gestion existencia matriz de identificacion y …

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

CONSECUTIVO

#

AREA

FISICA

IMPACTO

DESCRIPCION

DEL ASPECTO

ASPECTO

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

AREA FISICA

O SISTEMA

EXISTENCIA

TOTAL

GESTION

CARÁC. DE IMPACTO + ó -

LEGAL

ESTADO DE OPER.

TOTAL

PARTES

INTERESADAS TOTAL

EXIG/ACUERDO

EL RECURSO

PRESION SOBRE

FRECUENCIA

SEV / BENEF.

TOTAL

DIRECTRICES

CORPORATIVAS

EXISTENCIA

EVALUACION DE SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO/IMPACTO AMBIENTAL

GESTION

GESTION

FMA-100-01

Pagina 1 de X

07-04-16 Edición 10

EVALUACION DE AMENAZAS AMBIENTALES

Probabi- lidad de

ocurrencia

VULNERABILIDAD

NIVEL DE RIESGO

De las

perso

nas

De los

recu

rsos

De los

sistem

as y

proce

sos

CAUSA MAS

PROBABLE

IMPACTO

zona

AREA FISICA Ó

SISTEMA

ACTIVIDAD

CONSECUTIVO

ACTIVIDAD

AMENAZA

FMA-100-03

08-09-11 Edición 05

TEXTILES OMNES S.A

INVENTARIO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

ASPECT

OS

AMBIEN

TALES

(Por categorías)

Expedida

Vencimiento

REQUISITO

OBS

ERVACION

COMPROMISO - CUMPLIM

IENTO

REQUERIM

IENTO

NIVEL DE

CUMPLIM

IENTO

consecutivo

IDEN

TIFICACIÓN

RESPO

NSABLE

SEG

UIM

IENTO

REQUISITO

APLICABLE

COBERT

URA

ENTIDAD

DATO REA

L

VIGEN

CIA

(PERMISO - PAGO -

REQUERIM

IENTO)

EXPEDIENTE /

ARCHIVO

INDICADOR

FMA-100-08

EDICION 11 28-11-08

PROCESO:

SECCION:

PRO

CES

O O

RES

IDU

OU

BIC

AC

IÓN

(VER

MED

IO D

EH

OR

AR

IO Y

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TA

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FREC

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CIA

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PON

SAB

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RES

PON

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LAN

O)

TEM

POR

AL

NA

MIE

NTO

FIN

AL

APROVECHABLE

NO APROVECHABLE

APROVECHABLE

NO APROVECHABLE

FMA-040-XXX

Edición 042008-08-04

TEXTILES OMNES S.A.

SEPA

RA

CIO

N E

N L

A F

UEN

TE

REC

OLE

CC

ION

DIS

POSI

CIO

NSE

GU

IMIE

NTO

CLA

SIFI

CA

CIO

N

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

PELI

GR

OSO

NO

PEL

IGR

OSO

GEN

ERA

CIO

NSE

PAR

AC

ION

SEL

ECTI

VA

COMPARATIVO DEL ESTADO DE LAS CANECAS DEL PROGRAMA M.IR

ANTES Y DESPUES DE LA ACTUALIZACION

ANTES DESPUES

PAMA-055-01

EDICION 03

PAGINA 5 DE 5

ACTIVIDAD RESPONSABLE REFERENCIA

Plano de evaluación de amenazas

Supervisor de laboratorio ambientales PLMA-100-06

Directora de produccion Ver cuadro 1anexo

Director de Mantenimiento

Se debe contar con la hoja de

seguridad vigente.

Se debe mantener vigente

Directora de produccion la MSDS del proveedor y

Supervisor de laboratorio actualizar el formato interno

Se debe utilizar como criterio

Directora de produccion la información de la hoja de

seguridad

Se actualiza el aspecto rela-

Comité Ambiental cionado con uso de pro-

ductos químicos

Directora de Produccion Por medio escrito se solicitan

Almacenista facturador los siguientes requerimientos

Departamento de * NTC 1692, NTC 4532

comercio exterior * MSDS (NTC 4435) si no es-

ta vigente

* Certificado de emisiones

* Kit de contingencias

* Polizas

Porteria de turno Utiliza el Formato de Inspección

de vehiculos que transportan pro-

ductos químicos ( FMA - 055-01)

y los formatos diligenciados entre-

garlos al Director de Mantenimiento.

Inicio

Identificar los sitios de

almacenamiento de

productos químicos

La sustancia o

producto químico

es peligroso

Identificar las sustancias y

productos químicos

utilizado sen el area

Solicitar información al

proveedor y

transportista de

sustancias y

productos químicos

Actualizar la matriz de

aspectos reales y

potenciales

La sustancia o

producto químico

es peligroso

La sustancia o

producto químico

es peligroso?

