ex agua final

Tasa de crecimiento poblacional 0.734%Días/año 365

DEMANDA DE AGUA POTABLE

Año 0 1 2 3 4Cobertura Conexiones (1) 62% 75% 77% 78% 79%Miembros Familia (2) 5 5 5 5 5Consumo Percapita (l/p/d)(3) 100 100 100 100 100Pérdida de agua (4) 20% 20% 20% 20% 20%Población (5) 3976 4005 4035 4064 4094Población servida (6)=(1)*(5) 2465 3004 3107 3170 3234CONSUMO DE AGUAlt/día (7)=(6)*(3) 246500 300400 310700 317000 323400

89973 109646 113406 115705 118041lt/seg (9)=(7)/86400 2.85 3.48 3.60 3.67 3.74DEMANDA PRODUCCION DE AGUAlt/día (10)=(7)/0.8 308125 375500 388375 396250 404250m3/año (11)=(8)/0.8 112466 137058 141757 144631 147551lt/seg (12)=(9)/0.8 3.57 4.35 4.50 4.59 4.68Demanda Max Diaria (lt/seg)(12)*1.3 4.64 5.65 5.84 5.96 6.08Demanda Max Horaria (lt/seg)(12)*2 7.13 8.69 8.99 9.17 9.36Vol almacenamiento (10)/1000*0.25 77.03 93.88 97.09 99.06 101.06

OFERTA DE AGUA POTABLESin Proyecto

SISTEMA Litro/seg Litro/día.(1) (2)=(1)*86400 (3)=(2)*365/1000

Bombeo 1.74 150336 54873Manantial 0.70 60480 22075TOTAL 2.44 210816 76948

Con Proyecto: Alternativa 1: Galeria F (15 años)


Bombeo 0.50 42933 15671Galería/Manantial 5.28 456192 166510TOTAL 5.78 499125 182181

Con Proyecto: Alternativa 2: Bombeo (15 años)


Bombeo 5.08 438645 160105Manantial 0.70 60480 22075TOTAL 5.78 499125 182181

BALANCE OFERTA DEMANDA

Año 0 1 2 3 43.57 4.35 4.50 4.59 4.68

m3/año (8)=(7)*365/1000

m3/Año

m3/Año

m3/Año

DEMANDA (1)=(12)

OFERTA lt/segSin Proyecto (2) 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44Con Proyecto (3) 2.44 5.78 5.78 5.78 5.78BALANCE OFERTA DEMANDA lt/segSin Proyecto (2)-(1)Con Proyecto (3)-(1)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Balance de oferta y demnada

DEMANDA (1)=(12)

Sin Proyecto (2)

Con Proyecto (3)

Añoslt/

seg

5 6 7 8 9 10 11 1280% 81% 82% 83% 84% 85% 86% 87%

5 5 5 5 5 5 5 5100 100 100 100 100 100 100 100

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%4124 4154 4185 4216 4246 4278 4309 43413299 3365 3432 3499 3567 3636 3706 3777

329900 336500 343200 349900 356700 363600 370600 377700

120414 122823 125268 127714 130196 132714 135269 1378613.82 3.89 3.97 4.05 4.13 4.21 4.29 4.37

412375 420625 429000 437375 445875 454500 463250 472125150517 153528 156585 159642 162744 165893 169086 172326

4.77 4.87 4.97 5.06 5.16 5.26 5.36 5.466.20 6.33 6.45 6.58 6.71 6.84 6.97 7.109.55 9.74 9.93 10.12 10.32 10.52 10.72 10.93

103.09 105.16 107.25 109.34 111.47 113.63 115.81 118.03

5 6 7 8 9 10 11 124.77 4.87 4.97 5.06 5.16 5.26 5.36 5.46

2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.445.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Balance de oferta y demnada

DEMANDA (1)=(12)

Sin Proyecto (2)

Con Proyecto (3)

Años

lt/se

g

13 14 15 16 17 18 19 2088% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 95%

5 5 5 5 5 5 5 5100 100 100 100 100 100 100 100

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%4373 4405 4437 4470 4502 4535 4569 46023848 3920 3993 4068 4142 4218 4295 4372

384800 392000 399300 406800 414200 421800 429500 437200

140452 143080 145745 148482 151183 153957 156768 1595784.45 4.54 4.62 4.71 4.79 4.88 4.97 5.06

481000 490000 499125 508500 517750 527250 536875 546500175565 178850 182181 185603 188979 192446 195959 199473

5.57 5.67 5.78 5.89 5.99 6.10 6.21 6.337.24 7.37 7.51 7.65 7.79 7.93 8.08 8.22

11.13 11.34 11.55 11.77 11.98 12.20 12.43 12.65120.25 122.50 124.78 127.13 129.44 131.81 134.22 136.63

13 14 15 16 17 18 19 205.57 5.67 5.78 5.89 5.99 6.10 6.21 6.33

2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.445.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78

DEMANDA ALCANTARILLADO

Años 0 1 2 3 4Poblacion (1) 3976 4005 4035 4064 4094Cobertura conexiones % (2) 70% 70% 70% 70%Miembros/ familia (3) 5 5 5 5Evacuación Percapita l/h/d (4) 80 80 80 80Pob Serv c/Conex (hab) (5)=(1)*(2) 2804 2825 2845 2866Numero conexiones (6)=(5)/(3) 561 565 569 573VOLUMEN DESAGUElt/dia (7)=(4)*(5) 224320 226000 227600 229280

81877 82490 83074 83687lt/seg (9)=(7)/86400 2.60 2.62 2.63 2.65

BALANCE OFERTA DEMANDA

Año 0 1 2 3 40 2.60 2.62 2.63 2.65

OFERTA lt/segSin Proyecto (2) 0 0 0 0 0Con Proyecto (3) 0 3.41 3.41 3.41 3.41BALANCE OFERTA DEMANDA lt/segSin Proyecto (2)-(1)Con Proyecto (3)-(1) 0.81 0.79 0.78 0.76

m3/año (8)=(7)*365/1000

DEMANDA lt/seg (1)=(9)

5 6 7 8 9 10 11 124124 4154 4185 4216 4246 4278 4309 434170% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

5 5 5 5 5 5 5 580 80 80 80 80 80 80 80

2887 2908 2930 2951 2972 2995 3016 3039577 582 586 590 594 599 603 608

230960 232640 234400 236080 237760 239600 241280 243120

84300 84914 85556 86169 86782 87454 88067 887392.67 2.69 2.71 2.73 2.75 2.77 2.79 2.81

5 6 7 8 9 10 11 122.67 2.69 2.71 2.73 2.75 2.77 2.79 2.81

0 0 0 0 0 0 0 03.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41

0.74 0.72 0.70 0.68 0.66 0.64 0.62 0.60

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0

1

2

3

4

Balance oferta y demnada del alcantarillado

DEMANDA lt/seg (1)=(9)Sin Proyecto (2)Con Proyecto (3)

Años

lt/se

g

13 14 15 16 17 18 19 204373 4405 4437 4470 4502 4535 4569 460270% 70% 75% 75% 75% 75% 80% 80%

5 5 5 5 5 5 5 580 80 80 80 80 80 80 80

3061 3084 3328 3353 3377 3401 3655 3682612 617 666 671 675 680 731 736

244880 246720 266240 268240 270160 272080 292400 294560

89381 90053 97178 97908 98608 99309 106726 1075142.83 2.86 3.08 3.10 3.13 3.15 3.38 3.41

13 14 15 16 17 18 19 202.83 2.86 3.08 3.10 3.13 3.15 3.38 3.41

0 0 0 0 0 0 0 03.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41

0.58 0.55 0.33 0.30 0.28 0.26 0.03 0.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0

1

2

3

4

Balance oferta y demnada del alcantarillado

DEMANDA lt/seg (1)=(9)Sin Proyecto (2)Con Proyecto (3)

Años

lt/se

g

Datos Generales Tasa de Impuesto General a las Ventas (IGV) Coeficiente de rotación Tasa descuentoTasa aplicable para gastos generales Tasa aplicable para gastos por imprevistos Tasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO)Tasa impuestos combustibles

