bereiche
00 04.000,00 00
045 + sonstige Erträge 007 03.912,21 0
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellung
00 02.414,29 00
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 01.497,92 00
587.619,4810 = Erträge 646.400 662.300555.000 678.500 695.000
189.00050 Personalaufwendungen 190.900210.60011 192.800217.434,61 194.700
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 04.411,11 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 148.300164.000 149.800166.001,23 151.200146.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 10.10011.100 10.20011.177,17 10.30010.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
31.40034.200 31.70034.467,50 32.00031.100
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 1.1001.300 1.1001.099,29 1.2001.100
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 0278,31 00
247.40052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 259.400316.00013 257.300271.822,01 259.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 76.000129.000 72.000104.475,86 72.00066.000
5211005 Wartungskosten 19.00017.000 19.0000,00 19.00019.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
132.000125.000 133.900128.529,01 135.900130.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 14.40025.100 14.40020.413,65 14.40014.400
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 18.00019.900 18.00018.403,49 18.00018.000
162.40057 + bilanzielle Abschreibungen 166.600158.10014 168.600157.610,71 172.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
166.600158.100 168.600157.083,35 172.800162.400
5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
00 0203,89 00
Gemeinschaftsschule
Gesamtschulen218
21802
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
104Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen
privatrechtlichen Leistungsentgelten
00 099,65 00
5731661 Abschreibungen auf Forderungen aus
Ersatzleistungen für Schadensfälle
00 0223,82 00
113.50054 + sonstige Aufwendungen 115.100107.60016 116.700113.274,27 118.300
5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-
sonstige Aufwendungen
00 030,00 00
5431000 Geschäftsaufwendungen 7.0007.500 7.0007.679,67 7.0007.000
5431002 Honorare DaZ-Unterricht 00 03.870,00 00
5441000 Schülerunfallversicherung 29.20025.200 29.70024.657,10 30.10028.800
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)
78.90074.900 80.00077.037,50 81.20077.700
760.141,6018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 712.300 732.000792.300 735.400 745.100
-172.522,1219 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-65.900 -69.700-237.300 -56.900 -50.100
-172.522,1223 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-65.900 -69.700-237.300 -56.900 -50.100
3.00048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.0004.00024 3.0003.000,38 3.000
4811006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VHS 3.0004.000 3.0003.000,38 3.0003.000
59.50058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 59.50054.30025 59.50061.337,85 59.500
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
15.00015.000 15.00026.212,66 15.00015.000
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bürgerhaus
2.0001.600 2.0001.068,00 2.0002.000
5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Gebäudeservice
36.50033.700 36.50029.857,19 36.50036.500
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
6.0004.000 6.0004.200,00 6.0006.000
-230.859,5926 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -122.400 -126.200-287.600 -113.400 -106.600
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
162.400bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
166.600158.100571 + 574 168.600157.083,35 172.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
166.600158.100 168.600157.083,35 172.800162.400
30.500- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
34.10026.900416 + 437 37.80025.865,15 41.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
0100 0109,90 00
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
34.10026.800 37.80025.755,25 41.50030.500
131.218,20= Nettoabschreibungsaufwand 131.900 132.500131.200 130.800 131.300
Sporteinrichtungen Gemeinschaftsschule
Gesamtschulen218
21803
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
105Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
12.40041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.40012.4002 12.40012.406,75 12.400
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
12.40012.400 12.40012.406,75 12.40012.400
2.00043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.0003.3004 2.0003.369,93 2.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.0003.300 2.0003.369,93 2.0002.000
045 + sonstige Erträge 007 0930,41 0
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellung
00 0603,57 00
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 0326,84 00
16.707,0910 = Erträge 14.400 14.40015.700 14.400 14.400
65.50050 Personalaufwendungen 66.00067.20011 66.60065.161,86 67.100
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 0938,71 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 51.30052.400 51.70050.663,55 52.10050.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 3.5003.500 3.6002.905,18 3.6003.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
10.90010.900 11.00010.374,72 11.10010.800
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 300400 300279,70 300300
151.50052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 259.400231.00013 147.300481.481,05 257.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 188.000160.500 75.000418.555,02 184.00081.000
5211005 Wartungskosten 5.0005.000 5.0000,00 5.0005.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
60.90060.000 61.80060.793,53 62.70060.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.5005.500 5.5002.132,50 5.5005.500
34.70057 + bilanzielle Abschreibungen 34.60032.00014 34.80028.770,64 35.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
34.60032.000 34.80028.770,64 35.00034.700
70054 + sonstige Aufwendungen 70070016 700309,23 700
5431000 Geschäftsaufwendungen 700700 700309,23 700700
575.722,7818 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 252.400 360.700330.900 249.400 360.000
-559.015,6919 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-238.000 -346.300-315.200 -235.000 -345.600
-559.015,6923 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-238.000 -346.300-315.200 -235.000 -345.600
202.10048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 202.100202.20024 202.100202.170,00 202.100
4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sport 202.100202.200 202.100202.170,00 202.100202.100
18.00058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.00019.00025 18.00016.523,38 18.000
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
5.0007.000 5.0003.753,44 5.0005.000
5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Gebäudeservice
13.00012.000 13.00010.869,94 13.00013.000
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
00 01.900,00 00
-373.369,0726 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -53.900 -162.200-132.000 -50.900 -161.500
Sporteinrichtungen Gemeinschaftsschule
Gesamtschulen218
21803
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
106Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
34.700bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
34.60032.000571 + 574 34.80028.770,64 35.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
34.60032.000 34.80028.770,64 35.00034.700
12.400- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
12.40012.400416 + 437 12.40012.406,75 12.400
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
12.40012.400 12.40012.406,75 12.40012.400
16.363,89= Nettoabschreibungsaufwand 22.300 22.20019.600 22.400 22.600
Förderschule für Lernbehinderte
Sonderschulen221
22101
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
22
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
107Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
045 + sonstige Erträge 007 0930,41 0
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellung
00 0603,57 00
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 0326,84 00
930,4110 = Erträge 0 00 0 0
050 Personalaufwendungen 0011 01.013,79 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 0938,87 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 074,92 00
13.40054 + sonstige Aufwendungen 13.60017.20016 13.80023.892,44 14.000
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)
13.60017.200 13.80023.892,44 14.00013.400
24.906,2318 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 13.400 13.60017.200 13.800 14.000
-23.975,8219 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-13.400 -13.600-17.200 -13.800 -14.000
-23.975,8223 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-13.400 -13.600-17.200 -13.800 -14.000
-23.975,8226 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -13.400 -13.600-17.200 -13.800 -14.000
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung241
24101
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
108Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
65.60041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 66.60063.9002 67.60060.844,59 68.600
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Gemeinden (GV)
66.60063.900 67.60060.844,59 68.60065.600
12.50043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.50011.8004 12.50011.340,00 12.500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 12.50011.800 12.50011.340,00 12.50012.500
0448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 006 01.000,00 0
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)
00 01.000,00 00
045 + sonstige Erträge 007 04.652,05 0
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellung
00 03.017,86 00
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 01.634,19 00
77.836,6410 = Erträge 78.100 79.10075.700 80.100 81.100
050 Personalaufwendungen 0011 05.969,07 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 05.527,94 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 0441,13 00
134.00054 + sonstige Aufwendungen 136.100143.20016 138.300124.440,83 140.500
5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-
sonstige Aufwendungen
128.500136.100 130.600117.705,78 132.700126.500
5452001 Erstattungen an den Kreis für Schülerbeförderung 7.6007.100 7.7006.735,05 7.8007.500
130.409,9018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 134.000 136.100143.200 138.300 140.500
-52.573,2619 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-55.900 -57.000-67.500 -58.200 -59.400
-52.573,2623 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-55.900 -57.000-67.500 -58.200 -59.400
-52.573,2626 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -55.900 -57.000-67.500 -58.200 -59.400
Brüder-Grimm-Schule - sonstige Angebote des Schulträgers (bis 31.07.18)
Sonstige schulische Aufgaben243
24301
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
109Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 004 0-60,00 0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 00 0-60,00 00
-60,0010 = Erträge 0 00 0 0
057 + bilanzielle Abschreibungen 0014 03.853,71 0
5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus
Benutzungsgebühren
00 03.853,71 00
3.853,7118 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 00 0 0
-3.913,7119 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
0 00 0 0
-3.913,7123 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
0 00 0 0
-3.913,7126 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 0 00 0 0
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
0,00= Nettoabschreibungsaufwand 0 00 0 0
Gymnasium - sonstige Angebote des Schulträgers
Sonstige schulische Aufgaben243
24304
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
110Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
29.10041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.10030.9002 29.10030.558,44 29.100
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 29.10030.900 29.10030.558,44 29.10029.100
1.50043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.5003.4004 1.5006.251,70 1.500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.5003.400 1.5006.251,70 1.5001.500
0448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 006 0639,90 0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
übrige Bereiche
00 0639,90 00
045 + sonstige Erträge 007 02.516,59 0
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellung
00 01.508,93 00
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 01.007,66 00
39.966,6310 = Erträge 30.600 30.60034.300 30.600 30.600
50.90050 Personalaufwendungen 51.40023.30011 52.00018.013,24 52.500
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 03.003,15 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 39.90018.200 40.30011.261,96 40.70039.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 2.7001.200 2.800770,73 2.8002.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
8.5003.800 8.6002.406,11 8.7008.400
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 300100 300292,98 300300
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 0278,31 00
3.50052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.5005.80013 3.5001.945,93 3.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.5001.500 1.5000,00 1.5001.500
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.0001.800 1.0000,00 1.0001.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.0002.500 1.0001.945,93 1.0001.000
70057 + bilanzielle Abschreibungen 80090014 900743,49 1.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
800900 900737,49 1.000700
5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus
Benutzungsgebühren
00 06,00 00
32.00053 + Transferaufwendungen 32.50034.00015 33.00032.908,90 33.500
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige
Bereiche
22.30024.000 22.70022.362,00 23.00022.000
5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Mittagessen
10.20010.000 10.30010.546,90 10.50010.000
6.40054 + sonstige Aufwendungen 6.5007.50016 6.6006.802,50 6.700
5431000 Geschäftsaufwendungen 500500 5000,00 500500
5431002 Honorare 6.0007.000 6.1006.802,50 6.2005.900
60.414,0618 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 93.500 94.70071.500 96.000 97.200
-20.447,4319 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-62.900 -64.100-37.200 -65.400 -66.600
-20.447,4323 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-62.900 -64.100-37.200 -65.400 -66.600
Gymnasium - sonstige Angebote des Schulträgers
Sonstige schulische Aufgaben243
24304
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
111Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
-20.447,4326 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -62.900 -64.100-37.200 -65.400 -66.600
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
700bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
800900571 + 574 900737,49 1.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
800900 900737,49 1.000700
737,49= Nettoabschreibungsaufwand 700 800900 900 1.000
Allgemeine Schulverwaltung
Sonstige schulische Aufgaben243
24305
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
112Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
0448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 006 01.875,23 0
4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
sonstige öffentl. Sonderrechnungen
00 01.875,23 00
045 + sonstige Erträge 007 04.930,41 0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von
Rückstellungen
00 04.000,00 00
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellung
00 0603,57 00
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 0326,84 00
6.805,6410 = Erträge 0 00 0 0
050 Personalaufwendungen 0011 01.683,56 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 01.439,27 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 0129,44 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 0114,85 00
2.20052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.2005.00013 2.2000,00 2.200
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.2005.000 2.2000,00 2.2002.200
65.00053 + Transferaufwendungen 150.000015 180.0000,00 210.000
5373000 Umlage IT-Zweckverband Kommunit 150.0000 180.0000,00 210.00065.000
69.30054 + sonstige Aufwendungen 64.70059.70016 65.60066.675,15 66.600
5431000 Geschäftsaufwendungen 01.400 05.649,15 05.600
5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit Land
64.70058.300 65.60061.026,00 66.60063.700
68.358,7118 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 136.500 216.90064.700 247.800 278.800
-61.553,0719 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-136.500 -216.900-64.700 -247.800 -278.800
-61.553,0723 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-136.500 -216.900-64.700 -247.800 -278.800
-61.553,0726 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -136.500 -216.900-64.700 -247.800 -278.800
Eichendorff-Schule - sonstige Angebote des Schulträgers (bis 31.07.18)
Sonstige schulische Aufgaben243
24306
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
113Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
0,0010 = Erträge 0 00 0 0
057 + bilanzielle Abschreibungen 0014 0678,00 0
5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus
Benutzungsgebühren
00 0678,00 00
678,0018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 00 0 0
-678,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
0 00 0 0
-678,0023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
0 00 0 0
-678,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 0 00 0 0
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
0,00= Nettoabschreibungsaufwand 0 00 0 0
Gemeinschaftsschule - sonstige Angebote des Schulträgers
Sonstige schulische Aufgaben243
24307
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
114Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
32.80041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.80040.0002 32.80035.589,55 32.800
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 32.80040.000 32.80035.589,55 32.80032.800
3.20043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.2003.0004 3.2002.048,00 3.200
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.2003.000 3.2002.048,00 3.2003.200
0448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 006 01.188,39 0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
übrige Bereiche
00 01.188,39 00
045 + sonstige Erträge 007 02.051,38 0
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellung
00 01.207,14 00
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 0844,24 00
40.877,3210 = Erträge 36.000 36.00043.000 36.000 36.000
7.70050 Personalaufwendungen 7.8008.10011 7.80010.234,36 7.900
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 01.866,42 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 6.0006.400 6.0006.193,24 6.1005.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 400400 400408,28 400400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
1.3001.300 1.3001.314,03 1.3001.300
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 1000 100174,08 100100
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 0278,31 00
4.20052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.2004.10013 4.200404,73 4.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.5001.500 1.5000,00 1.5001.500
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.2001.100 1.2000,00 1.3001.200
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.5001.500 1.500404,73 1.6001.500
70057 + bilanzielle Abschreibungen 9001.00014 1.100730,31 1.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
9001.000 1.100605,62 1.300700
5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus
Benutzungsgebühren
00 0124,69 00
57.40053 + Transferaufwendungen 58.20057.40015 59.10045.890,30 60.100
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige
Bereiche
56.70055.900 57.60045.128,40 58.50055.900
5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Mittagessen
1.5001.500 1.500761,90 1.6001.500
5.60054 + sonstige Aufwendungen 5.7005.60016 5.7005.694,32 5.900
5431000 Geschäftsaufwendungen 1.6001.600 1.6001.127,82 1.7001.600
5431002 Honorare 4.1004.000 4.1004.566,50 4.2004.000
62.954,0218 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 75.600 76.80076.200 77.900 79.600
-22.076,7019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-39.600 -40.800-33.200 -41.900 -43.600
-22.076,7023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-39.600 -40.800-33.200 -41.900 -43.600
Gemeinschaftsschule - sonstige Angebote des Schulträgers
Sonstige schulische Aufgaben243
24307
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
115Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
-22.076,7026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -39.600 -40.800-33.200 -41.900 -43.600
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
700bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
9001.000571 + 574 1.100605,62 1.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
9001.000 1.100605,62 1.300700
605,62= Nettoabschreibungsaufwand 700 9001.000 1.100 1.300
Mensa am Standort Eichkoppelweg
Sonstige schulische Aufgaben243
24308
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
116Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
31.000441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 31.00016.0005 31.00039.090,26 31.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 31.00016.000 31.00039.090,26 31.00031.000
045 + sonstige Erträge 007 03.507,04 0
4521000 Erträge aus Steuerrückerstattungen 00 01.455,66 00
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellung
00 01.207,14 00
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 0844,24 00
42.597,3010 = Erträge 31.000 31.00016.000 31.000 31.000
050 Personalaufwendungen 04.30011 09.040,29 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 02.700,72 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 03.400 04.539,77 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 0200 0333,52 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
0700 0952,42 00
5041000 Beihilfe für aktive Beamte 00 0235,55 00
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 0278,31 00
32.80052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.70044.30013 29.20034.298,98 29.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 02.500 02.326,48 03.000
5211005 Wartungskosten 01.500 00,00 01.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
25.40025.000 25.80025.253,48 26.10025.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.30015.300 3.4006.719,02 3.5003.300
3.10057 + bilanzielle Abschreibungen 3.0003.10014 3.2002.740,87 3.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
3.0003.100 3.2002.740,87 3.4003.100
1.50054 + sonstige Aufwendungen 1.5001.50016 1.5001.965,93 1.600
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.5001.500 1.5001.965,93 1.6001.500
48.046,0718 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 37.400 33.20053.200 33.900 34.600
-5.448,7719 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-6.400 -2.200-37.200 -2.900 -3.600
-5.448,7723 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-6.400 -2.200-37.200 -2.900 -3.600
-5.448,7726 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -6.400 -2.200-37.200 -2.900 -3.600
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
3.100bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
3.0003.100571 + 574 3.2002.740,87 3.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
3.0003.100 3.2002.740,87 3.4003.100
Mensa am Standort Eichkoppelweg
Sonstige schulische Aufgaben243
24308
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
117Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
2.740,87= Nettoabschreibungsaufwand 3.100 3.0003.100 3.200 3.400
Mensa am Standort Suchsdorfer Weg
Sonstige schulische Aufgaben243
24309
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
118Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
1.000441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 1.0001.1005 1.0002.380,00 1.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.0001.100 1.0002.380,00 1.0001.000
045 + sonstige Erträge 007 02.516,59 0
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellung
00 01.508,93 00
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 01.007,66 00
4.896,5910 = Erträge 1.000 1.0001.100 1.000 1.000
16.20050 Personalaufwendungen 16.30015.80011 16.60020.999,20 16.700
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 03.003,23 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 12.70012.300 12.90013.684,32 13.00012.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 900800 900920,70 900900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
2.6002.600 2.7002.820,42 2.7002.600
5041000 Beihilfe für aktive Beamte 100100 100292,22 100100
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 0278,31 00
12.50052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.70013.50013 12.80017.833,44 12.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.0001.000 2.0006.035,83 2.0002.000
5211005 Wartungskosten 1.5001.500 1.5000,00 1.5001.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
5.1005.000 5.2008.074,16 5.2005.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.1006.000 4.1003.723,45 4.2004.000
80057 + bilanzielle Abschreibungen 60090014 800481,91 1.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
600900 800481,91 1.000800
39.314,5518 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 29.500 29.60030.200 30.200 30.600
-34.417,9619 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-28.500 -28.600-29.100 -29.200 -29.600
-34.417,9623 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-28.500 -28.600-29.100 -29.200 -29.600
-34.417,9626 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -28.500 -28.600-29.100 -29.200 -29.600
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
800bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
600900571 + 574 800481,91 1.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
600900 800481,91 1.000800
481,91= Nettoabschreibungsaufwand 800 600900 800 1.000
Grundschule - sonstige Angebote des Schulträgers
Sonstige schulische Aufgaben243
24310
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
119Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
84.20041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 84.20091.3002 84.20092.578,35 84.200
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 84.20091.300 84.20092.578,35 84.20084.200
160.80043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 160.800190.8004 160.800193.307,10 160.800
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 160.800190.800 160.800193.307,10 160.800160.800
0448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 006 02.468,19 0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
übrige Bereiche
00 02.468,19 00
045 + sonstige Erträge 007 07.211,21 0
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellung
00 03.621,43 00
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 03.589,78 00
295.564,8510 = Erträge 245.000 245.000282.100 245.000 245.000
299.70050 Personalaufwendungen 302.600276.80011 305.500304.609,88 308.500
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 012.107,62 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 235.000215.600 237.300228.491,47 239.600232.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 16.20014.600 16.30014.444,92 16.50016.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
49.70044.900 50.10045.204,89 50.60049.200
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 1.7001.700 1.8001.913,41 1.8001.700
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 02.447,57 00
20.40052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.80019.50013 20.00021.915,80 20.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.0003.000 3.0000,00 3.0003.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
00 03.023,51 00
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 00 0275,96 0900
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 6.6006.500 6.70013.151,09 6.8006.500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 10.20010.000 10.3005.465,24 10.50010.000
5.30057 + bilanzielle Abschreibungen 5.3005.20014 4.7005.497,69 2.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
5.3005.200 4.7004.787,49 2.1005.300
5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus
Benutzungsgebühren
00 0710,20 00
112.50053 + Transferaufwendungen 114.100112.50015 115.900106.985,10 117.600
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige
Bereiche
97.90096.500 99.40092.989,20 100.90096.500
5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Mittagessen
16.20016.000 16.50013.995,90 16.70016.000
83.60054 + sonstige Aufwendungen 84.90083.60016 86.10080.543,39 87.500
5431000 Geschäftsaufwendungen 8.2008.000 8.2006.517,39 8.4008.000
5431002 Honorare 76.70075.600 77.90074.026,00 79.10075.600
519.551,8618 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 521.500 526.700497.600 532.200 536.000
-223.987,0119 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-276.500 -281.700-215.500 -287.200 -291.000
Grundschule - sonstige Angebote des Schulträgers
Sonstige schulische Aufgaben243
24310
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
120Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
-223.987,0123 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-276.500 -281.700-215.500 -287.200 -291.000
60.10058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 60.10057.10025 60.10039.524,16 60.100
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
2.6002.000 2.6001.900,00 2.6002.600
5811008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Schule/Kita
57.50055.100 57.50037.624,16 57.50057.500
-263.511,1726 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -336.600 -341.800-272.600 -347.300 -351.100
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
5.300bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
5.3005.200571 + 574 4.7004.787,49 2.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
5.3005.200 4.7004.787,49 2.1005.300
4.787,49= Nettoabschreibungsaufwand 5.300 5.3005.200 4.700 2.100
Volkshochschule
Volkshochschulen271
27101
Produktgruppe
Produkt
Kultur und Wissenschaft
Schule und Kultur2
27
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
121Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
31.80043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 32.30029.8004 32.80028.713,92 33.300
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 32.30029.800 32.80028.713,92 33.30031.800
100441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 1001005 1000,00 100
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100100 1000,00 100100
045 + sonstige Erträge 007 0635,55 0
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 0635,55 00
29.349,4710 = Erträge 31.900 32.40029.900 32.900 33.400
35.70050 Personalaufwendungen 35.90027.70011 36.20030.870,87 36.500
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 02.680,88 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 28.00021.500 28.20021.228,56 28.50027.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 1.9001.500 1.9001.348,19 1.9001.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
5.8004.500 5.9004.358,67 5.9005.800
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 200200 200302,90 200200
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 0951,67 00
23.80052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.10024.60013 24.60020.614,07 24.900
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 100100 1000,00 100100
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.0002.800 2.1001.693,76 2.1002.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 22.00021.700 22.40018.920,31 22.70021.700
1.20057 + bilanzielle Abschreibungen 1.30050014 1.500191,58 1.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
1.300500 1.500191,58 1.7001.200
8.10054 + sonstige Aufwendungen 8.2007.30016 8.4008.007,36 8.500
5431000 Geschäftsaufwendungen 3.7002.800 3.7003.725,16 3.8003.600
5431002 Honorare 2.4002.400 2.5003.260,00 2.5002.400
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.1002.100 2.2001.021,20 2.2002.100
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen 00 01,00 00
59.683,8818 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 68.800 69.50060.100 70.700 71.600
-30.334,4119 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-36.900 -37.100-30.200 -37.800 -38.200
-30.334,4123 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-36.900 -37.100-30.200 -37.800 -38.200
50.30058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 50.30051.60025 50.30049.870,38 50.300
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bürgerhaus
42.50042.000 42.50041.670,00 42.50042.500
5811006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
VHS
3.0005.200 3.0003.000,38 3.0003.000
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
4.8004.400 4.8005.200,00 4.8004.800
-80.204,7926 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -87.200 -87.400-81.800 -88.100 -88.500
Volkshochschule
Volkshochschulen271
27101
Produktgruppe
Produkt
Kultur und Wissenschaft
Schule und Kultur2
27
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
122Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
1.200bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
1.300500571 + 574 1.500191,58 1.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
1.300500 1.500191,58 1.7001.200
191,58= Nettoabschreibungsaufwand 1.200 1.300500 1.500 1.700
Bücherei
Büchereien272
27201
Produktgruppe
Produkt
Kultur und Wissenschaft
Schule und Kultur2
27
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
123Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
71.40041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 72.40071.3002 73.50067.951,19 74.500
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Gemeinden (GV)
32.60031.900 33.10031.395,12 33.60032.100
4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige
Bereiche
33.60032.800 34.10032.292,12 34.60033.100
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
2.0000 2.1000,00 2.1002.000
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
4.2006.600 4.2004.263,95 4.2004.200
18.50043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.80016.5004 19.10019.036,37 19.300
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 18.80016.500 19.10019.036,37 19.30018.500
1.600441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6001.6005 1.6002.076,33 1.700
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6001.600 1.6002.076,33 1.7001.600
4.00045 + sonstige Erträge 4.1007.0007 4.1007.415,70 4.200
4562000 Säumniszuschläge 4.1007.000 4.1006.780,15 4.2004.000
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 0635,55 00
96.479,5910 = Erträge 95.500 96.90096.400 98.300 99.700
206.50050 Personalaufwendungen 208.500204.50011 210.600194.781,12 212.700
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 02.681,00 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 162.000159.300 163.600148.930,82 165.200160.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 11.10010.800 11.20010.322,22 11.30011.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
34.20033.200 34.60031.047,04 34.90033.900
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 1.2001.200 1.200848,37 1.3001.200
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 0951,67 00
119.50052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 110.800145.00013 92.60079.312,41 63.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 54.00090.000 35.00027.180,65 5.00063.500
5211005 Wartungskosten 2.5001.500 2.5000,00 2.5002.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
20.30020.000 20.60018.007,89 20.90020.000
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 100100 1000,00 100100
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 6.6006.500 6.7004.548,98 6.8006.500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 27.30026.900 27.70029.574,89 28.10026.900
16.90057 + bilanzielle Abschreibungen 16.90018.30014 16.90013.880,94 17.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
16.90018.300 16.90013.813,27 17.00016.900
5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus
Benutzungsgebühren
00 067,67 00
4.20054 + sonstige Aufwendungen 4.3004.20016 4.3008.213,06 4.400
5431000 Geschäftsaufwendungen 4.3004.200 4.3002.741,57 4.4004.200
Bücherei
Büchereien272
27201
Produktgruppe
Produkt
Kultur und Wissenschaft
Schule und Kultur2
27
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
124Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)
00 02.697,21 00
5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit übrige Bereiche
00 02.774,28 00
296.187,5318 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 347.100 340.500372.000 324.400 297.500
-199.707,9419 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-251.600 -243.600-275.600 -226.100 -197.800
-199.707,9423 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-251.600 -243.600-275.600 -226.100 -197.800
32.60058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.60027.20025 32.60029.034,11 32.600
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
2.0001.000 2.0002.615,95 2.0002.000
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bürgerhaus
500100 500364,00 500500
5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Gebäudeservice
6.6006.100 6.6004.054,16 6.6006.600
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
23.50020.000 23.50022.000,00 23.50023.500
-228.742,0526 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -284.200 -276.200-302.800 -258.700 -230.400
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
16.900bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
16.90018.300571 + 574 16.90013.813,27 17.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
16.90018.300 16.90013.813,27 17.00016.900
6.200- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
6.2006.600416 + 437 6.3004.263,95 6.300
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
2.0000 2.1000,00 2.1002.000
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
4.2006.600 4.2004.263,95 4.2004.200
9.549,32= Nettoabschreibungsaufwand 10.700 10.70011.700 10.600 10.700
Verwaltung Nachlass
Heimat- und sonstige Kulturpflege281
28101
Produktgruppe
Produkt
Kultur und Wissenschaft
Schule und Kultur2
28
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
125Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
045 + sonstige Erträge 007 02.000,00 0
4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
Sonderposten
00 02.000,00 00
2.000,0010 = Erträge 0 00 0 0
053 + Transferaufwendungen 050015 02.000,00 0
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige
Bereiche
0500 02.000,00 00
054 + sonstige Aufwendungen 0016 02.079,67 0
5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten 00 02.079,67 00
4.079,6718 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0500 0 0
-2.079,6719 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
0 0-500 0 0
046 + Finanzerträge 050020 02.079,67 0
4617000 Zinserträge Kreditinstitute 0500 02.079,67 00
2.079,6722 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 0500 0 0
0,0023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
0 00 0 0
Allg. Aufgaben Volks- und Heimatpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege281
28102
Produktgruppe
Produkt
Kultur und Wissenschaft
Schule und Kultur2
28
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
126Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 002 06.423,00 0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 00 06.423,00 00
10043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1005004 1001.711,00 100
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 100500 1001.711,00 100100
100441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 1001005 100770,55 100
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100100 100770,55 100100
045 + sonstige Erträge 007 04.727,00 0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von
Rückstellungen
00 04.727,00 00
13.631,5510 = Erträge 200 200600 200 200
13.10052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.30041.60013 13.50017.086,20 13.700
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.10014.100 3.2007.882,89 3.2003.100
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 10.20012.500 10.3007.003,31 10.50010.000
5291001 Erstellung einer Chronik 015.000 02.200,00 00
1.40057 + bilanzielle Abschreibungen 2.2001.40014 2.1001.460,43 2.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
0600 0591,91 00
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 2.200800 2.100868,52 2.0001.400
3.30053 + Transferaufwendungen 1.1005.10015 1.1001.100,00 1.100
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige
Bereiche
1.1005.100 1.1001.100,00 1.1003.300
36.00054 + sonstige Aufwendungen 36.50035.00016 37.10026.589,20 37.600
5431000 Geschäftsaufwendungen 900600 900710,12 900900
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)
35.60034.400 36.20020.890,08 36.70035.100
5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen
für Vbk. für im HHJ empfangene LuL, für die keine Rechnung
vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt
00 04.989,00 00
46.235,8318 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 53.800 53.10083.100 53.800 54.400
-32.604,2819 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-53.600 -52.900-82.500 -53.600 -54.200
-32.604,2823 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-53.600 -52.900-82.500 -53.600 -54.200
37.80058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 37.80033.90025 37.80027.440,10 37.800
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
5.0005.000 5.0004.550,70 5.0005.000
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bürgerhaus
20.00020.000 20.00016.989,40 20.00020.000
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
12.8008.900 12.8005.900,00 12.80012.800
-60.044,3826 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -91.400 -90.700-116.400 -91.400 -92.000
Nachrichtlich:
Allg. Aufgaben Volks- und Heimatpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege281
28102
Produktgruppe
Produkt
Kultur und Wissenschaft
Schule und Kultur2
28
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
127Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
Nettoabschreibungsaufwand
1.400bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
2.2001.400571 + 574 2.1001.460,43 2.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
0600 0591,91 00
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 2.200800 2.100868,52 2.0001.400
1.460,43= Nettoabschreibungsaufwand 1.400 2.2001.400 2.100 2.000
Allg. Sozialverwaltung
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)311
31101
Produktgruppe
Produkt
Soziale Hilfen
Soziales und Jugend3
31
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
128Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
10041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1002002 1000,00 100
4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private
Unternehmen
100200 1000,00 100100
0448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 006 04.370,83 0
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)
00 04.370,83 00
045 + sonstige Erträge 007 0881,53 0
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 0881,53 00
5.252,3610 = Erträge 100 100200 100 100
050 Personalaufwendungen 0011 018.729,14 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 04.095,78 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 09.853,23 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 0710,68 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 02.120,93 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 0745,10 00
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 01.203,42 00
20052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20040013 200278,00 200
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 00 0278,00 00
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 200400 2000,00 200200
2.40054 + sonstige Aufwendungen 2.4002.40016 2.4001.774,44 2.500
5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
800800 800744,00 800800
5431000 Geschäftsaufwendungen 1.6001.600 1.6001.029,44 1.7001.600
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen 00 01,00 00
20.781,5818 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.600 2.6002.800 2.600 2.700
-15.529,2219 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-2.500 -2.500-2.600 -2.500 -2.600
-15.529,2223 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-2.500 -2.500-2.600 -2.500 -2.600
4.00058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.00022.70025 4.00021.053,83 4.000
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bürgerhaus
4.0003.500 4.0003.253,83 4.0004.000
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
019.200 017.800,00 00
-36.583,0526 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -6.500 -6.500-25.300 -6.500 -6.600
Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
Leistungen für Asylbewerber313
31301
Produktgruppe
Produkt
Soziale Hilfen
Soziales und Jugend3
31
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
129Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
1.10041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3005.3002 3005.312,50 300
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
3005.300 3005.312,50 3001.100
