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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE

MOVILIDAD TRÁNSITO Y TRANSPORTE

DE CUENCA

EMOV - EP

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN 2015

CUENCA, DICIEMBRE DE 2014.

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 5

2. PROFORMA PRESUPUESTARIA .................................................................................................. 5

2.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015...................................................................................... 5

2.2 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 ......................................................................................... 7

2.3 PRESUPUESTO PARA EL PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2015 ............................................ 7

2.3.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ............................................................... 12

2.3.1.1 GERENCIA DE CONTROL DE TRÁNSITO ................................................................ 12

2.3.1.2 GERENCIA DE GESTIÓN TÉCNICA DE MOVILIDAD ............................................... 21

2.3.1.3 GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y TRÁNSITO ........................................ 26

2.3.1.4 SUBGERENCIA JURÍDICA ..................................................................................... 30

2.3.1.5 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA ........................................................................ 31

2.3.1.6 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO................................................................ 33

2.3.1.7 SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ...... 34

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO ............................................................................................... 36

5. COMPARATIVO DE INGRESOS, GASTOS ENTRE EL AÑO 2014 Y 2015 ..................................... 37

5.1 COMPARATIVO DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTO AÑOS 2014- 2015 .......................... 37

5.2 COMPARATIVO DE GASTOS AÑOS 2014- 2015 ................................................................. 38

1. INTRODUCCIÓN LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV

EP, de conformidad con las directrices para la elaboración de la proforma del presupuesto

general del estado 2015 y la programación presupuestaria plurianual 2015-2019, emitida por los

entes rectores de la EMOV-EP, y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se presenta a continuación el Plan Anual de

Inversiones 2015.

2. PROFORMA PRESUPUESTARIA

2.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

Para el año 2015 se prevé un incremento en los ingresos considerando una mayor gestión en los

espacios e instalaciones de la entidad, es así que las políticas determinan el aprovechamiento

de espacios de los Terminales y Zonas de parqueo para la comercialización de espacios

publicitarios.

Por otro lado se considera alcanzar mayor ingresos provenientes del alquiler de parqueaderos,

a través de una eficiente gestión que supere a los ingresos alcanzados en el 2014.

La ampliación de zonas de parqueo rotativo tarifado en la ciudad, incrementará la venta de

especies valoradas (tarjetas de parqueo), a través de la automatización del proceso.

Los espacios de arrendamiento en los Terminales y otras zonas de las instalaciones de la entidad,

al contar con una valoración técnica permitirán alcanzar un equilibrio en las rentas.

La proforma presupuestaria de ingresos para el año 2015 contiene las unidades de negocio

establecidas en la estructura organizacional de la empresa.

Contempla las asignaciones de ingresos provenientes de transferencias del Gobierno Central por

el cumplimiento de las competencias en el Cantón Cuenca correspondientes a Control de

Tránsito, Matriculación y Seguridad Vial.

La estimación de los fondos por transferencias por parte del Estado, se realizan en función del

histórico, sin embargo, el Consejo Nacional de Competencias, analiza el modelo de reparto

según lo establecido en la Resolución CNC-006-2012, a partir del mes de enero del 2015, cuyos

valores reales de asignación a cada modelo de gestión según el cantón o mancomunidad se

tienen hasta esa fecha. Los valores se reparten en función de una fórmula polinómica que

contiene los criterios de cantidad de vehículos, territorio, población y cantidad de kilómetros de

caminos principalmente.

Dentro de estos ingresos se contempla el saldo en Caja Bancos más la estimación de

recuperación de la cartera.

Para el año 2015, la EMOV EP proyecta percibir ingresos por un valor de $24.667.559,17 dólares,

que provienen principalmente del giro de negocio de la EMOV EP, financiamiento; y las

competencias asumidas por la Empresa que permitirán cumplir con los objetivos empresariales.

RESUMEN DE INGRESOS AÑO 2015 DETALLE VALOR EN USD PORCENTAJE

INGRESOS CORRIENTES 14.611.942,04 59,24%

INGRESOS DE CAPITAL 3.833.718,00 15,54% INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 6.221.899,13 25,22%

TOTAL INGRESOS 24.667.559,17 100,00% Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

14.611.942,04

3.833.718,00

6.221.899,13

INGRESOS AÑO 2015

INGRESOSCORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL

INGRESOS DEFINANCIAMIENTO

2.2 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

RESUMEN DE GASTOS AÑO 2015

DETALLE VALOR EN USD PORCENTAJE

GASTOS CORRIENTES 3.859.154,80 15,64%

GASTOS DE INVERSIÓN 17.972.871,91 72,86%

GASTOS DE CAPITAL 2.343.506,51 9,50%

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 492.025,95 1,99%

TOTAL GASTOS 24.667.559,17 100,00% Fuente: elaboración propia


2.3 PRESUPUESTO PARA EL PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2015 En la presente proforma refleja las necesidades de inversión de las diferentes gerencias y

subgerencias que conforman la EMOV EP en pos de alcanzar los objetivos estratégicos

planteados por la empresa, para lo cual se han considerado las directrices y lineamientos

emitidas por la SENPLADES, el Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos y Ministerio

de Finanzas, estableciendo un Plan Anual de Inversiones, PAI 2015, por un monto de 3,89693

MUSD. De acuerdo al siguiente desglose:

ÁREA Total (Incluye IVA)

GERENCIA DE CONTROL DE TRÁNSITO 1.667.240,00

GERENCIA DE GESTIÓN TÉCNICA DE MOVILIDAD 955.000,00

GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y TRÁNSITO 807.000,00

SUBGERENCIA JURÍDICA 50.000,00

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 150.000,00

SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO 60.000,00

3.859.154,80

17.972.871,91

2.343.506,51492.025,95

GASTOS AÑO 2015

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE INVERSION

GASTOS DE CAPITAL

APLICACIÓN DELFINANCIAMIENTO

ÁREA Total (Incluye IVA)

SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 207.690,00

Total 3.896.930,00


Fuente: elaboración Propia

Como se puede observar en el gráfico de arriba, el 42% del PAI financiará los proyectos de la

Gerencia de Transporte Terrestre y Transito, en la cual se centrará la inversión para el año 2015

en proyectos emblemáticos como son la “ampliación de sistema semafórico centralizado de la

ciudad de Cuenca, contemplado en la fase 2, en los principales ejes viales”. Por otro lado

tenemos que la RTV es la que se lleva un 1%, que el PAI financiará para el próximo año.

