ejecuciÓn presupuestal instituto colombiano de bienestar familiar corte mayo 17 de 2013
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CORTE MAYO 17 DE 2013
VIGENCIA ACTUAL
Evolución de la Ejecución Presupuestal Presupuesto Total
Porcentualmente
En millones de $
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo 3 Mayo 10 Mayo 17Apropiación 4.720.774 4.720.774 4.720.774 4.720.774 4.720.774 4.720.774 4.720.774CDP 3.448.142 3.634.894 3.751.895 3.883.600 3.884.935 3.932.146 4.197.491Compromiso 3.084.387 3.336.958 3.430.292 3.541.857 3.550.056 3.570.251 3.578.262Obligaciones 47.201 255.771 506.613 854.773 867.042 951.656 1.077.586
TABLERO DE CONTROL POR RESPONSABLE A MAYO 17 DE 2013
Cifr
as
en m
illon
es d
e $
Responsable Apropiación Valor % Valor Valor
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 551.620 521.807 95% 473.411 86% 106.865 19%
PAE 508.935 479.989 94% 473.407 93% 106.862 21%
GENERACIONES CON BIENESTAR 42.685 41.817 98% 4 0% 3 0%
SUBDIRECCIÓN GENERAL 659 659 100% 553 84% 156 24%
PRIMERA INFANCIA 2.405.279 2.342.710 97% 1.990.178 83% 592.323 25%
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 30.627 24.411 80% 23.811 78% 847 3%
PROTECCIÓN 732.519 576.343 79% 549.684 75% 202.676 28%
PROTECCIÓN 535.787 491.343 92% 464.684 87% 140.036 26%
ALIMENTACIÓN PARA VÍCTIMAS 196.732 85.000 43% 85.000 43% 62.640 32%
NUTRICIÓN 156.690 124.975 80% 115.404 74% 27.365 17%
SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR 3.510 2.913 83% 2.203 63% 18 1%
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 39.647 26.994 68% 22.022 56% 3.976 10%
FAMILIA Y COMUNIDADES 70.955 63.525 90% 39.066 55% 296 0%
SECRETARIA GENERAL 697.733 489.687 70% 350.800 50% 140.743 20%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 18.161 17.384 96% 16.419 90% 40 0%
FINANCIERA 42.977 28.124 65% 25.560 59% 5.275 12%
ADMINISTRATIVA 175.724 127.750 73% 93.492 53% 19.869 11%
GESTIÓN HUMANA 456.492 314.150 69% 213.999 47% 114.863 25%
SERVICIOS Y ATENCIÓN 4.380 2.278 52% 1.330 30% 696 16%
PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 11.369 6.729 59% 4.948 44% 577 5%
MONITOREO Y EVALUACIÓN 5.296 4.115 78% 3.300 62% 500 9%
MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL 6.074 2.614 43% 1.648 27% 77 1%
COMUNICACIONES 15.024 13.322 89% 5.120 34% 804 5%
JURÍDICA 4.851 3.129 64% 1.063 22% 940 19%
COOPERACIÓN Y CONVENIOS 289 289 100% - 0% - 0%
TOTAL 4.720.774 4.197.491 89% 3.578.262 76% 1.077.585 23%
% %
CDP Compromisos Obligaciones
Avances en compromisos desde Mayo 01 de 2013
Comprometimos $ 8.009 millones adicionales respecto a la semana anterior:
Cifr
as
en m
illon
es d
e $
Responsable Mayo 03 Mayo 10 Mayo 17NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 60 64 (851)
PAE 59 63 (851)
GENERACIONES CON BIENESTAR 0 0 0 PROTECCIÓN 8.135 1.275 602
SUBDIRECCIÓN GENERAL - - -
SECRETARIA GENERAL 3.701 4.121 2.411
GESTIÓN HUMANA 2.774 3.011 985