300.00043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 300.000310.0004 300.000322.435,57 300.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 300.000310.000 300.000322.435,57 300.000300.000
0441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 005 0957,90 0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 00 0957,90 00
10.000448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.00032.0006 10.000142.139,78 10.000
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 00 031.500,00 00
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)
10.00032.000 10.000108.620,40 10.00010.000
4482101 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT
Schulausflüge + Klassenfahrten
00 0184,10 00
4482103 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schulbedarf 00 01.702,60 00
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
übrige Bereiche
00 0132,68 00
045 + sonstige Erträge 007 017.644,58 0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von
Rückstellungen
00 015.000,00 00
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 02.644,58 00
488.490,3310 = Erträge 311.100 310.300347.300 310.300 310.300
050 Personalaufwendungen 0011 068.600,62 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 012.286,95 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 039.296,83 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 02.790,08 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 08.479,08 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 02.137,43 00
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 03.610,25 00
371.90052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 368.600392.50013 370.200432.909,71 181.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7.0007.000 7.00026.789,85 7.00012.000
5211005 Wartungskosten 500500 5000,00 500500
5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 228.400250.000 228.400253.307,95 37.600228.400
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
111.700110.000 113.300142.505,83 115.000110.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 8.00010.000 8.0004.868,37 8.0008.000
5291000 Hausmeisterdienste 8.00010.000 8.0005.437,71 8.0008.000
5291001 Sprachförderung 5.0005.000 5.0000,00 5.0005.000
42.70057 + bilanzielle Abschreibungen 32.100106.90014 33.500122.179,40 34.900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
31.900106.700 33.300113.023,74 34.70042.500
Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
Leistungen für Asylbewerber313
31301
Produktgruppe
Produkt
Soziale Hilfen
Soziales und Jugend3
31
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
130Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus
Benutzungsgebühren
00 01.207,71 00
5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
00 07.750,00 00
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 200200 200197,95 200200
138.00053 + Transferaufwendungen 140.100136.00015 142.200169.886,70 144.300
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige
Bereiche
140.100136.000 142.200168.000,00 144.300138.000
5338001 Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten 00 0184,10 00
5338003 Leistungen für BuT Schulbedarf 00 01.702,60 00
11.00054 + sonstige Aufwendungen 11.00013.00016 11.0005.312,24 11.000
5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
4.0004.000 4.0001.231,00 4.0004.000
5431000 Geschäftsaufwendungen 7.0009.000 7.0004.081,24 7.0007.000
798.888,6718 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 563.600 551.800648.400 556.900 371.300
-310.398,3419 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-252.500 -241.500-301.100 -246.600 -61.000
-310.398,3423 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-252.500 -241.500-301.100 -246.600 -61.000
5.00058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.0006.00025 5.0003.312,07 5.000
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
5.0006.000 5.0003.312,07 5.0005.000
-313.710,4126 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -257.500 -246.500-307.100 -251.600 -66.000
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
42.700bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
32.100106.900571 + 574 33.500113.221,69 34.900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
31.900106.700 33.300113.023,74 34.70042.500
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 200200 200197,95 200200
1.100- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
3005.300416 + 437 3005.312,50 300
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
3005.300 3005.312,50 3001.100
107.909,19= Nettoabschreibungsaufwand 41.600 31.800101.600 33.200 34.600
Wohngeld / Miet- und Lastenzuschuss (bis 2019)
Wohngeld (Miet- u. Lastenzuschuss)314
31401
Produktgruppe
Produkt
Soziale Hilfen
Soziales und Jugend3
31
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
131Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
0448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 006 017.529,67 0
4482101 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT
Schulausflüge + Klassenfahrten (BKGG/WoGG)
00 03.250,68 00
4482102 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Ausflüge
Kindertagesstätten (BKGG/WoGG)
00 016,42 00
4482103 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schulbedarf
(BKGG/WoGG)
00 05.140,00 00
4482104 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT
Schülerbeförderung (BKGG/WoGG)
00 0469,12 00
4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom
sonstigen öffentlichen Bereich
00 08.653,45 00
045 + sonstige Erträge 007 0440,76 0
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 0440,76 00
17.970,4310 = Erträge 0 00 0 0
050 Personalaufwendungen 0011 041.899,60 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 02.047,75 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 027.958,33 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 02.067,42 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 06.220,68 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 03.003,71 00
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 0601,71 00
053 + Transferaufwendungen 0015 08.873,30 0
5338001 Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten
(BKGG/WoGG)
00 03.250,68 00
5338002 Leistungen für BuT Ausflüge Kindertagesstätten
(BKGG/WoGG)
00 013,50 00
5338003 Leistungen für BuT Schulbedarf (BKGG/WoGG) 00 05.140,00 00
5338004 Leistungen für BuT Schülerbeförderung
(BKGG/WoGG)
00 0469,12 00
50.772,9018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 00 0 0
-32.802,4719 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
0 00 0 0
-32.802,4723 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
0 00 0 0
-32.802,4726 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 0 00 0 0
SGB XII, Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen315
31501
Produktgruppe
Produkt
Soziale Hilfen
Soziales und Jugend3
31
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
132Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
0448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 006 0460,00 0
4482101 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT
Schulausflüge + Klassenfahrten (SGB XII)
00 0200,00 00
4482103 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schulbedarf
(SGB XII)
00 0260,00 00
045 + sonstige Erträge 007 0881,53 0
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 0881,53 00
1.341,5310 = Erträge 0 00 0 0
050 Personalaufwendungen 0011 052.932,84 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 04.095,78 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 035.564,27 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 02.215,59 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 06.677,70 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 03.176,08 00
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 01.203,42 00
053 + Transferaufwendungen 0015 0460,00 0
5338001 Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten
(SGB XII)
00 0200,00 00
5338003 Leistungen für BuT Schulbedarf (SGB XII) 00 0260,00 00
53.392,8418 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 00 0 0
-52.051,3119 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
0 00 0 0
-52.051,3123 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
0 00 0 0
-52.051,3126 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 0 00 0 0
Sonstige soziale Angelegenheiten
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen351
35101
Produktgruppe
Produkt
Soziale Hilfen
Soziales und Jugend3
35
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
133Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
16.500441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 16.50016.5005 16.50023.585,17 16.500
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16.50016.500 16.50023.585,17 16.50016.500
23.585,1710 = Erträge 16.500 16.50016.500 16.500 16.500
10050 Personalaufwendungen 1007.60011 10013.658,96 100
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 06.000 010.670,12 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 0400 0771,40 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
01.200 02.173,47 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 1000 10043,97 100100
32.70052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.20026.00013 33.70032.645,84 34.200
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.600500 4.6004.413,87 4.7004.500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 28.60025.500 29.10028.231,97 29.50028.200
6.50053 + Transferaufwendungen 6.6006.50015 6.7004.527,14 6.800
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige
Bereiche
6.6006.500 6.7004.527,14 6.8006.500
50054 + sonstige Aufwendungen 50050016 500510,00 500
5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
500500 500480,00 500500
5431000 Geschäftsaufwendungen 00 030,00 00
51.341,9418 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 39.800 40.40040.600 41.000 41.600
-27.756,7719 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-23.300 -23.900-24.100 -24.500 -25.100
-27.756,7723 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-23.300 -23.900-24.100 -24.500 -25.100
3.50058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.5004.00025 3.5003.155,00 3.500
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
5001.000 5000,00 500500
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bürgerhaus
3.0003.000 3.0002.855,00 3.0003.000
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
00 0300,00 00
-30.911,7726 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -26.800 -27.400-28.100 -28.000 -28.600
Kinder- u. Jugendarbeit
Jugendarbeit362
36201
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
134Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
0448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 006 01.284,95 0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
übrige Bereiche
00 01.284,95 00
045 + sonstige Erträge 007 03.721,64 0
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellung
00 02.414,29 00
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 01.307,35 00
5.006,5910 = Erträge 0 00 0 0
050 Personalaufwendungen 0011 07.447,27 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 02.753,85 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 03.482,76 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 0246,70 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 0730,14 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 0233,82 00
40057 + bilanzielle Abschreibungen 20040014 200243,53 200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
0200 0118,53 0200
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 200200 200125,00 200200
30.10053 + Transferaufwendungen 30.50030.10015 31.00043.536,12 31.500
5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Gemeinden (GV)
2.0002.000 2.1001.618,80 2.1002.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige
Bereiche
28.50028.100 28.90041.917,32 29.40028.100
51.226,9218 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 30.500 30.70030.500 31.200 31.700
-46.220,3319 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-30.500 -30.700-30.500 -31.200 -31.700
-46.220,3323 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-30.500 -30.700-30.500 -31.200 -31.700
1.00058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.00050025 1.0001.398,91 1.000
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
1.000500 1.0001.398,91 1.0001.000
-47.619,2426 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -31.500 -31.700-31.000 -32.200 -32.700
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
400bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
200400571 + 574 200243,53 200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
0200 0118,53 0200
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 200200 200125,00 200200
243,53= Nettoabschreibungsaufwand 400 200400 200 200
Kinder- u. Jugendarbeit
Jugendarbeit362
36201
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
135Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
Familienzentrum Kopperpahler Allee
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe363
36301
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
136Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
90041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9009002 900970,60 900
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
900900 900970,60 900900
970,6010 = Erträge 900 900900 900 900
050 Personalaufwendungen 0011 06.095,87 0
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 04.750,43 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 0329,86 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 0993,60 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 021,98 00
052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0013 072,55 0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 00 072,55 00
057 + bilanzielle Abschreibungen 0014 0570,00 0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
00 0570,00 00
1.40053 + Transferaufwendungen 1.4001.40015 1.4001.338,47 1.400
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige
Bereiche
1.4001.400 1.4001.338,47 1.4001.400
8.076,8918 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.400 1.4001.400 1.400 1.400
-7.106,2919 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-500 -500-500 -500 -500
-7.106,2923 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-500 -500-500 -500 -500
10058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100025 1000,00 100
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bürgerhaus
1000 1000,00 100100
-7.106,2926 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -600 -600-500 -600 -600
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
0bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
00571 + 574 0570,00 0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
00 0570,00 00
900- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
900900416 + 437 900970,60 900
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
900900 900970,60 900900
-400,60= Nettoabschreibungsaufwand -900 -900-900 -900 -900
Kita Fußsteigkoppel
Tageseinrichtungen für Kinder365
36501
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
137Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
887.60041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 887.600358.3002 887.500499.359,71 887.100
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 885.000293.700 885.000401.625,99 885.000885.000
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Gemeinden (GV)
062.000 094.964,41 00
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
1.6001.600 1.5001.688,78 1.5001.600
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
1.0001.000 1.0001.080,53 6001.000
255.00043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 255.000252.0004 255.000307.099,35 255.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 255.000252.000 255.000307.099,35 255.000255.000
100441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 1001005 100160,60 100
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100100 100160,60 100100
6.000448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.0005.0006 6.10012.079,42 6.100
4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Bund
3.0000 3.1005.616,67 3.1003.000
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)
3.0005.000 3.0003.646,50 3.0003.000
4482001 Erträge aus Kostenerstattungen aus BuT für
KiTa-Ausflüge FSK
00 04,50 00
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
übrige Bereiche
00 02.811,75 00
35.00045 + sonstige Erträge 11.00024.0007 02.206,42 0
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 02.206,42 00
4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Altersteilzeitrückstellung
11.00024.000 00,00 035.000
820.905,5010 = Erträge 1.183.700 1.159.700639.400 1.148.700 1.148.300
1.052.80050 Personalaufwendungen 1.063.500958.40011 1.074.1001.093.167,61 1.084.800
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 09.598,29 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 826.400746.600 834.600802.039,18 843.000818.200
5019000 Sonstige Beschäftigte 00 02.249,10 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 56.50050.400 57.00054.960,52 57.60055.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
174.800155.500 176.600173.051,91 178.200173.000
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 5.8005.900 5.9008.888,01 6.0005.700
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 03.337,14 00
5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f.
Beschäftigte
00 039.043,46 00
179.80052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 180.800176.40013 176.200143.838,35 116.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 75.00066.000 70.00037.740,75 10.00073.000
5211005 Wartungskosten 4.0004.000 4.0000,00 4.0004.000
Kita Fußsteigkoppel
Tageseinrichtungen für Kinder365
36501
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
138Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
18.30018.000 18.50019.039,52 18.80018.000
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
00 0206,53 00
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.4003.900 2.4004.313,04 2.4002.400
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 7.00019.500 7.00012.536,27 7.0008.400
5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mittagessen
59.00059.000 59.00063.986,46 59.00059.000
5271002 Qualitätsmanagement 9.1000 9.3000,00 9.4009.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 6.0006.000 6.0006.015,78 6.0006.000
20.40057 + bilanzielle Abschreibungen 20.10015.90014 20.10024.452,93 19.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
20.10015.900 20.10015.749,17 19.20020.400
5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus
Benutzungsgebühren
00 08.611,28 00
5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen
und Zuschüsse für laufende Zwecke
00 092,48 00
10.30054 + sonstige Aufwendungen 10.3008.50016 10.30013.186,05 10.300
5431000 Geschäftsaufwendungen 3.0002.500 3.0004.690,85 3.0003.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 6.3006.000 6.3007.855,20 6.3006.300
5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit Bund
1.0000 1.000636,00 1.0001.000
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen 00 04,00 00
1.274.644,9418 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.263.300 1.274.7001.159.200 1.280.700 1.230.900
-453.739,4419 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-79.600 -115.000-519.800 -132.000 -82.600
-453.739,4423 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-79.600 -115.000-519.800 -132.000 -82.600
28.00058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.00026.30025 28.00064.340,05 28.000
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
10.00010.000 10.00016.284,79 10.00010.000
5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Gebäudeservice
13.40012.400 13.40010.533,02 13.40013.400
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
4.6003.900 4.6003.800,00 4.6004.600
5811008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Schule/Kita
00 033.722,24 00
-518.079,4926 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -107.600 -143.000-546.100 -160.000 -110.600
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
20.400bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
20.10015.900571 + 574 20.10015.749,17 19.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
20.10015.900 20.10015.749,17 19.20020.400
Kita Fußsteigkoppel
Tageseinrichtungen für Kinder365
36501
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
139Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
2.600- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
2.6002.600416 + 437 2.5002.769,31 2.100
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
1.6001.600 1.5001.688,78 1.5001.600
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
1.0001.000 1.0001.080,53 6001.000
12.979,86= Nettoabschreibungsaufwand 17.800 17.50013.300 17.600 17.100
Förderung fremder Tageseinrichtungen
Tageseinrichtungen für Kinder365
36502
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
140Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
3.019.00041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.064.20011.7002 3.110.00033.669,37 3.156.700
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 3.064.1000 3.110.0000,00 3.156.7003.018.800
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Gemeinden (GV)
08.000 031.148,59 00
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
01.700 02.243,67 00
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
1002.000 0277,11 0200
0448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0285.9006 0221.084,04 0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
übrige Bereiche
0285.900 0221.084,04 00
045 + sonstige Erträge 007 031.176,84 0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von
Rückstellungen
00 029.548,08 00
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 01.628,76 00
285.930,2510 = Erträge 3.019.000 3.064.200297.600 3.110.000 3.156.700
10.30050 Personalaufwendungen 10.30015.00011 10.50071.226,67 10.800
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 06.809,05 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 7.90011.700 8.00047.879,63 8.3007.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 500800 5003.326,59 500500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
1.8002.400 1.90010.006,66 1.9001.800
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 100100 100757,17 100100
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 02.447,57 00
63.00052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.30083.20013 43.60060.512,92 28.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 29.00028.000 19.00038.457,96 4.00039.000
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- zus. HH-Mittel für fremde Träger
031.700 00,00 00
5211005 Wartungskosten 1.5001.000 1.5000,00 1.5001.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
19.30019.000 19.60016.847,68 19.90019.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.5003.500 3.5003.881,19 3.5003.500
5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -
Kita Hühnerland
00 01.326,09 00
73.90057 + bilanzielle Abschreibungen 71.10077.80014 70.20077.465,07 70.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
65.10072.400 64.20074.015,74 64.10067.900
5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen
und Zuschüsse für laufende Zwecke
00 086,70 00
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 6.0005.400 6.0003.362,63 6.0006.000
3.268.80053 + Transferaufwendungen 3.301.5001.543.10015 3.334.5001.419.102,53 3.367.900
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige
Bereiche
3.301.5001.543.100 3.334.5001.419.102,53 3.367.9003.268.800
Förderung fremder Tageseinrichtungen
Tageseinrichtungen für Kinder365
36502
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
141Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
50054 + sonstige Aufwendungen 50025.50016 50016.947,00 500
5431000 Geschäftsaufwendungen 500500 5000,00 500500
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)
025.000 03.447,00 00
5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen
für Vbk. für im HHJ empfangene LuL, für die keine Rechnung
vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt
00 013.500,00 00
1.645.254,1918 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 3.416.500 3.436.7001.744.600 3.459.300 3.478.200
-1.359.323,9419 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-397.500 -372.500-1.447.000 -349.300 -321.500
-1.359.323,9423 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-397.500 -372.500-1.447.000 -349.300 -321.500
26.80058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26.80026.40025 26.80023.491,66 26.800
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
6.0006.000 6.0006.638,44 6.0006.000
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bürgerhaus
1000 1001.768,20 100100
5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Gebäudeservice
1.5001.500 1.5002.695,45 1.5001.500
5811008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Schule/Kita
19.20018.900 19.20012.389,57 19.20019.200
-1.382.815,6026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -424.300 -399.300-1.473.400 -376.100 -348.300
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
73.900bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
71.10077.800571 + 574 70.20077.378,37 70.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
65.10072.400 64.20074.015,74 64.10067.900
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 6.0005.400 6.0003.362,63 6.0006.000
200- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
1003.700416 + 437 02.520,78 0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
01.700 02.243,67 00
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
1002.000 0277,11 0200
74.857,59= Nettoabschreibungsaufwand 73.700 71.00074.100 70.200 70.100
Kita Kopperpahler Allee 59
Tageseinrichtungen für Kinder365
36503
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
142Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
607.00041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 607.000149.3002 607.00027.677,98 607.000
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 607.000113.800 607.00014.132,57 607.000607.000
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Gemeinden (GV)
035.500 013.545,41 00
219.00043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 219.000137.5004 219.00053.170,95 219.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 219.000137.500 219.00053.170,95 219.000219.000
100441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 1001005 100392,75 100
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100100 100392,75 100100
1.000448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.00006 1.0001.000,00 1.000
4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Bund
1.0000 1.0001.000,00 1.0001.000
82.241,6810 = Erträge 827.100 827.100286.900 827.100 827.100
465.70050 Personalaufwendungen 470.500414.40011 475.300191.206,52 480.100
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 365.500322.800 369.200148.164,40 372.900361.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 25.00021.800 25.2009.895,36 25.50024.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
77.30067.300 78.10032.536,75 78.90076.500
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 2.7002.500 2.800610,01 2.8002.700
77.60052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 88.30065.20013 88.40025.044,61 88.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 25.0000 25.000323,39 25.00012.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
00 01.339,35 00
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
00 050,74 00
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.2001.200 1.200779,80 1.2001.200
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.00021.000 4.0006.509,88 4.0005.400
5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mittagessen
48.00040.000 48.00011.261,91 48.00048.000
5271002 Qualitätsmanagement 6.1000 6.2000,00 6.3006.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 4.0003.000 4.0004.779,54 4.0005.000
6.40057 + bilanzielle Abschreibungen 6.70050014 6.6001.334,59 5.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
6.700500 6.6001.334,59 5.8006.400
6.60054 + sonstige Aufwendungen 6.6004.80016 6.600691,38 6.600
5431000 Geschäftsaufwendungen 2.0001.300 2.000691,38 2.0002.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 4.6003.500 4.6000,00 4.6004.600
218.277,1018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 556.300 572.100484.900 576.900 581.000
-136.035,4219 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
270.800 255.000-198.000 250.200 246.100
-136.035,4223 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
270.800 255.000-198.000 250.200 246.100
56.00058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 56.00054.90025 56.0000,00 56.000
Kita Kopperpahler Allee 59
Tageseinrichtungen für Kinder365
36503
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
143Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
3.7003.500 3.7000,00 3.7003.700
5811008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Schule/Kita
52.30051.400 52.3000,00 52.30052.300
-136.035,4226 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 214.800 199.000-252.900 194.200 190.100
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
6.400bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
6.700500571 + 574 6.6001.334,59 5.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
6.700500 6.6001.334,59 5.8006.400
1.334,59= Nettoabschreibungsaufwand 6.400 6.700500 6.600 5.800
Allgemeine Kita-Verwaltung
Tageseinrichtungen für Kinder365
36504
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
144Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
2.400.00054 + sonstige Aufwendungen 2.320.000016 2.360.0000,00 2.400.000
5452000 Wohngemeindeanteil SQKM 2.320.0000 2.360.0000,00 2.400.0002.400.000
0,0018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.400.000 2.320.0000 2.360.000 2.400.000
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-2.400.000 -2.320.0000 -2.360.000 -2.400.000
0,0023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-2.400.000 -2.320.0000 -2.360.000 -2.400.000
0,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -2.400.000 -2.320.0000 -2.360.000 -2.400.000
Kinderspielplätze
Einrichtungen der Jugendarbeit366
36601
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
145Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
2.90041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.9002.9002 2.9002.949,58 2.900
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
2.9002.900 2.9002.949,58 2.9002.900
045 + sonstige Erträge 007 0405,16 0
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 0405,16 00
3.354,7410 = Erträge 2.900 2.9002.900 2.900 2.900
050 Personalaufwendungen 0011 04.542,87 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 03.204,72 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 0288,16 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 0201,88 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 034,14 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 0255,74 00
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 0558,23 00
32.10052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.60032.10013 33.1009.206,69 33.600
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
32.50032.000 33.0009.057,56 33.50032.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
100100 100149,13 100100
19.70057 + bilanzielle Abschreibungen 18.20020.40014 18.40017.306,89 20.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
18.20020.400 18.40017.306,89 20.00019.700
054 + sonstige Aufwendungen 0016 0190,00 0
5431000 Geschäftsaufwendungen 00 0181,00 00
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen 00 09,00 00
31.246,4518 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 51.800 50.80052.500 51.500 53.600
-27.891,7119 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-48.900 -47.900-49.600 -48.600 -50.700
-27.891,7123 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-48.900 -47.900-49.600 -48.600 -50.700
55.00058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 55.00053.20025 55.00059.585,11 55.000
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
55.00053.200 55.00059.585,11 55.00055.000
-87.476,8226 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -103.900 -102.900-102.800 -103.600 -105.700
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
19.700bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
18.20020.400571 + 574 18.40017.306,89 20.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
18.20020.400 18.40017.306,89 20.00019.700
2.900- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
2.9002.900416 + 437 2.9002.949,58 2.900
Kinderspielplätze
Einrichtungen der Jugendarbeit366
36601
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
146Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
2.9002.900 2.9002.949,58 2.9002.900
14.357,31= Nettoabschreibungsaufwand 16.800 15.30017.500 15.500 17.100
Haus der Jugend
Einrichtungen der Jugendarbeit366
36602
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
147Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
0448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 006 04.113,64 0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
übrige Bereiche
00 04.113,64 00
045 + sonstige Erträge 007 02.326,02 0
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellung
00 01.508,93 00
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 0817,09 00
6.439,6610 = Erträge 0 00 0 0
8.80050 Personalaufwendungen 8.9008.10011 8.90010.563,68 9.000
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 02.346,85 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 6.9006.400 6.9006.278,52 7.0006.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 500400 500405,59 500500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
1.4001.300 1.4001.318,10 1.4001.400
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 1000 100214,62 100100
2.50052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.5002.50013 2.600215,15 2.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 00 0215,15 00
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
2.5002.500 2.6000,00 2.6002.500
3.50057 + bilanzielle Abschreibungen 3.5003.50014 3.5003.454,24 3.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
3.5003.500 3.5003.454,24 3.5003.500
172.00053 + Transferaufwendungen 174.600172.00015 177.200153.295,60 179.900
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige
Bereiche
174.600172.000 177.200153.295,60 179.900172.000
167.528,6718 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 186.800 189.500186.100 192.200 195.000
-161.089,0119 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-186.800 -189.500-186.100 -192.200 -195.000
-161.089,0123 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-186.800 -189.500-186.100 -192.200 -195.000
-161.089,0126 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -186.800 -189.500-186.100 -192.200 -195.000
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
3.500bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
3.5003.500571 + 574 3.5003.454,24 3.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
3.5003.500 3.5003.454,24 3.5003.500
3.454,24= Nettoabschreibungsaufwand 3.500 3.5003.500 3.500 3.500
Psychosoziale Beratung und Assistenz
Gesundheitseinrichtungen412
41201
Produktgruppe
Produkt
Gesundheitsdienste
Gesundheit und Sport4
41
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
148Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
12.00053 + Transferaufwendungen 12.00012.00015 12.00012.000,00 12.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige
Bereiche
12.00012.000 12.00012.000,00 12.00012.000
12.000,0018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 12.000 12.00012.000 12.000 12.000
-12.000,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-12.000 -12.000-12.000 -12.000 -12.000
-12.000,0023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-12.000 -12.000-12.000 -12.000 -12.000
-12.000,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -12.000 -12.000-12.000 -12.000 -12.000
Allgemeine Sportförderung
Förderung des Sports421
42101
Produktgruppe
Produkt
Sportförderung
Gesundheit und Sport4
42
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
149Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
045 + sonstige Erträge 007 02.326,02 0
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellung
00 01.508,93 00
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 0817,09 00
2.326,0210 = Erträge 0 00 0 0
050 Personalaufwendungen 0011 05.311,14 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 02.847,37 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 01.741,38 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 0123,33 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 0364,81 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 0234,25 00
50052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50050013 5000,00 500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 500500 5000,00 500500
3.90057 + bilanzielle Abschreibungen 3.9003.90014 3.9003.850,00 2.900
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 3.9003.900 3.9003.850,00 2.9003.900
26.20053 + Transferaufwendungen 26.20025.70015 26.20024.745,98 26.200
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige
Bereiche
26.20025.700 26.20024.745,98 26.20026.200
33.907,1218 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 30.600 30.60030.100 30.600 29.600
-31.581,1019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-30.600 -30.600-30.100 -30.600 -29.600
-31.581,1023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-30.600 -30.600-30.100 -30.600 -29.600
513.50058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 533.500533.60025 533.500533.007,20 533.500
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bürgerhaus
43.00043.000 43.00042.503,20 43.00043.000
5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Sport
490.500490.600 490.500490.504,00 490.500470.500
-564.588,3026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -544.100 -564.100-563.700 -564.100 -563.100
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
3.900bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
3.9003.900571 + 574 3.9003.850,00 2.900
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 3.9003.900 3.9003.850,00 2.9003.900
3.850,00= Nettoabschreibungsaufwand 3.900 3.9003.900 3.900 2.900
Sportplätze
Sportstätten und Bäder424
42401
Produktgruppe
Produkt
Sportförderung
Gesundheit und Sport4
42
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
150Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
14.40041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.40019.6002 14.40014.450,56 14.400
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
14.40019.600 14.40014.450,56 14.40014.400
043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 004 01.014,25 0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 00 01.014,25 00
15.464,8110 = Erträge 14.400 14.40019.600 14.400 14.400
050 Personalaufwendungen 0011 02.828,73 0
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 02.198,82 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 0153,37 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 0466,51 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 010,03 00
60.90052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.90060.90013 61.00075.849,26 61.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 00 014.621,68 00
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
57.90057.900 57.90058.275,03 57.90057.900
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
3.0003.000 3.1002.952,55 3.1003.000
148.30057 + bilanzielle Abschreibungen 148.300130.80014 148.300117.992,00 148.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
141.100123.600 141.100110.792,00 141.100141.100
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 7.2007.200 7.2007.200,00 7.2007.200
196.669,9918 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 209.200 209.200191.700 209.300 209.300
-181.205,1819 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-194.800 -194.800-172.100 -194.900 -194.900
-181.205,1823 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-194.800 -194.800-172.100 -194.900 -194.900
59.40048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 59.40059.50024 59.40059.487,00 59.400
4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sport 59.40059.500 59.40059.487,00 59.40059.400
60.00058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 60.00060.00025 60.00041.307,61 60.000
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
60.00060.000 60.00041.307,61 60.00060.000
-163.025,7926 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -195.400 -195.400-172.600 -195.500 -195.500
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
148.300bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
148.300130.800571 + 574 148.300117.992,00 148.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
141.100123.600 141.100110.792,00 141.100141.100
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 7.2007.200 7.2007.200,00 7.2007.200
14.400- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
14.40019.600416 + 437 14.40014.450,56 14.400
Sportplätze
Sportstätten und Bäder424
42401
Produktgruppe
Produkt
Sportförderung
Gesundheit und Sport4
42
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
151Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
14.40019.600 14.40014.450,56 14.40014.400
103.541,44= Nettoabschreibungsaufwand 133.900 133.900111.200 133.900 133.900
Orts- und Regionalplanung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen511
51101
Produktgruppe
Produkt
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung und Umwelt5
51
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
152Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
50.00041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 002 00,00 0
4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom
Bund
00 00,00 050.000
045 + sonstige Erträge 007 09.016,20 0
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 09.016,20 00
9.016,2010 = Erträge 50.000 00 0 0
050 Personalaufwendungen 0011 085.404,97 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 045.512,86 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 018.587,18 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 01.258,54 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 03.813,34 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 03.717,63 00
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 012.515,42 00
255.00054 + sonstige Aufwendungen 200.000208.00016 204.000178.818,49 207.000
5431000 Geschäftsaufwendungen 50.00048.000 51.00080.390,82 52.00099.000
5431001 Ortskernplanung 42.00040.000 43.00045.600,53 44.00041.000
5489000 Zweckentfremdungszinsen Ortskernentwicklung 56.00070.000 57.00046.738,99 57.00064.000
5489001 Sonstige besondere Aufwendungen 52.00050.000 53.0006.088,15 54.00051.000
264.223,4618 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 255.000 200.000208.000 204.000 207.000
-255.207,2619 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-205.000 -200.000-208.000 -204.000 -207.000
-255.207,2623 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-205.000 -200.000-208.000 -204.000 -207.000
-255.207,2626 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -205.000 -200.000-208.000 -204.000 -207.000
Förderung des Wohnungsbaus
Wohnbauförderung522
52201
Produktgruppe
Produkt
Bauen und Wohnen
Gestaltung und Umwelt5
52
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
153Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
6.50045 + sonstige Erträge 6.3006.6007 6.2006.681,80 6.000
4581000 Erträge aus Zuschreibungen 6.3006.600 6.2006.681,80 6.0006.500
6.681,8010 = Erträge 6.500 6.3006.600 6.200 6.000
4.90057 + bilanzielle Abschreibungen 4.9004.90014 4.9004.839,88 4.900
5711001 Abschreibungen auf Wohnungsbelegungsrechte 4.9004.900 4.9004.839,88 4.9004.900
4.839,8818 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 4.900 4.9004.900 4.900 4.900
1.841,9219 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
1.600 1.4001.700 1.300 1.100
3.30046 + Finanzerträge 2.1001.70020 3.0001.926,05 4.300
4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich 2.1001.700 3.0001.837,70 4.3003.300
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und
Beteiligungen
00 088,35 00
1.926,0522 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 3.300 2.1001.700 3.000 4.300
3.767,9723 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
4.900 3.5003.400 4.300 5.400
3.767,9726 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 4.900 3.5003.400 4.300 5.400
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
4.900bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
4.9004.900571 + 574 4.9004.839,88 4.900
5711001 Abschreibungen auf Wohnungsbelegungsrechte 4.9004.900 4.9004.839,88 4.9004.900
4.839,88= Nettoabschreibungsaufwand 4.900 4.9004.900 4.900 4.900
Kombinierte Versorgungsunternehmen
Kombinierte Versorgung535
53501
Produktgruppe
Produkt
Ver- und Entsorgung
Gestaltung und Umwelt5
53
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
154Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
13.000448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.00013.0006 13.00013.128,93 13.000
4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.
Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
13.00013.000 13.00013.128,93 13.00013.000
480.00045 + sonstige Erträge 480.000480.0007 480.000487.988,58 480.000
4511000 Konzessionsabgaben 480.000480.000 480.000487.988,58 480.000480.000
501.117,5110 = Erträge 493.000 493.000493.000 493.000 493.000
50.00054 + sonstige Aufwendungen 50.00050.00016 50.000125.308,69 50.000
5431000 Geschäftsaufwendungen 00 012.508,09 00
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 50.00050.000 50.000112.800,60 50.00050.000
125.308,6918 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 50.000 50.00050.000 50.000 50.000
375.808,8219 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
443.000 443.000443.000 443.000 443.000
350.00046 + Finanzerträge 350.000350.00020 350.000712.800,60 350.000
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und
Beteiligungen
350.000350.000 350.000712.800,60 350.000350.000
712.800,6022 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 350.000 350.000350.000 350.000 350.000
1.088.609,4223 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
793.000 793.000793.000 793.000 793.000
1.088.609,4226 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 793.000 793.000793.000 793.000 793.000
Schmutzwasser
Abwasserbeseitigung538
53801
Produktgruppe
Produkt
Ver- und Entsorgung
Gestaltung und Umwelt5
53
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
155Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
1.260.10043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.260.1001.260.1004 1.260.1001.308.721,79 1.260.100
4311000 Verwaltungsgebühren 600600 600625,00 600600
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.259.5001.259.500 1.259.5001.308.096,79 1.259.5001.259.500
100441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 1001005 100270,28 100
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100100 100270,28 100100
500448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5005006 500651,72 500
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
übrige Bereiche
500500 500651,72 500500
1.309.643,7910 = Erträge 1.260.700 1.260.7001.260.700 1.260.700 1.260.700
050 Personalaufwendungen 0011 055.896,76 0
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 043.657,92 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 03.009,00 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 09.057,26 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 0172,58 00
101.50052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.00099.70013 35.400112.422,32 36.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 02.100 0599,47 02.100
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
061.400 079.334,47 062.600
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
31.00030.000 31.40028.662,93 31.90030.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen 3.8003.600 3.8003.269,39 3.9003.700
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
200200 200289,05 200200
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 02.400 0267,01 02.400
306.00057 + bilanzielle Abschreibungen 316.000316.80014 327.000287.832,21 338.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
316.000316.800 327.000287.832,21 338.100306.000
053 + Transferaufwendungen 0015 0286,32 0
5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Gemeinden (GV)
00 0286,32 00
795.80054 + sonstige Aufwendungen 777.300780.40016 792.900687.986,53 808.500
5431000 Geschäftsaufwendungen 15.60015.000 16.0009.767,70 16.40015.300
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)
761.700732.200 776.900603.324,30 792.100746.800
5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen,
Sondervermögen
033.200 031.885,53 033.700
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen 00 043.009,00 00
1.144.424,1418 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.203.300 1.128.3001.196.900 1.155.300 1.182.600
165.219,6519 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
57.400 132.40063.800 105.400 78.100
Schmutzwasser
Abwasserbeseitigung538
53801
Produktgruppe
Produkt
Ver- und Entsorgung
Gestaltung und Umwelt5
53
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
156Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
165.219,6523 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
57.400 132.40063.800 105.400 78.100
30.00058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30.00032.00025 30.00041.807,83 30.000
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
30.00030.000 30.00039.107,83 30.00030.000
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
02.000 02.700,00 00
123.411,8226 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 27.400 102.40031.800 75.400 48.100
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
306.000bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
316.000316.800571 + 574 327.000287.832,21 338.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
316.000316.800 327.000287.832,21 338.100306.000
287.832,21= Nettoabschreibungsaufwand 306.000 316.000316.800 327.000 338.100
Niederschlagswasser
Abwasserbeseitigung538
53802
Produktgruppe
Produkt
Ver- und Entsorgung
Gestaltung und Umwelt5
53
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
157Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
310.10043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 316.400304.1004 322.700307.610,45 329.000
4311000 Verwaltungsgebühren 100100 100650,00 100100
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 316.300304.000 322.600306.960,45 328.900310.000
045 + sonstige Erträge 038.6007 00,00 0
4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Rückstellung für später entstehende Kosten
038.600 00,00 00
307.610,4510 = Erträge 310.100 316.400342.700 322.700 329.000
050 Personalaufwendungen 0011 037.962,32 0
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 029.688,74 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 02.026,42 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 06.122,15 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 0125,01 00
66.80052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.20065.90013 2.20021.667,83 2.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0500 07.951,73 0500
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
060.700 014.524,85 061.600
5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0100 0220,00 0100
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
1.5001.500 1.500-1.522,97 1.6001.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen 500500 500291,20 500500
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
200200 2000,00 200200
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 02.400 0203,02 02.400
319.80057 + bilanzielle Abschreibungen 330.600298.20014 341.000307.793,65 351.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
330.600298.200 341.000307.793,65 351.400319.800
11.00053 + Transferaufwendungen 010.80015 09.608,11 0
5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Gemeinden (GV)
03.400 02.959,12 03.500
5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Zweckverbände
07.400 06.648,99 07.500
25.50054 + sonstige Aufwendungen 17.30025.40016 17.30030.871,86 17.300
5431000 Geschäftsaufwendungen 08.100 08.322,86 08.200
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen 00 08.329,00 00
5491000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung
für später entstehende Kosten
17.30017.300 17.30014.220,00 17.30017.300
407.903,7718 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 423.100 350.100400.300 360.500 371.000
-100.293,3219 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-113.000 -33.700-57.600 -37.800 -42.000
-100.293,3223 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-113.000 -33.700-57.600 -37.800 -42.000
200.00048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 200.000151.00024 200.000211.621,48 200.000
4811005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwasser 200.000151.000 200.000211.621,48 200.000200.000
35.00058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 35.00037.00025 35.00031.589,45 35.000
Niederschlagswasser
Abwasserbeseitigung538
53802
Produktgruppe
Produkt
Ver- und Entsorgung
Gestaltung und Umwelt5
53
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
158Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
30.00030.000 30.00023.889,45 30.00030.000
5811005 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Abwasser
5.0005.000 5.0005.000,00 5.0005.000
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
02.000 02.700,00 00
79.738,7126 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 52.000 131.30056.400 127.200 123.000
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
319.800bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
330.600298.200571 + 574 341.000307.793,65 351.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
330.600298.200 341.000307.793,65 351.400319.800
307.793,65= Nettoabschreibungsaufwand 319.800 330.600298.200 341.000 351.400
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen541
54101
Produktgruppe
Produkt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gestaltung und Umwelt5
54
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
159Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
28.60041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.60028.6002 28.60029.178,52 28.600
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
28.60028.600 28.60029.178,52 28.60028.600
129.50043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 129.500122.7004 127.200123.202,83 127.200
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.0002.000 2.0000,00 2.0002.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge
127.500120.700 125.200123.202,83 125.200127.500
200441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 2002005 200527,04 200
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 200200 200527,04 200200
200448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2002006 2000,00 200
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 200200 2000,00 200200
045 + sonstige Erträge 007 0405,16 0
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 0405,16 00
153.313,5510 = Erträge 158.500 158.500151.700 156.200 156.200
050 Personalaufwendungen 0011 069.959,55 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 03.204,72 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 051.206,08 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 04.147,10 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 010.387,97 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 0455,45 00
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 0558,23 00
838.60052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.132.1001.126.80013 575.200389.812,82 1.253.800
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens /Straßenunterhaltung
891.500889.700 331.000213.593,67 1.006.000601.500
5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens /Straßenbeleuchtung
134.000132.000 136.00073.404,00 138.000132.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
106.600105.000 108.200102.815,15 109.800105.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0100 00,00 0100
337.40057 + bilanzielle Abschreibungen 377.100328.70014 372.400299.523,53 434.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
377.100328.700 372.400299.523,53 434.800337.400
20.00054 + sonstige Aufwendungen 010.00016 080.345,47 0
5431000 Geschäftsaufwendungen 010.000 080.345,47 020.000
839.641,3718 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.196.000 1.509.2001.465.500 947.600 1.688.600
-686.327,8219 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-1.037.500 -1.350.700-1.313.800 -791.400 -1.532.400
046 + Finanzerträge 0020 0369,00 0
4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich 00 0369,00 00
369,0022 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00 0 0
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen541
54101
Produktgruppe
Produkt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gestaltung und Umwelt5
54
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
160Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
-685.958,8223 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-1.037.500 -1.350.700-1.313.800 -791.400 -1.532.400
650.00058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 650.000601.00025 650.000667.706,28 650.000
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
450.000450.000 450.000456.084,80 450.000450.000
5811005 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Abwasser
200.000151.000 200.000211.621,48 200.000200.000
-1.353.665,1026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -1.687.500 -2.000.700-1.914.800 -1.441.400 -2.182.400
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
337.400bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
377.100328.700571 + 574 372.400299.523,53 434.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
377.100328.700 372.400299.523,53 434.800337.400
156.100- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
156.100149.300416 + 437 153.800152.381,35 153.800
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
28.60028.600 28.60029.178,52 28.60028.600
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge
127.500120.700 125.200123.202,83 125.200127.500
147.142,18= Nettoabschreibungsaufwand 181.300 221.000179.400 218.600 281.000
Öffentl. Grün / Landschaftsbau
Öffentliches Grün/Landschaftsbau551
55101
Produktgruppe
Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung und Umwelt5
55
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
161Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
0441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 005 0378,00 0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 00 0378,00 00
045 + sonstige Erträge 007 01.104,20 0
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 01.104,20 00
1.482,2010 = Erträge 0 00 0 0
050 Personalaufwendungen 0011 014.815,01 0
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 05.885,60 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 05.242,72 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 0660,02 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 01.004,79 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 0491,22 00
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 01.530,66 00
53.30052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.40051.40013 8.60033.041,42 8.700
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
043.300 027.522,52 045.000
5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 00 01.100,00 00
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
8.4008.100 8.6004.418,90 8.7008.300
19.50057 + bilanzielle Abschreibungen 12.10022.90014 12.10022.786,23 12.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
12.10022.700 12.10022.683,97 12.10019.300
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 0200 0102,26 0200
10.90054 + sonstige Aufwendungen 8.9008.90016 8.9008.901,00 8.900
5431000 Geschäftsaufwendungen 00 00,00 02.000
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen 00 01,00 00
5491000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung
für später entstehende Kosten
8.9008.900 8.9008.900,00 8.9008.900
79.543,6618 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 83.700 29.40083.200 29.600 29.700
-78.061,4619 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-83.700 -29.400-83.200 -29.600 -29.700
-78.061,4623 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-83.700 -29.400-83.200 -29.600 -29.700
420.00058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 420.000425.00025 420.000396.630,13 420.000
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
420.000425.000 420.000396.630,13 420.000420.000
-474.691,5926 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -503.700 -449.400-508.200 -449.600 -449.700
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
Öffentl. Grün / Landschaftsbau
Öffentliches Grün/Landschaftsbau551
55101
Produktgruppe
Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung und Umwelt5
55
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
162Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
19.500bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
12.10022.900571 + 574 12.10022.786,23 12.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
12.10022.700 12.10022.683,97 12.10019.300
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 0200 0102,26 0200
22.786,23= Nettoabschreibungsaufwand 19.500 12.10022.900 12.100 12.100
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen561
56101
Produktgruppe
Produkt
Umweltschutz
Gestaltung und Umwelt5
56
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
163Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
6.70057 + bilanzielle Abschreibungen 8.2001.50014 9.2000,00 10.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
8.2001.500 9.2000,00 10.7006.700
35.00054 + sonstige Aufwendungen 35.00035.00016 35.0004.371,27 35.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Klima- und Naturschutz 35.00035.000 35.0004.371,27 35.00035.000
4.371,2718 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 41.700 43.20036.500 44.200 45.700
-4.371,2719 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-41.700 -43.200-36.500 -44.200 -45.700
-4.371,2723 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-41.700 -43.200-36.500 -44.200 -45.700
-4.371,2726 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -41.700 -43.200-36.500 -44.200 -45.700
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
6.700bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
8.2001.500571 + 574 9.2000,00 10.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
8.2001.500 9.2000,00 10.7006.700
0,00= Nettoabschreibungsaufwand 6.700 8.2001.500 9.200 10.700
sonstige Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung571
57101
Produktgruppe
Produkt
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung und Umwelt5
57
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
164Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
13.00053 + Transferaufwendungen 1.0001.00015 7.0000,00 1.000
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private
Unternehmen
1.0001.000 7.0000,00 1.00013.000
0,0018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 13.000 1.0001.000 7.000 1.000
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-13.000 -1.000-1.000 -7.000 -1.000
046 + Finanzerträge 0020 030,00 0
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und
Beteiligungen
00 030,00 00
30,0022 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00 0 0
30,0023 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-13.000 -1.000-1.000 -7.000 -1.000
3.00058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.0009.00025 3.00093,00 9.000
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
2.0002.000 2.0000,00 2.0002.000
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bürgerhaus
7.0007.000 1.00093,00 7.0001.000
-63,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -16.000 -10.000-10.000 -10.000 -10.000
Wochenmarkt
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57301
Produktgruppe
Produkt
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung und Umwelt5
57
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
165Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
15.00043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.00015.0004 15.00016.307,20 15.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 15.00015.000 15.00016.307,20 15.00015.000
16.307,2010 = Erträge 15.000 15.00015.000 15.000 15.000
050 Personalaufwendungen 0011 0349,38 0
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 0192,10 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 0134,52 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 022,76 00
10.00052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.2005.00013 10.3007.639,29 10.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
10.2005.000 10.3007.639,29 10.50010.000
5.00054 + sonstige Aufwendungen 05.00016 012,64 0
5431000 Geschäftsaufwendungen 05.000 012,64 05.000
8.001,3118 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 15.000 10.20010.000 10.300 10.500
8.305,8919 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
0 4.8005.000 4.700 4.500
8.305,8923 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
0 4.8005.000 4.700 4.500
2.50058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.5002.50025 2.50011.607,72 2.500
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
2.5002.500 2.50011.607,72 2.5002.500
-3.301,8326 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -2.500 2.3002.500 2.200 2.000
Bürgerhaus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57302
Produktgruppe
Produkt
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung und Umwelt5
57
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
166Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 002 0145,83 0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
00 0145,83 00
170.00043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 192.90097.5004 195.700178.222,90 198.700
4321002 Nutzungsentgelte Bürgerhaus 91.40047.500 92.70088.022,04 94.10070.000
4321003 Entgelte aus Bewirtung Bürgerhaus 101.50050.000 103.00090.200,86 104.600100.000
0441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 02005 00,00 0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0200 00,00 00
045 + sonstige Erträge 007 0525,34 0
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 0525,34 00
178.894,0710 = Erträge 170.000 192.90097.700 195.700 198.700
254.00050 Personalaufwendungen 256.500246.60011 259.300249.012,92 262.000
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 03.340,84 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 199.300192.100 201.400190.150,48 203.500197.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 13.50013.000 13.70012.881,17 13.80013.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
42.20040.000 42.70040.899,93 43.10041.800
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 1.5001.500 1.5001.062,84 1.6001.500
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 0677,66 00
433.50052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 272.200355.70013 286.900289.333,67 294.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 75.000214.500 87.00096.481,54 91.500239.000
5211001 Unterhaltung der Grundstücke/baulichen Anlagen
(Kleinmaßnahmen)
01.000 00,00 00
5211005 Wartungskosten 16.00013.000 16.0000,00 16.00016.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
66.00065.000 67.00059.954,93 68.00065.000
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
300200 300253,13 300300
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 13.20012.000 13.40022.654,29 13.60013.000
5271003 Kosten für die Bewirtung Bürgerhaus 101.50050.000 103.000109.796,22 104.600100.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2000 200193,56 200200
115.30057 + bilanzielle Abschreibungen 114.100117.10014 114.10079.416,18 114.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
114.100117.100 114.10075.517,27 114.500115.300
5731641 Abschreibungen auf Forderungen aus Verpachtung
Gaststätte Bürgerhaus (umsatzsteuerpflichtig 19% Ust.)
00 03.898,91 00
5.00054 + sonstige Aufwendungen 5.10027.00016 5.1009.481,65 5.200
5431000 Geschäftsaufwendungen 4.60025.000 4.6003.157,54 4.7004.500
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5002.000 5006.324,11 500500
627.244,4218 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 807.800 647.900746.400 665.400 675.900
Bürgerhaus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57302
Produktgruppe
Produkt
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung und Umwelt5
57
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
167Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
-448.350,3519 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-637.800 -455.000-648.700 -469.700 -477.200
-448.350,3523 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-637.800 -455.000-648.700 -469.700 -477.200
142.80048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 148.800146.20024 142.800135.975,09 148.800
4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Bürgerhaus
148.800146.200 142.800135.975,09 148.800142.800
29.50058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.50028.20025 29.50019.330,74 29.500
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bauhof
5.0005.000 5.0000,00 5.0005.000
5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bürgerhaus
00 04.127,00 00
5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Gebäudeservice
17.00015.700 17.00011.403,74 17.00017.000
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
7.5007.500 7.5003.800,00 7.5007.500
-331.706,0026 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -524.500 -335.700-530.700 -356.400 -357.900
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
115.300bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
114.100117.100571 + 574 114.10075.517,27 114.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
114.100117.100 114.10075.517,27 114.500115.300
0- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen sowie für Beiträge
00416 + 437 0145,83 0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
00 0145,83 00
75.371,44= Nettoabschreibungsaufwand 115.300 114.100117.100 114.100 114.500
Bauhof
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57303
Produktgruppe
Produkt
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung und Umwelt5
57
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
168Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
2.000441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 2.0002.5005 2.0001.231,40 2.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.0002.500 2.0001.231,40 2.0002.000
1.500448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 01.5006 02.032,11 0
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Zweckverbände
01.500 02.032,11 01.500
045 + sonstige Erträge 007 07.927,76 0
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
1000 €
00 07.522,60 00
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
00 0405,16 00
11.191,2710 = Erträge 3.500 2.0004.000 2.000 2.000
966.50050 Personalaufwendungen 976.2001.012.60011 986.000983.212,07 995.900
5011000 Beamtinnen und Beamte 00 03.204,66 00
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 758.700788.800 766.300756.891,76 774.000751.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 51.80053.100 52.30053.048,43 52.90051.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
160.400164.600 162.000166.050,54 163.600158.800
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 5.3006.100 5.4003.458,45 5.4005.200
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
00 0558,23 00
158.40052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 121.300158.40013 117.400170.936,68 117.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 18.00018.000 12.50032.595,50 11.00018.000
5211005 Wartungskosten 2.0002.000 2.0000,00 2.0002.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,
u.s.w.
22.30022.000 22.70020.168,24 23.00022.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen 61.80063.100 62.70053.459,21 63.70060.900
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
15.20012.800 15.50014.890,60 15.70015.000
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.0002.000 2.0000,00 2.0002.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 038.500 049.823,13 038.500
131.80057 + bilanzielle Abschreibungen 134.800146.50014 111.100134.331,83 101.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
134.800146.500 111.100134.331,83 101.700131.800
8.40054 + sonstige Aufwendungen 08.40016 01.648,61 0
5431000 Geschäftsaufwendungen 08.400 01.634,61 08.400
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen 00 014,00 00
1.290.129,1918 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.265.100 1.232.3001.325.900 1.214.500 1.215.000
-1.278.937,9219 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
-1.261.600 -1.230.300-1.321.900 -1.212.500 -1.213.000
-1.278.937,9223 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-1.261.600 -1.230.300-1.321.900 -1.212.500 -1.213.000
Bauhof
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57303
Produktgruppe
Produkt
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung und Umwelt5
57
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
169Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
1.214.10048 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.214.1001.222.70024 1.214.1001.174.113,91 1.214.100
4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof 1.214.1001.222.700 1.214.1001.174.113,91 1.214.1001.214.100
6.10058 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.1005.20025 6.1004.348,12 6.100
5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Gebäudeservice
3.4003.100 3.4002.148,12 3.4003.400
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
EDV
2.7002.100 2.7002.200,00 2.7002.700
-109.172,1326 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -53.600 -22.300-104.400 -4.500 -5.000
Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand
131.800bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete
Zuwendungen
134.800146.500571 + 574 111.100134.331,83 101.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögengegenstände und Sachanlagen
134.800146.500 111.100134.331,83 101.700131.800
134.331,83= Nettoabschreibungsaufwand 131.800 134.800146.500 111.100 101.700
Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen611
61101
Produktgruppe
Produkt
Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen6
61
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
170Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
14.905.90040 Steuern und ähnliche Abgaben 15.078.90013.328.4001 15.401.10015.420.220,05 16.141.300
4011000 Grundsteuer A 6.0006.000 6.0006.002,21 6.0006.000
4012000 Grundsteuer B 1.617.9001.586.000 1.634.1001.583.542,23 1.742.3001.601.900
4013000 Gewerbesteuer 4.100.0003.500.000 4.100.0004.741.949,60 4.200.0004.100.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.910.0006.858.000 8.180.0007.676.488,00 8.682.0007.710.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 575.000597.000 589.000613.315,00 603.000647.000
4031000 Vergnügungssteuer 50.00045.000 50.00060.108,01 50.00050.000
4032000 Hundesteuer 68.00065.000 68.00067.391,00 68.00068.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 752.000671.400 774.000671.424,00 790.000723.000
1.794.00041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.293.6002.548.7002 2.261.4001.497.154,42 2.403.500
4111000 Schlüsselzuweisungen 1.943.6001.741.200 1.903.4001.200.588,00 2.031.5001.453.000
4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche
Aufgaben
215.000212.500 223.000201.672,00 237.000206.000
4130000 Allgemeine Zuweisungen Bund 0500.000 00,00 00
4131000 Allgemeine Zuweisungen Land 135.00095.000 135.00094.894,42 135.000135.000
045 + sonstige Erträge 007 024,60 0
4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige
öffentlich-rechtliche Forderungen
00 024,60 00
16.917.399,0710 = Erträge 16.699.900 17.372.50015.877.100 17.662.500 18.544.800
050 Personalaufwendungen 0011 015.978,14 0
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00 012.615,36 00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 00 0953,50 00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
00 02.364,32 00
5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 00 044,96 00
057 + bilanzielle Abschreibungen 0014 031.615,80 0
5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche
Forderungen
00 031.615,80 00
4.651.50053 + Transferaufwendungen 4.604.6004.862.60015 5.091.7005.176.903,00 5.282.900
5341000 Gewerbesteuerumlage 377.700323.000 377.700774.664,00 386.900377.700
5372000 Kreisumlage 4.226.9004.539.600 4.714.0004.402.239,00 4.896.0004.273.800
5.224.496,9418 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 4.651.500 4.604.6004.862.600 5.091.700 5.282.900
11.692.902,1319 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
12.048.400 12.767.90011.014.500 12.570.800 13.261.900
11.692.902,1323 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
12.048.400 12.767.90011.014.500 12.570.800 13.261.900
11.692.902,1326 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) 12.048.400 12.767.90011.014.500 12.570.800 13.261.900
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft612
61201
Produktgruppe
Produkt
Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen6
61
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
171Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
6.500448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.5006.4006 6.5008.349,75 6.500
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)
6.5006.400 6.5008.349,75 6.5006.500
10.00045 + sonstige Erträge 10.00010.0007 10.00074.919,05 10.000
4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und
Steuererstattungen (Absummierungskonto)
10.00010.000 10.00013.802,00 10.00010.000
4565001 Verzinsung von Steuernachforderungen und
Steuererstattungen
00 0316,75 00
4583121 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf
Forderungen aus Verwaltungsgebühren
00 0270,90 00
4583131 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf
Forderungen aus Benutzungsgebühren
00 05.195,85 00
4583151 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf
Forderungen aus sonstigen Erträgen
00 06.110,50 00
4583231 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf
Forderungen aus Gewerbesteuer
00 029.346,00 00
4583298 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf
Forderungen aus DLG Konten
00 02.522,58 00
4583341 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf
Forderungen aus Mieten und Pachten
00 03.099,19 00
4583342 Erträge aus der Auflösung von EWB 50 % auf
Forderungen aus Mieten und Pachten
00 012.539,14 00
4583351 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf
Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen
Leistungsentgelten
00 01.716,14 00
83.268,8010 = Erträge 16.500 16.50016.400 16.500 16.500
057 + bilanzielle Abschreibungen 0014 01.099,00 0
5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen
Erträgen
00 01.099,00 00
054 + sonstige Aufwendungen 0016 04.546,80 0
5473152 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf
Forderungen aus sonstigen Erträgen
00 0126,25 00
5473221 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf
Forderungen aus Grundsteuer B
00 070,72 00
5473232 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf
Forderungen aus Gewerbesteuer
00 04.214,83 00
5473251 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf
Forderungen aus Hundesteuer
00 0120,00 00
5473252 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf
Forderungen aus Hundesteuer
00 015,00 00
5.645,8018 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 00 0 0
77.623,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 18)
16.500 16.50016.400 16.500 16.500
046 + Finanzerträge 01.00020 095,22 0
4617000 Zinserträge Kreditinstitute 01.000 095,22 00
262.20055 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 199.600384.80021 187.700398.218,88 176.500
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft612
61201
Produktgruppe
Produkt
Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen6
61
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilergebnisplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
172Seite :
17.12.2020Datum:
15:42:06Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatz
des
Vorjah-
res
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 1
in EUR in EUR
5 7
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 2
in EUR
8
Ergebnis
des
Vorvor-
jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
Planung
Haus-
haltsjahr
+ 3
in EUR
9
2024
5511000 Zinsaufwendungen an das Land Sanierung
Gymnasium
00 08.349,75 00
5511001 Zinsaufwendungen an das Land 00 080.715,03 00
5516000 Zinsaufwendungen I-Fonds-Darlehen 63.300119.200 57.0000,00 50.50069.400
5516001 Zinsaufwendungen I-Fonds-Darlehen SANIERUNG
GYMNASIUM
2.7006.500 1.3000,00 5004.500
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 42.700134.000 39.000155.709,71 35.30084.300
5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -
Überziehungszinsen und Verwahrentgelt
1000 1000,00 100100
5518000 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen
Bereich - Leibrenten
80.800115.100 80.300116.063,39 80.10093.900
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und
Steuererstattungen
10.00010.000 10.00037.381,00 10.00010.000
-398.123,6622 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) -262.200 -199.600-383.800 -187.700 -176.500
-320.500,6623 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
-245.700 -183.100-367.400 -171.200 -160.000
-320.500,6626 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -245.700 -183.100-367.400 -171.200 -160.000
*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***
173
Finanzhaushalt
Finanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
174Seite :17.12.2020Datum:
15:47:06Uhrzeit:
Ansatz
des
Haus-
haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2024
14.905.90060 + Steuern und ähnliche Abgaben 15.078.90013.328.4001 15.401.10015.096.499,14 16.141.300
6011000 Grundsteuer A 6.0006.000 6.0006.002,21 6.0006.000
6012000 Grundsteuer B 1.617.9001.586.000 1.634.1001.595.725,17 1.742.3001.601.900
6013000 Gewerbesteuer 4.100.0003.500.000 4.100.0004.598.750,02 4.200.0004.100.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.910.0006.858.000 8.180.0007.483.939,00 8.682.0007.710.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 575.000597.000 589.000613.315,00 603.000647.000
6031000 Vergnügungssteuer 50.00045.000 50.00060.108,01 50.00050.000
6032000 Hundesteuer 68.00065.000 68.00067.235,73 68.00068.000
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 752.000671.400 774.000671.424,00 790.000723.000
6.680.00061 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.177.3003.352.7002 7.170.6002.344.041,65 7.361.600
6111000 Schlüsselzuweisungen 1.943.6001.741.200 1.903.4001.200.588,00 2.031.5001.453.000
6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche
Aufgaben
215.000212.500 223.000201.672,00 237.000206.000
6130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund 0500.000 00,00 00
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land 135.00095.000 135.00094.894,42 135.000135.000
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
vom Bund
48.6000 26.2000,00 26.40098.200
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
vom Land
4.702.200569.700 4.748.100582.306,97 4.794.8004.656.900
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
von Gemeinden (GV)
99.200201.300 100.700232.288,14 102.20097.700
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
von privaten Unternehmen
100200 1000,00 100100
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
von übrigen Bereichen
33.60032.800 34.10032.292,12 34.60033.100
062 + Sonstige Transfereinzahlungen 003 00,00 0
2.925.20063 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.937.6002.809.8004 2.947.6002.948.382,92 2.957.700
6311000 Verwaltungsgebühren 88.400109.900 88.500127.874,67 88.600106.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.656.3002.602.400 2.663.4002.647.049,39 2.670.4002.649.200
6321002 Nutzungsentgelte Bürgerhaus 91.40047.500 92.70090.691,02 94.10070.000
6321003 Entgelte aus Bewirtung Bürgerhaus 101.50050.000 103.00082.767,84 104.600100.000
540.300641
642
646
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 237.4001.458.5005 237.400340.325,57 237.500
6411000 Mieten und Pachten 180.000180.000 180.000202.306,51 180.000180.000
6411001 Verpachtung der Gaststätte (umsatzsteuerpflichtig
19% Ust.)
00 016.166,84 00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf 01.238.200 00,00 0302.900
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 57.40040.300 57.400111.287,21 57.50057.400
6461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle 00 04.515,41 00
6461010 Leihgebühren für Instrumente Gymnasium 00 0804,00 00
6461011 Sonstiges (Spenden, Sponsorengelder, etc.)
Gymnasium
00 04.792,00 00
6461012 Schülerumlage Gymnasium 00 0453,60 00
1.793.700648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.817.7001.988.3006 1.853.9001.960.721,83 1.899.800
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Bund
4.0000 4.1006.866,67 4.1004.000
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Land
20062.300 20053.928,75 9.20010.200
Finanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
175Seite :17.12.2020Datum:
15:47:06Uhrzeit:
Ansatz
des
Haus-
haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2024
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Gemeinden (GV)
1.641.1001.471.300 1.673.2001.470.457,90 1.706.0001.609.500
6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen aus BuT für KiTa-Ausflüge
00 04,50 00
6482101 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT
Schulausflüge + Klassenfahrten
00 04.441,36 00
6482102 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT
Ausflüge Kindertagesstätten
00 02,92 00
6482103 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT
Schulbedarf
00 03.940,00 00
6482104 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT
Schülerbeförderung
00 01.048,40 00
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Zweckverbände
158.800155.200 162.800150.504,40 166.900156.400
6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich
00 010.604,64 00
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen
13.00013.000 13.00013.128,93 13.00013.000
6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen
00 01.875,23 00
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen übrige Bereiche
600286.500 600243.918,13 600600
554.10065 + Sonstige Einzahlungen 554.200556.1007 554.200734.260,69 554.300
6511000 Konzessionsabgaben 480.000480.000 480.000487.988,58 480.000480.000
6521000 Erstattungen von Steuern 00 01.455,66 00
6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung - 7% Ust. 00 01.566,08 00
6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung - 19% Ust. 00 082.525,94 00
6521696 Erstattungen Vorsteuerforderung - Vorsteuer
Abrechnungskonto
00 077.969,36 00
6561000 Bußgelder 65.10059.100 65.10064.866,50 65.10065.100
6562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto) 9.10017.000 9.10011.961,66 9.2009.000
6562001 Säumniszuschläge 00 05.926,91 00
363.30066 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 362.100363.2008 363.000726.051,79 364.300
6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute 01.500 02.174,89 00
6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich 2.1001.700 3.0002.250,45 4.3003.300
6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen 350.000350.000 350.000712.918,95 350.000350.000
6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und
-erstattungen (Absummierungskonto)
10.00010.000 10.0008.427,00 10.00010.000
6692001 Verzinsung von Steuernachforderungen und
-erstattungen
00 0280,50 00
24.150.283,599 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 27.762.500 28.165.20023.857.000 28.527.800 29.516.500
7.832.40070 + Personalauszahlungen 7.919.6007.222.40010 8.005.6006.649.463,31 8.092.900
7011000 Beamte/-innen 654.500619.600 660.900566.459,60 667.700648.000
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 5.294.1004.800.800 5.346.9004.482.870,06 5.400.6005.241.800
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 00 010.401,30 00
7021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse 425.700415.600 436.300299.183,30 447.400415.300
7021002 Solidarumlage Versorgungsausgleichskasse 00 030.725,70 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 361.500324.100 365.200306.889,09 368.800355.300
Finanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
176Seite :17.12.2020Datum:
15:47:06Uhrzeit:
Ansatz
des
Haus-
haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2024
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
1.119.4001.000.300 1.130.700946.940,72 1.141.7001.108.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
64.40062.000 65.6005.993,54 66.70063.700
114.00071 + Versorgungsauszahlungen 116.000109.00011 118.000129.061,75 120.000
7111000 Versorgungsbezüge Beamte/-innen 35.00039.000 36.00057.406,42 37.00034.000
7111001 Zuführung zur Versorgungsrücklage
Versorgungsempfänger/in
00 013.743,18 00
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
Versorgungsempfänger
81.00070.000 82.00057.912,15 83.00080.000
4.976.60072 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.531.2005.273.00012 3.931.4004.205.844,72 4.347.400
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
871.0001.194.600 801.5001.269.190,51 702.0001.123.100
7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
032.700 010.119,00 00
7211002 nicht durch Versicherung erstattungsfähige
Betriebsfolgekosten (Brandschaden Feuerwehr)
00 017.152,45 00
7211005 Wartungskosten 123.500118.500 123.5000,00 123.500125.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
1.005.3001.145.000 445.700389.322,35 1.121.600883.600
7221001 Auszahlungen für Unterhaltung Straßenbeleuchtung 134.000132.000 136.00089.381,38 138.000132.000
7231000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 228.400265.100 228.400254.821,29 37.600233.500
7232000 Auszahlungen für Leasing 5.4005.400 5.4005.446,78 5.4005.400
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,
baulichen Anlagen, u.s.w.