Factores de correciónFactor correción de bienes de origen nacional (impuesto indirecto IGV)Factor correción Valor de Recuperacion de bienes origen nacionalFactor corrección de la divisaArancel Factor correción de bienes de origen importadoFactor correción de mano de obra calificadaMO No calificada - Sierra - UrbanoMO No calificada - Sierra - RuralMO No calificada - Selva - UrbanoMO No calificada - Selva - RuralFactor correción de los combustibles

Bien Nacional - Cemento19% P.mercado 17

12 IGV 2.7111% P.social 14.29

6%1% P.social 14.29

10%0.66 Bien Importado - Computadora

P.mercado US$

P.socialFCBN=1/(1+IGV) 0.84033613FCVRBN 1FCD 1.08AR 12%FCBI=1/((1+AR)*(1+IGV) 0.81032413FCMOC=1*(1-IMO) 0.9FCMONC- SIU 0.60FCMONC- SIR 0.41FCMONC- SEU 0.63FCMONC- SER 0.49FCCOMB 0.66

Cuadro 1Requerimientos: Construcción galerias interconexión

UnidadesNro.Periodos DescripciónNro. Tipo

Insumos y materiales de origen nacional350 bolsa Cemento

77 m3 Hormigon2 m3 Arena fina

30 m3 Piedra12 pieza Tablas30 varas Fierro de 1/215 varas Fierro de 3/845 kg Fierro de 1/4

8 ciento Clavos de 3 y 3.526.24 m3 Alambre Nro. 16

1 Paquete 3 meses Servicios (agua, luz, teléfono)Insumos y materiales de origen inportado

85 paquetes Herramientas de construcciónRemuneraciones

199 Personas Albañiles200 Personas Peones

Total

PROYECTO ALTERNATIVO 1: Construcción de galeriasCosto totales a precios de mercadoPRE INVERSIÓN E INVERSIÓN

Construcción galerias interconexiónInsumos y materiales de origen nacionalInsumos y materiales de origen importadoRemuneraciones

Ampliación redes y conexión a domicilioInsumos y materiales de origen nacionalInsumos y materiales de origen importadoRemuneraciones

IntangiblesInsumos y materiales de origen nacionalRemuneraciones

Gastos preoperativosInsumos y materiales de origen nacionalInsumos y materiales de origen importadoRemuneraciones

Control del medio ambienteInsumos y materiales de origen nacionalRemuneraciones

Repos. material y eq. (estación bombeo)Insumos y materiales de origen nacionalInsumos y materiales de origen importadoRemuneraciones

SubtotalGastos generalesGastos por imprevistos

PROYECTO ALTERNATIVO 2: Uso de pozosCosto totales a precios de mercadoPRE INVERSIÓN E INVERSIÓN

Ampliación redes y Sistema de bombeoInsumos y materiales de origen nacionalInsumos y materiales de origen importadoRemuneraciones

Costos IntangiblesInsumos y materiales de origen nacionalRemuneraciones

Gastos preoperativosInsumos y materiales de origen nacionalInsumos y materiales de origen importadoRemuneraciones

Control del medio ambienteInsumos y materiales de origen nacionalRemuneraciones

Repos. material y eq. (estación bombeo)Insumos y materiales de origen nacionalInsumos y materiales de origen importadoRemuneraciones

SubtotalGastos generalesGastos por imprevistos

Costo unitario Costo totalInsumos y materiales de origen nacional 14,975.06

20.65 7,227.5033.04 2,544.0833.04 66.0833.04 991.20

8.26 99.1228.91 867.3028.91 433.65

3.3 148.504.13 33.04

3.3 86.59826 2,478.00

Insumos y materiales de origen inportado 105,819.901244.94 105,819.90

4,167.0716.0858 3,201.07

4.83 966.00124,962.04

C. Unitario Costo total473,141

124,96214,975

105,8204,167

240,72682,93670,82086,970

65,00035,00030,000

8,5003,8351,9822,683

3,0001,0002,000

34,50016,00015,000

3,500442,188

26,5314,422

C. Unitario Costo total318,032

240,72682,93670,82086,970

45,00035,00010,000

8,5003,8351,9822,683

3,0001,0002,000

90,00046,00024,00020,000

297,22617,834

2,972

PROYECTO ALTERNATIVO 1: Construcción de GaleriasCosto totales a precios sociales C. Unitario Costo totalPRE INVERSIÓN E INVERSIÓN 399,894

Construcción galerias interconexión 102,083Insumos y materiales de origen nacional 12,584Insumos y materiales de origen importado 85,748Remuneraciones 3,750

Ampliación redes y conexión a domicilio 205,354Insumos y materiales de origen nacional 69,694Insumos y materiales de origen importado 57,387Remuneraciones 78,273

Intangibles 56,412Insumos y materiales de origen nacional 29,412Remuneraciones 27,000

Gastos preoperativos 7,243Insumos y materiales de origen nacional 3,223Insumos y materiales de origen importado 1,606Remuneraciones 2,415

Control del medio ambiente 2,640Insumos y materiales de origen nacional 840Remuneraciones 1,800

Repos. material y eq. (estación bombeo) 28,750Insumos y materiales de origen nacional 13,445Insumos y materiales de origen importado 12,155Remuneraciones 3,150

Subtotal 373,733Gastos generales 22,424Gastos por imprevistos 3,737

PROYECTO ALTERNATIVO 2: Uso de PozosCosto totales a precios sociales C. Unitario Costo totalPRE INVERSIÓN E INVERSIÓN 271,405

Ampliación redes y Sistema de bombeo 205,354Insumos y materiales de origen nacional 69,694Insumos y materiales de origen importado 57,387Remuneraciones 78,273

Costos Intangibles 38,412Insumos y materiales de origen nacional 29,412Remuneraciones 9,000

Gastos preoperativos 7,243Insumos y materiales de origen nacional 3,223Insumos y materiales de origen importado 1,606Remuneraciones 2,415

Control del medio ambiente 2,640Insumos y materiales de origen nacional 840Remuneraciones 1,800

Repos. material y eq. (estación bombeo) 76,103Insumos y materiales de origen nacional 38,655

Insumos y materiales de origen importado 19,448Remuneraciones 18,000

Subtotal 253,650Gastos generales 15,219Gastos por imprevistos 2,536

COSTO: ALTERNATIVA 1, AGUA POTABLEAlternativa 1: Construcción de galerias filtrantes, interconectando los 2 sistemas de distribución y ampliando redes y conexiones

SIN PROYECTOCosto anuales de O&M 19909CON PROYECTO, Alternativa 1Costo de inversión 473141.2Costos reposición c/5 años 34500Costos anuales de O&M CF CVU Demanda

9952 0.0492

Horizonte 0 1 2 3 4Costos anuales de O&M 16701 16932 17074 17218

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA Nº 1COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

(Nuevos Soles)

P E R Í O D O S

RUBRO 0 1 2 3 4

SITUACIÓN CON PROYECTOA. Inversión 473141.2 0 0 0 0Construcción galerias interconexión 124962Ampliación redes y conexión a domicilio 240726Intangibles 65000Gastos preoperativos 8500Control del medio ambiente 3000Repos. material y eq. (estación bombeo)Gastos generales e imprevistos 30953B. Costos de Operación / Mantenimiento 16701 16932 17074 17218TOTAL COSTOS CON PROYECTO 473141.2 16700.85 16932.25 17073.79 17217.57SITUACIÓN SIN PROYECTO

A. Costos de Operación / Mantenimiento 19909 19909 19909 19909

COSTOS INCREMENTALES 473141.2 -3208.15 -2976.75 -2835.213 -2691.43

Intangibles: Saneamiento Físico Terrenos, Capacitación y educación ambientalGastos Preoperativos: Expediente Técnico

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA Nº 1COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

(Nuevos Soles)

P E R Í O D O S

RUBRO 0 1 2 3 4

SITUACIÓN CON PROYECTOA. Inversión 399894 0 0 0 0Construcción galerias interconexión 102083Ampliación redes y conexión a domicilio 205354Intangibles 56412Gastos preoperativos 7243Control del medio ambiente 2640Repos. material y eq. (estación bombeo)Gastos generales e imprevistos 26161B. Costos de Operación / Mantenimiento 14034 14229 14348 14469TOTAL COSTOS CON PROYECTO 399894 14034 14229 14348 14469SITUACIÓN SIN PROYECTO

