evaluasi readsi tahun 2019...2020/02/15 · pengembangan pertanian dan mata pencaharian...

Evaluasi READSI Tahun 2019

Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Sambas

Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas Tahun 2019

Section 01

Progres Kegiatan dan Anggaran


SLIDE 1 a. Target dan Realisasi Fisik

BIDANG / ANGGARAN TARGET REALISASI FISIK

KEGIATAN Rp. % %

2 3 4 5

1 Sekolah Lapang Padi Dan Non Padi Di Desa Baru (READ-SI) 420.516.800 100,00 100,00

2 Temu Lapang Padi Dan Non Padi Di Desa Baru (Read-SI) 91.366.000 100,00 100,00

3 Demonstrasi Padi Dan Non Padi Di Desa Baru (Read-SI) 43.467.600 100,00 100,00

4 Sekolah Lapang Ternak Di Desa Baru (Read-SI) 18.640.000 100,00 100,00

5 Sekolah Lapang Pemanfaatan Pekarangan Di Desa Lama (Read-SI) 157.651.200 100,00 100,00

6 Temu Lapang Pemanfaatan Pekarangan Di Desa Baru(Read-SI) 17.967.000 100,00 100,00

7 Sekolah Lapang Pemanfaatan Pekarangan Di Desa Baru (Read-SI) 236.527.200 100,00 100,00

8 Sekolah Lapang Perkebunan Lainnya Di Desa Baru (Read-SI) 85.092.500 100,00 100,00

9 Temu Lapang Pemanfaatan Pekarangan Di Desa Lama (Read-SI) 11.992.000 100,00 100,00

10 Temu Lapang Buah-Buahan _ Sayuran Di Desa Baru (Read-SI) 5.940.000 100,00 100,00

11 Temu Lapang Buah-Buahan _ Sayuran Di Desa Lama (Read-SI) 23.984.000 100,00 100,00

12 Sekolah Lapang Buah-Buahan_Sayuran Di Desa Lama (Read-SI) 315.302.400 100,00 100,00

13 Sekolah Lapang Buah-Buahan_Sayuran Di Desa Baru (Read-SI) 78.825.600 100,00 100,00

14 Start-Up Workshop Kabupaten (Read-SI) 13.955.000 100,00 100,00

15 Start-Up Workshop Kecamatan (Read-SI) 24.363.000 100,00 100,00

16 Pertemuan Koordinasi Di Kabupaten (Read-SI) 55.820.000 100,00 100,00

17 Dukungan Manajemen Administrasi Program Read-SI Di Kabupaten 18.007.500 100,00 100,00

18 Koordinasi, Pengawalan dan Pendampingan Program Read-SI 316.325.200 100,00 100,00

19 Dukungan Manajemen Admnistrasi Program Read-SI Di Kecamatan 11.990.000 100,00 86,24

20 Pemeliharaan Rutin _Berkala Kendaraan Dinas_Operasional Program

Read-SI 34.960.000 100,00 43,48

21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Read-SI 793.481.000 100,00 100,00

