Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 1 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
www.uladech.edu.pe
RECTORADO
MANUAL DE PROCESOS (MAPRO)
VERSIÓN 002
Aprobado por acuerdo del Consejo Universitario con
Resolución N°0194-2018-CU-ULADECH Católica, de fecha 28
de febrero de 2018
CHIMBOTE – PERÚ
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Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
INTRODUCCIÓN
La ULADECH Católica viene implementando la organización por procesos lo que
implica un cambio cultural y paradigmático; cultural porque genera un cambio en la
mentalidad de los colaboradores y paradigmático por asumir antes que la jerarquía el
enfoque al estudiante y los procesos para alcanzar resultados. El presente documento
tiene por propósito documentar los procesos claves que forman parte de la
organización poniendo énfasis, antes que el trabajo individual, el trabajo en equipo
para entregar el producto o servicio de manera eficiente.
Los procesos aquí descritos están identificados en el Mapa de Procesos de la
Universidad del Anexo N° 1. La identificación de procesos claves donde se pueden
observar los procesos y sub procesos a nivel de macro procesos aprobados en el
Estatuto de la Universidad a fin de cumplir con los estándares de licenciamiento y
acreditación se muestran en el Anexo N° 2.
ESTATUTO ULADECH CATOLICA: VERSIÓN 15.
Artículo 16°.- Mapa de procesos
El sistema de gestión universitaria comprende los siguientes macro procesos:
Planificación; Organización, Dirección y Control; Posicionamiento; Formación
Profesional; Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, Responsabilidad
Social; Infraestructura y Equipamiento; Servicios de Bienestar; Grupos de Interés y
Recursos Financieros; otros que se creen o supriman por acuerdo del Consejo
Universitario a propuesta del Rector.
La Universidad aplica dos modelos de organización; uno jerárquico descrita en el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y
Funciones (MOF) y una organización en red, coordinada y descentralizada descrita en
el presente MAPRO, la que incluye como se ha indicado los procesos identificados y
aplicados para la organización. Sin embargo, para mayor claridad en el Anexo N° 3 se
identifican las unidades operativas funcionales que deben cumplir con una
planificación para la ejecución de sus actividades mediante la presentación de planes
anuales incluyendo dueños de proceso.
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Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
La gestión por procesos alinea todos los procesos a las políticas de desarrollo de la
Universidad, las condiciones básicas de calidad para el licenciamiento institucional de
la SUNEDU y los estándares de calidad de los modelos de acreditación del SINEACE,
facilitando el trabajo en equipo para la solución de problemas y alcanzar los resultados
esperados.
El proceso es una secuencia ordenada de actividades destinadas a producir un
resultado. El MAPRO es el documento que describe y formaliza las actividades a
cumplir para poner en marcha y hacer funcionar cada proceso identificado para una
mejor ejecución del trabajo orientando a los colaboradores; en tal sentido se presenta
la descripción de cada proceso según macro procesos en una ficha específica a fin de
facilitar la inserción para cada actualización. El propósito del MAPRO es aumentar la
eficiencia de los colaboradores estableciendo claramente lo que tienen que hacer,
ayuda a coordinar las actividades como un equipo, proveer una base para la mejora y
facilitar las labores de verificación y revisión.
Para que sea efectivo el MAPRO será actualizado periódicamente; debe ser practico,
claro, flexible y socializado permanentemente en todos los niveles de su alcance.
Cada proceso inserto en el MAPRO incluye el propósito, las actividades clave,
indicadores y detalles técnicos a través de instructivos, formatos, y registros según el
caso.
Los procesos son parte del sistema de gestión institucional que a la vez incluye
sistemas de gestión específicos, utilizando en su ejecución el Ciclo de Deming.
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Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
I. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS CLAVES DE ULADECH CATÓLICA
I.1. PROCESOS DE GESTIÓN ESTRATEGICA
PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar la el Plan Estratégico Institucional
(PEI) de acuerdo a las Políticas de Desarrollo Institucional (PDI) garantizando
el cumplimiento de la misión y visión de la Universidad. ALCANCE: Aplica a toda la organización universitaria.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Evaluación del Plan Estratégico Institucional del periodo anterior.
Misión y Visión institucional
Políticas de desarrollo Institucional
1. Elaboración del plan de trabajo.
2. Elaboración del análisis situacional.
3. Elaboración del análisis FODA.
4. Elaboración de objetivos y estrategias.
5. Elaboración de la programación trianual del
PEI
6. Socialización del PEI dentro de la Alta
Dirección.
7. Aprobación por el Consejo Universitario.
8. Publicación y difusión del PEI
9. Evaluación del PEI.
Equipo de trabajo
PEI actualizado
Informe de Evaluación del PEI
INDICADOR
Eficacia del plan estratégico institucional.
Equipo de trabajo Rector(a), Especialista de Estrategias, Vicerrector(a) Académico(a) y Especialistas de apoyo.
MÓDULO
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registro de participantes en la elaboración
del Plan Estratégico Institucional. 0
ELABORADO REVISADO APROBADO
Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Planificación Estratégica Institucional
Código del Proceso: 01-01
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 5 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
PROCESO: PLANIFICACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar la el Plan Operativo Institucional (POI) en
coherencia con el PEI.
ALCANCE: Alta Dirección, Unidades operativas académicas y administrativas de Sede
central y Filiales
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Evaluación del Plan Operativo Institucional anterior.
Plan estratégico institucional.
1. Elaboración del POI.
2. Socialización y difusión del POI dentro de la
Alta Dirección.
3. Aprobación del POI por el Consejo
Universitario.
4. Publicación y difusión del POI.
5. Ejecución del POI.
6. Evaluación de la eficacia del POI.
Equipo de trabajo
POI actualizado.
Informe de evaluación de POI.
INDICADOR
Eficacia del POI
Equipo de trabajo Rector(a), Especialista de Estrategias, Vicerrector(a) Académico(a) y Especialistas de apoyo.
MÓDULO
Módulo de Trámite Documentario FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS 0 Registro de participantes en la elaboración del
Plan Operativo Institucional.
0
ELABORADO REVISADO APROBADO Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Planificación Operativa Institucional
Código del Proceso: 01-02
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 6 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ESCUELA PROFESIONAL
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar el plan estratégico de la Escuela
Profesional (PEE) a nivel de sede central y filiales, garantizando el
cumplimiento de la misión y visión de la Escuela Profesional.
ALCANCE: Estudiantes, Docentes, Egresados y Grupos de Interés en Sede
Central y Filiales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Evaluación del Plan Estratégico de la Escuela Profesional anterior
Plan Estratégico Institucional
Políticas de desarrollo institucional
1. Elaboración del PEE.
2. Revisión y aprobación del PEE por
Consejo Facultad y ratificado por Consejo
Universitario.
3. Publicación y difusión del PEE.
4. Ejecución del PEE.
5. Evaluación de la eficacia del PEE.
Equipo de trabajo
Plan Estratégico de la Escuela
Profesional aprobado, publicado y
difundido.
Informe de Evaluación del Plan
Estratégico de la Escuela Profesional.
INDICADOR
Eficacia del plan estratégico de la
escuela profesional.
Equipo de trabajo Director(a) de Escuela, Coordinador(a) de Carrera y representantes de
docentes, estudiantes, egresados y Comité consultivo (representantes de
grupos de interés)
MÓDULO
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0
Registro de participantes en la elaboración del PEE.
Registro de participantes en la difusión del PEE.
ITGC-354
ELABORADO REVISADO APROBADO
Director(a) de Escuela Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a)
de Escuela
PROCESO: Planificación Estratégica de la Escuela
Profesional
Código del Proceso: 01-03
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 7 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
PROCESO: PLANIFICACIÓN ANUAL DE UNIDAD OPERATIVA
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo anual (POA) alineado al plan Estratégico Institucional y/o Escuela Profesional según corresponda.
ALCANCE: Unidades operativas académicas y administrativas. Estudiantes, Docentes, Egresados y Grupos de Interés en Sede Central y Filiales para la planificación anual de los programas de estudios.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Evaluación del Plan operativo del año anterior
Plan Estratégico Institucional y/o Plan Estratégico de la Escuela Profesional
Políticas de desarrollo institucional
1. Elaboración del POA.
2. Revisión y aprobación del POA (*)
3. Publicación y difusión del POA.
4. Ejecución del POA.
5. Evaluación de la eficacia del POA.
Equipo de trabajo
POA aprobado, publicado y difundido.
INDICADOR
Eficacia del POA
Equipo de trabajo Director(a) de Escuela, Coordinador(a) de Carrera y representantes de docentes, estudiantes, egresados y Comité consultivo (representantes de grupos de interés).
MÓDULO
Módulo de Módulo de control de
documentos y registros – MOCDR
Módulo de Trámite Documentario
Módulo de trámite documentario FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS 0 Registro de participantes en la
elaboración del plan operativo. (**)
Registro de participantes en la difusión del POA. (**)
ITGC-354
ELABORADO REVISADO APROBADO
Director(a) de Escuela / Dueño de proceso
Dirección de Calidad Consejo Universitario
(*) Los planes operativos de los programas de estudio son aprobados por Consejo de Facultad y ratificado por Consejo Universitario. (**) Aplica para las escuelas profesionales.
MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO:
Responsable de unidad operativa
PROCESO: Planificación anual de la unidad
operativa
Código del Proceso: 01-04
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 8 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
PROCESO: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar proyecto educativo institucional en
coherencia con la misión, visión y objetivos estratégicos institucionales.
ALCANCE: Alta Dirección, Rectorado, Vicerrectorado Académico,
Vicerrectorado de Investigación y Dirección de Responsabilidad Social.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Evaluación del Proyecto Educativo Institucional anterior
Misión institucional
Visión institucional
1. Elaboración y/o actualización del proyecto educativo institucional.
2. Revisión y aprobación del proyecto educativo institucional.
3. Aprobación del proyecto educativo institucional por el Consejo Universitario.
4. Publicación y difusión del proyecto educativo institucional
5. Ejecución del proyecto educativo institucional
6. Evaluación del proyecto educativo institucional.
Equipo de trabajo
Proyecto Educativo Institucional actualizado y aprobado.