A. Costos de Operación / Mantenimiento 16730 16730 16730 16730

COSTOS INCREMENTALES 399894 -2696 -2501 -2383 -2262

Alternativa 1: Construcción de galerias filtrantes, interconectando los 2 sistemas de distribución y ampliando redes y conexiones

5 6 7 8 9 10 11 12 13 1417364 17512 17662 17813 17966 18121 18278 18437 18597 18759

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

34500 0 0 0 0 34500 0 0 0 0

34500 34500

17364 17512 17662 17813 17966 18121 18278 18437 18597 1875951863.6 17511.88 17662.4 17812.93 17965.7 52620.71 18277.98 18437.49 18597 18758.75

19909 19909 19909 19909 19909 19909 19909 19909 19909 19909

31954.6 -2397.12 -2246.6 -2096.07 -1943.3 32711.71 -1631.02 -1471.51 -1312 -1150.25

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

28750 0 0 0 0 28750 0 0 0 0

28750 28750

14591 14716 14842 14969 15097 15227 15360 15494 15628 1576443342 14716 14842 14969 15097 43978 15360 15494 15628 15764

16730 16730 16730 16730 16730 16730 16730 16730 16730 16730

26611 -2014 -1888 -1761 -1633 27247 -1371 -1237 -1103 -967

15 16 17 18 19 2018923 19091 19258 19428 19601 19774

15 16 17 18 19 20

34500 0 0 0 0 34500

34500 34500

18923 19091 19258 19428 19601 1977453422.76 19091.25 19257.5 19428.25 19601.24 54274.23

19909 19909 19909 19909 19909 19909

33513.76 -817.747 -651.497 -480.754 -307.764 34365.23

15 16 17 18 19 20

28750 0 0 0 0 28750

28750 28750

15901 16043 16183 16326 16472 1661744652 16043 16183 16326 16472 45367

16730 16730 16730 16730 16730 16730

27921 -687 -547 -404 -259 28637

COSTO: ALTERNATIVA 2, AGUA POTABLEAlternativa 2: Incremento de horas de bombeo, ampliando redes y conexiones

SIN PROYECTOCosto anuales de O&M 19909CON PROYECTO, Alternativa 2Costo de inversión 318032Costos reposición c/5 años 90000Costos anuales de O&M CF CVU Demanda

10352 0.1499

Horizonte 0 1 2 3Costos anuales de O&M 30901.28 31605.86 32036.82

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA Nº 2COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

(Nuevos Soles)

P E R Í O D O S

RUBRO 0 1 2 3

SITUACIÓN CON PROYECTOA. Costos de Inversión 318032 0 0 0Ampliación redes y Sistema de bombeo 240726Costos Intangibles 45000Gastos preoperativos 8500Control del medio ambiente 3000Repos. material y eq. (estación bombeo)Gastos generales e imprevistos 20806B. Costos de Operación / Mantenimiento 30901 31606 32037TOTAL COSTOS CON PROYECTO 318032 30901 31606 32037SITUACIÓN SIN PROYECTO

A. Costos de Operación / Mantenimiento 19909 19909 19909

COSTOS INCREMENTALES 318032 10992 11697 12128

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA Nº 2COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

(Nuevos Soles)

P E R Í O D O S

RUBRO 0 1 2 3

SITUACIÓN CON PROYECTOA. Costos de Inversión 271405 0 0 0Ampliación redes y Sistema de bombeo 205354Costos Intangibles 38412Gastos preoperativos 7243Control del medio ambiente 2640Repos. material y eq. (estación bombeo)Gastos generales e imprevistos 17755B. Costos de Operación / Mantenimiento 25967 26560 26922TOTAL COSTOS CON PROYECTO 271405 25967 26560 26922SITUACIÓN SIN PROYECTO

A. Costos de Operación / Mantenimiento 16730 16730 16730

COSTOS INCREMENTALES 271405 9237 9829 10191

4 5 6 7 8 9 10 1132474.62 32919.27 33370.75 33829.07 34287.39 34752.56 35224.56 35703.41

4 5 6 7 8 9 10 11

0 90000 0 0 0 0 90000 0

90000 90000

32475 32919 33371 33829 34287 34753 35225 3570332475 122919 33371 33829 34287 34753 125225 35703

19909 19909 19909 19909 19909 19909 19909 19909

12566 103010 13462 13920 14378 14844 105316 15794

4 5 6 7 8 9 10 11

0 76103 0 0 0 0 76103 0

76103 76103

27290 27663 28043 28428 28813 29204 29600 3000327290 103766 28043 28428 28813 29204 105704 30003

16730 16730 16730 16730 16730 16730 16730 16730

10559 87036 11312 11698 12083 12474 88973 13273

12 13 14 15 16 17 18 1936189.09 36674.78 37167.30 37666.67 38179.72 38685.92 39205.81 39732.54

12 13 14 15 16 17 18 19

0 0 0 90000 0 0 0 0

90000

36189 36675 37167 37667 38180 38686 39206 3973336189 36675 37167 127667 38180 38686 39206 39733

19909 19909 19909 19909 19909 19909 19909 19909

16280 16766 17258 107758 18271 18777 19297 19824

12 13 14 15 16 17 18 19

0 0 0 76103 0 0 0 0

76103

30411 30819 31233 31653 32084 32509 32946 3338930411 30819 31233 107756 32084 32509 32946 33389

16730 16730 16730 16730 16730 16730 16730 16730

13681 14089 14503 91026 15354 15779 16216 16658

2040259.27

20

90000

90000

40259130259

19909

110350

20

76103

76103

33831109935

16730

93204

COSTO: ALTERNATIVA 1, DESAGUEAltrnativa 1: Construcción de lagunas de oxidación y de redes de alcantarillado con sus conexiones domiciliarias

SIN PROYECTOCosto anuales de O&M 0CON PROYECTO, Alternativa 1Costo de inversión 1031508Costos anuales de O&M 28037 (año 1 al 20)

ALTERNATIVA Nº 1: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES

DOMICILIARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS(Nuevos Soles)

COSTO DE INVERSIÓN COSTOSGASTOS PREOPERATIVOS 6000EXPEDIENTE TÉCNICO 15000SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS 12000 Color Amarillo: INVERSIÓN REDES Y CONEXIONES 609800 Color Blanco: INVERSIONES EN TRATAMIENTO (LAGUNA DE OXIDACIÓN) 372708CAPACITACION 6000EDUCACIÓN SANITARIA 5500REFORESTACIÓN 4500

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 1031508

ALTERNATIVA Nº 1: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS SOCIALES

(Nuevos Soles)

Factor de conversión de bienes de origen nacional 0.8403361

COSTO DE INVERSIÓN COSTOSGASTOS PREOPERATIVOS 5042EXPEDIENTE TÉCNICO 12605SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS 10084INVERSIÓN REDES Y CONEXIONES 512437INVERSIONES EN TRATAMIENTO (LAGUNA DE OXIDACIÓN) 313200CAPACITACION 5042EDUCACIÓN SANITARIA 4622REFORESTACIÓN 3782


Inversión a Precios Sociales = ( Inversión a Precios de Mercado) * (0,84)

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 1 DE ALCANTARRILLADO - PRECIOS PRIVADOS(Nuevos Soles)

Años 0 1 2Redes y Conexión Domiciliarias 26062 26062Laguna de Oxidación 1975 1975Total 28037 28037

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 1 DE ALCANTARRILLADO - PRECIOS SOCIALES(Nuevos Soles)

Factor de conversión 0.840336Años 0 1 2Redes y Conexión Domiciliarias 21901 21901Laguna de Oxidación 1660 1660Total 23561 23561Inversión a Precios Sociales = ( Inversión a Precios de Mercado) * ( 0,84)

Altrnativa 1: Construcción de lagunas de oxidación y de redes de alcantarillado con sus conexiones domiciliarias