Target : 100 %

Realisasi Fisik : 96,65 %


SLIDE 2 b. Target dan Realisasi Fisik Keuangan

Target : 100 %

Realisasi Fisik Keuangan : 86,76 %

BIDANG / ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN

KEGIATAN Rp. % RP. %

2 3 4 5 6

1 Sekolah Lapang Padi Dan Non Padi Di Desa Baru (READ-SI)

420.516.800 100,00 420.516.800 100,00

2 Temu Lapang Padi Dan Non Padi Di Desa Baru (Read-SI)

91.366.000 100,00 91.366.000 100,00

3 Demonstrasi Padi Dan Non Padi Di Desa Baru (Read-SI)

43.467.600 100,00 43.467.600 100,00

4 Sekolah Lapang Ternak Di Desa Baru (Read-SI)

18.640.000 100,00 18.640.000 100,00

5 Sekolah Lapang Pemanfaatan Pekarangan Di Desa Lama (Read-SI)

157.651.200 100,00 157.651.200 100,00

6 Temu Lapang Pemanfaatan Pekarangan Di Desa Baru(Read-SI)

17.967.000 100,00 17.967.000 100,00

7 Sekolah Lapang Pemanfaatan Pekarangan Di Desa Baru (Read-SI)

236.527.200 100,00 236.527.200 100,00

8 Sekolah Lapang Perkebunan Lainnya Di Desa Baru (Read-SI)

85.092.500 100,00 85.092.500 100,00

9 Temu Lapang Pemanfaatan Pekarangan Di Desa Lama (Read-SI)

11.992.000 100,00 11.992.000 100,00

10 Temu Lapang Buah-Buahan _ Sayuran Di Desa Baru (Read-SI)

5.940.000 100,00 5.940.000 100,00

11 Temu Lapang Buah-Buahan _ Sayuran Di Desa Lama (Read-SI)

23.984.000 100,00 23.984.000 100,00

12 Sekolah Lapang Buah-Buahan_Sayuran Di Desa Lama (Read-SI)

315.302.400 100,00 315.302.400 100,00

13 Sekolah Lapang Buah-Buahan_Sayuran Di Desa Baru (Read-SI)

78.825.600 100,00 78.825.600 100,00

14 Start-Up Workshop Kabupaten (Read-SI)

13.955.000 100,00 12.755.000 91,40

15 Start-Up Workshop Kecamatan (Read-SI)

24.363.000 100,00 21.363.000 87,69

16 Pertemuan Koordinasi Di Kabupaten (Read-SI)

55.820.000 100,00 42.400.000 75,96

17 Dukungan Manajemen Administrasi Program Read-SI Di Kabupaten

18.007.500 100,00 18.007.500 100,00

18 Koordinasi, Pengawalan dan Pendampingan Program Read-SI

316.325.200 100,00 140.744.812 44,49

19 Dukungan Manajemen Admnistrasi Program Read-SI Di Kecamatan

11.990.000 100,00 10.340.000 86,24

20 Pemeliharaan Rutin _Berkala Kendaraan Dinas_Operasional Program Read-SI

34.960.000 100,00 10.543.000 30,16

21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Read-SI

793.481.000 100,00 730.635.593 92,08

c. Progres Laporan Keuangan DPMO, Menurut Katagori dan Komponen SLIDE 3


No Uraian Kegiatan Pagu Hibah Alokasi Dana Realiasi Hibah Realisasi Output (%)

1

Component 1 : Village agriculture and livelihoods development. Purpose : to

improve productivity and profitability of farm and non farm activities as well

as household financial management

1.507.438.000 1.507.272.300 1.507.272.300 100

Sub komponen 1.2. Pengembangan pertanian dan mata pencaharian 1.507.438.000 1.507.272.300 1.507.272.300 100

A. Kelompok padi dan non padi di desa baru 555.412.000 555.350.400 555.350.400 100

1. Sekolah Lapangan Petani di desa baru 420.596.000 420.516.800 420.516.800 100

2. Demonstrasi di desa baru 43.472.000 43.467.600 43.467.600 100

3. Temu lapang petani 91.344.000 91.366.000 91.366.000 100

B. Kelompok Ternak di desa baru 18.636.000 18.640.000 18.640.000 100

1. Sekolah Lapang Petani 18.636.000 18.640.000 18.640.000 100

C. Kelompok tanaman perkebunan lainnya di desa baru 85.090.000 85.092.500 85.092.500 100

1. Sekolah Lapangan Petani 85.090.000 85.092.500 85.092.500 100

D. Kelompok Pemanfaatan pekarangan di desa baru 254.490.000 254.494.200 254.494.200 100


2. Temu Lapang Petani 17.970.000 17.967.000 17.967.000 100

E. Kelompok Pemanfaatan pekarangan di desa Lama 169.660.000 169.643.200 169.643.200 100



F. Kelompok buah-buahan/ sayuran di desa baru 84.830.000 84.765.600 84.765.600 100



G. Kelompok buah-buahan/ sayuran di desa lama 339.320.000 339.286.400 339.286.400 100



1. Component 1 : Village

agriculture and

livelihoods development.

Purpose : to improve

productivity and

profitability of farm and

non farm activities as

well as household

financial management

c. Progres Laporan Keuangan DPMO, Menurut Katagori dan Komponen SLIDE 4


2. Component 4 : Project

Management support

No Uraian Kegiatan Pagu Hibah Alokasi Dana Realiasi Hibah Realisasi Output (%)

