Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016

Vest-Agder fylkeskommune

- en drivkraft for utvikling

Utviklingstrekk i Europa og nasjonalt –

med innvirkning på økonomiplan 2013 - 2016

Utgangspunktet: Bedre vekst i Norge enn de fleste andre land

Kilde: OECD, KS

Bølger som truer kommuneøkonomien

Utfordringene er mange

Endringer i alderssammensetning

Arbeidskraftsbehov

Vekst og fraflytting

Økte pensjonskostnader

Klikk ikonet for å legge til et bilde

Klikk ikonet for å legge til et bilde

Befolkningsvekst koster, har lagt beslag på stadig større del av realveksten i frie inntekter

Gjeldsgrad og utfordringer

Et lite utdrag av Fædrelandsvennen 7. november 2012

Renta kan øke og gjelda skal betales tilbake

Krisen i Europa sikrer enn så lenge, lav rente

Lav rente gjør gjeld lett å bære

Men en dag skal renta opp

Økonomiplan 2013 – 2016

for

Vest-Agder fylkeskommune

Hovedtrekk i økonomiplanen 2013 - 2016

Redusert drift med fokus på å gjøre de riktig tingene

Kjerneoppgaver på riktig nivå Kompetanse, viktig for den enkelte og for å dekke

fremtidig arbeidskraftbehov Økt gjennomføring Utbygging av Mandal videregående skole Utbygging av Søgne videregående skole sees i

sammenheng med skolebruksplan for kristiansandsregionen

Forvaltning av veikapitalen, samme tilskuddsnivå til kollektivtrafikken

Innhold i kulturbygg Økt produktivitet og kvalitet i tannhelsetjenesten

Regionplan Agder 2020

Vest-Agder fylkeskommune styrer etter de fem hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2020.

MÅL 1: KLIMA: Høye mål – lave utslipp

MÅL 2: DET GODE LIVET: Agder for alle

MÅL 3: UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap

MÅL 4: KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene

MÅL 5: KULTUR: Opplevelser for livet

KLIMA: Høye mål – lave utslipp

Agder har høyere energiproduksjon enn forbruk

De kraftintensive prosessindustribedriftene i regionen er verdensledende på miljø- og klimavennlig produksjon

EnergiKlima2020

Grønt batteri

DET GODE LIVET: Agder for alle

1. juli 2012 hadde Vest-Agder 175.290 innbyggere Lavere vekst enn landsgjennomsnittet Innvandringen utgjør nesten 2/3 av befolkningsveksten i

fylket 2/3 av fylkets innbyggere bor i Kristiansand, Vennesla,

Søgne og Songdalen Frem mot 2020 vokser aldersgruppen 67+ sterkest Aldersgruppen 16 – 19 år synker fra 2013

DET GODE LIVET: Agder for alle

Andel sysselsatte i Vest-Agder var på 67,8 % i 2011, en nedgang for tredje år på rad

Arbeidsledigheten i Vest-Agder var 2,8 % ved utgangen av august 2012 (landsgjennomsnittet 2,6 %)

Høyere andel uføre enn landet for øvrig

Levekårsutfordringene er omtrent de samme de siste 15 år

Nær sammenheng mellom sysselsetting og levekår

Fortsatt behov for satsing på likestilling

UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Utdanningsnivå

Vest-Agder Norge

2010 2011 2010 2011

Grunnskolenivå 27,4 27,0 28,2 27,7

Videregående skole 45,3 45,1 41,3 41,0

Universitets- og høgskolenivå, kort 20,1 20,4 20,6 21,0

Universitets- og høgskolenivå, lang 4,9 5,1 6,8 7,2

Gjennomføring 2006-2011

Fullført og beståttI opplæring 6. åretFullført, men ikke beståttGrunnkompetanseDrop out

71%5%

6%4%

14%

Målsetting: ytterligere 150 elever fullfører og består

En økning fra 71 prosent til 77 prosent betyr at 150 flere elever fullfører og består videregående opplæring

Utgifter til noen flere elever i VG1 og VG2 Utgifter til flere lærlinger i bedrift Utgifter til tettere oppfølging undervis i opplæringen Utgifter til spesialundervisning både i skole og lære

Foto: P

eder Austrud

UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Kvalitet i videregående opplæring

De fire styringsområdene videreføres: Læringsmiljø Gjennomføring Læringsutbytte Ledelse og kompetanse

Ca 6.710 elever og ca 1.800 løpende lærekontrakter

KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene

3,4 % økning i veitrafikken i Vest-Agder Det fylkeskommunale veinettet er på 2 060 km (52 % av

det totale veinettet i fylket) Passasjertallet med buss i kristiansandsregionen gikk

opp 0,5 % i 2011, i resten av Vest-Agder sank antallet med 4,0 %

Positiv utvikling på Kjevik (opp 13,3 %) Andel bredbåndsabonnement i privat husholdning økte

fra 56,7 % (2007) til 71,6 % (2012) Stagnerende passasjertall på jernbanen

Foto: P

eder Austrud

Agder Kollektivtrafikk AS er ansvarlig for takstene og rutetilbudet

Tilskuddet fra fylkeskommunen til AKT videreføres i 2013

Ordningen med belønningsmidler opphører i 2012

Usikkerhet om overgang mellom belønningsmidler og bypakke i NTP (2014-23)