43%24%

21%

1%4%2%5%

PRESUPUESTO PARA EL PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

GERENCIA DE CONTROL DE TRÁNSITO

GERENCIA DE GESTIÓN TÉCNICA DE MOVILIDAD

GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y TRÁNSITO

SUBGERENCIA JURÍDICA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO

SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

A continuación se detallan los programas y principales proyectos que cada una de las

Gerencias de la EMOV-EP financiarán a través del PAI 2015:

PRIORIDAD DEL

PROYECTO PARTIDA

PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA

Total (Incluye IVA)

1 7.5.01.07.02.3.2 Const. Y Edific. TTT Matriculación P1 TTT 60.000,00

2 7.5.01.07.02.4.1 Const. Y Edific. TTT SIT P2 TTT 150.000,00

3 7.3.06.01.01.2.2

Cons., Ases. E Invest. Espec. GTM Movilidad No Autorizada P3 GTM 100.000,00

4 7.3.06.01.01.2.3


5 7.5.01.07.02.4.2 Const. Y Edific. TTT SIT P5 TTT 12.000,00

6 7.3.07.02.03.5.2

Arrend. Y Lic. De Paquet. De Usos Inform. CT Control de Tránsito P6 CT 20.000,00

6 8.4.01.07.03.5.2 Equip., Sist., Paq. Inform. CT Control de Tránsito P6 CT 380.000,00

7 5.3.06.01.09.2

Consul. , Ases. e Invest. Especializada Talento Humano P7 SGTH 60.000,00

8 8.4.01.07.08.2 Equip.Sistem.y Paquet. Infor. TICs P8 SGTIC´s 20.000,00

9 5.3.06.03.08.2 Servicio Capacitación TIC´S P9 SGTIC´s 5.864,32

9 5.3.07.02.08.2 Arren. Y Lic. De Uso paq. Informáticos TIC´S P9 SGTIC´s 81.873,20

9 8.4.01.07.08.3 Equip.Sistem.y Paquet. Infor. TICs P9 SGTIC´s 12.716,48

10 7.3.02.07.01.2.2

Difus., Inform. Y Pub. GTM Movilidad No Autorizada P10 GTM 20.000,00

10 7.3.06.06.03.2

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios GTM Movilidad No Autorizada P10 GTM 10.000,00

10 7.3.14.03.01.2.2 Mobili. GTM Movilidad No Autorizada P10 GTM 20.000,00

10 8.4.01.03.01.2.2 Mobili. GTM Movilidad No Autorizada P10 GTM 15.000,00

10 8.4.01.04.01.2.2

Maq. Y Equi. GTM Movilidad No Autorizada P10 GTM 20.000,00

PRIORIDAD DEL

PROYECTO PARTIDA


Total (Incluye IVA)

10 8.4.01.07.01.2.2

Equip., Sist., Paq. Inform. GTM Movilidad No Autorizada P10 GTM 30.000,00

10 8.4.02.01.01.2

Terrenos (Bienes Inmuebles) Gestión Técnica de Movilidad P10 CT 90.000,00

10 8.4.02.02.01.2

Edificios, Locales, Residencias, Bienes Inmuebles Gestión Técnica de Movilidad P10 CT 210.000,00

11 8.4.01.07.03.5.4

Equip., Sist., Paq. Inform. CT Control de Tránsito P11 CT 39.350,00

12 7.3.02.17.01.2.2

Difus. E Inf. GTM Movilidad No Autorizada P12 GTM 170.000,00

13 5.3.06.01.04.2

Consul. , Ases. e Invest. Especializada Asesoría Jurídica P13 SGJ 50.000,00

14 7.5.05.04.02.4.2

En Ob. De Lín., Redes e Ints. Eléct. Y Telec. TTT SIT P14 TTT 25.000,00

15 5.3.07.02.08.3 Arren. Y Lic. De Uso paq. Informáticos TIC´S P15 SGTIC´s 87.236,00

16 8.4.01.04.03.5.2 Maq. Y Equi. CT Control de Tránsito P16 CT 90.000,00

16 8.4.01.07.03.5.3


17 8.4.01.05.03.5.2 Vehíc. CT Control de Tránsito P17 CT 380.000,00

18 8.4.01.04.02.2.2

Maq. Y Equi. TTT Señalización y Semaforización P18 TTT 510.000,00

19 7.3.07.01.03.2.2

Des., Actualiz., Asist. Técn., y Sop. De Sist. Inform. CT SERT P19 CT 60.000,00

20 8.4.01.05.03.5.3 Vehíc. CT Control de Tránsito P20 CT 60.000,00

21 7.3.01.05.03.5.2 Telecomun. CT Control de Tránsito P21 CT 22.050,00

21 7.3.05.04.03.5.2 Arrend. Maq. Y Equip. CT Control de Tránsito P21 CT 9.450,00

PRIORIDAD DEL

PROYECTO PARTIDA


Total (Incluye IVA)

23 7.3.02.17.01.2.3

Difus. E Inf. GTM Movilidad No Autorizada P23 GTM 10.000,00

24 7.3.07.02.03.5.3


24 8.4.01.04.03.5.3 Maq. Y Equi. CT Control de Tránsito P24 CT 46.390,00

25 7.5.01.07.04.2

Const. Y Edific. Administración de Bodega General P25 ADM 150.000,00

26 7.3.06.01.01.2.4


27 7.3.06.01.02.4.2 Cons., Ases. E Invest. Espec. TTT SIT P27 TTT 50.000,00

28 7.3.02.04.03.4.2

Edic., Imp., Reprod., Public., Suscrip., Fotocop., Traducc., Empast., Enmarc., Serig., Fotog., Carnet., Filmac. E Imág. Sat. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28 CT 5.000,00

28 7.3.02.99.03.4.2 Otr. Serv. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28 CT 10.000,00

28 7.3.04.04.03.4.2

Maq. Y Equi. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28 CT 19.000,00

28 7.3.06.01.03.4.2

Cons., Ases. E Invest. Espec. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28 CT 20.200,00

28 7.3.08.11.03.4.2

Ins., Bien., Mat. Y Sum. De Const., Eléct., Plom., Carpint., Señaliz. Vial, Navegac. Y Contrainc. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28 CT 500,00

28 7.3.08.13.03.4.2

Repues. Y Acces. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28 CT 21.000,00

28 7.3.08.29.03.4.2

Ins., Bienes, Mat. Y Sumin. Para la Invest. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28 CT 14.000,00

PRIORIDAD DEL

PROYECTO PARTIDA


Total (Incluye IVA)

28 7.3.14.04.03.4.2

Maq. Y Equip. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28 CT 29.500,00

28 7.3.14.06.03.4.2 Herram. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28 CT 800,00

29 7.3.01.06.03.3.2 Serv. De Correo CT RTV P29 CT 440,00

29 7.3.02.12.03.3.2

Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio RTV P29 RTV 19.560,00

31 7.3.06.01.01.6.2 Cons., Ases. E Invest. Espec. GTM SIR/SAE P31 GTM 500.000,00

TOTAL 3.896.930,00

2.3.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

La EMOV-EP agrupa su portafolio de proyectos en programas de inversión, clasificados por cada

una de sus Gerencias que han sido establecidas de acuerdo a la nueva estructura 2015.