Color Amarillo: Inversión en redes y conexionesColor Blanco: Laguna

Color Amarillo: Inversión en redes y conexionesColor Blanco: Laguna

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 1 DE ALCANTARRILLADO - PRECIOS PRIVADOS(Nuevos Soles)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1326062 26062 26062 26062 26062 26062 26062 26062 26062 26062 260621975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975

28037 28037 28037 28037 28037 28037 28037 28037 28037 28037 28037


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1321901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 219011660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660

23561 23561 23561 23561 23561 23561 23561 23561 23561 23561 23561

14 15 16 17 18 19 2026062 26062 26062 26062 26062 26062 260621975 1975 1975 1975 1975 1975 1975

28037 28037 28037 28037 28037 28037 28037

14 15 16 17 18 19 2021901 21901 21901 21901 21901 21901 219011660 1660 1660 1660 1660 1660 1660

23561 23561 23561 23561 23561 23561 23561

COSTO: ALTERNATIVA 2, DESAGUEAltrnativa 2: Construcción de Tanques Imhoff y de redes de alcantarillado con sus conexiones domiciliarias

SIN PROYECTOCosto anuales de O&M 0CON PROYECTO, Alternativa 2Costo de inversión 1071060Costos anuales de O&M 28717 (año 1 al 20)

ALTERNATIVA Nº 2: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

(Nuevos Soles)

COSTO DE INVERSIÓN COSTOS0 6000

EXPEDIENTE TÉCNICO 15000SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS 12000 Color Amarillo: INVERSIÓN REDES Y CONEXIONES 609800 Color Blanco: INVERSIONES EN TRATAMIENTO (TANQUE IMHOFF) 421260CAPACITACION 3000EDUCACIÓN SANITARIA 2500REFORESTACIÓN 1500


ALTERNATIVA Nº 2: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS SOCIALES

(Nuevos Soles)Factor de conversión de bienes de origen nacional 0.8403361

COSTO DE INVERSIÓN COSTOSGASTOS PREOPERATIVOS 5042EXPEDIENTE TÉCNICO 12605SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS 10084 Color Amarillo: INVERSIÓN REDES Y CONEXIONES 512437 Color Blanco: INVERSIONES EN TRATAMIENTO (TANQUE IMHOFF) 354000CAPACITACION 2521EDUCACIÓN SANITARIA 2101REFORESTACIÓN 1261


COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 2 DE ALCANTARRILLADO - PRECIOS PRIVADOS

(Nuevos Soles)Años 0 1 2 3Redes y Conexión Domiciliarias 26062 26062 26062Tanque Imhoff 2655 2655 2655Total 28717 28717 28717


Factor de conversión 0.8403361Años 0 1 2 3Redes y Conexión Domiciliarias 21901 21901 21901Tanque Imhoff 2231 2231 2231Total 24132 24132 24132Inversión a Precios Sociales = ( Inversión a Precios de Mercado) * ( 0,84)

Altrnativa 2: Construcción de Tanques Imhoff y de redes de alcantarillado con sus conexiones domiciliarias

Color Amarillo: Inversión en redes y conexionesColor Blanco: Tanque

Color Amarillo: Inversión en redes y conexionesColor Blanco: Tanque

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 2 DE ALCANTARRILLADO - PRECIOS PRIVADOS

(Nuevos Soles)4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

26062 26062 26062 26062 26062 26062 26062 26062 26062 26062 260622655 2655 2655 2655 2655 2655 2655 2655 2655 2655 2655

28717 28717 28717 28717 28717 28717 28717 28717 28717 28717 28717


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 219012231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231

24132 24132 24132 24132 24132 24132 24132 24132 24132 24132 24132

15 16 17 18 19 2026062 26062 26062 26062 26062 260622655 2655 2655 2655 2655 2655

28717 28717 28717 28717 28717 28717

15 16 17 18 19 2021901 21901 21901 21901 21901 219012231 2231 2231 2231 2231 2231

24132 24132 24132 24132 24132 24132

1. NUEVOS USUARIOSSe incorporan al servicio de agua potable domiciliario, antes sin proyecto, se abastecian de camiones cisterna, pozos, acequias; etc.Beneficios:

1.1. Valor de los Recursos LiberadosLos usuarios liberan recursos al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema público. Se estima el costo alternativo, de las familias no conectadas al servicio de AP, que consumen aguas proveniente de pozos artesanos y del río Cunas.Datos Básicos:Número de baldes consumidos por día/vivienda 5Capacidad del balde (lt) 20Tiempo de acarreo por viaje (minutos) 10Número de baldes acarreados por

Madres 3Hijos 2

Valor de 1 hora (propósito laboral) (S/./h) 4.96Valor propósito no laboral

Adultos: 30%*S/. 4.96/h 1.488No adultos: 15%*S/. 4.96/h 0.744

CONSUMO M3 DE AGUA ACARREADA POR FAMILIA POR MESDATOS UNIDAD VALOR

Número de acarreos de agua por día/vivienda (1) Viajes 5Volumen de balde (2) lt 20Consumo promedio diario/vivienda (3)=(1)*(2) lt 100

Consumo promedio mensual/vivienda (3)*30/1000 3

COSTO ECONOMICO POR ACARREO DE AGUA - NO CONECTADOSTiempo de Nro. De Tiempo total

Persona que acarrea acarreo por viajes/día acarreo (hrs)

viaje (min)

.(1) .(2) (3)=(1)*(2)/60

Madre 10 3 0.50Hijo 10 2 0.33TOTAL (S/./día)

Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (S/./mes) 0.992*30

VALOR TIEMPO DE ACARREO AL MES/M3 POR VIVIENDA (S/./M3)

VALOR DE RECURSOS LIBERADOS POR VIVIENDA (valor del área del rectángulo: 3*9.92)

1.2. Beneficios del Consumidor por Disponibilidad del ServicioEsto es medido a través de su máxima disposición a pagar de los nuevos consumidores (área bajo la curva de demanda)Datos Básicos:

El consumo de los conectados al sistema público 3

Costo económico para los no conectados al sistema público 9.92No hay micro medición del consumo de agua potable

El consumo de saturación con tarifa marginal cero es 100 l/p/d equivalente a: (100 l/p/d*5 miembros-familia*30)/1000

m3/mes

Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes)

m3/mes/conexión

m3/mes/conexión

DETERMINACION DE LA CURVA DE DEMANDA : Q = a + b * P; con el consumo de saturación : Q=15+b*PEl intercepto a: Si P=0, luego Q = 15+b*(0); entonces Q = a:Pendiente de la curva b: Si P=9.92 y Q = 3, luego 3= 15+b*(9.92); entonces b:

La curva de demanda sera: Q = 15 - 1.21* P

Valor de Beneficios por Disponilidad del Servicio = El área del triángulo debajo de la curva de demanda, sera:La base, o la cantidad consumida es: 15-3 12La altura, o el costo económico (precio) 9.92

Valor de Beneficios por Disponilidad del Servicio, sera: 59.52 S/./familias/mes

1.3. Consolidados de Beneficios: Nuevos Usuarios

Por liberación de recursos 29.76Por disponibilidad del servicio 59.52

Total Beneficios /familia/ mes (S/.) 89.28

Total Beneficios /familia/ año (S/.) 1071.36 S/./familias/año

2. ANTIGUOS USUARIOSLos que tenian el servicio antes del proyecto, con el proeycto esperan una mejora del servicio

2.1. Beneficio del Consumidor por mayor disponibilidad del servicioDatos Básicos:La ecuacion de la curva de demanda es: Q = 15 - 1.21* P

El consumo de saturación con tarifa marginal cero es 100 l/p/d equivalente a: (100 l/p/d*5 miembros-familia*30)/1000El consumo de racionamiento estimado por el estudio es: 13 m3/vivienda/mes (diagnóstico)

La máxima disposición a pagar en soles por m3, con el nivel de consumo de racionamiento de 13 m3/mes es: 13=15-1.21*P; luego P=No hay micro medición del consumo de agua potableEl número de conexiones antiguas es de: 490

Con los datos se otienen:

El valor de beneficios por mayor disponibilidad del servicio de agua potable por familia y por mes = Valor del área del triánguloLa base, o la cantidad con saturacon menos la con racionamiento es: 15-13la altura, la máxima disposición a pagar asociada al consumo de racionamientoEl valor de beneficios por mayor disponibilidad del servicio de agua potable por familia y por mes =

El valor de beneficios por mayor disponibilidad del servicio de agua potable por familia y por año =

Se incorporan al servicio de agua potable domiciliario, antes sin proyecto, se abastecian de camiones cisterna, pozos, acequias; etc.

