egységes szerkezetbe foglalta: némethné sári irén 2018. február … · 2018. 2. 26. · 1/8...

1/8

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2018. február 23.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli:

I. fejezet A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra.

II. fejezet Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének meghatározása

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét 11.631.696 E Ft-ban, finanszírozási bevételét 55.150.366 E Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 14.781.592 E Ft-ban, finanszírozási kiadási összegét 52.000.470 E Ft-ban

állapítja meg.1

(2) A költségvetési év során esetlegesen jelentkező likviditási gondok feloldására

folyószámlahitel igénybevételéről a Képviselő-testület dönt. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – a folyószámla-szerződésben

rögzített feltételek figyelembevételével – a folyószámla hitelkereten túl munkabérhitel felvételéről döntsön.

(4) A hitelkérelmek aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester

jogosult. (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad

önkormányzati pénzeszközökért, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései szerint államilag garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásároljon vagy lekötött betétként helyezze el.

1 Módosította a 3/2018. (II.22.) Ör. 1. §-a

2/8

3. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok, feladattípusok szerinti részletezését a K.5. jelű melléklet2 tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek,

alcímek, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti részletezését a B.5. jelű melléklet3 tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett

létszámkeretét az L. 5. jelű melléklet4 szerint hagyja jóvá. (4) Az előzetes kötelezettségvállalások többéves kihatással járó előirányzatait éves bontásban

az E.K.5. jelű melléklet5 tartalmazza. (5) Az Önkormányzat által elnyert pályázatok bevételi és kiadási előirányzatait a P.5. jelű

melléklet6 tartalmazza.

III. fejezet A költségvetés címrendje

4. § A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a 3. § (1) és (2) bekezdéséhez rendelt mellékletekben a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek és az önkormányzati feladatok római számmal jelölendőek mint fejezetek;

b) a fejezeteken belül arab számmal jelölendőek a címek; címet alkothatnak az intézmények – az azonos feladatot ellátó intézmények (óvodák) egy cím alatt szerepelnek -, az egyes önkormányzati feladatok;

c) az Önkormányzat fejezeti szintű feladataihoz tartozó bevételek és kiadások alcímekre tagolódnak.

IV. fejezet Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező szabályok

5. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a

Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

2 Módosította a 3/2018. (II.22.) Ör. 2. § (1) bekezdése 3 Módosította a 3/2018. (II.22.) Ör. 2. § (2) bekezdése 4 Módosította a 3/2018. (II.22.) Ör. 2. § (3) bekezdése 5 Módosította a 3/2018. (II.22.) Ör. 2. § (4) bekezdése 6 Módosította a 3/2018. (II.22.) Ör. 2. § (5) bekezdése

3/8

(3) A költségvetési intézmények a költségvetésben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám- és bérgazdálkodást folytatnak.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja

meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és

ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel. (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek e

rendelet 3. § (1)-(2) bekezdéséhez rendelt K. 5. és B. 5. jelű7 mellékletekben meghatározott, a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok, részelőirányzatok szerinti bontását jóváhagyja, és szükség szerint az előirányzatok és részelőirányzatok között, a költségvetés főösszegének megváltoztatása nélkül átcsoportosításokat, módosításokat hajtson végre. Az ilyen változásokról a polgármester a költségvetés módosításakor a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(7) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben – a Képviselő-testület

tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36.§-ában foglaltak szerint.

(8) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása miatt a

Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az elemi beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig 2017. december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(9) A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési8 intézmények

kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát az alábbiak szerint szabályozza:

- a fenntartási szolgáltatási kiadások közül a szemétszállítási díjak, - az élelmiszer-beszerzés, - a vásárolt élelmezés, - a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, - rehabilitációs járulék, - az általános forgalmi adó

részelőirányzatok felett nem rendelkeznek. (10) A (9) bekezdésben meghatározott részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultság a

gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet illeti meg. (11) Az Önkormányzat költségvetési szervei térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal

összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint szedhetnek be. A költségvetési szervek az étkezési térítési díjakat kötelesek beszedni, a beszedett összeget a az önkormányzat elkülönített számlájára kötelesek befizetni.

(12) A költségvetési intézmények pénzellátásának rendjét a Képviselő-testület a 2017. évben

az alábbiak szerint szabályozza:

7 Módosította a 3/2018. (II.22.) Ör. 3. §-a 8 Módosította a 21/2017. (IX.21.) Ör. 3. § (2) bekezdése

4/8

a) Az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell a nettó finanszírozás rendje szerint kiegyenlíteni a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak személyi juttatásaiból a foglalkoztatottakat terhelő adó- és járulék befizetések miatti levonásokat illetve a személyi juttatások után a kifizetőt, foglalkoztatót terhelő járulékokat. A költségvetési intézmények esetében a nettósított személyi kifizetéseket az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell finanszírozni.

b) A „kiskincstári” rendszer alapján a költségvetési intézményeket az a) pontban meghatározott összegen felül az alábbi táblázatban megjelölt összeg illeti meg havonta.

Intézmény neve Havi limit összege (Ft)

Rákosmenti Polgármesteri Hivatal 29.340.000

Aprófalva Óvoda 2.114.000

Bóbita Óvoda 158.000

Csicsergő Óvoda 146.000

Csillagszem Óvoda 287.000

Hétszínvirág Óvoda 457.000

Hófehérke Óvoda 189.000

Kuckó Óvoda 164.000

Mákvirág Óvoda 276.000

Mézeskalács Óvoda 299.000

Micimackó Óvoda 160.000

Napsugár Óvoda 334.000

Összefogás Óvoda 252.000

Piroska Óvoda 193.000

Robogó Óvoda 231.000

Százszorszép Óvoda 184.000

Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat 2.838.0009

Vigyázó Sándor Művelődési Ház 10.408.000

Rákosmenti Egyesített Bölcsődék 2.427.00010

2017. december 28. napjával a pénzellátás maradványának kiutalására intézkedni kell. c) A Rákosmenti Védőnői Szolgálat11 és a Piacfelügyelet pénzellátása a nettó

finanszírozással az időarányosan járó önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékben teljesül, ezért a költségvetési intézmények minden tárgyhót követő hó 15-ig, december hónapban december 28-ig kötelesek a többlet támogatást az Önkormányzat számlájára átutalni.

6. §

(1) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a

polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal az általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználására 9.023 E Ft12 összeghatárig.


polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a szociális célú gazdálkodási tartalék keret 8.000 E Ft-os összegének felhasználására.