2.3.1.1 GERENCIA DE CONTROL DE TRÁNSITO

El Plan Anual de Inversiones de la Gerencia de Control de Transito se enfoca en los Programas

de: Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el ámbito del sistema de

movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la

mitigación de los efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de

ordenamiento territorial del cantón, para lo cual se requiere un monto de 1,36724 Miles USD

para el año 2015. Se presenta el detalle de los programas, montos y principales proyectos de la

Gerencia:

Cuadro No 3: Programas y Proyectos del PAI 2015 Gerencia de Control de tránsito

PRIORIDAD DEL

PROYECTO

PROFORMA PROGRAMA PROYECTOS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ÁREA

Total (Incluye

IVA)

6

1.667.240,00

ELABORAR, IMPLEMENTA

R Y CONTROLAR

EL CUMPLIMIEN

TO DE ACCIONES, EN

EL ÁMBITO

ADQUSICION DE EQUIPOS

TECNOLOGICOS Y BRANDEO

PARA PATRULLAS DE CONTROL DE

TRANSITO


6


PRIORIDAD DEL

PROYECTO



ÁREA

Total (Incluye

IVA)

10

DEL SISTEMA DE

MOVILIDAD PARA EL

MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD DE VIDA,

SEGURIDAD CIUDADANA,

SALUD PÚBLICA, Y

LA MITIGACIÓN

DE LOS EFECTOS

AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DEL CANTÓN

CENTRO DE FORMACION INTEGRAL DE MOVILIDAD

Terrenos (Bienes Inmuebles) Gestión Técnica de Movilidad P10 CT 90.000,00

10

Edificios, Locales, Residencias, Bienes Inmuebles Gestión Técnica de Movilidad P10 CT 210.000,00

11

EQUIPAMIENTO DE PATIO RETENCION VEHICULAR


16 ADQUISICION

DE FOTORADAR

Maq. Y Equi. CT Control de Tránsito P16 CT 90.000,00

16


17

ADQUSICION DE VEHICULOS PARA CONTROL DE TRANSITO

Vehíc. CT Control de Tránsito P17 CT 380.000,00

19

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO DE PARQUEO TARIFADO

Des., Actualiz., Asist. Técn., y Sop. De Sist. Inform. CT SERT P19 CT 60.000,00

20

ADQUSICION DE VEHICULOS PARA CONTROL DE TRANSITO(MOTOS)

Vehíc. CT Control de Tránsito P20 CT 60.000,00

21

ALQUILER DE FRECUENCIA Y EQUIPOS DE

COMUNICACIÓN

Telecomun. CT Control de Tránsito P21 CT 22.050,00

21 Arrend. Maq. Y Equip. CT CT 9.450,00

PRIORIDAD DEL

PROYECTO



ÁREA

Total (Incluye

IVA)

Control de Tránsito P21

24

ADQUISICION DE

ALCOHOTECTORES


24

Maq. Y Equi. CT Control de Tránsito P24 CT 46.390,00

28

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL

AIRE

Edic., Imp., Reprod., Public., Suscrip., Fotocop., Traducc., Empast., Enmarc., Serig., Fotog., Carnet., Filmac. E Imág. Sat. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28 CT 5.000,00

28

Otr. Serv. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28 CT 10.000,00

28

Maq. Y Equi. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28 CT 19.000,00

28

Cons., Ases. E Invest. Espec. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28 CT 20.200,00

28

Ins., Bien., Mat. Y Sum. De Const., Eléct., Plom., Carpint., Señaliz. Vial, Navegac. Y Contrainc. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28 CT 500,00

PRIORIDAD DEL

PROYECTO



ÁREA

Total (Incluye

IVA)

28

Repues. Y Acces. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28 CT 21.000,00

28

Ins., Bienes, Mat. Y Sumin. Para la Invest. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28 CT 14.000,00

28

Maq. Y Equip. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28 CT 29.500,00

28

Herram. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28 CT 800,00

29 FORTALECIMIEN

TO DEL CONTROL EN VÍA PÚBLICA

Serv. De Correo CT RTV P29 CT 440,00

29

Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio RTV P29 RTV 19.560,00

Totales 1.667.240,

00 1.667.240,

00


En la Gerencia de Control y tránsito los proyectos más emblemáticos se encuentran en la parte

superior del cuadro, mientras que los proyectos con menor priorización se encuentran en la

parte inferior, entonces detallaremos a continuación los siguientes:

PROYECTO: ADQUSICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y BRANDEO PARA PATRULLAS DE

CONTROL DE TRANSITO

Monto: 400.000,00 USD

Plazo: 4 años (2015-1018)

Objetivo General:

Equipar de unidades motorizadas para los controles de tránsito de la vía pública.

Objetivos Específicos:

Implementar elementos tecnológicos en las patrullas para mejorar la eficacia de

los controles en la vía pública.

Contar con los distintivos que caracterizan a las unidades móviles de la EMOV

EP.

Beneficios:

Disminuye posible cohecho

Reduce la contaminación ambiental y acústica

Maximizar ganancias

Informa en tiempo real del vehículo

Disminuye tiempos de búsqueda de parqueos

Reduce errores humanos

PROYECTO: ADQUISICION DE ALCOHOTECTORES

Monto: 156.390,00 USD

Plazo: 5 años (2015-1019)

Objetivo General: incrementar en número de equipos de detección de grado alcohólico para el control en las vías.


Incrementar los operativos de control preventivo de velocidad para disminuir los

accidentes de tránsito y mortalidad. Se está considerando la compra de este número de

equipos por año de acuerdo al incremento del parque automotor que es

aproximadamente del 10 a 12 % anual según datos de RTV de la EMOV-EP.

Beneficios:

Control de alcoholemia

Disminuir los accidentes de tránsito

Disminución de la mortalidad

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL CONTROL EN VÍA PÚBLICA

Monto: 20.000,00 USD

Plazo: 1 año (2015)

Objetivo General: fortalecer de los procesos y herramientas para el control de cumplimiento de

requisitos técnicos de los vehículos en las vías.

Objetivos Específicos: • Que los vehículos que registran circulación dentro del Cantón Cuenca cuente con el

certificado de haber aprobado la convocatoria vigente de la Revisión Técnica Vehicular

• Dar cumplimiento a la ordenanza de la RTV.

Beneficios:

Mejorar la calidad de vida debido a la mitigación de la Contaminación Ambiental.

Reducción del consumo de combustible al estar bien calibrado el vehículo.

Reducción de los altos índices de accidentabilidad: Ocasionados por las malas

condiciones de funcionamiento, la revisión permite descubrir la presencia de fallas

mecánicas y por tanto, mejorar la seguridad vial.

Mejora del parque automotor: La revisión obligatoria obliga a la búsqueda de

tecnologías automotrices menos contaminantes, que por otro lado, demandan una

continua capacitación de los mecánicos. A la vez se incentiva la renovación del parque

automotor.

Focalización del problema: Con la realización de un control periódico de emisiones se

puede identificar al grupo de vehículos causantes de la mayor parte de las emisiones

contaminantes, y por tanto dirigir políticas especiales.

Control eficiente de los vehículos que circulan en el Cantón de Cuenca.