INDICADOR
Informe de evaluación del proyecto educativo institucional-
Equipo de trabajo Rector(a), Vicerrector(a) Académico(a), Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filial.
MÓDULO
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registro de participantes en la elaboración
del Proyecto Educativo Institucional.
0
ELABORADO REVISADO APROBADO
Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Proyecto Educativo Institucional
Código del Proceso: 02-01
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 9 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
PROCESO: PROYECTO EDUCATIVO DE LA ESCUELA PROFESIONAL
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar proyecto educativo de la Escuela
Profesional en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional y coherente con la misión, visión y objetivos estratégicos de la Escuela Profesional.
ALCANCE: Vicerrectorado académico, Vicerrectorado de Investigación,
Direcciones de Escuela y Dirección de Responsabilidad Social.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Evaluación del Proyecto Educativo de la Escuela Profesional del año anterior
Misión de Escuela Profesional
Visión de la Escuela Profesional
Aportes de grupos de interés y docentes
1. Revisión y/o actualización de los objetivos educacionales, competencias y perfiles según corresponda.
2. Actualización de Planes de Estudios, diseño de asignaturas y SPA.
3. Socialización dentro de la escuela profesional.
4. Verificación por la Coordinación de acompañamiento pedagógico.
5. Revisión y V°B° de la Dirección de Calidad. 6. Aprobación por el Consejo de Facultad y
ratificado por el Consejo Universitario. 7. Publicación y difusión. 8. Ejecución del proyecto educativo 9. Evaluación periódica del proyecto
educativo.
Equipo de trabajo
Proyecto Educativo de la Escuela Profesional actualizado, publicado, difundido y evaluado.
INDICADOR
Satisfacción con las actividades extracurriculares.
Equipo de trabajo Vicerrector(a) Académico(a), Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filial, Coordinador(a) de acompañamiento pedagógico
MÓDULO
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0
Registro de participantes en la elaboración
del Proyecto Educativo de la Escuela
Profesional
Registro de participantes en la difusión del
Proyecto Educativo de la Escuela
Profesional.
0
ELABORADO REVISADO APROBADO
Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de Escuela
profesional
PROCESO: Proyecto educativo de la Escuela
Profesional
Código del Proceso: 02-02
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 10 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
PROCESO: ESTUDIO DE DEMANDA SOCIAL Y MERCADO OCUPACIONAL
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Elaborar los Estudios de demanda social y mercado ocupacional de los diferentes programas de estudio en la Sede Central y Filiales.
ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera de filiales
y Coordinador de Filial.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Aportes de grupos de interés.
Resultados de encuestas a institución educativas de nivel secundaria
1. Elaboración del plan de trabajo.
2. Elaboración del análisis situacional
nacional y regional del mercado laboral y
demanda profesional.
3. Elaboración y/o actualización del estudio
según corresponda.
4. Entrega del estudio a cada integrante de
grupo de interés y socialización.
5. Validación del estudio.
6. Aprobación del estudio.
Equipo de trabajo
Estudio de demanda social y mercado
ocupacional actualizado de los
programas de estudio de pregrado y
posgrado.
INDICADOR
Número de estudios de mercado elaborados y/o actualizados anualmente.
Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filial MÓDULO
Módulo de Trámite Documentario FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 0 ITGC-223
ELABORADO REVISADO APROBADO
Especialista de Estudio de demanda social y mercado ocupacional
Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Especialista de
Estudio de demanda social y mercado
ocupacional
PROCESO: Estudio de Demanda Social y
Mercado Ocupacional
Código del Proceso: 02-03
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 11 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA PROCESO: PRESUPUESTO
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Formular el presupuesto institucional y presupuestos específicos
vinculados a la planificación institucional y planes operativos de las Unidades
Operativas, a fin de garantizar uso óptimo de los recursos para el desarrollo de los
procesos institucionales.
ALCANCE: Rectorado, División Contable, División Financiera,
Unidades operativas académicas y administrativas de sede central y
filiales
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Planes estratégicos (Institucional y de escuelas profesionales)
Proyectos y/o programas de cada unidad operativa
Planes de Centros Productivos
Informe de análisis del ejercicio presupuestario del periodo anterior.
1. Programación presupuestal.
2. Formulación presupuestal (Demanda
global de gastos)
3. Seguimiento y control de la Ejecución
presupuestal.
4. Presentación de los informes semestrales.
5. Evaluación del presupuesto (semestral y
anual): Análisis del ejercicio
presupuestario.
Equipo de trabajo
Presupuesto Institucional – Anual , aprobado por Consejo Universitario
Presupuestos desagregados.
Informes de ejecución presupuestal semestral y anual
INDICADOR
Rentabilidad anual= Ingreso – Gasto/ Ingresos
Inversión en gestión administrativa
Inversión en investigación
Inversión en responsabilidad social
Inversión en formación del estudiante.
Equipo de trabajo Especialista de presupuesto MÓDULO
Módulo de Presupuesto Específico
Módulo de Presupuesto General
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-369 0 ITGC- 041
ELABORADO REVISADO APROBADO
Especialista de Presupuesto Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Planificación DUEÑO DE PROCESO: Especialista de
presupuesto PROCESO: Presupuesto
Código del Proceso: 03-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 12 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
PROCESO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Determinar la estructura funcional y orgánica de la Universidad
en función de las estrategias que determinan niveles de autoridad y
asignación de responsabilidades para el apoyo a la gestión por procesos.
ALCANCE: Unidades académicas y administrativas.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Estatuto
Reglamento General
1. Identificación de los Órganos de Gobierno y
Órganos Ejecutivos.
2. Descripción jerárquica de la organización.
3. Alineación de los procesos a las políticas
de desarrollo institucional.
4. Descripción de los procesos claves.
5. Revisión y/o actualización de la estructura
organizacional.
6. Evaluación del Clima Organizacional.
Equipo de trabajo
Reglamento de Organización y Funciones - ROF
Manual de Organización y Funciones - MOF
Manual de procesos – MAPRO
Informe de evaluación del clima organizacional
INDICADOR
Percepción del clima organizacional
Equipo de trabajo Rector(a), Especialista de Estrategias y Comisión del Talento.
MÓDULO
Módulo de Trámite Documentario
Módulo de Encuestas FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 0 0
ELABORADO REVISADO APROBADO
Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Organización, Dirección y
Control
DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Estructura Organizacional
Código del Proceso: 04-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 13 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: ACTUALIZACIÓN NORMATIVA
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Actualizar los documentos normativos de la Universidad en coordinación
con los dueños de procesos.
ALCANCE: Unidades académicas y administrativas.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Documentos normativos desactualizados
Ley Universitaria Nº 30220.
Modelo de Acreditación para Programas de Estudios - SINEACE.
Modelo de Acreditación Institucional - SINEACE.
Modelo de Licenciamiento Institucional - SUNEDU.
Reglamento de Infracciones y Sanciones.
1. Revisión del documento normativo para
actualización.
2. Elaboración y presentación de propuestas de
actualización por Rector y/o responsable de
unidad operativa que corresponda.
3. Revisión de las propuestas de actualización
por Rectorado y Dirección de Calidad.
4. Aprobación del documento normativo y/o
actualización por Consejo Universitario
5. Publicación de documento normativo
aprobado en la página web de la Universidad.
Equipo de trabajo
Documentos normativos actualizados y publicados en la página web.
INDICADOR
Número de documentos normativos
actualizados anualmente.
Equipo de trabajo Rector(a), Dirección de Calidad y Dueños(as) de procesos
MÓDULO
Módulo de Control de Documentos y
Registros - MOCDR
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 0 0
ELABORADO REVISADO APROBADO
Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Organización, Dirección y
Control
DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Actualización Normativa
Código del Proceso: 05-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 14 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Lograr que las actividades y ambientes de trabajo de la Universidad
sean seguros y saludables.
ALCANCE: Personal propio (Estable, Contratado y en Formación) que
realice actividades dentro o fuera de nuestras instalaciones y dentro o
fuera del horario de trabajo siempre y cuando éstas se realicen en
cumplimiento de sus funciones. De la misma manera el alcance del
SGSST abarca a toda persona Tercera que ingrese a nuestras
instalaciones sea ésta: Contratista, Visitante o Tercero en general.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Estudio de línea base
1. Elaboración del Programa Anual de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Elaboración de documentación del SGSST. 3. Identificación de peligro y evaluación de riesgo
en los locales de la Universidad. 4. Capacitación al personal involucrado con el
SGSST. 5. Implementación de controles operacionales
6. Preparación ante respuestas de emergencias. 7. Ejecución Inspecciones generales planificadas
(IGP).
8. Monitoreo de factores de riesgo. 9. Elaboración, ejecución y evaluación del plan de
salud ocupacional. 10. Revisión y evaluación anual del desempeño del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo realizado con la alta dirección.
Equipo de trabajo
Informe de evaluación del desempeño del SGSST de acuerdo a ley.
INDICADOR
Porcentaje de Cumplimiento del Programa
anual SST
MACROPROCESO: Organización,
Dirección y Control
DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)/Presidente(a)
del SGSST
PROCESO: Gestión de seguridad
y salud en el trabajo
Código del Proceso: 06-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 15 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
Equipo de trabajo Rector(a)/Presidente(a) del SGSST, Especialista del SGSST, Comisión del SGSST, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Responsables de locación y trabajadores.
MÓDULO
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC - 408
FORMGC - 409
FORMGC - 410
FORMGC – 411
FORMGC – 412
FORMGC – 413
FORMGC – 415
FORMGC – 416
FORMGC – 417
FORMGC – 418
FORMGC – 423
FORMGC – 425
FORMGC – 426
FORMGC – 427
FORMGC – 432
FORMGC – 436
FORMGC – 439
FORMGC - 447
Registro de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes con su investigación y las medidas correctivas (propios y Terceros).