9 Módosította a 21/2017. (IX.21.) Ör. 3. § (3) bekezdése 10 Módosította a 21/2017. (IX.21.) Ör. 3. § (4) bekezdése 11 Módosította a 21/2017. (IX.21.) Ör. 3. § (5) bekezdése 12 Módosította a 3/2018. (II.22.) Ör. 4. § (1) bekezdése

5/8

(3) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a választókerületi céltartalék 140.000 E Ft-os összegének felhasználására az alábbiak szerint:

a) Az összegből az egyes egyéni választókerületekre az alábbi táblázatban meghatározott

összeget fordíthat a választókerület területén út, járda, víz-, csatorna-, gázhálózat, felszíni vízelvezető rendszer és elektromos hálózat terveztetésére és kivitelezésére, az önkormányzati fenntartású intézmények felújítására és tárgyieszköz-beszerzésére, a választókerület lakosságával közvetlenül összefüggő feladatokra és a költségvetési szervek támogatására.

1. sz. egyéni választókerület 32 E Ft













14. sz. egyéni választókerület 25 E Ft 13

b) A polgármester döntését kezdeményezheti az adott választókerület vonatkozásában a

választókerületben megválasztott képviselő. A képviselő a javaslatát köteles írásban indokolni, annak megalapozottságát igazolni.

c) Amennyiben a polgármester a kezdeményező, úgy döntése előtt köteles kikérni az adott választókerületben megválasztott képviselő véleményét.

d) A polgármester a javaslat elutasításáról vagy a kérelemben, javaslatban megjelölttől jelentős mértékben eltérő összegű döntéséről a javaslatot tevő képviselőt értesíti.


polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a működési céltartalék 588.100 E Ft-os14 és a vis major keret 2.000 E Ft-os összegének felhasználására.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglalt tartalékok az alábbiak szerint használhatók fel:

a) 2017. június 30-ig a tartalékok 50 %-a használható fel, b) a tartalékok alapítványi támogatásra nem fordíthatók.

(6) A polgármester az (1)-(4) és (9) bekezdésekben meghatározott hatásköre gyakorlásáról az

SZMSZ rendelkezései szerint köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. (7) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot

- kereset-kiegészítés céltartaléka esetén 3.517 E Ft15 értékig,

13 Módosította a 3/2018. (II.22.) Ör. 4. § (2) bekezdése 14 Módosította a 3/2018. (II.22.) Ör. 4. § (3) bekezdése 15 Módosította a 3/2018. (II.22.) Ör. 4. § (4) bekezdése

6/8

a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett, a költségvetési rendelet szükséges módosításának beterjesztésével.

(8) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot az egyházak

támogatására elkülönített 4.000 E Ft-os előirányzat felhasználásáról.

7. §

(1) A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt K. 5. jelű melléklet16 civil szervezetek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult.

(2) A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt K. 5. jelű melléklet16 gyermek- és ifjúsági táboroztatás

támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult.

(3) A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt K. 5. jelű melléklet16 sportegyesületek támogatására

elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult.

(4) A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt K. 5. jelű melléklet16 Kerületi óvodák kötelező beltéri

eszközeinek beszerzésére elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult.

(5) Az (1) és (4) bekezdésben meghatározott pályázatokat az érintett bizottság köteles 2017.

április 30-ig kiírni és 2017. június 30-ig elbírálni, a (2) bekezdésben meghatározott pályázat esetében a kiírás határideje 2017. április 15. az elbírálásé pedig 2017. június 15. napja.

8. §

(1) A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt K. 5. jelű melléklet17 kisebbségek támogatására

elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Képviselő-testület jogosult. (2) A pályázatot 2017. április 15-ig ki kell írni, a pályázatok elbírálásáról 2017. június 15-ig

dönteni kell, a keretösszeg 2018. március 31-ig használható fel.

9. §

A Képviselő-testület 4.549 E Ft18 összegű oktatási céltartalékot képez. Az oktatási céltartalékból a polgármester 200 E Ft-ot használhat fel az Óvodavezetők Szakmai Szervezete működési költségeire, 1.500 E Ft-ot az intézményvezetői pályázatok elbírálásához, és az érzékenyítő programban részt vevő előadók díjazására. Az oktatási céltartalék 3.227 E Ft19 összegű felhasználásáról a Képviselő-testület egyedileg dönt.

10. § (1) Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv (a továbbiakban: intézmény)

abban az esetben köthet átmenetileg, határozott időre külső személlyel, szervezettel

16 Módosította a 3/2018. (II.22.) Ör. 5. §-a 17 Módosította a 3/2018. (II.22.) Ör. 6. §-a 18 Módosította a 3/2018. (II.22.) Ör. 7. §-a 19 Módosította a 21/2017. (IX.21.) Ör. 7. §-a

7/8

szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés), ha arra jogszabályban illetve az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van, és

a) az adott alapfeladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, végzettséggel, szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező köztisztviselőt, közalkalmazottat vagy munkavállalót az intézmény nem foglalkoztat, vagy

b) az intézménynek nincs elegendő munkaerő kapacitása az adott feladat ellátására, vagy

c) az intézmény alapfeladatai, alaptevékenysége részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó alapfeladat.

(2) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:

a) a szerződés pontos megnevezését, b) a külső személy, szervezet által ellátandó feladatot, c) annak pontos megjelölését, hogy az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott

körülmények közül mely körülmény (feltétel) áll fenn, d) a szolgáltatás, tevékenység ellátásának részletes feltételeit, a szerződő felek jogait és

kötelezettségeit, e) a szerződésben rögzített szolgáltatás, tevékenység teljesítésének igazolására

felhatalmazott személy nevét, beosztását, f) a szerződés időtartamát, valamint arra történő utalást, hogy a külső személlyel,

szervezettel a szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szerződés – a jövőre nézve, indoklás nélkül – megszűnik, amennyiben nem állnak fenn a szerződés megkötésére vezető körülmények (feltételek).

(3) Az intézményben vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető.

11. §

(1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díj fizetéséről szóló, többször módosított 33/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelete alapján a 2017. évben befolyó talajterhelési díjbevétel a talaj valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelmére használható fel.

(2) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az

Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról szóló, többször módosított 56/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete alapján a 2017. évben befolyó bevétel településtisztasági feladatokra, zöldterület-gazdálkodásra, út- és parkfenntartásra használható fel.

V.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

8/8

(2) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

VI.

