UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
FACULDADE INTEGRADA AVM
IMPLEMENTACÃO DO MODULO SAP QM
Por.: Alfredo Machado Neto
Orientador
Prof.:Nelson Magalhães
Rio de Janeiro
2011
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UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
FACULDADE INTEGRADA AVM
IMPLEMENTAÇÃO DO MODULO SAP QM
Apresentação de monografia à Universidade
Candido Mendes como requisito parcial para
obtenção do grau de especialista em Gestão de
Projeto.
Por Alfredo Machado Neto.
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AGRADECIMENTOS
A minha família que está sempre me
apoiando nos momentos pelos quais
mais preciso, pelo amor e exemplo de
vida que eles representam para mim.
A Deus que guia meus passos e minha
vida.
Ao meu grande amigo Luis Fernando
Perpetua, sem o qual não estaria hoje
fazendo esta monografia, pelas
inúmeras ajudas e apoio durante todo
o período do nosso curso de pós-
graduação.
A minha empresa Rio de Janeiro
Refrescos que permitiu este trabalho
fosse realizado em suas instalações
me ajudando nas informações
necessárias e me proporcionando
novos ensinamentos.
A todos os meus amigos que pude
contar durante todo este tempo.
A todos, que de alguma forma,
contribuíram para o meu crescimento
acadêmico e a construir os grandes
momentos de minha vida.
4
DEDICATÓRIA
Dedico este trabalho a minha amada
esposa Andréia e aos meus filhos Luiz
Phelype e João Victor que sempre me
apoiaram e a todos que contribuíram para
meu crescimento.
A Sebastiana Caldeira Machado, minha
mãe e primeira professora na
universidade da vida.
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RESUMO
Devido à grande complexidade de integração de toda a cadeia
logística para acompanhamento da qualidade dos processos e dos produtos,
se faz necessário a implementação de um sistema de qualidade integrado com
toda a cadeia logística e o sistema que melhorar atende a essas expectativas
será o modulo de Gerenciamento da Qualidade (QM) do ERP da SAP.
Os principais objetivos serão:
A implantação do modulo QM da SAP (Quality Management) com
objetivo de facilitar através do sistema, melhorias na gestão da qualidade a
nível de toda a cadeia logística e padronização dos processos em toda à
Companhia.
Adaptação dos processos logísticos e da qualidade
Integração com os outros módulos (PP-MM-PM)
Melhoria nas operações logísticas
Integração da gestão da qualidade
Eliminação total dos formulários preenchidos manualmente e das
planilhas paralelas em Excel
Melhorias no modelo de Gestão Industrial no que diz respeitos aos
produtos segregados por qualidade
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METODOLOGIA
A metodologia que usamos para implementação deste projeto foi a
metodologia já utilizada na Companhia para implementação de projeto MAPi
Metodologia Andina de Projetos, baseada no padrão da empresa alemã SAP,
que desenvolveu o método ASAP de implementação de projetos que tem uma
grande eficácia no mercado de implementações de projetos de software ERP.
Fases desta metodologia:
Figura 1 – Fases da Metodologia (Fonte: MAPi, 2009)
Fase 1 – Anteprojeto
Fase 2 - Preparação do Projeto
Fase 3 – Modelagem - Desenho Processo de Negócio
Fase 4 – Realização (Configuração e Testes)
Fase 5 – Preparação Final (Treinamento e Cargas)
Fase 6 – Produção e Suporte
1 - Fase 1 – Anteprojeto
Esta é a primeira fase da eventual execução de um projeto. Os
principais objetivos nesta fase são:
Estabelecer o escopo funcional.
Analisar as soluções alternativas (modelo conceitual).
Determine o custo e o tempo de execução.
Decidir se o projeto será implementado ou não.
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2 - Fase 2 - Preparação do Projeto
O objetivo desta fase é gerar uma preparação inicial de
planejamento das necessidades para a execução de um projeto de
implantação. Compreensão de que cada implementação do projeto tem suas
próprias características em termos de objetivos, escopo e prioridades, as
etapas definidas para esta fase e ajudar a identificar as áreas críticas, para
planejar o que precisa ser considerados.
Definir os seguintes pontos do projeto, tais como:
Definir metas e objetivos do projeto e alinhar com os
objetivos estratégicos do negócio.
Detalhar o âmbito de aplicação e definir estratégia de implantação.
Estabelecer o cronograma do projeto geral e seqüência de atividades para a
implementação.
Ativar normas e procedimentos para o projeto.
Estabelecer a organização do projeto e comitês (Directory Project e
do Comitê do Projeto).
Alocação de recursos.
3 - Fase 3 – Modelagem - Desenho Processo de Negócio
O principal objetivo desta fase é gerar um documento denominado
“Business BluePrint”, contendo os cenários, processos e os requisitos de
negócio da empresa.
Neste processo as definições a seguir são seguidas:
Definição da estrutura organizacional da empresa;
Desenho dos processos;
Revisão dos processos de negócio;
Documentação do escopo/desenho dos processos;
Treinamento da equipe de projeto nos processos abordados.
4 – Fase 4 - Realização (Configuração e Testes)
O propósito desta fase é a execução do “Business Blueprint“.
Neste processo as definições a seguir são seguidas:
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Parametrização do sistema e da estrutura organizacional;
Desenvolvimento e Customização dos processos baseados no
“Business Blueprint“.
Criação dos perfis de autorização;
Testes integrados.
5 – Fase 5 - Preparação Final (Treinamento e Cargas)
O objetivo desta fase é analisar e preparar o projeto para o Go Live.
Nesta fase as tarefas principais são:
Plano de entrada em produção;
Teste da carga de dados/Volume de dados;
Treinamento dos usuários finais;
6 – Fase 6 - Produção e Suporte - “Go Live” – Entrada em Produção
O propósito desta fase é a entrada em produção do sistema.
Foram feitas inúmeras reuniões com as áreas envolvidas para
verificar suas expectativas e deficiências em relação ao acompanhamento dos
processos de qualidade e a todas as documentações necessárias e de
rastreabilidade dessas informações em toda a cadeia logística da empresa,
gerando com isso diversas atas de reuniões que após aprovadas pelos
envolvidos, geraram os parâmetros para implementação do modulo de QM da
SAP com as necessidades de cada setor.