Registro de exámenes médicos ocupacionales.
Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.
Registro de inspecciones internas
Estadísticas de seguridad y salud.
Registro de equipos de seguridad o emergencia.
Registro de inducción, entrenamiento, capacitación y simulacros de emergencia.
Registro de auditorías.
ITGC - 675
ITGC - 678
ITGC - 679
ITGC - 698
ELABORADO REVISADO APROBADO
Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 16 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: TRANSPARENCIA
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Gestionar, publicar y difundir información obligatoria de la
Universidad en el portal de transparencia de la Web institucional en forma
permanente y actualizada.
ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y
administrativas y dueños de procesos.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Ley Universitaria
N°30220 - Art. 11°
Modelo de
Licenciamiento
Institucional - VIII
Condición Básica de
Calidad – Indicador 55.
1. Determinación de información obligatoria a
publicar en el Portal de Transparencia como
universidad privada.
2. Actualización de información a solicitud del
dueño de proceso.
3. Publicación de la información en el portal de
transparencia.
4. Evaluación y propuesta de mejora del portal
de transparencia.
Equipo de trabajo
Portal de transparencia con información actualizada.
INDICADOR
N° de observaciones realizadas a la
información publicada en el portal de
transparencia.
Equipo de trabajo Dueño(a) de proceso de transparencia.
MÓDULO /SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDO
Módulo de Trámite Documentario
Página web Institucional / Portal de
transparencia
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 0 ITGC-642
ELABORADO REVISADO APROBADO
Dueño(a) de proceso de transparencia
Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Organización, Dirección y
Control
DUEÑO(A) DE PROCESO: Dueño(a) de
proceso de transparencia PROCESO: Transparencia
Código del Proceso: 07-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 17 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
incorporando buenas prácticas que fortalezcan los procesos de acreditación y
licenciamiento, así como el seguimiento de las supervisiones y revisiones que
aseguren la mejora de los procesos; como parte del Sistema de Gestión de
Control.
ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y
administrativas y dueños de procesos.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Política de calidad
Resultados de auditorías de año anterior
Modelo de Acreditación Institucional y de programas de Estudio
Modelo de Licenciamiento Institucional
1. Planificación anual del Sistema de Gestión
de la Calidad.
2. Programación, ejecución y evaluación
anual de auditorías de calidad.
3. Conducción de proceso de acreditación
institucional y de programas de estudio.
4. Conducción del proceso de Licenciamiento
institucional y de programas de estudios
5. Evaluación de la eficacia del Sistema de
Gestión de calidad.
6. Revisión del Sistema de Gestión de
Calidad.
Equipo de trabajo Plan del Sistema de Gestión de Calidad
aprobado.
Informe de autoevaluación de programas
de estudios presentados a SINEACE.
Solicitud de Licenciamiento Institucional
presentado a SUNEDU.
Acta de revisión del SGC.
Informe de evaluación del Sistema
INDICADOR
Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
Equipo de trabajo
Rector(a), Director(a) de Calidad, Especialista de Dirección de Calidad y auditores de calidad.
MÓDULO
Módulo de auditoría internas de calidad –
MAIC
MACROPROCESO: Organización, Dirección
y Control
DUEÑO DE PROCESO: Director(a) de
Calidad PROCESO: Gestión de Control/ Gestión de
la calidad
Código del Proceso: P-08-01
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 18 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de sistematización de fuentes de
verificación - MOSIF
Módulo de Informe de Autoevaluación - MIA
Módulo de Sistema Virtual de autoevaluación
– SVA
Módulo de Tablero de Control
Módulo de Trámite Documentario
FORMGC-153
FORMGC-154
FORMGC-155
FORMGC-173
FORMGC-174
Registro de auditores de calidad.
Registro de dueños procesos de acreditación.
Registro de dueños procesos de licenciamiento.
Registros de auditorías de calidad.
Registro de Planificación del Sistema (S1)
Registro de planificación de objetivos (S2)
Registro de gestión de recursos (S3)
Registro de revisión de acciones correctivas (S4)
Registro de Revisión por los Responsables del Sistema (S5)
ITGC-047
ELABORADO REVISADO APROBADO
Director(a) de Calidad Dirección de Calidad Consejo Universitario
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 19 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: AUDITORIA INTERNA
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Revisar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de los
procesos de las unidades operativas en relación al uso de recursos económicos, así como el cumplimiento de los procesos sujetos a infracción según la normativa de SUNAT y SUNEDU, como parte del Sistema de Gestión de Control.
ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y
administrativas y dueños de procesos de sede central y filiales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Documentación de los procesos
Documentación normativa contable, laboral y tributaria
Documentación normativa de SUNEDU
1. Elaboración de plan de trabajo anual.
2. Programación anual de auditorías internas.
3. Planificación de auditorías.
4. Ejecución de auditorías.
5. Elaboración de informes de hallazgos.
6. Seguimiento de implementación de planes de
mejora.
7. Elaboración de informe de cierre.
8. Evaluación de la eficacia de las auditorías
internas.
Equipo de trabajo
Plan de trabajo anual aprobado.
Informes de auditorías internas.
INDICADOR
Eficacia de las auditorías internas.
Equipo de trabajo Rector(a), Director(a) de Auditoría Interna, auditores internos y auditor interno Junior
MÓDULO
MAIC - Módulo de auditoría internas de calidad
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registros de auditorías internas. ITGC-047
ELABORADO REVISADO APROBADO
Director(a) de Auditoría Interna
Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Organización, Dirección
y Control
DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a)
de Auditoría Interna PROCESO: Gestión de Control/ Auditoria
Interna
Código del Proceso: P-08-02
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 20 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO DOCENTE
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Gestionar integralmente el talento docente para asegurar el
bienestar personal en pro del cumplimiento de la misión y visión de las
Escuelas profesionales y su identificación con la Universidad.
ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y personal
docente de sede central y filiales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Requerimiento de personal docente
Hoja de vida del docente
1. Definición de los perfiles del personal
docente y formas de colaboración
docente.
2. Establecimiento de las remuneraciones
de acuerdo a la estructura de bandas
salariales.
3. Motivación e incentivos a docentes.
4. Selección e ingreso docente y formas de
colaboración docente.
5. Promoción y ratificación docente.
6. Gestión de la nómina de docentes.
Equipo de trabajo
Perfiles del personal docente y formas de
colaboración docente.
Estructura de bandas salariales de personal
docente y medios de apoyo a la docencia.
Política salarial de docente.
Contratos de personal docente.
Resolución de promoción y ratificación de
docente.
INDICADOR
Satisfacción con la remuneración docente.
Satisfacción respecto a los programas de motivación e incentivos.
Porcentaje de docentes con grado de maestría.
Porcentaje de docentes con grado de doctor.
Equipo de trabajo Rector(a), Sub comisión de Talento Docente y Comisión Ad Hoc
MÓDULO
Módulo de Personal
MACROPROCESO: Organización, Dirección y
Control
DUEÑO(A) DE PROCESO: Sub comisión de
Talento Docente / Comisión Ad Hoc
PROCESO: Gestión del Talento Docente
Código del Proceso: 09-01
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 21 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de Ficha Escalafonaría
Módulo de Trámite Documentario
FORMGC-007
FORMGC-008
FORMGC-047
FORMGC-048
FORMGC-052 FORMGC-365
Registros de personal docente por
programa de estudio en sede central y
filiales.
Registros de reconocimientos
otorgados a los docentes.
ITGC-092
ITGC-380
ITGC-632
ELABORADO REVISADO APROBADO
Sub Comisión de Talento Docente
Dirección de Calidad Consejo Universitario
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 22 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO ADMINISTRATIVO
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Gestionar integralmente el Talento Administrativo competente requerido por cada uno de los procesos para lograr la misión y visión de la Universidad.
ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y
administrativas
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Hoja de vida del personal administrativo Necesidades de contratación de personal administrativo Necesidades remunerativas de personal administrativo
1. Definición de los perfiles de los cargos del personal administrativo.
2. Establecimiento de las remuneraciones de acuerdo a la estructura de bandas salariales para el personal administrativo.
3. Selección e ingreso del personal administrativo
4. Gestión de la inducción a los colaboradores ingresantes contratados como personal administrativo.
5. Evaluación al personal administrativo.
6. Gestión de la nómina del personal administrativo.
Equipo de trabajo
Perfiles del personal administrativo.
Contratos de personal administrativo.
Estructura de bandas salariales para personal administrativo.
INDICADOR
Grado de Profesionalización de los
administrativos.
Porcentaje de personal con cargo
administrativo que conoce sus funciones
y responsabilidades.
Satisfacción respecto a la atención que
brindan los estudiantes y docentes por
parte de los administrativos.
MACROPROCESO: Organización,
Dirección y Control
DUEÑO(A) DE PROCESO: Sub
comisión de Talento Administrativo PROCESO: Gestión del Talento
Administrativo
Código del Proceso: 09-02
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 23 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
Personal con formación en gestión
universitaria.
Equipo de trabajo Rector(a), Sub comisión de Talento Administrativo MÓDULO
Módulo de Personal
Módulo de Ficha Escalafonaría
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registro de personal administrativo
de sede central y filiales.
ITGC-521
ITGC-522
ELABORADO REVISADO APROBADO Sub Comisión de Talento Administrativo
Dirección de Calidad Consejo Universitario
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 24 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: GOBIERNO DE TI
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Dirigir, evaluar y controlar las tecnologías de
Información (TI) en el contexto integral de los procesos de las
políticas de desarrollo de la Universidad para su uso efectivo,
eficiente y aceptable en el marco de las buenas prácticas de gobierno
TI.
ALCANCE: Consejo Universitario, directores de escuela, directores,
jefes de división, dueños de proceso, dueños de información,
especialistas de TI, especialistas de estrategias, administrativos,
docentes y estudiante.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Políticas de desarrollo institucional
Misión
Visión
Necesidades de implementación de mejoras de servicios de TI.