2 Component 4 : Project Management support 1.268.736.000 1.268.901.700 986.788.905 46,5

A. Kantor DPMO 793.481.000 793.481.000 730.635.593 92

1. Package 1 - Office Furniture 28.100.000 28.100.000 27.930.000 99

2.Package 2 - IT Equipment 88.000.000 88.000.000 81.360.300 92

3. Package 3 - Office Equipment -- -- -- --

4. Mobil 390.081.000 390.081.000 388.128.617 99

5. Motor roda 2 untuk DPMO dan Koordinator Kecamatan 287.300.000 287.300.000 233.216.676 81

6. Pembentukan kantor untuk kecamatan terpencil -- -- -- --

B. Lokakarya di kabupaten dan kecamatan 38.255.000 38.318.000 34.118.000

1. Pertemuan "start-up" di kabupaten 13.940.000 13.955.000 9.315.000 66

2. Pertemuan "start-up" di kecamatan 24.315.000 24.363.000 12.343.000 51

C. Penugasan staff untuk DPMO -- -- -- --

A. Monthly Salary -- -- -- --

B. Project Insentif (disesuaikan dengan SK DPMO) -- -- -- --

D. Biaya operasional untuk kabupaten dan kecamatan 437.000.000 437.102.700 222.035.312 51

1. Biaya perjalanan 316.280.000 316.325.200 5.091.000 6

2. Pertemuan koordinasi di kabupaten 55.760.000 55.820.000 3.500.000 6

3. ATK DPMO 18.000.000 18.007.500 1.875.000 15

4. ATK di kecamatan 12.000.000 11.990.000 1.959.500 19

5. Operasional dan Pemeliharaan mobil 15.200.000 15.200.000 3.043.000 20

6. Operasional dan Pemeliharaan motor di kabupaten 10.640.000 10.640.000 0

7. Operasional dan Pemeliharaan motor di kecamatan 9.120.000 9.120.000 0

SK Pengangkatan Pelaksana Program READSI

Section 02


a. Tanggal SK Pelaksana Program READSI SLIDE 4

Berdasarkan SK Bupati Berdasarkan SK Bupati Nomor 174/DISTAN KP/2019

Tanggal 15 Maret Tahun 2019


b. Revisi SK Pelaksana Program READSI SLIDE 5

Berdasarkan SK Bupati Berdasarkan SK Bupati Nomor 174/DISTAN KP/2019

Tanggal 15 Maret Tahun 2019.

Tidak adanya perubahan SK atau revisi SK Pelaksana


c. Persentase Personil Dalam SK yang Aktif Pada Program READSI

The Power of PowerPoint | http://thepopp.com

SLIDE 6

Berdasarkan SK Bupati Berdasarkan Personil yang termasuk dalam SK semuanya

aktif dalam pelaksanaannya, jika dipersantasekan adalah

( 100%) aktif.

Juknis 2019 Section 03


Keberadaan Juknis Readsi

The Power of PowerPoint | http://thepopp.com

SLIDE 7 Tahun 2019

Cover Daftar Isi Daftar Isi

Pengadaan Barang dan Jasa Section 04


a. Jenis barang dan Jasa yang di adakan


SLIDE 8

Komponen Jumlah Unit Nilai Realisasi

1. Furniture kantor (kabupaten baru) 10 28.100.000

2. Motor roda 2 13 154.700.000

3. Mobil 1 384.081.000

4. Desktop/laptop 7 70.000.000

5. Printer 3 24.000.000

b. Kelengkapan Dokumen Pengadaan


SLIDE 9 1 Undangan Negosiasi Teknis Dan Biaya

2 Surat Perintah Kerja ( SPK )

3 Surat Pesanan ( SP )

4 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan

5 Berita Acara Kesepakatan Harga

6 Berita Acara Negosiasi Teknis Dan Biaya

7 Syarat-Syarat Umum Kontrak (Ssuk)

8 Syarat-Syarat Khusus Kontrak (Sskk)

9 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan

10 Permohonan Pembayaran Pekerjaan ( Cv/Pt)

11 Permohonan Pemeriksaan / Serah Terima Barang ( Cv/Pt)

12 Berita Acara Pemeriksaan / Penerimaan Barang

13 Berita Acara Serah Terima Barang

14 Berita Acara Penyerahan

15 Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan

16 Berita Acara Pembayaran

c. Kesesuaian BAST dengan Kontrak


SLIDE 10

Kesesuaian BAST dengan kontrak

1.Barang sudah diterima sebelum kontrak habis

2.Spesifikasi barang sesuai dengan kontrak

3.Jumlah barang sesuai kontrak

4.Kondisi barang berkondisi baik

5.Dokumentasi barang

Kinerja Fasilitator Desa (FD) Section 05


Kinerja Fasilitator Desa (FD)


SLIDE 11 a. Persepsi DPMO Terhadap Sinergitas Kerja Antara FD dan Penyuluh Pertanian

Uraian

Sangat Baik

(%)

Baik

(%)

Kurang Baik

(%)

Tidak

Baik (%)

Jumlah

(%)

Penyuluh 50 50 -- -- 100

Fasilitator

Desa (FD) 50 50 -- -- 100

Kinerja Fasilitator Desa (FD)


SLIDE 12

b. Tingkat Kepuasan DPMO Terhadap Kinerja FD

Uraian

Sangat

Memuaskan(

%)

Memuaskan

(%)

Kurang

Memuaskan

(%)

Tidak

Memuaskan

(%)

Jumlah

(%)