Vegyes és záró rendelkezések

13. §

(1) E rendelet 2017. február 20. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2017. február 16.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k. jegyző polgármester A rendelet kihirdetve: 2017. február 17. napján. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző A 15/2017. (V.18.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. A 21/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. A 34/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. A 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata2017. évi kiadások

K. 5. jelű mellékletAdatok E Ft-ban

1

2345678910111213141516171819202122232425

2627282930313233343536373839

404142434445

A AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS

Kötségvetési előirányzat megnevezéseSzemélyi juttatások

Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások

Egyéb felhalmozási célú

kiadásokKöltségvetési

kiadások

Központi, irányító szervi támogatás

folyósítása, finanszírozási

kiadások Kiadások összesen

I. Polgármesteri Hivatal1. Polgármesteri Hivatal 860 391 212 460 230 641 0 4 78 165 0 0 1 381 661 0 1 381 661

2. ÓvodákAprófalva Óvoda 120 863 29 674 25 872 0 0 1 797 0 0 178 206 0 178 206Bóbita Óvoda 49 875 11 354 1 639 0 0 1 266 0 0 64 134 0 64 134Csicsergő Óvoda 52 427 11 705 3 220 0 0 1 839 0 0 69 191 0 69 191Csillagszem Óvoda 97 484 23 825 2 865 0 0 1 285 0 0 125 459 0 125 459Hétszínvirág Óvoda 148 634 36 792 6 098 0 0 4 476 0 0 196 000 0 196 000Hófehérke Óvoda 60 487 14 128 2 852 0 0 1 405 0 0 78 872 0 78 872Kuckó Óvoda 80 035 19 538 1 666 0 0 1 074 0 0 102 313 0 102 313Mákvirág Óvoda 102 307 24 471 2 281 0 0 2 476 0 0 131 535 0 131 535Mézeskalács Óvoda 111 916 27 343 3 018 0 0 1 378 0 0 143 655 0 143 655Micimackó Óvoda 53 434 11 927 1 579 0 0 1 692 0 0 68 632 0 68 632Napsugár Óvoda 119 058 28 972 3 504 0 0 3 349 0 0 154 883 0 154 883Összefogás Óvoda 61 430 13 794 3 994 0 0 1 237 0 0 80 455 0 80 455Piroska Óvoda 69 484 15 529 1 693 0 0 501 741 0 87 948 0 87 948Robogó Óvoda 90 083 21 758 2 712 0 0 1 239 0 0 115 792 0 115 792Százszorszép Óvoda 69 956 15 609 2 947 0 0 2 059 0 0 90 571 0 90 571

2. Óvodák összesen 1 287 473 306 419 65 940 0 0 27 073 741 0 1 687 646 0 1 687 646

3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat 228 127 55 586 53 528 0 0 7 406 0 0 344 647 0 344 647

4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 242 488 60 210 53 427 0 0 9 570 0 0 365 695 0 365 6955. Piac 18 580 4 196 31 256 0 13 363 161 0 0 67 556 0 67 5566. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 146 299 33 585 118 139 0 0 40 526 2 817 0 341 366 0 341 3667. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék 282 110 68 979 47 275 0 0 8 513 0 0 406 877 0 406 8778. Rákosmenti Védőnői Szolgálat 91 379 21 063 9 563 0 17 484 5 448 0 0 144 937 0 144 937

I. Polgármesteri Hivatal összesen 3 156 847 762 498 609 769 0 30 851 176 862 3 558 0 4 740 385 0 4 740 385

II. Önkormányzat

1. Képviselő-testület 93 362 19 946 3 966 0 0 0 0 0 117 274 0 117 274

2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatokFinanszírozási hitel költsége 0 0 3 703 0 0 0 0 0 3 703 0 3 703

Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 141 910 41 141 910Kincstárjegy és államkötvény vásárlása 0 0 14 550 0 0 0 0 0 14 550 6 510 610 6 525 160Végrehajtási költségek 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000Foglalkozás-egészségügyi ellátás 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás 0 0 0 0 94 159 0 0 0 94 159 0 94 159Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 0 0 15 000 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000

2017. 12. 31. módosított előirányzat

1/28



1

2








kiadások





4647484950515253

54555657585960616263

64656667

68

69

70

71

7273747576777879808182

Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség 0 0 0 0 18 914 0 0 0 18 914 0 18 914Közérdekű munka lebonyolítás költsége 0 0 1 000 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000Önkormányzat igazgatási költségei 6 451 8 380 497 391 1 271 5 2 875 0 0 516 373 0 516 3732015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség 0 0 90 0 2 738 0 0 0 2 828 0 2 8282016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség 0 0 36 0 16 813 0 0 0 16 849 0 16 849Szolidaritási hozzájárulás 0 0 0 0 134 830 0 0 0 134 830 0 134 830Nettó finanszírozási előleg teljesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 490 67 490Általános célú gazdálkodási tartalék 0 0 0 0 9 023 0 0 0 9 023 0 9 023

Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása 1 328 247 1 098 0 7 021 0 0 590 10 284 0 10 284Választókerületi céltartalék 0 0 0 0 797 0 0 0 797 0 797Választókerületi céltartalék felhasználása 616 305 7 124 0 39 411 0 0 2 232 49 688 0 49 688Áthúzódó választókerületi céltartalék 0 0 21 381 0 1 600 151 0 0 23 132 0 23 132Működési céltartalék 0 0 0 0 588 100 0 0 0 588 100 0 588 100Keresetkiegészítés céltartaléka 0 0 0 0 3 517 0 0 0 3 517 0 3 517Vis maior keret 0 0 2 000 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000MÁK inkasszó járulék tartozás miatt 0 0 0 0 24 875 0 0 0 24 875 0 24 875

3. Katasztrófavédelmi feladatok 1 040 443 4 318 0 0 0 0 0 5 801 0 5 8014. Állatbarát önkományzat koncepció és állategészségügyi feladatok 0 0 12 940 0 60 16 740 0 0 29 740 0 29 7405. Sportfeladatok 0 35 1 465 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500

6. Művelődési feladatokDíszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei 779 312 309 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 80 20 0 0 0 0 0 0 100 0 100

"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása 145 0 5 0 0 0 0 0 150 0 150A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása 814 39 837 0 0 0 0 0 1 690 0 1 690

"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 200Közművelődési feladatok 1 826 253 7 901 0 600 0 0 0 10 580 0 10 580Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 5 356 2 052 7 187 0 67 0 0 0 14 662 0 14 662Önkormányzati rendezvények lebonyolítása 14 341 2 540 29 419 0 0 0 0 0 46 300 0 46 300Rákosmenti Értéktár Bizottság 0 0 300 0 0 0 0 0 300 0 300

7. Tájékoztatási feladatokHírhozó újság megjelentetésének költsége 0 0 28 627 0 0 0 0 0 28 627 0 28 627

8. Oktatási, köznevelési feladatok

2/28



1

2








kiadások





83

8485868788899091

92

93

94

95

96

979899

100101

102103

104105

106

Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás 0 0 0 0 819 0 0 0 819 0 819Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás 0 0 0 0 5 678 0 0 0 5 678 0 5 678Intézményvezetők jutalmazása 8 662 1 906 0 0 0 0 0 0 10 568 0 10 568Oktatási céltartalék 1 866 779 806 0 4 549 0 0 0 8 000 0 8 000Iskolák működtetési kiadásai 0 0 622 940 0 123 203 6 867 0 0 753 010 0 753 010Óvodák működtetési kiadásai 0 0 487 318 0 0 0 0 0 487 318 0 487 318Egyéb intézmények működtetési kiadásai 2 736 602 204 740 0 13 983 150 0 0 222 211 0 222 211