1. Dirigir la preparación e
implementación planes y políticas de
TI.
2. Evaluación de propuestas relativas al
uso actual y futuro de TI.
3. Revisión del rendimiento y
conformidad de la gestión de TI e
infraestructura TI.
Equipo de trabajo
Políticas y planes de TI aprobados.
Solicitud de cambios (RFC) de TI aprobadas.
Solicitud de nuevos servicios de TI aprobados (SNS).
Informes de auditorías de TI.
INDICADOR
Número de solicitudes de propuestas
MACROPROCESO:
Organización, Dirección y Control
DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Gestión de la información y comunicación /
Gobierno de TI
Gobierno de TI
Código del Proceso: 10-01
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 25 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
de mejora de los Servicios de TI presentadas por los dueños de información aprobadas e implementadas.
Equipo de trabajo Rector(a)/ Presidente(a) del SIC, Especialista de Estrategias y Especialistas TI del SIC.
MÓDULO
Módulo de Solicitud de Servicio
Módulo de Trámite Documentario FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC - 368
FORMGC - 406
FORMGC – 437
FORMGC - 438
Registro de implementación de RFC
y SNS
Registros de auditorías calidad de TI
Registros de conformidad de la
implementación de RFC
Registro de dueños de información.
ITGC-706
ITGC-694
ELABORADO REVISADO APROBADO Rector(a)
Dirección de Calidad Consejo Universitario
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 26 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: INFRAESTRUCTURA DE TI
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Gestionar la infraestructura TI, servicios de soporte y equipamiento informático; redes y conectividad.
ALCANCE: Unidades operativas académicas y administrativas de sede central y filiales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Registro de inventario
patrimonial de equipos
tecnológicos
Propuesta de Proyecto de
infraestructura TI
Solicitud de servicio
Nuevos equipos según
1. Elaboración del inventario de
activos de TI.
2. Elaboración y aprobación de
Proyectos de infraestructura
TI.
3. Ejecución y seguimiento de la
implementación Proyectos de
infraestructura TI.
Equipo de trabajo
Inventario de TI actualizado.
Proyectos de infraestructura TI aprobados.
Solicitudes de servicios atendidos
Equipos tecnológicos y de redes verificados / descartados
Accesos a internet y aplicaciones habilitados.
MACROPROCESO: Organización,
Dirección y Control DUEÑO DE PROCESO(A): Jefe(a) de DITI PROCESO: Infraestructura TI
Código del Proceso: 10-02
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 27 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
perfil
Equipos tecnológicos y de
redes para revisión y
mantenimiento
Solicitud de acceso a
internet y aplicaciones
4. Evaluación y cierre del
proyecto de infraestructura TI.
5. Revisión, asignación y
seguimiento de atención de
Solicitudes de servicio.
INDICADOR
Porcentaje de proyectos aprobados de infraestructura TI cerrados.
Porcentaje de solicitudes de servicio atendidos.
Porcentaje de solicitudes de acceso atendidas
Porcentaje de equipos operativos.
Equipo de trabajo
Jefe(a) de DITI, Coordinador(a) de Redes y Conectividad, Coordinador(a) de Soporte y Equipamiento Informático, Especialistas y Técnicos.
MÓDULO
Módulo de Soporte Técnico
Módulo Gestión de Incidentes
Módulo Service Desk
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS FORMGC - 384
FORMGC - 424
FORMGC - 428
FORMGC - 433
FORMGC - 453 FORMGC - 459
Registro de control de Acceso a los Data Center o Gabinetes.
ITGC-671
ELABORADO REVISADO APROBADO Rector(a)
Dirección de Calidad Consejo Universitario
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 28 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE SERVICIOS TI
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Asegurar la gestión de los servicios TI como apoyo tecnológico integral a los procesos de la Universidad.
ALCANCE: Todas las unidades operativas de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO Cronograma
académico y horarios de asignaturas.
Solicitudes de servicios / Incidencias
Solicitudes de Cambio (RFC) aprobados por el SIC
Solicitudes de Nuevos Servicios
1. Gestión del Centro de Atención al
Usuario.
2. Gestión de sitios web y Sistemas
de Gestión de Aprendizaje.
3. Gestión de aplicaciones móviles.
4. Gestión del desarrollo de software
y transferencia tecnológica.
5. Gestión de base de datos.
Equipo de trabajo
RFC y SNS implementadas.
Incidencias atendidas
Solicitudes de servicio atendidas
Optimización de servicios de TI.
Proyectos de desarrollo
implementados.
Disponibilidad de LAD para el
proceso Enseñanza-Aprendizaje.
Informe de evaluación del sistema.
MACROPROCESO: Organización,
Dirección y Control
DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de División
de Sistemas (DISI) PROCESO: Gestión de Servicios TI
Código del Proceso: 10-03
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 29 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
(SNS) aprobados por el SIC
Convenios de transferencia tecnológica
6. Gestión de los laboratorios de
aprendizaje digital (LAD)
7. Gestión del Sistema de Gestión de
la información y comunicación.
INDICADOR
Eficacia del Sistema de Gestión de la información y comunicación.
Satisfacción con el Sistema de Gestión de la Información y Comunicación.
Equipo de trabajo Jefe(a) de DISI, Coordinadores(as) de la DISI, Especialistas, Equipo de desarrolladores, asistente y especialista TI en filiales.
MÓDULO
Módulo de Solicitud de Servicio
Módulo de Service Desk
Módulo de Gestión de Incidencias
Módulo de Proyectos de TI
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-153
FORMGC-154
FORMGC-155
FORMGC-173
FORMGC-174
FORMGC-441
FORMGC-442
FORMGC-443
Registro de incidencias.
Registro de solicitudes.
Registro de Planificación del Sistema (S1)
Registro de planificación de objetivos (S2)
Registro de gestión de recursos (S3)
Registro de revisión de acciones correctivas (S4)
Registro de Revisión por los Responsables del Sistema (S5)
ITGC-052
ITGC-688
ITGC-461
ITGC-462
ITGC-480
ELABORADO REVISADO APROBADO Jefe(a) de DISI
Dirección de Calidad Consejo Universitario
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 30 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: DEFENSORÍA UNIVERSITARIA
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Gestionar la atención de las quejas y/o reclamos,
solicitud de información y sugerencias registradas por los usuarios a
través de los diferentes medios de comunicación.
ALCANCE: Aplica a toda la comunidad universitaria.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Ley universitaria N° 30220
Estatuto
DECRETO SUPREMO Nº 006-2014-PCM
1. Difusión del servicio de atención
de defensoría universitaria.
2. Gestión de las quejas-reclamos,
solicitudes de información o
sugerencias registradas por los
usuarios.
3. Gestión de la información
demandada por INDECOPI
respecto a las quejas-reclamos de
los usuarios.
4. Coordinación con Dirección de
Equipo de trabajo
Quejas-reclamos atendidos
INDICADOR
Atención de petición de información, quejas-reclamos y sugerencias dentro de los plazos establecidos.
Satisfacción de los usuarios.
MACROPROCESO: Organización,
Dirección y Control
DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a)
de defensoría universitaria PROCESO: Defensoría Universitaria
Código del Proceso: 11-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 31 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
Asesoría Legal para la atención de
los reclamos y/o denuncias ante
INDECOPI.
Equipo de trabajo Coordinador(a) de Defensoría Universitaria, asistente, Jefe(a) de DISEM y Coordinadores(as) de Filiales
MÓDULO
Módulo de Defensoría Universitaria
Módulo de Trámite Documentario FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registro de quejas-reclamos.
ITGC-529
ELABORADO REVISADO APROBADO Coordinador(a) de Defensoría Universitaria
Dirección de Calidad Consejo Universitario
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 32 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: IMPACTO EN LA SOCIEDAD
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Evaluar el impacto en la sociedad en base a los
resultados de la gestión por procesos y la transferencia tecnológica
del ERP University.
ALCANCE: Aplica a toda la comunidad universitaria.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Modelo de acreditación institucional para universidades – Factor: Impacto en la sociedad.
Políticas de desarrollo universitario - Posicionamiento
1. Medición de la gestión institucional a
través de los resultados de la gestión
por procesos.
2. Evaluación del impacto institucional a
través de actividades vinculadas con
el medio.
3. Evaluación del cumplimiento de la
Transferencia tecnológica del ERP
University.
Equipo de trabajo
Reporte de resultados de indicadores claves de los procesos misionales.
Informe de evaluación del impacto institucional del desarrollo de actividades de cooperación, convenios y movilidad académica.
Informe de cumplimiento de la transferencia tecnológica.
INDICADOR
Documento de evaluación del impacto en la sociedad.
MACROPROCESO: Posicionamiento DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Impacto en la sociedad
Código del Proceso: 12-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 33 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
4. Difusión periódica de los resultados
de las acciones realizadas.
5. Análisis de resultados para la
evaluación del impacto en la
sociedad.
Equipo de trabajo Rector(a), Especialista de estrategia y Dirección de Calidad MÓDULO
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS 0 0 0
ELABORADO REVISADO APROBADO Rector(a)
Dirección de Calidad Consejo Universitario
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 34 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
I.2. PROCESOS DE FORMACIÓN INTEGRAL
FICHA DE PROCESO: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Orientar el desarrollo docente en el desempeño en el
aula.
ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de filiales,
Coordinadores(as) de carrera, docentes titulares y docentes tutores.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Proyecto Educativo
Institucional
Proyectos
educativos de las
1. Actualización de los Sílabos y
planes de aprendizaje
2. Actualización de Aulas RD
3. Orientación del modelo didáctico
Equipo de trabajo
SPA y aulas RD actualizadas.
Docentes con mejor desempeño en el aula.
INDICADOR
MACROPROCESO: Formación
profesional
DUEÑO DE PROCESO: Coordinador(a)
de acompañamiento pedagógico PROCESO: Acompañamiento pedagógico
Código del Proceso: 13-01
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 35 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
Escuelas
Profesionales
Planes de estudio.
ULADECH Católica con las
enseñanzas- aprendizajes.
