Obrazloženje

uz Prijedlog Proračuna za 2016. god. i Projekciju Proračuna za 2017. i 2018. godinu

OPĆI DIO

Prijedlog Proračuna Grada Malog Lošinja za 2016. godinu izrađuje se temeljem članka 37. stavak 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine RH”, br. 87/08, 136/12, 15/15). Zakon o proračunu obvezuje upravno tijelo za financije jedinice lokalne samouprave da usklađuje dostavljene financijske planove upravnih tijela jedinice lokalne samouprave i proračunskih korisnika s procijenjenim prihodima i primicima.

Proračun utvrđuje prihode i rashode u računu prihoda i rashoda, računu financiranja, posebnom dijelu proračuna, te planu razvojnih programa. Rashodi i izdaci se raspoređuju u tekuće i razvojne programe iskazane prema organizacijskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

Programi moraju sadržavati elemente propisane člankom 20. Zakona o proračunu, pa je sastavni dio Proračuna opis programa dostavljen u nastavku obrazloženja Proračuna.

Prijedlog Proračuna sačinjen je na temelju Uputa Ministarstva financija koje sadrže temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016-2018. god., metodologiju izrade proračuna JLP®S i metodologiju izrade financijskih planova proračunskih korisnika JLP®S. U ovogodišnjim Uputama propisana je nešto drugačija metodologija za JLP®S koje imaju proračunske korisnike na način da postaje obavezno uključivanje svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun JLP®S, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Drugim riječima, u Proračun GML za 2016. godinu bilo je potrebno uključiti vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika što je utjecalo na povećanje plana proračuna za iznos tih sredstava.

Po primitku uputa Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo je izradio Upute Grada Malog Lošinja za izradu proračuna 2016., te ih 30. rujna 2015. godine dostavilo proračunskim korisnicima, a također je raspisan javni poziv za prikupljanje zahtjeva za financiranje javnih potreba s rokom do 15. listopada 2015. godine. Novost u ovogodišnjim Uputama je uvođenje tzv. dvojnih limita za proračunske korisnike, jedan limit je utvrđen ovisno o sredstvima potrebnim za provedbu postojećih programa i aktivnosti, a drugi limit je utvrđen ovisno o sredstvima potrebnim za provedbu novih ili promjenu postojećih programa. Ova izmjenama u Uputama sačinjena je sukladno najnovijim izmjenama Zakona o proračunu (Narodne novine RH, br. 15/15). Nakon obrade, analize i vrednovanja zahtjeva, a sukladno danim smjernicama, kao i mogućnostima, predloženi su rashodi u prijedlogu posebnog dijela proračuna.

Uz Proračun 2016. godine, kao zasebni dokument, predlaže se i Prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2017. - 2018. godine.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2016. GODINU

Ukupni prihodi i primici planiraju se u iznosu od 93.364.510,41 i manji su za 10% u odnosu na plan tekuće godine, od čega se prihodi poslovanja planiraju sa 80.152.660,41 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine sa 13.211.850,00 kn.

U nastavku se daje pregled planiranih prihoda i primitaka u 2016. godini, te usporedba sa procjenom ostvarenja u 2015. godini:

Vrsta prihoda Plan 2015. Plan 2016.Indek

s

PRIHODI POSLOVANJA 72.957.475,00 kn 80.152.660,00 kn 110

Prihodi od poreza 32.513.450,00 kn 30.152.535,00 kn 93

Porez i prirez na dohodak 19.113.450,00 kn 16.752.535,00 kn 88Porez na imovinu 10.700.000,00 kn 10.700.000,00 kn 100 -kuće za odmor 3.300.000,00 kn 3.300.000,00 kn 100 -promet nekretninama 5.000.000,00 kn 5.000.000,00 kn 100 -javne površine 2.400.000,00 kn 2.400.000,00 kn 100Porez na robu i usluge 2.700.000,00 kn 2.700.000,00 kn 100 -porez na potrošnju 1.600.000,00 kn 1.600.000,00 kn 100 -porez na tvrtku 1.100.000,00 kn 1.100.000,00 kn 100

Pomoći iz inozemstva i iz proračuna 10.440.900,00 kn 15.949.600,00 kn 153

- tekuće pomoći726.300,00 kn 3.679.600,00 kn 507

- kapitalne pomoći7.114.600,00 kn 9.395.000,00 kn

132 - pomoći izravnanja za decent funkcije 2.600.000,00 kn 2.875.000,00 kn 111Prihodi od imovine 8.050.750,00 kn 8.432.350,00 kn 105Prihodi od financijske imovine 460.000,00 kn 460.600,00 kn 100Prihodi od nefinancijske imovine 7.590.750,00 kn 7.971.750,00 kn 105 -koncesije na pomorskom dobru 1.700.000,00 kn 1.565.000,00 kn 92 -zakupi stambenog prostora 317.050,00 kn 366.050,00 kn 115 -zakupi poslovnog prostora 3.815.750,00 kn 4.225.750,00 kn 111 -zakupi javne površine 907.950,00 kn 902.950,00 kn 99 -spomenička renta 600.000,00 kn 450.000,00 kn 75 -naknade za nezakonito izg. građ. 250.000,00 kn 380.000,00 kn 152 vlastiti prihodi PK-a 0,00 kn 82.000,00 kn 0

Prihodi od admin pristojbi 20.941.125,00 kn 22.013.625,00 kn 105

Administrativne pristojbe 2.020.000,00 kn 2.080.000,00 kn 103Prihodi po posebnim propisima 18.921.125,00 kn 19.933.625,00 kn 105 -komunalna naknada 8.645.375,00 kn 9.671.875,00 kn 112 -komunalni doprinos 8.617.000,00 kn 9.275.000,00 kn 108 -doprinos za šume 5.000,00 kn 5.000,00 kn 100 -ostali nespomenuti prihodi 1.493.750,00 kn 821.750,00 kn 55 - prihodi vodnog gospodarstva 140.000,00 kn 150.000,00 kn 107 -naknade za priključak 20.000,00 kn 10.000,00 kn 0Ostali prihodi 775.000,00 kn 3.368.300,00 kn 435 - tekuće donacije 255.000,00 kn 295.100,00 kn 116 - kapitalne donacije 520.000,00 kn 1.300.000,00 kn 250

prihodi od pruženih usluga PK-a 0,00 kn 1.773.200,00 kn 0Kazne, upravne mjere i ostalo 236.250,00 kn 236.250,00 kn 100PRIHODI OD PRODAJENEFINANCIJSKE IMOVINE 30.793.491,00 kn

13.211.850,00 kn 43

-zemljišta 30.035.491,00 kn 6.653.850,00 kn 22-stambeni 558.000,00 kn 558.000,00 kn 100-poslovni 200.000,00 kn 6.000.000,00 kn 3000PRIMICI OD FINANCIRANJAIMOVINE I ZADUŽIVANJA

0,00 kn 0,00 kn0

Povrati zajmova 0,00 kn 0,00 kn 0

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 103.750.966,00 kn

93.364.510,00 kn 90

Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 80.152.660,00 kn i veći su za 10% nego u planu proračuna za 2015. godinu. Razlog povećanju je prvenstveno povećanje na prihodima od pomoći (53%), prihodima od imovine (5%), prihodima od administrativnih pristojbi i prihoda po posebnim propisima (5%) i ostalih prihoda (335%). Unutar prihoda poslovanja planira se smanjenje jedino na prihodima od poreza, dok se prihodi od kazni planiraju na razini 2015. godine. Unutar prihoda poslovanja situacija po pojedinim skupinama je sljedeća:

PRIHODI OD POREZA:

Prihode od poreza planiramo u iznosu od 30.152.535,00 kn, što predstavlja smanjenje od 7% u odnosu na plan 2015. godine i to zbog smanjenog plana prihoda od poreza na dohodak. Prihodi od poreza na dohodak planirani su visini od 16.752.535,00 kn i 12% su manji u odnosu na plan tekuće godine. Naime, ovaj prihod se uslijed izmjena Zakona o porezu na dohodak koji je stupio na snagu početkom 2015. godine tijekom cijele 2015. godine ostvarivao sa smanjenjem od cca 10% tako da se procjenjuje da će ista situacija biti i u 2016. godini. Prihodi od poreza na imovinu planiraju se u visini od 10.700.000,00 kn, odnosno na razini 2015. godine. Prihodi od poreza na robu i usluge planiraju se u visini od 2.700.000,00 kn i također su planirani na razini tekuće godine.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA:

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u visini od 15.949.600,00 kn i za 53% su veći nego u planu tekuće godine. Povećanje se odnosi prvenstveno na kapitalne pomoći iz državnog proračuna do kojih je došlo zbog novog načina prijenosa sredstava poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka koji je izmijenjen stupanjem na snagu Izmjena i dopuna Zakona o financiranju JLS (Narodne novine RH, br. 147/14) i novog Naputka o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka (Narodne novine RH, br.52/15). Naime, izmjenama ovih propisa izvršen je prijenos sredstava sa računa HBOR-a na račun Državnog proračuna stoga će sva povlačenja sredstava s ovog računa u proračunu biti prikazana kao prihod od kapitalne pomoći. Što se tiče tekućih pomoći planirana su znatno veća sredstva od tekućih pomoći iz proračuna RH i to iz dva razloga. Prvi razlog povećanju su sredstva pomoći od Ministarstva kulture koja se planiraju za plaće i materijalne troškove u novoj ustanovi Muzej Apoksiomena sukladno članku 4. Ugovoru o osnivanju Muzeja Apoksiomena potpisanog između Ministarstva i Grada, temeljem kojega je Ministarstvo preuzelo obvezu osiguranja sredstava za rad Ustanove u 50%-tnom iznosu. Za 2016. godinu polovica ukupnih rashoda za rad nove ustanove planira se sa 1.579.000,00 kn. Drugi razlog povećanju sredstava tekućih pomoći je taj što je u Metodologiji izrade proračuna JL(P)S koju smo dobili od Ministarstva financija u okviru ovogodišnjih Uputa za izradu proračuna za razdoblje 2016-2018. godine propisano da financijski planovi proračunskih korisnika moraju obuhvatiti sve izvore financiranja, pa tako i vlastite prihode bez obzira na to da li je u JLS

uspostavljena potpuna riznica ili ne. Primjena ove upute rezultirala je povećanjem plana tekućih pomoći u odnosu na 2015. godinu jer su u njih uključeni i planirani prihodi proračunskih korisnika Grada Malog Lošinja (pomoći od Ministarstva kulture u iznosu od 3.268.000,00 kn i pomoći PGŽ u iznosu od 52.000,00 kn).

Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (JVP) planirane su s povećanjem od 11%.

Planirane su sljedeće pomoći:

TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA – 6.554.600,00 kn, i to:

-od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 17.000,00 kn za prijevoz vrtićke djece pripadnika talijanske nacionalne manjine -od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 17.600,00 kn za sufinanciranje aktivnosti djece s posebnim potrebama u vrtiću -od Ministarstva kulture 1.579.000,00 kn za rad ustanove Muzej Apoksiomena; 1.689.000,00 kn odnosi se na različite projekte proračunskih korisnika koje su oni prijavili na natječaje Ministarstva -od Primorsko-goranske županije 25.000,00 kn za subvenciju drva za ogrjev i 52.000,00 kn za različite projekte proračunskih korisnika koje su oni prijavili na natječaje PGŽ -iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije JVP (plaće i materijalni troškovi) 2.875.000,00 kn -iz fondova EU 300.000,00 kn za tehničku pomoć u realizaciji kapitalnog projekta „Izgradnje poduzetničkog inkubatora“

KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA – 9.395.000,00 kn, i to:

-doznake iz Državnog proračuna na ime prijenosa sredstava poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka u iznosu od 4.270.000,00 kn (od toga se 4 mil.kn. planira utrošiti na projekt proširenja vrtića, a 220.000,00 kn za prostorno-plansku dokumentaciju) -od Ministarstva kulture 80.000,00 kn za Osorske bedeme, a 340.000,00 kn za utvrdu Kaštel -od Ministarstva turizma 50.000,00 kn za Biciklističku transverzalu Apsyrtides -od Ministarstva poduzetništva i obrta 50.000,00 kn za projekt proširenja područja pod besplatnim internetom -od Ministarstva financija 200.000,00 kn za uređenje graničnog prijelaza na Runjici -od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 800.000,00 kn za sanaciju odlagališta Kalvarija, 30.000,00 kn za projekt poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja, 400.000,00 kn za prijevoz komunalnog otpada s otoka i naselja, 1.250.000,00 kn za nabavu komunalnih vozila, 1.200.000,00 kn za opremanje komunalnom opremom -od PGŽ 100.000,00 kn za održavanje obale; 100.000,00 kn za projektnu dokumentaciju poduzetničkog inkubatora; 25.000,00 kn za Biciklističku transverzalu Apsyrtides; 350.000,00 kn za sanaciju pristaništa na Malim Srakanama i 200.000,00 kn za uređenje graničnog prijelaza na Runjici

Prihodi od financijske imovine planiraju se u visini od 460.100,00 kn i na razini su 2015. godine jer se ponovo planiraju oročiti sredstva koja će se viškom prihoda prenijeti iz 2015. godine. Samim time se očekuje i prihod od kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u visini od 7.971.750,00 kn, što je za 5% više nego u tekućem planu. Unutar ovog prihoda planira se povećanje prihoda od najamnina za 15% s obzirom na očekivani dovršetak izgradnje novih stanova u vlasništvu Grada i njihove dodjele u najam. Također se planira povećanje prihoda od zakupa poslovnog prostora za 11% jer se očekuje davanje u zakup putem javnog natječaja nekoliko prostora koji ove godine nisu bili u funkciji. Također se očekuje i povećanje prihoda od naknada za nezakonito izgrađene građevine za 52% s obzirom na realizaciju tekuće godine (ostvareno je više od planiranog). Na ostalim prihodima unutar ove skupine planirano je smanjenje zbog nešto slabije realizacije od očekivanog u tekućoj godini, pa su tako prihodi od zakupa javne površine planirani sa smanjenjem od 1%, prihodi od koncesija na pomorskom dobru za 8%, a prihodi od spomeničke rente za 25%. Razlog ovolikom smanjenju plana prihoda od spomeničke rente je taj što je Vlada Republike Hrvatske 14.9.2015. donijela Uredbu o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (u privitku), čime je započeto provođenje Odluka Vlade Republike Hrvatske o smanjenju parafiskalnih nameta. Navedenom je Uredbom smanjen iznos za obračun spomeničke rente s najviše 7,00 kn na najviše 4,00 kn, koje se plaća mjesečno po četvornom

metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline. Sukladno ovoj Uredbi izvršit će se izmjene i dopune Odluke o spomeničkoj renti Grada Malog Lošinja sukladno kojima se očekuje i smanjenje prihoda po ovoj osnovi.

Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 22.013.625,00,00 kn, što je više za 5% nego u planu proračuna tekuće godine prvenstveno zbog planiranog povećanja prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade, te prihoda vodnog gospodarstva. U strukturi ove vrste prihoda, prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi planiraju se s povećanjem od 3%, dok se prihodi po posebnim propisima planiraju sa povećanjem od 5%. Unutar njih najznačajnije povećanje je na prihodu od komunalne naknade (12%) sukladno Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Malog Lošinja temeljem kojih se očekuje povećanje ovog prihoda. Osim toga, planira se nastaviti s procesom ažuriranja popisa obveznika i površine objekata kojim se postiže konstantno povećanje površina za koju se zadužuje komunalna naknada. Prihod od komunalnog doprinosa planiran je u iznosu od 9.275.000,00 kn jer se očekuje realizacija prihoda od komunalnog doprinosa za rekonstrukciju aerodroma. Prihod od vodnog doprinosa planira se s povećanjem od 7% zbog usklađenja s realizacijom tekuće godine. Što se tiče ostalih prihoda po posebnim propisima, planirano je smanjenje u odnosu na 2015. godinu, dok se doprinosi za šume planiraju na razini 2015. godine.

Ostali prihodi planiraju se u visini od 3.368.300,00 kn i veći su za čak 335% nego u planu tekuće godine, i to prvenstveno zbog uključivanja vlastitih prihoda proračunskih korisnika koji do ove godine nisu bili uključivani u plan proračuna JLP®S. Također je planirano i 150% više prihoda od kapitalnih donacija sukladno ugovoru sa APN-om.

TEKUĆE DONACIJE – 295.100,00 kn, i to:

200.000,00 kn od privrednih subjekata za organizaciju manifestacija, te 50.000,00 kn za organizaciju Osorskih glazbenih večeri

5.000,00 kn od TZ za manifestacije u organizaciji mjesnih odbora 40.100,00 kn od privrednih subjekata za financiranje turističke ambulante u Nerezinama

KAPITALNE DONACIJE – 1.300.000,00, i to:

- 100.000,00 kn od privatnih osoba za izradu prostornih planova- 100.000,00 kn od privrednih subjekata za nabavu 3D projektora u Kinu Vladimira Nazora- 1.100.000,00 kn od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama sukladno Ugovoru o

međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevina prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje od 11.11.2015. god.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u visini od 13.211.850,00 kn i 57% su manji nego u planu proračuna tekuće godine. U programu prodaje nefinancijske imovine planiraju se sljedeći prihodi: od prodaje zemljišta – 6.653.850,00 kn, za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, poduzetništva, te

uređenja okućnica; od prodaje stambenih objekata – 558.000,00 kn, i to od prodaje suvlasničkih dijelova nekretnina u kojima

je GML suvlasnik, odnosno nekoliko starijih stanova u vlasništvu od prodaje poslovnih prostora – 6.000.000,00 kn, od prodaje zgrade stare osnovne škole

UKUPNI RASHODI I IZDACI PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2016. GODINU

Ukupni rashodi i izdaci proračuna planiraju se u visini od 103.178.754,00 kn, što je za 24% više nego u planu tekućeg proračuna, a pokriveni su ukupnim prihodima i namjenskim viškom u cjelokupnom iznosu.

Višak prihoda planira se u iznosu od 9.814.244,03,00 kn, a sastoji se od akumuliranih sredstava prikupljenih od naknade koja se plaća po cijeni od 2,33 kn na posebnom računu za izgradnju kanalizacije-Projekt Jadran u iznosu od 1.314.244,03 kn, dok se 8.500.000,00 kn odnosi na neutrošena namjenska sredstva ostvarena u 2015. godini.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u visini 100.818.754,44 kn i 10% su veći nego u planu 2015. godine. Njihova struktura i odnos na tekuću godinu su sljedeći:

VRSTA RASHODA 2015 2016INDEK

S

Rashodi poslovanja 53.221.390,13 kn 62.275.072,00 kn 117-za zaposlene 18.018.000,00 kn 19.273.942,00 kn 107

-materijalni rashodi 23.021.593,00 kn 30.360.536,00 kn 132

-financijski rashodi 993.000,00 kn 826.000,00 kn 83

-subvencije 700.000,00 kn 695.000,00 kn 99

-naknade 2.526.000,00 kn 2.650.800,00 kn 105

-ostali rashodi 7.962.797,13 kn 8.468.794,00 kn 106

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 26.041.782,00 kn 38.543.682,00 kn 148-neproizvedena imovina 5.157.882,00 kn 4.552.832,00 kn 88

-proizvedena imovina 19.093.900,00 kn 26.868.850,00 kn 141

rashodi za dodatna ulaganja 1.790.000,00 kn 7.122.000,00 kn 398

Izdaci za financijsku imovinu 3.660.000,00 kn 2.360.000,00 kn 64

UKUPNO: 82.923.172,13 kn 103.178.754,00 kn 124

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planiraju se u visini od 2.360.000,00 kn i manji su za 36% nego u planu tekuće godine. Razlog smanjenju je taj da je u 2015. godini isplaćena posljednja rata dugoročnog kredita od Erste&Steiermaerkische bank za rekonstrukciju Rive lošinjskih kapetana.

U 2016. godini dospijevaju na naplatu rate glavnice sljedećih kredita: - dugoročni kredit od HBOR-a za izgradnju osnovne škole – 1.000.107,00 kn (posljednja rata po ovom

kreditu dospijeva na naplatu 30.09.2017. god.)- dugoročni kredit od Erste&Steiermaerkische bank za rekonstrukciju rive Priko – 1.213.291,00 kn (u

prosincu 2015. godine dospijeva na naplatu I rata glavnice nakon isteka razdoblje počeka)

POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu proračuna planirani prihodi raspodijeljeni su na rashode i izdatke po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji.

Prema organizacijskoj klasifikaciji, rashodi i izdaci raspodijeljeni su u razdjele i glave kako slijedi:

Razdjel/glava 2016Strukt

. %

RAZDJEL 001 – Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom 49.151.885,00 48

Glava 00101 - Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom 13.869.338,00 28

Glava 00102 - Vrtići 16.363.197,00 33

Glava 00103 - Škole 1.227.150,00 2

Glava 00104 - Kultura 12.277.100,00 25

Glava 00105 - Šport i tehnička kultura 2.097.000,00 4

Glava 00103 – Zdravstvo i socijalna skrb 3.318.100,00 7

RAZDJEL 002 – Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo 4.350.832,00 4

Glava 00201 - Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo 4.350.832,00 100

RAZDJEL 003 – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje, zaštitu okoliša i urbanizam 49.676.037,00 48

Glava 00302 – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje, zaštitu okoliša i urbanizam 44.234.037,00 89

Glava 00303 - Javna sigurnost 5.442.000,00 11

UKUPNO:103.178.754,0

0 100

Razdjel 001 – URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM

Glava 00101 – Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom

Glava - Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom program obuhvaća djelatnost izvršnog i zakonodavnog tijela, provedbu izbora, pružanje podrške radu izvršnog tijela, razvoj civilnog društva, zaštitu prava nacionalnih manjina, promicanje ljudskih prava i potpore političkim strankama. Opći cilj ovog programa i pokazatelji s kojima se mjeri postizanje postavljenih ciljeva je kvalitetno izvršavanje zadaća kojima će se osigurati nesmetano djelovanje funkcija koje u okviru političkog sustava imaju izvršna i zakonodavna vlast, a to je ostvarivanje uvjeta za viši nivo javnih usluga JLS u određenoj djelatnosti propisanoj zakonom i statutom. Godišnji izvedbeni cilj programa je racionalno gospodarenje s planiranim sredstvima uz pretpostavku da se

nivo protokolarnih događaja zadrži na sadašnjoj razini. U okviru ove glave ostvaruju se sljedeći programi: javna uprava i administracija, mjesna samouprava, zaštita prava nacionalnih manjina i redovna djelatnost upravnih tijela.

PROGRAM A01 1100 – Javna uprava i administracija

Cilj programa: Svrha programa je sadržana u Statutu Grada Malog Lošinja i Odluci o ustrojstvu gradske uprave kojima je određena uloga ureda u vođenju imovinsko-pravnih poslova, upravnim i sudskim postupcima, prijedlozima o raspolaganju imovinom, protokolarnim poslovima i poslovima od važnosti za funkcioniranje Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela i Gradonačelnika, informiranje javnosti o radu gradonačelnika i lokalne uprave. Glavni cilj ovog programa je osiguranje kadrovskih i materijalnih uvjeta za izvedbu protokolarnih događanja, priredbi i manifestacija, cjelovito obavještavanje javnosti o ostvarivanju postavljenih prioriteta, provedba izbora i funkcioniranje političkih stranaka.

Opis programa: Programom se kroz redovne aktivnosti osiguravaju sredstva za funkcioniranje Gradskog vijeća, Gradonačelnika i radnih tijela (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, protokol, intelektualne i osobne usluge, izbori, nagrada Grada, sufinanciranje i pokroviteljstva nad raznim manifestacijama, troškovi ovrhe i drugih sudskih postupaka, pravno zastupanje, isl.) i financiranje političkih stranaka. Za 2016. godinu planirano je provođenje izbora za vijeća 7 mjesnih odbora: Unije, Osor, P. Križa, ustrine, Artatore, Belej, Susak-Srakane.

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 2.409.463,00 kn, što je 11% više nego u planu tekuće godine zbog usklađenja s realizacijom tekuće godine. Planirano je više sredstava na općim rashodima, kao i na rashodima za manifestacije i to za 2%.

PROGRAM A01 1102 – Mjesna samouprava

Cilj programa: Potpomaganje djelovanju i radu mjesnih odbora za koje se računovodstveni poslovi obavljaju u sklopu računovodstva Grada.

Opis programa: Mjesnim odborima se kroz aktivnosti tekućih rashoda (uredska oprema, telefon, reprezentacija i sl.) i aktivnosti manjih komunalnih akcija ostavlja prostor za djelovanje. Također su planirana sredstva za zamjenu vanjske stolarije i uređenje zgrade MO Ćunski. Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 334.000,00 kn, i manja su za 3% nego u planu tekuće godine zato što su u okviru ovog programa u 2015. godini provedena 2 projekta (sanacija mrtvačnice u Nerezinama i krova na MO u Osoru) pa su bila planirana veća sredstva.

PROGRAM A01 1103 – Zaštita prava nacionalnih manjina

Cilj programa: Programom zaštite prava nacionalnih manjina planiraju se sredstva za djelovanje organizacija osnovnih sa ciljem zaštite prava nacionalnih manjina i obrazovno-kulturnog djelovanja pripadnika nacionalne manjine.

Opis programa: Na raspisani javni poziv za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima prijavila se Zajednica Talijana s programom redovne djelatnosti i obrazovanja organiziranjem raznih tečajeva, tribina i predavanja te programom u kulturi namijenjenog djelovanju pjevačkog zbora.

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 kn.

PROGRAM A01 1103 – Redovna djelatnost upravnih tijela

Rad gradske uprave temelji se na Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutu Grada i Pravilniku o unutarnjem redu.

Organizacijska struktura upravnih tijela s brojem radnih mjesta:

Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom, popunjeno 14 radnih mjesta (sistematizirano 14) Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo, popunjeno 13 radnih mjesta (sistematizirano 16) Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, popunjeno 11 radnih mjesta

(sistematizirano 15) Služba za unutarnju reviziju, popunjeno 0 radnih mjesta (sistematizirano 1).

Prikaz osnovnih zadaća upravnih tijela:

Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom vodi brigu o zakonitosti odluka i drugih akata koje donosi Gradonačelnik i Gradsko vijeće. Priprema sjednice Gradskog vijeća, kolegije Gradonačelnika i njihovih tijela, te utvrđuje prijedloge zaključaka. Izrađuje nacrte propisa koje donosi Gradonačelnik, odnosno vijeće, ukoliko izravno nije nadležan drugi odjel. Osmišljava politiku Grada na području društvenih djelatnosti. Uredom upravlja pročelnik. Uvjeti radnog mjesta su preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog ili ekonomskog usmjerenja, položen stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Ostala sistematizirana radna mjesta:-savjetnik za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, savjetnik za pravne poslove i samoupravu, viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove, viši stručni suradnik za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište, viši stručni službenik za informiranje, referent za pripremu sjednica i pomoć gradonačelniku i zamjeniku, referent tajnik, referent za prijem i otpremu pošte, referent arhivar, dostavljač, spremačica (dva izvršitelja).

Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo obavlja sljedeće poslove: predlaže osnove za izradu proračuna, skrbi o uravnoteženju priliva sredstava i dospjelih obveza tijekom godine, razrezuje i vrši naplatu gradskih poreza, osmišljava generalnu politiku Grada na području poduzetništva, te daje osnovne smjernice razvoja. Odjelom upravlja pročelnik. Uvjeti radnog mjesta: Uvjeti radnog mjesta su preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog ili ekonomskog usmjerenja, položen stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Ostala sistematizirana radna mjesta:-viši savjetnik za gospodarstvo i vođenje projekata predpristupnih i drugih fondova, viši stručni suradnik za turizam i male otoke, viši stručni suradnik za provođenje javne nabave i kadrovska pitanja, voditelj računovodstva, viši referent za proračun, referent za razrez i naplatu gradskih poreza, financijski referent za proračun-saldakonti, računovodstveni referent za stambene i poslovne prostore, referent-blagajnik, likvidator, računovodstveni referent za komunalne poslove, voditelj održavanja, referent za sportsku dvoranu, spremačica u dvorani i vozač. Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u okviru svog djelokruga obavlja poslove iz oblasti prostorno planiranja i komunalnog gospodarstva, i to: organizacija i sudjelovanje u izradi godišnjih i srednjoročnih planova uređenja prostora, koordinacija aktivnosti kod izrade urbanističkih planova i projekata, osmišljavanje generalne politike Grada na području komunalnog gospodarstva, donošenje pojedinačnih akata kojima se utvrđuju obveze plaćanja komunalnih doprinosa i naknade i slično. Odjelom upravlja pročelnik. Uvjeti radnog mjesta: preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog, ekonomskog ili građevinskog usmjerenja, položen stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Ostala sistematizirana radna mjesta: voditelj pododsjeka za komunalni sustav, voditelj pododsjeka za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, viši stručni suradnik za javne površine, građevinsko

zemljište i zajedničku komunalnu potrošnju, viši stručni suradnik za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, viši stručni suradnik za održavanje poslovnog i stambenog prostora i praćenje programa komunalnih djelatnosti, viši stručni suradnik za obračun komunalnog doprinosa, komunalne naknade i spomeničke rente, referent-prometni reda, referent-komunalni redar-4 izvršitelja. Služba za unutarnju reviziju neovisno i objektivno daje stručno mišljenje i savjete s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja Grada, izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije, obavlja pojedinačne unutarnje revizije u skladu s usvojenim planovima, daje preporuke za poboljšanje poslovanja i slično. Službom upravlja unutarnji revizor. Nakon preraspodjele unutarnjeg revizora na radno mjesto višeg savjetnika za gospodarstvo i vođenje projekata predpristupnih i drugih fondova, mjesto je ostalo ispražnjeno.

Cilj programa: Osiguranje materijalnih, stručnih i prostornih uvjeta za rad upravnih tijela koje će se postići moderniziranjem i automatiziranjem rada lokalne uprave s poboljšanjem postojećih i uvođenjem novih informacijskih rješenja i elektronskih radova/usluga za potrebe unutarnjih i vanjskih korisnika, te stalnim stručnim usavršavanjem djelatnika. Posebni cilj programa je gospodarstveno upravljanje s proračunskim sredstvima koje će se osigurati uspostavom sustava unutarnjih kontrola, a godišnji izvedbeni cilj je uspješno i učinkovito izvođenje postavljenih zadaća.

Opis programa: Ovim programom osigurana su sredstva za plaće zaposlenih u upravnim tijelima JLS, materijalni troškovi, troškovi stručnog usavršavanja, raspolaganje i upravljanje s imovinom potrebnom za rad uprave – tekuće i investicijsko održavanje upravnih prostora, plaćanje zakupnine, investicije u upravne prostore, nabava opreme, premije osiguranja poslovnih prostora, kupovina prijevoznih sredstava Rashodi za zaposlene u upravnim tijelima planirani su u iznosu od 6.000.000,00 kn, što je za 6% više u odnosu na tekuću godinu. Razlog povećanju je povećanje na ostalim rashodima za zaposlene zbog obveza sukladno kolektivnom ugovoru (jubilarne nagrade). Rashodi vezani za službe planiraju se u iznosu od 450.000,00 kn, odnosno s povećanjem od 14% zbog planiranog povećanja rashoda za uredski materijal (usklađenje s realizacijom), te nešto većih rashoda za stručno usavršavanje djelatnika. Ostali rashodi upravnih tijela planirani su sa 1.576.000,00 kn i na prošlogodišnjoj su razini. U 2016. godini planirana je izrada novih službenih web-stranica Grada Malog Lošinja. Za ovu namjenu planirano je 80.000,00 kn. Za kapitalna ulaganja u opremu planira se 102.700,00 kn koja će se utrošiti za zamjenu dotrajalog uredskog namještaja i računalne opreme. Kapitalna ulaganja u objekt planirana su u iznosu od 200.000,00 kn jer je potrebno provesti nužna ulaganja u zgradu gradske uprave (zamjena krovnih prozora i stolarije na nekoliko ureda gdje je stanje najkritičnije). U 2016. godini planirano je 2.212.175,00 mil.kn. za kapitalni projekt Gradske vijećnice (posljednja rata sukladno kupoprodajnom ugovoru). Također su planirana i sredstva za opremanje vijećnice u iznosu od 400.000,00 kn. Prijavom na natječaj strukturnih fondova putem Ministarstva poduzetništva i obrta očekuje se odobravanje sredstava za širenje mreže slobodnog pristupa internetu za što je planirano 70.000,00 kn.

Sredstva za realizaciju programa: Osigurana su sredstva u iznosu od 11.090.875,00 kn, što je 15% više nego u planu tekuće godine. prvenstveno zbog isplate posljednje rate za gradsku vijećnicu.

Glava 00102 - Vrtići

Glava – Vrtići - obuhvaća program Predškolskog odgoja i obrazovanja. Opći cilj programa je poticanje znanja i izvrsnosti, dok je posebni cilj održiva kvaliteta obrazovnog i odgojnog sustava. U okviru ovog programa djeluje proračunski korisnik Grada Malog Lošinja Dječji vrtić Cvrčak.

PROGRAM A02 1104 – Predškolski odgoj i obrazovanje

Cilj programa:Poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti, očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, a u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima .

Opis programa:

Dječji vrtić Cvrčak Mali Lošinj je ustanova u kojoj se odvija djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi od jedne godine života djeteta do polaska u školu.Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).U okviru Dječjeg vrtića Cvrčak provode se redoviti programi i to cjelodnevni deset satni program, kao i poludnevni šest i pet satni program kao i ostali programi prema Godišnjem planu i programu rada DV Cvrčak Mali Lošinj.Rad Vrtića organiziran je u petnaest skupina i to u Malom Lošinju u matičnom objektu u deset skupina, u podružnici Perla u Malom Lošinju u jednoj skupini, u podružnici Žižula u Velom Lošinju u dvije skupine, u podružnici Nešpula u Velom Lošinju u jednoj skupini, te u podružnici Žalići u Nerezinama u jednoj skupini.

REDOVNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA

Cilj redovitog programa je osigurati uvjete za optimalan djetetov razvoj uvažavajući njegov dob, specifičnost razvojnih mogućnosti i individualne potrebe; u neposrednom radu povoditi se sa spontanim interesima djece, a kroz sadržaje koji će poticati zadovoljavanje osnovnih tjelesnih, socio-emocionalnih i spoznajnih potreba, te potreba za komunikacijom; stvarati uvjete ta unapređivanje kvalitete života djeteta u cjelini dopunjavanjem obiteljskog života i pomaganjem roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djeteta; primjenjivati pozitivna iskustva stečena u okviru pojedinih metodika, uz stalno preispitivanje u odgojno-obrazovnom procesu zasnovanom na humanističkoj razvojnoj koncepciji.

MATERIJALNI RASHODI

U prijedlogu financijskog plana za 2016. godinu plaće djelatnika planirane su prema Pravilniku o radu DV Cvrčak.Prema Pravilniku o radu DV Cvrčak osnovica za obračun plaća iznosi 2.033,00 kn, topli obrok kao sastavni dio bruto plaće iznosi 609,00 kn.Iz prijedloga financijskog plana je vidljivo da je za plaće djelatnika potrebno osigurati 4.868.451,71 kn za bruto plaće (311) i 837.373,70 kn za doprinose na plaću (313; 3132 dopr. za zdravstv.=754.610,02 kn i 3133 doprinos zbog nezapošljavanja invalida =837.373,70 kn) što ukupno 5.705.825,41 kn. Planirana sredstva za plaće povećana su za 12% zbog planiranog povećanja broja djelatnika u 2016. godini (planira se zaposliti 7 novih djelatnika). Naime, zbog uvođenja 10-satnog primarnog programa u PO Žalići u Nerezinama potrebno je zaposliti 1 novu odgajateljicu. Također su planirana sredstva za plaću radnog terapeut koja se u 2015. godini financirala iz donacija od roditelja. Nadalje, s obzirom na planiranu realizaciju I faze proširenja vrtića potrebno je planirati i zapošljavanje 6 novih djelatnika što je predviđeno za kolovoz 2016. god. (4 odgajateljice, 1 pomoćna kuharica i 1 pomoćna spremačica).

Ostali rashodi za zaposlene (312) u ukupnom iznosu od 503.500,00 kn planirani su prema uputama za izradu prijedloga financijskog plana za 2016. godinu i Pravilniku o radu Dječjeg vrtića Cvrčak i to:

1. BOŽIČNICA za djelatnike (65 djelatnika) u ukupnom neoporezivom iznosu od 97.500,00 kn. 2. REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR (65 djelatnika) u ukupnom neoporezivom iznosu od 97.500,00

kn.3. DAR DJETETU RADNIKA DO 15 GODINA STAROSTI (42 djeteta) u ukupnom neoporezivom

iznosu od 25.200,00 kn.4. POTPORA ZA BOLOVANJE DUŽE OD 90 DANA (procjena se temelji na isplati ranijih godina, te

se odnosi na 3 slučaja) u ukupnom iznosu od 28.596,00 kn (uključeni su i doprinosi na plaću 17,2%).

5. POTPORA ZA SLUČAJ SMRTI ČLANA UŽE OBITELJI (procjena se temelji na isplati ranijih godina, te se odnosi na 3 slučaja) u ukupnom iznosu od 32.662,68 kn (uključeni su i doprinosi na plaću 17,2%).

6. OTPREMNINA ZA ODLAZAK U MIROVINU (3 otpremnine) u ukupnom iznosu od 98.504,04 kn (uključeni su i doprinosi na plaću 17,2%).

7. PRAVO NA JUBILARNU NAGRADU ZA GODINE RADNOG STAŽA OSTVARENIH U VRTIĆU (6 jubilarnih nagrada) u ukupnom iznosu od 122.257,16 kn (uključeni su doprinosi na plaću 17,2%).

POSEBNI PROGRAMI - radionice

Planirane su sljedeće radionice (skraćeni programi) koje su dobile suglasnost od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a namijenjene su prvenstveno edukaciji odgojno obrazovnih djelatnika, korisnicima usluga vrtića(djeci) i roditeljima korisnika usluga dječjeg vrtića Cvrčak:

1. „Mali istraživači“- program koji je namijenjen darovitoj djeci predškolske dobi od navršene 3 godine života do polaska u osnovnu školu u trajanju do 3 sata dnevno izvan redovitog desetosatnog programa dječjega vrtića u jednoj mješovitoj odgojno obrazovnoj skupini. Voditeljice radionice su Birinji Jelka, Kučica-Vajetić Patricija i Perić Tanja.

2. „Katolički vjerski odgoj“- kraći program koji se provodi izvan redovnog programa dječjeg vrtića koji je posebno organiziran za djecu čiji su se roditelji opredijelili da njihova djeca pohađaju navedeni program. Njegovo izvođenje se planira jedan puta na tjedan. Voditeljice radionica su Begić Ana, Crneković Đurđica, Čeliković Marica.

Sredstva za realizaciju programa:- Naknade troškova zaposlenima (321) u iznosu od 4.500,00 kn odnose se na edukaciju voditeljica

skraćenog specijaliziranog programa „Mali istraživači“ u Centar za poticanje darovitosti djeteta „Bistrić“ u Zagrebu.

- Rashodi za materijal i energiju (322) u ukupnom iznosu od 8.640,00 kn za realizaciju obje radionice.- Rashodi za usluge (323) u ukupnom iznosu od 30.780,00 kn za naknadu plaće voditeljicama oba

programa po osnovi ugovora o djelu.

Također je planirana nova edukacija odgojitelja (321) (umjesto radionice prof. Zdenke Rigatti „Prostor kao treći odgojitelj“) pod nazivom „Opažanje i poticanje djece s razvojnim odstupanjima u ukupnom iznosu od 13.000,00 kn.S obzirom da Dječji vrtić Cvrčak zapošljava više od 20 radnika, prema Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba sa invaliditetom obveznik je plaćanja novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom (329) za 2 osobe u ukupnom iznosu od 21.812,76 kn. Planirana je i naknada članovima Upravnog vijeća(329),koje broji 7 članova za 10 sjednica u ukupnom iznosu os 37.000,00 kn (uključen je i doprinos za zdravstveno osiguranje po osnovi ugovora o djelu 15%).

KAPITALNI PROJEKT- OPREMANJE VRTIĆA

U prijedlogu financijskog plana za 2016. godinu vidljivo je da se planira nabaviti dugotrajna imovina u ukupnom iznosu od 163.975,00 kn i to:

1. dva klimatizacijska uređaja za jaslike skupine u kojima nije obnovljeno centralno grijanje koje je bilo predviđeno drugom fazom projekta u ukupnom iznosu od 9.400,00 kn.

2. jedan motorni puhač koji je prvenstveno namijenjen za čišćenje igrališta u kojem djeca borave tijekom dana, koje se ove godine također planira obnoviti s obzirom da ne omogućava sigurnost korisnika usluga vrtića (djece) tijekom boravka u ukupnom iznosu od 2.100,00 kn.

3. Jedan valjak za glačanje rublja za matični vrtić u ukupnom iznosu od 36.125,00 kn.4. Jednu sušilicu rublja za matični vrtić budući da je sadašnja sušilica stara cca 30 godina, te ju je zbog

učestalih kvarova koji iziskuju ogromne troškove tijekom godine potrebno zamijeniti novijom i ekonomičnijom u pogledu energetske učinkovitosti u ukupnom iznosu od 32.875,00 kn.

5. Jednu perilicu rublja za matični vrtić budući da je sadašnja perilica rublja u derutnom stanju, te ju je zbog učestalih kvarova koji iziskuju ogromne troškove tijekom godine potrebno zamijeniti novijom i ekonomičnijom u pogledu energetske učinkovitosti u ukupnom iznosu od 69.575,00 kn.

6. Dva printera (printer-skener-kopirka) od kojih je jedan za ured ravnateljice, a drugi je namijenjen odgojiteljima, te će biti smješten u zbornici vrtića kako bi se svi mogli njem služiti u ukupnom iznosu od 1.200,00 kn.

7. Jedan laptop za djelatnicu Čeliković Maricu s obzirom da na sadašnjem računalu nije u mogućnosti biti potpuno produktivna zbog zastarjelosti istoga koji joj otežava obavljanje svakodnevnih obaveza u ukupnom iznosu od 3.300,00 kn.

8. Razglasni sistem namijenjen za održavanje raznih manifestacija u Dječjem vrtiću Cvrčak u ukupnom iznosu od 7.000,00 kn.

9. Dva usisavača koje je potrebno nabaviti za PO Nerezine i PO Veli Lošinj u ukupnom iznosu od 2.400,00 kn.

U prijedlogu financijskog plana za 2016. godinu i projekciju za 2017. I 2018. Vidljivo je da se u 2017. godini planira nabaviti materijalna i nematerijalna dugotrajna imovina u ukupnoj vrijednosti od 102.025,00 kn ( nabava usisavača za matični vrtić, perač podova, konvekcijska pećnica za kuhinju, program za evidenciju radnog vremena, te nadzorne kamere).

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

U prijedlogu financijskog plana za 2016. godinu planirano je ukupno 115.000,00 kn, i to za sljedeće namjene:

1. 15.000,00 kn na sanaciju krova zbog učestalog prokišnjavanja2. 5.000,00 kn na održavanje dostavnog vozila koje je namijenjeno prijevozu hrane korisnicima

usluga (djece) po područnim odjeljenjima.3. 83.000,00 kn za obnovu dječjeg igrališta koje je potrebni HITNO obnoviti budući da isto ne

omogućava sigurnosti korisnika usluga vrtića (djece) zbog dotrajalosti.4. 12.000,00 kn se odnosi na novu obvezu za najam podzemnog spremnika za UNP (ukapljeni

naftni plin). Prilažem ugovor koji je sklopljen između Dječjeg vrtića Cvrčak i INA d.d. u kojem je vidljivo da se jedno vrijeme najam podzemnog spremnika nije plaća.

Zakonska osnova

Osnovni zakon koji regulira realizaciju programa u vrtićima je Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi( Narodne novine, broj 10/97 , 107/07, 94/13),

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00) Koncepcija razvoja predškolskog odgoja (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture, broj 7/8, 1991.), Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece ( Glasnik Ministarstva prosvjete i

kuluture,broj 7/8, 1991.), Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (Narodne

novine, broj 133/97)... Državni pedagoški standard za predškolski odgoj (Narodne novine 63/08 i 90/10)

Prikaz procjene potrebnih sredstava

Plan financijskih sredstva za financiranje programa za 2016. godinu:- potrebna sredstva za realizaciju redovitog programa – aktivnost predškolskog odgoja:

1. iz sredstava proračuna GML 6.852.397,41 kn - izdaci za zaposlene: 6.213.942,41 kn - materijalni troškovi: 206.480,00 kn - nabava opreme: 163.975,00 kn - iz sredstava proračuna subvencije roditeljima: 268.000,00 kn 2. iz sredstava od roditelja: 1.552.200,00 kn

- od roditelja za redoviti program 1.552.000,00 kn

3. iz pomoći: 34.600,00 kn

- ukupno: 8.439.197,41 kn

Mjerila uspješnosti za svaki program

Djelatnost odgoja i obrazovanja predškolske djece je proces, te je nemoguće imati konkretna, brojčana mjerila uspješnosti, već se rezultati iskazuju kroz godišnja izvješća odgojitelja, stručnog suradnika i voditelja posebnih programa, uglavnom opisno.

Organizacijska struktura s brojem popunjenih radnih mjesta

U Dječjem vrtiću Cvrčak zaposleno je prema važećem Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 53 djelatnika, i to:-stručno pedagoški poslovi: ravnatelj (1), stručni suradnik-psiholog (1), logoped (1), odgojitelj predškolske djece (27), odgojitelj predškolske djece-talijanski program (2)-administrativni i računovodstveno-financijski poslovi: tajnik (1), voditelj računovodstva (1), administrativno-računovodstveni djelatnik (1)-pomoćno-tehnički poslovi: glavna kuharica (1), kuharica (2), pomoćna kuharica (2+2 na pola radnog vremena), radnik na održavanju (2), pralja-švelja (1), glavna spremačica (1), spremačica (3+2 na pola radnog vremena), spremačica-pomoćni djelatnik (2 na pola radnog vremena).Osim sistematiziranih radnih mjesta u financijskom planu vrtića za 2016. god. planirana su sredstva za radnog terapeuta, za 1 odgojitelja u Nerezinama i 6 novih djelatnika za potrebe proširenog vrtića (njihovo zapošljavanje je planirano u kolovozu 2016. god.).

- sufinanciranje prijevoza vrtićke djece: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sa 17.000,00 kn godišnje financira prijevoz djece pripadnika talijanske nacionalne manjine

- sufinanciranje aktivnosti djece s posebnim potrebama: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sa 17.600,00 kn godišnje financira ove aktivnosti

KAPITALNI PROJEKT - PROŠIRENJE VRTIĆA

U 2016. godini planiran je početak realizacije kapitalnog projekta proširenje Dječjeg vrtića Cvrčak, ukupne vrijednosti cca 15,2 mil.kn. I faza izgradnje, u okviru koje se planira izgraditi objekt do „roh-bau“ faze, uz dovršenje kompletnog okoliša i jedne funkcionalne cjeline za 2 skupine djece sa svim popratnim sadržajima, planirana je u 2016. godini, dok je nastavak projekta planiran u Planu razvojnih programa i Projekciji proračuna za 2017. (4 mil.kn) i 2018. (3 mil.kn). U Planu razvojnih programa 2016-2018. vidljivo je odstupanje od Plana za razdoblje 2015-2017. god. iz razloga što se sa ovim projektom planiralo započeti tek 2017. godine, međutim zbog velikog broja djece koja se nisu uspjela upisati u vrtić ove jeseni zbog nedovoljno prostora potaknuo je raniji početak njegove realizacije.U 2016. su planirana sredstva za projektnu dokumentaciju radi ishođenja uporabne dozvole, za izgradnju, nadzor i opremanje. Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta: 8.192.000,00 kn.

Sredstva za realizaciju programa:Za realizaciju programa potrebno je ukupno 16.631.197,41 kn. Od toga se 6.371.885,41 kn planira iz proračuna Grada Malog Lošinja za redoviti program (što je 15% više nego u planu tekuće godine) i 48.537,00 kn za radionice Mali istraživači i katolički vjerski program, 268.000,00 kn iz socijalnog programa Grada za subvencije roditeljima (socijalni program i 3 i više djece; povećanje od 4%), 34.600,00 kn od pomoći iz državnog proračuna, za realizaciju kapitalnog projekta - I faze proširenja vrtića i opremanje planirano je 8.192.000,00 kn iz proračuna GML i to iz sljedećih izvora: 4.000.000,00 kn iz sredstava povrata poreza na dohodak koji se realizira kroz kapitalne pomoći iz proračuna RH, 692.000,00 kn iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, 3.000.000,00 kn iz prenesenog viška iz 2015. god. (neutrošena sredstva prihoda od prodaje) i 500.000,00 kn iz komunalne naknade. Naime, odredbama članka 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH, br. 147/14) dozvoljeno je da se sredstva prikupljena komunalnom naknadom mogu upotrijebiti i u svrhu građenja i održavanja objekata školskog, predškolskog, zdravstvenog isl. sadržaja. Također se procjenjuje da će se iz sredstava roditelja za redoviti program i radionice izdvojiti ukupno 1.552.200.000,00 kn.

Glava 00103 – Škole

U okviru Glave – Škole – provodi se program izvannastavnih aktivnosti. Naime, Grad Mali Lošinj nije osnivač niti jedne od škola, međutim, iz gradskog proračuna financiraju se aktivnosti iznad propisanog standarda koje ne financira osnivač.

PROGRAM A03 1106 – Izvannastavni programi

Cilj programa: Ovim programom financiraju se i sufinanciraju aktivnosti izvan zakonom propisanih obveznih aktivnosti u ustanovama odgoja, školstva i znanosti, čime Grad Mali Lošinj podiže razinu odgojno-obrazovnog procesa, te pozitivno utječe na ozračje u ovom važnom segmentu društvenih djelatnosti.

Opis programa: Programom je obuhvaćeno više aktivnosti:

- donacije u novcu ustanovama, namjenjuje se:

- Osnovnoj školi, ukupno 390.000,00 kn, i to za: - sufinanciranje produženog i cjelodnevnog boravka djece nižih razreda - 330.000,00 kn- sudjelovanje učenika na smotrama i natjecanjima - 20.000,00 kn- izborna nastava informatike - 25.000,00 kn- školski športski klub - 10.000,00 kn- knjižnica - 5.000,00 kn- Srednjoj školi, ukupno 100.000,00 kn i to za sljedeće namjene:- Međunarodnu razmjenu učenika - 6.500,00 kn- Dani hrvatskog jezika - 1.500,00 kn- Festival matematike - 5.000,00 kn- Glagoljica na cresko-lošinjskim otocima - 4.500,00 kn- Iskrice iz povijesti pomorstva - 2.000,00 kn- Kazalište i mladi - 4.500,00 kn- Ljetna škola fizičara - 2.000,00 kn- Njegovanje tradicije - 4.500,00 kn- Natjecanje po predmetima - 20.000,00 kn- Sportska natjecanja - 14.000,00 kn- Stručna ekskurzija iz biologije - 2.700,00 kn- Stručna ekskurzija iz fizike - 2.700,00 kn- Stručni izlet iz likovne umjetnosti (Zadar) - 2.000,00 kn- Terenska nastava iz kulturno-povijesne baštine - 2.500,00 kn- Veslačka sekcija - 8.000,00 kn- Astro - Nav - App - 1.500,00 kn- Dramska grupa - 3.000,00 kn- Grupa za latinski jezik - 1.000,00 kn- Posjet kinu CineStar -1.700,00 kn- Pustolovina znanja - učenje u prirodi - 1.500,00 kn- Rijeka psihologije - 2.000,00 kn - Školska bežična mreža - 5.000,00 kn- Vršnjaci pomagači - 1.900,00 kn

Potrebna sredstva za provedbu: 490.000,00 kn.

stipendije studentima: za financiranje stipendija studentima Grada Malog Lošinja temeljem Odluke o stipendiranju studenata, obuhvaćeno 65 studenata (53 starih, 11 novih, 1 po socijalnom cenzusu). Također nastavljamo i sa stipendiranjem jednog studenta iz Vukovara kao dio projekta pomoć Vukovaru. Za ovu namjenu planirano je 9.350,00 kn.

Potrebna sredstva za provedbu: 669.350,00 kn, što je3% manje nego u planu tekuće godine.

- nagrade izvrsnim učenicima osnovne škole: prema prijedlogu škole, potrebna sredstva 2.800,00 kn.

- program pomoći učenicima obrtničkih zanimanja: u proračunu za sljedeću godinu ponovo se planiraju financijska sredstva za stipendiranje učenika deficitarnih obrtničkih zanimanja koje je započelo ove godine i kojim se kumuliraju sredstva Grada, Obrtničke komore PGŽ i Ministarstva gospodarstva, te se temeljem javnog natječaja odabiru učenici koji će primati stipendiju u iznosu od 800,00 kn mjesečno. Ovime Grad daje naglasak važnosti školovanja djece u deficitarnim zanimanjima što smatramo prioritetom u razvoju obrtništva naročito kod proizvodnih zanimanja, ali također i u uslužnim djelatnostima jer bez stručnog kadra nema niti uspješnog hotelijerstva.Potrebna sredstva za provedbu: 15.000,00 kn

- program održivog razvoja: Kapitalni projekt Centar za istraživanje o moru projekt je pokrenut na inicijativu Udruge Plavi svijet. Kroz isti se planira adaptacija zgrade bivšeg Doma JNA na Velopinu putem partnerstva Grada Malog Lošinja i Plavog svijeta uz financiranje sredstvima iz EU fondova, a po prethodnom prijednosu vlasništva zgrade na Grad Mali Lošinj. Centar će biti namjenjen edukaciji djece i mladih o održivom razvoju i očuvanju prirodne baštine lošinjskog akvatorija. Za ovaj projekt predviđena su inicijalna sredstva u visini od 50.000,00 kn.

Glava 00104 - Kultura

U okviru Glave - Ustanove u kulturi – provode se sljedeći programi:

PROGRAM A04 1108 – Promicanje kulture

Cilj programa: Osiguranje uvjeta za funkcioniranje ustanova u vlasništvu Grada Malog Lošinja sa svrhom zadovoljavanja kulturno obrazovnih potreba građana i posjetitelja kako u upravnom središtu Grada tako i u manjim mjestima i na otocima. Kroz program se također omogućuje funkcioniranje jednokratnih umjetničkih projekata koji se u kontinuitetu, uspješno, odvijaju već više godina ali i novo prijavljene projekte, sa ciljem zadovoljavanja raznovrsnih kulturnih potreba građana i mladih te posjetitelja Grada.

Opis programa:Program se ostvaruje kroz djelovanje 4 ustanove u kulturi, i to: Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica i čitaonica i Lošinjski muzej, te novoosnovanu ustanovu Muzej Apoksiomena. Umjetnički projekti se provode kroz nekoliko skupina aktivnosti, i to: glazbene, književne i izdavačke, arheološko-konzervatorske, izložbene aktivnosti i djelatnost medija. Podnositelji su svoje programe dostavili temeljem javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi. Sukladno donesenim Kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja pojedinačni programi verificirani su kroz bodovanje prema općim i posebnim kriterijima za vrednovanje, te su grupirani prema grani umjetnosti. U sklopu programa provode se i razne aktivnosti, projekti i manifestacije prilikom obilježavanja prigodnih datuma i događaja, pa se planiraju sredstva za usluge i ostale materijalne rashode.U okviru programa također se planiraju sljedeći projekti: Uređenje kina V. Nazora (II faza), Osorski bedemi i Utvrda Kaštel.