9. Településüzemeltetési feladatokKerületi utak sikosságmentesítése, nyilt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai 0 0 121 744 0 0 0 0 0 121 744 0 121 744Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai 0 0 312 601 0 0 37 976 5 096 0 355 673 0 355 673

Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése 0 0 348 871 0 0 0 0 0 348 871 0 348 871Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000

Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása 0 0 10 106 0 0 0 0 0 10 106 0 10 106Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása 0 0 36 153 0 0 19 158 0 0 55 311 0 55 311Közkifolyók éves vízdíja 0 0 9 187 0 0 813 0 0 10 000 0 10 000Kisállathullák elszállítása közterületekről 0 0 4 500 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai 0 0 333 012 0 0 13 127 0 0 346 139 0 346 139Mezőőri Szolgálat költségei 0 0 0 0 22 719 0 0 0 22 719 0 22 719Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás 0 0 22 000 0 0 0 0 0 22 000 0 22 000Forgalomtechnikai tervek készítése 0 0 5 000 0 0 6 790 0 0 11 790 0 11 790Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése 0 0 6 866 0 0 34 773 0 0 41 639 0 41 639Szabályozási tervek 0 0 75 000 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000

Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése 0 0 25 000 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000

3/28



1

2








kiadások





107108109110111112113

114

115116117118119

120121122123

124125

126

127

128129130131132

133134

135

136137138139

Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés 3 008 829 7 953 0 47 676 718 0 0 60 184 0 60 184Kerékpárutak tervezése 0 0 10 961 0 0 8 078 0 0 19 039 0 19 039Parkolók tervezése, engedélyeztetése 0 0 27 206 0 0 2 794 0 0 30 000 0 30 000

10. Intézményüzemeltetési feladatokEnergetikai feladatok bonyolítási költsége 0 0 25 000 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000"Szemünk fénye" program díja 0 0 28 357 0 0 0 0 0 28 357 0 28 357Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása 0 0 20 000 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000

Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai 0 0 30 000 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása 0 0 30 880 0 0 0 9 120 0 40 000 0 40 000Azonnali karbantartás 0 0 38 000 0 0 0 0 0 38 000 0 38 000Intézményi épületek tervszerű karbantartása 0 0 330 702 0 41 34 730 88 044 0 453 517 0 453 517Intézményfinanszírozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 280 460 4 280 460Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés 0 0 11 120 0 0 28 372 1 144 0 40 636 0 40 636

11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatokTérinformatikai rendszer működtetése 0 0 5 199 0 0 9 678 0 0 14 877 0 14 877

Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése 0 0 319 548 0 0 0 10 452 0 330 000 0 330 000Kezesség vállalása 0 0 0 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000

Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások 0 0 23 000 0 0 2 000 0 0 25 000 0 25 000Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 0 0 10 000 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000

Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése 0 0 850 0 0 4 150 0 0 5 000 0 5 000

12. Szociális és egészségügyi feladatokKözfoglalkoztatás kiadásai 96 182 20 337 19 710 0 12 2 888 0 0 139 129 0 139 129Felnőtt orvosi ügyelet 0 0 53 129 0 0 0 0 0 53 129 0 53 129Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 0 0 0 1 989 0 0 0 0 1 989 0 1 989Karácsonyi ajándékozás, segélyezés 0 0 0 5 400 0 0 0 0 5 400 0 5 400Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján 0 0 3 000 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 0 0 408 0 0 0 0 0 408 0 408Nyári és szünidei szociális étkeztetés 0 0 1 465 0 0 0 0 0 1 465 0 1 465Nyári napközis tábor 4 925 1 012 11 691 0 0 156 0 0 17 784 0 17 784Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 0 70 1 620 0 0 0 0 1 690 0 1 690

4/28



1

2








kiadások





140141142143144145146147148149

150151

152153154

155

156

157158159

160161162163164165166167168169170171172173174175176177178

Köztemetés 0 0 0 10 003 0 0 0 0 10 003 0 10 003Étkezési támogatás 0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000 0 2 000Szociális tanulmányi ösztöndíj 0 0 500 15 000 0 0 0 0 15 500 0 15 500Szociális tartalék 0 0 128 7 872 0 0 0 0 8 000 0 8 000Települési támogatás 0 0 941 44 304 0 0 0 0 45 245 0 45 245Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) 0 0 746 16 190 0 0 0 0 16 936 0 16 936Diákmunka 10 248 2 256 190 0 0 0 0 0 12 694 0 12 694Családi csődvédelem 0 0 26 0 0 0 0 0 26 0 26

13. Működési célú támogatásokCsekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása 0 0 0 0 2 773 0 0 0 2 773 0 2 773Rotunda Kórus Alapítvány támogatása 0 0 0 0 1 390 0 0 0 1 390 0 1 390Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása 0 0 0 0 7 670 0 0 0 7 670 0 7 670Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása 0 0 0 0 6 400 0 0 0 6 400 0 6 400Remény Közalapítvány támogatása 0 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Támogató Alapítvány támogatása 0 0 0 0 858 0 0 0 858 0 858

Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása 0 0 0 0 420 0 0 0 420 0 420

Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány támogatása 0 0 0 0 300 0 0 0 300 0 300Rákoshegyért Alapítvány 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 200Mindenki Közlekedik Alapítvány 0 0 0 0 158 0 0 0 158 0 158

Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány 0 0 0 0 382 0 0 0 382 0 382Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány 0 0 0 0 90 0 0 0 90 0 90Fehér Karácsony Alapítvány 0 0 0 0 90 0 0 0 90 0 90Gondoskodó Alapítvány 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 200Gregoros Tálentumok Alapítvány 0 0 0 0 150 0 0 0 150 0 150Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány 0 0 0 0 230 0 0 0 230 0 230Iskolakertekért Alapítvány 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 100Kaszap István Alapítvány 0 0 0 0 400 0 0 0 400 0 400Laborc Ferenc Szobrászműhely Alapítvány 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 50Magdala - Gyermekekért Alapítvány 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 50Otthon Segítünk Alapítvány 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 50Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány 0 0 0 0 150 0 0 0 150 0 150Rákoskerti Templom Alapítvány 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 200Rákosmenti 56-os Alapítvány 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 50"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány 0 0 0 0 150 0 0 0 150 0 150Szuper Suli Alapítvány 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 100Támasz-Pont Alapítvány 0 0 0 0 130 0 0 0 130 0 130Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány 0 0 0 0 350 0 0 0 350 0 350Vigyél Haza Alapítvány 0 0 0 0 150 0 0 0 150 0 150