Los usuarios liberan recursos al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema público. Se estima el costo alternativo, de las familias no conectadas al servicio de AP, que consumen aguas proveniente de pozos artesanos y del río Cunas.

Valor del Valor de

tiempo tiempo de

hora (S/.) acarreo (S/día)

.(4) (5)=(3)*(4)

1.488 0.7440.744 0.248

0.992

29.76

39.92

29.76 S/./familia/mes

Esto es medido a través de su máxima disposición a pagar de los nuevos consumidores (área bajo la curva de demanda)

El consumo de saturación con tarifa marginal cero es 100 l/p/d equivalente a: (100 l/p/d*5 miembros-familia*30)/1000 15

/mes/conexión

/mes/conexión

m3/mes/conexión

DETERMINACION DE LA CURVA DE DEMANDA : Q = a + b * P; con el consumo de saturación : Q=15+b*PSi P=0, luego Q = 15+b*(0); entonces Q = a:Si P=9.92 y Q = 3, luego 3= 15+b*(9.92); entonces b: -1.21

Valor de Beneficios por Disponilidad del Servicio = El área del triángulo debajo de la curva de demanda, sera:

El consumo de saturación con tarifa marginal cero es 100 l/p/d equivalente a: (100 l/p/d*5 miembros-familia*30)/1000 15m3/vivienda/mes (diagnóstico)

La máxima disposición a pagar en soles por m3, con el nivel de consumo de racionamiento de 13 m3/mes es: 13=15-1.21*P; luego P= 1.65 S/./m3

El valor de beneficios por mayor disponibilidad del servicio de agua potable por familia y por mes = Valor del área del triángulo2

1.651.65 S/./familia/mes

19.84 S/./familias/año

m3/mes/conexión

Los usuarios liberan recursos al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema público. Se estima el costo alternativo, de las familias no conectadas al servicio de AP, que consumen aguas proveniente de pozos artesanos y del río Cunas.

Metodo: COSTO - BENEFICIO SOCIAL

BENEFICIOS SOCIALES DEL AGUA POTABLE

Horizonte 0 1 2 3 4Población servidas, Conexiones (hab) (1) 3004 3107 3170 3234Número miembros/familia (2) 5 5 5 5Número de conexiones (3)=(1)/(2) 601 621 634 647Número de viviendas conectadas Antiguas (dato) (4) 490 490 490 490 Nuevas (5)=(3)-(4) 111 131 144 157Beneficios por conexión (soles/conexiones) Antiguas (cálculo) (6) 19.84 19.84 19.84 19.84 Nuevas (cálculo) (7) 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36Beneficios total por año (soles) Antiguas (8)=(4)*(6) 9722 9722 9722 9722 Nuevas (9)=(5)*(7) 118921 140348 154276 168204 Total (10)=(8)+(9) 128643 150070 163997 177925


Horizonte 0 1 2 3 4

BENEFICIOS SOCIALES (1)=(10) 128643 150070 163997 177925

COSTOS A PRECIOS SOCIALESCostos marginales de Inversión (2) 399894 0 0 0 0Costos marginales, operación y mantenimiento (3) -2696 -2501 -2383 -2262Costos marginales, inversion y O&M (4)=(2)+(3) 399894 -2696 -2501 -2383 -2262

FLUJO NETO SOCIAL (5)=(1)-(4) -399894 131338 152571 166380 180187

Tasa social de descuento 11%VAN SOCIAL Alternativa 1 S/. 1,370,782 TIR SOCIAL Alternativa 1 42%

Alternativa 2: Incremento de horas de bombeo, ampliando redes y conexiones

Horizonte 0 1 2 3 4

BENEFICIOS SOCIALES (1)=(10) 128643 150070 163997 177925

COSTOS A PRECIOS SOCIALESCostos marginales de Inversión (2) 271405 0 0 0 0

Costos marginales, operación y mantenimiento (3) 9237 9829 10191 10559Costos marginales, inversion y O&M (4)=(2)+(3) 271405 9237 9829 10191 10559

FLUJO NETO SOCIAL (5)=(1)-(4) -271405 119405 140240 153806 167366

Tasa social de descuento 11%VAN SOCIAL Alternativa 2 S/. 1,329,817 TIR SOCIAL Alternativa 2 53%

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1Beneficios

-25% -20% -15% -10%Inversion S/. 1,370,782 96482 102914 109346 115778

-25% 299920 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06-20% 319915 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06-15% 339910 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06-10% 359905 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06

-5% 379899 1E+06 1E+06 1E+06 1E+060% 399894 1E+06 1E+06 1E+06 1E+065% 419889 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06

10% 439883 1E+06 1E+06 1E+06 1E+0615% 459878 1E+06 1E+06 1E+06 1E+0620% 479873 1E+06 1E+06 1E+06 1E+0625% 499867 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2Beneficios

-25% -20% -15% -10%Inversion S/. 1,329,817 96482 102914 109346 115778


-5% 257835 1E+06 1E+06 1E+06 1E+060% 271405 1E+06 1E+06 1E+06 1E+065% 284976 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06

10% 298546 1E+06 1E+06 1E+06 1E+0615% 312116 1E+06 1E+06 1E+06 1E+0620% 325686 1E+06 1E+06 1E+06 1E+0625% 339257 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06

SENSIBILIDAD EN LA INVERSION

Porcentaje

Alternativa 1 Alternativa 2

VAN Social VAN Social

-25% 1E+06 1E+06-20% 1E+06 1E+06

-15% 1E+06 1E+06-10% 1E+06 1E+06

-5% 1E+06 1E+060% 1E+06 1E+065% 1E+06 1E+06

10% 1E+06 1E+0615% 1E+06 1E+0620% 1E+06 1E+0625% 1E+06 1E+06

DECISIÓN: Construcción de galerias filtrantes, interconectando los 2 sistemas de distribución y ampliando redes y conexiones

-25% -20% -15% -10%Inversion S/. 1,370,782 96482 102914 109346 115778


-5% 379899 1E+06 1E+06 1E+06 1E+060% 399894 1E+06 1E+06 1E+06 1E+065% 419889 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06

10% 439883 1E+06 1E+06 1E+06 1E+0615% 459878 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06

-25%

-20%

-15%

-10% -5% 0% 5% 10%

15%

20%

25%

1150000

1200000

1250000

1300000

1350000

1400000

1450000

1500000

Comportamiento del VAN ante cambio en la inversión

Alternativa 1

Alternativa 2

Niveles de inversión

S/.

20% 479873 1E+06 1E+06 1E+06 1E+0625% 499867 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 153299 3365 3432 3499 3567 3636 3706 3777 3848 3920 3993

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5660 673 686 700 713 727 741 755 770 784 799

490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490170 183 196 210 223 237 251 265 280 294 309

19.84 19.84 19.84 19.84 19.84 19.84 19.84 19.84 19.84 19.84 19.841071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36

9722 9722 9722 9722 9722 9722 9722 9722 9722 9722 9722182131 196059 209987 224986 238913 253912 268911 283910 299981 314980 331050191853 205780 219708 234707 248635 263634 278633 293632 309702 324701 340772


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

191853 205780 219708 234707 248635 263634 278633 293632 309702 324701 340772

28750 0 0 0 0 28750 0 0 0 0 28750-2139 -2014 -1888 -1761 -1633 -1503 -1371 -1237 -1103 -967 -82926611 -2014 -1888 -1761 -1633 27247 -1371 -1237 -1103 -967 27921

165242 207795 221596 236469 250268 236386 280004 294869 310805 325668 312850


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

191853 205780 219708 234707 248635 263634 278633 293632 309702 324701 340772

76103 0 0 0 0 76103 0 0 0 0 76103

10933 11312 11698 12083 12474 12870 13273 13681 14089 14503 1492287036 11312 11698 12083 12474 88973 13273 13681 14089 14503 91026

104817 194468 208011 222625 236161 174660 265360 279951 295614 310199 249746

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%122210 128643 135075 141507 147939 154371 1608031E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%122210 128643 135075 141507 147939 154371 1608031E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06


-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%122210 128643 135075 141507 147939 154371 1608031E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06

-25%

-20%

-15%

-10% -5% 0% 5% 10%

15%

20%

25%

1150000

1200000

1250000

1300000

1350000

1400000

1450000

1500000

Comportamiento del VAN ante cambio en la inversión

Alternativa 1

Alternativa 2

Niveles de inversión

S/.