Sredstva za realizaciju programa: planirano je ukupno 12.277.100,00 kn, što je 21% manje nego u planu tekuće godine. Razlog smanjenju je taj što je u 2015. godini u okviru ovog programa realiziran kapitalni projekt Rekonstrukcije palače Kvarner koji je utjecao na znatno povećanje u odnosu na prethodne godine. Sredstva za redovan rad ustanova u kulturi planirana su na razini 2015. godine s tim da su u njihove financijske planove od ove godine po prvi put uključeni i njihovi vlastiti i namjenski prihodi što je utjecalo na povećanje plana,a također uključen je i novi proračunski korisnik - Muzej Apoksiomena sa planiranim sredstvima u visini od 3.308.000,00 kn.

Pučko otvoreno učilište

Plan i program rada i financijski plan sastavljen je temeljem Zakonskih obveza djelatnosti koje su u Pučkom otvorenom učilištu Mali Lošinj i planiranim /zadanim/ financijskim sredstvima Grada Malog Lošinja, Ministarstva kulture, Županije Primorsko-goranske i vlastitim sredstvima.

1. OSNOVNI PODACI O USTANOVI

godina osnivanja: 3. 2. 1961. osnovano je Narodno sveučilište koje je 21.12.1998. promijenilo ime u Pučko otvoreno učilište.

županija: Primorsko-goranskaGrad : Mali Lošinjosnivač: Grad Mali Lošinjadresa uprave: Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj 51550e-mail adresa: uciliste.losinj@ri.htnet.hrtel. uprave: 051/231173fax. uprave: 051/520299ravnateljica: Gordana-Maja Antoninićbroj stalno zaposlenih: 6

Pučko otvoreno učilište javna je ustanova za cjeloživotno učenje, kulturu i informiranje, s tradicijom i iskustvom djelovanja dužim od pola stoljeća. Osnovano je 1961. godine, u trenutku snažnog gospodarskog razvoja otoka Lošinja, sa zadatkom sustavnog rješavanja problema obrazovanja, usavršavanja odraslih kao i organiziranja zabavnih i kulturnih događanja. Iako je Učilište od osnutka do danas nekoliko puta, sukladno vremenima u kojima je djelovalo, mijenjalo organizacijsko-pravno ustrojstvo i suočavalo se s financijskim, kadrovskim i drugim poteškoćama, ipak je kontinuirano radilo i razvijalo svoje osnovne djelatnosti, odgovaralo na izazove vremena, mijenjalo se i prilagođavalo.

Misija Učilišta je doprinošenje intelektualnom, društvenom i općem razvoju okruženja u kojem Učilište djeluje putem pružanja kvalitetnih usluga obrazovanja, razvijanja ideje cjeloživotnog učenja kao životnog stila pojedinca, te zadovoljavanje kulturnih i zabavnih potrebe sredine.

Vizija Učilišta je zadržati kontinuitet osnovnih djelatnosti, postati još modernija, u svakom pogledu konkurentan centar cjeloživotnog učenja i kvalitetnih obrazovnih, kulturnih i zabavnih aktivnosti grada Malog Lošinja, na zadovoljstvo svih korisnika usluga, u kontekstu novog vremena.

2. DJELATNOSTI

Pučko otvoreno učilište je ustanova koja je registrirana za obavljanje djelatnosti, izdavačka djelatnost ostale poslovne djelatnosti; djelatnosti organiziranja sajmova, izložbi i kongresa; djelatnost dizajnera

štandova, plasiranje knjiga, umjetničkih djela, fotografija itd., za izdavače, proizvođače itd. vozačka škola obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, prikazivanje filmova umjetničko i literarno stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje ostale zabavne djelatnosti, djelatnost muzeja, zaštita kulturne baštine.

temeljenu na Zakonu o pučkim otvorenim učilištima, Zakonu o ustanovama i zakonima o djelatnostima koje obavlja: Zakon o muzejima i galerijama i pripadajućim pravilnicima, Zakon o osnovnom školskom obrazovanju, umjetničko školovanje i pripadajućim pravilnicima.

3. UPRAVLJANJE USTANOVOM

Slijedom nastalih promjena, organi upravljanja su sljedeći:

- Upravno vijeće

- Ravnatelj

4. BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIKA POU –a

U Učilištu radi 6 djelatnika: ravnateljica, voditeljica računovodstva, blagajnica, kinooperater te djelatnici tehničkog sektora (kućni majstor i spremačica). Dakle, osnovnu djelatnost obavlja 6 djelatnika, od kojih je 5 u administrativno- tehničkom sektoru.

Radna mjesta i izvori financiranja u 2016. godini

Popis radnih mjesta Grad M. LošinjSati %

Ravnateljica 40 100%informatičara /kinooperatera/voditelj kulturnih djelatnosti.

40 100%

Blagajnica-administrator 40 100%Računovotkinja 40 100%Kino-operater-kućnimajstor 40 100%Voditelj/ica obrazovanja odraslih/ tajnik/ica

Upražnjeno radno mjesto

Čistačica Mali Lošinj 40 100%

Grad Mali Lošinj financira sve zaposlenike 100%.

1. Gordana-Maja Antoninić (VSS – univ. spec. iz osj.)-ravnateljica

Računovodstvene usluge: 2. Duška Obradović (SSS) –blagajnik- administrator) 1/3 radi za POU, 1/3 za Lošinjski muzej i 1/3 za

Gradsku knjižnicu3. Forida Nurul (VSS – dipl.oecc.) voditeljica računovodstva) 1/3 radi za POU, 1/3 za Lošinjski muzej i

1/3 za Gradsku knjižnicu4. Dušan Sklepić (VŠS - ekonomist-smjer informatika) informatičar/ kinooperater/voditelj kulturnih

djelatnosti5. Milan Ćelap (SSS)kućni majstor/ teh. služba kod svih programa koje organiziraju Gradske ustanove

6. Veronika Aladić (SSS)- spremačica (odlazi u mirovinu s 31.12.2015.)

5. PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2016.

U 2016. planiramo popuniti postojeće, upražnjeno radno mjesto tajnice, voditelja/ice obrazovanja odraslih, a sve u interesu kvalitetnog obavljanja osnovnih djelatnosti kao što su: razvijanje programa cjeloživotnog učenja, uključivanje u izradu EU projekata i razvijanje novih metoda podučavanja te promidžbu postojećih programa.

6. PROSTOR

Djelatnosti POU-a odvijaju se u prostoru Kina.

Prostor ljetne pozornice kina Vladimira Nazora je višenamjenski i koristi se za:- projekcije filmova- kazališne predstave - koncerte - razne kulturne manifestacije

Radne prostorije kina koje se koriste i održavaju:

- ulaz u kino: dužine 12 m, širine 5,30 m - sanitarije, - prostorija pored predvorja kina dužine 8 m, širine 4,80 m ( mala dvorana)- predprostor ulaza u kino- dvoranu dužine 13, širine 4,7 m.- prostor iza pozornice sastoji se iz: dvije garderobe za glumce, sanitarija i skladišnog prostora. - projekcijska kabina, radiona, kotlovnica, spremište ispred kotlovnice te prostorije u najmu HDZ- a

Mali Lošinj.- ograđeni skladišni prostor JAK-a u lijevom dijelu spremišta ispred kotlovnice.- skladišni prostor potkrovlja ispod projekcione kabine.- hodnici

Vanjski prostor sastoji se iz:- ljetne pozornice dužine 30 m, i širine 12 m , koja podržava kapacitet 400 sjedećih mjesta, a ovog

trenutka opremljena je sa cca. 300 sjedećih mjesta- ljetne projekcione kabine,- prostora za prodaju ulaznica,- malog, priručnog skladišta ispod ljetne kinoprojekcijske kabine, - malog skladišta na ljetnoj pozornici .

Prostor bivše GŠ - 4 prostora od 8,25 m2 ukupno 33 m2- 1 velike prostorije 65 m2- 1 prostorije od 7,5 m2- 2 sanitarna prostora od 9,60 m2 ukupno 19,20 m2- 1 spremište 4,80 m2- Hodnik 20 m2

Ukupna površina 145,50 m2

Prostorni uvjetiKada govorimo o prostornim uvjetima potrebnim za rad, ukazuje se potreba za uređenjem i opremanjem dosadašnjeg prostora GŠ kako bi se mogla normalno odvijati nastava stranih jezika, obrazovanja odraslih, informatički tečajevi i sl.Za navedeno potrebno je nabaviti informatičku opremu, nabaviti nova nastavna sredstva i pomagala te opremiti učionice za nastavu, kao i urediti prostor za kreativne radionice koje se trenutno odvijaju u predvorju kinodvorane.

7. PROGRAMSKI RAZVOJ 2017.-2018.

Republika Hrvatska prepoznaje obrazovanje i znanost kao svoje razvojne prioritete. Manje sredine, kao što je naša, također mogu i moraju primjenjivati osnovne temelje nacionalne Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, koja je plod rada najkompetentnijih stručnjaka koji se bave obrazovanjem i znanošću u Republici Hrvatskoj. Posebna pozornost dana je cjeloživotnom učenju, te kvalitetnom obrazovanju koje mora biti dostupno svima. Srednjoškolsko obrazovanje Obrazovanje odraslih, postaje značajna djelatnost Učilišta putem koje se stječe tzv. "prvo" zanimanje. No, kretanja na tržištu rada i praćenje kretanja potreba nalažu brzu promjenu zanimanja – stoga je potrebno obrazovati se i za tzv. "drugo" zanimanje. Upravo zbog toga ponudit ćemo programe koji će omogućiti osnovne oblike srednjoškolskog obrazovanja:

- dokvalifikacija - prekvalifikacija.

Izbor programa utvrdit će se sustavnim praćenjem potreba gospodarstva i drugih djelatnosti grada Malog Lošinja.

- obrazovanju zaposlenih (prekvalifikacija) - Programi za stjecanje novih znanja i vještina za nova zanimanja. Razlog ovog obrazovanja odnosi se na tržište rada koje povećava potrebu za novim profesijama.

- obrazovanju nezaposlenih

Planiramo nastaviti suradnju s osnivačem, te nastaviti sufinanciranje i poticanje sugrađana.

Tečajevi stranih jezika Potrebno je kontinuirano pratiti potrebe za učenjem stranih jezika te tečajeve organizirati kao opće i kao

specijalizirane (za potrebe određenih poduzeća i različitih struka). Ova suradnja za sada je potpuno izostala.

Programi informatičkog osposobljavanja i programi usavršavanja Pismenost 21. stoljeća podrazumijeva primjenu suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije. Podučavanjem informatike, polaznici stječu kompetencije za rad na PC-u od osnovnog korištenja računala do internetske kupovine.Cilj programa je osposobit građane za korištenje računala, sigurnu internetsku kupovinu i sl. Programi za treću životnu dob Pravo na obrazovanje bez obzira na dob i mjesto učenja imaju i naši stariji sugrađani, a ono se može ostvariti kroz mnogobrojne aktivnosti za treću životnu dob: tečajeve informatike, tečajeve stranih jezika, psihološke radionice, kreativne radionice (slikarska, kiparska...), zatim, organizirati predavanja i poticati aktivno starenje te doprinositi socijalizaciji ove osjetljive društvene skupine. U narednom periodu potrebno je osposobiti adekvatan prostor za kreativne radionice (slikarske, kiparske...), koje bi mogle privući veći broj polaznika. Ideja ovog programa ima za cilj, da kroz razne sadržaje, sugrađani treće životne dobi stječu nova znanja i vještine koje nameće novo vrijeme, ali i da se druže, zabavljaju i opuštaju.

Kulturne djelatnostiKulturne djelatnosti bave se organizacijom redovne glazbeno-scenske, izložbeno-izlagačke aktivnosti, organizacijom projekata i manifestacija iz domene kulture i tradicije, suradnje sa svim udrugama i zajednicama građana u kulturi, pružajući im tehničku, logističku i operativnu podršku. U pogledu razvoja glazbeno-scenske djelatnosti, trebalo bi utvrditi stanje tehničke opremljenosti. Naime, trenutno se velik dio sredstava odvaja za najam tehničke opreme koja je neophodna za izvođenje planiranih manifestacija. Potrebno je utvrditi trenutno stanje kako bi se ustanovilo može li se kupnjom nove opreme i zapošljavanjem osobe koja bi opremom rukovodila smanjiti trošak najma.

Uređenje i preuređenje postojeće kino dvorane U 2015. godini dobili smo digitalizirano kino, te je preuređena postojeća dvorana u polivalentni prostor (kazalište, kino, koncerti). Kupljeno je 128 novih udobnih kino stolica. Također je uređen i vanjski prostor ljetne terase. U 2016. godini imamo potrebu za:

- II faza stolica (balkon), - Rasvjeta,- Prijenosni dimer i rasvjetni pult- promjena ulaznih vrata, - tende iznad ulaznih vrata, - kupnjom dodataka na stolice za djecu, - uređenje ljetne projekcijske kabine, - klima uređaja za projektor,- računalo za obradu filmova,- nova vanjska ograda- video zid za reklamiranje filmova

Nadalje je potrebno naći rješenje za šank koji se nalazi u ulaznoj prostoriji kina.

8. FINANCIRANJE USTANOVE

Izvori financiranja Grad Mali Lošinj, prema Planu proračuna za 2016. Ministarstvo kulture RH: prema odobrenim programima, Vlastiti izvori: ulaznice, školarina-obrazovanja odraslih i najma prostora.

9. FINANCIJSKI PLAN POU-a ZA 2016.

Aktivnost: Opći poslovi ustanove 3111 Plaće za redovan rad ----------------------------------------------- 620.000

(povećanje zbog novog zaposlenika)

3121 Ostali rashodi za zaposlene---------------------------------------- 39.000

(božićnice, regres, dar djeci/2/, jubilarna, slučaj smrti)

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje ----------------------------- 97.000

3133 Doprinosi za zapošljavanje ----------------------------------------- 11.000

Ukupno: 767.000

3211 Službena putovanja -------------------------------------------------- 5.000 (odlasci po potrebi na stručna usavršavanja i sastanke)

3212 Naknada za prijevoz------------------------------------------------- 32.000(Sklepić-Artatore/na osnovu cijene autobusne karte/, cipelarina)

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika ------------------------------- 5.000Sudjelovanje na seminarima, savjetovanjima, radionicama, na stručnim skupovima u org. Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

3221 Uredski materijal ----------------------------------------------------- 18.000(kompletna knjižara, sredstva za održavanje,olovke, papiri, izrada kino karata)

3223 Energija --------------------------------------------------------------- 70.000(lož ulje za grijanje dvorane, koje je djelomično, ranijih godina, financirano od sredstava glazbene škole)

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje-------- 2.000(popravak kvarova-poslovi domara)

3225 Sitan inventar ------------------------------------------------------- 2.000

3231 Usluge tel.,pošte i prijevoza --------------------------------------- 18.000(povećanje zbog potreba kina)

3232 Usluge tekućeg i investicijsko održavanje ---------------------- 2.000

3233 Usluge promidžbe i informiranja ---------------------------------- 3.000( razne obavijesti preko novina ili radija, natječaj za spremačicu)

3234 Komunalne usluge -------------------------------------------------- 42.000 (voda, smeće i sl.)

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge ------------------------------- 4.000 ( Sistematski pregledi za zaposlene)

3237 Intelektualne usluge ------------------------------------------------ 8.000 (Za sezonski rad, zamjene, odvjetnici)

3238 Računalne usluge ---------------------------------------------------- 13.000

3239 Ostale usluge ------------------------------------------------------------- 18.000(HRT, kopiranje, Kličković osiguranje, Zagreb inspekti sl.)

3291 Naknada za članove Upravnog vijeća------------------------------ 10.000

3292 Premija osiguranja --------------------------------------------------- 26.000(na ovom kontu mogu se očekivati povećanja zbog nove opreme)

3293 Reprezentacija-------------------------------------------------------- 2.000

3431 Bankarske usluge --------------------------------------------------- 4.000

4221 Uredska oprema i namještaj ---------------------------------------- 6.000

(računalna oprema) Ukupno materijalni troškovi: 290.000,00

Ukupno opći poslovi: 1.057.000,00

KINO

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje--------- 3.000 ( žarulje, vijci, kudelje...)

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja------------------------ 30.000 ( popravci, dimnjačar, plamenici - Fittich, Otoks, redovno održavanje projektora)

4221Uredska oprema i namještaj ----------------------------------------- 220.000(II faza stolica (balkon) 200.000, Dječje stolice 10.000, PC za kino 10.000)

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ---------------------- 165.000

(rezervne lampe-20.000, 3D 100.000, vido zid 45.000)

4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu -------------- 60.0001. Proširenje otvora za projekciju na ljetnoj kabini---- 5.0002. Klima uređaj ------------------------------------------------ 6.0003. Nova ulazna vrata ----------------------------------------- 35.000 4. Nadstrešnica ------------------------------------------------ 10.0005. Skidanje dijela pozornice (unutra)---------------------- 5.000

Ukupno: 478.000,00

Vlastita sredstva kina3221 Uredski materijal ----------------------------------------------------- 9.000

(sredstva za čišćenje)

3223 Energija --------------------------------------------------------------- 15.000

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje--------- 2.000(farbe, kistovi i ostali materijal potreban za popravke prostora kina)

3231 Usluge tel.,pošte i prijevoza ---------------------------------------- 1.000

3239 Ostale usluge ----------------------------------------------------------- 15.000(osiguranje, razne usluge, ZAMP)

Programske aktivnosti ustanove za 2016. Kroz programsku djelatnost organizirati će se kazališne predstave gostujućih kazališnih kuća za odrasle, mlade i djecu te će se surađivati s lokalnim kazalištem JAK. Koncertna aktivnost odvijat će se prigodom obilježavanja blagdana i važnih datuma. Kazališne predstave (5x15.000) 75.000Koncerti (7x15.000) 105.000Dani Kašmana (2 dana) 40.000Radionice (7) 7.000Edukativna predavanja 4.200Razglas (7x 4.000) 28.000

Za redovnu djelatnost u kulturi potrebno je:3237 Intelektualne i ostale usluge ------------------------------------ 70.0003239 Ostale usluge ------------------------------------------------------- 120.000

Ukupno programi 190.000

Koncerti

Termini

veljača 2016. Karneval1. 14.2.2016. Koncert za Valentinovo2. 21.6.2016. Dan glazbe3. 25.6.2016. Dan državnosti4 14.-15.7.2016. Dani Kašmana5. 5.8.2016. Dan zahvalnosti6. 16.8.2016. Noć Elvis Prislya7. od 13. do 24. 12.

2016.Koncert u Adventskom tjednu

Radionice:

Cilj je, kroz predviđene radionice, pružiti kreativni razvoj, intelektualni poticaj, motivirajuće okruženje, raznovrsne sadržaje, trenutke druženja i igre, zabave i opuštanja, slobodu izražavanja, stjecanje novih znanja i vještina, izgradnju pozitivne osobnosti, radost stvaranja, osjećaje samopouzdanja i samopoštovanja, pronalaženje osobne motivacije, prevencija neprimjerenih oblika ponašanja, otkrivanje tajni uspješne komunikacije, pozitivne energije, snagu ljubavi i tolerancije, maštovitost ... kao i mnoge druge kvalitete koje poboljšavaju svakodnevnicu pojedinca i njegovog okruženje.

Radionice Broj sati Broj polaznika termin Cijena

1. Dj. radionica 2x2 2 x20 Veljaća 1.000,002. Dj. radionica 2x2 2x15 Ožujak 1.000,00

3. Dj. radionica 2x2 2x15 Ožujak 1.000,00

4. Komunikacijom do cilja 4 10-15 Travanj 2.000,005. Radionica oslikavanja

stakla4 15-20 Travanj 1.000,00

Tečajevi1. Tečaj šminkanja 12 8 Svibanj Sami

polaznici2. Tečaj ugradnje ekstenzija 6 8 Svibanj Sami

polaznici

Obrazovanje1. Maslinari 150 10-15 travanj Sami polaznici2. Ovčari 150 10-15 travanj Sami polaznici3. Tečaj za turističkog

pratitelja76 8-10 ožujak Sami polaznici

4. škole orijentalnog plesa 12 8-10 svibanj Sami polaznici5. Program osposobljavanja

za masera70 5-7 listopad Sami polaznici

6. Program osposobljavanja za kozmetičara

70 5-7 listopad Sami polaznici

7. Program osposobljavanja za pedikera

70 5-7 listopad Sami polaznici

8. Tečaj za knjigovođe 90 10-15 Sami polaznici

Dio radionica i tečajeve plaćaju sami polaznici, a dječje POU-e. Radionice organizirati kroz proljetne i jesenske mjesece, a po dogovoru s gostujućim voditeljima. KinoPlan kino projekcije po mjesecima:Siječanj od 07.01. do 10.01. - 4 matineje; 4 večernja filma

Od 15.-31.01 – 3 matineje; 9 večernjih filmovaVeljača : 01.-29.02.- 4 matineje; 12 večernjih filmovaOžujak: 01.-31.03. - 4 matineje; 12 večernjih filmovaTravanj: 01.-30.04. - 5 matineja; 14 večernjih filmova Svibanj: 01.-31.05. - 4 matineje; 13 večernjih filmovaLipanj: 01.-14.06. - 2 matineje; 6 večernjih filmova

15.-30.06. - 2 matineje; 15 večernjih filmovaSrpanj: 01.-31.07. - 5 matineja; 25 večernjih filmovaKolovoz: 01.-31.08. - 4 matineje; 25 večernjih filmovaRujan: 01.-18.09. - 3 matineje; 16 večernjih filmova

19.-30.09. - 1 matineja; 4 večernja filmaListopad: 01.-31.10. - 5 matineja; 15 večernjih filmovaStudeni: 01.-31.11. - 4 matineje; 10 večernjih filmovaProsinac: 01.-24.12. - 3 matineje; 9 večernjih filmova

Kazališne predstaveZbog humanitarnih kazališnih predstava u organizaciji Rotary kluba kao i čestih predstava JAK-a, Pučko otvoreno učilište planira organizirati pet gostujućih atraktivnih kazališnih predstava. Vlastita sredstva3221 Uredski materijal ----------------------------------------------------- 3.000

(biljezi, toneri, papir, materijale za radionice i ostale uredske potrepštine)

3237 Intelektualne usluge -------------------------------------------------- 20.000

3239 Ostale usluge ------------------------------------------------------------ 15.000(ZAMP, najam rasvjete za koncerte, zaštitari, noćenje)

3293 Reprezentacija --------------------------------------------------------- 2.000

2017.Opći posloviPrema uputama za izradu proračuna Grada Malog Lošinja za 2017. svi opći poslovi ustanove ostaju na razini prethodne godine.

KinoPlanirana sredstva za 2017., koja se odnose na održavanje ostaju na razini prethodne godine. Sva konta 42 (oprema i namještaj) se brišu.Na kontu 4541 dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu planiramo uređenje prostora bivše glazbene škole sa 110.000,00kn

Programske aktivnosti ostaju na razini 2016. godine.

2018.Prema uputama za izradu proračuna Grada Malog Lošinja za 2018.Opći poslovi povećavaju se za 5.000,00kn.Sva ostala konta ostaju na razini 2017.

Planirana sredstva za 2018. ostaju na razini prethodne godine. Na kontu 4541 dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu planiramo uređenje kotlovnice s pripadajućim prostorima u iznosu od 110.000,00kn.

Programske aktivnosti, ako nema povećanja, ostaju na razini 2017. godine.

10. Suradnja s lokalnom zajednicom

POU ima bogatu suradnju s mnogim udrugama, puhačima, ustanovama u kulturi (LM, GKIČ), TZ Malog Lošinja, Jadrankom d.d., DND, glazbenim udrugama, Talijanskom zajednicom, Župnom crkvom, JAK-om, Rotary klubom, mjesnim zajednicama, raznim lokalnim glazbenim izvođačima itd.Suradnja se ogleda u raznim suorganizacijama programa, suorganiziranju predavanja, skupštine, sastanaka, predstava i sl. Kao i do sada, POU će biti na usluzi i omogućiti korištenje potrebitima.

Gradska knjižnica i čitaonica

UVOD

Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj je narodna knjižnica Grada Mali Lošinj . Organizirana je kao mreža (Središnja knjižnica u Malom Lošinju i ogranci u Nerezinama, Velom Lošinju, Ćunskom i Unijama te stacionari na Iloviku i Susku).Ukupno je zaposleno 9 zaposlenika, a u ekvivalentu punog radnog vremena 7 zaposlenika.Tjedna otvorenost za korisnike: Središnja knjižnica: 65 sati; Knjižnica Ćunski: 13,5 sati; Knjižnica Nerezine: 12 sati; Knjižnica Veli Lošinj: 4 sata; Knjižnica Unije: 4 sata (od 15.06. do 31.08.: 10 sati), stacionari 2 sata.Programi Knjižnice financiraju se i proračuna grada Malog Lošinja, Ministarstva kulture RH, Županije PGŽ te iz sredstava knjižnice (zakasnine, članarine, donacije i dr.)Knjižnica će i u razdoblju 2016.-2018. razvijati i jačati svoju funkciju informacijskog, obrazovnog i kulturnog, multimedijalnog središta Grada Malog Lošinja, kako bi se građanima osigurao kvalitetan pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja, odlučivanja i razonode.Primarna briga će se posvećivati odvijanju osnovne djelatnosti – nabavi, čuvanju, zaštiti i davanju na korištenje tiskanih i elektroničkih medija. Posebna pozornost posvetit će se razvoju usluga Knjižnice vezanih u promidžbu čitanja i pismenosti, knjižničnom radu s djecom i mladima, informacijskom i digitalnom opismenjavanju djece i odraslih, širenju pristupa računalu i internetu, cjeloživotnom učenju svih dobnih skupina građana. Poticat će se stručno obrazovanje i usavršavanje knjižničnih djelatnika.

Djelatnost Knjižnice obuhvaća: nabavu knjižnične građe; stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjere zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro; izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala; sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima; osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija; poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, te vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Knjižnica obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar ustanova, a koje se, u manjem opsegu i uobičajeno, obavljaju uz upisanu djelatnost.

NAZIV PROGRAMA1. KNJIŽNIČNA REDOVNA DJELATNOST

1.1.RASHODI ZA ZAPOSLENE I MATERIJALNI RASHODI

Rashodi za zaposlene – plaće kod redovne djelatnosti planirani su prema rashodima 2015. (uključujući smanjenje od 5% s početka 2015.)Ostali rashodi za zaposlene uključuju bonove za djecu, 3 jubilarne naknade, sredstava za isplatu regresa i božićnice i sredstva za slučaj smrti i bolesti u obitelji, a planirani su prema odredbama Kolektivnog ugovora i postojećim zakonski određenim iznosima i prema Uputi za izradu proračuna za 2017.-2018.Prihodima Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj (članarine, zakasnine, naplata ostalih usluga i dr.) financiralo bi se unaprjeđenje knjižnične djelatnosti, cjelokupna periodika (dio koji se uvrštava i dio koji se ne uvrštava u knjižnični fond), dio materijalnih rashoda, te dio rashoda za zaposlene (službena putovanja, naknada za prijevoz i sl.) i dr.