Contaremos con un mayor ingreso al presupuesto de la EMOV EP por el concepto de

retenciones en controles en vía pública.

PROYECTO: MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE

Monto: 120.000,00 USD


Objetivo General: Monitorear planificadamente la contaminación ambiental.


Informar a la ciudadanía en general sobre el estado de la calidad del aire de la ciudad de

Cuenca,

Activar las medidas de contingencia cuando se requiera datos medidos 100% confiables,

que permitan ejecutar acciones concretas para o mantener y/o reducir las

enfermedades respiratorias producto de la contaminación atmosférica en la población.

Beneficios:

Los beneficiarios directos del proyecto son todos los habitantes de la Ciudad y del Cantón Cuenca. Al poder controlar la calidad del aire, se establecerán políticas para mejorar el recurso, con su correspondiente incidencia en el mejoramiento de la salud.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE PATIO RETENCION VEHICULAR



Objetivo General: Mejor las instalaciones de retención vehicular. Objetivos Específicos:

Proporcionar las respectivas garantías de los bienes de los usuarios en lo

que corresponde a pérdidas de accesorios y daño de los vehículos en

entrada y salida utilizando grúas en PRV

Sistema de alarma: Con la implementación de cámaras sensores de

movimiento cerco eléctrico, se evitara el hurto de accesorios o daños de los

vehículos.

Beneficios:

Prevención de robos y daños en vehículos retenidos.

PROYECTO: ADQUISICION DE FOTORADAR Monto: 100.000,00 USD


Objetivo General: Incrementar equipos de detección de velocidad para el control en las vías.


Incrementar los operativos de control preventivo de velocidad para disminuir los

accidentes de tránsito y mortalidad. Se está considerando la compra de este número de

equipos por año de acuerdo al incremento del parque automotor que es

aproximadamente del 10 a 12 % anual según datos de RTV de la EMOV-EP.

Cumplir con las competencias otorgadas al GAD municipal.

Beneficios:

Prevención de accidentes de tránsito.

Disminuir los accidentes de tránsito.

Disminuir la mortalidad.

PROYECTO: ADQUSICION DE VEHICULOS PARA CONTROL DE TRANSITO Monto: 380.000,00 USD

Plazo: 5 año (2015 - 2019)

Objetivo General: incrementar los controles de los agentes motorizados.


Incrementar el parque automotor de la EMOV EP es de brindar un mejor control de

tránsito, reducir el número de accidentes de tránsito y alargar la vida útil de las

unidades.

Beneficios:

La ciudad va a contar con una flota de patrulleros en buenas condiciones para realizar los controles de tránsito.

Las unidades ya no van a trabajar las 24 horas. La vida útil de las unidades se va a alargar. Se puede bajar los índices de accidentabilidad con un mejor control.

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO DE PARQUEO TARIFADO Monto: 60.000,00 MUSD

Plazo: 4 año (2015 - 2018)

Objetivo General: Implementar tecnología en el sistema de parqueadero tarifado.


Optimizar el tiempo de los usuarios en la adquisición de un puesto tarifado a

través de tecnologías modernas.

Facilitar al usuario búsqueda y pago de parqueo.

Beneficios:

Personal: con un sistema de tecnología, no es necesario tener un controlador por ruta

(conformado de 4 a 6 calles) ya que el sistema indicará, si el vehículo estacionado está

cumpliendo con el sistema tarifado como lo indica en la ordenanza.

Mejor ingreso: Al tener la facilidad de un sistema de compra a través de MSN por celular,

todos los usuarios cumplirán con la compra del espacio tarifado, disminuyendo

falsificación, alteración y escasez de tarjetas en los puntos de venta, logrando tener un

mejor ingreso económico para la institución.

Satisfacción de los usuarios: al tener un sistema con alta tecnología se obtendrá un

mejor porcentaje en satisfacción, ya que la compra del espacio seria a través de minutos

de celular por medio de MSN sin Internet o la descarga de un software para los celulares.

Si el usuario pagaría más espacio de lo utilizado podrá mandar un mensaje para el cobro

consumido ya que este sistema cobra el espacio utilizado. También existirían pantallas

en las calles indicando la disponibilidad de espacio, así logrando disminuir el tráfico y el

tiempo del usuario.

PROYECTO: ADQUSICION DE VEHICULOS PARA CONTROL DE TRANSITO (MOTOS) Monto: 60.000,00 USD

Plazo: 4 año (2015 - 2018)

Objetivo General: Incrementar los controles de agentes motorizados


Incrementar el parque automotor de la EMOV EP es de brindar un mejor control

de tránsito.

reducir el número de accidentes de tránsito y alargar la vida útil de las unidades.

Beneficios:

La ciudad va a contar con una flota de patrulleros en buenas condiciones para realizar los controles de tránsito.

Las unidades ya no van a trabajar las 24 horas.

La vida útil de las unidades se va a alargar.

Se puede bajar los índices de accidentabilidad con un mejor control

PROYECTO: ALQUILER DE FRECUENCIA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Monto: 31.500,00 USD

Plazo: 5 año (2015 - 2019)

Objetivo General: Incrementar los equipos de comunicación para el control en las vías.


Contar con comunicación entre los Agentes Civiles de Transito, personal directivo y

personal administrativo es mantener información ágil y veraz para el control de tránsito

en la ciudad de Cuenca

Cumplir con la misión de la empresa y acudir al llamado de emergencias que se

produzcan en el menor tiempo posible.

Beneficios:

La empresa va a contar con un mayor número de Agentes Civiles de Transito, en

capacidad de reacción inmediata ante eventos de emergencia.

La comunicación por radio frecuencia, comparada con la comunicación por teléfono

celular, en términos económicos, hace que sea la mejor opción para la empresa.

En la comunicación por radio frecuencia se puede emitir mensajes a varios usuarios al

mismo tiempo, también contando con frecuencias de uso particular, para el nivel

directivo.

2.3.1.2 GERENCIA DE GESTIÓN TÉCNICA DE MOVILIDAD

El Plan Anual de Inversiones de la Gerencia de Gestión Técnica de Movilidad se enfoca

en los Programas de: elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el

ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad

ciudadana, salud pública, y la mitigación de los efectos ambientales constantes en el eje de

movilidad del plan de ordenamiento territorial del cantón, además la municipalización del

transporte público urbano del cantón, para lo cual se requiere un monto de 955 mil

dólares para el año 2015. Se presenta el detalle de los programas, montos y principales

proyectos de la Gerencia:

Cuadro No 4: Programas y Proyectos del PAI 2015 Gerencia de Gestión Técnica de Movilidad

PRIORIDAD DEL

PROYECTO



ÁREA

Total (Incluye

IVA)