5/28



1

2








kiadások





179180

181

182

183184

185186187188189190191192193

194195196197

198199200201202203

204

205206207

208

209

210

Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása 0 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000Concerto Filharmónia Zenekar támogatása 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0 500Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékéve 0 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete 0 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása 2 049 505 0 0 65 1 743 0 0 4 362 0 4 362Polgárőrség támogatása 0 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül 0 0 0 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000Csonkapapi község támogatása 0 0 61 0 462 0 0 0 523 0 523Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása 0 0 0 0 2 157 0 0 0 2 157 0 2 157Egyházak támogatása 0 0 0 0 5 370 0 0 0 5 370 0 5 370Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 3 844 0 0 0 3 844 0 3 844Sportegyesületek támogatása 0 0 0 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000RKSK támogatása 0 0 0 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 0 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 2 000

Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása 0 0 0 0 2 548 0 0 0 2 548 0 2 548

14. Felhalmozási célú támogatásokMunkáltatói hitelek nyújtása 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 10 000Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 10 000ÖKO Plusz Panel program 0 0 0 0 0 0 0 35 775 35 775 0 35 775Vállalkozásfejlesztési Alap 725 0 725 0 1 238 5 207 12 026 79 20 000 0 20 000Társasházi panelpályázat 0 0 0 0 0 0 0 20 616 20 616 0 20 616Családi házas ingatlanok energetikai pályázata 0 0 0 0 0 0 0 2 943 2 943 0 2 943Rákosmente Mentéséért Alapítvány 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 1 500Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 2 000Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése 0 0 49 961 0 0 0 0 82 873 132 834 0 132 834

15. Fejlesztések, beruházásokÚtépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése 0 0 0 0 0 35 000 0 0 35 000 0 35 000

Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész 0 30 61 190 0 0 0 0 0 61 220 0 61 220Európai Uniós és hazai pályázatok függőben lévő önrésze 0 0 496 0 0 205 886 283 554 0 489 936 0 489 936

6/28



1

2








kiadások





211

212213214

215

216217218

219

220221222223

224

225226227228

229230231232233

234235236237238239240241242243

Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások 0 0 789 0 0 29 211 0 0 30 000 0 30 000Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása 0 0 39 896 0 0 791 201 0 0 831 097 0 831 097Ingatlanvásárlás 0 0 0 0 0 100 000 0 0 100 000 0 100 000Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 0 0 0 0 0 40 000 0 0 40 000 0 40 000

Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán) 0 0 6 942 0 0 203 879 0 0 210 821 0 210 821

Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása 0 0 774 0 0 19 226 0 0 20 000 0 20 000Integrált szennyvízcsatorna beruházás 0 0 0 0 0 8 000 0 73 031 81 031 0 81 031Vízvezeték építése 0 0 0 0 0 80 000 0 0 80 000 0 80 000Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése 0 0 0 0 0 56 0 0 56 0 56Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése 0 0 0 0 0 15 000 0 0 15 000 0 15 000Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása 0 0 0 0 0 30 000 0 0 30 000 0 30 000Kültéri tornaparkok fejlesztése 0 0 0 0 0 15 000 0 0 15 000 0 15 000Keresztúri út és Cinkotai út összekötése 0 0 14 000 0 0 86 000 0 0 100 000 0 100 000

Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között 0 0 0 0 0 100 000 0 0 100 000 0 100 000Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése 0 0 30 0 0 59 970 0 0 60 000 0 60 000Parkolók építése, Főtér rendezés 0 0 0 0 0 40 444 0 0 40 444 0 40 444Rákosmenti multifunkcionális csarnok 0 0 24 640 0 0 30 000 0 0 54 640 0 54 640Sószoba kialakítása a Kippkopp Bölcsődében 0 0 0 0 0 450 0 0 450 0 450Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 0 0 0 0 0 122 128 0 0 122 128 0 122 128XVII. kerületi Szakrendelő bővítése 0 0 0 0 0 100 000 0 0 100 000 0 100 000

16. FelújításokJárdaépítés és felújítás 0 0 2 228 0 0 6 551 78 187 0 86 966 0 86 966Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása 0 0 21 492 0 0 17 071 15 437 0 54 000 0 54 000Park- és játszótér felújítás 0 0 5 634 0 0 19 891 26 100 6 747 58 372 0 58 372Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása 0 0 13 532 0 0 0 36 468 0 50 000 0 50 000Orvosi rendelők felújítása 0 0 1 131 0 0 41 085 540 567 0 582 783 0 582 783

II. Önkormányzat összesen 256 539 62 828 4 555 992 105 649 1 267 635 2 435 983 1 106 195 250 386 10 041 207 52 000 470 62 041 677

Kiadások intézményfinanszírozás nélkül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 501 602

Mindösszesen (I.+II.) 3 413 386 825 326 5 165 761 105 649 1 298 486 2 612 845 1 109 753 250 386 14 781 592 52 000 470 66 782 062

7/28


Kötelező önkormányzati feladatok

K. 5. a. jelű mellékletAdatok E Ft-ban

1

2345678910111213141516171819202122232425

2627282930313233343536373839

404142434445








kiadások




I. Polgármesteri Hivatal1. Polgármesteri Hivatal 860 391 212 460 230 641 0 4 78 165 0 0 1 381 661 0 1 381 661

2. ÓvodákAprófalva Óvoda 120 863 29 674 25 872 0 0 1 797 0 0 178 206 0 178 206Bóbita Óvoda 49 875 11 354 1 639 0 0 306 0 0 63 174 0 63 174Csicsergő Óvoda 51 870 11 665 1 568 0 0 404 0 0 65 507 0 65 507Csillagszem Óvoda 97 484 23 825 2 865 0 0 1 000 0 0 125 174 0 125 174Hétszínvirág Óvoda 148 634 36 792 5 498 0 0 4 476 0 0 195 400 0 195 400Hófehérke Óvoda 60 487 14 128 2 142 0 0 42 0 0 76 799 0 76 799Kuckó Óvoda 80 035 19 538 1 666 0 0 1 074 0 0 102 313 0 102 313Mákvirág Óvoda 102 307 24 471 2 281 0 0 2 276 0 0 131 335 0 131 335Mézeskalács Óvoda 111 916 27 343 3 018 0 0 1 378 0 0 143 655 0 143 655Micimackó Óvoda 53 434 11 927 1 479 0 0 597 0 0 67 437 0 67 437Napsugár Óvoda 119 058 28 972 3 504 0 0 1 318 0 0 152 852 0 152 852Összefogás Óvoda 61 430 13 794 3 494 0 0 1 237 0 0 79 955 0 79 955Piroska Óvoda 69 484 15 529 1 693 0 0 53 741 0 87 500 0 87 500Robogó Óvoda 90 083 21 758 2 458 0 0 656 0 0 114 955 0 114 955Százszorszép Óvoda 69 956 15 609 2 883 0 0 0 0 0 88 448 0 88 448

2. Óvodák összesen 1 286 916 306 379 62 060 0 0 16 614 741 0 1 672 710 0 1 672 710

3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat 227 967 55 586 52 598 0 0 7 021 0 0 343 172 0 343 172

