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TRABALHO DE GESTÃOSabonete para tratamento da acne
QuiNatuD.E.L.M Chemistry LTDA
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SÓCIOS
DANIELLE DOS REIS LUCAS
LUANA ARAÚJO BATISTA
ESTÉPHANE LUIZA AMILAR COSTA
MAYARA BRIGHENTI REIS
PHILIPPE PEIXOTO CARRATO
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SUMÁRIO INTRODUÇÃO
ANÁLISE DE MERCADO
PRODUTOS E SERVIÇOS
ANÁLISE ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAIS
PLANO FINACEIRO
BIBLIOGRAFIA
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INTRODUÇÃO
MISSÃO
OBJETIVOS
VISÃO
O PROJETO
IMAGENS OBTIDAS NO SITE DA DEVIANTART
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INTRODUÇÃO
DECLARAÇÃO DA MISSÃO Oferecer soluções criativas e eficazes ao combate à acne, que satisfaçam nossos consumidores, funcionários e a comunidade, objetivando a excelência empresarial.
EMPRESA: D.E.L.M CHEMISTRY LTDA
D.E.L.M CHEMISTRY LTDA
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INTRODUÇÃO
VISÃOTornar-se uma empresa grande e reconhecida pelo mercado e pelo público por nossa dedicação, qualidade de serviços e potencial criativo. Alcançar mercados cada vez mais impensáveis com coerência e seriedade, preocupando com a satisfação dos nossos clientes e o bem-estar do planeta.
D.E.L.M CHEMISTRY LTDA
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INTRODUÇÃO
OBJETIVOS
• Atender a parcela da população que apresenta problemas com acnes;
• Fornecer um produto mais correto do ponto de vista ecológico;
• Disponibilizar sabonete de qualidade e eficiência a preço mais acessível.
D.E.L.M CHEMISTRY LTDA
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INTRODUÇÃO
OBJETIVOS
• Atender a parcela da população que apresenta problemas com acnes;
• Fornecer um produto mais correto do ponto de vista ecológico;
• Disponibilizar sabonete de qualidade e eficiência a preço mais acessível.
D.E.L.M CHEMISTRY LTDA
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PRODUTOS E SERVIÇOS DESCRIÇÃO GERAL
MATÉRIA-PRIMA
PROCESSO DE PRODUÇÃO / LAY OUT
FORNECEDORES
EQUIPAMENTOS
NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS
IMAGENS OBTIDAS NO SITE DA DEVIANTART
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PRODUTOS E SERVIÇOS
• Sabonete anti-acne, substituição do enxofre por mel;
• Menos agressivo a pele;• Menor custo;• Existência de produtos semelhantes.
DESCRIÇÃO GERAL
D.E.L.M CHEMISTRY LTDA
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PRODUTOS E SERVIÇOSPROCESSO DE PRODUÇÃO
D.E.L.M CHEMISTRY LTDA
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PRODUTOS E SERVIÇOSPROCESSO DE PRODUÇÃO
D.E.L.M CHEMISTRY LTDA
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D.E.L.M CHEMISTRY LTDAQuímica e Modernidade
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PRODUTOS E SERVIÇOSMATÉRIA-PRIMA
D.E.L.M CHEMISTRY LTDA
Ítem Descrição Qtd. (%)
1 _LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO 30
2 _GLICERINA 3
3 _LANOLINA ETOXILADA (A 50%) 1
4 _DIETANOLAMIDA DE ÁCIDO GRAXO DE COCO 1,5
5 _BASE PEROLIZANTE – DOADOR DE BRILHO PEROLADO 1,5
6 _CONSERVANTE (BRONIDOX L) 0,2
7 _ÁCIDO CITRICO (CORRETOR DE PH) 1
8 _EXTRATO GLICÓLICO DE MIRRA 1,5
9 _EXTRATO GLICÓLICO DE BARDANA 0,5
10 _CORANTE (APELO ESTÉTICO) 0,5
11 _CLORETO DE SÓDIO 0,5
12 _ÁGUA DEIONIZADA 55,3
13 MEL 2,5
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PRODUTOS E SERVIÇOS
FORNECEDORES
• COOPERMEL – Cooperativa dos produtores de mel, derivados e associados, Santa Bárbara, Minas Gerais;
• CHEMAX, Savani, Belo Horizonte, Minas Gerais.
D.E.L.M CHEMISTRY LTDA
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PRODUTOS E SERVIÇOS
EQUIPAMENTOS
• Processador de mesa (inclui o cortador e a extrusora)
• Deionizador;
• Geladeira.