1.336.5001.308.200 1.356.3001.320.591,02 1.376.5001.316.300
7251000 Haltung von Fahrzeugen 109.00097.800 110.50094.494,51 112.400107.400
7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
37.80034.400 38.40036.195,97 38.90037.300
7261002 Untersuchungen, Impfungen Feuerwehr 2.0002.000 2.000666,74 2.0002.000
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 63.30081.100 64.00072.314,40 64.90089.100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 152.500291.500 153.300235.865,76 154.400227.300
7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 107.00099.000 107.00081.166,47 107.000107.000
7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 15.2000 15.5000,00 15.70015.000
7271003 Kosten für die Bewirtung Bürgerhaus 101.50050.000 103.00097.050,22 104.600100.000
7271004 Corona-bedingte Mehrauszahlungen 0117.500 00,00 0150.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 230.800242.200 232.800211.184,84 234.800230.400
7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 8.00036.000 8.10013.443,17 8.10012.200
7291002 Jubiläumsfeier "750 Jahre Kronshagen" 020.000 00,00 080.000
7291005 Auszahlungen für das Projekt Stützpunktschule 00 0334,35 00
7291010 Auszahlungen für Instrumente (Reparaturen, etc.)
Gymnasium
00 0344,77 00
7291011 Sonstiges (Zuschüsse, Theaterprojekt, etc.)
Gymnasium
00 05.152,74 00
7291012 Auszahlungen aus Schülerumlage Gymnasium 00 01.606,00 00
262.20075 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 199.600384.80013 187.700374.780,94 176.500
7511000 Zinsauszahlungen an das Land Sanierung
Gymnasium
00 088.966,97 00
7511001 Zinsauszahlungen an das Land 00 097,81 00
Finanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
177Seite :17.12.2020Datum:
15:47:06Uhrzeit:
Ansatz
des
Haus-
haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2024
7516000 Zinsauszahlungen I-Fonds-Darlehen 63.300119.200 57.0000,00 50.50069.400
7516001 Zinsauszahlungen I-Fonds-Darlehen SANIERUNG
GYMNASIUM
2.7006.500 1.3000,00 5004.500
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 42.700134.000 39.000132.271,77 35.30084.300
7517001 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute -
Überziehungszinsen
1000 1000,00 100100
7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen
Bereich
80.800115.100 80.300116.063,39 80.10093.900
7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und
Steuererstattungen
10.00010.000 10.00037.381,00 10.00010.000
9.258.00073 + Transferauszahlungen 9.254.9007.484.20014 9.829.5007.128.582,20 10.096.700
7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) 2.0005.400 2.1004.864,24 2.1005.500
7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 07.400 06.648,99 07.500
7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
1.0001.000 7.0000,00 1.00013.000
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 3.869.4002.117.700 3.910.4001.991.241,33 3.951.9003.838.100
7318001 Auszahlungen von Zuschüssen für lfd. Zwecke
Mittagessen
27.90027.500 28.30027.552,80 28.80027.500
7338001 Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten 00 03.634,78 00
7338002 Leistungen für BuT Ausflüge Kindertagesstätten 00 013,50 00
7338003 Leistungen für BuT Schulbedarf 00 07.102,60 00
7338004 Leistungen für BuT Schülerbeförderung 00 0469,12 00
7341000 Gewerbesteuerumlage 377.700323.000 377.700684.283,00 386.900377.700
7372000 Kreisumlage 4.226.9004.539.600 4.714.0004.402.239,00 4.896.0004.273.800
7373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbänden und dergl. 750.000462.600 790.000532,84 830.000714.900
5.158.80074 + Sonstige Auszahlungen 4.830.4002.690.80015 4.913.5003.163.175,30 5.045.500
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 3.8003.800 3.8003.651,61 3.9003.800
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
129.300122.200 128.400101.087,44 188.600130.700
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten
161.200170.900 163.800148.331,72 166.400161.100
7431000 Geschäftsauszahlungen 431.000516.500 442.200512.950,89 441.900626.500
7431001 Geschäftsauszahlungen 42.00041.000 43.00045.600,53 44.00042.000
7431002 Honorare 89.20089.000 90.60092.075,00 92.00087.900
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 194.500211.000 196.400272.614,18 198.500219.500
7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 7% Ust. 00 01.563,14 00
7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 19% Ust. 00 082.258,82 00
7441696 Umsatzsteuerverbindlichkeit - Vorsteuer
Abrechnungskonto
00 081.235,54 00
7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit Bund
1.0000 1.000636,00 1.0001.000
7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit Land
64.70058.300 65.60064.827,00 66.60063.700
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)
3.545.0001.266.800 3.607.2001.186.887,98 3.669.4003.613.900
7452001 Erstattungen an den Kreis für Schülerbeförderung 7.6007.100 7.7007.513,71 7.8007.500
7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit Zweckverbände und dergl.
10.00012.000 10.000429.743,58 10.00010.000
Finanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
178Seite :17.12.2020Datum:
15:47:06Uhrzeit:
Ansatz
des
Haus-
haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2024
7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit sonstiger öffentlicher Bereich
43.10039.000 43.80038.964,60 44.40042.500
7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Betlg. u. Sonderverm.
033.200 031.885,53 033.700
7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche
00 08.520,89 00
7489000 Zweckentfremdungszinsen Ortskernentwicklung 56.00070.000 57.00046.738,99 57.00064.000
7489001 Sonstige besondere Aufwendungen 52.00050.000 53.0006.088,15 54.00051.000
21.650.908,2216 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen
10 bis 15)
27.602.000 26.851.70023.164.200 26.985.700 27.879.000
2.499.375,3717 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) 160.500 1.313.500692.800 1.542.100 1.637.500
1.158.500681 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
221.2001.013.10018 0147.299,72 0
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 0236.100 018.341,76 0597.500
6811000 Investitionszuwendungen vom Land 221.200777.000 0117.817,96 0561.000
6812002 Einzahlungen aus der Abwicklung von Mietkautionen 00 01.140,00 00
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 00 010.000,00 00
716.100682 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und
Gebäuden
0840.60019 07.487,15 0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden
0328.000 07.487,15 0328.000
6821002 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken Ottendorfer Weg
0426.000 00,00 0388.100
6821003 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken "Alte Baumschule"
086.600 00,00 00
0683 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem
Anlagevermögen
0020 033.151,73 0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.
Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens oberhalb d.
Wertgrenze von 1000,- Euro
00 033.151,73 00
0684 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0021 00,00 0
0685 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0022 00,00 0
51.900686 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen Dritter)
42.50052.50023 30.60052.618,69 22.000
6862300 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)
Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
33.20043.200 21.30043.240,84 12.70042.600
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen Sonst. inländischer
Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
9.3009.300 9.3009.377,85 9.3009.300
214.000688 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0236.80024 01.450,00 0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0236.800 01.450,00 0214.000
0689 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0025 00,00 0
242.007,2926 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.140.500 263.7002.143.000 30.600 22.000
48.000781 + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
0174.20027 060.990,79 0
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u.
Investitionsfördermaßn. Land
00 01.285,63 00
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u.
Investitionsfördermaßn. Zweckverbände u. dergl.
0156.200 010.127,16 00
7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./
Investmaßnahmen Verb. Untern., Betlg. u. Sonderverm.
00 040.000,00 022.000
Finanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
179Seite :17.12.2020Datum:
15:47:06Uhrzeit:
Ansatz
des
Haus-
haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2024
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./
Investmaßnahmen Übrige Bereiche
018.000 09.578,00 026.000
19.600782 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
1.132.900028 33.8000,00 34.400
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.100.0000 00,00 00
7821001 Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Leibrenten 32.9000 33.8000,00 34.40019.600
813.200783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
345.700417.10029 145.700611.016,81 305.700
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl.
Vermögensgegenständen d. Anlageverm. oberhalb d.
Wertgrenze von 1000,- Euro
0194.600 0516.141,00 160.000467.000
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb
d. Wertgrenze von 1000,- €
345.700222.500 145.70094.875,81 145.700346.200
0784 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0030 00,00 0
4.256.000785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.394.0004.075.20031 537.0001.992.371,57 2.582.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 03.078.700 01.477.345,03 02.168.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 1.394.000996.500 537.000515.026,54 2.582.0002.088.000
0786 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)
0032 00,00 0
0787 + Sonstige Investitionsauszahlungen 0033 00,00 0
2.664.379,1734 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 5.136.800 2.872.6004.666.500 716.500 2.922.100
-2.422.371,8835 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -2.996.300 -2.608.900-2.523.500 -685.900 -2.900.100
0672 + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0035a 01.624.850,46 0
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 00 0100,00 00
6721121 Einzahlungen aus DLG Konto Wohngeld - 1699021 00 0210.948,00 00
6721132 Einzahlungen aus DLG Konto Lohn- und
Gehaltsvorschüsse - 1699032
00 0935,00 00
6721149 Einzahlungen aus DLG Konto Einmalige Leistungen
Grundsicherung § 41 Abs. 2 - 1699049
00 01.271,26 00
6721151 Einzahlungen aus DLG Konto Laufende Leistungen
der Grundsicherung § 41 Abs. 2 - 1699051
00 0312.487,96 00
6721152 Einzahlungen aus DLG Konto Laufende Leistungen
der Grundsicherung § 41 Abs. 3 - 1699052
00 0349.725,48 00
6721153 Einzahlungen aus DLG Konto Laufende Leistungen
Sozialhilfe - 1699053
00 0114.557,26 00
6721155 Einzahlungen aus DLG Konto Einmalige Leistungen
an sonst. Empfänger - 1699055
00 01.331,52 00
6721166 Einzahlungen aus DLG Konto Lfd. + Einmalige
Leistungen Jüdische Emigranten - 1699066
00 016.131,87 00
6721172 Einzahlungen aus DLG Konto Asyl § 6 Sonstige
Leistungen - 1699072
00 059,10 00
6721174 Einzahlungen aus DLG Konto Asyl Grundleistungen §
3 Sachleistungen - 1699074
00 011.816,93 00
6721176 Einzahlungen aus DLG Konto Asyl Grundleistungen §
3 Persönlicher Bedarf (Geldleistung) - 1699076
00 04.175,07 00
6721177 Einzahlungen aus DLG Konto Asyl Grundleistungen §
3 Notwendiger Bedarf (Geldleistung) - 1699077
00 06.029,81 00
6721193 NICHT MEHR VERWENDEN Einzahlungen aus DLG
Konto geduldete Ausländer (70%) § 2 Leistungen in
besonderen Fällen - 1699093
00 0403.063,98 00
Finanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
180Seite :17.12.2020Datum:
15:47:06Uhrzeit:
Ansatz
des
Haus-
haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2024
6721194 NICHT MEHR VERWENDEN Einzahlungen aus DLG
Konto geduldete Ausländer (70%) Grundleistungen § 3
Sachleistungen - 1699094
00 034.587,37 00
6721196 NICHT MEHR VERWENDEN Einzahlungen aus DLG
Konto geduldete Ausländer (70%) Grundleistungen § 3
Persönlicher Bedarf (Geldleistung) - 1699096
00 012.348,65 00
6721310 Einzahlungen aus DLG Konto Betriebsausflug /
Weihnachtsfeier - 3799010
00 04.075,00 00
6721311 Einzahlungen aus DLG Konto Jagdpacht - 3799011 00 0260,95 00
6721312 Einzahlungen aus DLG Konto Verschiedenes
Finanzabteilung - 3799012
00 011.909,01 00
6721313 Einzahlungen aus DLG Konto Abrechnungskonto
Bundeskasse - 3799013
00 06.721,00 00
6721314 Einzahlungen aus DLG Konto Abrechnungskonto
Kreisverwaltung - 3799014
00 021.452,08 00
6721315 Einzahlungen aus DLG Konto Haftpflichtversicherung
- 3799015
00 0146,26 00
6721316 Einzahlungen aus DLG Konto Schulsachschäden -
3799016
00 0262,50 00
6721317 Einzahlungen aus DLG Konto Personalrat - 3799017 00 01.831,92 00
6721318 Einzahlungen aus DLG Konto Fundsachen - 3799018 00 0562,34 00
6721320 Einzahlungen aus DLG Konto
Verwaltungszwangsverfahren - 3799020
00 037.634,93 00
6721350 Einzahlungen aus DLG Konto Einnahmen
Grundsicherung § 41 Abs. 2 - 3799050
00 01.666,41 00
6721351 Einzahlungen aus DLG Konto Einnahmen
Grundsicherung § 41 Abs. 3 - 3799051
00 0851,98 00
6721355 Einzahlungen aus DLG Konto Sozialhilfe sonstige
Einnahmen - 3799055
00 09.981,06 00
6721370 Einzahlungen aus DLG Konto Asyl § 2 (Einnahmen) -
3799070
00 039.895,35 00
6721371 Einzahlungen aus DLG Konto Asyl § 3 (Einnahmen) -
3799071
00 0-802,50 00
6721390 NICHT MEHR VERWENDEN Einzahlungen aus DLG
Konto Einnahmen § 2 geduldete Ausländer (70%) - 3799090
00 08.561,03 00
6721391 NICHT MEHR VERWENDEN Einzahlungen aus DLG
Konto Einnahmen § 3 geduldete Ausländer (70%) - 3799091
00 0271,88 00
0772 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0035b 01.606.845,20 0
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 00 03.384,68 00
7721121 Auszahlungen aus DLG Konto Wohngeld - 1699021 00 0210.759,00 00
7721132 Auszahlungen aus DLG Konto Lohn- und
Gehaltsvorschüsse - 1699032
00 02.185,00 00
7721149 Auszahlungen aus DLG Konto Einmalige Leistungen
Grundsicherung § 41 Abs. 2 - 1699049
00 01.271,26 00
7721150 Auszahlungen aus DLG Konto Einmalige Leistungen
Grundsicherung § 41 Abs. 3 - 1699050
00 01.103,70 00
7721151 Auszahlungen aus DLG Konto Laufende Leistungen
der Grundsicherung § 41 Abs. 2 - 1699051
00 0312.986,35 00
7721152 Auszahlungen aus DLG Konto Laufende Leistungen
der Grundsicherung § 41 Abs. 3 - 1699052
00 0366.285,93 00
Finanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
181Seite :17.12.2020Datum:
15:47:06Uhrzeit:
Ansatz
des
Haus-
haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2024
7721153 Auszahlungen aus DLG Konto Laufende Leistungen
Sozialhilfe - 1699053
00 0112.741,58 00
7721155 Auszahlungen aus DLG Konto Einmalige Leistungen
an sonst. Empfänger - 1699055
00 01.331,52 00
7721166 Auszahlungen aus DLG Konto Lfd. + Einmalige
Leistungen Jüdische Emigranten - 1699066
00 0354,05 00
7721172 Auszahlungen aus DLG Konto Asyl § 6 Sonstige
Leistungen - 1699072
00 059,10 00
7721174 Auszahlungen aus DLG Konto Asyl Grundleistungen §
3 Sachleistungen - 1699074
00 012.117,24 00
7721176 Auszahlungen aus DLG Konto Asyl Grundleistungen §
3 Persönlicher Bedarf (Geldleistung) - 1699076
00 03.932,07 00
7721177 Auszahlungen aus DLG Konto Asyl Grundleistungen §
3 Notwendiger Bedarf (Geldleistung) - 1699077
00 05.491,08 00
7721192 NICHT MEHR VERWENDEN Auszahlungen aus DLG
Konto geduldete Ausländer (70%) § 6 Sonstige Leistungen -
1699092
00 02.663,94 00
7721193 NICHT MEHR VERWENDEN Auszahlungen aus DLG
Konto geduldete Ausländer (70%) § 2 Leistungen in
besonderen Fällen - 1699093
00 0413.067,48 00
7721194 NICHT MEHR VERWENDEN Auszahlungen aus DLG
Konto geduldete Ausländer (70%) Grundleistungen § 3
Sachleistungen - 1699094
00 035.300,95 00
7721196 NICHT MEHR VERWENDEN Auszahlungen aus DLG
Konto geduldete Ausländer (70%) Grundleistungen § 3
Persönlicher Bedarf (Geldleistung) - 1699096
00 013.960,84 00
7721197 NICHT MEHR VERWENDEN Auszahlungen aus DLG
Konto geduldete Ausländer (70%) Grundleistungen § 3
Notwendiger Bedarf (Geldleistung) - 1699097
00 019.643,49 00
7721310 Auszahlungen aus DLG Konto Betriebsausflug /
Weihnachtsfeier - 3799010
00 03.416,48 00
7721312 Auszahlungen aus DLG Konto Verschiedenes
Finanzabteilung - 3799012
00 012.687,32 00
7721313 Auszahlungen aus DLG Konto Abrechnungskonto
Bundeskasse - 3799013
00 07.098,00 00
7721314 Auszahlungen aus DLG Konto Abrechnungskonto
Kreisverwaltung - 3799014
00 021.554,58 00
7721315 Auszahlungen aus DLG Konto Haftpflichtversicherung
- 3799015
00 0751,79 00
7721316 Auszahlungen aus DLG Konto Schulsachschäden -
3799016
00 0262,50 00
7721317 Auszahlungen aus DLG Konto Personalrat - 3799017 00 02.330,00 00
7721318 Auszahlungen aus DLG Konto Fundsachen - 3799018 00 0663,19 00
7721320 Auszahlungen aus DLG Konto
Verwaltungszwangsverfahren - 3799020
00 037.282,42 00
7721350 Auszahlungen aus DLG Konto Einnahmen
Grundsicherung § 41 Abs. 2 - 3799050
00 01.553,94 00
7721351 Auszahlungen aus DLG Konto Einnahmen
Grundsicherung § 41 Abs. 3 - 3799051
00 0474,68 00
Finanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
182Seite :17.12.2020Datum:
15:47:06Uhrzeit:
Ansatz
des
Haus-
haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2022 20232019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2024
7721390 NICHT MEHR VERWENDEN Auszahlungen aus DLG
Konto Einnahmen § 2 geduldete Ausländer (70%) - 3799090
00 0131,04 00
18.005,2635c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 00 0 0
95.008,7536 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und
35f)
-2.835.800 -1.295.400-1.830.700 856.200 -1.262.600
1.103.000692 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
893.8001.751.00037 532.0001.540.500,00 532.000
6921310 Kreditaufnahmen Land Euro-Währung Laufzeit (mehr
als 5 Jahre) / I-FONDS-DARLEHEN
00 01.140.500,00 00
6926310 Kreditaufnahmen I-Fonds-Darlehen 745.3001.620.500 399.0000,00 399.000952.200
6927310 Kreditaufnahmen Kreditinstitute Euro-Währung
Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
148.500130.500 133.000400.000,00 133.000150.800
0695 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage
liquider Mittel
0038 00,00 0
0693 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 0039 00,00 0
2.840.600792 - Tilgung von Krediten für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
1.007.5001.101.50040 1.049.0001.030.062,88 1.079.300
7921350 Ordentliche Tilgung Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) /
I-FONDS-DARLEHEN
00 0266.100,00 00
7921351 Ordentliche Tilgung Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) /
SANIERUNG GYMNASIUM
00 043.240,84 00
7926350 Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen 371.700301.600 472.0000,00 535.000321.200
7926351 Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen SANIERUNG
GYMNASIUM
33.20043.300 21.3000,00 12.70042.700
7927350 Ordentliche Tilgung Kreditinstitute Laufzeit (mehr als
5 Jahre)
602.600756.600 555.700720.722,04 531.600632.900
7927360 Außerordentliche Tilgung Kreditinstitute Laufzeit
(mehr als 5 Jahre)
00 00,00 01.843.800
0795 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage
liquider Mittel
0041 00,00 0
0793 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 0042 00,00 0
510.437,1243 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.737.600 -113.700649.500 -517.000 -547.300
605.445,8744 = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43) -4.573.400 -1.409.100-1.181.200 339.200 -1.809.900
605.445,8744b = Saldo des Finanzplans -4.573.400 -1.409.100-1.181.200 339.200 -1.809.900
10.490.944+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 5.917.54411.672.14445 4.508.44411.065.963,81 4.847.644
0332 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent 0046 00,00 0
0332 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent 0047 00,00 0
11.671.409,6848 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres
(Zeilen 44b bis 47)
5.917.544 4.508.44410.490.944 4.847.644 3.037.744
*** Ende der Liste "Finanzplan" ***
183
Teilfinanz-
haushalte
Gemeindeorgane / Bürgermeister
Verwaltungssteuerung und Service111
11101
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
184Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
0641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 05 094,78 0 0- - - - -
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -0 094,78 0 00
94,789 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 00 0 0 0- - - - -
146.90070 Personalauszahlungen 145.00010 148.400248.231,65 149.900 151.500- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -90.400 92.900135.675,98 93.800 94.80092.000
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -39.700 40.20079.344,09 40.600 41.00039.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -2.700 2.7005.346,79 2.800 2.8002.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -8.300 8.50016.737,88 8.600 8.7008.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -3.900 4.10011.126,91 4.100 4.2004.000
071 + Versorgungsauszahlungen 011 057.351,20 0 0- - - - -
7111000 Versorgungsbezüge Beamte/-innen - - - - -0 057.351,20 0 00
118.90072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 71.60012 39.40034.463,75 40.000 40.500- - - - -
7232000 Auszahlungen für Leasing - - - - -3.000 3.0003.186,82 3.000 3.0003.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen - - - - -1.000 1.5003.830,71 1.500 1.6001.500
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -6.000 5.1005.578,74 5.200 5.2005.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -4.000 3.6005.724,70 3.600 3.7003.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -34.600 23.20014.042,57 23.600 23.90022.900
7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -3.000 3.0002.100,21 3.100 3.1003.000
7291002 Jubiläumsfeier "750 Jahre Kronshagen" - - - - -20.000 00,00 0 080.000
112.00074 + sonstige Auszahlungen 111.50015 112.10091.949,32 112.200 112.400- - - - -
7411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
- - - - -1.300 1.3000,00 1.300 1.4001.300
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
- - - - -104.500 105.00085.890,28 105.000 105.000105.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
- - - - -300 00,00 0 00
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -5.200 5.6005.924,64 5.700 5.8005.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - - - - -200 200134,40 200 200200
431.995,9216 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
377.800328.100 299.900 302.100 304.400- - - - -
-431.901,1417 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-377.800-328.100 -299.900 -302.100 -304.400- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 00 0 0 00
0783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
1.50029 00,00 0 00
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
01.500 00,00 0 00
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
01.500 0 0 00
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 0-1.500 0 0 00
Gemeindeorgane / Bürgermeister
Verwaltungssteuerung und Service111
11101
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
185Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
-431.901,1436 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-377.800-329.600 -299.900 -302.100 -304.4000
Hauptamt
Verwaltungssteuerung und Service111
11102
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
186Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
070 Personalauszahlungen 010 049.427,11 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 040.743,82 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 04.198,74 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 0293,59 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 0880,40 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 03.310,56 0 00
072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 012 03.625,04 0 0- - - - -
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -0 03.483,49 0 00
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -0 0141,55 0 00
074 + sonstige Auszahlungen 015 0433,26 0 0- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -0 0433,26 0 00
53.485,4116 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
00 0 0 0- - - - -
-53.485,4117 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
00 0 0 0- - - - -
Investitionstätigkeit
0783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
029 0431,91 0 00
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
00 0431,91 0 00
431,9134 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
00 0 0 00
-431,9135 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 00 0 0 00
-53.917,3236 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
00 0 0 00
Gleichstellungsbeauftragte
Verwaltungssteuerung und Service111
11103
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
187Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
10063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1004 100267,80 100 100- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -100 100267,80 100 100100
267,809 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 100100 100 100 100- - - - -
40.30070 Personalauszahlungen 40.00010 40.70038.866,17 41.000 41.500- - - - -
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -31.200 31.60030.326,27 31.900 32.20031.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -2.100 2.1002.078,48 2.100 2.2002.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -6.500 6.7006.325,96 6.700 6.8006.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -200 300135,46 300 300300
80072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 80012 8001.227,39 800 800- - - - -
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -800 8001.227,39 800 800800
5.00074 + sonstige Auszahlungen 4.50015 5.1004.352,70 5.200 5.300- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -4.500 5.1004.352,70 5.200 5.3005.000
44.446,2616 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
46.10045.300 46.600 47.000 47.600- - - - -
-44.178,4617 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-46.000-45.200 -46.500 -46.900 -47.500- - - - -
Investitionstätigkeit
-44.178,4636 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-46.000-45.200 -46.500 -46.900 -47.5000
Finanzverwaltung
Verwaltungssteuerung und Service111
11104
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
188Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 04 0640,60 0 0- - - - -
6311000 Verwaltungsgebühren - - - - -0 0640,60 0 00
0648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 06 02.170,00 0 0- - - - -
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Gemeinden (GV)
- - - - -0 02.170,00 0 00
065 + sonstige Einzahlungen 07 011.108,42 0 0- - - - -
6562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto) - - - - -0 05.181,51 0 00
6562001 Säumniszuschläge - - - - -0 05.926,91 0 00
13.919,029 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 00 0 0 0- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 0237.982,67 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 036.934,10 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 0155.308,12 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 010.783,56 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 031.382,78 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 03.574,11 0 00
072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 012 02.862,29 0 0- - - - -
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -0 0559,30 0 00
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -0 02.302,99 0 00
074 + sonstige Auszahlungen 015 07.218,52 0 0- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -0 07.218,52 0 00
248.063,4816 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
00 0 0 0- - - - -
-234.144,4617 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
00 0 0 0- - - - -
Investitionstätigkeit
-234.144,4636 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
00 0 0 00
Personalrat
Verwaltungssteuerung und Service111
11105
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
189Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
1.20072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 1.20012 1.2003.090,40 1.200 1.200- - - - -
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -1.200 1.2003.090,40 1.200 1.2001.200
60074 + sonstige Auszahlungen 60015 600367,92 600 600- - - - -
7411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
- - - - -200 2000,00 200 200200
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -400 400367,92 400 400400
3.458,3216 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
1.8001.800 1.800 1.800 1.800- - - - -
-3.458,3217 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-1.800-1.800 -1.800 -1.800 -1.800- - - - -
Investitionstätigkeit
-3.458,3236 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-1.800-1.800 -1.800 -1.800 -1.8000
allg. Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service111
11106
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
190Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
400641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 4005 4001.085,22 400 400- - - - -
6411000 Mieten und Pachten - - - - -0 082,31 0 00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -400 4001.002,91 400 400400
0648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 62.1006 0174.257,62 0 0- - - - -
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Land
- - - - -62.100 020.976,00 0 00
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Gemeinden (GV)
- - - - -0 03.436,00 0 00
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Zweckverbände
- - - - -0 0148.472,29 0 00
6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich
- - - - -0 01.373,33 0 00
175.342,849 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 40062.500 400 400 400- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 0816.078,63 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 073.160,96 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 0363.718,76 0 00
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/-innen
- - - - -0 010.401,30 0 00
7021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse - - - - -0 0299.183,30 0 00
7021002 Solidarumlage Versorgungsausgleichskasse - - - - -0 030.725,70 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 024.953,94 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 075.862,94 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 0-61.928,27 0 00
071 + Versorgungsauszahlungen 011 071.655,33 0 0- - - - -
7111001 Zuführung zur Versorgungsrücklage
Versorgungsempfänger/in
- - - - -0 013.743,18 0 00
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
Versorgungsempfänger
- - - - -0 057.912,15 0 00
284.50072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 240.70012 130.700138.020,60 123.700 122.900- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -36.000 43.00039.523,76 35.000 33.00043.000
7211005 Wartungskosten - - - - -12.000 13.0000,00 13.000 13.00013.000
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -45.000 45.70050.119,14 46.400 47.10045.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen - - - - -11.500 11.70011.339,55 11.800 12.00011.500
7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
- - - - -0 300899,94 300 300300
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -13.000 11.20030.582,84 11.300 11.50016.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -5.700 5.8005.555,37 5.900 6.0005.700
7271004 Corona-bedingte Mehrauszahlungen - - - - -117.500 00,00 0 0150.000
136.30074 + sonstige Auszahlungen 109.10015 138.400587.385,50 140.400 142.500- - - - -
7411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
- - - - -2.300 2.3003.651,61 2.300 2.3002.300
allg. Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service111
11106
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
191Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
- - - - -32.100 32.50028.525,33 33.000 33.50032.000
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -64.200 92.90076.305,99 94.300 95.70091.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - - - - -10.500 10.70010.194,39 10.800 11.00010.500
7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände und dergl.
- - - - -0 0429.743,58 0 00
7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten auslaufender Verwaltungstätigkeit sonstiger öffentlicherBereich
- - - - -0 038.964,60 0 00
1.613.140,0616 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
420.800349.800 269.100 264.100 265.400- - - - -
-1.437.797,2217 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-420.400-287.300 -268.700 -263.700 -265.000- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 00 0 0 00
0781 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
20.00027 05.063,58 0 00
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u.
Investitionsfördermaßn. Zweckverbände u. dergl.
020.000 05.063,58 0 00
44.000783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
106.00029 10.00014.206,21 10.000 10.0000
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro
096.000 00,00 0 024.000
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
010.000 10.00014.206,21 10.000 10.00020.000
19.269,7934 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
44.000126.000 10.000 10.000 10.0000
-19.269,7935 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -44.000-126.000 -10.000 -10.000 -10.0000
-1.457.067,0136 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-464.400-413.300 -278.700 -273.700 -275.0000
Gebäudeservice u. - reinigung
Verwaltungssteuerung und Service111
11107
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
192Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
0641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 05 0395,94 0 0- - - - -
6461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle - - - - -0 0395,94 0 00
395,949 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 00 0 0 0- - - - -
129.10070 Personalauszahlungen 110.00010 130.700102.307,63 132.200 133.700- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 03.357,63 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -85.700 101.40076.880,33 102.600 103.800100.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -5.800 6.9005.237,87 7.000 7.0006.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -17.800 21.50016.243,96 21.700 22.00021.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -700 900587,84 900 900900
101.40072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 108.40012 102.90078.041,19 104.300 105.800- - - - -
7232000 Auszahlungen für Leasing - - - - -2.400 2.4002.259,96 2.400 2.4002.400
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -98.000 91.40068.402,44 92.700 94.10090.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen - - - - -5.000 6.1004.434,10 6.200 6.3006.000
7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
- - - - -1.000 1.000781,49 1.000 1.0001.000
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -0 075,69 0 00
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -2.000 2.0002.087,51 2.000 2.0002.000
30074 + sonstige Auszahlungen 50015 300186,99 300 300- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -500 300186,99 300 300300
180.535,8116 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
230.800218.900 233.900 236.800 239.800- - - - -
-180.139,8717 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-230.800-218.900 -233.900 -236.800 -239.800- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 00 0 0 00
0781 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
027 05.063,58 0 00
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u.
Investitionsfördermaßn. Zweckverbände u. dergl.
