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IIIIIII*IIIIIíIIII

G O B I E R N O M U N I C I P A L D E M A Z A T L Á N

Tesorería Municipal

2014 - 2016

L

PROG

Ángel Flores Sin N°., Centro. Mazatlán, Sinaloa,Tel. 982-21-11 Ext 1101

M A Z A T L NC o n s l í u y e n d o F u t u r o

TESORERÍA MUNICIPAL M A Z A T L A N

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

PROGRAMA

NUMERO NOMBRE IMPORTE

FOMENTO DEPORTIVO $33,634,638.22

PROYECTOS

NUMERO NOMBRE IMPORTE

19

129

PROMOCIÓN DEL DEPORTE 3,693,413.19

TRANFERENCIAS CENTRO REC. DEPTV.B.JUAREZ 4,243,200,00

242 TRANFERENCIAS DEPORTES 25,698,025.03

INDICADORES

NOMBRE FORMULA

19

129

1- INCREMETAR EL NUMERO DE

PERSONAS TANTO HOMBRES COMO

MUJERES QUE REALIZAN ACTIVIDAD

FÍSICA Y DEPORTIVA.

1- TECHUMBRE DE BOX 2- BLEACHERS

EN PISTA DE ATLETISMO 3-

TECHUMBRE DE CHANCHAS DE

BASQUETBOL 4- MANTENER EN

CONDICIONES ÓPTIMAS LAS

INSTALACIONES V EQUIPO DE LA

UNIDAD DEPORTIVA.

1- NO. DE DEPORTISTAS REALIZANDO ACTIVIDAD FÍSICA X 100 / TOTAL DE DEPORTISTAS.

1- CREAR UNA INFRAESTRUCTURA DONDE SE PRATIQUE Y ENSEÑEN LOS CONOC1MIETOS

BÁSICOS DE BOXEO EN EL SENTIDO INSTRUCCIONAL 2- CRLAR EL ÁREA DE GRADAS AL

PUBLICO EN LA PISTA DE ATLETISMO, i- CREAR UNA INFRAESTRUCTURA DONDE SE

PRACTIQUE Y SE ENSEÑEN LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE BASQUETBOL EN EL

SENTIDO INSTRUCCIONAL CON PROTECCIÓN DE LOS RAYOS SOLARES. 4- OTORGAR UN

BUEN SERVICIO A LOS USUARIOS, ASISTENTES Y DEPORTIVOS QUE ACUDEN A LA UNIDAD

DEPORTIVA.

IIIIII

ESOREKÍA MUNICIPAL M A Z A T L A N

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

IIIIIIIIIIII

1- APOYAR EN UN 50% MAS A LOS

CLUBES Y LIGAS OFICIALES Y A

DEPORTISTAS DE BAJOS RECURSOS

ECONÓMICOS PARA LOGRAR SUS

OBJETIVOS DEPORTIVOS Y

PROFESIONALES (CAPACTACION). 2-

ELEVAR UN 50% LOS PROGRAMAS

DEPORTIVOS EN COLONIAS Y

POBLADOS DEL ESTADO DE SINALOA

PARA BENEFICIAR A MAS NIÑOS,

JÓVENES, ADULTOS Y ADLTOS

MAYORES PARA LA PRACTICA DEL

DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA. 3-

ELEVAR EN UN 100% EL NIVEL DE

RENDIMIENTO DE LOS ATLETAS EN

TODAS SUS DISCIPLINAS PARA MEJOR

RENDIMIENTO EN EVENTOS

MUNICIPALES, ESTATALES,

NACIONALES E INTERNACIONALES. 4-

ELEVAR UN 50% LOS RESULTADOS DE

COMPETENCIA EN TODAS SUS

DISCIPLINAS EN LA OLIMPIADA

ESTATAL DEPORTIVA 2015. 5-

MEJORAREN UN 33% LA

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS

DEPORTIVOS URBANOS Y LOCALES

PARA BRINDAR UNA

INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA LA

PRACTICA DfcL DEPORTE Y CREAR

ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA

ACTIVACIÓN FÍSICA 6- ELEVAR UN

20% LOS EVENTOS DE TURISMO

1- NO. DE APOYOS X 100 / MAS POBLACIÓN BENEFICIADA,

2 -MEJOR ATENCIÓN MEJORES ENTRENADORES Y PROMOTORES X 100/ATENCIÓN DE

CALIDAD E INCREMENTO DE PRACTICA DEL DEPORTE.

3- MAS PROMOCIÓN AL DEPORTE X 100/ DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.

4- MAS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO X 100/ MEJORES RESULTADOS EN

MEDALLEO.

5- MAS REHABILITACIÓN Y CREACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS X 100/ TOTAL DE

INSTALACIONES DEPORTIVAS.

6- MAS PROMOCIÓN A DEPORTE X 100/ TURISMO DEPORTIVO.

MAZYTLAN20W • W16 COÑSTRÍ/YEfilfflñ-IUFiO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015

• DEPENDENCIA

UNIDAD RESPOI1S/\BLE.

PROGRAMA OS GOBIERNO:

EJE ESTRATÉGICO:

^DIRECCIÓN DEL DEPORTE

' l ^^y?^??.!'09->OMENTO DEPORTÍVO'

CLAGiriC/MJCP CE FUENTE DE FINANCÍAME.'

05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL_05j:.FROMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL01-DESARROLLO HUMANO~

RECURSOS FISCALES

ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR

CLAfilPICADOR PPQGRMÁTICO'

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

CREAR UN MARCO DE ATENCIÓN DIRECTA Y EFICIENTE PARA IMPULSAR LA INCLUSIÓN SOCIAL,ELEVANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, INCREMENTANDO LA CALIDAD Y COBERTURADE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y ATENCIÓN A GRUPOSVULNERABLES.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

CREAR, MANTENER Y ADMINISTRAR LA INFRESTRUCTURA DEPORTIVA, ASI COMO APOYAR.FOMENTAR Y DIFUNDIR LA PARCTICA DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y LAALUD EN NUESTRO MUNICIPIO, CONSIDERANDO LA EQUIDAD DE GÉNERO.

' INDICADORAS) DE IMPACTO

INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS TANTO HOMBRES COMO MUJERES QUE REALIZANACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADO

NO. DE DEPORTISTAS REALIZANDO ACTIVIDAD FÍSICA X 100/TOTAL DE DEPORTISTAS

ALCANCE DEL INDICADOR

FORMAR ATLETAS MEJOR PREPARADOS Y UNA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS EN LAPRACTICA DEPORTIVA CONSIDERANDO LA EQUIDAD DE GENERO, REALIZAR CON FUERZA LAACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREATIVA PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA FAMILIAR.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

, , ACTUAL

0%

AL TERMINO DEL ANO

100%

PROYECTO (INVERSIÓN)

$3,693,413.19

(Tres millones seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos tres pesos 19/100 M.N.

í"•>/>

LIC. MOMEA DEíTc^RWfEN COPPEL TIRADODIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

M-VZYTLAN

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION


IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

P-022015

.^j..-,; DEPENDENCIA ¡:

• ! ' - " V V v '""• UNIDAD¿^ RESPONSABLE;;,

"i '^PROGRAMA DE'J /-{..GOBIERNO:-., ,. ./FUNCIÓN:-

'/ •/SUBFUNCIÓN..EJE ESTRATÉGfCQr.'

DIRECCIÓN DEL DEPORTE

DIRECCIÓN~D EL" DEPORTE

~ ~ B E P O RÜVO

CLASIFICADOR'DE FUENTE DE FIMANCIAMIENTO;

RECURSOS FISCALES

CLASIFICADOR FUNCIONAL-

o F O M E T E D U C A T I V Y C L I LTRAL

05_FOMENTO HpjJCATIVO YGU LTURÁL"OÍ-DESÁRRÓLÍO HUMANO"

ASUNTOS DE ORDENPUBUCO Y SEGURIDAD INTERIOR

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS' J^

19- PROMOCIÓN DEL DEPORTE

UM.OPORTUNIDAD- ' ! ÜESUELVE _PRpBLEMA__ _" ~ " ~ " ' ™ ÁCtlviDADÉS CONT¡ÑÜÁS"

.DESCRIPCIÓN DEtA NATURALEZA-BE

j MEJORAR E INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA E INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS QUE PRACTICAN !DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA.

INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS EN EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

ANUAL 100%

MAY'f JUN i: JÜt ¡: AGÓi-."SEP i OCT NOV ; D|C

60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 80% 80% 80% 80%

NO CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE CAPACITADO PARA DIRIGIR LAS ACTIVIDADES FÍSICAS YDEPORTIVAS.

LIC. MONICA DEL-CARMEN COPPEL TIRADO

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

II

1GOBIERNO DEL MUNICIPIO

•áfpÜB? SISTEMA INTEGRAL MUNICIP/1 iy||Jr PROGRAMACIÓN PRESL

ÍMAZVTíAN ACTIVIDADES DEL P««.««M^m^NOOPU™» p_03 2Q15

Ml! lK!KiüIIIO!B!!i D|RECCION DEL DEPORTE

) DE MAZATLANU. DE PLANEACIONJPUESTACION

ROYECTO

BHHBHvX ~.; CLASIFICADOR DE FUENTE DE RNANC! AMIENTO- ^^^^^^H

1 RECURSOS FISCALES j

I [ 19- PROMOCIÓN DEL DEPO ¿f **™^ un— •» «|

¡MT WTIIIinBflffilfflll ^ jjjB|in" 'f '•'!'' f • s™*1Bfe '-TOHCT

1 l k 1 CREAR Y PROMOVER NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS ENERO*1 [j B Y RECREATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA 2015| l r ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA.

i 2 | FORMACIÓN' Y CAPACITACIÓN PARA LA ATENCIÓN A ENERO| DEPORTISTAS Y PERSNAS QUE PRACTICAN LA 2015

1 ! ACTIVIDAD FÍSICA. j1 3 j CREAR MECANISMOS EFICIENTES PARA LA RECEPCIÓN ENERÓj Y ATENCIÓN DE PETICIONES DE APOYO Y RABAJO 201 5

LOGISTICO.[ 4 j FÁ'ciüTAR LA LOGÍSTICA Y EL PROCESO ENERO

( A D M I N I S T R A T I V O PARA LLEVAR A CABO EVENTOS í 201 5DEPORTIVOS.

i

[ i

I ¡ ~~ _ _ __ _

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1

mmJB^P^ nnWmiimHnBin nTffnfff nP^ PBBBMB

DICIEMBRE RECURSO HUMANO2015

DICIEMBRE Í RECURSO HUMANO2015



T

¡i

LIC. MONICA DEL CARMEN ÍÍOPPEL TIRADODIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

DE^to-ZA1]MUNICIPIO DETiAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

PLANTILLA NOMINAL ( F . P . l ) 2015

DEPENDENCIA

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN

PROGRAMA

PROYECTO

43400 DIRECCIÓN DEL DEPORTE

43400 DIRECCIÓN DEL DEPORTE

5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL

9 FOMENTO DEPORTIVO

19 PROMOCIÓN DEL DEPORTE

CLAVECATEGORÍA

25

155

372

4201075

1076

1094

1413

1490

CATEGORÍA

ADMINISTRADOR INST.DEPORT

AUXILIAR ADMVO. "B"

CHOFER AUTO 0 CAMIONETA

CONSERJE "A"PEÓN

PEÓN DE OBRA

PINTOR "A"SUPERVISOR GENERAL "B"

VELADOR

CANT.

1

1

1

16

5112

SUELDOORDINARIO

MENSUAL

8,142. 30

4 , 9 2 2 . 4 0

5,707.50

4,322.40

25 ,934 .40

33 ,442 -50

5,903.40

12,671.40

10,101.60

COMPLEMENTODE SUELDO

MENSUAL

0 . 0 0

0 . 0 0

0.00

0.00

0.00

0 . 0 0

0 . 0 00 . 0 0

1,224.00

QUINQUENIOMENSUAL

1,060.00

550.00

0.00

390.00

1,130.00

3,760.00

540.00

1,910.00

1,120.00

CANASTABÁSICA

MENSUAL

1,440.80

1,440.80

1,440.80

1 ,440 .808 ,644 .80

7 , 2 0 4 . 0 0

1,440.80

1,440.80

2,881.60

TOTALMENSUAL

10, 643.10

6,913.20

7,148.30

6,153.2035,709.20

44,406.50

7,884.20

16,022.20

15,327.20

CANASTABÁSICA PORVACAC IONES

2, 161.20

2,161.20

2,161.20

2,161.20

12,967.20

10,806.00

2,161.202,161.20

4 , 3 2 2 . 4 0

CANASTABÁSICA POR

AGUINALDO

1, 4 4 0 . 8 0

1,440.80

1,440.80

1,440.80

8,644.80

7 ,204 .00

1 ,440 .80

1 ,440 .80

2,861.60

TOTAL.-.:; •;;-,:.

131,319.20

86,560.40

89,381.60

77,440 .40

450,122.40

550,888.00

98,212.40

195,868.40

191,130.40

TOTAL 19 111,147.90 1,224.00 10,460 .00 2 7 , 3 7 5 . 2 0 150,207.10 41,062.80 27,375.20 1 ,870,923.20

JDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE

LIC. MONICA DEL, CA^ME-N QDPPEL TIRADO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. MONICff DEíTCA^MEtT COPPEL TIRADO

MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL


DEPENDENCIA 43100 D I R E C C I Ó N DEL DEPORTE

UNIDAD RESP. 43100 D I R E C C I Ó N L'EL DEPORTE

FUNCIÓN 5 FOMENTO EDUCATIVO 'í CULTURAL

PROGRAMA. 9 FOMENTO DEPORTIVO

PROTECTO 19 PROMOCIÓN DEL DEPORTE

ANALÍTICO DEL GASTO ( F . P . 2 AC) 2015

C L A V E

10000

D E 3 C R I P C I O N

SERVICIOS PERSONALES

I M P O R T E

3,693, 413.19

TOTAL GENERAL 3 , 6 9 3 , 4 1 3 . 1 9

, IDER DE PROYECTO U N I D A D RESPONSABLE TITULAR DE D E P E N D E N C I A

L I C . MONICA-^DEL CftRHÉN COPPEL TIRADO LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

MUNICIPIO DE MAZATLAN

TESORERÍA MUNICIPAL


DEPENDENCIA 4 3 4 C C D I R E C C I Ó N DF.I. DiFCRTE

UNIDAD RESP. 4 3 4 0 0 DIRECCIÓN DEL DEPORTE

FUNCIOH 5 FOMENTO EDUCATIVO t C'JLTURAl

FROORMA 5 FOMENTO DEPCP.TIVC

PROYECTO 19 PROMOCIÓN DEL DEPORTE

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015

^VE

11301

11302

12201

13101

13201

13202

13204

15401

,,,04

DESCRIPCIÓN

SUELDOS ORDINARIOS

COMPLEMENTO CE SUELDOS

PERSONAL EJÍTK-GRIUNARIO

OUINQ^NIOS

AGUINALDOS

Pírw VACARÍ 3NAL

OTPAS PRESTACIONES

^lílASTA BÁSICA

OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES

JUTOAL

1,333,774.60

H . S B B . C O

1, 4Í3, 533, 89

125 , ;2C .CO

221, L C O . O O

96, 120.00

4 . 1 C C . C O

3SÉ, 960. CO

41,016.50

ENERO

1 , 2 2 4 . 0 0

121,121.82

10, 4 6 0 . 0 0

18, 425 .00

B, 010.00

391.67

33,060.00

3, 916.04

FEBRERO

lll, 147.90

1,224.00

121, 127. E2

1 C . 4 6 C . C C

1 8 , 4 2 5 . 0 0

8,010.00

391.67

33.080. 00

3, 918.04

MARZO

111, 147.it

1,224.00

121, 127. B2

10, 460.00

16,925.00

8, 010 .05

391.61

33,030.00

3.913.04

ABRIL

111, 147. 90

1 ,224 .00

121,121. 62

1C, 460. 00

18,425. 00

6, 015. CC

391.67

3 3 . 0 5 C . C C

3, 916 .C4

HAIO

111, 147 . 5C

1 ,224 . OC

121, 1 2 7 . 8 2

10, 460.00

16 ,425 .00

6,010.00

391.67

33, C E O . 00

3,516 04

JUNIO

111,147.90

1,2:4.00

121, 121.62

10, 460.00

1 6 , 4 3 5 . 0 0

8, 010.00

351.61

33, Oí O . O C

3, 918 .04

JULIO

111,141.90

1,224 .00

121, 127. 62

10,460. 00

18 ,425.00

E . 0 1 C . C C

3S1.67

3 3 . 0 B C . C O

3, 919.04

AGOSTO

111,147.90

L . 2 2 4 . 0 0

121, 127. 62

10, 460.00

1S ,<25 00

a , c i o . co

3SÍ .67

33.C80.CQ

3, 518.04

SEPTIEMBRE

111, 147. 9C

1, 224 .00

121, 127.92

1C, 460.00

18. 425. OC

8,010.00

351.67

33, 060 .00

3, 918 .04

OCTUBRE

111.1(7.90

1,224.00

121,127.82

LO, 460 -00

IB, 425.00

a , o;o.co

351.67

33.080.C-0

3, 916 .04

NOVIEMBRE

111,141.50

1,224 .03

121,127. 62

: c , 4 6 j . c o

18,425 .00

8,010.00

391 .67

33,080.00

3.91E .04

DICIEMBRE

111.147.90

1 .224 .00

:::,::•). si

10.460 .00

1 6 , 4 2 = .00

8, t i í .CC

391.63

33 .C60 .0C

3,^18.06

301,784.433,693.413.19 3 0 1 , 7 6 4 . 4 3

L.IDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE

r

/ •—-y J /LIC. MONICA. /DEIXCARftECÍ CCPPEL TIR.

TITU'-AR DE LA DEPENDENCIA

L I C . MON1CA DEL OÍÍRMÍN CCPPEL T I R A D C





DEPENDENCIA 4 3 4 0 0 D I R E C C I Ó N DEL DEPORTE

UNIDAD RESP. 13400 D I R E C C I Ó N DEL DEPORTE

FUNCIÓN 5 FOMENTO EDUCATIVO í CULTURAL

PROGRAMA S FOMENTO D E P O R T I V O


C L A V E

10000

D E S C R I P C I Ó N


I M P O R T E

3,693,413.19

TOTAL GENERAL 3,693,413.19

LÍDER CE PROYECTO UNIDALV RESPONSABLE T I T U L A R DE LA DEP ENDENCIA

LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO LIC. M O N I C A DEL'CARMEN COPPEL TIRADO



DEPENDENCIA 43400 DIRECC1OÜ BEL DEPORTE

DH1DAD RESP. 43400 DIRECCIÓN DEL DEPORTE

FUNCIÓN 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL

PBDGftM» 9 FOMENTO DEPORTIVO


CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015

njwE

11301

11302

1Í201

13131

13201

13202

13204

13401

1S4C4

DESCRIPCIÓN

SUELDOS ORDINARIOS

COMPLEMENTO DE SUELDOS

PERSONAL EXTRftCRDIKAIÍIO

QUINQUENIOS

AGtlIKflLDOS

PRIMA VACftCIQ^AL

OTRAS PRESTACIONES

CANASTA BÁSICA

OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUAiES

AKOAL

i, 333.TJ4.80

1 4 , 6 B B . O O

i, 453,533. 89

125,520.00

221,100.00

96,120.00

4,700.00

396,960.00

47,016.50

ENERO

111,147.90

1,224.00

121,121.82

10,460.00

18,425.00

S, 010. 00

391.67

33,080.00

3,913.04

FEBRERO

111, 141. 90

1,224 .00

121,127.32

10,160.00

13, 425.00

B, 010.00

391.67

33,080.00

3, 91B. 04

MURIÓ

111, 147.90

1 , 2 2 4 . 3 0

121, 127. B2

10,460.00

18, 425 .00

3, í l O . O O

391.67

33,080.00

3, 918.04

ABRIL

111, 141. SO

1,224 .00

121,127.82

10,460.00

1 3 , 4 2 5 . 0 0

3,010.00

391.61

33,080.00

3,918.04

MMTO

111, 147. SO

1, 224.00

121,127.62

1C.460.CO

18 ,42S .OQ

8,010.00

391.61

33,080.1)0

3,918.04

JUNIO

111,147.90

1, 224 .00

121,127.82

10 ,460 .00

IB, 425.00

B , 010.00

391.67

32,080.00

3, 916.04

JULJ.V

111,117.90"

1,221.00

121,127.82

10, 460,00

18,425.00

E, 010. 00

391.61

33,080.00

3 ,9 :B .04

ASOSTO

111,117.90

1,224 .00

121,127.82

10,460.00

13, 425 .00

6,010.00

391.67

33,030.00

3 , 9 1 6 . 0 4

SEPTIEMBRE

111,147.90

1 , 2 2 4 . 0 0

121,127.32

10,460.00

16, 425.00

B, 010. 00

391, 67

33,080.00

3,916.04

OCTUBRE

111, 147. 90

1,224.00

Ul, 127.82

10, 160,00

18, 425. 00

B, 010.00

391.67

33, C B O . O O

3,516,04

NOVIEMBRE

U1,H).90

1, 224.00

121,127 B2

10, 460.00

1S, 425. GO

8, 01C.OO

391.67

33, 030.00

3,913.04

DICIEMBRE

111,11''. SC

1 ,224 .00

',2'..lZ~>.e^

10, (60. 00

16, 4 2 5 . 0 0

E, 010.00

391.63

33,060.00

3, 9 i e . D 6

307.1B4.43 3 0 7 , 7 B 4 . 4 3

UNIDAD PESPOKSABLE

:-CA D¿L "CARMEN COP?EL TIRADC


DETiAiMUNICIPIO DÍ^HAZATLAN




4 3 4 0 0 DIRECCIÓN DEL DEPORTE

4 3 4 0 0 DIRECCIÓN DEL DEPORTE

5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL

9 FOMENTO DEPORTIVO

19 PROMOCIÓN DEL DEPORTE

CLAVECATEGORÍA

25

155

372

420

1075

1076

1094

1413

1490

CATEGORÍA

ADMINISTRADOR INST-DEPORT

AUXILIAR ADMVO. "B"


CONSERJE "A"

PEÓN

PEÓN DE OBRñ

PINTOR "A"

SUPERVISOR GENERAL "B"

VELADOR

CANT.

