forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 sag nr. … · 2015-04-20 · det er særligt...

REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2010 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2010 4 bilag

verqvi

Maskinskrevet tekst

verqvi

Maskinskrevet tekst

lenfre

Maskinskrevet tekst

Bilag 1

lenfre

Maskinskrevet tekst

Bilag 2

lenfre

Maskinskrevet tekst

Bilag 3

lenfre

Maskinskrevet tekst

Koncern Økonomi

Finans og Support Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød

Direkte 48205023 Journal nr.: 08000305 Dato: 6. september 2011

BILAG 4

Notat vedrørende revisionsberetningen 2010 Regionsrådet har på mødet i maj måned behandlet regnskabet for 2010, og regnskabet er afgivet til revisionen. Revisionen har nu fremsendt revisionsberetninger vedrørende Region Hovedstadens regnskab 2010. Efter modtagelse af revisionsberetningen forelægges beretningen og regnskabet for forretningsudvalg og regionsråd, der træffer afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets endelige godkendelse. Generelt vedrørende revisionsberetningerne Revisionen påpeger, at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af regionens aktiviteter og pengestrømme og er i overensstemmelse med budget - og regnskabssystem for regioner. Det er ligeledes re-visionens opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overens-stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, og det er revisionens vurdering, at regnskab 2010 overholder alle formkrav. Specifikke kommentarer Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet en indeholder en række kommentarer, hvoraf enkelte kommenteres til sidst i nærværende notat. Revisionsberetningen for 2010 indeholder en opfølgning på tidligere afgivne bemærk-ninger vedrørende revisionsberetningen for 2009. Opfølgningen på tidligere års afgiv-ne revisionsbemærkninger er afklaret med de gennemførte tiltag. Revisionsberetnin-gen indeholder derudover ni revisionsbemærkninger. Nedenfor er oplistet de ni revisionsbemærkninger: 2010/1: Projektregnskaber med ekstern finansiering 2010/2: Projektbevillinger uddelt af regionen til specifikke formål 2010/3: Anlægsaktiver under udførelse

lenfre

Maskinskrevet tekst

Bilag 4

2010/4: Anlægsaktiver, rettidig og korrekt registrering af anlægsaktiver 2010/5 Bevillingskontrol 2010/6: Ressourcer i hospitalernes økonomiafdelinger 2010/7: Anlægsregnskaber, anlægssager 2010/8: Overdragelse af aktiver forpligtelser mv. vedr. hospitalsplansflytninger 2010/9: Skatmoms og lønsumsafgift Nedenfor er de nye revisionsbemærkninger grupperet. Første gruppe omhandler mang-lende afstemninger og konsolidering af data mellem de forskellige systemer. Anden gruppe omhandler fastlæggelse/udbygning af ensartede forretningsgange. Tredje gruppe indeholder generelle ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Fjerde gruppe indeholder formelle fejl. Første gruppe omhandler manglende afstemninger og konsolidering af data mellem de forskellige systemer: 2010/8: Overdragelse af aktiver, forpligtelser mv. vedr. hospitalsplansflytninger Anden gruppe omhandler fastlæggelse/udbygning af ensartet forretningsgange: 2010/1: Projektregnskaber med ekstern finansiering 2010/2: Projektbevillinger uddelt af regionen til specifikke formål 2010/9: Skatmoms og lønsumsafgift

Tredje gruppe indeholder generelle ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter 2010/3: Anlægsaktiver under udførelse 2010/4: Anlægsaktiver, rettidig og korrekt registrering af anlægsaktiver 2010/6: Ressourcer i hospitalernes økonomiafdelinger 2010/7: Anlægsregnskaber, anlægssager

Fjerde gruppe indeholder formelle fejl: 2010/5: Bevillingskontrol I. Bemærkninger vedrørende afstemninger og konsolidering af data mellem de for-skellige systemer Revisionsbemærkning 2010/8: Overdragelse af aktiver, forpligtelser mv. vedr. hospitalsplanflytninger Revisionens beskrivelse: Det anbefales, at processen omkring overdragelse af aktiver, forpligtelser m.v. som følge af aftalerne om hospitalsplansflytningerne bringes på plads, da disse udeståender fortsat skaber usikkerhed omkring den enkelte virksom-heds budgetopfølgning. I forbindelse med revisionen for 2010 er det konstateret, at alle aftaler i alt væsentligt er på plads, hvorfor den tidligere revisionsbemærkning an-ses for afklaret. Vi har imidlertid konstateret, at overdragelse af aktiver, feriepenge-forpligtelser m.v. som følge af hospitalsplansflytningerne regnskabsmæssigt fortsat

Side 2

ikke er på plads, hvilket fortsat skaber usikkerhed om den enkelte virksomheds bud-getopfølgning. Administrationens besvarelse Problemstillingen vil blive taget op i forbindelse med indkaldelse af bidrag til den kommende økonomirapport. Herudover vil emnet blive drøftet i de respektive fora for regnskabschefer og økonomichefer med henblik på løsning af de resterende udeståen-der. Bemærkningen anses hermed for besvaret. II. Bemærkninger vedrørende fastlæggelse/udbygning af ensartet forretningsgange Revisionsbemærkning 2010/1: Projektregnskaber med ekstern finansiering Revisionens beskrivelse: Vi skal anbefale, at der sikres det nødvendige ledelsesmæs-sige fokus på at højne kvaliteten af projektregnskaber for så vidt angår overholdelse af formalia, indhold og underliggende regnskabsdokumentation. Der er behov for en ensartet praksis for regionen på dette område, og vi skal derfor anbefale, at der udarbejdes detaljerede administrative retningslinjer på området. Administrationens besvarelse Problemstillingerne har været drøftet, og der er med bistand fra revisionen afholdt kurser for virksomhedernes økonomiafdelinger, hvor kravene til projektregnskabernes form og indhold samt regnskabsdokumentation er blevet gennemgået. Der vil til brug for den kommende regnskabsafslutning, som anbefalet af revisionen, blive udarbejdet en præcisering af de administrative retningslinjer på området. Med hensyn til dokumentationen vedrørende EU-projekter m.v. er der af administrati-onen nedsat en arbejdsgruppe vedr. administration af eksterne bevillinger fra bl.a. EU med det formål at sikre kvaliteten af projektregnskaberne samt en ensartet praksis på området. Bemærkningen anses hermed for besvaret. Revisionsbemærkning2010/2: Projektbevillinger uddelt af regionen til specifikke formål. Revisionens beskrivelse: Vi skal anbefale, at der udarbejdes administrative retnings-linjer samt stilles krav til regnskabsaflæggelsen over for regionen, dette både når der er tale omtilskud til egne virksomheder, og når der er tale om tilskud til eksterne pro-jekter.

Side 3

Administrationens besvarelse Revisionsbemærkningen refererer til uddeling af tilskud fra regionen til egne virksom-heder samt tilskud til eksterne projekter. Gennem administrationen ydes udviklingstilskud til en række projekter, der bidrager til at fremme regional udvikling i hovedstadsregionen. Der ydes tilskud fra forskellige puljer, som fx regionens erhvervsudviklingsmidler, forskningsmidler og midler til øv-rig regional udvikling, herunder uddannelse. Der er i et vist omfang forskellig admini-strativ praksis og regnskabsmæssige procedurer for de enkelte puljer. Krav til regn-skabsaflæggelse og revision er i dag beskrevet i de aftaler, som indgås med støttemod-tagerne, hvad enten disse er interne eller eksterne. Administrationen vil, som anbefalet af revisionen, tage initiativ til udarbejdelse af ensartede administrative retningslinjer i forbindelse med uddeling af tilskud til både egne virksomheder og eksterne aktører. Bemærkningen anses hermed for besvaret. Revisionsbemærkning 2010/9: Skatmoms og lønsumsafgift Revisionens beskrivelse: Det anbefales, at der sikres ensartet behandling af EU-moms på alle virksomheder, og at der sikres at den nøjagtige gæld til SKAT opgøres og ef-terangives på de korrekte registreringsnummer/-numre. Derudover anbefales det, at der udarbejdes retningslinjer for korrekt afregning af løn-sumsafgift, der kan anvendes indtil nyt økonomisystem implementeres. Administrationens svar Region Hovedstaden anvender i dag fire økonomisystemer. Behandlingen af EU-moms har derfor fungeret lidt forskelligt afhængigt af det anvendte økonomisystem. Det er særligt primærbrugere af økonomisystemet Maconomy, der ikke har fungeret optimalt. Administrationen vil tage initiativ til skærpet fokus på korrekt opgørelse og efterangivelse af EU-moms. En fuldstændig ensartet behandling af EU-moms på alle virksomheder vil ikke kunne realiseres, før et nyt, fælles økonomisystem er implemen-teret. Afregningen af lønsumsafgift finder i dag også sted ved anvendelse af et af regionens i alt fire økonomisystemer. Der er især et problem vedrørende selvbetalere, og der har vist sig at være mangler i den rapport der anvendes i Maconomy, hvorved beregningen af lønsumsafgiften ikke er korrekt. Administrationen vil have skærpet fokus på korrekt afregning af lønsumsafgift. Bemærkningen anses hermed for besvaret.

Side 4

III. Bemærkninger vedrørende generelle ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter Revisionsbemærkning 2010/3: Anlægsaktiver under udførelse Revisionens beskrivelse: Vi skal anbefale, at der sikres det nødvendige ledelsesmæs-sige fokus på korrekt håndtering af igangværende anlæg/investeringssager, og at mate-rielle anlægsaktiver under udførelse flyttes fra denne regnskabskategori, når anlægsar-bejdet er afsluttet, så det sikres, at afskrivning på anlægsaktiverne påbegyndes retti-digt, ligesom det er vigtigt, at der foretages en afstemning mellem investeringsoversig-ten og kategorien anlæg under udførelse.

Revisionsbemærkning 2010/4: Anlægsaktiver, rettidig og korrekt registrering af anlægsaktiver Revisionens beskrivelse: Vi skal anbefale, at der sikres det nødvendige ledelsesmæs-sige fokus på ajourføring af anlægskartoteket med korrekt og rettidig registrering af til- og afgange på anlægsaktiver samt korrektioner vedrørende eksisterende registrere-de aktiver, således at det er muligt at foretage en opfølgning på omkostningsbaserede bevillinger. Revisionsbemærkning 2010/7: Anlægsregnskaber, anlægssager Revisionens beskrivelse: Vi skal anbefale, at der sikres det nødvendige ledelsesmæs-sige fokus på, og at der sikres, at alle dokumenter opbevares tilgængeligt til brug for revision og dokumentation over for myndighederne, og at der er fokus på at fremfinde manglende regnskabsdokumentation for afsluttede anlægsregnskaber. Administrationens besvarelse af de tre bemærkninger Håndtering af materielle anlægsaktiver vil blive optaget som et særskilt punkt i drøf-telser med virksomhedernes og koncernstabenes regnskabsansvarlige. Da der ikke afskrives på materielle anlægsaktiver under udførelse, er det vigtigt, at virksomhederne løbende forholder sig til den registrerede saldo vedrørende materielle anlægsaktiver under udførelse, således at aktiver registreret på denne funktion - der ikke længere er under udførelse - omposteres/flyttes til den korrekte funktion, hvorpå der afskrives. Administrationen vil i samarbejde med virksomhederne sikre, at de ude-stående korrektioner gennemføres i 2011. En eventuel ændring af afskrivningsgrundlaget vil blive indarbejdet i budgettet senest i forbindelse med 4. økonomirapport 2011. Hermed vil det sikres, at afskrivnings-grundlaget er retvisende. I forlængelse af besvarelsen i revisonsberetningen 2009 vil de eksisterende retnings-linjer vedrørende registrering af omkostningselementer blive gennemgået igen.

Side 5

Vejledningen vedrørende registrering af omkostningselementer er opdateret. Derud-over har der i forbindelse med arbejdet omkring det kommende fælles økonomi-, ind-købs- og logistiksystem (REFLEX) været sat fokus på de kommende fælles retnings-linjer på dette område. Ved regnskabsafslutningen afgives der ledelsesmæssige regnskabserklæringer fra alle virksomheder og koncernstabe. Indholdet i erklæringerne vil af administrationen blive præciseret, således at der lægges yderligere vægt på de omkostningsbaserede elemen-ter samt korrekt registrering af materielle anlægsaktiver. Ydermere er det vigtigt at tidsfristerne for aflæggelse af investeringsregnskaber over-holdes. Dette vil der blive fulgt op på i forbindelse med de løbende økonomirapporte-ringer, således at tremåneders fristen for aflæggelse af investeringsregnskaber over-holdes. Virksomhederne skal derfor afrapportere særskilt for status på samtlige afslut-tede investeringsprojekter i forbindelse med den løbende økonomirapportering. I december 2009 forelagdes 15 revisionspåtegnede investeringsregnskaber for regions-rådet. Disse 15 investeringsregnskaber er alle registreret regnskabsmæssigt korrekt, men revisionen tog en række forbehold for manglende dokumentation for bl.a. kon-trakter og bevillingsbeskrivelser mv. Administrationen har taget initiativ til at indhente den manglende dokumentation vedrørende de 12 regnskaber, hvor dokumentationen var mangelfuld. Administrationen vil sikre, at alle fornødne tidsplaner og procedure beskrivelser er tilgængelige for alle virksomheder på intranettet. Bemærkningerne 3, 4 og 7 anses hermed for besvaret. Revisionsbemærkning 2010/6: Ressourcer i hospitalernes økonomiafdelinger Revisionens beskrivelse: Vi skal anbefale, at der sikres det nødvendige ledelsesmæs-sige fokus på fordeling og kompetenceudvikling af ressourcer til at sikre ajourføring og afstemning af alle drifts- og balancekonti på virksomhederne samt kvalitetssikring heraf, inden de enkelte virksomheder overgår til det nye økonomisystem. Revisionen påpeger, at der i forbindelse med revisionen af regnskabet er konstateret, at der på flere hospitaler er balancekonti, som ikke er ajourført og afstemte, herunder uforbrugte forskningsmidler, opdatering af anlægskartotek, afstemning af interne mel-lemværender. Det er revisionens opfattelse, at disse forhold isoleret set ikke kan gene-rere fejl i årsregnskabet. Revisionen anbefaler, at virksomhederne tilføres de fornødne ressourcer til at sikre, at drift og balancekonti er afstemt og veldokumenterede, inden de enkelte virksomheder overgår til nyt økonomisystem.

Side 6

Administrationens besvarelse Det er vigtigt, at der er fokus på, at der sker en afstemning af høj kvalitet af samtlige balancekonti, inden den enkelte virksomhed overgår til nyt økonomisystem. I strategi-en for overgang fra de nuværende systemer til det kommende system er der taget høj-de for, hvorledes ovennævnte problemstillinger skal håndteres. Det drejer sig bl.a. om de systemmæssige forhold som:

Dobbelt vedligehold af masterdata, hvor systemer eksisterer parallelt. Håndtering af dubletter i forbindelse med flytning af stamdata fra gammelt til

nyt system Håndtering af parallelle interfaces (data skal sendes mellem de rigtige syste-

mer).

Desuden er der særligt fokus på debitor- og kreditorposteringer samt betalinger som vil skulle udlignes i de gamle systemer inden overgang til nyt økonomisystem. Ressourceproblematikken vil blive vurderet på virksomhedsniveau inden overgangen til nyt økonomisystem, og der vil være fokus på at sikre at de relevante ressourcer er til stede. Bemærkningen anses hermed for besvaret.

IV. Bemærkninger vedrørende formelle fejl Revisionsbemærkning 2010/5: Bevillingskontrol Revisionens beskrivelse: Selvom der er konstateret væsentlige forbedringer i økono-mistyringen må det i lighed med tidligere år konkluderes, at der er merforbrug på et enkelt bevillingsområde i strid med styrelseslovens bestemmelser. Revisionen påpeger, at der fortsat ikke sker en løbende opfølgning på omkostningsge-lementerne, men at der alene følges op herpå i 4. økonomirapport, hvilket, set fra en styringsmæssig synsvinkel, forekommer uhensigtsmæssigt. Ydermere nævner revisionen, at det omkostningsbaserede regnskab udviser et mindre-forbrug på 371,5 mio. kr. svarende til en procentafvigelse på 1,2 %. Af det samlede mindreforbrug på 371,5 mio. kr. udgør sygehusområdet et samlet mindreforbrug på 269 mio. kr., , hvoraf Bispebjerg Hospital, Herlev Hospital og Rigshospitalet udgør henholdsvis 32,4 mio. kr. 30,0 mio. kr. og 192,4 mio. kr. Hvidovre Hospital udgør som det eneste hospital et merforbrug på 27,4 mio. kr. svarende til 1,4 % af bevillin-gen.

Side 7

På Region Hovedstadens øvrige områder er der også tale om bevillingsmæssige min-dreforbrug. Det drejer sig om socialpsykiatrien, handicapområdet, regional udvikling og administration. Administrationens besvarelse Det skal bemærkes, at det konstaterede mindreforbrug i væsentligt omfang er i over-ensstemmelse med de gældende overførselsregler. I overførselsreglerne nævnes det, at overførselsadgangen begrænses til en bestemt procentdel af bevillingen og/eller den gøres betinget af, at det opsparede beløb anvendes til en bestemt, større anskaffelse. Herudover gælder følgende principper for hvilke mindreforbrug, der kan søges over-ført til næste år:

Ved forsinkelse af besluttede projekter på driftsområdet eller en lokalinveste-ringsramme vil et mindreforbrug kunne søges overført til næste år.

Ved forsinkelse af projekter finansieret af eksterne tilskud vil mindreforbrug

kunne søges overført til næste år til dækning af de uopfyldte forpligtelser over for tilskudsgiver.

Hvis der derudover opstår mindreforbrug afledt af tilbageholdenhed som følge

af usikkerhed om det endelige regnskabsresultat, vil mindreforbrug inden for en ramme på 0,4 % af nettobevillingen kunne søges overført til næste år.

I 1. økonomirapport 2011 er det nævnt, at alle virksomheder med mindreforbrug har fået bevilget overførsler som følge af tidsforskydninger. Der er derudover for flere af virksomhederne søgt om overførsel af mindreforbrug af-ledt af tilbageholdenhed, der søges overført til ikke varige driftsformål inden for en ramme på 0,4 % af nettobevillingen, jf. bevillingsreglerne. Dog er der gjort opmærksom på, at Region Hovedstadens Apotek og Rigshospitalet har fået genbevilget et resterende mindreforbrug. For apoteket søges 2,9 mio. kr. overført til mindre ombygninger, mens i alt 61,2 mio. kr. for Rigshospitalet søges overført til imødegåelse af forsinkelser i tilpasningen til Region Sjællands hjemtagning samt til tre konkrete projekter vedrørende apparaturan-skaffelser og ombygninger. Det vil i forbindelse med udarbejdelsen af året sidste økonomirapport blive tilstræbt, at der sker en overholdelse af bevillingerne på de respektive bevillingsområder, her-under overholdelse af bevillingsreglerne. I de tilfælde, hvor man kender specifikt til mindreforbrug, vil der blive særligt redegjort herfor. Omkring reelle tidsforskydnin-ger, hvor projektet startes op i følgende regnskabsår, vil der blive søgt om nedsættelse af bevillingen.

Side 8

Bemærkningen anses hermed for besvaret. Øvrige kommentarer til revisionsberetningen Revisionen påpeger, at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af regionens aktiviteter og pengestrømme og er i overensstemmelse med budget - og regnskabssystem for regioner. Det er ligeledes re-visionens opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overens-stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, og det er revisionens vurdering, at regnskab 2010 overholder alle formkrav. Formalia Revisionen påpeger vedrørende regionens it-anvendelse, at der er behov for en styr-kelse af dokumentationsniveauet i it-anvendelsen, herunder dokumentation af proce-durer og udførte kontrolhandlinger, samt ensartning af procedurer for blandt andet brugeradministration, ændringshåndtering og daglig drift. Herudover er der behov for en styrkelse af den logiske sikkerhed, således at leverandører ikke kan foretage pro-grammæssige ændringer direkte i produktionsmiljøer, og at der funktionsadskillelse mellem udvikling og produktion. Opgaver I forbindelse med revisionens analytiske gennemgang har revisionen haft fokus på re-gionens kontrolmiljø, herunder de overordnede risikostyrings- og kontrolsystemer Der har i samarbejde med revisionen været foretaget et besøg på en tysk hospitalsen-hed i Berlin. Formålet med besøget var at få demonstreret et risikostyringsprojekt. Projektet arbejder med identifikation og prioritering af risikoelementer. Der er behov for en nærmere vurdering af, hvilke elementer af risikostyring og interne kontroller, der skal satses på. Det er oplagt, at udfasning af de gamle økonomisystemer skal undergives en særlig opmærksomhed. Generelt er det administrationens opfattelse, at der ikke er særlig risiko for besvigelser og at regionen har et effektivt kontrolmiljø. Alle sager med mistanke om besvigelser anmeldes til politiet. It-kontroller Der arbejdes fra administrationens side på at få standardiserede revisionserklæringer for regionerne på de områder, hvor der anvendes fælles applikationer. Hensigten her-med er bl.a. at nedbringe regionernes udgifter til revisionserklæringer. Fælles driftsudgifter og andel af administration på sundhedsområdet Revisionen anbefaler, at budgettering af puljebevillinger begrænses. Administrationen har taget revisionens anbefaling til efterretning, men fastholder nuværende praksis, der

Side 9

er i overensstemmelse med de gældende bevillingsregler omkring investeringsbudget-ter, budgetter til barselsfond mv. Disse midler er nøje beskrevet i budgettet. Fuldmagtsforhold Administrationen er enig i påpegningen af, at det er vigtigt, at fuldmagtsforholdene er opdaterede. I løbet af det seneste år har regionen selv overtaget en væsentlig større administrativ byrde vedrørende opdateringen af fuldmagtsforholdene som en konse-kvens af de indgåede bankaftaler. Alle fuldmagtsforhold registreres og vedligeholdes online af administrationen direkte i bankernes netbanker. Administrationen vil, som anbefalet af revisionen, sikre en opdateret oversigt over fuldmagtsforholdene. Oversigt over korrektioner vedrørende egenkapitalen for årsregnskab 2010 Nedenfor er foretaget en sammenstilling af revisionens vurdering af den økonomiske påvirkning af egenkapitalen m.v. sammenlignet med vores vurdering.

Omkostningsbaseret regnskab 2010

Resultat-opgørelse

Balance sum Egenkapital

mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Ifølge det omkostningsbaserede årsregnskab 398 21.305 2.763

Fælles

Korrektion, gave finansierede aktiver 0 19,8 19,8

Manglende regulering af feriepenge primo 0 19,1 19,1

Sundhedsområdet

Frederiksberg Hospital:

Tab på forskningsprojekt -5,5 -5,5 -5,5

Refusionskonti, ej afstemt -2,3 -2,3 -2,3

Feriepenge hensat 2 gange 2,6 2,6 2,6

Hvidovre Hospital

Tab Vedr. Voldgiftssag -7,4 -7,4 -7,4

Korrigeret omkostningsbaseret årsregnskab 385,4 21.331,3 2.789,3

I revisionsberetning 2010 blev der påpeget en række fejl og usikkerheder i regnskabet. I revisionsberetning opsummerer revisionen en række fejl og usikkerheder, som ifølge revisionens opfattelse i et vist omfang påvirker balancesum og egenkapital. Det har en meget begrænset økonomisk påvirkning af årsregnskabet. Den umiddelbare ændring kan opgøres til godt 12 mio. kr. på resultatopgørelsen og 26 mio. kr. på egenkapitalen.

Side 10

Side 11

Tab på forskningsprojekt: Der har i et forskningsprojekt på Frederiksberg Hospital fundet underslæb sted frem til og med 2009 for i alt 5,5 mio. kr. Frederiksberg Hospi-tal udreder det videre vedrørende håndteringen af omkostningen i regnskab 2011 i samråd med administrationen. Frederiksberg Hospital er i dialog med revisionen, idet det er hospitalets opfattelse, at de anførte refusionskonti er afstemt og beløbet på 2,3 mio. kr. er korrekt registreret i regnskabet. Revisionen bemærker, at en gældspost på 2.6 mio. kr. vedrørende feriepenge er med-taget i den samlede feriepengehensættelse. Frederiksberg Hospital er i færd med at klarlægge differencerne. Bemærkninger til enkelte poster Mellemværende vedrørende gamle myndigheder Region Hovedstaden har opgjort tilgodehavender hos gamle myndigheder til ca. 54 mio. kr. Det er skønnet, at tilgodehavendet ikke længere kan inddrives, og beløbet er afskrevet over egenkapitalen. Sammenholdes dette med diverse ekstraordinære indbetalinger - især vedr. momsaf-regning for årene før 2007 - vil regionen samlet set have en likviditetsmæssig positiv virkning af disse forhold.

REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Sag nr. 2 Emne: Redegßrelse vedrßrende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 1 bilag

verqvi

Maskinskrevet tekst

verqvi

Maskinskrevet tekst

Koncern Økonomi

Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød

Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820:5060

Fax 48 20 50 97 Til: Mail [email protected]

Web www.regionh.dk

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivi-

tet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

CVR/SE-nr: 30113721 J.nr.: 11008006 Dato: 1. august 2011

1. Baggrund Region Hovedstaden skal senest den 1. september 2011 afgive en redegørelse til In-denrigs- og Sundhedsministeriet og kommunalbestyrelserne vedrørende indberettet aktivitet for 2010. Redegørelsen skal revideres og påtegnes af regionens revisor. Baggrunden for redegørelsen er, at det er en del af reglerne omkring aktivitetsbestemt finansiering, som er beskrevet i følgende cirkulærer: Cirkulære nr. 128 af 27. december 2009 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i

2010 til regionernes sygehusvæsen m.v.

Cirkulære nr. 74 af 1. december 2008 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinan-siering på sundhedsområdet.

Dette notat udgør Region Hovedstadens redegørelse. 2. Resume Region Hovedstaden har indberettet al aktivitet på regionens hospitaler, der i henhold til ”Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter” skal indberettes til LPR. Det omfatter al hospitalsbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse. Indberetningen skal dokumentere, hvad der er udført af behandling. Det gælder desuden indberetning af aktivitet for behandling på private sygehuse og klinikker, behandling i udlandet samt speciallægepraksis, der er sikret gennem aftaler med disse. Disse aktører indberetter således selv. Og det gælder – vedrørende den kommunale medfinansiering – indberetning af aktivi-tet på praksisområdet til Sundhedsstyrelsens Sygesikringsregister.

Også i 2010 har der i regionen været arbejdet med at sikre kvaliteten i hospitalernes indberetninger, primært gennem opfølgning på fejlregistreringer og arbejdet i et per-manent udvalg vedrørende kvalitetssikring af den patientadministrative registrering i Region Hovedstaden og undergrupper herunder. I regi af Afregningsgruppen er der udarbejdet et forslag til fælles forretningsgange for kvalitetssikringen, der i februar 2011 er blevet godkendt af regionsdirektøren og udsendt til hospitalerne og Region Hovedstadens Psykiatri. I den i medfør af sundhedsaftalerne nedsatte Følgegruppen vedr. økonomi og aktivitet drøftes også kvalitetssikring af patientregistreringen med udgangspunkt i det kommunale perspektiv. Kommunerne har været medfinansierende på sundhedsområdet siden 1. januar 2007. Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opgave at opgøre størrelsen for den kom-munale betaling til regionen hver måned på grundlag af regionernes indberetning til LPR (LandsPatientRegisteret) mv. og sikre overførslen af betalingen gennem OBS (Offentligt Betalings System). 3. Aktivitetsafhængigt tilskud i 2010 til regionernes sygehusvæsen Indenrigs- og sundhedsministeriet har i 2010 bevilget et særligt statstilskud på 2.596,5 mio. kr. til fordeling mellem regionerne til finansiering af aktivitet inden for sygehus-området. Region Hovedstadens andel heraf er opgjort til 810,2 mio. kr., der er ind-tægtsført i 2010-regnskabet. Denne særlige tilskudsordning er beskrevet i Cirkulære nr 128 om statsligt, aktivitets-afhængigt tilskud i 2010 til regionernes sygehusvæsen mv. Cirkulæret fastlægger, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2010 udbetaler tilskud til regionerne til finansie-ring af aktivitet i sygehusvæsenet efter nærmere fastsatte retningslinier. Region Hovedstadens administration af tilskuddet I forbindelse med Region Hovedstadens administration af aktiviteter er der fastsat overordnede retningslinjer med henblik på at skabe incitament til at skabe meraktivitet på hospitalerne såvel på det akutte som på det elektive område. Afregning af tilskud fra ministeriet sker på baggrund af aktivitetsregistreringer, der er indberettet til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister. Afregning tager således ud-gangspunkt i hospitalernes samlede produktion inkl. køb fra udenregionale sygehuse og private sygehuse. Region Hovedstaden har udarbejdet en takststyringsmodel, som beskriver regionens retningslinjer for udbetaling af tilskuddet.

Side 2

Region Hovedstadens patienter behandlet i andre regioner og på private sygehuse Borgere med bopæl i Region Hovedstaden, der modtager behandling i en anden regi-on, vil af det behandlende sygehus blive indberettet til Landspatientregistret. Der fore-tages i regionen løbende opgørelser af den udenregionale aktivitet. I Region Hovedstaden er der oprettet en Informations- og Rådgivningsenhed, der vare-tager visitationen af borgere fra regionen, som på grund af det udvidede frie sygehus-valg er berettiget til behandling på et privat sygehus. For at sikre at den aktivitet, der foregår på private hospitaler, som følge af det udvide-de frie sygehusvalg, bliver indberettet til Landspatientregistret, skal alle regninger, der bliver tilsendt Region Hovedstaden, være vedhæftet en kopi af anmeldelsen til LPR. 4. Region Hovedstadens aktivitet over baseline i 2010 Region Hovedstadens samlede aktivitet, korrigerede aktivitet, baseline samt den be-regnede aktivitet udover baseline for 2010 fremgår af eSundhed. Den endelige opgø-relse er foretaget den 29.marts 2011 og er baseret på regionernes aktivitetsberetninger til Sundhedsstyrelsen pr. 10. marts 2011 jf. brev af 8.april 2011 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det fremgår endvidere af brevet, at Region Hovedstaden har ud-nyttet sin tilskudsramme for 2010 på 810.226.016 kr. fuldt ud. Inden opgørelsen af statstilskud i eSundhed har Sundhedsstyrelsen korrigeret for den værdistigning pr. kontakt – det såkaldte creep – der er ud over den tilladte stignings-takst, der er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Reduktionerne foretages for at imødegå, at væsentlige ændringer af registreringspraksis udløser statstilskud uden, at der reelt ligger en meraktivitet til grund herfor. Såfremt der sker organisatoriske eller produktionsmæssige ændringer, som giver an-ledning til creep, kan Sundhedsstyrelsen korrigere herfor efter ansøgning fra regionen. Den samlede aktivitet ekskl. kommunal medfinansiering, tilskud mm. for 2010 er op-gjort som vist i tabel 1 jf. eSundhed.

Side 3

Tabel 1

Statslig aktivitetspulje 2010 1000 kroner

Aktivitet i alt 17.078.816,65 Den korrigerede aktivitet inklusiv produktivitetskrav 16.975.556,88 Creep korrigeret aktivitet i alt 16.959.600,85 Baseline 15.086.181,05 Creep korrigeret aktivitet udover baseline i alt 1.873.419,79 Samlet pulje 810.226,02 Samlet pulje - opgjort i produktionsværdi 997.172,45 100 pct. puljeloft 374.017,68 Afregning indenfor 100 pct. puljeloft 374.017,68 70 pct. puljeloft - opgjort i produktionsværdi 623.154,77

Afregning indenfor 70 pct. puljeloft - opgjort i pro-duktionsværdi 623.154,77 70 pct. puljeloft - opgjort i puljeværdi 436.208,34 Afregning indenfor 70 pct. puljeloft - opgjort i pulje-værdi 436.208,34

Creep korrigeret aktivitet ud over fuld puljeudnyt-telse, opgjort i produktionsværdi 826.979,88

Alle landets øvrige regioner har som Region Hovedstaden opnået fuld puljeudnyttelse i 2010. 5. Den kommunale (med)finansiering Kommunerne finansierer en andel af regionernes forbrug på sundhedsområdet. Medfinansieringen beregnes som en andel af det forbrug, der er finansieret af regionen og udløst af kommunernes borgere i form af sundhedsydelser. Denne særlige medfinansieringsordning er beskrevet i Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering sundhedsområdet. Herudover finansierer kommunerne regionernes udgifter til færdigbehandlede patien-ter og specialiseret ambulant genoptræning. Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opgave at opgøre størrelsen for den kom-munale betaling til regionen hver måned på grundlag af regionernes indberetning til LPR mv. og sikre overførslen af betalingen gennem OBS (Offentligt Betalings Sy-stem). I Statens Informationssystem vedr. kommunal medfinansiering (eSundhed) do-kumenteres overfor regioner og kommuner de aktiviteter, der ligger til grund for beta-lingerne.

Side 4

Nedenfor i tabel 2 er vist ministeriets endelige opgørelse af det samlede kommunale aktivitetsbestemte bidrag vedr. 2010 - herunder også de øvrige kommunale indtægter (betaling for færdigbehandlede dage og specialiseret ambulant genoptræning), der ikke er beskrevet i ovenstående cirkulære.

Tabel 2 2010 Regnskab

mio. kr Kommunalt aktivitetsbestemt bidrag, i alt 3.769,1 - Heraf kommunal medfinansiering 3.600,6 - Heraf kommunal finansiering 168,5

I tabel 3 er beløbene fordelt på de enkelte aktivitetsområder for kommunal medfinan-siering og finansiering:

Tabel 3

2010 Afregnet mio. kr.

Kommunal medfinansiering 3.600,6 Somatik – stationær 1.574,5 Somatik – ambulant 57,0 Somatik – stationær genoptræning 1.144,5 Sygesikring 556,0 Psykiatri – stationær 102,7 Psykiatri – ambulant 165,9 Kommunal finansiering 168,5 Færdigbehandlede 115,1 Specialiseret ambulant genoptræning 53,4

En række forhold gør imidlertid, at de bogførte indtægter i 2010 afviger fra den ende-lige opgørelse:

Den endelige opgørelse for 2010 forelå så sent ift. afslutningen af regnskabet for 2010, at skønnede beløb blev restancebogført – afveg fra det endelige re-sultat med:

o Medfinansiering – 1,7 mio. kr., der bogføres som en ekstraordinær indtægt i regnskabet for 2011

o Finansiering – 1,6 mio. kr., der bogføres som en ekstraordinær ind-tægt i regnskabet for 2011

Side 5

Den endelige opgørelse for 2009 forelå også så sent ift. afslutningen af regn-skabet for 2009, at skønnede beløb blev restancebogført – afveg fra det ende-lige resultat med:

o Medfinansiering – 1,1 mio. kr., der er blevet bogført som en ekstraor-dinær indtægt i regnskabet for 2010

En for perioden 2007-2009 konstateret fejl i afregningen af finansieringen af hospicedage (færdigbehandlede dage) blev af ministeriet reguleret i 2010 og medførte en ekstraordinær indtægt i 2010 på 2,3 mio. kr.

Samlet er der således i regnskabet for 2010 bogført følgende indtægter, jf. tabel 4:

Tabel 4 2010 Regnskab

mio. kr. Kommunalt aktivitetsbestemt bidrag, i alt 3.769,2 - Heraf kommunal medfinansiering 3.600,0 - Heraf kommunal finansiering 169,2

6. Aktivitetsoplysninger – kvalitetssikring af registreringer i egne patientadmini-strative-systemer Kontrol og kvalitetssikring af indberetninger foretages på flere måder både i samar-bejde med Sundhedsstyrelsen men også internt i Region Hovedstaden. Der er både tale om forskellige samarbejdsfora samt om overvågning af datasystemernes funktionalitet med henblik på den bedst mulige sikring af de patientadministrative data, der ligger til grund for regionens forskellige sundhedsindtægter. Samarbejde med Sundhedsstyrelsen I samarbejde med Sundhedsstyrelsen og i regi af Koordinationsgruppen for individba-seret patientregistrering drøftes løbende datakvalitet mellem Sundhedsstyrelsen, regi-onerne og Kommunernes Landsforening og Sundhedsstyrelsen er – udover formidling af konkrete fejl i Sundhedsstyrelsens Fejlregister, der blev forbedret med et nyt data-system henover årsskifter 2009/2010 – behjælpelig med lister og oversigter, der kan belyse kvaliteten af regionernes indberetninger til LPR. Region Hovedstaden deltager i en under Koordinationsgruppen nedsat permanent ar-bejdsgruppe ved navn Referencegruppen vedr. kvalitet i LPR, der skal fremkomme med forslag til hensigtsmæssige nationale procedurer på kvalitetssikringsområdet. Endvidere deltager repræsentanter fra regionens hospitaler i en række andre arbejds-grupper under Sundhedsstyrelsen, der har til formål at forbedre registreringsgrundlaget og dermed bidrage til sikring af registreringskvaliteten.