De posse dessa documentação iniciamos as parametrizações no
modulo de QM da SAP.
Após as parametrizações do SAP foram executados testes
individuais e após a aprovação dos mesmos, foi executado um teste integrado
com todos os setores no modulo QM para verificar seus resultados, após isso
executamos o plano de implementação efetiva no ambiente oficial da empresa.
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SUMÁRIO
INTRODUÇÃO 10
CAPÍTULO I - Objetivos 11
CAPÍTULO II - Referências 13
CAPÍTULO III – Processo de Negócio 15
CAPÍTULO IV – Aderência 17
CAPÍTULO V – Disponibilidade de Recursos 21
CAPÍTULO VI – Visão Geral 22
CAPÍTULO VII – Requisitos da Demanda 24
CAPÍTULO VIII – Outras Considerações 28
CAPÍTULO IX – Responsabilidades 31
CAPÍTULO X – Riscos 33
CONCLUSÃO 34
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 36
BIBLIOGRAFIA CITADA 37
ÍNDICE FIGURAS 38
ÍNDICE ANEXOS 39
ÍNDICE 56
FOLHA DE AVALIAÇÃO 57
10
INTRODUÇAO
O propósito deste documento é coletar, analisar, e definir
necessidades e características do projeto, com base nas informações e
solicitações da GQIP – Gestão da Qualidade e Integridade dos Processos.
Este documento equaliza o entendimento quanto ao escopo a ser desenvolvido
ao longo do projeto.
11
CAPITULO I
OBJETIVOS DO PROJETO
É um projeto fundamental para o Controle da Qualidade de todos os
processos da Companhia.
O projeto prevê a utilização da atual infra-estrutura de sistemas da
área, complementando-a com o desenvolvimento de novas funcionalidades,
sempre com o objetivo principal de se obter um ambiente integrado de
soluções para atender as necessidades do negócio da área de maneira
eficiente e eficaz.
Os Principais objetivos do projeto de qualidade:
Disponibilizar um modelo de Gestão da Qualidade integrado com os
outros processos da Companhia;
Disponibilizar um sistema que permita uma visão de gestão
centralizada e integrada da qualidade e padronização dos planos de controles
dos processos;
Facilitar através do sistema, melhorias na gestão da qualidade no
nível de toda a cadeia logística e padronização dos processos no Grupo
Andina;
Eliminação total dos formulários preenchidos manualmente;
Integração da gestão de qualidade com os processos que fazem
parte do ciclo logístico de movimentação de materiais, controle de produção,
material auxiliar de produção, controles de equipamentos, controles do meio
ambiente e controles do mercado;
12
Permitir agilizar a tomada de decisões por meio de uma maior
disponibilidade, fluidez e qualidade da informação;
Melhorias no modelo de gestão industrial.
Figura 2 – Processo Integrado da Gestão da Qualidade (Fonte: RJR,
2006)
13
CAPITULO II
Referências
Todos os documentos referentes aos requisitos e referências do
Projeto QM na Companhia estão baseados nos requisitos e referências do
SQCC
Sistema da Qualidade da Coca-Cola – Evolução 3. O Padrão do
Sistema de Gestão da Qualidade
Figura 3 – Menu do Sistema da Qualidade da Coca-Cola (Fonte:
SQCC, 2008)
14
Figura 4 - Modelo de Processo.(Fonte: SQCC,2008)
15
CAPITULO III
PROCESSO DE NEGÓCIO
Descrição da situação atual (AS-IS)
Todos os controles de qualidade das Fábricas e os outros centros
da Companhia, são feitas manualmente ou em um sistema satélite ou no
Excel.
Análise do Problema
Dificuldade na analise dos dados de qualidade, demora na
apuração, geração de não conformidade nas auditorias internas e externas.
Dificuldade de integrar toda essa massa de dados em um único
sistema para dar visibilidade para toda a Companhia e para a TCCC – The
Coca-Cola Company sobre o processo de qualidade da Companhia.
Esses problemas afetam todos os setores da Companhia que fazem
algum tipo de apuração ou analise dos dados de qualidade envolvidos na
Gestão de Qualidade da Companhia.
Solução Proposta (TO-BE)
Em função da analise dos problemas apresentados, definimos os
cenários a serem implementados em comum acordo com o plano estratégico
da Conpanhia e disponibilizando um modelo único de Gestão de Qualidade
integrado com os outros processos da Companhia.
CENÁRIOS:
Controle da Qualidade no Tratamento de Águas
Controle da Qualidade no Tratamento de Efluentes
Controle da Qualidade no Recebimento de Mercadorias
Controle da Qualidade no Sopro
Controle da Qualidade na Sala de Xarope
Controle da Qualidade no Envase
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Controle da Qualidade nas Auditorias da Produção
Controle da Qualidade na Calibração
Controle da Qualidade na Manutenção de Equipamentos
Controle da Qualidade na Avaliação de Fornecedores
Controle da Qualidade no Meio-Ambiente
Controle da Qualidade no Postmix
Controle da Qualidade na Auditoria de Deposito
Controle da Qualidade na Auditoria de Mercado
Análise de GAPs
Desenvolvimentos previstos no SAP
Programas de cargas de dados
Características
Visão de Qualidade
Plano de Controle
E outras de acordo com a necessidade
Programa de entrada de dados via Coletor CV30
Criação de um projeto para atender essa necessidade. Envolve
muitos detalhes técnicos.
Integração com equipamentos eletrônicos de Controle da Qualidade
na Produção
Balanças, torquímetros e outros
Criação de um projeto para atender essa necessidade. Envolvem
muitos detalhes técnicos juntos aos fabricantes dos equipamentos.
Automatização de entradas de dados via planilhas Excel das
características das auditorias
Criação de um projeto para atender essa necessidade. Envolve a
definição de muitos dados e planilhas.
Histórico dos Dados do Datalyzer
Criação de um projeto para atender essa necessidade. Envolve a
definição de muitos dados e planilhas e sistema diferente. Definições de quais
dados serão migrados para o SAP QM.
17
CAPITULO IV
ADERÊNCIA AO MODELO SCALE
Completa aderência ao Modelo SCALE conforme os fluxos abaixo:
Figura 5 – Fluxo do Gerenciamento da Qualidade (Fonte:Scale, 2008)
Figura 6- Fluxo do Planejamento da Qualidade (Fonte: Scale, 2008)
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Figura 7 – Fluxo de Exemplos de Liberação (Fonte: Scale, 2008).