1

1

1

1

6

5

1

1

2

SUELDOORDINARIO

MENSUAL

8, 142.30

4, 9 2 2 . 4 0

5,707.50

4 , 3 2 2 . 4 0

25, 9 3 4 . 4 0

33,442.50

5, 9 0 3 . 4 0

12,671.40

10,101.60


MENSUAL

0 . 0 0

0. 000 .00

0 . 0 0

0 . 0 0

0.00

0 .000 .00

1,224.00

QUINQUENIOMENSUAL

1,060.00

550.00

0.00

390 .00

1,130.00

3,760.00

5 4 0 . 0 0

1,910.00

1,120.00

CANASTABÁSICA

MENSUAL

1 ,440 .80

1, 4 4 0 . 8 0

1,440.80

1 ,440 .80

8 , 6 4 4 . 8 0

7,204.00

1,440.80

1, 4 4 0 . 8 0

2,881.60

TOTALMENSUAL

10,643.10

6,913.20

7,148.30

6,153.20

35,709.20

44, 406.50

7, 8 8 4 . 2 0

1 6 , 0 2 2 . 2 0

15,327.20

CANASTABÁSICA FORVACACIONES

2,161.20

2,161.20

2,161.20

2, 161.20

12, 967 .20

10,806.00

2,161.20

2,161.20

4 , 3 2 2 . 4 0

CANASTABÁSICA POR

AGUINALDO

1, 4 4 0 . 8 0

1 ,440 .80

1,440. 80

1,440. 80

8 , 6 4 4 . 8 0

7,204.00

1 , 4 4 0 . 8 0

1 , 4 4 0 . 8 0

2,881.60

TOTfiLANUAL

131, 319.20

86, 560. 40

89,381.60

7 7 , 4 4 0 . 4 0

4 5 0 , 1 2 2 . 4 0

550,888.00

98 ,212 . 40

195, 8 6 8 . 4 0

191, 130.40

19 111,147.90 1 ,224 .00 10 ,460 .00 27 ,375 .20 150,207.10 41 ,062 . : 2 7 , 3 7 5 . 2 0 1 , 8 7 0 , 9 2 3 . 2 0

LIC. MONICA^-DEi GARfÍEN COPPEL TIRADO-^ s f .,

LIC. MONTCAXDEL CARMEN COPPEL TIRADO

MUNICIPIO DTMAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL



DEPENDENC^ ' 43400 DIRECCIÓN DEL DEPORTE

UNIDAD RESP. 43400 DIRECCIÓN DEL DEPORTE


PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO


CLAVECATEGORÍA

25

155

372

42010751016109414131490

CATEGORÍA

ADMINISTRADOR INST.DEPORT

AUXILIAR ADMVQ. "B"


CONSERJE "A"

PEÓN

PEÓN DE OBRA

PINTOR "A"

SUPERVISOR GENERAL "B"

VELADOR

CANT.

1

1

1

1

6

5

1

1

2

SUELDOORDINARIO

MENSUAL

8,142.30

4 , 9 2 2 . 4 0

5 ,707 .50

4,322.40

2 5 , 9 3 4 . 4 0

3 3 , 4 4 2 . 5 0

5 ,903 .40

12,671.40

10,101.60


MENSUAL

0 . 0 0

0.000 . 0 00 . 0 00.000 . 0 00 . 0 00 .00

1 ,224 .00

QUINQUENIOMENSUAL

1 ,060 .00

550.00

0 . 0 0390.00

1,130.00

3,760.00

5 4 0 . 0 0

1,910.00

1,120.00

CANASTABÁSICA

MENSUAL

1,440.80

1 ,440 .80

1,440.80

1 ,440 .80

8 , 6 4 4 . 8 0

7 ,204 .00

1,440.80

1,440.80

2,881.60

TOTALMENSUAL

10, 643.10

6,913.20

7,148.30

6,153.20

35,709.20

4 4 , 4 0 6 . 5 0

7 , 8 9 4 . 2 0

16,022.20

15,327.20

CANASTABÁSICA PORVACACIONES

2,161.20

2,161.20

2,161.20

2,161.20

12,967.20

10,806.00

2,161.20

2,161.20

4 ,322 .40

CANASTABÁSICA POR

AGUINALDO

1,440 .80

1,440.80

1,440.80

1 ,440 .80

8, 644.80

7 ,204 .00

1 ,440 .80

1,440.802,881.60

TOTALANUAL

131,319.20

86,560.40

89,381.60

7 7 , 4 4 0 . 4 0

450,122.40

550,888.00

98,212.40

195,868.40

191,130.40

19 111,147.90 1,224.00 10 ,460 .00 27 ,375 .20 150,207.10 41,062.80 27 ,375 .20 1 ,870,923.20

LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE

LIC. MONICA-OEÍ CARMEN COPPEL TIRADO


LIC. MONÍCA'DEL CARMEN COPPEL TIRADO


SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPÜESTACION

CALENDARIiADO DEL GASTO (F.P.3 AC)

tlEPENDDKIA 43400 DIRECCIÓN DEL DEPORTE

GNIDAD BESP. 43400 DIRECCIÓN DEL DEPORTE



PROYECTO 19 PRCMOCION DEL DEPORTE

CLAVE

113Q1

11302

12261

13101

13201

13202

13204

15401

1S404

DESCRIPCIÓN

SUELDOS ORDINARIOS

COMPLEMENTO DE SUELDOS

PERSONAL EXTRAORDINAHIO

QUINQUENIOS

AGUINALDOS

PRIMA VACACIONAL

OTRAS PRESTACIONES

CANASTA BÁSICA

OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUAIÍS

AMJAL

1, 333,774.90

i4 ,6ee.co

1,453, 533. B9

125,520.00

221,100.00

96,120.00

4,700.00

396,960.00

41,016.50

ENERO

111,147.90

1,224.00

121.12V.82

10,460.00

18,425.00

6,010.00

3 9 1 . 67

33,080.00

3.91G.04

FESREF.O

111, 147. 90

1,224.00

121,127.82

10,460.00

18,425.00

8,010.00

391.67

33,080.00

3,918.04

KUtZO

111,147.90

1,224.00

121,127.82

10,460.00

18,425.00

8,010.00

391.67

33, 080.00

3,918.04

ABRIL

111, 141-90

1,224.00

121,127.82

10, 460.00

IB, 425.00

8,010.00

391.67

33,080.00

3, 918.01

MAYO

1,224.00

121,127.82

10,460.00

18,425.00

S, 010.00

391.67

33,080.00

3,918.04

JUNIO

111, 147.90

1,224.00

121,1.27.82

10,460.00

18,425.00

8,010.00

391.67

Í3.080.QO

3, 918.04

JULIO

111,141.90

1.224.00

121,117.82

10,460.00

IB, 425.00

8.010.00

391.67

33.080.00

3,918.04

AGOSTO

111, 141. 90

1,224.00

121,127.82

10,460.00

18,425.00

8,010.00

391.67

33,080.00

3,918.04

SEPTIEMBRE

1,224.00

121,127.82

10,460.00

18,425.00

8,010.00

391.67

33,080.00

3,918.04

OCTOBRE

1,224.00

121,127.82

10,460.00

IB, 425. 00

8,010.00

391.67

33,080.00

3, 918.04

KOVIEMBPZ

111,141.90

1,224.00

121,127.82

10,460.00

18,425.00

8,010.00

391.61

33,080.00

3,918.04

DICIEMBRE

1,224.00

121,127.87

10,460.00

18,425.00

8,010.00

391.63

33,080.00

3,918.06

LÍDER DE PROYECTO

LIC. MONIC$/DEL/rAPMEB COPPEL TIRADO


-LIC. MOHÍCñ DEL OfiRMEN COPPEL TIRADO

A


TESORERÍA MUNICIPALSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION


DEPENDENCIA 43400 DIRECCIÓN DEL DEPORTE

UNIDAD RESP. 43400 DIRECCIÓN DEL DEPORTE




C L A V E

10000



I M P O R T E

3,693,413.19

TOTAL GENERAL 3 ,693 ,413 .19

LÍDER DE PROYECTO U N I D A D RESPONSABLE

LIC. MONICA^DEL-^CARMÉN COPPEL TIRADO


LIC. MOHICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO:,

II

T

I

I

Ii

r

i

i

I

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

DEL

CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO

BENITO JUÁREZ DE MAZATLAN

AÑO 2015

ii

CONTENIDO:

I CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUÁREZ DE MAZATLAN

Historia

Antecedentes

Proyectos

Infraestructura Actual

Proyectos a Realizar

i

i

!! CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUAREZ DEMAZATLAN

Misión

Visión

Valores

Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Análisis del Proceso

Fuerzas que restringen el desarrollo del Centro Deportivo

Fuerzas que impulsan el desarrollo del Centro Deportivo

: - - .

III CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUÁREZDE MAZATLAN

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACÍONPROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO P-01IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO P-02ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03

PROYECTOS POR EJECUTAR 2015:A) TECHUMBRE DE BOXB) BLEACHERS EN PISTA DE ATLETISMOC) TECHUMBRE EN CANCHAS DE BASQUETBOLD) MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LAS INSTALACIONES Y

EQUIPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA

« I.- CENTRO DEPORTIVO

RECREATIVO

BENITO JUÁREZ

| MAZATLAN

i

III

I

INTRODUCCIÓN

I. HISTORIA Y ANTECEDENTES.

l.l Historia

En la década de los 60's; el Gobierno Municipal de Mazatlán, en un área de294,455.51 m2, construye la Unidad Deportiva "Benito Juárez", misma quea través del tiempo cumplió de una manera muy elemental como espacio depráctica deportiva para la ciudadanía de Mazatlán y en especial para loshabitantes de la Colonia Benito Juárez y las colonias circundantes.

A través del tiempo y específicamente en la década de las 90's, la unidadBenito Juárez deja de ser funcional, convirtiéndose en obsoleta en suinfraestructura y servicios y además, representa un foco negativo por suinsalubridad, poca segundad y abandono.

MI Antecedentes.

Al final de la década de los 90's, se crea por el consenso del Gobierno delEstado de Sinaloa y la Iniciativa Privada el Patronato impulsor del DeporteSinaloense, A.C. (PIDS), un organismo de conformación ciudadana y cuyoobjetivo es la capacitación y generación de recursos económicos ymateriales que se logren obtener vía aportaciones, donaciones yactividades diversas en los términos previstos por el art. 2,552 del códigocivil para el Estado de Sinaloa que permita financiar y apoyar programas,obras y servicios públicos en el ámbito deportivo, buscando promover yfomentar la articulación y participación social en el pro del desarrollo integralde la ciudadanía y en especial de la juventud y la niñez.

Así, el PIDS Estatal conforma el PIDS de la Zona Sur, integrado porciudadanos de la iniciativa Privada con amplio reconocimiento en sucomunidad, dándose a la tarea de rescatar la Unidad "Benito Juárez", con elobjetivo final de sembrar nueva infraestructura e instalaciones conforme aun plan maestro a desarrollar con acciones de corto, mediano y largo plazo,con la convicción de que Mazatlán cuente con un espacio deportivo yrecreativo de la calidad, permanente, administrado profesionalmente y encontinua operación, siendo esta última totalmente eficiente y transparente.

Al inicio de la década de los 2,000's se dan los primeros pasos para realizarlas primeras inversiones y aplicar los primero exiguos recursos financierosen alianza con Gobierno del Estado y Gobierno Municipal y, asimismo,crear una estructura legal e institucional que permitiera la autonomía,fortaleza, transparencia y permanencia del organismo apoyador y

•

¡

iIi

desarroílador de infraestructura deportiva y recreativa enfocada al desarrollosocial integral.

Las primeras inversiones se aplicaron en arreglo del terreno y sistema dedrenaje deportivo, su demarcación y construcción de barda perimetral paraun espacio definitivo de 132,818.948 m2, delineamiento y establecimientode estacionamientos externos y la construcción en primera etapa de 2canchas de fútbol profesional, 3 campos de béisbol profesional, 1 campo debéisbol para infantil mayor, 1 campo de béisbol para infantil menor. 3canchas de basquetbol y 2 áreas de equipamiento de baños y vestidores,además de una caseta de acceso para servicios múltiples, mostrando al2010 el siguiente aspecto.

Y en cuanto a la estructura legal e institucional, se logró la creación yaprobación del Decreto Municipal No. 67 de Mazatlán, publicado en elDiario Oficial No. 150 del Gobierno del Estado de Sinaloa de fechamiércoles 15 de diciembre del año 2004 que crea el organismo públicodescentralizado Paramunicipal denominado Centro Deportivo y Recreativo"Benito Juárez" de Mazatlán, y conformándose su integración operacional eldía 16 de abril de 2009 a través de Acta de Asamblea GeneralExtraordinaria en donde se nombra a la Sra. Esperanza M. Kazuga Osakacomo presidente del Consejo de Administración, y ratificándose a losconsejeros según lo establecido por el decreto, acta que fue protocolizadael día 22 de abril de 2009 con la Fe del notario Jorge Luis Buenrostro Félixcon Escritura Pública no. 11,737. También, mediante la Escritura no. 11,939de fecha 21 de agosto de 2009, se protocoliza Acta de Asamblea GeneralExtraordinaria para ratificar nombramiento de Representante del Municipiode Mazatlán como vicepresidente de la Paramunicipal Centro Deportivo yRecreativo "Benito Juárez" de Mazatlán.

Ya establecida legalmente la Paramunicipal se da de alta en el Servicio deAdministración Tributaria para poder iniciar operaciones de manera formalobteniendo el Registro Federal de Causantes CDR 041215 QW5. Por otraparte, para formalizar la relación Municipio de Mazatlán y la Paramunicipalse firma Convenio y Ayuda con el H. Ayuntamiento de Mazatlán con fecha19 de enero de 2010 y así mismo el Municipio subroga los apoyos yrecursos financieros contemplados en el Convenio de Colaboración eInversión que celebraron con fecha 20 de Diciembre de 2008 el H.Ayuntamiento de Mazatlán y el Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense,A.C. (PIDS) a favor de la Paramunicipal.

Para consolidar e! patrimonio propio de la Paramunicipal a los 25 días delmes de Marzo de 2010 y con la Fe del Lie. Alfonso Schmidt Zazueta, notariopúblico no. 169 en el Estado de Sinaloa, el Municipio de Mazatlándesincorpora a favor y en propiedad del Centro Deportivo y Recreativo"Benito Juárez" de Mazatlán, el terreno que alberga las instalaciones

deportivas actuales con superficie de 132,818.948 ms, mediante EscrituraNo. 1,962.

i

II. PROYECTOS

Habiéndose conformado institucional y legalmente la Paramunicipal, eindiciado con Convenios de Colaboración y Apoyo sólidos con ei GobiernoMunicipal y con el Patronato Impulsor de Deporte Sinaloense, A.C. (PÍDS),la siguiente acción prioritaria fue abordar los proyectos de infraestructura decorto, mediano y largo plazos para que con la definición de los mismos,gestionar recursos y apoyos del Gobierno Federal, del Gobierno Estatal yde toda institución Pública y Privada relacionada con los fines de laParamunicipal y de manera paralela establecer programas internos decaptación de recursos del sector privado por donaciones, servicios ymercadotecnia relacionados con las instalaciones físicas de laParamunicipal.

Infraestructura Actual

El Centro Deportivo y Recreativo "Benito Juárez" de Mazatlán, actualmentecuenta con la infraestructura que se muestra en el sembrado físico actual.

* h"~'t£«Iíí7ü*2RÁ«¡Ü>&»¿-¡]¡_.íi

ii

luí Futuros Proyectos

El Centro Deportivo y Recreativo Benito Juárez de Mazatfán, en coordinación conGobierno Municipal, Gobierno del Estado, Gobierno Federal en las áreas que le

podrían competir y con la búsqueda de participación de la iniciativa privada,tenemos planeado realizar los siguientes proyectos:

No.

01

02

03

04

05

06

07

Descripción

instalación de Bleachers en Pista deAtletismo

Techumbre Canchas de Basquetbol

Techumbre de Box (Instruccional).

Proyecto de Skatepark

Área Recreativa (Chapoteaderos)

Edificación de las gradas de! estadio deatletismo

Juegos Infantiles

TOTAL GENERAL

Importe

1 '400,000.00

1 '800,000.00

1700,000.00

4'500,000.00

8'068,036.00

11 '004,654. 00

696,000.00

29'168,690.00

J^. .

I

i

i aF*1t*

II.- CENTRO DEPORTIVO

RECREATIVO

BENITO JUÁREZ

DE

MAZATLAN

MISIÓN ^-

"FOMENTAR EL DEPORTE A TRAVÉS DE ESPACIOS DEPORTIVOSY RECREATIVOS DIGNOS, QUE CONTRIBUYAN AL SANODESARROLLO DE LA COMUNIDAD MAZATLECA"

VISION

"GENERAR ESPACIOS DEPORTIVOS DE CALIDAD, QUEFOMENTEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL PARA ELBIENESTAR SOCIAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORESHUMANOS."

VALORES

Responsabilidad

Disciplina

Compromiso

Sana Competencia

OBJETIVOS GENERALES

Promover y apoyar intensamente la práctica del deporte, abriendo más

espacios y mejorando los existentes.

* Promover el mejoramiento de la salud a través de la recreación, el deporte

y la cultura.

Proporcionar áreas de convivencia y esparcimiento.

I

I

I

iI

I

IIII

I

!

I

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Planificar, organizar, y prestar servicios para la recreación, el deporte y lacultura y la convivencia como una sola unidad.

• • Propugnar que los beneficios derivados de todas sus acciones sean• accesibles fundamentalmente a los sectores populares de la sociedad.

impulsar técnicas aplicables al deporte, tales como la medicina deportiva ypreventiva, la metodología y la psicología aplicadas al deporte en el Centro.

• Fomentar la capacitación, la superación y el intercambio entre los usuarios,así como fa formación de promotores, técnicos y especialistas en todas las

i ramas de la recreación, el deporte y la cultura con reglas de observancia:• general en las instalaciones del Centro.

B • Promover y apoyar la celebración de eventos deportivos internacionales,j nacionales regionales e intermunicipales.

Establecer relaciones con organismos nacionales e internacionales afines.

CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVOBENITO JUÁREZ DE MAZATLAN

FUERZAS QUE RESTRINGEN SU DESARROLLO

Falta de presupuesto

Falta de promoción para la participación de la sociedad y la iniciativa

privada.

FUERZAS QUE IMPULSAN SU DESARROLLO

Bienestar social

Mejoramiento de la salud

Disponibilidad de áreas

Apoyo a través de subsidios por parte de la autoridad municipal para gastosdel personal y mantenimiento de la infraestructura deportiva.

Otros Apoyos:

Estatales

Federales

CONADE

Organismos internacionales e iniciativa privada.

IIII

I

I|B

II•

I»

III.- CENTRO DEPORTIVO

Y

RECREATIVO

BENITO JUÁREZ

DE MAZATLAN

I

1

I

II

I

i

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACIONPROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO P-01IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO P-02ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03

PROYECTOS POR EJECUTAR 2015:A) TECHUMBRE DE BOXB) BLEACHERS EN PISTA DE ATLETISMOC) TECHUMBRE EN CANCHAS DE BASQUETBOLD) MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LAS INSTALACIONES Y

EQUIPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA




10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS09 FOMENTO DEPORTIVO05 FOMENTÓ A LA EDUCACIÓN Y CULTURA '

05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA°2 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR

2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRASMANIFESTACIONES SOCIALES


Crear un marco de atención directa y eficiente a la población para impulsar la inclusión social, elevando la calidad de vidade la población al entender el rezago social, incrementando la calidad y cobertura de ¡os servicios de salud, de educación,del deporte, de la cultura, de la asistencia social, de la atención de los grupos vulnerables, a través de las obras publicas yprogramas de atención específicos que logren mejorar la calidad de vida de la sociedad que menos tienen.

Planificar, organizar y prestar servicios para la recreación, el deporte, la cultura y la convivencia como una sola entidad.

TECUMBRE DE BOX

Crear una infraestructura donde se practique y enseñe los conocimientos básicos de boxeo en el sentido instruccional

Tener un espacio donde alrededor de 10,000 deportistas practiquen el deporte del boxeo

0% 100%

$1700,000.00(Un Millón Setecientos Mil Pesos 00/100 M.N.)

Lie. Javier Lrzáir&ga MercadoPresidente del (Zonsejo de Administración

NOMBREPUESTO




10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS09 FOMENTO DEPORTIVO""' ' " ' " "09 FOMENTO DEPORTIVO

05 FOMENTO A LA EDU ACIÓN Y CULTURA02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR

. _ RECURSOS FISCALES


TECHUMBRE DE BOX

X ; OPERATIVO ESTRATÉGICO

APROVECHA UNA OPORTUNIDADX i MEJORA PROCESO

RESUELVE PROBLEMAX : ACTIVIDADES CONTINUAS

El propósito fundamenta! de este proyecto es el de estimular a la juventud a la práctica del deporte del box en susconocimientos básicos.

Buscar que una vez terminado el proyecto, reunir a la juventud aledaña al Centro Deportivo para la práctica de estedeporte.

Número de usuarios

ANUAL i 100%

INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015

Falta de presupuesto.Falía de apoyo de dependencias de gobierno.

Lie. Javier Liz&raga MercadoPresidente del Consejo de Administración

NOMBREPUESTO



ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2015

10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCÍAS

09 FOMENTO DEPORTIVO05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA

05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR

RECURSOS FISCALES



TECHUMBRE DE BOX

1 Definir área de ubicación de la instalación de la techumbre j 01/01/2015 ! 06/01/20152 i Solicitar presupuestos '. 01/01/2015 = 31/01/2015

3 ; Definir proveedor 01/01/2015 ; 31/01/2015

4 Acordaren Junta de Consejo de Administración : 31/01/2015 : 31/01/2015

5 " , Obtención de Recursos i 01/02/2015 ; 15/02/2015

6 Inicio de acondicionamiento de área de instalación. i 01/02/2015 ' 07/02/2015

7 : Inicio do consirucción e instalación : 07/02/2015 28/02/2015

8 : Termino de la obra ; 07/02/2015 i 28/02/2015

Planos y diseñoProyecto ejecutivo

Recursos económicos del Municipio



Lie. Javíeryjjzácraga MercadoPresidente del^Consejo de Administración

NOMBREPUESTO




10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLANí0-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS


_05 FOMENTO A LA E.pUCACION YCULTURA02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR



Crear un marco de atención directa y eficiente a la población para impulsar la inclusión social, elevando la calidad de vidade la población al entender el rezago social, incrementando la calidad y cobertura de los servicios de salud, de educación,del deporte, de la cultura, de !a asistencia social, de la atención de los grupos vulnerables, a través de las obras publicas yprogramas de atención específicos que logren mejorar la calidad de vida de la sociedad que menos tienen.


BLEACHERS EN PISTA DE ATLETISMO

Crear el área de gradas al público en la pista de atletismo

Tener un estadio de atletismo completo.

0% 100%

$1'400,000.00(Un Millón Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.)

Lie. JavietLtz5«aga MercadoPresidente de/Consejo de Administración

NOMBREPUESTO

A




10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

09 FOMENTO DEPORTIVO09 FOMENTO DEPORTIVO

°5 FOMENTO A PUACION Y CULTURA°2 UN MUNICP BUENO PARA VIVIR

• 2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRASí MANIFESTACIONES SOCIALES



X = OPERATIVO ESTRATÉGICO

APROVECHA UNA OPORTUNIDADX MEJORA PROCESO

X : RESUELVE PROBLEMAX : ACTIVIDADES CONTINUAS

El propósito fundamental de este proyecto es el equipar con gradas para el público en la pista de atletismo.

Que el estadio de atletismo cuente con el acondicionamiento completo para el desarrollo de eventos, campeonatos ytorneos en la pista de atletismo.

Número de usuarios.

ANUAL 100%


Falta de presupuesto.Falta de apoyo de dependencias de gobierno.

