evaluasi pelaksanaan program pamsimas ii ta 2014 persiapan program ta 2015

Air, peduli sekarang atau merugi nanti

EVALUASI PELAKSANAAN

PROGRAM PAMSIMAS II TA 2014

PERSIAPAN PROGRAM TA 2015Oleh:

Ketua CPMU Pamsimas

DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS REGIONAL II

YOGYAKARTA, 8 SEPTEMBER 2014


OUTLINE PRESENTASI

Acuan Normatif Program Pamsimas IITujuan ProgramKomponen Program Pamsimas IIKPI Program PamsimasEvaluasi Capaian Tambahan Pemanfaat Air MinumEvaluasi Keberlanjutan Program Status Tindak Lanjut Temuan Audit BPKPAgenda Program Pamsimas 2014Review Rencana Kerja Tahun 2014Evaluasi pelaksanaan 2014Dokumentasi Kondisi AMPL Terbangun dalam PamsimasHal yang perlu ditindaklanjutiPersiapan program 2015


ACUAN NORMATIF PROGRAM PAMSIMAS-II

1. Project Paper on a proposed additional financing for Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (Community Based Water Supply/ Pamsimas II), 26 Maret 2013.

2. Loan Agreement on the additional financing for Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (Community Based Water Supply/Pamsimas II), IBRD Ln. 8259 ID, 11 Juni 2013.

3. Grant Agreement Support for Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSSLIC-III)/PAMSIMAS, IBRD TF. 094792,10 September 2009; Amandemen III, 31 Oktober 2012.

4. Pedoman dan Petunjuk Teknis Program PAMSIMAS-II, edisi Mei 2013.

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum no. 79/KPTS/DC/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum no. 20/KPTS/DC/2013 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.


PROGRAM PAMSIMAS II(2013-2016)

TUJUAN: untuk meningkatkan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah terhadap akses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

4

LATAR BELAKANG: merupakan program lanjutan PAMSIMAS-I (2008-2012) dengan perluasan cakupan wilayah penanganan (dari 15 provinsi menjadi 32 provinsi) dan pengembangan proram dukungan keberlanjutan SPAM desa terbangun.


KOMPONEN PROGRAM PAMSIMAS 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan

Lokal: Penyediaan pendampingan teknis dan pelatihan kepada masyarakat, fasilitator, dan pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dan kabupaten/kota.

2. Peningkatan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi: Penyediaan pendampingan teknis dan pelatihan kepada masyarakat, fasilitator STBM dan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan pemicuan PHBS ditingkat masyarakat.

3. Penyediaan Sarana Air minum dan Sanitasi: Penyediaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk desa sasaran baru.

4. Insentif Desa dan Kabupaten: Penyediaan dana BLM untuk desa sasaran terbangun yang memiliki kinerja yang baik, dan untuk Kabupaten/Kota yang menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan program.

5. Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek: Penyediaan jasa konsultan manajemen ditingkat pusat dan daerah.

5


KPI PROGRAM PAMSIMAS

NO.

INDIKATOR CAPAIAN UTAMA (KPI)

PAMSIMAS-I PAMSIMAS-II

TARGET 2008 - 2012

(Amend FA)

REALISASI S/D Agst’14

TARGET2013-2016 (Agreemen

t)

REALISASI S/D

7Agst’14

1. Bertambahnya jumlah penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat mengakses air minum

6 – 7 juta 5,67 juta

5,6 juta 1.3 juta

2. Bertambahnya jumlah penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat mengakses sanitasi

3,1 juta 6,84 juta

4 juta 1,93 juta

3. Bertambahnya masyarakat yang ‘Stop BABS’

80% 42,61% 50% 1,93%

4. Bertambahnya masyarakat yang mengadopsi program cuci tangan pakai sabun

80% 55,68% 60% 6,88%

5. Adanya rencana penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah untuk mendukung adopsi dan pengarustamaan pendekatan PAMSIMAS

100% 100% 80% -

6. Meningkatnya prosentasi alokasi anggaran Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) yang diperlukan untuk pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi serta perluasan pendekatan program untuk pencapaian target MDGs

100% 73% 80% -


EVALUASI CAPAIAN TAMBAHAN PEMANFAAT AIR MINUM status : 1 September 2014

No. PROVINSI

DESA REGULER SASARAN2013-2015 TARGET

TAMBAHAN PEMANFAAT AIR MINUM 2013-

2015 (Jiwa)

REALISASI TAMBAHAN

PEMANFAAT AIR MINUM 2013

(Jiwa)