Planirani troškovi Opći poslovi ustanove – izvor: Grad Mali Lošinj3111 Plaće za redovan rad 705.000,003121 Ostali rashodi za zaposlene 83.000,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 110.000,003133 Doprinosi za obavezno osig. u slučaju nezaposlenosti 12.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život 43.000,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.000,003223 Energija 55.000,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000,003225 Sitni inventar i auto gume 5.000,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 20.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32.000,003234 Komunalne usluge 10.000,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 5.000,003238 Računalne usluge 34.000,003239 Ostale usluge 5.000,003291 Naknade za rad prestavničkih i izvršnih tijela, i sl. 10.000,003292 Premije osiguranja 15.000,003294 Članarine 1.000,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.000,00

Opći poslovi ustanove – izvor: kamate na depozite po viđenju3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 200,00

Opći poslovi ustanove – izvor: vlastiti izvori – Knjižnica 3211 Službena putovanja 3.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život 6.000,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 30.000,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.000,003225 Sitni inventar i auto gume 3.000,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.000,003239 Ostale usluge 8.000,003239 Reprezentacija 1.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000,00

NAZIV PROGRAMA1.2.NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE ZA KNJIŽNICU

OPIS PROGRAMANabava knjižnične građe jedna je od temeljnih zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje knjižnice i zadovoljstvo korisnika. Ovom segmentu knjižničnog poslovanja posvećuje se velika pozornost u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Zasniva se na poslanju knjižnice da kao kulturno i informacijsko, multimedijalno, komunikacijsko i socijalno središte Grada Malog Lošinja osigura svim građanima dostup izvorima znanja i informacija te da promovira produkciju hrvatskih nakladnika i pisanu kulturnu baštinu.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVEZakon o knjižnicama, Statut Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj, Strateški plan Ministarstva kulture 2015.-2017., Hrvatska u 21. Stoljeću: strategija kulturnog razvitka.Veza s Ciljevima i prioritetima Vlade RH za razdoblje 2014. – 2016. Opći cilj 6. Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture.

OPIS I OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI KOJE NAJVIŠE PRIDONOSE U OSTVARENJU CILJA NAVEDENOG PROGRAMANabava knjižnične građe temeljna je knjižnična aktivnost. Zasniva se na kupnji knjiga i slikovnica, serijskih publikacija (novina i časopisa, glazbenih CD-a te filmovima na DVD-ima.

CILJ PROGRAMAOsigurati pristup izvorima informacija i znanja kao temeljno ljudsko pravo svim dobnim i profesionalno-socijalnim i interesnim skupinama građana za potrebe obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informiranja, kulturnog uzdizanja, osobnog rasta, razonode i kvalitetnijeg života uopće.

OBRAZLOŽENJE CILJA Za ostvarenje ovog cilj neophodna nam je financijska potpora Grada Malog Lošinja i Ministarstva kulture RH kako nabavu održali na dosadašnjoj razini.

Planirani troškovi: Nabava knjižnične građe planira se u iznosu od 198.000,00 kn.

Planirani izvori financiranja su:4241 Grad Mali Lošinj 70.000,00 4241 Ministarstva kulture RH, 100.000,00 (javljamo se na natječaj)4241 Županija PGŽ 3.000,00 (javljamo se na natječaj)Vlastiti izvor financiranja:4241 Knjige (periodika koja se uvrštava u fond) 5.000,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000,00

(periodika koje se ne uvrštava u fond)

POKAZATELJI UČINKAIzvor: Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj u 2014.

POKAZATELJI REZULTATAIzvor: Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj u 2014.

Nabava knjižne građe u 2014. g – broj svezaka

KUPNJA OTKUPMK

POKLON UKUPNO

Središnja knjižnica Mali Lošinj 1.502 413 276 2.191

Knjižnica Ćunski 66 10 21 97

Knjižnica Nerezine 131 26 32 189Knjižnica Unije 111 20 111 242Knjižnica Veli Lošinj 92 13 29 134UKUPNO 1.902 482 469 2.853

NAZIV PROGRAMA2. NABAVA OPREME

2.1.NABAVA RAČUNALNE OPREME I ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME

OPIS PROGRAMA Nabava računalne opreme i ulaganje u računalne programe je javna potreba za koju je neophodno osigurati i sredstva, zato što omogućuje Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj da osigura da ova pomagala budu dostupna svim građanima za potrebe obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informiranja, kulturnog uzdizanja, osobnog rasta, razonode i kvalitetnijeg života uopće.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVEZakon o knjižnicama, Statut Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj, Strateški plan Ministarstva kulture

Broj posjeta korisnika Knjižnice u 2014. g.

U STUDIJSKOJ ČITAONICI I

ČITAONICI ZA TISAK

POSUDBA/PRODUŽENJE/

VRAĆANJE KNJIGA

POSUDBA/VRAĆANJE AVE GRAĐE

UKUPNO

Središnja knjižnica Mali Lošinj

8.156 17.982 4.529 30.667

Knjižnica Ćunski 872 661 - 1.533Knjižnica Nerezine 444 796 - 1.240Knjižnica Unije 222 827 - 1.049Knjižnica Veli Lošinj 117 438 - 555UKUPNO 9.811 20.704 4.529 35.044

2015.-2017., Hrvatska u 21. stoljeću: strategija kulturnog razvitka.Veza s Ciljevima i prioritetima Vlade RH za razdoblje 2014. - 2016. Opći cilj 6. Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture

OPIS I OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI KOJE NAJVIŠE PRIDONOSE U OSTVARENJU CILJA NAVEDENOG PROGRAMA Neophodno je nabaviti opremu (2 multimedijalnih računala, 2 UPS-a, 1 tablet računalo 1 e-čitač, 2 licenci za Windows operativni sustav i 4 licenci za Microsoft Office, 1 mrežni printer) za sljedeće svrhe i namjene:

1) zamjena amortiziranih računala te mrežnog printera za korisnike i zaposlenike u svrhu automatiziranog knjižničnog poslovanja u radu s korisnicima, obrade knjižnične građe, multimedijalni rad s djecom, pretraživanje interneta, te mogućnost skeniranja i ispisa teksta;

2) nabava računala za osnovnu poduku korisnika u informacijskoj i informatičkoj pismenosti; 3) nabava e-čitača i tablet računala za pružanje platforme za promicanje novih tehnologija, novih

medija te educiranje korisnika u upotrebi u obrazovne, kulturne i poslovne svrhe, kao i u slobodno vrijeme građana Malog Lošinja.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2016. – 2018. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA DE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA Povećati broj korisnika knjižnične računalne opreme i računalnih programa za potrebe obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informiranja, kulturnog uzdizanja, osobnog rasta, razonode i kvalitetnijeg života uopće. Pokazatelj uspješnosti je broj posjeta vezanih uz korištenje računalne opreme i programa.

CILJ PROGRAMA Omogućiti besplatnu dostupnost računalnoj opremi i programima te uključiti sve građane, korištenjem knjižnične infrastrukture i resurse u multimedijalnoj knjižničnoj građi, računalnoj opremi i programima.

OBRAZLOŽENJE CILJA Nabavom nove računalne opreme i računalnih programa osigurava se održivost postojećih usluga (informatička radionice, korištenje računala za pristup internetu, pripremu školskih i studenskih radova i sl.)

Planirani troškovi Nabava računalne opreme planira se u iznosu od 30.000,00 kn.

Izvor: Grad Mali Lošinj4221 Uredska oprema i namještaj 10.000,00Izvor: Ministarstvo kulture RH4221 Uredska oprema i namještaj (javili smo se na natječaj) 10.000,00Izvor: Županija PGŽ4221 Uredska oprema i namještaj (javit ćemo se na natječaj) 5.000,00

U slučaju da prijavljeni projekti budu odobreni, Knjižnica će iz svojih vlastitih sredstava pridodati još 5.000, kn.

POKAZATELJI UČINKAPokazatelj uspješnost je broj posjeta za ostale korisničke usluge, u kojima su uključeni i posjeti vezani uz korištenje računalne opreme i programe.Izvor: Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj 2014.

Broj posjeta korisnika knjižniceza ostale korisničke usluge u 2014. g.

Središnja knjižnica Mali Lošinj

21.998

Knjižnica Ćunski 1.624

Knjižnica Nerezine 1.894Knjižnica Unije 486Knjižnica Veli Lošinj 285UKUPNO 26.287

POKAZATELJI REZULTATAIzvor: Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj za 2014.

Od rujna 2013. započeli smo besplatnim informatičkim radionicama kojima je cilj upoznati korisnike s osnovama rada na računalu, osposobiti ih za samostalno pretraživanje interneta te ih naučiti korištenju programa Microsoft Office. Radionice se organiziranju tijekom cijele godine. U 2014. godini organizirano je ukupno 13 informatičkih radionica s 79 polaznika.

NAZIV PROGRAMA2.2.NABAVA OSTALE OPREME

Planiranje nabave opreme temelji se na stvarnim potrebama. U 2016. godini neophodno je nabaviti RFID naljepnice za knjige, 1 ostakljeni ormar za Zavičajnu zbirku, 3 police za Roditeljsku zbirku, 1 ormara za skladištenje materijala za radionica za djecu.

Planirani troškoviPlanirani troškovi za nabavku ostale opreme iznose: 33.000,00 kn.Specifikacija troškova:

- RFID naljepnice 23.000,00- Ormari i police 10.000,00

Izvor: Grad Mali Lošinj4221 Uredska oprema i namještaj 28.000,00

Izvor: Ministarstvo kulture RH4221 Uredska oprema i namještaj (javili smo se na natječaj) 5.000,00

NAZIV PROGRAMA3. RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI

3.1.PROGRAMI

OPIS PROGRAMA Promocija i popularizacija knjiga i multimedijalne građe za odrasle, te čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima, te uz posudbu knjiga ponuditi i druge sadržaje za djecu i odrasle koji će trajnije vezati njihov interes i omogućiti im da korisno i kvalitetno provode slobodno vrijeme.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVEZakon o knjižnicama, Statut Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj, Strateški plan Ministarstva kulture 2015.-2017., Hrvatska u 21. Stoljeću: strategija kulturnog razvitka.Veza s Ciljevima i prioritetima Vlade RH za razdoblje 2014. – 2016. Opći cilj 6. Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture.

OPIS I OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI KOJE NAJVIŠE PRIDONOSE U OSTVARENJU CILJA NAVEDENOG PROGRAMA Knjižnica će provoditi kulturno-obrazovne i animacijske programe i projekte za odrasle i djecu: Radionice najmlađe: 10 puta Središnja,Radionice za djecu: 20 puta Središnja, 10 puta ogranciRadionice za mlade: 3 puta SredišnjaRadionice za odrasle: 10 puta SredišnjaIzložbe: 12 Središnja, 6 puta ogranci Predavanja: 4 puta Predstavljanje knjiga – susreti 4 puta

Program digitalizacije: digitalizacija knjiga i novina iz Zavičajne zbirke.

Manifestacije: Noć knjige, Dan hrvatske knjige, Dan hrvatskih narodnih knjižnica, Mjesec knjige, Dan knjižnice, Dan Grada, Dan hrvatskih knjižnica,

Akcije: besplatni upis novih članova (dva puta godišnje), besplatno učlanjenje učenika prvih razreda, besplatno učlanjenje najstarijih vrtićkih grupa, vraćanje knjiga bez naplate zakasnine, (3 puta godišnje) – Središnja i ogranci

Akcije stalne: besplatno učlanjenje djece do 6 godina, bookcrosing, poklanjanje knjiga i starih časopisa, primanje poklonjenih knjiga, besplatno korištenje računala za članove knjižnice. (Središnja i ogranci),

Grupni posjeti: učenika prvih razreda tijekom godine, djece iz vrtića tijekom godine.

Kviz: Nacionalni kviz za poticanje čitanja

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2016. – 2018. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA Promocija i populariziranje knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima. Razni programi za djecu i odrasle koji će trajnije vezati njihov interes i omogućiti im da korisno i kvalitetno provode slobodno vrijeme. Pokazatelj uspješnosti će biti broj programa i posjeta.

CILJ PROGRAMA Povećati mogućnosti kulturnog uzdizanja i kvalitete kulturnog života pojedinaca i lokalne zajednice.

Planirani troškovi Planirani troškovi za programe iznose: 25.000,00 kn.U ove planirane troškove nisu uključeni materijalni troškovi (izrada plakata, pozivnica, poštarine i dr.) dio putnih troškova i troškova noćenja koje Knjižnica podmiruje iz vlastitih sredstava. Izvor: Grad Mali Lošinj3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,003239 Ostale usluge 5.000,00

Izvor: Ministarstvo kulture RH (javili smo se na natječaj) 3239 Ostale usluge 5.000,00

POKAZATELJI UČINKAPokazatelj uspješnost je broj posjeta za ostale korisničke usluge i broj programa. Izvor: Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj u 2014.

Programi u 2014. godini:Kulturno-animacijske aktivnosti za djecu: organizirano je ukupno 88 programa za djecu i 39 izložbi radova polaznika radionica u kojima je sudjelovalo 801 djece.

Broj posjeta korisnika knjižniceza ostale korisničke usluge u 2014. g.

Središnja knjižnica Mali Lošinj

21.998

Knjižnica Ćunski 1.624

Knjižnica Nerezine 1.894Knjižnica Unije 486Knjižnica Veli Lošinj 285UKUPNO 26.287UKUPNO 21.951

Kulturno-animacijske aktivnosti za mlade: organizirano je ukupno 3 radionice za mlade u kojima je sudjelovalo 21 srednjoškolac, od toga 2 radionice su organizirane u suradnji s udrugom mladih Haratak.

Kulturno-animacijske aktivnosti za odrasle: organizirano je 3 predstavljanja knjiga, 16 radionica za odrasle u kojima je sudjelovalo 122 polaznika, 1 koncert, 9 izložbi u Središnjog knjižnici, te niz izložbi u Ograncima.

Obilježene manifestacije: Međunarodni dan darivanja knjiga, Noć knjige, Svjetski dan sporta, Mjesec hrvatske knjige, Dan Knjižnice, Dan Grada/ Dan hrvatskih knjižnica, Međunarodni dan osoba s invaliditetom.

Lošinjski muzej

Lošinjski muzej se izdvojio iz Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj i osnovao kao samostalna javna ustanova u rujnu 2007. godine. U Proračunu Grada Malog Lošinja za 2008. Lošinjski muzej se po prvi put pojavljuje kao novi proračunski korisnik.

OSNOVNI PODACI O USTANOVI:Godina osnivanja: 2007. (prva godina osnivanja 1957.)Županija: Primorsko-goranskaGrad: Grad Mali LošinjOsnivač: Grad Mali LošinjAdresa uprave: Vladimira Gortana 35, 51550 Mali Lošinje-mail adresa: info@muzej.losinj.hrtel. uprave: 051-233-892fax uprave: 051-233-892Ravnateljica : Zrinka Ettinger StarčićBroj stalno zaposlenih: 7

DJELATNOST:Osnovna djelatnost javne ustanove „Lošinjski muzej“ je muzejska te je propisana Zakonom o muzejima (NN 142/98, 65/09) i pripadajućim pravilnicima.

Muzejska djelatnost obuhvaća: skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava;arheološka istraživanja koja podrazumijevaju: arheološka iskopavanja (sustavno iskopavanje, zaštitno iskopavanje, revizijsko iskopavanje, probno iskopavanje i arheološki nadzor), arheološke preglede terena (rekognosciranje i reambulacija), nedestruktivne metode (geofizička istraživanja i aeroarheologija); obavljanje konzervatorsko-restauratorskih radova na arheološkoj građi odnosno arheološkim spomenicima i nalazima na terenu; suradnju s muzejima i relevantnim institucijama i ustanovama za obrazovnu djelatnost i za zaštitu spomenika kulture u zemlji i u svijetu u svezi s muzejskom i arheološkom građom te radi promicanja muzejske i arheološke struke; izradu suvenira s motivima predmeta iz fundusa Muzeja; izdavanje tiskanih i elektroničkih stručnih i znanstvenih publikacija, kataloga, časopisa, knjiga, audiovizualnih i drugih izdanja vezano uz muzejsku djelatnost.Muzej obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar, a koje se u manjem opsegu i uobičajeno, obavljaju uz upisanu djelatnost.

Uz muzejsku djelatnost Lošinjski muzej ima registrirane i dvije Galerije (Galerija Fritzy i Galerija Kula) priznate od strane ULUPUH-a i HDLU-a, na listi uvaženih galerija RH.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutarnje ustrojstvo Lošinjskog muzeja te njegova organizacijska struktura okvirno su definirani Statutom Lošinjskog muzeja (Statut Lošinjskog muzeja od 21. 12. 2007., Urbroj: LM 984/2007.; Izmjene i dopune

Statuta Lošinjskog muzeja od 03. 11. 2008., Ur.broj: LM 711/2008., Statut Lošinjskog muzeja od 27.03.2013., Ur.broj: 445/2013., Izmjene i dopune Statuta Lošinjskog muzeja od 28. listopada 2013., Urbroj: LM 628/2013., te Pravilnikom o unutarnjem ustroju i načinu rada Lošinjskog muzeja od 26.05. 2014., Ur.broj: LM 109/2014.

ORGANIZACIJA PROSTORA:Djelatnost Lošinjskog muzeja obavlja se u tri muzejske zgrade i 2 iznajmljena prostora:

u matičnoj zgradi, Palači Fritzi (V. Gortana 35) u Malom Lošinju, u Muzejsko-galerijskom prostoru Kula (Kaštel 1) u Velom Lošinju, u Gradskoj vijećnici u Osoru (Arheološka zbirka Osor) u prizemlju zgrade na adresi Priko 15 u Malom Lošinju (Ugovor o korištenju poslovnog prostora od

27. 03. 2009., Ur. broj: LM 312/2009.) u prostoru na adresi Braće I. i S. Vidulića 32a u Malom Lošinju (Ugovor o korištenju prostorije za

smještaj depoa od 30. 09.2011., Ur.broj: LM 197/2011.). Navedeni prostor ne odgovara pravilima struke za muzejske depoe.

Stalne izložbe (postavi) Lošinjskog muzeja obuhvaćaju slijedeće zbirke i prostore: stalni postav Umjetničkih zbirki Maloga Lošinja (Zbirka starih majstora Piperata, Zbirka A. V.

Mihičića, Fotografska zbirka Dantea Lussina, prapovijesna figurina Dama s Čikata-velika majka) u palači Fritzy u Malom Lošinju

stalni postav „Povijest pomorstva i topografija Velog Lošinja“ u Kuli u Velom Lošinju stalni postav „Svakodnevni život u Osoru kroz minula stoljeća“ i lapidarij u Arheološkoj zbirci Osor

Izložbeni (galerijski) prostori Lošinjskog muzeja za povremene izložbe: Galerija Kula – izložbeni prostor na 3. katu Muzejsko-galerijskog prostora Kula u Velom Lošinju Galerija Fritzi – izložbeni prostor u prizemlju palače Fritzy u Malom Lošinju

Radne muzejske prostorije i uredi stručnih djelatnika Lošinjskog muzeja nalaze se:- u Arheološkoj zbirci Osor – u potkrovlju – priručna čuvaonica (neuređena) - na 1. katu – knjižnica i uredi kustosa i muzejskog tehničara - u prizemlju – priručna preparatorska radionica i čuvaonica- u palači Fritzi – u podrumu - priručno skladište za izložbenu opremu - na 1. katu – priručna čuvaonica (uređenje u tijeku) - u potkrovlju - knjižnica, preparatorska radionica (neuređena) i priručne čuvaonice - uredi ravnatelja, kustosa i muzejskog tehničara- u Kuli Veli Lošinj – u prizemlju – priručno skladište za alat i materijale- u prizemlju zgrade na adresi Priko 15 u Malom Lošinju – glavna čuvaonica (djelomično uređena)- u prostoru na adresi Braće I. i S. Vidulića 32a u Malom Lošinju (neadekvatan prostor za depo).

DJELATNICI:Trenutno (2015.) stalno zaposleni djelatnici Lošinjskog muzeja su:1. Zrinka Ettinger Starčić (VSS - dipl. arheolog) –ravnateljica, viša kustosica2. Jasminka Ćus Rukonić (VSS - dipl. arheolog i povjesničar) – muzejska savjetnica – na 50% radnog vremena (50% radnog vremena u Creskom muzeju pri POU ML) Djelatnica od 1.9.2015. ne radi u Lošinjskom muzeju3. Marijana Dlačić (VSS - dipl. povjesničar umjetnosti i povjesničar) - kustosica 4. Barbara Živković (VSS - dipl. povjesničar umjetnosti i prof. filozofije) -kustosica5. Ersilia Spagnol (VŠS) – viša muzejska tehničarka6. Gordana Satalić (SSS) – muzejska tehničarka7. Branka Prusina (VŠS) – muzejska tehničarka 8. Darija Kahriman (NSS) – spremačica

Zajedničke službe (zaposlenici Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj):Milan Ćelap (SSS) – kućni majstor – 2 sata tjedno radi za Lošinjski muzejForida Nurul (VSS) – računovođa – 1/3 radnog vremena radi za Lošinjski muzejDuška Obradović (SSS) – blagajnik-administrator – 1/3 radnog vremena radi za Lošinjski muzej

PLAN NOVIH RADNIH MJESTA U LOŠINJSKOM MUZEJU 2016.-2017.

2016.

1. voditelj marketinga i propagande (VSS) – 1 izvršitelj, pola radnog vremenaobrazloženje:Zbog rastuće potrebe marketinškog djelovanja muzeja posebno u turizmu, javlja se potreba za zapošljavanjem marketinškog stručnjaka. Jačanjem marketinške djelatnosti muzeja, raste i njegova mogućnost da poveća vlastite prihode i time se dijelom samofinancira.

2. muzejski pedagog /vodič (VSS) – 1 izvršitelj – pola radnog vremenaobrazloženje:ICOM (Međunarodni savjet muzeja) definira muzejsku edukaciju kao nužnu djelatnost muzeja.Od trenutka kada su suvremeni muzeji počeli mijenjati svoju strategiju i svoj rad usmjeravati prema korisnicima, uloga pedagoga, a s njima i vodiča, odnosno cjelovite službe za komunikaciju s korisnicima postaje sve značajnija. Muzejski pedagog je pedagog muzealac zadužen za edukaciju. Osnovni su zadaci muzejskog pedagoga osmisliti, realizirati i organizirati edukativni program muzeja, stalnog postava, izložbe i drugih događanja. Zatim, upoznati sve posjetitelje, posebice one mlađe, da postoji još jedna od mogućnosti koje nude ovaj svijet, a to su muzeji danas u novom ruhu s novim jezikom, novim slikama, novim objašnjenjima i novim pristupom. Prenijeti kulturnu poruku muzeja prilagođenu posjetitelju, animirati muzej, oživjeti ga i otvoriti ga najširem krugu krajnjih korisnika, ostvarujući pri tome društvenu zadaću samog muzeja, zadatak je pedagoga. Danas je edukacija u muzeju i shvaćanje važnosti edukacije posjetitelja, kao i otvaranje muzeja u svakom pogledu, prema najširem krugu krajnjih korisnika od izuzetne važnosti za opstanak istog.

Zapošljavanjem muzejskog pedagoga/vodiča, posebno, tijekom turističke sezone, poboljšala bi se kvaliteta vođenja grupa kroz stalne postave muzeja. Kako se vođenje grupa posebno naplaćuje, time bi se povećali vlastiti prihodi muzeja.

3. domar (kućni majstor) (SSS) – 1 izvršiteljobrazloženje:Sporazumom između Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj, Gradske knjižnice Mali Lošinj i Lošinjskog muzeja određeno je da će poslove domara/kućnog majstora za sve tri ustanove obavljati Milan Ćelap, zaposlen u POU ML na 50% radnog vremena kao kućni majstor i 50% radnog vremena kao kino-operater. U praksi to znači da Milan Ćelap ne stiže odraditi niti sporazumna 2 radna sata tjedno u Lošinjskom muzeju, gdje bi trebao održavati 4 muzejske zgrade u 3 grada na 2 otoka. Kako se odrađivanje poslova održavanja na ugovore o djelu pokazalo organizacijski i financijski neproduktivnim, potrebno je zaposliti novog djelatnika koji bi održavao rastući broj muzejskih prostora u nadležnosti Lošinjskog muzeja.

2017.

1. restaurator (VSS) – vježbenik – 1 izvršiteljobrazloženje:Zapošljavanjem restauratora restaurirao bi se postojeći arheološki materijal pohranjen u depou i time bi se dobili predmeti kojima bi se dopunio i poboljšao stalni postav Arheološke zbirke u Osoru. Povećavanjem broja podvodnih i kopnenih terena javlja se sve veća potreba za restauratorom jer se broj predmeta iz dana u dan povećava. Zapošljavanjem restauratora izrađivali bi se suveniri s motivima iz fundusa Muzeja i time bi se povećali vlastiti prihodi muzeja.Od rujna 2015. kolegica J.Ćus Rukonić ne radi u Lošinjskom muzeju pa bi se na njeno mjesto u 2017. mogao zaposliti restaurator. Otvaranjem arheološkog parka Sv. Petar restaurator bi mogao u ljetnim mjesecima raditi kao vodič na parku.

2. tehnički ronilac (SSS-VŠS) – voditelj ronjenja Odjela za istraživanje podmorske baštine – 1 izvršitelj, pola radnog vremenaobrazloženje:Tehničkog ronioca potrebno je zaposliti zbog kontinuiranog arheološkog istraživanja lošinjskog podmorja te arheološkog nadzora prilikom podvodnih radova kroz rad Odjela za istraživanje podmorske baštine. Kako se radi o rijetkom zanimanju, tehnički ronilac bi surađivao i na projektima podvodne arheologije i izvan područja djelovanja Lošinjskog muzeja te bi time povećao vlastite prihode muzeja.

3. kustos(ica) antropolog (+etnolog) (VSS) – vježbenik – 1 izvršitelj, pola radnog vremenaobrazloženje:

Zapošljavanjem kustosa koji ima kombinaciju studijskih grupa antropologija - etnologija riješio bi se gorući problem sakupljanja, stručne obrade i prezentacije kulturno-povijesne baštine (posebno pomorstva, brodogradnje, turizma te općenito načina života otočana) otoka Lošinja.

Struktura stalnih radnih mjesta iplan novih radnih mjesta u Lošinjskom muzeju do 2017. g.

Radno mjesto Stručnasprema

Tjedni broj radnih sati2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

ravnatelj* VSS 40 40 40 40 40

muzejski savjetnik- arheolog**

VSS 20 20 20 20 20

kustos arheolog* VSS 40 40 40 40 40kustos povjesničar umjetnosti (2 izvršitelja)

VSS 40 40 40 40 40

muzejski pedagog/vodič VSS - - 20 20 20restaurator VŠS-VSS - - - 40voditelj marketinga i propagande

VSS - - 20 20 20

kustos antropolog/etnolog VSS - - - 20 20

tehnički ronilac SSS-VŠS - - - 20 40muzejski tehničar (3 izvršitelja)

SSS-VŠS 40 40 40 40 40

domar/kućni majstor*** SSS 2 2 40 40 40spremačica NSS 40 40 40 40 40

*Zrinka Ettinger Starčić, ravnateljica, jedini je arheolog u Lošinjskom muzeju, od preuzimanja mjesta ravnateljice radi samo 15 % radnog vremena kao kustos arheolog.

**Jasminka Ćus Rukonić, muzejski savjetnik-arheolog, od 1. rujna 2015. više ne radi na 50% radnog vremena u Lošinjskom muzeju.***Milan Ćelap, kino-operater i kućni majstor - zaposlenik POU ML, za Lošinjski muzej radi svega 2 sata tjedno

Struktura povremenih radnih mjesta

Radno mjesto Stručna sprema

Broj radnih sati tjedno/mjesečno2014. 2015. 2016. 2017.

informatičar* VSŠ-VSS

14 sati mjesečno 14 satimjesečno

14 satimjesečno

14 satimjesečno

kustos - dokumentaristvolonter** VSS

_ - 40 sati(01.07.-01.10.)