3

955.000,00


R Y CONTROLAR

EL CUMPLIMIENT

O DE ACCIONES, EN

EL ÁMBITO DEL SISTEMA

DE MOVILIDAD

PARA EL MEJORAMIEN

TO DE LA CALIDAD DE

VIDA, SEGURIDAD

CIUDADANA, SALUD

PÚBLICA, Y LA

PLAN MAESTRO DE GESTION DE MOVILIDAD

Cons., Ases. E Invest. Espec. GTM Movilidad No Autorizada P3

GTM

100.000,00

4

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CONFORMACION DE UNA MANCOMUNIDAD ZONAL DE MOVILIDAD


GTM

10.000,00

10 CENTRO DE

FORMACION INTEGRAL DE MOVILIDAD

Difus., Inform. Y Pub. GTM Movilidad No Autorizada P10

GTM

20.000,00

10

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios GTM

GTM

10.000,00

PRIORIDAD DEL

PROYECTO



ÁREA

Total (Incluye

IVA)

MITIGACIÓN DE LOS

EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE

ORDENAMIENTO


Movilidad No Autorizada P10

10

Mobili. GTM Movilidad No Autorizada P10

GTM

20.000,00

10

Mobili. GTM Movilidad No Autorizada P10

GTM

15.000,00

10

Maq. Y Equi. GTM Movilidad No Autorizada P10

GTM

20.000,00

10

Equip., Sist., Paq. Inform. GTM Movilidad No Autorizada P10

GTM

30.000,00

12

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE SEGURIDAD VIAL

Difus. E Inf. GTM Movilidad No Autorizada P12

GTM

170.000,00

23

SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA MOVILIDAD

Difus. E Inf. GTM Movilidad No Autorizada P23

GTM

10.000,00

26

SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA PARA CUENCA


GTM

50.000,00

31

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACION

Cons., Ases. E Invest. Espec. GTM SIR/SAE P31

GTM

500.000,00

Totales 955.000,0

0 955.000,

00


En la Gerencia de Gestión Técnica de Movilidad los proyectos más emblemáticos se encuentran

en la parte superior del cuadro, mientras que los proyectos con menor priorización se

encuentran en la parte inferior, entonces detallaremos a continuación los siguientes:

PROYECTO: CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE SEGURIDAD VIAL

Monto: 170.000,00

Plazo: 12 meses

Objetivo General:

Difundir la Seguridad Vial y sus actividades en la sociedad.


Difundir ampliamente la Campaña de Comunicación de Seguridad Vial y sus actividades en la sociedad, con la finalidad de disminuir prácticas ciudadanas que atenten contra los derechos de las usuarias y usuarios que circulan y transitan por la ciudad de Cuenca.

Cumplir con las obligaciones de la ley, que dispone Promover y mantener campañas masivas de educación, concienciación, prevención y capacitación en temas relacionados con la movilidad, tránsito, seguridad vial y medio ambiente y, editar y supervisar las publicaciones oficiales relacionadas con el sector.

Beneficios:

Reducción de los índices de accidentabilidad Reducción de la reincidencia en el CEDIT Ciudad informada, educada y consiente

PROYECTO: PLAN MAESTRO DE GESTION DE MOVILIDAD

Monto: 100.000,00

Plazo: 1 año

Objetivo General: actualizar los planes operativos de la EMOV EP, promoviendo una gestión planificada y actualizada. Objetivos Específicos:

Sustentar el requerimiento de la CNC con respecto a los planes de Movilidad

actualizados para sustentar las competencias adquiridas,

Tener una planificación veraz y actualizada para la operación del tránsito, transporte y

seguridad vial en el cantón Cuenca.

Beneficios:

Planificación integral sustentable y sostenible del cantón Cuenca,

Mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación

de los efectos ambientales constantes.

PROYECTO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CONFORMACION DE UNA MANCOMUNIDAD

ZONAL DE MOVILIDAD

Monto: 10.000,00

Plazo: 1 año

Objetivo General:

Establecer una mancomunidad de cantones para la planificación regulación y control del tránsito

y transporte en el Azuay


Analizar la situación actual administrativa y financiera de las operadoras de transporte.

Plantear un modelo de gestión de acuerdo a la realidad para solucionar el problema

actual de las operadoras de transporte.

Implementar el sistema de gestión administrativa y financiera en las operadoras de

transporte del resto de modalidades

Garantizar una adecuada, optima y continua prestación del servicio, con sistema

empresarial y de turnos que además fomenten un adecuado manejo de las compañías

y cooperativas para que mejore y continúe su capacidad financiera requerida por la ley

y no se encuentren en causal de disolución que les impida prestar el servicio de

transporte.

Beneficios:

Compartir la experiencia del GAD Cuenca,

Mejor la asignación de recursos para los GAD de la Provincia

PROYECTO: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL DE MOVILIDAD

Monto: 115.000,00

Plazo: 4 año

Objetivo General:

Implementar un centro Integral de enseñanza


Implementar un centro Integral de enseñanza, capacitación y entrenamiento

en temas de Movilidad para el cantón Cuenca

Reducir gastos en capacitación y generar alternativas de ingresos para la EMOV

EP, a través de la oferta de servicios de capacitación.

Establecer estándares de calidad del conocimiento y niveles de servicio de los

modos de movilidad y sus conexos.

Beneficios:

Inexistencia de oferta de capacitación integral en temas de movilidad mediante

educación continúa.

Vínculos existentes entre la EMOV – EP y los demandantes del servicio

PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACION

Monto: 500.000,00

Plazo: 3 año

Objetivo General:

Mejorar la explotación del Sistema de Transporte Público Urbano del cantón Cuenca.


Lograr una mejor explotación del Sistema de Transporte Público Urbano del cantón

Cuenca.

Cumplir con los compromisos adquiridos en el contrato de implementación del Sistema

Integrado de Transporte.

Beneficios:

Mejoramiento sustancial de un servicio público

Control efectivo en el Sistema de Transporte

Incremento en la utilización del Sistema de Transporte Público

Implementación del Sistema de Transporte Masivo Tranvía.

PROYECTO: SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA MOVILIDAD


Plazo: 5 año

Objetivo General:

Cooperar para un aprendizaje mutuo entre representantes de organismos administrativos,

entidades y colectivos interesados en mejorar las condiciones de vida de la sociedad, a través

de la promoción de su movilidad sostenible y autónoma.


Favorecer el encuentro y aprendizaje mutuo entre representantes de organismos

administrativos, entidades y colectivos interesados en mejorar las condiciones de vida

de la sociedad, a través de la promoción de su movilidad sostenible y autónoma.

Intercambiar experiencias y buenas prácticas en la creación, desarrollo y consolidación

de programas que tratan de mejorar la movilidad en las ciudades.

Beneficios:

Amplia socialización y difusión de planes de la administración actual Proyectos desarrollados a través de la participación y el consenso ciudadano

PROYECTO: SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA PARA CUENCA


Plazo: 5 año

Objetivo General:

Introducir un nuevo sistema público de movilidad sustentable.