Fasilitator

Desa (FD) 50 40 10 -- 100

Evaluasi SL Section 06


a. Target Dan Realisasi Pelaksanaan SL Tahun 2019


SLIDE 13

Uraian Target Realisasi SL

A. Kelompok padi dan non padi di desa baru 1. Sekolah Lapangan Petani di desa baru 22 Paket 22 Paket

B. Kelompok Ternak di desa baru 1. Sekolah Lapang Petani 2 Paket 2 Paket

C. Kelompok tanaman perkebunan lainnya di desa baru 1. Sekolah Lapangan Petani 5 Paket 5 Paket

D. Kelompok Pemanfaatan pekarangan di desa baru 1. Sekolah Lapangan Petani 12 Paket 12 Paket

E. Kelompok Pemanfaatan pekarangan di desa Lama 1. Sekolah Lapangan Petani 8 Paket 8 Paket

F. Kelompok buah-buahan/ sayuran di desa baru 1. Sekolah Lapangan Petani 4 Paket 4 Paket

G. Kelompok buah-buahan/ sayuran di desa lama 1. Sekolah Lapangan Petani 16 Paket 16 Paket

b. Persepsi DPMO terhadap dampak pelaksanaan SL


SLIDE 14

Uraian Sangat

Meningkat(%) Meningkat (%)

Sedikit

Meningkat (%)

Tidak

meningkat (%)

Jumlah

(%)

pengetahuan dan

perilaku peserta SL 30 30 40 -- 100

Evaluasi Demonstrasi Inovasi/Teknologi

Section 07


a. Target dan realisasi pelaksanaan DemoTahun 2019


SLIDE 15


Kelompok padi dan non padi di desa baru

Demonstrasi di desa baru 22 Paket 22 Paket

b. Persepsi DPMO terhadap dampak Demo terhadap peningkatan pengetahuan dan perilaku peserta Demo


SLIDE 16

Uraian Sangat

Meningkat(%) Meningkat (%)

Sedikit

Meningkat (%)

Tidak

meningkat (%)

Jumlah

(%) peningkatan

pengetahuan dan

perilaku peserta

Demo

25 25 50 -- 100

Evaluasi Temu Lapang Section 08


a. Target dan realisasi pelaksanaan Temu Lapang Tahun 2019


SLIDE 17


A. Kelompok padi dan non padi di desa baru Temu lapang petani 22 Paket 22 Paket

B. Kelompok Pemanfaatan pekarangan di desa baru Temu Lapang Petani 12 Paket 12 Paket

C. Kelompok Pemanfaatan pekarangan di desa Lama

Temu Lapang Petani 8 Paket 8 Paket D. Kelompok buah-buahan/ sayuran di desa baru Temu Lapang Petani 4 Paket 4 Paket

E. Kelompok buah-buahan/ sayuran di desa lama Temu Lapang Petani 16 Paket 16 Paket

b. Persepsi DPMO terhadap pelaksanaan Temu Lapang dalam meningkatkan pengetahuan peserta temu lapang


SLIDE 18

Uraian Sangat

Bermanfaat(%)

Bermanfaat

(%)

Sedikit

Bermanfaat

(%)

Tidak

Bermanfaat

(%)

Jumlah

(%)

pengetahuan

peserta temu

lapang 100 -- -- -- 100

Rencana Kegiatan 2020 di DPMO


No Uraian Target Kinerja

(Kuantitatif) Jumlah Pagu

1 Sekolah Lapang Padi Dan Non Padi Di Desa Baru (READ-SI) 27 SL Padi/Tan. Pangan

Lainnya 4.299.410.000

2 Sekolah Lapang Perkebunan Lainnya Di Desa Baru (Read-SI) 6 paket SL Perkebunan 279.430.000

3 Pertemuan Koordinasi Di Kabupaten (Read-SI) 4 kali pertemuan dan 1 kali

pertemuan 56.250.000

4 Dukungan Manajemen Administrasi Program Read-SI Di Kabupaten 12 bulan 42.000.000

5 Koordinasi, Pengawalan dan Pendampingan Program Read-SI 12 bulan 323.480.000

6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Read-SI 4 jenis 100.500.000

7 Farmer Review Day 4 paket pelatihan 41.800.000

8 Bantuan Ternak dan Start UP di Desa Lama dan Desa Baru (READ-SI) 2 kelompok tani 84.000.000

9 Sekolah Lapang dan Input Produksi Buah-Buahan/Sayuran Di Desa Lama dan Desa

Baru (READ-SI) 31 Paket SL 1.576.630.000

10 Sekolah Lapang Pemanfaatan Pekarangan dan Input Produksi (READ-SI)

1 Paket SL 9 Kelompok Tani

di Desa Lama 12 Kelompok

Tani di Desa Baru

729.730.000

evaluasi readsi tahun 2019...2020/02/15 · pengembangan pertanian dan mata pencaharian...

Documents