gp04 -plan de gestion de costos

7/24/2019 GP04 -Plan de Gestion de Costos

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Gestin de Proyectos

Plan de Gestin de CostosVersin 1.0

PROYECTO: Actualizacin del Sistema Administrativo IntegradoGERETE: Gerente de Administracin y !inanzasPREPARA"O POR: #SI$ !EC%

A&&

''

&(')

RE*ISA"O POR: !EC%A

APRO+A"O POR: Comit, E-ecutivo del Proyecto !EC%A

I.- TIPOS DE ESTIMACIN DEL PO!ECTOTIPOS DE ESTIMACIN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIN DEL MODO DE FORMULACIN Y LOS NIVELES DE PRECISIN DE

CADA TIPO

TIPO DE ESTIMACIN(especifcar los ipos !e esi"aci#$

a %sar e$ el pro&eco'

MODO DE FORMULACIN(especifcar e$ !ealle el "o!o !eor"%laci#$ !el esi"a!o i$!ica$!oel por)%*+ )%i*$+ c#"o+ & c%a$!o'

NIVEL DE PRECISIN(especifcar el $i,el !e

precisi#$ !el esi"a!o e$porce$a-e'

Param,trica "e a.a-o /acia arri.a 01)2

Orden de 3agnitud !ormulacin 4or Analog5a -25% al +75%Presu4uesto "e a.a-o /acia arri.a -15% al +25%"e6nitivo "e a.a-o /acia arri.a -5% al +10%

II. "NIDADES DE MEDIDATIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA

Recurso Personal Costo 7 /ora

Recurso 3aterial o Consumi.le #nidades

Recurso 3a8uina o no Consumi.les #nidades

III.- "M#ALES DE CONTOL

ALCANCE:PROYECTO/FASE/ENTREGABLE(ESPECIFICAR SI EL UM.RAL DE CONTROL APLICAA TODO EL PROYECTO+ UNA FASE+ UN /RUPO DEENTRE/A.LES O UN ENTRE/A.LE ESPEC0FICO'

VARIACIN PERMITIDA(VARIACIN PERMITIDA PARA EL ALCANCEESPECIFICADO+ E1PRESADA EN VALORESA.SOLUTOS+ E2M 3+ O VALORES RELATIVOS E2M4 '

ACCIN A TOMAR SI VARIACINEXCEDE LO PERMITIDO(ACCIN A TOMAR E2M5 MONITOREARRESULTADOS+ANALIZAR VARIACIONES+ OAUDITORIA PROFUNDA DE LA VARIACIN'

Proyecto com4leto 0 1 )2 del valor 4ermitidoInvestigar variacin 4aratomar accin correctiva

IV.- METODOS DE MEDICIN DE VALO GANADOALCANCE:

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE(ESPECIFICAR SI EL M6TODO DE MEDICIN APLICAA TODO EL PROYECTO+ UNA FASE+ UN /RUPO DE

ENTRE/A.LES O UN ENTRE/A.LE ESPEC0FICO'

MTODO DE MEDICIN(ESPECIFICAR EL M6TODO DE MEDICIN

7UE SE USAR8 PARA CALCULAR EL VALOR/ANADO DE LOS ENTRE/A.LES

ESPECIFICADOS'

MODO DE MEDICIN(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIN +INDICANDO EL 7UI6N+ CMO+ C9ANDO+ DONDE'

Proyecto com4leto*alor acumulado 9

Curva SRe4orte de PeromanceSemanal del Proyecto

V.- $OM"LAS DE PONSTICO DEL VALO GANADOESPECIFICACIN DE FORMULAS DE PRONSTICO 7UESE UTILIZAR8N PARA EL PROYECTO5

TIPO DE PRONSTICO FRMULA MODO: QUIN, CMO, CUNDO, DNDE

EAC variaciones T54icas EAC ; AC 7 CPIInorme de Perormance delProyectoSemanalmente

NIVELES DE ESTIMACIN ! DE CONTOLESPECIFICACIN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN 7UE SE EFECTUAR8N LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS 5TIPO DE ESTIMACIN NIVEL DE ESTIMACIN DE NIVEL DE CONTROL DE COSTOS

Plan de Gestin de Costos P


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Gestin de Proyectos

DE COSTOS(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIN A USAR

EN EL PROYECTO+ E2M5 ORDEN DEMA/NITUD+ PRESUPUESTO+ DEFINITIVA'