KETERANGANAPBN APBD TOTAL

NASIONAL

1,610 399

2,009

2,672,310

1,378,686

1 Jawa Barat 198 49 247 331,968 110,952

ROM 3

2 Banten 71 17 88 96,589 40,3323 Kalimantan Tengah 44 11 55 61,600 04 Kalimantan Barat 128 31 159 178,080 05 Kalimantan Selatan 179 44 223 206,706 71,0056 Kalimantan Timur 16 4 20 22,400 07 Jawa Tengah 694 173 867 1,363,367 457,359

ROM 48 Jawa Timur 252 63 315 352,800 09 DI Yogyakarta 28 7 35 58,800 0


EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAMDESA SASARAN REGULER & HID YANG BELUM SELESAI FISIKNYA

status : 1 September 2014

NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

JUMLAH DESA SASARAN DESA YAG BELUM SELESAI FISIKNYA

DESA BELUM SELESAI

(%)

REGULER 2008-2013

HID 2010-2013

REGULER HIDREGULER HID

2011 2012 2013 TOTAL 2012 2013 TOTAL

TOTAL NASIONAL 7360 1023 7 31 48 86 3 24 27 30.72 36.67

1 KALIMANTAN SELATAN 553 74 0 1 2 3 0 0 0 0.54 0.00

2 JAWA TENGAH 2228 396 1 1 16 18 0 2 2 0.81 0.51


SEBARAN LOKASI DESA REGULER PAMSIMAS 2011 - 2013YANG BELUM SELESAI PELAKSANAAN FISIKNYA

STATUS : 1 September 2014

NOPROVINSI KABUPATEN/KOTA

DESA YANG BELUM SELESAI 100%TOTAL

2011 2012 2013 TOTAL 7 31 48 86

1 KALIMANTAN SELATAN KOTA BARU 0 1 13

BARITO KUALA 0 0 12 JAWA TENGAH SRAGEN 0 0 2

18

GROBOGAN 1 0 1PATI 0 1 1PEMALANG 0 0 1TEGAL 0 0 2KEBUMEN 0 0 1PURWOREJO 0 0 1MAGELANG 0 0 1BOYOLALI 0 0 1KLATEN 0 0 1WONOGIRI 0 0 3Kota Semarang 0 0 1


EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAMDESA SASARAN REPLIKASI YANG BELUM SELESAI FISIKNYA

status : 1 September 2014

NOPROVINSI/KABUPATEN/KOTA

JUMLAH DESA SASARAN

REPLIKASI 2008-2013

DESA REPLIKASI YANG BELUM SELESAI FISIKNYA

JUMLAH DESA

PROSENTASE2010 2011 2012 2013 TOTAL

TOTAL NASIONAL 705 15 28 32 12 87 12.34

1 KALIMANTAN SELATAN 82 0 0 1 6 7 8.54

2 JAWA TENGAH 169 0 2 1 0 3 1.78


SEBARAN LOKASI DESA REPLIKASI PAMSIMAS 2010 - 2012YANG BELUM SELESAI PELAKSANAAN FISIKNYA

STATUS : 1 September 2014

NO PROVINSI KABUPATEN/KOTADESA YANG BELUM SELESAI 100% TOTAL

2010 2011 2012 2013 841 KALIMANTAN SELATAN

TANAH LAUT 0 0 1 0 1

BARITO KUALA 0 0 0 1 1

HULU SUNGAI UTARA 0 0 0 5 52 JAWA TENGAH

GROBOGAN 0 1 0 0 1

DEMAK 0 1 0 0 1

KENDAL 0 0 1 0 1


EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAMKINERJA KEBERFUNGSIAN SPAM

Keberfungsian Sarana Air Minum Status 2 September 2014

Berfungsi sebagian = 22% = 1.516 desa

Berfungsi baik - 71% 4.825 Desa

Tidak berfungsi = 7 % = 382 desa


EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAMKINERJA PENGELOLAAN SPAM OLEH BPSPAMS

30%

36%

10%

24%

DETAIL PENERAPAN SISTEM IURAN PROGRAM PAMSIMAS

Iuran < BOP Iuran >= BOP

Iuran >= Cost Recovery Tidak Ada Data


EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAMKINERJA PEMBENTUKAN ASOSIASI SPAMS PERDESAAN


STATUS TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL AUDIT BPKP PROGRAM PAMSIMAS 2008-2013

OPINI AUDITOR (BPKP) : WAJAR TANPA PENGECUALIAN

STATUS : AGUSTUS 2014

Tahun Pelaksa-

naan

Realisa-si

Jumlah Desa

Sasaran Reguler

Total Biaya Pengeluaran

Program (Rp.)