Lie. Javier j¿i2ó£r,aga MercadoPresidente del Consejo de Administración

NOMBREPUESTO



ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015

10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS09 FOMENTO DEPORTIVO05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA


RECURSOS FISCALESÉ&MK&X

2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS; MANIFESTACIONES SOCIALES



1 Detiníf área de ubicación de la instalación de la techumbre : 01/03/20152 . Solicitar presupuestos i 01/03/2015

3 . Definir proveedor ; 01/03/2015

4 Acordar en Junta de Consejo de Administración i 31/03/2015

5 Obtención de Recursos ¡ 01/04/2015

6 Inicio de acondicionamiento de área de instalación, ' 01/04/2015

7 ; Inicio do construcción o instalación 07/04/2015

8 '•• Teiiniriode laobia 07/04/2015

06/03/2015 Planos /diseño31/03/2015

31/03/2015

31/03/2015

07/04/2015

07/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

Proyecto ejecutivo




Lie. Javier Lre rraga MercadoPresidente del Consejo de Administración

NOMBREPUESTO

lliill»iiliii




10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS




PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBI ICOS

Crear un marco de atención directa y eficiente a la población para impulsar la inclusión social, elevando la calidad de vidade la población al entender el rezago social, incrementando la calidad y cobertura de los servicios de salud, de educación,del deporte, de la cultura, de la asistencia social, de la atención de los grupos vulnerables, a través de las obras publicas yprogramas de atención específicos que logren mejorar la calidad de vida de la sociedad que menos tienen.


TECHUMBRE DE CANCHAS DE BASQUETBOL

Crear una infraestructura donde se practique y se enseñen los conocimientos básicos de basquetbol en el sentidoinstruccional con protección de los rayos solares.

Tener un espacio donde alrededor de 10,000 deportistas practiquen el deporte del basquetbol

0% 100%

$1' 800,000.00(Un Millón Ochocientos Mil Pesos 00/100 M.N.)

i

Lie. Javier/LrzárTaga MercadoPresidente del/Consejo de Administración

NOMBREPUESTO



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015

10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS09 FOMENTO DEPORTIVO09 FOMENTO DEPORTIVO

05 FOMENTO A LA EDUACION Y CULTURA02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR

RECURSOS FISCALES

ÜUS&&H&3Í2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS

MANIFESTACIONES SOCIALES


TECHUMBRE DE CANCHAS DE BASQUETBOL

X - OPERATIVO ESTRATÉGICO

APROVECHA UNA OPORTUNIDADX , MEJORA PROCESO

X "• RESUELVE PROBLEMAX ACTIVIDADES CONTINUAS

El propósito fundamental de este proyecto es el de estimular a la juventud a la práctica del deporte del basquetbol,brindando mayor comodidad con sombra en las canchas.

Buscar que una vez terminado el proyecto, realizar torneos y establecer escuelas de enseñanza a niños y jóvenes.


ANUAL 100% 100%



Lie. Javier/Ljísctaga MercadoPresidente del JEonsejo de Administración

NOMBREPUESTO




10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS


05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN y CULTURA02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR

RECURSOS FISCALES



TECHUBRE DE CANCHA DE BASQUETBOL

1 Definir área de ubicación de la instalación de la techumbre ' 01/05/2015 06/05/20152 Solicitar presupuestos 01/05/2015 31/05/2015

3 Definir proveedor 01/05/2015 31/05/2015

4 Acordar en Junta de Consejo de Administración 31/05/2015 31/05/2015

5 Obtención de Recufsos . 01/06/2015 i 07/06/2015

6 Inicio de acondicionamiento de afea de instalación. 01/06/2015 07/06/2015

7 Inicio de construcción e inslalación . 07/06/2015 ¡ 30/06/2015

3 Termino de la obra ' 07/06/2015 : 30/06/2015

Planos y diseñoProyoclo ejecutivo



Recufsos económicos del Municipio

Lie. Javier/izagaga MercadoPresidente del Consejo de Administración

NOMBREPUESTO

(' v i ' -X


PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARON


10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS


05 FOMENTO ALA' EDyCACJ_ON" Y"'CULTURA'"02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR

RECURSOS/1S CALES.



Crear un marco de atención directa y eficiente a la población para impulsar la inclusión social, elevando la calidad de vidade la población al entender el rezago social, incrementando la calidad y cobertura de los servicios de salud, de educación,del deporte, de la cultura, de la asistencia social, de la atención de los grupos vulnerables, a través de las obras publicas yprogramas de atención específicos que logren mejorar la calidad de vida de la sociedad que menos (íenen.


i

MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA

Que las instalaciones y equipo de mantenimiento estén al 100% de operación

Otorgar un buen servicio a los usuarios, asistentes y deportistas que acuden a la unidad deportiva.

No. de Usuarios Satisfechos

Lograr la satisfacción al 100% de la ciudadanía

0% 100%

$3'546,475.00(Tres Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Lie. Javier/uSáwraga MercadoPresidente del^éónsejo de Administración

NOMBREPUESTO




10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLAN

¡ 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

09 FOMENTO DEPORTIVO

09 FOMENTO DEPORTIVO

05 FOMENTO A LA ECUACIÓN Y CULTURA02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR

-f&síBs^BSBatamiamaaBmsBffis&ls&i.RECURSOS FISCALES

2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS_ MANIFESTACIONES SOCIALES


MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DE LA UNIDADDEPORTIVA

1 X OPERATIVO ; ESTRATÉGICO

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD " ~ RESUELVE PROBLEMAX MEJORA PROCESO X 1_ ACTIVIDADES CONTINUAS

Contar con las instalaciones y equipo en buenas condiciones.

; • ' \ " I ; '..-, : ' • - " ' . . , ' . " . " ' -/.•'/' ' • ' ! _ • ' . ';-•• • ' . ;' . ' - ' . ' ; ' : • '."

•" ' " '' " : "- x

Contar con las instalaciones y equipo en buenas condiciones.


:.:... j |_ , j

ANUAL '



Lie. Javier W^jTaga MercadoPresidente del consejarle Administración

fNOMBREPUESTO




10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS09 FOMENTO DEPORTIVO05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA


RECURSOS FISCALES

2 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRASMANIFESTACIONES SOCIALES


MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DE LA UNIDADDEPORTIVA

Mantenimiento general a mfraeslrtictura deportivaPintora, limpieza y mejoias

Mantenimiento general a edificios

Pintura, limpieza y mejoias

Mantenimiento general a campos deportivos

Riego, poda, fertilización, rayado de campos y limpieza

Mantenimiento general a equipo de trabajo

Manlenimiento preventivo y correctivo de equipo de trabajo

0/01/2015 31/12/2015 Recurso Humano, Materiales e Insumes

0/01/2015 31/12/2015 : Recurso Humano, Materiales e Insumos

0/01/2015 31/12/2015 ' Recursos Humano, Equipo de Trabajo. Materiales

0/01/2015 31/12/2015 ! Recursos Humano. Equipo efe Trabajo. Matufíales

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Lie. Javie/ Lizátraga MercadoPresidente del/Consejo de Administración

NOMBREPUESTO

Centro Deportivo y Recreativo "Benito Juárez" de MazatlánOrganismo Público Descentralizado Paramunicipal de Mazatlán, Sinaioa

Av. Emilio Barragán No. 147, Col. Centro, C.P. 82000, Mazatlán, Sinaioa

R.F.C. CDR041215QW5

Mazatlán, Sin., a 28 de Noviembre de 2014.

L.C.P. Carlos Ernesto Tapia ParralTesorero MunicipalPresente.

Por medio de la presente en cumplimiento en los Arts. 19, 20, 21 y 22 de la Ley deContabilidad y Gastos Publico del Estado de Sinaioa, en vigor y con referencia a su oficioTM-1202/2014 de fecha 18 de Noviembre del presente, por este medio hacemos llegar elPrograma Operativo Anual (POA) correspondiente al año 2015, del Centro Deportivo yRecreativo Benito Juárez de Mazatlán.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo, quedando de usted

i\

Atentamente

Lie. Javie/Lizalraga MercadoPresidente del Consejo de Adminis

c.c.p.: Archivo 2014.

Te/: 6Ü3-180G823 Careo electrónico:

Centro Deportivo y Recreativo "Benito Juárez" de MazatlánOrganismo Público Descentralizado Paramunicipal de Mazatlán, Sinaloa

Av. Emilio Barragán No. 147, Col Centro, C.P. 82000, Mazatlán, SinaloaR.F.C, CDR041215QW5

IiIiiiiiiiiii

Mazatlán, Sin., a 09 de Diciembre de 2014.

L.C.P. Carlos Ernesto Tapia ParralTesorero MunicipalPresente

Por medio de la presente y con referencia a su oficio TM-1226-2014, de fecha 01de Diciembre el presente, hago llegar a usted Anteproyecto de Presupuesto de Egresoscorrespondiente al año 2015.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo, quedando de usted.

Atentamente

Ir^g. Paü| Daniel Bernal Curróla \r General

c.c.p.: 2014.

F.P.1.


TESORERÍA MUNICIPALSistema Integral Municipal de Programación Presupuestación

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015Plantilla Nominal (F.P.1.)

DEPENDENCIA

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN:

SUB-FUNCION

PROGRAMA

PROYECTO

FECHA

10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVOBEINTO JUÁREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA09 FOMENTO DEPORTIVO129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLANNOVIEMBRE 2014

RECURSOS HUMANOS SERVICIOS PERSONALES

CLAVE CATEGORÍA CANT. COMPLEMENTO DESUELDOS

QUINQUENIOS GASTOS DECOMISIÓN

COMPENSACIÓN OBSERVACIONES

DIRECTOR GENERALCOORDINADOR DEPORTIVOCOORDINADOR ADMINISTARATIVOASISTENTE DE DIRECCIÓNSUPERVISOR DE MANTENIMIENTOAYUDANTE GENERALAYUDANTE GENERALAYUDANTE GENERALAYUDANTE GENERALAYUDANTE GENERALAYUDANTE GENERALAYUDANTE GENERAL

TOTAL:

LÍDER DE PROYECTO

L!C JAVIER LIZARRAGA MERCADO

343,480159,400262.000111,510123,48060,48060,48060,48060,48060,48060,48060,480

1'423,230

UNIDAD RESPONSABLECENTRObEPORTI\KNÉLBECREATIVO

BERÍTO.ÜAREZ Í$E MAZÁTLSN ---- /"


LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO

F.P.1.1.

GOBIERNO DEL MUNICIPIO ^MAZATLAN


Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)

DEPENDENCIA

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN:

SUB-FUNCION

PROGRAMA

PROYECTO

FECHA

10-BEN

ENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVOJUÁREZ DE MAZATLAN

10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA ~~05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA09 FOMENTO DEPORTIVO129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLANNOVIEMBRE 2014

CATEGORÍA FUNCIÓN CANT, DURACIÓNMESES

HONORARIOS JUSTIFICACIÓN

SUMA:

LÍDER DE PROYECTO


UNIDAD RESPONSABLE

CENTRp DEPORTIVO Y RECREATIVO•/"BENITO -JUAREDE MAZATLAN

/


LÍC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO

130



Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015Analítico del Gasto (F.P.2)

F.P.2

DEPENDENCIA

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN:

PROGRAMA

PROYECTO

FECHA

10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA09 FOMENTO DEPORTIVO129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLANNOVIEMBRE 2014

CLAVE CONCEPTO DEL GASTODESCRIPCIÓN


MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

SUBTOTAL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PUBLICA

SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

TOTALES:

IMPORTE

1796,400

721.200

1 '028,875

3'546,475

696,725

696,725

4'243,200

LÍDER DE PROYECTO


UNIDAD' 'RESPONSABLECENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO

' / i "/7~~^ 5-



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE lAS?"ETLAN

TESORERÍA MUNICIPALSistema Integral Municipal de Programación Presupuestaron

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015Calendarización del gasto (F.P.3)

F.P.3DEPENDENCIA

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN:

PROGRAMA

PROYECTO

FECHA

10-tWCENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVOBENITO JUÁREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

~Ó5>OMENTO A LA EDUACION Y"CÜLTURA~

09 FOMENTO DEPORTIVO129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLANNOVIEMBRE 2014

CONCEPTO DEL GASTO

;ERVIC¡OS PERSONALES

Remuneraciones al personal de carácter permanente

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

Remuneraciones adicionales y especiales

Seguridad Social

Otras prestaciones sociales y económicas

/ATERÍALES Y SUMINISTROS

Materiales de admón , emisión de documentos y artículosoficiales

Alimentos y utensilios

Materiales y artículos de construcción y reparación

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

Combustibles, lubricantes y aditivosVestuario, blancos, prendas de protección y artículosdeportivos

Herramientas, refacciones y accesorios menores

SERVICIOS GENERALES

Servicios BásicosServicios profesionales, científicos y técnicos y otrosservicios

Servicios Financieros, Bancarios y ComercialesServicios de instalación, reparación, mantenimiento yconservación

Servicios de comunicación social y publicidad

Servicio de traslado y viáticos

Servicios oficiales

Otros servicios generales

SUMA;

ANUAL

1796,400

1 '424,400

84,000

276,000

12,000

721 ,200

84,000

24,000

240,000

54,000

1 68,000

31 ,200

120,000

1 '028.375

9,000

395,000

21,600

240,000

12,000

24,000

12,000

215,275

3'546,475

ene-1 5

137,700

118,700

7,000

11,000

1,000

60,100

7,000

2,000

20,000

4,500

14,000

2,600

10,000

85,075

9,000

33,000

1,300

20,000

1,000

2,000

1,000

17,275

féb-15

161,700

1 1 8,700

7,000

35,000

1,000

60,100

7,000

2,000

20,000

4,500

14,000

2,600

10,000

85,800

9,000

33,000

1,800

20,000

1,000

2,000

1,000

18,000

282,875-1,307,600

mar-1 5

1 37,700

118,700

7,000

1 1 ,000

1,000

60,100

7,000

2,000

20,000

4.500

14,000

2,600

10,000

85,800

9,000

33,000

1,800

20,000

1,000

2,000

1,000

18,000

283,600

abr-15

161,700

118,700

7,000

35,000

1,000

60,100

7,000

2,000

20,000

4,500

14,000

2,600

10,000

85,800

9,000

33,000

1,800

20,000

1,000

2,000

may-15

1 37,700

1 1 8,700

7,000

11,000

1,000

60,100

7,000

2,000

20,000

4,500

14,000

2,600

Jun-1 5

161,700

118700

7,000

35,000

1,000

60,100

7,000

2,000

20,000

4,500

14,000

2,600

10,000¡ 10,000

85,800

9,000

33,000

1.800

20,000

1,000

2,000

1,000 \0

18,000

307,600

18,000

283,600

85,800

9,000

33,000

1,800

20,000

1,000

2,000

1,000

1 8,000

307,600

— - — —jUl-15

137,700

118.700

7,000

11,000

1,000

60,100

7,000

2.000

20,000

4,500

14,000

2,600

10,000

85,800

9,000

33,000

1,800

20,000

1,000

2,000

1,000

18,000

283.600

ago-15

161,700

1 1 8,700

7,000

35,000

1,000

60,100

7,000

2,000

20,000

4,500

14,000

2,600

10,000

85,800

9,000

33,000

1,800

20,000

1,000

sep-15

1 37,700

118,700

7,000

1 1 ,000

1,000

60,100

7,000

2,000

20,000

4,500

1 4,000

2,600

10,000

85,800

9,000

33,000

1,800

20,000

1,000

2,000 j 2,000

1,000

18,000

307,600

1,000

18,000

283,600

oct-15

161,700

118,700

7,000

35,000

1,000

60,100

7,000

2,000

20,000

4,500

14,000

2,600

10,000

85,800

9,000

33,000

1,800

20,000

1,000

2,000

1,000

18,000

307,600

nov-15

1 37,700

1 1 8,700

7,000

1 1 ,000

1,000

60,100

7,000

2,000

20,000

4,500

14,000

2,600

10,000

85,800

9,000

33,000

1,800

20,000

1,000

dic-15

161,700

118,700

7,000

35,000

1,000

60,100

7:000

2,000

20,000

4.500

14,000

2.600

10,000

85,800

9,000

33,000

1,800

20,000

1,000

2.000 2,000

1,000

18,000

283,600

1,000

18,000

307,600

LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RfeSPQN'SA&tE /^~~ ' TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO CENTRO^DEPO tlVoAR^REA^BEN^ JUAB.E2 DE .... ' L|C JAv¡ER LlZARRAGA MERCADO




F.P.3

"DEPENDENCIA

UNIDAD RESP.FUNCIÓN:

PROGRAMA

PROYECTO

FECHA

10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVOBENITO JUÁREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

"05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA

"09 FOMENTO DEPORTIVO " ~~"

129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO"JUÁREZ DE MAZATLANNOVIEMBRE 2014


BIENES MUEBLES, INMUEBLESE INTANGIBLES

INVERSIÓN PUBLICA

ANUAL

696,725

TECHUMBRE BOX i

BLEACHERS PISTAATLETISMO

TECHUBRE CANCHAS DEBASQUETBOL

SUMA: 696,725

ENERO

0

FEBRERO

696,725

MARZO

696,725 |

696.725 0

ABRIL

0

MAYO

0

JUNIO

0

JULIO

0

AGOSTO

0

SEPTIEMBRE

0

OCTUBRE

0

NOVIEMBRE

o

DICIEMBRE

0

LÍDER DE PROYECTO

LIC JAVIER LIZARRAGA MERCADO

\E

CENTRO DEPORTIVjefYIRECREATIVO


UC JAVIER LIZARRAGA MERCADO

imz¿GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN



F.P.3

"DEPENDENCIA

UNIDAD RESP.FUNCIÓN:

PROGRAMA

PROYECTO

FECHA

10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVOBENITO JUÁREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA09 FOMENTO DEPORTIVO129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLANNOVIEMBRE 2014


SUBTOTAL PRESUPUESTO DEEGRESOS

BIENES MUEBLES, INMUEBLESE INTANGIBLES

INVERSIÓN PUBLICA

SUBTOTAL PRESUPUESTO DEINVERSIÓN PUBLICA

SUMA. PRESUPUESTOEGRESOS

ANUAL

3'546,475

0

696.725

696,725

4'243,200

ENERO

282,875

0

0

0

282,875

FEBRERO

307,600

0

696,725

0

1 '004,325

MARZO

283,600

0

0

0

283,600

ABRIL

307,600

0

0

0

307,600

MAYO

283,600

0

0

0

283,600

JUNIO

307.600

0

0

0

307,600

JULIO

283,600

0

0

0

283,600

AGOSTO

307,600

0

0

0

307,600

SEPTIEMBRE

283,600

0

0

0

283,600

OCTUBRE

307,600

0

0

0

307,600

NOVIEMBRE

283.600

0

0

0

283,600

DICIEMBRE

307,600

0

0

0

307,600

LÍDER DE PROYECTO \D RESPONSABLE X' TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO^_uL_M P I \t*J Ufi—' ^-'IV-TL V W I I \I_OI \k | | \J W i

I "&EfílT0 JUAREZ^SETHAZATtftt*"TL /-. / L

LIC JAVIER LIZARRAGA MERCADO

134

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MA0TLÁN



DEPENDENCIA

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN:PROGRAMAPROYECTO

! FECHA

10-BEN

ENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVOJUÁREZ DE MAZATLAN

10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA09 FOMENTO DEPORTIVO129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLANNOVIEMBRE 2014

CONCEPTO DEL GASTO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,796,400 137,700 161,700 137,700 161,700 137,700 161,700 137,700 161,700 137,700 161,700 137,700 161,700

DE1,424,400 118.7CO 118.700 118,700 118,700 113,700 113,7001,424,400 118,700 118,700 118,700 118,700 118,700 118.700 118,700 118,700

ADICIONALES84,000 7,000 7,000 7,000 7.000 7,000 7,000 7,000 7,000 7000 7,000 7,000

84,000 7,000 7.000 7,000 7,000 7,000 7,000 7.000 7000 7,000 7,000>76,000 11,000 35000 35000 11,000 11,000 35,000 11.000 35000 11,000132,000 11,000 11000 11,000 11,000 11. 11,000 11,000 11,000 11,00084,000 14000 14,000 14,000 14,000 1400050,000 10000 10,000 10,000

12,000 1,000 1 000 1000 1,000 1000 1000 1,000 1,000 1,0001,000 1,000 1 000 1,000 1,000 1,000 1,000

135

i CONCEPTO DEL GASTO

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

¡2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,

i EMISIÓN DE DOCUIVENTOS Y ARTÍCULOS

• OFICIALES

21 1 Materiales, útiles y equipos menores de

oficina

212 Materiales y útiles de ¡opresión y

reproducción

215 Material impreso e información digital21 6 Material de limpieza218 Materiales para e! registro e

identificación de bienes y personas2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

221 Productos alimenticios para personas2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE

CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

242 Cemento y productos de concreto

243 Cal, yeso y productos de yeso

246 Material eléctrico y electrónico

247 Artículos metálicos para la construcción

249 Otros materiales y artículos de

construcción y reparación

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS,

FARMACÉUTICOS Y DE LABORA TORIO

252 Fertilizantes, pesticidas y otros

agroqulrricos

253 Medicinas y productos farrracéuticos254 Materiales, accesorios y suministros

médicos

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y

ADITIVOS

261 Combustibles, lubricantes y aditivos2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE

PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

273 Articuíos deportivos

273 Blancos y Otros Productos Textiles

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y

ACCESORIOS MENORES

291 Herramientas menores

292 Refacciones y accesorios rrenores de

293 Refacciones y accesorios menores de

mobiliario y equipo de administración,

sducacional y recreativo


íquipo de cómputo y tecnologías de la

nformación


iquipo de transporte

>99 Refacciones y accesorios menores

3tros bienes muebles

ANUAL

721,200

84,000

36,000

3,600

2,400

36,000

6,000

24,000

24,000

240,000

42.000

42,000

72,000

36,000

48,000

54,000

46,000

3,000

3,000

168,000

168,000

31 ,200

7,200

24,000

1 20.000

30,000

48.000

1 2,000

6,000

18,000

6,000

ENERO

60,100

7,000

3,000

300

200

3,000

500

2,000

2,000

20,000

3,500

3,500

6,000

3,000

4,000

4,5OO

4,000

250

250

14,000

1 4,000

2,600

600

2,000

10,000

2,500

4,000

1,000

500

1,500

500

FBA>

s^ffiü

7.000

3,000

300

200

3,000

500

2,000

2.000

20,000

3,500

3,500

6,000

3,000

4,000

4,500

4,000

250

250

14,000

14,000

2,600

600

2,000

10,000

2,500

4,000

1,000

500

1,500

500

MARZO

60,100

7,000

3,000

300

200

3,000

500

2,000

2.000

20,000

3,500

3,500

6,000

3,000

4,000

4,500

4,000

250

250

14,000

1 4,000

2,600

600

2,000

1 0,000

2,500

4,000

1,000

500

1,500

500

ABRIL

60,100

7,000

3,000

300

200

3,000

500

2,000

2,000

20,000

3,500

3,500

6,000

3.000

4,000

4,500

4,000

250

250

14,000

14,000

2,600

600

2,000

10,000

2,500

4,000

1,000

500

1,500

500

MAYO

60,100

7,000

3,000

300

200

3,000

500

2,000

2,000

20,000

3,500

3,500

6,000

3,000

4,000

4,500

4,000

250

250

14.000

14,000

2.600

600

2,000

10,000

2,500

4,000

1,000

500

1,500

500

JUNIO

60,100

7,000

3,000

300

200

3,000

500

2,000

2,000

20,000

3,500

3,500

6,000

3,000

4,000

4,500

4,000

250

250

14,000

14,000

2,600

600

2,000

10,000

2,500

4,000

1,000

500

1,500

500

JULloJ

60,100

7,000

3,000

300

200

3.000

500

2,000

2,000

20,000

3.500

3,500

6,000

3,000

4,000

4,500

4,000

250

250

14,000

14,000

2,600

600

2,000

10,000

2,500

4,000

1.000

500

1,500

500

fcpOSTO

^ 60,100

7,000

3,000

300

200

3,000

500

2,000

2,000

20,000

3,500

3,500

6,000

3,000

4,000

4,500

4,000

250

250

14,000

1 4,000

2,600

600

2,000

10,000

2,500

4,000

1,000

500

1,500

500

SEPTIEMBRE

60,100

7,000

3,000

300

200

3,000

500

2.000

2,000

20,000

3.500

3,500

6.000

3,000

4,000

4,500

4,000

250

250

14.000

14,000

2,600

600

2,000

10,000

2,500

4,000

1,000

500

1,500

500

OCTUBRE

60,100

7,000

3,000

300

200

3,000

500

2,000

2,000

20,000

3,500

3,5OO

6,000

3,000

4,000

4,500

4,000

250

250

14,000

14,000

2,600

600

2,000

10,000

2,500

4,000

1,000

500

1,500

500

NOVIEMBRE

60,100

7,000

3,000

300

200

3,000

500

2.000

2,000

20,000

3,500

3,500

6,000

3,000

4,000

4,500

4,000

250

250

1 4,000

14.000

2,600

600

2,000

10,000

2,500

4,000

1,000

500

1,500

500

DICIEMBRE

60,100

7,000

3,000

300

200

3.000

500

2,000

2,000

20,000

3,500

3,500

6,000

3,000

4,000

4,500

4,000

250

250

14,000

1 4,000

2,600

600

2,000

10,000

2,500

4,000

1,000

500

1,500

500

i "• £I 30

CONCEPTO DB- GASTO

3000 SERV ICIOS GENERALES

3100 SERVICIOS BÁSICOS

31 1 Contratación, Instalación de EnergíaEléctrica314 Telefonía tradicional31 5 Telefonía celular3300 SERVICIOS PROFESIONALES.CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROSSERVICIOS331 Servicios legales, de contabilidad,

auditoría y relacionados332 Servicios de diseño, arquitectura,ingeniería y actividades relacionadas