4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 242 488 60 210 53 427 0 0 9 570 0 0 365 695 0 365 6955. Piac 18 580 4 196 31 256 0 13 363 161 0 0 67 556 0 67 5566. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 145 001 33 391 101 875 0 0 38 096 2 817 0 321 180 0 321 1807. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék 281 570 68 979 46 706 0 0 7 433 0 0 404 688 0 404 6888. Rákosmenti Védőnői Szolgálat 91 379 21 063 9 063 0 17 484 4 358 0 0 143 347 0 143 347

I. Polgármesteri Hivatal összesen 3 154 292 762 264 587 626 0 30 851 161 418 3 558 0 4 700 009 0 4 700 009

II. Önkormányzat

1. Képviselő-testület 93 362 19 946 3 966 0 0 0 0 0 117 274 0 117 274

2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatokFinanszírozási hitel költsége 0 0 703 0 0 0 0 0 703 0 703

Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kincstárjegy és államkötvény vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Végrehajtási költségek 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000Foglalkozás-egészségügyi ellátás 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


8/28




1

2








kiadások





4647484950515253

54555657585960616263

64656667

68

69

70

71

7273747576777879808182

Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség 0 0 0 0 18 914 0 0 0 18 914 0 18 914Közérdekű munka lebonyolítás költsége 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Önkormányzat igazgatási költségei 6 451 8 380 497 391 1 271 5 2 875 0 0 516 373 0 516 3732015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség 0 0 90 0 2 738 0 0 0 2 828 0 2 8282016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség 0 0 36 0 16 813 0 0 0 16 849 0 16 849Szolidaritási hozzájárulás 0 0 0 0 134 830 0 0 0 134 830 0 134 830Nettó finanszírozási előleg teljesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 490 67 490Általános célú gazdálkodási tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Választókerületi céltartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Választókerületi céltartalék felhasználása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Áthúzódó választókerületi céltartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Működési céltartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Keresetkiegészítés céltartaléka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Vis maior keret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MÁK inkasszó járulék tartozás miatt 0 0 0 0 24 875 0 0 0 24 875 0 24 875

3. Katasztrófavédelmi feladatok 1 040 443 4 318 0 0 0 0 0 5 801 0 5 8014. Állatbarát önkományzat koncepció és állategészségügyi feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05. Sportfeladatok 0 35 1 465 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500

6. Művelődési feladatokDíszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Közművelődési feladatok 1 826 253 7 901 0 600 0 0 0 10 580 0 10 580Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Önkormányzati rendezvények lebonyolítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Rákosmenti Értéktár Bizottság 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Tájékoztatási feladatokHírhozó újság megjelentetésének költsége 0 0 28 627 0 0 0 0 0 28 627 0 28 627

8. Oktatási, köznevelési feladatok

9/28




1

2








kiadások





83

8485868788899091

92

93

94

95

96

979899

100101

102103

104105

106

Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Intézményvezetők jutalmazása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Oktatási céltartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Iskolák működtetési kiadásai 0 0 622 940 0 123 203 6 867 0 0 753 010 0 753 010Óvodák működtetési kiadásai 0 0 487 318 0 0 0 0 0 487 318 0 487 318Egyéb intézmények működtetési kiadásai 2 736 602 204 740 0 13 983 150 0 0 222 211 0 222 211

9. Településüzemeltetési feladatokKerületi utak sikosságmentesítése, nyilt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai 0 0 121 744 0 0 0 0 0 121 744 0 121 744Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai 0 0 300 862 0 0 37 976 5 096 0 343 934 0 343 934

Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése 0 0 348 871 0 0 0 0 0 348 871 0 348 871Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000

Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása 0 0 10 000 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása 0 0 36 153 0 0 19 158 0 0 55 311 0 55 311Közkifolyók éves vízdíja 0 0 9 187 0 0 813 0 0 10 000 0 10 000Kisállathullák elszállítása közterületekről 0 0 4 500 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai 0 0 332 097 0 0 10 574 0 0 342 671 0 342 671Mezőőri Szolgálat költségei 0 0 0 0 422 0 0 0 422 0 422Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Forgalomtechnikai tervek készítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése 0 0 6 866 0 0 34 773 0 0 41 639 0 41 639Szabályozási tervek 0 0 75 000 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000

Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10/28




1

2








kiadások





107108109110111112113

114

115116117118119

120121122123

124125

126

127

128129130131132

133134

135

136137138139

Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kerékpárutak tervezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Parkolók tervezése, engedélyeztetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Intézményüzemeltetési feladatokEnergetikai feladatok bonyolítási költsége 0 0 25 000 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000"Szemünk fénye" program díja 0 0 28 357 0 0 0 0 0 28 357 0 28 357Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása 0 0 20 000 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000

Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai 0 0 30 000 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása 0 0 30 880 0 0 0 9 120 0 40 000 0 40 000Azonnali karbantartás 0 0 38 000 0 0 0 0 0 38 000 0 38 000Intézményi épületek tervszerű karbantartása 0 0 330 702 0 41 34 730 88 044 0 453 517 0 453 517Intézményfinanszírozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 258 300 4 258 300Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés 0 0 11 120 0 0 28 372 1 144 0 40 636 0 40 636

11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatokTérinformatikai rendszer működtetése 0 0 5 199 0 0 9 678 0 0 14 877 0 14 877

Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése 0 0 319 548 0 0 0 10 452 0 330 000 0 330 000Kezesség vállalása 0 0 0 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000

Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások 0 0 23 000 0 0 2 000 0 0 25 000 0 25 000Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 0 0 10 000 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000

Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése 0 0 850 0 0 4 150 0 0 5 000 0 5 000

12. Szociális és egészségügyi feladatokKözfoglalkoztatás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Felnőtt orvosi ügyelet 0 0 53 129 0 0 0 0 0 53 129 0 53 129Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Karácsonyi ajándékozás, segélyezés 0 0 0 1 400 0 0 0 0 1 400 0 1 400Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján 0 0 3 000 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nyári és szünidei szociális étkeztetés 0 0 1 465 0 0 0 0 0 1 465 0 1 465Nyári napközis tábor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11/28




1

2








kiadások





140141142143144145146147148149

150151

152153154

155

156

157158159

160161162163164165166167168169170171172173174175176177178

Köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Étkezési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Szociális tanulmányi ösztöndíj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Szociális tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Települési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) 0 0 399 110 0 0 0 0 509 0 509Diákmunka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Családi csődvédelem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013. Működési célú támogatások

Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Rotunda Kórus Alapítvány támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Remény Közalapítvány támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Támogató Alapítvány támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Fehér Karácsony Alapítvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gondoskodó Alapítvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gregoros Tálentumok Alapítvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Iskolakertekért Alapítvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kaszap István Alapítvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Laborc Ferenc Szobrászműhely Alapítvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Magdala - Gyermekekért Alapítvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Otthon Segítünk Alapítvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Rákoskerti Templom Alapítvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Rákosmenti 56-os Alapítvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Szuper Suli Alapítvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Támasz-Pont Alapítvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Vigyél Haza Alapítvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12/28