FINANCIERA 95 37 23
ADMINISTRATIVA 815 1.035 1.345
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 17 38 59
SERVICIOS Y ATENCIÓN - - - NUTRICIÓN 48 386 836
COOPERACIÓN Y CONVENIOS - - -
JURÍDICA 3 247 1
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 0 0 14
PRIMERA INFANCIA 6.693 1.920 437
FAMILIA Y COMUNIDADES 9.324 10.969 4.534
COMUNICACIONES - - -
SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR 805 1.182 1
PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 1.149 32 25
MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL 1.149 32 25
MONITOREO Y EVALUACIÓN - - - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - - -
TOTAL 29.919 20.196 8.009
Avances en pagos desde Mayo 01 de 2013
Pagamos $ 125.736 millones, así:
Cifr
as
en m
illon
es d
e $
Responsable Mayo 03 Mayo 10 Mayo 17NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 3.126 8.899 19.830
PAE 3.126 8.899 19.830
GENERACIONES CON BIENESTAR 0 0 0 PROTECCIÓN 558 12.557 17.749
PRIMERA INFANCIA 7.656 52.413 81.499
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 0 4 0 NUTRICIÓN 890 2.270 844 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 847 - -
SECRETARIA GENERAL 3.352 8.417 5.375
GESTIÓN HUMANA 2.726 6.562 2.898
FINANCIERA 19 106 359
ADMINISTRATIVA 607 1.746 1.893
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO - 3 14
SERVICIOS Y ATENCIÓN - - 211 SUBDIRECCIÓN GENERAL - - -
PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 69 4 11
MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL 9 4 11
MONITOREO Y EVALUACIÓN 60 - - COMUNICACIONES 11 - 315 JURÍDICA 7 237 - COOPERACIÓN Y CONVENIOS - - -
FAMILIA Y COMUNIDADES 162 7 113
SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR 4 1 1
TOTAL 16.683 84.807 125.736
TABLERO DE CONTROL POR REGIONAL A Mayo 17 de 2013
Cifr
as
en m
illon
es d
e $
Regional Apropiación Valor % Valor Valor
GUAJIRA 88.886 86.352 97% 83.351 94% 28.333 32%
CESAR 88.757 85.923 97% 82.382 93% 26.697 30%
CALDAS 123.361 118.210 96% 114.291 93% 40.151 33%
CÓRDOBA 118.187 113.637 96% 109.122 92% 35.133 30%
ATLANTICO 120.033 114.963 96% 110.621 92% 36.232 30%
HUILA 82.287 78.951 96% 75.488 92% 25.762 31%
RISARALDA 64.652 61.322 95% 58.831 91% 16.689 26%
CAUCA 147.383 145.127 98% 134.051 91% 38.177 26%
QUINDIO 52.792 49.738 94% 47.759 90% 14.490 27%
NORTE DE SANTANDER 93.220 88.624 95% 84.167 90% 24.353 26%
SUCRE 89.169 84.363 95% 80.364 90% 21.384 24%
NARIÑO 164.236 155.330 95% 147.134 90% 40.062 24%
SANTANDER 120.780 114.070 94% 107.551 89% 28.766 24%
META 57.314 55.558 97% 50.906 89% 15.226 27%
BOGOTA 302.040 282.607 94% 268.202 89% 95.614 32%
MAGDALENA 119.576 113.232 95% 106.038 89% 29.859 25%
CAQUETÁ 38.813 36.069 93% 34.410 89% 11.684 30%
BOLIVAR 171.223 159.823 93% 151.410 88% 52.155 30%
PUTUMAYO 31.412 28.921 92% 27.497 88% 7.869 25%
TOLIMA 104.879 98.885 94% 91.770 88% 32.769 31%
CHOCÓ 66.080 62.816 95% 57.266 87% 14.188 21%