Mantener gestión

adecuada en la recepción

y almacenamiento

Actualizar las Hojas de

seguridad (HS)

Verificar las

condiciones del

transporte

2

No

Si

1

PAMA-055-01

EDICION 03

PAGINA 5 DE 5


Porteria

Porteria El responsable suministra la

autorización o no. En caso de

ser positiva se envia la lista

de chequeo con la firma de

autorización al encargado de

la calificación de proveedores

para levantar la solicitud de

la accion correctiva

Supervisor laboratorio Se debe aplicar el procedimiento

Almacenista productos PA-022-02,

quimicos y el formato de verificación

de productos químcos

FMA-055-02. Una vez diligen-

ciado entregarlo a la

Directora de producción.

Almacenista productos Se debe aplicar la instrucción

quimicos. IO-022-11 y el procedimiento

Supervisor Laboratorio. PA-055-03 con el formato de

evaluación de condiciones de

almacenamiento respectivo.

Almacenista productos Se debe aplicar la instrucción

quimicos y supervisor IO-022-11 y garantizae que se

laboratorio. cuenta con una ruta segura

y los elementos de proteccion

recomendados para cada sustancia.

Ver cuadro de elementos

de proteccion personal.

Director mantenimiento Se debe aplicar el Procedimien-

to de manejo integral de resi-

duos PAMA- 100-09

Brigada Se debe aplicar el Procedimiento

de respuesta ante emergencias

y la instrucción de respuesta

respectiva. Los residuos se mane-

jan con base en lo establecido en el

procedimiento de manejo integral

de residuos

7. REFERENCIAS

Norma ISO 14001.

Guias NTC 1692, NTC 4532 y NTC 4435.

8. ANTECEDENTES.

Cumple con las condiciones

establecidas?

Soliciar autorización al

responsable de la

mercancia

Entregar, relacionar

salidas en el sistema,

transportar y utilizar

internamente

Almacenar sustancias y

productos químicos e

ingresar al sistema.

Recibir las sustancias

químicas y productos

químicos

Manejar el residuo que

genere

2

2

2

2

Manejar la emergencia

presente

Termina

NO

1

SI

TEXTILES OMNES PAMA-055-01 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL MANEJO DE EDICION 03 PRODUCTOS QUÍMICOS Página 1 de 5

1. OBJETO:

Establecer la metodología para el manejo de productos químicos durante el arribo e inspección, almacenamiento y aplicación o uso de las sustancias químicas en Textiles Omnes.

2. ALCANCE:

Cubre desde la verificación de las condiciones del transporte realizado por el proveedor o contratista hasta la aplicación o uso, incluyendo la generación de residuos o recipientes.

3. DEFINICIONES: Compuestos Orgánicos: Contienen átomos de carbono en su estructura, ligados a átomos de Hidrógeno, y pueden contener otros elementos como oxígeno, nitrógeno, azufre etc. Compuestos Inorgánicos: Son las que no contienen carbono y si lo contienen no están ligados directamente al hidrógeno.

Combustibles: Líquidos o gases que pueden encenderse por fuentes externas de ignición, como chispas, llamas o superficies calientes. Colorante: Sustancia que penetra y da color a una fibra con permanencia determinada. Desde un punto de vista puramente químico contiene la fórmula del mismo un cromógeno y un auxocromo. Ácidos: Sustancia que en solución acuosa puede liberar iones hidrógenos (H+). Base: Sustancia que en solución acuosa puede liberar iones hidróxidos (OH-

Agente oxidante: Sustancia que efectúa la oxidación, ya que contiene el átomo cuyo número de oxidación disminuye. Ej: Bicromato de potasio (K2 Cr2 O7). Agente reductor: Sustancia que provoca la reducción, ósea que contiene el átomo cuyo número de oxidación aumenta. Ej: Cloruro de Sodio (NaCl). Sustancias Corrosivas: Sustancias que por su acción química, pueda causar daños graves en los tejidos vivos que estén en contacto o en caso de fuga puede dañar gravemente otros materiales, y posee cualquiera de las siguientes propiedades: *Ser acuosos y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 unidades. *Ser liquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6.35 mm por año a una temperatura de ensayo de 55° C.