1

2








kiadások





179180

181

182

183184

185186187188189190191192193

194195196197

198199200201202203

204

205206207

208

209

210

Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Concerto Filharmónia Zenekar támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékéve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Polgárőrség támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Csonkapapi község támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Egyházak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sportegyesületek támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0RKSK támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Felhalmozási célú támogatásokMunkáltatói hitelek nyújtása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ÖKO Plusz Panel program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Vállalkozásfejlesztési Alap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Társasházi panelpályázat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Családi házas ingatlanok energetikai pályázata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Rákosmente Mentéséért Alapítvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Fejlesztések, beruházásokÚtépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése 0 0 0 0 0 35 000 0 0 35 000 0 35 000

Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Európai Uniós és hazai pályázatok függőben lévő önrésze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13/28




1

2








kiadások





211

212213214

215

216217218

219

220221222223

224

225226227228

229230231232233

234235236237238239240241242243

Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása 0 0 39 896 0 0 791 201 0 0 831 097 0 831 097Ingatlanvásárlás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Integrált szennyvízcsatorna beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Vízvezeték építése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése 0 0 0 0 0 56 0 0 56 0 56Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kültéri tornaparkok fejlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Keresztúri út és Cinkotai út összekötése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Parkolók építése, Főtér rendezés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Rákosmenti multifunkcionális csarnok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sószoba kialakítása a Kippkopp Bölcsődében 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0XVII. kerületi Szakrendelő bővítése

16. FelújításokJárdaépítés és felújítás 0 0 0 0 0 191 78 187 0 78 378 0 78 378Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása 0 0 4 952 0 0 0 15 437 0 20 389 0 20 389Park- és játszótér felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Orvosi rendelők felújítása 0 0 1 131 0 0 1 099 540 567 0 542 797 0 542 797

II. Önkormányzat összesen 105 415 29 659 4 096 403 2 781 356 424 1 019 663 748 047 0 6 358 392 4 325 790 10 684 182

Kiadások intézményfinanszírozás nélkül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 125 891

Mindösszesen (I.+II.) 3 259 707 791 923 4 684 029 2 781 387 275 1 181 081 751 605 0 11 058 401 4 325 790 15 384 191

14/28


Önként vállalt feladatok

K. 5. b. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

1

2345678910111213141516171819202122232425

2627282930313233343536373839

404142434445

46






Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások




I. Polgármesteri Hivatal1. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. ÓvodákAprófalva Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bóbita Óvoda 0 0 0 0 0 960 0 0 960 0 960Csicsergő Óvoda 557 40 1 652 0 0 1 435 0 0 3 684 0 3 684Csillagszem Óvoda 0 0 0 0 0 285 0 0 285 0 285Hétszínvirág Óvoda 0 0 600 0 0 0 0 0 600 0 600Hófehérke Óvoda 0 0 710 0 0 1 363 0 0 2 073 0 2 073Kuckó Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mákvirág Óvoda 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 200Mézeskalács Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Micimackó Óvoda 0 0 100 0 0 1 095 0 0 1 195 0 1 195Napsugár Óvoda 0 0 0 0 0 2 031 0 0 2 031 0 2 031Összefogás Óvoda 0 0 500 0 0 0 0 0 500 0 500Piroska Óvoda 0 0 0 0 0 448 0 0 448 0 448Robogó Óvoda 0 0 254 0 0 583 0 0 837 0 837Százszorszép Óvoda 0 0 64 0 0 2 059 0 0 2 123 0 2 123

2. Óvodák összesen 557 40 3 880 0 0 10 459 0 0 14 936 0 14 936

3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat 160 0 930 0 0 385 0 0 1 475 0 1 475

4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05. Piac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 1 298 194 16 264 0 0 2 430 0 0 20 186 0 20 1867. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék 540 0 569 0 0 1 080 0 0 2 189 0 2 1898. Rákosmenti Védőnői Szolgálat 0 0 500 0 0 1 090 0 0 1 590 0 1 590

I. Polgármesteri Hivatal összesen 2 555 234 22 143 0 0 15 444 0 0 40 376 0 40 376

II. Önkormányzat

1. Képviselő-testület 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatokFinanszírozási hitel költsége 0 0 3 000 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 141 910 41 141 910Kincstárjegy és államkötvény vásárlása 0 0 14 550 0 0 0 0 0 14 550 6 510 610 6 525 160Végrehajtási költségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Foglalkozás-egészségügyi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás 0 0 0 0 94 159 0 0 0 94 159 0 94 159Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


15/28




Adatok E Ft-ban

1

2












47484950515253

54555657585960616263

64656667

68

69

70

71

7273747576777879808182

83

Közérdekű munka lebonyolítás költsége 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Önkormányzat igazgatási költségei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Szolidaritási hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nettó finanszírozási előleg teljesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Általános célú gazdálkodási tartalék 0 0 0 0 9 023 0 0 0 9 023 0 9 023

Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása 1 328 247 1 098 0 7 021 0 0 590 10 284 0 10 284Választókerületi céltartalék 0 0 0 0 797 0 0 0 797 0 797Választókerületi céltartalék felhasználása 616 305 7 124 0 39 411 0 0 2 232 49 688 0 49 688Áthúzódó választókerületi céltartalék 0 0 21 381 0 1 600 151 0 0 23 132 0 23 132Működési céltartalék 0 0 0 0 588 100 0 0 0 588 100 0 588 100Keresetkiegészítés céltartaléka 0 0 0 0 3 517 0 0 0 3 517 0 3 517Vis maior keret 0 0 2 000 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000MÁK inkasszó járulék tartozás miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Katasztrófavédelmi feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04. Állatbarát önkományzat koncepció és állategészségügyi feladatok 0 0 12 940 0 60 16 740 0 0 29 740 0 29 7405. Sportfeladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Művelődési feladatokDíszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei 779 312 309 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 80 20 0 0 0 0 0 0 100 0 100"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása 145 0 5 0 0 0 0 0 150 0 150A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása 814 39 837 0 0 0 0 0 1 690 0 1 690

"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 200Közművelődési feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 5 356 2 052 7 187 0 67 0 0 0 14 662 0 14 662Önkormányzati rendezvények lebonyolítása 14 341 2 540 29 419 0 0 0 0 0 46 300 0 46 300Rákosmenti Értéktár Bizottság 0 0 300 0 0 0 0 0 300 0 300

7. Tájékoztatási feladatokHírhozó újság megjelentetésének költsége 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Oktatási, köznevelési feladatokJókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás 0 0 0 0 819 0 0 0 819 0 819