Disminuir el congestionamiento automotor en la Ciudad de Cuenca. Disminuir las emisiones de Gases Efecto Invernadero. Mejorar la calidad de vida de vida de los usuarios a través de la reducción del

sedentarismo. Beneficios:

Cambio en la matriz energética del sistema de movilidad

Desarrollo de políticas de movilidad inclusivas

Disminución de costos de transportación

2.3.1.3 GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y TRÁNSITO

El Plan Anual de Inversiones de la Gerencia de Transporte Terrestre y Tránsito se enfoca en los

Programas de: elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el ámbito del

sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud

pública, y la mitigación de los efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de

ordenamiento territorial del cantón, para lo cual se requiere un monto de 807 mil dólares para

el año 2015. Se presenta el detalle de los programas, montos y principales proyectos de la

Gerencia:

Cuadro No 5: Programas y Proyectos del PAI 2015 Gerencia de Transporte Terrestre y Tránsito

PRIORIDAD DEL

PROYECTO

PROOFORMA PROGRAMA PROYECTOS


ÁREA

Total (Incluye

IVA)

1

807.000,00


R Y CONTROLAR

EL CUMPLIMIENT

O DE ACCIONES, EN

EL ÁMBITO DEL SISTEMA

DE MOVILIDAD

PARA EL MEJORAMIEN

TO DE LA

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUNTO DE MATRICULACIÓN EN EL PARQUEADERO DEL PARQUE DE LA MADRE

Const. Y Edific. TTT Matriculación P1 TTT

60.000,00

2 TORNIQUETES DE SALIDA TT

Const. Y Edific. TTT SIT P2 TTT

150.000,00

5

READECUACION Y REUBICACION DE LOS

Const. Y Edific. TTT SIT P5 TTT

12.000,00

PRIORIDAD DEL

PROYECTO



ÁREA

Total (Incluye

IVA) CALIDAD DE

VIDA, SEGURIDAD

CIUDADANA, SALUD

PÚBLICA, Y LA MITIGACIÓN

DE LOS EFECTOS

AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE

ORDENAMIENTO


PUNTOS DE SELLAJE 1,2,3,4

14

ILUMINACIÓN PERIFÉRICA DE LOS ANDENES DE SALIDA, LLEGADA Y ACCESOS EXTERIORES DE LA TERMINAL TERRESTRE.

En Ob. De Lín., Redes e Ints. Eléct. Y Telec. TTT SIT P14 TTT

25.000,00

18

ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS FRANJADORAS PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Maq. Y Equi. TTT Señalización y Semaforización P18 TTT

510.000,00

27

AMPLIACIÓN DE SISTEMA SEMAFÓRICO CENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE CUENCA, CONTEMPLADO EN LA FASE 2, EN LOS PRINCIPALES EJES VIALES.

Cons., Ases. E Invest. Espec. TTT SIT P27 TTT

50.000,00

Totales 807.000,00 807.000,

00


PROYECTO: AMPLIACIÓN DE SISTEMA SEMAFÓRICO CENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE CUENCA, CONTEMPLADO EN LA FASE 2, EN LOS PRINCIPALES EJES VIALES. Monto: 50.000,00

Plazo: 1 año 3 meses (2015 - 2016)

Objetivo General: mejorar la movilidad y la seguridad vial de Ciudad, prestando un mejor servicio a nuestros usuarios y usuarias.


Disminuir los congestionamientos y mejorar la circulación de vehículos y peatones,

reduciendo tiempos de viaje y disminuyendo la contaminación ambiental,

Mejorar la movilidad y la seguridad vial de la Ciudad, prestando un mejor servicio a

nuestros usuarios y usuarias.

Beneficios:

Mejorar la movilidad y calidad de vida en la ciudad.

Mejorar la movilidad de los principales ejes viales.

PROYECTO: READECUACION Y REUBICACION DE LOS PUNTOS DE SELLAJE 1, 2, 3, 4 Monto: 12.000,00

Plazo: 4 meses (2015)

Objetivo General: mejorar la imagen y la seguridad de las instalaciones de las garitas de control de sellaje.


Mejorar la fluidez del tráfico vehicular, seguridad y servicio a la ciudadanía,

Mejorar la imagen y la seguridad para la institución.

Beneficios:

Dará seguridad al funcionario, fluidez en el tráfico vehicular y una mejor imagen para la

institución, así como generará una mayor seguridad en su uso.

PROYECTO: TORNIQUETES DE SALIDA TT Monto: 150.000,00


Objetivo General: Dividir los espacios en andenes para uso intercantonal e interprovincial.


Mejorar el orden, seguridad y comodidad para nuestros usuarios y usuarias, dotando a

los viajeros Interprovinciales de un área de pre embarque segura, cómoda y adecuada,

Eliminar los enganchadores mediante el acceso a los torniquetes Interprovinciales

solamente de personas con boleto emitido en la Cooperativa de Transporte,

Mejora de la seguridad y ambiente de la Terminal Terrestre.

Beneficios:

Mejorar la comodidad de usuarios y usuarias del transporte Interprovincial.

Eliminación de los enganchadores dentro de la Terminal Terrestre.

Incrementar la seguridad de nuestros usuarios y usuarias.

PROYECTO: ILUMINACIÓN PERIFÉRICA DE LOS ANDENES DE SALIDA, LLEGADA Y ACCESOS EXTERIORES DE LA TERMINAL TERRESTRE.

Monto: 25.000,00


Objetivo General: generar un ambiente más propicio para el funcionamiento del Terminal Terrestre.


Incrementar la seguridad de los usuarios y usuarias del Terminal Terrestre durante las

noches y madrugadas,

Mejorar la imagen del Terminal Terrestre.

Beneficios:

Ambiente seguro para los usuarios y usuarias durante horas de la noche y madrugada.

Iluminar de una manera adecuada los espacios detallados de la Terminal Terrestre.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUNTO DE MATRICULACIÓN EN EL PARQUEADERO DEL PARQUE DE LA MADRE Monto: 60.000,00


Objetivo General: mejorar ostensiblemente la infraestructura del punto actual de matriculación

en el Sindicato de Choferes.


Ofrecer a usuarios internos y externos un ambiente de calidad para este punto de

matriculación vehicular mejorando, ostensiblemente la infraestructura del punto actual

en el Sindicato de Choferes,

Incrementar los ingresos en el Parqueadero del Parque de la Madre.

Beneficios:

Mejora del servicio de matriculación para los usuarios y usuarias.

Incremento en el uso y facturación del Parqueadero del Parque de la Madre.

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS FRANJADORAS PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Monto: 510.000,00


Objetivo General: incrementar la capacidad de las herramientas destinadas a los procesos de señalización.


Mejorar la velocidad y calidad de los trabajos de señalización horizontal necesarios.

Mejorar la seguridad vial de la ciudad, a través de una señalización horizontal de calidad,

con mayor velocidad disminuyendo los inconvenientes generados a los ciudadanos y

ciudadanas.

Beneficios:

Mejorar el rendimiento en los trabajos de señalización horizontal, lo que permitirá

cumplir con calidad, mayor velocidad y eficiencia los trabajos programados.

Mejora de tiempos en los trabajos de señalización horizontal.

Mejor eficiencia tiempo/costo de los trabajos de señalización horizontal.