1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+061E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06

16 17 18 19 204068 4142 4218 4295 4372

5 5 5 5 5814 828 844 859 874

490 490 490 490 490324 338 354 369 384

19.84 19.84 19.84 19.84 19.841071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36

9722 9722 9722 9722 9722347121 362120 379261 395332 411402356842 371841 388983 405053 421124

16 17 18 19 20

356842 371841 388983 405053 421124

0 0 0 0 28750-687 -547 -404 -259 -113-687 -547 -404 -259 28637

357529 372389 389387 405312 392487

16 17 18 19 20

356842 371841 388983 405053 421124

0 0 0 0 76103

15354 15779 16216 16658 1710115354 15779 16216 16658 93204

341489 356062 372767 388395 327920

Metodo: COSTO - EFECTIVIDAD (ICE)

ICE del subcomponente de alcantarillado - redes y conexiones domiciliarias

Horizonte 0 1 2 3 4 5 6

Población servida con alcantarillado (1) 2804 2825 2845 2866 2887 2908

COSTOS A PRECIOS SOCIALESCostos de Inversión (2) 530084Costos operación y mantenimiento (3) 21901 21901 21901 21901 21901 21901TOTAL COSTO SOCIAL (4)=(2)+(3) 530084 21901 21901 21901 21901 21901 21901

Tasa social de descuento 11%Promedio Poblacional Beneficiada 3243VAN SOCIAL S/. 704,488 ICE Alcantarillado- redes y conexiones 217

ALTERNATIVA 1: ICE del subcomponente de LAGUNA DE OXIDACION

Horizonte 0 1 2 3 4 5 6


COSTOS A PRECIOS SOCIALESCostos de Inversión (2) 336729Costos operación y mantenimiento (3) 1660 1660 1660 1660 1660 1660TOTAL COSTO SOCIAL (4)=(2)+(3) 336729 1660 1660 1660 1660 1660 1660

Tasa social de descuento 11%Promedio Poblacional Beneficiada 3243VAN SOCIAL S/. 349,946 ICE Laguna de oxidación 108

ALTERNATIVA 2: ICE del subcomponente de TANQUE IMHOFF

Horizonte 0 1 2 3 4 5 6


COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Costos de Inversión (2) 369966Costos operación y mantenimiento (3) 2231 2231 2231 2231 2231 2231TOTAL COSTO SOCIAL (4)=(2)+(3) 369966 2231 2231 2231 2231 2231 2231

Tasa social de descuento 11%Promedio Poblacional Beneficiada 3243VAN SOCIAL S/. 387,730 ICE tanque Imhoff 120

EVALUACION SOCIAL

Como: 108 Menor 120

ICE, ALTERNATIVA 1: ICE Alcantarillado- redes y conexionesICE Laguna de oxidaciónICE Total

DECISIÓN: RED Y CONEXIÓN + LAGUNA DE OXIDACIÓN

ICE Laguna de oxidación MENOR ICE Tanque Imhoff

ALTERNATIVA 1 MEJOR ALTERNATIVA 2

ICE del subcomponente de alcantarillado - redes y conexiones domiciliarias

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2930 2951 2972 2995 3016 3039 3061 3084 3328 3353 3377 3401 3655

21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 2190121901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901

ALTERNATIVA 1: ICE del subcomponente de LAGUNA DE OXIDACION

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2930 2951 2972 2995 3016 3039 3061 3084 3328 3353 3377 3401 3655

1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 16601660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2930 2951 2972 2995 3016 3039 3061 3084 3328 3353 3377 3401 3655

2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 22312231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231

217108325

DECISIÓN: RED Y CONEXIÓN + LAGUNA DE OXIDACIÓN

20

3682

2190121901

20

3682

16601660

20

3682

22312231

IDENTIFICACIÓNPeligros en la zona de ejecución del proyectoFormato Nro. 1, Parte A

SI NO Comentarios SI NO Comentarios

Inundaciones X Inundaciones X

Lluvias intensas X

Por efectos de un FEN. Lluvias intensas X

Heladas X Heladas -- --

Friaje / Nevada X Friaje / Nevada -- --

Sismos X Sismos X --

Sequías X Sequías -- --

Huaycos X Huaycos -- --

X X

Tsunami X Tsunami X

X Como en cualquier zona urbana. X

X X

X X

SI

X

SI

X

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué

tipo de peligros?

Producidas por (a) las lluvias intensas (FEN) que activan las quebradas que se dirigen a la IE, y (b) por el desnivel donde se ubica la IE.

La probabilidad de ocurrencia de una inundación en Paita Baja durante el FEN es 100%

Existen registros del FEN intenso. La recurrencia histórica sugeriría un periodo efectivo promedio de 15 años. Por lo tanto, en el año 2012, podría presentarse el próximo FEN con de alta intensidad.

Se consideran dos cosas. Piura es considerada Zona Sísmica 3 (mayor exigencia en el diseño sismo resistente) y el suelo donde se ubica la IE amplifica las ondas sísmicas.

Ningún sismo de gran intensidad ha ocurrido en Piura en casi 40 años. En Piura, se encuentran las fallas geológicas en Lancones – Sullana, Ayabaca y Huancabamba

Derrumbes/deslizamientos

En Paita Baja, ocurren en cualquier momento al estar rodeada de taludes y cerca de ellos hay afloramientos. La IE se encuentra a, por lo menos, 400 ml del talud más cercano.

Derrumbes/deslizamientos

Existen oleajes fuertes, pero afectan únicamente a las familias, embarcaciones e infraestructuras ubicadas en las franjas costeras.

Sólo azotarían la zona costera hasta 50 ml dentro de la zona urbana, lejos de la IE.

Incendios Urbanos

Incendios Urbanos

Derrames tóxicos

Derrames tóxicos

Vientos Fuertes Vientos Fuertes

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

Comentarios

NO

NO

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué

tipo de peligros?

La probabilidad de ocurrencia de una inundación en Paita Baja durante el FEN es 100%

Existen registros del FEN intenso. La recurrencia histórica sugeriría un periodo efectivo promedio de 15 años. Por lo tanto, en el año 2012, podría presentarse el próximo FEN con de alta intensidad.

Ningún sismo de gran intensidad ha ocurrido en Piura en casi 40 años. En Piura, se encuentran las fallas geológicas en Lancones – Sullana, Ayabaca y Huancabamba

Sólo azotarían la zona costera hasta 50 ml dentro de la zona urbana, lejos de la IE.

IDENTIFICACIÓNCaracterísticas específicas de peligrosFormato Nro. 1, Parte B

Peligros S N

Frecuencia (a) Intensidad (b)

B M A S.I. B

Inundación

¿Existen zonas con problemas de inundación? X 1

¿Existe sedimentación en el río o quebrada?

¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto?

Lluvias Intensas: X 1

Derrumbes / Deslizamientos

¿Existen procesos de erosión? X 2 1

¿Existe mal drenaje de suelos? X 2 1

¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas? X 2 1

¿Existen antecedentes de deslizamientos? X 2 1

¿Existen antecedentes de derrumbes? X 2 1

Heladas:

Friajes/Nevadas

Sismos X 1

Sequías

Huaycos:

¿Existen antecedentes de huaycos?