40 sati(po potrebi)

*informatičar U 2015. na Ugovor o djelu zaposlen je Sanjin Kleva za poslove redovnog održavanja informatičke opreme i programske podrške. U 2016. potreba za informatičarem bit će još veća zbog uvođenja novog virtualnog vodiča po muzeju i zbog velikog broja računalne opreme.**kustosa-dokumentaristu volontera zapošljavalo bi se prema Zakonu o volontierstvu (NN 58/07)

prvenstveno zbog educiranja domaćih mladih stručnjaka za poslove kustosa, a i zbog pomoći oko stručne obrade muzejske i arhivske građe.

NAJZNAČAJNIJI POSLOVI I ZADACI LOŠINJSKOG MUZEJA 2016.-2018.

Do listopada 2015. godini svi planirani programi su ostvareni prema odobrenom financijskom planu za 2015. Od Ministarstva kulture za projekte dobiveno je 30.000,00 kn, a od PGŽ-a 12.000,00 kn. Lošinjski muzej do 30. 9. 2015. zaradio je 74.425 kn.

U 2016. godini prioritetan zadatak, uz redovnu muzejsku djelatnost, je nastavak sanacije zgrade Arheološke zbirke Osor (djelomična sanacija zidova u lapidariju, nova drvena stropna konstrukcija, sanacija vitrina i zidova izložbenog prostora na 1. katu) te izrada projekta muzejskog koncepta novog stalnog postava. U palači Fritzi primarna je sanacija dijela fasade (ispod krovnog vijenca, dio fasade je pao zbog velikih količina kiše i puknutog krovnog kamenog vijenca. Iz sigurnosnih razloga sanacija se preporučuje.), farbanje zidova Galerije, sanacija dijala zidova (oko prozora) u Velikoj dvorani te Zbirci A. V. Mihičića. Zatim, ofarbati prozorsku stolariju.U Kuli bi trebalo prebrusiti drveni pod i ofarbati ga, sanirati stakleni strop koji pušta kišu, napraviti zaštite na krovu za klime te izraditi projekt za novi sustav rasvjete (led rasvjeta radi udovoljavanja novih EU standarda te smanjenja potrošnje energije, a ujedno i postojeća neonska rasvjeta više se ne može kupiti). Otvorenjem Muzeja Apoksiomena treba u prizemlju Kule primarno je ukloniti postojeći postav vezan za statuu Apoksiomena te formirati novu suvenirnicu u tom dijelu. Kontinuirani otkup muzejske građe je privremeno obustavljen zbog novčane situacije muzeja. Nastavit će se s projektom Muzejskih radionica, a primarna će biti u ljetnom terminu koju će voditi muzejski djelatnici u suradnji s vanjskim suradnicima. U Galeriji Fritzi bit će 10 izložbi (4 likovne, 2 studijske, 1 gostujuća, 1 međunarodna, 1 fotografska, 1 povodom Noći muzeja). U muzejsko- galerijskom prostoru Kula u Velom Lošinju postojeća izložba Brodovi lošinjskog akvatorija od 16. do 20. stoljeća dopunit će se s još jednim modelom broda tako da će se proširiti i obuhvatiti razdoblje od 14 st. pa do 20. stoljeća. Od izložbenih projekata najvažniji su studijski projekti/ izložbe Crkve i kapele cresko-lošinjskog arhipelaga i Malološinjski obrambeni sustav od 1797. – 1991. koji prati katalog/knjiga. U veljači i ožujku održavat će se predavanja o muzejskoj građi u Lošinjskom muzeju.Od restauratorskih radova treba napomenuti da se prema Godišnjem planu restauracije Lošinjskog muzeja 2015.-2017. nastavlja s konzervatorsko-restauratorskim radovima na slikama: Portret nepoznatog kapetana; slika Jedrenjak iz Zbirke slika, razglednica i fotografija (Kulturno –povijesni odjel), ulje na platnu te s restauracija keramičke građe iz depoa i postava Arheološke zbirke Osor.

U 2015., a za 2016. na Ministarstvo kulture i PGŽ prijavljeni su sljedeći projekti:

1. Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara – Obnova ruševina benediktinske opatije Sv. Petra u Osoru (poslano Konzervatorskom odjelu u Rijeci)2. Program muzejsko-galerijske djelatnosti – Zaštita muzejsko-galerijskih fondova-Restauriranje muzejske građe – Konzervatorsko-restauratorski radovi na slikama nepoznatog kapetana i jedrenjaka iz Zbirke slika, razglednica i fotografija, Kulturno-povijesni odjel3. Program muzejsko-galerijske djelatnosti – Nakladništvo – Monografija Punta Križa, 2. izdanje4. Program muzejsko-galerijske djelatnosti – Izložba – Crkve i kapele cresko-lošinjskog arhipelaga5. Program muzejsko-galerijske djelatnosti – Izložba iz fundusa- Lošinjske ljekarne6. Program muzejsko-galerijske djelatnosti –Izložba – Malološinjski obrambeni sustav....

Realizacija i vrijeme realizacije projekata ovisi o dodijeljenim sredstvima.

Uz navedene projekte Lošinjski muzej redovno sudjeluje u svjetskim i hrvatskim manifestacijama Noć muzeja (zadnji petak u siječnju), Međunarodni dan i noć muzeja 18.05. i Dan europske baštine (rujan).Posebna pažnja posvetiti će se promidžbi svih objekata Lošinjskog muzej, zatim izradi novih suvenira i info materijala za djecu (strip verzija). Osnivanjem muzeja Apoksiomen, Grad Mali Lošinj biti će obogaćen kulturnom vrijednošću velikog značenja. S obzirom da je zadaća Lošinjskog muzeja, kao gradskog muzeja aktivno sudjelovati u istraživanju i prezentiranju povijesti otoka te unapređivanju kulturnog života otoka, nadamo se dobroj suradnji s novim

muzejom. U vidu promidžbe trebali bi skupa nastupiti prema svjetskom kulturnom tržištu.U 2016. Primarno je dobivanje prostora za arheološki depo po standardima struke, a da ima pristup vozilom (arheološki nalazi s lokaliteta Ilovik preuzeti iz PPMHP- a već su 5 godina pohranjeni u prostorima Specijalne policije).

U 2017. godini prioritetan zadatak je realizacija novog sustava rasvjete u Kuli po projektu iz 2016.Uredit će se dvorište palače Fritzy (kameno popločenje donje terase, osvjetljenje), te obnoviti rasvjeta u Galeriji. Od izložbenih projekata najvažniji će biti oni posvećeni muzejskim zbirkama – izložbe iz fundusa. Od izdavačkih projekata primarni su oni vezani za muzejske zbirke odnosno izložbe iz fundusa.Rujan 2017. posvetit će se obilježavanju 10. godišnjice od osnivanja Lošinjskog muzeja te će se izdati monografija o Lošinjskom muzeju. Nastavit će se s restauracijom slika iz Zbirke Piperata.

U 2018. godini prioritetan zadatak je proširenje prostora samog muzeja i pripremanje za uvođenje novih stalnih postava. U AZO prioritetan zadatak je realizacija novog muzejskog koncepta stalnog postava (kupnja vitrina, nova rasvjeta, uređenje postava), izrada novog muzejskog koncepta lapidarija i njegova izvedba te ostakljivanje lapidarija i tiskanje vodiča po Arheološkoj zbirci Osor. U dvorištu palače sanirat će se spremište ispod gornje terase. Od izložbenih projekata najvažniji će biti oni posvećeni međunarodnoj suvremenoj umjetnosti te završetku 1. Svjetskog rata kao i oni posvećeni muzejskim zbirkama – izložbe iz fundusa. Tiskat će se monografija Kameni spomenici u Arheološkoj zbirci Osor. Nastavit će se sakupljanje muzejske građe te otkupom i restauracijom građe.

OBRAZLOŽENJE PLANA RASHODA I IZDATAKA 2016.

AKTIVNOST: Opći poslovi ustanove = 1.203.000,00 kn

1.127.000,00 kn (Grad ML)

31 Rashodi za zaposlene = 875.000,00 kn

3111 Plaće za redovan rad 719.000,00 kn- Napomena: u 2016. Iznos za plaće je umanjen za plaću J. Ćus Rukonić.

3121 Ostali rashodi za zaposlene 31.000,00 kn- Napomena: povećanje izvršeno isključivo po uputama za izradu FP 2016. i odredbama Kolektivnog

ugovora

3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 112.000,00 kn

3133 Doprinos za zapošljavanje 13.000,00 kn

- plan je rađen na temelju postojećih radnih mjesta u Lošinjskom muzeju (vidi gore pod „djelatnici“) i važećeg Kolektivnog ugovora. - Napomena: u plan za 2016. nisu uključeni rashodi za nove zaposlenike u Lošinjskom muzeju (vidi gore pod „Plan novih radnih mjesta u Lošinjskom muzeju 2016.-2017.“)

32 Materijalni rashodi = ukupno: 243.000,00 kn (Grad Mali Lošinj)

34 Financijski rashodi – 4.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 5.000,00 kn

3211 Službena putovanja – ukupno 14.000,00 kn 10.000,00 kn (Grad ML) 4.000.00 kn (vlastiti prihodi)- Povećanje u iznosu od 2.000 kn radi putovanja kustosa vježbenika (po Ugovoru o osposobljavanju

bez zasnivanja radnog odnosa između HZZ i Lošinjskog muzeja) na polaganje stručnog ispita u MDC, Zagreb u trajanju od dva dana.

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - ukupno 42.000,00 kn 42.000,00 kn (Grad ML)

-naknada za prijevoz obuhvaća: troškovi prijevoza zaposlenika 34.000,00 kn (problem dislociranosti muzejskih zgrada (Veli i Mali

Lošinj, Osor) i dvokratnog otvaranja muzejskih prostora za javnost tijekom 3 ljetna mjeseca (troškovi prijevoza ovise o cijenama autobusnih karata „Autotransa“ koje stalno poskupljuju)

terenski dodatak 1.700,00 kn (redoviti program Podvodnog rekognosciranja koji traje 10 dana) terenski dodatak 2.000,00 kn (za potrebe projekta Crkve i kapele cresko-lošinjskog arhipelaga) cipelarina 22.000,00 kn

Napomena: - smanjenje u iznosu 3.000 kn radi prestanka rada kolegice J. Ćus Rukonić u odnosu na Financijski

plan 2015. te projekcije za 2016.- specificirane su naknade prijevoza tako da se u slučaju potrebe izuzme samo iznos za cipelarinu,

ostalo su stvarni troškovi.

3213 Stručno usavršavanje – ukupno: 7.000,00 kn 7.000,00 kn (Grad ML) - stručni ispit za kustosa vježbenika (po Ugovoru o osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa između HZZ i Lošinjskog muzeja) – 5.000,00 kn

-kotizacije za sudjelovanje na stručnim skupovima, dodatnim edukacijama, seminarima i radionicama MDC-a i MK za M++ , S++, tečajevi stranih jezika -2.000,00 kn

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – ukupno: 16.000,00 kn 5.000,00 kn (Grad ML) 11.000,00 kn (vlastiti prihodi)

- veći dio uredskog materijala treba ići i iz sredstava Grada ML zbog mogućnosti organizacije javne nabave zajedničkih potrepština (npr. uredskog papira, toalet-papira, sredstava za čišćenje i sl.)

3223 Energija – ukupno: 55.000,00 kn 40.000,00 kn (Grad ML) 15.000,00 kn (vlastiti prihodi)

3224 Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – ukupno: 5.000,00 kn 5.000,00 kn (vlastiti prihodi)

3225 Sitni inventar i autogume – ukupno: 4.000,00 kn 1.000,00 kn (Grad ML) 3.000,00 kn (vlastiti prihodi)

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza – ukupno: 20.000,00 kn 16.000,00 kn (Grad ML) 4.000,00 kn (vlastiti prihodi)

- problem dislociranosti objekata (4 fiksne linije, svakodnevna provjera rada alarma, duple internetske pretplate) i terenski rad - povećani troškovi zbog transporta muzejske građe i izložaka izvan otoka (nemamo službeno vozilo pa iznajmljujemo auto prijevoznike)

3234 Komunalne usluge – ukupno: 27.000,00 kn 27.000,00 kn (Grad ML)

-Zbog poskupljenja same usluge od strane izvršitelja povećan je iznos za 2.000,00 kn u odnosu na Financijski plan 2015. te projekcije za 2016.

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge – ukupno: 5.000,00 kn 5.000,00 kn (Grad ML)

-Prema planu obavljanja sistematskih pregleda svake dvije godine u 2016. planiran je pregled za djelatnice.

3237 Intelektualne i osobne usluge – ukupno: 15.000,00 kn 15.000,00 kn (Grad ML) - na Ugovor o djelu zaposlen je Sanjin Kleva za održavanje računalnih sustava i opreme (1.916,67 kn x 11 mj = 21.000,00 kn)

- Ugovor o djelu ili student za produženo otvaranje Kule u ljetnim mjesecima (objekt je otvoren 10-13 sati i 16-22 sata, svakim danom osim ponedjeljka, 10.000,00 kn) - ugovori o djelu i honorari koji nemaju veze s pojedinim projektima (npr. troškovi održavanja muzejskih objekata - nemamo kućnog majstora)Napomena: smanjenje u iznosu od 15.000 jer će od 1.1. 2016. LM potpisati ugovor o održavanju računalnih sustava i opreme s BeBopom, koji servisira i ostale gradske ustanove

3238 Računalne usluge – ukupno: 20.000,00 kn 20.000,00 kn (Grad ML) - godišnje održavanja računalnih programa i opreme ( Ugovor o održavanju računalnih sustava i opreme s BeBopom)

- redovno održavanje M++ baze podataka i nabava nove varijante softvera M++ (samo kod ovlaštenog servisera Link2)- 1.500 kn- web domena, FTP account- 500 kn- plaćanje konverzija podataka iz drugih programa u M++Napomena: povećanje u iznosu od 17.000 kn jer LM više neće imati Ugovor o djelu za Sanjina Klevu za održavanje računalnih sustava i opreme ( u iznosu 1.916,67 kn x 11 mj = 21.000,00 kn) nego će potpisati Ugovor o održavanju računalnih sustava i opreme s BeBopom, koji servisira i ostale gradske ustanove. Sredstava s Intelektualnih i osobnih usluga treba prebaciti na računalne usluge.

3239 Ostale usluge – ukupno: 43.000,00 kn 12.000,00 kn (Grad ML) 31.000,00 kn (vlastiti prihodi, odnose se na pomoć kod realizacije Plana izložbi)

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela – ukupno: 10.000,00 kn 10.000,00 kn (Grad ML) - 6 sjednica, 3 člana x 577,18 kn

3292 Premije osiguranja – ukupno: 32.000,00 kn 32.000,00 kn (Grad ML)

3293 Reprezentacija – ukupno: 2.000,00 kn 3.000,00 kn (vlastiti prihodi)

3294 Članarine – ukupno: 1.000,00 kn 1.000,00 kn (Grad ML)

Napomena uz materijalne rashode: - materijalni rashodi u Općim poslovima ustanove planirani su po dobivenim smjernicama

34 Financijski rashodi = ukupno: 4.000,00 kn

3431 Bankarske usluge – ukupno: 4.000,00 kn 4.000,00 kn (Grad ML)

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine = ukupno: 5.000,00 kn 5.000,00 kn (Grad ML)

4241 Knjige u knjižnicama – ukupno: 4.000,00 kn 4.000,00 kn (Grad ML)

- nabava stručne literature, domaća i strana izdanja iz područja povijesti (posebno pomorstvo, turizam, gospodarstvo, iseljeništvo i sl.), povijesti umjetnosti, arheologije, etnologije, antropologije i dr.

4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti – ukupno: 1.000,00 kn 1.000,00 kn (Grad ML)

- kontinuirani otkup likovnih djela i muzejske građe (etnografske, povijesne, arhivske i sl.) prema Listi prioriteta otkupa Lošinjskog muzeja

TEKUĆI PROJEKTI – ukupno: 2.196.000,00 kn 578.000,00 (Grad ML)

1. Palača Fritzi – ukupno: 89.000,00 kn (Grad ML)

3237 Intelektualne usluge – 6.000,00 kn- likovno oblikovanje ulaznog prostora i katnih zidova (po ponudi 5.500,00 kn)

3224 Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – 10.000,00 kn - farbe, žarulje, popravak rasvjete u galeriji, Velikoj dvorani i postavu Mihičić, novi sustavi za vješanje slika u Velikoj dvorani

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 29.000,00 kn - Preporuka je popravak dijela fasade ispod krovnog vijenca. Dio fasade je pao zbog velikih količina kiše i slomljenog kamenog krovnog vijenca. Iz sigurnosnih razloga sanacija se preporuča .-testiranje električnih instalacija (po zakonu treba atest vršiti svake dvije godine, po ponudi 4.000 kn)-ličenje galerije, popravak drvene stolarije prozora te sanacija prozorskih otvora (po ponudi 11.000 kn)- dovršetak stalnog postava Zbirke Mihičić (izrada sjenila za prozore, pregrada, police, postolje multimedije)- održavanje klima uređaja, alarma, protupožarnih aparata- popravak prozora po etažama

3239 Ostale usluge – 4.000,00 kn-tisak novih izložbenih plakata za Zbirke Piperata, stara apoteka, D. Lussin, Palaču Fritzi (6 kom x 70 x 200 cm, po ponudi 4.000 kn)

2. Kula Veli Lošinj – ukupno: 15.000,00 kn (Grad ML)

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 8.000,00 kn- održavanje klima uređaja, alarma, protupožarnih aparata, farbanje i lakiranje poda u prizemlju-sanacija staklenog krova te izrada zaštitnog krova od bakrenog lima za klime

3239 Ostale usluge – 7.000,00 kn- izrada bannera - 1.000,00 kn- Preporuka je izrada projekta novog sustava led rasvjete, 20.000,00 kn (po ponudi Spekto Zagreb). Postojeća rasvjeta ne udovoljava novim EU standardima te radi smanjenja potrošnje energije preporuka je led rasvjeta. Postojeća neonska rasvjeta više se ne može kupiti.

3. Arheološka zbirka Osor – ukupno: 13.000,00 kn (Grad ML)

3224 Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – 5.000,00 kn (Grad ML)- nabava dodatne rasvjete za lapidarij, farbe, žarulje, reflektori

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 8.000,00 kn–redovno održavanje klima uređaja, alarma, protupožarnih aparata- izrada izložbenih panoa, montaža dodatne rasvjete za lapidarij- sanacija zidova izložbenog prostora na 1. Katu i djelomična sanacija zidova u lapidariju

4. Otkup i restauracija muzejske građe – ukupno: 13.000,00 kn (Grad ML)

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 11.000,00 kn (Grad ML)- 11.000,00 kn regularna restauracija izložaka iz stalnih postava prema Listi prioriteta restauracije Lošinjskog muzeja (portret nepoznatog kapetana i slika jedrenjaka iz Zbirke slika, razglednica i fotografija. Navedena djela hitno trebaju restauraciju budući da su u iznimno lošem stanju očuvanosti. Zbog nestabilnosti slikanog sloja, kao i oslabljenog i deformiranog platna, potrebno je obaviti cjelovite konzervatorsko restauratorske radove. Restaurirana djela bi se izložila u Muzejsko-galerijski prostor Kula u Velom Lošinju, koji je najposjećeniji objekt Lošinjskog muzeja.)

3237 Intelektualne i osobne usluge – 2.000,00 kn (Grad ML)-stručne ekspertize

5. Promidžba Lošinjskog muzeja – ukupno: 15.000,00 kn (Grad ML)

3233 Usluge promidžbe i informiranja – 5.000,00 kn- Plan aktivnost prodaje i marketinga za unapređenje prodaje Lošinjskog muzej

3239 Ostale usluge – 10.000,00 kn- izrada info panoa, izrada transparenata, banneri, dotisak novih karata, tisak promidžbenih letaka, zastava- izrada suvenira (plakati s reprodukcijama, razglednice, bookmarkeri, kemijske s logom, keramika, staklo, metal i sl.)- promotivni materijal za Noć muzeja-izrada replika rimskih zdjelica - 5.000,00 kn

6. Izdavaštvo Lošinjskog muzeja – ukupno: 33.000,00 kn (Grad ML)

3237 Intelektualne i osobne usluge – 8.000,00 kn- likovno oblikovanje i grafička priprema tiskanog vodiča po Palači Fritzi ili Kuli– 8.000.00 kn po ponudi

3239 Ostale usluge – 25.000,00 kn- tisak navedene knjige ili vodiča, dotisak izdanja koji su prodani (Alfred Keller)

7. Muzejska radionica – ukupno: 6.000,00 kn (Grad ML)

3237 Intelektualne i osobne usluge – 3.000,00 kn

- radionica/predavanja vezana za obilježavanje Noći muzeja ili Međunarodnog dana muzeja 18.05- ljetna radionica (opća likovna, radionica stripa, arheološka radionica, radionica fotografije, radionica filma ili radionica vezana za muzejsku građu i/ili tematiku stalnog postava)

3221 Uredski materijal – 1.000,00 kn-materijal i pribor

3239 Ostale usluge – 2.000,00 kn- ZAMP, Noć muzeja, troškovi smještaja

Radionicu vode muzejski djelatnici, a održava se tradicionalno zadnji tjedan u kolovozu. Po potrebi koristi se vanjski stručni suradnik vezan za određenu temu radionice.-Povećanje u iznosu od 1.000 kn u odnosu na Financijski plan 2015. te projekcije za 2016.jer se planiraju radionice vezane uz Antičke filmske večeri

8. Rekognosciranje lošinjskog podmorja – ukupno: 15.000,00 (Grad ML)

3239 Ostale usluge – ukupno: 15.000,00 kn

Projekt Rekognosciranje lošinjsko-creskog podmorja započelo je 2008. godine kao suradnja Lošinjskog muzeja s Odjelom za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda i ronilačkim centrom Specijalne policije MUP-a RH iz Malog Lošinja. Projekt je bio dio redovnog projekta Odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda pod nazivom Rekognosciranje Kvarnera, a financiranog od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske te dijelom od Grada Maloga Lošinja i lokalnih sponzora. Sustavno pregledano područje obuhvaća, osim podmorja otoka Cresa i Lošinja, i podmorje pripadajućih mu otoka i hridi (Susak, Unije, Zabodarski, Oruda, Palacol, Vele Orjule, hrid Bik). U četiri godine sustavnog rekognosciranja zabilježeno je oko 20 pozicija dok je na njih 17 uočen brojni arheološki materijal. U 2012. godini zbog nedostataka financijskih sredstava nisu vršena istraživanja već je izvršen pregled trenutnog stanja zabilježenih lokaliteta. U 2013. godini Lošinjski muzej je prezentirao projekt kroz studijsku izložbu Podvodna arheološka nalazišta lošinjskog arhipelaga kao rezultat dotadašnjeg dugogodišnjeg sustavnog pregleda (rekognosciranja) podmorja lošinjskog arhipelaga. Izložba je bila otvorena za javnost od 10. 05. do 28. 07. 2013. u Galeriji Fritzy u Malom Lošinju. Projekt je prezentiran kroz 24 panoa, 105 predmeta te film u trajanju 16 minuta. Projekt prati i knjiga „Podvodna arheološka nalazišta lošinjskog arhipelaga“ koja predstavlja prvu stručnu publikaciju ovog tipa te na sveobuhvatan način tematizira podmorje lošinjskog arhipelaga. Knjiga broji 62 stranice, bogato je opremljena fotografijama (u boji i crno-bijelim) i kartama. Knjiga je tiskana u 400 primjeraka, a zbog velikog interesa priprema se drugo izdanje za tisak. Knjigu je otkupilo i Ministarstvo kulture za sve knjižnice u zemlji.U 2014. i 2015. Lošinjski muzej se odrekao ovog projekta radi štednje, a u 2016. Planira se njegov nastavak.Cilj: sustavni pregledi podmorja i buduća istraživanja su neophodni, kako bi se upotpunila karta postojećih arheoloških lokaliteta, kojih po svemu sudeći ima još mnogo. Istraživanjima bi se, barem malo, rasvijetlila slavna prošlost ovih otoka zabilježena u mitološkim tradicijama te dokazalo da i u drevnim predajama postoji tračak povijesnih istina.

9. Program Konzervatorsko-restauratorski radovi na slikama nepoznatog kapetan i slike jedrenjaka iz Zbirke slika, razglednica i fotografija – ukupno: 31.00000 kn

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 30.000,00 kn

3211 Službena putovanja – 1.000,00 kn

• 11.000,00 kn (Grad ML)• 15.000,00 kn (Ministarstvo kulture)• 5.000,00 kn (PGŽ)

Portret kapetana s kraja 18. st. je jedan od starijih portreta u vlasništvu Lošinjskog muzeja te svjedoči o slavnoj pomorskoj prošlosti Velog i Malog Lošinja, jednako kao i slika s prikazom jedrenjaka. Bile su dio inventara nekadašnjeg Gradskog muzeja u Malom Lošinju, a nakon njegovog zatvaranja postale su vlasništvo Narodnog sveučilišta (kasnije Pučkog otvorenog učilišta) da bi osnivanjem Lošinjskog muzeja 2007. g. prešle u njegovo vlasništvo. Pritom je dokumentacija iz prvotnog muzeja zagubljena pa su okolnosti nastanka ovih djela nepoznate: nije poznato tko je prikazan na portretu, niti u čijem vlasništvu su bile ove slike, što bi svakako pružilo dragocjene podatke o njima. Slike su u iznimno lošem stanju očuvanosti. Zbog nestabilnosti slikanog sloja, kao i oslabljenog i deformiranog platna, potrebno je obaviti cjelovite konzervatorsko-restauratorske radove kojima će se zaustaviti njihovo daljnje propadanje. Po restauraciji slike će biti postavljene u Muzejsko-galerijskom

prostoru Kula u Velom Lošinju kao dopuna postojećeg postava. Muzejsko-galerijski prostor Kula u Velom Lošinju je najposjećeniji objekt Lošinjskog muzeja.Cilj: 1. Izložiti portrete restaurirane po današnjim standardima restauratorske struke i biti „ukorak“ sa svjetskim postavima. 2. Ukazati na jedinstvenost i vrijednost građe koju posjedujemo.3. Dopuna postojećeg postava

10. Program Monografija Punta Križa- 2. Izdanje– ukupno: 27.000,00 kn 11.000,00 kn (Grad ML)

3239 Ostale usluge – ukupno: 27.000,00• 11.000,00 kn (Grad ML)• 13.000,00 kn (Ministarstvo kulture)• 3.000,00 kn (PGŽ)

Monografija/ knjiga Punta Križa nastala je kao prateća monografija multidisciplinarne izložbe Punta Križa koja je bila predstavljena javnosti u Lošinjskom muzeju u razdoblju od 20./21.06. do 11.09.2011. Izložba je bila sufinancirana sredstvima Ministarstva kulture (Ugovor br.01-154-11, Klasa: 612-05/10-03/0693, Urbroj:532-05-01/3-11-02, u iznosu od 20.000 kn). Iste godine je Ministarstvo kulture putem Javnog poziva za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2011. otkupilo navedenu knjigu (klasa: 612-05/11-02/1736, Urbroj:532-07-01/2-11-02). Knjiga donosi cjeloviti i sveobuhvatni pregled najjužnijeg dijela otoka Cresa, zanimljivog iz mnoštva, široj javnosti možda nedovoljno poznatih razloga. Obuhvaća pregled povijesti, arheologije, sakralne arhitekture, etnografije, jezikoslovlja, ali i prirodoslovnih vrijednosti Punte Križa.Knjiga predstavlja prvu stručnu i znanstvenu publikaciju tipa monografije za navedeno područje na 150 stranica te je bogato je opremljena fotografijama u boji. U 2011. g. je tiskana u 400 primjeraka na hrvatskom jeziku. U rujnu 2014. je tiskano 400 primjeraka na engleskom jeziku. Knjiga je izazvala veliki interes javnosti te su, u razdoblju od lipnja 2011. do danas, svi primjerci na hrvatskom jeziku prodani stoga smo se odlučili tiskati 2. Izdanje. Planirano vrijeme realizacije je lipanj 2016. (povodom obilježavanja zaštitnika Sv. Ivana Krstitelja, 24. Lipnja)

11. Program Izložbe iz fundusa – Lošinjske ljekarne – ukupno: 25.000,00 kn 8.000,00 kn (Grad ML)

3239 Ostale usluge – ukupno: 25.357,26 kn• 8.000,00 kn (Grad ML)• 15.000,00 kn (Ministarstvo kulture)• 2.000,00 kn (PGŽ)

U Malom Lošinju krajem 19. st. djeluju dvije ljekarne, nešto starija Al Redentore (K Spasitelju) u vlasništvu obitelji Colombis i Zur Madonna, ili Alla Madonna (K Madoni) koju je otvorio J. B. Cibej, no kasnije je promijenila nekoliko vlasnika. Potonja je osnovana 1897. g. kao „nadvojvodska dvorska ljekarna“ (erzherzogliche Hofapotheke), nakon proglašenja Velog i Malog Lošinja zimskim klimatskim lječilištima i oporavilištima. Osim ove dvije, između dva svjetska rata je djelovala i Farmacia Bartulich u Velom Lošinju. Ljekarna Al Redentore se zatvorila ubrzo nakon Drugog svjetskog rata kada je obitelj Colombis pobjegla u Italiju, a Zur Madonna je održala svojevrstan kontinuitet do danas. Na istom mjestu je 1954. g. otvorena „Narodna apoteka Mali Lošinj“ u općinskom vlasništvu, a 1977. g. je ušla u sastav Ljekarne Jadran. Danas je u privatnom vlasništvu.Krajem 2014. g. je Lošinjski muzej preuzeo staru ljekarničku opremu te se pristupilo njenoj inventarizaciji i obradi. Druga faza je njeno predstavljanje javnosti, zbog čega je potrebno složiti novi postav u predvorju Velike dvorane palače Fritzi.Ciljevi projekta Lošinjske ljekarne su:1. Inventirati i obraditi ljekarničku opremu koja se nalazi u fundusu Zbirke uporeabnih predmeta i namještaja2. Istražiti i u skladu s time vrednovati razvoj ljekarništva u Malom i Velom Lošinju

3. Doprinijeti poznavanju lokalne povijesti s kojom će biti upoznata domaća javnost4. Studijska izložba će biti izložena u studenom i prosincu, u razdoblju kada velik broj iseljenika posjećuje rodni kraj pa će ova izložba njima biti posebno zanimljiva. Istovremeno računamo na veliki broj stranih posjetitelja koji će ovdje provesti božićne i novogodišnje praznike te će ujedno imati priliku uživati u autentičnoj ponudi lošinjskog kraja.