Revisó: Directora de producción Aprobó: Gerente general

Fecha: Fecha:

Fecha Aplicación:


Sustancias Tóxicas: Sustancias que en virtud de su capacidad de provocar efectos biológicos indeseables o adversos puede causar daño a la salud humana y/o al ambiente si se les ingiere, inhala o si entran en contacto con la piel. Para este efecto se consideran tóxicos las sustancias que se clasifican de acuerdo con los criterios de toxicidad definidos (efectos agudo retardados o crónicos y ecotóxicos) y para los cuales, según sea necesario, las autoridades componentes establecerán los limites de control correspondientes. Sustancias Explosivas: Sustancias sólidas ó líquidas, o mezcla que cuando en estado sólido o líquido de manera espontánea, por reacción química, puede desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daño a la salud humana y/o ambiente, y además presenta cualquiera de las siguientes propiedades: a) Formar mezclas potencialmente explosivas con agua. b) Ser capaz de introducir fácilmente una reacción o descomposición detonante o explosiva a

temperatura de 25° C y de presión de 1.0 atmósfera. c) Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto pirotécnico. Sustancias Combustibles: Término general que designa las sustancias que pueden encenderse y dar fuego permanentemente. (Líquidos inflamables y combustibles, sólidos inflamables. Sustancias Reactivas: Es aquella característica que presenta una sustancia que cuando al mezclarse consigo misma o con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos tiene cualquiera de las siguientes propiedades: a) Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para provocar daños a la

salud humana y al ambiente cuando se mezclan con agua. b) Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como cianuros, sulfatos, peróxidos,

orgánicos que, por su reacción, liberen gases, vapores o humos tóxicos en cantidades suficientes para poner en riesgo la salud humana o el ambiente.

c) Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un fuerte estimulo inicial o de calor en ambientes confinados.

d) Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en contacto con el aire, el agua o cualquier otro elemento o sustancia

e) Provocar o favorecer la combustión. 3.11 Sustancias Radioactivas: Se entiende por radioactivo, cualquier material que contenga compuestos, elementos isótopos, con una radioactividad por unidad de masa superior a 70K Bq/Kg. (setenta kilos becquerelios por kilogramo) o 2nCi/g (dos nanocuries por gramo), capaces de emitir, de forma directa o indirecta, radiaciones ionizantes de naturaleza corpuscular o electromagnética que en su interacción con la materia produce ionización en niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo. 3.12 Sustancia Comburente: Sustancias que, sin ser necesariamente combustibles, pueden liberar oxígeno y en consecuencia estimular la combustión y aumentar la velocidad de un incendio en otro material.


3.13 Sustancia infecciosa: Una sustancia se considera infecciosa cuando contiene agentes patógenos, los agentes patógenos son microorganismos (tales como bacterias, parásitos, virus, ricketsias y hongos) y otros agentes tales como priones, con suficiente virulencia y concentración como para causar enfermedades en los seres humanos o en animales. 3.14 Sustancias Incompatibles: Aquellos que al mezclarse o ponerse en contacto pueden tener una o varias de las siguientes consecuencias: Generación de calor, fuego, explosión, generación de gas inócuo, generación de gas inflamable, polimerización incontrolada, solubilización de sustancias tóxicas.

4. CONDICIONES GENERALES 4.1 Que exista una requisición u orden de compra. 4.2 Para sustancias químicas controladas que haya autorización vigente de la dirección nacional de estupefacientes. 5. DOCUMENTOS UTILIZADOS:

5.1 F-022-32: Formato para evaluar condiciones de almacenamiento.

5.2 Certificados de calidad.

5.3 Hojas de seguridad.

5.4 PA-100-07: Procedimiento para la clasificación y calificación de proveedores.

5.5 PAMA-100-09: Procedimiento para el manejo de integral residuos.

5.6 IO-022-11: Métodos, mecanismos y condiciones de almacenamiento en Tejido Técnico.

5.7 PA-022-02: Recepción y entrega de materia prima e insumos

5.8 FMA-055-01: Inspección de vehículos que transportan sustancias químicas

5.9 FMA-055-02: Verificación de condiciones de recepción y almacenamiento de productos

químicos.

5.10 PA-055-03 Procedimiento para evaluar condiciones de almacenamiento.

6. PROCEDIMIENTO

TEXTILES OMNES PA-055-03

PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR EDICION 03

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Página 1 de 3

1. OBJETO:

Elaborar un procedimiento para que a través de un programa, se evalúen las

condiciones, métodos y mecanismos de almacenamiento de las materias

primas, productos quimicos y auxiliares, productos en proceso y productos

terminados en las bodegas de almacenamiento, de tal manera que se asegure

la preservación de los materiales.

2. ALCANCE:

Cubre desde la revisión del programa, hasta el seguimiento y evaluación

física del almacén escogido.

Aplica para todos los almacenes o zonas de almacenamiento de Textiles Omnes.

3. DEFINICIONES:

No aplica para este documento.

4. CONDICIONES GENERALES:

4.1 Que las condiciones mínimas de almacenamiento, estén documentadas en

el respectivo instructivo IO-022-11, Metodos mecanismos y condiciones de

almacenamiento.

