Økonomiplan 2013 - 2016

I sentrum for framtiden – ROMSliG, MODiG OG Sunn

ØkOnOMiPlAn 2013-2016

En kortversjon

Sandnes helsesenter åpnes i 2014 og ytterligere et nytt bo- og aktivitetssenter ferdig-stilles i 2016. Rehabilitering av eldre bygg er foretatt. Det høye investeringsnivået er politisk ønskelig og gir gode tilbud til byens befolkning.

Nye driftstiltak og innsparingerNår det skal kompenseres for elevtallsvek-sten, nye barnehageplasser, nye tilbud til funksjonshemmede og ressurskrevende brukere, økte utgifter til barnevern, nye bo- og aktivitetssentre, styrking i hjemmetjenesten mv, må det samtidig foretas utgiftsreduk- sjoner for å få budsjettet i balanse. Fra 2012 til 2013 foreslås det nye tiltak på til sammen kr 145 mill og innsparinger på til sammen kr 41 mill. Innsparingene vil medføre tjenester med redusert omfang, lavere dekningsgrad og/eller redusert kvalitet.

Uløste behovSelv om det går godt i regionen er kommunens økonomi under vedvarende press. Den høye befolkningsveksten blir ikke kompensert i tilstrekkelig grad gjennom rammetilskuddet. Nødvendige investeringer i teknisk og sosial infrastruktur som følge av vekst, medfører økt lånegjeld.

Vedlikeholdsetterslepet på kommunens bygningsmasse er beregnet til kr 1 mrd, men det er ikke funnet rom for noen vesentlig innsats her. Det hadde også vært ønskelig å øke dekningsgraden på sykehjemsplasser og heldøgnsbemannede boliger, samt styrke flere tjenester innen levekår, skole, oppvekst barn og unge, kultur og byutvikling og ad-ministrative stillinger.

Befolkningsvekst Den framlagte økonomiplan er basert på Sandnes kommunes egne befolkningsprog-noser med forutsetning om høy vekst de kommende årene. Sandnes vil vokse fra ca 67.800 innbyggere i 2012 til ca 73 600 innbyggere i 2016. Figuren på neste side viser befolkningsveksten i Sandnes fra 2012-2016 fordelt på ulike aldersgrupper.

For å videreføre tjenestetilbudet med samme standard og dekningsgrader, må driftsutgift- ene øke med ca kr 85 mill fra 2012 til 2013, og i snitt ca kr 75 mill pr år fra 2012-2016.

Figuren på neste side viser hvordan Sandnes sine demografikostnader vokser i forhold til resten av landet og i forhold til øvrige ASSS-kommuner.

Sandnes kommune | kortversjon økonomiplan 2013 – 2016

Den økonomiske utviklingen i regionen er god, og gir sterk skattevekst og høy befolkningsvekst. Det skal investeres for rekordhøye kr 1,9 mrd i planperioden. Nye barnehager, sykehjem og avlastningssenter skal bygges og skoler skal utvides. I tillegg fortsetter satsingen på boligsosial handlingsplan med kjøp og bygging av boliger for funksjonshemmede og vanskeligstilte.


ØkOnOMiSkE HOVEDtAllDet er et mål for Sandnes kommune å ha en forsvarlig økonomiforvaltning som legger til rette for framtiden. For å oppnå dette, er det nødvendig å ha et netto driftsresultat på 3 prosent. Med dagens inntektsrammer, et inntektssystem der Sandnes kommer dårlig ut, og økte behov på drift og investeringssiden, er dette vanskelig å oppnå. I planperioden legges det opp til et netto driftsresultat på 0,0 prosent i 2013, som øker til 2,3 prosent i 2016.

Lånene som kommunen må betjene ved hjelp av frie inntekter, øker fra kr 1,769 mrd i 2012 til 2,424 mrd i 2016. Årsakene til økt lånegjeld er lavt netto driftsresultat, og fortsatt behov for investeringer som følge av høy befolkningsvekst. Økning i lånegjelden fra 2012-2016 på kr 656 mill medfører isolert sett en økning i rente og avdragsutgifter på ca kr 40 mill.