GUAVIARE 13.011 12.007 92% 11.260 87% 3.375 26%
VALLE 273.485 255.513 93% 236.198 86% 72.636 27%
ARAUCA 26.553 25.430 96% 22.770 86% 6.285 24%
ANTIOQUIA 372.483 353.647 95% 314.047 84% 100.376 27%
AMAZONAS 10.922 10.102 92% 9.195 84% 2.640 24%
CUNDINAMARCA 149.277 145.033 97% 123.772 83% 27.647 19%
SAN ANDRES 10.363 9.080 88% 8.023 77% 2.345 23%
VAUPÉS 6.179 5.112 83% 4.769 77% 1.408 23%
CASANARE 29.601 26.244 89% 22.768 77% 4.828 16%
BOYACÁ 93.276 86.927 93% 70.386 75% 22.559 24%
VICHADA 7.792 6.583 84% 5.631 72% 1.370 18%
GUAINIA 5.685 4.659 82% 3.782 67% 861 15%
TOTAL 3.243.705 3.074.857 95% 2.855.210 88% 881.922 27%
% %
CDP Compromisos Obligaciones
REZAGO PRESUPUESTAL
Avances en pagos de Reservas – Mayo 17 de 2013
Cifras en millones de $
AREA RESPONSABLE Valor Valor
NUTRICION 12.908 12.826 99% 82 1%
COMUNICACIONES 701 670 96% 31 4%
COOPERACION Y CONVENIOS 13 11 85% 2 15%
PRIMERA INFANCIA 27.928 22.863 82% 5.065 18%
PROTECCION 24.912 16.166 65% 8.746 35%
FAMILIA Y COMUNIDADES 23.329 14.381 62% 8.948 38%
SECRETARIA GENERAL 72.964 43.735 60% 29.228 40%FINANCIERA 2.231 1.667 75% 564 25%
GESTION HUMANA 1.355 865 64% 491 36%
ADMINISTRATIVA 69.377 41.204 59% 28.173 41%
SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR 40 23 59% 16 41%
TECNOLOGIA 4.256 2.227 52% 2.029 48%
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 4.047 1.724 43% 2.323 57%
PLANEACION Y CONTROL DE GESTION 798 221 28% 577 72%MONITOREO Y EVALUACION 105 104 99% 1 1%
MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL 638 111 17% 527 83%
PLANEACION Y CONTROL DE GESTION 56 6 12% 49 88%
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 8.210 1.615 20% 6.595 80%
JURIDICA 0 0 2% 0 98%
TOTAL 180.105 116.462 65% 63.643 35%
CONSTITUIDA % %
CONSTITUIDA PAGADO SALDO
Avances en pagos de Reservas – Mayo 17 de 2013
Cifras en millones de $
REGIONAL Valor Valor
TOLIMA 84 84 100% - 0%
GUAVIARE 1.416 1.416 100% 0 0%
VALLE 6.754 6.517 96% 237 4%
VAUPÉS 214 207 97% 7 3%
META 985 846 86% 140 14%
CESAR 76 65 85% 11 15%
SANTANDER 866 597 69% 269 31%
VICHADA 255 168 66% 87 34%
SEDE NACIONAL 161.840 103.542 64% 58.298 36%
BOGOTA 700 355 51% 345 49%
MAGDALENA 1.907 950 50% 957 50%
SAN ANDRES 45 22 48% 24 52%
CUNDINAMARCA 3.453 1.450 42% 2.002 58%
ATLANTICO 68 14 21% 54 79%
ANTIOQUIA 1.313 227 17% 1.086 83%
BOYACÁ 91 - 0% 91 100%
CHOCÓ 35 - 0% 35 100%
TOTAL 180.105 116.462 65% 63.643 35%
%CONSTITUIDA %
PAGADOCONSTITUIDA SALDO
Avances en pagos de CxP – Mayo 17 de 2013
Cifras en millones de $
AREA RESPONSABLE Valor Valor
PRIMERA INFANCIA 202.169 202.161 100% 7 0%
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 32.642 32.480 100% 162 0%
NUTRICION 5.289 5.277 100% 12 0%
PROTECCION 24.869 24.865 100% 4 0%
FAMILIA Y COMUNIDADES 1.192 1.190 100% 2 0%
SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR 140 140 100% 0 0%
COOPERACION Y CONVENIOS 11 11 100% - 0%