4.2 Que la zona a evaluar sea considerada como zona de almacén, destinada

y definida para dicho fin y no una área transitoria.

5. DOCUMENTOS UTILIZADOS:

5.1 Instructivo metodos, mecanismos y condiciones de almacenamiento IO-022-11

5.2 Formato de evaluación de condiciones de almacenamiento F-022-32

6. PROCEDIMIENTO.

Revisó: Aprobó: Directora de producción

Fecha: Fecha:

Fecha de Aplicación:




6. PROCEDIMIENTO.


Consulta fecha de

evaluación en el programa

de evaluación anexo

Consigue listado del

almacén a evaluar y

diligencia el encabezado

Analiza y observa si el

ítem a evaluar es

conforme o no.

Marque con una "x" la

casilla de no conformidad

Escriba el por qué de la

no conformidad

Firme la hoja

Firma la hoja el almacenista

o responsableDirector de Produccion,

Director administrativo y

financiero

Director de Produccion,


financiero



financiero



financiero



financiero



financiero



financiero

1

Verificar y consultar

programa de

evaluación

Inicio

Marca no

conformidad

Consigue formulario de

evaluación del almacén

SI

Registre la no

conformidad

1

NO

Evalúa cada Item

Es conforme?

SI

NO Es el último

ítem?

Registra la

constancia de

evaluación

Da a conocer los

resultados de la

evaluacion al

responsable y en caso

de no conformidad

solicita la accion

correctiva




7. REFERENCIAS:

7.1 Instructivo metodos, mecanismos y condiciones de almacenamiento. IO-022-11

8. ANTECEDENTES

Método que actualmente se utiliza en Textiles Omnes S.A

ANEXO

TEXTILES OMNES

PROGRAMA EVALUACION CONDICIONES DE ALMACENAJE

JUNIO DICIEMBRE

SEMANA 2 SEMANA 2

ALMACEN

PRODUCTO EN

PROCESO

PRODUCTOS

QUIMICOS

PRODUCTO

TERMINADO

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO Y

FINANCIERO

FECHA DE EVALUACIONRESPONSABLE

MATERIA

PRIMA

DIRECTORA

PRODUCCION

SEMANA 2 SEMANA 2

SEMANA 2 SEMANA 2

SEMANA 2 SEMANA 2

HS - 055 -05

EDICION 02 1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA 8. PROTECCION PERSONAL

Y DEL PROVEEDOR protección respiratoria para vapores /aerosoles protección de manos y ojos

PRIMAL R- HA 16 EMULSIÓN/ sustituir la ropa contaminada, lavar cara y manos. PRIMAL TT 615 Donde se manipule este material debe estar equipado

con lavaojos. 2. COMPOSICIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Polímero acrílico, monómeros residuales. Liquido lechoso, de olor

Formaldehído - agua Soluble en agua, 1.09 g / cm3

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD Por: inhalación; dolor de cabeza, nauseas, irritación de Es estable, sin embargo evitar altas temperaturas. la nariz, garganta y pulmones. En ojos: irritación. En la piel; irritación.

4. PRIMEROS AUXILIOS 11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA Por inhalación: mover al aire libre, No exsten datos acerca de este material, Contacto con los ojos; lavar con abundante agua. No inhalar los vapores. consultar al medico si persiste la irritación. Evitar contacto con ojos cara y piel. Contacto con la piel: lavar la parte afectada completa- mente con agua y jabón. Consultar al medico si persiste la irritación. Por ingestión: si trago dar 2 vasos de agua para tomar. 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA Nunca dar nada por la boca a una persona No es biodegradable , pero es bioeliminable. inconsciente.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 13. INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN No combustible, producto seco. Puede quemarse. Su eliminación se hace de acuerdo a disposiciones Utilizar agentes extintores. Uso apropiado de aparatos oficiales. respiratorios y ropa de protección personal.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL Equipo apropiado de protección para la manipulación de 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA un derramamiento, contenerlo utilizando materiales inertes, el piso queda resbaladizo. Tener cuidado que no caiga en los vertedores. 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 16. OTRA INFORMACIÓN

Mantener lejos del frió, recomendado a 49 oC. Durante su manipulación puede soltar vapores que con- RESPEL tienen formaldehído. Trabajar en adecuada ventilación.

BASADO EN: FICHA DE SEGURIDAD: Febreo 2009

Revisó: Supervisor de laboratorio Aprobó: Directora de produccion

Fecha: Fecha:Fecha de aplicación:

TEXTILES OMNES S.AHOJAS DE SEGURIDAD (HS)

CAPACITACION PROGRAMA MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

MAYO 2009

gestion existencia matriz de identificacion y …

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