Figura 8 – Fluxo de Planejamento da Calibração (Fonte:Scale, 2008)
19
Figura 9 – Fluxo do Gerenciamento da Não Conformidade (Fonte: Scale, 2008)
Áreas Envolvidas
O Projeto QM envolve as áreas de TI, Gestão da Qualidade,
Produção, Compras, Manutenção e Logística da Companhia, com os recursos
abaixo descritos:
Equipe de Levantamento:
Cargos
Consultor SAP PP-QM
Supervisor da Qualidade dos Processos de
Transformação
Supervisor de Produção
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Comitê de Acompanhamento e Aprovação
Cargo
Gerente de Qualidade Corporativo
Gerente de Qualidade e Integridade dos Processos
Gerente de Qualidade da Cadeia de Valor
Gerente da Asseguração da Qualidade
Gerente de Fábrica Matriz
Gerente de Fábrica Filial
Gerente de Compras
Gerente de Ativos de Giro e Produtos
Gerente de TI
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CAPITULO V
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
Serão realizadas reuniões semanais sobre o andamento do projeto,
sempre as quintas-feiras, 10h30min as 11h30minh, local sala de reuniões no
Setor Tecnologia da Informação.
Será enviado aos envolvidos todas as sextas-feiras após a reunião
de semanal um documento do Andamento do Projeto.
Recurso Área Disponibilidade Responsabilidade
Consultor SAP
QM
SAP Full Time Customizações no SAP, testes
unitários, testes integrados,
material de treinamento e
documentação do projeto.
Supervisor da
Qualidade dos
Processos de
Transformação
Key User
QM
Full Time Levantamento da massa de dados
de todos os cenários de Qualidade
da Companhia Fabrica Matriz e
Filial, responsáveis pelo
treinamento dos usuários
envolvidos
Supervisora de
Produção
Key User
QM
Part Time Acompanhamento de todos os
cenários de Qualidade da
Companhia Fabrica Filial.
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CAPITULO VI
VISÃO GERAL
Descrição do Escopo
Implementar o Módulo QM da SAP, com todos os seus recursos,
para eliminação de todos os sistemas satélites e com todos os apontamentos
de qualidade diretamente no SAP, com isso eliminando todos os papeis da
área de Asseguridade de Qualidade, bem com a importação de todos os
laudos e certificados para dentro do SAP.
Tendo com isso somente uma fonte de pesquisa para todas as
nossas consultas referente a informações da qualidade da Companhia.
Características não contempladas – Fora do Escopo
Após os levantamentos relacionados no item anterior, seguem
abaixo os itens que não serão contemplados por esse projeto, portanto estão
fora do escopo atual e serão tratadas em outros 3 Projetos da área de TI e
Asseguração da Qualidade da Companhia.
Projeto 1 - Entrada de dados via Coletor CV30
Interface para digitação das características no Chão de Fabrica
Projeto 2 – Integração com equipamentos eletrônicos
Balanças, torquímetros e outros
Projeto 3 - Automatização de entradas de dados via planilhas Excel
das auditorias
Principalmente atender Auditoria de Mercado
Projeto 4 - Histórico dos Dados do Datalyzer
Quais dados serão migrados para o SAP QM.
Restrições
Para atender completamente os objetivos do Projeto QM,
como a eliminação dos formulários no chão de fabrica em relação aos
apontamentos das características do Controle da qualidade.
Sistêmicas
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Sistema SAP disponibilizado 24 horas em todas as áreas que
executam apontamentos de dados do Controle da Qualidade.
Nos cenários de produção as ordens do SAP deverão ser criadas
antecipadamente, para podermos fazer os lançamentos das características de
controle nas ordens durante os turnos, visto que o controle de qualidade do
processo produtivo é executado normalmente por intervalo de tempo durante o
turno.
Ambientais
A instalação dos computadores no chão de fabrica devera levar em
consideração que o ambiente é frio e úmido.
Premissas
Deverão ser criados em todos os materiais que terão controle da
qualidade sua visão de qualidade e seus planos de controles habilitados no
SAP.
Todos os materiais envolvidos deverão ter ser planos de controles
com suas respectivas características de controle previamente cadastradas.
Deverá ser construída e ou modificada estrutura de computadores
no Chão de Fabrica.
Sistemas Impactados
Sistemas Módulo
Tipo do Impacto
Detalhes do
Impacto
Tipo de
Interface
SAP QM Atualização de dados Funcionalidades
Standard
NA
Datalyzer Todos Deixara de ser
utilizado
NA NA
BW
Cubo de
QM
Construção de
Consultas
Alteração e
Criação de Novas
Consultas
SAP >> BW
24
CAPITULO VII
REQUISITOS DA DEMANDA
Implementação de 14 cenários de Controle da Qualidade na
Companhia, em comum acordo com o plano estratégico da Companhia e as
necessidades requeridas pela TCCC e para nossos controles e auditorias
internas e externas.
Features (Recursos)
Permitir a integração de todos os cenários do quadro abaixo:
Figura 10 – Processos de Controle da Qualidade (Fonte: RJR, 2008)
Casos de Uso
Requerimentos dos casos de usos dos Cenários abaixo:
Controle da Qualidade no Tratamento de Águas
A principal exigência da qualidade das águas usadas nos processo
de fabricação dos produtos da Companhia é o de manter um registro
centralizado e ordenado e os resultados devem estar diretamente relacionados
com os equipamentos nos processos internos. Outra necessidade é de se ter
25
planejado e ordenado registros dos controles realizados externamente.
Usamos o SAP QM para fazer esses registros.
Controle da Qualidade no Tratamento de Efluentes
A principal exigência da qualidade dos efluentes, gerados pela
Companhia é o de manter um registro centralizado e ordenado e os resultados
devem estar diretamente relacionados com os resíduos gerados internamente.
Outra necessidade é de se ter registros dos controles todos os controles
realizados externamente. Usamos o SAP QM para fazer esses registros.