Side 6

Internt i regionen Der foretages løbende kontrol og rettelser af uoverensstemmelser i registreringen i et samarbejde mellem regionen og hospitalerne og efter dialog med kommunerne på de områder, der er omfattet af kommunal finansiering. Endvidere sker der en månedlig afstemning mellem de aktivitets- og økonomioplys-ninger, der stilles til rådighed via Sundhedsstyrelsens informationssystem og oplys-ninger om de faktiske og bogførte betalinger fra OBS-systemet. I forbindelse med udarbejdelse af input til regionens økonomirapporter og regnskabs-aflæggelse vurderes indtægtsniveauet og grundlaget herfor systematisk. Der holdes ligeledes såvel på hospitalerne som i Koncern Økonomi/Data et vågent øje med indholdet i og mængden af fejl i Sundhedsstyrelsens Fejlregister. Data fra Sund-hedsstyrelsens Fejlregister downloades hver nat og stilles – supplerende til Sundheds-styrelsens egen formidling af fejl - til rådighed for regionens hospitaler. Sundhedssty-relsens nye datasystem til håndtering af registreringsfejl er bredt ud til hospitalerne via bl.a. samarbejdet i Datakvalitetsudvalget. I takt med denne videre kvalificering vil det blive vurderet, om der fortsat vil være behov for den regionale supplerende formidling af fejl. De månedlige kørsler af aktivitetsbestemte finansieringsbidrag fra kommunerne afvik-les inkl. data i Sundhedsstyrelsens Fejlregister. Den sidste og endelige kørsel afvikles uden fejlregisteret. Der er derfor såvel centralt som på hospitalerne særlige aktiviteter omkring oprydning i fejl op til den endelige afregningskørsel. Datakvalitetsudvalget Region Hovedstaden etablerede i begyndelsen af 2007 et permanent udvalg vedrøren-de kvalitetssikring af patientadministrative data – også kaldet Datakvalitetsudvalget. Udvalget består af to repræsentanter pr. hospital samt to fra Region Hovedstadens Psykiatri samt repræsentanter for Koncern IT og Koncern Plan og Udvikling. Hospi-talsrepræsentanterne har grundigt kendskab til henholdsvis afregnings- og registre-ringsområdet, og der er således tale om et tværfagligt udvalg omkring kvalitetssikring af de patientadministrative registreringer, der indgår i datagrundlaget for afregning. Møder holdes hver anden måned og umiddelbart før møderne i Sundhedsstyrelsens Koordinationsgruppe for individbaseret patientregistrering og den tværregionale ER-FA-gruppe vedr. patientregistrering i regi af Danske Regioner. Kommissoriet beskriver under formål, at udvalget skal sikre, at de patientadministrati-ve registreringer lever op til de krav, der eksisterer fra såvel Indenrigs- og Sundheds-ministeriet, Sundhedsstyrelsen, relevante kliniske databaser samt krav stillet af Region Hovedstaden.

Side 7

Side 8

Under udvalget er etableret en Registreringsgruppe, der mødes månedligt og drøfter mere konkrete registreringsforhold og -vilkår i regionen og bl.a. har til opgave at ud-arbejde, implementere og vedligeholde en fælles registreringsvejledning, som skal supplere Sundhedsstyrelsens generelle registreringsvejledning (”Fællesindhold for ba-sisregistrering af sygehuspatienter”). Endvidere fungerer Registreringsgruppen som et kvalificeret forum for hurtig og målrettet information om ændringer og problemstillin-ger i de generelle registreringsregler. Under Datakvalitetsudvalget er også etableret en Afregningsgruppe, der mødes fire gange årligt og mere konkret drøfter udfordringer/vilkår omkring den mellemregionale afregning samt fælles arbejds- og forretningsgange på afregningsområdet med henblik på fornøden kvalitetssikring af afregningsområdet. I 2010 er der bl.a. arbejdet med færdiggørelse af en fælles forretningsgang for faste oprydningsrutiner, implementering af nye/ændrede regler, audit mv. til erstatning for de forretningsgange, hvormed de enkelte hospitaler kom med ind i Region Hovedstaden. Den fælles forretningsgang er godkendt af regionsdirektøren i februar 2011. Udviklingsgruppen vedr. økonomi og aktivitet Som ramme for samarbejdet omkring økonomi og aktivitet er der i regi af de mellem regionen og kommuner i regionen indgåede sundhedsaftaler etableret Udviklingsgrup-pen vedr. økonomi og aktivitet. Udviklingsgruppen, der refererer til Den Administrative Styregruppe har til opgave at understøtte kommunernes mulighed for at opnå indsigt i aktivitets- og forbrugsudvik-lingen inden for de regionale sundhedsydelser. Gruppen holder 4 møder årligt og afta-ler – i tæt samarbejde med andre faglige sundhedsaftalegrupper – hvilke statistikker og analyser, der skal laves til understøttelse for samarbejdet. Også her drøftes datakvalitet og initiativer til bedring heraf. I forlængelse af en kom-munal henvendelse kunne det konstateres, at der i regionen var meget forskellige må-der at registrere ”henvisnings- og afslutningsmåde” på. Som følge heraf blev det be-sluttet at gøre lige præcis dette område til genstand for den første metode-audit efter den i 2011 godkendte fælles forretningsgang for kvalitetssikring af den patientadmini-strative registrering.

REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Sag nr. 3 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af juli måned 1 bilag

verqvi

Maskinskrevet tekst

verqvi

Maskinskrevet tekst

Amager

Amager Hospital - Total for hospitalet 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliNettodrift budget 32,3 29,2 29,7 31,4 27,6 25,5 27,5 26,6 29,0 29,0 30,1 30,4 203,3

Nettodrift forbrug 30,4 27,5 31,0 32,4 29,4 26,0 25,5 202,1

Mer-/mindreforbrug -1,9 -1,7 1,2 1,0 1,8 0,5 -2,0 -1,2

Akk. mer-/mindreforbrug -1,9 -3,7 -2,5 -1,5 0,3 0,8 -1,2

Amager Hospital - Løn 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliLønbudget 21,7 21,7 21,7 23,4 21,0 21,0 21,0 20,0 21,0 21,0 21,0 21,0 151,5

Lønforbrug 22,5 21,7 22,7 23,9 23,3 21,0 20,3 155,4

Mer-/mindreforbrug på løn 0,8 0,0 1,0 0,5 2,3 0,0 -0,7 3,9

Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,8 0,8 1,8 2,3 4,6 4,6 3,9

Amager Hospital - Øvrig drift 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliØvrig drift budget 10,6 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 6,5 7,5 8,0 8,0 9,6 13,8 56,2

Øvrig drift forbrug 7,9 6,2 8,2 8,6 7,1 7,2 6,6 51,9

Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,8 -1,8 0,2 0,6 -0,9 0,2 0,1 -4,4

Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,8 -4,6 -4,3 -3,7 -4,6 -4,5 -4,4

Lønforbrug 2011

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Måneder

Mio

kr.

Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn

Øvrig drift 2011

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0


Måneder

Mio

. kr.

Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift

Total for hospitalet 2011

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0


Måneder

Mio

. kr.

Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug

Side 1 af 26

Amager

Amager Hospital - Indtægter 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliIndtægtsbudget 0,0 -0,5 0,0 0,0 -1,4 -2,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 -0,5 -4,4 -4,4

Indtægter 0,0 -0,4 0,0 -0,1 -1,1 -2,2 -1,4 -5,2

Mer-/mindre indtægt 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,4 0,3 -1,4 -0,8

Akk. mer-/mindre indtægt 0,0 0,1 0,1 0,0 0,4 0,6 -0,8

Amager Hospital - Aktivitet 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juniPræstationsbudget 31,9 30,3 34,9 28,8 31,9 28,5 28,9 34,2 33,4 31,9 33,4 33,4 186,3

Præsteret aktivitet 34,1 30,6 32,7 31,0 30,8 31,6 0,0 190,7

Mer-/mindre aktivitet 2,2 0,3 -2,2 2,2 -1,1 3,1 4,5

Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 2,2 2,5 0,2 2,4 1,3 4,5

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juni måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer

Indtægter 2011

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0


Måneder

Mio

. k

r.

Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt

Aktivitet 2011

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0


Måneder

Mio

. k

r.

Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet

Side 2 af 26

Bispebjerg

Bispebjerg Hospital - Total for hospitalet 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliNettodrift budget 149,2 145,0 140,9 151,3 139,7 121,1 118,3 116,2 134,2 129,0 131,8 140,1 965,4


Mer-/mindreforbrug -2,2 -19,9 -4,6 7,6 -6,5 4,7 5,7 -15,3

Akk. mer-/mindreforbrug -2,2 -22,0 -26,7 -19,1 -25,6 -20,9 -15,3

Bispebjerg Hospital - Løn 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliLønbudget 115,0 112,5 110,9 133,7 118,6 116,7 113,7 113,1 116,9 119,1 118,0 102,5 821,2

Lønforbrug 112,9 109,6 113,0 129,6 119,5 117,6 112,4 814,6

Mer-/mindreforbrug på løn -2,1 -2,9 2,0 -4,1 0,8 0,9 -1,3 -6,7

Akk. mer-/mindreforbrug på løn -2,1 -5,0 -2,9 -7,1 -6,2 -5,3 -6,7

Bispebjerg Hospital - Øvrig drift 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliØvrig drift budget 35,5 33,5 30,9 26,8 27,3 26,1 24,6 18,6 32,0 26,3 27,2 62,6 204,8


Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 4,6 -16,9 -5,0 4,2 4,7 -0,3 -3,0 -11,7

Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 4,6 -12,3 -17,3 -13,1 -8,3 -8,6 -11,7

Lønforbrug 2011

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0


Måneder

Mio

kr.


Øvrig drift 2011

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0


Måneder

Mio

. kr.



-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0


Måneder

Mio

. kr.


Side 3 af 26

Bispebjerg

Bispebjerg Hospital - Indtægter 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliIndtægtsbudget -1,4 -1,0 -0,9 -9,2 -6,3 -21,6 -20,1 -15,5 -14,8 -16,5 -13,4 -24,9 -60,6

Indtægter -6,1 -1,2 -2,5 -1,7 -18,4 -17,6 -10,0 -57,5

Mer-/mindre indtægter -4,7 -0,1 -1,6 7,5 -12,1 4,1 10,1 3,1

Akk. mer-/mindre indtægt -4,7 -4,8 -6,4 1,1 -11,0 -7,0 3,1

Bispebjerg Hospital - Aktivitet 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juniPræstationsbudget 153,2 146,0 160,2 141,5 152,7 151,7 128,5 136,3 152,8 161,0 160,0 155,6 905,1


Mer-/mindre aktivitet 2,2 -4,9 5,2 -2,7 11,5 -15,5 9,7

Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 2,2 -2,7 2,5 -0,2 11,3 9,7


Indtægter 2011

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0


Måneder

Mio

. kr.


Aktivitet 2011

-20,00,0

20,040,060,080,0

100,0120,0140,0160,0180,0


Måneder

Mio

. kr

.


Side 4 af 26

Bornholm

Bornholms Hospital - Total for hospitalet 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliNettodrift budget 28,9 31,8 31,6 34,3 32,0 31,6 31,7 31,7 31,8 31,7 31,7 37,2 221,9Nettodrift forbrug 25,6 30,6 32,9 35,3 32,6 32,0 31,4 220,3Mer-/mindreforbrug -3,2 -1,2 1,2 0,9 0,6 0,4 -0,3 -1,6Akk. mer-/mindreforbrug -3,2 -4,5 -3,2 -2,3 -1,7 -1,3 -1,6

Bornholms Hospital - Løn 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliLønbudget 21,7 21,7 21,6 24,3 22,0 21,6 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,9 154,5Lønforbrug 22,0 21,1 22,5 25,6 21,5 21,8 22,1 156,6Mer-/mindreforbrug på løn 0,3 -0,6 0,9 1,4 -0,5 0,2 0,4 2,1Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,3 -0,3 0,6 2,0 1,5 1,7 2,1

Bornholms Hospital - Øvrig drift 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliØvrig drift budget 7,5 10,4 10,4 10,4 10,5 10,8 10,8 10,8 10,9 10,8 10,8 18,6 70,7Øvrig drift forbrug 3,8 10,1 10,7 9,9 12,4 10,8 9,4 67,0Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -3,7 -0,3 0,3 -0,5 1,8 0,0 -1,4 -3,7Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -3,7 -4,0 -3,7 -4,2 -2,4 -2,4 -3,7

Lønforbrug 2011

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0


Måneder

Mio

kr.


Øvrig drift 2011

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0


Måneder

Mio

. k

r.



-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0


Måneder

Mio

. kr.


Side 5 af 26

Bornholm

Bornholms Hospital - Indtægter 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliIndtægtsbudget -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,5 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -3,2 -3,3Indtægter -0,2 -0,6 -0,3 -0,3 -1,3 -0,6 -0,1 -3,3Mer-/mindre indtægter 0,1 -0,3 0,0 0,1 -0,8 0,1 0,7 0,0Akk. mer-/mindre indtægter 0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,8 -0,6 0,0

Bornholms Hospital - Aktivitet 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juniPræstationsbudget 23,6 22,4 27,1 24,9 24,2 26,4 25,8 26,1 25,8 24,3 25,4 24,7 148,5Præsteret aktivitet 25,9 23,2 25,7 23,0 25,8 25,6 0,7 149,9Mer-/mindre aktivitet 2,3 0,8 -1,4 -1,9 1,6 -0,8 1,4Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 2,3 3,1 1,7 -0,1 1,5 1,4Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juni måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer

Indtægter 2011

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5


Måneder

Mio

. kr

.

Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter

Aktivitet 2011

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0


Måneder

Mio

. kr

.


Side 6 af 26

Frederiksberg

Frederiksberg Hospital - Total for hospitalet 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliNettodrift budget 54,4 56,1 53,8 63,4 46,8 50,6 42,3 52,0 46,4 49,8 51,4 53,0 367,4


Mer-/mindreforbrug -0,6 1,9 4,7 1,7 -4,6 -2,2 -1,6 -0,9

Akk. mer-/mindreforbrug -0,6 1,3 5,9 7,6 3,0 0,8 -0,9

Frederiksberg Hospital - Løn 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliLønbudget 40,8 39,5 39,1 48,3 39,7 38,8 38,2 36,3 38,1 38,5 38,4 38,1 284,4

Lønforbrug 41,9 40,4 41,0 49,2 36,8 36,7 35,2 281,2

Mer-/mindreforbrug på løn 1,1 0,9 1,9 0,9 -2,9 -2,1 -3,0 -3,2

Akk. mer-/mindreforbrug på løn 1,1 2,0 3,9 4,9 2,0 -0,2 -3,2

Frederiksberg Hospital - Øvrig drift 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliØvrig drift budget 14,9 20,7 19,4 19,4 21,0 19,7 15,0 19,9 19,4 18,9 20,9 29,7 130,1


Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,7 -0,4 0,7 -0,5 -0,8 -2,2 3,7 -2,2

Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,7 -3,1 -2,4 -2,9 -3,7 -5,9 -2,2

Lønforbrug 2011

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0


Måneder

Mio

kr.


Øvrig drift 2011

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0


Måneder

Mio

. k

r.



-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0


Måneder

Mio

. kr.


Side 7 af 26

Frederiksberg

Frederiksberg Hospital - Indtægter 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliIndtægtsbudget -1,3 -4,2 -4,7 -4,3 -13,9 -7,9 -10,8 -4,2 -11,1 -7,6 -7,9 -14,7 -47,1

Indtægter -0,3 -2,9 -2,6 -3,0 -14,9 -5,8 -13,2 -42,6

Mer-/mindre indtægter 1,0 1,3 2,1 1,3 -0,9 2,1 -2,3 4,5

Akk. mer-/mindre indtægt 1,0 2,3 4,4 5,7 4,7 6,8 4,5

Frederiksberg Hospital - Aktivitet 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juniPræstationsbudget 60,1 59,4 68,9 54,5 61,0 63,4 52,3 57,2 66,2 65,1 69,6 64,1 367,3


Mer-/mindre aktivitet 4,8 -1,2 0,0 -0,4 -1,8 -6,0 5,2



Indtægter 2011

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0


Måneder

Mio

. kr

.


Aktivitet 2011

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0


Måneder

Mio

. kr.


Side 8 af 26

Frederikssund

Frederikssund Hospital - Total for hospitalet 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliNettodrift budget 18,2 21,2 16,0 18,8 17,0 15,2 19,8 14,0 14,0 14,8 15,8 11,3 126,2


Mer-/mindreforbrug 1,2 0,6 0,1 -1,3 -0,4 0,2 -0,5 -0,1

Akk. mer-/mindreforbrug 1,2 1,8 1,9 0,6 0,2 0,4 -0,1

Frederikssund Hospital - Løn 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliLønbudget 15,1 14,5 13,3 16,3 14,8 13,3 13,1 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 100,4

Lønforbrug 15,5 14,7 13,5 15,8 15,9 13,5 12,6 101,6

Mer-/mindreforbrug på løn 0,4 0,2 0,2 -0,5 1,1 0,3 -0,5 1,2


Frederikssund Hospital - Øvrig drift 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliØvrig drift budget 3,1 8,1 4,2 4,0 3,7 3,5 8,2 3,5 3,5 4,3 5,3 6,7 34,7


Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 0,9 0,2 0,1 -0,9 -1,3 -0,2 0,0 -1,2

Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 0,9 1,1 1,2 0,3 -1,0 -1,2 -1,2

Lønforbrug 2011

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0


Måneder

Mio

kr.


Øvrig drift 2011

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0


Måneder

Mio

. kr

.



-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0


Måneder

Mio

. k

r.


Side 9 af 26

Frederikssund

Frederikssund Hospital - Indtægter 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliIndtægtsbudget 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -7,4 -8,9

Indtægter 0,0 -1,4 -1,6 -1,4 -1,6 -1,4 -1,4 -8,9

Mer-/mindre indtægt 0,0 0,1 -0,2 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0

Akk. mer-/mindre indtægter 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0

Frederikssund Hospital - Aktivitet 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juniPræstationsbudget 20,9 19,0 22,9 17,0 14,4 14,4 13,3 15,1 15,7 16,0 17,1 16,7 108,6


Mer-/mindre aktivitet 0,2 -0,5 -0,3 0,0 0,3 -0,3 -0,2

Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 0,2 -0,3 -0,6 -0,6 -0,3 -0,2


Indtægter 2011

-8,0

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0


Måneder

Mio

. k

r.


Aktivitet 2011

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0


Måneder

Mio

. k

r.


Side 10 af 26

Gentofte

Gentofte Hospital - Total for hospitalet 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliNettodrift budget 93,9 93,6 93,9 105,4 100,9 94,8 93,4 89,1 93,5 95,2 93,2 94,9 675,8


Mer-/mindreforbrug 4,5 1,5 22,4 7,4 -21,6 -16,6 -13,0 -15,4

Akk. mer-/mindreforbrug 4,5 6,0 28,4 35,8 14,2 -2,4 -15,4

Gentofte Hospital - Løn 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliLønbudget 64,4 63,0 62,6 74,1 69,6 64,7 63,3 59,0 63,4 65,1 63,1 64,8 461,7

Lønforbrug 64,1 64,9 66,1 76,8 67,6 66,3 67,2 473,0

Mer-/mindreforbrug på løn -0,3 1,9 3,5 2,7 -2,0 1,6 3,8 11,3

Akk. mer-/mindreforbrug på løn -0,3 1,7 5,2 7,9 5,9 7,5 11,3

Gentofte Hospital - Øvrig drift 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliØvrig drift budget 36,5 37,6 38,4 38,4 38,4 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 263,6


Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 1,3 -3,9 16,4 1,6 -19,0 -24,4 -19,7 -47,7

Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 1,3 -2,5 13,8 15,4 -3,6 -28,0 -47,7

Lønforbrug 2011

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0


Måneder

Mio

kr.


Øvrig drift 2011

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0


Måneder

Mio

. k

r.



-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0


Måneder

Mio

. kr.


Side 11 af 26

Gentofte

Gentofte Hospital - Indtægter 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliIndtægtsbudget -7,1 -7,1 -7,1 -7,1 -7,1 -7,1 -7,1 -7,1 -7,1 -7,1 -7,1 -7,1 -49,4

Indtægter -3,6 -3,6 -4,5 -4,0 -7,7 -0,9 -4,1 -28,4

Mer-/mindre indtægter 3,4 3,5 2,5 3,1 -0,6 6,2 3,0 21,0

Akk. mer-/mindreforbrug indtægt 3,4 6,9 9,4 12,5 11,9 18,1 21,0

Gentofte Hospital - Aktivitet 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juniPræstationsbudget 100,1 94,7 112,3 102,1 119,5 99,8 81,5 105,1 120,8 104,3 118,8 94,7 628,4


Mer-/mindre aktivitet 0,5 -3,9 1,0 -3,7 -12,8 -2,3 -3,2

Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 0,5 -3,4 -2,4 -6,1 -18,9 -3,2


Indtægter 2011

-15,0

-5,0

5,0

15,0

25,0

35,0

45,0


Måneder

Mio

. kr.

Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindreforbrug indtægt

Aktivitet 2011

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0


Måneder

Mio

. kr.


Side 12 af 26

Glostrup

Glostrup Hospital - Total for hospitalet 2011Mio kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliNettodrift budget 133,1 122,3 121,3 130,8 139,7 107,8 117,6 109,9 113,1 112,7 112,6 85,6 872,5


Mer-/mindreforbrug -1,0 1,3 7,0 10,2 -2,5 -6,5 -5,4 3,3

Akk. mer-/mindreforbrug -1,0 0,3 7,3 17,6 15,1 8,6 3,3

Glostrup Hospital - Løn 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliLønbudget 87,3 86,0 86,0 96,4 105,2 87,1 83,2 85,8 89,5 89,1 89,0 88,3 631,2

Lønforbrug 92,1 88,9 85,2 104,6 98,8 83,5 85,7 638,9

Mer-/mindreforbrug på løn 4,8 2,8 -0,8 8,2 -6,3 -3,6 2,5 7,6


Glostrup Hospital - Øvrig drift 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliØvrig drift budget 46,5 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,1 39,1 38,6 38,6 38,6 38,7 262,7


Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -6,2 -1,6 8,4 2,4 3,9 -2,5 -9,0 -4,5

Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -6,2 -7,7 0,7 3,1 7,0 4,5 -4,5

Lønforbrug 2011

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0


Måneder

Mio

kr.


Øvrig drift 2011

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0


Måneder

Mio

. kr.



-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0


Måneder

Mio

. kr.


Side 13 af 26

Glostrup

Glostrup Hospital - Indtægter 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliIndtægtsbudget -0,8 0,2 -0,7 -1,6 -1,5 -15,3 -1,7 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -41,4 -21,4

Indtægter -0,4 0,2 -1,3 -1,9 -1,6 -15,7 -0,6 -21,2

Mer-/mindre indtægter 0,4 0,0 -0,6 -0,3 0,0 -0,4 1,1 0,1

Akk. mer-/mindre indtægt 0,4 0,4 -0,2 -0,5 -0,6 -1,0 0,1

Glostrup Hospital - Aktivitet 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juniPræstationsbudget 113,8 106,7 123,8 108,1 119,5 135,2 105,3 119,5 133,7 116,7 128,1 112,4 707,2


Mer-/mindre aktivitet 1,8 -2,1 7,6 -2,3 1,0 -23,3 -12,4

Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 1,8 -0,3 7,4 5,0 6,0 -12,4


Indtægter 2011

-45,0

-40,0

-35,0

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0


Måneder

Mio

. kr

.


Aktivitet 2011

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0


Måneder

Mio

. kr

.


Side 14 af 26

Helsingør

Helsingør Hospital - Total for hospitalet 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliNettodrift budget 14,4 17,6 16,1 18,5 16,9 16,6 17,2 18,3 16,6 16,1 16,1 16,3 117,3Nettodrift forbrug 12,2 17,7 14,5 17,1 17,1 19,2 15,7 113,6Mer-/mindreforbrug -2,1 0,1 -1,6 -1,4 0,1 2,6 -1,5 -3,7Akk. mer-/mindreforbrug -2,1 -2,0 -3,6 -5,0 -4,9 -2,2 -3,7

Helsingør Hospital - Løn 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliLønbudget 11,1 11,0 11,2 14,5 12,7 11,8 12,5 11,8 11,9 11,9 11,9 12,7 84,8Lønforbrug 11,1 11,8 10,3 13,8 13,1 13,3 11,3 84,7Mer-/mindreforbrug på løn 0,0 0,8 -0,9 -0,7 0,4 1,5 -1,2 -0,1Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,0 0,8 -0,1 -0,8 -0,4 1,1 -0,1

Helsingør Hospital - Øvrig drift 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliØvrig drift budget 3,3 6,7 5,0 4,1 4,3 4,8 4,8 6,5 4,8 4,3 4,3 4,3 33,0Øvrig drift forbrug 1,1 6,0 4,4 3,3 4,1 5,9 4,5 29,3Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,2 -0,7 -0,6 -0,8 -0,2 1,1 -0,2 -3,7Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,2 -2,9 -3,5 -4,3 -4,5 -3,4 -3,7

Lønforbrug 2011

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0


Måneder

Mio

kr.


Øvrig drift 2011

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0


Måneder

Mio

. kr

.



-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0


Måneder

Mio

. kr

.


Side 15 af 26

Helsingør

Helsingør Hospital - Indtægter 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliIndtægtsbudget 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,7 -0,5Indtægter 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,4Mer-/mindre indtægter 0,0 0,0 -0,1 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1Akk. mer-/mindre indtægter 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1

Helsingør Hospital - Aktivitet 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juniPræstationsbudget 18,4 18,8 21,6 19,5 19,2 19,5 14,9 19,6 19,8 19,0 19,1 18,7 117,0Præsteret aktivitet 18,9 18,9 19,0 17,0 19,0 18,7 0,0 111,6Mer-/mindre aktivitet 0,6 0,1 -2,6 -2,5 -0,2 -0,8 -5,4Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 0,6 0,7 -1,9 -4,4 -4,6 -5,4Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juni måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer

Indtægter 2011

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0


Måneder

Mio

. kr

.


Aktivitet 2011

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0


Måneder

Mio

. kr

.


Side 16 af 26

Herlev

Herlev Hospital - Total for hospitalet 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliNettodrift budget 234,2 229,9 231,7 267,5 230,9 230,2 242,8 224,4 232,3 234,1 228,5 240,5 1.667,1

Nettodrift forbrug 251,6 243,4 240,9 268,1 265,8 238,1 224,5 1.732,4

Mer-/mindreforbrug 17,3 13,5 9,2 0,7 34,9 7,9 -18,2 65,3

Akk. mer-/mindreforbrug 17,3 30,8 40,1 40,7 75,6 83,5 65,3

Herlev Hospital - Løn 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliLønbudget 163,6 160,6 162,4 195,8 164,9 164,2 160,7 158,9 162,9 162,3 162,0 160,3 1.172,2

Lønforbrug 166,6 161,0 162,7 191,4 174,3 167,5 172,2 1.195,7

Mer-/mindreforbrug 3,0 0,4 0,3 -4,4 9,4 3,3 11,5 23,5

Akk. mer-/mindreforbrug på løn 3,0 3,3 3,6 -0,7 8,7 12,0 23,5

Herlev Hospital - Øvrig drift 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliØvrig drift budget 75,5 87,4 87,4 89,8 84,1 84,2 100,2 83,7 87,5 89,8 84,6 119,1 608,7


Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 10,5 -2,9 -5,5 -10,7 11,6 -5,3 -46,3 -48,6

Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 10,5 7,6 2,1 -8,5 3,0 -2,3 -48,6

Lønforbrug 2011

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0


Måneder

Mio

kr.


Øvrig drift 2011

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0


Måneder

Mio

. k

r.



0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0


Måneder

Mio

. kr.


Side 17 af 26

Herlev

Herlev Hospital - Indtægter 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliIndtægtsbudget -4,9 -18,1 -18,1 -18,1 -18,1 -18,1 -18,1 -18,1 -18,1 -18,1 -18,1 -38,8 -113,7

Indtægter -1,0 -2,1 -3,8 -2,4 -4,2 -8,3 -1,5 -23,3

Mer-/mindre indtægt 3,9 16,0 14,4 15,7 14,0 9,9 16,6 90,4

Akk. mer-/mindre indtægter 3,9 19,9 34,3 50,0 63,9 73,8 90,4

Herlev Hospital - Aktivitet 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juniPræstationsbudget 282,0 254,5 295,4 258,5 284,2 274,8 242,9 262,2 284,0 280,6 285,8 260,6 1.649,4

Præsteret aktivitet 267,2 246,1 292,7 239,7 276,3 255,7 74,9 1.652,7

Mer-/mindre aktivitet -14,8 -8,4 -2,7 -18,8 -7,9 -19,0 3,3

Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -14,8 -23,2 -25,9 -44,7 -52,6 3,3


Indtægter 2011

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0


Måneder

Mio

. kr.


Aktivitet 2011

-100,0

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0


Måneder

Mio

. kr.


Side 18 af 26

Hillerød

Hillerød Hospital - Total for hospitalet 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliNettodrift budget 148,9 163,7 167,9 191,6 156,4 152,6 156,7 147,8 152,0 154,0 153,7 168,7 1.137,8


Mer-/mindreforbrug 15,2 7,4 0,2 -12,3 -3,6 -9,8 -7,9 -10,8

Akk. mer-/mindreforbrug 15,2 22,5 22,7 10,4 6,8 -2,9 -10,8

Hillerød Hospital - Løn 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliLønbudget 130,0 122,9 126,0 147,9 120,2 119,5 119,5 119,6 120,6 120,1 119,6 119,8 886,1

Lønforbrug 134,6 132,5 126,5 145,3 128,8 114,1 109,6 891,5

Mer-/mindreforbrug på løn 4,6 9,6 0,5 -2,6 8,6 -5,4 -9,9 5,4


Hillerød Hospital - Øvrig drift 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliØvrig drift budget 23,2 45,1 46,2 48,0 40,5 40,1 44,0 35,1 38,3 40,8 41,0 69,7 287,1


Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 6,6 -4,8 -3,1 -11,7 -7,7 -8,0 -2,9 -31,5

Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift 6,6 1,8 -1,3 -12,9 -20,6 -28,6 -31,5

Lønforbrug 2011

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0


Måneder

Mio

kr.


Øvrig drift 2011

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0


Måneder

Mio

. kr.

Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift


-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0


Måneder

Mio

. kr.


Side 19 af 26

Hillerød

Hillerød Hospital - Indtægter 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliIndtægtsbudget -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 -7,1 -6,9 -6,9 -6,9 -6,9 -6,9 -20,9 -35,3

Indtægter -0,3 -1,8 -1,5 -2,4 -8,7 -3,5 -2,0 -20,1

Mer-/mindre indtægter 4,0 2,5 2,8 1,9 -4,5 3,6 4,9 15,2


Hillerød Hospital - Aktivitet 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juniPræstationsbudget 177,2 150,9 178,5 150,3 154,7 164,0 137,3 153,6 164,4 152,4 162,1 151,6 975,7


Mer-/mindre aktivitet -3,3 -9,2 -7,4 -11,7 -0,1 -32,9 -25,8

Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -3,3 -12,4 -19,9 -31,5 -31,7 -25,8


Indtægter 2011

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0


Måneder

Mio

. kr.


Aktivitet 2011

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0


Måneder

Mio

. kr.


Side 20 af 26

Hvidovre

Hvidovre Hospital - Total for hospitalet 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliNettodrift budget 179,2 168,7 146,9 166,3 156,4 150,2 163,7 139,4 152,4 149,8 147,2 158,9 1.131,4


Mer-/mindreforbrug -1,0 6,7 25,1 5,0 12,5 15,2 -4,5 58,9

Akk. mer-/mindreforbrug 2011 -1,0 5,6 30,7 35,7 48,2 63,4 58,9

Hvidovre Hospital - Løn 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliLønbudget 129,9 124,3 121,7 139,8 130,0 123,7 123,8 117,2 126,6 124,0 121,7 120,9 893,3

Lønforbrug 129,7 127,9 129,1 144,0 136,2 123,1 124,0 913,9

Mer-/mindreforbrug på løn -0,2 3,6 7,4 4,1 6,3 -0,6 0,1 20,7

Akk. mer-/mindreforbrug på løn -0,2 3,3 10,7 14,8 21,1 20,5 20,7

Hvidovre Hospital - Øvrig drift 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliØvrig drift budget 52,1 47,2 42,6 43,9 43,9 43,9 57,3 44,2 43,2 43,2 42,9 62,2 330,9


Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -3,3 1,6 2,6 -15,0 6,6 -0,5 -3,2 -11,3

Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -3,3 -1,7 0,9 -14,1 -7,6 -8,1 -11,3

Lønforbrug 2011

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0


Måneder

Mio

kr.


Øvrig drift 2011

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0


Måneder

Mio

. kr

.



-20,00,0

20,040,060,080,0

100,0120,0140,0160,0180,0200,0


Måneder

Mio

. k

r.

Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug 2011

Side 21 af 26

Hvidovre

Hvidovre Hospital - Indtægter 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliIndtægtsbudget -2,9 -2,9 -17,4 -17,4 -17,4 -17,4 -17,4 -22,1 -17,4 -17,4 -17,4 -24,3 -92,7

Indtægter -0,3 -1,4 -2,2 -1,6 -17,8 -1,1 -18,8 -43,2

Mer-/mindre indtægter 2,5 1,5 15,2 15,8 -0,4 16,3 -1,4 49,5


Hvidovre Hospital - Aktivitet 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juniPræstationsbudget 202,2 181,8 210,1 182,8 198,4 193,2 161,6 190,5 197,6 205,6 206,4 185,8 1.168,5


Mer-/mindre aktivitet 5,9 -1,9 3,5 -5,3 -0,4 -4,3 9,5



Indtægter 2011

-30,0-25,0-20,0-15,0-10,0

-5,00,05,0

10,015,020,025,030,0


Måneder

Mio

. k

r.


Aktivitet 2011

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0


Måneder

Mio

. k

r.


Side 22 af 26

Psykiatrien

Region Hovedstadens Psykiatri - Total for Psykiatrien 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliNettodrift budget 209,2 231,7 217,6 254,8 239,8 223,1 229,5 227,6 214,2 229,9 230,0 278,6 1.605,8


Mer-/mindreforbrug -4,7 -18,8 42,8 -28,2 2,8 8,9 -22,4 -19,6

Akk. mer-/mindreforbrug 2011 -4,7 -23,6 19,2 -9,0 -6,2 2,7 -19,6

Region Hovedstadens Psykiatri - Løn 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliLønbudget 184,2 183,3 182,9 206,4 191,4 188,4 181,1 179,1 179,5 181,5 181,5 220,4 1.317,6

Lønforbrug 175,8 183,8 179,9 210,4 189,8 179,5 179,4 1.298,6

Mer-/mindreforbrug på løn -8,4 0,5 -3,0 4,0 -1,6 -8,9 -1,7 -19,0

Akk. mer-/mindreforbrug på løn -8,4 -7,9 -10,9 -6,8 -8,4 -17,4 -19,0

Region Hovedstadens Psykiatri - Øvrig drift 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliØvrig drift budget 26,1 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 75,3 330,3


Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 4,2 -21,0 31,3 -17,3 -13,3 21,3 -21,3 -16,1

Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 4,2 -16,8 14,5 -2,8 -16,1 5,2 -16,1

Lønforbrug 2011

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0


Måneder

Mio

kr.


Øvrig drift 2011

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0


Måneder

Mio

. kr.



-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0


Måneder

Mio

. k

r.

Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug 2011

Side 23 af 26

Psykiatrien

Region Hovedstadens Psykiatri - Indtægter 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliIndtægtsbudget -1,1 -2,3 -16,0 -2,3 -2,3 -16,0 -2,3 -2,3 -16,0 -2,3 -2,3 -17,1 -42,1

Indtægter -1,7 -0,6 -1,5 -17,2 15,5 -19,5 -1,6 -26,5

Mer-/mindre indtægter -0,6 1,7 14,5 -15,0 17,8 -3,5 0,6 15,6

Akk. mer-/mindre indtægter -0,6 1,1 15,6 0,6 18,4 14,9 15,6

Indtægter 2011

-25,0-20,0-15,0-10,0

-5,00,05,0

10,015,020,025,0


Måneder

Mio

. k

r.


Side 24 af 26

Rigshospitalet

Rigshospital - Total for hospitalet 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliNettodrift budget 350,2 385,0 330,8 389,7 350,4 352,6 369,7 335,5 352,0 358,3 338,8 386,7 2.528,5


Mer-/mindreforbrug -6,5 -54,3 43,4 17,9 -10,7 -3,7 -108,0 -121,9

Akk. mer-/mindreforbrug -6,5 -60,8 -17,5 0,5 -10,3 -13,9 -121,9

Rigshospital - Løn 2011Mio.kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliLønbudget 297,3 292,8 294,7 333,0 311,4 298,9 289,2 279,8 291,9 288,9 286,8 296,3 2.117,3

Lønforbrug 309,6 285,4 297,0 344,4 313,1 299,4 289,9 2.138,8

Mer-/mindreforbrug på løn 12,3 -7,4 2,3 11,4 1,7 0,5 0,7 21,5


Rigshospital - Øvrig drift 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliØvrig drift budget 212,0 237,4 200,1 206,3 199,9 205,9 211,7 205,7 219,7 226,0 220,4 244,2 1.473,3

Øvrig drift forbrug 193,6 160,6 218,6 178,9 188,3 246,3 149,0 1.335,3

Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -18,5 -76,8 18,6 -27,5 -11,6 40,4 -62,7 -138,0

Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift -18,5 -95,2 -76,7 -104,2 -115,8 -75,3 -138,0

Lønforbrug 2011

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0


Måneder

Mio

kr.