D.E.L.M CHEMISTRY LTDA
PROCESSADOR DEIONIZADOR
IMAGENS OBTIDAS NO SITE DA FENOQUÍMICA
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PRODUTOS E SERVIÇOS
NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS• Cerca de um ano após o início das
atividades;• Avaliar a receptividade do produto no
mercado;• Sabonete de extrato de cenoura; • Sabonete líquido de proteínas do
leite.
D.E.L.M CHEMISTRY LTDA
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ANÁLISE DE MERCADO
ANÁLISE DO SETOR
CONCORRÊNCIA
NICHO DE MERCADO
DIFERENCIAIS COMPETITIVOS
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ANÁLISE DE MERCADO
ANÁLISE DO SETOR• Elevado crescimento e rentabilidade;• Avaliar a receptividade do produto no
mercado;• ARAÚJO e INDIANA : vendem cerca
de 15000 produtos relacionados a tratamento de cravos e espinhas por semestre;
D.E.L.M CHEMISTRY LTDA
DADOS FORNECIDOS PELA MARIA CARVALHO ANDRADA, GERENTE LOCAL DE VENDAS DA ARAÚJO EM BELO HORIZNTE E CARLOS DOMINATU SIQUEIRA, VENDEDOR DA INDIANA EM CORONEL FABRICIANO.
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ANÁLISE DE MERCADO
D.E.L.M CHEMISTRY LTDA
Gráfico 1- referente a venda de sabonetes anti-acne nos anos de 2001 a 2005.
FONTE: ABIHPEC – 2006
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ANÁLISE DE MERCADO
D.E.L.M CHEMISTRY LTDA
Gráfico 2- referente a venda de sabonetes anti-acne na região sudeste entre 2004 - 2008
FONTE: UNILEVER - 2009
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ANÁLISE DE MERCADO
NICHO DE MERCADO
• Todas as classes sociais;• PÚBLICO ALVO: jovens entre 11 e 26
anos, atendendo a ambos os sexos.
D.E.L.M CHEMISTRY LTDA
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ANÁLISE DE MERCADO
D.E.L.M CHEMISTRY LTDA
NICHO DE MERCADO
DADOS RESULTANTES DE PESQUISA REALIZADA COM 212 PESSOAS
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ANÁLISE DE MERCADO
ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA
• Grande enfoque na mídia televisiva;• Alcance nacional • Presente em principais
supermercados e farmácias nacionais.
D.E.L.M CHEMISTRY LTDA
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ANÁLISE DE MERCADO
D.E.L.M CHEMISTRY LTDA PREÇOS ATUALIZADOS EM NOVEMBRO/2009
ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA
• ACNASE – R$ 20,00
• CLEAN E CLEAR, JOHNSON & JOHNSON – R$26,70
• CLEARSKIN, AVON – R$14,90
• PURE ZONE, L’OREAL – R$28,75
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DIFERENCIAIS COMPETITIVOS
• Principio ativo;• Melhor custo/benefício;• Venda pela internet;• Melhor aceitação do produto pela
derme;• Menor impacto ambiental.
ANÁLISE DE MERCADO
D.E.L.M CHEMISTRY LTDA
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MARKETING
ESTRATÉGIAS
CANAIS DE VENDA
DIVULGAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO
PROJEÇÕES DE VENDA
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MARKETING
ESTRATÉGIAS
• A marca;
• Estética;
Química e Modernidade
• Escolha das cores;
• Preço (R$ 12,50);
• Promoções;
• Marketing Verde;
• Venda pela internet.REPRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM
LOGOMARCA
ARTE FINAL: RENATO KEITERIS
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MARKETING
• Blog (www.quinatu.blogspot.com);
• Outdoors (billboards);
• Rádios;
• Google AdWords (links patrocinados).
DIVULGAÇÃO
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MARKETING
PROJEÇÃO DE VENDAS
1º MÊS 4º MÊS 8º MÊS 12º MÊS
800 UNIDADES
800 UNIDADES
1000 UNIDADES
1200 UNIDADES
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ANÁLISE ESTRATÉGICA
ANÁLISE SWOT
IMAGENS OBTIDAS NO SITE DA DEVIANTART
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MARKETINGDIVULGAÇÃO
OPORTUNIDADES AMEAÇAS
O sabão espuma pouco. Venda de produtos através da
Internet
Aumento do número de empresas que atuam neste ramo.;
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS
Alta disposição das participantes do grupo para trabalhar;
Busca constante pela melhoria da qualidade;
Reciclagem das “sobras” de matéria-prima ;
Informalidade do negócio. Falta do certificado oficial de
qualidade. Baixa capacidade produtiva;
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ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS
LOCALIZAÇÃO
ESCOLHA DO LOCAL
ASPECTOS LEGAIS
EQUIPE DE GESTÃO
ACESSORIAS EXTERNAS
IMAGENS OBTIDAS NO SITE DA DEVIANTART
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ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS
LOCALIZAÇÃOA D.E.L.M Chemistry LTDA será instalada em
um galpão alugado, localizado no Distrito Industrial de Coronel Fabriciano (próximo a Fábrica de Fraldas Carinho).