12. Programska aktivnost (IZLOŽBE) – ukupno: 173.000,00 kn 90.000,00 kn (Grad ML)

• 90.000,00 kn (Grad Mali Lošinj) • 71.000,00 kn (Ministarstvo kulture)• 12.000,00 kn (PGŽ)

PRIJEDLOG PLANA IZLOŽBI U 2016. (radna verzija)

Galerija Fritzi – palača Fritzi, Mali Lošinj

09.01. (subota) – 21.03. (ponedjeljak) 2015.

PAUZA galerijske djelatnosti zbog redovnog održavanja (farbanja) galerijskog prostora te zgrade

1. Noć muzeja - 29.01. 2014.(petak) izložba na jednu noć

2. Izložba - 22. 03. (utorak) – 16. 04. (subota) Palača Fritzi, Mali Lošinj LIKOVNA IZLOŽBA

3. Izložba - 19. 04. (utorak) – 10. 05. (utorak) Palača Fritzi, Mali Lošinj LIKOVNA IZLOŽBA

4. Izložba - 12. 05. (četvrtak) – 22. 05. (nedjelja) Palača Fritzi, Mali Lošinj SUSAK EXPO- međunarodna likovna izložba

5. Izložba – 25. 5. (srijeda) – 24. 7. (nedjelja) Palača Fritzi, Mali Lošinj STUDIJSKA IZLOŽBA CRKVE I KAPELE CRESKO - LOŠINJSKOG ARHIPELAGA

6. Izložba – 2. 8. (utorak) – 11. 9. (nedjelja) Palača Fritzi, Mali Lošinj STUDIJSKA IZLOŽBA MALOLOŠINJSKI OBRAMBENI SUSTAV OD 1797. – 1991.

7. Izložba - 15. 9. (četvrtak) – 8. 10. (subota) Palača Fritzi, Mali Lošinj

LIKOVNA IZLOŽBA - Uschi Payer

8. Izložba - 11. 10. (utorak) – 5. 11. (subota) Palača Fritzi, Mali Lošinj LIKOVNA IZLOŽBA

9. Izložba - 10. 11. (četvrtak) – 9. 12. (petak) Palača Fritzi, Mali Lošinj "BARON GAUTSCH: PRVA ŽRTVA PRVOG SVJETSKOG RATA (1914. – 2014.)"

10. Izložba - 13. 12. (utorak) – 7. 1. 2017.(subota) Palača Fritzi, Mali Lošinj

FIAT LUX! – fotografije

Galerija Kula, Kula, Veli Lošinj

U Galeriji Kula postojeća izložba „Brodovi lošinjskog akvatorija od 16. do 20. stoljeća“ dopunit će se s još jednim modelom broda iz 14. stoljeća. Izloženi modeli predstavljat će pregled brodogradnje i pomorstva posljednjih 700 godina na otoku Lošinju..

Lošinjski muzej planira u 2016. organizirati 10 izložbi u Galeriji Fritzi; 2. studijske izložbe, 3. likovne (nužne za održavanje statusa Galerije na listi RH), 1. Međunarodnu likovnu, 1. fotografsku i 1. Pomorsko-povijesnu gostujuću izložbu. Od izložbenih projekata najvažniji su studijski projekti/ izložbe Crkve i kapele cresko-lošinjskog arhipelaga i Malološinjski obrambeni sustav od 1797. – 1991. koji prati katalog/knjiga.

Izložba Crkve i kapele cresko - lošinjskog arhipelaga

Cresko-lošinjsko otočje je poznato po svojim mnogobrojnim crkvicama razasutim po naseljenim mjestima, ali i na teško pristupačnim područjima. Iako su mnoge zapuštene ili gotovo razrušene, danas one svjedoče o nekadašnjoj snažnoj vjerskoj osjećajnosti ovdašnjeg stanovništva, ali su i atrakcija posjetiteljima ovog otočja, a njihov turistički potencijal još uvijek nije dovoljno iskorišten. Stoga je Lošinjski muzej u suradnji s Creskim muzejom odlučio na primjeren način dokumentirati i valorizirati ovu vrijednu kulturno-povijesnu baštinu, ali i predstaviti je široj javnosti i tako omogućiti sinergiju rekreativnog i kulturnog turizma.Ciljevi projekta Crkve i kapele cresko-lošinjskog arhipelaga su:1. Evidentirati i u skladu s time vrednovati sakralnu baštinu.2. Doprinijeti poznavanju lokalne kulturno-povijesne baštine s kojom će biti upoznata domaća javnost.3. Sačuvati dio lokalne tradicije. Cresko-lošinjsko otočje je poznato po svojim više ili manje očuvanim mnogobrojnim crkvicama, a o mnogima je ostao tek trag u toponimima pojedinih područja. Sve one svjedoče ne samo o dubokoj vjerskoj osjećajnosti lokalnog stanovništva nego posredno i o njihovom svakodnevnom životu koji se iščitava u titularima, smještaju, razdoblju izgradnje i drugim okolnostima njihova nastanka.4. Studijskom izložbom obogatit će se kulturna turistička ponuda te računamo na veliki broj stranih posjetitelja koji će imati priliku uživati u autentičnoj ponudi lošinjskog kraja.

Izložba Malološinjski obrambeni sustav od 1797. – 1991

Izložbom i katalogom Malološinjski obrambeni sustav od 1797.-1991. bit će istraženi i javnosti prezentirani vojni objekti izgrađeni na području grada Malog Lošinja iz vremena francuske, austro-ugarske i jugoslavenske vlasti. Riječ je o objektima Kaštel, Martello, Tovar i Vela straža, koji će ovim putem svaki biti posebno obrađeni, te stavljeni u lokalni i europski kontekst.

13. Projekt obnove crkve Sv. Petra u Osoru (Arheološki park)-ukupno: 1.632.325,00 kn 150.000,00 kn (Grad ML) 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – ukupno: 1.632.325,00 kn• 150.000,00 kn (Grad ML)• 1.460.000,00 (Ministarstvo kulture)• 22.000,00 kn (PGŽ)• 325,00 kn (vlastita sredstva)

Obnovnom vidljive strukture crkve Sv. Petar i stavljanjem crkve pod krov bit će uspostavljen multifunkcionalni prostor koji će primarno poslužiti za muzejsku zbirku – lapidarij: prezenatciju kamenog i ostalog pokretnog materijala vezanog za lokalitet prezentirajući tako u cijelosti povijesni život lokaliteta (bit će postavljen infodesk s interaktivnim touchscreenom koji će sadržavati maksimalno proširenu prezentaciju

lokaliteta (rekonstrukcije pojedinih faza razvoja crkve, interpretaciju eksponata). No, istodobno će ovaj prostor poslužiti i za ostale namjene (povremene mise, izložbe, manifestacije, koncerte...) Valja naglasiti važnost lokaliteta kako za kulturnu tako i za turističku ponudu Osora i Grada Maloga Lošinja. Prezentacija u vidu arheološkoga parka uvelike bi doprinijela i lokalnoj zajednici kroz podizanje svijesti o kulturnom bogatstvu i baštini otoka, ali i obogatila turističku ponudu ove regije

Napomena: Tekući programi pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 i 12 su nužni za obavljanje primarne muzejske djelatnosti.Realizacija prethodno navedenih programa pod rednim brojem 8, 10 i 13 ovisi o dobivenim sredstvima MK i PGŽ, a to se prije veljače-svibnja 2016. neće znati. Uvijek postoji mogućnost da se neki od projekata zbog nedostataka sredstava prebaci za sljedeću godinu ili da se u smanjenom obujmu napravi u tekućoj godini.

PLAN VLASTITIH PRIHODA LOŠINJSKOG MUZEJA U 2016.

PLAN PRIHODA

Osnovna djelatnost = 76.000,00 kn - prihodi od prodanih ulaznica, tiskovina i suvenira, stručna vođenja, komisije i sl.- Povećanje u iznosu od 2.000 kn u odnosu na 2015.

PLAN RASHODA- sačinjen prema 2015.

1. TROŠKOVI USTANOVE - oko 31,5% = 24.000,00 kn1.1. energija 15.000,00 kn1.2. materijali i dijelovi za održavanje 5.000,00 kn1.4. usluge telefona 4.000,00 kn

2. UNAPRJEĐENJE DJELATNOSTI USTANOVE - oko 63,1% = 48.000,00 kn2.1. uredski mat. i ostali mat. rashodi 11.000,00 kn2.2. ostale usluge 31.000,00 kn2.3. reprezentacija 3.000,00 kn2.5. sitni inventar 3.000,00 kn

3. POTREBAN RAD ZAPOSLENIKA USTANOVE - oko 5,2% = 4.000,00 kn3.2. službena putovanja 4.000,00 kn

NAPOMENA uz Vlastite prihode Lošinjskog muzeja:Plan vlastitih prihoda Lošinjskog muzeja moguć je samo u dijelu koji se odnosi na prihode od osnovne djelatnosti muzeja, dok se sredstva od sponzorstava i donacija ne mogu unaprijed predvidjeti. U odnosu na 2015. godini optimistično je planiran iznos od 76.000,00 kn u 2016. godini.

Način korištenja vlastitih prihoda od osnovne djelatnosti Lošinjskog muzeja u 2016. godini usklađen je sa zahtjevima Ministarstva kulture RH, kao što će biti usklađen način korištenja mogućih vlastitih prihoda Lošinjskog muzeja iz drugih izvora (od znanstvenoistraživačkih i stručnih poslova, od iznajmljivanja prostora i opreme te od donacija, potpora i drugih pomoći). Vlastiti prihodi muzeja prvenstveno su namijenjeni poboljšanju kvalitete rada muzeja i njihov rast iz godine u godinu odraz je zajedničkog truda svih zaposlenika muzeja.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Broj posjetitelja Projekti Izložbe Vlastita izdanja (knjige)

2014. (do 1.10.) 11.543 7 11 (3.studijske) 4 knjige6 kataloga

2015. (do 1.10.2015.)

9.123 5 5 (2.studijske) 2 knjige

Izložbe LM u gostima:

1. Zagreb, Galerija Modular – Alfred Keller...., 28.04. – 30.5.2. Creski muzej- Utvrde cresko-lošinjskog ....., 01. 04.- 15.05.3. Creski muzej – Podvodna arh. nalazišta ....., 15. 06.-15.07.4. Banja Luka, Muzej Republike Srpske - Mjesta susretanja, 15. 05. Povodom Međunarodnog dana muzeja (EU projekt Clash of Cultures)5. Pula, Arheološki muzej Istre, Galerija C8 - Mjesta susretanja, 7.8.- 31.86. Zagreb, Arheološki muzej Zagreb - Aquleia Salona Appolonia. Putevima Jadrana od 2.st.pr.Kr do ranog srednjeg vijeka, 8.9.-31.10.

U 2015. Ukupan budget za Izložbe je smanjen za 10.000 kn što je rezultiralo manjim brojem izložbi. Manji broj izložbi rezultirao je i manjim brojem posjetitelja.

U projektu „Tajni gost na Lošinju“ koji je pokrenula Turistička zajednica Grada Malog Lošinja u suradnji s Herakleom, jedinom specijaliziranom agencijom za mystery shopping u Hrvatskoj i MSPA članicom, Lošinjski muzej je nekoliko uzastopnih godina dobio priznanja kao najbolje ocijenjeni u projektu.

ODSTUPANJA U PLANIRANIM IZNOSIMA U ODNOSU NA USVOJENE PROJEKCIJE ZA 2016.

Opći poslovi ustanove- Odstupanja su obrazložena u opisnom dijelu Općih poslova po kontina.

Vlastiti prihodi- S obzirom za zaradu u 2015. g. povećali smo plan za 2.000,00 kn

Program Palača Fritzi- Program se povećao sa 68.000,00 na 89.000,00 budući da je na fasadi ispod kamenog krovnog vijenca

pao dio fasade te je njena sanacija nužna. U 2014. kada je rađena projekcija za 2016. ovaj problem se planirao riješiti u 2015. no zbog nedostatka sredstava nije realiziran. Preporučuje se sanacija u 2016.

Program Kula- Program se smanjio s 50.000 na 34.000 kn jer u 2015. zbog financijske situacije planirani program nije

realiziran, pa se njegova realizacija prebacuje u 2016. Usvojene projekcije za 2016. Prebacuju se za 2017.

Program AZOProgram se smanjio s 226.000 na 40.000 kn jer u 2015. zbog financijske situacije planirani program nije realiziran, pa se njegova realizacija prebacuje u 2016., a izvedba u iznosu 220.000 kn se prebacuje za 2018.

- U 2016. Povećale su se intelektualne usluge na 25.000,00 kn jer je dobivena ponuda za izradu idejnog novog postava AZO. Planirana investicija (kupnja vitrina) u iznosu od 110.000,00 kn je je prebačena za 2018.

Program otkup i restauracija- Usluge tek. i invest. održavanja su podignute s 11.000,00 kn na 13.000,00 kn jer restauracija planirane

slike iznosi 13.000,00 kn

Program Promidžba- Program se povećao s 15.000 na 70.000 kn radi Usluge promidžbe i informiranja te izrade Plana

aktivnost prodaje i marketinga za unapređenje prodaje Lošinjskog muzej – po ponudi 45.000 kn i kupnje 3-d-hologram displaya

Program izdavaštvo- Ostao je u istom iznosu.Program Rekognosciranje- Program se smanjio s 31.000 na 15.000 kn. Odlučeno je da se nakon dvije godine pauziranja zbog

financijske uštede projekt ponovno pokrene u smanjenom obimu.

Program izložbe- Ostao je u istom iznosu.Program Muzejska radionica- Program se povećao s 5.000 na 6.000 kn radi radionica vezanih za Antičke filmske večeri.Projekt Objekti Austro-ugarske monarhije- Projekt se smanjio s 45.000 na 20.000 kn i uključen je u program Izložbe kao izložba i katalog

Malološinjski obrambeni sustav od 1797.-1991.

OBRAZLOŽENJE PLANA RASHODA I IZDATAKA 2017.

Opći poslovi ustanove = 1.360.200,00 kn 1.284.000,00 kn (Grad ML)

31 Rashodi za zaposlene – 1.027,000,00 kn - Povećanje u iznosima: 120.000 kn jer se planira zaposliti kustosa;

11.000 kn jubilarna nagrada

32 Materijalni rashodi – 248.000,00 kn

34 Financijski rashodi – 4.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 5.000,00 kn

Tekući projekti (programi) = 407.000,00 (Grad Mali Lošinj)

- plan rađen prema strukturi tekućih projekata planiranih za 2016. godinu

Ukupno (Grad Mali Lošinj): 1.691,200,00 kn

U 2017. godini prioritetan zadatak je realizacija novog sustava rasvjete u Kuli po projektu iz 2016.Uredit će se dvorište palače Fritzy (kameno popločenje donje terase, osvjetljenje), te obnoviti rasvjeta u Galeriji. Od izložbenih projekata najvažniji će biti oni posvećeni muzejskim zbirkama – izložbe iz fundusa. Od izdavačkih projekata primarni su oni vezani za muzejske zbirke odnosno izložbe iz fundusa.Rujan 2017. posvetit će se obilježavanju 10. godišnjice od osnivanja Lošinjskog muzeja te će se izdati monografija o Lošinjskom muzeju. Nastavit će se s restauracijom slika iz Zbirke Piperata.

OBRAZLOŽENJE PLANA RASHODA I IZDATAKA 2018.

Opći poslovi ustanove = 1.310.200,00 kn 1.236.000,00 (Grad ML)

31 Rashodi za zaposlene – 980.000,00 kn

32 Materijalni rashodi – 246.000,00 kn

34 Financijski rashodi – 5.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 5.000,00 kn

Tekući projekti (programi) = 358.000,00 kn 344.000,00 kn (Grad Mali Lošinj)- plan rađen prema strukturi tekućih projekata planiranih za 2014. godinu

Ukupno (Grad Mali Lošinj): 1.580,000,00 kn

U 2018. godini prioritetan zadatak je proširenje prostora samog muzeja i pripremanje za uvođenje novih stalnih postava. U AZO prioritetan zadatak je realizacija novog muzejskog koncepta stalnog postava (kupnja vitrina, nova rasvjeta, uređenje postava), izrada novog muzejskog koncepta lapidarija i njegova izvedba te ostakljivanje lapidarija i tiskanje vodiča po Arheološkoj zbirci Osor. U dvorištu palače sanirat će se spremište ispod gornje terase. Od izložbenih projekata najvažniji će biti oni posvećeni međunarodnoj suvremenoj umjetnosti te završetku 1. Svjetskog rata kao i oni posvećeni muzejskim zbirkama – izložbe iz fundusa. Tiskat će se monografija Kameni spomenici u Arheološkoj zbirci Osor. Nastavit će se sakupljanje muzejske građe te otkupom i restauracijom građe.

Muzej Apoksiomena

Muzej Apoksiomena je u tijeku osnivanja kao samostalna javna ustanova. U Proračunu Grada Malog Lošinja za 2016 god. Muzej Apoksiomena se po prvi put pojavljuje kao novi proračunski korisnik.

OSNOVNI PODACI O USTANOVI:Godina osnivanja: 2015. Županija: Primorsko-goranskaGrad: Grad Mali LošinjOsnivač: Grad Mali Lošinj i Ministarstvo kulture Republike HrvatskeAdresa uprave: Riva lošinjskih kapetana 13, 51550 Mali Lošinje-mail adresa: tel. uprave: 051-233-892fax uprave: Privremena ravnateljica : Ingrid StankovićBroj zaposlenih: 0

DJELATNOST:Muzej obavlja muzejsku djelatnost sukladno odredbama Zakona o muzejima i drugim propisima, u okviru Sustava muzeja Republike Hrvatske utvrđenog Pravilnikom o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske koji uređuju djelovanje muzeja.

Djelatnost muzeja obuhvaća:· sistematsko prikupljanje, čuvanje, stručnu zaštitu, evidentiranje, istraživanje,stručno i znanstveno obrađivanje, sređivanje, proučavanje, publiciranje i izlaganje muzejske građe,· provođenje zaštite muzejske građe i muzejske dokumentacije,· izlaganje i publiciranje muzejske građe,· samostalno pripremanje i izlaganje muzejske građe na stalnim i povremenim izložbama u zemlji i inozemstvu ili u suradnji s drugim muzejima iliustanovama,· stručne ekspertize, izrade elaborata i ostale uslužne muzejske djelatnosti,· objavljivanje rezultata znanstveno-stručnih istraživanja u znanstvenim i stručnim publikacijama, te sredstvima javnog priopćavanja,· suradnju u obradi muzejske građe s muzejima i drugim srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu,· promicanju muzejske struke suradnjom s relevantnim institucijama, muzejima, obrazovnim ustanovama, uredima za zaštitu kulturne i prirodne baštine, arhivima, drugim pravnim osobama i zainteresiranim pojedincima, u zemlji i inozemstvu· vođenje i sudjelovanje u arheološkim iskopavanjima i drugim stručnim terenskim istraživanjima te konzerviranju i restauriranju arheološke i druge muzejske građe,· vođenje stručnih kataloga, kartoteke, fototeke, videoteke i druge dokumentacije svoga fundusa iz područja svoga djelovanja,· sustavno prikupljanje, čuvanje i obradu knjižničnog fonda potrebnog za stručni i znanstveni rad Muzeja,· brigu o registraturnom i arhivskom gradivu nastalom u radu Muzeja sukladno posebnim propisima,· prodaju kataloga, stručnih i znanstvenih publikacija, propagandnog, didaktičkog i edukativnog materijala, razglednica i drugih umjetničkih proizvoda vezanih uz djelatnost Muzeja· organiziranje kulturnih i zabavnih priredaba i manifestacija u prostoru Muzeja

· ustanova obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar, a koje se u manjem opsegu obično obavljaju uz upisanu djelatnost.

Muzej može obavljati i:· djelatnost trgovine: kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu (specijaliziranu trgovinu suvenirima, rukotvorinama, predmetima i replikama umjetnina), · najam muzejskog prostora u komercijalne i druge svrhe· djelatnost kojom ostvaruje suradnju sa putnim agencijama radi organiziranja posjeta muzeju uz stručno vodstvo agencijskog vodiča.· ostale gospodarske djelatnosti

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutarnje ustrojstvo Muzeja Apoksiomena te njegova organizacijska struktura definirani će se Statutom Muzeja Apoksiomena i Pravilnikom o unutarnjem ustroju i načinu rada Muzeja Apoksiomena.

ORGANIZACIJA PROSTORA:

Djelatnost Muzeja Apoksiomena obavljati će se u Palači Kvarner, Riva lošinjskih kapetana 13, u Malom Lošinju. Radne muzejske prostorije i uredi stručnih djelatnika Muzeja Apoksiomena nalaze se u palači Kvarner.

DJELATNICI:Trenutno nema zaposlenih u Muzeju Apoksiomena.

PLAN RADNIH MJESTA U LOŠINJSKOM MUZEJU 2016.-2017.

STALNA RADNA MJESTA

1. ravnatelj ( 1 izvršitelj)2. kustos (2 izvršitelja)3. voditelj odnosa s javnošću, marketing i projekte (1 izvršitelj)4. informatičar (1 izvršitelj)5. muzejski tehničar (1 izvršitelj)

POVREMENA RADNA MJESTA

1. čistačica ( 2 izvršitelja)2. domar (1 izvršitelj)

NAJZNAČAJNIJI POSLOVI I ZADACI MUZEJA APOKSIOMENA 2016.-2018.

Novootvoreni Muzej Apoksiomena imati će važnu ulogu javnog, nacionalnog ali i gradskog Muzeja. Želja nam je da postane žarišna točka kulturnih događanja u gradu Malom Lošinju. Zadatak mu je da svojom komunikacijom (vizualnom i virtualnom), promiče ne samo grad Mali Lošinj , već i Cresko-Lošinjski arhipelag i Republiku Hrvatsku kao bitnu destinaciju na svjetskoj karti materijalne i nematerijalne kulturne baštine sa posebnim naglaskom na modernu i suvremenu umjetnost. Cilj je postići prepoznatljivi, originalni, komunikativan i suvremen svjetski kulturni proizvod. Za grad Mali Lošinj on mora postait Condicio sine qua non – Nezaobilazan uvjet.

OBRAZLOŽENJE PLANA RASHODA I IZDATAKA 2016.

AKTIVNOST: Opći poslovi ustanove = 3.147.000,00 kn

31 Rashodi za zaposlene = 745.000,00 kn

3111 Plaće za redovan rad

620.000,00 kn- Napomena: predviđeno je da se ugovori o radu sklope sa zaposlenicima Muzeja sa danom

01.ožujka 2016. god. Za sva stalna radna mjesta osim muzejskog tehničara uvjet je VSS. U plan za 2016. nisu uključeni rashodi za predviđena povremena radna mjesta.

3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje, 112.000,00 kn

3133 Doprinos za zapošljavanje 13.000,00 kn

32 Materijalni rashodi = ukupno: 868.000,00 kn

34 Financijski rashodi – 4.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 5.000,00 kn

3211 Službena putovanja – ukupno 20.000,00 kn

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - ukupno 15.000,00 kn3213 Stručno usavršavanje – ukupno: 7.000,00 kn - stručni usavršavanje na temu prijave projekata za EU fondove, -kotizacije za sudjelovanje na stručnim skupovima, dodatnim edukacijama (restauratorskog zvanja), seminarima i radionicama MDC-a i MK za M++ , S++, tečajevi stranih jezika -2.000,00 kn

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – ukupno: 7.000,00 kn- (uredski papir, toalet-papir, sredstava za čišćenje i sl.)

3223 Energija – ukupno: 100.000,00 kn

3224 Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – ukupno: 200.000,00 knNapomena: posebna pažnja mora se usmjeriti na visoki stupanj sigurnosti objekta i kvalitetu uvjeta u kojima se mora čuvati muzejska građa a sve u sklasu sa elaboratom HRZ. Stoga je nužno sklopiti ugovore o održavanju za pojedine specifičnosti objekta sa specijaliziranim i licenciranim tvrtkama i to za sljedeća područja: sigurnosti tj. zaštitu same građevine, dva lifta i eskalator- pokretne stepenice, sustav klime (grijanje i hlađenje) i sustav ventilacije (vlažnost), sustav scene multimedije i rasvjete. Isto tako zbog specifičnosti arhitektonskog izričaja objekta, tj. materjala koji su u isti ugrađeni (vuna, guma, epoksi smole, drvo, staklo) potrebno je sklopiti posebne ugovore o održavanju.