2.3.1.4 SUBGERENCIA JURÍDICA

El Plan Anual de Inversiones de la subgerencia Jurídica se enfoca en los Programas de: diseñar

y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, abarcando

integralmente las variables organizacionales, para lo cual se requiere un monto de 50 mil



Cuadro No 6: Programas y Proyectos del PAI 2015 Subgerencia Jurídica

PRIORIDAD DEL

PROYECTO



ÁREA

Total (Incluye

IVA)

13 50.000,00

DISEÑAR Y EJECUTAR

PRIORITARIAMENTE EL PROYECTO

DE FORTALECIMIENT

O INSTITUCIONAL,

ABARCANDO INTEGRALEMENTE LAS VARIABLES ORGANIZACIONA

LES

CODIFICACIÓN DE ORDENANZA

Consul. , Ases. e Invest. Especializada Asesoría Jurídica P13

SGJ

50.000,00

Totales 50.000,00 50.000,0

0


En la Subgerencia Jurídica los proyectos más emblemáticos se encuentran en la parte

superior del cuadro, entonces detallaremos a continuación los siguientes:

PROYECTO: CODIFICACIÓN DE ORDENANZA

Monto: 50.000,00

Plazo: 10 meses

Objetivo General: Recopilar y compendio de las normas que regulan la misión institucional


Mejorar los procesos que desarrolla la empresa y funcione de una manera mucho más

ágil

Acudir a un solo cuerpo normativo para solventar cualquier tipo de inconveniente, así

como encontrar los procedimientos necesarios dentro de los diferentes ejes de acción

que desarrolla la EMOV EP

Beneficios:

Que el trabajo del equipo consultor(a) sea presentado antes del término previsto.

2.3.1.5 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

El Plan Anual de Inversiones de la Subgerencia Administrativa se enfoca en los Programas de:

diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, abarcando

integralmente las variables organizacionales, para lo cual se requiere un monto de 150 mil



Cuadro No 7: Programas y Proyectos del PAI 2015 Subgerencia Administrativa

PRIORIDAD DEL

PROYECTO



ÁREA

Total (Incluye

IVA)

25

150.000,00

DISEÑAR Y EJECUTAR

PRIORITARIAMENTE EL PROYECTO

DE FORTALECIMIENT

O INSTITUCIONAL,

ABARCANDO INTEGRALEMENTE LAS VARIABLES ORGANIZACIONA

LES

CONSTRUCCIÓN BODEGA

GENERAL

Const. Y Edific. Administración de Bodega General P25

ADM

150.000,00

Totales 150.000,00 150.000,

00


PROYECTO: CONSTRUCCIÓN BODEGA GENERAL Monto: 150.000,00


Objetivo General: Mejorar las instalaciones de almacenamiento y control.


Optimizar el tiempo en la entrega de requerimientos de las diferentes áreas, lo que permitimos una entrega satisfactoria y organizada

Eficiencia, organización, control, abastecimiento.

Beneficios:

Organización, disminución en tiempo para distribución de suministros de oficina, determinación de máximos y mínimos de insumos, mejor control, optimización de recursos, seguridad y clasificación de acuerdo al grado de rotación o riesgo de peligro.

Llevar las bajas de los bienes o productos inservibles.

2.3.1.6 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO

El Plan Anual de Inversiones de la Subgerencia de Talento Humano se enfoca en los Programas

de: diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, abarcando

integralmente las variables organizacionales, para lo cual se requiere un monto 60 mil dólares

para el año 2015. Se presenta el detalle de los programas, montos y principales proyectos de la

Gerencia:

Cuadro No 8: Programas y Proyectos del PAI 2015 de la Subgerencia de Talento Humano

PRIORIDAD DEL

PROYECTO



ÁREA

Total (Incluye

IVA)

7 60.000,00 5.3.06.01.09

.2

IMPLEMENTACIÓN DEL SUSBSISTEMA DE VALORACIÓN DE DESEMPEÑO.

Consul. , Ases. e Invest. Especializada Talento Humano P7

SGTH

60.000,00

Totales 60.000,00 60.000,0

0


En la Subgerencia de talento Humano los proyectos más emblemáticos se encuentran en la

parte superior del cuadro, entonces detallaremos a continuación los siguientes:

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SUSBSISTEMA DE VALORACIÓN DE DESEMPEÑO.

Monto: 60.000,00

Plazo: 10 meses

Objetivo General:

Evaluar el desempeño y el rendimiento del servidor público


La implementación del subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal, contribuirá en la optimización del talento humano de la institución.

Contar con personal altamente capacitado y competitivo para el giro del negocio.

Beneficios:

Contar con personal altamente capacitado Optimizar el recurso humano de la institución Contribuir al buen desarrollo y superación del talento humano. Al ser una implementación nueva dentro del área de Talento Humano no será difícil

implantar el producto. Contar con el Administrador del proyecto profesional en el área de Talento humano.

2.3.1.7 SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El Plan Anual de Inversiones de la Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación

se enfoca en los Programas de: diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de

fortalecimiento institucional, abarcando integralmente las variables organizacionales, para lo

cual se requiere un monto 207.690,00 dólares para el año 2015. Se presenta el detalle de los

programas, montos y principales proyectos de la Gerencia:

Cuadro No 8: Programas y Proyectos del PAI 2015 de la Subgerencia de Tecnologías de la Información y comunicación

PRIORIDAD DEL PROYEC

TO PROOFOR

MA PROGRAMA PROYECTOS ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA

Total (Incluye

IVA)

8

207.690,00

DISEÑAR Y EJECUTAR

PRIORITARIAMENTE EL

PROYECTO DE FORTALECIMI

ENTO INSTITUCION

AL, ABARCANDO

MEJORAS EN LA DISPONIBILIDAD Y EFICIENCIA DE LA RED DE LA EMOV- EP

Equip.Sistem.y Paquet. Infor. TICs P8

SGTIC´s

20.000,00

9

GESTIÓN DE SEGURIDAD

Servicio Capacitación TIC´S P9

SGTIC´s 5.864,32

9

Arren. Y Lic. De Uso paq. Informáticos TIC´S P9

SGTIC´s

81.873,20

9

Equip.Sistem.y Paquet. Infor. TICs P9

SGTIC´s

12.716,48

15

LICENCIAMIENTO SERVIDORES Y USUARIOS FINALES

Arren. Y Lic. De Uso paq. Informáticos TIC´S P15

SGTIC´s

87.236,00

Totales 207.690,00 207.690,

00


PROYECTO: MEJORAS EN LA DISPONIBILIDAD Y EFICIENCIA DE LA RED DE LA EMOV- EP Monto: 20.000,00

Plazo: 5 años (2015- 2019)

Objetivo General: Implementar resguardos a los impactos de riesgos de los servicios informáticos.


Contar con sistemas de monitoreo que faciliten la detección y prevención de problemas, así como tener la suficiente capacidad lógica para adecuarse a nuevos aplicativos o requerimientos de la empresa y disponer de un sistema energético de respaldo para el funcionamiento ininterrumpido de los equipos informáticos de la empresa.