333 Servicios de consultaría administrativa,procesos, técnica y en tecnologías de lainformación333 Servicios de vigilancia3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOSY COMERCIALES

341 Servicios financieros y bancarios345 Seguro de Bienes Patrimoniales3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN,

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN351 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles352 Instalación, reparación y mantenimientode mobiliario y equipo de administración,educacional/ recreativo

353 instalación, reparación y mantenimientode equipo de cómputo y tecnología de la

información355 Reparación y mantenimiento de equipode transporte353 Servicios de limpieza y manejo dedesechos359 Servicios de jardinería y fumigación3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIALY PUBLICIDAD362 Difusión por radio, televisión y otros

medios de mensajes comerciales parapromover la venta de bienes y servicios

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

371 Pasajes aéreos

372 Pasajes terrestres375 Viáticos en el país

379 Oíros servicios de traslado y hospedaje

3800 SERVICIOS OFICÍALES

385 Gastos de representación3900 OTROS SERVÓOS GENERALES392 Impuestos y derechos399 Otros servicios generalesSUMA

ANUAL

1,028,8761 08,000

34,80013,20060,000

396,000

21 ,600

32,400

54,000288,000

21 ,600

12,0009,600

240,000

96,000

18,000

6,000

18,000

24,000

78,000

1 2,000

1 2,000

24,0006,000

6,0006,000

6,00012,000

12,000215,275

6,000209,275

3,546,475

ENERO

85,0759.000

2,900

1,100

5,000

33,000

1,800

2,700

4.50024,000

1,8001,000

800

20,000

8,000

1,500

500

1,500

2,000

6,500

1,000

1,000

2,000500

500500

5001,000

1.00017,275

50016,775

282,875

AERO^^6,800

9,000

2,9001.1005,000

33,000

1,800

2,700

4,50024,000

1,800

1,000800

20,000

8,000

1,500

500

1,500

2,000

6,500

1,000

1,000

2,000500

500500

500

1,0001,000

18,000500

17,500

307,600

MARZO

85,8009,000

2,9001,1005.000

33,000

1,800

2,700

4,50024,000

1,800

1,000800

20,000

8,000

1,500

500

1,500

2,000

6,500

1,000

1,000

2,000500

500500

5001,000

1,00018,000

5001 7,500

283,600

ABF3L

85,8009.0OO

2,9001.1005,000

33,000

1,800

2,700

4,50024,000

1,8001,000

800

20,000

8,000

1,500

500

1,500

2,000

6,500

1,000

1,000

2,000500500

500

5001,0001,000

18,000500

1 7,500

307,600

MAYO

85,8009,000

2,9001,1005,000

33,000

1,800

2,700

4,50024,000

1,8001,000

800

20,000

8,000

1,500

500

1,500

2,000

6,500

1,000

1,000

2,000500

500500

5001,000

1,00018,000

50017,500

283,600

JUNIO

85,8009,000

2,9001,1005.000

33,000

1,800

2,700

4,50024,000

1,800

1,000800

20,000

8,000

1,500

500

1,500

2,0006,500

1,000

1,000

2,000500

500500

5001,000

1,00018.000

50017,500

307,600

jM^hss;Wo

9,000

2,9001,1005,000

33,000

1,800

2,700

4,50024,000

1,800

1,000800

20,000

8,000

1,500

500

1,500

2,000

6,500

1.000

1,000

2,000500

500500

5001,0001,000

18.000500

17,500

283,600

AGOSTO

85,8009,000

2,9001,1005,000

33,000

1,800

2,700

4,50024.000

-1 ,800

1,000800

20,000

8,000

1,500

500

1,500

2,000

6,500

1,000

1,000

2,000500500500

5001,000

1,00018,000

50017,500

307,600

SH>TIBV1BRE

85,8009,000

2,9001,1005.000

33,000

1,800

2,700

4.50024,000

1,800

1,000800

20,000

8,000

1,500

500

1,500

2,000

6,500

1,000

1,000

2,000500

500500

5001,000

1,00018,000

50017,500

283,600

OCTUBRE

85,8009,000

2,9001,1005,000

33,000

1,800

2,700

4,50024,000

1,8001,000

800

20,000

8,000

1,500

500

1,500

2,0006,500

1,000

1,000

2,000500500500

500

1,0001,000

18,000

50017.500

307,600

NOVIEMBRE

85,8009,000

2,9001,1005,000

33,000

1,800

2,700

4,50024,000

1,800

1,000800

20,000

8,000

1,500

500

1,500

2,0006,500

1,000

1,000

2,000500

500500

5001,0001,000

18,000

50017,500

283,600

DICIEMBRE

85,800

9,000

2,9001,1005,000

33,000

1,800

2,700

4,50024,000

1,800

1,000800

20,000

8,000

1,500

500

1,500

2.000

6,500

1,000

1,000

2,000500500500

5001,0001,000

1 8,000

500

y-^po307^00

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TLAN



DEPENDENCIA

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN:

PROGRAMA

PROYECTO

FECHA

1 í 2 9 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVOBENITO JUÁREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA09 FOMENTO DEPORTIVO129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLANNOVIEMBRE 2014

CONCEPTO DEL GASTO

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES EINTANGIBLES5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINIST RACIÓN

6000 INVERSIÓN PÚBLICA

320C OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS622 Edificación no habítacianal

techumbre de Box

Bleachers Pista cié Atletismoi echumbre Canchas de Basquetbol

SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANUAL

.

696,725696.725696,725

696,725

4,243.200

ENERO

282,875

FEBRERO

696,725696,725696,725

696,725

1,004,325

MARZO

283,600

ABRIL

ttjVALOR!

MAYO

283,600

JUNIO

«¡VALOR!

JULIO

283,600

AGOSTO

307,600

SEPTIEMBRE

283,600

OCTUBRE

307,600

NOVIEMBRE

283,600

DICIEMBRE

307,60(

LÍDER DE PROYECTO

LIC. JAVÍER LiZARRAGA MERCADO

\D RESPONSABLE£'£NÍRO,DEPOl?TIVO Y RECREATIVO /

/.. ."SÉNIIO JUflfelÜEJUAZATTOl"f



138

MUNICIPIOTESORERÍA MUNICIPAL



K G O .iSCF.ERIA

UHIDAD R E S P . O C 1 2 9 CENTRO DKPüRTIVO Y EtlCPEA"'!VO PINITO J.

FUNCIÓN S FOMENTO E3UCATIVD 'í C'JLT'JHAL

PROGRAMA 9 FOMENTO Ü E F - O R T I V C

PROYECTO 125 TRAXSFiF.iSCIAS CENTRO F.É;C . D K P T V . 3 . J'JAREZ

C L A V E

4 0 0 0 0

D E S C R I P C I O H

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

I M P 0 R T E

4 , 2 4 3 , 2 0 0 . 0 0

TOTAL GENERAL 4,243,200.00

L Í D E R DE PROYECTO

LIC. JAVIEB LIZARRAGA MERCADO

MUNICIPIO

TESORERÍA MUNICIPALSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

ANALÍTICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2015

UNIDAD KE

FUNCIÓN

PROGRAMA

PROYECTO

t C O O T E S O R E R Í A .

00129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO J.

5 FOMENTO E D U C A T I V O Y C'JLTVKAL

9 FOMENTO DErOSTIVC

123 TRAME t'ERENC! AS CENTRO REC . jEPW. E . JUÁREZ

C L A V E

40000



I M P O R T E

4 , 2 4 3 , 2 0 0 . 0 0

TOTAL GENERAL 4,243 ,200 .00

LÍDER DE PROYECTO ESP

LIC. JAWER LIZARRAGA MERCAC ÍIC. JAVIER LIZARR7TGA MERCADO


DEPENDENCIA 21000 T53ORERIA

UHIDAD FESP. 100129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO J.

%|JAÍ¿£¡JK SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION FONCION a FOMLIITO EDUCATIVO Y CULTURA:,TfjfflSSSÍSlJixT PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO

*" CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015

CLAVE

Í2107

DESCRIPCIÓN

CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUÁREZ

ANUAI.

4, 243, ¡Cía. 00

ENERO

353,600.00

FEBRERO

353,600. 00

MARZO

353, tOC. OC

ABRIL

353, 600.00

MAYO

353, 600,00

JUNIO

353,600.00

JULIU

353, 600. 00

AGOSTO

353,600.00

SEPTIEMBRE

35. H & O O . C Q

OCTOBSE

353, 60C, 00

NOVIEMBRE

353, 60Q.OO

DICIEMBRE

353, É D C . 00



SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUE3TACION

CALENDARIZADO DEL GASTO {F .P .3 AC) 2015

DEPENDENCIA 21000 TESORERÍA

ONIMD REEP. 100123 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BEHITO J.

FONCIOH 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL

PROGEAMfc S FOMENTO DEPORTIVO

FBDYECTO 129 TRANSFERENCIAS CENTRO REC. DEPTV. 3. JUÁREZ

DESCRIPCIÓN

SEPTIEMBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE


SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRE SUPUE STAC ION


DEPENDENCIA 2 1 C C O T E S O R K K I A

UNIDAD R£SP. 1 0 0 1 2 9 CSNTHO L'r.KJHT IVO V PEC

FUNCIÓN 5 fCXENTO F.:)VCA::VC Y CMLTVr-A: .

PROGRAMA 9 FCMEMO r,r:L'"i<71VC

PROYECTO '29 TRAHSmítHiJ'.AS CSKTRO REC . I 1 R P T V . R . JUARE?,

C L A V E

4 0 0 0 0



I M P O R T E

4 , 2 4 3 , 2 0 0 . 0 0

TOTAL GENERAL 4 , 2 4 3 , 2 0 0 . 0 0



SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTñCION

CALEHDARIZADO DEL GASTO ( F . E . 3 AC) 2015

DEPENDENCIA 21000 TESORERÍA

UNIDAD REEP. 10012<3 C R N T R O DEPORTIVO Y RECREATIVO B E N I T O J-

FtWCIOM i FCMENTO EDUCATIVO V CULTURAL

PROGRAMA S FCMEH7C DEPORTIVO

PBOYECTO 129 TRANSFERENCIAS CESTRO R E C . B E P T V . B . J U Á R E Z

CIAVE

12'.l'.~

DESCRIPCIÓN

CHNT?O [)E?ciBT:va r FECREAT-VO BENITO JIJAFEE

WJUAL

4, 2(3 , ;oo .oo

ENERO

FEBRERO

353. 600. 00

KUtZO

ABRIL

353. 600. 00

HAYO

JUNIO

353, 600. 33

JULO. U

AGOSTO

353,600.00

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

353, 600. OC

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

353, 600.00

tGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN



' DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE:

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUBFUNC1ÓN;

EJE ESTRATÉGICO;

...!.P: 1PPpJ N STJTUTO M U NICIPALDE L D EPORTE ..MAZATLAN

10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN

5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL

AFOMENfoBfPORTW

'P'MD. 1.6

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FtNANCIAMIENTO.

RECURSOS FISCALESCLASÍFICADOR FUNCIONAL:

2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:

E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS


PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESIÓN SOCIAL, IMPULSANDO LA PROFESIONALIZAClON DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTOMUNICIPAL EN LA MATERIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO OE LA DEPENDENCIA

APOYAR ECONÓMICAMENTE A TODO EL ÁMBITO DEPORTIVO EN TODAS SUS MODALIDADES PARA ASI CREAR UNA CULTURA DEPORTIVA DEALTO NIVEL COMPETITIVO.

INDÍCADQRÍESi DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR: APOYO PESO POR PESO

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

No. DE APOYOS X 100

MAS POBLACIÓN BENEFICIADA

DEPORTIVOS Y PROFESIONALES (CAPAC(TACION)

INDICADOR ES) DE IMPACTO




0%

AL TÉRMINO DEL ANO

100%


$1,200,000.00

(UN MILLÓN DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPPEL TIRADO DI REGÍNOMBRE Y PUESTO

MUNICIPAL DELMAZATLAN

MAMELAN2Ü1J-ÍOÍ6 CUNSTUUTtNJXif'ÜlUHO




DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE:

SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

. , .y?;19°9^

FOMENÍ5 D E P O R T V O _ _ _

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAM1ENTQ.

RECURSOS FISCALES

lljlB^2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:.5.fOMENJO^DEPORTiyO_CyiJU.RA^1.6P.M.D. I E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS I

NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PESO POR PESO)TIPO DE PROYECTO

NATURALEZA DEL PROYECTO

Xf ]" APROV|CHA UNA OPORTUNIDAD"X1 MEJORA P ROCESO

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

INCREMENTAR LOS APOYOS AL DEPORTE PARA MOTIVAR E INCREMENTAR LA POBLACIÓN DEPORTIVA

MBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL i REGIONAL ¡ MUNICIPAL

iRESULTADOS A LOGRAR

AUMENTAR EL REGISTRO DEL DEPORTE Y MEJOR RENDIMIENTO DE LOS ATLETAS PARA MEJORESRESULTADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS Y APUNTALAR AL MUNICIPIO COMO CREADOR DE DEPORTISTAS DEALTO NIVEL COMPETITIVO.

UNIDAD DE MEDIDA

META ENE ¡ FEB i MAR | ABR ; MAY ! JUN \L ¡ AGO SEP OCT NOV -: DIC

50% 5% 5% 10% 10% ! 20% 25% 30% j 30% 35% 40% 40% 50%

PERIODO DE EJECUCIÓN


RIESGO DEL PROYECTO

NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO ADECUADO PARA MOTIVAR Y POR ENDE NO PODER REALIZAR EVENTOSDE ALTO NIVEL LOCALES, ESTATALES, REGIONALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CARÁCTER OFICIALY DE RECREACIÓN.

LlC. MONICA DEL CARME L TIRADO - DIRECTORANOMBREPUESTO

MUNICIPAL OÉL DEPCRT




DEPENDEh4ClA:

UNIDAD RESPONSABLE:


EJE ESTRATÉGICO:

CLASIFICADOR DE FUENTE DE RNANCIAMIENTO:

RECURSOS FISCALES

BfflfflSSiSEEBEESSBi2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN

D E P R T i o Y 'CULTURAL CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:

E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PESO POR PESO)

_3

4

5

6

7

1 8

1'9

: 10

11 12

|

I^P

4> 15

•

^^^^^^ ffl ^^rff ^^^^^^^^^^^^ fflrfflrr^^^^T^^^^^^^^^^^^^^^^T^^^T^^^^^^

APOYAR A EVENTOS DEPORTIVOSAPOYAR A DEPORTISTAS PARA MEJORAR SURENDIMIENTOINCREMENTAR LAS PREMIACIONES ECONÓMICAS

INCREMENTAR LAS PREMIACIONES EN ESPECIEINCENTIVAR A LOS ENTRENADORES

APOYAR A LOS CLUBES Y LIGAS OFICIALES PARA ENTODAS SUS DISCIPLINASPATROCINAR A LOS DEPORTISTAS EN SUSPARTICIPACIONES EN TORNEOS Y CAMPEONATOSESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALESAPOYO A DEPENDENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS EN LAPROMOCIÓN DEPORTIVAAPOYO A LAS SELECCIONES EN TODAS SUSDISCIPLINAS PARA COMPETIR EN TORNEOSFEDERADOSAPOYO A EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTERTURÍSTICOAPOYO A ENTRENADORES PARA SU CAPACITACIÓNPARA ELEVAR SU NIVELAPOYAR A LAS LIGAS OFICIALES, CLUBES,ENTRENADORES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONMATERIAL DEPORTIVO PARA LA PRACTICA DELDEPORTEAPOYAS A LOS DEPORTISTAS A ADQUIRIR LOSENSERES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUDEPORTELLEVAR UN CONTROL MENSSUAL DE TODOS LOSAPOYOS BRINDADOS

FECHAINICIO

01/01/201501/01/2015

01/01/2015

01/01/2015 H

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

FECHATÉRMINO

31/01/201531/12/2015

31/12/2015

31/12/201531/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

REQUERIMIENTOS

CONTAR CON PRESUPUESTOCONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO

CONTAR CON PRESUPUESTO

CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADOIMPLEMENTAR PROGRAMAS CON UNPRESUPUESTO PROPIOCONTAR CON PRESUPUESTO

CONTAR CON PRESUPUESTO Y AUTOBUSES

FIRMAR CONVENIOS Y PRESUPUESTO

CONTAR CON PRESUPUESTO Y QUE TODOS LOSDEPORTISTAS ESTÉN AFILIADOS AL IMDEM

CONTAR CON UN DEPARTAMENTO DE EVENTOSESPECIALES Y PRESUPUESTO PROPIOCONTAR CON ENTRENADORES QUE DESEENELEVAR SU ENTRENAMIENTO Y PRESUPUESTOCONTAR CON UN REGISTRO OFICIAL DE LOSDEPORTISTAS Y ENTIDADES EDUCATIVAS ASICOMO PRESUPUESTO

LLEVAR UN CONTROL DE SU DESARROLLODEPORTIVO Y PRESUPUESTO

CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADASPARA SU CONTROL

LIC. MONICA DEL PEL TIRADO - DIRECTORANOMBREPUESTO

INSTITUTOMUNíCiPAL DEL DEPORTE

SVÍA"¿ATLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN

PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015

PROYECTO PESO POR PESO

COG NOMBRE COG

PROPUESTA POR

LA TESORERÍA DE

SEPT. ADIC. DEL

2014

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

DEL

MA/ATIAN




UNIDAD RESPONSABLE:


SUBFUNCIÓN;

EJE ESTRATÉGICO:

..í 9:1999 'INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN

1 Ó-1000 INSfifÜTÓ MÜNÍCÍPAL DEL DEPORTE MAZATLAN

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

? FOMENTOí FOM|NTO DEPORTIVO Y CULTURAÜ'5. ?pM§NJP DEPORTIVO'Y'CIJLTURAL"P.M.D. 1.6.4

RECURSOS FISCALES

BSSS33E332BEESEM2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN

CLAStFICADOR PROGRAMÁTICO:



IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DEPORTIVA PARA ELEVAR SU NIVEL COMPETITIVO

FOMENTAR, PROMOVER Y DESARROLLAR UNA CULTURA FÍSICA SOLIDA EN LOS MAZATLECOS Y SUS SINDICATURAS A TRAVÉS DE LAACTIVIDAD FÍSICA. RECREATIVA Y DEPORTE. MEDIANTE ACCIONES PROGRAMADAS.

INDICADOR ES) DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR: PRODEMAZ


MAS PROMOCIÓN AL DEPORTE X 100

DESCUBRIMIENTO DE TALENTOS


ELEVAR EN UN 50%JÓVENES, ADULTOS, Y ADULTO MAYORES PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y IA ACTIVACIÓN FÍSICA

INDICADORES DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR : ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES


MEJOR ATENCIÓN MEJORES ENTRENADORES Y PROMOTORES X 1QQ

ATENCIÓN DE CALIDAD E INCREMENTO DE PRACTICA DEL DEPORTE

DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS TALENTOS


AL TERMINO DEL ANO


$1,000,000.00

(UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N )

LIC. MONICA DEL c R W Í E O P P E L TIRADO DIRECTORANOMBRE Y PUESTO

\

\O

MUNICIPAL DEL üf

MA/ATLAN


PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARON


DEPENDENCIA:

UNtOAD RESPONSABLE:


SU8FUNCION;

EJE ESTRATÉGICO:

CLASIFICADOR OE FUENTE DE FINANCI AMIENTO

RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL

...1P.:.1.P.QO.INSTITUTO^MUNICIPAL.DEL^ pEPORTEJMZATLAN10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN9FOMÉÑTQ"DEPORTlvb"~" 'I. ~ T 1 '"""J

5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL ^ IIIZ....ZIZ I.. 2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN

..M:.4...?:. :0: E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PRODEMAZ)

TIPO DE PROYECTO

X I OPERATIVO ESTRATÉGICO


X APROVECHA UNA OPORTUNIDADX ' , _ \X j MEJORA PROCESO

X I SUELVE PROBLEMAX " "


MEJORAR LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE E IMPLEMENTAR PROGRAMAS OPERATIVOS PARA EL DESARROLLODE LOS MISMOS

MB1TO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL i REGIONAL MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR

INCREMENTAR EN UN 20% EL REGISTRO DEL DEPORTE Y ELEVAR EL DEPORTE A UNA ACTIVIDAD DIARIA PARAMEJORAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y LA SALUD

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META ENE i FEB MAR ! ABR , MAY s JUN JUL AGO l- SEP OCT NOV DIC

ANUAL | 50% i 5% i 5% ¡ 10% ¡ 10% 10% i 10% 150% I 15% 15% 20% [ 20% 20%. ._ . . . .1 _ ..... .1 4.__ _..4._. - i _ i _ j 1 _ !...._ _..