00 05.063,58 0 00
10.000783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10.00029 5.0004.333,98 5.000 5.0000
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
010.000 5.0004.333,98 5.000 5.00010.000
9.397,5634 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
10.00010.000 5.000 5.000 5.0000
-9.397,5635 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -10.000-10.000 -5.000 -5.000 -5.0000
-189.537,4336 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-240.800-228.900 -238.900 -241.800 -244.8000
Bauverwaltung
Verwaltungssteuerung und Service111
11108
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
193Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 04 018.193,00 0 0- - - - -
6311000 Verwaltungsgebühren - - - - -0 018.193,00 0 00
0641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 05 0197,20 0 0- - - - -
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -0 0197,20 0 00
18.390,209 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 00 0 0 0- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 0214.602,63 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 050.768,84 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 0125.184,75 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 08.288,59 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 025.788,29 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 04.572,16 0 00
071 + Versorgungsauszahlungen 011 055,22 0 0- - - - -
7111000 Versorgungsbezüge Beamte/-innen - - - - -0 055,22 0 00
072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 012 09.850,12 0 0- - - - -
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -0 09.344,28 0 00
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -0 0505,84 0 00
074 + sonstige Auszahlungen 015 013.724,11 0 0- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -0 013.724,11 0 00
238.232,0816 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
00 0 0 0- - - - -
-219.841,8817 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
00 0 0 0- - - - -
Investitionstätigkeit
0783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
029 0249,00 0 00
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
00 0249,00 0 00
249,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
00 0 0 00
-249,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 00 0 0 00
-220.090,8836 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
00 0 0 00
Liegenschaftsverwaltung
Verwaltungssteuerung und Service111
11109
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
194Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
0641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 05 0202.346,99 0 0- - - - -
6411000 Mieten und Pachten - - - - -0 0201.473,35 0 00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -0 0694,50 0 00
6461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle - - - - -0 0179,14 0 00
202.346,999 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 00 0 0 0- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 019.575,47 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 03.246,10 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 012.533,08 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 0854,45 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 02.627,86 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 0313,98 0 00
072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 012 096.159,32 0 0- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -0 034.805,24 0 00
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -0 061.354,08 0 00
073 + Transferauszahlungen 014 0532,84 0 0- - - - -
7373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbänden und der - - - - -0 0532,84 0 00
074 + sonstige Auszahlungen 015 010.601,81 0 0- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -0 04.855,20 0 00
7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche
- - - - -0 05.746,61 0 00
126.869,4416 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
00 0 0 0- - - - -
75.477,5517 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
00 0 0 0- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 00 0 0 00
0783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
029 0285.433,31 0 00
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro
00 0284.043,39 0 00
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
00 01.389,92 0 00
285.433,3134 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
00 0 0 00
-285.433,3135 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 00 0 0 00
-209.955,7636 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
00 0 0 00
Seniorenbeirat
Verwaltungssteuerung und Service111
11110
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
195Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
400641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 4005 400761,50 400 400- - - - -
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -400 400761,50 400 400400
761,509 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 400400 400 400 400- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 05.074,18 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 02.075,18 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 02.221,03 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 0160,95 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 0445,05 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 0171,97 0 00
072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 012 01.851,38 0 0- - - - -
7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -0 01.851,38 0 00
5.50074 + sonstige Auszahlungen 5.10015 5.5002.890,77 5.500 5.500- - - - -
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
- - - - -3.100 3.5001.584,00 3.500 3.5003.500
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -2.000 2.0001.306,77 2.000 2.0002.000
9.816,3316 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
5.5005.100 5.500 5.500 5.500- - - - -
-9.054,8317 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-5.100-4.700 -5.100 -5.100 -5.100- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
00 0 0 00
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 00 0 0 00
-9.054,8336 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-5.100-4.700 -5.100 -5.100 -5.1000
Pflege freundschaftlicher und partnerschaftlicher Beziehungen
Verwaltungssteuerung und Service111
11111
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
196Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
7.00072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7.00012 7.100724,35 7.200 7.300- - - - -
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -7.000 7.100724,35 7.200 7.3007.000
1.90073 + Transferauszahlungen 1.40014 01.400,00 0 0- - - - -
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
Bereiche
- - - - -1.400 01.400,00 0 01.900
2.124,3516 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
8.9008.400 7.100 7.200 7.300- - - - -
-2.124,3517 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-8.900-8.400 -7.100 -7.200 -7.300- - - - -
Investitionstätigkeit
-2.124,3536 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-8.900-8.400 -7.100 -7.200 -7.3000
Bürgermeister- und Gemeindevertretungsbüro
Verwaltungssteuerung und Service111
11120
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
197Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
149.40070 Personalauszahlungen 140.70010 150.9000,00 152.400 154.100- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -71.900 51.7000,00 52.200 52.80051.200
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -51.300 75.3000,00 76.100 76.90074.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -3.500 5.2000,00 5.200 5.3005.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -10.700 16.0000,00 16.100 16.30015.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -3.300 2.7000,00 2.800 2.8002.700
1.50072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 1.50012 1.5000,00 1.500 1.600- - - - -
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -1.300 1.3000,00 1.300 1.4001.300
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -200 2000,00 200 200200
70074 + sonstige Auszahlungen 70015 7000,00 700 700- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -700 7000,00 700 700700
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
151.600142.900 153.100 154.600 156.400- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-151.600-142.900 -153.100 -154.600 -156.400- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-151.600-142.900 -153.100 -154.600 -156.4000
Verwaltung Fachbereich Zentrale Dienste und öffentl. Sicherheit
Verwaltungssteuerung und Service111
11130
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
198Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
154.900648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 153.7006 158.8000,00 162.800 166.900- - - - -
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Zweckverbände
- - - - -153.700 158.8000,00 162.800 166.900154.900
0,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 154.900153.700 158.800 162.800 166.900- - - - -
798.80070 Personalauszahlungen 642.90010 806.8000,00 815.000 823.100- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -136.000 149.2000,00 150.700 152.200147.700
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -390.600 506.5000,00 511.600 516.700501.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -26.400 34.6000,00 35.000 35.30034.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -81.400 107.1000,00 108.100 109.200106.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -8.500 9.4000,00 9.600 9.7009.300
7.20072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7.20012 7.3000,00 7.400 7.500- - - - -
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -7.000 7.1000,00 7.200 7.3007.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -200 2000,00 200 200200
70074 + sonstige Auszahlungen 70015 7000,00 700 700- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -700 7000,00 700 700700
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
806.700650.800 814.800 823.100 831.300- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-651.800-497.100 -656.000 -660.300 -664.400- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-651.800-497.100 -656.000 -660.300 -664.4000
EDV
Verwaltungssteuerung und Service111
11131
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
199Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
3.500648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.5006 3.5000,00 3.500 3.500- - - - -
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Gemeinden (GV)
- - - - -3.500 3.5000,00 3.500 3.5003.500
0,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.5003.500 3.500 3.500 3.500- - - - -
649.30073 + Transferauszahlungen 462.00014 600.0000,00 610.000 620.000- - - - -
7373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbänden und der - - - - -462.000 600.0000,00 610.000 620.000649.300
10.00074 + sonstige Auszahlungen 12.00015 10.0000,00 10.000 10.000- - - - -
7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände und dergl.
- - - - -12.000 10.0000,00 10.000 10.00010.000
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
659.300474.000 610.000 620.000 630.000- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-655.800-470.500 -606.500 -616.500 -626.500- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-655.800-470.500 -606.500 -616.500 -626.5000
Verwaltung Fachbereich Finanzen und Personal
Verwaltungssteuerung und Service111
11140
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
200Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
498.40070 Personalauszahlungen 474.10010 503.4000,00 508.500 513.700- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -122.900 159.8000,00 161.400 163.000158.200
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -269.700 262.2000,00 264.800 267.500259.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -18.200 17.9000,00 18.100 18.20017.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -56.200 55.4000,00 56.000 56.60054.900
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -7.100 8.1000,00 8.200 8.4008.000
6.20072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 6.30012 6.3000,00 6.400 6.500- - - - -
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -6.100 6.1000,00 6.200 6.3006.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -200 2000,00 200 200200
70074 + sonstige Auszahlungen 70015 7000,00 700 700- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -700 7000,00 700 700700
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
505.300481.100 510.400 515.600 520.900- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-505.300-481.100 -510.400 -515.600 -520.900- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-505.300-481.100 -510.400 -515.600 -520.9000
Finanzmanagement
Verwaltungssteuerung und Service111
11141
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
201Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
10063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1004 1000,00 100 100- - - - -
6311000 Verwaltungsgebühren - - - - -100 1000,00 100 100100
2.500648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.0006 2.5000,00 2.500 2.500- - - - -
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Gemeinden (GV)
- - - - -3.000 2.5000,00 2.500 2.5002.500
5.00065 + sonstige Einzahlungen 10.0007 5.0000,00 5.000 5.000- - - - -
6562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto) - - - - -10.000 5.0000,00 5.000 5.0005.000
0,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.60013.100 7.600 7.600 7.600- - - - -
50072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 50012 5000,00 500 500- - - - -
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -500 5000,00 500 500500
12.50074 + sonstige Auszahlungen 13.50015 11.7000,00 11.800 12.000- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -13.500 11.7000,00 11.800 12.00012.500
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
13.00014.000 12.200 12.300 12.500- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-5.400-900 -4.600 -4.700 -4.900- - - - -
Investitionstätigkeit
0781 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
53.70027 00,00 0 00
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u.
Investitionsfördermaßn. Zweckverbände u. dergl.
053.700 00,00 0 00
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
053.700 0 0 00
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 0-53.700 0 0 00
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-5.400-54.600 -4.600 -4.700 -4.9000
Personalmanagement
Verwaltungssteuerung und Service111
11142
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
202Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
200641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 2005 2000,00 200 200- - - - -
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -200 2000,00 200 200200
0,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 200200 200 200 200- - - - -
415.30070 Personalauszahlungen 415.60010 425.7000,00 436.300 447.400- - - - -
7021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse - - - - -415.600 425.7000,00 436.300 447.400415.300
18.00072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 13.50012 18.3000,00 18.500 18.800- - - - -
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -13.500 18.3000,00 18.500 18.80018.000
85.00074 + sonstige Auszahlungen 79.00015 86.2000,00 87.600 88.800- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -40.000 43.1000,00 43.800 44.40042.500
7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten auslaufender Verwaltungstätigkeit sonstiger öffentlicherBereich
- - - - -39.000 43.1000,00 43.800 44.40042.500
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
518.300508.100 530.200 542.400 555.000- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-518.100-507.900 -530.000 -542.200 -554.800- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-518.100-507.900 -530.000 -542.200 -554.8000
Angelegenheiten der Versorgungsempfänger/innen
Verwaltungssteuerung und Service111
11143
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
203Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
114.00071 + Versorgungsauszahlungen 109.00011 116.0000,00 118.000 120.000- - - - -
7111000 Versorgungsbezüge Beamte/-innen - - - - -39.000 35.0000,00 36.000 37.00034.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
Versorgungsempfänger
- - - - -70.000 81.0000,00 82.000 83.00080.000
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
114.000109.000 116.000 118.000 120.000- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-114.000-109.000 -116.000 -118.000 -120.000- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-114.000-109.000 -116.000 -118.000 -120.0000
Verwaltung Fachbereich Bildung und Soziales
Verwaltungssteuerung und Service111
11150
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
204Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
527.60070 Personalauszahlungen 376.80010 532.8000,00 538.300 543.700- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -73.300 82.8000,00 83.600 84.50082.000
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -234.100 347.2000,00 350.700 354.200343.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -15.800 23.7000,00 24.000 24.20023.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -48.800 73.4000,00 74.200 74.90072.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -4.800 5.7000,00 5.800 5.9005.600
5.70072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 5.80012 5.8000,00 5.900 6.000- - - - -
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -5.600 5.6000,00 5.700 5.8005.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -200 2000,00 200 200200
70074 + sonstige Auszahlungen 70015 7000,00 700 700- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -700 7000,00 700 700700
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
534.000383.300 539.300 544.900 550.400- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-534.000-383.300 -539.300 -544.900 -550.400- - - - -
Investitionstätigkeit
0781 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
25.00027 00,00 0 00
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u.
Investitionsfördermaßn. Zweckverbände u. dergl.
025.000 00,00 0 00
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
025.000 0 0 00
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 0-25.000 0 0 00
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-534.000-408.300 -539.300 -544.900 -550.4000
Verwaltung Fachbereich Bauen und Umwelt
Verwaltungssteuerung und Service111
11160
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
205Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
48.20061 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 02 48.6000,00 26.200 26.400- - - - -
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke vom Bund
- - - - -0 48.6000,00 26.200 26.40048.200
0,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 48.2000 48.600 26.200 26.400- - - - -
673.10070 Personalauszahlungen 572.60010 679.9000,00 686.600 693.600- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -125.100 118.1000,00 119.200 120.400116.900
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -344.700 432.9000,00 437.200 441.600428.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -23.300 29.6000,00 29.900 30.20029.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -71.800 91.5000,00 92.400 93.30090.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -7.700 7.8000,00 7.900 8.1007.700
14.40072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 12.20012 00,00 0 0- - - - -
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -12.200 00,00 0 014.400
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
687.500584.800 679.900 686.600 693.600- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-639.300-584.800 -631.300 -660.400 -667.200- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-639.300-584.800 -631.300 -660.400 -667.2000
Bauverwaltung
Verwaltungssteuerung und Service111
11161
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
206Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
15.00063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.0004 00,00 0 0- - - - -
6311000 Verwaltungsgebühren - - - - -14.000 00,00 0 015.000
0,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.00014.000 0 0 0- - - - -
6.90072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 6.90012 00,00 0 0- - - - -
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -6.900 00,00 0 06.900
20.30074 + sonstige Auszahlungen 20.30015 00,00 0 0- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -20.300 00,00 0 020.300
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
27.20027.200 0 0 0- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-12.200-13.200 0 0 0- - - - -
Investitionstätigkeit
0781 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
45.00027 00,00 0 00
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u.
Investitionsfördermaßn. Zweckverbände u. dergl.
045.000 00,00 0 00
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
045.000 0 0 00
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 0-45.000 0 0 00
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-12.200-58.200 0 0 00
Liegenschaftsverwaltung
Verwaltungssteuerung und Service111
11162
Produktgruppe
Produkt
Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1
11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
207Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
483.000641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 1.418.3005 180.1000,00 180.100 180.100- - - - -
6411000 Mieten und Pachten - - - - -180.000 180.0000,00 180.000 180.000180.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf - - - - -1.238.200 00,00 0 0302.900
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -100 1000,00 100 100100
0,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 483.0001.418.300 180.100 180.100 180.100- - - - -
161.00072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 121.50012 108.4000,00 111.800 102.700- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -56.500 42.5000,00 45.000 35.00096.000
7211005 Wartungskosten - - - - -5.000 5.0000,00 5.000 5.0005.000
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -60.000 60.9000,00 61.800 62.70060.000
60073 + Transferauszahlungen 60014 00,00 0 0- - - - -
7373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbänden und der - - - - -600 00,00 0 0600
7.20074 + sonstige Auszahlungen 7.20015 00,00 0 0- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -7.200 00,00 0 07.200
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
168.800129.300 108.400 111.800 102.700- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
314.2001.289.000 71.700 68.300 77.400- - - - -
Investitionstätigkeit
716.100682 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken
und Gebäude
840.60019 00,00 0 00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden
0328.000 00,00 0 0328.000
6821002 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken Ottendorfer Weg
0426.000 00,00 0 0388.100
6821003 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken "Alte Baumschule"
086.600 00,00 0 00
0,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 716.100840.600 0 0 00
0782 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
028 1.100.0000,00 0 00
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 00 1.100.0000,00 0 00
7.500783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
7.50029 7.5000,00 7.500 7.5000
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
07.500 7.5000,00 7.500 7.5007.500
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
7.5007.500 1.107.500 7.500 7.5000
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 708.600833.100 -1.107.500 -7.500 -7.5000
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
1.022.8002.122.100 -1.035.800 60.800 69.9000
Wahlen und Abstimmungen
Statistik und Wahlen121
12101
Produktgruppe
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1
12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
208Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
10.000648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 06 09.327,75 0 9.000- - - - -
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Land
- - - - -0 09.327,75 0 9.00010.000
9.327,759 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.0000 0 0 9.000- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 05.816,56 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 05.388,69 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 0427,87 0 00
41.50074 + sonstige Auszahlungen 10015 16.0008.297,23 21.000 13.000- - - - -
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
- - - - -0 6.0002.280,00 5.000 3.0007.500
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -100 10.0006.017,23 16.000 10.00034.000
14.113,7916 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
41.500100 16.000 21.000 13.000- - - - -
-4.786,0417 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-31.500-100 -16.000 -21.000 -4.000- - - - -
Investitionstätigkeit
-4.786,0436 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-31.500-100 -16.000 -21.000 -4.0000
Ordnungsamt und Meldeamt
Ordnungsangelegenheiten122
12201
Produktgruppe
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1
12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
209Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
80.00063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 85.0004 80.00090.887,52 80.000 80.000- - - - -
6311000 Verwaltungsgebühren - - - - -85.000 80.00090.887,52 80.000 80.00080.000
3.000641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 1005 3.0007.109,07 3.000 3.000- - - - -
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -100 3.0007.109,07 3.000 3.0003.000
200648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2006 2000,00 200 200- - - - -
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Gemeinden (GV)
- - - - -100 1000,00 100 100100
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen übrige Bereiche
- - - - -100 1000,00 100 100100
10065 + sonstige Einzahlungen 1007 100568,50 100 100- - - - -
6561000 Bußgelder - - - - -100 100568,50 100 100100
98.565,099 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 83.30085.400 83.300 83.300 83.300- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 0127.917,88 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 08.301,06 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 092.894,16 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 06.438,57 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 019.205,18 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 01.078,91 0 00
2.30072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 2.30012 2.3002.547,39 2.300 2.400- - - - -
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -800 8002.187,39 800 800800
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -1.500 1.500360,00 1.500 1.6001.500
75.70074 + sonstige Auszahlungen 75.40015 76.80096.946,50 78.000 79.100- - - - -
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
- - - - -400 400245,40 400 400400
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
- - - - -0 200200,00 200 200200
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -75.000 76.10096.467,50 77.300 78.40075.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - - - - -0 10033,60 100 100100
227.411,7716 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
78.00077.700 79.100 80.300 81.500- - - - -
-128.846,6817 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
5.3007.700 4.200 3.000 1.800- - - - -
Investitionstätigkeit
0781 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
4.00027 00,00 0 00
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./
Investmaßnahmen Übrige Bereiche
04.000 00,00 0 00
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
04.000 0 0 00
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 0-4.000 0 0 00
-128.846,6836 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
5.3003.700 4.200 3.000 1.8000
Ordnungsamt und Meldeamt
Ordnungsangelegenheiten122
12201
Produktgruppe
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1
12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
210Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
Obdachlosenunterkünfte
Ordnungsangelegenheiten122
12202
Produktgruppe
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1
12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
211Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
45.00063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 33.0004 45.00043.024,86 45.000 45.000- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -33.000 45.00043.024,86 45.000 45.00045.000
100641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 1005 1000,00 100 100- - - - -
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -100 1000,00 100 100100
43.024,869 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 45.10033.100 45.100 45.100 45.100- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 013.879,19 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 08.301,06 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 03.831,39 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 0262,17 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 0813,96 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 0670,61 0 00
60.50072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 93.00012 55.90024.822,47 56.300 56.600- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -64.500 24.5002.139,82 24.500 24.50029.500
7211005 Wartungskosten - - - - -500 5000,00 500 500500
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -25.000 25.40022.682,65 25.800 26.10025.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -1.500 1.5000,00 1.500 1.5001.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -1.500 4.0000,00 4.000 4.0004.000
1.50074 + sonstige Auszahlungen 1.50015 1.500957,29 1.500 1.500- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -1.500 1.500957,29 1.500 1.5001.500
39.658,9516 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
62.00094.500 57.400 57.800 58.100- - - - -
3.365,9117 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-16.900-61.400 -12.300 -12.700 -13.000- - - - -
Investitionstätigkeit
1.000783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
1.00029 1.0000,00 1.000 1.0000
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
01.000 1.0000,00 1.000 1.0001.000
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
1.0001.000 1.000 1.000 1.0000
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -1.000-1.000 -1.000 -1.000 -1.0000
3.365,9136 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-17.900-62.400 -13.300 -13.700 -14.0000
Verkehrsüberwachung
Ordnungsangelegenheiten122
12203
Produktgruppe
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1
12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
212Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
65.00065 + sonstige Einzahlungen 59.0007 65.00064.298,00 65.000 65.000- - - - -
6561000 Bußgelder - - - - -59.000 65.00064.298,00 65.000 65.00065.000
64.298,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 65.00059.000 65.000 65.000 65.000- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 05.399,16 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 03.246,10 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 01.484,05 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 098,60 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 0307,63 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 0262,78 0 00
40.00074 + sonstige Auszahlungen 40.00015 044.684,95 0 0- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -40.000 044.684,95 0 040.000
50.084,1116 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
40.00040.000 0 0 0- - - - -
14.213,8917 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
25.00019.000 65.000 65.000 65.000- - - - -
Investitionstätigkeit
14.213,8936 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
25.00019.000 65.000 65.000 65.0000
Standesamt
Ordnungsangelegenheiten122
12204
Produktgruppe
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1
12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
213Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
7.50063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.4004 7.60011.538,00 7.700 7.800- - - - -
6311000 Verwaltungsgebühren - - - - -7.400 7.60011.538,00 7.700 7.8007.500
11.538,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.5007.400 7.600 7.700 7.800- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 067.598,89 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 027.396,04 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 029.603,37 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 02.096,92 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 06.204,87 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 02.297,69 0 00
1.20072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 1.10012 1.100765,73 1.100 1.100- - - - -
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -1.100 1.100765,73 1.100 1.1001.200
2.00074 + sonstige Auszahlungen 2.00015 2.000606,96 2.100 2.100- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -2.000 2.000606,96 2.100 2.1002.000
68.971,5816 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
3.2003.100 3.100 3.200 3.200- - - - -
-57.433,5817 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
4.3004.300 4.500 4.500 4.600- - - - -
Investitionstätigkeit
0781 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
2.00027 00,00 0 00
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u.
Investitionsfördermaßn. Zweckverbände u. dergl.
02.000 00,00 0 00
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
02.000 0 0 00
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 0-2.000 0 0 00
-57.433,5836 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
4.3002.300 4.500 4.500 4.6000
Rat für Kriminalitätsverhütung
Ordnungsangelegenheiten122
12205
Produktgruppe
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1
12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
214Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
061 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 02 01.399,07 0 0- - - - -
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke vom Land
- - - - -0 01.399,07 0 00
0641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 05 035,00 0 0- - - - -
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -0 035,00 0 00
1.434,079 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 00 0 0 0- - - - -
9.00070 Personalauszahlungen 8.20010 9.1008.192,91 9.100 9.200- - - - -
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -6.500 7.1006.397,38 7.100 7.2007.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -400 500415,08 500 500500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -1.300 1.4001.353,00 1.400 1.4001.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 10027,45 100 100100
9.80074 + sonstige Auszahlungen 9.80015 9.9009.445,11 10.000 10.100- - - - -
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
- - - - -2.400 2.4002.400,00 2.400 2.4002.400
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -7.400 7.5007.045,11 7.600 7.7007.400
17.638,0216 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
18.80018.000 19.000 19.100 19.300- - - - -
-16.203,9517 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-18.800-18.000 -19.000 -19.100 -19.300- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
00 0 0 00
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 00 0 0 00
-16.203,9536 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-18.800-18.000 -19.000 -19.100 -19.3000
Feuerlöschwesen
Brandschutz126
12601
Produktgruppe
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1
12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
215Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
2.70063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.7004 05.340,55 0 0- - - - -
6311000 Verwaltungsgebühren - - - - -2.700 05.340,55 0 02.700
0641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 05 01.374,93 0 0- - - - -
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -0 01.374,93 0 00
0648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 06 0112,80 0 0- - - - -
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Gemeinden (GV)
- - - - -0 0112,80 0 00
6.828,289 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.7002.700 0 0 0- - - - -
60.50070 Personalauszahlungen 58.00010 61.10056.081,70 61.700 62.300- - - - -
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -45.200 47.50043.143,20 47.900 48.40047.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -3.100 3.2002.929,34 3.300 3.3003.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -9.400 10.0009.818,22 10.100 10.2009.900
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -300 400190,94 400 400400
155.80072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 112.90012 111.900125.138,09 114.300 110.800- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -20.000 11.00017.285,71 12.000 7.00027.000
7211002 nicht durch Versicherung erstattungsfähige
Betriebsfolgekosten (Brandschaden Feuerwehr)
- - - - -0 017.152,45 0 00
7211005 Wartungskosten - - - - -6.000 7.5000,00 7.500 7.5007.500
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
- - - - -0 23.4000,00 23.800 24.20023.000
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -23.000 23.80034.323,34 24.100 24.50023.400
7251000 Haltung von Fahrzeugen - - - - -13.100 23.60018.696,03 24.000 24.40023.300
7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
- - - - -20.000 20.60018.973,83 20.900 21.20020.300
7261002 Untersuchungen, Impfungen Feuerwehr - - - - -2.000 2.000666,74 2.000 2.0002.000
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -6.300 02.428,14 0 06.400
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -22.000 014.928,07 0 022.400
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -500 0683,78 0 0500
5.00073 + Transferauszahlungen 9.00014 05.200,00 0 0- - - - -
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
Bereiche
- - - - -9.000 05.200,00 0 05.000
56.80074 + sonstige Auszahlungen 55.80015 6.70052.772,38 6.800 69.000- - - - -
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
- - - - -6.500 6.7006.232,76 6.800 69.0006.600
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
- - - - -2.400 01.789,96 0 02.400
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -9.000 08.476,61 0 09.200
7431001 Geschäftsauszahlungen - - - - -1.000 00,00 0 01.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - - - - -26.500 026.000,05 0 027.000
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)
- - - - -10.400 010.273,00 0 010.600
Feuerlöschwesen
Brandschutz126
12601
Produktgruppe
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1
12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
216Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
239.192,1716 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
278.100235.700 179.700 182.800 242.100- - - - -
-232.363,8917 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-275.400-233.000 -179.700 -182.800 -242.100- - - - -
Investitionstätigkeit
135.000681 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
018 010.313,77 0 00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land 00 0313,77 0 0135.000
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich 00 010.000,00 0 00
10.313,7726 = Summe der investiven Einzahlungen 135.0000 0 0 00
450.000783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
20.00029 15.00028.076,51 15.000 15.0000
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro
00 031.522,62 0 0400.000
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
020.000 15.000-3.446,11 15.000 15.00050.000
28.076,5134 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
450.00020.000 15.000 15.000 15.0000
-17.762,7435 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -315.000-20.000 -15.000 -15.000 -15.0000
-250.126,6336 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-590.400-253.000 -194.700 -197.800 -257.1000
Katastrophenschutz
Katstrophenschutz128
12801
Produktgruppe
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1
12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
217Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
50073 + Transferauszahlungen 50014 500500,00 500 500- - - - -
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
Bereiche
- - - - -500 500500,00 500 500500
30074 + sonstige Auszahlungen 30015 3000,00 300 300- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -300 3000,00 300 300300
500,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
800800 800 800 800- - - - -
-500,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-800-800 -800 -800 -800- - - - -
Investitionstätigkeit
-500,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-800-800 -800 -800 -8000
Grundschule an den Eichen
Grundschulen211
21105
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
218Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
60063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6004 600399,00 600 600- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -600 600399,00 600 600600
200641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 2005 20022.651,48 200 200- - - - -
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -200 20022.651,48 200 200200
180.600648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 227.4006 184.200163.809,78 187.800 191.500- - - - -
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Gemeinden (GV)
- - - - -227.400 184.200163.809,78 187.800 191.500180.600
186.860,269 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 181.400228.200 185.000 188.600 192.300- - - - -
305.80070 Personalauszahlungen 298.10010 308.900313.437,95 312.000 315.100- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 05.359,71 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -232.200 240.000240.512,99 242.400 244.800237.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -15.700 16.40016.317,33 16.500 16.70016.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -48.400 50.80049.829,97 51.300 51.80050.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -1.800 1.7001.417,95 1.800 1.8001.700
247.70072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 276.10012 254.900311.415,43 226.600 199.400- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -65.500 63.00085.511,60 32.500 3.00053.000
7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -0 010.119,00 0 00
7211005 Wartungskosten - - - - -17.000 15.0000,00 15.000 15.00015.000
7231000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzin - - - - -15.000 06.997,20 0 05.000
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -148.000 147.200158.491,76 149.400 151.700145.000
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -0 01.163,94 0 00
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -12.000 11.70016.500,88 11.700 11.70011.700
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -18.600 18.00032.631,05 18.000 18.00018.000
71.00074 + sonstige Auszahlungen 68.80015 71.90070.870,70 72.700 73.600- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -13.500 13.10011.929,94 13.100 13.10013.100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - - - - -32.400 31.40031.638,30 31.800 32.30030.900
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)
- - - - -22.900 27.40027.302,46 27.800 28.20027.000
695.724,0816 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
624.500643.000 635.700 611.300 588.100- - - - -
-508.863,8217 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-443.100-414.800 -450.700 -422.700 -395.800- - - - -
Investitionstätigkeit
549.200681 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
819.20018 221.2000,00 0 00
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 042.200 00,00 0 0123.200
6811000 Investitionszuwendungen vom Land 0777.000 221.2000,00 0 0426.000
0,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 549.200819.200 221.200 0 00
Grundschule an den Eichen
Grundschulen211
21105
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
219Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
11.600783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
12.00029 11.60013.667,74 11.600 11.6000
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro
00 03.879,65 0 00
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
012.000 11.6009.788,09 11.600 11.60011.600
1.391.000785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.656.70031 01.115.615,53 0 00
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 02.656.700 01.115.615,53 0 01.391.000
1.129.283,2734 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
1.402.6002.668.700 11.600 11.600 11.6000
-1.129.283,2735 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -853.400-1.849.500 209.600 -11.600 -11.6000
-1.638.147,0936 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-1.296.500-2.264.300 -241.100 -434.300 -407.4000
Sporteinrichtungen Grundschule an den Eichen
Grundschulen211
21106
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
220Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
10.00063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.0004 10.00026.509,50 10.000 10.000- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -26.000 10.00026.509,50 10.000 10.00010.000
26.509,509 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.00026.000 10.000 10.000 10.000- - - - -
90.30070 Personalauszahlungen 83.90010 91.10079.877,50 92.100 92.900- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 0948,41 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -65.400 70.80062.415,91 71.500 72.20070.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -4.400 4.8003.710,99 4.900 4.9004.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -13.600 14.90012.468,58 15.100 15.20014.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -500 600333,61 600 600600
158.50072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 141.20012 129.700115.986,95 135.900 182.100- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -66.000 42.00059.100,95 47.000 92.00072.000
7211005 Wartungskosten - - - - -6.000 5.5000,00 5.500 5.5005.500
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -65.000 79.20055.440,82 80.400 81.60078.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -4.200 3.0001.034,39 3.000 3.0003.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -0 0410,79 0 00
074 + sonstige Auszahlungen 015 056,59 0 0- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -0 056,59 0 00
195.921,0416 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
248.800225.100 220.800 228.000 275.000- - - - -
-169.411,5417 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-238.800-199.100 -210.800 -218.000 -265.000- - - - -
Investitionstätigkeit
2.000783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
2.00029 2.0000,00 2.000 2.0000
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
02.000 2.0000,00 2.000 2.0002.000
100.000785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 031 0134.339,32 0 00
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 00 0134.339,32 0 0100.000
134.339,3234 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
102.0002.000 2.000 2.000 2.0000
-134.339,3235 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -102.000-2.000 -2.000 -2.000 -2.0000
-303.750,8636 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-340.800-201.100 -212.800 -220.000 -267.0000
Gymnasium
Gymnasien, Kollegs217
21701
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
221Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
2.00063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.0004 2.0002.890,21 2.000 2.000- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -3.000 2.0002.890,21 2.000 2.0002.000
100641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 1005 1009.915,80 100 100- - - - -
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -100 100602,90 100 100100
6461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle - - - - -0 03.263,30 0 00
6461010 Leihgebühren für Instrumente Gymnasium - - - - -0 0804,00 0 00
6461011 Sonstiges (Spenden, Sponsorengelder, etc.)
Gymnasium
- - - - -0 04.792,00 0 00
6461012 Schülerumlage Gymnasium - - - - -0 0453,60 0 00
788.100648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 666.5006 803.800628.820,70 819.800 836.100- - - - -
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Gemeinden (GV)
- - - - -666.500 803.800628.242,84 819.800 836.100788.100
6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich
- - - - -0 0577,86 0 00
641.626,719 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 790.200669.600 805.900 821.900 838.200- - - - -
307.50070 Personalauszahlungen 299.70010 310.600281.988,22 313.700 316.800- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 04.576,53 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -233.500 241.400215.428,63 243.800 246.200239.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -15.800 16.50015.514,23 16.600 16.80016.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -48.600 51.00045.197,92 51.500 52.00050.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -1.800 1.7001.270,91 1.800 1.8001.700
269.90072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 399.50012 273.000437.396,81 270.200 302.600- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -153.000 35.000211.663,89 30.000 60.00030.000
7211005 Wartungskosten - - - - -20.000 20.0000,00 20.000 20.00020.000
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -150.000 152.300153.258,79 154.500 156.900150.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -23.500 24.70020.733,76 24.700 24.70024.700
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -40.000 41.00037.010,93 41.000 41.00041.000
7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -13.000 07.291,58 0 04.200
7291005 Auszahlungen für das Projekt Stützpunktschul - - - - -0 0334,35 0 00
7291010 Auszahlungen für Instrumente (Reparaturen, etc.)
Gymnasium
- - - - -0 0344,77 0 00
7291011 Sonstiges (Zuschüsse, Theaterprojekt, etc.)
Gymnasium
- - - - -0 05.152,74 0 00
7291012 Auszahlungen aus Schülerumlage Gymnasium - - - - -0 01.606,00 0 00
370.30074 + sonstige Auszahlungen 410.90015 375.700367.892,55 381.200 386.800- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -10.000 10.0007.312,27 10.000 10.00010.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - - - - -51.100 57.90049.989,30 58.700 59.60057.000
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)
- - - - -349.800 307.800310.590,98 312.500 317.200303.300
Gymnasium
Gymnasien, Kollegs217
21701
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
222Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
1.087.277,5816 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
947.7001.110.100 959.300 965.100 1.006.200- - - - -
-445.650,8717 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-157.500-440.500 -153.400 -143.200 -168.000- - - - -
Investitionstätigkeit
295.800681 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
73.50018 00,00 0 00
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 073.500 00,00 0 0295.800
0683 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem
Anlagevermögen
020 0476,00 0 00
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von1000,- Euro
00 0476,00 0 00
476,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 295.80073.500 0 0 00
22.100783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
26.00029 22.10032.819,11 22.100 22.1000
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro
04.600 07.924,64 0 00
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
021.400 22.10024.894,47 22.100 22.10022.100
348.000785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 86.50031 00,00 0 00
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 086.500 00,00 0 0348.000
32.819,1134 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
370.100112.500 22.100 22.100 22.1000
-32.343,1135 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -74.300-39.000 -22.100 -22.100 -22.1000
-477.993,9836 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-231.800-479.500 -175.500 -165.300 -190.1000
Sporthalle Gymnasium
Gymnasien, Kollegs217
21702
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
223Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
0,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 00 0 0 0- - - - -
53.70070 Personalauszahlungen 55.80010 54.10048.852,69 54.500 55.000- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 0948,41 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -43.500 42.10038.050,49 42.500 42.80041.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -2.900 2.8002.159,66 2.800 2.9002.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -9.100 8.9007.473,49 8.900 9.0008.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -300 300220,64 300 300300
231.30072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 88.80012 131.80079.691,14 242.800 108.800- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -8.000 55.00016.925,99 165.000 30.000155.500
7211005 Wartungskosten - - - - -5.000 5.0000,00 5.000 5.0005.000
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -70.000 66.00057.973,88 67.000 68.00065.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -5.800 5.8004.791,27 5.800 5.8005.800
40074 + sonstige Auszahlungen 40015 400318,43 400 400- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -400 400318,43 400 400400
128.862,2616 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
285.400145.000 186.300 297.700 164.200- - - - -
-128.862,2617 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-285.400-145.000 -186.300 -297.700 -164.200- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 00 0 0 00
1.000783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
1.00029 1.0000,00 1.000 1.0000
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
01.000 1.0000,00 1.000 1.0001.000
0785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 155.00031 00,00 0 00
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 0155.000 00,00 0 00
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
1.000156.000 1.000 1.000 1.0000
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -1.000-156.000 -1.000 -1.000 -1.0000
-128.862,2636 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-286.400-301.000 -187.300 -298.700 -165.2000
Gemeinschaftsschule
Gesamtschulen218
21802
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
224Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
60063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6004 6001.297,25 600 600- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -600 6001.297,25 600 600600
100641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 1005 1004.913,87 100 100- - - - -
6411000 Mieten und Pachten - - - - -0 092,67 0 00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -100 1004.821,20 100 100100
615.200648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 527.4006 627.500551.691,90 640.000 652.800- - - - -
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Gemeinden (GV)
- - - - -527.400 627.500547.699,40 640.000 652.800615.200
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen übrige Bereiche
- - - - -0 03.992,50 0 00
557.903,029 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 615.900528.100 628.200 640.700 653.500- - - - -
189.00070 Personalauszahlungen 210.60010 190.900217.321,72 192.800 194.700- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 04.576,53 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -164.000 148.300166.001,23 149.800 151.200146.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -11.100 10.10011.177,17 10.200 10.30010.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -34.200 31.40034.467,50 31.700 32.00031.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -1.300 1.1001.099,29 1.100 1.2001.100
247.40072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 316.00012 259.400270.359,57 257.300 259.300- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -129.000 76.000101.756,75 72.000 72.00066.000
7211005 Wartungskosten - - - - -17.000 19.0000,00 19.000 19.00019.000
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -125.000 132.000128.951,41 133.900 135.900130.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -25.100 14.40021.881,20 14.400 14.40014.400
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -19.900 18.00017.770,21 18.000 18.00018.000
113.50074 + sonstige Auszahlungen 107.60015 115.100113.096,86 116.700 118.300- - - - -
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
- - - - -0 030,00 0 00
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -7.500 7.0007.161,39 7.000 7.0007.000
7431002 Honorare - - - - -0 03.645,00 0 00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - - - - -25.200 29.20024.657,10 29.700 30.10028.800
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)
- - - - -74.900 78.90077.603,37 80.000 81.20077.700
600.778,1516 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
549.900634.200 565.400 566.800 572.300- - - - -
-42.875,1317 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
66.000-106.100 62.800 73.900 81.200- - - - -
Investitionstätigkeit
178.500681 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
37.20018 00,00 0 00
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 037.200 00,00 0 0178.500
0,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 178.50037.200 0 0 00
Gemeinschaftsschule
Gesamtschulen218
21802
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
225Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
10.800783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
15.50029 10.80013.704,07 10.800 10.8000
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro
00 02.999,99 0 00
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
015.500 10.80010.704,08 10.800 10.80010.800
310.000785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 43.80031 0140.326,85 0 00
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 043.800 0140.326,85 0 0310.000
154.030,9234 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
320.80059.300 10.800 10.800 10.8000
-154.030,9235 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -142.300-22.100 -10.800 -10.800 -10.8000
-196.906,0536 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-76.300-128.200 52.000 63.100 70.4000
Sporteinrichtungen Gemeinschaftsschule
Gesamtschulen218
21803
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
226Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
2.00063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.3004 2.0003.312,43 2.000 2.000- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -3.300 2.0003.312,43 2.000 2.0002.000
3.312,439 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.0003.300 2.000 2.000 2.000- - - - -
65.50070 Personalauszahlungen 67.20010 66.00065.171,56 66.600 67.100- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 0948,41 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -52.400 51.30050.663,55 51.700 52.10050.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -3.500 3.5002.905,18 3.600 3.6003.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -10.900 10.90010.374,72 11.000 11.10010.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -400 300279,70 300 300300
151.50072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 231.00012 259.400489.133,60 147.300 257.200- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -160.500 188.000419.040,01 75.000 184.00081.000
7211005 Wartungskosten - - - - -5.000 5.0000,00 5.000 5.0005.000
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -60.000 60.90067.924,32 61.800 62.70060.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -5.500 5.5002.169,27 5.500 5.5005.500
70074 + sonstige Auszahlungen 70015 700318,46 700 700- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -700 700318,46 700 700700
554.623,6216 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
217.700298.900 326.100 214.600 325.000- - - - -
-551.311,1917 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-215.700-295.600 -324.100 -212.600 -323.000- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 00 0 0 00
21.600783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
19.50029 1.0000,00 1.000 1.0000
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
019.500 1.0000,00 1.000 1.00021.600
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
21.60019.500 1.000 1.000 1.0000
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -21.600-19.500 -1.000 -1.000 -1.0000
-551.311,1936 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-237.300-315.100 -325.100 -213.600 -324.0000
Förderschule für Lernbehinderte
Sonderschulen221
22101
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
22
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
227Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
070 Personalauszahlungen 010 01.023,49 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 0948,57 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 074,92 0 00
13.40074 + sonstige Auszahlungen 17.20015 13.60013.337,50 13.800 14.000- - - - -
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)
- - - - -17.200 13.60013.337,50 13.800 14.00013.400
14.360,9916 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
13.40017.200 13.600 13.800 14.000- - - - -
-14.360,9917 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-13.400-17.200 -13.600 -13.800 -14.000- - - - -
Investitionstätigkeit
-14.360,9936 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-13.400-17.200 -13.600 -13.800 -14.0000
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung241
24101
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
228Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
65.60061 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 63.9002 66.60059.498,55 67.600 68.600- - - - -
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke von Gemeinden (GV)
- - - - -63.900 66.60059.498,55 67.600 68.60065.600
12.50063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.8004 12.50012.449,00 12.500 12.500- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -11.800 12.50012.449,00 12.500 12.50012.500
0648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 06 01.000,00 0 0- - - - -
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Gemeinden (GV)
- - - - -0 01.000,00 0 00
72.947,559 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 78.10075.700 79.100 80.100 81.100- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 06.212,12 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 05.770,99 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 0441,13 0 00
134.00074 + sonstige Auszahlungen 143.20015 136.100125.300,14 138.300 140.500- - - - -
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
- - - - -136.100 128.500117.786,43 130.600 132.700126.500
7452001 Erstattungen an den Kreis für Schülerbeförder - - - - -7.100 7.6007.513,71 7.700 7.8007.500
131.512,2616 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
134.000143.200 136.100 138.300 140.500- - - - -
-58.564,7117 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-55.900-67.500 -57.000 -58.200 -59.400- - - - -
Investitionstätigkeit
-58.564,7136 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-55.900-67.500 -57.000 -58.200 -59.4000
Brüder-Grimm-Schule - sonstige Angebote des Schulträgers (bis 31.07.18)
Sonstige schulische Aufgaben243
24301
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
229Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 04 0-178,25 0 0- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -0 0-178,25 0 00
-178,259 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 00 0 0 0- - - - -
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
00 0 0 0- - - - -
-178,2517 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
00 0 0 0- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
00 0 0 00
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 00 0 0 00
-178,2536 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
00 0 0 00
Gymnasium - sonstige Angebote des Schulträgers
Sonstige schulische Aufgaben243
24304
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
230Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
29.10061 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 30.9002 29.10030.558,44 29.100 29.100- - - - -
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke vom Land
- - - - -30.900 29.10030.558,44 29.100 29.10029.100
1.50063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.4004 1.5006.253,65 1.500 1.500- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -3.400 1.5006.253,65 1.500 1.5001.500
0648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 06 0639,90 0 0- - - - -
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen übrige Bereiche
- - - - -0 0639,90 0 00
37.451,999 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.60034.300 30.600 30.600 30.600- - - - -
48.20070 Personalauszahlungen 23.30010 51.40017.885,89 52.000 52.500- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 03.154,11 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -18.200 39.90011.261,96 40.300 40.70039.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -1.200 2.700770,73 2.800 2.8000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -3.800 8.5002.406,11 8.600 8.7008.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -100 300292,98 300 300300
3.50072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 5.80012 3.5002.077,42 3.500 3.500- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -1.500 1.5000,00 1.500 1.5001.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -1.800 1.0000,00 1.000 1.0001.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -2.500 1.0002.077,42 1.000 1.0001.000
32.00073 + Transferauszahlungen 34.00014 32.50033.745,30 33.000 33.500- - - - -
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
Bereiche
- - - - -24.000 22.30022.362,00 22.700 23.00022.000
7318001 Auszahlungen von Zuschüssen für lfd. Zwecke
Mittagessen
- - - - -10.000 10.20011.383,30 10.300 10.50010.000
6.40074 + sonstige Auszahlungen 7.50015 6.5006.802,50 6.600 6.700- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -500 5000,00 500 500500
7431002 Honorare - - - - -7.000 6.0006.802,50 6.100 6.2005.900
60.511,1116 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
90.10070.600 93.900 95.100 96.200- - - - -
-23.059,1217 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-59.500-36.300 -63.300 -64.500 -65.600- - - - -
Investitionstätigkeit
1.000783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
1.00029 1.000490,50 1.000 1.0000
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
01.000 1.000490,50 1.000 1.0001.000
490,5034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
1.0001.000 1.000 1.000 1.0000
-490,5035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -1.000-1.000 -1.000 -1.000 -1.0000
-23.549,6236 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-60.500-37.300 -64.300 -65.500 -66.6000
Allgemeine Schulverwaltung
Sonstige schulische Aufgaben243
24305
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
231Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
0648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 06 01.875,23 0 0- - - - -
6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen
- - - - -0 01.875,23 0 00
1.875,239 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 00 0 0 0- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 01.810,24 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 01.565,95 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 0129,44 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 0114,85 0 00
2.20072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 5.00012 2.2000,00 2.200 2.200- - - - -
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -5.000 2.2000,00 2.200 2.2002.200
65.00073 + Transferauszahlungen 014 150.0000,00 180.000 210.000- - - - -
7373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbänden und der - - - - -0 150.0000,00 180.000 210.00065.000
69.30074 + sonstige Auszahlungen 59.70015 64.70073.736,75 65.600 66.600- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -1.400 08.909,75 0 05.600
7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
laufender Verwaltungstätigkeit Land
- - - - -58.300 64.70064.827,00 65.600 66.60063.700
75.546,9916 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
136.50064.700 216.900 247.800 278.800- - - - -
-73.671,7617 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-136.500-64.700 -216.900 -247.800 -278.800- - - - -
Investitionstätigkeit
0681 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
83.20018 00,00 0 00
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 083.200 00,00 0 00
0,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 083.200 0 0 00
19.000785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 106.70031 00,00 0 00
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 0106.700 00,00 0 019.000
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
19.000106.700 0 0 00
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -19.000-23.500 0 0 00
-73.671,7636 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-155.500-88.200 -216.900 -247.800 -278.8000
Eichendorff-Schule - sonstige Angebote des Schulträgers (bis 31.07.18)
Sonstige schulische Aufgaben243
24306
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
232Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 04 0527,50 0 0- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -0 0527,50 0 00
527,509 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 00 0 0 0- - - - -
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
00 0 0 0- - - - -
527,5017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
00 0 0 0- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
00 0 0 00
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 00 0 0 00
527,5036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
00 0 0 00
Gemeinschaftsschule - sonstige Angebote des Schulträgers
Sonstige schulische Aufgaben243
24307
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
233Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
32.80061 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 40.0002 32.80035.589,55 32.800 32.800- - - - -
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke vom Land
- - - - -40.000 32.80035.589,55 32.800 32.80032.800
3.20063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.0004 3.2001.921,00 3.200 3.200- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -3.000 3.2001.921,00 3.200 3.2003.200
0648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 06 01.188,39 0 0- - - - -
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen übrige Bereiche
- - - - -0 01.188,39 0 00
38.698,949 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 36.00043.000 36.000 36.000 36.000- - - - -
7.70070 Personalauszahlungen 8.10010 7.8009.946,18 7.800 7.900- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 01.856,55 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -6.400 6.0006.193,24 6.000 6.1005.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -400 400408,28 400 400400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -1.300 1.3001.314,03 1.300 1.3001.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 100174,08 100 100100
4.20072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 4.10012 4.200338,01 4.200 4.400- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -1.500 1.5000,00 1.500 1.5001.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -1.100 1.2000,00 1.200 1.3001.200
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -1.500 1.500338,01 1.500 1.6001.500
57.40073 + Transferauszahlungen 57.40014 58.20045.991,00 59.100 60.100- - - - -
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
Bereiche
- - - - -55.900 56.70045.128,40 57.600 58.50055.900
7318001 Auszahlungen von Zuschüssen für lfd. Zwecke
Mittagessen
- - - - -1.500 1.500862,60 1.500 1.6001.500
5.60074 + sonstige Auszahlungen 5.60015 5.7005.733,02 5.700 5.900- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -1.600 1.6001.126,52 1.600 1.7001.600
7431002 Honorare - - - - -4.000 4.1004.606,50 4.100 4.2004.000
62.008,2116 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
74.90075.200 75.900 76.800 78.300- - - - -
-23.309,2717 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-38.900-32.200 -39.900 -40.800 -42.300- - - - -
Investitionstätigkeit
3.500783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
1.00029 1.0000,00 1.000 1.0000
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
01.000 1.0000,00 1.000 1.0003.500
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
3.5001.000 1.000 1.000 1.0000
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -3.500-1.000 -1.000 -1.000 -1.0000
-23.309,2736 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-42.400-33.200 -40.900 -41.800 -43.3000
Mensa am Standort Eichkoppelweg
Sonstige schulische Aufgaben243
24308
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
234Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
31.000641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 16.0005 31.00038.396,72 31.000 31.000- - - - -
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -16.000 31.00038.396,72 31.000 31.00031.000
065 + sonstige Einzahlungen 07 024.565,98 0 0- - - - -
6521000 Erstattungen von Steuern - - - - -0 01.455,66 0 00
6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung - 19% Ust. - - - - -0 011.555,16 0 00
6521696 Erstattungen Vorsteuerforderung - Vorsteuer
Abrechnungskonto
- - - - -0 011.555,16 0 00
62.962,709 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.00016.000 31.000 31.000 31.000- - - - -
070 Personalauszahlungen 4.30010 08.947,06 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 02.885,80 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -3.400 04.539,77 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -200 0333,52 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -700 0952,42 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 0235,55 0 00
32.80072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 44.30012 28.70036.239,01 29.200 29.600- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -2.500 02.326,48 0 03.000
7211005 Wartungskosten - - - - -1.500 00,00 0 01.500
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -25.000 25.40027.193,51 25.800 26.10025.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -15.300 3.3006.719,02 3.400 3.5003.300
1.50074 + sonstige Auszahlungen 1.50015 1.50023.459,42 1.500 1.600- - - - -
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - - - - -1.500 1.5001.965,93 1.500 1.6001.500
7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 19% Ust. - - - - -0 011.676,58 0 00
7441696 Umsatzsteuerverbindlichkeit - Vorsteuer
Abrechnungskonto
- - - - -0 09.816,91 0 00
68.645,4916 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
34.30050.100 30.200 30.700 31.200- - - - -
-5.682,7917 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-3.300-34.100 800 300 -200- - - - -
Investitionstätigkeit
1.000783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
1.00029 1.0000,00 1.000 1.0000
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
01.000 1.0000,00 1.000 1.0001.000
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
1.0001.000 1.000 1.000 1.0000
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -1.000-1.000 -1.000 -1.000 -1.0000
-5.682,7936 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-4.300-35.100 -200 -700 -1.2000
Mensa am Standort Suchsdorfer Weg
Sonstige schulische Aufgaben243
24309
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
235Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
1.000641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 1.1005 1.0002.300,00 1.000 1.000- - - - -
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -1.100 1.0002.300,00 1.000 1.0001.000
2.300,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.0001.100 1.000 1.000 1.000- - - - -
16.20070 Personalauszahlungen 15.80010 16.30020.871,82 16.600 16.700- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 03.154,16 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -12.300 12.70013.684,32 12.900 13.00012.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -800 900920,70 900 900900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -2.600 2.6002.820,42 2.700 2.7002.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -100 100292,22 100 100100
12.50072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 13.50012 12.70016.972,59 12.800 12.900- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -1.000 2.0004.947,96 2.000 2.0002.000
7211005 Wartungskosten - - - - -1.500 1.5000,00 1.500 1.5001.500
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -5.000 5.1008.321,41 5.200 5.2005.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -6.000 4.1003.703,22 4.100 4.2004.000
37.844,4116 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
28.70029.300 29.000 29.400 29.600- - - - -
-35.544,4117 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-27.700-28.200 -28.000 -28.400 -28.600- - - - -
Investitionstätigkeit
1.000783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
1.00029 1.0000,00 1.000 1.0000
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
01.000 1.0000,00 1.000 1.0001.000
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
1.0001.000 1.000 1.000 1.0000
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -1.000-1.000 -1.000 -1.000 -1.0000
-35.544,4136 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-28.700-29.200 -29.000 -29.400 -29.6000
Grundschule - sonstige Angebote des Schulträgers
Sonstige schulische Aufgaben243
24310
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
236Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
84.20061 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 91.3002 84.20092.578,35 84.200 84.200- - - - -
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke vom Land
- - - - -91.300 84.20092.578,35 84.200 84.20084.200
160.80063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 190.8004 160.800192.711,80 160.800 160.800- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -190.800 160.800192.711,80 160.800 160.800160.800
0648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 06 02.468,19 0 0- - - - -
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen übrige Bereiche
- - - - -0 02.468,19 0 00
287.758,349 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 245.000282.100 245.000 245.000 245.000- - - - -
299.70070 Personalauszahlungen 276.80010 302.600302.562,82 305.500 308.500- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 012.508,13 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -215.600 235.000228.491,47 237.300 239.600232.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -14.600 16.20014.444,92 16.300 16.50016.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -44.900 49.70045.204,89 50.100 50.60049.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -1.700 1.7001.913,41 1.800 1.8001.700
20.40072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 19.50012 19.80021.902,90 20.000 20.300- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -3.000 3.0000,00 3.000 3.0003.000
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -0 03.023,51 0 00
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -0 0275,96 0 0900
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -6.500 6.60013.138,19 6.700 6.8006.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -10.000 10.2005.465,24 10.300 10.50010.000
112.50073 + Transferauszahlungen 112.50014 114.100108.296,10 115.900 117.600- - - - -
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
Bereiche
- - - - -96.500 97.90092.989,20 99.400 100.90096.500
7318001 Auszahlungen von Zuschüssen für lfd. Zwecke
Mittagessen
- - - - -16.000 16.20015.306,90 16.500 16.70016.000
83.60074 + sonstige Auszahlungen 83.60015 84.90080.339,65 86.100 87.500- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -8.000 8.2006.578,65 8.200 8.4008.000
7431002 Honorare - - - - -75.600 76.70073.761,00 77.900 79.10075.600
513.101,4716 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
516.200492.400 521.400 527.500 533.900- - - - -
-225.343,1317 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-271.200-210.300 -276.400 -282.500 -288.900- - - - -
Investitionstätigkeit
32.700783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
2.00029 2.00013.003,28 2.000 2.0000
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
02.000 2.00013.003,28 2.000 2.00032.700
13.003,2834 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
32.7002.000 2.000 2.000 2.0000
-13.003,2835 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -32.700-2.000 -2.000 -2.000 -2.0000
Grundschule - sonstige Angebote des Schulträgers
Sonstige schulische Aufgaben243
24310
Produktgruppe
Produkt
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur2
24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
237Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
-238.346,4136 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-303.900-212.300 -278.400 -284.500 -290.9000
Volkshochschule
Volkshochschulen271
27101
Produktgruppe
Produkt
Kultur und Wissenschaft
Schule und Kultur2
27
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
238Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
31.80063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.8004 32.30026.133,92 32.800 33.300- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -29.800 32.30026.133,92 32.800 33.30031.800
100641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 1005 1000,00 100 100- - - - -
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -100 1000,00 100 100100
26.133,929 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.90029.900 32.400 32.900 33.400- - - - -
35.70070 Personalauszahlungen 27.70010 35.90030.149,13 36.200 36.500- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 02.910,81 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -21.500 28.00021.228,56 28.200 28.50027.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -1.500 1.9001.348,19 1.900 1.9001.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -4.500 5.8004.358,67 5.900 5.9005.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -200 200302,90 200 200200
23.80072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 24.60012 24.10020.803,05 24.600 24.900- - - - -
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -100 1000,00 100 100100
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -2.800 2.0001.693,76 2.100 2.1002.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -21.700 22.00019.109,29 22.400 22.70021.700
8.10074 + sonstige Auszahlungen 7.30015 8.2008.003,59 8.400 8.500- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -2.800 3.7003.722,39 3.700 3.8003.600
7431002 Honorare - - - - -2.400 2.4003.260,00 2.500 2.5002.400
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - - - - -2.100 2.1001.021,20 2.200 2.2002.100
58.955,7716 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
67.60059.600 68.200 69.200 69.900- - - - -
-32.821,8517 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-35.700-29.700 -35.800 -36.300 -36.500- - - - -
Investitionstätigkeit
1.000783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
3.00029 1.0000,00 1.000 1.0000
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
03.000 1.0000,00 1.000 1.0001.000
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
1.0003.000 1.000 1.000 1.0000
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -1.000-3.000 -1.000 -1.000 -1.0000
-32.821,8536 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-36.700-32.700 -36.800 -37.300 -37.5000
Bücherei
Büchereien272
27201
Produktgruppe
Produkt
Kultur und Wissenschaft
Schule und Kultur2
27
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
239Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
65.20061 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 64.7002 66.20063.687,24 67.200 68.200- - - - -
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke von Gemeinden (GV)
- - - - -31.900 32.60031.395,12 33.100 33.60032.100
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
- - - - -32.800 33.60032.292,12 34.100 34.60033.100
18.50063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.5004 18.80019.036,37 19.100 19.300- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -16.500 18.80019.036,37 19.100 19.30018.500
1.600641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 1.6005 1.6002.076,33 1.600 1.700- - - - -
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -1.600 1.6002.076,33 1.600 1.7001.600
4.00065 + sonstige Einzahlungen 7.0007 4.1006.780,15 4.100 4.200- - - - -
6562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto) - - - - -7.000 4.1006.780,15 4.100 4.2004.000
91.580,099 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 89.30089.800 90.700 92.000 93.400- - - - -
206.50070 Personalauszahlungen 204.50010 208.500194.059,38 210.600 212.700- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 02.910,93 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -159.300 162.000148.930,82 163.600 165.200160.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -10.800 11.10010.322,22 11.200 11.30011.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -33.200 34.20031.047,04 34.600 34.90033.900
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -1.200 1.200848,37 1.200 1.3001.200
119.50072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 145.00012 110.80080.604,41 92.600 63.400- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -90.000 54.00027.160,94 35.000 5.00063.500
7211005 Wartungskosten - - - - -1.500 2.5000,00 2.500 2.5002.500
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -20.000 20.30020.520,50 20.600 20.90020.000
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -100 1000,00 100 100100
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -6.500 6.6003.406,58 6.700 6.8006.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -26.900 27.30029.516,39 27.700 28.10026.900
4.20074 + sonstige Auszahlungen 4.20015 4.3007.917,01 4.300 4.400- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -4.200 4.3002.445,52 4.300 4.4004.200
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)
- - - - -0 02.697,21 0 00
7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche
- - - - -0 02.774,28 0 00
282.580,8016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
330.200353.700 323.600 307.500 280.500- - - - -
-191.000,7117 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-240.900-263.900 -232.900 -215.500 -187.100- - - - -
Investitionstätigkeit
0681 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
018 010.042,00 0 00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land 00 010.042,00 0 00
10.042,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 00 0 0 00
Bücherei
Büchereien272
27201
Produktgruppe
Produkt
Kultur und Wissenschaft
Schule und Kultur2
27
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
240Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
2.500783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
2.50029 2.5000,00 2.500 2.5000
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
02.500 2.5000,00 2.500 2.5002.500
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
2.5002.500 2.500 2.500 2.5000
10.042,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -2.500-2.500 -2.500 -2.500 -2.5000
-180.958,7136 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-243.400-266.400 -235.400 -218.000 -189.6000
Verwaltung Nachlass
Heimat- und sonstige Kulturpflege281
28101
Produktgruppe
Produkt
Kultur und Wissenschaft
Schule und Kultur2
28
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
241Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
066 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 5008 02.079,67 0 0- - - - -
6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute - - - - -500 02.079,67 0 00
2.079,679 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0500 0 0 0- - - - -
073 + Transferauszahlungen 50014 02.000,00 0 0- - - - -
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
Bereiche
- - - - -500 02.000,00 0 00
2.000,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
0500 0 0 0- - - - -
79,6717 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
00 0 0 0- - - - -
Investitionstätigkeit
79,6736 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
00 0 0 00
Allg. Aufgaben Volks- und Heimatpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege281
28102
Produktgruppe
Produkt
Kultur und Wissenschaft
Schule und Kultur2
28
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
242Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
061 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 02 06.423,00 0 0- - - - -
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke vom Land
- - - - -0 06.423,00 0 00
10063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5004 1001.711,00 100 100- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -500 1001.711,00 100 100100
100641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 1005 100770,55 100 100- - - - -
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -100 100770,55 100 100100
8.904,559 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 200600 200 200 200- - - - -
13.10072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 41.60012 13.30017.020,45 13.500 13.700- - - - -
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -14.100 3.1007.882,89 3.200 3.2003.100
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -12.500 10.2006.937,56 10.300 10.50010.000
7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -15.000 02.200,00 0 00
3.30073 + Transferauszahlungen 5.10014 1.1001.100,00 1.100 1.100- - - - -
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
Bereiche
- - - - -5.100 1.1001.100,00 1.100 1.1003.300
36.00074 + sonstige Auszahlungen 35.00015 36.50021.600,20 37.100 37.600- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -600 900710,12 900 900900
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)
- - - - -34.400 35.60020.890,08 36.200 36.70035.100
39.720,6516 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
52.40081.700 50.900 51.700 52.400- - - - -
-30.816,1017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-52.200-81.100 -50.700 -51.500 -52.200- - - - -
Investitionstätigkeit
10.000781 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
12.50027 00,00 0 00
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u.
Investitionsfördermaßn. Zweckverbände u. dergl.
02.500 00,00 0 00
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./
Investmaßnahmen Übrige Bereiche
010.000 00,00 0 010.000
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
10.00012.500 0 0 00
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -10.000-12.500 0 0 00
-30.816,1036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-62.200-93.600 -50.700 -51.500 -52.2000
Allg. Sozialverwaltung
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)311
31101
Produktgruppe
Produkt
Soziale Hilfen
Soziales und Jugend3
31
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
243Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
10061 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 2002 1000,00 100 100- - - - -
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke von privaten Unternehmen
- - - - -200 1000,00 100 100100
0648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 06 04.370,43 0 0- - - - -
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Gemeinden (GV)
- - - - -0 04.370,43 0 00
4.370,439 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 100200 100 100 100- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 017.580,52 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 04.150,58 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 09.853,23 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 0710,68 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 02.120,93 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 0745,10 0 00
20072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 40012 200278,00 200 200- - - - -
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -0 0278,00 0 00
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -400 2000,00 200 200200
2.40074 + sonstige Auszahlungen 2.40015 2.4001.773,44 2.400 2.500- - - - -
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
- - - - -800 800744,00 800 800800
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -1.600 1.6001.029,44 1.600 1.7001.600
19.631,9616 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
2.6002.800 2.600 2.600 2.700- - - - -
-15.261,5317 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-2.500-2.600 -2.500 -2.500 -2.600- - - - -
Investitionstätigkeit
0781 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
8.00027 00,00 0 00
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u.
Investitionsfördermaßn. Zweckverbände u. dergl.