4. Supervisión a los docentes en su
desempeño en el aula
5. Fortalecimiento del desempeño
docente en aula.
6. Capacitación de estrategias
medios y recursos para el
aprendizaje.
Porcentaje de cumplimiento del desempeño docente en el aula por programa de estudio.
Equipo de trabajo Coordinador(a) de acompañamiento pedagógico y Equipo de orientadores pedagógicos.
MÓDULO
Módulo de Evaluación Docente – MED
Módulo de Sistema Integral del Moodle y
la Gestión Académica- SIMOGA
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS 0 Registros de evaluación docente
por semestre académico.
ITGC-069
ITGC-565
ELABORADO REVISADO APROBADO Coordinador(a) de
acompañamiento
pedagógico
Dirección de Calidad Consejo Universitario
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 36 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ACADÉMICO
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Evaluar el desempeño del docente de los programas de
estudio de la universidad de acuerdo a lo normado en el Reglamento
de Evaluación docente.
ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de filiales,
Coordinadores(as) de carrera, docentes titulares y docentes tutores.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Modelo de Licenciamiento Institucional –Condición V,
1. Elaboración de documento de
Equipo de trabajo
Plan operativo aprobado.
Ranking docente por programa de estudio
INDICADOR
MACROPROCESO: Formación
profesional
DUEÑO DE PROCESO: Coordinador(a)
de calidad de asignatura PROCESO: Evaluación de desempeño
académico
Código del Proceso: 13-02
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 37 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
Componente V3 – Indicador 42.
Reglamento de Evaluación docente.
Reporte de cursos creados en el campus virtual pregado/ posgrado en el semestre académico.
planificación.
2. Revisión y/o actualización del
Reglamento de Evaluación
docente
3. Designación y capacitación de
docentes revisores de calidad de
asignatura en aula virtual (RD y BL)
4. Ejecución de la revisión en aulas
virtuales (RD y BL).
5. Elaboración del Informe de la
evaluación del desempeño
docente y plan de mejora.
6. Publicación del ranking docente de
los programas de estudio.
7. Gestión de incentivo a docentes
que ingresan al ranking.
Porcentaje de docentes que se ubican en el ranking por programa de estudio.
Equipo de trabajo Coordinador(a) de calidad de asignatura, Especialista de calidad de asignatura y Equipo de revisores.
MÓDULO
Módulo de Evaluación Docente –
MED
Módulo Sistema Integral de Moodle
con la Gestión Académica – SIMOGA
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS 0 Registros de revisión de la norma
de calidad de asignatura.
ITGC-069
ITGC-669
ELABORADO REVISADO APROBADO Coordinador(a) de Calidad de Asignatura
Dirección de Calidad Consejo Universitario
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 38 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: CAPACITACIÓN
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Capacitar al personal docente, formas de colaboración docente y administrativos de acuerdo a las necesidades identificadas en cada unidad operativa académica y administrativa.
ALCANCE: Rectorado, Vicerrectorado académico, Directores de Escuela, Jefe de Direcciones y Divisiones, Coordinadores de Filiales, Coordinadores de Carrera y Especialistas de formación continua.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
MACROPROCESO: Formación
profesional
DUEÑO DE PROCESO: Coordinador(a) de
Capacitación PROCESO: Capacitación
Código del Proceso: 13-03
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 39 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
Propuestas de necesidades de capacitación docente y formas de colaboración docente.
Propuestas de necesidades de capacitación al personal administrativo
1. Diagnóstico de las necesidades de
capacitación.
2. Elaboración y aprobación del Plan
anual de capacitación docente.
3. Elaboración y aprobación del
proyecto de capacitación de
personal administrativo.
4. Ejecución de las capacitaciones
planificadas registradas en el
módulo de capacitaciones y
certificados.
5. Emisión de certificados previa
verificación de la documentación
que evidencia la ejecución de la
capacitación.
6. Registro de certificación en ficha
escalafonaria en el caso de los
trabajadores internos de la
Universidad.
7. Verificaciones del cumplimiento
de la ejecución de capacitaciones.
Equipo de trabajo
Plan de capacitación docente aprobado.
Proyecto de capacitación al personal administrativo aprobado.
Informes de evaluación del cumplimiento del plan de capacitación docente.
Informe de evaluación del cumplimiento del proyecto de capacitación del personal administrativo.
INDICADOR
Satisfacción con el plan de capacitación
docente.
Satisfacción con el proyecto de
capacitación al personal administrativo.
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 40 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
8. Evaluación anual del cumplimiento
de los planes de capacitación.
Equipo de trabajo Coordinador(a) de capacitación y asistente. MÓDULO
Módulo de Capacitación y
Certificados
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS 0 Registros de certificaciones de
docentes.
Registros de certificaciones de administrativos
ITGC-650
ITGC-656
ELABORADO REVISADO APROBADO Coordinador(a) de Capacitación
Dirección de Calidad Consejo Universitario
FICHA DE PROCESO: TUTORÍA
FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 13-04
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 41 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
OBJETIVO: Conocer las dificultades académicas, emocionales y
sociales que presentan los estudiantes a través de orientaciones
individual o grupal para fortalecer el desempeño académico, e
identificar si sus competencias y capacidades se han desarrollado
adecuadamente, o si se requiere reforzamiento.
ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera en
filiales y Docentes en tutoría y estudiantes de los programas de
estudio.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Informes de deserción estudiantil
Necesidades de los estudiantes
1. Planificación anual del sistema de
tutoría
2. Capacitación y certificación a los
docentes en tutoría
3. Evaluación a los docentes en
tutoría de acuerdo a lo planificado
4. Difusión del servicio de tutoría
5. Ejecución del servicio de tutoría
6. Supervisión a los docentes en
tutoría.
7. Evaluación de la satisfacción.
8. Evaluación de la eficacia del
Sistema de tutoría.
Equipo de trabajo
Estudiantes con mejor desempeño académico y satisfechos.
Disminución de la tasa de deserción estudiantil.
INDICADOR
Satisfacción con el docente de tutoría
Eficacia del sistema de tutoría
Satisfacción del sistema de tutoría
Tasa de deserción estudiantil.
Equipo de trabajo Coordinador(a) de Docencia en tutoría, Docentes en tutoría de cada programa de estudio.
MÓDULO
MACROPROCESO: Formación
profesional
DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a) de Docencia en Tutoría
PROCESO: Tutoría
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 42 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de Tutoría
Módulo de Trámite Documentario
FORMGC-153
FORMGC-154
FORMGC-155
FORMGC-173
FORMGC-174
FORMGC-363
FORMGC-364
FORMGC-366
FORMGC-367
Registros de estudiantes beneficiarios con el servicio de tutoría por programa de estudios
Registros de Planificación del Sistema (S1)
Registro de planificación de objetivos (S2)
Registro de gestión de recursos (S3)
Registro de revisión de acciones correctivas (S4)
Registro de Revisión por los Responsables del Sistema (S5)
ITGC-649
ELABORADO REVISADO APROBADO Coordinador(a) de Docencia en Tutoría
Dirección de Calidad Consejo Universitario
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 43 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Determinar el proceso de gestión de la programación académica de
los programas de estudio de pregrado y posgrado.
ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de Filiales,
Coordinadores(as) de Registros Académicos y Asistentes de Coordinación de Registros Académicos en filiales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Cronograma académico
Proyección de estudiantes
Reportes estadísticos del semestre académico anterior
Planes de estudios
Reglamento Régimen de Estudios.
Políticas que regulan la labor docente.
1. Gestión de ingreso a la docencia según necesidad.
2. Proyección y programación de asignaturas, de los programas de estudio en el MORA.
3. Elaboración y registro de horarios de las asignaturas.
4. Aprobación de carga académica 5. Distribución de la carga académica a los
docentes. 6. Reajuste de distribución de carga
académica. 7. Registro de carga académica no lectiva
a los docentes.
Equipo de trabajo
Programación académica aprobada.
INDICADOR
Porcentaje de cumplimiento de perfil docente requerido por asignatura.
Porcentaje de docentes a tiempo completo
Porcentaje de docentes a tiempo parcial
Equipo de trabajo Coordinador(a) Académica Lectiva, Coordinador(a) de carrera, División de Personal y División de Registros Académicos, Director(a) de Escuela.
MÓDULO
Módulo de Registros Académicos – MORA
Módulo de Ficha Escalafonaría
Módulo de Trámite Documentario.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registros de programación de
asignaturas por programa de estudios en el MORA.
ITGC-053
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) académica lectiva/ Coordinador(a) de carrera
Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Formación
profesional DUEÑO DE PROCESO: Coordinador(a) Académica
Lectiva/ Coordinador(a) de Carrera
PROCESO: Programación Académica
Código del Proceso: 14-01
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 44 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: EJECUCIÓN ACADÉMICA
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Asegurar la ejecución académica de los programas de estudio de
la Universidad.
ALCANCE: Vicerrectorado académico, Dirección de Responsabilidad Social,
Docentes titulares, docentes tutores, y formas de colaboración docente.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Proyecto educativo
Programación académica
SPA de cada programa de estudio
Aula RD de asignaturas
1. Ejecución de los sílabos y planes de aprendizaje (SPA).
2. Verificación de la aplicación de las ponderaciones del SEA en el libro de calificaciones.
3. Supervisión presencial al docente en aula del cumplimiento de la ejecución del SPA.
4. Verificación del cumplimiento de publicación de notas por unidad en el libro de calificaciones.
5. Revisión del cumplimento de lo planificado en el SPA se desarrolle en el campus virtual.
6. Publicación de notas promocionales en el MORA del ERP University.
7. Revisión general de la ejecución académica. 8. Supervisiones en el MOV.
Equipo de trabajo Notas promocionales de las asignaturas publicadas en el MORA.
Cumplimiento de lo planificado en los SPA de las asignaturas programadas en el semestre académico.
INDICADOR
Grado de Cumplimiento del contenido del sílabo de cada asignatura.