Temuan Hasil Audit Sudah Tuntas Sisa Temuan

Jum-lah NILAI

(%)

Jumlah NILAI Jumlah NILAI

Kejadi-an (Rp) Kejadi-

an (Rp) Kejadi-an (Rp)

2008 882 168,531,911,920.00 84

3,195,671,741.00 1.90 83 3,195,671,741.00 1

-

2009 1,556 647,891,829,724.43 196

3,646,073,914.00 0.56 177 3,556,276,722.00 19

89,797,192.00

2010 1,311 621,104,419,280.42 251

2,838,767,978.00 0.46 226 2,585,590,647.94 25

253,177,330.06

2011 1,250 609,827,929,127.79 252

3,726,270,004.00 0.61 205 3,121,590,015.00 47

604,679,989.00

2012 1,263 641,630,782,184.45 245

1,679,585,881.02 0.26 171 1,141,814,157.80 74

537,771,723.22

2013 1,103 502,861,023,181.00 132

5,706,469,084.16 1.13 - - 132

5,706,469,084.16

TOTAL 7,365

3,191,847,895,418.09 1,160

20,792,838,602.18 0.65 862

13,600,943,283.74 298

7,191,895,318.44


AGENDA PAMSIMAS TAHUN 2014• Perluasan desa sasaran baru: Pemberdayaan masyarakat dan penyaluran

Bantuan Langsung Masyarakat pada 1.848 desa sasaran baru (1.458 desa APBN dan 390 desa APBD) di 218 Kabupaten/Kota.

• Dukungan keberlanjutan desa Pamsimas 2008 – 2013:- Pembinaan dan pendampingan penyelesaian fisik bagi desa sasaran yang

belum selesai sebanyak 597 desa (status Januari 2014)- Pengembangan SPAM bagi desa sasaran yang berkinerja baik melalui

kegiatan Hibah Insentif Desa (HID) sebanyak 226 desa- Pemulihan/optimalisasi SPAMS desa yang tidak berfungsi sebanyak 382

desa di 70 kabupaten/kota dan berfungsi sebagian sebanyak 1.516 desa di 100 kabupaten/kota melalui kegiatan Hibah Insentif Kabupaten (HIK) dan kegiatan Hibah Khusus Pamsimas (HKP).

- Dukungan peningkatan kapasitas asosiasi SPAMS Perdesaan, baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota melalui penyediaan bantuan teknis konsultan, pelaksanaan ‘Program Basic’ dan ‘Program Klinik’

- Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah melalui Workshop dan Pelatihan.

• Penguatan persiapan program Pamsimas 2015 dalam pelaksanaan seleksi desa sasaran.


STATUS KEMAJUAN PELAKSANAANNo. KEGIATAN TARGET

2014RENCANA AKHIR AGUSTUS (AWP)

STATUS SAAT INI MASALAH

A. Peluasan Desa Sasaran Baru

- Desa APBN

- Desa APBD

1.458 desa

390 desa

1.458 desa T1, 23 desa T2

390 desa T1

422 desa T1, 27 desa T2

46 desa T1

- Revisi SK Satker

- Kelangkaan Fasilitator

B. Dukungan Keberlanjutan

- Penyelesain fisik desa sasaran tahun sebelumnya

- Pelaksanaan HID

- Pelaksanaan HIK/HKP

- Dukungan untuk asosiasi

- Peningkatan kapasitas aparatur

597 desa

226 desa

39 kab/kota

9 kegiatan

3 workshop

597 desa

226 desa T1

20 kab/kota sudah T1

7 kegiatan

-

514 desa

11 desa SPPB, 184 desa RKM, 31 desa persiapan

39 kab/kota (belum T1)

3 kegiatan

-

- Teknis (sumber air), pendampingan

- Keterlambatan mobilisasi F HID dan Revisi DIPA

- Keterlambatan Penetapan dan Revisi DIPA

- Pedoman & Revisi DIPA

-

C. Persiapan Program 2015

- Seleksi desa sasaran: APBN APBD

1449 desa 391 desa

- Sosialisasi melalui Rakor Regional

-


EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN 2014STATUS: 1 SEPTEMBER 2014