Ny forskrift om sikring av skoleelever i buss

KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgeneKollektivtrafikken

KULTUR: Opplevelser for livet

Økning i tilskuddet til institusjonene i Kilden (Kristiansand symfoniorkester, Agder teater og Opera Sør)

Regionale kulturbygg Driftstilskudd til Kilden, Buen, Lyngdal kulturhus og

biblioteket i Vennesla Antall medlemsbedrifter i Arena USUS har økt fra 15 til 75

Regionalt utviklingsprogram Agder(RUP – Agder) – 45,4 mill. kr

KLIMA: høye mål - lave utslipp (1,3 mill. kr)(Klimapartnere, krypsivprosjekt, Ventus Offshore og Oljefri)

DET GODE LIVET: Agder for alle (4,1 mill. kr)(Levekår, likestilling og folkehelse)

UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap (33,5 mill. kr)(Læring og kunnskapsregionen, næringsklynger)

KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene (0,5 mill. kr)(NTP)

KULTUR: Opplevelser for livet (0,6 mill. kr)(Beyond Risør)

Økt samhandling: (5,5 mill. kr)(Sekretariat Regionplan Agder 2020, Omdømmeprosjektet, Internasjonal strategi, Statistikk, Samarbeidsarenaer)

Årsbudsjett 2013

for

Vest-Agder fylkeskommune

Årsbudsjett 2013 – endring i statsbudsjettet

Frie inntekter (tall i mill. kr)

Ramme 2012 1 787,1

Korreksjon for lønns- og prisvekst (3,3 %) 59,0

Reduksjon friskoler -1,3

Reduksjon fagskolen -0,6

Sikring skoleelever i buss 0,7

Rest til dekning av elevvekst og nye oppgaver 45,5

Ramme 2013 1 890,3

Hvilke endringer er gjort i budsjettet for 2013?

• Alle enheter kompensert i forhold til reell lønnsvekst• Budsjettreduksjon i videregående skoler på 1% videreføres• Justeringer gjort i forhold til visse vedtatte kostnadsøkninger,

for eksempel: • Kristiansand symfoniorkester, Opera Sør og Agder teater• Prisjustering for noen kulturinstitusjoner og frivillig sektor • Satsøkning lærlingtilskudd• AKT og fylkesveier (deflatorjustert)• Tilbudsstruktur videregående skole, økt med 9 grupper

Hvilke endringer er gjort i budsjettet for 2013, forts.

• Effektivisering i sentraladministrasjonen på 8,1 mill. kr

• Underdekning på lærlingbudsjettet• Udekket lønnsvekst i videregående skole

• Rentekostnader øker med 2,4 mill. kr• Avdragskostnader øker med 3,3 mill. kr

Årsbudsjett 2013 nøkkeltall

Inntekter (tall i mill. kr) 2013 Endring ift. 2012

Fylkesskatt 903,6 +67,3

Rammetilskudd 986,7 +35,9

Konsesjonskraftinntekter 18,0 -4,0

Momskompensasjon investeringer 40,0 -24,4

Rentekompensasjon skolebygg og transporttiltak

8,9 -2,5

Renteinntekter 12,0 +3,0

SUM 1 969,3 +75,4

Årsbudsjett 2013 - nøkkeltall

Driftsutgifter (tall i mill. kr) 2013 Endring ift. 2012

Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan 18,0 +0,3

Utdanning 1 073,0 +63,0

Tannhelse 87,3 +5,2

Regionale tjenester 582,4 +29,6

Regional utvikling 13,5 -

Stabsenheter og fellestjenester 107,0 -15,4

Sum utgifter 1 881,2 82,8

Utdanning – 1 073,0 mill. kr(totalt)

• Lønns- og prisvekst (3,3%) – 33,3 mill. kr• Redusert ramme fagskoler – 0,6 mill. kr• Reduksjon i forbindelse med friskoler – 1,3 mill. kr• Økt antall grupper/klasser og elevvekst – 21,1 mill. kr• Ytterligere økning for å dekke kostnadsvekst – 10,5 mill. kr

• Økning på ca. 63 mill. kr

Utdanning – 1 073,0 mill. kr(driftsenheter)

Videregående skoler – 732,4 mill. kr (+61,6) Lønns- og prisreserve – 22,0 mill. kr (-4,4) PP – tjenesten – 8,9 mill. kr (+0,5) SMI – skolen (opplæring i sosiale og medisinske

institusjoner) – 13,7 (+0,8)

Utdanning – 1 073,0 mill. kr(utdanningsavdelingen)

Felles utdanning (bl.a. gratis læremidler og digitale verktøy) – 16,2 mill. kr (+0,1)