Controle da Qualidade no Recebimento de Mercadorias
Registrar no SAP no módulo QM, os resultados das inspeções de
controle de Controle da Qualidade realizadas nos materiais que ingressaram
nas fabricas da Companhia como conseqüência da compras realizadas nos
fornecedores da empresa. Materiais estes que englobam as matérias primas,
materiais de embalagem, peças sobressalentes e qualquer outro material que
se compra e requer controle de qualidade.
Controle da Qualidade no Sopro
Registrar no SAP no módulo QM, os resultados das inspeções de
controle de Controle da Qualidade realizadas nos processos do sopro, que se
realizam durante a produção de garrafas, a fim de ser ter disponível. Controle
estatístico das características controladas, mapeamento das falhas e ações
corretivas tomadas durante o processo, registro e acompanhamento do
processo do sopro.
Controle da Qualidade no Envase
O principal objetivo da implementação do módulo SAP QM no
Envase é a possibilidade de monitorização continua dos resultados das
características de controle de cada fase. Com a opção para gravar os
resultados obtidos das características durante o processo de produção e ligado
diretamente ao produto. Além disso, os registros dos lotes de matérias-primas
e produtos semi-acabados durante o processo. Um dos objetivos é ter o
feedback imediato para os operadores e outras partes interessadas, tais como
os valores medidos das varias auditorias e controles das tendências e dos
indicadores tais como CPK e indicadores de qualidade.
Controle da Qualidade na Sala de Xarope
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A principal exigência, no caso desse processo é a centralização e
controle das características de cada um dos produtos semi-acabados. E a
possibilidade de monitorização continua dos resultados das características de
controle de cada fase da produção. Com a opção para gravar os resultados
obtidos das características durante o processo de produção e ligado
diretamente ao produto, como xarope simples, xarope final. Além disso, os
registros dos lotes de matérias-primas durante o processo. Um dos objetivos é
também ter o feedback imediato para os operadores e outras partes
interessadas, tais como os valores medidos das varias auditorias e controles
das tendências e dos indicadores tais como CPK e indicadores de qualidade.
Controle da Qualidade nas Auditorias da Produção
A principal exigência deste cenário é a necessidade de registros
centralizados das auditorias do processo de produção. São feitas auditorias do
processo de produção em vários processos ou equipamentos que não
possuem uma freqüência, mas eles devem ser parte do sistema de registro e
deve gerar advertências e ações corretivas imediatas ou em longo prazo. Este
processo deve fazer parte dos registros no SAP. No caso das auditorias de
sistemas da gestão é o de verificar se todos os requisitos de cada processo do
sistema da gestão são avaliados sem falhas durante um período de três anos
Controle da Qualidade na Calibração
É necessário ter uma base de dados, ordenada, centralizada e
dinâmica de todos os equipamentos e instrumentos que requerem verificações
e calibrações, tanto externa como interna. Temos que manter um histórico de
cada um desses equipamentos, em termos de movimentação, de manutenção
e intervenções.
Controle da Qualidade na Manutenção de Equipamentos
A intenção deste processo, a identificação dos equipamentos
críticos para a qualidade do produto, que estão sujeitas a manutenção
planejada ou não, e exigem a aprovação de qualidade para ser lançado de
novo ou cuja qualidade precisa de ser avaliado durante o seu funcionamento.
Além disso, a área de manutenção necessita realizar a avaliação da qualidade
de alguns equipamentos e / ou serviços críticos para a qualidade do produto ou
a eficiência das operações de manutenção.
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Controle da Qualidade na Avaliação de Fornecedores
O principal objetivo deste controle no SAP QM da avaliação de
fornecedores, é obter os resultados das avaliações dos fornecedores da
empresa. Isso inclui todos os fornecedores sobre o que decide ter uma
avaliação.
Controle da Qualidade no Meio-Ambiente
O principal objetivo deste cenário é ter um controle centralizado e
ordenado das características dos seguintes processos: Controle do consumo
de água, controle de pragas, gerenciamento dos resíduos sólidos e líquidos,
geração dos planos de controles das analises externas dos efluentes.
Controle da Qualidade no Postmix
O principal objetivo desse cenário e ter um controle centralizado e
ordenado das auditorias que são realizadas nos equipamentos Postmix em
todas as regiões, inclusive nos clientes especiais como Mc Donalds. São
registrados os dados coletados pelos auditores cujas características físico-
químicas são quantitativas, qualitativas e bacteriológicas. Sobre estes
resultados são feitos ajustes ou solicitações de ações corretivas para o post-
mix para tomada de decisão de manutenções nos mesmos.
Controle da Qualidade na Auditoria de Deposito
Registrar no SAP no módulo QM, os resultados das auditorias
realizadas nos depósitos sobre os procedimentos de boas práticas de
estocagem e manuseio. Além de constatar as práticas de vencimentos dos
produtos.
Controle da Qualidade na Auditoria de Mercado
Registrar no SAP no módulo QM, os resultados das auditorias
realizadas no mercado sobre os procedimentos de boas praticas de estocagem
e manuseio.
28
CAPITULO VII
OUTRAS CONSIDERAÇÕES
Critérios de Solicitação de Mudança do Escopo
O escopo detalhado do projeto atendido nesta proposta, assim
como seu cronograma detalhado de esforço, poderá sofrer ajustes, desde que
as funcionalidades descritas não impactem em alteração de prazo e custo.
Caso isto venha ocorrer, os critérios abaixo deverão ser seguidos:
Mudança de Escopo
Outras funções/atividades não descritas nesta proposta poderão ser
acrescidas a este Projeto, desde que previamente solicitadas, discutidas e
negociadas entre a área solicitante e a área de TI.
Alteração de Produto
Caso ocorram mudanças nas definições dos produtos já construídos
e/ou homologados, durante o desenvolvimento do projeto, e que exijam
replanejamento e ou retrabalho da Área de TI.
As mesmas serão relacionadas com seus respectivos impactos de
prazo e custo, e apresentadas em reunião envolvendo as partes responsáveis
com a área solicitante para análise e aprovação formal.
Padrões Aplicáveis
Modelo Standard SAP QM.
Licença e Instalação
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Licenças SAP, este modulo já faz parte do aplicativo SAP e não terá
nenhum gosta adicional para a Companhia. Software já instalado e licenças já
disponíveis para uso.