Satisfacción sobre la aplicación de estrategias de enseñanza- aprendizaje
Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filiales MÓDULO
Módulo de Registros Académicos – MORA
Módulo Sistema Integral de Moodle con la Gestión Académica – SIMOGA
Módulo de Trámite Documentario
Módulo de Verificaciones.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registros de sesiones de clases según planificación del SPA
Registros de asistencia de estudiantes.
Registro de supervisiones en el MOV
0
ELABORADO REVISADO APROBADO
Director(a) de Escuela Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Formación
profesional
DUEÑO(A) DE PROCESO: Directores(as) de
Escuela/ Coordinador(a) de Carrera PROCESO: Ejecución Académica
Código del Proceso: 14-02
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 45 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Mantener y mejorar el Sistema de Evaluación del Aprendizaje (SEA)
que asegure el logro de las competencias establecidas en el proyecto educativo de las escuelas profesionales.
ALCANCE: Vicerrectorado Académico, Directores(as) de Escuela,
Coordinadores(as) de carrera, docente titulares y docentes tutores de sede central y filiales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Reglamento Académico
Reglamento de Lineamientos de Currículo
Modelo de acreditación de programas de estudios.
1. Planificación del SEA. 2. Difusión del SEA. 3. Verificación de la incorporación de las
ponderaciones en el SPA de las asignaturas. 4. Evaluación de la integración del SEA, i+D+I y
Responsabilidad Social. 5. Evaluación y propuestas de mejora del SEA
Equipo de trabajo
Evaluación del aprendizaje logrado por el estudiante durante su formación profesional.
Asignaturas con mejora en la evaluación del aprendizaje que contribuye al logro del perfil del egresado.
INDICADOR
Rendimiento promedio de los estudiantes
Rendimiento de los egresados por promoción.
Eficacia del SEA
Satisfacción con el SEA
Equipo de trabajo Director(a) de Innovación pedagógica, Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera, Director(a) de Responsabilidad Social y Coordinador(a) de Investigación.
MÓDULO
Módulo de Registros Académicos – MORA
Módulo de Silabo/ Plan de aprendizaje – SPA
Módulo de Trámite Documentario.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-153
FORMGC-154
FORMGC-155
FORMGC-173
FORMGC-174
Registro de Planificación del Sistema (S1)
Registro de planificación de objetivos (S2)
Registro de gestión de recursos (S3)
Registro de revisión de acciones correctivas (S4)
Registro de Revisión por los Responsables del Sistema (S5)
0
ELABORADO REVISADO APROBADO
Director(a) de Escuela Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Formación profesional DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de
Escuela PROCESO: Evaluación del aprendizaje
Código del Proceso: 14-03
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 46 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Gestionar el desarrollo de las prácticas pre-profesionales
contribuyendo a la formación profesional de los estudiantes.
ALCANCE: Estudiantes de los programas de estudio de pregrado y
posgrado, Vicerrectorado Académico, Dirección de Innovación Pedagógica.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Proyección del número de estudiantes aptos para iniciar prácticas pre profesionales
1. Gestión con las instituciones públicas y/o privadas para la obtención de vacantes para prácticas pre profesionales.
2. Ejecución de matrículas y distribución de vacantes de prácticas pre-profesionales.
3. Designación de tutor de prácticas pre-profesionales.
4. Supervisión de las prácticas pre-profesionales. 5. Evaluación de las prácticas pre-profesionales.
Equipo de trabajo Estudiantes evaluados en asignatura de
prácticas pre-profesionales
INDICADOR
Porcentaje de estudiantes que aprueban las prácticas pre profesionales por semestre académico.
Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera de la filial MÓDULO
Módulo de Registros Académicos – MORA
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 0
ITGC-439
ELABORADO REVISADO APROBADO
Director(a) de Escuela Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Formación profesional DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de
Escuela/ Coordinadores(as) de Carrera PROCESO: Prácticas pre-
profesionales
Código del Proceso: 14-04
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 47 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: ADMISIÓN
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Gestionar los procesos de admisión de los programas de estudio de
pregrado, posgrado y segunda especialidad en sede central y filiales.
ALCANCE: Rectorado, Directores(as) de Escuela, Coordinador(a) de
Filial, Coordinadores(as) de carrera en filiales, División de Contabilidad, División de Sistemas, División de Registros Académicos, Coordinador(a) de medios de comunicación
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Capacidad instalada de los programas de estudio
Perfil de ingreso de los programas de estudio
1. Programación de procesos de admisión. 2. Promoción de la admisión. 3. Convocatoria e inscripción de postulantes 4. Ejecución de la admisión 5. Procesamiento y publicación de resultados de
los exámenes de admisión 6. Entrega de constancias de ingreso 7. Entrega de expedientes de ingresantes a la
Coordinación de Expedientes.
Equipo de trabajo
Resolución de aprobación por Consejo Universitario de la programación de los procesos de admisión
Reporte de postulantes e ingresantes de los programas de estudios
INDICADOR
Demanda de Admisión.
Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Admisión, Coordinador(a) de Admisión, Especialista de Promoción de la Admisión, Coordinación de Admisión de Filiales, Comisión General de Admisión y Comités de Admisión de filiales.
MÓDULO
Módulo de Admisión
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC - 347
FORMGC - 339
Registros de vacantes de los programas de estudio de sede central y filiales.
Registro de postulantes por programas de estudio.
Registro de ingresantes por programas de estudio.
ITGC-271
ITGC-622
ITGC-623
ELABORADO REVISADO APROBADO
Jefe(a) de División de Admisión
Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Formación profesional DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de División de
Admisión PROCESO: Admisión
Código del Proceso: 15-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 48 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: CENTRO DE INFORMACIÓN Y REFERENCIA
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Gestionar los Centros de Información y Referencia (CIR)
asegurando una adecuada infraestructura, equipamiento y servicios con la finalidad de lograr la satisfacción de los usuarios.
ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera,
estudiantes, docentes y egresados y usuarios externos.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Sílabos y planes de aprendizajes de los programas de estudio de pregrado y posgrado.
1. Elaboración de documentos de planificación del CIR.
2. Difusión de los servicios que brinda el CIR. 3. Capacitación a estudiantes y docentes de
los programas de estudio respecto al uso de biblioteca virtual
4. Adquisición de los recursos bibliográficos físicos, suscripción de nuevas y/o renovación de bases de datos o bibliotecas virtuales.
5. Préstamo y control de acervo bibliográfico físico.
6. Servicio de biblioteca virtual. 7. Ejecución del inventario y descarte de
acervo bibliográfico físico. 8. Registro de tesis físicas y digitales. 9. Evaluación de la eficacia del CIR y
propuestas de mejora.
Equipo de trabajo
Acervo bibliográfico según planes de estudio disponible para estudiantes en cada local.
Contrato de uso de Biblioteca virtual.
Informe de evaluación del Sistema de Gestión del CIR
INDICADOR
Eficacia del Centro de información y referencia.
Satisfacción con el Centro información y referencia.
Demanda de uso de biblioteca física.
Demanda de uso de biblioteca virtual.
Demanda de uso de base de datos
Satisfacción con el servicio que brinda la biblioteca física.
Satisfacción con el servicio que brinda la biblioteca virtual.
Satisfacción con el repositorio institucional.
Equipo de trabajo Coordinador(a) de CIR, Especialistas de CIR-Sede Central, Especialista de CIR de filiales.
MÓDULO
Módulo de Biblioteca
Módulo de Biblioteca Virtual
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-153
FORMGC-154
FORMGC-155
FORMGC-173
Registros de usuarios del servicio biblioteca física
Registros de usuarios del servicio de biblioteca virtual
ITGC-674
ITGC-442
ITGC-110
MACROPROCESO: Formación
profesional
DUEÑO(A) DE PROCESO:
Coordinador(a) de CIR
PROCESO: Centro de Información y
Referencia
Código del Proceso: 16-01
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 49 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FORMGC-174
FORMGC-316
FORMGC-321
Registros de acervo bibliográfico
Registro de Planificación del Sistema (S1)
Registro de planificación de objetivos (S2)
Registro de gestión de recursos (S3)
Registro de revisión de acciones correctivas (S4)
Registro de Revisión por los Responsables del Sistema (S5)
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) del Centro de información y referencia
Dirección de Calidad Consejo Universitario
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 50 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: MEDIOS DE APOYO ESTUDIANTIL
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar su
desempeño intelectual, académico y profesional de los estudiantes.
ALCANCE: Estudiantes de los programas de estudio de sede central y
filiales de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Convenios con universidades nacionales e internacionales
Solicitudes de bolsa de trabajo y pasantías
Elaboración de documentos de planificación de medios de apoyo estudiantil.
Difusión del programa de medios de apoyo estudiantil.
Revisión y evaluación de las solicitudes de convocatorias de las bolsas de trabajo y pasantías.
Publicación de las convocatorias de la movilidad académica.
Gestión para la postulación e inscripción de los estudiantes a las convocatorias de la movilidad académica.
Aprobación de las plazas de medios de apoyo estudiantil por Rectorado.
Equipo de trabajo
Estudiantes beneficiarios con los medios de apoyo satisfechos.
Informe de evaluación del sistema.
INDICADOR
Satisfacción con los medios de apoyo
Eficacia de los medios de apoyo
Equipo de trabajo Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados, Asistente, Coordinadores(as) de Responsabilidad Social en Filiales y Directores(as) de Escuela.
MÓDULO
Módulo de Seguimiento del Graduado
Módulo de Trámite Documentario FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-153
FORMGC-154
FORMGC-155
FORMGC-173
FORMGC-174
Registro de estudiantes beneficiarios con el programa de medios de apoyo estudiantil.