1 462 1 626 1 769 1 991 2 216 2 356 2 424

536 573

613 684

724 763 790

309 298

286 274

262 240 217

148 141

135 129

122 116 109

551 609

742 798

848 892 930

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Startlån

Lån som staten betjener ifm. eldre og psyk. planen.

Lån som staten betjener skolebygg

Lån som betjenes av gebyrer i VAR sektoren

Lån som betjenes av frie inntekter

UTVIKLING LÅNEGJELD (MILL KR)

2,9 %

2,1 %

1,0 %

1,8 %

0,9 % 0,0 %

0,9 %

2,0 % 2,3 %

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

3,5 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV DRIFTSINNTEKTER

540 681

258

3 498

749

74 -

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-69 år 70-79 år 80+

BEFOLKNINGSVEKST 2012-2016

100

102

104

106

108

110

112

114

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sandnes

Øvrige ASSS

Resten av landet

DEMOGRAFIKOSTNADER 2012-2018 I SANDNES, ASSS/KOMMUNENE OG LANDET

tJEnEStER – DRiFtNetto driftsbudsjett for tjenesteområdene utgjør kr 3,2 mrd i 2013 og er en økning på kr 209 mill i forhold til opprinnelig vedtatt bud-sjett 2012, herav utgjør innsparinger og nye tiltak i 2013 kr 104 millioner. I tillegg utgjør helårsvirkning av nye tiltak fra 2012, lønns- og pensjonsendringer mv kr 105 mill.

OPPVEKST SKOLE

Økt timetall ungdomstrinnetTimetallet på ungdomstrinnet til valgfag ut-vides ytterligere neste år. Tiltaket er under-fi nansiert fra staten, men rådmannen har styr-ket budsjettrammen utover det statlige nivået.

Nye læremiddelpakker Nye læremiddelpakker er innarbeidet på føl-gende skoler :• Ganddal skole (2013), kr 860.000.• Iglemyr skole, (2014 og 2015),

kr 850.000 hvert av årene.• Sørbø skole , (2014 og 2015),

kr 1,7 mill hvert av årene.

Ny arbeidstidsavtale for lærereTidsressursen som gis til undervisningsper-sonell med en byrdefull arbeidssituasjon ut-vides med ½ time fra 1½ til 2 klokketimer pr elev. De årlige merkostnadene er anslått til kr 3,8 mill.

Skolene - reduksjon i årsverkDen foreslåtte innsparingen fra høsten 2013 på kr 8,0 mill gir en årseffekt på kr 19,2 mill. Innsparingen må tas ut som reduksjon i årsverk innenfor kjerneområdene ordinær undervisning, spesialundervisning, tospråklig fagopplæring og voksenopplæring.

OPPVEKST BARN OG UNGE

Nye kommunale barnehage-plasser i 2013 – 20162013 – Hana 3 avd, Figgjo 2 avd, Asperholen 5-10 plasser, Hommersåk 5-10 plasser.2014 – Sørbø, 4 avd.2015 – Sørbø 2 avd, Vatne 6 avd.2016 – Hove 5 avd, Kleivane 6 avd.

Nye private barnehageplasser 2013 - 20162013 – Riska 4 avd, Kreativ 4 plasser.2014 – Sørbø 5 avd

BarnevernetPå bakgrunn av økning i antall meldinger og undersøkelser, samt antall barn med tiltak i hjemmet, anbefaler rådmannen en generell styrking av barnevernet med kr 8 mill årlig.

Vold i nære relasjoner I basisbudsjettet er det innarbeidet kr 500.000 til lavterskeltilbudet ”Vold i nære relasjoner”. Dette økes med ytterligere kr 500.000 fra 2013, men rådmannen foreslår at tiltaket av-vikles ved kontraktens utløp 01.09.2014.

Barn og unge - omstilling og redusert tjenestetilbud Det forutsettes omstillinger og redusert tje-nestetilbud på til sammen kr 4 mill i 2013 som økes til kr 5,1 mill i slutten av perioden.

LEVEKÅR

Utskrivningsklare pasienter Samhandlingsreformen innførte kommunal

betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter med kr 4.000 pr døgn. Rådmannen har lagt inn midler til drift av en sykehjemsavdeling i gamle Stavanger sykehus fram til Sandnes helsesenter åpner i april 2014.

