Qamil MusaKryesues i Departamentit të Performancës
Tetor 2010
PERFORMANCA VJETORE E SHTATË KOMPANIVE RAJONALE TË UJIT
2009
Përmbajtja
• Hyrje
• Faktet mbi performancën e sektorit në vitin 2009
• Performanca e sektorit prej viti në vit
• Rangimi i performancës
• Konkluzione
Hyrje
• Monitorimi i performances se Kompanive është aktivitet i rëndësishme që
e zhvillon ZRRUM.
• Përmes këtij aktiviteti, ZRRUM fiton informacionin e nevojshëm për të
qenë në gjendje me krye rregullimin e këtyre kompanive.
• Të dhënat të raportuara nga kompanitë ZRRUM i analizon dhe në bazë të
tyre e vlerëson performansën e këtyre kompanive duke shfrytëzuar
treguesit kyç të performancës.
• Të gjitha këto informacione ZRRUM i përmbledh në një Raport Vjetor të
Performancës të cilin e publikon dhe e shpërndanë tek të gjitha palët e
interesit.
• Për me tepër në bazë të vlerësimit të bërë ZRRUM bën edhe rangimin e
kompanive dhe kjo bëhet me qëllim që të nxitet konkurrenca ndërmjet tyre
për të arritur rezultate më të mira dhe për tu përmirësuar treguesit e
punës.
Aktivitetet
• Raportim i të dhënave nga KRU
• Auditimi/Verifikimi i te dhënave nga ZRRUM• Publikimi I Raporti Vjetor i Performances për Ofruesit e Shërbimeve
të Ujit dhe të Mbeturinave.
• Ceremonia e ndarjes se çmimeve për performancen e tyre si dhe janë shpallen rezultatet nga vlerësimi i performances gjegjësisht është bërë: Shpallja e kompanive me performancën më të mirë në vitin
2009 dhe Shpallja e kompanive me përmirësimet më të mëdha të
performances gjatë vitit 2009 krahasuar me 2008, • Është shqyrtua Performanca Vjetore e Kompanive Rajonale të
Ujësjellësit, me te gjitha palët e Interesit
Faktet mbi performancën e sektorit në vitin 2009 (I)
• Mbulueshmëria me shërbime të ujit është vlerësuar të jetë 66%
• Mbulueshmëria e shërbimeve të kanalizimit është vlerësuar të jetë 48%
Të dhënat mbi popullsinë janë të vlerësuara
• Prodhimi i ujit
E barabartë me 109 litra për banorë në ditë
Prodhimi i ujit është 49 m3/kons/muaj
Shitja e ujit është 20 m3/kons/muaj
Faktet mbi performancën e sektorit në vitin 2009 (II)
• Mesatarja e Konsumimit të matur është 22 m3 për konsumatorë
• Mesatarja e Konsumimit të pamatur është vlerësuar të jetë 15 m3 për
konsumatorë
• Konsumimi i matur i ujit është 84% (vëllimi)
• Proporcioni i konsumatorëve me ujëmatës është 79% (numër)
• Uji i pafaturuar është 58%
• Shpenzimet e UPF janë €6.7 mil. që është 55% e të ardhurave të arkëtuara
Faktet mbi performancën e sektorit në vitin 2009 (III)
• Përqindja e faturimit është 92%• Janë 9,611 konsumatorë të rinjë • Numri i konsumatorëve pasiv është rritur deri në 3,288
• Efikasiteti i personelit është 6.74• Efikasiteti më i lartë i punëtorëve për ‘000 konsumatorë aktiv është 7.35 • Numri i të punësuarve është rritur dukshëm në Hidroregjionin Jugor (8) dhe
në Hidromoravë (6)• Shpenzimet operative për konsumatorë për muaj janë €5.4
Faktet mbi performancën e sektorit në vitin 2009 (IV)
• Mesatarrisht një konsumator paguan €4.49 për muaj • Shpenzimet e personelit janë komponenta më e lartë me 43% nga totali i
shpenzimeve operative • Ato ndryshojnë nga 26% në Prishtinë deri në 73% në Bifurkacion• Shkalla e arkëtimit është 63%
• Amvisëritë 52% • Komercialë & industrialë 80% • Institucionalë 83% • Faturimi në terma absolute është për 8% më i lartë krahasuar më vitin
2008 • Tarifa mesatare volumetrike e ujit është €0.30 për m3
Faktet mbi performancën e sektorit në vitin 2009 (V)
Norma e punës është 1.53• Më e larta është në Hidrodrin me 1.67 • Hidrodrini ka poashtu shpenzimet më të ulta operative dhe tarifën më të
ulët gjithashtu! Norma e mbulueshmërisë së punës është 0.97Ankesat ndaj shërbimeve për ‘000 kons. (me përjashtim të Mitrovicës) janë
3.8 • Ajo ndryshon nga 2.09 në Hidroregjionin Jugor deri në 10.18 në
HidromoravëKualiteti i ujit (testet e dështuara) është 3.6%
• Dështimi më i lartë i testeve është në Bifurkacion me 10.3% Vazhdimësia e furnizimit me ujë është 22h
Faktet mbi performancën e sektorit në vitin 2009 (VI)
• Në vitin 2009 janë prodhuar 133,089,834 m3, ujë të pijshëm i cili është distribuuar tek konsumatorët dhe nga tërë uji i prodhuar 77,192,101 m3, janë humbur dhe keqpërdorur që d.m.th uji i cili nuk sjellë të ardhura për kompaninë përderisa mbi 8,491,131 € janë shpenzime në emër të ujit të pafaturuar.