Registro de Planificación del Sistema (S1)
Registro de planificación de objetivos (S2)
Registro de gestión de recursos (S3)
Registro de revisión de acciones correctivas (S4)
ITGC-705
MACROPROCESO: Formación
profesional DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a)
de Seguimiento de Graduados
PROCESO: Medios de apoyo estudiantil
Código del Proceso: 17-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 51 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
Registro de Revisión por los Responsables del Sistema (S5)
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados
Dirección de Calidad Consejo Universitario
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 52 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: SEGUIMIENTO DEL GRADUADO
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Realizar el seguimiento a graduados y evaluar el desempeño de
los graduados de pregrado y posgrado que se insertan en el medio laboral y se orientan al desarrollo profesional y el logro de objetivos educacionales.
ALCANCE: Egresados, graduados y titulados de los programas de estudio de
sede central y filiales
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Evaluación del Plan de trabajo del año anterior.
1. Planificación del Sistema de Seguimiento de egresado.
2. Difusión del sistema de seguimiento del graduado a estudiantes y egresados.
3. Aplicación de encuestas a egresados y sus empleadores.
4. Elaboración y análisis de indicadores de gestión.
5. Evaluación del sistema.
Equipo de trabajo
Documentos de planificación aprobados
Egresados satisfechos con el sistema.
Informe de evaluación del sistema.
INDICADOR
Eficacia con el seguimiento del egresado.
Satisfacción con el seguimiento del egresado
Tiempo promedio de estudios.
Satisfacción con el desempeño de los egresados.
Tasa de empleabilidad.
Porcentaje de titulados
Satisfacción con su actual empleo
Porcentaje de egresados a tiempo.
Impacto de egreso.
Equipo de trabajo Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados, Asistente, CORES y Directores de Escuela.
MÓDULO
Módulo de Seguimiento del Graduado
Módulo de Trámite Documentario FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-153
FORMGC-154
FORMGC-155
FORMGC-173
FORMGC-174
Registro de egresados encuestados.
Registro de empleadores encuestados.
Registro de Planificación del Sistema (S1)
Registro de planificación de objetivos (S2)
Registro de gestión de recursos (S3)
Registro de revisión de acciones correctivas
0
MACROPROCESO: Formación
profesional
DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a)
de Seguimiento de Graduados PROCESO: Seguimiento al graduado
Código del Proceso: P-18-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 53 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
(S4)
Registro de Revisión por los Responsables del Sistema (S5)
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados
Dirección de Calidad Consejo Universitario
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 54 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: MECANISMOS DE MEDIACIÓN, INSERCIÓN Y MEJORA LABORAL
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Actualizar los conocimientos de especialidad según programa de estudios para
mejorar las habilidades y competencias de los graduados. Así mismo, fortalecer las capacidades blandas para mejorar su inserción laboral.
ALCANCE: Egresados, graduado y titulados de los programas de estudios de
pregrado y posgrado de la sede central y filiales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Evaluación del plan de capacitación de formación continua del año anterior
Necesidades de capacitación a nivel nacional identificadas con los directores de escuela
1. Elaboración y aprobación del plan de capacitación de formación continua.
2. Socialización del plan de capacitación con los Coordinadores de Responsabilidad en las filiales.
3. Elaboración de los proyectos de capacitaciones por programa de estudio.
4. Ejecución de capacitaciones. 5. Evaluación de la eficacia del plan de
capacitación.
Equipo de trabajo
Plan de capacitación de formación continua aprobado.
Graduados fortalecidos en sus capacidades, habilidades y competencias.
INDICADOR
Eficacia del Plan de Capacitación
Equipo de trabajo Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados, Asistente, Coordinadores de Responsabilidad Social en Filiares y Directores de Escuela.
MÓDULO
Módulo de Capacitaciones y Certificados
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registro de participantes de las capacitaciones
realizadas.
0
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados
Dirección de calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Formación
profesional
DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a) de
Seguimiento de Graduados
PROCESO: Mecanismos de Mediación,
Inserción y mejora laboral
Código del Proceso: P-19-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 55 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: INVESTIGACIÓN/ LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Generar líneas de investigación que respondan a las necesidades de
la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional, según propuestas de los organismos nacionales e internacionales, compatibles con los principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, así como de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae; ajustadas al Código de Ética de la Investigación.
ALCANCE: Vicerrector(a) de investigación, Comités Consultivos,
Docentes tutores investigadores, Docentes de programas de estudios de pregrado y posgrado.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Áreas de Ciencia y Tecnología de la Organización para la Cooperación económica y el Desarrollo (OCDE)
Necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional, según las propuestas de los organismos nacionales e internacionales
Principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia Católica
Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae
1. Elaboración y presentación de propuesta de líneas de investigación
2. Revisión y aprobación de líneas de investigación.
3. Registro de Líneas de Investigación en el Módulo de Investigación Científica.
4. Priorización de líneas de investigación. 5. Ejecución de líneas de investigación. 6. Supervisión de la ejecución de las líneas
de investigación. 7. Gestión del Sistema de Gestión de la
Investigación
Equipo de trabajo Resolución de aprobación de líneas de investigación de los programas de estudio y del Instituto de Investigación.
Líneas de investigación de los programas de estudio y del Instituto de Investigación.
INDICADOR
N° de líneas de investigación por programa de estudio
N° de líneas de investigación del Instituto de investigación
Producción científica
Eficacia del Sistema de Gestión de la Investigación
Equipo de trabajo Vicerrector(a) de Investigación, Coordinador(a) de Metodología, Coordinador(a) de investigación, Docentes Tutores Investigadores y Docente Asesor Revisor.
MÓDULO
Módulo de Investigación Científica-MOIC
Módulo del Instituto de Investigación Científica - I+D+i
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-153
FORMGC-154
FORMGC-155
FORMGC-173
FORMGC-174
Registro de líneas de investigación de programas de estudios.
Registros de líneas de investigación del Instituto de investigación.
Registro de Planificación del Sistema (S1)
0
MACROPROCESO: Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación
DUEÑO(A) DE PROCESO:
Coordinador(a) de Investigación PROCESO: Investigación / Líneas de
investigación
Código del Proceso: P-20-01
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 56 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
Registro de planificación de objetivos (S2)
Registro de gestión de recursos (S3)
Registro de revisión de acciones correctivas (S4)
Registro de Revisión por los Responsables del Sistema (S5)
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) de Investigación Dirección de Calidad Consejo Universitario
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 57 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: INVESTIGACIÓN FORMATIVA
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Desarrollar habilidades y capacidades básicas en investigación a través
de actividades de investigación formativa consideradas en el silabo y plan de aprendizaje (SPA) de cada asignatura del plan de estudios relacionadas con el conocimiento existente y articuladas con las líneas de investigación de los programas de estudio, así mismo el desarrollo de asignaturas de Talleres de Investigación y Tesis de los planes de estudio en niveles de pregrado y posgrado según corresponda.
ALCANCE: Vicerrector(a) de Investigación, Vicerrector(a) Académica,
Coordinador(a) de Derechos de autor y propiedad intelectual, Directores de Escuela y Coordinadores de Carrera en filiales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Líneas de investigación de los programas de estudio de pregrado y posgrado aprobadas.
Proyecto educativo de las Escuelas Profesionales.
1. Planificación de actividades de investigación formativa en los SPA de las asignaturas de los programas de estudio.
2. Desarrollo de asignaturas de talleres de investigación y tesis de pregrado y posgrado.
3. Gestión de talleres de tesis y talleres de investigación.
4. Registro de trabajos de investigación para optar grados académicos y títulos profesionales en el Repositorio Institucional.
5. Difusión de los resultados de la investigación.
Equipo de trabajo
SPA de asignaturas con inclusión de actividades de investigación formativa.
Trabajos de investigación registrados de acuerdo a lo establecido en el RENATI
INDICADOR
Número de proyectos de investigación en ejecución.
Satisfacción sobre la aplicación de estrategias de investigación
Equipo de trabajo Coordinador(a) de investigación, Docentes Tutores Investigadores, Docente Asesor Revisor
MÓDULO
Módulo de Investigación Científica-MOIC
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registro de proyectos de investigación.
Registro de docentes tutores investigadores.
Registro de docentes asesores revisores.
ITGC-569
ITGC-570
ITGC- 573
MACROPROCESO: Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación
DUEÑO(A) DE PROCESO:
Coordinador(a) de Investigación PROCESO: Investigación / Investigación
formativa
Código del Proceso: P-20-02
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 58 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
ITGC-592
ITGC-689
ITGC-691
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) de Investigación
Dirección de Calidad Consejo Universitario
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 59 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Gestionar las publicaciones científicas a través de las revistas
científicas ejecutando actividades de promoción, selección, revisión, edición y publicación digital y física (Revista Institucional) de artículos científicos de docentes, estudiantes y egresados de la institución y de otros profesionales externos nacionales e internacionales.
ALCANCE: Vicerrector(a) de Investigación, Editor(a) Científica,
Editores(as) en Jefe, Editor(as) asociados, Docentes tutores investigadores, Correctores(as) de Estilo, Comités editoriales, Directores de Escuela, Coordinador(a) de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, Estudiantes y Docentes universitarios nacionales e internacionales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Registro de artículos de investigación en el MOIC elaborados por estudiantes y docentes de la Universidad
Artículos de docentes universitarios de otras instituciones nacionales e internacionales.
1. Promoción y difusión de publicación en revistas científicas indizadas.
2. Selección de artículos científicos para publicación.
3. Revisión del contenido de los artículos científicos de acuerdo a las políticas editoriales.
4. Edición de artículos científicos. 5. Publicación de artículos científicos de
acuerdo a las políticas de suscripción.
Equipo de trabajo
Artículos de docentes y estudiantes publicados en revistas científicas indizadas.
INDICADOR
Publicaciones de docentes y estudiantes (revistas, libros)
Ponencias de docentes y estudiantes.
Número de Eventos de difusión de resultados de Investigación
Porcentaje de estudiantes que han asistido alguna vez a un evento de difusión de la investigación.
Equipo de trabajo Coordinador(a) de publicaciones científicas, Asistente de publicaciones, Editor en Jefe y Editores Asociados
MÓDULO / SERVICIO DE TI
Software Open Journal Systems (OJS)
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registro de docentes y estudiantes de la Universidad que publican en revistas Científicas de la Universidad.