Medfi nansieringI gjeldende økonomiplan ligger det inne at Sandnes kommune sitt medfi nansierings-ansvar vil beløpe seg til kr 44,7 mill fra og med 2012. Foreløpige tall viser at beløpet vil bli ca 6,0 mill mer en budsjettert.

Sunn i SandnesFor å gjennomføre vedtatt aktivitet kreves en økning på kr 1,4 mill i 2013 og kr 3,6 mill fra 2014 og ut perioden. Tiltak for å dreie fokus mot mer forebygging og tidlig intervensjon er frisklivssentral, ny omsorgsteknologi, hverdags-rehabilitering og opprettelse av besøksteam.

Sandnes helsesenter Sandnes helsesenter planlegges med en oppstart av 40 plasser 1.5.2014. Heldøgns-plassene skal brukes til korttidsopphold.

Riskatun rehabiliteringssenter I forbindelse med oppstarten av Sandnes helsesenter foreslår rådmannen å fl ytte de 20 plassene samt dagrehabiliteringen fra Riskatun rehabiliteringssenter til Sandnes helsesenter. I løpet av 2013 vurderes alterna-tiv bruk av bygningsmassen på Riskatun.

Nye heldøgnsplasserNytt bo- og aktivitetssenter kan tidligst stå ferdig i siste kvartal 2016. Det er innarbeidet kr 20 mill i driftsmidler i 2016 slik at det er mulig å starte opp når bygget ferdigstilles i slutten av året.


NETTO DRIFTSRAMMER (MILL KR)

717 656

954

129

226 284

739 709

1 012

160 241

314

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Oppvekst skole Oppvekst barn og unge

Levekår Kultur og byutvikling

Stab- og støtteenheter

Kommunens fellesutgifter

Driftsbudsjett Opprinnelig budsjett 2012

Driftsbudsjett Forslag budsjett 2013

717 656

954

129

226 284

739 709

1 012

160 241

314

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Oppvekst skole Oppvekst barn og unge

Levekår Kultur og byutvikling

Stab- og støtteenheter

Kommunens fellesutgifter

Driftsbudsjett Opprinnelig budsjett 2012

Driftsbudsjett Forslag budsjett 2013

Kleivane botiltak for funksjonshemmedeBystyret har vedtatt oppstart av botiltak for funksjonshemmede med 7 plasser i 2014 (foreldreinitiativet). Rådmannen foreslår at tiltaket starter opp 1.5.2014.

Maudlandslia botiltak for funksjonshemmedeFormannskapet har godkjent byggeprogram for 9 boenheter for funksjonshemmede med oppstart 1.1.2015. Rådmannen foreslår utsatt oppstart til 1.1.2016.

HjemmetjenestenHjemmetjenesten styrkes med kr 2,5 mill i 2013, kr 5 mill i 2014, kr 7,5 mill i 2015 og kr 10 mill i 2016.

Bofellesskap for helsesvake eldreRådmannen foreslår å omgjøre et bofelles-skap i Austrått bo- og aktivitetssenter til ser-viceboliger i løpet av 2013. Beboerne vil bli ivaretatt med timebaserte tjenester.

LegevaktenLegevakten økte bemanningen med 4,2 nye årsverk i 2012 for å drive forsvarlig akutt-medisinske tjenester. Helårsvirkningen for Sandnes vil være på ca kr 2 mill.

Styrkningsmidler for rus (STYRK)Mestringsenheten har 4 årsverk som tid-ligere har vært finansiert gjennom statlig tilskudd for å gi lovpålagte oppfølgingstje-nester til rusavhengige brukere. For å sikre videreføring av tiltaket, avsetter rådmannen 2,4 millioner.

FunkishusetDet er 60 prosent av brukerne i Funkishuset som er hjemmehørende i Sandnes. Rådman-nen forutsetter at andre kommuner bidrar med sin andel. Driftstilskuddet fra Sandnes til Funkishuset er derfor redusert til kr 1,3 mill mot tidligere kr 2,2 mill.