Documentação Necessária
Segue abaixo um checklist dos documentos que precisam ser
gerados e incluídos no Solution Manager ao longo do projeto, segundo a
metodologia MAP de projetos da Companhia:
Descrição dos cenários:
Tratamento de Águas
Tratamento de Efluentes
Recebimento de Mercadorias
Soprado
Envase
Sala de Xarope
Auditorias da Produção
Calibração
Manutenção de Equipamentos
Avaliação de Fornecedores
Meio-Ambiente
Postmix
Auditoria de Depósitos
Auditoria de Mercado
30
Interfaces padrões do SAP Modulo QM
Figura 11 – Interfaces padrões do SAP Modulo QM (Fonte: SAP AG,2000)
31
CAPITULO IX
RESPONSABILIDADES
Compromissos da área solicitante
Para atingir os objetivos do Projeto dentro dos prazos, recursos e
qualidade especificados, será necessário:
Acesso às Informações:
Disponibilizar à equipe de TI o acesso à documentação disponível
dos Processos, Estratégias de Negócio e Sistemas existentes, e demais
documentos que venham a ter interferência direta ou indireta com o
desenvolvimento do trabalho proposto.
Integração de Equipes:
Compromisso de trabalho integrado e harmônico com gestores,
usuários, parceiros, analistas e demais profissionais tanto nos aspectos
técnicos, quanto nos disciplinares e de relacionamento.
Composição da Equipe:
Alocar os recursos que possuam o perfil adequado à execução do
trabalho, gerenciando-os de forma eficaz, e providenciando sua oportuna
substituição, sempre que necessário, sem prejuízo aos compromissos
assumidos.
Cronograma de Execução:
O cronograma detalhado de execução será estabelecido na
conclusão deste anteprojeto e atualizado ao longo da execução do projeto,
32
sempre em conjunto pelos responsáveis técnicos das, áreas usuárias e a Área
de TI.
Este cronograma retratará as prioridades a serem observadas para
o atendimento dos serviços e a disponibilização progressiva de produtos do
projeto. Uma vez definido o cronograma, quaisquer alterações em datas que
possam impactar na entrega de produtos poderão ocasionar renegociação de
caráter técnico e funcional, com uma nova proposta de tempo e prazo.
Avaliação e Gerenciamento de Progresso do projeto:
A Área de TI e a Área Solicitante avaliarão freqüentemente o
andamento dos trabalhos, em reuniões de acompanhamento a serem
agendadas prévia e oportunamente ao longo do projeto.
Quaisquer dificuldades encontradas que possam impactar a
qualidade e/ou duração dos trabalhos deverão ser imediatamente
comunicadas formalmente entre as partes.
Fatores críticos para o sucesso do projeto:
As seguintes ocorrências deverão ser monitoradas pela Área de TI e
pela Área Solicitante, visando minimizar impactos nos prazos, recursos e
qualidade do Projeto:
Atendimento dos prazos pré-acordados para deliberações ou
providências relacionados à execução das atividades deste Projeto;
Disponibilização das pessoas chaves da Área Solicitante durante o
Projeto conforme previsto no cronograma pré-definido no início do projeto;
33
CAPITULO X
RISCOS
Conhecimento dos processos de negócios dos envolvidos no
levantamento dos cenários.
Disponibilidade dos envolvidos.
Comprometimento com os prazos assumidos.
Estrutura física deverá estar completa até o final do projeto, sem a
estrutura física planejada não conseguiremos acabar com o papel e ocorrerá o
retrabalho de preenchimento dos formulários e sua posterior digitação no
sistema;
Integração do módulo de qualidade com o módulo de produção -
Surgiram alguns problemas em relação a esses dados. Como: Linha
produzindo sem a ordem no SAP liberada, mudanças constantes de pré-
formas e as vezes sem ordem. Conscientização dos envolvidos e criação
manual das ordens e lotes de controles envolvidos nesses processos;
Grande massa de dados envolvida nos diversos cenários a serem
implementados;
34
CONCLUSÃO
Concluímos com a implementação deste projeto foi possível
atingir os seguintes objetivos:
Integração da gestão de qualidade com os processos que fazem
parte do ciclo logístico de movimentação de materiais, controle de produção,
material auxiliar de produção, controles de equipamentos, controles do meio
ambiente e controles do mercado.
Permitir agilizar a tomada de decisões por meio de uma maior
disponibilidade, fluidez e qualidade da informação.
Melhorias no modelo de gestão industrial
Eliminação de todo o papel dos processos de qualidade.
Agilidade nas consultas, reduzindo o tempo de espera nas consultas
das auditorias internas e externas
Agilidade na transferência de informação para a CCIL
Integração do processo de qualidade com todos os processos da
Companhia.
Este trabalho analisou e descreveu o processo de implantação do
modulo de QM do software da SAP em uma companhia fabricando de bebidas.
Apesar de analisar um caso especifico, acreditamos que muitas semelhanças
podem ser encontradas em processos de implantação do modulo QM da SAP
ERP em outras empresas do mesmo ramo.
Em geral, qualquer que seja a natureza e o porte da empresa
envolvida e que necessita fazer um acompanhamento da qualidade de seus
produtos poderá usar este modulo de QM do ERP da SAP este processo é
sempre complexo, árduo e demorado, pois envolve muitas pessoas, tecnologia
sofisticada e muitas atividades.
A utilização do modulo de QM do ERP da SAP otimiza o fluxo de
informações e facilita o acesso aos dados da qualidade dos produtos
fabricados pela companhia, bem com os comprados.
Alem disso, as informações tornam-se a realidade da empresa.
Outro beneficio da implantação e a adoção de melhores pratica de controle da
qualidade dos produtos, isto é de toda a cadeia de fornecimentos, suportadas
35
pelas funcionalidades dos sistemas, que resultam em ganhos de produtividade
e em maior velocidade de resposta da organização.