Øvrig drift 2011

-200,0

-150,0

-100,0

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0


Måneder

Mio

. kr.

Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift


-150,0

-75,0

0,0

75,0

150,0

225,0

300,0

375,0

450,0


Måneder

Mio

. kr.


Side 25 af 26

Rigshospitalet

Rigshospital - Indtægter 2011Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til juliIndtægsbudget -159,1 -145,2 -164,0 -149,7 -160,8 -152,2 -131,2 -149,9 -159,5 -156,6 -168,4 -153,8 -1.062,1

Indtægter -159,5 -115,4 -141,5 -115,7 -161,7 -196,8 -177,1 -1.067,5

Mer-/mindre indtægt -0,4 29,8 22,5 34,0 -0,9 -44,6 -45,9 -5,4

Akk. mer-/mindre indtægter -0,4 29,5 51,9 86,0 85,1 40,5 -5,4

Rigshospital - Aktivitet 2011Mio. kr. 2011-takster Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juniPræstationsbudget 499,9 448,9 521,8 450,1 502,5 458,6 375,2 450,6 488,2 474,6 488,9 460,2 2.881,7


Mer-/mindre aktivitet -27,0 -12,9 -4,4 -26,7 -18,7 8,4 -52,5

Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -27,0 -39,9 -44,3 -71,0 -89,7 -52,5


Aktivitet 2011

-200,0

-100,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0


Måneder

Mio

. kr.


Indtægter 2011

-250,0

-200,0

-150,0

-100,0

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0


Måneder

Mio

. kr.

Indtægsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter

Side 26 af 26

REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Sag nr. 4 Emne: 3. økonomirapport 2011 2 bilag

verqvi

Maskinskrevet tekst

verqvi

Maskinskrevet tekst

Region H

ovedstadenV

edtaget af Regionsrådet septem

ber 2008

Region Hovedstaden

3. øko

no

mirap

po

rt 2011

3. økonomirapport 2011 Bilag 1

September 2011

lenfre

Maskinskrevet tekst

Bilag 1

3. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 1

2

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning ............................................................................................................ 3

Kapitel 2 Bevillingsområder ...................................................................................................... 13

2.1 Amager Hospital ................................................................................................................... 15

2.2 Bispebjerg Hospital .............................................................................................................. 16

2.3 Bornholms Hospital.............................................................................................................. 18

2.4 Frederiksberg Hospital ........................................................................................................ 20

2.5 Frederikssund Hospital........................................................................................................ 22

2.6 Gentofte Hospital ................................................................................................................. 23

2.7 Glostrup Hospital.................................................................................................................. 25

2.8 Helsingør Hospital ................................................................................................................ 27

2.9 Herlev Hospital ..................................................................................................................... 29

2.10 Hillerød Hospital ................................................................................................................. 31

2.11 Hvidovre Hospital............................................................................................................... 33

2.12 Rigshospitalet ..................................................................................................................... 35

2.13 Region Hovedstadens Psykiatri ....................................................................................... 37

2.14 Region Hovedstadens Apotek.......................................................................................... 38

2.15 Sundhedsområdet, fælles ................................................................................................ 39

2.15.1 Sygehusbehandling uden for regionen .................................................................. 39

2.15.2 Fællesudgifter m.v. på sundhedsområdet............................................................. 40

2.16 Praksisområdet................................................................................................................... 44

2.17 Social- og specialundervisningsområdet ....................................................................... 46

2.17.1 Socialpsykiatri ............................................................................................................. 46

2.17.2 Region Hovedstaden – Handicap............................................................................. 48

2.18 Regional udvikling.............................................................................................................. 50

2.19 Administration .................................................................................................................... 52

Kapitel 3. Investeringsbudget .................................................................................................. 54

Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster ........................................................ 62

4.1 Indtægter til sundhed ..................................................................................................... 62

4.2 Finansielle poster ............................................................................................................. 63


3

Kapitel 1 Sammenfatning Indledning På sundhedsområdet, drift viser regnskabsprognosen mindreudgifter på 8 mio. kr. I 2. økonomirapport 2011 var der forventning om merudgifter på 35 mio. kr. Mindreudgifterne på 8 mio. kr. er sammensat af et merforbrug på 100 mio. kr., der kan henføres til praksisområdet, modgået af mindreudgifter på 98 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fæl-les driftsudgifter m.v. og mindreudgifter på 10 mio. kr. på administrationsbudgettet. Merudgifterne på praksisområdet på 100 mio. kr. er sammensat af et forventet merforbrug på ca. 140 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 40 mio. kr. Mindreudgiften på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. på 98 mio. kr. er sam-mensat af mindreudgifter vedrørende især medicin på hospitalerne, indtægter fra andre regioner og hjemmeboende respiratorpatienter samt merudgifter til især patienterstatninger og videreud-dannelse af læger. Mindreudgifterne på administrationsbudgettet vedrører engangsindbetalinger vedrørende overførte pensioner. Det forventede merforbrug på 140 mio. kr. på praksisområdet (ekskl. medicintilskud) er 40 mio. kr. lavere end forventet i 2. økonomirapport. Der er taget hensyn til betydningen af de nye over-enskomster. Derudover er tillagt en forudsætning om, at stigningstakten i resten af året vil være lidt større end i 2010. Det skyldes, at der i de foregående år har måttet konstateres en tilsvarende udvikling, idet der er set en forværring fra vurderingen i 3. økonomirapport til det endelige regn-skab. Området følges tæt og analyseres løbende. Med hensyn til mindreforbruget på 40 mio. kr. til medicintilskud er udgiftsskønnet uændret, men budgettet er nedsat med ca. 80 mio. kr. som følge af medicingarantiordningen, hvor der i forbin-delse med økonomiaftalen for 2012 er foretaget en nedsættelse af garantiniveauet i 2011. Det er det generelle billede på virksomhederne, at der forventes budgetoverholdelse, men at den økonomiske situation fortsat kræver stor opmærksomhed og stram økonomistyring. Det kan blive nødvendigt med yderligere tiltag på nogle af virksomhederne for at opnå budgetoverholdelse i 2011. På social- og specialundervisningsområdet og det regionale udviklingsområde er det vurderin-gen, at der er balance i det forventede regnskab for 2011. Vedrørende kommunal medfinansiering forventes merindtægter på i størrelsesordenen 70 mio. kr. Der søges dog ikke indtægtsbevilling hertil på nuværende tidspunkt. Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af bevillingsændringerne. Disse korrektioner fører til en ultimolikviditet på - 768 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i


4

budget 2011 på -1.005,3 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen til forrentning i 2011 skønnes at udgøre ca. 3 mia. kr. Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende.

Den samlede ubalance på sundhedsområdet Rapporten indeholder en prognose om, at der vil være ubalance på følgende poster i forhold til budgettet: Ubalance på sundhedsområdet(Mio. kr.) 2.ØR 3.ØR

Praksisområdet ekskl. medicin 180 140Praksisområdet medicintilskud -120 -40Praksisområdet i alt 60 100

Patienterstatninger 15 30Videreuddannelse af læger 15 23Indtægter for færdigbehandlede patienter 8 12Amgros 9 9Medicin på hospitaler -50 -100Respiratorpatienter -15 -15Kvalitetsmidler -7 -7Indtægter fra andre regioner -50Sund fælles i alt -25 -98

Tjenestemandspensioner -10Administration i alt 0 -10

I alt 35 -8 Praksisområdet Der forventes på praksisområdet et merforbrug på 140 mio. kr. på praksisydelser og et mindre-forbrug på tilskud til medicinudgifter på 40 mio. kr.. Det forventede merforbrug på 140 mio. kr. på praksisområdet (ekskl. medicintilskud) er 40 mio. kr. lavere end forventet i 2. økonomirapport. Der er betydelig usikkerhed om merforbruget. Prog-nosen er beregnet på baggrund af regnskabstal for første halvår af 2011, hvor der er en større stigning i ydelsesforbruget end forudsat i budgettet. For udgifterne i den resterende del af året er der herefter foretaget en fremskrivning af regnskabstallene med tidligere års forbrugsudvikling i 2. halvår. Der er taget hensyn til betydningen af de nye overenskomster. Derudover er tillagt en forudsæt-ning om, at stigningstakten i resten af året vil være lidt større end i 2010. Det skyldes, at der i de foregående år har måttet konstateres en tilsvarende udvikling, idet der er set en stigning fra vur-deringen i 3. økonomirapport til det endelige regnskab. Stigningen i ydelsesforbruget i første halvår er særlig stor for almen lægehjælp, men også for speciallægeområdet er der en større stigning end forudsat.


5

Væksten skyldes primært, at antallet af patienter som tager til læge stiger, ligesom der også er en stigning på laboratorieydelser. Området følges tæt og analyseres løbende. Med hensyn til mindreforbruget på 40 mio. kr. til medicintilskud er udgiftsskønnet uændret, men budgettet er nedsat med ca. 80 mio. kr. som følge af medicingarantiordningen, hvor der i forbin-delse med økonomiaftalen for 2012 er foretaget en nedsættelse af garantiniveauet i 2011. Med hensyn til medicintilskud kan det med hensyn til det forventede mindreforbrug på ca. 40 mio. kr. bemærkes, at økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner indebærer, at staten samlet for regionerne finansierer 75 % af evt. merudgifter på medicintilskudsordningen, og tilsva-rende skal regionerne samlet tilbagebetale 75 % af et evt. mindreforbrug. Såfremt de øvrige regi-oner også har et mindreforbrug på medicinområdet må det forventes, at regionerne i 2012 skal aflevere en del af besparelsen. Sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter m.v. I 2. økonomirapport forventedes et mindreforbrug på kontoen på 25 mio. kr. Der forventes nu et mindreforbrug på kontoen på netto 98 mio. kr., der kan henføres til de følgende områder: Patienterstatninger Som anført i tabellen ovenfor, forventes et merforbrug på 30 mio. kr. vedrørende patienterstat-ninger. Dette er 15 mio. kr. mere end forventningen ved 2. økonomirapport 2011. Merforbruget skyldes, at Patientforsikringen løbende afgør et stigende antal klagesager, samt at Patientforsikringen anerkender flere patientklager til patientens fordel og med stigende erstat-ningsbeløb. Endvidere stiger regionens udgifter til administration i Patientforsikringen, da der er behov for at udvide personalet til behandling af det stigende antal klagesager. Der har derudover i en årrække været registreret store stigninger i antallet af klager indsendt til Patientforsikringen, og denne udvikling forventes at fortsætte. Videreuddannelse af læger Dimensioneringsplanerne på området for videreuddannelse af læger fører til en udvidelse af an-tallet af uddannelsesstillinger i løbet af 2011, idet hospitalerne kompenseres med ca. 23 mio. kr. til de nye stillinger. Der har ikke i forbindelse med budget 2011 været forudsat en stigning i udgif-terne. I 2. økonomirapport blev udgifterne vurderet til 15 mio. kr. Indtægter fra kommunerne for færdigbehandlede patienter m.fl. Der er budgetteret med indtægter på i alt 178 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og det psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospi-ce og specialiseret ambulant genoptræning. På baggrund af udviklingen i de første måneder i 2011 forventes der samlet set en mindreindtægt på 12 mio. kr. vedr. færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter, hvilket i forhold til 2. økonomirapport er en yderligere mindreindtægt på 4 mio. kr.


6

Amgros Der er i budgettet for 2011 forudsat en indtægt på 16 mio. kr. vedrørende udbetaling af overskud fra den fællesregionale grossistvirksomhed Amgros I/S. Region Hovedstaden får i 2011 udbetalt et beløb på 7 mio. kr. eller 9 mio. kr. mindre end budgetteret. Medicin på hospitaler Hospitalernes budgetter er i 3. økonomirapport kun blevet tilført et mindre beløb til nye behand-linger og særydelsesvækst. I budgettet er der fortsat 149 mio. kr. til rådighed til dækning af vækst i medicinudgifterne. På baggrund af virksomhedernes indmeldinger om det forventede medicin-forbrug for resten af 2011 er det vurderet, at der kan forventes et samlet mindreforbrug på i alt 100 mio. kr. i 2011, hvilket er 50 mio. kr. mere end i 2. økonomirapport. Det er umiddelbart vurde-ringen, at de faldende udgifter til medicin på hospitalerne bl.a. kan henføres til afdæmpet vækst inden for medicintunge områder såsom hæmatologi, onkologi samt infektionsmedicin (AIDS). Hertil kommer faldende priser på medicin som følge af ophør af patenter. Hjemmeboende respiratorpatienter Der forventes en samlet mindreudgift på 15 mio. kr. til respiratorhjælpere til hjemmeboende respi-ratorpatienter. Prognosen om mindreudgifter skyldes, at overførsel af respiratorordningerne til en ny rammeaftale med hjælperbureauer giver en større besparelse end tidligere antaget. Hertil kommer, at der i 2011 forventes en mindre stigning i antallet af patienter end tidligere forventet. Kvalitetsmidler Til kvalitetsområdet er der i budget 2011 afsat 37 mio. kr. Der er foreløbigt disponeret 7 mio. kr. til de mest nødvendige udgifter i forbindelse med akkrediteringen af hospitalerne. Af de resterende midler er 23 mio. kr. disponeret til den ny 112-model på vagtcentralen. Det er herefter vurderin-gen, at der vil være et mindreforbrug på ca. 7 mio. kr. Indtægter fra andre regioner Der er i prognosen indarbejdet forventede merindtægter fra andre regioner på 50 mio. kr. De for-ventede merindtægter er efter den nedsættelse af indtægtsbudgetterne på ca. 100 mio. kr., der tidligere er foretaget som følge af Region Sjællands varslede hjemtagning af behandlinger. Mer-indtægterne vedrører især indtægter på Rigshospitalet fra Region Sjælland. Der er en vis usik-kerhed forbundet med vurderingen, og området følges tæt. Udgifter til løn til social- og sundhedsassistentelever Der er i alt i budgettet for 2011 afsat 141 mio. kr. til dækning af lønudgifter i forbindelse med ud-dannelse af social- og sundhedsassistentelever. Der er en vis risiko for, at udgifterne kan oversti-ge det afsatte budget. Udviklingen på området følges, og der vil i 4. økonomirapport blive taget stilling til, om der må forventes et merforbrug på området. Andre forhold vedrørende fælleskontoen Aktivitet på hospitaler Der er i alt i 3. økonomirapport tilført virksomhederne 58,1 mio. kr. til en række meraktivitetspro-jekter.


7

De fire områdehospitaler tilføres hver 0,8 mio. kr. i 2011 til styrkelse af den akutte modtagefunkti-on. Beløbet for hvert hospital stiger til 2,4 mio. kr. som helårsvirkning i 2012. Sygehusbehandling uden for regionen Vedrørende sygehusbehandling uden for regionen forventes budgettet overholdt. Prognosen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt behæftet med usikkerhed.

Virksomhederne Det er det generelle billede på virksomhederne, at der forventes budgetoverholdelse, men at den økonomiske situation fortsat kræver stor opmærksomhed og en stram økonomistyring. Dette in-debærer, at det kan blive nødvendigt med yderligere tiltag på nogle af virksomhederne for at op-nå budgetoverholdelse i 2011. Vedrørende Herlev Hospital bemærkes, at lønprognosen på baggrund af seneste tal udviser et forventet mindreforbrug på ca. 20 mio. kr. i 2011, der forventes at imødegå udgiftspresset på driftsbudgettet i 2011. Der er dog usikkerhed om regnskabsresultatets størrelse, og hospitalets forbrugsudvikling følges tæt. Det er fortsat hospitalets vurdering, at der med de igangsatte bespa-relsesinitiativer på driftsbudgettet i foråret 2011 vil være budgetoverholdelse i 2011, og hospitals-direktionen har derfor stor fokus på tilbageholdenhed og løbende monitorering af økonomien. Vedrørende Hillerød Hospital bemærkes, at det fortsat er hospitalets vurdering, at der vil være budgetoverholdelse i 2011. Hospitalet er dog underlagt et betydeligt udgiftspres, som følge af store ændringer på hospitalet i forbindelse med afgivelse af optageområder til Planlægningsom-råde Midt i Budget 2011 og indflytning af udefunktioner. Med henblik på at håndtere udgiftspres-set har hospitalsdirektionen fokus på en stram økonomistyring, og økonomien og aktiviteten bli-ver løbende monitoreret.

Social – og specialundervisningsområdet samt regional udvikling På social- og specialundervisningsområdet er den overordnede vurdering, at der er balance i det forventede regnskab for 2011. På det regionale udviklingsområde vurderes det forventede regnskab at være i balance med det gældende budget, idet der dog påregnes overførsler til 2012.

Budgetmæssige konsekvenser af økonomiaftalen for 2012 indarbejdet i bud-get 2011 Region Hovedstadens totale driftsbudget i 2011 er som følge af økonomiaftalen for 2012 mellem regeringen og Danske Regioner reduceret med i alt 96,5 mio. kr. Beløbet er budgetmæssigt fordelt med en reduktion på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter med 33,2 mio. kr. og med en reduktion på praksisområdet med 63,3 mio. kr. Økonomiaftalen har endvidere likviditetsmæssige konsekvenser for regionen med en øget likvidi-tet på 43,6 mio. kr., som vedrører den endelige opgørelse af medicingarantien for 2010 samt en reduktion på 1,4 mio. kr. som følge af manglende målopfyldelse for oprettelse af praktikpladser.


8

I nedenstående tabel er nærmere beskrevet aftalens konsekvenser for regionens driftsbudget og finansiering. Budgetmæssige konsekvenser af økonomiaftalen

Driftsbudget

Sundfælles Praksis- Bloktilskud Kommunal Likviditet

området medfinan

Mio. kr., 2010 prisersiering

Kompensation DUT sager -13,5 -1,4 14,9Kommunal medfinansiering, DUT sag -19,8 19,8Medicingaranti 2011, foreløbig -61,9 61,9Medicingaranti 2010, endelig -43,6 43,6Manglende opfyldelse af praktikaftaler 1,4 -1,4

Total -33,2 -63,3 34,6 19,8 42,2

Finansiering

Som følge af nedsættelsen af medicingarantiniveauet for medicintilskud er praksisområdets bud-get yderligere reduceret med 17,1 mio. kr., som er tilført kassebeholdningen.

Bevillingsændringer på driftsbudgettet Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Ud over ovenstående konsekvenser af økonomiaftalen overføres der 14 mio. kr. fra sundheds-væsenets driftsramme til investeringsrammen. Bevillingsændringerne vedrører endvidere budgetomplaceringer mellem hospitalerne blandt an-det som følge af gennemførelse af hospitalsplanen m.v. Derudover indeholder rapporten omplaceringer mellem virksomhederne og fælleskontoen, her-under udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fælles-budget til senere fordeling. For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også evt. konsekvenser heraf vedrørende 2012.

Bevillingsændringer på investeringsbudgettet Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Det korrigerede investeringsbudget for 2011 til og med 2. økonomirapport 2011 udgør i alt 2.887,5 mio. kr. eksklusiv hensættelse til kvalitetsfondsmidler. I denne rapport søges investe-ringsbudgettet forhøjet med 3,7 mio. kr., således at det herefter udgør 2.891,2 mio. kr. Forhøjelsen på 3,7 mio. kr. er specificeret i den følgende tabel.


9

Investeringsbudget 2011, mio. kr.

Korrigeret budget før 3. økonomirapport 2011 2.887,5Justering af overførsler fra 2010 -10,3Konsekvenser af sager efter 2. økonomirapport 2011:Finansieret af driftsbudgettet 7,2Konsekvenser af sager efter 2. økonomirapport 2011 i alt: 7,2Konsekvenser af sager i 3. økonomirapport 2011:Overførsler fra drifts- til investeringsrammen 1,5Finansieret af driftsbudgettet 5,4Konsekvenser af sager i 3. økonomirapport 2011 i alt: 6,9

Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport netto: 2.891,2

Indtægter til sundhed For så vidt angår den statslige aktivitetsafhængige medfinansiering forventes de budgetterede indtægter opnået. Budgettet vedrørende kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag er reduceret med 19,8 mio. kr., som følge af DUT-sager med kommunal medfinansiering. Den væsentligste ændring kan henføres til indførelsen af egenbetaling i forbindelse med kunstig befrugtning m.v. På baggrund af de første seks måneders afregning i 2011 forventes en merindtægt fra kommunal medfinansiering (kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag) på i størrelsesordenen 70 mio. kr. efter ovennævnte budgetkorrektion. Der søges ikke indtægtsbevilling i denne økonomirapport, men området vil blive fulgt nøje frem mod 4. økonomirapport.


10

Finansielle poster i øvrigt Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres som følger:

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i 3. økonomirapportPrimo kassebeholdning 2011 (mio. kr.) 1.590,0

Kasseforbrug i oprindelig budget 2011 -540,9

Udskydelse af lånoptagelse fra 2010 til 2011(godkendt i 4. økonomirapport 2010) 131,4

Ændringer i 1. økonomirapport (kassetræk) -2.078,5Ændringer i 2. økonomirapport (kassehenlæggelse) 53,0

Ændringer i 3. økonomirapport 2011

DriftsbudgettetSundhedsområdet 116,0Sundhedsområdet fra drift til investeringsrammen 14,0Social- og specialundervisning -0,2Regional udvikling 0,0Administration -2,4Driftsbudgettet i alt 127,5

InvesteringsbudgettetSundhedsområdet (nye bevillinger og justering af genbevillinger mv.) 10,3Sundhedsområdet fra drift til investeringsrammen -14,0Investeringsbudgettet i alt -3,7

Finansielle posterRenter 17,2Deponerede midler -9,3Finansielle poster i alt 7,9

Indtægter til sundhedBloktilskud - Sundhedsområdet -34,6Kommunalt aktivitetsafhængig bidrag -19,8Indtægter til sundhed i alt -54,4

Ændringer i alt 3. økonomirapport 2011 (kassehenlæggelse) 77,3 77,3

Ultimo kassebeholdning 2011 (udfra bevillinger) -767,7* Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2011 Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforøgelse på netto 77,3 mio. kr., der især kan henføres til efterreguleringen af medicin garantien for 2010 og tilpasningen af medi-cintilskudsbudgettet til medicingarantiniveauet. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på -767,7 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2011 på -1.005,3 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning til forrentning og opgjort efter kassekreditreglen i 2011 skønnes at udgøre 3 mia. kr.


11

Der er i den forventede ultimobeholdning 2011 ikke taget højde for overførsler ud af 2011.

Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsram-men Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til de centrale myndigheder efter ud-gangen af hvert kvartal, skal tage udgangspunkt i Region Hovedstadens andel af den aftalte økonomiske ramme for driftsbudgetterne i regionerne, jf. økonomiaftalen mellem Danske Regio-ner og regeringen for 2011. I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for drifts-budgetterne samt det forventede årsresultat for 2011. Drift – standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2011-priserBudget

2011Forventet

årsresultat

Forventet overførsel

til 20122

Årsresultat 2011 med overførsel

til 2012 Afvigelse

Sundhed i alt 30.347 30.541 -203 30.338 -8heraf sygehuse og psykiatri 22.607 22.660 -151 22.509 -98heraf praksis ekskl. medicin 4.906 5.046 5.046 140heraf medicin på praksisområdet 1.867 1.827 1.827 -40

heraf direkte administrationsudgifter 261 261 -11 250 -10heraf indirekte administrationsudgifter 706 747 -41 706 0

Socialområdet i alt1 894 912 - 912 18heraf indirekte administrationsudgifter 22 23 - 23 1

Regional udvikling i alt 883 1.157 -274 883 0heraf indirekte administrationsudgifter 20 20 - 20 0

1 Socialområdet er bruttodriftsudgifter2 Korrektion for overførsler til 2012 foretaget for sundhedsområdet og regional udvikling

På sundhedsområdet forventes det, at der vil være udgifter på 30.338 mio. kr. efter korrektion for, at 203 mio. kr. senere må forventes overført fra 2011 til 2012 som følge af periodeforskydninger i den sidste del af året. Herved fremkommer en forventning om et mindreforbrug på sundhedsom-rådet på 8 mio. kr. i 2011 samlet set. Med hensyn til de anførte 203 mio. kr. svarer beløbet hovedsageligt til den udvidelse af driftsbud-gettet, der på nuværende tidspunkt er indarbejdet i årsbudgettet for 2011 som følge af overførsler fra tidligere år. Korrektionen er dermed et rimeligt udtryk for, at et beløb i denne størrelsesorden senere skal overføres til 2012 som følge af forskydninger.


12

Udgifterne til medicintilskud på praksisområdet er i økonomiaftalen holdt uden for opgørelsen af, om driftsudgiftsrammen er overholdt. Hvis mindreforbruget til medicintilskud på 40 mio. kr. efter dette princip holdes uden for opgørelsen, vil der være en overskridelse af driftsudgiftsrammen på 32 mio. kr. Overskridelsen kan henføres til merudgifter på det øvrige praksisområde. På socialområdet forventes en afvigelse på 18 mio. kr. På regional udvikling er der en forventning om balance i 2011. Beløbet fremkommer efter korrek-tion for forventede overførsler fra 2011 til 2012 som følge af periodeforskydninger i den sidste del af året. Investering – bruttoudgifter – standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2011-priser

Oprindeligt budget inkl.

aftalte korrektioner

Uudnyttet bevilling fra

2010 overført til 2011

Andre tillægsbevill

ingerKorrigeret

budgetForventet årsresultat

Sundhed ekskl. kvalitetsfondsprojekter 1.462,9 1.290,1 214,9 2.968,0 2.968,0

Kvalitetsfondsprojekter 319,0 312,0 0,0 631,0 52,8

Social og specialundervisning 32,0 21,1 0,0 53,1 53,1

Regional udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fælles formål og administration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

På investeringsområdet, sundhed er der en afvigelse på 1.505 mio. kr., der især kan henføres til overførsler fra 2010. Der er ikke korrigeret for forskydninger ud af 2011. Forskydninger ud af 2011 forventes at reducere årsresultatet væsentligt. Der vil senere på grundlag af denne økonomirapport blive udarbejdet en standardiseret økono-miopfølgning efter udløbet af 3. kvartal, jf. økonomiaftalen for 2011.


13

Kapitel 2 Bevillingsområder Vedtaget budget

Korrigeret budget

Korrektio-ner 3. ØR

Nyt budgetForventet regnskab

Forventet afvigelse

Bevillingsniveau

Virksomheder sygehusbehandling 18.816,9 19.644,4 71,9 19.716,3 19.716,3 0,0

Amager Hospital 351,5 349,0 0,3 349,4 349,4 0,0

Bispebjerg Hospital 1.504,7 1.612,2 4,5 1.616,7 1.616,7 0,0

Bornholms Hospital 365,3 383,9 2,2 386,1 386,1 0,0

Frederiksberg Hospital 634,9 621,7 -1,8 619,9 619,9 0,0

Frederikssund Hospital 225,9 196,1 0,1 196,1 196,1 0,0

Gentofte Hospital 1.173,0 1.129,6 12,2 1.141,8 1.141,8 0,0

Glostrup Hospital 1.252,4 1.339,1 68,3 1.407,4 1.407,4 0,0

Helsingør Hospital 173,0 199,1 1,5 200,6 200,6 0,0

Herlev Hospital 2.671,4 2.827,9 -1,0 2.826,8 2.826,8 0,0

Hillerød Hospital 2.052,1 1.904,0 10,0 1.914,0 1.914,0 0,0

Hvidovre Hospital 1.716,3 1.862,0 17,0 1.879,0 1.879,0 0,0

Region Hovedstadens Apotek 77,2 77,7 0,2 77,9 77,9 0,0

Region Hovedstadens Psykiatri 2.645,2 2.791,0 3,5 2.794,5 2.794,5 0,0

Rigshospitalet 3.974,0 4.351,1 -45,1 4.306,0 4.306,0 0,0

Sundhedsområdet, fælles 3.660,0 3.165,5 -123,5 3.042,0 2.944,0 -98,0

Sygehusbehandling uden for regionen 990,6 966,1 -1,3 964,8 964,8 0,0

Fælles driftsudgifter m.v. 2.669,4 2.199,5 -122,2 2.077,2 1.979,2 -98,0

Praksisområdet 6.885,9 6.851,0 -78,4 6.772,5 6.872,5 100,0

Praksisområdet 6.885,9 6.851,0 -78,4 6.772,5 6.872,5 100,0

Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psyk.) -16,4 -9,6 0,0 -9,6 -9,6 0,0

Institutions og virksomhedsniveau (netto) -16,4 -9,6 0,0 -9,6 -9,6 0,0

Region Hovedstaden - Handicap -46,4 -29,0 0,2 -28,8 -28,8 0,0

Institutions og virksomhedsniveau (netto) -46,4 -29,0 0,2 -28,8 -28,8 0,0

Regional udvikling 804,2 1.072,2 0,0 1.072,2 1.072,2 0,0

Kollektiv trafik 458,8 503,3 0,0 503,3 503,3 0,0

Erhvervsudvikling 126,0 229,0 0,0 229,0 229,0 0,0

Miljøområdet 134,8 146,9 0,0 146,9 146,9 0,0

Øvrig regional udvikling 84,6 193,0 0,0 193,0 193,0 0,0

Administration 1.073,8 1.123,9 2,4 1.126,3 1.116,3 -10,0

Sundhedsområdet 973,1 1.015,9 2,5 1.018,5 1.008,5 -10,0

Socialområdet 22,0 23,2 -0,1 23,1 23,1 0,0

Regional udvikling 78,6 84,7 -0,1 84,7 84,7 0,0

I alt driftsvirksomhed 31.177,9 31.818,4 -127,5 31.690,9 31.682,8 -8,0

Investeringsbudget 1.401,8 2.834,3 3,7 2.838,0 2.838,0 0,0

Investering, social- og handicapområdet 32,0 53,1 0,0 53,1 53,1 0,0

Investering i alt 1.433,8 2.887,4 3,7 2.891,2 2.891,2 0,0

Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt 32.611,7 34.705,8 -123,8 34.582,0 34.574,0 -8,0

Finansiering

Renter 87,6 63,9 -17,2 46,7 46,7 0,0

Finansforskydninger 115,7 50,7 9,3 60,0 60,0 0,0

Lånoptagelse -1.024,3 -1.096,1 0,0 -1.096,1 -1.096,1 0,0

Afdrag på lån 1.081,3 1.044,0 0,0 1.044,0 1.044,0 0,0

Ændring i egenkapitalen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiering, sundhed -31.450,5 -31.453,4 54,4 -31.399,1 -31.469,1 -70,0

Finansiering, regional udvikling -880,8 -880,8 0,0 -880,8 -880,8 0,0

I alt finansiering -32.071,0 -32.271,7 46,5 -32.225,2 -32.295,2 -70,0

Likviditetstræk *) -540,7 -2.434,2 77,3 -2.356,8 -2.278,8 78,0*) (–) = forbrug af likvide akt iver, (+) = kassehenlæggelse

Udgiftsbudget 2011



14

Ajourført omkostningsbevilling og decentral investeringsram me 2011

M io. kr., 2011-priser

Bevillingsni veau

V irksomheder sygehusbehandling 19.716,3 911,5 20.627,8 223,5

Am ager Hospital 349,4 12,4 361,8 6,9

Bispebjerg Hospital 1.616,7 73,4 1.690,1 39,0

Bornholm s Hospital 386,1 23,3 409,4 1,8

Frederiksberg Hospital 619,9 28,6 648,6 4,5

Frederikssund Hospital 196,1 26,7 222,8 0,7

Gentofte Hospital 1.141,8 53,3 1.195,0 28,8

Glostrup Hospital 1.407,4 77,0 1.484,4 10,2

Helsingør Hospital 200,6 9,8 210,4 2,5

Herlev Hospital 2.826,8 159,0 2.985,8 22,7

H illerød Hospital 1.914,0 88,6 2.002,6 4,4

Hvidovre Hospital 1.879,0 102,1 1.981,1 25,1

Region Hovedstadens Apotek 77,9 10,9 88,8 10,3

Region Hovedstadens Psyk iatri 2.794,5 69,5 2.864,1 15,9

R igshospitalet 4.306,0 176,9 4.482,9 50,7

S undhedsområdet, fæ lles 3.042,0 75,3 3.117,3 1,5

Sygehusbehandl ing uden for regionen 964,8 0,0 964,8 0,0

Fælles drif tsudgifter m.v . 2.077,2 75,3 2.152,5 1,5

P raksisom rådet 6.772,5 0,0 6.772,5 0,0

Praksisom rådet 6.772,5 0,0 6.772,5 0,0

S ocialpsykiatri (Region Hovedstadens Psyk.) -9,6 13,6 4,0 21,1

Inst itut ions og virksomhe dsniveau -9,6 13,6 4,0 21,1

Region Hovedstaden - Handicap -28,8 27,5 -1,3 19,4

Inst itut ions og virksomhe dsniveau -28,8 27,5 -1,3 19,4

Regional udvikling 1.072,2 0,3 1.072,5 0,0

Kollek tiv traf ik 503,3 0,0 503,3 0,0

Erhvervsudvik ling 229,0 0,0 229,0 0,0

Mi ljøom rådet 146,9 0,3 147,2 0,0

Øvrig regional udvi kling 193,0 0,0 193,0 0,0

Administration 1.126,3 -92,7 1.033,6 17,0

Sund hedsom rådet 1.018,5 -87,6 930,9 17,0

Soc ialom rådet 23,1 -2,7 20,4 0,0

Regional udvik ling 84,7 -2,4 82,3 0,0

I alt 31.690,9 935,6 32.626,4 282,6

Nettodrifts-udgifte r

Omkostnings-elementer i alt

Omkostn ings-bevill ing

Investerings-ramme


15

2.1 Amager Hospital Økonomi Amager Hospitals driftMio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet

budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelseLønudgifter 259,2 255,5 0,0 255,5 255,5 0,0Øvrige driftsudgifter 99,2 102,4 0,8 103,2 103,2 0,0Driftsudgifter i alt 358,4 357,9 0,8 358,7 358,7 0,0Indtægter -7,0 -8,9 -0,5 -9,4 -9,4 0,0Nettodriftsudgifter 351,5 349,0 0,3 349,4 349,4 0,0Omkostningselementer i alt 12,2 12,4 0,0 12,4 12,4 0,0Omkostningsbevilling 363,7 361,5 0,3 361,8 361,8 0,0

Lokal investeringsramme 4,4 6,9 0,0 6,9 6,9 0,0 BevillingsændringerMio. kr., 2011-priserTillægsbevillinger 1. og 2. ØR 8,0Nye tillægsbevillinger 0,3I alt 8,3 Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på i alt 0,3 mio. kr. Ændringerne vedrø-

rer en korrektion af medicinbudgettet samt midler til forbedring af arbejdsmiljø. Hertil kommer et

par mindre korrektioner.

Amager Hospital forventer budgetoverholdelse i 2011.

Aktivitet Aktivitetsbudget - Amager Hospital

Oprindelig

budget 1

Korrigeret

budget

Korrektioner

3. ØRNyt Budget

Forventet

regnskab

Forventet

afvigelse

Sygehusudskrivninger 9.596 9580 0 9580 9580 0Ambulante besøg 65.418 63812 0 63812 63812 0DRG-produktionsværdi - mio. kr. 287 282 0 282 282 0DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 103 100 0 100 100 0Produktionsværdi i alt - mio. kr. 390 381 0 381 381 0Note 1: inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt.


16

2.2 Bispebjerg Hospital Økonomi Bispebjerg Hospitals driftMio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet

budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelseLønudgifter 1.329,5 1.388,9 2,0 1.390,9 1.390,9 0,0Øvrige driftsudgifter 288,3 368,3 -0,5 367,8 367,8 0,0Driftsudgifter i alt 1.617,8 1.757,3 1,4 1.758,7 1.758,7 0,0Indtægter -113,1 -145,1 3,1 -142,0 -142,0 0,0

Nettodriftsudgifter 1.504,7 1.612,2 4,5 1.616,7 1.616,7 0,0Omkostningselementer i alt 56,1 73,4 0,0 73,4 73,4 0,0Omkostningsbevilling 1.560,8 1.685,6 4,5 1.690,1 1.690,1 0,0

Lokal investeringsramme 21,3 41,5 -2,5 39,0 39,0 0,0 BevillingsændringerMio. kr., 2011-priserTillægsbevillinger 1. og 2. ØR 83,1Nye tillægsbevillinger 4,5I alt 87,6

Der er i alt bevillingsændringer for 4,5 mio. kr. på driftsrammen i 3. økonomirapport. Bispebjerg Hospital får tilført budget på i alt 1 mio. kr. som følge af flytning af funktioner fra Frede-riksberg og Glostrup hospitaler. Desuden får hospitalet tilført midler fra en række forskellige puljer. Yderligere tilføres der midler vedr. udvidelse af aktivitet på daghospital og medfødt lymfødem på i alt 0,9 mio. kr. Endelig tilføres hospitalet 0,8 mio. kr. i 2011 til styrkelse af den akutte modtagefunk-tion. Beløbet stiger til 2,4 mio. kr. i 2012. Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer. Bispebjerg Hospital forventer budgetoverholdelse i 2011.