Samordningstjenesten – fremdeles vekst i tjenestenUtgiftene til privat avlastning, støttekontakt/omsorgslønn og kjøp av helse- og omsorgs- tjenester er økende. På grunn av den økono-miske situasjonen finner rådmannen kun rom for å videreføre tiltaket med kr 8,0 mill.

Levekår - omstilling og redusert tjenestetilbudDet må gjennomføres store omstillingstiltak for å tilpasse driften til gjeldende budsjett- rammer innenfor levekår. I tillegg forutsettes det innsparinger i størrelsesorden kr 15,5 mill i 2013 og dette økes til kr 36 mill i 2016. Føl-gende tjenester innenfor levekår vurderes av-viklet eller redusert i omfang: Aktivitetssenter

for mennesker med utviklingshemming, me-stringssenter for psykisk syke, dagsenterplass-er for eldre. Det må også vurderes om det vil være nødvendig å utsette åpning av ny bolig for funksjonshemmede som er planlagt i 2014.

KULTUR OG BYUTVIKLING

Stemmeretts- og grunnlovsjubileumI 2013 skal kommunen feire 100 års-jubileet for innføring av allmenn stemmerett i Norge. I 2014 feires 200 års-jubileet for grunnloven. Rådmannen har innarbeidet kr 100.000 i 2013 og kr 100.000 i 2014 til formålene.

Kulturskoletilbud for 1. – 4. trinnI statsbudsjettet foreslås innføring av én uke-time med kulturskoleaktiviteter på barnetrin-net. Rådmannen vil komme tilbake til hvordan dette skal organiseres i sak om perioderap-port pr 30.04.2013.

ByplanFor å løse kapasitetsbehovet knyttet til over-ordnet planlegging og områdeplanlegging i byplan, er det behov for økte ressurser. Helårsvirkningen av de vedtatte tiltakene ut-gjør kr 2,1 mill.

Digitalisert byggesaksarkivKommunen bruker betydelige ressurser på å håndtere dokumenter på papir og ønsker å innføre elektronisk byggesaksarkiv. Tiltaket er gebyrfinansiert og rådmannen viderefører til-taket i samsvar med gjeldende økonomiplan.

AvløpssaneringVed sanering av Stangelandsåna, Gjestehav-nen og Figgjoelva vil det bli gitt pålegg om sanering av private avløpsanlegg for å bedre vannkvaliteten. Rådmannen har innarbeidet kr 640.000 i 2013, kr 620.000 i 2014 og kr 290.000 i 2015 til formålet.

LekeplasserDet er ca 160 kommunale lekeplasser i dag, og det foreligger et etterslep med vedlike-hold av disse. Rådmannen har økt bevilgnin-gen årlig med kr 150.000 for å hente inn noe av vedlikeholdsetterslepet.

GravlunderGravlundene Soma (del 1) og Riska (del 3) må utvides og det er behov for en økning av bevilgningen til gjennomføring av begravelser og drift av gravlundene. Rådmannen har innarbeidet kr 125.000 i 2014 og kr 250.000 årlig fra og med 2015 til formålet.

VeivedlikeholdVeinettet forfaller med akselererende tem-po. Det er beregnet at midler til drift av vei-dekket bør være kr 1,5 mill høyere pr år for

å begrense og etter hvert redusere forfallet. Rådmannen har innarbeidet en økning med kr 1,5 mill i 2014 og kr 1 mill årlig fra og med 2015.

Drift av nye idrettshallerBogafjell idrettshall ferdigstilles våren 2014. Det er beregnet at det er nødvendig å av-sette kr 650.000 årlig fra og med 2014 til drift, blant annet til tilsyn, administrativ ledelse og utstyr.

Ny idrettshall i Sandnes idrettspark (Giskehall 2) planlegges ferdigstilt til 31.12.2015. Det er beregnet at det er nødvendig å avsette kr 650.000 årlig fra og med 2015 til drift, blant annet til tilsyn, administrativ ledelse, utstyr.

Sandnes stadionRådmannen har innarbeidet kr 673.000 til drift av Sandnes stadion pr år fra og med 2013.