Incendios urbanos

Derrames tóxicos

Otros

Intensidad (b) Resultado

M A S.I. (c)=(a)*(b)

3 3

3 3

2

2

2

2

2

3 3

FORMULACIÓNVerificación sobre la generación de vulnerabilidadFormato Nro. 2

Preguntas Si No

A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)1. ¿La localización evita su exposición a peligros? X2. Si se expone ¿es posible cambiar a zona menos expuesta? X

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)XXX

XXX

C. Análisis de Vulnerabilidades por ResilienciaX

XX

X5. ¿Población beneficiaria conoce potenciales daños por una situación de peligro? X

1. ¿La construcción sigue la normativa vigente, infraestructura que trate?2. ¿Materiales construcción consideran características geográficas y físicas de zona?3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona? 4. ¿La decisión tamaño del proyecto considera características geográficas y físicas?5. ¿La tecnología propuesta considera las características geográficas y físicas?6. ¿Las fecha de inicio y ejecución toman características geográficas, climáticas?

1. ¿Existen mecanismos técnicos para hacer frente a desastres?2. ¿Existen mecanismos financieros para hacer frente daños del desastres?3. ¿Existen mecanismos organizativos para hacer frente daños del desastres?4. ¿Incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos hacer frente daños?

Comentarios

FORMULACIÓNGrado de vulnerabilidadFormato Nro. 3

Factor Variable

Exposición

(B) Características del terreno donde se sitúa la IE

Fragilidad

Resiliencia

(E) Actividad económica en Paita

(F) Situación de pobreza en Paita

(G) Integración institucional en Paita

(H) Nivel de organización de la población

(A) Localización de la IE respecto de la condición de peligro

(C) Tipo de construcción de la infraestructura actual de la IE

(D) Aplicación de normas de construcción en la actual infraestructura

(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población

(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres

(K) Existencia de recursos financieros para respuesta a desastres

EvaluaciónBajo Medio Alto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grado de Vulnerabilidad

PRECIO DE MERCADOMedidas para reducir riesgo: AGUA POTABLE


Horizonte 0 1 2 3 4 5 6Costo de inversiónMedias para reducir alud 30000Medidas para proteger tuberias 80000Costos operación y mantenimientoParticipación en red 3500 3500 3500 3500 3500 3500FLUJO MRR 110000 3500 3500 3500 3500 3500 3500


Horizonte 0 1 2 3 4 5 6Costo de inversiónMedias para proteger casa de fuerza 50000Medidas para proteger tuberias 80000Costos operación y mantenimientoParticipación en red 2500 2500 2500 2500 2500 2500FLUJO MRR 130000 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Medidas para reducir riesgo: ALCANTARILLADO

Alternativa 1: Laguna de oxidación y red de alcantarillado

Horizonte 0 1 2 3 4 5 6Costo de inversiónDefensas ribereñas 40000Medidas para proteger tuberias 50000Costos operación y mantenimientoParticipación en red 4000 4000 4000 4000 4000 4000FLUJO MRR 90000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Alternativa 2: Tanque Imhoff y red de alcantarillado

Horizonte 0 1 2 3 4 5 6Costo de inversiónProtección de alud 50000Medidas para proteger tuberias 50000Costos operación y mantenimientoParticipación en red 2500 2500 2500 2500 2500 2500FLUJO MRR 100000 2500 2500 2500 2500 2500 2500

PRECIO SOCIALMedidas para reducir riesgo: AGUA POTABLE


Horizonte 0 1 2 3 4 5 6Costo de inversiónMedias para reducir alud 25210Medidas para proteger tuberias 67227Costos operación y mantenimientoParticipación en red 2941 2941 2941 2941 2941 2941FLUJO MRR 92437 2941 2941 2941 2941 2941 2941Tasa descuento 11%VAS (MRR) 115859


Horizonte 0 1 2 3 4 5 6Costo de inversiónMedias para proteger casa de fuerza 42017Medidas para proteger tuberias 67227Costos operación y mantenimientoParticipación en red 2101 2101 2101 2101 2101 2101FLUJO MRR 109244 2101 2101 2101 2101 2101 2101Tasa descuento 11%VAS 125973

Medidas para reducir riesgo: ALCANTARILLADO

Alternativa 1: Laguna de oxidación y red de alcantarillado

Horizonte 0 1 2 3 4 5 6Costo de inversiónDefensas ribereñas 33613Medidas para proteger tuberias 42017Costos operación y mantenimientoParticipación en red 3361 3361 3361 3361 3361 3361FLUJO MRR 75630 3361 3361 3361 3361 3361 3361Tasa descuento 11%VAS 102398

Alternativa 2: Tanque Imhoff y red de alcantarillado

Horizonte 0 1 2 3 4 5 6

Costo de inversiónProtección de alud 42017Medidas para proteger tuberias 42017Costos operación y mantenimientoParticipación en red 2101 2101 2101 2101 2101 2101FLUJO MRR 84034 2101 2101 2101 2101 2101 2101Tasa descuento 11%VAS 100763


7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 35003500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 25002500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 40004000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 25002500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500


7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 29412941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 21012101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3361 3361 3361 3361 3361 3361 3361 3361 3361 3361 3361 3361 33613361 3361 3361 3361 3361 3361 3361 3361 3361 3361 3361 3361 3361

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 21012101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101

20

35003500

20

25002500

20

40004000

20

25002500

20

29412941

20

21012101

20

33613361

20

21012101

Beneficios por introducir MRR

Menores pérdidas: vidas humanas y condiciones socialesMenores casos de enfermedadesCostos evitados de rehabilitación y reconstrucciónCostos evitados de atender la emergenciaBeneficios directos por no interrumpir la actividad de proyectoBeneficios indirectos por no interrumpir los servicios del proyecto

Dificultades para cuantificar monetariamente estos beneficios

Probabilidad de ocurrencia del peligro durante la vida útil del proyecto.Intensidad de la situación de riesgo que podría afectar al proyecto, lo cual determina los daños y pérdidas que se generarían.Período, dentro de la vida útil del proyecto, en el cual podría presentarse la situación de riesgo.

EVALUACIÓNIdentificación de posibles dañosFormato Nro. 4

Aspectos /Variables Si NO

X

X

X

X

X

X

TOTAL

E(B) - E(A) = P*VA(Daño) - VA(MRR) >0 Rentable incluir MRRE(B) - E(A) = P*VA(Daño) - VA(MRR) =0 Socialmente indiferenteE(B) - E(A) = P*VA(Daño) - VA(MRR) <0 No es socialmente rentable

Probabilidad 10%

1. ¿La ocurrencia de una situación de riesgo podría ocasionar la pérdida de vidas humanas? ¿Qué porcentaje de la población o qué número de habitantes se podría ver afectado?

2. ¿La ocurrencia de una situación de riesgo podría ocasionar personas heridas o enfermas? ¿Qué porcentaje de la población o qué número de habitantes se podría ver afectado?

3. ¿La ocurrencia de una situación de riesgo podría generar que se requiera la rehabilitación y/o reconstrucción del proyecto?. De ser necesario, ¿en qué porcentaje sería necesario rehabilitar o reconstruir? ¿Cuánto podría costar dicha rehabilitación o reconstrucción?

4. ¿La ocurrencia de una situación de riesgo podría generar la interrupción de la capacidad del proyecto en brindar el bien o servicio? ¿Por cuánto tiempo?

5. Ante la ocurrencia de un desastre, ¿qué impactos podría generar la interrupción de los servicios brindados por el proyecto? ¿A quiénes? ¿Por cuánto tiempo?

6. ¿Qué aspectos del proyecto podrían verse afectados, si algunos bienes o servicios que utiliza el proyecto son afectados por la ocurrencia de un desastre?

20%30%40%50%

Probabilidad 10%20%30%40%50%

Dificultades para cuantificar monetariamente estos beneficios

Intensidad de la situación de riesgo que podría afectar al proyecto, lo cual determina los daños y pérdidas que se generarían.Período, dentro de la vida útil del proyecto, en el cual podría presentarse la situación de riesgo.

Comentarios Costos

Número de personas muertas: 5 cuando se cayó un alud en la zona

200 172 34,320

335,650 1 335,650

42,000 2 84,000

14,000 2 28,000

200 50 10,000

491,970

Galerias filtrantes-80748.9549257835

Número de personas heridas: 5% de la población de la zona específica de influencia.