17

Aktivitet Aktivitetsbudget - Bispebjerg Hospital

Oprindelig

budget 1

Korrigeret

budget

Korrektioner 3.

ØRNyt Budget

Forventet

regnskab

Forventet

afvigelse

Sygehusudskrivninger 38.813 38.402 0 38.402 38.774 372Ambulante besøg 243.817 234.286 400 234.686 236.651 1.965DRG-produktionsværdi - mio. kr. 1.231 1.231 0 1.231 1.246 15DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 581 567 1 568 573 5Produktionsværdi i alt - mio. kr. 1.812 1.798 1 1.799 1.819 20Note 1: inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en meraktivitet på ca. 20 mio. kr. opgjort i DRG-værdi. Der tages bevillingsmæssig stilling til meraktiviteten i 4. økonomirapport.


18

2.3 Bornholms Hospital Økonomi Bornholms Hospital driftMio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet

budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelseLønudgifter 246,6 262,5 1,5 264,1 264,1 0,0Øvrige driftsudgifter 127,7 131,7 0,7 132,3 132,3 0,0Driftsudgifter i alt 374,3 394,2 2,2 396,4 396,4 0,0Indtægter -9,0 -10,3 0,0 -10,3 -10,3 0,0Nettodriftsudgifter 365,3 383,9 2,2 386,1 386,1 0,0Omkostningselementer i alt 20,6 23,3 0,0 23,3 23,3 0,0Omkostningsbevilling 385,9 407,2 2,2 409,4 409,4 0,0

Lokal investeringsramme 0,8 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 BevillingsændringerMio. kr., 2011-priserTillægsbevillinger 1. og 2. ØR 17,8Nye tillægsbevillinger 2,2I alt 20,0 Der søges om bevillingsændringer for Bornholms Hospital på driftsrammen på i alt 2,2 mio. kr. Af budgetkorrektioner kan nævnes en nettotilførsel på 0,9 mio. kr. til ekstra praktikpladser og 0,5 mio. kr. til forebyggelsesprojekt. Der er indarbejdet en budgettilførsel vedr. meraktivitetsprojekt på øre-, næse-, halsområdet på 0,6 mio. kr. Bornholms Hospital forventer at holde budgettet.


19

Aktivitet Aktivitetsbudget - Bornholm Hospital

Oprindelig

budget 1Korrigeret

budgetKorrektioner

3. ØRNyt Budget

Forventet regnskab

Forventet afvigelse

Sygehusudskrivninger 7.678 7.678 -117 7.561 7.561 0Ambulante besøg 44.202 44.602 269 44.871 44.871 0DRG-produktionsværdi - mio. kr. 187 187 -3 184 184 0DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 115 116 1 117 117 0Produktionsværdi i alt - mio. kr. 302 303 -3 301 301 0Note 1: inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Bornholms Hospital forventer på nuværende tidspunkt at overholde aktivitetsbudgettet.


20

2.4 Frederiksberg Hospital

Økonomi Frederiksberg Hospitals driftMio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet

budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelseLønudgifter 461,6 474,0 -0,3 473,7 473,7 0,0Øvrige driftsudgifter 256,8 240,3 -1,4 238,9 238,9 0,0Driftsudgifter i alt 718,4 714,4 -1,8 712,6 712,6 0,0Indtægter -83,4 -92,7 0,0 -92,7 -92,7 0,0Nettodriftsudgifter 634,9 621,7 -1,8 619,9 619,9 0,0Omkostningselementer i alt 28,6 28,6 0,0 28,6 28,6 0,0Omkostningsbevilling 663,6 650,3 -1,8 648,6 648,6 0,0

Lokal investeringsramme 3,7 3,7 0,8 4,5 4,5 0,0 BevillingsændringerMio. kr., 2011-priserTillægsbevillinger 1. og 2. ØR -17,8Nye tillægsbevillinger -1,8I alt -19,6 Der søges om bevillingsændringer på i alt -1,8 mio. kr. Der overføres et budget på 0,9 mio. kr. til Bispebjerg Hospital vedrørende håndkirurgi, anæstesi og røntgen. Der er indarbejdet en teknisk overførsel på 1,8 mio. kr. af Frederiksbergs Hospitals ejen-domsskattebudget til Region Hovedstadens Psykiatri, således at budgettet er fordelt efter ejen-domsværdien mellem hospitalet og psykiatrien. Hertil kommer en række mindre budgetomplace-ringer. Frederiksberg Hospital forventer budgetoverholdelse for 2011.


21

Aktivitet Aktivitetsbudget - Frederiksberg Hospital

Oprindelig

budget 1Korrigeret

budgetKorrektioner

3. ØRNyt Budget

Forventet regnskab

Forventet afvigelse

Sygehusudskrivninger 15.573 16.674 0 16.674 16.786 112Ambulante besøg 108.489 110.714 0 110.714 111.460 746DRG-produktionsværdi - mio. kr. 487 499 0 499 503 3DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 238 234 8 242 244 2Produktionsværdi i alt - mio. kr. 726 734 8 742 747 5Note 1: inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en meraktivitet på ca. 5 mio. kr. opgjort i DRG-værdi. Der tages bevillingsmæssig stilling til meraktiviteten i 4. øko-nomirapport.


22

2.5 Frederikssund Hospital

Økonomi

Frederikssund Hospitals driftMio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet

budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelseLønudgifter 156,8 130,8 0,2 131,0 131,0 0,0Øvrige driftsudgifter 91,7 87,8 -0,1 87,7 87,7 0,0Driftsudgifter i alt 248,5 218,6 0,1 218,7 218,7 0,0Indtægter -22,6 -22,6 0,0 -22,6 -22,6 0,0Nettodriftsudgifter 225,9 196,1 0,1 196,1 196,1 0,0Omkostningselementer i alt 25,0 27,0 -0,3 26,7 26,7 0,0Omkostningsbevilling 250,9 223,1 -0,2 222,8 222,8 0,0

Lokal investeringsramme 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 BevillingsændringerMio. kr., 2011-priserTillægsbevillinger 1. og 2. ØR -29,8Nye tillægsbevillinger 0,1I alt -29,7 Der søges i alt om bevillingsændringer for 0,1 mio. kr. i 3. økonomirapport. Frederikssund Hospital forventer, at der ved realisering af de igangsatte besparelsesinitiativer vil kunne opnås budgetoverholdelse.

Aktivitet Aktivitetsbudget - Frederikssund Hospital

Oprindelig

budget 1Korrigeret

budgetKorrektioner

3. ØRNyt Budget

Forventet regnskab

Forventet afvigelse

Sygehusudskrivninger 7.201 5.239 5 5.244 5.244 0Ambulante besøg 27.548 20.312 0 20.312 20.312 0DRG-produktionsværdi - mio. kr. 257 175 -2 173 173 0DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 41 30 0 30 30 0Produktionsværdi i alt - mio. kr. 298 205 -2 203 203 0Note 1: inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Frederikssund Hospital for-venter på nuværende tidspunkt at overholde aktivitetsbudgettet.


23

2.6 Gentofte Hospital Økonomi Gentofte Hospitals driftMio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet

budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelseLønudgifter 858,4 791,0 9,2 800,2 800,2 0,0Øvrige driftsudgifter 428,6 426,0 2,9 428,9 428,9 0,0Driftsudgifter i alt 1.287,0 1.217,0 12,2 1.229,1 1.229,1 0,0Indtægter -114,0 -87,4 0,0 -87,4 -87,4 0,0Nettodriftsudgifter 1.173,0 1.129,6 12,2 1.141,8 1.141,8 0,0Omkostningselementer i alt 45,1 53,3 0,0 53,3 53,3 0,0Omkostningsbevilling 1.218,1 1.182,9 12,2 1.195,0 1.195,0 0,0

Lokal investeringsramme 17,1 28,7 0,2 28,8 28,8 0,0 BevillingsændringerMio. kr., 2011-priserTillægsbevillinger 1. og 2. ØR -48,5Nye tillægsbevillinger 12,2I alt -36,3 Der er i alt bevillingsændringer for 12,2 mio. kr. på driftsrammen i 3. økonomirapport. De væsentligste ændringer er tilførsel af 7,9 mio. kr. til meraktivitetsprojekter vedrørende lunge-medicin, dermatologi og søvnapnø samt 2,5 mio. kr. i delårsvirkning til ventelisteafvikling vedrø-rende behandling for hjerterytmeforstyrrelser. Hertil kommer en række mindre budgetomplacerin-ger. Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse.


24

Aktivitet Aktivitetsbudget - Gentofte Hospital

Oprindelig

budget 1Korrigeret

budgetKorrektioner

3. ØRNyt Budget

Forventet regnskab

Forventet afvigelse

Sygehusudskrivninger 22.117 18.925 -210 18.715 18.715 0Ambulante besøg 243.616 192.755 11.246 204.001 204.001 0DRG-produktionsværdi - mio. kr. 809 763 -2 761 761 0DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 617 474 18 493 493 0Produktionsværdi i alt - mio. kr. 1.426 1.238 16 1.254 1.254 0Note 1: inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Gentofte Hospital forventer på nuværende tidspunkt at overholde aktivitetsbudgettet.


25

2.7 Glostrup Hospital Økonomi Glostrup Hospitals driftMio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet

budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelseLønudgifter 1.009,2 1.043,4 29,4 1.072,8 1.072,8 0,0Øvrige driftsudgifter 399,5 443,9 12,4 456,3 456,3 0,0Driftsudgifter i alt 1.408,8 1.487,3 41,8 1.529,1 1.529,1 0,0Indtægter -156,4 -148,1 26,4 -121,7 -121,7 0,0Nettodriftsudgifter 1.252,4 1.339,1 68,3 1.407,4 1.407,4 0,0Omkostningselementer i alt 68,1 79,0 -2,0 77,0 77,0 0,0Omkostningsbevilling 1.320,5 1.418,1 66,3 1.484,4 1.484,4 0,0

Lokal investeringsramme 10,1 10,2 0,0 10,2 10,2 0,0 BevillingsændringerMio. kr., 2011-priserTillægsbevillinger 1. og 2. ØR 70,7Nye tillægsbevillinger 68,3I alt 138,9 Der er i alt bevillingsændringer for 68,3 mio. kr. på driftsrammen i 3. økonomirapport. Budgettet tilføres 21,7 mio. kr. i delårsvirkning til meraktivitet på øjenområdet og 1,1 mio. kr. til et meraktivitetsprojekt vedrørende søvnapnø. Der tilføres 16,0 mio. kr. som følge af flytning af Respi-rations Center Øst fra Rigshospitalet og indtægtsbudgettet nedsættes med 26,4 mio. kr. som følge af hospitalsplanændringer. Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer, herunder regulering af indkøbsbesparelse. Glostrup Hospital forventer budgetoverholdelse i 2011. De tiltag hospitalet har igangsat med hen-blik på at sikre budgetoverholdelse - blandt andet ansættelsesstop og stop for større apparaturan-skaffelser - videreføres.


26

Aktivitet Aktivitetsbudget - Glostrup Hospital

Oprindelig

budget 1Korrigeret

budgetKorrektioner

3. ØRNyt Budget

Forventet regnskab

Forventet afvigelse

Sygehusudskrivninger 20.636 21.315 906 22.221 22.221 0Ambulante besøg 229.288 216.265 15.592 231.857 231.857 0DRG-produktionsværdi - mio. kr. 806 793 32 825 825 0DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 570 551 47 598 598 0Produktionsværdi i alt - mio. kr. 1.376 1.344 79 1.423 1.423 0Note 1: inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Glostrup Hospital forventer på nuværende tidspunkt at overholde aktivitetsbudgettet.


27

2.8 Helsingør Hospital Økonomi Helsingør Hospitals driftMio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet

budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelseLønudgifter 126,8 145,2 -0,2 145,0 145,0 0,0Øvrige driftsudgifter 48,0 56,2 1,7 57,9 57,9 0,0Driftsudgifter i alt 174,9 201,3 1,5 202,9 202,9 0,0Indtægter -1,9 -2,2 0,0 -2,2 -2,2 0,0Nettodriftsudgifter 173,0 199,1 1,5 200,6 200,6 0,0Omkostningselementer i alt 6,9 9,8 0,0 9,8 9,8 0,0Omkostningsbevilling 179,9 208,9 1,5 210,4 210,4 0,0

Lokal investeringsramme 0,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 BevillingsændringerMio. kr., 2011-priserTillægsbevillinger 1. og 2. ØR 26,1Nye tillægsbevillinger 1,5I alt 27,6 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer for i alt 1,5 mio. kr. De væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af budget til medicin i forbindelse med over-tagelsen af den reumatologiske funktion fra Hørsholm Hospital tidligere på året. Hertil kommer for-skellige mindre bevillingsændringer, som følge af tilførsel af midler eller ændring i opgavevareta-gelse mv. Helsingør Hospital forventer budgetoverholdelse efter bevillingsændringerne i 3. økonomirapport. Det er dog hospitalets vurdering, at der, bl.a. som følge af ændrede visitationsretningslinier på baggrund af Hillerød Hospitals hjemtagning af udefunktioner, vil være pres på budgettet idet pati-enttilgangen til hospitalet er mindre end budgetteret. Som følge heraf vil takststyringsmodellen medføre en 50 % tilbagebetaling af mindreaktivitet, hvorfor hospitalet har iværksat forskellige be-sparelsestiltag for at sikre budget til denne tilbagebetaling.


28

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Helsingør HospitalOprindelig

budget 1Korrigeret

budgetKorrektioner

3. ØRNyt Budget

Forventet regnskab

Forventet afvigelse

Sygehusudskrivninger 7.768 7.572 0 7.572 6.972 -600Ambulante besøg 27.825 42.873 0 42.873 45.450 2.700DRG-produktionsværdi - mio. kr. 171 156 0 156 144 -12DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 43 72 0 72 73 1Produktionsværdi i alt - mio. kr. 214 228 0 228 217 -12Note 1: inkl. produktivitetskrav

Helsingør Hospital forventer en mindreaktivitet på ca. 12 mio. kr. opgjort i DRG-værdi i 2011 bl.a. som følge af ændret visitationspraksis i forhold til akutte medicinske patienter. Der tages bevil-lingsmæssig stilling til mindreaktiviteten i 4. økonomirapport.


29

2.9 Herlev Hospital Økonomi Herlev Hospitals driftMio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet

budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelseLønudgifter 1.849,0 1.976,2 2,4 1.978,6 1.978,6 0,0Øvrige driftsudgifter 1.046,6 1.071,0 2,3 1.073,3 1.073,3 0,0Driftsudgifter i alt 2.895,5 3.047,2 4,7 3.052,0 3.052,0 0,0Indtægter -224,1 -219,4 -5,7 -225,1 -225,1 0,0Nettodriftsudgifter 2.671,4 2.827,9 -1,0 2.826,8 2.826,8 0,0Omkostningselementer i alt 157,0 159,0 0,0 159,0 159,0 0,0Omkostningsbevilling 2.828,4 2.986,8 -1,0 2.985,8 2.985,8 0,0

Lokal investeringsramme 18,1 22,7 0,0 22,7 22,7 0,0 BevillingsændringerMio. kr., 2011-priserTillægsbevillinger 1. og 2. ØR 156,4Nye tillægsbevillinger -1,0I alt 155,4 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt - 1,0 mio. kr. De væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af budget til udvidelse af intensivkapaciteten, samt forskellige andre tilførsler til budgettet herunder et øget indtægtsbudget i forbindelse med varetagelsen af den pædiatriske funktion. Derudover sker der en række andre ændringer af budgettet, herunder afregning med Hillerød Ho-spital i forbindelse med håndteringen af den onkologiske og palliative funktion i første halvår af 2011. Endelig tilføres hospitalet 0,8 mio. kr. i 2011 til styrkelse af den akutte modtagefunktion. Beløbet stiger til 2,4 mio. kr. i 2012. Det er hospitalets vurdering, at der med de igangsatte besparelsesinitiativer på driftsbudgettet i foråret 2011 vil være budgetoverholdelse i 2011. Lønprognosen på baggrund af seneste lønforbrug udviser et forventet mindreforbrug på ca. 20 mio. kr. i 2011, der forventes at imødegå et udgifts-pres på driftsbudgettet i 2011. Der er dog usikkerhed om regnskabsresultatets størrelse, og hospi-talets forbrugsudvikling følges derfor tæt. Med henblik på at håndtere udgiftspresset har hospitalsdirektionen stor fokus på tilbageholdenhed og løbende monitorering af økonomien.


30

Aktivitet Aktivitetsbudget - Herlev Hospital

Oprindelig

budget 1Korrigeret

budgetKorrektioner

3. ØRNyt Budget

Forventet regnskab

Forventet afvigelse

Sygehusudskrivninger 62.300 70.995 -427 70.568 70.568 0Ambulante besøg 453.523 476.196 -1.451 474.745 474.745 0DRG-produktionsværdi - mio. kr. 1.810 1.965 -3 1.962 1.962 0DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 1.262 1.309 -5 1.304 1.304 0Produktionsværdi i alt - mio. kr. 3.072 3.274 -9 3.265 3.265 0Note 1: inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Herlev Hospital forventer på nuværende tidspunkt at overholde aktivitetsbudgettet.


31

2.10 Hillerød Hospital Økonomi Hillerød Hospitals driftMio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet

budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelseLønudgifter 1.448,1 1.474,5 11,4 1.485,9 1.485,9 0,0Øvrige driftsudgifter 728,6 513,3 -1,4 511,9 511,9 0,0Driftsudgifter i alt 2.176,7 1.987,8 10,0 1.997,8 1.997,8 0,0Indtægter -124,6 -83,8 0,0 -83,8 -83,8 0,0Nettodriftsudgifter 2.052,1 1.904,0 10,0 1.914,0 1.914,0 0,0Omkostningselementer i alt 81,3 88,6 0,0 88,6 88,6 0,0Omkostningsbevilling 2.133,4 1.992,6 10,0 2.002,6 2.002,6 0,0

Lokal investeringsramme 8,6 8,7 -4,3 4,4 4,4 0,0 BevillingsændringerMio. kr., 2011-priserTillægsbevillinger 1. og 2. ØR -165,3Nye tillægsbevillinger 10,0I alt -155,3 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt 10,0 mio. kr. Der sker budgettilførsel på 7,4 mio. kr., som følge af flytningen af akutte øre-næse-hals patienter fra Planlægningsområde Midt til Hillerød Hospital, desuden tilføres 4,0 mio. fra Herlev Hospital for optageområdeændring, som ikke er fuldt gennemført. Dertil kommer tilførsler og reduktioner fra centrale puljer på 6,0 mio. kr., blandt andet insulinpum-per, ekstra praktikpladser og bygningsudgifter i Hørsholm. Som områdehospital tilføres Hillerød 0,8 mio. kr. i 2011 og 2,4 mio. kr. i 2012 til styrket indsats i den fælles akutmodtagelse. Derudover flyttes 8,7 mio. kr. fra driftsrammen til investeringsrammen Efter bevillingsændringerne i denne rapport er det hospitalets vurdering, at der vil være budget-overholdelse i 2011. Hospitalet er dog underlagt et betydeligt udgiftspres, som følge af store æn-dringer på hospitalet i forbindelse med afgivelse af optageområder til Planlægningsområde Midt i Budget 2011 og indflytning af udefunktioner. Med henblik på at håndtere udgiftspresset har direkti-onen fokus på en stram økonomistyring, og økonomien bliver løbende monitoreret.


32

Aktivitet Aktivitetsbudget - Hillerød Hospital

Oprindelig

budget 1Korrigeret

budgetKorrektioner

3. ØRNyt Budget

Forventet regnskab

Forventet afvigelse

Sygehusudskrivninger 55.725 51.926 490 52.416 52.416 0Ambulante besøg 244.586 212.710 2.584 215.294 215.294 0DRG-produktionsværdi - mio. kr. 1.388 1.227 9 1.236 1.236 0DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 721 654 7 661 661 0Produktionsværdi i alt - mio. kr. 2.108 1.881 16 1.897 1.897 0Note 1: inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Hillerød Hospital forventer på nuværende tidspunkt at overholde aktivitetsbudgettet.


33

2.11 Hvidovre Hospital Økonomi Hvidovre Hospitals driftMio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet

budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelseLønudgifter 1.312,9 1.497,1 16,5 1.513,6 1.513,6 0,0Øvrige driftsudgifter 584,9 539,5 19,3 558,7 558,7 0,0Driftsudgifter i alt 1.897,8 2.036,5 35,8 2.072,3 2.072,3 0,0Indtægter -181,5 -174,5 -18,8 -193,3 -193,3 0,0Nettodriftsudgifter 1.716,3 1.862,0 17,0 1.879,0 1.879,0 0,0Omkostningselementer i alt 91,9 102,1 0,0 102,1 102,1 0,0Omkostningsbevilling 1.808,2 1.964,1 17,0 1.981,1 1.981,1 0,0

Lokal investeringsramme 30,9 25,1 0,0 25,1 25,1 0,0 BevillingsændringerMio. kr., 2011-priserTillægsbevillinger 1. og 2. ØR 131,2Nye tillægsbevillinger 17,0I alt 148,2 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt 17,0 mio. kr. Der sker en tilførsel af budget på 18,8 mio. kr. vedrørende midler til øget aktivitet i gastroenheden, 1,1 mio. kr. vedrørende administrative ressourcer som følge af flytning af opgaver fra Glostrup Ho-spital (hospitalsplanændringer) samt 1,5 mio. kr. til ekstra praktikplader. Derudover sker der en række reduktioner af budgettet blandt andet som følge af overførsel af ind-tægtsbudget på 6,2 mio. kr. vedrørende gastrokirurgi fra Glostrup Hospital til Hvidovre Hospital samt en regulering af indkøbsbesparelser, svarende til 0,9 mio. kr. Endelig tilføres hospitalet 0,8 mio. kr. i 2011 til styrkelse af den akutte modtagefunktion. Beløbet stiger til 2,4 mio. kr. i 2012. Efter bevillingsændringerne i denne rapport er det hospitalets vurdering, at der med de igangvæ-rende besparelsesinitiativer i 2011 vil være budgetoverholdelse.


34

Aktivitet Aktivitetsbudget - Hvidovre Hospital

Oprindelig

budget 1Korrigeret

budgetKorrektioner

3. ØRNyt Budget

Forventet regnskab

Forventet afvigelse

Sygehusudskrivninger 62.234 64.357 960 65.317 65.881 564Ambulante besøg 294.548 309.060 -232 308.828 311.494 2.666DRG-produktionsværdi - mio. kr. 1.593 1.612 21 1.633 1.647 14DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 654 677 6 683 689 6Produktionsværdi i alt - mio. kr. 2.247 2.289 27 2.316 2.336 20Note 1: inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en meraktivitet på ca. 20 mio. kr. opgjort i DRG-værdi. Der tages bevillingsmæssig stilling til meraktiviteten i 4. økonomirapport.


35

2.12 Rigshospitalet Økonomi Rigshospitalet driftMio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet

budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelseLønudgifter 3.430,5 3.575,7 -16,4 3.559,3 3.559,3 0,0Øvrige driftsudgifter 3.014,0 3.150,2 -18,3 3.131,9 3.131,9 0,0Driftsudgifter i alt 6.444,5 6.725,9 -34,7 6.691,2 6.691,2 0,0Indtægter -2.470,5 -2.374,8 -10,4 -2.385,2 -2.385,2 0,0Nettodriftsudgifter 3.974,0 4.351,1 -45,1 4.306,0 4.306,0 0,0Omkostningselementer i alt 217,9 176,9 0,0 176,9 176,9 0,0Omkostningsbevilling 4.192,0 4.528,1 -45,1 4.482,9 4.482,9 0,0

Investeringsramme 15,6 50,7 0,0 50,7 50,7 0,0 BevillingsændringerMio. kr., 2011-priserTillægsbevillinger 1. og 2. ØR 325,7Nye tillægsbevillinger -45,1I alt 280,6 Der søges i alt om bevillingsændringer for -45,1 mio. kr. i 3. økonomirapport. Heraf vedrører 26,1 mio. kr. flytningen af budgettet til respiratorer og flytningen af RCØ til Glostrup Hospital, 14,5 mio. kr. er indtægter vedrørende flytningen af kraniekirurgi fra Glostrup Hospital til Rigshospitalet, og 7,4 mio. kr. vedrører flytningen af akutte øre-næse-hals patienter fra Planlæg-ningsområde Midt til Hillerød Hospital. Dertil kommer en række mindre tilførsler og reduktioner. Rigshospitalet forventer overholdelse af både udgifts- og aktivitetsbudget. Region Sjællands vars-lede hjemtagning er fortsat en usikkerhedsfaktor, idet hjemtagningen ikke er sket i den takt, der blev varslet. Udfordringen heri er, at der tidligere på året er foretaget tilpasninger til de varslede ændringer, mens der er uvished om, hvor længe patienterne vil vedblive at komme. Rigshospitalet følger aktivitets- og udgiftsudviklingen nøje.


36

Aktivitet Aktivitetsbudget - Rigshospitalet

Oprindelig

budget 1Korrigeret

budgetKorrektioner

3. ØRNyt Budget

Forventet regnskab

Forventet afvigelse

Sygehusudskrivninger 88.856 83.937 -1.088 82.849 82.849 0Ambulante besøg 548.726 558.234 -39.309 518.925 518.925 0DRG-produktionsværdi - mio. kr. 4.084 4.032 -39 3.993 3.993 0DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 1.722 1.796 -158 1.638 1.638 0Produktionsværdi i alt - mio. kr. 5.806 5.828 -196 5.632 5.632 0Note 1: inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Rigshospitalet forventer på nuværende tidspunkt at overholde aktivitetsbudgettet.


37

2.13 Region Hovedstadens Psykiatri

Økonomi Region Hovedstadens Psykiatri driftMio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet

budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelseLønudgifter 2.234,0 2.320,6 -14,8 2.305,8 2.305,8 0,0Øvrige driftsudgifter 517,8 592,2 18,4 610,5 610,5 0,0Driftsudgifter i alt 2.751,9 2.912,8 3,5 2.916,3 2.916,3 0,0Indtægter -106,7 -121,8 0,0 -121,8 -121,8 0,0Nettodriftsudgifter 2.645,2 2.791,0 3,5 2.794,5 2.794,5 0,0Omkostningselementer i alt 68,9 69,5 0,0 69,5 69,5 0,0Omkostningsbevilling 2.714,1 2.860,5 3,5 2.864,1 2.864,1 0,0

Lokal investeringsramme 10,7 15,9 0,0 15,9 15,9 0,0 BevillingsændringerMio. kr., 2011-priserTillægsbevillinger 1. og 2. ØR 133,5Nye tillægsbevillinger 3,5I alt 137,0 Region Hovedstadens Psykiatri består af to bevillingsområder: psykiatrien og socialpsykiatrien. Nedenstående vedrører bevillingsområdet psykiatri. Bevillingsområdet socialpsykiatri er beskrevet i afsnit 2.17. Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på i alt 3,5 mio. kr. De væsentligste tilførsler på i alt 1,8 mio. kr. vedrører Psykiatrisk Center Frederiksberg og skyldes en korrektion af rengøringsbudgettet samt kompensation for stigende udgifter til ejendomsskatter. Der tilføres i alt 1,2 mio. kr. til tiltag vedr. arbejdsmiljø og derudover sker der en justering af drifts-budgettet med en overførsel af budgetmidler fra løn til øvrig drift på ialt 15,0 mio. kr. Endelig er der indarbejdet en række mindre bevillingsændringer. Med de ovenstående bevillingsændringer forventer Region Hovedstaden Psykiatri på nuværende tidspunkt at overholde budgettet for 2011.

Aktivitet Aktivitetsmålene for 2011 forventes på nuværende tidspunkt overholdt.


38

2.14 Region Hovedstadens Apotek Økonomi Apotek driftMio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet

budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelseLønudgifter 173,3 183,7 0,0 183,7 183,7 0,0Øvrige driftsudgifter 3,4 3,5 0,2 3,7 3,7 0,0Driftsudgifter i alt 176,7 187,2 0,2 187,4 187,4 0,0Indtægter -99,5 -109,5 0,0 -109,5 -109,5 0,0Nettodriftsudgifter 77,2 77,7 0,2 77,9 77,9 0,0Omkostningselementer i alt 10,9 10,9 0,0 10,9 10,9 0,0Omkostningsbevilling 88,1 88,6 0,2 88,8 88,8 0,0

Lokal investeringsramme 6,9 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 BevillingsændringerMio. kr., 2011-priserTillægsbevillinger 1. og 2. ØR 0,5Mer/mindreforbrug 0,2I alt 0,6 Der er mindre bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 0,2 mio. kr. Apoteket forventer budgetoverholdelse.


39

2.15 Sundhedsområdet, fælles Bevillingsområdet er delt i to adskilte bevillingsområder: Sygehusbehandling uden for regionen Fælles driftsudgifter m.v. på sundhedsområdet

2.15.1 Sygehusbehandling uden for regionen Sygehusbehandling uden for regionenMio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret KorrektionerNyt Forventet Forventet

Budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelseØvrige driftsudgifter 990,6 966,1 -1,3 964,8 964,8 0,0Nettodriftsudgifter 990,6 966,1 -1,3 964,8 964,8 0,0

BevillingsændringerMio. kr., 2011-priserTillægsbevillinger 1. og 2. ØR -4,1Nye tillægsbevillinger -1,3I alt -5,4 Budgettet reduceres med 1,3 mio. kr. som følge af korrektion af indkøbsbesparelse. Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen forventes overholdt. Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med en vis usikkerhed. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving. Hertil kommer usikkerhed ved-rørende den mellemregionale afregning af basisbehandlinger. Begge forhold vanskeliggør progno-sticeringen i 2011.


40

2.15.2 Fællesudgifter m.v. på sundhedsområdet Sundhedsområdet - fællesdriftsudgifter m.v.Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet

budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelseLønudgifter 1.324,0 1.239,2 -9,5 1.229,8 1.242,8 13,0Øvrige driftsudgifter 1.613,9 1.444,2 -65,3 1.378,9 1.297,9 -81,0Driftsudgifter i alt 2.937,9 2.683,4 -74,8 2.608,6 2.540,6 -68,0Indtægter -268,5 -484,0 -47,4 -531,4 -561,4 -30,0Nettodriftsudgifter 2.669,4 2.199,5 -122,2 2.077,2 1.979,2 -98,0Omkostningselementer i alt 75,3 75,3 0,0 75,3 75,3 0,0Omkostningsbevilling 2.744,7 2.274,8 -122,2 2.152,5 2.054,5 -98,0

Lokal investeringsramme 0,0 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0

BevillingsændringerMio. kr., 2011-priserTillægsbevillinger 1. og 2. ØR -380,1Nye tillægsbevillinger -122,2I alt -502,4 Der forventes et mindreforbrug på i alt 98 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig, at der forventes et mindreforbrug på sygehusmedicin på i alt 100 mio. kr. samt merindtægter fra andre regioner på i alt 50 mio. kr., Hertil kommer et mindre-forbrug på 15 mio. kr. vedr. respiratorhjælpere til hjemmeboende respiratorpatienter. Endelig kommer, at 7,0 mio. kr. af de resterende kvalitetsmidler ikke forventes udmøntet i 2011. Mindre-forbruget modgås delvist af et forventet merforbrug på 30,0 mio. kr. til patienterstatninger, et mer-forbrug på 23 mio. kr. til videreuddannelse af læger, mindreindtægter på i alt 12 mio. kr. for færdig-behandlede patienter fra kommunerne samt et mindre overskud på 9 mio. kr. fra den fællesregio-nale grossistvirksomhed Amgros I/S. Der er i alt på sundhedsområdet fællesudgifter m.v. indarbejdet korrektioner på -122,2 mio. kr. Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner: Tilførsel til virksomhederne på i alt 58,1 mio. kr. til nye meraktivitetsprojekter Reduktion af driftsrammen på i alt 19,8 mio. kr. som følge af bortfald af kommunal medfinansie-

ring vedr. fertilitetsbehandling og sterilisation. Reduktion af driftsrammen på i alt 14,9 mio. kr. på grund af en reduktion i bloktilskuddet til regi-

onerne vedrørende en række DUT sager. Økonomiaftalen for 2012 og konsekvenser indarbejdet i 2011 Region Hovedstadens totale driftsbudget i 2011 er som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner reduceret med i alt 96,5 mio. kr., som er budgetmæssigt fordelt med en re-duktion på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter med 33,2 mio. kr. og en reduktion på praksisområdet med 63,3 mio. kr.


41

Økonomiaftalen indebærer tilsvarende en reduktion i regionens finansiering via statens bloktilskud og den kommunale medfinansiering på i alt 96,5 mio. kr. hvor statens bloktilskud reduceres med 76,8 mio. kr. og den kommunale medfinansiering med 19,8 mio. kr. Økonomiaftalen har endvidere likviditetsmæssige konsekvenser for regionen med en øget likviditet på i alt 42,2 mio. kr., som vedrører den endelige opgørelse af medicingarantien for 2010 samt en mindre reduktion som følge af manglende målopfyldelse for oprettelse af praktikpladser. I nedenstående tabel er nærmere beskrevet aftalens konsekvenser for regionens driftsbudget og finansiering. Budgetmæssige konsekvenser af økonomiaftalen

Driftsbudget

Sundfælles Praksis- Bloktilskud Kommunal Likviditet

området medfinan

Mio. kr., 2010 prisersiering

Kompensation DUT sager -13,5 -1,4 14,9Kommunal medfinansiering, DUT sag -19,8 19,8Medicingaranti 2011, foreløbig -61,9 61,9Medicingaranti 2010, endelig -43,6 43,6Manglende opfyldelse af praktikaftaler 1,4 -1,4

Total -33,2 -63,3 34,6 19,8 42,2

Finansiering

Regulering af statens bloktilskud på 14,9 mio. kr. kan henføres til række forskellige enkeltsager, herunder efterregulering af enkelte sager, kompensation for mer-/mindreudgifter i forbindelse med lovændringer samt endelig til erstatning for satspuljefinansiering af projekter indenfor psykiatri. De to økonomisk set væsentligste enkeltsager er en reduktion af bloktilskuddet som følge af lovænd-ringen om patienters egenbetaling for fertilitetsbehandling og sterilisation og i modsat retning tilfør-sel af midler til permanentgørelse af tidligere satspuljefinansierede projekter inden for psykiatrien. Som følge af lovændringen om patienters egenbetaling for fertilitetsbehandling og sterilisation bort-falder kommunal medfinansiering med i alt 19,8 mio. kr. Budgettet til medicintilskud på praksisområdet reduceres med 61,9 mio. kr. som følge af at udgif-terne til medicintilskud på landsbasis i 2011 forventes at blive lavere end oprindeligt budgetteret i 2011. De endelige udgifter til tilskudsberettiget medicin på praksis lå for hele landet i regnskabet for 2010 højere end forventet og regionen tilføres i alt et bloktilskud på 43,6 mio. kr. som lægges i kassen. Som følge af regionernes manglende målopfyldelse vedrørende aftalen om oprettelse af et antal praktikpladser sker der en regulering på 1,4 mio. kr. Takststyring, indtægter fra andre regioner m.v. Der er i alt i 3. økonomirapport tilført virksomhederne 58,1 mio. kr. til en række meraktivitetsprojek-ter.


42

De fire områdehospitaler tilføres hver 0,8 mio. kr. i 2011 til styrkelse af den akutte modtagefunkti-on. Beløbet for hvert hospital stiger til 2,4 mio. kr. i 2012. Der er i prognosen indarbejdet forventede merindtægter fra andre regioner på 50 mio. kr. De for-ventede merindtægter er efter den nedsættelse af indtægtsbudgetterne på ca. 100 mio. kr., der tidligere er foretaget som følge af Region Sjællands varslede hjemtagning af behandlinger. Merind-tægterne vedrører især indtægter på Rigshospitalet fra Region Sjælland. Der er en vis usikkerhed forbundet med vurderingen, og området følges tæt. Medicin på hospitaler Hospitalernes budgetter er i 3. økonomirapport kun blevet tilført et mindre beløb til nye behandlin-ger og særydelsesvækst. I budgettet er der fortsat 149 mio. kr. til rådighed til dækning af vækst i medicinudgifterne. På baggrund af virksomhedernes indmeldinger om det forventede medicinfor-brug for resten af 2011 er det vurderet, at der kan forventes et samlet mindreforbrug på i alt 100 mio. kr. i 2011, hvilket er 50 mio. kr. mere end i 2. økonomirapport. Det er umiddelbart vurderingen, at de faldende udgifter til medicin på hospitalerne bl.a. kan henføres til afdæmpet vækst indenfor medicintunge områder såsom hæmatologi, onkologi samt aidsbehandling. Hertil kommer faldende priser på medicin som følge af ophør af patenter. Respiratorhjælpere til hjemmeboende respiratorpatienter Der forventes fortsat en samlet mindreudgift på 15 mio. kr. til respiratorhjælpere som skyldes, at overførsel af respiratorordningerne til regionens rammeaftale giver en større besparelse, hvortil kommer, at der i 2011 forventes en mindre nettotilgang af patienter end forudsat i budgettet. Patienterstatninger Der forventes samlede merudgifter på 30 mio. kr. i 2011 til udbetaling af erstatninger og til udgifter til administration i Patientforsikringen og Patientombuddet. Der er i forhold til 2. økonomirapport tale om en stigning på 15 mio. kr. Der forventes stigende udgifter til erstatninger som skyldes, at Patientforsikringen i de seneste år har afgjort et stigende antal klagesager. Hertil kommer, at Patientforsikringen anerkender flere pa-tientklager til patientens fordel og med stigende erstatningsbeløb. Begge forhold medfører umid-delbart, at regionen får stigende udgifter til erstatninger. Endvidere stiger regionens udgifter til ad-ministrationen i Patientforsikringen, som følge af, at der er behov for at udvide personalet til be-handling af det stigende antal klagesager. Der har derudover i en årrække været registreret store stigninger i antallet af klager indsendt til Patientforsikringen og denne udvikling forventes at fortsætte. Det stigende antal klagesager skyl-des bl.a. den øgede behandlingsaktivitet på hospitaler, i speciallægepraksis, men kan også skyl-des at flere patienter bliver opmærksom på muligheden for at klage. Patientforsikringen oplyser, at der nu i det væsentligste er afviklet en sagspukkel, som har omfattet ældre, komplicerede og ofte ”dyre” erstatningssager. Indtægter fra kommunerne for færdigbehandlede patienter og for ambulant genoptræning Der er budgetteret med indtægter på i alt 178,4 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og det psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning.