VISTA DE SATÉLITE DA ÁREA DO DISTRITO INDUSTRIAL - CORONEL FABRICIANO/MG
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ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS
→ Fatores Considerados:• Facilidade de Acesso;• Local é aproriado para a instalação de
empresas e indústrias;• Infra-estrutura desenvolvida, o que facilita o
transporte e escoamento de produtos;• Acessibilidade de preço (preço do aluguel:
R$ 1050,00)
ESCOLHA DO LOCAL
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ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS
ASPECTOS LEGAIS
A D.E.L.M Chemistry LTDA é definida como Empresa de pequeno porte, cumprindo parâmetros estabelecidos para micro e pequenas empresas.. É dividida entre os cinco sócios de maneira igualitária.
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ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS
ASPECTOS LEGAIS
Passo 1 : Verificação quanto à disponibilidade do local para desenvolvimento de tais atividades industriais
Algum tipo de restrição do imóvel quanto a registro na prefeitura
Atividades desenvolvidas pela D.E.L.M Chemistry LTDA são compatíveis com a lei de zoneamento de Coronel Fabriciano
Algum tipo de restrição do imóvel quanto a registro na prefeitura
Informar dados do local e dos sócios em cópias autenticadas, ata de constituição e a metragem utilizada.
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ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS
ASPECTOS LEGAIS
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ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS
• Adilson Contabilidade, Av. 28 de Abril, 684 – Sala 101 – Centro – Ipatinga – MG- 35160-004.
ACESSORIAS EXTERNAS
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ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS
• Responsável pela manutenção da empresa;• Conta com acessoria externa do Adilson
contabilidade;• Composta pelos sócios, apresentam
experiência na área da química.
EQUIPE DE GESTÃO
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PLANO FINANCEIRO
INVESTIMENTO INICIAL
CAPITAL DE GIRO
INVESTIMENTOS FIXOS
PRÉ-OPERACIONAIS
CUSTOS FIXOS MENSAIS
PROJEÇÃO RESULTADOS
PONTO DE EQUILÍBRIO
ANÁLISE DE INVESTIMENTO
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PLANO FINANCEIRO
→ Constituído por:• Investimentos fixos (todos os bens a serem
comprados);• Capital de Giro;• Investimentos pré-operacionais;
INVESTIMENTO INICIAL
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PLANO FINANCEIRO
→ Calcula-se através de:• A – Máquinas e equipamentos• B – Móveis e utensílios• C - Veículos
ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS FIXOS
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PLANO FINACEIRO
Descrição Qtde. Valor Unitário Total
1 Máquina Micro Indústria
para iniciantes
1 R$1.680,00 R$ 1.680,00
2 Deionizador Martes 1 R$ 300,00 R$ 300,00
3 Refrigerador Consul Frost
Free
1 R$ 1.099,00 R$ 1.099,00
4 Sistema de tratamento de
resíduo
1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
SUB – TOTAL (A) : R$ 6.079,00
A – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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PLANO FINANCEIRO
B – MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Descrição Qtde. Valor Unitário Total
1 Mesa para escritório 3 R$ 179,00 R$ 537,00
2 Cadeira para escritório 3 R$ 58,00 R$ 174,00
3 Computador Intel Celeron
3 R$ 849,00 R$ 2.547,00
SUB-TOTAL (B): R$ 3.258,00
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PLANO FINANCEIRO
C – VEÍCULOS
Descrição Qtde. Valor Unitário Total
1 Caminhão Baú GMC 5-90, ano 2000
1 R$ 28.000,00 R$ 28.000,00
SUB-TOTAL (C) R$ 28.000,00
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PLANO FINANCEIRO
• Montante de recursos necessário para o funcionamento normal da empresa;
• Inicialmente apura-se o estoque inicial e o caixa mínimo necessário.
CAPITAL DE GIRO
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PLANO FINANCEIRO
Descrição Qtde. Valor Unitário Total
1 Mel 500g R$/Kg 1,40 R$ 0,70
2 Ácido Cítrico, sacos com 25 Kg
1 R$/Kg 3,50 R$ 87,50
3 Embalagens 1.500 R$ 0,89 R$ 1.335,00
4 Outras matérias-primas R$ 1.200 R$ 1.200,00
TOTAL R$ 2.623,20
A- ESTIMATIVA DO ESTOQUE INICIAL
CAPITAL DE GIRO
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PLANO FINANCEIRO
B – CAIXA MINIMO
CAPITAL DE GIRO
1º PASSO: CONTAS A RECEBER CÁLCULO DO PRAZO
MÉDIO DE VENDAS
2º PASSO: FORNECEDORES CÁLCULO DO PRAZO
MÉDIO DE COMPRAS
4º PASSO: CÁLCULO DA NECESSIDADE LÍQUIDA DE CAPITAL DE GIRO EM DIAS
3º PASSO: ESTOQUES: CÁLCULO DA NECESSIDADE
MÉDIA DE ESTOQUES
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PLANO FINANCEIRO
PRAZO MÉDIO DE VENDASPrazo médio de vendas
(%) Número de dias dias
Média ponderada em
A vista 30% 0 0
A prazo (1) 60% 30 18
A prazo (2) 10% 60 6
A prazo (3) - - -
A prazo (4) - - -
Prazo médio total 24 dias
CAPITAL DE GIRO
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PLANO FINANCEIRO
PRAZO MÉDIO DE COMPRAS
CAPITAL DE GIRO
Prazo médio de compras
(%) Número de dias Média ponderada
A vista 50% 0 0A prazo (1) 50% 30 15A prazo (2) - - -A prazo (3) - - -A prazo (4) - - -
Prazo médio total 15 dias
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CÁLCULO DA NECESSIDADE MÉDIA DE ESTOQUES
PLANO FINANCEIROCAPITAL DE GIRO
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PLANO FINANCEIRO
CÁLCULO DA NECESSIDADE LÍQUIDA DE CAPITAL DE GIRO EM DIAS
CAPITAL DE GIRO
RECURSOS DA EMPRESA FORA DE SEU CAIXA Número de dias1. Contas a receber – prazo médio de vendas 24
2. Estoques – necessidade média de estoques 15
Subtotal 1 (item 1 + 2) 39 dias
RECURSOS DE TERCEIROS NO CAIXA DA EMPRESA3. Fornecedores – prazo médio de compras 15
Subtotal 2 15 diasNecessidade líquida de capital de giro em dias
(Subtotal 1 – Subtotal 2)24 dias
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PLANO FINANCEIRO
CAIXA MÍNIMO (CONTINUAÇÃO)
CAPITAL DE GIRO
1. Custo fixo mensal (Quadro: Estimativa dos custos fixos mensais)
R$ 7.740,92
2. Custo variável total (Subtotal 2 do quadro: Demonstrativo de resultados)
R$ 2.450,00
3. Custo total da empresa (item 1+ 2) R$10.190,92
4. Custo total diário (item 3 / 30 dias) R$ 339,69
5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias (vide resultado do quadro anterior)
24 dias
TOTAL DE B – CAIXA MÍNIMO (item 4 x 5) R$ 8.152 ,56
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PLANO FINANCEIRO
RESUMO
CAPITAL DE GIRO
Descrição R$
A – Estoque inicial R$ 2.623,20
B – Caixa Mínimo R$ 8.152,56
TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A + B)
R$ 10.775,76
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PLANO FINANCEIRO
INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS
Investimentos pré-operacionais R$
Despesas de legalização R$ 200,00
Obras civis e/ou reformas -
Divulgação -
Cursos e treinamentos -
Outras despesas -
TOTAL R$ 200,00
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PLANO FINANCEIRO
INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS
INVESTIMENTO TOTAL (RESUMO)
Descrição dos investimentos Valor (R$)
1. Investimentos fixos R$ 37.337,00
2. Capital de giro R$ 10.775,76
3. Investimentos pré-operacionais R$ 200,00
TOTAL (1+2+3) R$ 48.312,76
Fonte de recursos Valor (R$)
1. Recursos próprios R$ 50.000,00
2. Recursos de terceiros -
3. Outros -
TOTAL (1+2+3) R$ 50.000,00
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PLANO FINANCEIRO
INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS
ESTIMATIVA DO FATURAMENTO MENSAL
PRODUTO QUANTIDADE (estimativa de
vendas)
PREÇO DE VENDA UNITÁRIO
FATURAMENTO TOTAL
1. Sabonete anti-acne
2.400 R$ 12,50 R$ 30.000,00
TOTAL R$ 30.000,00
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PLANO FINANCEIRO
INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS
ESTIMATIVA DO CUSTO UNITÁRIO DA MATÉRIA-PRIMA, MATERIAIS DIRETOS E
TERCEIRIZAÇÕES
Materiais Usados Qtde Custo Unitário(R$)
Total
Mel 0,3g R$/Kg 1,40 R$ 0,0042Ácido Cítrico 1,5g R$/Kg 3,50 R$ 0,0052Outras matérias-primas
98,2g R$/150.000g 1.200,00 R$ 0,785
TOTAL TOTAL R$ 0,79
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PLANO FINANCEIRO
• São os gastos com impostos e comissões de vendedores ou representantes.
• Custo variável
INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS
ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO
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PLANO FINANCEIRO
INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS
ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO
DESCRIÇÃO (%) FATURAMENTO ESTIMADO
CUSTO TOTAL (R$)
1. Impostos
Impostos federais
SIMPLES FEDERAL 6,3% R$ 30.000,00 R$ 1.890,00
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DESCRIÇÃO (%) FATURAMENTO ESTIMADO
CUSTO TOTAL (R$)
Impostos Estaduais
ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços
25% R$ 30.000,00 R$ 7.500,00
Impostos Municipais
ISS – Impostos Sobre Serviços
2% R$ 30.000,00 R$ 600,00
Subtotal 1 R$ 9.990,00
2 . Gastos com vendas
Comissões -
Propaganda R$ 2.450,00
Taxa de administração de cartão de crédito
-
Subtotal 2 R$ 2.450,00
TOTAL (Subtotal 1 + 2) R$ 11.350,00
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PLANO FINANCEIRO
• Apura-se o CMD – Custos com Materiais Diretos.
• Custo variável
INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS
APURAÇÃO DOS CUSTOS DOS MATERIAIS DIRETOS E MERCADORIAS VENDIDAS
PRODUTO ESTIMATIVA DE VENDAS
CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS
CMD (R$)
1. Sabonete anti-acne
1.500 R$ 0,79 R$ 1.185,00
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PLANO FINANCEIRO
ESTIMATIVA DOS CUSTOS FIXOS MENSAIS
DESCRIÇÃO R$Aluguel R$ 1.050,00Água R$ 500,00Energia Elétrica R$ 2.000,00Telefone R$ 600,00Manutenção R$ 600,00Salários + encargos R$ 1.866,22Material de Limpeza R$ 200,00Material de escritório R$ 100,00Combustível R$ 150,00Depreciação R$ 674,70
Total R$ 7.740,92
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PLANO FINANCEIRO
PROJEÇÃO DOS RESULTADOSDESCRIÇÃO R$
1. Receita total com vendas R$ 30.000,00
2. Custos variáveis totais
(-) Custos com materiais diretos (-) R$ 1.185,00
(-) Impostos sobre vendas (-) R$9.990,00
(-) Gastos com vendas (-) R$ 2.450,00
Subtotal de 2 (-) R$ 13.625,00
3. Margem de contribuição (1 – 2) R$ 16.375,00
4. (-) Custos fixos totais (-) R$ 7.740,92
5. RESULTADO OPERACIONAL (Lucro/Prejuízo) (3-4)
R$ 8.634,08
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PLANO FINANCEIRO
PONTO DE EQUILÍBRIO
PE = Custo Fixo Total .
Índice da Margem de Contribuição Índice da Margem de Contribuição = Margem de Contribuição (Receita Total – Custo Variável Total) Receita Total Índice da margem de contribuição = (30.000 – 13.625) = 0,5458 30.000
PE = 7.740,92 = 14.182,70 0,5458
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PLANO FINANCEIRO
ANALISES DE INVESTIMENTOLUCRATIVIDADE
Lucratividade = Lucro Líquido x 100
Receita Total
Lucratividade = 8.634,08 x 100 = 28,78%
30.000
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PLANO FINANCEIRO
ANALISES DE INVESTIMENTO
PRAZO DE RETORNO DO INVESTIMENTO
Prazo de Retorno do Investimento = Investimento Total Lucro Líquido
Prazo do retorno do investimento = 48.312,76 = 5,59 8.634,08
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BIBLIOGRAFIA
• KOTLER, Philip. Administração de Marketing: análise, planejamento, implementação e controle. São Paulo: Atlas, 1998
• http://www.efetividade.net/2007/10/10/modelo-de-plano-de-negocios-como-fazer-o-seu-com-efetividade/
• http://www.sebrae.com.br/momento/quero-abrir-um-negocio/planeje-sua-empresa/plano-de-negocio
• http://www.diariodepernambuco.com.br/2009/03/26/urbana9_0.asp
• http://www.esteticaguia.com.br/home.asp?regid=3&