No PROVINSI

DESA REGULER DESA HID

Jml. Desa

Realisasi

Jml. Desa

Realisasi

Dokumen RKM

SPPB

T1T1

Sudah Cair

T1 Belum

Cair

T2 Penguatan

BPSPAMS

Penyusunan RKM

Selesai Evaluasi SPM SP2D SPM SP2D PJM

ProaksiSeles

aiEvalu

asi

• Nasional 1458 1280 931 730 331 268 331 1127 226 198 181 12 12

1 JAWA BARAT 72 71 61 60 16 16 16 56 26 23 23 - -

2 BANTEN 24 24 24 16 8 8 8 16 1 - - - -

3KALIMANTAN TENGAH

22 16 - - - - - 22

4 KALIMANTAN BARAT 66 47 7 - - - - 66

5KALIMANTAN SELATAN

53 53 49 44 19 19 19 34 5 5 7 4 4 - -

6 KALIMANTAN TIMUR 8 - - - - - - 8

7 JAWA TENGAH 170 170 170 170 150 146 150 20 13 6 137 137 121 11 10

8 JAWA TIMUR 126 116 51 42 17 14 17 109

9 DI YOGYAKARTA 12 12 12 11 - - - 12


EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN 2014STATUS: 1 SEPTEMBER 2014

No PROVINSI

DESA HIK Tahap I

Jml. Desa

Realisasi

Penguatan BPSPAMS

Penyusunan RKM

PJM Proaksi

Selesai Evaluasi

Nasional 82 15 15 11 11

1 JAWA BARAT 17 - - - -

2 BANTEN

3 KALIMANTAN TENGAH

4 KALIMANTAN BARAT

5 KALIMANTAN SELATAN

6 KALIMANTAN TIMUR

7 JAWA TENGAH 45 15 15 11 11

8 JAWA TIMUR

9 DI YOGYAKARTA


DOKUMENTASI KONDISI AMPL TERBANGUN DALAM PAMSIMAS

20

KAB. DEMAK

KOTA KUPANG KAB. PURBALINGGA KAB. PEKALONGAN

KAB. PARIGI MOUTONG

KOTA SEMARANG

KOTA PEKALONGAN


DOKUMENTASI KONDISI AMPL TERBANGUN DALAM PAMSIMAS

PENEMPATAN KRAN UMUM MENYULITKAN PEMAKAI

PENGGUNAAN MATERIAL PIPA YANG TIDAK SESUAI DENGAN APLIKASI

PENERAPAN PIPA OUTLET TERLALU TINGGI DAN TIDAK SESUAI STANDAR KE-PU-AN

PEMASANGAN PIPA’PVC’ YANG TIDAK DITANAM

KONSTRUKSI PENUTUP SUMUR BOR YANG MENYULITKAN

OPERASI DAN PEMELIHARAAN


HAL YANG PERLU DITINDAKLANJUTI• Masih terdapat 83 desa sasaran Program Pamsimas yang

belum selesai tahun 2011 – 2013;• Masih terdapat 298 sisa temuan hasil audit BPKP tahun

anggaran 2008-2013;• Terdapat 382 desa SPAM yang sudah tidak berfungsi,

1.516 desa berfungsi sebagian;• Desa regular 2014 yang telah menyelesaikan T-1 hanya

sebanyak 126 desa dari target 1.458 desa dan belum ada desa HID serta desa HIK 2014 yang merealisasikan dana BLM;

• Tingkat pencapaian KPI–1 (jumlah tambahan jiwa pemanfaat air minum) masih 24 % dari target 5,6 juta.


PERSIAPAN PROGRAM 2015Penetapan nama desa sasaran Program Pamsimas diharapkan dapat diterbitkan pada akhir bulan Januari 2015. langkah ke depan yang perlu dilakukan:Sosialisasi/Permintaan proposal desa/kel Tahun

Pelaksanaan 2015 paling lambat bulan Sept – Okt 2014;Verifikasi dan penyusunan ranking proposal serta

penyusunan daftar pendek (daftar sementara) desa/kelurahan paling lambat bulan Okt – Nov 2014;

Penyampaian usulan daftar desa/kelurahan sasaran oleh Bupati/Walikota kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU paling lambat bulan Nov – Des 2014;

Penetapan daftar desa/kelurahan APBN dengan SK Dirjen Cipta Karya dan daftar desa/kelurahan APBD dengan SK Bupati/Walikota paling lambat bulan akhir Januari 2014.


DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

evaluasi pelaksanaan program pamsimas ii ta 2014 persiapan program ta 2015

Documents