Kultur- og byutvikling, omstilling og redusert tjenestetilbudDet er lagt inn innsparinger på kr 2,1 mill i 2013, hvorav kr 1 mill gjelder kulturskolen, mens det øvrige gjelder veivedlikehold og re-dusert bemanning. Videre i perioden styrkes veivedlikeholdet igjen, men innsparingen forutsettes da å bli tatt ut innenfor grøntom-råder, redusert bemanning og reduksjon i tilskudd til kulturhuset.

STAB- OG STØTTEFUNKSJONER

Omstillingsmidler for hele kommunenRådmannen foreslår at det bevilges kr 1 mill til omstillingstiltak i perioden. Midlene vil bli brukt til å sette i gang effektiviserings- og omstillingstiltak i tjenestene og det antas at ekstern kompetanse må anskaffes.

DatasikkerhetDagens serverrom er for dårlig sikret og IT ser på en sekundær løsning for å sikre de mest kritiske IKT løsningene. Datasikkerheten må styrkes på grunn av veksten i mobile en-heter inn i kommunens nettverk (mobiltele-foner, lesebrett mv).

LærlingerI gjeldende økonomiplan er det forutsatt en reduksjon av 7 lærlinger og rådmannen vi-derefører tiltaket.

Kommunedelplan Sandnes ØstPlanutviklingen krever ekstern bistand til ROS-analyse, enkelttemaer som må utredes samt til kapasitetsøkning i planutviklingen. Rådmannen har innarbeidet kr 500.000 i 2013 og 2014.


Greater Stavanger Sandnes bystyre har vedtatt å inngå ny 4-årig avtale fra og med 2012 med Greater Stavanger AS om næringsutviklingstjenester. Det betales et årlig tilskudd på kr 30 pr inn- bygger. Rådmannen har innarbeidet kom-munens tilskudd i samsvar med partner-skapsavtalen som er inngått med Greater Stavanger AS.

Sunn ByI gjeldende økonomiplan ble det lagt inn en ytterligere reduksjon i budsjettrammen til Sunn By på kr 500.000 fra 2013, og rådman-nen har videreført tiltaket.

Sandnes Sentrum Fra og med 2013 foreslår rådmannen at kommunalt tilskudd til Sandnes Sentrum AS opphører. Rådmannen legger imidlertid til grunn at samarbeidet fortsetter.

Renhold og vedlikeholdDet er lagt inn midler til renhold og ved-likehold i samsvar med ferdigstillelse av nye skoler, barnehager, idrettshaller, boliger for vanskeligstilte og bo- og aktivitetssentre.

EiendomI gjeldende økonomiplan ble det vedtatt innsparing på eiendom med årlig kr 650.000 fra 2013. Rådmannen viderefører innsparings- tiltaket.

FELLESUTGIFTER

LønnsreserveI tråd med føringer i statsbudsjettet er det tatt høyde for en lønnsvekst på 4,0 prosent i 2013. Beregnet behov til lønnsreserve er på kr 207 mill, men bystyret har imidlertid vedtatt en reduksjon på kr 5 mill og dette er

videreført. Budsjettert lønnsreserve er derfor på kr 202 mill.

Bybanekontor Rådmannen har innarbeidet Sandnes sin til-skuddsandel (15 prosent) tilsvarende kr 4,9 mill til bybanekontoret. Når Fylkestinget i de-sember oversender sin innstilling om trans-portsystem på Nord-Jæren til Regjeringen, vil det være grunnlag for å gjenoppta arbeidet med Jærenpakke 2. Endringer i tilskuddet til bybanekontorets oppgaver kan således bli nødvendig i løpet av perioden og det er der-for lagt inn en økning på kr 3,4 mill i 2014 og ytterligere kr 1,6 mill fra 2015.

BeredskapKommunen har i dag beredskapssjef i 0,5 stil-ling. Rådmannen foreslår at stillingen utvides til 1,0 årsverk og har innarbeidet økt avset-ning med virkning fra 1.4.2013.

Nødnett Et nytt nødnettsystem skal erstatte dagens mobilradiosystemer i politiet, brannvesenet og helsevesenet. Rådmannen har innarbeidet kr 620.000 i økte driftsutgifter.

Brannvesenet i Sør-Rogaland IKSDet er foreslått en økning i tilskuddet til Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS på kr 4,2 mill. Foreslått tilskudd gir rom for å dekke prisstigning, økte lønnskostnader, merutgifter i forbindelse med det nye nødnettet samt nye drifts- og investeringstiltak, herunder ny mannskapsbil og IKT-stilling.