RIESGO DEL PROYECTO

NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE Y HERRAMIENTAS ASI COMO MATERIAL DEPORTIVO PARALLEVAR A CABO ESTE PROGRAMA

LIC. MONICA DEL CARMEN CtfP^EI^TIRADO - DIRECTORANOMBREPUESTO

MUNICIPAL DEL D£P<MAZATLAN

MA/ATLAN




UMIDAD RESPONSABLE:

PROGRAMA DESGOBIERNO-

EJE ESTRATÉGICO-

J±1959...!,ysTiTyTp .MUNICIPAL DEL .._DEPORTE MAZATLAN"lO-ioÓO••j1^gf¡^yyQ MUNICÍPÁL DEL DEPORTE MA2ATLAN

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTQ

9 FOMENTO DEPORTIVO5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL

5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL1.6 P"M.D.

DECURSOS FISCALES

2-4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN

HHEESSSSSS^BB&HHiE- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PRODEMAZ)

SECUEN-CIA

1" 2

3

4

5

6 ""

7

8

9

10

11

113

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES

LLEVAR A CABO PROGRAMAS DE ACTIVACIÓN FÍSICA ALA ZONA URBANA Y ZONA RURALBUSCAR NUEVOS TALENTOS DEPORTIVOS

CAPACITACIÓN PARA ENTRENADORES Y PROMOTORESPARA LA ACTIVACIÓN FÍSICACAPACITACITACION A PROMOTORES Y ENTRENADORESEN MEDICINA DEPORTIVADIFUNDIR LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE POR MEDIODE PUBLICIDADBRINDAR MEJOR ATENCIÓN A LA POBLACIÓNDEPORTIVABUSCAR PATROCINIOS PARA LA PROMOCIÓN DELDEPORTEREALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS PRIVADASLOCALES PARA SOLICITAR DONATIVOS PARA LAPROMOCIÓN DEL DEPORTEREALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS PRIVADAS FUERADE LA CIUDAD PARA SOLCITAR DONATIVOS PARA LAPROMOCIÓN DEL DEPORTEREALIZAR PROGRAMAS PARA BRINDAR A LACOMUNIDAD DEPORTIVA ATENCIÓN CON MEDICINA,PSICOLOGÍA Y NUTRICIÓN DEL DEPORTEREALIZAR ACTIVIDADES CONTINUAS PARA LAPROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICAREALIZAR REUNIONES CON LOS PROMOTORES YENTRENADORES PARA CONOCER SUS NECESIDADESREALIZAR INFORMES MENSUALES PARA LLEVAR UNCONTROL DEL PROGRAMA

FECHAINICIO

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

FECHATÉRMINO

31/01/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

REQUERIMIENTOS I

CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS Y |CON EL PERSONAL SUFICIENTE íCONTAR CON PRESUPUESTO PARA LAS [PREMIACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO ASI COMOEL APOYO DE EMPRESAS PRIVADAS PARA LAREALIZACIÓN DE LA LOGÍSTICACONTAR CON PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN j

CONTAR CON PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ASICOMO PERSONAL EXPERTO EN LA MATERIA !CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO !

CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO :

NO APLICAi

NO APLICA ;

CONTAR CON UN PRESUPUESTO PARA VIÁTICOS ;

CONTAR CON UN DEPARTAMENTO DE MEDICINADEL DEPORTE Y PRESUPUESTO

CONTAR CON PROMOTORES Y ENTRENADORESCAPACITADOSCONTAR CON RECURSOS ECONÓMICOS PARACUBRIR SUS NECESIDADESNO APLICA

LIC. MONICADEC PEL TIRADO - DIRECTORANOMBREPUESTO

INSTITUTODEL DEPORTE

MAZATLAN

t

M A A N




. DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE:

PROGRAMA DE GOBIERNO;

FUNCIÓN:

SUBFUNClON:

EJE ESTRATÉGICO.

10-1000 .INSTITUTO .MUNICIPAL DEL DETOJÍTE lyiAZATLAN''To-Tóoa iÑsm


RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL'

S FOMENTO

. 1.6

2.4.1, DEPORTE Y RECREACIÓNCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:



PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESIÓN SOCIAL, IMPULSANDO LA PROFESIONALIZACION DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTOMUNICIPAL EN LA MATERIA


FOMENTAR, PROMOVER Y DESARROLLAR UNA CULTURA FÍSICA SOLIDA EN LOS MAZATLECOS Y SUS SINDICATURAS A TRAVÉS DE LAACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTE, MEDIANTE ACCIONES PROGRAMADAS.

INDlCADQRíES) OE IMPACTO

INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y LA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS EN NUESTRO MUNICIPIO.CALIDAD DE VIDA Y GENERAR DEPORTISTAS DE NIVELE

NOMBRE DEL INDICADOR: PROMOCIÓN DEL DEPORTE



DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO


MUNICIPALES. ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.

INDICADORAS) DE IMPACTO

TÉCNICAS DE JÓVENES CON POTENCIAL DEPORTIVO

NOMBRE DEL INDICADOR 2: CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA


MEJOR ATENCIÓN MEJORES ENTRENADORES Y PROMOTORES X 100

ATENCIÓN DE CALIDAD E INCREMENTO DE PRACTICA DEL DEPORTE

;.:'.. v'.'~ ¡' •',..'• ' ACTUAL ., ., ;.

0% iJ

AL TERMINO DEL ANO

100% ], I

INSTITUTO


$14,118,425.04

(CATORCE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 04/100 M.N.)

DIRECTORA

JBA2ATIA&

LIC. MONICA DEL OAR PEL TIRADONOMBRE Y PUESTO




DEPENDENCIA;

UNIDAD RESPONSABLE:

PROGRAMA DE GO9IERNO'

EJE ESTRATÉGICO:

10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN CLASIFICADOR DE FUENTE OE FINANCIAMIENTO.

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN j RECURSOS FISCALES~" i»- —— - -, .»^ ! ^ ! ^ ^ ^ ^, j!IHHHHHHMHfi5iMMMSUvMMMNMlMMÉ^^^^HHHM

5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL [ 2 4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN

I E:.PRESTACIÓN DE SERVICIOS_PÚBLJCgS_

NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PROMOCIÓN DEL DEPORTE)

TIPO DE PROYECTO

X 1 OPERATIVO

NATURALEZA DEL PROYECTOí X RESUELVE PROBLEMA


MEJORAR LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, ENTRENADORES Y DEPORTISTAS

ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR

INCREMENTAR LOS CONOCIMIENTOS E INCREMENTAR EN UN 50% EL NUMERO DE PERSONAS QUEPRACTIQUEN LA ACTIVACIÓN FÍSICA PARA ASI HAYA MENOS DELINCUENCIA Y DROGADICCION EN NUESTROMUNICIPIO-

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

ENE ,. FEB MAR i ABR : MAY ; JUN JUL AGO ; SEP : OCT NOV ; DIC

ANUAL 50% I 5% i 5% i 10% í 10% I 20% 25% 30% j 30% I 35% 40% 40% 50% I


RIESGO DEL PROYECTO

NO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA DIRIGIR LAS ACTIVIDADES FÍSICAS, NO CENTAR CON LASHERRAMIENTAS ADECUADAS Y NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE.

^LIC. MONICA DEL QARI^EN COPPEL TIRADO - DIRECTORANOMBREPUESTO

MUNICIPAL OtlOfcPGÍFriA.?ATLAN

SECUEN-CIA




DEPENDENCIA-

UNIDAD RESPONSABLE:


SU8FUNCIÓN-

EJE ESTRATÉGICO:

_10-iqOp INSTITUTO MUNJCIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN.1 °:.!°°°J Ñ sflUJTOMÜiÑrciPM." DEL DEPORTE "MAZATLAN"9 FOMENTO DEPORTIVO """ "~~5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL

-5 £.P_M.ENJO.DEPORTIVO Y .CULTURAL1.6P.M~D.'


RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL.

2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓNCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO'


NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PROMOCIÓN DEPORTIVA)

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADESFECHA

TÉRMINO REQUERIMIENTOS.ELEVAR EL.RENDIMIENTO...P^.DEPORTISTAS °.l™ 1^015 ..._31/01/201_5_ j CONTAR CONJAS HE_RRAM]ENTAS NECESA_RIAS_ jCAPÁCITÁciÓN DE PERSONAL I 01/01/2015 j 31/12/2015 CONTAR CON EL PRESUPUESTÓ ADECUADO " ~ |

CAPACITACIÓN DE ENTRENADORES Y PROMOTORES

CONTAR CON MEJORES INSTALACIONES PARA LAOPERATIVIDADDIFUNDIR LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE POR MEDIODE PUBLICIDAD

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO


10

BRINDAR MEJOR ATENCIÓN A LA POBLACIÓNDEPORTIVABUSCAR PATROCINIOS PARA LA PROMOCIÓN DELDEPORTEREALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS PRIVADASLOCALES PARA SOLICITAR DONATIVOS PARA LAPROMOCIÓN DEL DEPORTE

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015

01/01/2015

31/12/2015

"31/12/20Í5"

CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO

"NO APLICA ~~~~•••——— -

REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS PRIVADAS FUERADE LA CIUDAD PARA SOLCITAR DONATIVOS PARA LAPROMOCIÓN DEL DEPORTE

01/01/2015 31/12/2015 CONTAR CON UN PRESUPUESTO PARA VIÁTICOS

REALIZAR PROGRAMAS PARA BRINDAR A LACOMUNIDAD DEPORTIVA ATENCIÓN CON MEDICINA,PSICOLOGÍA Y NUTRICIÓN DEL DEPORTE

01/01/2015 31/12/2015 CONTAR CON UN DEPARTAMENTO DE MEDICINADEL DEPORTE Y PRESUPUESTO

REALIZAR ACTIVIDADES CONTINUAS PARA LAPROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

01/01/2015 31/1 2/201 5 CONTAR CON PROMOTORES Y ENTRENADORES

12

13

15

16

"i?"

18

19

20

CONTRATACIÓN DE MAS PERSONAL PARA CUBRIR!°..PA? LA? ÁREAS. QUE DEBE BRINDAR UN. INSTITUTO'ADQÜÍ'RÍR'MAS VEHÍCULOS PARA OPTIMIZAR ELFUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO

01/01/2015

01/01/2015

31/12/2015

31/12/2015

ADQUIRIR MAS MAQUINARIA PARA OPTIMIZAR LOSTRABAJOS DE CAMPO

01/01/2015

ENTREGAR A LOS EMPLEADOS UNIFORMES DOS VECESALANO

01/01/2015

31/12/2015

31/12/2015

R E M R REUNINES CON LOS TRABAJADORES PARACONOCER SUS NECESIDADES

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO DE LOSDEPARTAMENTO DE ESTE INSTITUTOPAGAR OPORTUNAMENTE TODAS LAS COMISIONES EIMPUESTOS QUE SE GENEREN POR ESTE INSTITUTOCONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES PARAPPTIMIZAR^S.ACTIVIDADESJ^ARIASAPOYAR CON LOGÍSTICA A EVENTOS DEPORTIVOS

01/01/2015

01/01/201 5

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

CONTAR CON PRESUPUESTO PARA EL PAGO DENOMINAQUE SE NOS BRINDE MAS PRESUPUESTO PARAADQUISICIONESCONTAR CON PRESUPUESTO PARA ADQUISICIONES

AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO YPRESUPUESTOCONTAR CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA. Cyj3RJRJ>yS_NE_C ESjDAD ESAÜTORÍZACIÓN DE PRÉSUPÜESTÓ'pARA LACOMPRA DE MOBILIARIO COMPUTADORAS YHERRAMIENTA PARA ESTE DEPARTAMENTO.CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DEESTAS OBLIGACIONESCONTAR C O NlLT RE SUPUESTO PARA REALIZARESTAS CONTRATACIONES.

01/01/2015 CONTAR CON PRESUPUESTO Y HERRAMIENTASPARA LA REALIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA

LIC. MONICA D COPPTTlRADO DIRECTORANOMBREPUESTO iNsmuio

MUNICIPAL DEL DEPORT

MAZATLAN¿014-2016 CONSrmJYtÑDO tÚlUrtÓ




DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE:


EJE ESTRATÉGICO.



9 FOMENTO DEPORTIVO.



P.M.D. V6.4" ""

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FIN ANDAMIENTO.

RECURSOS FISCALES

(SSSfflSSEfflEBSB2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO.



IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DEPORTIVA PARA ELEVAR SU NIVEL COMPETITIVO

ELEVAR EL NIVEL DE RENDIMIENTO DE LOS ATLETAS QUE PRACTICAN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y CONLLEVEN A REPRESENTARAL MUNICIPIO DE MAZATLAN ASI COMO SELECCIONAR, ORIENTAR Y PREPARAR A LOS ATLETAS CON TALENTO DEPORTIVO Y ALTO RENDIMIENTO

INOICADOR(ES) DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR: OLIMPIADA MUNICIPAL Y ESTATAL

MAS. DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO X IDO

MEJORES RESULTADOS EN MEDALLEO


ELEVAR EN UN 50% LOS RESULTADOS DE COMPETENCIA EN TODAS SUS DISCIPLINAS EN LA OLIMPIADA ESTATAL DEPORTIVA 2015

INDÍCADOR(ES) DE IMPACTO




ACTUAL

0%

I AL TERMINO DEL ANO

| 100%I

j


$1,500,000.00

(UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

LlC. MONICA DELjEA COPPEtrTlRADO DIRECTORAV

NOMBRE Y PUESTO

TUTOiUNlCIfv

ÍW-;

?T£

301J - 2016 CÜNSrKUYtNDO

DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE:

EJE ESTRATÉGICO:




ÍÑ?íí ^^9FOMENTO DEPORTIVO " ""''"'"'""'"""" """""'"'""'''"~

5 FOMENTO D E PORTiy O C U LTU RALTepjw.6.

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIÉUfo.

RECURSOS FISCALES

BSBSSBSEESBSSffllí2-4.1. DEPORTEY RECREACIÓN

HHH!93!SESiS2DQSBHHE- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (OLIMPIADA MUNICIPAL Y ESTATAL)

T PO DE PROYECTO

! OPERATIVO 1 X FESTRÁTÉGÍCO'


.UNA QPORTy_NlpA_D"X [l JOlRAlPROCESO " ~

f "RE SU ELVE' PRQB LfM A ~"'ACTIVÍDADESCÓÑTÍÑÜÁS"


APOYAR AL 100% A LOS REPRESSENTANTES DE NUESTRO MUNICIPIO EN LA OLIMPIADA ESTATAL MEDIANTEENTRENAMIENTOS CONTINUOS Y LLEVAR ESTADÍSTICAS SOBRE SU DESARROLLO ASI COMO PARTICIPAR ENEVENTOS PARA SU FORMACIÓN DEPORTIVA.

ÁMBITO DE APLtCAC ON DEL PROYECTO

ESTATAL i REGIONAL MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR

INCREMENTAR ELNIVEL COMPETITIVO DE LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES PARA LOGRAR MEJORESRESULTADOS EN EL MEDALLEO EN UN 50% DE LA OLIMPIADA ESTATAL DEPORTIVA 2015.

UN DAD DE MED DA

META ENE 5 FEB I MAR i ABR ! MAY i JUN ! JUL ! AGO ! SEP i OCT NOV ! D1C

ANUAL 50% I 25% 50%

PERIODO DE EJECUC ON

INICIO: 01/ENE/2015 TERMINO: 28/FEB/2015

R ESGO DEL PROYECTO

NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO ADECUADO PARA CUMPLIR TODAS LAS ACTIVIDADES CONTINUAS ASICOMO NO CONTAR CON MATERIAL Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA PRACTICA DE LAS MISMAS Y POR ENTENO LOGRAR EL OBJETIVO.

LIC. MONICA t> - DIRECTORANOMBREPUESTO

ÍWSTITUTOsv-'. r-í"-L. OHFORTF'' ''

r-

1111

t GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZASISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLA

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAC

MA2ATLÁN ACTIVIDADES DEL PROYECTOIOW-201B CUNSWUYtNtJO UJIUHO _ _« Ofl "1 C

iBI ^ 10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN |

iiilH 10-1000 INSÍií UTO MÜÑiciPAL DEL DEPORTÉ MAZATLAN |iiiiS 9 FOMENTO DEPORTIVO |

Hl 5 FOMENTÓ DEPORTIVO Y CULTURAL i

iHHHN ^ 5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL Mi

TLANSJEACIONION

RECURSOS FISCALES )

2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN iCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO: ^^^^^^^H i

E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS I

^^^^^^^H • - . - : hinMRPP DPI PI>nvpr!TÍ"* ^^^^^^^^^^H I

1«.SEQUEN.;.•• -CÍA

la• ~

15

•

6

• 7

1

9

10

¡ 242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PROMOCIÓN DEPORTIVA) |

, • ' ¡ - FECHA : FECHADESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES I INICIO ! TÉRMINO

LLEVAR A CABO EL SELECTIVO MUNICIPAL SEP/14 NOV/14i

LLEVAR A CABO EL REGISTRO DE LOS SELECTIVOS NOV/14 NOV/14QUE REPRESENTARAN A MAZATLAN EN LAOLIMPIADA2015 iREGÍSTRAR ANTE EL ISDÉ LOS SÉLECTÍVOS DÍC/14 I ÓIC/14

PAGAR LA INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS í ENE/15 ENE/15LLEVAR A CABO LA COMPRA DE LOS UNIFORMES QUE DIC/14 DIC/14UTILIZARAN LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES i

LLEVAR A CABO LA ELECCIÓN DÉ LOS ÉNÉ/Í5 EÑE/15TRANSPORTISTAS QUE TRASLADARAN A LOSDEPORTISTAS Y ENTRENADORES A LAS SEDES DE LAOLIMPIADA |HACER UN ANÁLISIS DE LOS VIÁTICOS QUE SE LES ENB15 FEB/15PROPORCIONARA A LOS ENCARGADOS DESUPERVISAR LA OLIMPIADA ESTATAL EN LAS SEDES DEESTE EVENTO A LO LARGO DE TODA LA COMPETENCIAREALIZAR LA LOGÍSTICA DE LAS COMPETENCIAS QUE i ÉNÉ/15 FEB/15SE LLEVARAN A CABO EN ESTE PUERTO DENTRO DELMARCO DE LA OLIMPIADA ESTATAL 201 5 ]REALIZAR LA LOGÍSTICA DE LA DISCÍPLÍÑÁ DÉ NOV/14 NÓV/14NATACIÓN DENTRO DEL MARCO DE LA OLIMPIADAESTATAL 2015 MAZATLAN SEDE DE ESTA DISCIPLINAREALIZAR LA LOGÍSTICA DÉ LA DISCIPLINA DE ! DÍC/14 DÍC/14VOLEIBOL DE PLAYA DENTRO DEL MARCO DE LAOLIMPIADA ESTATAL DEPORTIVA 2015 MAZATLAN SEDEDE ESTA DISCIPLINA Í

| 1 1 REALIZAR LA LOGÍSTICA DE CICLISMO DE RUTA Y DE ENE/15 ENE/1 5MONTAÑA DENTRO DEL MARCO DE LA OLIMPIADAESTATAL 2015 MAZATLAN SEDE DE ESTA DISCIPLINA

113

4

1

1

1

REALIZAR LA LOGÍSTICA DE AJEDREZ DENTRO DEL ENE/15 ENE/15MARCO DE LA OLIMPIADA ESTATAL 2015 MAZATLAN !SEDE DE ESTA DISCIPLINAREALIZAR LA LOGÍSTICA DE TRIATLON DENTRO DEL | ENE/15 ENE/15MARCO DE LA OLIMPIADA ESTATAL 2015 MAZATLANSEDE DE ESTA DISCIPLINA

REALIZAR LA LÓGISTÍCA DE TEÑÍS DENTRO DEL MARCÓ T~ EÑE/1 5 EÑE/15DE LA OLIMPIADA ESTATAL 2015 MAZATLAN SEDE DEESTA DISCIPLINA

1

UC.MO^^^^nRADO -NOMBREPUESTO

CONTAR CON EL MATERIAL NECESARIO Y LADISPONIBILIDAD DE ATLETAS Y ENTRENADORES.QUESEAN PUNTUALES LOS ENTRENADORES

PRESUPUESTO PARA VIAJAR A LA CAPITAL DELESTADOCONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTECONTAR CON PRESUPUESTÓ Y REUNIRSE CON LOSPROVEEDORES PARA ESCOGER EL ADECUADO YPRESENTARLO ANTE EL COMITÉ DEADQUISICIONESCONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE YPRESENTARLO ANTE EL COMITÉ DEADQUISICIONES.

CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO PARASUSTENTAR TODOS SUS GASTOS

CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE ASICOMO ESPACIOS DIGNOS PARA LLEVAR A CABOESTAS COMPETENCIAS.CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE ASICOMO LAS HERRAMIENTAS Y ESPACIOSDEPORTIVOSCONTAR CON PRESUPUESTÓ SÜFÍCÍÉÑTÉ ASICOMO LAS HERRAMIENTAS Y ESPACIOSDEPORTIVOS

CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE ASICOMO LAS HERRAMIENTAS Y ESPACIOSDEPORTIVOSCONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE ASICOMO LAS HERMMIENTAS Y ESPACIOSDEPORTIVOS JCONTAR CON PRESUPUESTÓ SUFICIENTE ASICOMO LAS HERRAMIENTAS Y ESPACIONDEPORTIVOS, APOYO DE TRANSITO PARA ELCIERRE DE CALLES.CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE ASICOMO LAS HERRAMIENTAS Y ESPACIOSDEPORTIVOS

*'!

DIRECTORA 5llM|L

¿••íiiWí^tOA.. ' ' •• i^FPORT1?Jí-fWÍ\líht íí J-\ " . vCnwr\*Cí; « A \ • A f, 1

íVjíU., =.AN

2S1* ÍO10 CO




UNIDAD RESPONSABLE:


SUBFUNCION:

EJE ESTRATÉGICO:

JM.9P.P ..!.N_STITyTO_MUNlCIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN

"io-ioiraj^^^E NTO DE PORTí a ~~ ......




CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:

P.M.D. 1.6.2 E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS


MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DELMUNICIPIO AL GARANTIZAR LA ÓPTIMA OPERACIÓN TANTO DE LA YA EXISTENTE, COMO DEAQUELLA QUE SEA DE NUEVA CREACIÓN PARA ACERCAR LA PRACTICA DEL DEPORTE A LA POBLACIÓN

REHABILITAR, IDE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA ACTIVACIÓN FÍSICA

INDICADQR(ES) DE IMPACTO

MEJORAR EN UN 33% LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS URBANOS Y LOCALES PARA BRINDAR UNA INFRAESTRUCTURA DIGNAPARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y CREAR ESPACIO DE NIVEL PARA COMPETENCIAS DE PRIMER NIVEL

NOMBRE DEL INDICADOR: CONSERVACIÓN DE CAMPOS Y CANCHAS DEPORTIVAS


MAS REHABILOACION Y CREACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS X 100

TOTAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS


MOTIVAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR A TRAVÉS DEL DEPORTE

NOMBRE DEL INDICADOR 2

MNIWÜTO

£/iüíMIC!PAL DEL DEPOR'MAZATLAN


AL TERMINO DEL ANO


$2,479,599.99

(DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

DIRECTORALIC. MONICA COPPEtTIRADONOMBRE Y PUESTO




DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE:

PROGRAMA PE GOBIERNO'

FUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

DEPORT CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIA MIENTO.