JURIDICA 200 200 100% - 0%
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 621 621 100% - 0%
TECNOLOGIA 3.462 3.462 100% - 0%
COMUNICACIONES 627 627 100% - 0%
SECRETARIA GENERAL 17.277 17.124 99% 154 1%ADMINISTRATIVA 14.861 14.720 99% 141 1%
GESTION HUMANA 2.317 2.305 99% 12 1%
FINANCIERA 100 99 99% 1 1%
PLANEACION Y CONTROL DE GESTION 1.647 1.646 100% 1 0%MONITOREO Y EVALUACION 511 511 100% 0 0%
MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL 911 911 100% - 0%
PLANEACION Y CONTROL DE GESTION 224 224 100% 1 0%
TOTAL 290.147 289.804 100% 343 0%
SALDO
%%
PAGADACONSTITUIDA
CONSTITUIDA
Avances en pagos de CxP – Mayo 17 de 2013
Cifras en millones de $
REGIONALES CON CXP PAGADAS AL 100%
REGIONAL Valor % Valor
ATLANTICO 8.569 8% 8.569 100%
BOGOTA 19.368 7% 19.368 100%
BOLIVAR 15.793 10% 15.793 100%
CALDAS 15.884 14% 15.884 100%
CAQUETÁ 951 3% 951 100%
CHOCÓ 3.722 6% 3.722 100%
CÓRDOBA 2.251 2% 2.251 100%
GUAJIRA 550 1% 550 100%
MAGDALENA 502 0% 502 100%
META 1.137 2% 1.137 100%
NARIÑO 10.037 7% 10.037 100%
NORTE DE SANTANDER 3.631 4% 3.631 100%
PUTUMAYO 154 1% 154 100%
QUINDIO 842 2% 842 100%
TOLIMA 13.270 14% 13.270 100%
VALLE 13.802 5% 13.802 100%
VAUPÉS 288 6% 288 100%
VICHADA 829 13% 829 100%
GUAINIA 20 0% 20 100%
CASANARE 1.135 5% 1.135 100%
SUCRE 2.120 3% 2.120 100%
CESAR 7.054 8% 7.054 100%
SAN ANDRES 257 3% 257 100%
ARAUCA 198 1% 198 100%
TOTAL 122.365 3% 122.365 100%
%
PAGADACONSTITUIDA
Avances en pagos de CxP – Mayo 17 de 2013
Cifras en millones de $
REGIONALES CON CXP PENDIENTES DE PAGO
REGIONAL Valor % Valor Valor %
CUNDINAMARCA 10.973 8% 10.973 100% 0,009 0%
CAUCA 16.319 14% 16.318 100% 0,237 0%
RISARALDA 3.999 7% 3.999 100% 0,368 0%
BOYACÁ 10.156 13% 10.153 100% 2,873 0%
SEDE NACIONAL 72.065 7% 71.984 100% 80,587 0%
ANTIOQUIA 45.109 13% 45.033 100% 76,407 0%
HUILA 2.214 3% 2.195 99% 19,228 1%
SANTANDER 5.373 5% 5.301 99% 72,153 1%
AMAZONAS 419 4% 405 96% 14,802 4%
GUAVIARE 1.154 9% 1.078 93% 76,239 7%
TOTAL 167.782 4% 167.439 100% 343 0%
%
PAGADACONSTITUIDA SALDO
ALERTAS EN EJECUCIÓN
PRIMERA INFANCIA: Se han identificado vigencias expiradas en las Regionales: Bolívar, Boyacá,
Cundinamarca, Chocó, Guaviare y Valle, a la fecha no se ha recibido la documentación completa por parte de todas las Regionales.
PROTECCIÓN:
Es necesario agilizar la revisión de los lineamientos técnicos con el fin de reorganizar la oferta de servicios, e iniciar el trámite de vigencia futura.
Se requiere que las regionales Contracrediten los últimos 15 días de atención en las modalidades que tienen vigencia futura, con el fin de recaudar los recursos del apalancamiento.
Las modalidades Hogar Sustituto, Hogar Gestor y Apoyo en contratación de servicios no se encuentran financiadas los 12 meses, por lo que se requiere que las Direcciones Regionales con carácter URGENTE devuelvan los recursos de las inejecuciones de cupos de los 4 cuatro primeros meses.