3225 Sitni inventar i autogume – ukupno: 4.000,00 kn3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza – ukupno: 15.000,00 kn3234 Komunalne usluge – ukupno: 10.000,00 kn

3237 Intelektualne i osobne usluge – ukupno: 410.000,00 kn

- ugovori o djelu i honorari koji proizlaze iz suradnje sa Hrvatskim restauratorskim zavodom (priprema i dostava višejezičnih tekstova za virtualnog turističkog vodiča), Hrvatskim dizajnerskim društvom ( izrada web stranice) Istarskim arheološkim muzejom i drugim suradnim institucijama i tvrtkama u cilju kvalitetne vizualne prezentacije Muzeja, njegovog postava i zaštite muzejske građe,- hardware za kontrolu karata na ulazu (tipa ulazne rampe za podzemne željeznice),- hardware za prodaju karata na lokaciji, te software za prodaju putem Interneta (načini plaćanja),- ugovori o djelu i honorari koji nemaju veze s pojedinim projektima (npr. troškovi održavanja muzejskih objekata - nemamo kućnog majstora)

3238 Računalne usluge – ukupno: 15.000,00 kn- godišnje održavanja računalnih programa i opreme,- web domena, FTP account- 500 kn

3239 Ostale usluge – ukupno: 20.000,00 knNapomena: radi ispunjavanja uvjeta za galerijski prostor ( koje propisuje ULUH) neophodno je da se u Palači Kvarner osigura mogućnost postava likovnih izložbi. S obzirom na specifičnost izvedenog objekta Muzeja, potrebno je izraditi štafelaje kao postolja za slike, crteže, fotografije i kubuse za skulpture.

3292 Premija osiguranja objekta – ukupno: 30.000,00 kn

3293 Reprezentacija – ukupno: 5.000,00 kn

3294 Članarine – ukupno: 1.000,00 kn

Napomena uz materijalne rashode: - materijalni rashodi u Općim poslovima ustanove planirani su po dobivenim smjernicama

34 Financijski rashodi = ukupno: 4.000,00 kn

3431 Bankarske usluge – ukupno: 4.000,00 kn

TEKUĆI PROJEKTI= ukupno:1.530.000,00

Promidžba Muzeja Apoksiomena - ukupno: 1.000.000,00 kn

3237 Intelektualne i osobne usluge –400.000,00 kn- osmišljavanje programa svečanosti otvaranja muzeja - angažman uglednih hrvatskih umjetnika u programu svečanosti otvaranja Muzeja - osmišljavanje paketa promo materijala za svečanost otvaranja Muzeja3233 Usluge promidžbe i informiranja – 550.000,00 kn

- Plan aktivnost prodaje i marketinga za svečanost otvaranja Muzeja

3239 Ostale usluge – 50.000,00 kn- izrada info panoa, izrada transparenata, banneri, tisak promidžbenih materjala,- izrada suvenira za shop- trgovinu Muzeja

Opremanje prostorija Muzeja Apoksiomena sitnim inventarom – ukupno: 510.000,00 kn

3225 Sitan inventar – 510.000,00 kn ( cijena pojedinačnog komada manja od 3.500,00 kn ) - kupnja 30 komada audio guide- audio vodič - voice guidence na tabletima sa slušalicam u muzeju ili opcija sa aplikacijom koju se putem QR koda može preuzeti za smartphone- garderoba za posjetitelje ( vješalice, ormarići za torbe, ruksake i dr.,posude za kišobrane)- opremanje Muzejskog bara (jastuci za sjedenje na stepenicama amfiteatra; tacne; kante za smeće; posuđe- čaše i salice za čaj i kavu; zdjelice za sitne kolačiće; automat za pića-voda, sokovi; automat za kavu i čaj; - izrada četiri komada blendi u sanitarnim čvorovima kako se nebi vidjeli bojleri za toplu vodu- kupnja i montaza pokretnog stola za presvlačenje djece u sanitarnom čvoru za invalide- montaža zaštitnih kutnih lajsni na zidovima gdje se kreću invalidi - izrada vitrina- izloga za suvenire na plavom mobilnom kubusu

Izdavaštvo Muzeja Apoksiomena – ukupno: 20.000,00 kn

3237 Intelektualne i osobne usluge – 5.000,00 kn- likovno oblikovanje i grafička priprema knjige o Muzeju Apoksiomena3239 Ostale usluge – 15.000,00 kn- tisak navedene knjige

OBRAZLOŽENJE PLANA RASHODA I IZDATAKA 2016.

Opći poslovi ustanove = 3.147.000,00 kn

31 Rashodi za zaposlene – 745.000,00 kn

32 Materijalni rashodi – 868.000,00 kn

34 Financijski rashodi – 4.000,00 kn

Tekući projekti (programi) = 1.530.000,00

- plan rađen prema strukturi tekućih projekata planiranih za 2016. godinu

Ukupno: 3.147.000,00, kn

Napomena: mišljenja sam da dolje navedene stavke prethodno trebaju odobriti osnivači Muzeja Apoksiomena.

U 2017. godini prioritetan zadatak je realizacija kvalitetnog, multidisiplinarnog kulturno-umjetničkog programa uz prateći postav Muzeja, temeljen na suradnji sa srodnim ustanovama i institucijama u zemlji i inozemstvu.

Opremanje ugostiteljskog objekta unutar Palače Kvarner. Intenzivno raditi na pronalaženju partnera za prijavljivanje na projekte EU fondova. Predložiti osnivanje Udruženja 8 svjetskih muzeja koji u svojim zbirkama imaju statue Apoksiomena. Podnjeti zahtjev za upis statue Lošinjskog Apoksiomena na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baština. Prijaviti Muzej za nagradu «The European Museum of the Year Award (EMYA)»

PROGRAMI KOJI SE PREDLAŽU: 1. PROMOCIJA U INOZEMSTU (odrediti prioritetna tržišta i institucije u skladu s programom promocije TZG-Mali Lošinj)2. KONZERVATOSKE RADIONICE (prema dogovoru s Konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture RH)3. RADIONICE U SURADNJI S LIKOVNIM AKADEMIJAMA- KATEDRE ZA CRTANJE I SLIKANJE - crtanje / modeliranje PORTRETA, AKTA (model - APOKSIOMENA4. LIKOVNE EDUKATIVNO-INTERAKTIVNE RADIONICE ( za sve dobne skupine) 5. IZLOŽBE- ugovoriti suradnju s drugim muzejima u Hrvatskoj i inozemstvu o razmjeni programa i posudbi građe- ISTOVREMENO IZLOŽITI I NEKI ZNAMENITIJI KIP AFRODITE (možda Veneru Milosku iz Louvrea)- TEME: Apoksiomen, podmorje, otok Lošinj (ulja na platnu, fotografije, instalacije, grafike, video instalacije, skulpture…6. KONCERTI- KLASIČNA GLAZBA – uspostaviti suradnju s Osorskim glazbenim večerima i drugim institucijama Ministarstva kulture RH- JAZZ – ugovoriti suradnju sa Liburnija Jazz festivalom- DJ - lounge zvukova šuma mora i valova, vjetra, cvrčaka, - ZVUKOVI MORA, VALOVA - suradnja sa Nikolom Bašićem

7. KNJIŽEVNE VEČERI (promocije i prezentacije knjiga; uključiti i dječju književnost)8. FILMSKI CIKLUSI- dogovoriti suradnju s Art kinom Rijeka i drugima, npr. Subversive film festivalom, Anima festom (kontaktirati Dragana Rubešu)

MUZEJSKI SHOP:

SUVENIRI:- izraditi odljev APOKSIOMENA od bronce u dvije dimenzije (manja i veća) - Ljevaonica umjetnina “Ujević”- bilježnice, olovke, privjesci, stikovi, magneti, umetači za knjige, majce dugih i kratkih rukava, sve u skladu sa dizajnom vizualnog identiteta Muzeja Apoksiomena (HDD)- izraditi kravatu (?) – Apoksiomenova kosa; plinta kipa (tvrtka “Croata”; www. croata .hr/ )- ženski nakit (ogrlice, narukvice, naušnice), za muškarce- manžete - IZABELA PECULIĆ: MEMORY; MEMORY UČILICA; PUZZLE (za djecu i odrasle), LUTKA APOKSIOMENA- ANDREA I KAŠMIR HUSEINOVIĆ: dječja slikovnica na temu APOKSIOMENA, prevedena na nekoliko jezika sa aplikacijom za kompjuter i mobilne uređaje; www.kasmir-promet.hr/- izraditi kompjutersku igru npr. «PRONAĐITE APOKSIOMENA»

UMJETNIČKI PROJEKTI

Svrha projekata:Program ima za cilj sufinancirati jednokratne umjetničke projekte koji se u kontinuitetu, uspješno, odvijaju već više godina ali i novo prijavljene projekte, sa ciljem zadovoljavanja raznovrsnih kulturnih potreba građana i mladih te posjetitelja Grada.

Opis projekata: Podnositelji su svoje programe dostavili temeljem javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi. Sukladno donesenim Kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja pojedinačni programi verificirani su kroz bodovanje prema općim i posebnim kriterijima za vrednovanje te su grupirani prema grani umjetnosti na: Glazbene aktivnosti; Književne i izdavačke aktivnosti, Arheološko-konzervatorske aktivnosti te Izložbene aktivnosti i aktivnosti novih medija.

- Glazbene aktivnosti: Planiraju se sredstva za dva višegodišnja uspješna događanja: 41. Osorske glazbene večeri, najveći umjetnički projekt Grada Malog Lošinja, od nacionalnog značaja, koji se održava u Osoru i u kojem se tijekom mjesec dana organizira niz koncerata te se posvećuje jednom od velikana hrvatskog klasičnog glazbenog stvaralaštva (nosilac: Udruga Osorske glazbene večeri); 12 Jazz festival u trajanju od tri dana u Malom Lošinju (nosilac: Zoran Jaeger) te jednodnevno glazbeno događanje u kojem se uključuju lokalni glazbenici; Obilježavanje Dana glazbe s prigodnim programom. Planiraju se sredstva u visini od 340.000,00 kn

- Književne i izdavačke aktivnosti: Planiraju se sredstva za četiri projekta: izdavanje Otočkog ljetopisa ( nosioc: Katedra Čakavskog sabora); tiskanje romana za mladež (nosioc: Matica Hrvatska) , tisak Puntarskog fuoja (nosioc: Zavičajno društvo Puntari) i Lošinjskih dana bioetike 2016.Planiraju se sredstva u visini od 51.500,00 kn.

- Izložbene aktivnosti i novi mediji: Planiraju se sredstva za projekt 8. Oskarfest, žirirana izložba karikatura koja se događa tijekom ljeta u Osoru i gdje posjetitelji glasovanjem odabiru najbolje karikature. Planiraju se sredstva u visini od 2.000,00 kn

- Arheološko-konzervatorska aktivnost: Planiraju se sredstva za arheologiju ranokršćanskog kompleksa Martinšćica, Punta Križa (nosioc: udruge aIPAK, Omišalj).Planiraju se sredstva u visini od 3.000,00 kn.

-Djelatnost medija: Potpora medijima koji djeluju na području Grada Malog Lošinja s ciljem izvješćivanja otočne javnosti o općim, a posebice lokalnim zbivanjima i temama.Obrađeni su korisnici koji su svoje programe prijavili na natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi te se planiraju sredstva za program Radio Mali Lošinj-Radio Jadranka i sudjelovanje u financiranju izdavanja

Otočkog Novog listaPlaniraju se sredstava u visini od: 197.000,00 kn.

-Manifestacije: Planirano je 210.000,00 kn za organizaciju različitih manifestacija u kulturi, za usluge ozvučenja, vođenje programa i sl.

TEKUĆI PROJEKTI

-Nek lumin ne zgori Planirana su inicijalna sredstva za realizaciju društveno kulturnog projekta „Neka lumin ne zgori“ – mala škola tradicije, koji će Grad Mali Lošinj kao nositelj projekta realizirati na svom području u partnerstvu s mjesnim odborima sa svog područja, ustanovama u kulturi, Turističkom zajednicom, udrugama i drugim institucijama i organizacijama s područja Lošinja i Cresa.Projekt je izrađen u namjeri da se sačuva tradicija izrade narodnih nošnji i narodnih običaja te kroz društveni angažman stanovništva, mladih i starih, oplemeni prostor društvenih domova i stvori inovativna turistička ponuda u ruralnom prostoru Grada Malog Lošinja.Projekt se bavi problematikom kulturne baštine koja uživa posebnu zaštitu UNESCO-a i može se po potpunoj pripremi prijaviti na aktualne i buduće natječaje vezane za programe razvoja ruralnog turizma.Planirana inicijalna sredstva u iznosu od 10.000,00 kn

KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE

Planirani su sljedeći kapitalni projekti:

- Projekt Osorski bedemi: Priprema projektne i druge dokumentacije potrebne za sanaciju osorskih bedema. Do sada imamo izrađen projekt sanacije, a u 2016. planira se izraditi parcelacija i s konzervatorima dogovoriti uvjete sanacijePlanirana sredstva u visini od 100.000,00 kn.- Projekt Kaštel Mali Lošinj: Potrebno je izraditi idejno arhitektonsko rješenja radi utvrđivanje moguće namjene (sredstva za nagradni fond i autorske naknade) ovog vrijednog arheološkog prostora u samom središtu grada. Do sada imamo izrađen arheološki snimak postojećeg stanja.Planirana sredstva u visini od 350.000,00 kn.

- Obnova fonda vjerskih objekata: Projekt se realizira preko korisnika Katoličku vjersku zajednicuPlanirana sredstva: 100.000,00 knSvi kapitalni projekti u kulturi planirani su i u planu razvojnih programa za razdoblje 2016-2018, kao i u Projekcijama za 2017. i 2018. Projekte planiramo kandidirati na natječajima EU i dr. fondova i financirati iz istih.

PROGRAM A04 1109 – Razvoj civilnog društva

Cilj programa:Razvoj civilnog društva, poticanje na stvaralaštvo i udruživanje građana, svih dobnih skupina, radi zadovoljavanja društveno kulturnih i socijalnih potreba.

Opis programa:Udruge su se javile na raspisani javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi te su prijavile programe redovne djelatnosti tijekom godine. Sukladno donesenim Kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u u društvenim djelatnostima Grada Malog Lošinja programi su verificirani kroz bodovanje prema općim i posebnim kriterijima za vrednovanje pa su određena sredstva i sukladno realnim potrebama podnositelja zahtjeva.Planiraju se sredstva za ukupno 28 korisnika u visini od 1.001.000,00 kn, što je za 1% više u odnosu na plan tekuće godine.

Glava 00105 - SPORT I TEHNIČKA KULTURA

U sklopu Glave – Sport i tehnička kultura – provode se programi: Razvoj sporta i rekreacije i Programska aktivnost tehničke kulture

PROGRAM A05 1114 – Razvoj sporta i rekreacije

Cilj programa: Promicanje i razvoj amaterskog sporta kod građana, rekreativno bavljenje sportom, sudjelovanje klubova na takmičenjima, prvenstvima i u ligama te što veći obuhvat mladih u radu klubova.

Opis programa: Na raspisani javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu, udruge i klubovi koji djeluju na području Grada prijavili su svoje programe. Sukladno donesenim Kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u sportu Grada Malog Lošinja pojedinačni programi udruga i zajednica verificirani su kroz bodovanje prema kriterijima.Planiraju se sredstva za 23 korisnika s područja Grada Malog Lošinja u ukupnom iznosu od 959.000,00 kn, što je 2% više u odnosu na plan tekuće godine.

U okviru programa planirano je provođenje sljedećih aktivnosti: upravljanje sportskom dvoranom Bočac (128.000,00 kn), održavanje dječjih i sportskih igrališta (osigurava se kontinuirano tekuće održavanje postojećih dječjih igrališta kroz ugovor o održavanju igrališta u vrijednosti od 60.000,00 kn, te tekuće održavanje sportskih igrališta na Zagazinjinama, Malinu, Čikatu, Velom Lošinju i Artatorama kojima upravlja trgovačko društvo Lošinj usluge d.o.o.). Također je planirano uređenje nekoliko uličnih vježbališta („street workout“). Planiraju se sredstva u visini od 180.000,00 kn (180.000,00 kn za troškove održavanja, 20.000,00 kn za materijal i 50.000,00 kn za nabavu novih igrala, odnosno sportske opreme za igrališta), pokroviteljstva sportskih manifestacija (195.000,00 kn), te sportski i slični projekti (4.500,00 kn – Klub pomoraca). Planirana su inicijalna sredstva za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje školske športske dvorane čiji početak se planira u drugom dijelu 2016. godine, a izgradnja se planira u vremenskom razdoblju do kraja 2018. godine. U Planu razvojnih programa 2015-2017. god. bilo je planirano projekt realizirati u 2016. i 2017. god., međutim, do sada se nije uspjela realizirati prodaja 2 zgrada stare osnovne škole iz kojeg prihoda se planira ovaj projekt dovršiti. Dvodijelna športska dvorana biti će veličine oko 1300 m2 bruto i polivalentnom dvoranom na katu od oko 500 m2. Početak investicijske aktivnosti očekuje se ako se ostvari prodaja barem jedne od dviju starih zgrada osnovne škole. Procijenjena vrijednost potrebnih sredstava s opremom: ukupno oko 14 mil kn.

U okviru programa razvoj sporta i rekreacije planirana su i inicijalna sredstva za realizaciju projekta uređenja boćališta – 230.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije. Sa projektom se planira započeti u drugoj polovici godine, po završetku projektne dokumentacije i ishođenju potrebnih dozvola, dok se u projekciji Proračuna 2017. godine planiraju sredstva za kompletnu realizaciju projekta.Procijenjena vrijednost potrebnih sredstava: ukupno 2.000.000,00 kn

U okviru programa planirana su sredstva za podupiranje i pokroviteljstva kod održavanja raznih športskih manifestacija i obljetnica, te nagrađivanje i stimuliranje rada vrsnih amaterskih sportaša. Realizirat će se kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost nagrađivanja sportaša, provoditi će se prema određenim kriterijima za što se planiraju sredstva u visini od 30.000,00 kn.

Aktivnost obilježavanja obljetnica i proslava, planiraju se sredstva za razne obljetnice i proslave u sportu i tehničkoj kulturi u iznosu od 20.000,00 kn. Aktivnost pokroviteljstva: Za razna pokroviteljstva pri organiziranju takmičenja i natjecanja planiraju se sredstva u iznosu od 115.000,00 kn; kao izdvojene aktivnosti iz pokroviteljstava u sportu planirano je sljedeće: Polumaraton - 41.000,00 kn Downhill utrka - 41.000,00 kn Aktivnost Pokroviteljstva Novogodišnjeg kupa: planiraju se sredstva za financiranje nagradnog fonda za nagrađene učesnike Novogodišnjeg podvodnog kupa u visini od 30.000,00 kn.

Sveukupno planirana sredstva za realizaciju programa: 2.048.500,00 kn.

PROGRAM A05 1115 – Programska aktivnost tehničke kulture

Cilj programa:Populariziranje i razvoj raznih vidova tehničke kulture i posebnih tehničkih vještina kod odraslih, djece i mladih.

Opis programa:Na raspisani javni poziv za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima prijavile su se udruge, savezi i zajednice u tehničkoj kulturi. Sukladno donesenim Kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja pojedinačni programi udruga i zajednica verificirani su kroz bodovanje prema kriterijima. Planiraju se sredstva za redovne programe 4 korisnika.Planiraju se sredstva u visini od 48.500,00 kn.

Glava 00106 – Zdravstvo i socijalna skrb

Ostvaruje se kroz provođenje programa socijalne skrbi i zdravstva.

PROGRAM A06 1118 – Socijalni program

Cilj programa : U skladu s Odlukom o zaštiti socijalnog standarda građana, raznim oblicima pomoći iz socijalne skrbi, osigurati će se korisnicima adekvatna pomoć kroz 7 osnovnih oblika pomoći: zaštita djece i mladeži, zaštita roditeljstva, zaštita osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima, pomoć u financiranju troškova stanovanja i ostalih životnih troškova, održavanje životnog standarda i zdravlja građana.

Opis programa:Raznim oblicima socijalne pomoći obuhvaćeno je oko dvjestotinjak korisnika raznih socijalnih pomoći. Radi se o socijalnim davanjima za osobe koje ili žive kao samci ili su u višečlanom domaćinstvu.Glavnina izdvajanja otpada na aktivnost subvencioniranja autobusnih karata učenicima i studentima do mjesta školovanja. Temeljem Ugovora s autoprijevoznikom Autotransom, Grad subvencionira oko 300-tinjak studentskih vikend karata i oko 30 karata za srednjoškolce te po dvije povratne karte za studente izvan područja Rijeke. Planiraju se sredstva u visini od 420.000,00 kn .Veći dio izdvajanja otpada i na aktivnost naknade za novorođenu djecu, pa se procjenjuje potrebnih 350.000,00 kn.Prema visini izdvajanja, značajna je aktivnost dodjela božićnica umirovljenicima u iznosu od 100,00 kn po osobi. Planirana su sredstva za oko 1600 umirovljenika.Za aktivnost subvencije zimnice osobama u stanju socijalne potrebe planira se izdvojiti oko 50.000,00 kn za oko 300-tinjak osoba. Kroz aktivnost - interventne mjere planiraju se pomoći za osobe u stanju povremene potrebe za plaćanjem raznih računa, liječenja i sl. kao i povremena davanja za osobe koje odrađuju organizirane javne radove. Planiraju se sredstva u visini od 100.000,00 kn.Ostale subvencije odnose se na: subvencije za stanovanje, potrošnju električne energije, vode, komunalne naknade, pomoći i njege u kući (subvencija toplog obroka), subvencije hrane za dojenčad, subvencija školskog obroka, dječjeg vrtića i jaslica, poklon paketi za djecu, naknada djeci poginulih branitelja, nabava školskih udžbenika i osiguranje nužnog smještaja.U okviru ovog programa planirano je nastaviti projekt međugeneracijske solidarnosti – Pomoć u kući starijim osobama, a usmjeren je izvaninstitucionalnim oblicima skrbi o starijim osobama. Kroz aktivnost će se osigurati plaćanje cijene usluge, naknade za plaću osobi koja izvodi program (gerontodomacica), a putem organizacije Crvenog križa.Planiraju se sredstva u visini od 130.000,00 kn

Sveukupno se za realizaciju programa Socijalna skrb planiraju sredstva u visini od 2.108.000,00 kn što je 9% više nego u planu tekuće godine prvenstveno zbog povećanja planiranih sredstava za program pomoći starijim osobama.

PROGRAM A06 1119 – Zdravstvo

Cilj programa:Osigurati građanima viši standard zdravstvene zaštite, te pomoći u stvaranju preduvjeta kvalitetnijeg

života na otocima. Opći cilj programa je zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja, dok su posebni ciljevi dostupnija zdravstvena zaštita i razvijen sustav kvalitetne zdravstvene zaštite.

Opis programa:U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje svih liječnika-specijalista koji su i do sada

dolazili mjesečno (1-2x) u Mali Lošinj. To su psihijatar, okulist, otorinolaringolog, ortoped i urolog. Također se nastavlja sa sufinanciranjem kirurga u obliku posebnog mjesečnog dodatka na plaću. Nadalje, ovdje su planirana sredstva za financiranje medicinskih sestara na Susku i Unijama i medicinskog tehničara na hitnoj.

Procjena potrebnih sredstava: 555.000,00 kn.

Kroz aktivnost unapređenja zdravlja, zdravstvenim ustanovama se osigurava financijska podrška na sljedeći način: Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Mali Lošinj, sufinancirat će se troškovi stacionara i turističke ambulante u

Malom Lošinju; procjena potrebnih sredstava za Dom zdravlja je 314.100,00 kn Pedijatrijska ambulanta, za program „Pedijatar u vrtiću“; planirana sredstva: 5.000,00 kn; Zavod za javno zdravstvo PGŽ, za realizaciju više različitih programa sukladno ugovorima; procjena

potrebnih sredstava: 30.000,00 kn;- Zavod za hitnu medicinu PGŽ, planirano je financiranje plaće 1 liječnika; planirana sredstva u visini 45.000,00 kn- Centar za hemodijalizu, planirano je 160.000,00 kn kao i do sada

Potrebna ukupna sredstva za program: 1.210.100,00 kn, što je za 8% više nego u planu tekuće godine.

Razdjel 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO

Glava 00201 – Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo

U ovoj Glavi realiziraju se sljedeći programi: Financijski rashodi, Poticanje razvoja turizma i Jačanje gospodarstva

PROGRAM A07 1121 – Financijski rashodi

Cilj i opis programa: Osiguranje sredstava za financiranje bankarskih usluga, te usluga Porezne uprave za poslove obračunavanja poreza za potrebe Grada i usluga FINE. Obuhvaća program upravljanja javnim dugom na lokalnoj razini, te uključuje sredstva za otplatu obveza iz naslova financiranja izvršavanja gradskog proračuna i sredstva za plaćanje troškova financiranja i upravljanja javnim dugom. Za ovu namjenu planirana su sredstva za otplatu glavnice dugoročnih kredita u iznosu od 2.300.000,00 kn, i to:

- dugoročni kredit od HBOR-a za izgradnju osnovne škole – 1.000.107,00 kn (posljednja rata po ovom kreditu dospijeva na naplatu 30.09.2017. god.)

- dugoročni kredit od Erste&Steiermaerkische bank za rekonstrukciju rive Priko – 1.213.291,00 kn (u prosincu 2015. godine dospijeva na naplatu I rata glavnice nakon isteka razdoblje počeka)

Također su planirana sredstva za plaćanje kamata za oba kredita u ukupnom iznosu od 550.000,00 kn.

Sredstva za realizaciju: Planirana su sredstva u iznosu od 3.070.000,00 kn, što je 33 manje nego u planu tekuće godine jer je u 2015. godini u cijelosti otplaćen dugoročni kredit za Rivu lošinjskih kapetana za kojega su rate bile puno veće nego što su rate po kreditu za rivu Priko koje su dospjele na naplatu.

PROGRAM A07 1123 – Poticanje razvoja turizma

Cilj programa: Promicanje turizma kao najvažnije gospodarske grane na području Grada Malog Lošinja. Opći cilj programa je pozicioniranje Malog Lošinja kao jedne od vodećih turističkih destinacija u RH, dok su posebni ciljevi razvoj turističkog sektora i učinkovita promocija turističkog proizvoda i usluga.

Opis programa: U Proračunu za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 107.832,00 kn za udruženo oglašavanje s avio-prijevoznicima sukladno ugovoru s Primorsko-goranskom županijom.

Sredstva za realizaciju programa: ukupno je planirano 107.832,00 kn.

PROGRAM A07 1125 – Jačanje gospodarstva

U okviru ovog programa obavljaju se djelatnosti razvoja poduzetništva kroz odobravanje novih kreditnih linija, servisiranje obveze za subvencioniranje kamata po odobrenim kreditima, poticanje razvoja poljoprivrede, ribarstva, te subvencije za održavanje prometnih linija i pomoć zadrugama u udrugama iz ovih oblasti. Opći cilj ovog programa je postizanje optimalnog ozračja za razvoj konkurentnog gospodarstva, dok je posebni cilj jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata, te razvijenije, konkurentnije i fleksibilnije tržište rada. Cilj programa: Poticanje razvoja malog poduzetništva, poticanje ciljanih skupina za bavljenje poduzetništvom – žene i mladi, te povećanje broja obrtnika i malih poduzetnika. U 2012. godini pokrenulo se intenzivno provođenje ovog programa, tijekom tekuće godine nastavilo se s njegovim provođenjem, a za narednu godinu planiraju se još i veća sredstva za njegovo provođenje. Razvoj poljoprivrede, povećanje obuhvata obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, razvoj agro-turizma za što postoje na Lošinju veliki potencijali, te poticanje što većeg broja osoba na profesionalno bavljenje poljoprivredom.