1 0-1000 INSTITUTO MUNICfPA DEL" ' RECURSOS FISCALES

CLASIFICADOR FUNCIONAL:

AOMENTO DEPORTVO CULTURA~i.6PUU.Dr



NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (CONSERVACIÓN DE CAMPOS YCANCHAS)

TIPO DE PROYECTO


I AP1RQVECHA UNA OPORTUNIDADX~I~MEJORA"PROCESO " ""

RESUELVE PROBLEMAACTIVIDADES CONTINUAS

CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y BRINDAR CONSTANTEMENTE EL MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA QUECONSTANTEMENTE ESTÉN ACTIVOS CON EVENTOS DEPORTIVOS

RESULTADOS A LOGRAR

MANTENER Y ADMINISTRAR LOS ESPACIOS DE UNA MANERA TAL QUE LA POBLACIÓN EN GENERAL CUENTECON ESPACIOS DIGNOS PARA EL ESPARCIMIENTO DEPORTIVO, CULTURAL Y SOCIAL.

UNIDAD DE MEDIDA

ANUAL

META ENE : FES í MAR | ABR MAY j JUN . JUL | AGO ; SEP , OCT , NOV ! DIC

50%


INICIO: 01/ENE/2015 TERMINO: 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECTO

| NO CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE, NO CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS Y MAQUINARIASi SUFICIENTES Y ADECUADAS Y NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA CONCLUIRI SATISFACTORIAMENTE CON LOS OBJETIVOS.

LIC. MONICA DEt/CA N/COPPEL TIRADO - DIRECTORANOMBREPUESTO

CEPORT£

MA;2014 20 18

&,

U4ZATLAM

íígp

cm

*$ GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANL SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION^ PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

ÁN ACTIVIDADES DEL PROYECTO"ao~ P-032015

lllililliliiiílillftíi'iiTÍiB 1 °~1 °°° INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN |••K|BÍ3j}g|g¡Jg|23| 10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN

. BEZ[=ÜU| 9 FOMENTO DEPORTIVO |ESE3I 5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL |

•••••IH 5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL •

CLASIFICADOR OE FUENTE DE FlNANClAMIENTO ^^^^^^H

RECURSOS FISCALES j

2.4.1. DEPORTE Y jtECREACION i

E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS j

^^^^^^^^H • NolUIRRP flPI PRflVFPTn ^^^^^^^^^H I

I 242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (CONSERVACIÓN DE CAMPOS Y i1 - CANCHAS) |

^/ SECUEN- - ¡ , ' FECHA FECHA!/' "IA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES ! INICIO < TÉRMINO

^01 REALIZAR UN PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO 01/01/20152

; 3

4

1 5

1

6

7

1 8

9

10

i 11

31/01/2015CONTRATACIÓN DE PERSONAL 01/01/2015 31/12/2015

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA EL USO DE LAHERRAMIENTA Y MAQUINARIAADQUIRIR HERRAMIENTAS ADECUADAS A LASNECESIDADES DE ESTE PROYECTO

ADQUIRIR MAQUINARIA SUFICIENTE PARA ELMANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS Y CANCHAS

REALIZAR CONSTATEMENTE SUPERACIONES ALPERSONAL ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DECAMPOS Y CANCHAS EN LA ZONA URBANATRASLADAR A LOS TRABAJADORES CONSTANTEMENTE

CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LASADECUACIONES NECESARIAS A LOS CAMPOS YCANCHASCOMPRAR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ELAPOYO QUE SE BRINDA AL SECTOR EDUCATIVO YSOCIALMANTENER CONSTANTEMENTE INFORMADO A LADIRECCIÓN Y A LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE LASACTIVIDADES Y NECESIDADES DEL DEPARTAMENTOMONTAR UN ALMACÉN PARA EL CONTROL DE LOSMATERIALES,

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

31/12/2015

31/12/2015

.31/12/2015

31/12/2015

1

LIC. MONICA DE CARMEN <2OPPgLTIRADO -NOMBREPUESTO

REQUERIMIENTOS •

CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIASCONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO

CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA SUCAPACITACIÓNCONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO Y CONUNA CAMIONETA ADECUADA PARA EL TRASLADODE LA MISMACONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO Y CONUNA CAMIONETA GRANDE PARA PODERTRASLADAR LA MAQUINARIA DONDE SE REQUIERACONTAR CON UN VEHÍCULO ADECUADO PARA ELTRASLADO

UNA CAMIONETA PARA SU TRASLADO

CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA ELPAGO DE ESTOS SERVICIOS

CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE

NO APLICA

' PRESUPUESTO SUFICIENTE

DIRECTORA s^

ÍÍS 1 '*- >¿^* r£"Vtf\ "J£-vV^ *

I Ir' " ^ ' ' l . i l vJ

MUN'C'í'''"" • ' . : . í ¡¿PORTE:• i ' • ! '' '• < .••* , l •:




UNtÜAD RESPONSABLE:


SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

J..?:J.?00_ INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN1 0-1000 ""

5 FOMENTO 9 Ef ORTVO Y U L T U RAL5 FÓMENTO'DÉPO'RTIVO'Y cÜLTÜRAr

CLASIFICADOR OE FUENTE DE FINANC! AMIENTO:


2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓNCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:

. 1.6.8 . ! E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS


COORDINAR AL MUNICIPIO DE MAZATLAN COMO DESTINO ATRACTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE ALTO PERFIL


APOYAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS TRADICIONALES ASI COMO GESTIONAR Y REALIZAR NUEVOS EVENTOS QUE PROYECTEN A MAZATLANCOMO UN DESTINO TURÍSTICO DEPORTIVO

EVENTOS ESPECIALES

INOICADORÍES) DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR: EVENTOS ESPECIALES



TURISMO DEPORTIVO


ELEVAR EN UN 20% LOS EVENTOS DE TURISMO DEPORTIVO PARA INCREMENTAR LA ECONOMÍA DE NUESTRO MUNICIPIO Y SER BENEFICIADATODA LA POBRACION

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR





$1,000,000.00

Importe con letra

LIC. MONICADEL PPEL TtRADO DIRECTORANOMBRE Y PUESTO

- 'O

IIIIII

IIIII

I

IIIII

MA^FLAN2014 • 2010 CONSraifVtMJO [UrUHO




UNIDAD RESPONSABLE:


SUBFUNCfÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

DEL .pEPORJE..MAZATLA_N

TFOMEÑTO MPORWO' .JIIiri7ZII"ZII""-'IZ™"I'" D E O R T Í V O 'CULTURAL '

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANC! AMIENTO:

RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL.



NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (EVENTOS ESPECIALES)

TIPO DE PROYECTO

! OPERATIVO X "TÜSTRATÉCTCO"


x. ! APROVECHA UNA¡OPORTUNIDAD"XTMEJORA PROCESO"

RESJELVE PROBLEMA

DESCR PC ON DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

APOYAR Y REALIZAR EVENTOS DE ALTO NIVEL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA TURÍSTICA

MBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

" . • . ( • REGIONAL . ; • • . . MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR

INCREMENTAR EN UN 20% LOS EVENTOS ESPECIALES DEPORTIVOS DE CARÁCTER TURISTIVO PARA ACTIVARLA ECONOMÍA EN NUESTRO MUNICIPIO Y APUNTALARLO COMO DESTINO IDEAL PARA LA PRACTIVA DELDEPORTE DE ALTO NIVEL DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL..

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META ENE f;FEB j MAR í ABR i MAY f JUN i JUL \O ¡ SEP i OCT NOV : DIC

ANUAL 20% 10% 10% i 10% 15% i 15% 15% 20% 20% 20% 20%



RIESGO DEL PROYECTO

NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO DIGNO PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA EL2016.

MHN COPPTTIRADO

MUNICIPAL

tIIIII

•SECUEN-f, -CÍA

20Í" 20IB COHSTHUrMJOflJtUHU




DEPENDENCIA:

UMIDAD RESPONSABLE:


FUNCIÓN'

SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

. . . . . . . . . . . . M J J N J C I P A L . P.EL_PEPORTE10-iopoiNsm

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL:



242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (EVENTOS ESPECIALES)

DESCRIPCfON DE RESULTADOS/ACTÍVIDAOESENCUENTRO DE BANDAS DE GUERRA EL DEBATE

FECHATÉRMINO

FEB

REQUERIMIENTOS

CONTAR CON PRESUPUESTO Y LUGAR DONDELLEVAR A CABO ESTE EVENTO _ _^ÓNTAK~CÓ^^Í^ÜESTÓPARA"LA~PRÉMÍACrON"Y LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS

I

i

I

Ii 14

I

PERRUTA DE CICLISMO

CAMPEONATO DE AJEDREZ VALLADOLIDTR|AJLON"PACIFICOENCUENTRO DEPORTIVO ÍNTÉRp'ÓLÍTECÑÍCÁS

FEB

"FEB'FEB...MAR

FEB

FEB

MARMAR'

APOYO CON LOGÍSTICA

APOYÓ CON LOGÍSTICAESPACIOS DEPORTIVOS DIGNOS Y APOYO CONIpGJSTICA

PRESUPUESTÓ PARA EL APOYÓ" DE LA LOGÍSTICA"RUTA PATASALADA 4 X 4

CARR'ERA "PEDESTR¡E RÜN DÉ BATE'

MAR

ABRIL

MAR

ABRIL APOYO CON LOGÍSTICA Y DE TRANSITO PARAELCIERRE DE .CALLES.APOYÓ DE TRANSITÓ PARA ÉL CÍE RR E DE CAL LES19 SEMA NA DE LA MOTO ABRIL ABRIL

ABRILCOPA PACHUCA DE FÚTBOL ABRIL APOYO CON LOGÍSTICA Y PRESUPUESTO PARAPREMIAC ION _PRESUPUESTÓ PARA APOYÓ DETÓGIsf ICÁ~YPREMIACIÓN

10 COPA NACIONAL DE TAE KWON DO MAYO MAYO

11 VUELTA CICLISTA MAZATLAN 2015 JUNIO JUNIO PRESUPUESTO PARA APOYO DE LA REALIZACIÓNDE LA LOGÍSTICA Y PREMIACION_"pTÉSÜPWsf^PÁ^Á^OYÓDE^R^MiACiON12

13

CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO ÉLITE

"TORNEÓ"DE GOLF DEL DEBATE

EVENTO DE CICLISMO RUTA DURANGÓ MAZATLAN

JUNIO JUNIO

JUNIO

SEPT'JUNIO

""AGOSTO"PRESUPUESTO PARA APOYO CON LOGÍSTICA

PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DELOGÍSTICA DE BIENVENIDA

15

16

NACIONAL DE FÚTBOL EL DEBATE

COPAS INDEPENDENCIAS DIFERENTES DISCfPLÍNAS

SEPT. SEPT.

SEPT""PRESUPUESTO PARA APOYO CON LOGÍSTICA

PRESUPUESTÓi PARA PREMIACIÓNSEPT.

LIGA PROFESIONAL DE KARATE LPK

CARRERA DE MULETAS

SEPT. SEPT.

?

PRESUPUESTO PARA APOYO DE LOGÍSTICA

PRESUPUESTÓ"PARA" LA LOGÍSTICA Y PREMIACIÓN

19

20

21

22

COPA MAZATLAN DE FÚTBOL

'"FESTIVAL DE ARTES MARCIALES MIXTAS

NOV i NOV i PRESUPUESTO PARA APOYO CON LOGÍSTICA

NOV ! NOV PRESUPUESTÓ PARA APOYÓ CON PREMIACIÓN

TORNEO FUTURE DE TENIS

CICLÓt'ÓÜR MAZATLAN

NOV NOV

NOV™PRESUPUESTO PARA APOYO DE PREMIACIÓN

NOV PRESUPUESTO PARA APOYO CON LOGÍSTICA YPREMIACIÓN

23 COPA MAZATLAN DE BALONCESTO

'RÜE"DA'FÉsfíoisNOV NOV ^ PRESUPUESTO PARA APOYO DE PREMIACIÓN

NOV [T'RÉSÜPÜlsfÓ'PARAXpÓYÓ'bETÓGl'sTicÁVLPREMACrO_N_

DIC PRESÜ'pijEST Ó'PARA'APOYÓ'CON lÓGÍSTÍCÁ'

24

25

NOV

MARATÓN PACIFICO NOV

LIC. DIRECTORANOMBREPUESTO




UNIDAP RESPONSABLE:


FUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

.l°.il9.opJí 0-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCfAMIENTO.

RECURSOS FISCALES

B3SfflsS3S32ESS233i2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN

5 FOMET DEPORTIVO Y CULTURAL CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:


OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D,



ELEVAR EU NIVEL DE RENDIMIENTO DE LOS ATLETAS QUE PRACTICAN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y CONLLEVEN A REPRESENTARAL MUNICIPIO DE MAZATLAN, ASI COMO SELECCIONAR, ORIENTAR, Y PREPARAR A LOS ATLETAS CON TALENTO DEPORTIVO Y ALTO

INTERNACIONALES.

INDICADORIES) DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR: APOYO BECAS ECONÓMICAS DEPORTIVAS A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES


MAS BECAS DEPORTIVAS X10Q

DEPORTISTAS Y ENTRENADORES DE ALTO RENDIMIENTO


MUNICIPALES, ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.

MOTIVAR Y APOYAR A LOS ENTRENADORES PARA FORMAR ES(URBANA Y ZONA RURAL Y ASI SE LOGRARA EL ALCANCE DE BENEFICIAR A TODO EL MUNICIPIO EN GENERAL,

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCIÓN DES. INDICADOR



AL TERMINO DEL ANO

100%


$1,100,000.00(UN MILLÓN CIEN PESOS 00/100 M.N.)

LIC. MONICADELPAR DO DIRECTORANOMBRE Y PUESTO

t

¿Olí • 2016 COWSIHUYEo FUTUH




DEPENDENCIA:UNIDAD RESPONSABLE:

CLASIFICADOR OE FUENTE DE FINANC! AMIENTO;

SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

TIPO DE PROYECTO

DEL DEPORTE MAZATLAN

I RECURSOS FISCALES

_ 2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN____ 2§P°5I!yocyLju^i.___ •••••CT:Ui|J!J !.l:IJ:l.*??ffmg!«a»ÍJ:.6.P.:.y.:.P.:_ - - „ — - [.._ &-.£RESTACIÓN_DE SERVICIOS PÚBLICOS

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (BECAS)

ffreffiIIK£

"7

tAÜ_Aci|vij^pjs^_ojmNyAS_

ELEVAR A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES PARA UN NIVEL COMPETITIVO DE ALTO RENDIMIENTO MEJORARLA PROMOCIÓN DEL DEPORTE, APERTURAR ESCUELAS MUNICIPALES CON PROGRAMAS CONTINUOS ENTODO EL MUNICIPIO.

X

RESULTADOS A LOGRAR

INCREMENTAR LOS CONOCIMIENTOS E INCREMENTAR EN UN 50% EL NUMERO DE PERSONAS QUEPRACTIQUEN LA ACTIVACIÓN FÍSICA PARA ASI HAYA MENOS DELINCUENCIA Y DROGADICCION EN NUESTROMUNICIPIO.



UNIDAD DE MEDIDA

META ENE i FEB ;. MAR [ ABR | MAY | JUN : JUL I AGO : SEP i OCT NOV DIC

ANUAL 50% 5% 5% 10% 10% 20% 25% 30% 30% 35% 40% 40% 60%


INICIO: 01/ENE/2015 TERMINO: 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECTO

NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA SOLVENTAR LAS BECAS SOLICITADAS Y NO PODERLLEVAR A CABO ESTE PROGRAMA DE APOYO DE BECAS ECONÓMICAS DEPORTIVAS.

LIC. MONICA DEL CA L TIRADO - DIRECTORA

NOMBREPUESTO

EPGRT

I

I

I

MAZYTLAN




DEPENDENCIA-

UNIDAD RESPONSABLE:


SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

£?I!10-1000 ÍÑÍTUTO MUNTCPA

í?. f 9MENTO DEPpRTiyOY CULTURAL" s 'FOMENTÓ" DEPORTIVO Y' cu LTÜRAL

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FIMANCIAMIENTO:

RECURSOS FISCALESKaEESSSBSHflSffl'BI


___[,_ E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS•..PÚBLICOS |

NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (BECAS)

;;SECU£N-•;V:.'CIA'-' - '

2

3f 4

5

6

^fc

|~w:.;;

1 ;:_.

DESCRIPCIÓN OE RESULTADOS/ACTIVIDADES

ENTREGAR 30 BECAS CADA MES POR LA CANTIDAD DE$3.000.00 C/UREUNIONES CON LOS BECADOS UNA VÉS POR SEMANAPARA CHECAR LAS ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOCAPACITARLOS CONTINUAMENTE PARA MEJORAR SURENDIMIENTOLLEVAR UN CONTROL MENSUAL DE LAS ACTIVIDADESDE LOS BECADOSORGANIZAR PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CONTINUAS

VERIFICAR CONTINUAMENTE QUE LA BECA QUE SE LESOTORGA SEA DESTINADA PARA LA PRACTICA DE SUDEPORTE.

.. . ¡".

FECHAINICIO

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

"

FECHATÉRMINO

31/01/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

'

[

REQUERIMIENTOS

CONTAR CON UN PRESUPUESTO PARA PODERCUMPLIR CON ESTE OBJETIVO

J^V,

<$&•%&§&t(5ñ?^¿j¡V'''''•íi ttf^vJ^^Sir^-,,Jj?f-i^ST^TÜTÜ

Afl'WlTí"- : " * " : nFPOr<T.ilíjfxrb/'. , >;,. •:.- - .. t^crVrt *

sv;;-i/. / • • . • • Í..MÍÍ

LfC. MONICA DEL CARMEN OOP/EJf TIRAD DIRECTORANOMBREPUESTO

t

MáMTLÁN2014-?016 CON51 HUYENDO FU RJRO


SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEAC1ONPROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION


, DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE;


SUBFUNCION:

EJE ESTRATÉGICO:

. J N S T r r U T p MU.NIC.fPAL QQ DEPORTE .MAZATLAN

-1 °°' ÑSTÍTÜTO ' 'CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS FISCALES

CLASIFICADOR FUNCIONAL'


P.M.D. 1.6 } E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS




APOYAR ECONÓMICAMENTE A TODO EL ÁMBITO DEPORTIVO EN TODAS SUS MODALIDADES PARA ASI CREAR UNA CULTURA DEPORTIVA DEALTO NIVEL COMPETITIVO.

INDiCADOR(ES) DE IMPACTO

INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y LA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS EN NUESTRO MUNICIPIO,JDAD DE VIDA Y GENERAR DEPORTISTAS DE NIVÍ

NOMBRE DEL INDICADOR: APOYO AL DEPORTE


No. DE APOYOS ALpEPORTE X 100

APOYOS SOLICITADOS


APOYAR EN UN 50% MAS A LOS DEPORTISTAS Y A LOS QUE PROMUEVEN EL DEPORTE PARA CREAR NUEVOS TALENTOS DEPORTIVOS

INDICADORÍES) DE IMPACTO

REALIZAR CONVENIOS CON CLUBESSU FORMACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR 2: APOYO A LIGAS Y CLUBES OFICIALES


MAS APOYOS A LIGAS Y CLUBES X 100

DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO


INCREMENTAR EN UN 20% LOS APOYOS PARA INCREMENTAR LA POBLACIÓN DEPORTIVA PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOSMAZATLECOS EN TODO EL MUNICIPIO.


AL TERMINO DEL ANO

100%


$3,300,000.00

(TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

LIC. MONICA DELEGA OPPEL TIRADO DIRECTORA

NOMBRE Y PUESTO JUNICIFAL DEL DEPORfifí ,' ~S /i ?-l ft í.lj*l/-\¿,/"l.' l.MT's

t

MA7ATLÁNSOJ* - 201B CONSTRUYENDO FUTURO

DEPENDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE:




MUNICIPAL DEL3EPORTE MAZATLAN CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCI AMIENTO.


SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

RECURSOS FISCALESCU A SI PICADOR FUNCIONAL.


!:.!?..£ .:M:P.:. ........................ ... . . i E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (APOYO AL DEPORTE)

TIPO DE PROYECTO

NATURALEZA DEL PROYECTOI X APROVECHA UNA OPORTUNIDAD[ X .MEJORA._PROCESO_

x I RESUELVE PROBLEMAX I" ACTÍVÍ DA D ES CON 11NÜAS"


INCREMENTAR LOS APOYOS AL DEPORTE PARA MOTIVAR E INCREMENTAR LA POBLACIÓN DEPORTIVA

ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR

AUMENTAR EL REGISTRO DEL DEPORTE Y MEJOR RENDIMIENTO DE LOS ATLETAS PARA MEJORESRESULTADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS Y APUNTALAR AL MUNICIPIO COMO CREADOR DE DEPORTISTAS DEALTO NIVEL COMPETITIVO.

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META ENE ;;' FEB j MAR j ABR < MAY j JUN r JUL i AGO j SEP ; OCT NOV i DIC

ANUAL 50% 5% I 5% i 10% | 10% I 20% 25% 30% 30% 35% i 40% j 40% 50%



RIESGO DEL PROYECTO

NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO ADECUADO PARA MOTIVAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DEPORTIVOSY POR TAL MOTIVO NO OBTENER BUENOS RESULTADOS EN EVENTOS MUNICIPALES, ESTATALES,

¡ NACIONALES E INTERNACIONALES. .

LIC. MONICA DEL-(ARtfÍE PPELTfRADO - DIRECTORANOMBREPUESTO

III

M/IMLTÁN*




1<?-10..0.0. 'NSTirurq MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN

^^ ' ^(^y l ' ' l ^TE' ATLAií"?F¿ÊÑTp'bEPORTiyg ~ """"™1^9! lÑT "ÉE I' "f9ÍTy t5 FÓÊNTO^DEPORTÍVÓ'Y'CULTÜ'RAL"

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANC1 AMIENTO.


.!:.? P:M:Í?- .... . E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

^^^^^^^B , : - '•' : NÜIWBRF nFl_ IPRnvFfrTO < ^^^^^^^H

I | 242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PROMOCIÓN DEPORTIVA) J

; SECUEN- - : '^^/î^; •<.^Í^MtíK^,;'.í1^ ^Wíi&^tó^:^ • • . • " i . FECHA ¡ FECHA . ,í,' CÍA ! • • . - - • ? : • - . . • " ¡ INICIO i TÉRMINO REQUERIMIENTOS

I JM APOYAR A EVENTOS DEPORTIVOS 01/01/2015 I 31/01/2015 CONTAR CON PRFSUPIIFSTO

^H APOYAR A DEPORTISTAS PARA MEJORAR SU 01/01/2015I RENDIMIENTO j

3

I4

66

| ?

e

10

1112

11 13

1*

INCREMENTAR LAS PREMIACIONES ECONÓMICAS

INCREMENTAR LAS PREMIACIONES EN ESPECIEINCENTIVAR A LAS ENTRENADORES

APOYAR A LOS CLUBES Y LIGAS OFICIALES PARA ENTODAS SUS DISCIPLINAS

PATROCINAR A LOS DEPORTISTAS EN SUSPARTICIPACIONES EN TORNEOS Y CAMPEONATOSESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES

APOYO A DEPENDENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS EN LAPROMOCIÓN DEPORTIVAAPOYO A LAS SELECCIONES EN TODAS SUSDISCIPLINAS PARA COMPETIR EN TORNEOSFEDERADOSAPOYO A EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTERTURÍSTICOAPOYO A ENTRENADORES PARA SU CAPACITACIÓNPARA ELEVAR SU NIVELAPOYAR A LAS LIGAS OFICIALES, CLUBES,ENTRENADORES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONMATERIAL DEPORTIVO PARA LA PRACTICA DELDEPORTEAPOYAS A LOS DEPORTISTAS A ADQUIRIR LOSENSERES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUDEPORTE

01/01/2015

31/12/2015

31/12/2015


CONTAR CON PRESUPUESTO

01/01/2015 | 31/12/2015 [ CONTAR : CON ÉL PRESUPUESTO ADECUADO01/01/2015

01/01/2015

31/12/2015 IMPLEMENTAR PROGRAMAS CON UNPRESUPUESTO PROPIO

31/12/2015 i CONTAR CON PRESUPUESTO

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

1

I

t . t ....