43

På baggrund af de konstaterede indtægter i de første måneder i 2011 forventes der samlet set en mindreindtægt vedr. færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter på 12 mio. kr., hvilket i forhold til 2. økonomirapport er en forværring på 4 mio. kr. Udgifter til videreuddannelse af læger Til finansiering af stillingsudvidelser som følge af dimensioneringsplanerne på området for videre-uddannelse af læger skal der afholdes merudgifter i 2011 på 23 mio. kr. I 2. økonomirapport blev merudgifterne vurderet til 15 mio. kr. Der var ikke i budget i 2011 afsat merudgifter til formålet. Mid-lerne udmøntes på baggrund af en konkret fordeling til hospitalerne ved 4. økonomirapport. Kvalitetsmidler Til kvalitetsområdet er der i budget 2011 afsat 37 mio. kr. Der er foreløbigt disponeret 7 mio. kr. til de mest nødvendige udgifter i forbindelse med akkrediteringen af hospitalerne. Af de resterende midler er 23 mio. kr. disponeret til den ny 112-model på vagtcentralen. Det er herefter vurderingen, at der vil være et mindreforbrug på ca. 7 mio. kr. Overskud fra Amgros I/S Der er i budgettet for 2011 forudsat en indtægt på 16,3 mio. kr. fra den fællesregionale grossist-virksomhed Amgros I/S. Region Hovedstaden får i 2011 udbetalt et beløb på 7,5 mio. kr. eller 8,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Udgifter til løn til social- og sundhedsassistentelever Der er i alt i budgettet for 2011 afsat 141 mio. kr. til dækning af lønudgifter i forbindelse med ud-dannelse af social- og sundhedsassistentelever. Der er en vis risiko for, at udgifterne kan overstige det afsatte budget. Udviklingen på området følges. Arbejdsmiljø Der er afsat 9,0 mio. kr. af de centrale budgetmidler til arbejdsmiljø mv. til de tværgående indsats-områder i Region Hovedstaden, herunder TrivselOP. Midlerne er fordelt til regionens virksomheder med 4,5 mio. kr. til TrivselOP – opfølgningsaktiviteter og 4,5 mio. kr. til ”fra fravær til nærvær” og retningslinier over for arbejdsbetinget stress, vold, mobning og chikane samt sundhedsfremme. Tilskud til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Bevillingen af et statsligt tilskud til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom lyder samlet for perioden 2010 til 2012 på i alt 120,7 mio. kr. for Region Hovedstaden. Heraf udgjorde bevillingen i 2010 i alt 40,4 mio. kr. I 2011 udgør bevillingen i alt 43,2 mio. kr. og er medtaget i budgettet som en udgiftsbevilling og en tilsvarende indtægtsbevilling fordelt med 29,3 mio. kr. til forløbsprogrammer og 13,9 mio. kr. til patientundervisning og egenbetaling.


44

2.16 Praksisområdet Økonomi PraksisområdetMio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet

Budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelseLønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Øvrige driftsudgifter 6.885,9 6.851,0 -78,4 6.772,5 6.872,5 100,0Driftsudgifter i alt 6.885,9 6.851,0 -78,4 6.772,5 6.872,5 100,0Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Nettodriftsudgifter 6.885,9 6.851,0 -78,4 6.772,5 6.872,5 100,0Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Omkostningsbevilling 6.885,9 6.851,0 -78,4 6.772,5 6.872,5 100,0

Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PraksisområdetMio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet

Budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelsePraksisydelser, ekskl. medicintilskud 4.908,9 4.905,0 0,6 4.905,5 5.045,5 140,0Medicin 1.977,0 1.946,0 -79,0 1.867,0 1.827,0 -40,0I alt 6.885,9 6.851,0 -78,4 6.772,5 6.872,5 100,0

Praksisydelser ekskl. MedicinMio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet

Budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelseAlmen Lægehjælp 2.582,9 2.580,1 -1,4 2.578,6 2.653,6 75,0Speciallægehjælp 1.398,1 1.389,9 2,0 1.391,9 1.446,9 55,0Tandlægebehandling 461,4 461,4 0,0 461,4 471,4 10,0Øvrig sygesikring 466,4 473,6 0,0 473,6 473,6 0,0Nettodriftsudgifter 4.908,9 4.905,0 0,6 4.905,5 5.045,5 140,0

BevillingsændringerMio. kr., 2011-priserTillægsbevillinger 1. og 2. ØR -33,0Nye tillægsbevillinger -78,4I alt -111,4 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt 78,4 mio. kr. Den væsentligste ændring er en reduktion af medicinbudgettet på 79 mio.kr., således at budgettet til medicintilskud tilpasses garantiniveauet for 2011, som blev aftalt i økonomiaftalen vedrørende 2012 mellem regeringen og Danske Regioner.


45

I henhold til økonomiaftalen er bloktilskuddet vedrørende medicingarantien for 2011 foreløbig ned-sat med i alt 92,9 mio. kr. for Region Hovedstaden. Af dette beløb blev medicintilskudsbudgettet reduceret med 31 mio. kr. allerede i 2. økonomirapport som følge af egenbetaling til fertilitetsbe-handling og blev i 2. økonomirapport foreløbigt placeret på Sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter med henblik på senere delfinansiering af nedsættelsen af bloktilskuddet. Budgettet til medicintilskud bliver derfor i denne økonomirapport reduceret med de resterende 61,9 mio. kr. (92,9-31). Medicinbudgettet på praksisområdet er yderligere nedsat med 17,1 mio. kr., således at budgettet svarer til det nye medicingarantiniveau, som for Region Hovedstaden er reduceret med i alt 110 mio. kr. (92,9+17,1). Beløbet på 17,1 mio. kr. er tillagt kassebeholdningen. Hertil kommer en reduktion af budgettet på praksisydelser excl. medicin på 1,4 mio. kr. som følge af indførelse af EU-sygesikringskortet og tilførsel af 2 mio. kr. til praksisplaner i speciallægepraksis. Der forventes på praksisområdet et merforbrug på 140 mio. kr. på praksisydelser excl. medicin og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 40 mio. kr. Det forventede merforbrug på 140 mio. kr. på praksisområdet (ekskl. medicintilskud) er 40 mio. kr. lavere end forventet i 2. økonomirapport. Der er betydelig usikkerhed om merforbruget. Prognosen er beregnet på baggrund af regnskabstal for første halvår af 2011, hvor der er en større stigning i ydelsesforbruget end forudsat i budgettet. For udgifterne i den resterende del af året er der herefter foretaget en fremskrivning af regnskabstallene med tidligere års forbrugsudvikling i 2. halvår. Der er taget hensyn til betydningen af de nye overenskomster. Derudover er tillagt en forudsætning om, at stigningstakten i resten af året vil være lidt større end i 2010. Det skyldes, at der i de fore-gående år har måttet konstateres en tilsvarende udvikling, idet der er set en forværring fra vurde-ringen i 3. økonomirapport til det endelige regnskab. Stigningen i ydelsesforbruget i første halvår er særlig stor for almen lægehjælp, men også for spe-ciallægeområdet er der en større stigning end forudsat. Væksten skyldes primært, at antallet af patienter som tager til læge stiger, ligesom der også er en stigning på laboratorieydelser. Området følges tæt og analyseres løbende. Med hensyn til mindreforbruget på 40 mio. kr. til medicintilskud er udgiftsskønnet uændret, men budgettet er nedsat med ca. 80 mio. kr. som følge af medicingarantiordningen, hvor der i forbindel-se med økonomiaftalen for 2012 er foretaget en nedsættelse af garantiniveauet. Med hensyn til medicintilskud kan det med hensyn til det forventede mindreforbrug på ca. 40 mio. kr. bemærkes, at økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner indebærer, at staten samlet for regionerne finansierer 75 % af evt. merudgifter på medicintilskudsordningen, og tilsva-rende skal regionerne samlet tilbagebetale 75 % af et evt. mindreforbrug. Såfremt de øvrige regio-ner også har et mindreforbrug på medicinområdet må det forventes, at regionerne i 2012 skal afle-vere en del af mindreudgiften.


46

2.17 Social- og specialundervisningsområdet Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takst-indtægter og beboerindtægter indgår som en del af virksomhedernes bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af de to bevillingsområder.

2.17.1 Socialpsykiatri Omkostningsbevillingen for socialpsykiatrien er specificeret i tabellen nedenfor. Omkostningsbevilling Mio. kr. Vedtaget Gældende 3. ØR Nyt Forventet Forventet

budget budget korrektioner budget regnskab afvigelse

Institutionsniveau:Lønudgifter 187,5 183,6 0,5 184,1 184,1 0,0Øvrige driftsudgifter 83,3 93,0 -0,4 92,6 92,6 0,0Driftsudgifter i alt 270,9 276,6 0,1 276,7 276,7 0,0Indtægter -0,9 -12,9 -0,1 -13,1 -13,1 0,0Nettodriftsudgifter institutionsniveau 270,0 263,7 0,0 263,7 263,7 0,0Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,9 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 5,9 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0Forrentning 3,1 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0Omkostningselementer i alt 10,4 13,4 0,0 13,4 13,4 0,0Omkostninger institutionsniveau 280,4 277,1 0,0 277,1 277,1 0,0Direkte henførbar administration:Lønudgifter 5,6 5,6 0,0 5,6 5,6 0,0Øvrige driftsudgifter 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0Driftsudgifter i alt 6,3 6,3 0,0 6,3 6,3 0,0Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Nettodriftsudgifter direkte henførbar administration 6,3 6,3 0,0 6,3 6,3 0,0Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Omkostningselementer i alt 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0Omkostninger direkte henførbar administration 6,5 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0Takstindtægter -281,7 -268,6 0,0 -268,6 -268,6 0,0Beboerindtægter -11,0 -11,0 0,0 -11,0 -11,0 0,0Omkostningsbevilling -5,8 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 Ud fra en netto-betragtning er der ingen ændringer til det gældende budget, men dette dækker over en række brutto-korrektioner, som fremgår af tabellen nedenfor. Ændringer fra gældende budget til nyt budget Mio. kr., 2011-priser NettoændringUdgifter, Skibbyhøj 0,1Tilpasning indtægter, Skibbyhøj -0,1Omplacering til løn 0,4Omplacering fra øvrig drift -0,4I alt 0,0


47

Skibbyhøj har aftalt med en borgers betalingskommune, at de ansætter en støtteperson til borge-ren i 3 måneder. Udgiften dækkes af borgerens betalingskommune. Skibbyhøj ønsker desuden, at udgifter og indtægter i tilknytning til mobile sendemaster på ejendommen indarbejdes i budgettet. Samlet set udgør bevillingskorrektionen netto 0 kr. Der søges om omplacering af 0,4 mio. kr. fra øvrig drift til løn. Prognose Samlet set forventes budgettet for 2011 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte kor-rektioner bevilges.


48

2.17.2 Region Hovedstaden – Handicap Omkostningsbevillingen for handicapområdet er specificeret i tabellen nedenfor. Omkostningsbevilling Mio. kr. Vedtaget Gældende 3. ØR Nyt Forventet Forventet

budget budget korrektioner budget regnskab afvigelse

Institutionsniveau:Lønudgifter 480,8 484,5 1,6 486,1 486,1 0,0Øvrige driftsudgifter 93,7 99,6 -0,2 99,4 99,4 0,0Driftsudgifter i alt 574,5 584,1 1,4 585,5 585,5 0,0Indtægter -4,7 -6,8 -0,5 -7,3 -7,3 0,0Nettodriftsudgifter institutionsniveau 569,8 577,3 0,9 578,2 578,2 0,0Forskydning i hensættelse til feriepenge 5,2 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 12,2 11,4 0,0 11,4 11,4 0,0Forrentning 11,7 11,3 0,0 11,3 11,3 0,0Omkostningselementer i alt 32,1 26,7 0,0 26,7 26,7 0,0Omkostninger institutionsniveau 601,8 603,9 0,9 604,9 604,9 0,0Direkte henførbar administration:Lønudgifter 13,5 13,5 0,0 13,5 13,5 0,0Øvrige driftsudgifter 7,2 7,2 0,0 7,2 7,2 0,0Driftsudgifter i alt 20,6 20,6 0,0 20,6 20,6 0,0Indtægter -2,3 -2,3 0,0 -2,3 -2,3 0,0Nettodriftsudgifter direkte henførbar administration 18,3 18,3 0,0 18,3 18,3 0,0Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Omkostningselementer i alt 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0Omkostninger direkte henførbar administration 19,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0Takstindtægter -625,6 -614,6 -0,8 -615,4 -615,4 0,0Beboerindtægter -8,9 -10,1 0,0 -10,1 -10,1 0,0Omkostningsbevilling -13,5 -1,6 0,2 -1,5 -1,5 0,0 Korrektionen på 0,2 mio. kr. fremgår af tabellen nedenfor. Ændringer fra gældende budget til nyt budget Mio. kr., 2011-priser NettoændringSærforanstaltninger, diverse institutioner 2,8Kapacitetstilpasninger, diverse institutioner -2,0VISO Hulegården 0,5Regulering af indkøbsbesparelse 2011 0,2Tilpasning indtægter -1,2Omplacering til løn 0,9Omplacering fra øvrig drift -0,9I alt 0,2 Der søges om en bevillingskorrektion på 2,8 mio. kr. til stigende lønudgifter og øvrige driftsudgifter som følge af særforanstaltninger på Geelsgårdskolen, Nødebogård, 3-Kløveren, Sølager og Hule-gården. Desuden ønskes en reduktion af lønbudgettet med -2,0 mio. kr. på baggrund af kapacitetstilpas-ninger på 3-Kløveren, Sølager, Bredegård og Rønnegård grundet i den forventede aktivitet i 2011.


49

Endvidere har VISO tildelt ekstra midler til Hulegården på 0,5 mio. kr. På baggrund af en fornyet vurdering ønskes en korrektion af den i budgettet indarbejdede ind-købsbesparelse med 0,2 mio. kr. Bortset fra denne korrektion er de øvrige korrektioner finansieret via tilsvarende forhøjelser af indtægterne, dvs. samlet set søges indtægterne forhøjet med -1,2 mio. kr. Der søges omplaceret 0,9 mio. kr. fra budgettet for øvrig drift til lønbudgettet. Prognose Samlet set forventes budgettet for 2011 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte kor-rektioner bevilges.


50

2.18 Regional udvikling Omkostningsbevillinger

Regional udvikling driftMio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektio- Nyt Forventet Forventet

budget budget ner 3. ør budget regnskab afvigelseKollektiv trafik 458,8 503,3 0,0 503,3 503,3 0,0Erhvervsudvikling 126,0 229,0 0,0 229,0 229,0 0,0Miljøområdet 135,1 146,9 0,0 146,9 146,9 0,0Øvrig regional udvikling 84,6 193,0 0,0 193,0 193,0 0,0Bevilling i alt 804,5 1.072,2 0,0 1.072,2 1.072,2 0,0 Resultatopgørelse regional udvikling i altMio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektio- Nyt Forventet Forventet

budget budget ner 3. ør budget regnskab afvigelseStatsligt bloktilskud -680,8 -680,8 0,0 -680,8 -680,8 0,0Kommunalt udviklingsbidrag -200,0 -200,0 0,0 -200,0 -200,0 0,0Aktivitetsmidler - omkostninger 804,5 1.072,2 0,0 1.072,2 1.072,2 0,0Direkte administration 59,2 64,2 0,0 64,2 64,2 0,0Indirekte administration 17,0 18,1 0,0 18,1 18,1 0,0Årets resultat 0,0 273,7 0,0 273,7 273,7 0,0 Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og ind-tægter opgjort efter omkostningbestemte principper. For regional udvikling er overført uforbrugte midler for i alt 267,9 mio. kr. fra 2010 til 2011. Omkostninger regional udvikling i alt

Mio. kr., 2011-priserVedtagetbudget

Korrigeret budget

Korrektio-ner 3. ør Nyt budget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Aktivitetsmidler:Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Øvrig drift 843,2 1110,9 0,0 1110,9 1110,9 0,0Indtægter -39,0 -39,0 0,0 -39,0 -39,0 0,0Udgifter, netto 804,2 1071,9 0,0 1071,9 1071,9 0,0Omkostningselementer 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0Omkostninger 804,5 1072,2 0,0 1072,2 1072,2 0,0 Der forventes budgetoverholdelse. Der er foretaget korrektion vedr. udgifter til mødelokaler i Øre-sundshuset som afholdes over administrationsbudgettet. Der er ingen korrektioner i forhold til om-kostningselementerne i det gældende budget.


51

Akkumuleret resultatMio. kr.Akkumuleret resultat ultimo 2010 -267,9Disponeringer i 2011:Genbevillinger vedr. 2010 267,9Øvrige ændringer (t.o.m. 3. ØR) 3,9Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2011 3,9- = overskud; + = underskud Ved indgangen til 2011 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 267,9 mio. kr., heraf var 165,0 mio. kr. disponeret til igangværende projekter. Den resterende del af genbevillingen forventes forbrugt i 2011.


52

2.19 Administration Omkostningsbevilling AdministrationMio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet

budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelseLønudgifter 594,1 613,8 2,4 616,3 616,3 0,0Øvrige driftsudgifter 1.191,6 1.222,0 0,8 1.222,8 1.212,8 -10,0Driftsudgifter i alt 1.785,7 1.835,8 3,2 1.839,0 1.829,0 -10,0Indtægter -711,9 -711,9 -0,8 -712,8 -712,8 0,0Nettodriftsudgifter 1.073,8 1.123,9 2,4 1.126,3 1.116,3 -10,0Omkostningselementer i alt -95,4 -92,7 0,0 -92,7 -92,7 0,0Omkostningsbevilling 978,4 1.031,2 2,4 1.033,6 1.023,6 -10,0

Lokal investeringsramme 0,0 17,0 0,0 17,0 0,0 0,0 Oversigt over tillægsbevillinger – omkostninger Mio. kr., 2011-priserTillægsbevillinger 1. og 2. ØR 49,6Flytning mellem bevillingsområder 2,4Nye tillægsbevillinger 0,0I alt 52,0Omkostningselementer 0,0I alt 52,0 Administrationsbudgettet foreslås netto forhøjet med 2,4 mio. kr. ved overførsel mellem bevillings-områder. Overførslen kan hovedsageligt henføres til afsættelse af løn- og konsulentudgifter i for-bindelse med byggestyring af kvalitetsfondsprojekter. Der er i budget 2011 afsat 123 mio. kr. til udbetaling af tjenestemandspensioner. Indbetalinger vedr. overførte pensioner mv. medfører et forventet mindreforbrug af engangskarakter på ca. 10 mio. kr. på området. Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Omkostningsbevillingen opdeles i et beløb, der kan henføres direkte til det enkelte aktivitetsområde, og i et beløb, som er fordelt ud fra en for-delingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer. Den indirekte henførbare del af administrationsomkostningerne er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fæl-les administration i koncernstabene.


53

Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelse

Omkostningsbevilling 978,4 1.031,2 2,4 1.033,6 1.023,6 -10,0Sundhed (hovedkonto 1) 260,8 265,8 5,6 271,4 261,4 -10,0Social- og specialundervisning (hk 2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Regional udvikling (hovedkonto 3) 59,1 64,2 0,0 64,2 64,2 0,0Direkte henførbare adm.omk. I alt 320,0 330,0 5,6 335,6 325,6 -10,0Sundhed (hovedkonto 1) 622,1 662,6 -3,0 659,5 659,5 0,0Social- og specialundervisning (hk 2) 19,3 20,5 -0,1 20,4 20,4 0,0Regional udvikling (hovedkonto 3) 17,0 18,1 -0,1 18,1 18,1 0,0Indirekte henførbare adm.omk. I alt 658,4 701,2 -3,2 698,0 698,0 0,0


54

Kapitel 3. Investeringsbudget Det korrigerede investeringsbudget for 2011 til og med 2. økonomirapport 2011 udgør i alt 2.887,5 mio. kr. eksklusiv hensættelse til kvalitetsfondsmidler. I denne rapport søges investeringsbudgettet forhøjet med 3,7 mio. kr., således at det herefter udgør 2.891,2 mio. kr. Ændringen vedrører en nedsættelse på 10,3 mio. kr. vedrørende rådighedsbeløb, der blev overført fra 2010 i 1. økonomirapport. Der har efterfølgende vist sig enkelte fejl, som rettes op i denne rap-port. Investeringsbudgettet forhøjes med 7,2 mio. kr. (der finansieres af driftsbudgettet) som følge af sager godkendt efter 2. økonomirapport 2011. Derudover overføres 1,5 mio. kr. fra driftsbudget-tet, da udgifterne regnskabsmæssigt skal afholdes over investeringsbudgettet. Endelig tilføres in-vesteringsbudgettet i denne rapport 5,4 mio. kr. Der henvises til følgende nærmere specifikation: Investeringsbudget 2011, mio. kr.

Korrigeret budget før 3. økonomirapport 2011 2.887,5Justering af overførsler fra 2010 -10,3Konsekvenser af sager efter 2. økonomirapport 2011:Finansieret af driftsbudgettet 7,2Konsekvenser af sager efter 2. økonomirapport 2011 i alt: 7,2Konsekvenser af sager i 3. økonomirapport 2011:Overførsler fra drifts- til investeringsrammen 1,5Finansieret af driftsbudgettet 5,4Konsekvenser af sager i 3. økonomirapport 2011 i alt: 6,9

Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport netto: 2.891,2 Der er vedrørende overførslerne af mindreforbrug fra 2010 konstateret enkelte fejl som tilrettes i denne rapport. Det medfører en nedsættelse af rådighedsbeløbene i budget 2011 på i alt 10,3 mio. kr. I justeringen af overførsler fra 2010 indgår desuden rådighedsbeløb vedrørende en bevilling, der fejlagtigt er meddelt afsluttet i forbindelse med regnskab 2010. Det drejer sig om en rammebevil-ling til Bispebjerg Hospital på 15,3 mio. kr. til udskiftning af tekniske anlæg (godkendt af regionsrå-det d. 28/4-2009, sag nr. 14). Rammebevillingen består af tre delprojekter vedrørende henholdsvis centralt køleanlæg, autoklave til Sterilcentralen og vaskemaskiner til Centralvaskeriet. De to først-nævnte projekter er afsluttet i 2010 med samlede udgifter på 12,239 mio. kr. Ved en fejl er ramme-bevillingen i forbindelse med regnskab 2010 blevet meddelt afsluttet, selvom delprojektet vedrø-rende nye vaskemaskiner til Centralvaskeriet først er påbegyndt i 2011. Det foreslås derfor, at det uforbrugte beløb på 3,061 mio.kr. af den samlede rammebevilling på 15,3 mio. kr., i denne rapport genbevilges til projektet vedrørende nye vaskemaskiner til Centralvaskeriet. Der udarbejdes revisi-onspåtegnet regnskab for de to afsluttede projekter. Det indgår i regnskab 2010, at en bevilling på 12 mio. kr. til ombygning af sterilfunktionen på Fre-deriksberg Hospital er afsluttet med udgifter på i alt 12,040 mio. kr. Der har imidlertid vist sig et behov for supplerende byggearbejder, der medfører udgifter på 0,8 mio. kr. Merudgiften skyldes en


55

nødvendig rokade (ny sengestue) som følge af udvidelsen af den ortopædkirurgiske kapacitet. Merudgifterne opvejes af et tilsvarende mindreforbrug vedrørende bevillingen ”Udvidelse af den urologiske kapacitet”, hvor der ligeledes er afsat penge til rokader. Det foreslås derfor, at der over-føres 0,8 mio. kr. fra bevillingen ”Udvidelse af den urologiske kapacitet” (der herefter udgør 22,4 mio. kr.) til Frederiksberg Hospitals lokale investeringsramme (der herefter udgør 4,5 mio. kr.) til afholdelse af de resterende udgifter i forbindelse med ombygning af sterilfunktionen. Der udarbej-des revisionspåtegnet regnskab for de i regnskab 2010 opgjorte udgifter på 12,040 mio. kr. vedrø-rende ombygning af sterilfunktionen. Siden 2. økonomirapport 2011 er der truffet beslutning om investeringsprojekter, der finansieres udenfor det vedtagne investeringsbudget. Det drejer sig om anskaffelse og installation af CT-scanner på Bispebjerg Hospital på 13,5 mio. kr. Udgiften er finansieret inden for investeringsbudgettet, dels af Bispebjerg Hospitals lokale investe-ringsramme dels af den medicotekniske apparaturpulje. Derudover er der godkendt en forhøjelse af bevillingen til ombygning og rokader på Hillerød Hospi-tal på 15 mio. kr., der dels er finansieret af Hillerød Hospitals lokale investeringsramme og rest-budget vedrørende projekt om kirurgi og ortopædkirurgi i Planlægningsområde Nord, dels af Hille-rød Hospitals driftsbudget. Fra driftsrammen overføres der i denne rapport 1,5 mio. kr. til Hillerød Hospitals lokale investe-ringsramme vedrørende udgifter, der regnskabsmæssigt hører til under investeringsbudgettet. Gentofte Hospitals lokale investeringsramme tilføres 0,150 mio.kr. til investeringsudgifter i forbin-delse med meraktivitetsprojekt vedrørende penicillinallergi. Udgiften finansieres af meraktivitetspul-jen under Sundhedsområdet/fælles. Herlev Hospitals lokale investeringsramme tilføres 5,2 mio. kr. til investeringsudgifter i forbindelse med etablering af et palliativt sengeafsnit. Udgiften finansieres af midler afsat til formålet under Sundhedsområdet/fælles. De enkelte investeringsprojekter i investeringsbudget 2011 og ændringer til budgettet fremgår af oversigten nedenfor. Der er ikke korrigeret for forskydninger ud af 2011, men på baggrund af det nuværende skøn for investeringsudgifter i 2011, er opgjort forskydninger til 2012 i størrelses-ordenen 500 mio. kr. Skønnet er forbundet med usikkerhed, og erfaringsmæssigt overføres der betydeligt større beløb.


56


Vedta-get

budget 2011

Korrige-ret bud-get efter

2. ør.

Konsekven-ser af sager efter 2. ØR + øv. ændr. i 3.

ør. Nyt

budget

Forventet regnskab

2011 Amager Hospital Lokal investeringsramme AMH 4,4 6,9 6,9 6,9Medicoteknik 2010 1,4 1,4 1,4Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventila-tionsanlæg) 0,5 0,5 0,5Mindre projekter med statslig medfinansiering 2,0 2,0 2,0Ramme til medicoteknisk udstyr 0,5 0,5 0,5Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse (B 2010-11) 25,5 28,5 28,5 28,5Samling på Italiens vej (B2011-12) 17,0 17,0 17,0 17,0Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 10,3 10,3 10,3 Amager Hospital i alt 46,8 67,0 0,0 67,0 67,0 Bispebjerg Hospital Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur over 2,5 mio. kr. 6,9 6,9 2,0Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 0,3 0,3 0,3Ansøgning til regeringens ekspertpanel 11,3 11,3 11,3El-forsyning, renovering 0,4 0,4 0,4Energibesparende foranstaltninger 2010 15,7 15,7 15,7Energibesparende investeringer 09 (Ventilation & Belysning) 3,8 3,8 3,8Lokal investeringsramme BBH 21,3 41,5 -2,5 39,0 39,0Medicoteknik 2010 3,3 3,3 3,3Medicoteknik 2011 - rammebevilling 9,8 9,8 9,8Mindre projekter med statslig medfinansiering 17,4 17,4 17,4Operationsstuer -1,6 -1,6 -1,9Projektforslag om konvertering af fjernvarme 2,0 2,0 2,0Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 7,9 7,9 7,9Anskaffelse og installation af CT-scanner 13,5 13,5 13,5Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet) 3,1 3,1 Bispebjerg Hospital i alt 21,3 118,6 14,1 132,7 124,5 Bornholms Hospital Helikopterplads (4. ør 07 brutto 8,3 mio) 0,5 0,5 0,5Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (CT) 0,2 0,2 0,2Lokal investeringsramme BOH 0,8 1,8 1,8 1,8Medicoteknik 2010 1,7 1,7 1,7Medicoteknik 2011 - rammebevilling 3,3 3,3 0,5Mindre projekter med statslig medfinansiering 12,5 12,5 11,5Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 10,0 10,0 8,0 Bornholms Hospital i alt 0,8 29,9 0,0 29,9 24,2 Frederiksberg Hospital Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 0,2 0,2 0,2Energibesparende foranstaltninger 2010 0,6 0,6 0,6Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 0,1 0,1 0,1Lokal investeringsramme FRH 3,7 3,7 0,8 4,5 4,5Medicoteknik 2010 4,0 4,0 4,0


57


Vedta-get

budget 2011


2. ør.


ør. Nyt

budget

Forventet regnskab

2011

Medicoteknik 2011 - rammebevilling 5,5 5,5 5,5Mindre projekter med statslig medfinansiering 11,0 11,0 11,0Mindre projekter med statslig medfinansiering 7,4 7,4 7,4Ramme til medicoteknisk udstyr 0,1 0,1 0,1Udm. Af midler til renoveringsprojekter 2010 2,8 2,8 2,8Udvidelse af den urologiske kapacitet 6,6 -0,8 5,8 5,8 Frederiksberg hospital i alt 3,7 42,0 0,0 42,0 42,0 Frederikssund Hospital Lokal investeringsramme FRSUND 0,7 0,7 0,7 0,7Medicoteknik 2011 - rammebevilling 1,5 1,5 1,5 Frederikssund Hospital i alt 0,7 2,2 0,0 2,2 2,2 Gentofte Hospital

1. Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombydning) 129,9 191,3 191,3 41,3Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 0,2 0,2 0,2Energibesparende foranstaltninger 2010 21,1 21,1 6,1Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1 8,2 8,2 3,2Hjertebehandlingsudstyr, kat.rum nr. 6 5,4 5,4 5,4Medicoteknik 2011 - rammebevilling 8,6 8,6 8,6Medicoteknisk udstyr - rammebevilling (før 2011) 5,9 5,9 5,9Mindre projekter med statslig medfinansiering, Vinduesud-skiftning ND, C, Æ, J 10,8 10,8 10,8Nybygning i Grønnegårdene 6,6 6,6 6,6Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010 3,0 3,0 3,0Vinduer og tage 2008-2009 0,6 0,6 0,6Lokal investeringsramme GEH 17,1 28,7 0,2 28,8 30,9 Gentofte Hospital i alt 147,0 290,3 0,2 290,5 122,6 Glostrup Hospital Lokal investeringsramme GLH 10,1 10,2 10,2 10,2Medicoteknik 2010 5,0 5,0 5,0Medicoteknik 2011 - rammebevilling 10,5 10,5 10,5Mindre projekter med statslig medfinansiering 6,6 6,6 6,6Nybyggeri neurologiske patienter 10,0 10,0 10,0 10,0Ramme til medicoteknisk udstyr 3,6 3,6 3,6Respirations Center Øst (RCØ) (2010-B11) 24,6 28,4 28,4 15,0Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 5,0 5,0 5,0Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m. (B2010-11) 35,6 33,5 33,5 25,0Ændring i optageområder 15,0 15,0 10,0 Glostrup Hospital i alt 80,4 127,8 0,0 127,8 100,9 Helsingør Hospital Akutmodtagelse B2010 7,3 7,3 7,3Energibesparende investeringer 09 (2 enkeltproj. Vedr Venti-lation) 3,3 3,3 3,3Lokal investeringsramme HLH 0,5 2,5 2,5 2,5Medicoteknik 2011 - rammebevilling 1,5 1,5 1,5


58


Vedta-get

budget 2011


2. ør.


ør. Nyt

budget

Forventet regnskab

2011

Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 0,8 0,8 0,8 Helsingør Hospital i alt 0,5 15,4 0,0 15,4 15,4 Herlev Hospital Anskaffelse af urologisk robot, Herlev 4,2 4,2 4,2Digitalisering af den kliniske mammografi (hp) 14,3 14,3 7,0Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) 9,2 9,2 9,2Etablering kvinde/barn center (B 2010-11) 7,1 3,9 3,9 3,9Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden (hp) indl.forarbejder 7,5 -5,0 2,5 2,5Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB 36,2 70,9 70,9 70,9Herlev Hospital - flytning og rokader (2010-11) 57,0 45,3 45,3 45,3Indretning/renovering af Sygeplejeskole (2010-11) 13,3 24,8 24,8 24,8Inventar til 2. etape af fælles akutmodtagelse 6,1 -6,1 0,0 0,0Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 0,8 0,8 0,8Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (MR) 3,8 3,8 3,8Køb af Sygeplejeskole 76,4 76,4 76,4 76,4Lokal investeringsramme HEH 18,1 22,7 5,2 27,9 27,9Medicoteknik 2010 9,2 9,2 9,2Medicoteknik 2011 - rammebevilling 14,0 14,0 14,0Medicoteknik 2011 (Dansk Institut for Simulation) 1,6 1,6 1,6Mindre projekter med statslig medfinansiering 21,0 21,0 21,0MR-scanner (ekstremitetsscanner) 0,9 0,9 0,9Onkologisk ambulatorium - projektforslag (hp) 8,2 8,2 8,2Onkologisk ambulatorium (B 2010-12) 21,6 50,0 50,0 50,0PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) 35,0 35,0 35,0Projektkonkurrence (2010-11) 3,1 8,3 8,3 8,3Ramme til medicoteknisk udstyr 0,6 0,6 0,6Renovering Radiokemisk Laboratorium 4,8 4,8 4,8Strålekapacitet 0,2 0,2 0,2Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 7,0 7,0 7,0Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital 22,5 22,5 22,5Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp) 46,5 6,1 52,6 46,5Udvidelse af operationskapaciteten (hp) 10,1 -4,1 6,0 6,0Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansie-res 90,3 90,3 90,3"Mellemfinansiering" vedr. udbygningen af Herlev Hospital 29,0 29,0 29,0 Herlev Hospital i alt 232,8 649,0 -3,9 645,1 631,8 Hillerød Hospital Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belys-ning) 13,7 13,7 0,0Etablering/udbygning af mammografiscreening 1,1 1,1 0,5Ombygning og rokader på Hillerød Hospital 50,0 50,0 15,0 65,0 46,0

Kirurgi og ortopædkirurgi m.v. i Planlægningsområde Nord - modulhospital 2,0 -2,0 0,0 Lokal investeringsramme HiH 8,6 8,7 -4,3 4,4 4,4Medicoteknik 2010 4,7 4,7 4,7Medicoteknik 2011 - rammebevilling 14,6 14,6 11,0Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering 0,2 0,2 0,2Mindre projekter med statslig medfinansiering 9,7 9,7 9,7MR- og CT-scanner 6,1 -2,3 3,8 0,8


59


Vedta-get

budget 2011


2. ør.