Fordelte kostnader – 124,6 mill. kr (+ 0,8) Pedagogisk utvikling 45,3 (+0,9), herav:

• Voksenopplæring – 13,4 mill. kr (+ 0,1)• Eksamensavvikling – 6,0 mill. kr (+0,4)• Fagskolen – 17,6 mill. kr (0)

Inntak og rådgivning – 8,4 mill. kr (+0,3)• Spesialundervisning – 10,8 mill. kr (+0,3)

Fagopplæring – 101,5 mill. kr (+2,5)

UtdanningInvesteringer i planperioden

Miljøtiltak skolebygg• Videreføres med 5 mill. kr

128 mill. kr i 2013 byggeprosjekt Mandal videregående skole • 229,3 mill. kr i perioden02012 - 2015• 2012: 10,0 mill. kr • 2013: 128,0 mill. kr • 2014: 88,0 mill. kr • 2015: 1,3 mill. kr

• Behov for mer driftsfinansiering for å klare fremdriften i 2013 og 2014

Regionale tjenester – 595,9 mill. kr(total)

• Lønns- og prisvekst (3,3%) – 18,2 mill. kr• Økning i ramme til setebelter i buss - 0,7 mill. kr• Flyttet enhet fra stab – 8,6 mill. kr• Regionalutviklingsmidler – 13,5 mill. kr• Ytterligere økning for å dekke kostnadsvekst –

2,1 mill. kr

• Økning på 43,1 mill. kr

Regionale tjenester – 595,9 mill. kr(Regionalavdelingen - øvrig)

Felles regionalavdelingen – 2,5 mill. kr (-0,4) Renter og avdrag – 24,8 mill. kr (+6,9) Plan- og miljøformål – 10,2 mill. kr (+0,4) Fylkeskonservatoren – 11,1 mill. kr (-0,4) Kommunalseksjonen – 29,6 mill. kr (0) Næring og energi – 7,3 mill. kr (-0,5) Utviklingsprosjekter i kommunene – 15,0 mill. kr (0) Regionalutviklingsmidler – 13,5 mill. kr (0)

Regionale tjenester – 595,9 mill. kr(kultur)

Kultur – 35,6 mill. kr (+1,8) Nye tiltak – 1,6 mill. kr

• 0,8 mill. kr økning til institusjonene som skal inn i Kilden (Kristiansand symfoniorkester, Agder teater og Opera Sør)

• 0,4 mill. kr økning til kulturhusdrift Kilden• 0,2 lønns- og prisjustering av tilskudd til frivillige org og

noen kulturinstitusjoner• 0,2 mill. kr til Vest-Agder idrettskrets/KIA

(Kompetansesenter for idrett i Agder)

Samferdselsoppgaver (trafikksikkerhet, spesialtransport med mer) – 27,9 mill. kr (+0,1)

Agder Kollektivtrafikk – 199,1 mill. kr (+7,0) Drift og vedlikehold av fylkesveier – 211,8 mill. kr (+6,8)

Regionale tjenester – 595,9 mill. kr(samferdsel)

Regionale tjenesterInvesteringer i fylkesvei i 2013

Listerpakken 94,6 mill. kr Vågsbygdveien, samferdselspakke 162,5 mill.

kr Ikke avklarte prosjekter listerregionen 5,0 mill. kr Øvrige veiinvesteringer 47,0 mill. kr

Sum investeringer 2013 309,1 mill. kr

Fylkeskommunal ramme 105,8 mill. kr

Bompenger og andre eksterne tilskudd 203,3 mill. kr

Tannhelse – 87,3 mill. kr (+5,2 mill. kr)

Lønns- og prisvekst (3,3 %) – 2,3 mill. kr Justering for økt lønnsvekst – 2,9 mill. kr Fortsatt fokus på produktivitetsvekst

Tannhelse – Investeringer

Ingen investeringer planlagt i 2013 Ny tannklinikk i Randesund i 2014 (3,0 mill. kr) Felles tannklinikk Hægebostad, Byremo og Åseral i

2014 (1,0 mill. kr)

Stab og fellestjenester – 107 mill. kr

• Lønns- og prisvekst (3,3%) – 4 mill. kr• Flyttet enhet til Regionalavdelingen – -8,6 mill. kr• Ytterligere reduksjon i driftsrammer – -5,7 mill. kr• Øvrig salderingsbehov – -5,2 mill. kr

• Reduksjon på 15,4 mill. kr

Økonomiplanen – oppsummering

Redusert drift med fokus på å gjøre de riktig tingene Kjerneoppgaver på riktig nivå Kompetanse, viktig for den enkelte og for å dekke fremtidig

arbeidskraftbehov Økt gjennomføring Utbygging av Mandal videregående skole Utbygging av Søgne videregående skole sees i

sammenheng med skolebruksplan for kristiansandsregionen

Forvaltning av veikapitalen, samme tilskuddsnivå til kollektivtrafikken

Innhold i kulturbygg Økt produktivitet og kvalitet i tannhelsetjenesten

www.vaf.no