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

CONTAR CON PRESUPUESTO Y AUTOBUSES

FIRMAR CONVENIOS Y PRESUPUESTO

CONTAR CON PRESUPUESTO Y QUE TODOS LOSDEPORTISTAS ESTÉN AFILIADOS AL IMDEM

CONTAR CON UN DEPARTAMENTO DE EVENTOSESPECIALES Y PRESUPUESTO PROPIOCONTAR CON ENTRENADORES QUE DESEENELEVAR SU ENTRENAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONTAR CON UN REGISTRO OFICIAL DE LOSDEPORTISTAS Y ENTIDADES EDUCATIVAS ASICOMO PRESUPUESTO

LLEVAR UN CONTROL DE SU DESARROLLODEPORTIVO Y PRESUPUESTO

i

^^¿^^r^LIC. MONICA D£krQXRffl6N COPPTL7TIRADO - DIRECTORA

NOMBREPUESTO

00 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLANTESORERÍASistema Integral Municipal de Programación Presupuestación

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011Plantilla Nominal (F.P.1.)

2014-2016

'ENC

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN:

SUB-FUNCION

PROGRAMA

PROYECTO

FECHA



9 FOMENTO DEPORTIVO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS

2015

, '" - vS&j' ^REaJffeojHUMANOS^ ff^' -f| \^ £

PUESTOS ACTIVOS

DIRECTORASECRETARIA EJECUTIVAAUXILIAR ADMINISTRATIVOAUXILIAR ADMINISTRATIVO "E"COORDINADOR ADMINISTRATIVOCOORDINADORINFRAESTRUCTURA DEPORTIVACOODINADOR PROMOCIÓNDEPORTIVACOORDINADOR COMUNICACIÓNSOCIALCOORDINADOR DEPORTE ZONARURALCOORDINADOR "B"ADMINISTRADOR ESPACIOSDEPORTIVOSJEFE DE DEPORTE POPULARJEFE DE INFRAESTRUCTURAZONA RURALENCARGADO DE TALLERJEFES DE MANTENIMIENTOAYUDANTE DE MANTENIMIENTOVELADORESPEONESCONSERJE "A"ENC. RECURSOS HUMANOS

PUESTOS VACANTESPRESUPUESTADOS

ASISTENTE DE COORD. DEENSEÑANZA Y CAPACITACIÓNAUXILIAR CONTABLE

12611

1

1

1

11

21

11814211

11

"*J," -í .i£~ X * ^, .; *£ ~~ _ f : J ; - '' SERyíCIgSJ'ERSONALES'ajf . > -- , , : 4 * . ; ' * ' :

t;pMpi£ EÍifo¿pk

_>._ _f:.. . •-- - . . . g "

$23,479.00

$2,079.90

$2,079.60

$1,231.90

$2,079.90

|*jau£NQypÑ¡osjjp

^ iÍ2

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1 P?:,Í. í/fc'.^'V1-"''* -: '"-Tí # %»i".íVr-" á \.=''->1 ' '-

f' OBSERVACIONES '

,ir.•-•

129

PEONES DE OBRAVELADORESCOORD. DE COMITÉS Y LIGASMUNICIPALESCOORD. EVENTOS ESPECIALESCOORD. MEDICINA DEL DEPORTEALMACENISTACOORD. MERCADOTECNIA,IMAGEN Y PATROCINIOSASISTENTE DE COMUNICACIÓNSOCIALCOORD. DEL DEPORTEFEDERADOENCARGADO DE COMPRAS

TOTAL:

1111

1

1

11

LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE (TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. MONICA PÉL^^raNCTWEL TIRADO

INSTITUTOM DEL DEPOR'

130

SUELDOS INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE MAZATLAN EJERCICIO 2015

CLAVE S IlVi.: «hííN™? -'=t''MBf?í'!Síaí

MÜNICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

(ARLA MARÍA OSUNA UREÑA

RENNE LEY DEL VALLE

KiTZIA MERID LOAIZA GUEVARA

DANIEL ENC1SO SARACHO

PAQLA RÍOS BELTRAN

PUESTO VACANTE

JOSÉ MANUEL RIVAS VELAROE

RODOLFO RODRÍGUEZ OSUNA

IRASEMAVELARDE GAVIÑO

VERÓNICA MORA BRACAMONETE

MARINA CONCEPCIÓN SABOR 1 A

ALFREDO MOYEDA HERNÁNDEZ

JOSEFINA GÓMEZ LLANOS MURO

GABRIEL SÁNCHEZ

ANA ISABEL PEÑUELAS

BERNARDO BARRON

GON2AL/Z MATA HIVAN EVARISTO

DÍAZ LQF'EZ JESÚS SANTANA

BALTAZAR YSLAS BARRERA

PÉREZ MEZA BIBIANA

MORA REYES SERGIO ALONSO

MARTIN MARTÍNEZ RAMÍREZ

JEFES DE MANTENIMIENTO 18)

LÓPEZ SOTOJULIO

VELADORES (4)

PEONES (2]

MARÍA LUISA DURAN BENITE2

VACANTE

VACANTÍ

VACANTES

VACANTES

VACANTES

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

i iM^^Vf í' f ••1ÍUEUX!S •X'.1' ^ c $f%*?». &M$?&ífíowEGOiüAV.v V7 ;[; •£&%-'$*'•**! SUEUWJWUAL * ** s'V*$ÜS£u¡& •r'.ÍÍB^SEÍi [ ". AMENTO

4 .- •"-:>'':.,.:- ;;SUMÍJI«.*»; AGUINALDO/ •• APRIMA ;-; - .PRIM;V Jt -.AGUINALDO í t-;!'; . ;¿CÓMPC;: f '$£&"$$$ • íríjj•' ' "tíí iSí-V 'i ^"ÍANÜAU-'.rS •tftMENTÓ* yVcAOONAl' COMPU

IVAC..; ";. : .; . .

5? " .UNIFORMES

MENTÓ "'" " "- ' ' • -- ' - - ' -

DIRECTORA $22.500.00 $270,000.00 SJ3.479.00 $«.25000 $337,729.00 546,175.37 53,60000 $3,756.63 51,50000

SECRETARIA EJECUTIVA $15,000.00 5180.000.00

SECRETARIA EJECUTIVA $12,000.00 $144.000.00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO $7,000.00 $84.000. DO

COORD. DE PROMOCIÓN DEPORTIVA $22,000.00 5264.000.00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO $7,000.00 SS4.000.00

ASISTENTE DÉ COORD. DE ENSEfi. YCAPAC 57,000.00 $84,000.00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 57.000.00 $84,000.00

529,50000 $209,500.00 $2,400. 00

$23.60000 $167,500.00 51,920.00

$13.76667 $97,766.67 51,12000

5^3,266.67 5307,266.67 $3,520.00

$13,766.67 $97,766.67 $1,120.00

$13,76667 $97,766.67 50.00

$13,76667 $97.756.67 $1.12000

JEFEDELDEPORTEPOPULAR 512.000.00 5144,000.00 $1.331.80 $23,600.00 $168,831.80 $2,422.54 $1,92000

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA $22,000.00 5264,000.00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO $7,000.00 $84,000.00

AUXIUAR CONTABLE (RECURSOS HUMANOS) $10,000.00 $120,000.00

$43,26667 $307,266.67 $3,520.00

$13,76667 $97.766.67 $1.120.00

$19,66667 $139,666.67 $1,600.00

OOORDJ. COMUNICACIÓN SOCIAL - $10.000.00 Sl20.OOO.00 $2,07960 $19,666.67 Sl41.746.Z7 $4,089.88 $1,600.00

AUXIUAR ADMINISTRATIVO 'E' - $7,000.00 $84,000.00 $13,766.67 $97,756.67 $1,120.00

COORD. tNFR. DEPORTIVA 512.000.00 5144,000.00 $2,079.90 $23,600.00 Sl69.679.90 $4,090.47 $1,92000

AUXIUAR ADMINISTRATIVO $3,500.00 5102,000.00 $16,716.67 $118,716.67 $1,360.00

JEFE DE INF. ZONA RURAL $12,000.00 $144,000.00 52,079.90 $23,600.00 $169,679.90 $4,090.47 $1,92000

ADMINISTRADOR ESPACIOS DEPORTIVOS 55,000.00 $60.000 00

COORDINADOR DEPORTE ZONA RURAL - $3,000.00 $96,000.00

AUXIUAR ADMINISTRATIVO . $5,50000 S66.000.00

ADMINISTRADOR ESPACIOS DEPORTIVOS , $5,500.00 566.000 00

COORDIDOR B $5.500.00 $66,000 00

ENCARGADO DETAUER $7,000.00 534,00000

JEFES DE MANTENIMIENTOS (5000 C/U) $40,000.00 $430,000 00

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO $5,000.00 $60,000.00

VELADORES DIFERENTES ÁREAS (4QOOC/U) $16,00000 $192,000.00

PEONES (4QOOC/U) • • $8,000.00 $96,000.00

CONSERJE 'A' . " • ¡ - , $5,000.00 $60,000.00

AUXILIAR CONTABLE ', • $7,000.00 $84,000.00

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO INF. DEP. $8.000.00 $96.000.00

JEFES DE MANTENIMIENTOS (5000C/U) (5) $25,000.00 $300,000.00

PEONES DE OBRAINF. DEP. (4OOOC/U) (10)' 540,000.00 $480,000.00

5 VELADORES INF. DEP. (4000CVU) $20,000.00 $240,000.00

COORD.COMrTESDEP.YUGASMUNICIP. $10,000.00 $i;0,000.00

COORD. EVENTOS ESPECIALES $10,000.00 $120,000.00

MELUCINADELDEPORTE " ' " < - $10,000.00 $120,000.00

ALMACENISTA ' , $10,000.00 $120,000.00

COORD. MERCADOTECNIA, IMAGEN Y PATROCINIOS $10,000.00 51ZO.OOO.OO

ASIsfENTECOMUNICACIÓNSOClAl $7,000.00 $84.000.00

COORD. DEL DEPORTE FEDERADO $12,000.00 $144.000.00

ENCARGADO DE COMPRAS $10.00000 $¡20,000.00

$9,333.33 $69,833.33 5800.00

515,733 33 $111,733.33 $1,280.00

$10,316.67 $'6,81667 $880.00

510.316.67 $76,816.67 $880.00

$10,816 67 $76,816.67 $880 00

$13,766.67 $97,76667 $1,120.00

$78,666.67 $558,666.67 $6,400 00

$9,833.33 $69,833.33 $800.00

$31,466.67 $223,46667 $2,56000

$15,733.33 $111,733.33 $1,280.00

$9,833.33 $69.833.33 $800.00

$13,766.67 $97,766.67 $0.00

$15,733.33 $111,733.33 $0.00

$49,166 67 $349,166.67 $0.00

$78,666.67 $558,66667 $0.00

$39,33333 $279,333.33 $0.00

$19,666.67 $139.66667 $000

519.66667 $139,666.67 $000

$19,66667 $139,666.67 $0.00

519.66667 $139,66667 $0.00

$19,666.67 5139,666.67 $0.00

$13,766.67 $97,76667 $0.00

$23,600 00 $167,600 00 $0.00

$19,66667 $139,666.67 $000

$1,500.00

51,50000

51.500.00

$1,500.00

$1,50000

51.500.00

$1,500.00

$197.09 $1,500.00

51,500.00

$1,500.00

$1,500.00

$33274 $1,50000

$1,500.00

$332.78 Sl.SOO.00

Si. 500.00

$332.78 $1,500.00

5500.00

$1,500.00

$1,500.00

$1,500.00

$500.00

5500.00

$4,000.00

$500.00

$2,000.00

$1,000.00

$50000

51,500.00

$1,500.00

$2,500.00

$5.000.00

$2,500.00

$1,500.00

$1,500.00

$1,500 00

$1,500.00

Si, 500 00

$1.500.00

$1.500.00

$1.50000

$489,500.00 $5,874,000.00 $30,950.20 S962.633 55 $6,867,633.53 S&O.S68.75 543.56000 $4,952.03 $64,500.00

"v \-, TOTAL".-!- .'

$392,761-01

$213,400.00

$171,020.00

$ 100.3 &6 67

$312,286.67

$100,385.67

$99,266-67

$100,386-67

$174,871. 43

$312,286.67

$100,336.67

5142.766.67

$U9,26fl.88

5100,386.67

$177,523.15

$121,57&.67

$177,523.15

$71,133.33

5114,513.33

S79,19á.67

$79,19í.67

578,190.67

$99,3Sfi.67

$569,066.67

$71,13333

$228,02667

5114,013.33

$71,133.33

$99,266.67

$113,233.33

$351.666 67

$563,666.67

5381.833.33

$131,166.67

5H1.166-67

$141,166 67

$141,166.67

$141,16667

599.266 67

$169,10000

5141,16667

$7,046,514.29

$371,402.40

GOBIERNO DEL MUNICIPTO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestacíón

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011

Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)

2014-2016

DEPENDENCIA

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN:

SUB-FUNCION

PROGRAMA

PROYECTO

FECHA

imOOO INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN




9 FOMENTO DEPORTIVO


2015

DESPACHO CONTABLE

ENTRANADOR DEPORTIVO

NOTA: SE CONTEMPLA LA

CONTRATACIÓN DE DOS

ENTRENADORES

PROFESIONALES MAS.

ASESORÍA FISCAL

ENTRENAR SELECTIVO DE CICLISMO

-i*: ^¿f"' ¡f *?

%Í||f

INSTITUTOíidíilCIPAl DEL GEPOrTf ?

TOTAL:

¡I!1

1

2

12

12

12

SUMA:

$42,400.00

$9,999.99

$12,600.01

$65,000.00

ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE PARA EL PAGODE IMPUESTOS

ESTE SERVICIO ES INDISPENSABLE PARAELEVAR A LOS DEPORTISTAS DE ALTORENDIMIENTO Y OBTENER MEJORESRESULTADOS EN EVENTOS FEDERADOS

ESTE SERVICIO ES INDISPENSABLE PARAELEVAR A LOS DEPORTISTAS DE ALTORENDIMIENTO Y OBTENER MEJORESRESULTADOS EN EVENTOS FEDERADOS

UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C .LIC. MONlcMfeCTíMfScOPPFÍ/TIRADO

/

131

ProGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación PresupuestaciónAnteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011

Analítico del Gasto (F.P.2)

2014-2016

DEPENDENCIA

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN:

PROGRAMA

PROYECTO

FECHA

10-i 000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN




9 FOMENTO DEPORTIVO


2015

ONCEBTI01DEHGft3TQ

PROYECTO CONSERVACIÓN DE CAMPOS Y CANCHAS

(ANEXO)

MUNICIPAL DEL DEPÜR

$2,479,999.99

TOTALES:

LÍDER DE PROYECTOUNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC MONICA DEL COPPEfc44RADO

132

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN


PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE CAMPOS Y CANCHAS

CQG . NOMBRE CDG TOTAL. ANUAL

CONSERVACIÓN DE CANCHAS V CAMPOS DEPORTIVOS

21601 ARTÍCULOS DE ASEO Y UMPIA 55,599.99

34101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 12,000.00

34201 CEMENTO V PRODUCTOS DE CONCRETO 36,000.00

24301 CAL, VESO V PRODUCTOS DE YESO 12,000.00

24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 60,000.00

2460S MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 420,000.00

24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 60,000.00

24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 1,200,000,00

2S201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICO5 120,000.00

25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS V DERIVADOS 60,000.00

29101 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 60,000.00

29201 REFACCIONES V ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 36,000.00

29S01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 36,000.00

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 12,000.00

35101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 180,000,00

35901 REFORESTACION 120,000.00

TOTAL DE GASTO EN INFRAESTRUCTURA . 2;Ü79,B99.99

GOBIERNO DEL MUNICIPiD DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación


2014-2016

DEPENDENCIA

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN:

PROGRAMA

PROYECTO

FECHA

*lO-i 000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN

10- i 000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN



9 FOMENTO DEPORTIVO


2015

•Uá^^f^r^--^J v -¿f^ife^,^-^ * í •>/ • '/'^tíl^Y5: * ^-^f^

^'^^^?'*^'":^' ' 'TDESCRiPClON'-f; i^ 'X^'T^^/,: ^ '^.IMPORTE

$1,000,000.00PROYECTO EVENTOS ESPECIALES

(ANEXO)

UNICIPAL DEL DEPO

°

TOTALES:


L1C. MONICA

132

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLANPRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015

PROYECTO DE EVENTOS ESPECIALES

r-

¿1tk; >COG "

i

';' -

,'-. „ Y * ' *11 ¿" , ,„ í- f . i >' - ***' ' i* * * *J i '

, . 'l'-,J,i"V' . J NOMBRECO'G «> "i"-', V ¡y1, ,

- [ , • ' , , _ ,*; • ," ••A *'ií . ,', '

fTOTAL ANUAL

' ,

'

EVENTOS ESPECIALES

4430Z APOYO AL DEPORTE

32901 OTROS ARRENDAMIENTOS

36101 DIFUSIÓN SOCIAL

0.00

333,333.36

333,333.36

333,333.28

1,000,000.00

ITOGOBIERNO DEL MUNICIPT3 DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestaron


2014-2016

DEPENDENCIA

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN:

PROGRAMA

PROYECTO

FECHA





9 FOMENTO DEPORTIVO


2015

. * -ai. ¿3&*•* í*^-id, ##-.* ,.- "^t-»* , te* ^.CLAV^TOgg- .^^-^ if.-. i

^ .; IMPORTE.

PROYECTO BECAS$1,100,000.00

(ANEXO)

TOTALES:


LIC. MONICAÍiEL COPPEL TIRADO

132


PROYECTO BECAS

COGí '" " '' . "1". * * A . r ,. I'f . •* ',' -

' ' '-, ' NO^BRE.COG. ', J í.í V^^P

; , „, ," ^ • ! " "' -, . s1 *^ i

'-TOTAL-ANUAL

44201 BECAS 1,100,000.00

=TOIGOBIERNO DEL MUNICIPTÜDE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL



2014-2016

DEPENDENCIA

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN:

PROGRAMA

PROYECTO

FECHA

IO-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN




9 FOMENTO DEPORTIVO


2015

r li rpONCEPTO DESGASTOi —»*"_ ,, -¿ *fi£J-*- i ,£*<*-< ÍT " i. £> " -** -: **. ^

«**

*¿ * * . w« ' :.r T6-W-IMPORTEN v -~t¿i1> ' iri* f^i t» - -•*i- -" . i" í. •* * •

PROYECTO PRODEMAZ$1,000,000.00

(ANEXO)DEL DEPORTE

TOTALES:


T^n&<L¿¿j2+^LIC, MONIC^DEL CARMEN COPPEL TIRADO

132


PROYECTO PRODEMAZ

TOTAL ANUAL'

PRODEMAÍ

22103 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS

44201 BECAS

26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YADITIVOS

249,999.96

249,999,95

250,000,00

250,000.08

1,000,000.00

ílBwm? *\- 'fX

fGOBIERNO DEL MUNICIPlWDE MAZATLÁN DEPENDENCIA IO-TOO INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN

A

2014-2016

TESORERÍA MUNICIPAL UNIDAD RESP. lo-iooo INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLANitegral Municipal de Programación Presupuestación FUNCIÓN: 5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURALiteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011 PROGRAMA 5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL

Analítico del Gasto (F.P.2) PROYECTO 9 FOMENTO DEPORTIVOFECHA 242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS

2015

PROYECTO OLIMPIADA MUNICIPAL Y ESTATAL ,

(ANEXO) $"'• WS ' U,-- ?^.p

TOTALES:

LÍDER DE PROYECTOUNIDAD RESPONSABLE T

e¿

LIC. MON

$1,500,000.00

ITULAR DE LA DEPENDENCIA

ICMÍE^^^ CÓPPEL TIRADO

132


PROYECTO OLIMPIADA MUNICIPAL Y ESTATAL

1 , COG. ' - | • • ' - • • : , '- ••-;.:-;;'' -• • NOMBRE COG - . • • . • > • ; ; . - '-*•'•: • . • ' - • . . '' ;

OLIMPIADA MUNICIPAL V ESTATAL 2015 - 2016

22103 PRODLiaOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES V ADITIVOS


32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE


33601 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

37201 PASAJES TERRESTRES

37501 GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS

39901 OTROS SERVICIOS GENERALES

44302 APOYO A DEPORTES

•| TOTAL ANUAL |

30,000.00

15,000.00

250,000.00

400,000,00

1BO,OOOOO

2,000.00

5,000.00

50,000.00

18,000.00

600,000.00

1,500,000.00

DEL DEPORTEMAZATLAN

GOBIERNO DEL MUNICIPHTDE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL



2014-2016

DEPENDENCIA

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN:

PROGRAMA

PROYECTO

FECHA

1 0-17500 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN




9 FOMENTO DEPORTIVO


2015

PROYECTO APOYO AL DEPORTE¿_í--*

•%£&*&

$3,300,000.00

"Ta'pí^kVJWíÉ"t F& ^/(ANEXO)

^mw^'.

TOTALES:


LIC. MONICA

132


PROYECTO DE APOYO AL DEPORTE

G^?.^;¿?;u^:;~^¿-'i--jt;££:' .'NOMBRE COG ' . - ' '" ''~ |7TOTA¡;AÍ\aJAL]

44302 APOYO A DEPORTES 3.30O.OOO.OO

L ÚB. 0£f

GOBIERNO DEL MUNICIPWDE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011


2014-2016

DEPENDENCIA

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN:

PROGRAMA

PROYECTO

FECHA

10~00 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN




9 FOMENTO DEPORTIVO


2015

!?t!F~4r¿4

ít"KCONCEPJO DEL GASTO-5

%*&•.