16/28




Adatok E Ft-ban

1

2












8485868788899091

92

93

94

95

96

979899

100101

102103

104105

106

107108109

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás 0 0 0 0 5 678 0 0 0 5 678 0 5 678Intézményvezetők jutalmazása 8 662 1 906 0 0 0 0 0 0 10 568 0 10 568Oktatási céltartalék 1 866 779 806 0 4 549 0 0 0 8 000 0 8 000Iskolák működtetési kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Óvodák működtetési kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Egyéb intézmények működtetési kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Településüzemeltetési feladatokKerületi utak sikosságmentesítése, nyilt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai 0 0 11 739 0 0 0 0 0 11 739 0 11 739

Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása 0 0 106 0 0 0 0 0 106 0 106Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Közkifolyók éves vízdíja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kisállathullák elszállítása közterületekről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai 0 0 915 0 0 2 553 0 0 3 468 0 3 468Mezőőri Szolgálat költségei 0 0 0 0 22 297 0 0 0 22 297 0 22 297Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás 0 0 22 000 0 0 0 0 0 22 000 0 22 000Forgalomtechnikai tervek készítése 0 0 5 000 0 0 6 790 0 0 11 790 0 11 790Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Szabályozási tervek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése 0 0 25 000 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés 3 008 829 7 953 0 47 676 718 0 0 60 184 0 60 184Kerékpárutak tervezése 0 0 10 961 0 0 8 078 0 0 19 039 0 19 039Parkolók tervezése, engedélyeztetése 0 0 27 206 0 0 2 794 0 0 30 000 0 30 000

17/28




Adatok E Ft-ban

1

2












110111112113

114

115116117118119

120121122123

124125

126

127

128129130131132

133134

135

136137138139140141142143144

10. Intézményüzemeltetési feladatokEnergetikai feladatok bonyolítási költsége 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0"Szemünk fénye" program díja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Azonnali karbantartás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Intézményi épületek tervszerű karbantartása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Intézményfinanszírozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 160 22 160Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatokTérinformatikai rendszer működtetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kezesség vállalása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Szociális és egészségügyi feladatokKözfoglalkoztatás kiadásai 96 182 20 337 19 710 0 12 2 888 0 0 139 129 0 139 129Felnőtt orvosi ügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 0 0 0 1 989 0 0 0 0 1 989 0 1 989Karácsonyi ajándékozás, segélyezés 0 0 0 4 000 0 0 0 0 4 000 0 4 000Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 0 0 408 0 0 0 0 0 408 0 408Nyári és szünidei szociális étkeztetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nyári napközis tábor 4 925 1 012 11 691 0 0 156 0 0 17 784 0 17 784Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Étkezési támogatás 0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000 0 2 000Szociális tanulmányi ösztöndíj 0 0 500 15 000 0 0 0 0 15 500 0 15 500Szociális tartalék 0 0 128 7 872 0 0 0 0 8 000 0 8 000Települési támogatás 0 0 941 44 304 0 0 0 0 45 245 0 45 245

18/28




Adatok E Ft-ban

1

2












145146147148149

150151

152153154

155

156

157158159

160161162163164165166167168169170171172173174175176177178

179180

181

182

Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diákmunka 10 248 2 256 190 0 0 0 0 0 12 694 0 12 694Családi csődvédelem 0 0 26 0 0 0 0 0 26 0 26

13. Működési célú támogatásokCsekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása 0 0 0 0 2 773 0 0 0 2 773 0 2 773Rotunda Kórus Alapítvány támogatása 0 0 0 0 1 390 0 0 0 1 390 0 1 390Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása 0 0 0 0 7 670 0 0 0 7 670 0 7 670Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása 0 0 0 0 6 400 0 0 0 6 400 0 6 400Remény Közalapítvány támogatása 0 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Támogató Alapítvány támogatása 0 0 0 0 858 0 0 0 858 0 858



Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány 0 0 0 0 382 0 0 0 382 0 382Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány 0 0 0 0 90 0 0 0 90 0 90Fehér Karácsony Alapítvány 0 0 0 0 90 0 0 0 90 0 90Gondoskodó Alapítvány 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 200Gregoros Tálentumok Alapítvány 0 0 0 0 150 0 0 0 150 0 150Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány 0 0 0 0 230 0 0 0 230 0 230Iskolakertekért Alapítvány 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 100Kaszap István Alapítvány 0 0 0 0 400 0 0 0 400 0 400Laborc Ferenc Szobrászműhely Alapítvány 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 50Magdala - Gyermekekért Közcélú Alapítvány 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 50Otthon Segítünk Alapítvány 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 50Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány 0 0 0 0 150 0 0 0 150 0 150Rákoskerti Templom Alapítvány 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 200Rákosmenti 56-os Alapítvány 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 50"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány 0 0 0 0 150 0 0 0 150 0 150Szuper Suli Alapítvány 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 100Támasz-Pont Alapítvány 0 0 0 0 130 0 0 0 130 0 130Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány 0 0 0 0 350 0 0 0 350 0 350Vigyél Haza Alapítvány 0 0 0 0 150 0 0 0 150 0 150Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása 0 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000Concerto Filharmónia Zenekar támogatása 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0 500Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékéve 0 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete 0 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000

19/28




Adatok E Ft-ban

1

2












183184

185186187188189190191192193

194195196197

198199200201202203

204

205206207

208

209

210

211

212213214

215

Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása 2 049 505 0 0 65 1 743 0 0 4 362 0 4 362Polgárőrség támogatása 0 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül 0 0 0 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000Csonkapapi község támogatása 0 0 61 0 462 0 0 0 523 0 523Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása 0 0 0 0 2 157 0 0 0 2 157 0 2 157Egyházak támogatása 0 0 0 0 5 370 0 0 0 5 370 0 5 370Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 3 844 0 0 0 3 844 0 3 844Sportegyesületek támogatása 0 0 0 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000RKSK támogatása 0 0 0 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 0 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 2 000

Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása 0 0 0 0 2 548 0 0 0 2 548 0 2 548

14. Felhalmozási célú támogatásokMunkáltatói hitelek nyújtása 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 10 000Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 10 000ÖKO Plusz Panel program 0 0 0 0 0 0 0 35 775 35 775 0 35 775Vállalkozásfejlesztési Alap 725 0 725 0 1 238 5 207 12 026 79 20 000 0 20 000Társasházi panelpályázat 0 0 0 0 0 0 0 20 616 20 616 0 20 616Családi házas ingatlanok energetikai pályázata 0 0 0 0 0 0 0 2 943 2 943 0 2 943Rákosmente Mentéséért Alapítvány 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 1 500Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 2 000Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése 0 0 49 961 0 0 0 0 82 873 132 834 0 132 834

15. Fejlesztések, beruházásokÚtépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Európai Uniós é

egységes szerkezetbe foglalta: némethné sári irén 2018. február … · 2018. 2. 26. · 1/8...

Documents