36
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
SAP - Administração de qualidade (QM), SAP AG,Janeiro-2011,
acessado em 01-07-2011 (Anexo 4)
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/58/a8b43446a1c564e1
0000009b38f83b/frameset.htm
SAP – Planejamento da qualidade (QM-PT) SAP AG,Janeiro-2011,
acessado em 01-07-2011 (Anexo 5)
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/58/a8b43446a1c564e1
0000009b38f83b/frameset.htm
SAP – Controle da qualidade (QM-IM) SAP AG,Janeiro-2011,
acessado em 01-07-2011 (Anexo 6)
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/58/a8b43446a1c564e1
0000009b38f83b/frameset.htm
SAP – Acompanhamento da qualidade (QM-QC) SAP AG,Janeiro-
2011, acessado em 01-07-2011 (Anexo 7)
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/58/a8b43446a1c564e1
0000009b38f83b/frameset.htm
SAP – Certificados de qualidade (QM-CA) SAP AG,Janeiro-2011,
acessado em 01-07-2011 (Anexo 8)
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/58/a8b43446a1c564e1
0000009b38f83b/frameset.htm
SAP – Notas QM (QM-NQ) SAP AG, Janeiro-2011, acessado em
01-07-2011 (Anexo 9)
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/58/a8b43446a1c564e1
0000009b38f83b/frameset.htm
37
BIBLIOGRAFIA CITADA
Metodologia ASAP da Empresa Alemã dona do ERP SAP, SAP AG,
Julho-2011,acessado 01-02-2011
http://www.ogerente.com.br/gestao/erp/gestao-erp-db-
metodo_asap.htm
SAP QM Overview, SAP AG, Julho-2011, Acessado 01-02-2011
http://www.docstoc.com/docs/2751085/SAP-QM-Overview
38
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1 – Fases da Metodologia Pag. 6
Figura 2 – Processo Integrado da Gestão da Qualidade Pag.12
Figura 3 – Menu Sistema da Qualidade da Coca-Cola Pag.13
Figura 4 – Modelo de Processo Pag.14
Figura 5 - Fluxo do Gerenciamento da Qualidade Pag.17
Figura 6 – Fluxo do Planejamento a Qualidade Pag.17
Figura 7 – Fluxo de Exemplos da Liberação Pag.18
Figura 8 – Fluxo do Planejamento da Calibração Pag.19
Figura 9 – Fluxo Gerenciamento Não Conformidade Pag.19
Figura 10 – Processos do Controle da Qualidade Pag.24
Figura 11 – Interfaces padrão do SAP Modulo QM Pag.30
39
INDICES DE ANEXOS
Anexo 1 – Atas das Reuniões Pag. 40
Anexo 2 - Cronograma Pag. 41
Anexo 3 – Gráfico 1: Controle do Brix das Bebidas Pag. 42
Anexo 3 - Gráfico 2: Controle Estatíst.Processo–CEP Pag. 42
Anexo 3 - Gráfico 3: Gráfico do Desvio Padrão Pag. 43
Anexo 4 – Administração da Qualidade (QM) Pag. 44
Anexo 5 – Planejamento da Qualidade (QM-PT) Pag. 47
Anexo 6 – Controle da Qualidade (QM-IM) Pag. 49
Anexo 7 – Acompanhamento da Qualidade (QM-QC) Pag. 50
Anexo 8 – Certificados da Qualidade (QM-CA) Pag. 51
Anexo 9 – Notas QM (QM-QN) Pag. 53
40
ANEXO 1
ATA DAS REUNIOES
(Fonte: RJR, 2008)
41
ANEXO 2
CROMOGRAMA
(Fonte: RJR, 2009)
42
ANEXO 3
GRÁFICOS
Gráfico 1: Controle do Brix das Bebidas (Fonte: RJR, 2009)
Gráfico 2: Controle estatístico do Processo–CEP (Fonte: RJR, 2009)
43
Gráfico 3: Gráfico do Desvio Padrão (Fonte: RJR, 2009)
44
ANEXO 4
Referência: Administração da Qualidade
Administração de qualidade (QM)
Finalidade
Com as funções do módulo Administração de qualidade (QM), é possível implementar os elementos mais importantes de um sistema QM, conforme definido na norma ISO 9000. Essas funções são complementadas por outros componentes de aplicação integrados do sistema SAP (como MM, SD e PP).
Informações sobre implementação
Os 20 elementos de um sistema de administração de qualidade, de acordo com a série de normas ISO 9000, são representados por funções integradas em todo o sistema R/3. Os elementos são representados conforme descrito a seguir:
Elementos Representação no sistema SAP R/3
1 (Responsabilidade administrativa) QM (Administração de qualidade),HR (Recursos humanos)
2 (Sistema de administração de qualidade) QM, PM (Manutenção), PP(Planejamento da produção), PS(Sistema de projetos)
3 (Revisão de contrato) SD (Vendas e distribuição)
4 (Controle de projeto) PP, PS
5 (Controle de dados e documentos) Sistema de administração de documentos, ArchiveLink
6 (Compras) QM, MM (Administração de materiais), PP
7 (Controle de produtos fornecidos ao cliente) QM, PM, MM
8 (Identificação e rastreabilidade de produtos) QM, MM
9 (Controle de processo) PM, PP
45
10 (Controle de qualidade e teste) QM
11 (Controle de inspeção, medição e meio de controle) QM, PM, PP
12 (Status do controle e do teste) QM
13 (Controle de produtos defeituosos) QM, CO
14 (Ação corretiva e preventiva) QM, PM
15 (Processamento, armazenagem, embalagem, conservação e fornecimento)
SD, MM
16 (Controle de registros de qualidade) QM, MM
17 (Auditorias de qualidade internas) QM
18 (Treinamento) HR
19 (Assistência técnica) QM, PM
20 (Técnicas estatísticas) QM
Integração
A integração do componente de aplicação QM no sistema R/3 permite a combinação de medidas de administração de qualidade com medidas de outras aplicações (como administração de materiais, produção, vendas e distribuição e contabilidade de custos).
Características
O componente de aplicação QM oferece apoio a medidas associadas ao planejamento, controle e acompanhamento de qualidade. Além disso, esse componente controla a criação de certificados de qualidade e administra problemas, com o auxílio de notas QM.
Os componentes a seguir estão disponíveis em QM:
• Dados básicos (por exemplo, mestre de materiais, catálogos, características de controle, métodos de controle e processos de amostragem).
• Planejamento de controle (planos de controle, planos standard QM, especificações do material).
• QM em suprimento.