Costo de las reconstrucción (precios sociales), que equivale al 50% del valor de la infraestructura original.

Se considera una paralización de 2 meses para reconstrucción, 700 familias comprar agua 3 cilindros mensual (S/. 20 c/u).

Imposibilidad de cobrar las tarifas de S/. 20 mensual a las 700. La paralización es por 2 meses.

La salud de las personas enfermas (1 semana) que deben atenderse en el centro de salud y por tanto tenerse una mayor ausencia laboral

-45639.3817752778-10529.808624772124579.764525733559689.3376762392

Bombeo de pozo-90863.8052473239-55754.2320968183-20644.658946312614464.914204193149574.4873546988

Horizonte 0 1Menores pérdidas: vidas humanas y condiciones socialesMenores casos de enfermedadesCostos evitados de rehabilitación y reconstrucciónCostos evitados de atender la emergenciaBeneficios directos por no interrumpir la actividad de proyectoBeneficios indirectos por no interrumpir los servicios del proyectoFLUJO DAÑO 0 0

Tasa descuento 11%VA (Daño) ###

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140 0

34320 343203E+05 3E+0584000 8400028000 2800010000 10000

0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 0 ###

15 16 17 18 19 20

0 0 0 0 0 0

Alternativa 1: Construcción de galerias filtrantes, interconectando los 2 sistemas de distribución y ampliando redes y conexionesIncluye MRR

Horizonte 0 1 2 3

BENEFICIOS SOCIALES 128643 150070 163997Evitar dañoCOSTOS A PRECIOS SOCIALESCostos marginales de Inversión 399894 0 0 0Inversión para MRR 92437Costos marginales, operación y mantenimiento -2696 -2501 -2383Costos O&M para MRR 2941 2941 2941FLUJO NETO SOCIAL -492331 128397 149630 163439

Tasa social de descuento 11%VAN SOCIAL Alternativa 1 S/. 1,606,020

Alternativa 2: Incremento de horas de bombeo, ampliando redes y conexionesIncluye MRR

Horizonte 0 1 2 3

BENEFICIOS SOCIALES

COSTOS A PRECIOS SOCIALESCostos marginales de Inversión Inversión para MRRCostos marginales, operación y mantenimientoCostos O&M para MRRFLUJO NETO SOCIAL

Tasa social de descuento 11%VAN SOCIAL Alternativa 2 S/. 0


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

177925 191853 205780 219708 234707 248635 263634 278633 293632 309702491970

0 28750 0 0 0 0 28750 0 0 0

-2262 -2139 -2014 -1888 -1761 -1633 -1503 -1371 -1237 -11032941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941

177246 162300 204854 710625 233527 247327 233445 277062 291927 307864


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

324701 340772 356842 371841 388983 405053 421124491970

0 28750 0 0 0 0 28750

-967 -829 -687 -547 -404 -259 -1132941 2941 2941 2941 2941 2941 2941

814697 309909 354588 369448 386446 402371 389546

14 15 16 17 18 19 20

Alternativa 1: Laguna de oxidación y red de alcantarillado + Incluye MRR

Periodos 0 1 2 3 4Costos de inversión 866,813 0 0 0 0Costos de inversión con RR 75,630 0 0 0 0Costos O&M 23,561 23,561 23,561 23,561Costos O&M con RR 3,361 3,361 3,361 3,361Flujo de costo total 942,444 26,922 26,922 26,922 26,922

Tasa social de descuento 11%Promedio Poblacional Beneficiada 3243VAN SOCIAL S/. 1,156,831 ICE Laguna oxidación con RR 357

Alternativa 2: Tanque Imhoff y red de alcantarillado + Incluye MRR

Periodos 0 1 2 3 4Costos de inversión Costos de inversión con RRCostos O&MCostos O&M con RRFlujo de costo total 0 0 0 0 0

Tasa social de descuento 11%Promedio Poblacional Beneficiada 3243VAN SOCIAL S/. 0 ICE Laguna oxidación con RR 0

Alternativa 1: Laguna de oxidación y red de alcantarillado + Incluye MRR

5 6 7 8 9 10 11 120 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

23,561 23,561 23,561 23,561 23,561 23,561 23,561 23,5613,361 3,361 3,361 3,361 3,361 3,361 3,361 3,361

26,922 26,922 26,922 26,922 26,922 26,922 26,922 26,922

5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 0 0 0 0 0 0

13 14 15 16 17 18 19 200 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

23,561 23,561 23,561 23,561 23,561 23,561 23,561 23,5613,361 3,361 3,361 3,361 3,361 3,361 3,361 3,361

26,922 26,922 26,922 26,922 26,922 26,922 26,922 26,922

13 14 15 16 17 18 19 20

0 0 0 0 0 0 0 0

1. Sin desastresDatosBeneficios anuales de población 120Costos anuales de operar el PIP 60Inversión en el PIP 250

Horizonte 0 1 2 3Beneficios 0 0Costso O&M 0 0InversiónFlujo 0 0 0 0Tasa descuento 11%VAN 0.00

2. Probable desastresDatosBeneficios anuales de población 120Costos anuales de operar el PIP 60Inversión en el PIP 250Costos Rehabilitación y Reconstrucción 200Costos de daños y pérdidas 110Beneficios se restablecen a partir 80Beneficios se incrementan en 10

Horizonte 0 1 2 3Beneficios 0Costso O&M 0InversiónCostos Reh y RecDaños y pérdidasFlujo 0 0 0 0

Situación sin medidas de Reducir el Riesgo

Tasa descuento 11%VAN 0.00

3. Sin desastresDatosBeneficios anuales de población 120Costos anuales de operar el PIP 60Costo reducir el riesgo 5Inversión en el PIP 250Inversión reducir el riesgo 60

Horizonte 0 1 2 3Beneficios 0 0Costso O&M 0 0Costo red riesgo 0 0InversiónInversión red riesgoFlujo 0 0 0 0Tasa descuento 11%VAN 0.00

4. Probable desastresDatosBeneficios anuales de población 120Costos anuales de operar el PIP 60Costo reducir el riesgo 5Inversión en el PIP 250Inversión reducir el riesgo 60Beneficios no perdidos del PIP 120Costos evitados de Rehabilitación y Recons 200

Horizonte 0 1 2 3

Situación con medidas de RR

Beneficios 0 0Costso O&M 0 0Costo red riesgo 0 0InversiónInversión red riesgoBeneficios no perdidosC. evitados Reh y RecFlujo 0 0 0 0Tasa descuento 11%VAN 0.00

4 5 6 7 8 9 100 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 5 6 7 8 9 100 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

de Reducir el Riesgo

4 5 6 7 8 9 100 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Partes de la inversión

SE DEPRECIANEjemplo: terreno urbano

1990 2009Construcción 60000 58800Terreno 20000 20000Total 80000 78800

Ejemplos: RRNN

Renovables Puros: Flora y Faun SE REPRODUCENAparentes: Agua, aire, s NO SE REPRODUCEN

No Renovabl Minerales: SE AGOTANFosiles:

Método: Desfase de los costos (SNIP)

Horizonte 0 1 2 3 4Costo MP 100 120 140 160Costo MO 80 80 80 80Rotación

12Var. Capital Trabajo 15 1.67 1.67 1.67Recuperacion CT 20

Horizonte 0 1 2 3 4Producción 102 104 95 100

Precio 5 5 5 5

Descarga Rio 344 310 337 312

1. Activos Fijos tangibles: Maquinarias, equipos, herramientas, infraestructuras, muebles, inmuebles, terrenos*, RRNN**

2. Activos Intangibles: know how, Marcas, patentes, franquicias, capacitación RH, licencias*

3. Capital de trabajo: es la inversión en insumos (basicamente MP) que permite operar el proyecto, entregando las primeras remesas al mercado.

: Maquinarias, equipos, herramientas, infraestructuras, muebles, inmuebles, terrenos*, RRNN**

: es la inversión en insumos (basicamente MP) que permite operar el proyecto, entregando las primeras remesas al mercado.

ex agua final

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