Evitar en lo posible fallos en la red de comunicaciones de la EMOV – EP con lo cual se brindaría un servicio ininterrumpido a la ciudadanía

Beneficios:

Buen cumplimiento de expectativas de los sistemas de monitoreo de red gratuitos que

eviten la compra de un sistema licenciado.

Evitar los problemas o caídas de los servicios de Revisión técnica vehicular,

matriculación, cobranza, transmisión de datos de monitoreo ambiental, entre otras

PROYECTO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Monto: 100.454,00 Plazo: 5 años (2015- 2019)

Objetivo General: Implementar resguardos a los impactos de riesgos de los servicios informáticos.


Mejora de la seguridad de la red y optimización del uso de ancho de banda

Protección de contenido sensible, ahorros a nivel de conectividad, mejoras en el uso de ancho de banda a nivel de matriz como de sucursales.

Beneficios:

Uso de nuevas herramientas para beneficio de la red, actualizaciones que permitan lidiar

con amenazas futuras.

Nivel óptimo de seguridad de la información en la empresa es una de las tareas

primordiales del área de tecnología

PROYECTO: LICENCIAMIENTO SERVIDORES Y USUARIOS FINALES Monto: 87.236,00 Plazo: 3 años (2015- 2017)

Objetivo General: Obtener el licenciamiento de software utilizado en la empresa


Administrar de manera correcta las licencias Microsoft

Evitar sanciones por el uso ilegal del software Beneficios:

Mantener el software actualizado, accediendo a las nuevas versiones y el

soporte directo de Microsoft.

Legalizar el uso de productos Microsoft.

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO La EMOV EP para dar cumplimiento con los objetivos fijados, ha considerado un

financiamiento con el Banco del Estado por SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL

00/100 ($735.000,00) el mismo que será destinado a Obras de Infraestructura en el

Edificio matriz de la EMOV EP, y Terminal Terrestre.

Dentro de estos ingresos se contempla el saldo en Caja Bancos más la estimación de

recuperación de la cartera.

FINANCIAMIENTO CON CRÉDITO DEL BEDE PARTIDA

PRESUPUEST

ARIA DETALLE

VALOR EN

USD

750107 REMODELACION DEL EDIFICIO EMOV EP 600.000,00

750401

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE REDES ELÉCTRICAS DE LA

TERMINAL TERRESTRE 50.000,00

750501

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LA TERMINAL

TERRESTRE 40.000,00

750501 FIBRA ÓPTICA 5.000,00

750501 REPARACION PAŇOS RODADURA TERMINALES 30.000,00

750504 REPARACIONES INFRAESTRUCTURA ELECTRICA TT 10.000,00

TOTAL 735.000,00

FINANCIAMIENTO VALOR EN USD

CRÉDITO CON EL BEDE 735.000,00

5. COMPARATIVO DE INGRESOS, GASTOS ENTRE EL AÑO

2014 Y 2015

5.1 COMPARATIVO DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTO AÑOS 2014- 2015

CONCEPTOS CODIFICADO EJECUTADO

(*)

PORCENTAJE EJECUCIÓN

(*)

PROFORMA

2015 VARIACIÓN

INGRESOS CORRIENTES 12.535.609,72 13.488.913,99 107,60% 14.611.942,04 8,33%

INGRESOS DE CAPITAL 4.250.008,00 0,00 0,00% 3.833.718,00 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 4.257.710,73 5.569.299,11 130,81% 6.221.899,13 11,72%

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO 21.043.328,45 19.058.213,10 90,57% 24.667.559,17

29,43%

Nota: (*) El valor de Ejecutado y Porcentaje del año 2014, está proyectado hasta el 31 de diciembre de 2014, fecha en la cual

En el cuadro se observa la variación del codificado, ejecutado proyectado a diciembre de 2014

y el Presupuesto de 2015 en función del tipo de ingreso, del cual se desprende un incremento

en los Ingresos Corrientes, generados en las áreas de los Terminales, SERT, Control de Tránsito,

y las transferencias realizadas por la ANT por concepto de transferencia de competencias.

Los ingresos de capital en el año 2014 muestran una ejecución proyectada del 0%, en virtud de

que hasta la fecha no se ha recibido transferencia alguna por concepto de la ANT para

financiamiento de proyectos de inversión, a pesar de que se han realizado las gestiones en todas

las áreas administrativas.

En el año 2015 los ingresos de Financiamiento sufren un incremento generado por un crédito a

tramitarse con el Banco del Estado para financiar obras de infraestructura en el Terminal

Terrestre y Edificio Matriz.

0,002.000.000,004.000.000,006.000.000,008.000.000,00

10.000.000,0012.000.000,0014.000.000,0016.000.000,00

INGRESOSCORRIENTES

INGRESOS DECAPITAL

INGRESOS DEFINANCIAMIENTO

CODIFICADO 12.535.609,72 4.250.008,00 4.257.710,73

EJECUTADO (*) 13.488.913,99 0,00 5.569.299,11

PROFORMA 2015 14.611.942,04 3.833.718,00 6.221.899,13

5.2 COMPARATIVO DE GASTOS AÑOS 2014- 2015 A continuación se presenta un análisis comparativo de los gastos del año 2015, respecto al año

2014, en función del tipo de gasto.

CONCEPTOS CODIFICADO EJECUTADO

(*)

PORCENTAJE

EJECUCIÓN (*)

PROFORMA 2015

VARIACIÓ

N

GASTOS CORRIENTES 3.290.113,96 2.108.405,20 64,08% 3.859.154,80 83,04

%

GASTOS DE PRODUCCION 11.400.805,99 9.895.124,69 86,79%

GASTOS DE INVERSIÓN 4.516.899,40 805.658,27 17,84% 17.972.871,91 67,96

%

GASTOS DE CAPITAL 1.492.945,35 1.383.178,59 92,65% 2.343.506,51 69,43

% APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 342.565,75 320.467,72 93,55% 492.025,95

53,53%

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO 21.043.330,45

14.512.834,47 68,97% 24.667.559,17

69,97%

0,002.000.000,004.000.000,006.000.000,008.000.000,00

10.000.000,0012.000.000,0014.000.000,0016.000.000,0018.000.000,00

GASTOSCORRIENT

ES

GASTOS DEPRODUCCI

ON

GASTOS DEINVERSIÓN

GASTOS DECAPITAL

APLICACIÓN DEL

FINANCIAMIENTO

CODIFICADO 3.290.113,96 11.400.805,99 4.516.899,40 1.492.945,35 342.565,75

EJECUTADO (*) 2.108.405,20 9.895.124,69 805.658,27 1.383.178,59 320.467,72

PROFORMA 2015 3.859.154,80 17.972.871,91 2.343.506,51 492.025,95

empresa pÚblica municipal de movilidad trÁnsito y … · 2015. 4. 11. · 1. introducciÓn la...

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