• QM em Vendas e distribuição
• Processamento de lotes de controle (criação e encerramento de lotes de controle)
46
• Entrada de resultados
• Entrada de defeitos
• Administração de amostras
• Sistema de administração de qualidade
• Controle dinâmico da extensão do controle
• Certificados de qualidade
• Notas QM
• Administração de meios de controle
47
ANEXO 5
Referência: Planejamento da Qualidade
Planejamento de qualidade (QM-PT)
Finalidade
O Planejamento de qualidade permite administrar dados básicos para planejamento de controle e qualidade e planejar controles de qualidade com o auxílio de planos de controle e especificações do material.
Informações sobre implementação
O componente Planejamento de qualidade permite ao usuário:
• Administrar informações de qualidade para materiais, fornecedores, fabricantes e clientes
• Monitorizar os sistemas QM de fornecedores e fabricantes
• Planejar um controle de recebimento nas instalações do fornecedor e acionar esse controle antes da data de remessa
• Planejar controles para entrada de mercadorias, transferências de estoque, ordens de produção, pontos de controle predefinidos e na expedição, quando os fornecimentos são criados, e planejar controles periódicos
• Planejar operações de controle em processos operacionais
Integração
A integração do componente Planejamento de qualidade no sistema R/3 permite a combinação de medidas de planejamento de qualidade com medidas de outros componentes, como administração de materiais, administração de lotes, administração de estoques, configuração de variantes e contabilidade de custos).
Características
O controle de qualidade abrange as seguintes funções:
• Administração de dados mestre (mestre de materiais, catálogos, conjuntos de seleção, características mestre de controle, características de classe, métodos de controle, processos de amostragem, planos de amostragem, regras de controle dinâmico, processos de retirada de amostra, postos de controle QM).
• Planejamento de controle (planos de controle, planos standard QM, especificações do material).
• Mecanismos de controle para:
o Controles de qualidade (por exemplo, parametrização do controle, dados QM no mestre de materiais, ordem QM, administração de lotes, processamento de números de série).
o QM em suprimento (por exemplo, registro info de qualidade em suprimento, acordos sobre asseguramento de qualidade em suprimento).
48
o QM em produção (por exemplo, controle por lote, processamento de números de série, controle de produtos variáveis).
o QM em Vendas e distribuição (por exemplo, registro info de qualidade em vendas, acordos sobre asseguramento de qualidade em vendas, condições técnicas de fornecimento).
49
ANEXO 6
Referência: Controle da Qualidade
Controle de qualidade (QM-IM)
Finalidade
O componente Controle de qualidade é utilizado para determinar se o produto da sociedade do usuário atende de forma consistente às exigências de qualidade definidas. Em um controle de qualidade, o usuário controla um material ou produto por meio de especificações de controle predefinidas no componente Planejamento de controle. Embora os resultados do controle documentem apenas a qualidade atual de um material ou produto, essas informações também são úteis para o acompanhamento de qualidade (por exemplo, para otimizar processos futuros).
Integração
O controle de qualidade abrange as seguintes funções importantes:
• Criação do lote de controle
• Entrada de resultados
• Entrada de defeitos
• Encerramento do lote de controle
50
ANEXO 7
Referência: Acompanhamento da Qualidade
Acompanhamento de qualidade (QM-QC)
Objetivo
O Acompanhamento de qualidade inclui algumas atividades preventivas, corretivas e de monitorização que utilizam valores propostos de planejamento de qualidade, bem como análises de controle de qualidade e notas QM.
Conjunto de funções
O componente de aplicação Administração de qualidade (QM) inclui as seguintes funções de acompanhamento de qualidade:
• Determinação de amostras dinâmica que corresponde ao nível de qualidade
• Controle estatístico de processos (SPC) através de gráficos de controle de qualidade
• Avaliação de lotes de controle através de valores principais de qualidade
• Notas QM para problemas internos e externos, além de medidas corretivas
• Ligação do SAP Business Workflow ao processamento de lotes de controle e de problemas
• Sistema de informações sobre a qualidade para controles e resultados de controle
• Sistema de informações sobre a qualidade para notas QM
51
ANEXO 8
Referência: Certificados da Qualidade
Certificados de qualidade (QM-CA)
Finalidade
Um certificado de qualidade certifica a qualidade das mercadorias. As propriedades químicas ou físicas das mercadorias podem ser registradas como:
• • Resultados do controle • • Características para o lote
Um cliente pode fazer solicitações específicas para qualidade, que podem tomar a forma de especificações definidas pelo cliente (valores-limite) ou levar a controles de qualidade adicionais.
Além dos certificados definidos pelo cliente, nos quais o conteúdo e a estrutura são adaptados às necessidades do cliente, existem também certificados gerais, adequados para a utilização por um número maior de clientes.
Geralmente, um certificado de qualidade é criado automática ou semi-automaticamente para um item de remessa. Em determinados casos, um certificado pode ser solicitado ad hoc de um local para o qual não existe relação cliente/fornecedor. É possível criar um certificado diretamente para um lote ou lote de controle quando não existe um fornecimento.
Integração
É possível configurar o sistema para gravar os certificados automaticamente utilizando o SAP ArchiveLink após a impressão. Para informações detalhadas, consultar:
• • Recuperação de certificados arquivados com o ArchiveLink • • Arquivamento de certificados emitidos (QM-CA-CG)
Características
Com o componente Certificados de qualidade, é possível:
• • criar certificados automaticamente quando os materiais são enviados; • • distribuir certificados para uma lista de destinatários predefinida; • • imprimir certificados ou enviá-los por fax ou EDI (Para informações detalhadas
sobre envio de certificados com EDI, consultar a documentação CA Transmissão EDI de um certificado de qualidade (QM-CA).);
• • criar certificados no idioma de cada destinatário; • • simular certificados na tela e criar impressões de modelo; • • arquivar certificados utilizando o SAP ArchiveLink; • • definir formato, layout e conteúdo de certificados para atender às especificações
internas ou do cliente.
52
A estrutura, o formato e o conteúdo dos certificados são definidos por meio da interação entre os modelos de certificado e os formulários SAPscript.
O modelo de certificado
Controla a seleção de lotes de controle, lotes parciais e características
O formulário Controla o layout de página e o formato dos dados no certificado. É possível ligar um formulário definido genericamente a diversos modelos de certificado.
Dentro do modelo de certificado, determinam-se a seleção e a seqüência das características, cujos resultados devem ser documentados no certificado. É possível variar a origem e a representação dos dados para cada característica. Também é possível reter determinadas informações do certificado, por exemplo, se o usuário não deseja revelar um determinado valor medido.