08.000 00,00 0 00
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
08.000 0 0 00
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 0-8.000 0 0 00
-15.261,5336 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-2.500-10.600 -2.500 -2.500 -2.6000
Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
Leistungen für Asylbewerber313
31301
Produktgruppe
Produkt
Soziale Hilfen
Soziales und Jugend3
31
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
244Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
300.00063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 310.0004 300.000318.249,83 300.000 300.000- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -310.000 300.000318.249,83 300.000 300.000300.000
0641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 05 0957,90 0 0- - - - -
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -0 0957,90 0 00
10.000648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.0006 10.000136.821,94 10.000 10.000- - - - -
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Land
- - - - -0 023.625,00 0 00
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Gemeinden (GV)
- - - - -32.000 10.000107.620,40 10.000 10.00010.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen übrige Bereiche
- - - - -0 05.576,54 0 00
456.029,679 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 310.000342.000 310.000 310.000 310.000- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 065.154,82 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 012.451,40 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 039.296,83 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 02.790,08 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 08.479,08 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 02.137,43 0 00
371.90072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 392.50012 368.600417.878,06 370.200 181.100- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -7.000 7.00027.245,42 7.000 7.00012.000
7211005 Wartungskosten - - - - -500 5000,00 500 500500
7231000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzin - - - - -250.000 228.400246.504,09 228.400 37.600228.400
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -110.000 111.700133.822,47 113.300 115.000110.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -10.000 8.0004.868,37 8.000 8.0008.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -10.000 8.0005.437,71 8.000 8.0008.000
7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -5.000 5.0000,00 5.000 5.0005.000
138.00073 + Transferauszahlungen 136.00014 140.100169.886,70 142.200 144.300- - - - -
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
Bereiche
- - - - -136.000 140.100168.000,00 142.200 144.300138.000
7338001 Leistungen für BuT Schulausflüge +
Klassenfahrten
- - - - -0 0184,10 0 00
7338003 Leistungen für BuT Schulbedarf - - - - -0 01.702,60 0 00
11.00074 + sonstige Auszahlungen 13.00015 11.0005.304,62 11.000 11.000- - - - -
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
- - - - -4.000 4.0001.231,00 4.000 4.0004.000
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -9.000 7.0004.073,62 7.000 7.0007.000
658.224,2016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
520.900541.500 519.700 523.400 336.400- - - - -
-202.194,5317 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-210.900-199.500 -209.700 -213.400 -26.400- - - - -
Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
Leistungen für Asylbewerber313
31301
Produktgruppe
Produkt
Soziale Hilfen
Soziales und Jugend3
31
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
245Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
Investitionstätigkeit
0681 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
018 01.140,00 0 00
6812002 Einzahlungen aus der Abwicklung von
Mietkautionen
00 01.140,00 0 00
1.140,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 00 0 0 00
10.000783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10.00029 10.0002.813,90 10.000 10.0000
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
010.000 10.0002.813,90 10.000 10.00010.000
2.813,9034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
10.00010.000 10.000 10.000 10.0000
-1.673,9035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -10.000-10.000 -10.000 -10.000 -10.0000
-203.868,4336 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-220.900-209.500 -219.700 -223.400 -36.4000
Wohngeld / Miet- und Lastenzuschuss (bis 2019)
Wohngeld (Miet- u. Lastenzuschuss)314
31401
Produktgruppe
Produkt
Soziale Hilfen
Soziales und Jugend3
31
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
246Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
0648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 06 017.626,13 0 0- - - - -
6482101 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT
Schulausflüge + Klassenfahrten
- - - - -0 04.241,36 0 00
6482102 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT
Ausflüge Kindertagesstätten
- - - - -0 02,92 0 00
6482103 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT
Schulbedarf
- - - - -0 03.680,00 0 00
6482104 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT
Schülerbeförderung
- - - - -0 01.048,40 0 00
6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich
- - - - -0 08.653,45 0 00
17.626,139 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 00 0 0 0- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 041.325,30 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 02.075,16 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 027.958,33 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 02.067,42 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 06.220,68 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 03.003,71 0 00
073 + Transferauszahlungen 014 08.873,30 0 0- - - - -
7338001 Leistungen für BuT Schulausflüge +
Klassenfahrten
- - - - -0 03.250,68 0 00
7338002 Leistungen für BuT Ausflüge Kindertagesstätte - - - - -0 013,50 0 00
7338003 Leistungen für BuT Schulbedarf - - - - -0 05.140,00 0 00
7338004 Leistungen für BuT Schülerbeförderung - - - - -0 0469,12 0 00
50.198,6016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
00 0 0 0- - - - -
-32.572,4717 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
00 0 0 0- - - - -
Investitionstätigkeit
-32.572,4736 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
00 0 0 00
SGB XII, Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen315
31501
Produktgruppe
Produkt
Soziale Hilfen
Soziales und Jugend3
31
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
247Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
0648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 06 0460,00 0 0- - - - -
6482101 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT
Schulausflüge + Klassenfahrten
- - - - -0 0200,00 0 00
6482103 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT
Schulbedarf
- - - - -0 0260,00 0 00
460,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 00 0 0 0- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 051.784,22 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 04.150,58 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 035.564,27 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 02.215,59 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 06.677,70 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 03.176,08 0 00
073 + Transferauszahlungen 014 0460,00 0 0- - - - -
7338001 Leistungen für BuT Schulausflüge +
Klassenfahrten
- - - - -0 0200,00 0 00
7338003 Leistungen für BuT Schulbedarf - - - - -0 0260,00 0 00
52.244,2216 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
00 0 0 0- - - - -
-51.784,2217 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
00 0 0 0- - - - -
Investitionstätigkeit
-51.784,2236 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
00 0 0 00
Sonstige soziale Angelegenheiten
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen351
35101
Produktgruppe
Produkt
Soziale Hilfen
Soziales und Jugend3
35
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
248Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
16.500641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 16.5005 16.50024.460,17 16.500 16.500- - - - -
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -16.500 16.50024.460,17 16.500 16.50016.500
24.460,179 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.50016.500 16.500 16.500 16.500- - - - -
10070 Personalauszahlungen 7.60010 10013.658,96 100 100- - - - -
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -6.000 010.670,12 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -400 0771,40 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -1.200 02.173,47 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 10043,97 100 100100
32.70072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 26.00012 33.20032.705,41 33.700 34.200- - - - -
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -500 4.6004.473,44 4.600 4.7004.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -25.500 28.60028.231,97 29.100 29.50028.200
6.50073 + Transferauszahlungen 6.50014 6.6003.366,88 6.700 6.800- - - - -
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
Bereiche
- - - - -6.500 6.6003.366,88 6.700 6.8006.500
50074 + sonstige Auszahlungen 50015 500510,00 500 500- - - - -
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
- - - - -500 500480,00 500 500500
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -0 030,00 0 00
50.241,2516 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
39.80040.600 40.400 41.000 41.600- - - - -
-25.781,0817 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-23.300-24.100 -23.900 -24.500 -25.100- - - - -
Investitionstätigkeit
-25.781,0836 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-23.300-24.100 -23.900 -24.500 -25.1000
Kinder- u. Jugendarbeit
Jugendarbeit362
36201
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
249Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
0648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 06 01.284,95 0 0- - - - -
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen übrige Bereiche
- - - - -0 01.284,95 0 00
1.284,959 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 00 0 0 0- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 07.251,82 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 02.558,40 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 03.482,76 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 0246,70 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 0730,14 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 0233,82 0 00
30.10073 + Transferauszahlungen 30.10014 30.50043.536,12 31.000 31.500- - - - -
7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden
(GV)
- - - - -2.000 2.0001.618,80 2.100 2.1002.000
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
Bereiche
- - - - -28.100 28.50041.917,32 28.900 29.40028.100
50.787,9416 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
30.10030.100 30.500 31.000 31.500- - - - -
-49.502,9917 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-30.100-30.100 -30.500 -31.000 -31.500- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
00 0 0 00
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 00 0 0 00
-49.502,9936 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-30.100-30.100 -30.500 -31.000 -31.5000
Familienzentrum Kopperpahler Allee
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe363
36301
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
250Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
070 Personalauszahlungen 010 06.095,87 0 0- - - - -
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 04.750,43 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 0329,86 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 0993,60 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 021,98 0 00
072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 012 072,55 0 0- - - - -
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -0 072,55 0 00
1.40073 + Transferauszahlungen 1.40014 1.4001.338,47 1.400 1.400- - - - -
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
Bereiche
- - - - -1.400 1.4001.338,47 1.400 1.4001.400
7.506,8916 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
1.4001.400 1.400 1.400 1.400- - - - -
-7.506,8917 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-1.400-1.400 -1.400 -1.400 -1.400- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 00 0 0 00
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
00 0 0 00
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 00 0 0 00
-7.506,8936 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-1.400-1.400 -1.400 -1.400 -1.4000
Kita Fußsteigkoppel
Tageseinrichtungen für Kinder365
36501
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
251Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
885.00061 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 355.7002 885.000496.905,92 885.000 885.000- - - - -
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke vom Land
- - - - -293.700 885.000401.625,99 885.000 885.000885.000
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke von Gemeinden (GV)
- - - - -62.000 095.279,93 0 00
255.00063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 252.0004 255.000303.527,23 255.000 255.000- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -252.000 255.000303.527,23 255.000 255.000255.000
100641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 1005 100160,60 100 100- - - - -
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -100 100160,60 100 100100
6.000648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.0006 6.00012.435,93 6.100 6.100- - - - -
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Bund
- - - - -0 3.0005.866,67 3.100 3.1003.000
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Gemeinden (GV)
- - - - -5.000 3.0003.646,50 3.000 3.0003.000
6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen aus BuT für KiTa-Ausflüge
- - - - -0 04,50 0 00
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen übrige Bereiche
- - - - -0 02.918,26 0 00
813.029,689 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.146.100612.800 1.146.100 1.146.200 1.146.200- - - - -
1.052.80070 Personalauszahlungen 958.40010 1.063.5001.048.900,57 1.074.100 1.084.800- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 09.960,95 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -746.600 826.400802.039,18 834.600 843.000818.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -50.400 56.50054.960,52 57.000 57.60055.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -155.500 174.800173.051,91 176.600 178.200173.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -5.900 5.8008.888,01 5.900 6.0005.700
179.80072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 176.40012 180.800146.019,16 176.200 116.600- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -66.000 75.00030.737,36 70.000 10.00073.000
7211005 Wartungskosten - - - - -4.000 4.0000,00 4.000 4.0004.000
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -18.000 18.30019.762,36 18.500 18.80018.000
7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
- - - - -0 0206,53 0 00
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -3.900 2.40011.259,04 2.400 2.4002.400
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -19.500 7.0009.609,27 7.000 7.0008.400
7271001 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -59.000 59.00068.652,78 59.000 59.00059.000
7271002 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -0 9.1000,00 9.300 9.4009.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -6.000 6.0005.791,82 6.000 6.0006.000
10.30074 + sonstige Auszahlungen 8.50015 10.30013.197,18 10.300 10.300- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -2.500 3.0004.705,98 3.000 3.0003.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - - - - -6.000 6.3007.855,20 6.300 6.3006.300
Kita Fußsteigkoppel
Tageseinrichtungen für Kinder365
36501
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
252Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
laufender Verwaltungstätigkeit Bund
- - - - -0 1.000636,00 1.000 1.0001.000
1.208.116,9116 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
1.242.9001.143.300 1.254.600 1.260.600 1.211.700- - - - -
-395.087,2317 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-96.800-530.500 -108.500 -114.400 -65.500- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 00 0 0 00
18.800783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
25.10029 2.4003.564,40 2.400 2.4000
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro
010.000 00,00 0 00
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
015.100 2.4003.564,40 2.400 2.40018.800
3.564,4034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
18.80025.100 2.400 2.400 2.4000
-3.564,4035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -18.800-25.100 -2.400 -2.400 -2.4000
-398.651,6336 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-115.600-555.600 -110.900 -116.800 -67.9000
Förderung fremder Tageseinrichtungen
Tageseinrichtungen für Kinder365
36502
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
253Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
3.018.80061 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 8.0002 3.064.10034.864,13 3.110.000 3.156.700- - - - -
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke vom Land
- - - - -0 3.064.1000,00 3.110.000 3.156.7003.018.800
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke von Gemeinden (GV)
- - - - -8.000 034.864,13 0 00
0648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 285.9006 0221.084,04 0 0- - - - -
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen übrige Bereiche
- - - - -285.900 0221.084,04 0 00
255.948,179 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.018.800293.900 3.064.100 3.110.000 3.156.700- - - - -
10.30070 Personalauszahlungen 15.00010 10.30069.199,73 10.500 10.800- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 07.229,68 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -11.700 7.90047.879,63 8.000 8.3007.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -800 5003.326,59 500 500500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -2.400 1.80010.006,66 1.900 1.9001.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -100 100757,17 100 100100
63.00072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 83.20012 53.30065.496,64 43.600 28.900- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -28.000 29.00039.662,58 19.000 4.00039.000
7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -31.700 00,00 0 00
7211005 Wartungskosten - - - - -1.000 1.5000,00 1.500 1.5001.500
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -19.000 19.30018.186,15 19.600 19.90019.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -3.500 3.5004.258,19 3.500 3.5003.500
7271001 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen - Wareneinsatz
- - - - -0 03.389,72 0 00
3.268.80073 + Transferauszahlungen 1.543.10014 3.301.5001.413.897,48 3.334.500 3.367.900- - - - -
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
Bereiche
- - - - -1.543.100 3.301.5001.413.897,48 3.334.500 3.367.9003.268.800
50074 + sonstige Auszahlungen 25.50015 50023.654,00 500 500- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -500 5000,00 500 500500
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)
- - - - -25.000 023.654,00 0 00
1.572.247,8516 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
3.342.6001.666.800 3.365.600 3.389.100 3.408.100- - - - -
-1.316.299,6817 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-323.800-1.372.900 -301.500 -279.100 -251.400- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 00 0 0 00
16.000781 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
4.00027 010.863,63 0 00
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u.
Investitionsfördermaßn. Land
00 01.285,63 0 00
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./
Investmaßnahmen Übrige Bereiche
04.000 09.578,00 0 016.000
10.863,6334 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
16.0004.000 0 0 00
Förderung fremder Tageseinrichtungen
Tageseinrichtungen für Kinder365
36502
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
254Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
-10.863,6335 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -16.000-4.000 0 0 00
-1.327.163,3136 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-339.800-1.376.900 -301.500 -279.100 -251.4000
Kita Kopperpahler Allee 59
Tageseinrichtungen für Kinder365
36503
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
255Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
607.00061 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 149.3002 607.00025.382,98 607.000 607.000- - - - -
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke vom Land
- - - - -113.800 607.00014.132,57 607.000 607.000607.000
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke von Gemeinden (GV)
- - - - -35.500 011.250,41 0 00
219.00063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 137.5004 219.00050.836,25 219.000 219.000- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -137.500 219.00050.836,25 219.000 219.000219.000
100641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 1005 100392,75 100 100- - - - -
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -100 100392,75 100 100100
1.000648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 06 1.0001.000,00 1.000 1.000- - - - -
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Bund
- - - - -0 1.0001.000,00 1.000 1.0001.000
77.611,989 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 827.100286.900 827.100 827.100 827.100- - - - -
465.70070 Personalauszahlungen 414.40010 470.500191.206,52 475.300 480.100- - - - -
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -322.800 365.500148.164,40 369.200 372.900361.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -21.800 25.0009.895,36 25.200 25.50024.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -67.300 77.30032.536,75 78.100 78.90076.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -2.500 2.700610,01 2.800 2.8002.700
77.60072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 65.20012 88.30022.458,99 88.400 88.500- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -0 25.00089,29 25.000 25.00012.000
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -0 01.165,67 0 00
7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
- - - - -0 050,74 0 00
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -1.200 1.200779,80 1.200 1.2001.200
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -21.000 4.0006.509,88 4.000 4.0005.400
7271001 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -40.000 48.0009.123,97 48.000 48.00048.000
7271002 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -0 6.1000,00 6.200 6.3006.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -3.000 4.0004.739,64 4.000 4.0005.000
6.60074 + sonstige Auszahlungen 4.80015 6.600676,05 6.600 6.600- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -1.300 2.000676,05 2.000 2.0002.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - - - - -3.500 4.6000,00 4.600 4.6004.600
214.341,5616 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
549.900484.400 565.400 570.300 575.200- - - - -
-136.729,5817 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
277.200-197.500 261.700 256.800 251.900- - - - -
Investitionstätigkeit
20.800783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
20.00029 1.8006.770,35 1.800 1.8000
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro
015.000 01.513,73 0 00
Kita Kopperpahler Allee 59
Tageseinrichtungen für Kinder365
36503
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
256Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
05.000 1.8005.256,62 1.800 1.80020.800
6.770,3534 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
20.80020.000 1.800 1.800 1.8000
-6.770,3535 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -20.800-20.000 -1.800 -1.800 -1.8000
-143.499,9336 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
256.400-217.500 259.900 255.000 250.1000
Allgemeine Kita-Verwaltung
Tageseinrichtungen für Kinder365
36504
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
257Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
2.400.00074 + sonstige Auszahlungen 015 2.320.0000,00 2.360.000 2.400.000- - - - -
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)
- - - - -0 2.320.0000,00 2.360.000 2.400.0002.400.000
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
2.400.0000 2.320.000 2.360.000 2.400.000- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-2.400.0000 -2.320.000 -2.360.000 -2.400.000- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-2.400.0000 -2.320.000 -2.360.000 -2.400.0000
Kinderspielplätze
Einrichtungen der Jugendarbeit366
36601
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
258Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
070 Personalauszahlungen 010 04.026,02 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 03.246,10 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 0288,16 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 0201,88 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 034,14 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 0255,74 0 00
32.10072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 32.10012 32.6009.227,01 33.100 33.600- - - - -
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
- - - - -32.000 32.5009.037,85 33.000 33.50032.000
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -100 100189,16 100 100100
074 + sonstige Auszahlungen 015 0181,00 0 0- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -0 0181,00 0 00
13.434,0316 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
32.10032.100 32.600 33.100 33.600- - - - -
-13.434,0317 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-32.100-32.100 -32.600 -33.100 -33.600- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 00 0 0 00
10.000783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
18.00029 10.0001.474,26 10.000 10.0000
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
018.000 10.0001.474,26 10.000 10.00010.000
1.474,2634 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
10.00018.000 10.000 10.000 10.0000
-1.474,2635 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -10.000-18.000 -10.000 -10.000 -10.0000
-14.908,2936 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-42.100-50.100 -42.600 -43.100 -43.6000
Haus der Jugend
Einrichtungen der Jugendarbeit366
36602
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3
36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
259Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
0648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 06 04.113,64 0 0- - - - -
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen übrige Bereiche
- - - - -0 04.113,64 0 00
4.113,649 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 00 0 0 0- - - - -
8.80070 Personalauszahlungen 8.10010 8.90010.587,77 8.900 9.000- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 02.370,94 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -6.400 6.9006.278,52 6.900 7.0006.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -400 500405,59 500 500500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -1.300 1.4001.318,10 1.400 1.4001.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 100214,62 100 100100
2.50072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 2.50012 2.500215,15 2.600 2.600- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -0 0215,15 0 00
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -2.500 2.5000,00 2.600 2.6002.500
172.00073 + Transferauszahlungen 172.00014 174.600153.295,60 177.200 179.900- - - - -
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
Bereiche
- - - - -172.000 174.600153.295,60 177.200 179.900172.000
164.098,5216 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
183.300182.600 186.000 188.700 191.500- - - - -
-159.984,8817 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-183.300-182.600 -186.000 -188.700 -191.500- - - - -
Investitionstätigkeit
-159.984,8836 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-183.300-182.600 -186.000 -188.700 -191.5000
Psychosoziale Beratung und Assistenz
Gesundheitseinrichtungen412
41201
Produktgruppe
Produkt
Gesundheitsdienste
Gesundheit und Sport4
41
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
260Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
12.00073 + Transferauszahlungen 12.00014 12.00012.000,00 12.000 12.000- - - - -
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
Bereiche
- - - - -12.000 12.00012.000,00 12.000 12.00012.000
12.000,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
12.00012.000 12.000 12.000 12.000- - - - -
-12.000,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-12.000-12.000 -12.000 -12.000 -12.000- - - - -
Investitionstätigkeit
-12.000,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-12.000-12.000 -12.000 -12.000 -12.0000
Allgemeine Sportförderung
Förderung des Sports421
42101
Produktgruppe
Produkt
Sportförderung
Gesundheit und Sport4
42
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
261Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
070 Personalauszahlungen 010 05.452,21 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 02.988,44 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 01.741,38 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 0123,33 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 0364,81 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 0234,25 0 00
50072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 50012 5000,00 500 500- - - - -
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -500 5000,00 500 500500
26.20073 + Transferauszahlungen 25.70014 26.20026.745,98 26.200 26.200- - - - -
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
Bereiche
- - - - -25.700 26.20026.745,98 26.200 26.20026.200
32.198,1916 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
26.70026.200 26.700 26.700 26.700- - - - -
-32.198,1917 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-26.700-26.200 -26.700 -26.700 -26.700- - - - -
Investitionstätigkeit
-32.198,1936 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-26.700-26.200 -26.700 -26.700 -26.7000
Sportplätze
Sportstätten und Bäder424
42401
Produktgruppe
Produkt
Sportförderung
Gesundheit und Sport4
42
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
262Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 04 01.014,25 0 0- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -0 01.014,25 0 00
1.014,259 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 00 0 0 0- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 02.828,73 0 0- - - - -
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 02.198,82 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 0153,37 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 0466,51 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 010,03 0 00
60.90072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 60.90012 60.90063.538,72 61.000 61.000- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -0 014.621,68 0 00
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
- - - - -57.900 57.90045.273,43 57.900 57.90057.900
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -3.000 3.0003.643,61 3.100 3.1003.000
66.367,4516 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
60.90060.900 60.900 61.000 61.000- - - - -
-65.353,2017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-60.900-60.900 -60.900 -61.000 -61.000- - - - -
Investitionstätigkeit
0681 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
018 0107.462,19 0 00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land 00 0107.462,19 0 00
107.462,1926 = Summe der investiven Einzahlungen 00 0 0 00
5.000783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
29.00029 05.461,14 0 00
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro
029.000 05.461,14 0 00
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
00 00,00 0 05.000
0785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.00031 076.245,73 0 00
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 030.000 076.245,73 0 00
81.706,8734 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
5.00059.000 0 0 00
25.755,3235 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -5.000-59.000 0 0 00
-39.597,8836 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-65.900-119.900 -60.900 -61.000 -61.0000
Orts- und Regionalplanung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen511
51101
Produktgruppe
Produkt
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung und Umwelt5
51
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
263Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
50.00061 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 02 00,00 0 0- - - - -
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke vom Bund
- - - - -0 00,00 0 050.000
0,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50.0000 0 0 0- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 073.244,42 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 045.867,73 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 018.587,18 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 01.258,54 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 03.813,34 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 03.717,63 0 00
072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 012 011,63 0 0- - - - -
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
- - - - -0 011,63 0 00
255.00074 + sonstige Auszahlungen 208.00015 200.000145.567,92 204.000 207.000- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -48.000 50.00047.140,25 51.000 52.00099.000
7431001 Geschäftsauszahlungen - - - - -40.000 42.00045.600,53 43.000 44.00041.000
7489000 Zweckentfremdungszinsen Ortskernentwicklun - - - - -70.000 56.00046.738,99 57.000 57.00064.000
7489001 Sonstige besondere Aufwendungen - - - - -50.000 52.0006.088,15 53.000 54.00051.000
218.823,9716 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
255.000208.000 200.000 204.000 207.000- - - - -
-218.823,9717 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-205.000-208.000 -200.000 -204.000 -207.000- - - - -
Investitionstätigkeit
22.000781 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
027 040.000,00 0 00
7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./
Investmaßnahmen Verb. Untern., Betlg. u. Sonderverm.
00 040.000,00 0 022.000
40.000,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
22.0000 0 0 00
-40.000,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -22.0000 0 0 00
-258.823,9736 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-227.000-208.000 -200.000 -204.000 -207.0000
Förderung des Wohnungsbaus
Wohnbauförderung522
52201
Produktgruppe
Produkt
Bauen und Wohnen
Gestaltung und Umwelt5
52
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
264Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
3.30066 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.7008 2.1001.969,80 3.000 4.300- - - - -
6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich - - - - -1.700 2.1001.881,45 3.000 4.3003.300
6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen,
Beteiligungen
- - - - -0 088,35 0 00
1.969,809 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.3001.700 2.100 3.000 4.300- - - - -
1.969,8017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
3.3001.700 2.100 3.000 4.300- - - - -
Investitionstätigkeit
9.300686 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)
9.30023 9.3009.377,85 9.300 9.3000
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen Sonst. inländischer
Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
09.300 9.3009.377,85 9.300 9.3009.300
9.377,8526 = Summe der investiven Einzahlungen 9.3009.300 9.300 9.300 9.3000
9.377,8535 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 9.3009.300 9.300 9.300 9.3000
11.347,6536 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
12.60011.000 11.400 12.300 13.6000
Kombinierte Versorgungsunternehmen
Kombinierte Versorgung535
53501
Produktgruppe
Produkt
Ver- und Entsorgung
Gestaltung und Umwelt5
53
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
265Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
13.000648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.0006 13.00013.128,93 13.000 13.000- - - - -
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen undSondervermögen
- - - - -13.000 13.00013.128,93 13.000 13.00013.000
480.00065 + sonstige Einzahlungen 480.0007 480.000487.988,58 480.000 480.000- - - - -
6511000 Konzessionsabgaben - - - - -480.000 480.000487.988,58 480.000 480.000480.000
350.00066 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 350.0008 350.000712.800,60 350.000 350.000- - - - -
6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen,
Beteiligungen
- - - - -350.000 350.000712.800,60 350.000 350.000350.000
1.213.918,119 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 843.000843.000 843.000 843.000 843.000- - - - -
50.00074 + sonstige Auszahlungen 50.00015 50.000125.308,69 50.000 50.000- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -0 012.508,09 0 00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - - - - -50.000 50.000112.800,60 50.000 50.00050.000
125.308,6916 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
50.00050.000 50.000 50.000 50.000- - - - -
1.088.609,4217 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
793.000793.000 793.000 793.000 793.000- - - - -
Investitionstätigkeit
1.088.609,4236 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
793.000793.000 793.000 793.000 793.0000
Schmutzwasser
Abwasserbeseitigung538
53801
Produktgruppe
Produkt
Ver- und Entsorgung
Gestaltung und Umwelt5
53
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
266Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
1.260.10063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.260.1004 1.260.1001.308.619,84 1.260.100 1.260.100- - - - -
6311000 Verwaltungsgebühren - - - - -600 600625,00 600 600600
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -1.259.500 1.259.5001.307.994,84 1.259.500 1.259.5001.259.500
100641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 1005 100270,28 100 100- - - - -
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -100 100270,28 100 100100
500648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5006 500651,72 500 500- - - - -
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen übrige Bereiche
- - - - -500 500651,72 500 500500
1.309.541,849 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.260.7001.260.700 1.260.700 1.260.700 1.260.700- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 055.896,76 0 0- - - - -
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 043.657,92 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 03.009,00 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 09.057,26 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 0172,58 0 00
101.50072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 99.70012 35.000120.062,45 35.400 36.000- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -2.100 0599,47 0 02.100
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
- - - - -61.400 085.886,01 0 062.600
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -30.000 31.00029.663,52 31.400 31.90030.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen - - - - -3.600 3.8003.357,39 3.800 3.9003.700
7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
- - - - -200 200289,05 200 200200
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -2.400 0267,01 0 02.400
073 + Transferauszahlungen 014 0286,32 0 0- - - - -
7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden
(GV)
- - - - -0 0286,32 0 00
795.80074 + sonstige Auszahlungen 780.40015 777.300742.774,74 792.900 808.500- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -15.000 15.60010.349,83 16.000 16.40015.300
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)
- - - - -732.200 761.700700.539,38 776.900 792.100746.800
7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten auslaufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Betlg. u.Sonderverm.
- - - - -33.200 031.885,53 0 033.700
919.020,2716 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
897.300880.100 812.300 828.300 844.500- - - - -
390.521,5717 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
363.400380.600 448.400 432.400 416.200- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 00 0 0 00
17.000783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
5.00029 5.0000,00 5.000 5.0000
Schmutzwasser
Abwasserbeseitigung538
53801
Produktgruppe
Produkt
Ver- und Entsorgung
Gestaltung und Umwelt5
53
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
267Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro
00 00,00 0 012.000
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
05.000 5.0000,00 5.000 5.0005.000
343.000785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 309.00031 334.000186.527,62 272.000 272.0000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 0309.000 334.000186.527,62 272.000 272.000343.000
186.527,6234 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
360.000314.000 339.000 277.000 277.0000
-186.527,6235 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -360.000-314.000 -339.000 -277.000 -277.0000
203.993,9536 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
3.40066.600 109.400 155.400 139.2000
Niederschlagswasser
Abwasserbeseitigung538
53802
Produktgruppe
Produkt
Ver- und Entsorgung
Gestaltung und Umwelt5
53
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
268Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
310.10063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 304.1004 316.400308.159,15 322.700 329.000- - - - -
6311000 Verwaltungsgebühren - - - - -100 100650,00 100 100100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -304.000 316.300307.509,15 322.600 328.900310.000
308.159,159 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 310.100304.100 316.400 322.700 329.000- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 037.962,32 0 0- - - - -
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 029.688,74 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 02.026,42 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 06.122,15 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 0125,01 0 00
66.80072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 65.90012 2.20020.651,84 2.200 2.300- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -500 07.951,73 0 0500
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
- - - - -60.700 011.331,31 0 061.600
7231000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzin - - - - -100 0220,00 0 0100
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -1.500 1.500654,58 1.500 1.6001.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen - - - - -500 500291,20 500 500500
7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
- - - - -200 2000,00 200 200200
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -2.400 0203,02 0 02.400
11.00073 + Transferauszahlungen 10.80014 09.608,11 0 0- - - - -
7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden
(GV)
- - - - -3.400 02.959,12 0 03.500
7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an
Zweckverbände
- - - - -7.400 06.648,99 0 07.500
8.20074 + sonstige Auszahlungen 8.10015 08.322,86 0 0- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -8.100 08.322,86 0 08.200
76.545,1316 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
86.00084.800 2.200 2.200 2.300- - - - -
231.614,0217 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
224.100219.300 314.200 320.500 326.700- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 00 0 0 00
11.000783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
5.00029 5.0000,00 5.000 5.0000
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro
00 00,00 0 06.000
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
05.000 5.0000,00 5.000 5.0005.000
250.000785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 284.00031 250.000204.057,77 250.000 250.0000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 0284.000 250.000204.057,77 250.000 250.000250.000
204.057,7734 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
261.000289.000 255.000 255.000 255.0000
Niederschlagswasser
Abwasserbeseitigung538
53802
Produktgruppe
Produkt
Ver- und Entsorgung
Gestaltung und Umwelt5
53
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
269Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
-204.057,7735 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -261.000-289.000 -255.000 -255.000 -255.0000
27.556,2536 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-36.900-69.700 59.200 65.500 71.7000
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen541
54101
Produktgruppe
Produkt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gestaltung und Umwelt5
54
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
270Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
2.00063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.0004 2.0000,00 2.000 2.000- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -2.000 2.0000,00 2.000 2.0002.000
200641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 2005 200527,04 200 200- - - - -
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -200 200527,04 200 200200
200648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2006 2000,00 200 200- - - - -
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Land
- - - - -200 2000,00 200 200200
066 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 08 0369,00 0 0- - - - -
6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich - - - - -0 0369,00 0 00
896,049 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.4002.400 2.400 2.400 2.400- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 069.442,70 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 03.246,10 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 051.206,08 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 04.147,10 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 010.387,97 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 0455,45 0 00
838.60072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 1.126.80012 1.132.100393.394,00 575.200 1.253.800- - - - -
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
- - - - -889.700 891.500206.966,23 331.000 1.006.000601.500
7221001 Auszahlungen für Unterhaltung
Straßenbeleuchtung
- - - - -132.000 134.00089.381,38 136.000 138.000132.000
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -105.000 106.60097.046,39 108.200 109.800105.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -100 00,00 0 0100
20.00074 + sonstige Auszahlungen 10.00015 080.345,47 0 0- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -10.000 080.345,47 0 020.000
543.182,1716 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
858.6001.136.800 1.132.100 575.200 1.253.800- - - - -
-542.286,1317 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-856.200-1.134.400 -1.129.700 -572.800 -1.251.400- - - - -
Investitionstätigkeit
0681 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
018 018.341,76 0 00
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 00 018.341,76 0 00
214.000688 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 236.80024 01.450,00 0 00
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0236.800 01.450,00 0 0214.000
19.791,7626 = Summe der investiven Einzahlungen 214.000236.800 0 0 00
0783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
029 05.748,59 0 00
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro
00 05.748,59 0 00
1.480.000785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 337.00031 800.000124.441,15 0 2.050.0000
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen541
54101
Produktgruppe
Produkt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gestaltung und Umwelt5
54
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
271Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 0337.000 800.000124.441,15 0 2.050.0001.480.000
130.189,7434 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
1.480.000337.000 800.000 0 2.050.0000
-110.397,9835 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -1.266.000-100.200 -800.000 0 -2.050.0000
-652.684,1136 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-2.122.200-1.234.600 -1.929.700 -572.800 -3.301.4000
Öffentl. Grün / Landschaftsbau
Öffentliches Grün/Landschaftsbau551
55101
Produktgruppe
Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung und Umwelt5
55
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
272Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
0641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 05 0378,00 0 0- - - - -
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -0 0378,00 0 00
378,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 00 0 0 0- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 013.339,19 0 0- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 05.940,44 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 05.242,72 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 0660,02 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 01.004,79 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 0491,22 0 00
53.30072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 51.40012 8.40036.332,72 8.600 8.700- - - - -
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
- - - - -43.300 030.815,89 0 045.000
7231000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzin - - - - -0 01.100,00 0 00
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -8.100 8.4004.416,83 8.600 8.7008.300
2.00074 + sonstige Auszahlungen 015 0673,78 0 0- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -0 0673,78 0 02.000
50.345,6916 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
55.30051.400 8.400 8.600 8.700- - - - -
-49.967,6917 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-55.300-51.400 -8.400 -8.600 -8.700- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
00 0 0 00
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 00 0 0 00
-49.967,6936 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-55.300-51.400 -8.400 -8.600 -8.7000
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen561
56101
Produktgruppe
Produkt
Umweltschutz
Gestaltung und Umwelt5
56
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
273Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
35.00074 + sonstige Auszahlungen 35.00015 35.0004.371,27 35.000 35.000- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -35.000 35.0004.371,27 35.000 35.00035.000
4.371,2716 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
35.00035.000 35.000 35.000 35.000- - - - -
-4.371,2717 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-35.000-35.000 -35.000 -35.000 -35.000- - - - -
Investitionstätigkeit
15.000785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 66.50031 10.0000,00 15.000 10.0000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 066.500 10.0000,00 15.000 10.00015.000
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
15.00066.500 10.000 15.000 10.0000
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -15.000-66.500 -10.000 -15.000 -10.0000
-4.371,2736 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-50.000-101.500 -45.000 -50.000 -45.0000
sonstige Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung571
57101
Produktgruppe
Produkt
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung und Umwelt5
57
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
274Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
066 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 08 030,00 0 0- - - - -
6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen,
Beteiligungen
- - - - -0 030,00 0 00
30,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 00 0 0 0- - - - -
13.00073 + Transferauszahlungen 1.00014 1.0000,00 7.000 1.000- - - - -
7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
- - - - -1.000 1.0000,00 7.000 1.00013.000
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
13.0001.000 1.000 7.000 1.000- - - - -
30,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-13.000-1.000 -1.000 -7.000 -1.000- - - - -
Investitionstätigkeit
30,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-13.000-1.000 -1.000 -7.000 -1.0000
Wochenmarkt
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57301
Produktgruppe
Produkt
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung und Umwelt5
57
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
275Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
15.00063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.0004 15.00019.650,80 15.000 15.000- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -15.000 15.00019.650,80 15.000 15.00015.000
19.650,809 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.00015.000 15.000 15.000 15.000- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 0349,38 0 0- - - - -
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 0192,10 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 0134,52 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 022,76 0 00
10.00072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 5.00012 10.2007.506,47 10.300 10.500- - - - -
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -5.000 10.2007.506,47 10.300 10.50010.000
5.00074 + sonstige Auszahlungen 5.00015 00,00 0 0- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -5.000 00,00 0 05.000
7.855,8516 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
15.00010.000 10.200 10.300 10.500- - - - -
11.794,9517 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
05.000 4.800 4.700 4.500- - - - -
Investitionstätigkeit
11.794,9536 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
05.000 4.800 4.700 4.5000
Bürgerhaus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57302
Produktgruppe
Produkt
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung und Umwelt5
57
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
276Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
170.00063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 97.5004 192.900173.458,86 195.700 198.700- - - - -
6321002 Nutzungsentgelte Bürgerhaus - - - - -47.500 91.40090.691,02 92.700 94.10070.000
6321003 Entgelte aus Bewirtung Bürgerhaus - - - - -50.000 101.50082.767,84 103.000 104.600100.000
0641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 2005 016.825,02 0 0- - - - -
6411000 Mieten und Pachten - - - - -0 0658,18 0 00
6411001 Verpachtung der Gaststätte
(umsatzsteuerpflichtig 19% Ust.)