Reise og seminarI gjeldende økonomiplan 2012-2015 er det vedtatt en opptrapping på reduksjon i reise- virksomhet, seminarer m.v. med kr 500.000

årlig fra 2013. Innsparingen vil bli fordelt på alle resultatenhetene.

Kirken og andre trossamfunnRådmannen har innarbeidet kr 1 mill i totalt redusert tilskudd fra 2013. Endelig fordeling mellom kirken og andre trossamfunn må gjøres i henhold til regelverket og innmeldte medlemstall.

InnkjøpsinnsparingerI forbindelse med nye innkjøpsavtaler samt reforhandlinger av avtaler, forventes det å oppnå innkjøpsinnsparinger i størrelsesorden kr 3,6 mill pr år. Dette gjelder blant annet forsikringer og bredbånd.

StrømStrømprisene var relativt høye fram til som-meren 2011, men har falt siden. Rådmannen tilrår derfor å redusere strømbudsjettet med kr 1 mill årlig fra 2013.

Stortingsvalg 2013 og kommune- og fylkestingvalg 2015Det er innarbeidet kr 2,4 mill til stortingsval-get i 2013 og kr 2,8 mill til kommune- og fylkestingvalget i 2015.

Blink skifestivalKommunalt bidrag til BLINK-skifestival foreslås på samme nivå i 2013 som fjoråret med kr 1,2 mill i tilskudd. Rådmannen legger da til grunn av det ytes kr 300.000 fra bykas-sen og kr 900.000 fra Sandnes tomteselskap KF.


Tusen kroner

ENDRINGER 2013 Nye tiltak Innsparinger Sum

Oppvekst skole 11 847 -8 000 3 847

Oppvekst barn og unge 18 873 -4 000 14 873

Levekår 32 357 -15 500 16 857

Kultur og byutvikling 17 763 -2 135 15 628

Sandnes Bydrift KB 450 0 450

Organisasjon og økonomi 4 385 -909 3 476

Rådmannens stabsenheter 6 287 -1 717 4 570

Kommunens fellesutgifter inkl politisk virksomhet 52 641 -8 340 44 301

Sum 144 603 -40 601 104 002

inVEStERinGER

brutto investeringer i planperioden utgjør 1,9 mrd, herav gjelder vann, avløp og reno-vasjon (VAR) 301,7 mill.

totalt avsettes det kr 233 mill for 4-års-perioden til utvidelser og bygging av skole-bygg, for å sikre kapasitet i samsvar med elevtallsutviklingen. kr 219 mill avsettes til utvidelser og bygging av barnehager, for å sikre at alle barn født før 1. september får barnehageplass.

Det avsettes kr 646 mill til nye omsorgs-boliger, nytt avlastningssenter med barne-bolig, boliger i henhold til boligsosial han-dlingsplan, nye sykehjemsplasser i Sandnes helsesenter, nye heldøgns pleie og omsorgs-plasser samt nytt hovedbygg for rusvernet på Soma.

Det avsettes kr 159 mill til investeringer innen kultur og byutvikling, herunder til opp-føring av kunstgressbaner og idrettshaller og til oppgradering av veinett, parker, grav-lunder og friluftsområder.

til rehabilitering av kommunale formålsbygg avsettes det kr 189 mill. Videre avsettes det kr 82 mill til investeringer i energieffektivi-sering for å møte framtidige krav til energi-effektiv drift av kommunens bygg.

Foratflereskalkunneskaffesegsinegenbolig er rammen for startlånordningen satt til kr 125 mill i året.

StØRRE inVEStERinGS-PROSJEktER i PlAn-PERiODEn 2013-2016

Skole• Ganddal skole, nye plasser og rehabili-

tering, kr 91 mill - ferdig 1. kvartal 2014.• bogafjell skole, tilpasning til ren barne-

skole, kr 16,5 mill - ferdig august 2014.• Figgjo skole, rehabilitering og moderni-

sering, kr 63 mill - ferdig august 2015.• iglemyr skole, 1 ny parallell, kr 61 mill

- ferdig mai 2014.• Sørbø skole, utvidelse med 2 nye paral-

leller, kr 121 mill - ferdig august 2014.