• Edhe me tej rreth 20 % e konsumatorëve nuk janë të pajisur me ujëmatës dhe se faturimi i tyre bëhet në mënyrë paushalli dhe kjo paraqet një shqetësim te madhe për konsumatoret dhe është burim i vazhdueshëm i pakanqesive te tyre gjate faturimi.
• Shumat mesatare të akumuluara nga konsumatorët për shërbimet e ofruar për kompani në vitin 2009 janë 10,235,076€ ndërsa obligimet e akumuluara te kompanive ndaj kreditorëve janë 2,377,104€.
• Numri i punëtorëve të punësuar në kompanitë rajonale te ujesjellsave është 1,536 dhe ka tendencë të rritjes krahasuar me vitin 2008 për 0.7 %,
Performanca e sektorit prej viti në vit (I)TKP 2008 2009 Trendi
Uji i pafaturuar (%) 56% 58% Negativ
Përqindja e faturimit (%) 93% 92% Negativ
Konsumimi i matur (%) 86% 84% Negativ
Proporcioni i kons me ujëmatës (%)
80% 79% Negativ
Efikasiteti i personelit ('000 kons)
6.99 6.74 Pozitiv
Performanca e sektorit prej viti në vit (II)
TKP 2008 2009 Trendi
Shpenzimet operative për njësi (€/m3)
- 0.09 -
Shkalla e arkëtimit (%) 65% 63% Negativ
Norma e mbulimit të punës 1.04 0.97 Negativ
Norma e punës 1.53 1.53 Stabil
Cilësia e ujit të furnizuar (%) 3% 4% Negativ
Vazhdimësia e furnizimit 21 22 Pozitiv
Ankesat për ‘000 kons 5 3 -
Rangimi i performancës (I)METODOLOGJIA E RANGIMIT • Vlerësimi i performancës së KRU është bërë përmes një metode të notimit • Vlerësimi njofton për kompaninë me performancën më të mirë gjatë vitit 2009 si
dhe kompaninë me përmirësimin më të madh gjatë vitit 2009 krahasuar me vitin 2008
• Rëndësia e treguesve është vlerësuar si në vijim: 1 = për treguesit që konsiderohen si më të rëndësishmit 0.8 = për treguesit që konsiderohen si më pak të rëndësishëm 0.2 = për treguesit që konsiderohen më së paku të rëndësishëm
Rangimi i performancës (I)SHKALLA E PERFORMANCËS SË KOMPANIVE NË VITIN 2009 (Nga më e mira deri te më e dobëta)
Prishtina Hidrodrini Radoniqi Bifurkacioni Hidroregjioni Jugor Hidromorava Mitrovica
Rangimi i performancës (III)RANGIMI I PËRMIRËSIMIT TË PERFORMANCËS SË KOMPANIVE PREJ VITI NË
VIT (2009/2008) (Nga më e mira deri te më e dobëta)
Bifurkacioni Prishtina Hidrodrini Mitrovica Hidromorava Hidroregjioni Jugor Radoniqi
Konkluzionet• Në përgjithësi, sektori i ujit ka performuar më dobët në 2009 krahasuar me vitin
2008• Pesë nga shtatë KRU kanë treguar trende negative në vitin 2009 krahasuar me
vitin 2008 • Vetëm KRU Bifurkacioni dhe KRU Mitrovica kanë treguar disa përmirësime në
performancë
Faleminderit për vëmendje