- - - - -0 016.166,84 0 00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -200 00,00 0 00
065 + sonstige Einzahlungen 07 0138.951,06 0 0- - - - -
6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung - 7% Ust. - - - - -0 01.566,08 0 00
6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung - 19% Ust. - - - - -0 070.970,78 0 00
6521696 Erstattungen Vorsteuerforderung - Vorsteuer
Abrechnungskonto
- - - - -0 066.414,20 0 00
329.234,949 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 170.00097.700 192.900 195.700 198.700- - - - -
254.00070 Personalauszahlungen 246.60010 256.500248.351,95 259.300 262.000- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 03.357,53 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -192.100 199.300190.150,48 201.400 203.500197.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -13.000 13.50012.881,17 13.700 13.80013.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -40.000 42.20040.899,93 42.700 43.10041.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -1.500 1.5001.062,84 1.500 1.6001.500
433.50072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 355.70012 272.200277.502,79 286.900 294.200- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -214.500 75.00096.274,05 87.000 91.500239.000
7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -1.000 00,00 0 00
7211005 Wartungskosten - - - - -13.000 16.0000,00 16.000 16.00016.000
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -65.000 66.00061.028,72 67.000 68.00065.000
7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
- - - - -200 300253,13 300 300300
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -12.000 13.20022.703,11 13.400 13.60013.000
7271003 Kosten für die Bewirtung Bürgerhaus - - - - -50.000 101.50097.050,22 103.000 104.600100.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -0 200193,56 200 200200
5.00074 + sonstige Auszahlungen 27.00015 5.100153.606,39 5.100 5.200- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -25.000 4.6003.718,27 4.600 4.7004.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - - - - -2.000 5006.324,11 500 500500
7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 7% Ust. - - - - -0 01.563,14 0 00
7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 19% Ust. - - - - -0 070.582,24 0 00
7441696 Umsatzsteuerverbindlichkeit - Vorsteuer
Abrechnungskonto
- - - - -0 071.418,63 0 00
679.461,1316 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
692.500629.300 533.800 551.300 561.400- - - - -
Bürgerhaus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57302
Produktgruppe
Produkt
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung und Umwelt5
57
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
277Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
-350.226,1917 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-522.500-531.600 -340.900 -355.600 -362.700- - - - -
Investitionstätigkeit
61.300783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
5.00029 205.00014.539,22 5.000 5.0000
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro
00 013.492,07 0 00
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
05.000 205.0001.047,15 5.000 5.00061.300
0785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 031 010.817,60 0 00
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 00 010.817,60 0 00
25.356,8234 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
61.3005.000 205.000 5.000 5.0000
-25.356,8235 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -61.300-5.000 -205.000 -5.000 -5.0000
-375.583,0136 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-583.800-536.600 -545.900 -360.600 -367.7000
Bauhof
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57303
Produktgruppe
Produkt
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung und Umwelt5
57
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
278Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
2.000641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 2.5005 2.0001.928,43 2.000 2.000- - - - -
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - - - - -2.500 2.0001.251,40 2.000 2.0002.000
6461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle - - - - -0 0677,03 0 00
1.500648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.5006 02.032,11 0 0- - - - -
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Zweckverbände
- - - - -1.500 02.032,11 0 01.500
3.960,549 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.5004.000 2.000 2.000 2.000- - - - -
966.50070 Personalauszahlungen 1.012.60010 976.200982.695,19 986.000 995.900- - - - -
7011000 Beamte/-innen - - - - -0 03.246,01 0 00
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -788.800 758.700756.891,76 766.300 774.000751.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -53.100 51.80053.048,43 52.300 52.90051.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -164.600 160.400166.050,54 162.000 163.600158.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -6.100 5.3003.458,45 5.400 5.4005.200
158.40072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 158.40012 121.300169.362,28 117.400 117.400- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- - - - -18.000 18.00029.604,68 12.500 11.00018.000
7211005 Wartungskosten - - - - -2.000 2.0000,00 2.000 2.0002.000
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.
- - - - -22.000 22.30025.523,53 22.700 23.00022.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen - - - - -63.100 61.80052.545,53 62.700 63.70060.900
7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
- - - - -12.800 15.20014.741,26 15.500 15.70015.000
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -2.000 2.0000,00 2.000 2.0002.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
- - - - -38.500 046.947,28 0 038.500
8.40074 + sonstige Auszahlungen 8.40015 05.303,20 0 0- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -8.400 05.303,20 0 08.400
1.157.360,6716 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
1.133.3001.179.400 1.097.500 1.103.400 1.113.300- - - - -
-1.153.400,1317 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-1.129.800-1.175.400 -1.095.500 -1.101.400 -1.111.300- - - - -
Investitionstätigkeit
0683 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem
Anlagevermögen
020 032.675,73 0 00
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von1000,- Euro
00 032.675,73 0 00
32.675,7326 = Summe der investiven Einzahlungen 00 0 0 00
35.000783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
66.50029 10.000164.229,33 10.000 170.0000
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro
040.000 0159.555,18 0 160.00025.000
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € undunterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €
026.500 10.0004.674,15 10.000 10.00010.000
Bauhof
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57303
Produktgruppe
Produkt
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung und Umwelt5
57
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
279Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
164.229,3334 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
35.00066.500 10.000 10.000 170.0000
-131.553,6035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -35.000-66.500 -10.000 -10.000 -170.0000
-1.284.953,7336 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-1.164.800-1.241.900 -1.105.500 -1.111.400 -1.281.3000
Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen611
61101
Produktgruppe
Produkt
Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen6
61
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
280Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
14.905.90060 Steuern und ähnliche Abgaben 13.328.4001 15.078.90015.096.499,14 15.401.100 16.141.300- - - - -
6011000 Grundsteuer A - - - - -6.000 6.0006.002,21 6.000 6.0006.000
6012000 Grundsteuer B - - - - -1.586.000 1.617.9001.595.725,17 1.634.100 1.742.3001.601.900
6013000 Gewerbesteuer - - - - -3.500.000 4.100.0004.598.750,02 4.100.000 4.200.0004.100.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - - - - -6.858.000 7.910.0007.483.939,00 8.180.000 8.682.0007.710.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - - - - -597.000 575.000613.315,00 589.000 603.000647.000
6031000 Vergnügungssteuer - - - - -45.000 50.00060.108,01 50.000 50.00050.000
6032000 Hundesteuer - - - - -65.000 68.00067.235,73 68.000 68.00068.000
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausglei - - - - -671.400 752.000671.424,00 774.000 790.000723.000
1.794.00061 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 2.548.7002 2.293.6001.497.154,42 2.261.400 2.403.500- - - - -
6111000 Schlüsselzuweisungen - - - - -1.741.200 1.943.6001.200.588,00 1.903.400 2.031.5001.453.000
6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche
Aufgaben
- - - - -212.500 215.000201.672,00 223.000 237.000206.000
6130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund - - - - -500.000 00,00 0 00
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land - - - - -95.000 135.00094.894,42 135.000 135.000135.000
16.593.653,569 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.699.90015.877.100 17.372.500 17.662.500 18.544.800- - - - -
070 Personalauszahlungen 010 015.978,14 0 0- - - - -
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - - - - -0 012.615,36 0 00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 0953,50 0 00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
- - - - -0 02.364,32 0 00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
- - - - -0 044,96 0 00
4.651.50073 + Transferauszahlungen 4.862.60014 4.604.6005.086.522,00 5.091.700 5.282.900- - - - -
7341000 Gewerbesteuerumlage - - - - -323.000 377.700684.283,00 377.700 386.900377.700
7372000 Kreisumlage - - - - -4.539.600 4.226.9004.402.239,00 4.714.000 4.896.0004.273.800
5.102.500,1416 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
4.651.5004.862.600 4.604.600 5.091.700 5.282.900- - - - -
11.491.153,4217 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
12.048.40011.014.500 12.767.900 12.570.800 13.261.900- - - - -
Investitionstätigkeit
11.491.153,4236 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
12.048.40011.014.500 12.767.900 12.570.800 13.261.9000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft612
61201
Produktgruppe
Produkt
Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen6
61
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
281Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
laufende Verwaltungstätigkeit
6.500648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.4006 6.5008.349,75 6.500 6.500- - - - -
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Gemeinden (GV)
- - - - -6.400 6.5008.349,75 6.500 6.5006.500
10.00066 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 11.0008 10.0008.802,72 10.000 10.000- - - - -
6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute - - - - -1.000 095,22 0 00
6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und
-erstattungen (Absummierungskonto)
- - - - -10.000 10.0008.427,00 10.000 10.00010.000
6692001 Verzinsung von Steuernachforderungen und
-erstattungen
- - - - -0 0280,50 0 00
17.152,479 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.50017.400 16.500 16.500 16.500- - - - -
262.20075 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 384.80013 199.600374.780,94 187.700 176.500- - - - -
7511000 Zinsauszahlungen an das Land Sanierung
Gymnasium
- - - - -0 088.966,97 0 00
7511001 Zinsauszahlungen an das Land - - - - -0 097,81 0 00
7516000 Zinsauszahlungen I-Fonds-Darlehen - - - - -119.200 63.3000,00 57.000 50.50069.400
7516001 Zinsauszahlungen I-Fonds-Darlehen
SANIERUNG GYMNASIUM
- - - - -6.500 2.7000,00 1.300 5004.500
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - - - - -134.000 42.700132.271,77 39.000 35.30084.300
7517001 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute -
Überziehungszinsen
- - - - -0 1000,00 100 100100
7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen
Bereich
- - - - -115.100 80.800116.063,39 80.300 80.10093.900
7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und
Steuererstattungen
- - - - -10.000 10.00037.381,00 10.000 10.00010.000
374.780,9416 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)
262.200384.800 199.600 187.700 176.500- - - - -
-357.628,4717 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /16)
-245.700-367.400 -183.100 -171.200 -160.000- - - - -
Investitionstätigkeit
0682 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken
und Gebäude
019 07.487,15 0 00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden
00 07.487,15 0 00
42.600686 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)
43.20023 33.20043.240,84 21.300 12.7000
6862300 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)
Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
043.200 33.20043.240,84 21.300 12.70042.600
50.727,9926 = Summe der investiven Einzahlungen 42.60043.200 33.200 21.300 12.7000
19.600782 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
028 32.9000,00 33.800 34.4000
7821001 Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus
Leibrenten
00 32.9000,00 33.800 34.40019.600
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis33)
19.6000 32.900 33.800 34.4000
50.727,9935 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 23.00043.200 300 -12.500 -21.7000
-306.900,4836 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35cund 35f)
-222.700-324.200 -182.800 -183.700 -181.7000
1.103.000692 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.751.00037 893.8001.540.500,00 532.000 532.0000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft612
61201
Produktgruppe
Produkt
Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen6
61
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Teilfinanzplan 2021
Gemeinde: 01 Kronshagen
282Seite :18.12.2020Datum:
10:26:00Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2021
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2020 2021 20222019
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
9
2023
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
10
2024
6921310 Kreditaufnahmen Land Euro-Währung Laufzeit
(mehr als 5 Jahre) / I-FONDS-DARLEHEN
00 01.140.500,00 0 00
6926310 Kreditaufnahmen I-Fonds-Darlehen 01.620.500 745.3000,00 399.000 399.000952.200
6927310 Kreditaufnahmen Kreditinstitute Euro-Währung
Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
0130.500 148.500400.000,00 133.000 133.000150.800
2.840.600792 - Tilgung von Krediten für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.101.50039 1.007.5001.030.062,88 1.049.000 1.079.3000
7921350 Ordentliche Tilgung Land Laufzeit (mehr als 5
Jahre) / I-FONDS-DARLEHEN
00 0266.100,00 0 00
7921351 Ordentliche Tilgung Land Laufzeit (mehr als 5
Jahre) / SANIERUNG GYMNASIUM
00 043.240,84 0 00
7926350 Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen 0301.600 371.7000,00 472.000 535.000321.200
7926351 Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen
SANIERUNG GYMNASIUM
043.300 33.2000,00 21.300 12.70042.700
7927350 Ordentliche Tilgung Kreditinstitute Laufzeit (mehr
als 5 Jahre)
0756.600 602.600720.722,04 555.700 531.600632.900
7927360 Außerordentliche Tilgung Kreditinstitute Laufzeit
(mehr als 5 Jahre)
00 00,00 0 01.843.800
203.536,6441 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.960.300325.300 -296.500 -700.700 -729.0000
-1.960.300= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
(Zeilen 36 und 41)
325.30042 -296.500203.536,64 -700.700 -729.0000
203.536,6442c = Saldo des Teilfinanzplans -1.960.300325.300 -296.500 -700.700 -729.0000
*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***
283
Stellenplan
lfd. Nr.
Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung
1. Nachtragshaushalt 2020
tatsächliche Besetzung am 30.06.2020
Haushalt 2021
Bemerkungen
Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung
Gemeindeorgane
1 Bürgermeister/in
1 A 16 1 A 16 1 A 16
2 Gleichstellungsbeauftragte
0,52 9c 0,52 9c 0,52 9c
3 Sekretärin
1 8 1 8 1 8
Bürgermeister- und
Gemeindevertretungsbüro
4 Leitung,
Oberverwaltungsrat/-rätin
0,6 A 14 0,6 A 14 0,6 A 14
5 Sachbearbeiter/in
Gemeindeoberinspektor/in
1 A10 -- -- 1 A 10
6 Sachbearbeiter/in und
Schreibkraft
1 7 1 7 1 7
7 Sachbearbeiter/in
Öffentlichkeitsarbeit
0,56 9b 0,56 9b 0,56 9b
Fachbereich 1:
Zentrale Dienste und Öffentliche
Sicherheit
8 Fachbereichsleitung,
Oberamtsrat/-rätin
1 A 11 0,87 A 11
1 A 13
9 Sachgebietsleitung,
Gemeindeamtfrau/-amtmann
1 A 11 1 A 11 1 A 11
10 Sachbearbeiter/in EDV
1 9a 1 7 1 9a
lfd. Nr.
Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung
1. Nachtragshaushalt 2020
tatsächliche Besetzung am 30.06.2020
Haushalt 2021
Bemerkungen
Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung
11 Sachbearbeiter/in EDV
1 9b -- -- 1 9b
12 Sachbearbeiter/in Standesamt
0,72 8 0,78 8 0,72 8
13 Sachbearbeiter/in
Gemeindeoberinspektor/in
1 A 10 -- -- 1 A 10
14 Sachbearbeiter/in (Rat für
Kriminalitätsverhütung)
0,13 9b 0,13 9b 0,13 9b
15 Sachgebietsleitung
0,64 9b 0,64 9b 0,64 11
16 Sachbearbeiter/in Zentrale
1 5 1 5 1 5
17 Sachbearbeiter/in
1 7 0,84 7
1 7
18 Sachbearbeiter/in
1 9a - - 1 9a
19 Sachbearbeiter/in
1 7 1 7 1 7
20 Gerätewart/in Brandschutz
1 6 1 6 1 6
Fachbereich 2:
Finanzen und Personal
21 Fachbereichsleitung,
Oberamtsrat/-rätin
0,6 A 13 0,6 A 13 0,6 A 13
22 Sachgebietsleitung
1 9b 1 9b 1 11
lfd. Nr.
Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung
1. Nachtragshaushalt 2020
tatsächliche Besetzung am 30.06.2020
Haushalt 2021
Bemerkungen
Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung
23 Kassenverwalter/in
1 9a 1 9a 1 9a
24 Sachbearbeiter/in
0,64 6 0,56 6 0,64 6
25 Sachbearbeiter/in
0,67 6 0,62 6 0,67 6
26 Sachbearbeiter/in
0,77 6 0,77 6 0,77 6
27 Sachbearbeiter/in
0,56 6 -- -- 0,56 6
28 Vollstreckungsbeamter/in
0,18 6 0,18 6 0,18 6
29 Sachgebietsleitung,
Gemeindeamtfrau,
-amtmann
0,8 A 10 0,67 A 10 0,8 A 11
30 Sachbearbeiter/in
1 A 10 1 A 10 1 A 10
Fachbereich 3:
Bildung und Soziales
31 Fachbereichsleitung,
Oberamtsrat/-rätin
1 A 12 1 A 12
1 A 13
32 Sachgebietsleitung,
Gemeindeamtfrau,
-amtmann
1 A 10 0,73 A10 1 A 11
33 Sachbearbeiter/in,
Gemeindeoberinspektor/in
1 A 10 1 6 1 A 10
lfd. Nr.
Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung
1. Nachtragshaushalt 2020
tatsächliche Besetzung am 30.06.2020
Haushalt 2021
Bemerkungen
Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung
34 Sachbearbeiter/in,
Gemeindeoberinspektor/in
0,8 A 10 1 9c 0,8 A 10
35 Sachbearbeiter/in
1 9a 1 8 1 9a
36 Sachgebietsleitung
1 A 10 1 9c 1 11
37 Sachbearbeiter/in
1 9a 1 9a 1 9a
38 Sachbearbeiter/in
1 9a -- --
1 9a
Fachbereich 4:
Bauen und Umwelt
39 Fachbereichsleitung,
Oberamtsrat/rätin
1 A 13 1 A 13 1 A 13
40 Sachgebietsleitung,
Gemeindeamtmann/frau
1 A 11 1 A 11 1 A 11
41 Sachbearbeiter/in
1 8 0,77 8 1 8
42 Stenotypistin und Mitarbeiter/in
1 6 0,82 6 1 6
43 Sachbearbeiter/in
0,1 9b 0,09 9b 0,1 9b
44 Sachbearbeiter/in
Gemeindeoberinspektor/in
1 A 10 0,87
9b 1 A 10
45 Sachbearbeiter/in
Klimaschutzmanager/in 1 10 -- -- 1 10
lfd. Nr.
Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung
1. Nachtragshaushalt 2020
tatsächliche Besetzung am 30.06.2020
Haushalt 2021
Bemerkungen
Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung
46 Mitarbeiter/in
0,09 5 -- -- 0,09 5
47 Sachbearbeiter/in,
Gemeindeamtmann/frau
1 A 11 0,77
10 1 A 11
48 Sachgebietsleitung 1 A 12 1 9c 1 A 12
49 Hochbauingenieur/in 1 10 1 10 1 10
50 Tiefbautechniker/in 0,64 9b -- -- 0,64 9b
51 Technischer Angestellte/r 1 9b 1 9b 1 9b
52 Angestellte/r zur Überwachung
der Straßen und Wege
1 5 1 5 1 5
Gebäudeservice und
Reinigungsdienst
53 Teamleiter/in,
Hausmeister/in/Sportzentrum
1 8 1 8 1 8
54 Hausmeister/in
„Brüder-Grimm-Schule“ + Kindertagesstätten
1 5 1 5 1 5
55 Hausmeister/in „Eichendorff-Schule“/Grundschule
1 5 1 5 1 5
56 Hausmeister/in
Gemeinschaftsschule
1 6 1 6 1 6
57 Hausmeister/in Gymnasium
1 6 1 6 1 6
58 Mitarbeiter/in Gymnasium
0,18 3 0,15 3 0,18 3
lfd. Nr.
Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung
1. Nachtragshaushalt 2020
tatsächliche Besetzung am 30.06.2020
Haushalt 2021
Bemerkungen
Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung
59 Mitarbeiter/in
0,52 3 0,51 3 0,52 3
60 Mitarbeiter/in
0,51 3 0,51 3 0,51 3
61 Vertretung Schließdienst
0,21 3 geringf 3 0,21 3
62 Vorarbeiter/in
0,26 2 - - 0,26 2
63 Vertretungskraft Reinigungsdienst
3,00 1/2 1,53
2 3,00 1/2
Rathaus
64 Raumpfleger/in
1,54 1/2 1,41 2 1,54 1/2
Bürgerhaus
65 Raumpfleger/in
1,31 1/2 1,15 1/2 1,31 1/2
Grundschule an den Eichen
Standort Kopperpahler Allee
66 Raumpfleger/in
2,16 1/2 1,99 1/2 2,16 1/2
Grundschule an den Eichen
Standort Eichkoppelweg
67 Raumpfleger/in
3,00 1/2 2,62 1/2 3,00 1/2
Sporteinrichtungen
Grundschule an den Eichen
lfd. Nr.
Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung
1. Nachtragshaushalt 2020
tatsächliche Besetzung am 30.06.2020
Haushalt 2021
Bemerkungen
Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung
68 Raumpfleger/in
1,12 1/2 1,12 1/2 1,12 1/2
Gemeinschaftsschule
69 Raumpfleger/in 2,81
1/2
2,81 1/2 2,81
1/2
Sporteinrichtungen
Gemeinschaftsschule
70 Raumpfleger/-in
1 1/2 0,96 1/2 1 1/2
Gymnasium
71 Raumpfleger/in
3,90 1/2 3,83 1/2 3,90 1/2
Schulsporthalle und Sportplatz
Gymnasium
72 Raumpfleger/in
0,86 1/2 0,91 1/2 0,86 1/2
Öffentliche Bücherei
73 Raumpfleger/in
0,51 1/2 0,38 1/2 0,51 1/2
Kindertagesstätte Fußsteigkoppel
74 Raumpfleger/in
1,03 1/2
1,03 1/2 1,03 1/2
Wohn- und Geschäftsgrundstücke
75 Raumpfleger/in
0,26 1/2 - - 0,26 1/2
Feuerwache/Bauhof
lfd. Nr.
Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung
1. Nachtragshaushalt 2020
tatsächliche Besetzung am 30.06.2020
Haushalt 2021
Bemerkungen
Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung
76 Raumpfleger/in 0,59 1/2 0,59
1/2 0,59 1/2
Bürgerhaus
77 Teamleiter/in
1 8 1 8 1 8
78 Hausverwalter/in
1 5 1 5 1 5
79 Mitarbeiter/in
1 3 1 3 1 3
80 Mitarbeiter/in
1 3 1 3 1 3
Betreute Grundschule/
Offene Ganztagsschule
81 Mitarbeiter/in (Leitung)
1 S8b 1 S8b 1 S8b
82 Mitarbeiter/in
0,89 S8a 0,77 S3 0,89 S8a
83 Mitarbeiter/in
3,97 S3 3,86 S3 3,97 S3
84 Mitarbeiter/in
Verwaltung/Abrechnung der off.
Ganztagsschulen
0,56 5 0,46 5 0,56 5
Grundschule an den Eichen
85 Mitarbeiter/in
0,38 5 0,51 5 0,38 5
lfd. Nr.
Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung
1. Nachtragshaushalt 2020
tatsächliche Besetzung am 30.06.2020
Haushalt 2021
Bemerkungen
Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung
86 Mitarbeiter/in
0,49 5 0,51 5 0,49 5
Gemeinschaftsschule
87 Mitarbeiter/in
0,74 5 0,74 5 0,74 5
Gymnasium
88 Mitarbeiter/in
0,64 5 0,64 5 0,64 5
89 Mitarbeiter/in
0,62 5 0,62 2 0,62 5
90 Mitarbeiter/in
0,38 S3 0,38 S3 0,38 S3
Volkshochschule
91 Leiter/in
0,38 9b 0,38 9b 0,38 9b
92 Mitarbeiter/in
0,26 6 0,24 4 0,26 6
Öffentliche Bücherei
93 Büchereileiter/in
1 10 1 10 1 10
94 Bibliotheksassistent/in
1 6 0,77 6 1 6
95 Mitarbeiter/in
0,59 6 0,59 4 0,59 6
96 Mitarbeiter/in
1 5
0,77 5 1 5
lfd. Nr.
Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung
1. Nachtragshaushalt 2020
tatsächliche Besetzung am 30.06.2020
Haushalt 2021
Bemerkungen
Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung
Gemeindliche Kindertagesstätten
Kindertagesstätte Fußsteigkoppel
97 Kindertagesstättenleiter/-in 1 S17
1 S17 1 S17
98 Erzieher/in u. stellv.
Kindertagesstättenleiter/-in
1 S16 1 S8b 1 S16
99 Heilpädagogin/Heilpädagoge
0,5 S9 - - 0,5 S9
100 Erzieher/in
10,96 S8a 10,88 S8a 11,38 S8a
101 Erzieher/in (Vertretungsstelle)
1 S8a - - 1 S8a
102 Sozialpädagogische/r Assistent/in
(Kinderpfleger/in)
3,17 S3 3,03 S3 3,17 S3
103 Küchenhilfe und Reinigungskraft
1 2 1 1/2 1 2
Kindertagesstätte Kopperpahler
Allee 59
104 Kindertagesstättenleiter/in und
Erzieher/in
1 S13 0,73 S13 1 S15
105 Erzieher/in u. stellv.
Kindertagesstättenleiter/in
1 S9 -- -- 1 S13
106 Erzieher/in
6,94 S8a 4,67 S8a 7,24 S8a
lfd. Nr.
Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung
1. Nachtragshaushalt 2020
tatsächliche Besetzung am 30.06.2020
Haushalt 2021
Bemerkungen
Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung
107 Sozialpädagogische/r Assistent/in
(Kinderpfleger/in)
2,38 S3 2,25 S3 2,38 S3
Bauhof
108 Bauhofleiter/in
1 9a 1 9a 1 9a ku EG 8
109 Reviergärtner/in
1 6 1 6 1 6
110 Gärtner/in
1 5 1 5 1 5
111 Maschinenfahrer/in und
Arbeiter/in
1 3/4 1 3 1 3/4 ku EG 2ü
112 Maschinenfahrer/in und
Arbeiter/in
1 2ü 1 2ü 1 2ü
113 Arbeiter/in
1 3 - - 1 3
114 Arbeiter/in
1 2ü 1 2ü 1 2ü
115 Arbeiter/in
1 2ü - - 1 2ü
116 Arbeiter/in
1 2ü - - 1 2ü
117 Arbeiter/in
1 2ü 1 2ü 1 2ü
118 Arbeiter/in
1 2ü 1 2ü 1 2ü
lfd. Nr.
Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung
1. Nachtragshaushalt 2020
tatsächliche Besetzung am 30.06.2020
Haushalt 2021
Bemerkungen
Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung
119 Arbeiter/in
1 2ü 1 2ü 1 2ü
120 Handwerker/in
1 5 1 5 1 5
121 Handwerker/in
1 5 1 5 1 5
122 Arbeiter/in
1 2ü 1 2 1 2ü
123 Arbeiter/in
1 3 1 2ü/4 1 3 ku EG 2ü
124 Arbeiter/in
1 2ü 1 2ü 1 2ü
125 Handwerker/in
1 4 1 4 1 4 ku EG 3
126 Arbeiter/in
1 2ü 1 2ü 1 2ü
127 Kraftfahrer/in
Handwerker/in
1 4 1 4 1 4 ku EG 3
128 Kraftfahrer/in
Handwerker/in
1 4 1 2ü/4 1 4 ku EG 2ü
129 Arbeiter/in
1 2ü 1 2ü 1 2ü
Nachrichtlich
130 Systemkoordinator/in 1 9b 1 9b Personalgestellung zum IT-Zweckverband
kommunit
131 Sachbearbeiter/in EDV 1 9b 1 9b Personalgestellung zum IT-Zweckverband
kommunit
lfd. Nr.
Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung
1. Nachtragshaushalt 2020
tatsächliche Besetzung am 30.06.2020
Haushalt 2021
Bemerkungen
Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung
132 Auszubildende (Verwaltung) 3 AV 1 AV 3 AV
133 Inspektoranwärter/in 3 AWB 3 3 AWB
Die bis zum 31.12.2010 zum Kreis Rendsburg-Eckernförde abgeordneten Mitarbeiter/innen sind zum 01.01.2011 zum Kreis gewechselt. Die
Gemeinde ist die Verpflichtung eingegangen, die Mitarbeiter/innen wieder zu übernehmen, wenn die Aufgabe “Hartz IV” nicht mehr in die
Zuständigkeit des Kreises fallen sollte oder bei einer aus organisatorischen Gründen notwendigen Personalreduzierung eine betriebsbedingte
Kündigung nach Sozialauswahl dieser Mitarbeiter/innen anstehen sollte.
S. 1
V e r ä n d e r u n g s l i s t e
lfd. Nr. Stellen-plan
nach Pro-duktbe-reichen
Amt/ Funktionsbeschreibung
Zahl der Stellen
Höherstufungen, Herabstufungen
und Umwandlungen
Zugänge Gruppe
Abgänge Gruppe
Bemerkungen
von Gruppe nach Gruppe
Fachbereich Zentrale Dienste
und Öffentliche Sicherheit
8 Fachbereichsleitung, Oberamtsrätin/Oberamtsrat
1 A 11 A 13
15 Sachgebietsleitung 0,64 9b 11 22 29
Fachbereich Finanzen und Personal Sachgebietsleitung Sachgebietsleitung Amtfrau/Amtmann
1
0,8
9b
A 10
11
A 11
Fachbereich Bildung und
Soziales
31
Fachbereichsleitung Oberamtsrätin/Oberamtsrat
1 A 12 A 13
32 36
Sachgebietsleitung Gemeindeamtfrau/ -mann Sachgebietsleitung
1 1
A 10
A 10
A 11
11
Umwandlung
S. 2
lfd. Nr. Stellen-plan
nach Pro-
duktbe-reichen
Amt/ Funktionsbeschreibung
Zahl der
Stellen
Höherstufungen, Herabstufungen
und Umwandlungen
Zugänge Gruppe
Abgänge Gruppe
Bemerkungen
von Gruppe nach Gruppe
Gemeindliche
Kindertagesstätten
100
Kindertagesstätte Fußsteigkoppel Erzieher/in
0,42
S8a
104 105
Kindertagesstätte Kopperpahler Allee 59 Kindertagesstättenleiter/in und Erzieher/in Erzieher/in und stellv. Kindertagesstättenleiter/in
S13
S9
S16
S13
106
Erzieher/in
0,3
S8a
299
Wirtschaftsplan der
Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH
€ % € % € %
1. Umsatzerlöse 14.147.516 98,0% 13.194.532 98,2% 12.814.580 98,0%
2. Andere aktivierte
Eigenleistungen 260.000 1,8% 215.000 1,6% 223.904 1,7%
3. Sonstige betriebliche Erträge 24.766 0,2% 32.500 0,2% 30.997 0,2%
14.432.282 100,0% 13.442.032 100,0% 13.069.480 100,0%
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-,
Betriebsstoffe und für
bezogene Waren 4.516.000 31,3% 4.187.580 31,2% 3.947.100 30,2%
b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen 3.982.326 27,6% 3.655.063 27,2% 3.751.037 28,7%
5. Personalaufwand
a) Entgelt 1.942.410 13,5% 1.994.031 14,8% 1.726.690 13,2%
b) soziale Abgaben und
Aufwendungen für 505.175 3,5% 494.498 3,7% 448.783 3,4%
Altersversorgung und
Unterstützung, davon
für Altersversorgung: 107.462 €
6. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und
Sachanlagen 778.646 5,4% 742.106 5,5% 793.954 6,1%
7. Sonstige betriebliche
Aufwendungen 1.248.321 8,6% 1.032.032 7,7% 1.262.789 9,7%
8. Erträge aus Beteiligungen 250 0,0% 150 0,0% 380 0,0%
9. Erträge aus anderen Wertpapieren
und Ausleihungen
des Finanzanlagevermögens 0 0,0% 0 0,0% 15 0,0%
10. Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge 150 0,0% 150 0,0% 1.027 0,0%
11. Zinsen und ähnliche
Aufwendungen 30.580 0,2% 25.580 0,2% 4.444 0,0%
12. Steuern vom Einkommen
und Ertrag 428.767 3,0% 393.432 2,9% 279.606 2,1%
13. Ergebnis nach Steuern 1.000.457 6,9% 918.009 6,8% 856.499 6,6%
14. Sonstige Steuern 57.200 0,4% 52.200 0,4% 57.225 0,4%
15. Jahresgewinn 943.257 6,5% 865.809 6,4% 799.274 6,1%
Erfolgsplan Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH
2020
P l a n a n s a t z
Jahres-
erfolgsrechnung
20192021
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021(01.01. - 31.12.)
IST
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021
€ € €
Einnahmen € € €
1 Gebühr für den Kanaleinzug 28.838 25.000 25.000
Ausgaben
1 Ablieferung an die GemeindeKonzessionsabgabe 462.751 486.259 502.281Ausschüttung (netto) 300.000 100.000 xxx..xxxÜberwachung von 11.981Leitungsbaumaßnahmen
Angaben für den
Haushaltsplan der Gemeinde 2021