ør. Nyt

budget

Forventet regnskab

2011

Ombygninger og rokader på Hillerød i 2011 3,0 -3,0 0,0 0,0Ombygnings- og renoveringsarbejder 2,0 2,0 2,0Renovering af kloakanlæg, Hillerød 0,8 0,8 0,8Renovering af nødstrømsanlæg -0,6 -0,6 0,3Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 4,2 4,2 4,2

"Mellemfinansiering" vedr. Idéoplæg og placering af "Nyt Hospital Nordsjælland" 9,0 9,0 9,0 Hillerød Hospital i alt 58,6 129,1 3,4 132,5 93,6 Hvidovre Hospital

Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. og etable-ringsudgifter akut kræftbehandling -3,9 -3,9 -3,9Aptering af taghuset i sengebygning 3 2,0 2,0 2,0Hospitalsplan - Indledende anlægsarbejder -0,5 1,1 0,5 0,5Dialysesatellit (B2010-11) 15,3 30,3 30,3 15,3Energibesparende foranstaltninger 2010 1,2 1,2 1,2Ide- og programoplæg for udbygning af HVH 2,1 2,1 2,1Isolationsstuer -4,4 -4,4 -4,4Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar) 24,2 24,2 24,2Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 3,2 3,2 3,2Lokal investeringsramme HVH 30,9 25,1 25,1 25,1Medicoteknik 2011 - rammebevilling 11,5 11,5 11,5MR-scanner (R07+R08)+ MR-scanner røntgenafd. 0,9 0,9 0,9Renovering tage og ventilationsanlæg B2010 110,7 110,7 70,7Tagaptering, bygning 1&2 29,0 29,0 29,0 2,0Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 9,2 9,2 9,2Udskiftning af olietankinstallation 15,2 15,2 15,2Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010 38,3 38,3 28,3Udvidelse af operationskapacitet B2010 80,0 80,0 50,0Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010 4,8 4,8 4,8 Hvidovre Hospital i alt 75,2 378,8 1,1 379,9 257,9 Region Hovedstadens Apotek Diverse projekter 0,1 0,1 0,1Energibesparende investeringer 09 (el) 1,3 1,3 1,3Lokal investeringsramme RHA 6,9 10,3 10,3 10,3 Region Hovedstadens Apotek i alt 6,9 11,7 0,0 11,7 11,7 Region Hovedstadens Psykiatri

Bygningsvedligeholdelse mv., pulje, KA - Ombygning Psykia-trisk Center Ballerup m.v. 0,2 0,2 0,2Ideoplæg for Psyk.Center Sct. Hans (2010-11) 2,0 4,2 4,2 4,2Lokal investeringsramme RHP 10,7 15,9 15,9 15,9Medicoteknik 2010 0,2 0,2 0,2Medicoteknik 2011 - rammebevilling 1,6 1,6 1,6Mindre projekter med statslig medfinansiering 6,0 6,0 6,0Modernisering af badeværelser, indtægtsbevilling -5,7 -5,7 -5,7Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling 6,2 6,2 6,2Overførsel af mindreforbrug 2009 0,0 0,0 0,0Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.) 11,4 13,6 13,6 13,6


60


Vedta-get

budget 2011


2. ør.


ør. Nyt

budget

Forventet regnskab

2011

Psyk Center HVH (Enestuer mm.) (2010-12) 50,9 78,4 78,4 78,4Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11) 50,9 100,4 100,4 100,4Renovering tage Psyk Center Hillerød -0,2 -0,2 -0,2Retspsykiatriske senge på BUC Glostrup, udgiftsbevilling -0,1 -0,1 -0,1Sengepladser B & U PC Glostrup - indtægtsbevilling -13,8 -13,8 -13,8Sengepladser B & U PC Glostrup - udgiftsbevilling 13,8 13,8 13,8Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering 2,9 3,5 3,5 3,5Tagrenovering ved Glostrup Hospital - første etape 15,0 15,0 15,0Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH -61,2 -61,2 -61,2 -61,2Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH -21,5 -21,5 -21,5Udbygning enestuer, indtægtsbevilling -18,1 -18,1 -18,1Udbygning enestuer, udgiftsbevilling 21,7 21,7 21,7Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, indtægtsbevil-ling -5,3 -5,3 -5,3Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling 5,7 5,7 5,7Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 6,1 6,1 6,1Udvidet kapacitet PC Ballerup 10,0 10,0 10,0 10,0 Region Hovedstadens Psykiatri 77,6 176,7 0,0 176,7 176,7 Rigshospitalet Akut kræft - Patologiafdelingen 6,2 6,2 6,0Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. 10,4 10,4 9,8Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 2,6 2,6 2,6Energibesparende foranstaltninger 2010 6,2 6,2 6,2Etablering af genomisk medicinsk enhed 2010 2,6 2,6 2,6Etablering af reservekraftanlæg 0,9 0,9 0,9Fac. til Tand-Mund-Kæbe indflytning 0,6 0,6 0,6Forhøjelse af bevilling vedr nødstrømsanlæg 3,3 3,3 3,3Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 5,7 5,7 5,7Lokal investeringsramme RH 15,6 60,7 60,7 60,7Medicoteknik 2010 9,5 9,5 9,5Medicoteknik 2011 - rammebevilling 51,5 51,5 45,0Midler til renoveringsprojekter 2010 8,0 8,0 8,0Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering 8,7 8,7 8,7Mindre projekter med statslig medfinansiering 18,8 18,8 18,8Pavillon 1,3 1,3 0,0Ramme til medicoteknisk udstyr 2,9 2,9 2,9Rigshospitalet - flytning og rokader 72,0 60,4 60,4 60,4Rigshospitalets byggeprogram og ansøgning til ekspertpane-let 11,0 11,0

Udarbejdelse af byggeprogram og bygherrerådgivning, Kvali-tetsfondsprojekt 9,9 9,9 13,5Udm. af midler til stråleaccelerator 22,5 22,5 22,5Udvidelse af fødselskapacitet og etabl. af svang-re/barselsklinik 0,4 0,4 0,1Udvidelse af intensiv kapacitet 13,7 13,7 13,7Ombygning fra 2 små til 1 stor operationsstue 11,0 11,0 1,0Opgradering af PET/CT 14,0 14,0 14,0 Rigshospitalet i alt 87,6 342,9 0,0 342,9 316,5


61


Vedta-get

budget 2011


2. ør.


ør. Nyt

budget

Forventet regnskab

2011

Fælles projekter - sundhedsområdet Akutenheden, udskiftning af akutlægebiler 1,5 1,5 1,5Energibesparende investeringer, pulje 30,0 30,5 30,5 30,5Etablering af 112 model på vagtcentral 7,0 7,0 7,0Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne 20,9 20,9 20,9IT-strategi 134,6 197,9 197,9 147,9Medicoteknisk apparaturpulje 250,0 39,9 -11,0 28,9 28,9Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag -5,0 -5,0 -5,0Optionssag -1,1 -1,1 -1,1Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering -4,5 -4,5 -4,5Renoveringspulje 50,0 27,0 27,0 27,0Ejendomssag Hørsholm Hospital (sag nr. 27, RR 27.10.09) -0,2 -0,2 -0,2Samling af sterilcentraler 25,0 25,0 25,0 1,0Vagtcentral inkl. tillægsbevilling 2,0 2,0 2,0REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem) 57,6 77,3 77,3 67,0REFLEX (etablering af regionalt lager) 14,7 17,4 17,4 12,7 Fælles projekter - sundhedsområdet i alt 561,9 435,7 -11,0 424,7 335,7 Samlet investeringsramme, sundhedsområdet 1.401,8 2.817,3 3,7 2.821,0 2.322,7Socialpsykiatrien (Region Hovedstadens Psykiatri) Investeringsramme socialpsykiatri (RHP) 12,6 21,1 21,1 21,1Overførsel - Planetstien 13,6 13,6 13,6 Socialpsykiatrien (Region Hovedstadens Psykiatri) i alt 12,6 34,7 0,0 34,7 34,7 Region Hovedstaden - Handicap

Erstatningsboliger, Hulegården og Søhuset, overførsel grun-det tidsforskydninger, netto -1,0 -1,0 -1,0Investeringsramme Regions Hovedstaden - Handicap 19,4 19,4 19,4 19,4 Region Hovedstaden - Handicap i alt 19,4 18,4 0,0 18,4 18,4 Administration Lokal investeringsramme (Projekt administrativ organisering) 17,0 17,0 17,0 Administration i alt 0,0 17,0 0,0 17,0 17,0 Samlet investeringsramme 1.433,8 2.887,5 3,7 2.891,2 2.392,9


62

Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finan-sielle poster

4.1 Indtægter til sundhed Indtægter til sundhedMio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet

Budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelseFinansiering sundhedKommunalt grundbidrag -2.052,0 -2.052,0 0,0 -2.052,0 -2.052,0 0,0Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag -3.586,4 -3.589,3 19,8 -3.569,5 -3.639,5 -70,0Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag -821,0 -821,0 0,0 -821,0 -821,0 0,0Statsligt bloktilskud -24.936,0 -24.936,0 34,6 -24.901,4 -24.901,4 0,0Overgangsordning -55,1 -55,1 0,0 -55,1 -55,1 0,0Nettodriftsudgifter -31.450,5 -31.453,4 54,4 -31.399,1 -31.469,1 -70,0

Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag Budgettet er reduceret med 19,8 mio. kr., som følge af DUT-sager med kommunal medfinansie-ring. Den væsentligste ændring kan henføres til indførelsen af egenbetaling i forbindelse med kun-stig befrugtning m.v. På baggrund af de første seks måneders afregning i 2011 forventes en merindtægt fra kommunal medfinansiering (kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag) på i størrelsesordenen 70 mio. kr. efter ovennævnte budgetkorrektion. Der søges ikke indtægtsbevilling i denne økonomirapport, men området vil blive fulgt nøje frem mod 4. økonomirapport. Der forventes på det somatiske område en aktivitet på niveau med aktiviteten i 2010, på det psyki-atriske område en aktivitet lidt højere end i 2010, og på praksisområdet en vækst på ca. 5 %. Af den samlede kommunale medfinansiering udgør somatik ca. 77 %, praksisområdet ca. 16 % og psykiatri ca. 7 %. Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag På grundlag af aktivitetsopgørelser er der udarbejdet en prognose, der viser, at regionen opnår det forudsatte statslige aktivitetsafhængige bidrag på 821,0 mio. kr. Regulering af det statslige bloktilskud for 2011 Som følge af økonomiaftalen for 2012 reduceres bloktilskuddet fra staten i 2011 med i alt netto 34,6 mio. kr. Der henvises til omtalen heraf i rapportens indledning.


63

4.2 Finansielle poster Udgangspunktet for beregningerne er regnskabsresultatet for 2010 samt konsekvenserne af bevil-lingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen. Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes med en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,2 mia. kr. og 1,1 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 4,3 mia.kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til 1,7 % p.a. Den langfristede gæld, som forrentes, skønnes i gennemsnit, at udgøre 5,1 mia. kr. Den gennem-snitlige forretningsprocent skønnes til 2,1 % p.a. Renteudgifter og – indtægter Renter

Mio. kr.

Vedtaget

budget

2011

Korrigeret

budget

2011

Korrektio-

ner 3. ØR

Nyt bud-

get 2011

Forven-

tet regn-

skab

2011

Forven-

tet afvi-

gelse

Renteindtægter -61,7 -60,1 -11,2 -71,3 -71,3 0,0

Renter af likvide aktiver -41,0 -44,5 -3,5 -48,0 -48,0 0,0

Renter af kortfristede gæld -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0

Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt -20,6 -15,5 -7,7 -23,2 -23,2 0,0

Renteudgifter 149,3 124,0 -6,0 118,0 118,0 0,0

Renter af kortfristede gæld 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0

Renter af langfristet gæld 139,3 114,0 -6,0 108,0 108,0 0,0

Kurstab og kursgevinster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Renter m.v. i alt 87,6 63,9 -17,2 46,7 46,7 0,0

Nettorenteudgiften i 2011 forventes, at andrage 46,7 mio. kr. før der er taget højde for indregning af interne renter. I forhold til 2. økonomirapport er der tale om en forbedring på 17,2 mio.kr., og i forhold til vedtaget budget 2011 er der tale om en netto forbedring på 40,9 mio. kr. Renteindtægterne er nu skønnet til 71,3 mio. kr. eller en ændring på 11,2 mio.kr. i forhold til 2. økonomirapport 2011. Forbedringen i renteindtægterne skyldes rentefald og har dermed givet en stigning på obligationskurserne i regionens obligationsanbringelser. Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 48 mio. kr. mod forudsat 44,5 mio. kr. i 2. økonomirapport. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 1,7 % p.a. svarende til den se-neste vurdering. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2011 på 3,1 mia. kr. til forrent-ning, heraf er 1.350 mio. kr. placeret i obligationer. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente-sats på 1,0 % på bankindskud og 2,2 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen. Der er bereg-ningsmæssigt forudsat, at rentestrukturen er uændret i de resterende måneder af 2011. Hvis ren-terne falder yderligere, vil det resultere i et noget højere obligationsafkast i 2011. Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetterede til 0,1 mio.kr. svarende til regn-skab 2010.


64

Renter af langfristede tilgodehavender forventes nu at udgøre 23,2 mio. kr. Indtægterne er især afkast af deponerede midler. I forhold til 2. økonomirapport 2011 er der tale om en merindtægt på 7,7 mio. kr., og i forhold til det vedtagne budget skønnes merindtægten til 2,6 mio. kr. Der forventes en forretningsprocent på gennemsnitlig 2 % p.a. vedrørende de deponerede midler. Renter af kortfristet gæld skønnes til en samlet udgift på 10,0 mio.kr. svarende til budgetforud-sætningerne. I Regnskab 2010 blev udgiften 6,4 mio. kr. Renteudgifterne vedrører især udgifter til patienterstatninger. Renter af langfristet gæld i 2011 skønnes nu til 108 mio. kr. Dette er en mindreudgift i forhold til 2. økonomirapport på 6,0 mio. kr. og i forhold til vedtaget budget 2011 på 31,3 mio. kr. Der er nu kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 2,1 % p.a. for hele låneporteføljen for 2011 Den langfristede gæld fortsat fordeler sig med knap 40 % til fast rente og 60 % med variabel for-rentning. Kurstab og kursgevinster. Der budgetteres ikke med kurstab. Der er foretaget en refinansiering af 160,5 mio. schweizer-franc lånet, som oprindeligt havde en udløb ved udgangen af 2011. Refinansieringen er foretaget i maj måned og er i overensstemmelse med lånesagen, som blev tiltrådt af regionsrådet i marts. Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedrørende renter Investeringsudgifter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbage-betales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området. Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. I 2011 er renten fastsat til 4,43 % p.a. bereg-net ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit. Med hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for rentebe-regningen værdien af de materielle anlægsaktiver tilknyttet området samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer. Den resterende del af renteudgifterne fordeles herefter i forbindelse med regnskabsaflæggelsen mellem sundhedsområdet og regional udvikling ud fra årets omkostninger på de to områder. Den forventede fordeling ser således ud: Rentefordeling (hele 1000kr.)

Renter sundhed 29.900

Renter social- specialundervisning 16.100

Renter regional udvikling 700

I alt 46.700

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres som følger

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i 3. økonomirapportPrimo kassebeholdning 2011 (mio. kr.) 1.590,0

Kasseforbrug i oprindelig budget 2011 -540,9

Udskydelse af lånoptagelse fra 2010 til 2011(godkendt i 4. økonomirapport 2010) 131,4

Ændringer i 1. økonomirapport (kassetræk) -2.078,5Ændringer i 2. økonomirapport (kassehenlæggelse) 53,0

Ændringer i 3. økonomirapport 2011

DriftsbudgettetSundhedsområdet 116,0Sundhedsområdet fra drift til investeringsrammen 14,0Social- og specialundervisning -0,2Regional udvikling 0,0Administration -2,4Driftsbudgettet i alt 127,5

InvesteringsbudgettetSundhedsområdet (nye bevillinger og justering af genbevillinger mv.) 10,3Sundhedsområdet fra drift til investeringsrammen -14,0Investeringsbudgettet i alt -3,7

Finansielle posterRenter 17,2Deponerede midler -9,3Finansielle poster i alt 7,9

Indtægter til sundhedBloktilskud - Sundhedsområdet -34,6Kommunalt aktivitetsafhængig bidrag -19,8Indtægter til sundhed i alt -54,4

Ændringer i alt 3. økonomirapport 2011 (kassehenlæggelse) 77,3 77,3

Ultimo kassebeholdning 2011 (udfra bevillinger) -767,7* Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2011 Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforøgelse på 77,3 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på – 767,7 mio. kr., hvilket er bedre end den forudsatte ultimo likviditet i 2. økonomirapport 845 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes ved udgangen af 2011 at udgøre knap 3,2 mia. kr. Øvrige finansposter De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Mio. kr.

Vedtaget

budget

2011

Korrigeret

budget

2011

Korrektioner

3 ØR

Nyt bud-

get 2011

Forventet

regnskab

2011

Forventet

afvigelse

Kortfristede tilgodehavender -57,0 -69,2 0,0 -69,2 -69,2 0,0

Langfristede tilgodehavender -146,3 -146,3 1,0 -145,3 -145,3 0,0

Langfristede tilgodehavender (kvalitets-

fondsmidler) 319,0 266,2 8,3 274,5 274,5 0,0

Finansforskydninger i alt 115,7 50,7 9,3 60,0 60,0 0,0

Afdrag 1081,3 1153,7 0 1153,7 1153,7 0,0

Lånoptagelse -1024,3 -1204,2 0 -1204,2 -1204,2 0,0

Netto lånoptagelse 57,0 -50,5 0,0 -50,5 -50,5 0,0

Finansiering i alt 172,7 0,2 9,3 9,5 9,5 0,0

Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender Der forventes en ændring på 9,3 mio.kr. i forhold til 2. økonomirapport 2011. Ændringen refererer udelukkende til større henlæggelse grundet flere renteindtægter på deponerede midler. Det samlede deponerede beløb forventes at udgøre 1.205 mio. kr. ved udgangen af 2011, heraf vedrører 231,2 mio.kr. deponeringer vedrørende salg af NESA - aktierne og 387,0 mio. kr. relaterer sig til deponeringer vedrørende lejemål og garantier. Med indførelse af kravet om deponering fra 2011 vedrørende egenfinansieringen af kvalitetsfondsinvesteringerne skønnes hensættelsen at udgøre 587,1 mio.kr. ved udgangen af 2011, idet der p.t. er skønnet et forbrug som egenfinansie-res på godt 52 mio.kr. De resterende 28,3 mio. kr. vedrører øvrige langfristede tilgodehavender.

Mio. kr. Primo 2011Ultimo 2011 Ændring

Deponeringer vedr. Nesa-midler* 374 231,2 -142,8

Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler 312,6 587,1 274,5

Deponeringer vedrørende lejemål m.v. 389,5 387,0 -2,5

Deponerede beløb i alt 1076,1 1.205,3 129,2

Øvrige langfristede tilgodehavender 28,3 28,3 0,0

I alt 1104,4 1.233,6 129,2

Depotet nedskrives hver den 1. april med 143,8 mio.kr. plus rentetilskrivning for perioden

Afdrag på lån og lånoptagelse I budget 2011 er der forudsat en langfristet gæld primo året på 5.159 mio. kr. og en ultimo gæld på 5.102 mio. kr. Afdrag og lånoptagelse i budget 2011 og nu forventet i 2011 fordeler sig således:

Mio.kr.

Budget 2011

Nu forventet 2011 3. ØR

Afdrag på gæld som følge af overdragelse af socialinsti-tutioner til kommunerne (finansieret af kommunerne)

57,0 65,2

Afdrag på langfristet gæld 160,5 mio i CHF 856,0 922,9

Afdrag på langfristet gæld i DKK 168,3 165,6

Afdrag i alt 1.081,3 1.153,7

Ordinær refinansiering af afdrag på 160,5 mio i CHF -856,0 -922,9

Ordinær refinansiering af afdrag i DKK -57,3 -57,3

Lånoptagelse mod dispensation -111,0 -70,3

Lånoptagelse energipulje 2010 (tidsforskydning fra 2010 til 2011)*

0,0 -153,7

Lån i alt -1.024,3 -1.204,2

Lån og afdrag netto 57,0 -50,5

Lånoptagelse vedr. energibesparende foranstaltninger som 100 % lånefinansieres hjemtages ulti-mo 2011, når investeringsudgifterne er kendte.

Nedenfor er vist udvikling i lånoptagelse, afdrag samt den samlede langfristede gæld:

Mio. kr.

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Korrektioner 3. ØR

Nyt bud-get 2011

Forventet regnskab

2011 Forventet afvigelse

Langfristet gæld primo året*) 5.159,2 5.131,4

Afdrag 1.081,3 1.153,7 0,0 1.153,7 1.153,7 0,0

Lånoptagelse -1.024,3 -1.204,2 0,0 -1.204,2 -1.204,2 0,0

Lån - og afdrag, netto 57,0 -50,5 0,0 -50,5 -50,5 0,0

Langfristet gæld ultimo året 5.102,2 5.181,9

Region H

ovedstadenV

edtaget af Regionsrådet septem

ber 2008

Region Hovedstaden

3. øko

no

mirap

po

rt 2011

3. økonomirapport 2011 Bilag 2

September 2011

lenfre

Maskinskrevet tekst

Bilag 2


2

Indholdsfortegnelse

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer og ændringer i omkostnings-elementer.......................... 3

Bilag 2.2 – Omkostningselementer ......................................................................................... 12

Bilag 2.3 – Indtægtsdækket forskning ................................................................................... 16

Bilag 2.4 – Pengestrømsopgørelse .......................................................................................... 18

Bilag 2.5 – Supplerende oplysninger ...................................................................................... 19

Bilag 2.5.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 19

Bilag 2.5.2 – Supplerende oplysninger til Regional Udvikling........................................ 21

Bilag 2.5.3 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet.............................. 23


3

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer og ændringer i omkostnings-elementer

Beløb i 1.000 kr., i 2011-priser

Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Sundhed Amager Hospital Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 98 Korrektion af medicinbudget sfa.akut apopleksi fra AMH til GLO 100 100 Regulering af indkøbsbesparelse 2011 33 33 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 98 Amager Hospital Total 329 133 Bispebjerg Hospital Diabetesscreening sygeplejerskeressourcer vedr. øjenfunktion GLO/BBH 147 147 Ekstra praktikpladser 2010 873 436 Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 371 Håndkirurgi - budgettilførsel fra FRH til BBH 253 Kvalitetspris, Hygiejneorganisationen 50 Lymfødembehandler vedr. medfødt lymfødem 314 Meraktivitet daghospital - tumor cerebri 544 544 Regulering af indkøbsbesparelse 2011 2 2 Sekretær anæstesi fra FRH til BBH 290 387 Styrkelse af den fælles akutmodtagelse 800 2.400 Sundhedsservicesekretær, kompensation 170 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 371 Udefunktioner Anæstesi og Røntgen FRB/BBH 354 354 Bispebjerg Hospital Total 4.539 4.270 Bornholms Hospital Administration af egenbetaling vedr. fertilitet 20 20 Ekstra praktikpladser 2010 873 436 Forebyggelsesrojekt 13 -2010 461 Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 104 Meraktivitetsprojekt, Øre, Næse & Hals 630 630 Regulering af indkøbsbesparelse 2011 2 2 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 104 Bornholms Hospital Total 2.194 1.088 Frederiksberg Hospital Administration af egenbetaling vedr. fertilitet 20 20


4

Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Ekstra praktikpladser 2010 218 109 Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 157 Håndkirurgi - budgettilførsel fra FRH til BBH -253 Korrektion af udskilt andel af ejendomsskatter FRH/RHP -500 -500 Korrektion af udskilt rengøringsbudget FRH/RHP -1.300 -1.300 Regulering af indkøbsbesparelse 2011 46 46 Sekretær anæstesi fra FRH til BBH -290 -387 Sundhedsservicesekretær, kompensation 340 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 157 Udefunktioner Anæstesi og Røntgen FRB/BBH -354 -354

Frederiksberg Hospital Total -1.759 -2.366

Frederikssund Hospital Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 79 Lønbudget vedr. Teknisk Afd. Esbønderup 160 320 Regulering af indkøbsbesparelse 2011 -246 -246 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 79

Frederikssund Hospital Total 72 74

Gentofte Hospital Ekstra praktikpladser 2010 593 297 Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 241 GEH - Lokal investeringsramme (meraktivitetsprojekt vedr. penicillinallergi) -150 Meraktivitet afd. K og afd. Y 7.531 8.462 Meraktivitetsprojekt, Søvnapnø 478 1.510 Regulering af indkøbsbesparelse 2011 498 498 Sundhedsservicesekretær, kompensation 170 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 241 Venteliste afvikling RFA 2.548 10.195 Gentofte Hospital Total 12.150 20.962 Glostrup Hospital Administration vedr. RCØ 573 573 Diabetesscreening sygeplejerskeressourcer vedr. øjenfunktion GLO/BBH -147 -147 Drift af RCØ fra RH til GLO 14.394 Ekstra praktikpladser 2010 1.079 944 Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 292 HP: Indtægtsbudget vedr. børneafdeling fra Glostrup H til Herlev H 5.737 5.737 HP: Indtægtsbudget vedr. gastrokirurgi fra Glostrup H til Hvidovre H 6.201 6.201 HP: Indtægtsbudget vedr. kraniekirurgi fra Glostrup H til Rigshospitalet 14.500 14.500


5

Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 HP-administrative ressourcer GLO til HVH -1.080 -1.080 Indkøbsbesparelse - insulinpumper 822 822 Kvalitetspris, Neurologisk afd 50 Meraktivitet Øjen 21.739 30.017 Meraktivitetsprojekt Søvnapnø 1.115 1.115 Regulering af indkøbsbesparelse 2011 1.398 1.398 SpPl: Korrektion Fedmeptt. til HVH overført i 2.øk.rap.2011 98 293 Sundhedsservicesekretær, kompensation 170 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 292 Tværgående ydelser vedr RCØ 1.025 1.025 Glostrup Hospital Total 68.258 61.398 Helsingør Hospital Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 69 Lønbudget vedr. Teknisk Afd. Esbønderup -160 -320 Medicin Reumatologisk afd. 1.593 1.738 Regulering af indkøbsbesparelse 2011 -26 -26 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 69 Helsingør Hospital Total 1.545 1.392 Herlev Hospital Administration af egenbetaling vedr. fertilitet 140 140 Afregning Furesø/Egedal -4.001 0 Budgetomplacering medicinservice -7.055 -7.055 Budgetomplacering medicinservice - til øvrig drift 7.055 7.055 DÆMP - forløbskoordinering vedr. medicinering 500 Ekstra praktikpladser 2010 831 415 Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 489 HP: Indtægtsbudget vedr. børneafdeling fra Glostrup H til Herlev H -5.737 -5.737 Indkøbsbesparelse - insulinpumper -822 -822 Insulinpumper (vækst 2011) 1.500 1.500 Intensiv, udvidelse 4.900 7.300 Kvalitetspris, Onkologisk afd. R 50 Molekylærpatologi - omplacering fra medicinbudget -700 -700 Molekylærpatologi - omplacering til øvrig drift 700 700 Regulering af indkøbsbesparelse 2011 -487 -487 Styrkelse af den fælles akutmodtagelse 800 2.400 Sundhedsservicesekretær, kompensation 340 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 489 Herlev Hospital Total -1.008 4.709


6

Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Hillerød Hospital Administration af egenbetaling vedr. fertilitet 36 36 Afregning Furesø/Egedal 4.001 0 Akut ØNH, RH og HiH 7.400 8.050 Bygningsdrift HØ 2.359 0 Ekstra praktikpladser 2010 1.684 842 Forebyggelsesprojekt 4 – 2010 576 Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 385 Insulinpumper (vækst 2011) 1.000 1.000 Medicin Reumatologisk afd. -1.593 -1.738

Ombygning og rokader på Hillerød Hospital (medfinansiering af forhøjelse af bevilling RR 21/06-2011 sag. nr. 13) -7.200

Overførsel til Lokal investeringsramme -1.479 Patologi, ny vedl. Aftale, overføre fra Hillerød -334 -334 Projekt nyt Hillerød, overførsel af stilling 245 Projekt nyt Hillerød, overførsel, aflønning af medarbejdere 1.084 Regulering af indkøbsbesparelse 2011 -198 -198 Senkontrol nyretranspl. 893 2.681 Styrkelse af den fælles akutmodtagelse 800 2.400 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 385 Hillerød Hospital Total 10.044 12.739 Hvidovre Hospital Administration af egenbetaling vedr. fertilitet 199 199 Ekstra praktikpladser 2010 1.527 764 Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 391 HP: Indtægtsbudget vedr. gastrokirurgi fra Glostrup H til Hvidovre H -6.201 -6.201 HP-administrative ressourcer GLO til HVH 1.080 1.080 Insulinpumper (vækst 2011) 500 500 Meraktivitet Gastroenheden HvH 18.814 18.814 Prisregulering vedr. D-vitaminanalyser HvH 6.302 Prisregulering vedr. D-vitaminanalyser HvH - rettelse -6.302 Regulering af indkøbsbesparelse 2011 -903 -903 SpPl: Korrektion Fedmeptt. til HVH overført i 2.øk.rap.2011 -98 -293 Styrkelse af den fælles akutmodtagelse 800 2.400 Sundhedsservicesekretær, kompensation 510 Systemservice for TRIO, driftsmidler overføres fra Hvidovre -20 -20 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 391 Hvidovre Hospital Total 16.990 16.340


7

Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012

Region Hovedstadens Apotek Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 88

TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 88

Region Hovedstadens Apotek Total 176 0

Region Hovedstadens Psykiatri Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 559

Korrektion af udskilt andel af ejendomsskatter FRH/RHP 500 500 Korrektion af udskilt rengøringsbudget FRH/RHP 1.300 1.300 Regulering af indkøbsbesparelse 2011 442 442 Sundhedsservicesekretær, kompensation 170 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 559

Region Hovedstadens Psykiatri Total 3.530 2.242

Rigshospitalet Administration af egenbetaling vedr. fertilitet 315 315 Administration vedr. RCØ -573 -573 Akut ØNH, RH og HiH -7.400 -8.050 Drift af RCØ fra RH til GLO -14.394 Ekstra praktikpladser 2010 719 629 Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 873 HP: Indtægtsbudget vedr. kraniekirurgi fra Glostrup H til Rigshospitalet -14.500 -14.500 Meraktivitetsprojekt, Øre, Næse & Hals 1.485 5.950 Regulering af indkøbsbesparelse 2011 701 701 Respiratorapparater fra GLO til RHO 0 -11.727 Respiratorapparater fra RH til RHO -11.727 Senkontrol nyretranspl. -893 -2.681 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 873 Tværgående ydelser vedr RCØ -1.025 -1.025 Videnscenter for patientstøtte 400 400 Rigshospitalet Total -45.146 -30.561 Fælles driftsudgifter m.v. Administration af egenbetaling vedr. fertilitet -730 -730 Bygningsdrift HØ -2.359 0 DÆMP - forløbskoordinering vedr. medicinering -500 Egenbetaling kommunal medfinansiering -19.750 Ekstra praktikpladser 2010 -8.397 -4.872 Finansiering af etablering palliativt afsnit - HEH -5.200 Fodterapi, ny overenskomst -290


8

Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Fordeling, trepartsmidler, internt 10 Forebyggelsesprojekt 4 – 2010 -576 Forebyggelsesrojekt 13 -2010 -461 Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) -4.332 Indførelse af EU sygesikringskortet 1.440 Insulinpumper (vækst 2011) -3.000 -3.000 Intensiv, udvidelse -4.900 -7.300 Koncern Byggestyring, tilførsel fra sundfælles -1.350 Korrektion af medicinbudget sfa.akut apopleksi fra AMH til GLO -100 -100 Kvalitetspriser -150 Lymfødembehandler vedr. medfødt lymfødem -314 Meraktivitet afd. K og afd. Y -7.531 -8.462 Meraktivitet daghospital - tumor cerebri -544 -544 Meraktivitet Gastroenheden HvH -18.814 -18.814 Meraktivitet Øjen -21.739 -30.017 Meraktivitetsprojekt Søvnapnø -1.115 -1.115 Meraktivitetsprojekt, Søvnapnø -478 -1.510 Meraktivitetsprojekt, Øre, Næse & Hals -2.115 -6.580 Patologi, ny vedl. Aftale, overføre fra Hillerød 334 334 Praksisplaner, speciallægepraksis, udvidelse -2.000 -2.000 Projekt nyt Hillerød, overførsel, aflønning af medarbejdere -1.084 Projekt nyt Hillerød, overførsel, budget til aflønning af medarbejder fra -716 Regulering af indkøbsbesparelse 2011 35 35 Respiratorapparater fra GLO til RHO 0 11.727 Respiratorapparater fra RH til RHO 11.727 Styrkelse af den fælles akutmodtagelse -3.200 -9.600 Sundhedsservicesekretær, kompensation -1.870 Tilførsel blotilskud jf. økonomiaftale 2012 -14.899 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter -4.332 Venteliste afvikling RFA - GEH -2.548 -10.195 Videnscenter for patientstøtte -400 -400

Fælles driftsudgifter m.v. Total -122.248 -93.143

Hospitalsbehandling uden for Regionen Regulering af indkøbsbesparelse 2011 -1.268 -1.268

Hospitalsbehandling uden for Regionen Total -1.268 -1.268


9

Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Praksisområdet Foreløbig medicingaranti 2011 -61.889 Indførelse af EU sygesikringskortet -1.440 Praksisplaner, speciallægepraksis, udvidelse 2.000 2.000 Tilpasn. af medicinbudg. til garantiniveau -17.100 Praksisområdet Total -78.429 2.000 Sundhed Total -130.031 9 Social Handicap Indkøbsbesparelse fra 2010 157 0 Handicap Total 157 0 Socialpsykiatri 0 0 Socialpsykiatri Total 0 0 Social Total 157 0 Administra-tion Administration Fodterapi, ny overenskomst 290 Fordeling, trepartsmidler, internt -10 Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 136 Koncern Byggestyring, overførsel fra sundfælles 850 Koncern Byggestyring, tilførsel fra sundfælles 500 Projekt nyt Hillerød, overførsel af stilling -245 Projekt nyt Hillerød, overførsel, aflønning af medarbejdere 716 Regulering af indkøbsbesparelse 2011 -29 -29 Systemservice for TRIO, driftsmidler overføres fra Hvidovre 20 20 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 136 Administration Total 2.364 -9 Administration Total 2.364 -9 Balance Frederikssund Hospital Forskydning i hensættlse i ferieforpligtigelse -200 -200 Forskydning i hensættlse i ferieforpligtigelse (modpost) 200 200 Hensættelse til tjenestemandspension -100 -100 Hensættelse til tjenestemandspension (modpost) 100 100

Frederikssund Hospital Total 0 0

Glostrup Hospital Afskrivninger -2.000 -2.000 Afskrivninger - modpost 2.000 2.000 Glostrup Hospital Total 0 0 Balance Total 0 0 Investering Bispebjerg Hospital Anskaffelse og installation af CT-scanner (RR 21/06-2011 sag.nr. 17) 13.500 Lokal investeringsramme BBH (medfinansiering CT-scanner - RR 21/06-2011 sag.nr. 17) -2.500


10

Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet) 3.061 Bispebjerg Hospital Total 14.061 Frederiksberg Hospital Lokal investeringsramme FRH 800 Udvidelse af den urologiske kapacitet -800

Frederiksberg Hospital Total 0

Gentofte Hospital Lokal investeringsramme (meraktivitetsprojekt vedr. penicillinallergi) 150 Gentofte Hospital Total 150

Herlev Hospital Inventar til 2. etape af fælles akutmodtagelse (overføres til Udvidelse af akutmodtagel-sen 2. etape (hp)) -6.051

Lokal investeringsramme (etablering palliativt afsnit) 5.200

Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden (hp) indl.forarbejder (RR 26/05-2009 sag. nr. 23) - korrektion til overførsel fra 2010 -5.000

Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp) 6.051

Udvidelse af operationskapaciteten (hp) (RR 11/03-2008 sag. nr. 9) - korrektion til over-førsel fra 2010 -4.145

Herlev Hospital Total -3.945

Hillerød Hospital

Kirurgi og ortopædkirurgi m.v. i Planlægningsområde Nord - modulhospital (medfinansie-ring af Ombygning og rokader på Hillerød Hospital - forhøjelse af bevilling RR 21/06-2011 sag. nr. 13) -2.036

Lokal investeringsramme (medfinansiering af Ombygning og rokader på Hillerød Hospital - forhøjelse af bevilling RR 21/06-2011 sag. nr. 13) -5.764

MR- og CT-scanner -2.277

Ombygning og rokader på Hillerød Hospital (forhøjelse af bevilling RR 21/06-2011 sag. nr. 13) 15.000

Ombygninger og rokader på Hillerød i 2011 (overført to gange i 1. ør.) -3.000 Overførsel til Lokal investeringsramme 1.479 Hillerød Hospital Total 3.402 Hvidovre Hospital Hospitalsplan - Indledende anlægsarbejder (korrektion af overførsel fra 2010) 1.057 Hvidovre Hospital Total 1.057

Fælles investeringsudgif-ter

Medicoteknisk apparaturpulje (medfinansiering af CT-scanner - RR 21/06-2011 sag.nr. 17) -11.000

Fælles investeringsudgif-ter Total -11.000

Investering Total 3.725 Finansiering Administration Deponerede beløb 1.000 Deponerede beløb - kvalitetsfondsmidler 8.300 Deponerede beløb for lån m.v. -7.700


11

Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Indskud i pengeinstitutter m.v. -500 KommuneKredit -6.000 Statsobligationer m.v. -3.000 Administration Total -7.900

Bloktilskud - sundheds-området Foreløbig medicingaranti 2011 61.889

Manglende opfyldelse af praktikaftaler 1.410 Medicingaranti 2010, endelig -43.583 Tilførsel blotilskud jf. økonomiaftale 2012 14.899

Bloktilskud - sundheds-området Total 34.615

Kommunal aktivitetsaf-hængigt bidrag Egenbetaling kommunal medfinansiering 19.750

Kommunal aktivitetsaf-hængigt bidrag Total 19.750

Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse BBH - Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet) -3.061

Finansielle poster 7.900

Hospitalsplan - Indledende anlægsarbejder (korrektion af overførsel fra 2010 - HVH in-vesteringsbudget) -1.057

Manglende opfyldelse af praktikaftaler -1.410 Medicingaranti 2010, endelig 43.583 MR- og CT-scanner (korrektion af overførsel fra 2010 HILL investeringsbudget) 2.277

Ombygninger og rokader på Hillerød i 2011 (overført to gange i 1. ør.) (korrektion af overførsel fra 2010 HILL investeringsbudget) 3.000

Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden (hp) indl.forarbejder (RR 26/05-2009 sag. nr. 23) 5.000 Socialområdet - kommunal takstfinansiering -157 Tilpasn. af medicinbudg. til garantiniveau 17.100 Udvidelse af operationskapaciteten (hp) (RR 11/03-2008 sag. nr. 9) 4.145 Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse Total 77.320 Finansiering Total 123.785 0 Hovedtotal 0 0

12

Bilag 2.2 – Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 3. økonomirapport 2011.