PROYECTO PESO POR PESO$1,200,000.00

(ANEXO)DEL DfcPí\»TE

TOTALES:


LIC. MONIC.VDE EN COPPEL TIRADO

132



: NOMBRECOG ..TOTAL A N U A L |

44101 PROGRAMA PESO A PESO

44104 REINTEGROS DEL PROGRAMA PESO POR PESO

1,200,000.00

F.P.2

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestaron


2014-2016

DEPENDENCIA

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN:

PROGRAMA

PROYECTO

FECHA





9 FOMENTO DEPORTIVO


2015

CLAVES_ -VS fD•. ¿--«--A

$14,118,425.04PROYECTO PROMOCIÓN DEPORTIVA (OPERATIVIDAD)

(ANEXO)

MUNICIPAL DEL DE"MAZAÍIAM

TOTALES:


LIC. MONICXDEEC. •NCO TIRADO

132

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

PROPUESTA DE PRESUPUESTO EN PROMOCIÓN DEPORTIVAPROYECTO OPERATIVO

2015

.NOMBRECOG',, ,

11301 SUELDOS ORDINARIOS

SUELDOS ORDINARIOS SINDICALIZADOS

11302 COMPLEMENTO DE SUELDOS

COMPLEMENTO SINDICALIZADO

12201 PERSONAL EXTRAORDINARIO

13101 QUINQUENIOS

13104 GRATIFICACIÓN

13201 AGUINALDOS

AGUINALDO POR COMPLEMENTO

13202 PRIMA VACACIONAL

13203 INCENTIVOS

13204 OTRAS PRESTACIONES (UNIFORMES)

15403 VACACIONES

15404 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES

21101 PAPELERÍA, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D£ OFICINA

21401 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO

21502 FORMAS CONTINUAS

21503 MATERIAL PARA INFORMACIÓN DIGITAL

21601 ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA


22301 UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACIÓN

24605 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

25601 FIBRAS SINTÉTICAS HULES PLÁSTICOS Y DERIBADOS

26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS


29101 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

29301 REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE OFIC.

29401 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES

31101 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

31201 CONSUMO DE GAS

31301 CONSUMO DE AGUA

31401 SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL

31501 SERVICIO DE CELULAR Y RADIO

31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET. REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

31801 SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

32201 ARRENDAMIENTO DE OFICINA

32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE



33604 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMAS

33902 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INF.

35501 SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE

35701 REPARACIÓN Y MTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS


36102 ROTULACIONES Y EMBALSAMIENTOS

37101 PASAJE AEREO


37501 GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS

38202 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS

38203 ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES

39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS

39202 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANÍA

39901 OTROS SERVICIOS GENERALES

ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN

ADQUISICIONES

v .TOTAL ANUAL

5,874,000.00

000

371,400.00

0.00

120,000,00

0.00

60,000.00

962,683.3260,868.68

53,452.08

00064,500 00

120,000.00

0.00

108,000.00

60,000.00

12,000.00

6.0OOOO

60,000.00

120,138.84

0.00

36,000.00

24,000.00

24,000.00

420,000.00

60,000.00

60,000.00

24,000.00

IS.000.00

24,000.00

48,000.00

60,000.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

72,OOO.OO

12,000.00

18,000.00

6,000.000.00

0000.00

13,000.00

36,000.00. .

42,OOtt0» •

780,000.00

0.00

12,000.00

23,732.12

120,OOO.OO

36,000.00

1,50O,OOO DO

87,600.00

60,000.00

60,000.00

84,000.00

6,000.00

120,000.00

0.00

50,000.00

120,000.00

180,000.00

1,800,000.0014,118,425.04

DEL DEPORTEUAZAILAH

PROPUESTA^R

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

RESUPUESTO EN PROMOCIÓN DEPORTIVA 2015 TIVIDAD)

COG '*• ^l'NOMBRECOG

11301 SUELDOS ORDINARIOS

SUELDOS ORDINARIOS SINDICAU2ADOS

11302 COMPLEMENTO DE SUELDOS

COMPLEMENTO SINCHCALIZADO

12201 PERSONAL EXTRAORDINARIO

13101 QUINQUENIOS

13104 GRATIFICACIÓN

13201 AGUINALDOS

AGUINALDO POR COMPLEMENTO

13202 PRIMA VACACIONAL

13203 INCENTIVOS

13204 OTRAS PRESTACIONES ¡UNIFORMES]

15403 VACACIONES

15404 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES

PROPUESTA POR

LATESORERIA.DE

SEPT. A oic DEL;2014

170.964.80

107,160.00

707,687.20

58,553.80

-

21101 PAPELERÍA, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS K 28,497.11

21401 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO

21502 FORMAS CONTINUAS

21503 MATERIAL PARA INFORMACIÓN DIGITAL



13,175.84

500.00

15.928.89

15,246.28

ENERO t

489,500.00

30,950.00

10,000.00

5,000.00

80,223.61

5,072.39

4,454.33

0.00

5,375.00

10,000.00

9.000.00

5,000.00

1,000.00

500.00

5,000.00

10,011.57

FEBRERO

489,500.00

30,950 00

10,000 00

5,000.00

80,223.61

5,072 39

4,454.34

0.00

5,375.00

10,000.00

9.000.00

5.000.00

l.OOO.OO

500.00

5.000.00

10,011.57

MARZO

489,500.00

30,950.00

10,000.00

5,000.00

80,223 61

5,072 39

4,454 34

000

5,375 00

10.000 00

9,000.00

5,000.00

1,000.00

500.00

5,000.00

10,011.57

ABRIL

489,500.00

30,950 00

10,000.00

5,000.00

80,223.61

5.072.39

4,454.34

000

5.375.00

10,000.00

9,000.00

5,000.00

1,000 00

50000

5,000.00

10,011.57

MAYO

489,50000

30,950.00

10,000.00

5,000.00

80,223.61

5,072.39

4,454.34

0.00

5.375.00

10,000.00

9,000.00

5,000.00

1,000.00

50000

5,000.00

10,011.57

JUNIO

489,500.00

30,950.00

10,000.00

5,000.00

80,223.61

5,072.39

4,454.34

0.00

5,375.00

10,000.00

9,000 00

5,00000

1,000.00

500.00

5,000.00

10,011.57

JULIO •-

489.500.00

30,950.00

10,000.00

5,000,00

BO.I23.61

5,072.39

4,454.35

0.00

5,375.00

10,000 00

9,000.00

5,000 00

1,000 00

500.00

5,00000

10,011.57

ACOSTÓ

489,500.00

30,950.00

10,000.00

5,000.00

80.223.61

5,072.39

4,454.36

0.00

5,375.00

10.000.00

9.000.00

5,000.00

1,000.00

500.00

5,000.00

10,011.57

SEPTIEMBRE

499.500.00

30,950.00

10,000.00

5,000.00

80.223.61

5,072.39

4,454.36

0.00

5.37S.OO

1Q.OOO.OO

9,000.00

S, 000.00

1,000.00

500.00

5,000.00

10,011.57

' ' OCTUBRE

489,500.00

30,950.00

10,000.00

5,000.00

80.223.61

5,072.39

4.454.32

0.00

5.375.00

10.000.00

9.0CO.OO

5,000.00

1.000.00

SOO.OO

S.OOO.OO

10.011.57

NOVIEMBRE

489,500.00

30,950.00

10,000.00

5.000.00

80,223.61

5,072.39

4.454.33

0.00

5.375.00

10,000.00

9,000.00

5,000.00

1.000 00

SOO.OO

5,000.00

10,011.57

DICIEMftRE

489,50000

30.950.00

10.00C 00

5.000 00

80,223.61

5,072 39

4.45433

000

5.37500

10,000 00

5,000.00

5,000 00

1,000 oo

500.00

5,00000

10,01157

22301 UTENS1LIOSPARAELSERV.DEAÜMENTACION

24605 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR

3,607.12

25601 FIBRASSINTETICASHULESPLASTICOSYDERIB,


C ,' 27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS

^ 29101 HEHRAMIENTA5YUTEN51LIOSMENORES

88,696.92

37.000.00

10,748.32

- ' 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED 1,248.95

29301 REFACCIONES Y ACC MENORES DE MOB. Y EO, DE OFIC.

\ \ 29401 ACCESORIOS PARA EQUIPO CE COMPUTO 2.840.24

>-v Í9601 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DI 8.206.39

\¿, 29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MJ 5,805.80

;\1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRO 6,770.55

v V X 31101 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

^ \ 31201 CONSUMO DE GAS

"%., \31301 CONSUMO DE AGUA

V. \1 SERVICIO DE TELEFONO TRADIQONAL

v"^\1 SERVICIO DE CELULAR Y RADIO

,'\1 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y P

31801 SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

32201 ARRENDAMIENTO DE OFICINA

0

25.381.12

3,000.00

2,000.00

2,000.00

35,000.00

5,000.00

5,000.00

2,000.00

1,500.00

2,000.00

4,000.005,000.00

2,000.00

6,000.00

1,000.00

1,500.00

500.00

3,000.00

2,000.00

2,000.00

35,000.00

5,000.00

5,000.00

2,000.00

1,500.00

2,000.00

4,000.00

5,000.00

2,000.00

6,000.00

1,000.00

1,500.00

500.00

3,000.00

2,000.00

2,000.00

35.000.00

5,000.00

5,000.00

2,000 00

1,500.00

2,000.00

4.00000

5,000.00

2,000.00

6.000.00

1,000.00

1,500.00

500.00

3,000.00

2,000.00

¡,000.00

35,000.00

5,000.00

5,000.00

2,000.00

1,500.00

2,000.00

4,000.00

5,000.00

2,000.00

6,000.00

1,000.00

1,500.00

SOO.OO

3,000.00

2,000 00

2,000.00

35,000.00

5,000.00

5,000.00

2,000.00

1,500.00

2,000.00

4,000.00

5,000.00

2,000.00

6,000.00

1.000. DO

1,500.00

500. DO

3,000.00

2,000.00

2,000.00

35,000.00

5,000.00

5,000.00

2,000.00

1,500.00

2,000.00

4,000.00

5,000.00

2,000.00

6,000.00

1,00000

1,500.00

50000

3,000.00

2,000.00

2,000.00

35.000.00

5,000.00

5,000.00

2,000.00

1.500.00

2,000.00

4,000.00

5,000.00

2,000.00

6.000.00

1.000.00

1,500.00

50000

3,000.00

2,000.00

2,000.00

35,000.00

5,000 00

5,000.00

2,000.00

1,500.00

2,000.00

4,000,00

5,000.00

2,000.00

6,000.00

1,000.00

1,500 00

SOO.OO

3,000.00

2,000.00

2,000 00

35,000.00

5,000.00

5,000.00

2,000.00

1,500.00

2,000.00

4,000 oo

5,000 00

2,000.00

6,000 00

1,000.00

1,500.00

500.00

3,000.00

2,000.00

2.000.00

35,000.00

5,000.00

5,000.00

2,000.00

1.500.00

2.000.00

4.000.00

S.ooo.oo

2,000. QO

6.000. OD

1.000.00

1,500.00

500.00

3,000.00

2,000.00

2.000.00

35,000.00

5.000.00

S.OOO.OO

2,000.00

1,500.00

2,000.00

4.000.00

S.OOO.OO

2,000.00

6,000.00

1,000.00

1,500.00

500.00

3,000.00

2,000.00

2,000 00

35,000.00

5,000.00

5,000.00

2,000.00

1,500.00

2.000.00

4.00O.OO

5,000.00

2,000.00

6.000.00

1,000.00

1,500.00

soo.oo

32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO [

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTI



33604 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMAS

11,103.72

13,636.13

33902 SERVICIOS PROFESIONALES. CIENTÍFICOS Y TEi 180,000.00

34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT 5,000.00

35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y 5,000.00

35501 SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSF 33,222.98

35701 REPARACIÓN Y MTTO. DE MAQUINARIA, OTRC


36102 ROTULACIONES Y EMBALIZAMIENTOS

37101 PA5AJEAEREO


500,000.00

30,000.00

7,972.00

37501 GASTOS DE VIÁTICOS POR V1A1E5 Y GIRAS DE 1 22,664.95

38202 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS

38203 ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES

39101 SERVIOOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS

39202 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANÍA

39901 OTROS SERVICIOS GENIRALE;ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN

ADQUISICIONES

5,000.00

25,000.00

1,500.00

3,000,00

3,500.00

65,000.00

1,000.00

1,981.84

10,000.00

3.000.00

125,000.00

7,300.00

5,000.00

5,000.00

7,000.00

500.00

10,000.00

50,000.00

10,000.00

i5.ooo.oo150,000.00

"-- : 1,222.368.74

1,500.00

3,000 00

3,50000

65,000.00

1,00000

1,981.84

10,000.00

3,000.00

125,000.00

7,300.00

5,000.00

5,000.00

7,000.00

500.00

10,000.00

10,000.00

is.ooo.oo

150.000.00

1,172,368.75

1,500.00

3,000 00

3,500.00

65,000.00

1,000.00

1,981 84

10,000.00

3,000.00

125,000.00

7,300.00

5,000.00

5,000.00

7,000.00

500.00

10,000.00

10,000.00

15,000.00

150,000.00

1,172368.75

1,500.00

3,000.00

3,500.00

65.000.00

1,000.00

1,981.84

10.000.00

3,000.00

125,000.00

7,300.00

5,000.00

5,000.00

7,000.00

SOO.OO

10,000.00

10,000.00

is.ooo.oo

150.00000

1.17Í;3 68.75

1,500.00

3,000.00

3,500.00

65,000.00

1,000.00

1,981.84

10,000.00

3,000.00

125,000.00

7,300.00

5,000.00

5,000.00

7,000.00

500.00

10.000.00

10,000.00

15,000.00

150,000.00

1,172,368.75

1,500.00

3,000.00

3,500.00

65.000.00

1.000.00

1.981.34

10,000.00

3,000.00

125,000.00

7,300 00

5, 000 .00

5,000.00

7,000.00

EOO.OO

10,000.00

10,000.00

15,000.00

150,000 00

1,172,368.75

1,500.00

3,000.00

3,500.00

65,000.00

1,000 00

1,981.85

10,000.00

3,000 00

125,000.00

7,300.00

5,000.00

5,000.00

7,000.00

500.00

10,000.00

10.00000

15.000.00

I50.ooo.oo

1,500.00

3,000.00

3,500.00

65,000.00

1.000.00

1,981.85

10,000.00

3,000.00

125,000.00

7,300.00

S.OOO.OO

5,000.00

7,00000

500 .M

10,000.00

10,000.00

15,000.00

iso.ooo.oo

1,172,368.77.. 1,17,2,368.78

1,500.00

3,000.00

3,500.00

65,000.00

1,000.00

1,931.85

10,000.00

3,000.00

125.000.00

7,300.00

5,000.00

5.000.00

7,000.00

500.00

10,000.00

10,000.00

15,000.00

150,000.00

1,172,368.78

1,500.00

3,000.00

3,500.00

65,000.00

1,000.00

1.981.85

10.000.00

3,000.00

125,000.00

7,300.00

S.OOO.OO

S.OOO.OO

7,000.00

500.00

10,000.00

10,000.00

15.000.00

iso.ooo.oo

".-'1,022,368.74

1,500.00

3,000.00

3,500.00

65,000.00

1,000.00

1,981.84

10,000.00

3,000.00

125,000.00

7,300.00

5.000,00

5,000.00

7,OOO.OO

500.00

10,000.00

10,00000

15,000.00

150,000.00

-.1,171,368.74

1,500.00

3,000.00

3, SOO.OO

65,000.00

1,000.00

1,98184

10,000.00

3,000.00

125,000.00

7,300.00

i.OOO.OO

5,000.00

7,00000

soo.oo

10,000.00

10,000 00

15,00000

150,000.00

,'. 1,173,368.74

TOTAL ANUAL

5,874,000.00

0.00

371,400.00

0.00

123.COO.OO

0.00

60, COG. 00

962,683.32

63,868 63

53,452.08

o.oo

64, SOO.OO

120,000.00

o.oo

108,000.00

60,000.00

12,000.00

6,000.00

60.000.00

120,138.84

O.OC

36,000.00

24,000.00

24.000.00

420,000.00

60,000.00

60,000.00

24,000.00

13,000.00

24,000.00

48,00000

60,000.00

24,000 00

0.00

0.00

0.00

72. 000.00

12.000.00

IE. ooo.oo

6,000 00

o.oo

0.00

0.00

13,000.00

36,000.00

42,000.00

730,000.00

ooo12,00000

23,732.12

120,000.00

36,000.00

1,500,000.00

S7.600.00

60,000.00

60.000.00

S4. 000.00

6,000.00

120,000.00

0.00

50,000.00

1:0.000.00

180.COO.00

1,800,000.00

14,113,425.04

(INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN


PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE CAMPOS Y CANCHAS

COG. 1 -. NOMBRECOQ, f, l

'PROPUESTA POR

UTESOREBIA DE

SEPT/ADIC.DEL

'2014 * -

ENERO

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' FEBMRO MAREO ABRIL. MAYO JUNIO. JULIO t, AGOSTO SEPTIEMBRE "OCTUBfiE NOVIEMBRE. DICIEMBRE TOTAL ANUAL

CONSERVAOON DE CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS


24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

24301 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO

24401 MADERAYPFtODUCTOS DE MADERA24605 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC

24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGfiOQL

25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI29101 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRO

35101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR

35901 REFORESTAC1ONTOTAL DE GASTO EN INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS

20,000.00

1,000.00

5.000.00

2,500,00

15,000.00

67,000.00

12,500.00

300.000.00

15.000.00

10,000.00

7,500.00

5,000.00

5,000.00

1,500.00

50,000.00

36,500.00

OLIMPIADA MUNICIPAL Y ESTATAL 2015 - 2016

PRODEMAZ

OPERATIVIDAD

BECAS

INFRAESTRUCTURA

APOYO AL DEPORTE

PESO POR PESO

EVENTOS ESPECIALES

4,533.33

1,000.00

3,000.00

1,000.00

5,000.00

35.000.00

5,000.00

100,000.00

10.000.00

5,000.00

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3,000.00

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1,000.00

15,000.00

10,000.00

206,633.34

4.633.34

1,000.00

3,000.00

1,000.00

5,000.00

35,000.00

5,000 00100,000 00

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5,000.00

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15,000.00

10,000.00

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12,000.00

36,000.00

12.000.00

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2,479,599.99

'RESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015


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PROPUESTA POR

Ui TESORERÍA DE

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NOVIEMBRE

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'OIOEMBRE TOTAL ANUAL

44101 PROGRAMA PESO A PESO 680,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1,200,000.0044104 REINTEGROS DEL PROSRAMA PESO POR PESO

, PRESUPUESTO PROYEaADO PARA EL 2015

PROYECTO DE APOYO AL DEPORTE

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-

OCTUBRE

1

1

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ftMJAl

44302 APOYO A DEPORTES 599,327.28

RESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015

PROYECTO OLIMPIADA MUNICIPAL Y ESTATAL

COG

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PROPUESTA POR

LA TESORERÍA DE

SEPT.ADiCDEL

2014

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FEBRERO , MARZO ABRIL MAYO JUMO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

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- OCTUBRE NOVIEMBRE

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DICIEMBRE- TOTAL ANUAL

OLIMPIADA MUNICIPAL Y ESTATAL 201S - 2016

22103 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $30,000.00

26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $15,000.00

27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS $50,000.00

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $400,000.00

32901 OTROS ARRENDAMIENTOS $30,000.00

33601 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $2,000.00

37201 PASAJES TERRESTRES $5,000.00

37501 GASTOS D£ VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS S50.000.00

39901 OTROSSERVICIOSGENEHALES $18,000.00

44302 APOYO A DEPORTES $600,000.00

$1,300,000.00 $300,000.00

UTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN


PROYECTO PRODEMAZ

COG ~

-

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PROPUESTA POR

LA TESORERÍA DE

SEPr.ADICDEL

2014

ENERO '

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FEBRERO V MARZO ABRIL MAYO

1

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

'. -

OCTUBRE NOVIEMBRE .DICIEM5RE TOTAL ANUAL

PRODEMAZ

22103 PRODUCTOS ALIMENTIGOS PARA PERSONAS


44201 BECAS


20,833.33

20,833.33

20,833.33

20,833.34

83,333.33

20,833.33

20,833.33

20,833.33

20,833.34

83,333.33

20,833.33

20,833.33

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20,833.34

83,333.33

20,833.33

20,833.33

20,833.33

20,833.34

83,333.33

20,333.33

20,833.33

20,833.33

20,333 34

83,333.33

20,833.33

20,833.33

20,833.33

20,833.34

83,333.33

20,833.33 20,833.33 20,833.33

20,833.33 20,833.33 20,333.33

30.833.33 20,833.33 20.B33.34

20.833.34 20,833.34 20,833.34

83,333.33 83,333.33 83,333.34

20,833.33

20,833.33

20,833.34

20,833.34

83,333.34

20,833.33

20,833.33

20,833.34

20,833.34

83,333.34

20,833.33

20,833.33

20,833.3420,333.34

83,333.34

249,999.96

249,999.96

250,000.00

250,000.08

1,000,000. DO

^^

RESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015

PROYECTO DE EVENTOS ESPECIALES

COG , NOMBRE COG -.

" " ' • " • ' * ' .

"PROPUESTA PORLA TESORERÍA DE

-SEFT, A DI C. DELZQ14

-

* ENERO

-

FEBRERO '

-

MARIO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE _ OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE. TOTAL ANUAL

EVENTOS ESPECIALES

44302 APOYO AL DEPORTE



$27,777.78

$27,777.78

$27,777.78$83,333.34

$27,777.78

$27, .777. 7 '&

$27,777.78

$33,333.34

$27,777.78

$27,777.73

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$83,333.34

$27,777.78

$27,777.78

$27,777.78

$83,333.34

$27,777.73

$27,777.73

$27,777.77

$33,333.33

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$27,777.77

$83,333.33

$27,777.73

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$27,777,77

$83,333.33

$27,777.73

$27,777.73

$27,777.77

$33,333.33

0,00

333,333 36

333,333.36

333,333.28

1,000,000.00


PROYECTO BECAS

COG' .,' '•„••'" - ..;-*

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PROPUESTA POR LA

TESORERÍA DE

SEPT. ADIC. DEL,

20IA

-

ENERO

*

FEBRERO

"

MARZO ABRIL MAVO JUNIO

' '

JULIO AGOSTO

- .

SEPTIEMBRE OCTUBRE -NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL

0,00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110.000.00 110,000.00 110,000.00 1,100,000.00

ESTE MONTO ES DE ACUERDO ALA PROYECCIÓN DISMINUYENDO

LOS REINTEGRO Y LA OLIMPIADA ESTATAL, DEPORTES ME

ESTÁN POR MANDARME EL PADRÓN DE PECADOS

ESTÁN TRABAJANDO EN EL PROYECTO PARA INICIAR EN EL MES DE OTUBRE

EL INSTITUTO EL DEPORTE TRABAJARA CON IOS MISMOS PROVEEDORES DEL MUNICIPIO ??

DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO NO SE PUEDE DISMINUIR INVERSIÓN, SUBSIDIOS A ORGANISMOS DE ASISTENCIA SOCIAL ART. 49 AL 52

ARTÍCULOS DEPORTIVOS.- DEPORTES SOLICITO LA CANTIDAD DE 37,000 POR VARIOS EVENTOS DE PREMIACIÓN QUE TIENEN POR CONCLUIR DURANTE EL AÑO

' CONSUMO DE AGUA.-SE REGISTRARA AL OPTO. DE PARQUES Y JARDINES! COMUNICAR A CONTABILIDAD)

ESTE MONTO LO SOLICITO EL IMDEM PARA GTOS NECESARIOS

NOTA: EN RELACIÓN AL REGSITRO DE LA GASOLINA POR PARTE DE LA

DIRECCIÓN DE EGRESOS ESTÁN APLICANDO EL MES DE AGOSTO EN

EL MES DE SEPTIEMBRE, ESTO A RAÍZ DE DE QUE SE HA REALIZADO

LA PRIMER NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE SE PAGARA EN EL INSTITUTO DEL DEPORTE ?

gobierno municipal de mazatlÁn i prog i*itransparencia.mazatlan.gob.mx/descarga/programa 09... ·...

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