Barn og unge• Hommersåk og Asperholen barnehager,

rehabilitering og utvidelser, kr 31 mill - ferdig 31.12.2013.

• Figgjo barnehage, påbygg med 2 avde-linger, kr 20 mill - ferdig august 2013.

• Sørbø, ny barnehage med 6 avdelinger, kr 53 mill, - ferdig august 2014.

• Vatne, ny barnehage med 6 avdelinger, kr 49,5 mill - ferdig august 2015.

• kleivane, ny barnehage med 6 avde-linger, kr 72 mill - ferdig august 2016.

• Hove, ny barnehage med 5 avdelinger, kr 44 mill - ferdig august 2016.

Levekår• Maudlandslia, 9 heldøgns omsorgsbol-

iger, kr 38 mill - ferdig januar 2016.• boligsosial handlingsplan, samlet gjen-

nomføring i planperioden, kr 122 mill.

• Vedlikehold/oppgradering av utleiebol-iger i planperioden, kr 2 mill.

• nytt hovedbygg for rusvernet på Soma, kr 83 mill - ferdig 2014/2015.

• nytt avlastningssenter med barnebolig, kr 115 mill - ferdig 2016/2017.

• Sandnes helsesenter, 40 sykehjems-plasser, kr 141 mill - ferdig april/mai 2014.

• nye heldøgns pleie og omsorgsplasser, kr 193 mill – siste kvartal 2016.

Kultur og byutvikling• nye kunstgressbaner kr 6 mill. i tillegg

ferdigstilles bogafjell kunstgressbane vår/sommer 2013.

• bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid, kr 94 mill - ferdig våren 2014.

• ny ordinær idrettshall i Sandnes idrettspark, kr 46,5 mill - ferdig til 31.12.2015.

• Årsbevilgninger innenfor kultur og byutvikling videreføres i perioden 2013-2016.

Kommunens fellesområde• EnØk-tiltak, satsning videreføres, kr

81,8 mill.• Rehabilitering av kommunale formåls-

bygg, kr 189 mill.• branntekniske utbedringer kommu-

nale bygg, inkludert verneverdige bygg, kr 5 mill.


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Skoler Barn og unge Levekår Kultur- og byutvikling Sandnes bydrift VAR Komm. felles

2013 2014 2015 2016

INVESTERINGER 2013-2016 (MILL KR)

Politisk behandling av økonomiplanenUtvalgene 31. okt. - 28. nov. 2012Formannskapet + adm. utvalg 27. nov. 2012Bystyret 18. des. 2012

Sandnes kommuneRådhuset, Jærveien 33, 4319 SandnesTlf: +47 51 33 50 00, Faks: +47 51 33 54 31Postadresse: Postboks 583, 4305 [email protected]

www.sandnes.kommune.no www.facebook.com/sandneskommune

Det foreslås følgende endringer i egenbetalinger og gebyrer:• Husleien i kommunale boliger økes fra

kr 5.482 til kr 5.573 pr måned (1,7 %)• Matabonnement i omsorgsboliger øker fra

kr 2.730 pr måned til kr 2.810 pr måned• Praktisk bistand i hjemmet, øker 2,9 %• Plansaker, øker 0,5 % i snitt• Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver

etter matrikkelloven oppjusteres med 0,5 % i snitt

• Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, oppjusteres med 6 % i snitt

• Vanngebyr økes med 11 %• Avløpsgebyr reduseres med 4 %• Renovasjonsgebyr økes med 6,6 %• Feiegebyr økes med 2,6 %

Foreldrebetaling i barnehage, SFO, egenbetaling i kulturskolen, billettpriser i svømmehaller, festeavgifter gravlunder og trygghetsalarmer endresikke.FleredetaljerfinnesiSvarthefte – Hovedoversikter, driftsrammer og egenbetalinger.

EGEnbEtAlinGER OG GEbyRER

DE

ST

I.NO

Foto: Harald M

. Valderhaug T

rykk: Hustrykkeriet

Økonomiplan 2013 - 2016

Documents