La asignación de recursos de los servicios que están cubiertos por 6 meses debe realizarse a más tardar el 10 de junio de 2013, los que están cubiertos por 9 meses el 31 de agosto de 2013 y los que están cubiertos por 10 meses el 30 de septiembre de 2013.
PROTECCIÓN:
Se han identificado vigencias expiradas en las Regionales: Boyacá y Valle, a la
fecha no se ha recibido la solicitud del trámite en la Subdirección de Programación con la documentación completa para revisión e inicio del respectivo trámite.
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA:
Se requiere agilizar la contratación de Generaciones con Bienestar para dar inicio a su ejecución a más tardar a finales del mes de mayo de 2013.
Depurar la información de reservas presupuestales para agilizar los pagos y liberar
los recursos que no vayan a ser ejecutados.
La contratación va en un 55% y los pagos en el 0%, por lo que se debe finalizar el proceso de contratación de Familias con Bienestar, teniendo en cuenta que el programa establece como tiempo de ejecución 8 meses.
Fortalecimiento de familias de grupos étnicos: a la fecha no han iniciado procesos de contratación y no se han regionalizado más de $2.700 millones.
FAMILIA:
NUTRICIÓN
Déficit de recursos para la producción de Bienestarina para atender PAE de septiembre a diciembre por $4.000 millones aproximadamente.
Déficit de recursos para la estrategia de recuperación nutricional por $3.000 millones aproximadamente.
Existe una gran alerta sobre la operación de la producción de Bienestarina dado el cambio de modelo proyectado y los tiempos programados.
Las principales alertas se generaron por la contratación de la interventoría para el contrato actual, los trámites presupuestales que se requieren y el ajuste al cálculo de recursos para el 2014 dado el cambio de decisión de producir y entregar Bienestarina para PAE en el 2014.
RECAUDO
Teniendo en cuenta el cambio en el parafiscal fruto de la reforma tributaria, se deben analizar y liberar los recursos de los contratos de Gastos Administración Recaudo Pila y Gastos Operadores Financieros que fueron contratados con vigencia futuras hasta el 2014 con el anterior esquema de recaudo.
GESTIÓN HUMANA En el subproyecto 401 del SNBF, aún tiene recursos por comprometer en Sede
de la Dirección General por $2.990 millones, en su mayoría corresponden a actividades y materiales para el componente de S&SO.
Es necesario agilizar el trámite de aprobación del cambio de la planta actual enmarcado en la transformación institucional, teniendo en cuenta que el presupuesto de 2013 en el rubro A-3-6-3-20 Otras transferencias, cuenta con una apropiación de $15.182 millones para iniciar los ajustes de la planta a partir del 1 de junio de 2013.
GESTIÓN HUMANA
Se debe tener presente que el trámite de aprobación incluido los decretos de transformación de la planta se deben formalizar a más tardar el 15 de junio de 2013, esto teniendo en cuenta las alertas dadas frente al crecimiento del presupuesto de funcionamiento.
Con el decreto de aumento de los salarios de los servidores públicos, recursos apropiados en el rubro A-1-0-1-8 por $8.463 millones, y teniendo en cuenta los ahorros por las vacantes de la planta, se debe proceder al levantamiento del previo concepto priorizando además del aumento, los recursos para cubrir el déficit en impuestos que tiene la Entidad por $500 millones
SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO DE TIPO: APR.
VIGENTE CDP VALOR % VALOR %
ADMINISTRATIVO 40.686 22.579 2.569 6% 446 1%LOGÍSTICO 16.522 16.522 16.522 100% 16.420 99%ESTRATEGIAS Y PLANES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 11.137 9.986 2.200 20% 244 2%RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN 2.930 828 - 0% - 0%TOTAL 71.274 49.915 21.291 30% 17.110 24%
COMPROMISO OBLIGACION
SECRETARÍA GENERAL
La ejecución de la bolsas de gastos operativos de la Sede presentan una muy baja ejecución, su contratación se encuentra en menos del 50% del promedio de la ejecución consolidada del ICBF.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
El nivel de compromisos es del 78%, aún no se registran pagos.
Gracias