COSTOS(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL

CUAL SE EFECTUAR8N LOS ESTIMADOS DECOSTOS+ E2M5ACTIVIDAD+ PA7UETES DE

TRA.A2O+ ENTRE/A.LES+ ETC5'

(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SEEFECTUAR8 EL CONTROL DE LOS COSTOS EN EL SISTEMA

EVM+ E2M5ACTIVIDAD+ PA7UETES DE TRA.A2O+ENTRE/A.LES+ ETC5'

Orden de 3agnitud Por !ase o a4licaPresu4uesto Por actividad Por actividad"e6nitiva Por actividad Por actividad

POCESOS DE GESTIN DE COSTOSDESCRIPCIN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE /ESTIN DE COSTOS 7UE SE REALIZAR8N DURANTE LA /ESTIN DE PROYECTOS5

Esi"aci#$ !e Cosos '= Se estima los costes del 4royecto en .ase al ti4o deestimacin 4or 4resu4uesto y de6nitiva= Esto se realiza en la4lani6cacin del 4royecto y es res4onsa.ilidad del Pro-ect3anager> y a4ro.ado 4or el S4onsor=

Preparaci#$ !ePres%p%eso

:5 Se ela.ora el 4resu4uesto del 4royecto y las reservas degestin del 4royecto= Este documento es ela.orado 4or elPro-ect 3anager y> revisado y a4ro.ado 4or el S4onsor=

Co$rol !e Coses '=Se evaluar< el im4acto de cual8uier 4osi.le cam.io delcosto>Inormando al S4onsor los eectos en el 4royecto> en es4eciallas consecuencias en los o.-etivos 6nales del 4royecto?alcance> tiem4o y costo@=El an cada uno de loscuales corres4onder< alternativas de intercam.io de tri4lerestriccin=

Toda variacin 6nal dentro del 071 )2 del 4resu4uesto ser y de ser el caso se generar< una leccin a4rendida=

$OMATOS DE GESTIN DE COSTOSDESCRIPCIN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE /ESTIN DE COSTOS 7UE SE UTILIZAR8N DURANTE LA /ESTIN DE PROYECTOS5

$or%atos de Gestinde Costos

Des&ri'&in

'@ Plan de Gestin deCostos

"ocumento 8ue inorma la 4lani6cacin 4ara la gestin delcosto del 4royecto=

&@ $5nea de +ase delCosto

$5nea .ase del costo del 4royecto> sin incluir las reservas decontingencia=

@ Costeo del ProyectoEste inorme detalla los costos a nivel de las actividades decada entrega.le> segBn el ti4o de recurso 8ue 4artici4e=

@ Presu4uesto 4or ase yentrega.le

El ormato de Presu4uesto 4or !ase y 4or Ti4o de Recursoinorme los costos del 4royecto divididos 4or ases> y cadaase en los ti4os de recursos ?4ersonal> materiales>ma8uinaria@=



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Gestin de Proyectos

PES"P"ESTO DEL PO!ECTO (Por $ase ) 'or Entre*a+le,

Pro)e&to $ase Entre*a+le Monto

Actualizacin del

SistemaAdministrat

ivoIntegrado 1

ERP

'=Plani6cacindel Proyecto

'=' Plan de "ireccingeneral=

S7='>DDD=(D

'=&= Plan de Gestin decronograma=

S7=&>(=)F

'== Plan de Gestin decostos=

S7=>='

Total $aseS.

/21.3

&=Construccin

&='= 3anual decon6guracin t,cnica yuncional del ERP=

S7='(>=D

&=&= Instalacin de los4rogramas uentes del ERP=

S7=&D>''=F

&== Acta de conormidad delas 4rue.as=

S7='F>&D(='

Total $aseS.

245//.36

= Puesta aProduccin

='= Plan de 4uesta a4roduccin

S7='(>=D)

=&= 3anuales de #suario=S7=

'>F&=F== Plan de Cierre de4royecto=

S7=)>(DD='

Total $aseS./3/63.63

= Garant5a

='= Inorme trimestral deadecuaciones realizadas=

S7=)>&=

=&= Procedimiento deso4orte a incidentes=

S7=F>'=FD

==

Acta de ace4tacin del4royecto=

S7=&>(=)F

Total $aseS.1625/./

Total asesS.

1/0623.44Reserva de Contingencia S7= F>)(=((

Reserva de Gestin S7= D>F('=

PES"P"ESTO DEL PO!ECTO

S.

15456./


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