gp04 -plan de gestion de costos
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7/24/2019 GP04 -Plan de Gestion de Costos
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Gestin de Proyectos
Plan de Gestin de CostosVersin 1.0
PROYECTO: Actualizacin del Sistema Administrativo IntegradoGERETE: Gerente de Administracin y !inanzasPREPARA"O POR: #SI$ !EC%
A&&
''
&(')
RE*ISA"O POR: !EC%A
APRO+A"O POR: Comit, E-ecutivo del Proyecto !EC%A
I.- TIPOS DE ESTIMACIN DEL PO!ECTOTIPOS DE ESTIMACIN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIN DEL MODO DE FORMULACIN Y LOS NIVELES DE PRECISIN DE
CADA TIPO
TIPO DE ESTIMACIN(especifcar los ipos !e esi"aci#$
a %sar e$ el pro&eco'
MODO DE FORMULACIN(especifcar e$ !ealle el "o!o !eor"%laci#$ !el esi"a!o i$!ica$!oel por)%*+ )%i*$+ c#"o+ & c%a$!o'
NIVEL DE PRECISIN(especifcar el $i,el !e
precisi#$ !el esi"a!o e$porce$a-e'
Param,trica "e a.a-o /acia arri.a 01)2
Orden de 3agnitud !ormulacin 4or Analog5a -25% al +75%Presu4uesto "e a.a-o /acia arri.a -15% al +25%"e6nitivo "e a.a-o /acia arri.a -5% al +10%
II. "NIDADES DE MEDIDATIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA
Recurso Personal Costo 7 /ora
Recurso 3aterial o Consumi.le #nidades
Recurso 3a8uina o no Consumi.les #nidades
III.- "M#ALES DE CONTOL
ALCANCE:PROYECTO/FASE/ENTREGABLE(ESPECIFICAR SI EL UM.RAL DE CONTROL APLICAA TODO EL PROYECTO+ UNA FASE+ UN /RUPO DEENTRE/A.LES O UN ENTRE/A.LE ESPEC0FICO'
VARIACIN PERMITIDA(VARIACIN PERMITIDA PARA EL ALCANCEESPECIFICADO+ E1PRESADA EN VALORESA.SOLUTOS+ E2M 3+ O VALORES RELATIVOS E2M4 '
ACCIN A TOMAR SI VARIACINEXCEDE LO PERMITIDO(ACCIN A TOMAR E2M5 MONITOREARRESULTADOS+ANALIZAR VARIACIONES+ OAUDITORIA PROFUNDA DE LA VARIACIN'
Proyecto com4leto 0 1 )2 del valor 4ermitidoInvestigar variacin 4aratomar accin correctiva
IV.- METODOS DE MEDICIN DE VALO GANADOALCANCE:
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE(ESPECIFICAR SI EL M6TODO DE MEDICIN APLICAA TODO EL PROYECTO+ UNA FASE+ UN /RUPO DE
ENTRE/A.LES O UN ENTRE/A.LE ESPEC0FICO'
MTODO DE MEDICIN(ESPECIFICAR EL M6TODO DE MEDICIN
7UE SE USAR8 PARA CALCULAR EL VALOR/ANADO DE LOS ENTRE/A.LES
ESPECIFICADOS'
MODO DE MEDICIN(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIN +INDICANDO EL 7UI6N+ CMO+ C9ANDO+ DONDE'
Proyecto com4leto*alor acumulado 9
Curva SRe4orte de PeromanceSemanal del Proyecto
V.- $OM"LAS DE PONSTICO DEL VALO GANADOESPECIFICACIN DE FORMULAS DE PRONSTICO 7UESE UTILIZAR8N PARA EL PROYECTO5
TIPO DE PRONSTICO FRMULA MODO: QUIN, CMO, CUNDO, DNDE
EAC variaciones T54icas EAC ; AC 7 CPIInorme de Perormance delProyectoSemanalmente
NIVELES DE ESTIMACIN ! DE CONTOLESPECIFICACIN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN 7UE SE EFECTUAR8N LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS 5TIPO DE ESTIMACIN NIVEL DE ESTIMACIN DE NIVEL DE CONTROL DE COSTOS
Plan de Gestin de Costos P
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7/24/2019 GP04 -Plan de Gestion de Costos
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Gestin de Proyectos
DE COSTOS(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIN A USAR
EN EL PROYECTO+ E2M5 ORDEN DEMA/NITUD+ PRESUPUESTO+ DEFINITIVA'
COSTOS(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL
CUAL SE EFECTUAR8N LOS ESTIMADOS DECOSTOS+ E2M5ACTIVIDAD+ PA7UETES DE
TRA.A2O+ ENTRE/A.LES+ ETC5'
(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SEEFECTUAR8 EL CONTROL DE LOS COSTOS EN EL SISTEMA
EVM+ E2M5ACTIVIDAD+ PA7UETES DE TRA.A2O+ENTRE/A.LES+ ETC5'
Orden de 3agnitud Por !ase o a4licaPresu4uesto Por actividad Por actividad"e6nitiva Por actividad Por actividad
POCESOS DE GESTIN DE COSTOSDESCRIPCIN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE /ESTIN DE COSTOS 7UE SE REALIZAR8N DURANTE LA /ESTIN DE PROYECTOS5
Esi"aci#$ !e Cosos '= Se estima los costes del 4royecto en .ase al ti4o deestimacin 4or 4resu4uesto y de6nitiva= Esto se realiza en la4lani6cacin del 4royecto y es res4onsa.ilidad del Pro-ect3anager> y a4ro.ado 4or el S4onsor=
Preparaci#$ !ePres%p%eso
:5 Se ela.ora el 4resu4uesto del 4royecto y las reservas degestin del 4royecto= Este documento es ela.orado 4or elPro-ect 3anager y> revisado y a4ro.ado 4or el S4onsor=
Co$rol !e Coses '=Se evaluar< el im4acto de cual8uier 4osi.le cam.io delcosto>Inormando al S4onsor los eectos en el 4royecto> en es4eciallas consecuencias en los o.-etivos 6nales del 4royecto?alcance> tiem4o y costo@=El an cada uno de loscuales corres4onder< alternativas de intercam.io de tri4lerestriccin=
Toda variacin 6nal dentro del 071 )2 del 4resu4uesto ser y de ser el caso se generar< una leccin a4rendida=
$OMATOS DE GESTIN DE COSTOSDESCRIPCIN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE /ESTIN DE COSTOS 7UE SE UTILIZAR8N DURANTE LA /ESTIN DE PROYECTOS5
$or%atos de Gestinde Costos
Des&ri'&in
'@ Plan de Gestin deCostos
"ocumento 8ue inorma la 4lani6cacin 4ara la gestin delcosto del 4royecto=
&@ $5nea de +ase delCosto
$5nea .ase del costo del 4royecto> sin incluir las reservas decontingencia=
@ Costeo del ProyectoEste inorme detalla los costos a nivel de las actividades decada entrega.le> segBn el ti4o de recurso 8ue 4artici4e=
@ Presu4uesto 4or ase yentrega.le
El ormato de Presu4uesto 4or !ase y 4or Ti4o de Recursoinorme los costos del 4royecto divididos 4or ases> y cadaase en los ti4os de recursos ?4ersonal> materiales>ma8uinaria@=
Plan de Gestin de Costos P
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Gestin de Proyectos
PES"P"ESTO DEL PO!ECTO (Por $ase ) 'or Entre*a+le,
Pro)e&to $ase Entre*a+le Monto
Actualizacin del
SistemaAdministrat
ivoIntegrado 1
ERP
'=Plani6cacindel Proyecto
'=' Plan de "ireccingeneral=
S7='>DDD=(D
'=&= Plan de Gestin decronograma=
S7=&>(=)F
'== Plan de Gestin decostos=
S7=>='
Total $aseS.
/21.3
&=Construccin
&='= 3anual decon6guracin t,cnica yuncional del ERP=
S7='(>=D
&=&= Instalacin de los4rogramas uentes del ERP=
S7=&D>''=F
&== Acta de conormidad delas 4rue.as=
S7='F>&D(='
Total $aseS.
245//.36
= Puesta aProduccin
='= Plan de 4uesta a4roduccin
S7='(>=D)
=&= 3anuales de #suario=S7=
'>F&=F== Plan de Cierre de4royecto=
S7=)>(DD='
Total $aseS./3/63.63
= Garant5a
='= Inorme trimestral deadecuaciones realizadas=
S7=)>&=
=&= Procedimiento deso4orte a incidentes=
S7=F>'=FD
==
Acta de ace4tacin del4royecto=
S7=&>(=)F
Total $aseS.1625/./
Total asesS.
1/0623.44Reserva de Contingencia S7= F>)(=((
Reserva de Gestin S7= D>F('=
PES"P"ESTO DEL PO!ECTO
S.
15456./
Plan de Gestin de Costos P