No nível de cabeçalho do modelo de certificado, é possível definir as restrições para a seleção dos lotes de controle e lotes parciais. Por exemplo, é possível especificar que somente os lotes com um índice de qualidade de pelo menos 80 serão considerados. Na criação de um certificado, o sistema seleciona todos os lotes de controle e parciais para o material (e lote, se necessário) que atendam aos critérios de seleção e tenham uma decisão de utilização. As características são recuperadas do lote de controle ou lote parcial mais recente dessa lista. (A data de criação do lote é o fator de determinação.)
Atribuem-se objetos, tais como materiais, grupos de mercadorias ou combinações de material/cliente, aos modelos de certificado. É possível, assim, planejar os certificados individualmente para clientes específicos. Ao mesmo tempo, é possível definir modelos de certificado gerais que possam ser utilizados se não houver um modelo de certificado especial definido para o cliente.
A atribuição de um modelo a um objeto tem um período de validade. Entretanto, o modelo em si não tem um período de validade. O sistema pode encontrar o modelo de certificado adequado usando a atribuição. A atribuição e determinação de um certificado são processadas com a ajuda da técnica de condições.
53
ANEXO 9
Referência: Notas QM
Notas QM (QM-QN)
Finalidade
Este componente contém funções para gravar e processar diferentes tipos de problemas (por exemplo, problemas decorrentes de mercadorias ou serviços de baixa qualidade). As notas podem ser usadas para analisar os defeitos gravados e supervisionar a correção desses problemas. Em particular, as notas podem ajudar no processamento de problemas internos ou externos, como:
• Reclamações registradas por clientes
• Notificações de defeitos
• Problemas internos da sociedade
• Outros problemas específicos do usuário
Por ser um sistema extremamente flexível, esse componente também pode ser usado para processar e administrar informações de natureza positiva (por exemplo, para implementar um "sistema de sugestões" na sociedade para administrar melhorias).
Informações sobre implementação
Este componente deve ser implementado quando a sociedade necessita de uma ferramenta eficaz e eficiente que possa:
• Administrar e processar os problemas internos e externos
• Ajudar a otimizar os processos empresariais por meio de melhoria contínua
Integração
As notas QM fazem parte do sistema geral de notas no sistema R/3, que também inclui as notas PM no componenteManutenção (PM) e as notas de serviço no componente Serviço ao cliente (CS).
As notas QM também são integradas aos seguintes processos da cadeia logística:
• Processamento de reparações (Administração de qualidade, Serviço ao cliente, Vendas e distribuição)
• Processamento de reclamações (Administração de qualidade, Administração de materiais e Vendas e distribuição)
Integração com outros componentes da Administração de qualidade
Para É necessário instalar
54
Acessar grupos de codes de catálogo e codes para documentar os itens de defeito, causas e medidas em uma nota QM
Catálogo (QM-PT-BD-CAT)
Criar notas QM durante o processamento de um controle para registrar problemas de qualidade
Controle de qualidade (QM-IM)
Analisar os dados de notas utilizando diferentes ferramentas de análise
Sistema de informação QM (QM-QC-IS)
Criar notas QM para reclamações de clientes pela Internet
Notas QM na Internet (QM-QN-NT)
Integração com outros componentes do sistema R/3
Para É necessário instalar
Compensar os custos dos defeitos gravados para um problema de nota em uma ordem QM
Controlling (CO)
Acionar medidas de workflow durante o processamento da nota.
SAP Business Workflow (BC-BMT-WFM)
Gravar documentos relativos a notas em arquivo óptico
SAP ArchiveLink (BC-SRV-ARL)
Classificar itens de defeito em uma nota utilizando características gerais
Sistema de classificação (CA-CL)
Ligar documentos administrados no Sistema de administração de documentos do R/3 a uma nota QM
Administração de documentos (CA-DMS)
Características
As notas QM incluem uma grande variedade de características e funções. Em geral, as notas QM podem ser usadas para.
• Descrever um problema e identificar os objetos de referência afetados (por exemplo, material, fornecedor, fabricante)
• Gravar os nomes de todas as pessoas (parceiros) envolvidas no problema
• Definir parâmetros de processamento para a nota QM (por exemplo, atribuir uma prioridade à nota e definir um intervalo de tempo dentro do qual o problema deve ser resolvido)
• Gravar itens individuais de defeito relativos ao problema e analisar suas causas
55
• Definir as ações corretivas a serem tomadas (por exemplo, medidas implementadas imediatamente ou medidas corretivas implementadas após uma análise minuciosa dos defeitos)
• Supervisionar a execução de ações corretivas por meio de uma função de administração de status
• Registrar em log todas as atividades executadas para solucionar o problema
• Gravar os custos dos defeitos incorridos no processamento e na correção do problema
• Imprimir, enviar por fax, arquivar ou exportar diversos tipos de relatórios (documentação da ordem) relativos ao problema
Além disso, esse componente permite gerar seletivamente listas de notas gravadas para fins de processamento ou análise.
56
ÍNDICE
FOLHA DE ROSTO 2
AGRADECIMENTO 3
DEDICATÓRIA 4
RESUMO 5
METODOLOGIA 6
SUMÁRIO 9
INTRODUÇÃO 10
CAPÍTULO I - Objetivos 11
CAPÍTULO II - Referências 13
CAPÍTULO III – Processo de Negócio 15
CAPÍTULO IV – Aderência 17
CAPÍTULO V – Disponibilidade de Recursos 21
CAPÍTULO VI – Visão Geral 22
CAPÍTULO VII – Requisitos da Demanda 24
CAPÍTULO VIII – Outras Considerações 28
CAPÍTULO IX – Responsabilidades 31
CAPÍTULO X – Riscos 33
CONCLUSÃO 34
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 36
BIBLIOGRAFIA CITADA 37
INDICES DE FIGURSA 38
INDICES DE ANEXOS 39
ÍNDICE 56
FOLHA DE AVALIAÇÃO 57
57
FOLHA DE AVALIAÇÃO
Nome da Instituição: Universidade Candido Mendes
Titulo da Monografia: IMPLEMENTACÃO DO MODULO SAP QM
Autor : Alfredo Machado Neto
Data da Entrega: 27 de Julho de 2011
Avaliado por: Conceito: