Download - RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN
2021
BBAALLAAII BBEESSAARR KKEESSEEHHAATTAANN PPAARRUU MMAASSYYAARRAAKKAATT MAKASSAR
Jl. A. P. Pettarani No. 43 Makassar Telp. (0411) 441497 Fax. (0411) 443419 Email: [email protected]
ii
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua
Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan
HidayahNya jualah sehingga Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BBKPM
Makassar Tahun 2020 dapat selesai sesuai dengan harapan.
Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ini sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 pasal 10 ayat 2 bahwa Badan
Layanan Umum wajib menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan
dengan mengacu pada Rencana Strategis Bisnis.
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2021 ini disusun berdasarkan
pedoman penyusunan RBA yang dikeluarkan Menteri Keuangan Nomor :
66/PMK.02/2006 dan pedoman penyusunan RBA BLU dilingkungan Ditjen BUK
yang dikeluarkan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013, dengan tujuan untuk
menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan pada
tahun 2020 berdasarkan perkembangan kinerja yang telah dilaksanakan dan yang
masih memerlukan tindak lanjut dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan
kepada masyarakat dan sesuai sumber daya yang dimiliki pada tahunsebelumnya.
Dengan selesainya penyusunan RBA BBKPM Makassar tahun 2021 akan
menjadi pedoman untuk pencapaian kinerja balai dengan optimal untuk
mewujudkan visi dan misi Badan Layanan Umum BBKPM Makassar yang telah
ditetapkan.
Masukan dan saran sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan
penyusunan RBA sekaligus juga perbaikari kinerja BBKPM Makassar ke depan.
Terima kasih yang sebesar — besarnya kepada semua pihak yang telah
mendukung sehingga tersusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran ini.
Makassar, September 2020
iv
DAFTAR ISI
SAMPUL .................................................................................................................................. i
KATA PENGANTAR .................................................................................................................. ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................................. . iv
DAFTAR TABEL ........................................................................................................................ vi
DAFTAR LAMPIRAN................................................................................................................. vii
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................... viii
LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI .............................................................................................. x
LEMBAR PENGESAHAN PEJABAT DEWAS................................................................................ xi
BAB I.PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1
A. GAMBARAN UMUM .............................................................................................. 1
1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan ................................................. 1
2. Karakteristik Bisnis Balai .................................................................................. 2
3. Maksud dan Tujuan Balai .............................................................. ................... 5
4. Kegiatan Balai................................................................................................... 5
B. VISI DAN MISI BALAI.............................................................................................. 6
C. BUDAYA BADAN LAYANAN UMUM ....................................................................... 7
D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU .................................................................... 8
BAB II. KINERJA BALAI TAHUN BERJALAN DAN RBA TAHUN YG AKAN DATANG ..................... 23
A. GAMBARAN KONDISI BLU ..................................................................................... 23
1. Analisis Internal Balai ....................................................................................... 23
2. Analisis Eksternal Balai ..................................................................................... 26
3. AsumsiMakrodan Mikro......................................................................... ........ 28
B. PROSES PENILAIANKINERJA BLU........................................................................... 31
C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU ................................................ 32
1. Pencapaian Kinerja Per Unit Tahun Berjalan .................................................... 32
v
2. Target Kinerja Balai .......................................................................................... 39
D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN ............................................... 103
E. AMBANG BATAS BELANJA BLU.............................................................................. 103
F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN .......................................................................... 103
BAB III.PENUTUP .................................................................................................................... 105
vi
DAFTAR TABEL
Tabel II.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan dan Realisasi ................................................... 28
Tabel II.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan.......................................................................... 29
Tabel II.3 Indikator Kinerja BLU ....................................................................................... 31
Tabel II.4 Pencapaian Kinerja dan Target BLU ................................................................. 32
Tabel II.5 Pencapaian Kunjungan Promkes dan PSD ....................................................... 36
Tabel II.6 Realisasi Pencapaian Kinerja Kepegawaian ..................................................... 37
Tabel II.7 Rincian Pendapatan Per UnitKerja.................................................................. 52
Tabel II.8 Rincian Belanja Per Unit Kerja ........................................................................ 57
Tabel II.9 Pagu................................................................................................................. 83
Tabel II.10 Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2021 ............ 84
Tabel II.11 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2021 .................. 85
Tabel II.12 Pendapatan dan Belanja Agregat .................................................................... 88
Tabel II.13 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja ...................................................... 92
Tabel II.14 Ambang Batas Belanja BLU.............................................................................. 103
Tabel II.15 Prakiraan Maju Pendapatan BLU ..................................................................... 103
Tabel II.16 Prakiraan Maju Belanja BLU ............................................................................ 104
Tabel II.17 Prakiraan Maju Belanja BLU ............................................................................ 104
viii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.05/2011 tentang
Penetapan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar pada
Kementerian Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, maka dalam rangka melaksanakan tugas
tersebut, visi BBKPM Makassar adalah “ Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Paru
Unggulan di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2022”.
Untuk mencapai visi tersebut, misi BBKPM Makassar adalah (1)
Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru rujukan spesialistik dan atau
subspesialistik, (2) Menyelenggarakan promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat dan kemitraan, (3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta
penelitian di bidang kesehatan paru, (4) Mewujudkan prinsip tata kelola yang baik
dalam penatausahaan sumber daya rumah sakit.
Pencapaian Kinerja BBKPM Makassar realisasi Juli tahun 2020 :
1. Pencapaian Kinerja Pelayanan
a. Unit Rawat Jalan 54%
b. Unit Gawat Darurat 51%
c. Unit Rawat Inap 56 %
d. Unit Radiologi 50%
e. Unit Laboratorium 49%
f. Unit Farmasi 51%
g. Unit Fisioterapi 50%
h. Unit Manajemen 80%
i. Unit Promkes dan PSD 45%
2. Pencapaian Kinerja Keuangan
a. Realisasi Pendapatan dari Usaha Jasa Layanan BLU per 31 Juli tahun
2020 adalah sebesar adalah sebesar Rp. 5.859.325.000,- dari yang
ditargetkan sebesar Rp. 14.000.000.000,- atau mencapai 41% dari target.
Prognosa per 31 Desember 2020 adalah sebesar 14.500.000.000 ,- dari
yang ditargetkan sebesar Rp. 14.000.000.000,- atau mencapai 105% dari
target.
b. Realisasi Belanja per 31 Juli 2020 adalah sebesar Realisasi Belanja BLU
(bersih/netto) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 18.019.338.371,- atau
52% dari anggaran dalam DIPA TA 2019 Rp 34.612.201.000,- dan
realisasi belanja per 31 Juli terdiri dari : Belanja Pegawai sebesar
ix
Rp.4.940.165.775,- Belanja Barang sebesar Rp.12.642.929.796,-
dan Belanja Modal sebesar Rp. 275.877.800,-.
3. Pencapaian indikator kinerja BLU sampai dengan Juli 2020 sebesar 78.83
atau kriteria BAIK A
Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal dan eksternal, maka pada
tahun 2021 dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengendalikan
kelemahan dan ancaman, diharapkan terjadi peningkatan kinerja yang lebih baik lagi.
Pada tahun 2021 BBKPM Makassar telah menetapkan strategi utama :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan paru (sertifikasi mutu) dengan
tarif kompetitif
2. Mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan produk layanan unggulan.
3. Meningkatkan promosi lembaga dan produk layanan dengan pemberdayaan
masyarakat, kemitraan dan perbaikan layanan informasi balai
4. Mengoptimalkan kerjasama dengan penyelenggara jaminan kesehatan dan
pihak lain untuk mengurangi keterbatasan anggaran
5. Meningkatkan kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan
Berdasarkan asumsi – asumsi peningkatan pada sasaran kegiatan dalam
RBA, maka gambaran kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun 2021
diperkirakan sebagai berikut :
1. Peningkatan Kinerja Pelayanan (10 – 20)% dengan optimalisasi pelayanan
Rawat Jalan dan Rawat Inap/ODC
2. Peningkatan Kinerja Keuangan (10 – 15)% dengan peningkatan kunjungan
dan penyesuaian tarif BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp.
58.660.533.000,- yang bersumber dari RM sebesar Rp. 46.660.533.000,- dan BLU
sebesar Rp. 12.000.000.000,-. Belanja Modal sebesar Rp. 21.340.308.000,- untuk
pemenuhan sarana dan prasarana, Belanja Barang sebesar Rp. 25.320.225.000,-
dan belanja pegawai sebesar Rp. 8.946.511.000,-.
Berdasarkan realisasi pendapatan BBKPM Makassar 3 (tiga) tahun terakhir
diusulkan ambang batas belanja BBKPM Makassar adalah sebesar 15%.
LEMBAR PENGESAHAN
x
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
KEPALA BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR
LEMBAR PENGESAHAN
xi
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
OLEH
PEJABAT DEWAS
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT
MAKASSAR
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar,
dahulu dikenal sebagai Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4).
Berdasarkan SK Permenkes 1352/MENKES/PER/IX/2005 dan
selanjutnya disempurnakan dengan SK Permenkes Nomor
532/MENKES/PER/IV/2007 menetapkan BBKPM Makassar sebagai
UPT Kementerian Kesehatan dengan tingkat eselon IIb. Sesuai
dengan SK tersebut maka BBKPM Makassar mempunyai wilayah
kerja 10 (sepuluh) propinsi meliputi: Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah , Sulawesi Utara,
Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua. dan Papua Barat
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar
sebagai Unit Pelaksana Teknis milik Kementerian Kesehatan memiliki
tugas pokok dan fungsi yang spesifik di bidang pelayanan kesehatan
paru, promosi kesehatan paru masyarakat, pendidikan dan pelatihan
serta penelitian di bidang kesehatan paru masyarakat.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor :
294/KMK.05/2011 tanggal 05 September 2011 BBKPM Makassar
ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan
2
Keuangan Badan layanan Umum (PK-BLU) secara penuh pada
Kementerian Kesehatan RI.
Salah satu kewajiban instansi pemerintah yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah
Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), sebagaimana diatur
dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang
menyatakan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
dimaksudkan untuk mengatasi masalah terbatasnya operasional
pelayanan karena terbatasnya dana yang diterima dan berbagai
kendala didalam pemanfaatan sumber dana terkait dengan peraturan
keuangan negara. Pengelolaan sumber daya yang dimiliki perlu
dilakukan lebih professional, mandiri, efisien dan efektif agar kinerja
organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi dapat ditingkatkan seiring
dengan peningkatan jenis dan mutu pelayanan.
2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum
Sesuai dengan PerMenKes No.532/Menkes/ Per/ IV/2007
BBKPM Makassar merupakan fasilitas pelayanan kesehatan strata dua
yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik dan
atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat.
Sejak berstatus Badan Layanan Umum pada akhir tahun 2011,
telah banyak pengembangan pelayanan yang dilakukan. Dimulai
dengan optimalisasi pelayanan Rawat Jalan dengan melakukan
3
perbaikan alur pelayanan pasien, klasifikasi pelayanan berdasarkan
Satuan Medik Fungsional (SMF), optimalisasi pelayanan Unit Gawat
Darurat, optimalisasi pelayanan Rawat Sehari (ODC) dan pelayanan
Respirologi Anak. Pengembangan UPT Edukasi Kesehatan,
peningkatan Promosi Kesehatan serta pemberdayaan masyarakat dan
kemitraan merupakan Upaya Kesehatan Masyarakat yang terus
dilaksanakan Balai.
Dengan berbagai perkembangan lingkungan Balai baik
eksternal maupun internal, mengakibatkan terjadinya perubahan arah
organisasi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Bisnis
Balai 2020-2024. Keinginan untuk bertransformasi dari Balai Besar
menjadi Rumah Sakit Khusus menyebabkan terjadinya perubahan
arah strategi sekaligus perubahan pada program kerja dan kegiatan
Balai.
Program Pengembangan Pelayanan berfokus pada pemenuhan
standar menuju Rumah Sakit Khusus Paru, beberapa program dan
kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020 seperti :
Pengembangan/pengadaan dan penataan sarana fisik, Pemenuhan
peralatan dan BHP, Akreditasi RS program khusus, Pengembangan
Sistem Informasi Manajemen, Pengembangan SDM, Penguatan
kemitraan dengan institusi pendidikan dan institusi pelayanan,
Peningkatan Promosi Produk Layanan Balai dan Promosi Kesehatan
Paru.
4
Kegiatan dan layanan unggulan yang dikembangkan dan
ditingkatkan pemanfaatannya dalam mendukung kinerja
BBKPM Makassar sebagai Badan Layanan Umum adalah
sebagai berikut :
a. Pulmo Intervensi
b. Respirologi Anak
c. UPT Edukasi Kesehatan
d. Rujukan Lab. Mikrobiologi
e. Mobile Rontgen
f. Klinik eksekutif
Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung oleh
Sumber Daya Manusia sebanyak 172 Pegawai yang terdiri dari:
Tabel I.1 : Ketenagaan
No.
Uraian PNS,
CPNS
Non
PNS Tetap
Kontrak
Jumlah
1 Medis 15 - - 15
2 Keperawatan 28 - 21 49
3 Farmasi 7 - 5 12
4 Kesehatan Masyarakat
12 - 2 13
5 Gizi 2 - 2 4
6 Keterapian Fisik 3 - - 3
7 Keteknisian Medis 16 - 3 19
8 Non Kesehatan 31 - 27 58
Jumlah 114 - 60 174
Sumber : Peta Pegawai SDM per 30 Juni 2018 BBKPM Makassar
5
3. Maksud dan Tujuan
Sebagai penjabaran dari misi organisasi dan arah menyeluruh
yang akan dituju oleh organisasi maka tujuan BBKPM Makassar yang
hendak dicapai adalah :
a. Terwujudnya budaya berkinerja
b. Terwujudnya mutu pelayanan Rumah Sakit Khusus Paru kelas A
c. Terwujudnya Rumah Sakit Paru Makassar sebagai Pusat Rujukan
Kesehatan Paru
d. Terwujudnya Kepuasan Pelanggan
e. Terciptanya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai
kebutuhan masyarakat
4. Kegiatan Balai
Kegiatan yang dilaksanakan di BBKPM Makassar meliputi
Upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat
(UKM). Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan sebagai
berikut :
a. Menyelenggarakan pelayanan Rawat Jalan
b. Menyelenggarakan pelayanan Rawat Inap
c. Menyelenggarakan pelayanan UGD
d. Menyelenggarakan Konseling Kesehatan Paru
e. Menyelenggarakan Promosi Kesehatan Paru, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat
6
f. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian
Kesehatan Paru
g. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan.
B. Visi dan Misi
1. Visi
“Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Paru Unggulan di Kawasan Timur
Indonesia Tahun 2022”.
2. Misi
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru rujukan spesialistik
dan atau subspesialistik
2. Menyelenggarakan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat
dan kemitraan
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian di
bidang kesehatan paru
4. Mewujudkan prinsip tata kelola yang baik dalam penatausahaan
sumber daya rumah sakit.
7
C. Budaya Badan Layanan Umum
1. TATA NILAI :
a. Profesional : Memberikan pelayanan sesuai dengan SOP dan
standar etika profesi
b. Santun : Memberikan pelayanan dengan rasa hormat,
senyum dan ramah.
c. Empati : Memberikan pelayanan dengan ikut memahami
perasaan orang lain.
d. Harmonis : Bekerja sama secara sinergis dalam memberikan
pelayanan yang penuh cinta kasih, saling
menghargai, pengertian dan menjalin keakraban.
e. Akurat : Cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan
f. Terpercaya : Tanggung jawab yang diberikan dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.
2. MOTTO :
ProSehat : Profesional, Santun, Empati, Harmonis, Akurat,
Terpercaya
8
D. Susunan Pejabat Pengelola BLU
Saat ini Struktur organisasi BBKPM Makassar masih mengacu
Permenkes No.532/Menkes/Per/IV/2007 tanggal 27 April 2007 tentang
Organisasi dan Tata kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, yaitu
terdiri dari :
1. Kepala.
2. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi :
a. Kepala Sub Bagian Umum.
b. Kepala Sub Bagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan membawahi :
a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.
b. Kepala Seksi Penunjang Kesehatan.
4. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Membawahi :
a. Kepala Seksi Promosi Kesehatan.
b. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
5. Koordinator Instalasi
6. Koordinator Kelompok Jabatan fungsional.
9
Dengan ditetapkannya BBKPM Makassar sebagai PK BLU, maka
struktur organisasi sesuai aturan PK BLU, yaitu sebagai berikut :
1. Kepala BBKPM sebagai Pimpinan BLU
2. Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) sebagai pengawasan internal
BBKPM Makassar.
3. Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan
4. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan sebagai pejabat
teknis dibidang pelayanan dan penunjang kesehatan
5. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
sebagai pejabat teknis dibidang promosi dan pengembangan sumber
daya kesehatan
6. Kelompok Jabatan fungsional
7. Dewan Pengawas sebagai pengawas eksternal sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas
BLU. BBKPM Makassar dalam pelaksanaan BLU belum
menggunakan Dewas.
10
Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
(PK-BLU)
11
Susunan Pejabat Pengelola BLU terdiri dari :
Plt. Kepala BBKPM Makassar : dr. Aswan Usman, M.Kes
Kepala Bagian Tata Usaha : -
Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang: dr. Piter Sandy Tulak, Sp.P
Kepala Bidang Promosi dan PSD : Angriany Rauf, S. Si, Apt., M.Adm Kes
Uraian Tugas Pengelola BLU
KEPALA
1. Nama Jabatan : Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat
2. Kepala BBKPM Makassar selaku pemimpin BLU mempunyai
kewajiban :
a. Menyiapkan Rencana Strategi Bisnis BLU
b. Menyiapkan RAB tahunan
c. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan penjabat teknis sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
d. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan
keuangan BLU
3. Uraian Tugas
1) Menetapkan Visi dan Misi BBKPM Makassar berdasarkan
rumusan yang mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian
Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.
2) Menyiapkan Rencana Strategis BBKPM Makassar dengan
mengacu pada visi dan misi serta menyesuaikan dengan
perkembangan yang ada dalam masyarakat.
12
3) Menetapkan usulan program/kegiatan dan menyiapkan Rencana
Anggaran BBKPM Makassar dengan mempelajari masukan dari
Kepala Bidang/Bagian serta mengacu pada kebijakan dan Renstra
BBKPM
4) Menetapkan usulan anggaran sesuai hasil analisis dari usulan
anggaran yang telah disusun oleh para Kepala bidang BBKPM
Makassar
5) Menetapkan rencana pelaksanaan program/Kegiatan BBKPM
Makassar
6) Menetapkan kebijakan operasional pelayanan BBKPM Makassar
7) Menetapkan petunjuk teknis pelayanan kesehatan paru
masyarakat
8) Menetapkan pedoman kerja dan standar pelayanan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan
9) Menetapkan kebijakan mutu pelayanan kesehatan paru
masyarakat
10) Menetapkan usulan tarif dengan menganalisis rancangan usulan
yang dirumuskan oleh para Kepala bidang BBKPM Makassar
berdasarkan hasil perhitungan unit cost dan jasa pelayanan
dengan mempertimbangkan tarif Rumah Sakit disekitar
lingkungan BBKPM Makassar.
11) Menetapkan kerjasama serta prosedur pelayanan dan pembayaran
bagi masyarakat miskin
13
12) Menetapkan usulan kebutuhan tenaga baik kesehatan maupun non
kesehatan dan rencana pengembangan SDM di BBKPM
Makassar
13) Menetapkan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan di
lingkungan BBKPM Makassar sesuai hasil analisis usulan dari
para Kepala bidang BBKPM Makassar
14) Menetapkan rencana pengembangan kegiatan dan pelayanan
15) Menetapkan usulan kebutuhan, dan pemeliharaan sarana dan
prasarana kesehatan dan non kesehatan di BBKPM Makassar
16) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas pelayanan medik
berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala bidang Pelayanan
dan Penunjang Kesehatan.
17) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas penunjang medik
berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala Bidang Pelayanan
dan Penunjang Kesehatan
18) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas promosi kesehatan dan
pengembangan SDM berdasarkan hasil analisis dari usulan
Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber
Daya
19) Mengkoordinasikan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik
dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat
20) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di
bidang kesehatan paru
14
21) Mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan
paru masyarakat baik dengan unit pelayanan kesehatan
pemerintah dan swasta serta LSM di bidang kesehatan
22) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di
bidang kesehatan paru masyarakat
23) Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
kesehatan paru masyarakat
24) Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan BBKPM Makassar
25) Mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran
26) Memimpin, membina, mengkoordinir dan mengawasi
pelaksanaan tugas pegawai sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat
27) Menetapkan laporan berkala, laporan tahunan, laporan
akuntabilitas kinerja BBKPM Makassar
28) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai BBKPM Makassar
melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja
untuk pengembangan dan pembinaan karier pegawai
29) Melaksanakan tugas lain berkenaan dengan kepentingan BBKPM
Makassar
15
BAGIAN TATA USAHA
1. Nama Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
2. Kepala Bagian Tata Usaha selaku pejabat keuangan BLU mempunyai
kewajiban :
a. Mengkoordinasi penyusunan RBA
b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU
c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja
d. Menyelenggarakan pengelolaan kas
e. Melakukan pengelolaan utang piutang
f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi
BLU
g. Menyelenggarakan system informasi manajeman keuangan.
h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
3. Uraian Tugas:
1) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan usulan rencana
strategis berdasarkan rumusan Rencana Strategis yang disusun
oleh para Kepala bidang BBKPM Makassar
2) Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan dan
rencana anggaran BBKPM Makassar berdasarkan usulan yang
dirumuskan oleh para kepala bidang BBKPM Makassar dan di
bidang Tata Usaha dan Keuangan
16
3) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan program/kegiatan
BBKPM Makassar berdasarkan rancangan usulan pelaksanaan
kegiatan dari Bidang dan Bagian.
4) Menyusun rancangan rencana pengembangan SDM dan usulan
kebutuhan SDM sesuai rencana strategis kepegawaian yang
disusun oleh Bidang Pengembangan SDM dan bagian
kepegawaian
5) Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan
6) Menyusun rancangan usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana
prasarana
7) Melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan meliputi
verifikasi, perbendaharaan, dan akuntansi
8) Melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian
9) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan
10) Melaksanakan dokumentasi dan informasi BBKPM Makassar
11) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program, keuangan,
kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan
12) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan pejabat
teknis lainnya di lingkungan BBKPM Makassar
13) Menyusun laporan berkala, laporan tahunan, dan akuntabilitas
kinerja
17
14) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai di Bagian Keuangan
dan Tata Usaha melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas serta
prestasi kerja untuk pengembangan dan pembinaan karier
pegawai
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas
BIDANG PELAYANAN DAN PENUNJANG
1) Nama jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang
2) Tugas Pokok :
3) Melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang pemeriksaan,
pengobatan, pelayanan rehabilitasi kesehatan paru spesialistik dan
subspesialistik dan pelayanan rujukan serta perencanaan dan evaluasi
sarana pelayanan kesehatan.
4) Uraian Tugas:
1. Merumuskan bahan penyusunan Renstra BBKPM
Makassar
2. Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan
dan rencana anggaran bidang pelayanan dan penunjang
kesehatan
3. Menyusun rancangan rencana pelaksanaan
program/kegiatan bidang pelayanan penunjang kesehatan
18
4. Menyusun usulan kebutuhan fasilitas pelayanan medik
berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala seksi
Pelayanan Kesehatan.
5. Menyusun usulan kebutuhan fasilitas penunjang medik
berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala seksi
Penunjang Kesehatan
6. Menyusun rancangan rencana pengembangan SDM dan
usulan kebutuhan SDM di lingkungan bidang pelayanan
dan penunjang kesehatan
7. Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan
pelatihan bidang pelayanan dan penunjang kesehatan
8. Menyusun rancangan rencana pengembangan kegiatan dan
pelayanan serta usulan kebutuhan, dan pemeliharaan
sarana dan prasarana di lingkungan bidang pelayanan dan
penunjang kesehatan
9. Menyusun rancangan usulan penetapan tarif pelayanan
pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi
kesehatan paru
10. Menyusun rancangan usulan standar pelayanan, SOP,
petunjuk operasional dan mutu pelayanan pemeriksaan,
pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru
masyarakat, pelayanan rujukan dan kegiatan penunjang
kesehatan
19
11. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan
penunjang kesehatan paru masyarakat
12. Mengevaluasi pelaksanaan manajemen pemeriksaan,
pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru
masyarakat, pelayanan rujukan, dan kegiatan penunjang
kesehatan serta kegiatan pemeliharaan dan pengembangan
sarana kesehatan
13. Melaksanakan kerja sama lintas program dan lintas sektor
dengan unit terkait di bidang pelayanan dan penunjang
kesehatan paru
14. Menyusun laporan berkala dan tahunan bidang pelayanan
dan penunjang kesehatan
15. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang
pelayanan dan penunjang kesehatan melalui penilaian
hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk
pengembangan dan pembinaan karier pegawai.
16. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang
pelayanan dan penunjang kesehatan melalui penilaian
hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk
pengembangan dan pembinaan karier pegawai.
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
20
BIDANG PROMOSI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
1. Nama jabatan : Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber
Daya
2. Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan
kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta
pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat.
3. Uraian Tugas:
1) Merumuskan bahan penyusunan renstra BBKPM Makassar
2) Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan dan
anggaran bidang promosi dan pengembangan sumber daya
3) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan program/kegiatan
bidang promosi dan pengembangan sumber daya
4) Menyusun rancangan usulan rencana pengembangan SDM,
kebutuhan SDM, kebutuhan pendidikan dan pelatihan di
lingkungan bidang promosi dan pengembangan sumber daya
5) Menyusun rancangan rencana pengembangan kegiatan dan
pelayanan serta usulan kebutuhan, dan pemeliharaan sarana
prasarana di lingkungan bidang promosi dan pengembangan
sumber daya
6) Melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana Anggaran
7) Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan
paru masyarakat
21
8) Menyusun rencana penelitian dan pengembangan kesehatan paru
masyarakat
9) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di
bidang kesehatan paru
10) Mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan
paru masyarakat baik dengan unit pelayanan kesehatan
pemerintah dan swasta serta LSM di bidang kesehatan
11) Melaksanakan koordinasi lintas program dan sektor di bidang
penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan
sumber daya kesehatan paru masyarakat
12) Melaksanakan kerja sama lintas program dan sektor dengan unit
terkait di bidang pelayanan kesehatan paru
13) Menyusun rancangan petunjuk operasional penyuluhan kesehatan,
konseling, dan pemberdayaan masyarkat di bidang kesehatan paru
masyarakat
14) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan konseling,
pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta pengembangan
sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat
15) Menyusun laporan berkala dan tahunan bidang promosi kesehatan
dan pengembangan sumber daya
16) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang promosi
kesehatan dan pengembangan sumber daya melalaui penilaian
22
hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk pengembangan
dan pembinaan karier pegawai.
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
23
BAB II
KINERJA BALAI TAHUN BERJALAN DAN
RENCANA BISNIS ANGGARAN
TAHUN YANG AKAN DATANG
A. GAMBARAN KONDISI BLU
1. ANALISIS INTERNAL BALAI
Faktor internal adalah kondisi internal BLU yang secara langsung
maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam
mencapai tujuannya yang meliputi :
a. Pelayanan
1) Kekuatan
Merupakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus paru
Memiliki layanan unggulan Pulmo Intervensi dan
Respirologi Anak
Adanya pengembangan layanan menuju RSK Paru
Mempunyai wilayah kerja binaan dalam UKM dan UKP
2) Kelemahan
DPJP belum optimal
Belum selesainya penyusunan Clinical Pathway
Ijin operasional pelayanan perorangan belum jelas
Sistem koordinasi dengan wilayah binaan kurang jelas
24
b. Keuangan
1) Kekuatan
Adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan PP
74 tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 tahun
2005 tentang Pengelolaan Keungan BLU
Trend pendapatan balai meningkat setiap tahun
Tarif berdasarkan Unit Cost
2) Kelemahan
Tarif klaim BPJS Balai setara dengan RS type D
Belum optimalnya pelaksanaan efisiensi di semua unit
Alokasi belanja modal untuk pemenuhan RSK belum
mencukupi.
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1) Kekuatan
Tersedianya tenaga medis spesialistik paru menetap dan
KSO.
Tersedianya tenaga ahli patologi klinik tetap
Tersedianya tenaga ahli anak, konseling VCT-HIV AIDS
kerjasama dengan bagian UNHAS
SDM yang kompeten dan rencana pengembangan SDM
Adanya master plan SDM 5 tahun kedepan.
Penerimaan pegawai honorer dokter, perawat, administrasi
dan teknisi
25
Rekruitmen pegawai BLU
Penerapan sistem Remunerasi.
2) Kelemahan
Masih kurangnya SDM sehubungan dengan pengembangan
layanan menuju RSK Paru (tenaga ahli, promosi, dan
peneliti).
Budaya kinerja organisasi belum optimal
d. Sarana dan Prasarana
1) Kekuatan
Lokasi yang strategis
Aset lahan cukup luas
Gedung pelayanan (poliklinik) memadai
Memiliki mobile Rontgen
Mempunyai Gedung rawat inap
2) Kelemahan
Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal.
Peralatan medik dan non medik belum memadai
Belum terpenuhinya bangunan rawat inap dan rawat jalan
untuk memenuhi kebutuhan pelayanan
Tingkat utilitas peralatan medis belum optimal
Sistem informasi balai belum memadai
26
2. ANALISIS EKSTERNAL BALAI
a. Pelayanan
1) Peluang
Kebijakan berlakunya Jaminan Sosial Semesta/BPJS
Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan paru
meningkat.
Tuntutan fasilitas pelayanan yang canggih dan bermutu
Trend kunjungan meningkat.
Tarif kompetitor relatif lebih tinggi
Peningkatan Alokasi Kegiatan Promosi Kesehatan Paru
sesuai tupoksi Balai
Dukungan Kementerian Kesehatan untuk menjadi RSK
Paru sesuai dengan surat persetujuan dari Dirjen Yankes.
Program Kemenkes Eliminasi TB tahun 2030
2) Ancaman
Banyaknya pesaing dalam pelayanan kesehatan paru.
Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat.
Globalisasi pelayanan kesehatan
Perkembangan teknologi kedokteran yang sangat pesat.
27
b. Keuangan
1) Peluang
Penerapan PP No 23 tahun 2005 memungkinkan
fleksibilitas pengelolaan keuangan.
2) Ancaman
Subdisi dari pemerintah akan semakin berkurang.
Harga kebutuhan operasional meningkat
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1) Peluang
Penetapan status sebagai satker PK BLU.
Adanya kesempatan untuk merekrut SDM yang profesional
sesuai kebutuhan sebagai pegawai BLU
Kerjasama dengan institusi pendidikan sebagai lahan
praktek/magang, penelitian dan KKN/KKNP.
Adanya jejaring kerja dengan kelurahan wilker
2) Ancaman
Adanya mutasi keluar SDM terlatih.
Adanya pesaing SDM dari luar BBKPM.
Semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
28
d. Sarana dan Prasarana
1) Peluang
Pengembangan kerjasama operasional dengan pihak lain.
Subsidi investasi untuk pengadaan sarana prasarana
2) Ancaman
Tingginya biaya pemelihaan dan kalibrasi peralatan.
Tuntutan fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin
canggih
3. ASUMSI MAKRO DAN MIKRO
a. Asumsi Makro
Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2021
dibandingkan dengan realisasinya tahun 2020 adalah sebagai
berikut :
Tabel II. 1 Asumsi Makro
No. Parameter Realisasi 2019 Asumsi 2020
1 Tingkat Inflasi 3.2% 2.5% - 4.5 %
2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5.17 % 5.2% – 5.6 %
3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ 13.855 13.700 – 14.000
4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 4,6% 4,6 % - 5.2 %
Sumber : bii.go.id 2020
o Tingkat inflasi sebesar 3.2 % menyebabkan harga beli barang
kebutuhan Balai meningkat sehingga mengakibatkan
meningkatnya biaya operasional.
29
o Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5.17 %, akan
meningkatkan daya beli dari masyarakat.
o Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang
import kebutuhan Balai meningkat sehingga mengakibatkan
meningkatnya biaya operasional.
o Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga
beli kebutuhan Balai.
b. Asumsi Mikro
Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun
2021 terdiri dari :
Tabel II. 2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan
No. Parameter Realisasi 2020 Asumsi 2021
1 Anggaran Gaji PNS 22% 23,42%
2 Anggaran Biaya operasional 47% 25,10%
3 Anggaran Biaya Investasi 2% 4%
4 Tarip pelayanan 100% 100%
5 Volume pelayanan 13% 13%
7 Alat medik 13,2% 2,62%
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
Anggaran Gaji PNS sebesar 23.42 % dari total anggaran sehingga
menambah pendapatan dan bisa menutup biaya operasional.
30
Anggaran Biaya Operasional sebesar 25.10 % dari total anggaran
untuk menutup biaya operasional Balai agar pelayanan berjalan
maksimal.
Anggaran Biaya Investasi sebesar 4 % dari total anggaran belanja
agar kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik
teenuhi sehingga pendapatan meningkat.
Tarip pelayanan Balai berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga
mampu meningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang
dikeluarkan Balai.
Volume pelayanan mengalami peningkatan sebesar 13 %,
sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan
target bisa tercapai.
Alat medik berfungsi sebesar 2.62 % menunjukkan pemanfaatan
alkes masih rendah merupakan potensi untuk lebih meningkatkan
pendapatan.
31
B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU
Tabel II. 3 Indikator Kinerja BLU
INDIKATOR 2019 2020 (SEMESTER
I)
Aspek
Keuangan
- Rasio keuangan 10.10 10.1
-Kepatuhan Pengelolaan Keuangan
BLU 10.60 7.45
Jumlah Skor Aspek Keuangan 20.70 17.55
Aspek
Pelayanan
- Layanan 31.50 31.5
-Mutu dan Manfaat kepada
Masyarakat 29.78 29.78
Jumlah Skor Aspek Pelayanan 61.28 61.28
Total Skor 81.98 78.83
Hasil Penilaian Kinerja AA A
32
32
C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU
1. Pencapaian Kinerja Per Unit Tahun Berjalan
a. Bidang Pelayanan dan penunjang kesehatan
Adapun jenis kegiatan dan pelayanan yang diberikan selama ini
pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar serta
hasil yang dicapai sebagai berikut:
Tabel II. 4 Pencapaian Kinerja dan Target BLU
No Uraian
Unit/Kode/Program/
Kegiatan/Akun
Pendapatan
Target dan Realisasi RBA 2020 PROGNOSA Proyeksi 2021
Volume Rupiah
Rupiah Volume
RBA
2019
Realisas
i -Jul
RBA 2019
Realisasi s/d Juli
%
Rupiah
Volume
1 UNIT RAWAT JALAN 13,015 7,028 2,226,283,856 1,202,193,282 54.0 2,337,598,048 13,666 2,671,540,627 15,618
2 UNIT GAWAT DARURAT
6,912 3,525 1,328,331,670 677,449,152 51.0 1,394,748,254 7,258 1,593,998,004 8,294
3 UNIT RAWAT INAP 1,320 739 1,758,303,257 984,649,824 56.0 1,846,218,420 1,386 2,109,963,908 1,584
4 UNIT RADIOLAGI 12,810 6,405 1,236,388,804 618,194,402 50.0 1,298,208,244 13,451 1,483,666,565 15,372
5 UNIT LABORATORIUM 17,100 8,379 1,648,320,250 807,676,923 49.0 1,730,736,263 17,955 1,977,984,300 20,520
6 UNIT FARMASI 24,100 12,291 1,573,316,465 802,391,397 51.0 1,651,982,288 25,305 1,887,979,758 28,920
7 UNIT FISIOTERAFI 3,547 1,774 58,853,698 29,426,849 50.0 61,796,383 3,724 70,624,438 4,256
8 UNIT MANAJEMEN - - 47,880,000 38,304,000 80.0 50,274,000 - 57,456,000 -
9 UNIT PROMKES & PSD 739 333 122,322,000 55,044,900 45.0 128,438,100 776 146,786,400 887
33
Kinerja bidang pelayanan dan penunjang BBKPM Makassar
pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini
ditunjukkan dengan pencapaian volume kegiatan dan pendapatan
dari masing – masing unit pelayanan rata – rata melampaui target,
dimana terlihat pada tabel diatas realisasi pendapatan sampai Juli
2020 sudah mencapai rata – rata 54% dari target pendapatan
2020, sehingga diprognosakan pencapaian target tahun 2020
sekitar 105%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya
kunjungan pada rawat inap, IGD dan Klinik Pulmo Intervensi.
Kerja sama SDM ahli paru dengan Departemen Pulmonologi
Fakultas Kedokteran Unhas, Pemanfaatan pengembangan
layanan pulmo intervensi merupakan upaya yang dilakukan
dalam rangka meningkatkan kinerja pada pelayanan kesehatan
paru. Dengan selesainya pengembangan ruang perawatan juga
meningkatkan jumlah ketersediaan tempat tidur sehingga akses
pelayanan juga meningkat. Optimalisasi pemanfaatan instalasi
gawat darurat dengan pengingkatan sarana dan prasarana IGD
serta optimalisasi pelayanan pada klnik rawat jalan. Pemanfaatan
pelayanan oleh kerjasama dengan jaminan kesehatan juga
semakin meningkat dengan semakin bervariasinya serta
meningkatnya mutu pelayanan BBKPM seiring dengan telah
diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008 tentang Manajemen Mutu
yang dilanjutkan dengan akreditasi ISO Laboratorium
34
15189:2012 pada tahun 2015. Kerjasama penggunaan mobile
rontgen untuk pemeriksaan radiologi diluar gedung juga semakin
meningkat dengan meningkatnya kegiatan promosi kesehatan
seperti dengan Kimia Farma, Klinik Swasta, dan instansi
pemerintah lainnya (KKP, RS Hikmah, LAN, POLDA dan
fasyankes lainnya).
Penyesuaian tarif yang telah diterapkan berdasarkan unit cost
juga mempengaruhi kinerja pelayanan, dimana besaran tarif
tersebut ditetapkan sudah berdasarkan perhitungan unit cost.
Pendapatan dari pemeriksaan diagnostic terapi terdiri dari
pemeriksaan uji faal, nebulizer, EKG, punksi, USG, Mantoux,
Oksigen dan Fisioterapi. Pemeriksaan ini mengalami peningkatan
dengan adanya dokter ahli paru tetap dan tenaga ahli lain seperti
dokter anak dan dokter ahli dalam serta kerjasama dengan bagian
paru, anak dan radiologi UNHAS sehingga penggunaan alat – alat
diagnostik yang tersedia dapat lebih optimal. Hal ini juga sama
dengan pemeriksaan laboratorium yang juga meningkat
dikarenakan telah ada tenaga ahli patologi tetap pada BBKPM
Makassar. Sehingga jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat
dilakukan semakin banyak dan bervariasi. Pelayanan rehabilitasi
medik (fisioterapi) juga mengalami pengingkatan dengan adanya
kerja sama ahli SDM dengan ahli Medik.
35
b. Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
Kegiatan pada bidang promosi dan pengembangan sumber
daya sebagian besar merupakan cost center karena kegiatan –
kegiatan tersebut merupakan upaya kesehatan masyarakat.
Kegiatan pada promkes dan PSD yang dikenakan tarif hanya pada
kegiatan PKL/Magang/Penelitian bagi siswa dan
mahasiswa,Konseling Berhenti Merokok, Konseling Asma,
Konseling TB-HIV.
Secara umum kinerja promosi kesehatan dan pengembangan
sumber daya cukup baik namun terdapat beberapa kegiatan yang
masih perlu dikembangkan dan dilaksanakan lebih optimal,
misalnya promosi lembaga dan layanan kepada UPK lain dan
stakeholder terkait; kerjasama pelatihan dan penelitian dengan
institusi pendidikan dan upaya – upaya pengembangan sumber
daya manusia serta kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh
Balai.
36
NO UNIT KERJA KUNJUNGAN
TARGET REALISASI JAN-JUN PENCAPAIAN
1 Promosi Kesehatan
a. Konseling Kesehatan Paru
- Klinik TB-Gizi 2.626 2.634 100,33% - UPT Berhenti merokok 954 710 76,45% - Klinik VCT 3.075 2.330 62,11% b. Unit Penyuluhan Kes Paru
- Penyuluhan Dalam Gedung 17.829 2.974 108,07% - Penyuluhan Luar Gedung 10x 6X 69,38% c. Sentra DOTS 2.881 2.630 93,14%
d. Pemberdayaan Masyarakat dan kemitraan
4X
4X
100%
- Pembekalan Teknis Penjaringan Suspek TB
2x
1X
50%
2 Pengembangan Sumber Daya
a. Pendidikan dan Pelatihan
- SDM BBKPM yg melanjutkan pendidikan
6
2
100%
- SDM BBKPM yg mengikuti pelatihan/workshop
78
19
50% b. Penelitian
1) Penelitian oleh Balai 1 0 0% 2) Kerjasama dgn institusi pendidikan
- Penelitian 54 76 67,5% - Magang/PKL/KKP 131 37 70%
Kegiatan promosi kesehatan dan pengembangan sumber daya
rata – rata sudah mencapai target per semester.
Kegiatan Promosi Kesehatan Lain yang dilaksanakan pada
tahun 2018 selain Penyuluhan dan Konseling yaitu :
a. Pemberian Bahan Makanan Tambahan (BMT) bagi pasien
baru dengan status gizi kurang
b. Promosi Kesehatan Paru melalui media cetak dan elektronik
c. Sosialisasi Kesehatan Paru
d. Koordinasi dengan kab/kota dalam pengembangan kesehatan
paru
e. Workshop TB-MDR dengan jejaring PKM sekota Makassar
f. Kerjasama dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan
kesehatan paru
37
c. Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha yaitu terdiri dari kegiatan di Subag Umum
dan Subag Keuangan. Kegiatan di Bagian Tata Usaha terbanyak
adalah kegiatan cost center untuk memberikan dukungan untuk
kegiatan pelayanan. Kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Tata
Usaha antara lain yaitu:
1) Kesekretariatan.
Realisasi sampai Juni 2020 kegiatan kesekretariatan yang
dilaksanakan yaitu :
a. Surat yang ditangani yaitu surat masuk 455 surat dan
jumlah surat keluar 992 surat
b. Surat Keputusan yang dikeluarkan yaitu 25 surat keputusan
c. Kegiatan persiapan apel, upacara bendera, dan rapat dinas
2) Kepegawaian.
Tabel II. 6 Realisasi Pencapaian Kinerja Kepegawaian
No Kegiatan Jumlah
1 Kenaikan pangkat reguler 5
2 Kenaikan pangkat pilihan Struktural 1
3 Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural -
4 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tugas Belajar -
5 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Ijin Belajar -
6 Usul Ujian Dinas 3
38
No Kegiatan Jumlah
7 Kenaikan Pangkat Fungsional 3
8 Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional -
9 Scanning Data Pegawai 113
10 Kenaikan Gaji Berkala 27
11 SKP 112
12 KP4 Pegawai 2
13 SK CPNS 2
14 Usulan SK PNS -
15 Usulan Penerbitan SK Pensiun 3
16 Usulan Penerbitan Kartu Taspen -
17 Usulan Penerbitan Kartu Pegawai -
18 Usulan Tunjangan Bahaya Radiasi -
19 Usulan Ijin Belajar dan Pengganti Ijin Belajar 3
20 Usulan Penghargaan bagi PNS 18
21 Monev Program Kepegawaian 7x
3) Penyusunan Program dan Anggaran
Penyusunan pedoman kerja, dokumen perencanaan ( Renstra
Bisnis, RKAKL, Rencana Bisnis Anggaran )
1. Pelaporan
Penyusunan Laporan Bulanan, Semester, dan Profil BLU
39
2. Kehumasan
Kegiatan humas yang dilakukan meliputi publikasi dan
dokumentasi kegiatan serta pelayanan informasi.
3. Customer Service
Survei Kepuasan Pelanggan dilaksanakan per triwulan
dengan hasil memuaskan
4. Keuangan
Realisasi Pendapatan dari Usaha Jasa Layanan BLU per 30
Juli 2020 adalah sebesar. Rp.5.859.325.000,- dari yang
ditargetkan sebesar. Rp.14.000.000.000,- atau mencapai
41% dari target,
5. Prognosa per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp.14.500.000.000,- dari yang ditargetkan sebesar.
Rp.14.000.000.000,- atau mencapai 105% dari target.
2. Target Kinerja Balai
a. Sasaran
1) Sasaran BBKPM Makassar
a) Pengembangan pelayanan spesialistik kesehatan paru
sesuai kebutuhan masyarakat.
b) Tercapainya peningkatan mutu pelayanan.
c) Peningkatan profesionalisme SDM.
40
d) Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang
kesehatan paru masyarakat.
e) Terwujudnya struktur organisasi dan personalia sesuai
kebutuhan.
f) Peningkatan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan
transparan.
g) Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan paru.
h) Terwujudnya pengembangan upaya pemberdayaan dan
promosi kesehatan paru masyarakat.
i) Tercapaianya peningkatan advokasi dan kemitraan dengan
stakeholder.
2) Sasaran Bidang/Bagian
a) Sasaran Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
- Peningkatan Mutu Pelayanan
- Perbaikan Mekanisme Rujukan
- Peningkatan Jenis Pelayanan
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan
Prasarana Pelayanan
- Pelayanan Spesialistik Kesehatan Paru di Wilayah Kerja
41
b) Sasaran Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
- Peningkatan Jumlah Kegiatan Promosi
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan
Prasarana Upaya Promkes
- Peningkatan Kerjasama dan Dukungan Jejaring Kerja
- Peningkatan Dukungan Stake holder
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM
- Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Lain dalam
Penyelenggaraan Diklat
- Peningkatan Frekuensi Pelatihan Jejaring
- Peningkatan Pelatihan SDM Kesehatan Paru Non Balai
- Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Lain dalam
Pelaksanaan Penelitian
- Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Paru
c) Sasaran Bagian Tata Usaha
- Tersusunnya Rencana Bisnis Anggaran.
- Tercapainya target pendapatan.
- Tersedianya rancangan tarif pelayanan.
- Tercapainya peningkatan jumlah dan kompetensi SDM
mendekati standar.
42
- Terlaksananya laporan- kinerja secara tepat waktu.
- Meningkatnya keakuratan output data dan informasi
berbasis SIMKES.
- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana sesuai
kebutuhan pelayanan dan manajemen.
b. Strategi
1) Strategi BBKPM Makassar
a) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan paru dengan
tarif kompetitif.
b) Memanfaatkan penerapan SOP untuk meningkatkan mutu
pelayanan sesuai tuntutan pelanggan.
c) Memanfaatkan SDM yang kompeten untuk menghadapi
globalisasi bidang kesehatan.
d) Memanfaatkan PP nomer 23 tahun 2005 untuk pengelolaan
keuangan yang lebih fleksibel.
e) Mengoptimalkan kerjasama dengan penyelenggara jaminan
kesehatan dan pihak lain untuk mengurangi keterbatasan
anggaran.
f) Mengupayakan sertifikasi mutu pelayanan untuk
menghadapi persaingan RS lain dan globalisasi.
g) Peningkatan promosi lembaga dan produk layanan untuk
menghadapi persaingan.
h) Mengembangkan kegiatan pendidikan dan penelitian di
43
bidang kesehatan paru.
i) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan promosi
kesehatan paru.
2) Strategi Bidang/Bagian
a) Strategi Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
- Mewujudkan pelayanan kesehatan paru yang berkualitas
dengan tarif yang kompetitif.
- Mewujudkan pelayanan prima kesehatan paru sesuai
dengan SOP.
- Peningkatan promosi.
- Mewujudkan sertifikasi mutu pelayanan.
- Mewujudkan inovasi, deferensiasi dan deversifikasi
layanan.
- Optimalisasi upaya promotif dan preventif masalah
kesehatan paru..
- Meningkatan dan perluasan kerjasama dengan
penyelenggara asuransi.
44
b) Strategi Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
- Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan
konseling kesehatan paru.
- Mengembangkan media promosi kesehatan paru di
lingkungan internal maupun melalui media massa.
- Meningkatkan kegiatan promosi kesehatan paru melalui
strategi advokasi, kemitraan dan pemberdayaan
masyarakat.
- Mengembangkan surveilans perilaku kesehatan paru.
- Menetapkan standar kompetensi tenaga kesehatan untuk
masing – masing unit layanan di BBKPM Makassar.
- Program pengembangan kompetensi tenaga kesehatan
melalui pendidikan berkelanjutan.
- Program pengembangan kompetensi tenaga kesehatan
melalui pelatihan teknis yang terakreditasi kementerian
kesehatan.
- Menjadikan setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan
yang diselenggarakan terakreditasi.
- Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan
untuk melakukan penelitian dan pengembangan layanan
kesehatan paru.
45
- Program diseminasi hasil penelitian dan pengembangan
layanan kesehatan paru baik kepada internal maupun
eksternal terkait.
- Secara aktif mengikuti kegiatan ilmiah yang berkaitan
dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan.
c) Strategi Tata Usaha
- Terwujudnya perencanaan program dan kegiatan sesuai
aturan PK BLU
- Penerapan disiplin anggaran keuangan.
- Penerapan efisiensi secara menyeluruh.
- Menyempurnakan Standard Operating Procedure (SOP)
Keuangan.
- Tercapainya koordinasi dalam perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana.
c) Kebijakan
1) Kebijakan BBKPM Makassar
Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan perlu dirumuskan
kebijakan yang meliputi :
1. Mengembangkan dan menambah jenis pelayanan serta
pemeriksaan penunjang yang lebih lengkap danberkualitas
46
untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan paru
masyarakat
2. Meningkatkan kerjasama (MOU) dengan pihak lain
(kemitraan) untuk mendukung program kesehatan paru
3. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan penelitian
kesehatan paru
4. Menambah dan melatih SDM untuk mengoptimalkan
kegiatan pelayanan
5. Meningkatkan upaya promosi kesehatan melalui jejaring
kerja untuk merubah prilaku masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan
6. Memanfaatkan jejaring kerja untuk pemberdayaan
masyarakat dalam mendukung pengembangan program
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk
mengoptimalkan pelayanan
8. Meningkatkan koordinasi lintas program dan sektor untuk
mengubah prilaku masyarakat
9. Memanfaatkan PP No. 23 tahun 2005 tentang PK BLU
untuk pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel
2) Kebijakan Bidang/Bagian
a) Kebijakan Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
- Penerapan Standar Operasional Prosedur.
47
- Peningkatan kepuasan pelanggan dengan penerapan
pelayanan prima.
- Ketepatan diagnosis dan efektifitas terapi.
- Penambahan gedung dan alat kesehatan sesuai dengan
perekembangan IPTEKDOK.
b) Kebijakan Bidang Promosi dan pengembangan Sumber
Daya Kesehatan
- Pengembangan upaya pemberdayaan dan promosi
kesehatan paru masyarakat.
- Peningkatan advokasi dan kemitraan dengan
stakeholder.
- Pengembangan pelayanan konseling kesehatan paru.
- Peningkatan profesionalisme SDM melalui pendidikan
dan pelatihan.
- Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan paru.
c) Kebijakan Bagian Tata Usaha
- Mengupayakan aplikasi sistem keuangan (billing
system) di unit kerja.
- Penyusunan tarif berdasarkan perhitungan unit cost.
- Pengembangan program SIMKES.
48
- Laporan keuangan per bulan, triwulan, semester dan
tahunan dengan tepat waktu.
- Peningkatan kegiatan pemeliharaan sarana dan
prasarana secara berkala.
- Peningkatan dukungan sarana dan parasarana melalui
pengadaan atau KSO.
- Meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM melalui
usulan formasi dan perekrutan tenaga BLU.
49
d. Program
1) Program BBKPM Makassar
Penyusunan program dilakukan berdasarkan strategi dan
kebijakan yang dijabarkan sebelumnya yaitu :
a) Peningkatan Pelayanan Prima
b) Penerapan Sistem Manajemen Mutu
c) Pengadaan Kebutuhan Obat dan Bahan Habis Pakai
d) Penatalaksanaan Sistem Rujukan di Wilayah Kerja
e) Pengembangan Layanan Kesehatan Paru
f) Pengadaan Gedung, Alkes dan Sarana Penunjang Lainnya
g) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
h) Pelayanan Kesehatan Paru di Wilayah Kerja Secara Berkala
i) Promosi Kesehatan Melalui Media Cetak dan Elektronik
j) Promosi Kesehatan Melalui Penyuluhan dan Konseling
k) Pengadaan Sarana & Prasarana Upaya Promosi
l) Pemeliharaan Sarana & Prasarana Upaya Promosi
m)Pelatihan /Sosialisasi Kader/Jejaring Kerja
n) Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Perusahaan &
Instansi lain
o) Pertemuan Koordinasi dengan Stakeholder
p) Pengusulan Formasi CPNS
q) Rekruitmen Pegawai BLU
r) Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru
50
s) Kerjasama Dengan Pihak Lain Dalam pendidikan dan
pelatihan
t) Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan Paru Non Balai
u) Pelaksanaan Penelitian, PKL dan Magang
v) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Paru
2) Program Bidang/Bagian
a) Program Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
- Penambahan jenis pelayanan spesialistik kesehatan paru
dan pernafasan.
- Peningkatan mutu dan pelayanan mutu.
- Pengadaan kebutuhan obat dan bahan habis pakai.
- Peningkatan pelayanan prima.
b) Program Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
- Pemberdayaan masyarakat.
- Promosi kesehatan paru lainnya.
- Advokasi kesehatan paru.
- Pemasaran lembaga dan produk layanan.
- Diklat dan peningkatan kapasitas SDM.
- Penelitian dan pengembangan kesehatan paru.
- Program Tata Usaha
- Penyusunan struktur organisasi sesuai aturan BLU.
51
- Pengusulan formasi CPNS.
- Rekruitmen pegawai BLU.
- Penyusunan rencana program dan anggaran.
- Audit keuangan eksternal.
- Pemasaran lembaga dan produk layanan.
- Pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai.
- Pengadaan gedung dan sarana penunjang lainnya.
- Pengadaan peralatan transportasi.
- Pengadaan kebutuhan obat dan bahan habis pakai.
- Pemeliharaan sarana dan prasarana.
- Dukungan manajemen lainnya.
52
Tabel II. 7 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
Kode
Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2020 TA 2021
Target Realisasi s/d Juli % Prognosa Proyeksi
I. UNIT RAWAT JALAN
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 2,226,283,856 1,202,193,282 54 2,337,598,049 2,576,283,856
Pendapatan Jasa Layanan 1. BLU 2,226,283,856 1,202,193,282 54 2,337,598,049 2,576,283,856
- Pasien BPJS 1,861,027,085 1,004,954,626 1,954,078,439 2,161,027,085
- Pasien Umum dan Non BPJS
365,256,771 197,238,656
383,519,610 415,256,771
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0
B. Penerimaan RM 3,355,120,281 2,300,352,090 69 3,355,120,281 2,825,588,504
a Belanja Pegawai 1,647,635,892 1,070,963,330 1,647,635,892 1,668,104,115
b. Belanja Barang 1,707,484,389 1,229,388,760 1,707,484,389 1,157,484,389
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Rawat
Jalan
5,581,404,137
3,502,545,372
63
5,692,718,330
5,401,872,360
II. UNIT GAWAT DARURAT
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1,328,331,670 717,299,102 54 1,394,748,254 1,628,331,670
Pendapatan Jasa Layanan 1. BLU 1,328,331,670 717,299,102 54 1,394,748,254 1,628,331,670
- Pasien BPJS 1,142,665,336 617,039,281 1,199,798,603 1,392,665,336
- Pasien Umum dan Non BPJS
185,666,334 100,259,820
194,949,651 235,666,334
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0
53
B. Penerimaan RM 1,975,823,652 1,371,749,229 69 1,975,823,652 1,387,486,874
a Belanja Pegawai 726,340,013 472,121,008
726,340,013 688,003,235
b. Belanja Barang 1,249,483,639 899,628,220
1,249,483,639 699,483,639
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Gawat
Darurat
3,304,155,322
2,089,048,330
63
3,370,571,906
3,015,818,544
III. UNIT RAWAT INAP
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1,758,303,257 949,483,759 54 1,846,218,420 2,108,303,257
Pendapatan Jasa Layanan 1. BLU 1,758,303,257 949,483,759 54 1,846,218,420 2,108,303,257
- Pasien BPJS 1,486,642,605 802,787,007
1,560,974,735 1,786,642,605
- Pasien Umum dan Non BPJS
271,660,652 146,696,752
285,243,685 321,660,652
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0
0 0
B. Penerimaan RM 5,844,811,777 3,543,139,061 61 5,844,811,777 30,256,520,999
a Belanja Pegawai
1,246,182,972
810,018,932
1,246,182,972
1,207,846,194
b. Belanja Barang
2,458,285,805
1,769,965,780
2,458,285,805
6,709,141,805
c. Belanja Modal
2,140,343,000
963,154,350
2,140,343,000
21,339,533,000
Total Pendapatan Unit Rawat Inap
7,603,115,034
4,492,622,820
59
7,691,030,197
32,364,824,256
IV. UNIT RADIOLAGI
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1,236,388,804 667,649,954 54 1,298,208,244 1,556,388,804
Pendapatan Jasa Layanan 1. BLU 1,236,388,804 667,649,954 54 1,298,208,244 1,556,388,804
- Pasien BPJS 989,111,043 534,119,963
1,038,566,595 1,259,111,043
- Pasien Umum dan Non BPJS
247,277,761 133,529,991
259,641,649 297,277,761
54
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0
0 0
B. Penerimaan RM 3,206,323,361 2,454,776,662 77 3,206,323,361 2,617,986,583
a Belanja Pegawai
885,487,972
575,567,182
885,487,972
847,151,194
b. Belanja Barang
1,577,235,389
1,135,609,480
1,577,235,389
1,027,235,389
c. Belanja Modal
743,600,000
743,600,000
743,600,000
743,600,000
Total Pendapatan Unit Radiolagi
4,442,712,165
3,122,426,616
70
4,504,531,605
4,174,375,387
V. UNIT LABORATORIUM
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1,648,320,250 890,092,935 54 1,730,736,263 1,968,320,250
Pendapatan Jasa Layanan 1. BLU 1,648,320,250 890,092,935 54 1,730,736,263 1,968,320,250
- Pasien BPJS 1,422,656,200 768,234,348
1,493,789,010 1,692,656,200
- Pasien Umum dan Non BPJS
225,664,050 121,858,587
236,947,253 275,664,050
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0
0 0
B. Penerimaan RM 3,687,531,334 2,591,796,639 70 3,687,531,334 2,649,194,556
a Belanja Pegawai
903,227,445
587,097,839
903,227,445
864,890,667
b. Belanja Barang
2,784,303,889
2,004,698,800
2,784,303,889
1,784,303,889
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit
Laboratorium
5,335,851,584
3,481,889,574
65
5,418,267,597
4,617,514,806
VI. UNIT FARMASI
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1,573,316,465 849,590,891 54 1,651,982,288 1,873,316,465
55
Pendapatan Jasa Layanan 1. BLU
1,573,316,465
849,590,891 54 1,651,982,288
1,873,316,465
- Pasien BPJS 1,323,653,176 714,772,715
1,389,835,835 1,573,653,176
- Pasien Umum dan Non BPJS
249,663,289
134,818,176
262,146,453
299,663,289
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0
0 0
B. Penerimaan RM 2,058,118,730 1,442,777,175 70 2,058,118,730 2,019,781,952
a Belanja Pegawai
558,118,730
362,777,175
558,118,730
519,781,952
b. Belanja Barang
1,500,000,000
1,080,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Farmasi
3,631,435,195
2,292,368,066
63
3,710,101,018
3,893,098,417
VII. UNIT FISIOTERAFI
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 58,853,698 31,780,997 54 61,796,383 68,853,698
Pendapatan Jasa Layanan 1. BLU 58,853,698 31,780,997 54 61,796,383 68,853,698
- Pasien BPJS 47,082,958 25,424,797
49,437,106 52,082,958
- Pasien Umum dan Non BPJS
11,770,740 6,356,200
12,359,277 16,770,740
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0
0
B. Penerimaan RM 447,218,208 302,696,197 68 447,218,208 408,881,430
a Belanja Pegawai
275,727,319
179,222,757
275,727,319
237,390,541
b. Belanja Barang
171,490,889
123,473,440
171,490,889
171,490,889
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Fisioterafi
506,071,906
334,477,194
66
509,014,591
477,735,128
VIII. UNIT MANAJEMEN
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
56
A. Pendapatan BLU 47,880,000 25,855,200 54 50,274,000 77,880,000
Pendapatan Jasa Layanan 1. BLU 47,880,000 25,855,200 54 50,274,000 77,880,000
- Pasien BPJS 0 0
0 0
- Pasien Umum dan Non
BPJS 0 0
0 0
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 47,880,000 25,855,200
50,274,000 77,880,000
B. Penerimaan RM 4,928,871,363 3,467,619,906 70 4,928,871,363 4,044,102,585
a Belanja Pegawai
1,159,535,363
753,697,986
1,159,535,363
1,024,766,585
b. Belanja Barang 3,769,336,000
2,713,921,920
3,769,336,000 3,019,336,000
c. Belanja Modal
-
-
Total Pendapatan Unit
Manajemen
4,976,751,363
3,493,475,106
70
4,979,145,363
4,121,982,585
IX. UNIT PROMKES & PSD
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 122,322,000 66,053,880 54 128,438,100 142,322,000
Pendapatan Jasa Layanan 1. BLU 122,322,000 66,053,880 54 128,438,100 142,322,000
- Pasien BPJS 0 0
0 0
- Pasien Umum dan Non
BPJS 0 0
0 0
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 122,322,000 66,053,880
128,438,100 142,322,000
B. Penerimaan RM 1,229,255,294 837,276,681 68 1,229,255,294 940,914,517
a Belanja Pegawai
682,673,294
443,737,641
682,673,294
594,336,517
b. Belanja Barang 546,582,000
393,539,040
546,582,000 346,578,000
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Promkes &
PSD
1,351,577,294
903,330,561
67
1,357,693,394
1,083,236,517
TOTAL PENDAPATAN BLU
14,000,000,000
5.859.325,000
53
14,500,000,000
12,000,000,000
TOTAL PENDAPATAN RM
20,612,201,000
12,575,229,000
59
20.612.201,000
46.660.533,000
57
Tabel II. 8 Rincian Belanja Per Unit Kerja
TA. 2020
TA. 2021 Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/
Realisasi
Jan s.d
Juli
Realisasi Jan
s.d Juii
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD Vol Sat. Target SD
I. Unit Rawat Jalan 5,081,404,137 3,146,231,179 62 5,081,404,137 4,630,885,550
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
Nasional
2094 Kegiatan : 5,081,404,137 3,146,231,179 62 5,081,404,137 4,630,885,550
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
-Persentase UPTVertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satkeryangmendapatkanalokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU 1,726,283,856 845,879,089 49 1,726,283,856 BLU 1,792,814,384 BLU
52 Belanja Barang 1,726,283,856 845,879,089 49 1,726,283,856 BLU 1,792,814,384 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 233,989,472 114,654,841 233,989,472 6 Org 200,520,000
58
525112 Belanja Barang 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 400,000,000 196,000,000 400,000,000 1 Thn 400,000,000
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,092,294,384 535,224,248 1,092,294,384 12 Bulan 1,192,294,384
525114 Belanja Pemeliharaan - - - - - - - -
525115 Belanja Perjalanan - - - - - - - -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - - - -
53 Belanja Modal - - - - BLU - - BLU
2094.509 Alat Kesehatan
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
B. Belanja RM 3,355,120,281 2,300,352,090 69 3,355,120,281 RM 2,838,071,166 RM
51 Belanja Pegawai 1,647,635,892 1,070,963,330 65 1,647,635,892 RM 1,647,635,892 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,067,483,851 693,864,503 1,067,483,851 12 Bulan 1,067,483,851
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 17,010 11,057 17,010 12 Bulan 17,010
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 70,983,170 46,139,061 70,983,170 12 Bulan 70,983,170
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 22,556,614 14,661,799 22,556,614 12 Bulan 22,556,614
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 30,639,438 19,915,635 30,639,438 12 Bulan 30,639,438
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 155,816,566 101,280,768 155,816,566 12 Bulan 155,816,566
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 37,294,950 24,241,718 37,294,950 12 Bulan 37,294,950
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 34,328,568 22,313,569 34,328,568 12 Bulan 34,328,568
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 147,805,333 96,073,466 147,805,333 12 Bulan 147,805,333
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 65,997,294 42,898,241 65,997,294 12 Bulan 65,997,294
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 14,713,098 9,563,514 14,713,098 12 Bulan 14,713,098
512412 Pegawai Transito
52 Belanja Barang 1,707,484,389 1,229,388,760 72 1,707,484,389 RM 1,190,435,274 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 80,395,250 57,884,580 80,395,250 12 Bulan 180,395,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - - -
59
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 128,525,250 92,538,180 128,525,250 12 Bulan 128,525,250
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000 3,000,000 12 Bulan 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - - -
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 277,944,639 200,120,140 277,944,639 12 Bulan 344,059,524
523123 BelanjaBarangPersediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 134,455,250 96,807,780 134,455,250 12 Bulan 134,455,250
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - - - - -
Belanja Tupoksi - -
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - -
521211 Belanja Bahan - - - - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 47,500,000 34,200,000 47,500,000 - -
524111 Belanja perjalanan biasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,300,000 2,376,000 3,300,000 - -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - - - - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan - - - - - - - -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - -
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 750,000,000 540,000,000 750,000,000 1 Pkt 400,000,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 282,364,000 203,302,080 282,364,000 - -
53 Belanja Modal - - - - RM - - RM
2094.506 Gedung Layanan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - - - - -
2094.509 Alat Kesehatan
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
6
Total BeLanja Unit Rawat Jalan 5,081,404,137 3,146,231,179 62 5,081,404,137 4,630,885,550
II Unit Gawat Darurat 3,304,155,322 2,022,631,747 61 3,304,155,322 3,396,670,537
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
Nasional
2094 Kegiatan : 3,304,155,322 2,022,631,747 61 3,304,155,322 3,396,670,537
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
-Persentase UPTVertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satkeryangmendapatkanalokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU 1,328,331,670 650,882,518 49 1,328,331,670 BLU 1,804,732,000 BLU
1. Belanja Barang 1,328,331,670 650,882,518 49 1,328,331,670 BLU 1,804,732,000
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 233,989,472 114,654,841 233,989,472 18 Org 601,560,000
525112 Belanja Barang 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 391,170,198 191,673,397 391,170,198 1 Thn 400,000,000
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 703,172,000 344,554,280 703,172,000 12 Bulan 803,172,000
525114 Pemeliharaan - - - - - - - -
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - - - - -
2. Belanja Modal - - - - BLU - BLU
61
2094.509 Alat Kesehatan
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
B. Belanja RM 1,975,823,652 1,371,749,229 69 1,975,823,652 RM 1,591,938,537 RM
1. Belanja Pegawai 726,340,013 472,121,008 65 726,340,013 RM 726,340,013 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 491,619,273 319,552,527 491,619,273 12 Bulan 491,619,273
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 9,187 5,972 9,187 12 Bulan 9,187
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 43,250,619 28,112,902 43,250,619 12 Bulan 43,250,619
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 6,851,876 4,453,719 6,851,876 12 Bulan 6,851,876
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 11,135,826 7,238,287 11,135,826 12 Bulan 11,135,826
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 38,714,130 25,164,185 38,714,130 12 Bulan 38,714,130
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 14,730,422 9,574,774 14,730,422 12 Bulan 14,730,422
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 13,128,300 8,533,395 13,128,300 12 Bulan 13,128,300
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 74,416,320 48,370,608 74,416,320 12 Bulan 74,416,320
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 30,232,361 19,651,035 30,232,361 12 Bulan 30,232,361
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 2,251,699 1,463,604 2,251,699 12 Bulan 2,251,699
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 1,249,483,639 899,628,220 72 1,249,483,639 RM 865,598,524 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 30,395,250 21,884,580 30,395,250 12 Bulan 130,395,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - - -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 58,525,250 42,138,180 58,525,250 12 Bulan 58,525,250
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000 3,000,000 1 Pkt 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - - -
62
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 74,255,250 53,463,780 74,255,250 12 Bulan 140,370,135
523123 BelanjaBarangPersediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 133,307,889 95,981,680 133,307,889 12 Bulan 133,307,889
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - -
Belanja Tupoksi -
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - - -
521211 Belanja Bahan - - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - - - - -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - - - - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan - - - - - - - -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai -
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 950,000,000 684,000,000 950,000,000 1 Pkt 400,000,000
521211 Belanja Bahan - - - - - - - -
53 Belanja Modal - - - - RM - RM
2094.506 Gedung Layanan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - - - - -
2094.509 Alat Kesehatan
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
Total BeLanja Unit Gawat Darurat 3,304,155,322 2,022,631,747 61 3,304,155,322 3,396,670,537
III Unit Rawat Inap 7,308,646,218 4,736,203,157 65 7,308,646,218 32,770,796,077
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
63
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 7,308,646,218 4,736,203,157 65 7,308,646,218 32,770,796,077
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
-Persentase UPTVertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satkeryangmendapatkanalokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU 1,463,834,441 717,278,876 49 1,463,834,441 BLU 2,365,532,105 BLU
1. Belanja Barang 1,463,834,441 717,278,876 49 1,463,834,441 BLU 2,365,532,105 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 433,802,336 212,563,145 433,802,336 25 Org 835,500,000
525112 Belanja Barang - - - - - - 1 Thn 400,000,000
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,030,032,105 504,715,731 1,030,032,105 12 Bulan 1,130,032,105
525114 Pemeliharaan - - - - - - - -
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - - - - -
2. Belanja Modal - - - - BLU - BLU
2094.509 Alat Kesehatan
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
B. Belanja RM 5,844,811,777 4,018,924,281 69 5,844,811,777 RM 4,405,263,972 RM
1. Belanja Pegawai 1,246,182,972 810,018,932 65 1,246,182,972 RM 1,246,182,972 RM
64
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 756,561,091 491,764,709 756,561,091 12 Bulan 756,561,091
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 17,026 11,067 17,026 12 Bulan 17,026
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 60,962,077 39,625,350 60,962,077 12 Bulan 60,962,077
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 12,686,472 8,246,207 12,686,472 12 Bulan 12,686,472
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 20,618,345 13,401,924 20,618,345 12 Bulan 20,618,345
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 145,795,473 94,767,057 145,795,473 12 Bulan 145,795,473
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 27,273,857 17,728,007 27,273,857 12 Bulan 27,273,857
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,332,625 15,816,206 24,332,625 12 Bulan 24,332,625
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 137,784,240 89,559,756 137,784,240 12 Bulan 137,784,240
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 55,976,201 36,384,531 55,976,201 12 Bulan 55,976,201
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 4,175,565 2,714,117 4,175,565 12 Bulan 4,175,565
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 2,458,285,805 1,769,965,780 72 2,458,285,805 RM 1,018,738,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 80,395,250 57,884,580 80,395,250 12 Bulan 80,395,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - - -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 128,525,250 92,538,180 128,525,250 12 Bulan 128,525,250
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000 3,000,000 1 Pkt 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - - -
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 224,255,250 161,463,780 224,255,250 12 Bulan 224,255,250
523123 BelanjaBarangPersediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 134,455,250 96,807,780 134,455,250 12 Bulan 134,455,250
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - - - - -
Belanja Tupoksi -
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - - -
65
521211 Belanja Bahan - - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,700,000 17,784,000 24,700,000 - -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - - -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,800,000 2,736,000 3,800,000 - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan - - - - - - - -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - -
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,609,154,805 1,158,591,460 1,609,154,805 1 Pkt 5.448,107,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 250,000,000 180,000,000 250,000,000 - -
53 Belanja Modal 2,140,343,000 1,438,939,570 67 2,140,343,000 RM 2,140,343,000 RM
2094.506 Gedung Layanan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,000,000,000 450,000,000 1,000,000,000 1259 M2 21,000,000,000
2094.509 Alat Kesehatan
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,000,000,000 850,000,000 1,000,000,000 3 Unit 340.308,000
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 140,343,000 138,939,570 140,343,000 2 Unit 140,343,000
Total BeLanja Unit Rawat Inap 7,308,646,218 4,736,203,157 65 7,308,646,218 32,770,796,077
IV Unit Radiologi 4,242,712,165 2,219,007,176 52 4,242,712,165 3,678,046,053
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 4,242,712,165 2,219,007,176 52 4,242,712,165 3,678,046,053
66
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
-Persentase UPTVertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satkeryangmendapatkanalokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU 1,036,388,804 507,830,514 49 1,036,388,804 BLU 1,112,212,196 BLU
1. Belanja Barang 1,036,388,804 507,830,514 49 1,036,388,804 BLU 1,112,212,196 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,176,608 11,846,538 24,176,608 - -
525112 Belanja Barang - - - - - - - -
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,012,212,196 495,983,976 1,012,212,196 12 Bulan 1,112,212,196
525114 Pemeliharaan - - - - - - - -
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - - - - -
2. Belanja Modal - - - - BLU - BLU
2094.509 Alat Kesehatan
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
B. Belanja RM 3,206,323,361 1,711,176,662 53 3,206,323,361 RM 2,565,833,857 RM
1. Belanja Pegawai 885,487,972 575,567,182 65 885,487,972 RM 885,487,972 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 590,614,713 383,899,563 590,614,713 12 Bulan 590,614,713
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 11,791 7,664 11,791 12 Bulan 11,791
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 49,147,797 31,946,068 49,147,797 12 Bulan 49,147,797
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 8,787,991 5,712,194 8,787,991 12 Bulan 8,787,991
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 14,293,110 9,290,522 14,293,110 12 Bulan 14,293,110
67
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 49,690,550 32,298,858 49,690,550 12 Bulan 49,690,550
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 18,906,864 12,289,462 18,906,864 12 Bulan 18,906,864
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 16,850,500 10,952,825 16,850,500 12 Bulan 16,850,500
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 95,515,200 62,084,880 95,515,200 12 Bulan 95,515,200
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 38,775,030 25,203,770 38,775,030 12 Bulan 38,775,030
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 2,894,426 1,881,377 2,894,426 12 Bulan 2,894,426
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 1,577,235,389 1,135,609,480 72 1,577,235,389 RM 936,745,885 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 80,195,250 57,740,580 80,195,250 12 Bulan 180,195,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - - -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 128,725,250 92,682,180 128,725,250 12 Bulan 128,725,250
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000 3,000,000 1 Pkt 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - - -
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 224,255,250 161,463,780 224,255,250 1 Pkt 240,370,135
523123 BelanjaBarangPersediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 134,455,250 96,807,780 134,455,250 12 Bulan 184,455,250
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - -
Belanja Tupoksi - -
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - - - - -
521211 Belanja Bahan - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 9,800,000 7,056,000 9,800,000 - -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - - -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 17,485,000 12,589,200 17,485,000 - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - - -
68
521213 Honor Output Kegiatan - - - - - - - -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - -
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 634,319,389 456,709,960 634,319,389 1 Pkt 200,000,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 345,000,000 248,400,000 345,000,000 - -
53 Belanja Modal 743,600,000 743,600,000 100 743,600,000 RM 743,600,000 RM
2094.506 Gedung Layanan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - - - - -
2094.509 Alat Kesehatan -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Pkt 1 Pkt 100 % 743,600,000 743,600,000 743,600,000 1 Pkt 743,600,000
Total BeLanja Unit Radiologi 4,242,712,165 2,219,007,176 52 4,242,712,165 3,678,046,053
V Unit Laboratorium 5,160,247,149 3,313,427,389 64 5,160,247,149 4,042,003,834
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 5,160,247,149 3,313,427,389 64 5,160,247,149 4,042,003,834
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
-Persentase UPTVertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
69
berjalan efektif
- Persentase satkeryangmendapatkanalokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU 1,472,715,815 721,630,749 49 1,472,715,815 BLU 1,598,145,389 BLU
1. Belanja Barang 1,472,715,815 721,630,749 49 1,472,715,815 BLU 1,598,145,389 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 72,529,824 35,539,614 72,529,824 3 Org 72,529,824
525112 Belanja Barang 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 474,570,426 232,539,509 474,570,426 1 Pkt 500,000,000
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 925,615,565 453,551,627 925,615,565 12 Bulan 1,025,615,565
525114 Pemeliharaan - - - - -
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - - - - -
2. Belanja Modal - - - - BLU - BLU
2094.509 Alat Kesehatan
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
B. Belanja RM 3,687,531,334 2,591,796,639 70 3,687,531,334 RM 2,443,858,445 RM
1. Belanja Pegawai 903,227,445 587,097,839 65 903,227,445 RM 903,227,445 RM
2094.001 Layanan Perkantoran 903,227,445 587,097,839 65 903,227,445 903,227,445
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 477,613,821 310,448,984 477,613,821 12 Bulan 477,613,821
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 8,862 5,760 8,862 12 Bulan 8,862
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 64,565,497 41,967,573 64,565,497 12 Bulan 64,565,497
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 28,680,989 18,642,643 28,680,989 12 Bulan 28,680,989
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 32,802,446 21,321,590 32,802,446 12 Bulan 32,802,446
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 59,339,860 38,570,909 59,339,860 12 Bulan 59,339,860
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 36,266,205 23,573,033 36,266,205 12 Bulan 36,266,205
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 34,722,397 22,569,558 34,722,397 12 Bulan 34,722,397
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 93,779,627 60,956,758 93,779,627 12 Bulan 93,779,627
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 51,203,896 33,282,532 51,203,896 12 Bulan 51,203,896
70
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,243,845 15,758,499 24,243,845 12 Bulan 24,243,845
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 2,784,303,889 2,004,698,800 72 2,784,303,889 RM 1,540,631,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 80,395,250 57,884,580 80,395,250 12 Bulan 180,395,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - - -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 128,525,250 92,538,180 128,525,250 12 Bulan 128,525,250
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000 3,000,000 1 Pkt 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - - -
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 224,255,250 161,463,780 224,255,250 1 Pkt 234,255,250
523123 BelanjaBarangPersediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 134,455,250 96,807,780 134,455,250 12 Bulan 194,455,250
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - -
Belanja Tupoksi - -
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - - - - -
521211 Belanja Bahan - - - - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - - -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - - - - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan - - - - -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - -
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,713,672,889 1,233,844,480 1,713,672,889 1 Pkt 800,000,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 500,000,000 360,000,000 500,000,000 - -
53 Belanja Modal - - - - RM - RM
71
2094.506 Gedung Layanan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - - - - -
2094.509 Alat Kesehatan
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
Total BeLanja Unit Laboratorium 5,160,247,149 3,313,427,389 64 5,160,247,149 4,042,003,834
VI Unit Farmasi 3,631,435,195 2,213,702,242 61 3,631,435,195 4,039,572,655
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 3,631,435,195 2,213,702,242 61 3,631,435,195 4,039,572,655
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
-Persentase UPTVertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satkeryangmendapatkanalokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU 1,573,316,465 770,925,068 49 1,573,316,465 BLU 1,669,533,425 BLU
1. Belanja Barang 1,573,316,465 770,925,068 49 1,573,316,465 BLU 1,669,533,425 BLU
72
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 120,883,040 59,232,690 120,883,040 5 Org 167,100,000
525112 Belanja Barang 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 600,000,000 294,000,000 600,000,000 1 Pkt 600,000,000
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 852,433,425 417,692,378 852,433,425 12 Bulan 902,433,425
525114 Pemeliharaan - - - - -
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - - - - -
2. Belanja Modal - - - - BLU BLU
2094.509 Alat Kesehatan
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
B. Belanja RM 2,058,118,730 1,442,777,175 70 2,058,118,730 RM 2,370,039,230 RM
1. Belanja Pegawai 558,118,730 362,777,175 65 558,118,730 RM 558,118,730 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 327,626,114 212,956,974 327,626,114 12 Bulan 327,626,114
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 4,608 2,995 4,608 12 Bulan 4,608
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 44,411,591 28,867,534 44,411,591 12 Bulan 44,411,591
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 14,706,110 9,558,972 14,706,110 12 Bulan 14,706,110
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 16,849,272 10,952,027 16,849,272 12 Bulan 16,849,272
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 30,648,728 19,921,673 30,648,728 12 Bulan 30,648,728
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 18,650,427 12,122,778 18,650,427 12 Bulan 18,650,427
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 17,847,647 11,600,971 17,847,647 12 Bulan 17,847,647
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 48,557,407 31,562,315 48,557,407 12 Bulan 48,557,407
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 26,418,026 17,171,717 26,418,026 12 Bulan 26,418,026
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 12,398,800 8,059,220 12,398,800 12 Bulan 12,398,800
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 1,500,000,000 1,080,000,000 72 1,500,000,000 RM 1,811,920,500 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 80,445,250 57,920,580 80,445,250 12 Bulan 180,445,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - - -
73
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 128,475,250 92,502,180 128,475,250 12 Bulan 128,475,250
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000 3,000,000 1 Pkt 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - - - - -
- -
Belanja Tupoksi - -
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - -
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 115,649,500 83,267,640 115,649,500 - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 72,430,000 52,149,600 72,430,000 - -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - - -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - - - - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan - - - - - - - -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - -
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,100,000,000 792,000,000 1,100,000,000 1 Pkt 1,500,000,000
521211 Belanja Bahan - - - - - - -
53 Belanja Modal - - - - RM - RM
2094.506 Gedung Layanan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - - - - -
2094.509 Alat Kesehatan
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
74
Total BeLanja Unit Farmasi 3,631,435,195 2,213,702,242 61 3,631,435,195 4,039,572,655
VII Unit Fisioterafi 506,071,906 331,534,509 66 506,071,906 517,207,906
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 506,071,906 331,534,509 66 506,071,906 517,207,906
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
-Persentase UPTVertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satkeryangmendapatkanalokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU 58,853,698 28,838,312 49 58,853,698 BLU 73,853,698 BLU
1. Belanja Barang 58,853,698 28,838,312 49 58,853,698 BLU 73,853,698 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - - - - - -
525112 Belanja Barang - - - - - - - -
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 58,853,698 28,838,312 58,853,698 12 Bulan 73,853,698
525114 Pemeliharaan - - - - -
75
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - - - - -
2. Belanja Modal - - - - BLU - BLU
2094.509 Alat Kesehatan
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
B. Belanja RM 447,218,208 302,696,197 68 447,218,208 RM 443,354,208 RM
1. Belanja Pegawai 275,727,319 179,222,757 65 275,727,319 RM 275,727,319 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 211,012,064 137,157,842 211,012,064 12 Bulan 211,012,064
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,830 1,189 1,830 12 Bulan 1,830
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 26,593,082 17,285,504 26,593,082 12 Bulan 26,593,082
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,364,469 886,905 1,364,469 12 Bulan 1,364,469
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 2,217,565 1,441,417 2,217,565 12 Bulan 2,217,565
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 7,709,451 5,011,143 7,709,451 12 Bulan 7,709,451
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 2,933,386 1,906,701 2,933,386 12 Bulan 2,933,386
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 2,614,343 1,699,323 2,614,343 12 Bulan 2,614,343
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 14,819,112 9,632,423 14,819,112 12 Bulan 14,819,112
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 6,020,410 3,913,267 6,020,410 12 Bulan 6,020,410
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 441,605 287,043 441,605 12 Bulan 441,605
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 171,490,889 123,473,440 72 171,490,889 RM 167,626,889 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 20,495,250 14,756,580 20,495,250 12 Bulan 20,495,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - - -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 65,421,139 47,103,220 65,421,139 12 Bulan 65,421,139
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000 3,000,000 1 Pkt 3,000,000
76
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - - -
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,255,250 17,463,780 24,255,250 1 Pkt 24,255,250
523123 BelanjaBarangPersediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 34,455,250 24,807,780 34,455,250 12 Bulan 34,455,250
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - -
- -
Belanja Tupoksi - -
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - -
521211 Belanja Bahan - - - - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - - -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - - - - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan - - - - - - - -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - -
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi - - - - -
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 23,864,000 17,182,080 23,864,000 12 Bulan 20,000,000
53 Belanja Modal - - - - RM - RM
2094.506 Gedung Layanan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - - - - -
2094.509 Alat Kesehatan
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
77
Total BeLanja Unit Fisioterafi 506,071,906 331,534,509 66 506,071,906 517,207,906
VIII Unit Manajemen 5,971,220,179 3,978,370,826 67 5,971,220,179 4,837,171,594
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 5,971,220,179 3,978,370,826 67 5,971,220,179 4,837,171,594
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
-Persentase UPTVertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satkeryangmendapatkanalokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU 1,042,348,816 510,750,920 49 1,042,348,816 BLU 1,261,696,803
1. Belanja Barang 1,042,348,816 510,750,920 49 1,042,348,816 BLU 1,261,696,803
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 241,766,080 118,465,379 241,766,080 10 Orang 334,200,000
525112 Belanja Barang - - - - - - - -
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 653,192,736 320,064,441 653,192,736 12 Bulan 801,151,803
525114 Pemeliharaan - - - - -
78
525115 Perjalanan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 102,390,000 50,171,100 102,390,000 12 Bulan 78,345,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 45,000,000 22,050,000 45,000,000 12 Bulan 48,000,000
2. Belanja Modal - - - - BLU - BLU
2094.509 Alat Kesehatan
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
B. Belanja RM 4,928,871,363 3,467,619,906 70 4,928,871,363 RM 3,575,474,791 RM
1. Belanja Pegawai 1,159,535,363 753,697,986 65 1,159,535,363 RM 1,063,099,363 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 632,959,873 411,423,917 632,959,873 12 Bulan 536,523,873
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 23,448 15,241 23,448 12 Bulan 23,448
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 74,914,582 48,694,478 74,914,582 12 Bulan 74,914,582
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 34,709,272 22,561,027 34,709,272 12 Bulan 34,709,272
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 40,157,969 26,102,680 40,157,969 12 Bulan 40,157,969
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 75,275,526 48,929,092 75,275,526 12 Bulan 75,275,526
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 44,735,242 29,077,907 44,735,242 12 Bulan 44,735,242
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 42,695,138 27,751,840 42,695,138 12 Bulan 42,695,138
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 120,737,845 78,479,599 120,737,845 12 Bulan 120,737,845
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 64,475,042 41,908,777 64,475,042 12 Bulan 64,475,042
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 28,851,426 18,753,427 28,851,426 12 Bulan 28,851,426
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 3,769,336,000 2,713,921,920 72 3,769,336,000 RM 2,512,375,428 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 473,115,250 340,642,980 473,115,250 12 Bulan 603,689,678
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 6,520,000 4,694,400 6,520,000 12 Bulan 6,520,000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 214,080,000 154,137,600 214,080,000 12 Bulan 214,080,000
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 128,025,250 92,178,180 128,025,250 12 Bulan 128,025,250
522112 Belanja Langganan Telepon 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 30,000,000 21,600,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000
79
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000 3,000,000 12 Bulan 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 229,025,250 164,898,180 229,025,250 12 Bulan 229,025,250
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 237,025,250 170,658,180 237,025,250 12 Bulan 237,025,250
524111 Belanja perjalanan biasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 504,750,000 363,420,000 504,750,000 12 Bulan 504,750,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 21,600,000 15,552,000 21,600,000 12 Bulan 21,600,000
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 162,230,000 116,805,600 162,230,000 12 Bulan 462,230,000
523123 BelanjaBarangPersediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 72,430,000 52,149,600 72,430,000 12 Bulan 72,430,000
- -
Belanja Tupoksi - -
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - -
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 135,722,708 97,720,350 135,722,708 - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 518,119,000 373,045,680 518,119,000 - -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 27,000,000 19,440,000 27,000,000 - -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 103,335,000 74,401,200 103,335,000 - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 812,358,292 584,897,970 812,358,292 - -
521213 Honor Output Kegiatan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 82,000,000 59,040,000 82,000,000 - -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 9,000,000 6,480,000 9,000,000 - -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - -
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi - - - - - - - -
521211 Belanja Bahan - - - - - - - -
3. Belanja Modal - - - - RM - RM
2094.506 Gedung Layanan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - - - - -
2094.509 Alat Kesehatan
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana - - -
8
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
Total BeLanja Unit Manajemen 5,971,220,179 3,978,370,826 67 5,971,220,179 4,837,171,594
IX Unit Promkes & PSD 1,527,181,729 983,260,634 64 1,527,181,729 1,238,103,794
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
Nasional
2094 Kegiatan : 1,527,181,729 983,260,634 64 1,527,181,729 1,238,103,794
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
-Persentase UPTVertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satkeryangmendapatkanalokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU 297,926,435 145,983,953 49 297,926,435 RM 321,480,000 BLU
1. Belanja Barang 297,926,435 145,983,953 49 297,926,435 RM 321,480,000 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 96,706,435 47,386,153 96,706,435 3 Org 100,260,000
525112 Belanja Barang - - - - - - - -
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 201,220,000 98,597,800 201,220,000 12 Bulan 221,220,000
525114 Pemeliharaan - - - - -
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - - - - -
81
2. Belanja Modal - - - - - - - BLU - BLU
2094.509 Alat Kesehatan
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
B. Belanja RM 1,229,255,294 837,276,681 68 1,229,255,294 RM 916,623,794 RM
1. Belanja Pegawai 682,673,294 443,737,641 65 682,673,294 RM 632,673,294 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 393,015,068 255,459,794 393,015,068 12 Bulan 343.015.068
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 14,895 9,682 14,895 12 Bulan 14,895
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 50,769,142 32,999,942 50,769,142 12 Bulan 50,769,142
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 15,270,440 9,925,786 15,270,440 12 Bulan 15,270,440
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 22,048,442 14,331,487 22,048,442 12 Bulan 22,048,442
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 39,932,074 25,955,848 39,932,074 12 Bulan 39,932,074
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,379,420 15,846,623 24,379,420 12 Bulan 24,379,420
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 23,340,496 15,171,322 23,340,496 12 Bulan 23,340,496
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 63,155,061 41,050,790 63,155,061 12 Bulan 63,155,061
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 34,460,881 22,399,573 34,460,881 12 Bulan 34,460,881
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 16,287,375 10,586,794 16,287,375 12 Bulan 16,287,375
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 546,582,000 393,539,040 72 546,582,000 RM 283,950,500 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 56,295,250 40,532,580 56,295,250 12 Bulan 86,295,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - - -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,000,000 17,280,000 24,000,000 12 Bulan 24,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000 3,000,000 1 Pkt 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - - -
82
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - - -
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,255,250 17,463,780 24,255,250 12 Bulan 124,255,250
523123 BelanjaBarangPersediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 14,000,000 10,080,000 14,000,000 12 Bulan 14,000,000
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - - - - -
Belanja Tupoksi - -
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - -
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 212,347,250 152,890,020 212,347,250 - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 91,704,000 66,026,880 91,704,000 - -
524111 Belanja perjalanan biasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 67,655,000 48,711,600 67,655,000 1 Pkt 32,400,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 43,825,250 31,554,180 43,825,250 - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 9,500,000 6,840,000 9,500,000 - -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - -
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi - - - - -
521211 Belanja Bahan - - - - - - - -
53 Belanja Modal - - - - - RM
2094.506 Gedung Layanan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - - - - -
2094.509 Alat Kesehatan
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -
Total BeLanja Unit Promkes & PSD 1,527,181,729 983,260,634 64 1,527,181,729 1,238,103,794
TOTAL BLU 14,000,000,000 5,859,325,000 41 12,500,000,000 BLU 12,000,000,000
TOTAL RM 20,612,201,000 12.715.904,000 61 21.150.458,000 RM 46.660.533,000
TOTAL 34.612.201,000 18.019.338.371 52 33.650.458.000 TOTAL 58.660.533,000
83
Tabel II. 9 Pagu
Pagu
Sumber Dana (SD) TA 2020 TA 2021
RM 20.612.201.000 46,660,533,000
RMP
PNBP
14,000,000,000
12,000,000,000
BLU
A. TA Berjalan 12,127,159,000.
B. Saldo Kas 310,573,945
PLN
HLN
PDN
HDN
84
Tabel II. 10 Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2021
REKAPITULASI PENDAPATAN TA. 2021
Target
A. Pendapatan BLU
12,000,000,000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 11,779,798,000
- Pasien BPJS
10,917,838,403
- Pasien Umum dan Non BPJS 861,959,597
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya 220,202,000
TOTAL PENDAPATAN
12,000,000,000
88
Tabel II.12 Pendapatan dan Belanja Agregat
Uraian
Realisasi s.d Juli 2020
Prognosa TA 2021
2020
I. PENDAPATAN 5,859.325,000 14,500,000,000 12,000,000,000
Pendapatan Jasa Layanan Umum 5,859,325,000 14,500,000,000 12,000,000,000
Pendapatan Usaha Rawat Jalan 1,262,302,946 2,337,598,049 2,576,283,856
Kunjungan 408,429,145 756,350,269 806,350,269
Poli Umum 395,488,850 732,386,760 782,386,760
Poli Khusus 198,499,997 367,592,588 417,592,588
One Day Care 147,815,725 273,732,823 323,732,823
Poli Anak 112,069,229 207,535,609 246,221,416
Pendapatan Usaha Gawat Darurat 753,164,057 1,394,748,254 1,628,331,670
UGD 247,573,487 458,469,420 532,052,836
Injeksi Adona 52,569,373 97,350,691 107,350,691
Pemeriksaan Dokter Umum 131,439,364 243,406,230 313,406,230
Pemeriksaan Dokter Spesialis 321,581,833 595,521,914 675,521,914
Pendapatan Usaha Rawat Inap 996,957,947 1,846,218,420 2,108,303,257
Manthoux Test 125,868,644 233,090,081 303,090,081
EKG 187,445,347 347,121,013 417,121,013
Rawat Inap 510,552,367 945,467,346 1,045,467,346
Faal Paru (Spirometrie) 173,091,589 320,539,980 342,624,817
Pendapatan Usaha Radiologi 701,032,452 1,298,208,244 1,556,388,804
Thoraks 1 Posisi 316,043,777 585,266,253 655,266,253
Thoraks 2 Posisi 219,686,436 406,826,733 476,826,733
USG 85,872,387 159,022,938 219,022,938
USG Tanpa Print 79,429,852 147,092,319 205,272,879
Pendapatan Usaha Laboratorium 934,597,582 1,730,736,263 1,968,320,250
Darah Rutin 302,502,385 560,189,603 566,773,590
Mikroskopis BTA 202,793,696 375,543,881 381,543,881
Biakan 28,676,215 53,104,102 58,104,102
Faal Hati 42,541,672 78,780,874 88,780,874
Faal Ginjal 29,815,929 55,214,683 65,214,683
Gula Darah 33,188,818 61,460,774 81,460,774
Asam Urat 24,059,879 44,555,332 64,555,332
Resistensi Test 26,212,583 48,541,820 68,541,820
LED 30,661,604 56,780,749 76,780,749
Albumin 23,405,300 43,343,149 63,343,149
Billirubin 22,905,695 42,417,953 62,417,953
Urine Rutin 40,159,317 74,369,106 94,369,106
Darah Lengkap 34,602,684 64,079,045 84,079,045
Urine Lengkap 23,568,567 43,645,495 53,645,495
Cholesterol 24,081,044 44,594,525 54,594,525
HDL/LDL 21,602,668 40,004,941 50,004,941
89
Triggliserida 23,758,505 43,997,232 53,997,232
Feces 61,020 113,000 113,000
Pendapatan Usaha Farmasi 892,070,436 1,651,982,288 1,873,316,466
Pendapatan Usaha Fisioterafi 33,370,047 61,796,383 68,853,698
Pastural Drainage 8,641,919 16,003,553 17,003,553
Latihan Pernapasan 3,547,766 6,569,937 7,569,937
MWD 3,551,578 6,576,997 7,576,997
USD 2,961,510 5,484,277 6,484,277
Exercise Terapi 2,814,461 5,211,964 6,211,964
Nebulizer 3,075,234 5,694,878 6,694,878
Terapi Oksigen 8,777,579 16,254,775 17,312,090
Pendapatan Operasional Lainnya 69,356,574 128,438,100 142,322,000
Ambulan 15,150,819 28,057,073 33,057,073
Pendidikan dan Pelatihan 28,681,734 53,114,323 57,914,323
Konseling 25,524,020 47,266,704 51,350,604
Pendapatan Lain-lain 0
Pendapatan Non Operasional 27,147,960 50,274,000 77,880,000
Sewa Gedung 14,742,000 27,300,000 47,300,000
Sewa Ruang Rapat 8,814,392 16,322,949 20,322,949
Jasa Giro 3,591,568 6,651,051 10,257,051
II. BELANJA OPERASIONAL 22,322,633,850 31.810.925.000 37.320.225.000
A. BELANJA BARANG BLU 5,000,309,920 14,000,000,000 12,000.000,000
Belanja Barang BLU 5,000,309,920 14,000,000,000 12,000.000.000
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan 741,924,000 2,005,200,000 2.745.470.000
- Belanja Barang BLU 597,136,320 1,809,504,000 2.679.520.000
- Belanja Jasa BLU 3,600,000,000 6,000,000,000 6.675.561.000
- Belanja Jasa Lainnya - - 840.420.000
- Belanja Perjalanan 13,729,600 137,296,000 503.669.000
- Belanja Peralatan dan Mesin - 689.919.000 483.760.000
- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 47,520,000 48,000,000 50,000,000
B. BELANJA RM 17,322,323,930 19,810,925,000 25.320.225.000
1. Belanja Pegawai 5,255,206,450 7,652,271,000 8.946.511.000
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5,255,206,450 7,652,271,000 8.946,511.000
Belanja Gaji Pokok PNS 3,347,730,100 5,029,610,000 5.441.570.000
Belanja Pembulatan Gaji PNS 57,850 90,000 74,000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 229,204,950 286,265,000 349.122,000
Belanja Tunj. Anak PNS 84,609,200 105,903,000 104.388.000
Belanja Tunj. Struktural PNS 93,333,500 114,870,000 114,870,000
Belanja Tunj. Fungsional PNS 363,967,500 492,627,000 704.538.000
Belanja Tunj. PPh PNS 28,291,250 44,282,000 50.817.000
Belanja Tunj. Beras PNS 211,478,800 282,793,000 277.212,000
Belanja Uang Makan PNS 576,576,000 879,120,000 1.068.144.000
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 97,000,000 200,000,000 200,000,000
90
Belanja Tunjangan Umum PNS 132,700,100 204,154,000 118.790.000
Belanja Uang Lembur 57,257,200 88,088,000 95,480,000
2. Belanja Barang 12,067,117,480 12,158,654,000 16.373.714,000
Operasional dan Pemeliharaan Kantor 7,457,865,840 8,358,147,000 6.412.935.000
Belanja keperluan perkantoran 971,224,480 1,421,113,000 609.541.000
Belanja penambah daya tahan tubuh 472,784,000 872,784,000 872,784,000
Belanja pengiriman surat dinas 3,000,000 6,000,000 6,000,000
Honor Operasional Satuan Kerja 226,880,000 321,120,000 389.000.000
Belanja Langganan Listrik 592,000,000 720,000,000 792,000,000
Belanja Langganan Telepon 17,000,000 36,000,000 36,000,000
Belanja Langganan Air 30,000,000 60,000,000 60,000,000
Belanja langganan daya dan jasa lainnya 553,000,000 659,000,000 1,097,000,000
Belanja Barang Untuk Persediaan Konsumsi - - -
Belanja jasa lainnya 1,112,500,000 1,122,086,000 175.000.000
Belanja biaya pemeliharaan Gedung 852,500,000 1,055,070,000 852,500,000
Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin 483,030,000 689,690,000 -
Belanja barang non operasional lainnya 56,900,000 681,882,000 60.000,000
Belanja perjalanan Biasa 1,087,440,000 1,576,633,000 815.731.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 54,000,000 54,000,000 54,000,000
Belanja bahan - -
Layanan Operasional UPT BLU 17.000,000 32,400,000 -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.000.000 32,400,000 -
Belanja Perjalanan Biasa - - -
Belanja Bahan - - -
Honor Output Kegiatan - - -
Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - -
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
- - -
Obat Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 3,403,783,080 3,768,107,000 8,487,261,000
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
3,403,783,080 3,768,107,000 8,487,261,000
III. BELANJA MODAL 1,507,599,530 1.339.533.000 21.340.308.000
1. Belanja Modal BLU - - -
Pengadaan Peralatan Medis -
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Fasilitas Perkantoran - -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
2. Belanja Modal RM 275.877.800 1.000.000.000 21.340.308.000
Pembangunan Gedung APBN -
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21.000.000.000
Pengadaan Peralatan Medis APBN 0 533.692.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 533.692.000
Pengadaan Fasilitas Perkantoran 275.877.800 466,308,000 340.308,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 275.877.800 466,308,000 340.308,000
91
IV. Surplus/(Defisit) (I-II) -16,652,633,850 -18,425,201,000 -25.320.225.000
V Penggunaan Saldo Kas BLU - 0 0
VI Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM (IV+V) -16,652,633,850 -18,425,201,000 -25.320.225.000
VII Penerimaan RM (II.B+III.2) 18,829,923,460 19,425,201,000 46.660.533.000
VIII. Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM (VI+VII) 2,177,289,610 1.000.000,000 21.340.308.000
IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 24,499,923,460 34.612.201.000 58.660.533.000
X TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 23,830,233,380 34.612.201.000 58,660,533,000
92
Tabel II.13 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja
NO
URAIAN
VOLUME
LAYANA
N
JUMLAH
1
Unit Rawat Jalan
4,415,247,429
Biaya Langsung
3,622,962,639
Biaya Jasa Pelayanan
12 BLN
345,282,159
Biaya Modal
1 TH
450,000,000
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan
1 TH
645,665,100
Biaya Bahan
- Biaya Obat-obatan, Reagens, BHP Penunjang
Pelayanan
1 TH
1,572,144,900
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan Alkes & Kalibrasi Alat
1 PKT
350,000,000
Belanja Jasa
- Listrik
1 TH
37,800,000
- Telepon/Gas/Sampah Medis
1 TH
28,980,000
- PAM & Sumur Pompa Dalam
1 TH
2,520,000
Belanja Barang
-Belanja Keperluan Perkantoran
1 TH
190,570,480
Biaya Tidak Langsung
792,284,790
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS
1 TH
228,690,000
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh
1 TH
67,953,600
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service
12 BLN
50,145,975
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor
12 BLN
177,106,600
- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor
12 BLN
119,391,400
93
-Biaya PemeliharaandanOperasionalKendaraan
Dinas
12 BLN
122,845,690
Biaya Lain-lain
- Biaya Penyelenggaraan
1 TH
6,750,000
- Pakaian Dinas
1 PKT
19,401,525
2
Unit Gawat Darurat
3,769,680,542
Biaya Langsung
3,357,357,957
Biaya Jasa Pelayanan
12 BLN
451,033,499
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan
1 TH
338,318,878
Biaya Bahan
- Biaya BHP Penunjang Pelayanan
1 TH
1,524,048,300
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan Alkes & Kalibrasi Alat
1 PKT
899,000,000
Belanja Jasa
- Listrik
1 TH
10,800,000
- Telpon
1 TH
8,280,000
Belanja Barang
-Belanja Keperluan Perkantoran
1 TH
125,877,280
Biaya Tidak Langsung
412,322,585
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS
1 TH
65,340,000
- Insentif Petugas Jaga
1 TH
315,000,000
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh
1 TH
7,550,400
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service
12 BLN
5,571,775
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor
12 BLN
8,567,400
- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor
12 BLN
2,154,600
94
-Biaya PemeliharaandanOperasionalKendaraan
Dinas
12 BLN
2,538,410
Biaya Lain-lain
- Biaya Penyelenggaraan
1 TH
5,600,000
3
Unit Rawat Inap
7,521,112,528
Biaya Langsung
6,805,326,294
Biaya Jasa Pelayanan
12 BLN
221,208,138
Biaya Modal
1 TH
820,000,000
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan
1 TH
917,217,500
Biaya Bahan
- Biaya Obat-obatan, Reagens, BHP Penunjang
Pelayanan
1 TH
2,419,238,640
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan Alkes & Kalibrasi Alat
1 PKT
656,901,489
- Pemeliharaan Gedung
1 PKT
830,000,000
Belanja Jasa
- Listrik
1 TH
8,640,000
- O2
1 TH
6,624,000
- PAM & Sumur Pompa Dalam
1 TH
576,000
Belanja Barang
-Belanja BHP Non Medis
1 TH
924,920,526
Biaya Tidak Langsung
715,786,234
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS
1 TH
52,272,000
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh
1 TH
3,020,160
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service
12 BLN
2,228,710
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor
12 BLN
423,000,000
95
- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor
12 BLN
234,250,000
-Biaya PemeliharaandanOperasionalKendaraan
Dinas
12 BLN
1,015,364
4
Unit Radiologi
2,509,920,464
Biaya Langsung
2,272,827,448
Biaya Jasa Pelayanan
12 BLN
184,994,804
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan
1 TH
532,326,600
Biaya Bahan
- Biaya BHP Penunjang Pelayanan
1 TH
1,043,286,940
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan Alkes & Kalibrasi Alat
1 PKT
380,000,000
Belanja Jasa
- Listrik
1 TH
19,440,000
- O2
1 TH
14,904,000
- PAM & Sumur Pompa Dalam
1 TH
1,296,000
Belanja Barang
-Belanja Keperluan Perkantoran
1 TH
96,579,104
Biaya Tidak Langsung
237,093,016
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS
1 TH
117,612,000
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh
1 TH
24,161,280
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service
12 BLN
23,178,584
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor
12 BLN
41,123,520
- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor
12 BLN
20,894,720
-Biaya PemeliharaandanOperasionalKendaraan
Dinas
12 BLN
10,122,912
96
5
Unit Laboratorium
6,537,469,494
Biaya Langsung
4,193,990,399
Biaya Jasa Pelayanan
12 BLN
219,405,278
Biaya Modal
1 TH
873,225,000
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan
1 TH
895,763,105
Biaya Bahan
- Biaya Obat-obatan, Reagens, BHP Penunjang
Pelayanan
1 TH
3,920,107,000
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan Alkes & Kalibrasi Alat
1 PKT
85,000,000
Belanja Jasa
- Listrik
1 TH
23,760,000
- O2
1 TH
18,216,000
- PAM & Sumur Pompa Dalam
1 TH
1,584,000
Belanja Barang
-Belanja Keperluan Perkantoran
1 TH
156,930,016
Biaya Tidak Langsung
343,479,095
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS
1 TH
143,748,000
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh
1 TH
22,651,200
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service
12 BLN
21,548,520
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor
12 BLN
96,458,200
- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor
12 BLN
50,356,000
Biaya Lain-lain
- Biaya Penyelenggaraan
1 TH
2,250,000
- Pakaian Dinas
1 PKT
6,467,175
97
6
Unit Farmasi
6,010,944,886
Biaya Langsung
3,910,807,024
Biaya Jasa Pelayanan
12 BLN
266,519,210
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan
1 TH
516,584,630
Biaya Bahan
- Biaya Obat-obatan, BHP Penunjang Pelayanan
1 TH
5,100,000,000
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan Alkes & Kalibrasi Alat
1 PKT
3,000,000
Belanja Jasa
- Listrik
1 TH
3,240,000
- O2
1 TH
2,484,000
- PAM & Sumur Pompa Dalam
1 TH
1,216,000
Belanja Barang
-Belanja Keperluan Perkantoran
1 TH
17,763,184
Biaya Tidak Langsung
100,137,862
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS
1 TH
19,602,000
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh
1 TH
22,651,200
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service
12 BLN
15,682,520
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor
12 BLN
26,203,142
- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor
12 BLN
7,436,000
-Biaya PemeliharaandanOperasionalKendaraan
Dinas
12 BLN
8,563,000
7
Unit Fisioterapi
607,648,313
Biaya Langsung
571,974,643
98
Biaya Jasa Pelayanan
12 BLN
78,661,675
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan
1 TH
261,422,736
Biaya Bahan
- Biaya Obat-obatan, Reagens, BHP Penunjang
Pelayanan
1 TH
209,619,320
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan Alkes & Kalibrasi Alat
1 PKT
4,000,000
Belanja Jasa
- Listrik
1 TH
4,320,000
- O2
1 TH
3,312,000
- PAM & Sumur Pompa Dalam
1 TH
288,000
Belanja Barang
-Belanja Keperluan Perkantoran
1 TH
10,350,912
Biaya Tidak Langsung
35,673,670
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS
1 TH
26,136,000
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh
1 TH
3,020,160
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service
12 BLN
2,228,710
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor
12 BLN
3,426,960
- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor
12 BLN
861,840
8
Unit Manajemen
4,651,395,323
Biaya Langsung
2,041,180,300
Biaya Jasa Pelayanan
12 BLN
235,216,000
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan
1 TH
426,856,300
Belanja Jasa
99
- Listrik
1 TH
180,000,000
- PAM & Sumur Pompa Dalam
1 TH
4,320,000
Belanja Barang
-Belanja Keperluan Perkantoran
1 TH
431,288,000
Biaya Lain-lain
- Biaya Cetakan Medis
1 TH
738,500,000
- Biaya ATK
1 TH
25,000,000
Biaya Tidak Langsung
2,610,215,023
Biaya Pegawai
- Honor Pengelola Anggaran
1 TH
117,840,000
- Honor Pengelola PNBP BLU
1 TH
47,160,000
- Honor Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa
1 TH
8,160,000
- Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang /
Jasa
1 TH
5,040,000
- Honor penyusun RBA
1 TH
37,800,000
- Honor Tim SAI
1 TH
17,000,000
- Gaji Pegawai Non PNS
1 TH
356,400,000
- Honor SPI
1 TH
10,800,000
Biaya Perjalanan Dinas
1 TH
1,087,400,000
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh
1 TH
82,368,000
Belanja Jasa
- Telepon
1 TH
36,100,000
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service
12 BLN
66,861,300
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor
12 BLN
102,808,800
- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor
12 BLN
96,950,923
-Biaya PemeliharaandanOperasionalKendaraan
Dinas
12 BLN
72,526,000
Biaya Lain-lain
100
- Jasa Konsultan Akuntan Publik
1 PKT
48,000,000
- Kajian Manajemen Mutu ISO
1 PKT
205,000,000
- Biaya Penyelenggaraan
1 TH
212,000,000
9
Unit Promkes dan PSD
2,127,039,022
Biaya Langsung
902,090,322
Biaya Jasa Pelayanan
12 BLN
190,345,000
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan
1 TH
370,100,122
Belanja Jasa
- Listrik
1 TH
72,000,000
- PAM & Sumur Pompa Dalam
1 TH
2,880,000
Belanja Barang
-Belanja Keperluan Perkantoran
1 TH
172,515,200
Biaya Lain-lain
- Biaya ATK
1 TH
94,250,000
Biaya Tidak Langsung
1,224,948,700
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS
1 TH
178,200,000
- Honor Output Kegiatan
1 TH
16,500,000
Biaya Perjalanan Dinas
1 TH
540,932,000
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh
1 TH
41,184,000
- Makanan Tambahan Penderita TBC
1 TH
162,000,000
Belanja Jasa
- Biaya Jasa Profesi
1 TH
26,625,000
- Biaya Insentif PMO
1 TH
30,000,000
Biaya Pemeliharaan
101
- Biaya Cleaning Service
12 BLN
44,574,200
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor
12 BLN
68,539,200
- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor
12 BLN
28,728,000 -Biaya PemeliharaandanOperasionalKendaraan
Dinas
12 BLN
21,757,800 Biaya Lain-lain
- Biaya Penyelenggaraan
1 TH
54,150,000
- Pakaian Dinas
1 PKT
11,758,500
TOTAL BIAYA
58,660,533,000
102
Biaya Layanan per Unit Kerja menjelaskan keseluruhan biaya yang timbul dalam
satu anggaran yang berdasarkan basis akrual.Klasifikasi biaya sesuai dengan
kebutuhan Rumah Sakit dan Karakteristik Badan Layanan Umum.
Pengelompokannya dibagi menjadi :
a) Biaya Langsung
Biaya Langsung merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan
pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi ,biayan pegawai. Biaya
bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, dan biaya
lansung lainnya, yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan
oleh Rumah Sakit.
b) Biaya Tidak Langsung
Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk
administrasi dan yang bersifat umum dan tidak terait secara langsung dengan
kegiatan pelayanan Rumah Sakit. Biaya ini meliputi Biaya Pegawai, biaya
administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, biaya
promosi, biaya bunga, dan biaya administrasi bank.
103
D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN
BBKPM Makassar telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 tentang
Manajemen Mutu dan ISO Laboratorium 15189:2012.
E. AMBANG BATAS BELANJA BLU
Tabel II.14 Ambang Batas Belanja BLU
Tahun Target Realisasi Capaian % Ambang Batas
2018 10,000,000,000 10,500,000,000 105% 15%
2019 12,000,000,000 12,500,000,000 104% 15%
2020 14,000,000,000 14,500,000,000 104% 15%
2021 12,000,000,000 12,500,000,000 104% 15%
F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA
Tabel II.15 Prakiraan Maju Pendapatan BLU
Kode
Program/Kegiatan/Sumb er Pendapatan/
Kode Akun
TA
2018
TA
2019
TA
2020
TA
2021
TA
2022
024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
424,111
Kegiatan: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan
Pendapatan Jasa Pelayanan
Rumah Sakit
10,000,000,000
12,000,000,000
14,000,000,000
12,000,000,000
14,000,000,000
Total Pendapatan 10,000,000,000 12,000,000,000 14,000,000,000 12,000,000,000 14,000,000,000
104
Tabel II. 16 Prakiraan Maju Belanja BLU
Kode
Program/Kegiatan/Su
mb er Pendapatan/
TA TA
2019
TA
2020
TA
2021
TA
2022 Kode Akun 2018
024.04.07 Program:
Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
2094
Kegiatan: Dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas
teknis lainnya pada
program pembinaan
pelayanan Kesehatan
36,733,074,000
33,150,458,000
33.425.201000
46,660,533,000
42,201,226,234
Total Belanja 36,733,074,000 33,150,458,000 33.425.201.000 46,660,533,000 42,201,226,234
Tabel II.17 Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja BLU
PAGU BELANJA TARGET PENDAPATAN TOTAL
TA 2018 36,733,074,000 10,000,000,000 46,733,074,000
TA 2019 33,150,458,000 12,000,000,000 45,150,458,000
TA 2020 33,425,201,000 14,000,000,000 47.425.201.000
TA 2021 46.660.533.000 12,000,000,000 58.660.533.000
TA 2022 52,201,226,234 14,000,000,000 66.201.226.234
105
BAB III
PENUTUP
Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2021 merupakan penjabaran dari
Rencana Strategi BBKPM Makassar tahun 2020-2024 berisi uraian kinerja BLU
BBKPM Makassar 2020 dan target-target kinerja yang akan dicapai pada tahun
2021.
Sumber pembiayaan BBKPM Makassar berasal dari penerimaan balai
dan subsidi pemerintah (APBN). Dengan memperhatikan peningkatan trend
kunjungan tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, dan hasil-hasil kinerja sampai
dengan Juli 2020 yaitu posisi indikator Kinerja BLU 82 serta persentase realisasi
pendapatan usaha dan jasa layanan BLU sampai Juli tahun 2020 adalah sebesar
adalah sebesar Rp. 5.859.325.000,- dari yang ditargetkan sebesar. Rp.
14.000.000.000,- atau mencapai 41% dari target. Prognosa per 31 Desember
2020 adalah sebesar 14.500.000.000,- dari yang ditargetkan sebesar Rp.
14.500.000.000,- atau mencapai 105% dari target.
Anggaran belanja tahun 2020 sebesar Rp. 34.612.201.000,- berasal dari rupiah
murni dan pendapatan BLU
Untuk mencapai target pendapatan usaha dan jasa layanan BLU pada
tahun 2021 dilakukan beberapa strategi antara lain mengembangkan produk
layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan, penyesuaian tarif, peningkatan
dan pengoptimalan kerjasama dengan penyelenggara jaminan kesehatan dan
pihak lain serta peningkatan promosi lembaga dan produk layanan.
Program dan kegiatan akan difokuskan pada pengembangan mutu dan
kelembagaan, penyelenggaraan operasional perkantoran, pengembangan
layanan balai, pengelolaan sistem informasi, alat kesehatan, promosi kesehatan,
dan pengadaan sarana prasarana.
Dalam menjalankan tupoksinya, BBKPM Makassar masih
membutuhkan subsidi pemerintah dalam jumlah besar. Subsidi ini terutama
digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan cost center seperti
kegiatan pelayanan UKM. Selain untuk kegiatan UKM, subsidi pemerintah juga
106
dibutuhkan untuk belanja pegawai dan peningkatan sarana prasarana. Sebagai
PK BLU baru, BBKPM Makassar perlu peningkatan sarana prasarana dan
pengadaan barang habis pakai yang menunjang peningkatan pelayanan. Rencana
anggaran belanja tahun 2021 sebesar Rp. 58.660.533.000,- yang bersumber dari
RM sebesar Rp. 46.660.533.000,- dan PNBP BLU sebesar Rp. 12.000.000.000,-.
Proyeksi Capaian Indikator Kinerja BLU di tahun 2021 yaitu 78.83 atau kriteria
BAIK A.
Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian target pendapatan adalah masih kurangnya SDM dalam tenaga
Medik Spesialis dalam rangka pemanfaatan sarana prasarana yang telah
dikembangkan, beberapa jenis layanan yang dioptimalkan/dikembangkan
pengajuan tarifnya masih dalam proses penetapan. Penetapan penyesuaian tarif
akan membutuhkan waktu untuk pembahasan dan persetujuan penetapannya.
Diharapkan subsidi dapat terpenuhi sesuai kebutuhan kegiatan dalam
rangka pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perorangan sehingga dapat meningkatkan kinerja BBKPM Makassar.