Vedta-get

budget

Korrige-ret bud-

get Korrektio-ner 3. ØR

Nyt bud-get

Forven-tet regn-

skab

Forven-tet afvi-gelse

Amager Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 10,1 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0Amager Hospital i alt 12,2 12,4 0,0 12,4 12,4 0,0 Bispebjerg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,7 11,2 0,0 11,2 11,2 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 14,2 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0Lagerforskydning -0,3 -0,3 0,0 -0,3 -0,3 0,0Afskrivninger 41,5 48,5 0,0 48,5 48,5 0,0Bispebjerg Hospital i alt 56,1 73,4 0,0 73,4 73,4 0,0 Bornholms Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 1,6 1,4 0,0 1,4 1,4 0,0Lagerforskydning -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 18,9 18,9 0,0 18,9 18,9 0,0Bornholms Hospital i alt 20,6 23,3 0,0 23,3 23,3 0,0 Frederiksberg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 8,6 8,6 0,0 8,6 8,6 0,0Lagerforskydning -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0Afskrivninger 19,9 19,9 0,0 19,9 19,9 0,0Frederiksberg Hospital i alt 28,6 28,6 0,0 28,6 28,6 0,0 Frederikssund Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 1,6 -0,2 1,4 1,4 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 1,2 1,2 -0,1 1,1 1,1 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 23,7 24,2 0,0 24,2 24,2 0,0Frederikssund Hospital i alt 25,0 27,0 -0,3 26,7 26,7 0,0 Gentofte Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 7,9 7,4 0,0 7,4 7,4 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 36,7 43,0 0,0 43,0 43,0 0,0Gentofte Hospital i alt 45,1 53,3 0,0 53,3 53,3 0,0

13


Vedta-get

budget

Korrige-ret bud-


Nyt bud-get

Forven-tet regn-

skab


Glostrup Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 13,9 8,9 0,0 8,9 8,9 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 53,7 65,4 -2,0 63,4 63,4 0,0Glostrup Hospital i alt 68,1 79,0 -2,0 77,0 77,0 0,0 Helsingør Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 6,0 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0Helsingør Hospital i alt 6,9 9,8 0,0 9,8 9,8 0,0 Herlev Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 16,0 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 140,0 140,0 0,0 140,0 140,0 0,0Herlev Hospital i alt 157,0 159,0 0,0 159,0 159,0 0,0 Hillerød Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 14,6 14,6 0,0 14,6 14,6 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 65,9 73,2 0,0 73,2 73,2 0,0Hillerød Hospital i alt 81,3 88,6 0,0 88,6 88,6 0,0 Hvidovre Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 14,6 13,0 0,0 13,0 13,0 0,0Lagerforskydning -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0Afskrivninger 76,7 88,5 0,0 88,5 88,5 0,0Hvidovre Hospital i alt 91,9 102,1 0,0 102,1 102,1 0,0 Region Hovedstadens Apotek Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 9,8 9,8 0,0 9,8 9,8 0,0Region Hovedstadens Apotek i alt 10,9 10,9 0,0 10,9 10,9 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 18,1 15,7 0,0 15,7 15,7 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 49,6 52,6 0,0 52,6 52,6 0,0Region Hovedstadens Psykiatri i alt 68,9 69,5 0,0 69,5 69,5 0,0

14


Vedta-get

budget

Korrige-ret bud-


Nyt bud-get

Forven-tet regn-

skab


Rigshospitalet Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,9 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 26,3 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0Lagerforskydning -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 190,0 150,0 0,0 150,0 150,0 0,0Rigshospitalet i alt 217,9 176,9 0,0 176,9 176,9 0,0 Sundhedsområdet, fælles Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 75,0 75,0 0,0 75,0 75,0 0,0Sundhedsområdet, fælles i alt 75,3 75,3 0,0 75,3 75,3 0,0 Praksisområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Praksisområdet i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundhedsområdet i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge 8,1 34,0 -0,2 33,8 33,8 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 141,2 130,0 -0,1 129,9 129,9 0,0Lagerforskydning -0,8 -0,6 0,0 -0,6 -0,6 0,0Afskrivninger 817,4 825,7 -2,0 823,7 823,7 0,0Sundhedsområdet i alt 965,9 989,1 -2,3 986,8 986,8 0,0

Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,9 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 5,9 8,3 -0,3 8,3 8,3 0,0Forrentning 3,1 5,1 -0,3 4,8 4,8 0,0

Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) i alt 10,4 14,0 -0,6 13,6 13,6 0,0 Region Hovedstaden - Handicap Forskydning i hensættelse til feriepenge 5,2 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 12,2 11,4 0,0 12,3 12,3 0,0Forrentning 11,7 10,5 0,8 11,3 11,3 0,0Region Hovedstaden - Handicap i alt 32,1 25,9 0,8 27,5 27,5 0,0 Regional Udvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15


Vedta-get

budget

Korrige-ret bud-


Nyt bud-get

Forven-tet regn-

skab


Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0Regional Udvikling i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Administration Forskydning i hensættelse til feriepenge 3,5 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 6,8 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0Udgifter til tjenestemandspensioner -122,9 -122,9 0,0 -122,9 -122,9 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 17,2 17,2 0,0 17,2 17,2 0,0Administration i alt -95,4 -92,7 0,0 -92,7 -92,7 0,0 Samlede omkostningselementer Forskydning i hensættelse til feriepenge 17,7 43,1 -0,2 42,9 42,9 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 151,3 138,2 -0,1 138,1 138,1 0,0Udgifter til tjenestemandspensioner -122,9 -122,9 0,0 -122,9 -122,9 0,0Lagerforskydning -0,8 -0,6 0,0 -0,6 -0,6 0,0Afskrivninger 853,0 862,9 -2,3 861,8 861,8 0,0Forrentning 14,8 15,6 0,5 16,1 16,1 0,0Omkostningselementer i alt 913,1 936,5 -2,1 935,6 935,6 0,0

16

Bilag 2.3 – Indtægtsdækket forskning Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 3. ØR budget regnskab afvigelseAmager Hospital Lønudgifter 3,7 3,7 0,0 3,7 3,7 0,0Øvrige driftsudgifter 1,8 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0Driftsudgifter i alt 5,5 5,5 0,0 5,5 5,5 0,0Indtægter -5,5 -5,5 0,0 -5,5 -5,5 0,0Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bispebjerg Hospital Lønudgifter 55,5 55,5 5,0 60,5 60,5 0,0Øvrige driftsudgifter 51,3 51,3 -15,0 36,3 36,3 0,0Driftsudgifter i alt 106,8 106,8 -10,0 96,8 96,8 0,0Indtægter -106,8 -106,8 10,0 -96,8 -96,8 0,0Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Frederiksberg Hospital Lønudgifter 22,0 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0Øvrige driftsudgifter 6,9 6,9 0,0 6,9 6,9 0,0Driftsudgifter i alt 28,9 28,9 0,0 28,9 28,9 0,0Indtægter -28,9 -28,9 0,0 -28,9 -28,9 0,0Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gentofte Hospital Lønudgifter 16,0 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0Øvrige driftsudgifter 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0Driftsudgifter i alt 28,0 28,0 0,0 28,0 28,0 0,0Indtægter -28,0 -28,0 0,0 -28,0 -28,0 0,0Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Glostrup Hospital Lønudgifter 45,0 26,9 0,0 26,9 26,9 0,0Øvrige driftsudgifter 5,0 43,5 0,0 43,5 43,5 0,0Driftsudgifter i alt 50,0 70,4 0,0 70,4 70,4 0,0Indtægter -50,0 -70,4 0,0 -70,4 -70,4 0,0Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Helsingør Hospital Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Øvrige driftsudgifter 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0Driftsudgifter i alt 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0Indtægter -1,6 -1,6 0,0 -1,6 -1,6 0,0Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Herlev Hospital Lønudgifter 30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0Øvrige driftsudgifter 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0Driftsudgifter i alt 42,0 42,0 0,0 42,0 42,0 0,0

17

Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 3. ØR budget regnskab afvigelseIndtægter -42,0 -42,0 0,0 -42,0 -42,0 0,0Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hillerød Hospital Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Øvrige driftsudgifter 18,7 18,7 0,0 18,7 18,7 0,0Driftsudgifter i alt 18,7 18,7 0,0 18,7 18,7 0,0Indtægter -18,7 -18,7 0,0 -18,7 -18,7 0,0Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hvidovre Hospital Lønudgifter 55,8 55,8 0,0 55,8 55,8 0,0Øvrige driftsudgifter 40,4 40,4 0,0 40,4 40,4 0,0Driftsudgifter i alt 96,2 96,2 0,0 96,2 96,2 0,0Indtægter -96,2 -96,2 0,0 -96,2 -96,2 0,0Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rigshospitalet Lønudgifter 149,8 149,8 0,0 149,8 149,8 0,0Øvrige driftsudgifter 170,0 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0Driftsudgifter i alt 319,8 319,8 0,0 319,8 319,8 0,0Indtægter -319,8 -319,8 0,0 -319,8 -319,8 0,0Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægtsdækket forskning i alt Lønudgifter 377,8 359,7 5,0 364,7 364,7 0,0Øvrige driftsudgifter 319,7 358,2 -15,0 343,2 343,2 0,0Driftsudgifter i alt 697,5 717,9 -10,0 707,9 707,9 0,0Indtægter -697,5 -717,9 10,0 -707,9 -707,9 0,0Nettodriftsudgifter i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18

Bilag 2.4 – Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2011-priserBudget 2011 Sundhed

Social-området

Regional udvikling I alt

Årets resultat 166,3 -77,5 -22,9 -273,6 -374,0

Likviditetsreguleringer til årets resultat

+ afskrivninger 835,9 821,6 22,7 0,3 844,6

+ intern forrentning 14,9 0,0 18,8 0,0 18,8

+ lagerforskydninger -0,8 -0,6 0,0 0,0 -0,6

+ hensættelse til feriepenge 147,4 167,0 -1,9 0,0 165,1

+ hensættelser til tjenestemandspensioner 12,3 -0,9 4,2 0,0 3,4

- andre reguleringer, primo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ andre regulering, ultimo -95,4 -90,1 -2,8 -2,5 -95,4

A. Likviditetsvirkning af årets resultat 914,3 897,0 41,0 -2,2 935,8

Likviditetsreguleringer vedr. investeringer

- køb af immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0

+ salg af immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0

- køb af materielle anlægsaktiver -1.433,8 -2.838,0 -53,1 0,0 -2.891,2

+ salg af materielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0

+/- andre forhold 0,0 0,0 0,0 0,0

B Likviditetsvirkning af investeringer -1.433,8 -2.838,0 -53,1 0,0 -2.891,2

C. Årets samlede likviditetsvirkning -353,2 -2.018,5 -35,0 -275,8 -2.329,4

(Årets resultat + A + B)

Likviditetsreguleringer og finansieringsposter+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender 0,0

+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser 0,0

+ optagelse af eksterne lån 1.024,3 1.143,0

- afdrag på eksterne lån -1.081,3 -1.092,5

- forrentning af interne lån -14,9 -18,8

+/- øvrige finansielle poster -115,7 -60,0

ændringer i egenkapitalen 0,0 0,0

D. Likviditetsvirkning af finansieringsposter -187,6 -28,3

E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -540,8 -2.357,7

F. Likvider, primo budgetåret -464,5 1.590,0

G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) -1.005,3 -767,7

-237,6Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget

3. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

Bilag 2.5 – Supplerende oplysninger

Bilag 2.5.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet

Socialpsykiatri Årets resultat Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet

budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelseTakst og beboerindtægt -292,7 -279,6 0,0 -279,6 -279,6 0,0Institutionsdrift - omkostninger 280,4 277,1 0,0 277,1 277,1 0,0Direkte administrationsomkostninger 6,5 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0Indirekte administrationsomkostninger 5,8 6,2 0,0 6,1 6,1 0,0Årets resultat 0,0 10,1 0,0 10,1 10,1 0,0 - = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, korrigeres ikke i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i socialpsykiatriens resultatopgø-relse, men er ikke en del af socialpsykiatriens bevilling. I det vedtagne budget var der balance mellem indtægter og omkostninger i områdets resultatopgø-relse. I det nye budget er der et underskud på 10,1 mio. kr. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel. Akkumuleret resultat Mio. kr.Akkumuleret resultat primo 2011 -16,1Disponeringer i 2011:Genbevillinger vedr. 2010 13,0Øvrige ændringer (t.o.m. 3. ØR) -2,9Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2011 -6,0 - = overskud, += underskud

I forbindelse med regnskab 2010 blev det opgjort, at der vedrørende 2007-2010 var et akkumuleret overskud på 16,1 mio. kr. på området. I 2011 er 13,0 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr. 2010. I 2011 har der været øvrige ændringer, som isoleret set giver et overskud på 2,9 mio. kr., hvorfor det akkumulerede resultat ved udgangen af 2011 forventes at blive et overskud på 6,0 mio. kr.

20

Region Hovedstaden – Handicap Årets resultat Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet

Budget budget 3. ØR budget regnskab afvigelseTakst og beboerindtægt -634,5 -624,7 -0,8 -625,5 -625,5 0,0Institutionsdrift - omkostninger 601,8 603,9 0,9 604,9 604,9 0,0Direkte administrationsomkostninger 19,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0Indirekte administrationsomkostninger 13,5 14,3 -0,1 14,3 14,3 0,0Årets resultat 0,0 12,7 0,1 12,8 12,8 0,0 - = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til handicapområdet, reduceres med -0,1 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i handicapområ-dets resultatopgørelse, men er ikke en del af handicapområdets bevilling. I det vedtagne budget var der balance mellem indtægter og omkostninger. I det nye budget er der et underskud på 12,8 mio. kr. for 2011 isoleret set, som imidlertid skal ses i lyset af et akkumuleret overskud vedrørende tidligere år. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel. Akkumuleret resultat Mio. kr.Akkumuleret resultat primo 2011 -39,4Disponeringer i 2011:Genbevillinger vedr. 2010 10,8Øvrige ændringer (t.o.m. 3. ØR) 2,0Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2011 -26,6 - = overskud, += underskud

I forbindelse med regnskab 2010 blev det opgjort, at der vedrørende 2007-2010 var et akkumuleret overskud på 39,4 mio. kr. på området. I 2011 er 10,8 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr. 2010. I 2011 har der været øvrige ændringer, som isoleret set giver et underskud på 2,0 mio. kr., hvorfor det akkumulerede resultat ved udgangen af 2011 forventes at blive et overskud på 26,6 mio. kr.

21

Bilag 2.5.2 – Supplerende oplysninger til Regional Udvikling

Kollektiv trafik – omkostningsbevilling


Korrigeret budget

Korrektio-ner 3. ør Nyt budget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Aktivitetsmidler:Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Øvrig drift 497,8 542,3 0,0 542,3 542,3 0,0Indtægter -39,0 -39,0 -39,0 -39,0 0,0Udgifter, netto 458,8 503,3 0,0 503,3 503,3 0,0Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0Omkostninger 458,8 503,3 0,0 503,3 503,3 0,0

Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling


Korrigeret budget

Korrektio-ner 3. ØR Nyt budget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Aktivitetsmidler:Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Øvrig drift 126,0 229,0 229,0 229,0 0,0Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Udgifter, netto 126,0 229,0 0,0 229,0 229,0 0,0Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0Omkostninger 126,0 229,0 0,0 229,0 229,0 0,0

Miljøområdet – omkostningsbevilling


Korrigeret budget


Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Aktivitetsmidler:Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Øvrig drift 134,8 146,6 0,0 146,6 146,6 0,0Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Udgifter, netto 134,8 146,6 0,0 146,6 146,6 0,0Omkostningselementer 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0Aktiverede anskaffelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0Renter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Hensættelser tjenestemandspensioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Omkostninger 135,1 146,9 0,0 146,9 146,9 0,0

22

Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling


Korrigeret budget


Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Aktivitetsmidler:Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Øvrig drift 84,6 193,0 0,0 193,0 193,0 0,0Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Udgifter, netto 84,6 193,0 0,0 193,0 193,0 0,0Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0Omkostninger 84,6 193,0 0,0 193,0 193,0 0,0

23

Bilag 2.5.3 – Supplerende oplysninger til Administrati-onsområdet Udgifts- og omkostningsbevilling 32 % svarende til 336 mio. kr. af administrationsbudgettet kan henføres direkte til områderne, me-dens 68 % svarende til 698 mio. kr. kun indirekte henføres til områderne. Samlet belastes sund-hedsområdet med 931 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 20 og 82 mio. kr. Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder:

Mio. kr.Udgifts-bevilling

Forskydning i hensættel-se

af ferie-penge

Af- og ned-skrivninger

Udgift tiltjeneste-mands-

pensioner

Hensættelsetil tjeneste-

mands-pensioner

Omkost-nings-bevilling

Direkte henførbar i alt 335,6 0,0 0,0 0,0 0,0 335,6

Direkte henførbar sundhedsområdet 271,4 0,0 0,0 0,0 0,0 271,4

Direkte henførbar socialområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Direkte henførbar regional udvikling 64,2 0,0 0,0 0,0 0,0 64,2

Fællesadministration til fordeling: 790,7 8,0 17,2 -122,9 5,0 698,0

Indirekte henførbar sundhedsområdet 747,1 7,6 16,3 -116,1 4,7 659,5

Indirekte henførbar socialområdet 23,1 0,2 0,5 -3,6 0,1 20,4

Indirekte henførbar regional udvikling 20,5 0,2 0,4 -3,2 0,1 18,1

I alt til sundhedsområdet 1.018,5 7,6 16,3 -116,1 4,7 930,9

I alt til social- og specialundervisning 23,1 0,2 0,5 -3,6 0,1 20,4

I alt til regional udvikling 84,7 0,2 0,4 -3,2 0,1 82,3I alt 1.126,3 8,0 17,2 -122,9 5,0 1.033,6

REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Sag nr. 5 Emne: Anden behandling af Budget 2012 – 2015 bilag 1

verqvi

Maskinskrevet tekst

verqvi

Maskinskrevet tekst

lenfre

Maskinskrevet tekst

Bilag 1

Indkomne høringssvar vedr. udviklingsbidrag: Albertslund Kommune Bornholms Regionskommune Frederiksberg Kommune Gribskov Kommune Halsnæs Kommune Helsingør Kommune Hvidovre Kommune Lyngby–Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune Rødovre Kommune Tårnby Kommune

lenfre

Maskinskrevet tekst

lenfre

Maskinskrevet tekst

lenfre

Maskinskrevet tekst

Bilag 2

Bilag 3. Korrigeret investeringsbudget Investeringsbudget 2012-2015 Mio. kr., 2012-priser B2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015Amager Hospital 13,1 0,0 0,0 0,0Samling på Italiens vej 13,1 0,0 0,0 0,0

Bispebjerg Hospital 26,0 48,0 180,0 189,0Psykiatri Planlægningsområde Byen på Bispebjerg matrikel 26,0 48,0 180,0 189,0

Glostrup Hospital 25,5 57,8 53,8 37,1Nybyggeri neurologiske patienter 10,5 57,8 53,8 37,1

Respirations Center Øst (RCØ) 4,0

Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m. 8,0

Ændring i optageområder 3,0

Herlev Hospital 32,5 14,0 0,0 0,0Onkologisk ambulatorium 32,5 14,0 0,0 0,0

Hvidovre Hospital 30,1 0,0 0,0 0,0Tagaptering, bygning 1&2 30,1 0,0 0,0 0,0

Rigshospitalet 3,0 11,0 93,0 0,0Udvidelse af intensivkapacitet 3,0

Pavillon til genhusning af H-bygning 11,0 93,0

Region Hovedstadens Psykiatri 51,5 117,4 5,5 0,0Psyk Center HVH (Enestuer mm.) 65,5 3,3 0,0 0,0

Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.) 2,8 0,0 0,0 0,0

Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH -66,8 -3,2 0,0 0,0

Udvidet kapacitet PC Ballerup 50,0 117,3 5,5 0,0

Fælles projekter - sundhedsområdet 619,0 342,3 666,8 435,4Energibesparende investeringer, pulje 27,0 2,0 4,0 0,0

Effektiviseringstiltag, pulje 25,0 0,0 0,0 0,0

IT-strategi 135,1 135,1 135,1 136,9

Medicoteknisk apparaturpulje 212,0 200,0 140,0 140,0

Renoveringspulje 137,0 150,0 150,0 100,0

REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem) 71,2 10,5 0,0 0,0

REFLEX (etablering af regionalt lager) 10,0 0,0 0,0 0,0

Samling af sterilcentraler, 1. etape 1,7 74,7 237,6 33,4

Samling af sterilcentraler, 2. etape 0,0 0,0 0,0 25,0

Indtægt fra salg af Hørsholm 0,0 -180,0 0,0 0,0

Tilskud til nybyggeri på Glsotrup Hospital (Sundhedsaftale) -50,0

Lokal investeringsramme virksomhederne 150,0 150,0 150,0 150,0 Samlet investeringsramme, sundhedsområdet 950,7 740,5 1.149,1 811,5

Investeringsramme socialpsykiatri (RHP) 14,4 14,4 14,4 14,4

Investeringsramme Regions Hovedstaden - Handicap 24,7 24,7 24,7 24,7

Samlet investeringsramme 989,8 779,6 1.188,2 850,6

Slettet: 36,2

Slettet: 92,7

Slettet: 31,9

Slettet: 74,5

Slettet: 21,2

Slettet: 92,7

Slettet: 31,9

Slettet: 74,5

Slettet: 595,0

Slettet: 200,0

Slettet: 125,0

Slettet: 937,4

Slettet: 775,4

Slettet: 1.127,2

Slettet: 848,9

Slettet: 976,5

Slettet: 814,5

Slettet: 1.166,4

Slettet: 888,0

lenfre

Maskinskrevet tekst

Bilag 3

31

Økonomi og aktivitet Udgifts- og omkostningsbevillinger - Amager Hospital

B 2011

Mio. kr., 2012-priser (11-pl) BF 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015

Lønudgifter 259,2 253,2 251,5 251,5 251,5Øvrige driftsudgifter 99,3 97,1 97,1 97,1 97,1Driftsudgifter i alt 358,4 350,3 348,6 348,6 348,6Indtægter -7,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0Nettodriftsudgifter 351,5 341,2 339,5 339,5 339,5Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1Hensættelse til tjenestemandspension 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 10,1 10,3 10,3 10,3 10,3

Omkostningselementer i alt 12,2 12,5 12,5 12,5 12,5Omkostningsbevilling 363,7 353,7 352,1 352,1 352,1

Investeringsramme 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Antal årsværk 578 578 578 578

I tabellen ovenfor ses virksomhedens samlede nettodriftsudgifter. Den samle-de omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne – forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættel-se til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere virksomhedens investeringsramme. I forhold til vedtaget budget 2011 til og med 2. økonomirapport 2011 videre-føres en række budgetændringer til budgettet for 2012 svarende til en redukti-on på i alt 7,5 mio. kr. Den væsentligste ændring er overførsel af akut apo-pleksi til Glostrup Hospital.

Helårsvirkning af besparelser besluttet i Budget 2011 og helårsvirkningen af den generelle besparelse afledt af Region Sjællands hjemtagning af behand-linger reducerer budgettet med henholdsvis 1,8 mio. kr. og 1,3 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, herunder gennemføres besparelser ved tilpasninger og effektiviseringer på 6,8 mio. kr., en besparelse på 0,2 mio. kr. som følge af Projekt Administrativ Or-ganisering, andel af indkøbsbesparelse på 0,5 mio. kr. samt en reduktion på 1,1 mio. kr. som følge af lavere ejendomsskatter. Hertil kommer en forøgelse af budgettet på 1,6 mio. kr. til imødegåelse af tidsforskydning af iværksatte besparelser i 2012 og 7,5 mio. kr. som følge af pris- og lønregulering. Aktivitetsbudget 2012 - Amager Hospital

Somatisk sygehusbehandling I alt

Sygehusudskrivninger 9.771Ambulante besøg 65.088DRG-produktionsværdi - mio. kr. 287DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 102Produktionsværdi i alt - mio. kr. 389

lenfre

Maskinskrevet tekst

Bilag 4

34

af bortfald af indtægter vedr. patienter fra Region Sjælland og en større reduk-tion af udgiftsbudgettet. I Budget 2011 blev hospitalet kompenseret som følge af, at besparelsesforslag vedrørende arbejdsmedicinsk klinik ikke gennemføres i 2011. Denne kom-pensation bortfalder i 2012 og reducerer dermed budgettet med 2,5 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen for 2012 foretages yderligere en række ændringer. Herunder er indarbejdet besparelser ved tilpasninger og effektivi-seringer på 33,1 mio. kr., en besparelse på 1,1 mio. kr. som følge af Projekt Administrativ Organisering, andel af indkøbsbesparelse på 3,0 mio. kr., en re-duktion på 3,4 mio. kr. som følge af lavere ejendomsskatter samt 0,3 mio. kr. som følge af gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. Hertil kommer en forøgelse af budgettet på 7,9 mio. kr. til imødegåelse af tidsfor-skydninger af iværksatte besparelser i 2012, 0,8 mio. kr. til behandling af medfødt lymfødem og 35,6 mio. kr. som følge af pris- og lønregulering. Aktivitetsbudget 2012 - Bispebjerg Hospital


Sygehusudskrivninger 38.947Ambulante besøg 238.579DRG-produktionsværdi - mio. kr. 1.251DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 578Produktionsværdi i alt - mio. kr. 1.829

37

Aktivitetsbudget 2012 - Bornholm Hospital



40

som følge af gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. Hertil kommer en forøgelse af budgettet på 3,0 mio. kr. til imødegåelse af tidsfor-skydninger for iværksatte besparelser i 2012 og 12,8 mio. kr. som følge af pris- og lønregulering. Aktivitetsbudget 2012 - Frederiksberg Hospital



42

omkostningselementerne – forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættel-se til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere virksomhedens investeringsramme. I forhold til vedtaget budget 2011 til og med 2. økonomirapport 2011 videre-føres en række budgetændringer til budgettet for 2012 svarende til en redukti-on på 29,7 mio. kr., hvoraf den væsentligste skyldes ændring af optageområ-det for dele af Furesø og Egedal kommuner. Helårsvirkning af besparelser besluttet i Budget 2011 og helårsvirkningen af den generelle besparelse afledt af Region Sjællands hjemtagning af behand-linger reducerer budgettet med 1,2 mio. kr. henholdsvis 0,8 mio. kr. Hospitalet er i Budget 2011 reduceret med 7,0 mio. kr. i forbindelse med be-sparelser som følge af indflytning af neurorehabilitering fra Esbønderup og reduceres med yderligere 18,0 mio. kr. i 2012. Til istandsættelse i forbindelse med indflytningen blev tilført 2,0 mio. kr. i 2011 som engangsbevilling. I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, herunder gennemføres besparelser ved tilpasninger og effektiviseringer på 3,8 mio. kr., besparelser på 0,7 mio. kr. som følge af Projekt Administrativ Orga-nisering, andel af indkøbsbesparelse på 0,4 mio. kr. samt en reduktion på 0,3 mio. kr. som følge af lavere ejendomsskatter. Hertil kommer en forøgelse af budgettet på 0,9 mio. kr. til imødegåelse af tidsforskydninger for iværksatte besparelser i 2012 og 3,7 mio. kr. som følge af pris- og lønregulering. Aktivitetsbudget 2012 - Frederikssund Hospital



45

I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, herunder gennemføres besparelser ved tilpasninger og effektiviseringer på 21,5 mio. kr., besparelser på 0,5 mio. kr. som følge af Projekt Administrativ Organisering, andel af indkøbsbesparelse på 6,3 mio. kr., en reduktion på 0,8 mio. kr. som følge af lavere ejendomsskatter samt en besparelse på 0,4 mio. kr. som følge af gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. Hertil kommer en forøgelse af budgettet på 5,1 mio. kr. til imødegåelse af tidsfor-skydninger for iværksatte besparelser i 2012 og 24,1 mio. kr. som følge af pris- og lønregulering. Aktivitetsbudget 2012 - Gentofte Hospital


Sygehusudskrivninger 19.304Ambulante besøg 196.610DRG-produktionsværdi - mio. kr. 778DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 484Produktionsværdi i alt - mio. kr. 1.262

48

27,8 mio. kr., besparelser på 0,9 mio. kr. som følge af Projekt Administrativ Organisering, andel af indkøbsbesparelse på 2,2 mio. kr. samt en reduktion på 0,6 mio. kr. som følge af lavere ejendomsskatter. Hertil kommer en forøgelse af budgettet på 26,2 mio. kr. som følge af flytning af Respirationscenter Øst fra Rigshospitalet, en forøgelse på 6,6 mio. kr. til imødegåelse af tidsforskyd-ninger for iværksatte besparelser i 2012 og 30,0 mio. kr. som følge af pris- og lønregulering. Aktivitetsbudget 2012 - Glostrup Hospital


Sygehusudskrivninger 21.707Ambulante besøg 218.387DRG-produktionsværdi - mio. kr. 808DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 555Produktionsværdi i alt - mio. kr. 1.363

50

se til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere virksomhedens investeringsramme. I forhold til vedtaget budget 2011 til og med 2. økonomirapport 2011 videre-føres en række budgetændringer til budgettet for 2012 svarende til en tilførel-se på 23,4 mio. kr., hvoraf den væsentligste ændring skyldes flytninger som følge af hospitalsplanen, herunder flytning af aktivitet fra Hørsholm. Helårsvirkning af besparelser besluttet i Budget 2011 og helårsvirkningen af den generelle besparelse afledt af Region Sjællands hjemtagning af behand-linger reducerer budgettet med 0,8 mio. kr. henholdsvis 0,8 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, herunder gennemføres besparelser ved tilpasninger og effektiviseringer på 3,9 mio. kr., besparelser på 0,1 mio. kr. som følge af Projekt Administrativ Orga-nisering, andel af indkøbsbesparelse på 0,3 mio. kr., samt en reduktion på 0,7 mio. kr. som følge af lavere ejendomsskatter. Hertil kommer en forøgelse på 0,9 mio. kr. til imødegåelse af tidsforskydninger for iværksatte besparelser i 2012 og 4,3 mio. kr. som følge af pris- og lønregulering. Aktivitetsbudget 2012 - Helsingør Hospital



53

Helårsvirkning af besparelser besluttet i Budget 2011 og helårsvirkningen af den generelle besparelse afledt af Region Sjællands hjemtagning af behand-linger reducerer budgettet med 13,5 mio. kr. henholdsvis netto 6,8 mio. kr. Nettoreduktionen er et resultat af en reduktion af indtægtsbudgettet som følge af bortfald af indtægter vedr. patienter fra Region Sjælland og en større reduk-tion af udgiftsbudgettet. Ændret profil for gældsafvikling forøger budgettet med 31,4 mio. kr.

I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, herunder gennemføres besparelser ved tilpasninger og effektiviseringer på 55,0 mio. kr., besparelser på 0,2 mio. kr. som følge af Projekt Administrativ Organisering, andel af indkøbsbesparelse på 3,1 mio. kr., en reduktion på 1,1 mio. kr. som følge af lavere ejendomsskatter samt besparelse på 1,4 mio. kr. som følge af gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. Hertil kommer en forøgelse på 13,1 mio. kr. til imødegåelse af tidsforskydninger for iværksatte besparelser i 2012 og 61,4 mio. kr. som følge af pris- og lønregule-ring. Aktivitetsbudget 2012 - Herlev Hospital


Sygehusudskrivninger 72.147Ambulante besøg 481.932DRG-produktionsværdi - mio. kr. 1.996DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 1.324Produktionsværdi i alt - mio. kr. 3.320

56

Aktivitetsbudget 2012 - Hillerød Hospital



59

Organisering, andel af indkøbsbesparelse på 2,8 mio. kr. samt en reduktion på 3,2 mio. kr. som følge af lavere ejendomsskatter. Hertil kommer en forøgelse på 9,5 mio. kr. til imødegåelse af tidsforskydninger for iværksatte besparelser i 2012 og 41,2 mio. kr. som følge af pris- og lønregulering. Aktivitetsbudget 2012 - Hvidovre Hospital



65

I forhold til vedtaget budget 2011 til og med 2. økonomirapport 2011 videre-føres en række budgetændringer til budgettet for 2012 svarende til en forøgel-se på i alt 112,9 mio. kr. De væsentligste budgetændringer kan henføres til tilførsel af DUT-midler til en række projekter som følge af udvidet behandlingsret samt permanentgørel-se af en række projekter, der tidligere har været finansieret af satspuljemidler. I Budget 2011 blev Region Hovedstadens Psykiatri i forhold til budgetforsla-get tilført 10,0 mio. kr. i 2011 som følge af en tidsforskydning af besparelses-forslag om lukning af afdeling M på Psykiatrisk Center Skt. Hans. Denne kompensation bortfalder i 2012 og reducerer dermed budgettet med 10,0 mio. kr. Helårsvirkning af besparelser besluttet i Budget 2011 reducerer budgettet med 14,4 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, herunder gennemføres besparelser ved tilpasninger og effektiviseringer på 57,9 mio. kr., besparelser på 2,7 mio. kr. som følge af Projekt Administrativ Organisering, andel af indkøbsbesparelse på 1,0 mio. kr., en reduktion på 0,5 mio. kr. som følge af lavere ejendomsskatter samt en reduktion på 0,1 mio. kr. som følge af gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. Hertil kommer en forøgelse på 13,7 mio. kr. til imødegåelse af tidsforskydninger for iværksatte besparelser i 2012, en forøgelse på 8,4 mio. kr. som følge af per-manentgørelse af satspuljeprojekter og 61,2 mio. kr. som følge af pris- og løn-regulering. Aktivitetsbudget 2012 - Region Hovedstadens PsykiatriPsykiatrisk behandling I alt

Udskrivninger 19.000Ambulante besøg 358.624Sengedage 376.189

68

Helårsvirkning af besparelser besluttet i Budget 2011 og helårsvirkningen af den generelle besparelse afledt af Region Sjællands hjemtagning af behand-linger reducerer budgettet med 22,1 mio. kr. henholdsvis forøger det med net-to 39,3 mio. kr. Nettoforøgelsen skyldes, at Rigshospitalets indtægtsbudget reduceres med et større beløb end udgiftsbudgettet. I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, herunder gennemføres besparelser ved tilpasninger og effektiviseringer på 88,7 mio. kr., besparelser på 0,3 mio. kr. som følge af Projekt Administrativ Organisering, andel af indkøbsbesparelse på 17,3 mio. kr., en reduktion på 2,5 mio. kr. som følge af lavere ejendomsskatter, besparelse på 1,4 mio. kr. som følge af gennemførelse af energibesparende foranstaltninger og en reduktion på 26,2 mio. kr. som følge af flytning af Respirationscenter Øst til Glostrup Hospital. Hertil kommer en forøgelse på 21,1 mio. kr. til imødegåelse af tids-forskydninger for iværksatte besparelser i 2012 og 91,2 mio. kr. som følge af pris- og lønregulering. Aktivitetsbudget 2012 - Rigshospitalet


Sygehusudskrivninger 82.521Ambulante besøg 562.658DRG-produktionsværdi - mio. kr. 3.970DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 1.812Produktionsværdi i alt - mio. kr. 5.781

84

Kommunikationscenteret Region Hovedstaden på grund af manglende aktivitet på syns- og hjerneskadeområdet (-3,0 mio. kr.).

På institutionsområdet undersøges det løbende, om takststrukturen er hen-sigtsmæssig eller om det vil være en fordel i højere grad at differentiere de ydelser, der udbydes til kommunerne, i stedet for at udbyde ydelserne som pakkeløsninger. Derudover undersøges det løbende, om det er muligt at ef-fektivisere driften. Som følge af bortfald af trepartsmidlerne i 2012 reduceres fælles driftsmidler med -1,8 mio. kr. Omkostningselementerne reduceres under ét med -1,0 mio. kr. og de direkte administrationsomkostninger reduceres med -0,4 mio. kr. Beboerindtægterne reduceres med 0,3 mio. kr. begrundet i en fornyet prog-nose for 2011. Da området skal hvile i sig selv medfører ovenstående, at takstindtægterne tilpasses de ændrede omkostninger.

Slettet: På institutionsområdet undersøges det i øjeblikket, om takststrukturen for Børnecenteret for Rehabilitering er hensigtsmæs-sig, eller om det vil være en fordel med samme struktur som på Kommunikationscenteret, så de ydelser, der udbydes til kommu-nerne, kan differentieres i stedet for at blive udbudt som pakkeløs-ninger. Derudover undersøges det, om det vil være hensigtsmæssigt at lægge Børnecenteret for Rehabili-tering sammen med Hjerneskade-centeret eller Kommunikationscen-teret med henblik på en mere effektiv drift.¶

REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Sag nr. 6 Emne: Sundhedstelefonen i Region Hovedstaden 1 bilag

verqvi

Maskinskrevet tekst

verqvi

Maskinskrevet tekst

Ho

vedstad

en

Rap

po

rt om

etablerin

g af en

sd

hed

stelefon

i

Region Hovedstaden

un

Reg

ion

Ho

vedstad

en septem

ber 2011

Sundhedstelefon i Region Hovedstaden

Rapport om etablering af en sundhedstelefon i Region Hovedstaden, September 2011

Region Hovedstaden september 2011

2


1 Resumé og anbefalinger .................................................................4 2 Formål med sundhedstelefonen ..................................................5 3 Etablering i regi af regionens vagtcentral................................6

3.1 Visitationstelefon på de fælles akutmodtagelser .........6 3.2 Fysiske rammer ........................................................................7

4 Sundhedstelefonens rådgivning...................................................8 4.1 1177 – sundhedstelefon i Sverige...................................10 4.2 Kompetencer hos personale ..............................................10 4.3 Antal opkald og servicemål for sundhedstelefonen ..11 4.4 Sammenhæng til andre rådgivnings- og visitationstilbud ....................................................................................12

4.4.1 Almen praksis i dagtiden ................................................12 4.4.2 Lægevagten .........................................................................12 4.4.3 Psykiatrisk rådgivning......................................................13 4.4.4 Regionens Informations- og Rådgivningsenhed ....13 4.4.5 Giftlinjen................................................................................13 4.4.6 Patientvejlederne ...............................................................14 4.4.7 Centrale visitationsenheder (CVI)...............................14 4.4.8 Kommunal service .............................................................14 4.4.9 Andre instanser ..................................................................15

5 Tekniske løsninger ..........................................................................16 5.1 Telefonisystem ........................................................................16 5.2 Beslutningsstøtte - spørgeguide ......................................16 5.3 Forhåndsmeldesystem .........................................................16 5.4 System til oplysning af ventetider ..................................17

5.4.1 Triage og registrering ......................................................17 6 Udviklingsperspektiver ..................................................................19

6.1 Tekniske udviklingsmuligheder ........................................19

3


1 Resumé og anbefalinger

Med rapporten ”Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden” fra 2008 blev det anbefalet, at regionens borgere skulle have let adgang til døgndækket telefonisk rådgivning, og at denne skulle omfatte en fælles sundhedstelefon. Denne anbefaling indgår nu i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (HOPP 2020) ved, at der skal etableres en sundhedstelefon, som kan tilbyde borgeren vejledning i almindelige forholdsregler ved akutsygdom og tilskadekomst samt om ventetider på regionens akutmodtagelser. Det anbefales: at sundhedstelefonen iværksættes pr. 30. januar 2012 på regionens

vagtcentral, at sundhedstelefonen etableres med et servicemål om, at minimum 90 % af

opkaldene er besvaret inden for 2 minutter, at der etableres et telefonsystem med bl.a. direkte viderestilling af opkald

til relevante instanser, at der etableres tekniske løsninger, som muliggør videregivelse af

oplysninger om ventetider på akutmodtagelserne til sundhedstelefonen og mulighed for at forhåndsmelde borgeren til modtagende funktion, og

at sundhedstelefonens aktivitet løbende monitoreres, herunder funktionens aktivitet, servicemål m.v. og sundhedstelefonens effekt på bl.a. antal besøg på akutmodtagelserne og antal opkald visiteret til praksissektoren.

Rapporten beskriver flere udviklingsperspektiver af både organisatorisk og teknisk karakter. Det beskrives bl.a., at sundhedstelefonen på sigt vil understøtte en entydig indgang til det akutte sundhedsvæsen ved at integrere lægevagtens telefonvisitation med sundhedstelefonen, således at borgerne visiteres direkte fra sundhedstelefonen til konsultation ved lægevagten eller til en af akutmodtagelserne. Denne funktion skal udvikles og forudsætter samarbejdsaftale herom mellem de relevante parter, som endnu ikke har været drøftet.

4

2 Formål med sundhedstelefonen

Regionsrådet besluttede den 21.juni 2011at etablere en sundhedstelefon, som kan tilbyde borgeren vejledning i almindelige forholdsregler ved akutsygdom og tilskadekomst samt om ventetider på regionens akutmodtagelser. Regionens sundhedstilbud er mange og komplekse, og det kan være vanskeligt for en borger i den akutte situation at vurdere hvilket tilbud der er relevant og bedst. Sundhedstelefonen skal derfor understøtte, at borgerne på tværs af regionen får let og lige adgang til kompetent døgndækkende akutbetjening med mulighed for rådgivning og viderestilling til relevant sundhedsfaglig hjælp fx lægevagten eller fælles akutmodtagelse og akutmodtagelse eller anden hjælp. Sundhedstelefonen skal sikre, at alle borgere får gavn af en direkte adgang til hjælp og rådgivning. Sundhedstelefonen kan hensigtsmæssigt etableres på vagtcentralen, der i forvejen har et sundhedsfagligt døgnberedskab til at modtage sundhedsfaglige 112-opkald. Det er således forventningen, at der vil være en synergieffekt ved at løse de to funktioner samme sted, herunder en fleksibilitet i opgaveløsningen ved spidsbelastninger for begge funktioner. Borgerne får med sundhedstelefonen et ekstra servicetilbud i form af rådgivning om akut sygdom og skader, herunder ventetid og hvilket tilbud de ud fra en sundhedsfaglig vurdering bør tilbydes, fx egenomsorg, kontakt til praktiserende læge, fælles akutmodtagelser eller akutmodtagelse. På sigt er det målet, at borgerne kan visiteres frasundhedstelefonen til det relevante sundhedstilbud, eksempelvis til konsultation ved lægevagten eller på en af de fælles akutmodtagelser og akutmodtagelser. Dermed skabes forudsætning for at henvise og tilbyde borgeren den rigtige hjælp første gang. En sundhedstelefon vil således bidrage til bedre koordination og sammenhæng på tværs af sektorerne og sikre sammenhæng i patientforløb samt en hensigtsmæssig ressourceanvendelse. Etablering og løbende videreudvikling af Sundhedstelefonen skal ske i dialog med bl.a. kommunerne, praksissektoren og regionens eksisterende rådgivende tilbud. Det indgår som et mål i regionens ”Anbefalinger for Akutbetjening på Nærhospitalerne" (marts 2008), at 85 % af alle henvendelser i skadestuerne på nærhospitalerne skal kunne behandles dér. Etableringen af en sundhedsfaglig telefon vil også kunne understøtte opfyldelsen af dette mål.

5

3 Etablering i regi af regionens vagtcentral

Vagtcentralen, der er beliggende på Herlev Hospital, er regionens koordinerende funktion for al præhospital indsats med ambulancer, akutlægebiler, akutlægehelikopter og sygetransporter. Vagtcentralen foretager ligeledes visitation og rådgivning af de sundhedsfaglige 112 opkald. Det er erfarne sygeplejersker, der besvarer de sundhedsfaglige 112-opkald, vurderer borgerens behov og beslutter hastegrad, samt hvilken type af hjælp der skal sendes. Vagtcentralen bliver en del af den nye tværgående præhospitale virksomhed. Det sundhedsfaglige personale på vagtcentralen har modtaget et seks ugers diplommodul i kommunikation og derudover været i praktik på akutlægebil, ambulance og sygetransport. Vagtcentralen oplever tilfælde, hvor borgerens behov ikke er præhospital hjælp i form af fx en ambulance, men hvor borgeren i stedet har behov for kontakt til anden instans i sundhedsvæsenet eller vejledning om anden relevant hjælp. Erfaringen fra Region Skånes sundhedstelefon viser, at der kan være behov for at tilkalde en ambulance derfra. Ved at placere sundhedstelefonen sammen med vagtcentralen, opnås der en sammenhæng mellem regionens præhospitale funktioner og øvrige akutte tilbud, samt mulighed for effektivt at afklare borgernes behov og iværksætte relevant hjælp. En sammenlægning vil desuden give en hensigtsmæssig ressourceanvendelse af det sundhedsfaglige personale og den lægefaglige beslutningsstøtte. Sundhedstelefonen på vagtcentralen vil således få en samlet koordinerende funktion, der har adgang til at se alle akutmodtagelsers ventetider, disponering af de præhospitale ressourcer og med en funktion, hvor borgeren kan viderestilles til andet relevant tilbud. 3.1 Visitationstelefon på de fælles akutmodtagelser Regionerne har organiseret deres visitation til akutmodtagelserne forskelligt. Visitationen kan foregå centralt, på selve akutmodtagelsen eller via almen praksis. De to sidstnævnte løsninger vil dog have en begrænsning i forhold til at opnå et samlet billede af ventetider, rådgivning og viderestilling til relevant instans. Region Hovedstadens sundhedstelefon vil få en bredere, koordinerende og central funktion i forhold til de samlede ventetider, ambulancedisponering og rådgivning i egenomsorg og andre sundhedstilbud, som ikke vil kunne opnås, hvis funktionen udlægges til den enkelte fælles akutmodtagelse eller sker via egen læge.

6

3.2 Fysiske rammer For at opnå en hensigtsmæssig synergi og ressourceudnyttelse kan der være fordele ved, at det personale, der arbejder på sundhedstelefonen, og det personale, der arbejder med sundhedsfaglig visitation af 112-opkald, sidder i samme lokale, hvilket der i de nuværende lokaler på regionens vagtcentral ikke er mulighed for. Der planlægges med en midlertidig løsning, således at sundhedstelefonens personale vil sidde i umiddelbar nærhed af 112-visitationen i dagtid og rykke sammen om natten. Behovet for at udvide de fysiske rammer på regionens vagtcentral skal endvidere ses i sammenhæng til etableringen af den tværgående præhospitale virksomhed, med en samlet administration af alt præhospital indsats, herunder akutlægebilerne og AMK på regionens vagtcentral.

7

4 Sundhedstelefonens rådgivning

Det kan ofte være vanskeligt for borgerne at vurdere graden af deres tilskadekomst eller sygdom og vide, hvor i sundhedsvæsenet de skal henvende sig. Sundhedstelefonen skal således varetage følgende opgaver: Vejlede borgeren, hvor denne er i tvivl om alvorligheden af sin skade eller

sygdomstilfælde, herunder give råd til egenomsorg. Hvis der kræves iværksat konkret behandlingsindsats eller receptudskrivning, vejledes borgeren om relevant sundhedstilbud.

Vejlede borgeren om det rette sundhedstilbud i forhold til borgerens behov, fx akutmodtagelse, lægevagt eller om borgeren kan vente og efterfølgende tage kontakt til egen praktiserende læge.

Vejlede borgeren om ventetider på regionens akutmodtagelser og forhåndsmelde/visiterer borgeren hertil.

Når sundhedstelefonen skal visitere borgeren til den rette instans for henvendelse, skal sundhedstelefonen kunne viderestille borgeren direkte til anden instans, så borgeren ikke selv skal ringe op igen. Det kan fx være til en patientvejleder, psykiatrisk rådgivning eller kommunal servicetilbud, såfremt borgerens behov for hjælp ligger inden for det kommunale ansvarsområde.

8

Eksempler på borgeropkald til sundhedstelefonen

Mand på 25 år skærer sig i fingeren og bløder en del: Han ringer til sundhedstelefonen, spørges ud om skadens omfang. Såret vurderes til ikke at være hverken stort nok eller dybt nok til, at det kræver syning. Sygeplejersken rådgiver i stedet om, at han skal holde fingeren ca. 10 min. under den kolde hane og eventuelt rense såret og sætte plaster på, hvis blødningen er stoppet. Hvis det stadig bløder kraftigt fra fingeren efter dette, skal han ringe igen og vil så blive henvist til tage til akutmodtagelsen på Glostrup Hospital, hvor der på nuværende tidspunkt er ca. 1 times ventetid.

Dreng på 2 år med feber: Moderen til dreng på 2 år ringer til

sundhedstelefonen og spørger, hvad hun skal gøre, da hendes dreng har feber og ikke vil spise. Sygeplejersken spørger bl.a. ind til, om drengen har ondt i ørerne. Med den information moderen giver, vurderer sygeplejersken, at drengen skal ses af lægevagten. Sygeplejersken viderestiller moderen til lægevagten.

Pige på 13 år vrider om på anklen i en håndboldkamp om

eftermiddagen: Pigen far ringer til sundhedstelefonen, som udspørger om smerte og hævelse. Sygeplejersken rådgiver pigens far om at lægge koldt om foden, og at foden holdes højt og om evt. smertestillende håndkøbsmedicin. Hvis pigen stadig har meget ondt dagen efter, kan de ringe igen og sundhedstelefonen kan rådgive om, hvilken akutmodtagelse der har kortest ventetid.

Dreng på 4 år falder ned af gynge og slår hovedet:

Børnehavepædagogen ringer til sundhedstelefonen for at få vejledning om forholdsregler ved mulig hjernerystelse. Sygeplejersken spørger ind til drengens tilstand og vurderer, at der ikke er brug for at sende en ambulance, men drengen bør vurderes nærmere på akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital. Sygeplejersken aftaler med børnehavepædagogen, at den ene forælder kører drengen til akutmodtagelsen, hvorefter sygeplejersken forhåndsmelder deres ankomst til den fælles akutmodtagelse på Bispebjerg Hospital.

Kvinde på 52 år ringer til sundhedstelefonen, fordi hendes mand

har åndedrætsbesvær og er generelt utilpas. Mens sygeplejersken spørger kvinden ud om symptomer, begynder manden at klage over brystsmerter og bliver dårligere. Sygeplejersken disponerer straks en ambulance med udrykning og akutlægebil til stedet på grund af mistanke om blodprop i hjertet. Indtil ambulancen er fremme, vejleder sygeplejersken kvinden i hjertelungeredning, da kvinden kort tid efter oplyser, at manden trækker vejret mærkeligt og er blå i hovedet.

9

4.1 1177 – sundhedstelefon i Sverige Fra Sverige, Region Skåne er der erfaring med en tilsvarende telefonservice (1177), som rådgiver borgere om sundhedsfaglige spørgsmål. Telefonen besvares af erfarne sygeplejersker. Sundhedsrådgivningen er et supplement til egen læge og sundhedsklinikker i dagtid, og om natten er sundhedsrådgivningen eneste alternativ til 112. De skånske akutmodtagelser har ikke telefonisk rådgivning. I 2009 besvarede den skånske sundhedstelefon 402.000 opkald dækkende 1,2 mio. borgere. Målet er, at 50 % på baggrund af sundhedstelefonens rådgivning henvises til egenomsorg. Alle opkald bedømmes ud fra et beslutningsstøtteværktøj, som guider sygeplejersken igennem forskellige spørgsmål om symptomer hos borgeren, hvorefter systemet anviser rette disponering for borgere, herunder om borgeren fx skal have en ambulance, om borgeren skal på akutmodtagelsen eller skal rådgives om egenomsorg. Erfaringer fra Region Skåne kan anvendes ved etablering af sundhedstelefonen i Region Hovedstaden, dog med opmærksomhed på geografiske og organisatoriske forskelle i sundhedsvæsenet. 4.2 Kompetencer hos personale Personalet, som skal bemande sundhedstelefonen, skal have konkret sundhedsfaglig ekspertise, kunne navigere i sundhedsvæsenet og have gode kommunikationsevner. Sundhedstelefonen bemandes med sygeplejersker, der har flere års erfaring i arbejdet som sygeplejerske. Sygeplejersken får efteruddannelse i kommunikation og sundhedsvæsenets organisering, og udfører deres arbejde under lægelig supervision ved tilstedeværende læge på sundhedstelefonen. En forudsætning for at opnå synergieffekt med visitation af de sundhedsfaglige 112-opkald er, at sygeplejerskerne skal kunne bemande begge funktioner. Sygeplejerskerne modtager efteruddannelse specifikt rettet mod den sundhedsfaglige kommunikation på sundhedstelefonen og visitation af 112-opkald. Uddannelsen har en varighed på syv uger og er en diplomuddannelse, som udføres i et samarbejde mellem regionens Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) og Metropol. Uddannelsen indeholder tillige undervisning i sundhedsvæsenets opbygning og tilbud. Efter endt uddannelse er der behov for yderligere praktisk støtte i at kunne håndtere opkaldene, herunder oplæring i IT-systemet, kendskab til den tekniske disponering samt tid til kørselspraktik i ambulance, sygetransport og akutlægebil. Efter oplæring på ca. tre måneder kan sygeplejersken varetage arbejdet selvstændigt.

10

4.3 Antal opkald og servicemål for sundhedstelefonen Servicemålet for sundhedstelefonen opstilles til, at minimum 90 % af alle opkald er besvaret inden for to minutter. Målet har betydning for beregningen af udgifterne til personalenormeringen. Desuden er personalenormeringen afhængig af, hvor mange opkald, sundhedstelefonen vil modtage, hvilket er meget usikkert, idet det bl.a. afhænger af, hvor udbredt kendskabet til sundhedstelefonen bliver. Der er med etablering af sundhedstelefonen planlagt en kampagne til oplysning og adfærdsændring af borgerne med henblik på at udbrede kendskabet til og brugen af sundhedstelefonen. De udførte beregninger for sundhedstelefonen har taget udgangspunkt i, at sundhedstelefonen vil få 216.000 opkald om året. Tallet er baseret på antal selvhenvendere i Region Hovedstadens akutmodtagelser i 2010 om året (ca. 272.000 – data fra Dataenheden, maj 2011) og antal opkald til lægevagten om året (ca. 800.000, Analyse af regionens skadestuer og samspillet med lægevagten, februar 2011). Det er i beregningerne lagt til grund, at ca. 50 % af alle selvhenvendere på akutmodtagelserne vil kontakte sundhedstelefonen i stedet for blot at møde op, når nummeret til sundhedstelefonen bliver kendt i befolkningen. Det fremgår af rapporten ”Regionens skadestuer”, februar 2011, at mere end halvdelen af de patienter, der behandles på en uvisiteret skadestue, kunne have været behandlet i lægevagten eller ved egen læge i dagtiden. Det vurderes, at en stor del af disse borgere vil henvende sig til sundhedstelefonen, med henblik på rådgivning om egenomsorg eller vejledning i rette sted i sundhedsvæsenet for deres henvendelse. Tilsvarende er det i beregningerne lagt til grund, at ca. 10 % af borgere, der kontakter lægevagten, vil ringe til sundhedstelefonen for rådgivning uden efterfølgende at have behov for lægevagtskonsultation. Det forventes endvidere, at sundhedstelefonen om dagen vil modtage opkald fra borgere, som ellers ville kontakte egen læge. Disse opkald er ikke medregnet i de 216.000 opkald, da antallet heraf er vanskeligt at estimere. Selv om sundhedstelefonen henvender sig til Region Hovedstadens borgere, er det muligt, at borgere fra andre regioner også vil ringe til sundhedstelefonen, når nummeret bliver kendt. Beregningerne bygger endvidere på, at opkald vil vare fem minutter i gennemsnit. Samtalevarigheden på 112-opkald er to-tre minutter og det vurderes, at opkald til sundhedstelefonen er af mindre akut karakter, og ved flere opkald vil der være brug for mere råd og vejledning, og dermed et længere tidsforbrug. Erfaringerne fra Skåne viser dog en længere samtaletid. På grund af usikkerhed om antallet af opkald til Region Hovedstadens sundhedstelefon og opkaldenes længde er det vigtigt løbende at monitorere sundhedstelefonens aktivitet, servicemål m.v. og sundhedstelefonens effekt på bl.a. antal besøg på akutmodtagelserne og antal opkald visiteret til praksissektoren.

11

4.4 Sammenhæng til andre rådgivnings- og visitationstilbud Sundhedstelefonen skal etableres og udvikles i sammenhæng med andre rådgivnings- og visitationstilbud for fremadrettet at sikre en entydig og sammenhængende akutindsats i regionen. Hvis et opkald til sundhedstelefonen vedrører andet end almindelig sundhedsfaglig rådgivning eller oplysning om ventetid på akutmodtagelse, visiteres borgeren til relevant sundhedsfaglig instans. Der skal indgås samarbejdsaftaler med relevante parter herom, herunder med henblik på, at sundhedstelefonen kan viderestille borgeren direkte til anden instans. 4.4.1 Almen praksis i dagtiden Sundhedstelefonen vil i dagtiden fungere samtidig med de enkelte praktiserende lægers modtagelse af akutte telefonhenvendelser fra deres egne tilmeldte patienter. Sundhedstelefonen vil derfor kunne henvise borgeren til at kontakte egen læge, såfremt det vedrører svar på undersøgelser, ordination af receptpligtige lægemidler, eller hvis sundhedstelefonen vurderer, at borgeren har brug for at kontakte egen læge med sin sygdom/tilskadekomst. Almen praksis kan ligeledes henvise til praktiserende speciallæger og til specifik behandling på hospitalet, hvilket sundhedstelefonen ikke kan. Almen praksis er via landsoverenskomsten forpligtet til at yde lægehjælp til egne patienter, som henvender sig i dagtiden med akut opstået behov for lægehjælp inden kl. 16 samme dag. Dette kan være lægehjælp telefonisk eller på anden vis, og den telefoniske betjening er således rettet mod de patienter, som er tilknyttet praksis. Udover lægefaglig rådgivning yder mange praksis sygeplejefaglig rådgivning til patienterne under lægeligt ansvar. Den telefoniske tilgængelighed til almen praksis i dagtiden har potentiale for forbedring. En forbedring af tilgængeligheden vil være yderligere relevant, såfremt et øget antal akuthenvendelser fra sundhedstelefonen fremover kanaliseres til almen praksis. En arbejdsgruppe om tekniske løsninger på tilgængelighed i almen praksis udarbejder i 2011 en redegørelse om praktiske løsninger, formidling og udbredelse af tekniske løsninger, herunder også særligt i forhold til de akutte henvendelser. 4.4.2 Lægevagten Sundhedstelefonen vil uden for dagtiden fungere samtidig med lægevagtens telefonvisitation, som har til formål at yde telefonrådgivning og visitation til borgere, som ringer ved akut behov for lægehjælp. Lægevagtens visitation kan bl.a. ske til lægevagtens egne konsultationsklinikker og til at modtage besøg af vagtlæge. Til forskel fra sundhedstelefonen, som yder bred sundhedsfaglig rådgivning, er lægevagtens fokus lægefagligt. Lægevagtens telefonvisitation er bemandet med praktiserende læger. I henhold til overenskomst om almen praksis har de alment praktiserende læger ansvaret for lægebetjeningen i vagttiden og tilrettelæggelsen af vagtordninger sker ved aftale mellem regionen og lægerne.

12

Lægevagten får i dag en del opkald, som ikke kræver lægefaglig varetagelse eller ikke har akut karakter. Disse opkald kan med fordel fremover varetages af sundhedstelefonen med rådgivning ved en sygeplejerske og med vejledning om, hvor deres henvendelse bedst varetages. Lægevagten kan henvise patienterne til et specifikt behandlingstilbud hos praktiserende speciallæge eller i hospitalsregi samt ordinere receptpligtige lægemidler, hvilket sundhedstelefonen ikke kan, hvorfor opkald af denne karakter, vil skulle henvises til lægevagten. Samarbejde mellem sundhedstelefonen og lægevagten skal aftales og udvikles i dialog om muligheder for viderestilling af opkald fra sundhedstelefonen til lægevagtens telefonkonsultation. 4.4.3 Psykiatrisk rådgivning Sundhedstelefonen skal kunne viderestille til relevant rådgivning på de psykiatriske akutmodtagelser. Der er overvejelser om at oprette en akut-telefon til psykiatriske patienter og pårørende. Formålet med akut-telefonen er, at patienter og pårørende ved akut opstået behov kan få råd og vejledning om, hvad de kan gøre i situationen og information om, hvor de kan søge om hjælp i psykiatrien. Akut-telefonen er et servicetilbud til patienter og pårørende og skal derfor være døgnåben. Den forankres i en psykiatrisk akutmodtagelse. Sundhedstelefonen skal kunne henvise/viderestille til psykiatriens akut-telefon, ligesom denne skal kunne henvise til sundhedstelefonen. Økonomi til psykiatriens akuttelefon er ikke indeholdt i budgettet for sundhedstelefonen og vil kræve særskilt finansiering. 4.4.4 Regionens Informations- og Rådgivningsenhed Informations- og Rådgivningsenheden rådgiver borgerne om reglerne vedrørende frit og udvidet frit sygehusvalg. Det vil sige, at borgerne kan få information om ventetider til hospitalsbehandling og om mulighederne for at blive behandlet et andet sted med kortere ventetid. Sundhedstelefonen vil kunne viderestille borgeren til at søge information om frit valg hos denne enhed. 4.4.5 Giftlinjen Giftlinjen er en landsdækkende døgnåben linje, hvor borgere og sundhedspersonale kan ringe og få rådgivning og hjælp ved forgiftning eller mistanke om forgiftning. Giftlinjen er bemandet med sygeplejersker og læger, der er særligt uddannede inden for dette område.

13

Det forventes, at borgere vil kontakte sundhedstelefonen med spørgsmål om forgiftninger, og sundhedstelefonen kan derfor viderestille borgeren til Giftlinjen. 4.4.6 Patientvejlederne Sundhedstelefonen forventes at modtage henvendelser, hvor borgeren vil have nytte af at blive viderestillet til en patientvejleder. Patientvejlederen kan bl.a.: Give oplysning og vejlede om: Hvor man kan få en given behandling eller henvise til nogen, der kan give

oplysningen Ventetider såvel på offentlige som på private hospitaler/klinikker Reglerne om frit og udvidet frit sygehusvalg Befordringsregler Patientrettigheder Klageadgange, herunder indberetning af utilsigtede hændelser Mulighed for at søge erstatning ved skader i forbindelse med behandling Patientvejlederen kan også hjælpe med at udforme og videresende skriftlige klager og anmeldelser af erstatningskrav, samt udrede misforståelser mellem patient og sundhedsvæsenet 4.4.7 Centrale visitationsenheder (CVI) Der er etableret fire centrale visitationsenheder (CVI’er) i regionen, som hver dækker et planområde og er placeret på akuthospitalerne. CVI’erne hører organisatorisk under akutafdelingerne. CVI’erne fordeler alle akutte og elektive henvisninger fra almen praksis, speciallægepraksis og lægevagt til hospitalsafdelingerne. CVI kan give sundhedstelefonen information om, hvor forskellige behandlinger er placeret, hvilket kan være nyttigt for personalet på sundhedstelefonen, såfremt en borger skal forberedes på, hvor vedkommende kan tilbydes behandling eller specialistrådgivning. På den baggrund bør der skabes mulighed for, at sundhedstelefonen nemt kan komme i kontakt med CVI. 4.4.8 Kommunal service Det forventes, at sundhedstelefonen vil få opkald, som vedrører kommunale ansvarsområder, og som derfor bør behandles af den relevante kommune. Det kan dreje sig om børn og voksne, som har akut behov for socialfaglig hjælp eller rådgivning, eller ældre der har behov for kontakt med den kommunale hjemmepleje. Uden for almindelig arbejdstid vil sundhedstelefonen skulle henvise til den kommunale hjemmeplejes døgnnummer, såfremt det drejer sig om ældre. Hvis opkaldet vedrører sociale problemer, henvises til den pågældende kommunes sociale døgnvagt, hvor kontakten i flere kommuner på nuværende tidspunkt går igennem politiet.

14

4.4.9 Andre instanser Andre instanser, som sundhedstelefonen umiddelbart eller efter aftale kan henvise til, vil fx være frivillige organisationer (Livslinjen og Depressionslinjen) og Organdonorregisteret.

15

5 Tekniske løsninger Etablering af en sundhedstelefon forudsætter en række tekniske løsninger i form af et telefonisystem, system til afrapportering af ventetider på akutmodtagelser, forhåndsmeldesystem og elektronisk medicinsk beslutningsstøtteværktøj. 5.1 Telefonisystem Sundhedstelefonen skal have et let huskeligt nummer i regionens nye nummerserie, fx 70 113 113. Nummeret er allerede reserveret af Region Hovedstaden. Sundhedstelefonen tænkes bygget på en call-center løsning. Regionens strategiske valg for såkaldt Cisco IP telefoni anvendes. Det er det samme system, som i dag anvendes i lægevagten samt på regionens vagtcentral og på fem hospitaler samt regionens psykiatri. Systemet anses for at være meget driftsikkert. Telefonisystemet til sundhedstelefonen vil bliver oprettet med en kø-funktion for samtaler. Det vil sige, at når en borger ringer til sundhedstelefonen, vil borgeren kunne opleve at stå i kø med angivelse af nummer i køen. Ligeledes vil der blive etableret en telefoniløsning, som giver mulighed for, at borgeren kan lægge sit telefonnummer og senere blive ringet op af sygeplejersken fra sundhedstelefonen, fx ved næste ledige sygeplejerske. Der etableres desuden en optagefunktion, så samtaler mellem sygeplejersken på sundhedstelefonen og den borger, der ringer ind bliver optaget, og kan efterfølgende danne baggrund for opfølgning og kvalitetssikring. 5.2 Beslutningsstøtte - spørgeguide Der skal etableres et elektronisk medicinsk beslutningsstøtteværktøj som hjælp for sygeplejerskerne til at styre samtalen med de rette spørgsmål og vælge den korrekte rådgivning og eventuelt viderevisitation i forhold til borgerens behov for hjælp. Et tilsvarende beslutningsstøtteværktøj er udviklet til visitation af de akutte sundhedsfaglige 112 opkald – ”Dansk Indeks for akuthjælp”. Dette indeks kan ikke umiddelbart overføres på ikke-akutte henvendelser, men et indeks til ikke-akut sundhedsfaglig rådgivning og viderevisitation vil kunne bygges op omkring samme skabelon og teknikker som det allerede eksisterende 112-indeks – Dansk Indeks for akuthjælp. I Region Skåne benyttes et tilsvarende beslutningsstøtteværktøj, som vil kunne danne grundlag for denne udvikling. 5.3 Forhåndsmeldesystem På vagtcentralens eksisterende teknologiske platform er det muligt at etablere et system til forhåndsmelding af borgeren på fælles akutmodtagelser og akutmodtagelser. Når borgeren henvender sig i den akutte modtagelse og registreres, vil der automatisk kunne sendes en forespørgsel til systemet med oplysning om, at

16

der er en forhåndsmelding og dermed relevante oplysninger om denne borger. 5.4 System til oplysning af ventetider Sundhedstelefonen skal have indberettet aktuelle ventetidsoplysninger fra akutmodtagelserne for at kunne oplyse borgerne herom, og kunne rådgive akutmodtagelserne om hensigtsmæssig ressourceudnyttelse. Pålidelige oplysninger om ventetider via personalet på sundhedstelefonen forudsætter en ensartet opgørelse af ventetider på akutmodtagelserne og et system, som giver personalet på sundhedstelefonen et overblik over disse. Såkaldte E-tavler (Emergency-tavler) er under implementering på regionens fælles akutmodtagelser som led i regionens IT-handlingsplan. Systemet er af leverandøren endnu ikke udviklet til at lave en samlet oversigt over ventetider på akutmodtagelserne og til at foretage en automatisk ventetidsberegning, men en sådan udvikling er undervejs. For nuværende foreslås sundhedstelefonen etableret med en teknisk løsning, som indebærer, at fælles akutmodtagelser og akutmodtagelser løbende manuelt monitorerer ventetiderne og indberetter disse til sundhedstelefonen via en webbaseret løsning mellem kl. 10 og 22. 5.4.1 Triage og registrering En tidstro og aktuel ventetidsoplysning forudsætter, at de fælles akutmodtagelser triagerer og opgør ventetider ensartet, således at sundhedstelefonen modtager retvisende ventetider. Sundhedsfagligt Råd for Præhospital og Akut modtagelse har udarbejdet retningslinjer for ”Triage i somatiske Akutmodtagelser for voksne over 16 år.”. Retningslinjerne indebærer bl.a. en systematisk sortering af alle akutte patienter i forhold til en medicinsk risikovurdering ud fra vitale parametre og kontaktårsags/symptomspørgeguide. Alle akutmodtagelserne i Region Hovedstaden skal triagere efter de af SFR vedtagne triagekriterier. Der anvendes fem kategorier i triageringen af patienter: RØD: Patienten har et øjeblikkeligt behandlingsbehov af livreddende

karakter, fx trafikuheld, ulykker, hjertestop. Ofte patienter indbragt med ambulance via 112.

ORANGE: Patienten har akut behov for stabilisering, grundet kritisk sygdom og/eller skade fx blodforgiftning, brystsmerter, svær sukkersyge med væskemangel.

GUL: Patienten har et subakut behandlingsbehov, men der er tid til diagnostik og udredning inden opstart af behandling, fx håndledsbrud og patienter med ikke velbehandlet diabetes.

GRØN: Patienten har et ikke akut behov for udredning, diagnostik og behandling, fx nyresten, galdesten, feber, svimmelhed, blod i urinen

BLÅ: Patienten har en isoleret/begrænset skade eller et isoleret/begrænset symptom. Patienten føler sig i øvrigt frisk og kan sidde i venteværelse. Fx skadepatienter med splint i finger og

17

forstuvninger. Patienter i blå forløb kan behandles og afsluttes af behandlersygeplejersker.

Figur over fordeling af patienter på akutmodtagelser efter triagering

4.3291% 43.288

12%

67.818

19%

28.8598%

43.28812%

173.152

48%

Rød: Ustabile/ livreddende behandling

Orange: Ustabile/ Akut behov for stabilisering

Gul: Stabile/ subakut behandlingsbehov

Grøn: Stabile/Ikke akut

behandlingsbehov

Blå: Småskader ("see and

treat")

Blå: Småskader med behov for

lægelig vurdering

Kilde: Analyse af regionens skadestuer og samspillet med lægevagten, februar 2011med

fordeling af patientkategorier efter anvisning fra Sundhedsfagligt Råd for Præhospital og

Akutmodtagelse.

18

6 Udviklingsperspektiver Med etablering af sundhedstelefonen er der en række udviklingsperspektiver for funktionen, dels organisatoriske synergier og dels tekniske applikationer. Sundhedstelefonen skal etableres og udvikles i sammenhæng med andre rådgivnings- og visitationstilbud for at understøtte en let og entydigindgang til sundhedsvæsenet. Dette kan opnås ved at integrere lægevagtens telefonvisitation med sundhedstelefonen, således at borgerne visiteres direkte fra sundhedstelefonen til konsultation ved lægevagten eller på en af akutmodtagelserne. Dette vil bidrage til en bedre ressourceudnyttelse og sammenhæng med de øvrige akutte sundhedstilbud i regionen. Denne integrering forudsætter en samarbejdsaftale herom mellem de relevante parter. 6.1 Tekniske udviklingsmuligheder Sundhedstelefonens muligheder for servicering af borgere bør på sigt sammentænkes med nye IT- og telemedicinske løsninger. Der bør desuden arbejdes videre med at undersøge mulighederne for at etablere en automatisk ventetidsindberetning til sundhedstelefonen, herunder behovet for at implementere akuttavler på regionens øvrige akutmodtagelser. IT- og telemedicinske løsninger kan bidrage til en forbedret patientbehandling og en mere effektiv ressourceudnyttelse bl.a. ved at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt. Løsningerne kan ses som tilbud til de borgere, der kan og vil anvende fx smartphones eller pc til at blive mere selvhjulpen. Det kan fx ske indenfor følgende områder:

Brug af smartphones til videokonference og bedre visitation. Flere smartphones har i dag gode kameraer og software installeret til håndtering af videokonferencer (fx iphone og ipod touch). Videotransmission kan give personalet på sundhedstelefonen en bedre mulighed for at vurdere borgerens tilstand, fx bevidsthedsniveau og skadens omfang.

Brug af smartphones til overførsel af billedmateriale af sår, brud mv. Teledermatologi og lignende løsninger ses på markedet for sundheds-IT i dag. Erfaringer herfra kan med fordel indtænkes i sundhedstelefonens IT-platform, således at systemet kan understøtte patientbilleder fra skadessteder og patientobservationer af fx sår og brud.

Brug af web-baseret kontakt mellem sundhedstelefon og borgere i form af vejledning om egenomsorg, ventetider m.m.

Udvikling af en applikation til sundhedstelefonen. Et tilbud til borgerne kunne være en applikation til sundhedstelefonen med simple funktioner som fx:

o Lokalisering af nærmeste akutmodtagelse ved anvendelse af GPS positionering af smartphone.

19

20

o Ventetider på akutmodtagelser. Man kunne forestille sig, at borgerne kan medvirke til at forbedre logistikken og nedbringe flaskehalse på akutmodtagelserne.

o Telefon-/videokonference mulighed til sundhedstelefonen og telefonnummer.

o Guides til førstehjælp. Ved anvendelse af en applikation kan andelen af selvhjulpne

patienter muligvis øges, og som dermed ikke behøver at kontakte sundhedsvæsenet. En applikation kan som biprodukt være med til at brande Region Hovedstaden som førende indenfor sundheds-IT.

forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 sag nr. … · 2015-04-20 · det er særligt...

Documents