Opis programa: Program se planira realizirati subvencioniranjem kamata na preuzete kredite radi olakšavanja uvjeta poslovanja, uvođenjem u praksu projekta otočnog proizvoda kako bi se obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, te pojedinci potaknuli na osmišljavanje tipičnih otočnih proizvoda čijim ćemo uspješnim brendiranjem obogatiti turističku ponudu destinacije. Za ovu aktivnost planirano je 55.000,00 kn. Subvencioniranjem ciljanih skupina budućih poduzetnika – žena i mladih – želimo pomoći ovim strukturama u njihovim prvim poduzetničkim koracima. Planirano je 120.000,00 kn. Nadalje, planirano je 25.000,00 kn za stručno osposobljavanje poduzetnika, kao i 10.000,00 kn kao poticaj za zapošljavanje, te 5.000,00 kn za sufinanciranje projekta Otočni proizvod. Za subvencioniranje poduzetnika sa svrhom jačanja konkurentnosti planirano je 113.000,00 kn, dok su u okviru programa planirana sredstva i za sufinanciranje Udruženja obrtnika Cres-Lošinj (13.000,00 kn) i Regionalne organizacije zaštite potrošača ROZP (4.000,00 kn) sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača. U okviru programa planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn za pripremu projektne dokumentacije za potrebe prijave na natječaje EU fondova. U okviru programa planiraju se sredstva za realizaciju kapitalnog projekta poduzetničkog inkubatora u poslovnoj zoni Kalvarija – Impulsni centar Lošinj. Cilj izgradnje ovog poslovnog centra je poticanje razvoja poduzetništva kao pokretačke snage lokalnog i regionalnog održivog gospodarskog razvoja, privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. U 2012. godini izrađen je projektni zadatak i idejno rješenje budućeg poduzetničkog inkubatora – Impulsnog centra Mali Lošinj, u 2015. godini ishođena je lokacijska dozvola. S obzirom na to da su sada stečeni uvjeti za prijavu na natječaje ministarstava i strukturnih i kohezijskih fondova EU, po objavi istih kandidirat ćemo se za dobivanje tehničke pomoći i izradu projektne dokumentacije, a onda i za samu izgradnju koja se planira u projekciji 2016.-2017. godine. Financiranje kompletne investicije planira sa 80% sredstava od kapitalne pomoći, dok će se 20% investicije financirati iz vlastitih sredstava. Izgradnja poduzetničkog inkubatora u Planu razvojnih programa

2015-2017. bila je planirana u 2016. godini, međutim odgođena je zbog dugotrajnog postupka ishođenja lokacijske dozvole koja je zahtijevala i izmjenu projekta.

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirano je ukupno 906.000,00 kn, što je za 24% manje nego u planu tekuće godine jer su smanjena sredstva za subvencije poduzetnika zbog neophodnih mjera štednje u proračunu.

PROGRAM A07 1126 – Potpora poljoprivredi

Cilj programa: Stvaranje preduvjeta za razvoj poljoprivrede kroz poticanje poljoprivrednika za uspostavu novih nasada, odnosno stada, poticanje certificirane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, razvoj proizvoda i slično.

Opis programa: Program se provodi kroz dodjelu bespovratnih subvencija za obnovu nasada, nabavu repromaterijala i opreme, navodnjavanje, kupovinu umjetnih gnojiva i sl., te kroz potporu za Udrugu uzgajivača ovaca.

Sredsta za realizaciju programa: Planirano je ukupno 147.000,00 kn, od čega se 140.000,00 kn odnosi na subvencije, a 7.000,00 kn za udruge u poljoprivredi.

PROGRAM A07 1128 – Održavanje prometnih linija

Svrha programa: Doprinos približavanju malih otoka i mjesta središtu Malog Lošinja i olakšavanje otočne izoliranosti.

Opis programa: Izjednačavanje uvjeta življenja u malim mjestima i na otocima kroz bolju prometnu povezanost otoka Unije sa središtem Grada Malog Lošinja avio-prijevozom i prijevozom brodom, te osiguranjem dviju autobusnih linija za mjesto Punta Križa.

Sredstva za realizaciju programa: Planirana su sredstva u iznosu od 120.000,00 kn za subvencioniranje autobusne linija prema Punta Križi.

Razdjel 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNOPLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Glava 00302 – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

U sastavu Glave 00302 provode se sljedeći programi:

-Prostorno uređenje-Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda-Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture-Održavanje komunalne infrastrukture-Programska aktivnost odjela-Održavanje i izgradnja stambenog fonda-Gospodarenje poslovnim objektima-Intervencijski programi i zalihe

-Zaštita okoliša

PROGRAM A11 1130 – Prostorno uređenje

Cilj programa: Provođenje politike prostornog uređenja radi ujednačavanja uvjeta življenja na cijelom području Grada, osiguravanje prostora za razvoj gospodarskih aktivnosti kroz održivi razvoj otoka, te zaštitu prirodnih, tradicionalnih i kulturnih vrijednosti. Program obuhvaća izradu općih i pojedinačnih akata iz djelatnosti prostornog planiranja, održavanje GIS-a, te 2 tekuća projekta: Izrada baze podataka ATLAS 14 i Evidentiranje nerazvrstanih cesta. Ukupno planirani iznos za pokriće troškova oko donošenja prostornih planova, kao i planova nižeg reda iznosi 620.000 kn, od čega su vlastiti prihodi 300.000 kn, kapitalne donacije 100.000, 00 kn, dok je 220.000,00 kn planirano iz sredstava povrata poreza na dohodak. Prostorni planovi čija izrada je u tijeku su: UPU Lopari, UPU Sunčana uvala, UPU Čikat, UPU Susak, UPU Ćunski, UPU Unije, VI izmjene i dopune PPU Grada Malog Lošinja i UPU Punta Križa. Prostorni planovi za koje je donesena odluka o izradi ali njihova izrada još nije pokrenuta su: UPU Baldarin (smanjeni obuhvat), UPU Gospodarske zone Ćunski, UPU Belej i UPU Ustrine. Nadalje, tijekom 2012. godine započelo se s provođenjem programa izrade baze podataka ATLAS 14 (do sada je baza podataka izrađena za područje naselja Artatore, Zagazinjina i Punta Križe). Tijekom 2016. godine planiran je nastavak širenja područja za koje će se uspostaviti kompletna baza podataka, tako da su planirana sredstva u iznosu od 130.000,00 kn. Postojanje ovakve baze podataka je od neprocjenjive vrijednosti, prvenstveno radi pravilnog obuhvata podataka potrebnih za naplatu gradskih prihoda. Za projekt evidentiranja nerazvrstanih cesta planirano je 100.000,00 kn.

Sredstva za realizaciju programa; Za realizaciju programa prostornog uređenja planirana su sredstva u iznosu od 900.000,00 kn. U Planu razvojnih programa 2016-2018. i projekcijama za 2017. i 2018. također su planirana sredstva za izradu novih prostornih planova, kao i za provođenje programa ATLAS 14.

PROGRAM A11 1131 – Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda

Cilj programa: Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu sufinanciranje u projektima komunalnog poduzeća “Vodovod i čistoća” kojima se utječe na zaštitu okoliša i poboljšanje uvjeta stanovanja i rada gospodarskih subjekata.

Opis programa: U okviru ovog programa planirana su sredstva za 4 kapitalna projekta, i to:

- Projekt Jadran – iznos od 1.314.244,03 kn prenosi se kao višak, a utrošit će se za izradu projektne dokumentacije za projekt Odvodnja anglomeracije Mali i Veli Lošinj- Proširenje kanalizacije - kućni priključci - planirano je 100.000,00 kn, a odnosi se na manje ogranke; projekt proširenja kanalizacije planiran je i u Planu razvojnih programa 2016-2018, kao i u projekcijama (po 200.000,00 kn u svakoj godini) - Projekt zamjene šahti i slivnika - odnosi se na djelomičnu zamjenu na Rivi Priko i Veloselskoj ; za ovu namjenu planirano je 40.000,00 kn- Projekt vodovoda i odvodnje otoka Unije - odnosi se na sufinanciranje 1/3 idejnih projekata za opskrbu vodom, odvodnju, pročišćivač s ispustom. Preostalih 2/3 sufinanciraju PGŽ i komunalno društvo. projekt se planira realizirati u razdoblju od 3 proračunske godine i planiran je u Planu razvojnih programa 2016-2018, te Projekcijama za 2017. (300.000,00 kn) i 2018. (500.000,00 kn) godinu.

Sredstva za realizaciju programa: Planirana su u iznosu od 1.689.244,03 kn, što je 29% manje nego u planu tekuće godine.

PROGRAM A11 1132 – Izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture

Cilj programa: Osigurati građanima i gospodarskim subjektima bolje uvjete življenja i poslovanja, te širenje i podizanje kvalitete komunalne opremljenosti naselja i predjela.

Opis programa: U okviru ovog programa planiran je 21 kapitalni projekt, i to:

- Kapitalni projekt pristupne ceste i infrastrukture skladišno-servisne zone Kalvarija – planiranih 200.000,00 kn odnosi se na idejni projekt ceste u zoni prema novom UPU gospodarska zona i geodetskom elaboratu. U Projekciji za 2017. god. planirana su sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, dok je početak izgradnje I faze planiran u 2017. godini, a nastavak u 2018. god. Projekt je planiran u planu razvojnih programa za 2016-2018. god. U Planu razvojnih programa za 2015-2017. bilo je planirano izgradnju započeti u 2016. godini, međutim, izgradnja je odgođena zbog složenog i dugotrajnog procesa rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na ovom području

Kapitalni projekt proširenja javne rasvjete – odnosi se na manja izvođenja nekoliko rasvjetnih mjesta po potrebi, kao i plaćanje ugovora za dovršetak rekonstrukcije javne rasvjete, i plaćanje priključaka za javnu rasvjetu; planirano je 100.000,00 kn. U Projekciji 2017. god. planirana je realizacija projekta proširenja javne rasvjete na području Valdarke-Punta, a projekt će se financirati u 60%-tnom iznosu od strane Fonda za zaštitu okoliša.

- Kapitalni projekt Cesta D-100 – odnosi se na realizaciju raskršće kod Ustrina, uspostavljanje treće trake; planirano je 50.000,00 kn za sudjelovanje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu. Projekt je planiran u Planu razvojnih programa 2016-2018. i Projekcijama za 2017. i 2018. tako da je u 2017. god. planirano 600.000,00 kn, a u 2018. 1 mil.kn za izgradnju dionice Osor-Nerezine. Projekt uključuje i biciklističku stazu, nogostup, te javnu rasvjetu. Realizacija izgradnje bila je planirana u planu razvojnih programa 2015-2017. u 2016. godini, međutim ista je odgođena zbog nedostatka izvor afinanciranja

- Kapitalni projekt Parterno uređenje Suska - odnosi se na I fazu, dovršetak započetih radova na projektu koji uključuje oborinsku odvodnju, javnu rasvjetu, zelene površine, urbanu opremu i popločenje na potezu od trgovine do trga i stazu za kretanje vozila (traktora) preko trga; u iznosu je uključen nadzor i projektni nadzor. Po osiguranju financijskih sredstava potrebno je nastaviti fazu trga; planirano je 4,2 mil.kn. Nastavak realizacije projekta - II faza - planiran je u Projekciji za 2017. god. (300.000,00 kn) i Projekciji za 2018. god. (5 mil.kn). U Planu razvojnih programa ovaj projekt se planirao realizirati u 2017. god., međutim njegov početak je pomaknut na tekuću godinu iz razloga jako lošeg stanja rive na Susku

Kapitalni projekt parkirališta Nova obala – ukupna vrijednost investicije je 7 mil.kn. U 2016. planirano je 70.000,00 kn za potrebe ishođenja građevinske dozvole; izgradnja se planira u projekciji 2017. (2 mil.kn) i 2018. god. (5 mil.kn). ????????????. U Planu razvojnih programa za 2015-2017. bila je planirana kompletna realizacija projekta u 2016. godini što je odgođeno zbog nedovoljnih izvora financiranja, a također potrebno je najprije riješiti problem premještaja vatrogasaca.

Kapitalni projekt šetnice Poljana-Runjica - odnosi se na djelomično rješavanje faze vezane uz školjeru i planiranu plažu; planirano je 1,1 mil.kn, dok je nastavak realizacije projekta planiran u projekciji 2017. sa 800.000,00 kn

Kapitalni projekt Cesta Malin – planirano je 235.000,00 kn za ishođenje građevinske dozvole. U projekcijama za 2017. i 2018. god. planirana su sredstva za rješavanje imovinsko -pravnih pitanja (po 200.000,00 kn u 2017. i 2018. god. U Planu razvojnih programa za 2015-2017. bio je planiran početak izgradnje ceste u 2017. godini što je odgođeno zbog nedostatka izvora financiranja. Također je prethodno potrebno riješiti imovinsko-pravna pitanja.

- Kapitalni projekt Cesta Šestavina – planirano je 150.000,00 kn za projektnu dokumentaciju; cesta spaja tenis igrališta pored Punte sa POS-ovim zgradama; u projekcijama 2017. i 2018. god. planirano je po 200.000,00 kn za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. U Planu razvojnih programa za 2015-2017. bio je planiran početak izgradnje ceste u 2017. godini što je odgođeno zbog nedostatka izvora financiranja. Također je prethodno potrebno riješiti imovinsko-pravna pitanja.

Kapitalni projekt Partnerno uređenje Trga Republike Hrvatske – projekt predstavlja posljednju fazu uređenja područja oko „pomorske škole“ i posljednju fazu sanacije zida i izgradnju novog zida rive Priko kojim se rješava oborinska odvodnja, javna rasvjeta i parterno uređenje mikrolokacije; planirano je 3,4 mil.kn.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija Vele rive - odnosi se na doradu izvedbenog projekta i izradu troškovnika za dovršetak uređenja Rive lošinjskih kapetana; planirano je 100.000,00 kn. Sama rekonstrukcija planirana je u Planu razvojnih programa 2016-2018. i Projekciju za 2017. (500.000,00 kn) i 2018. god. (3 mil.kn)

- Kapitalni projekt Izgradnja pristupne ceste za stanove – Rukavić - odnosi se na izvođenje građevinskih radova projekta ceste s komunalnom infrastrukturom; planirano je 3,2 mil.kn

- Kapitalni projekt Biciklistička transverzala Apsyrtides - odnosi se na projektnu dokumentaciju uređenja

postojećih putova na području Grada Malog Lošinja; planirano je 150.000,00 kn. Uređenje staza planirano je u Projekciji 2017. i 2018. god. (po 500.000,00 kn), s tim da projekt planiramo kandidirati na natječajima EU i dr. fondova po pribavljanju kompletne projektne dokumentacije

Kapitalni projekt Cesta Zagazinjine - odnosi se na nastavak ishođenja dokumenta za građenje; planirano je 110.000,00 kn; u projekcijama 2017. i 2018. god. planirano je po 200.000,00 kn za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. U Planu razvojnih programa za 2015-2017. bio je planiran početak izgradnje ceste u 2017. godini što je odgođeno zbog nedostatka izvora financiranja. Također je prethodno potrebno riješiti imovinsko-pravna pitanja.

- Kapitalni projekt Cesta Veli Lošinj - odnosi se na dokumentaciju za građenje; planirano je 215.000,00 kn; izgradnja ceste planirana je u Planu razvojnih programa 2016-2018., i u projekciji za 2017. (500.000,00 kn) i 2018. god. (3 mil.kn)

- Kapitalni projekt Parkiralište Rukavić – - odnosi se na dokumentaciju za građenje; planirano je 50.000,00 kn

- Kapitalni projekt Sanacija potpornog zida i popločenje Zagrebačke ulice - planirano je inicijalnih 540.000,00 kn za ishođenje projektne dokumentacije i sanaciju potpornog zida (kod kućnog br. 64); nastavak projekta (popločenje ulice) planirano je u projekciji 2017. godine

- Kapitalni projekt Sanacije pristaništa na Malim Srakanama - planirano je 700.000,00 kn radi se za izvedbu jedne faze sanacije pristaništa, a zbog nemogućnosti pristajanja na naseljeni otok; daljnja sanacija planirana je u projekciji 2017. god.

- Kapitalni projekt Samoodrživi otok Unije - odnosi se na potporu projektu Unije-samoodrživi otok; planirano je 50.000,00 kn

- Kapitalni projekt Uređenje graničnog prijelaza - odnosi se na osiguranje uvjeta za pomorski prijelaz u marini prema Schengenskim propisima; projekt sufinancira MUP,PGŽ i gospodarstvenici; realizacija do lipnja 2016.

Sredstva za realizaciju programa: Planirana su sredstva u iznosu od 14.920.000,00 kn, što je za 9 % više nego u planu tekuće godine.

PROGRAM A11 1133 – Održavanje komunalne infrastrukture

Cilj programa: Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odlukama Grada osigurava se zadovoljavajuća komunalna infrastruktura i usluga.

Opis programa: U okviru programa planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:-javna rasvjeta – planirana su sredstva u iznosu od 1.350.000,00 kn za utrošak struje, 600.000,00 kn za održavanje javne rasvjete i 160.000,00 kn za božićnu dekoraciju grada (financiranje iz vlastitih sredstava od komunalne naknade i zakupa javnih površina);-zelene površine i fontane – planirano je ukupno 2.400.168,00 kn za održavanje zelenih površina, te 133.000,00 kn za održavanje fontana (planira se rekonstrukcija velike fontane) i urbane opreme; aktivnost obuhvaća na parkovno uređenje javnih površina, održavanje fontana i urbane opreme,- postavljanje i održavanje klupa, košarica i uklanjanje znakova, tabela i smjernica, održavanje pješačkih staza i šetnica- krčenje i čišćenje. Od novih zelenih površina uključeno je ozelenjivanje novih površina na Novoj obali i Veloselskoj u Malom Lošinju, u Punta Križi (rezidba i uređenje), Iloviku (rezidba), Nerezinama ( kod crkve- sadnja i rezidba),Poljana (ulazi u Poljanu I i II), nova površina kod rotora u Velom Lošinju. Djelomično je uključeno i navodnjavanje (financiranje u cijelom iznosu iz vlastitih sredstava od boravišne pristojbe, komunalne naknade i ostalih prihoda);-čišćenje javno-prometnih površina – planirana su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kn za čišćenje javnih površina i 180.000,00 kn za intervencije na javnim površinama -protupožarni putevi – planirano je 30.000,00 kn,-pomorsko dobro – za održavanje obale planirano je ukupno 1.665.000,00 kn iz vlastitih sredstava od naknade za koncesije na pomorskom dobru i od PGŽ. Ukupno će se 1.100.000,00 kn utrošiti za tekuće i investicijsko održavanje, 40.000,00 kn za utrošak vode na plažama, 80.000,00 kn za čišćenje plaža Artatore, Zabodarski, Kandija, Mirna, Meli, Lučica i Verin; 280.000,00 kn za čišćenje plaža sa morske strane (Vodovod i čistoća); 25.000,00 kn za naknade članova Vijeća, te 140.000,00 kn za urbanu opremu na plažama. U okviru tekućeg i investicijskog održavanja planirano je sljedeće: sanacija mola na Koludarcu, održavanje i postavljanje plutajućih brana na postojećim pozicijama uz proširenje postojećih i postavljanje nove na

Unijama, sanacija operativnog mola Ilovik, sanacija stezališta Ilovik, rampa za invalide Ilovik, strojno uređenje triju plaža u naselju Artatore, postavljanje rampe na plaži Valdarke, sanacija područja iza groblja u Velom Lošinju -nerazvrstane ceste – za održavanje nerazvrstanih cesta i puteva planirano je 300.000,00 kn; za regulaciju prometa 193.875,00 kn; za prometnu signalizaciju planirano je 250.000,00 kn za prometne znakove i znakove za naziv ulica, ležeće policajce, te horizontalnu signalizaciju; u okviru ove aktivnosti planirana je sanacija asfalta kod marketa u Velom Lošinju, u predjelu Malin i ulici Braće Vidulić (ispred marketa) u Malom Lošinju i u naselju Artatore; ostalo prema potrebi-opskrba vodom i javni izljevi – planirano je 60.000,00 kn;-odvodnja oborinskih voda – planirano je 250.000,00 kn;-deratizacija i higijenske usluge – planirano je 220.000,00 kn za komunalne i zdravstveno-veterinarske usluge;-groblja – za održavanje groblja planirano je 160.000,00 kn;-komunalni prioriteti u naseljima – planiraju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje javnih površina prema programu, potrebama i iskazanim prioritetima u mjesnim odborima; planirana su sredstva u iznosu od 1.610.000,00 kn. U okviru aktivnosti planirano je sljedeće: sanacija ceste zbog oborinske odvodnje na Bočacu 45, Bričini 26 i iza dječjeg vrtića u Velom Lošinju,betoniranje podesta za kontejnere; kamenarski radovi- gornje stepenice Susak; sanacija staze prema gornjem selo na Susku; sanacija staze na Malim Srakanama; sanacija zida u Sv. Jakovu; sanacija nogostupa- market Nerezine; betoniranje M. Laginje u Nerezinama; popločenje kod župne crkve u Nerezinama; tamponiranje staza i cesta Zabodarski, Kandija, Artatore, Ustrine, Susak: sanacija staze uz more-čišćenje javnih WC-a – za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 45.000,00 kn za čišćenje javnih WC-a u Osoru, Ćunskom, Artatorama, Susku i Iloviku tijekom turističke sezone-prijevozna sredstva i strojevi – u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.550.000,00 kn za nabavu novog kamiona i biokompostera; financiranje iz sredstava pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i manjim dijelom iz vlastitih sredstava-opremanja urbanom i komunalnom opremom – planirano je ukupno 1.500.000,00 kn za nabavu urbane opreme prema potrebama za sva naselja. -održavnje komunalne opreme – planirano je 200.000,00 kn-tekući projekt Webservis ZAKRPAJ.to – planirano je 8.750,00 kn-tekući projekt Gradsko oko – planirano je 30.000,00 kn

Sredstva za realizaciju programa: Ukupno su planirana sredstva u iznosu od 15.895.793,00 kn, što je za 26% manje nego u planu tekuće godine prvenstveno zato što je prijevoz komunalnog otpada s otoka i naselja premješten u novi program - Zaštita okoliša. Manje sredstava je planirano za božićnu dekoraciju radi postizanja ušteda u proračunu. Također je manje planirano za održavanje pomorskog dobra (u 2015. god. došlo je do smanjenja ovog prihoda zbog zakonskih izmjena). Više sredstava je planirano za sljedeće aktivnosti: održavanje zelenih površina, održavanje fontana, prometnu signalizaciju, DDD mjere (za potrebe sterilizacije mačaka lutalica), održavanje javnih površina i održavanje komunalne opreme

PROGRAM A11 1134 – Programska aktivnost odjela

Cilj programa: Osiguranje uvjeta za provedbu programa iz komunalnog sustava.

Opis programa: Programom se planiraju sredstva za provedbu različitih natječaja sukladno Zakonu o javnoj nabavi, izvješćuje se građanstvo o komunalnim akcijama, zakupljuju se prostori radi smještaja uklonjenih predmeta s javnih površina, financiraju se procjene, elaborati, te se financira pričuva (350.000,00 kn). Također je planirano 150.000,00 kn za financiranje prijevoza lokalnog stanovništva na relaciji Mali Lošinj-Mrtvaška-Mali Lošinj kroz subvencioniranje trgovačkog društva "Lošinj usluge" d.o.o.

Sredstva za realizaciju: Planirana su u iznosu od 684.000,00 kn, što je na razini tekuće godine.

PROGRAM A11 1135 – Održavanje i izgradnja stambenog fonda

Cilj programa: Postiže se zadovoljavanje potreba stanovništva za izgradnjom novih i održavanjem postojećih stanova.

Opis programa: Za aktivnost gospodarenja stambenim prostorom osiguravaju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje i za premije osiguranja stanova u vlasništvu. Za ovu namjenu planirano je 110.000,00 kn. U okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva za kapitalni projekt rekonstrukcije stambenog fonda. Za ovu namjenu planirano je ukupno 570.000,00 kn, od čega se 50.000,00 kn odnosi na usluge nadzora, 70.000,00 kn za projektu dokumentaciju, a sa 350.000,00 kn izvršit će se najnužnije sanacije stambenih objekata u vlasništvu Grada. Za kapitalni projekt Stanogradnje APN planirano je 3,7 mil.kn za komunalno opremanje zgrada i učešće u izgradnji sukladno obvezama preuzetim temeljem ugovora s APN-om. U Planu razvojnih programa za 2015-2017. bilo je planirano manje sredstava za ovaj projekt,međutim, zbog velike potrebe za stanovima na području Grada, planirani iznos je povećan. Na kapitalnom projektu Stanogradnje planirana su sredstva za usluge stručnog nadzora nad izgradnjom stambenih zgrada na Rukaviću i ostalih zgrada u izgradnji Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.680.000,00 kn, što je za 43% više nego u planu tekuće godine.

PROGRAM A11 1136 – Gospodarenje poslovnim prostorima

Cilj programa: Programom se postiže zadovoljavanje potreba stanovništva za odgovarajućim poslovnim prostorima potrebnim za razvoj poduzetništva, te se zadovoljavaju potrebe turista kroz raznovrsniju ponudu.

Opis programa: Programom se planiraju sredstva za troškove upravljanja poslovnim prostorima u visini od 245.000,00 kn. Također je planirano 100.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije, 500.000,00 kn za rekonstrukciju postojećih poslovnih prostora i 50.000,00 kn za nadzor nad provođenjem radova. U okviru programa planirana su i inicijalna sredstva za projekt Uređenja ribarnice (200.000,00 kn za izgradnju i 50.000,00 kn za nadzor).

Sredstva za realizaciju: Planirano je ukupno 1.145.000,00 kn za ostvarenje ovog programa, što je za 24% više nego u planu tekuće godine.

PROGRAM A11 1137 – Intervencijski programi i zalihe

Cilj programa: Otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode nastale tijekom godine.

Opis programa: Programom se ostvaruju uvjeti za najnužnije intervencije u slučaju elementarnih nepogoda i sličnih neplaniranih i hitnih situacija.

Sredstva za realizaciju programa: Planirano je 100.000,00 kn što je na razini plana 2015. godine.

PROGRAM A11 1139 – Zaštita okoliša

Cilj programa: Provođenje aktivnosti i mjera kojima će se spriječiti opasnosti za okoliš, nastanak šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanja i/ili otklanjanja šteta nanesenih okolišu te povrata okoliša u stanje prije nastanka štete.

Opis programa: Program se ostvaruje realizacijom kapitalnog projekta Sanacija odlagališta Kalvarija (planirano je 850.000,00 kn za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu, 200.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije i 1,5 mil. kn za I fazu); realizacijom kapitalnog projekta Sanacija deponija – sabirno mjesto Susak (planirano je inicijalnih 170.000,00 kn); realizacijom kapitalnog projekta Poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja (planirano je 50.000,00 kn). Osim navedenih kapitalnih projekata u okviru programa provodi se aktivnost održivog gospodarenja otpadom, te prijevoz komunalnog

otpada s otoka i naselja (u cijelosti financiran od Fonda za zaštitu okoliša).

Sredstva za realizaciju programa: Planirano je ukupno 3.220.000,00 kn.

Glava 00303 – Javna sigurnost

U sklopu Glave – Javna sigurnost – provodi se sljedeći programi: program Organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja, te program Intervencijski programi i zalihe.

PROGRAM A11 1137 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Cilj programa: Programom se ostvaruju uvjeti za zaštitu imovine i prirode od požara temeljem Zakonu o vatrogastvu i gradskog plana zaštite od požara. Program također obuhvaća organizacijske oblike sistema zaštite i spašavanja djelovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

Opis programa: Programom se kroz redovne aktivnosti planiraju sredstva za funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe, Gradske vatrogasne zajednice i Gorske službe spašavanja PGŽ. Prema Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave Gradu se osiguravaju sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva iz potpora izravnanja, te dodatnih 1% iz poreza na dohodak. Za redovnu djelatnost JVP planirano je 4.522.000,00 kn i 500.000,00 kn za Gradsku vatrogasnu zajednicu, sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu (“NN RH”, br. 109/99 i 117/01). U okviru ovog programa planirana su i sredstva za sufinanciranje Gorske službe spašavanja u iznosu od 220.000,00 kn, te 120.000,00 kn za CZ i DZUS.

Sredstva za realizaciju programa: Planirano je ukupno 5.442.000,00 kn, što je na razini tekuće godine.