ITGC-589
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) de Publicaciones Científicas
Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación
DUEÑO(A) DE PROCESO:
Coordinador(a) de Publicaciones PROCESO: Publicaciones
Científicas
Código del Proceso: P-21-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 60 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Asegurar que los trabajos de investigación de los estudiantes
sean auténticos y veraces a través de la aplicación de políticas anti plagios establecidas en el Reglamento de Propiedad Intelectual.
ALCANCE: Vicerrector(a) de Investigación, Coordinador(a) de Publicaciones,
Coordinador(a) de Investigación, Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de Carrera en filiales y Docentes investigadores del Instituto de Investigación.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Trabajos de investigación de programas de estudios de pregrado y posgrado
1. Elaboración de documento de planificación del proceso de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual.
2. Administración y capacitación del programa antiplagio.
3. Difusión la normativa que rige para el registro de trabajos de investigación: RENATI (Reglamento Nacional de Trabajos de Investigación).
4. Aplicación del Programa Turnitin por los docentes tutores de investigación (DTI) y docentes asesores revisores (DAR).
5. Monitoreo y revisión del uso del programa antiplagio.
6. Evaluación del cumplimiento de la planificación.
Equipo de trabajo
Trabajos de investigación realizados en la Universidad que cumplen con las políticas antiplagio.
INDICADOR
Porcentaje de docentes (DTI y DAR) que evidencian el uso del programa Antiplagio Turnitin en el desarrollo de los cursos de investigación y talleres de tesis y co-curriculares.
Equipo de trabajo Coordinador(a) de Derechos de autor y propiedad intelectual, Docentes Tutores investigadores y Docentes asesores revisores.
MÓDULO / SERVICIO TI
Módulo de investigación científica – MOIC
Módulo de trámite documentario
Servicio de prevención de plagio – Turnitin
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registro de docentes que cuentan con acceso al programa antiplagio: Turnitin
ITGC-673
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) de Derechos de autor y propiedad intelectual
Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación
DUEÑO DE PROCESO: Coordinador(a) de
Derechos de autor y propiedad intelectual PROCESO: Derechos de autor y
propiedad intelectual
Código del Proceso: P-22-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 61 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Relacionar a la institución con su entorno social contribuyendo al
desarrollo regional o nacional brindando soluciones para contribuir a resolver la problemática de los grupos vulnerables de la población impactando en ellos mismos y en los universitarios que la realizan en contextos vinculados a su formación a través de proyectos.
ALCANCE: Docentes, estudiantes, administrativos y grupos de interés de
sede central y filiales de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Informes de evaluación de los proyectos de responsabilidad social ejecutados del año anterior.
1. Elaboración de los proyectos PECPS 2. Revisión por la comisión de los proyectos PECPS 3. Actualización de los proyectos a desarrollarse en
las Escuelas Profesionales. 4. Socialización de los de los proyectos PECPS con
los Directores de Escuela. 5. Registro de proyectos en el Módulo PECPS-SSU. 6. Ejecución y monitoreo de los PECPS. 7. Difusión de los proyectos PECPS en medios de
comunicación internos y externos. 8. Evaluación de los PECPS y propuesta de mejora. 9. Gestión del Sistema de Gestión de Proyectos de
Desarrollo Social (SIGPDS).
Equipo de trabajo
Logro de competencias inherentes a las asignaturas de Responsabilidad Social.
Población beneficiaria de los grupos vulnerables
Informe de evaluación del Sistema.
INDICADOR
Eficacia del SIGPDS
Satisfacción con el SIGPDS.
Grado de acuerdo con las actividades desarrolladas en las asignaturas de responsabilidad social.
Equipo de trabajo Director(a) de Responsabilidad Social, Especialista de la DIRES y Asistente, CORES y Directores(as) de Escuela.
MÓDULO
Módulo de Proyectos ECPS-SSU
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-153
FORMGC-154
FORMGC-155
FORMGC-173
FORMGC-174
Registro de estudiantes participantes en proyectos de responsabilidad social.
Registro de docentes participantes en proyectos de responsabilidad social
Registro de población beneficiada de los grupos vulnerables.
Registro de Planificación del Sistema (S1)
Registro de planificación de objetivos (S2)
0
MACROPROCESO: Responsabilidad Social DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a)
de Responsabilidad Social PROCESO: Gestión de proyectos de
Responsabilidad Social
Código del Proceso: P-23-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 62 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
Registro de gestión de recursos (S3)
Registro de revisión de acciones correctivas (S4)
Registro de Revisión por los Responsables del Sistema (S5)
ELABORADO REVISADO APROBADO
Director(a) de Responsabilidad Social
Dirección de Calidad Consejo Universitario
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 63 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: ADECUACIÓN AL ENTORNO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Promover valores socioambientales que favorecen el desarrollo de
actitudes responsables hacia el medio ambiente dentro y fuera del campus institucional.
ALCANCE: Docentes, estudiantes, administrativos, colaboradores de
limpieza, vigilancia y mantenimiento en la sede central y filiales de la Universidad (toda la comunidad universitaria en la sede central y filiales).
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Políticas ambientales
1. Elaboración del plan de trabajo anual. 2. Revisión y aprobación del plan de trabajo por
parte de la Dirección de Responsabilidad Social (DIRES).
3. Ejecución de las actividades programadas en el plan de trabajo (Programa de ecoeficiencia, Campañas de reciclaje de residuos sólidos, Programa de voluntariado ambiental).
4. Evaluación del cumplimiento del plan de trabajo.
Equipo de trabajo
Integrantes de la comunidad universitaria en sede central y filiales concientizados respecto al cuidado del medio ambiente
INDICADOR
Informe de avance de la implementación de las políticas ambientales.
Equipo de trabajo Comité Ambiental Universitario – ULADECH Católica, Subcomité Ambiental Universitario – ULADECH Católica en filiales, Director(a) de Responsabilidad Social (DIRES), y Asistente DIRES.
MÓDULO/ SITIOS WEB
Red Ambiental Interuniversitaria
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registros de participación de estudiantes por escuela profesional y docentes DIRES que apoyan la campaña de reciclaje de residuos sólidos de sede central y filiales.
Registro de participación de los integrantes del Programa de voluntariado ambiental universitario.
Registro de capacitación a los integrantes de la comunidad universitaria en sede central y filiales con respecto al Programa de Ecoeficiencia.
0
ELABORADO REVISADO APROBADO
Presidente(a) del Comité Ambiental Universitario – ULADECH Católica
Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Responsabilidad
Social
DUEÑO DE PROCESO: Presidente(a) del Comité Ambiental Universitario – ULADECH Católica
PROCESO: Adecuación al Entorno y
Protección al Ambiente
Código del Proceso: P-24-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 64 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Realizar actividades temporales y obligatorias que ejecuten los
estudiantes y que impliquen una contribución a la ejecución de políticas públicas de interés social con un comportamiento altruista y solidario que aporte a la mejora de calidad de vida de las poblaciones vulnerables.
ALCANCE: Docentes, estudiantes, administrativos y grupos de interés de sede
central y filiales de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Informes de evaluación de los proyectos de prestación del SSU ejecutados el año anterior.
1. Elaboración de los proyectos del SSU 2. Revisión por la comisión de los proyectos
PECPS 3. Actualización de los proyectos a
desarrollarse en las Escuelas Profesionales.
4. Socialización de los de los proyectos del SSU con los Directores de Escuela.
5. Registro de proyectos en el Módulo PECPS-SSU.
6. Ejecución y monitoreo de los proyectos de SSU.
7. Difusión de los proyectos de SSU en medios de comunicación internos y externos.
8. Evaluación de los proyectos de SSU y propuesta de mejora.
Equipo de trabajo
Logro de competencias inherentes a las asignaturas de Responsabilidad Social asociadas a la prestación del SSU.
Población beneficiaria de los grupos vulnerables con la prestación del SSU.
Informe de evaluación del SSU.
INDICADOR
Eficacia del sistema de prestación del Servicio Social Universitario.
Satisfacción con el sistema de prestación del servicio social universitario.
Grado de acuerdo con las actividades desarrolladas en la prestación del servicio social universitario.
Equipo de trabajo Director(a) de Responsabilidad Social, Coordinador de Servicio Social Universitario, Especialista de DIRES, Asistente, CORES y Directores de Escuela.
MÓDULO
Módulo de Proyectos ECPS-SSU
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registro de estudiantes participantes en proyectos de prestación del SSU.
Registro de docentes participantes en proyectos de en proyectos de prestación del
ITGC 597
MACROPROCESO: Responsabilidad
Social
DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a) del
Servicio Social Universitario PROCESO: Servicio Social Universitario
Código del Proceso: P-25-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 65 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
SSU.
Registro de población beneficiada de los grupos vulnerables.
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) del Servicio Social Universitario
Dirección de Calidad Consejo Universitario
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 66 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
I.3. MACRO PROCESOS DE SOPORTE INSTITUCIONAL
FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Gestionar los laboratorios y talleres de los programas de estudio
en sede central y filiales asegurando el equipamiento mínimo necesario y el cumplimiento del protocolo de seguridad.
ALCANCE: Directores de Escuela, Coordinadores de Filiales, Coordinadores
de carrera, jefes de laboratorios y talleres, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Cronograma académico
Formato de requerimiento de materiales, insumos y equipos alcanzado por los docentes
Inventario de materiales insumos y equipos del año anterior.
1. Coordinación de horarios para el desarrollo de actividades académicas en laboratorios y talleres.
2. Gestión de los requerimientos para el equipamiento de los laboratorios y talleres.
3. Gestión del mantenimiento de equipos de laboratorios y talleres.
4. Implementación del protocolo de seguridad de los laboratorios y talleres.
5. Supervisión a los laboratorios y talleres de los programas de estudio.
Equipo de trabajo
Laboratorios y talleres con el equipamiento necesario y operativo.
Laboratorios y talleres que cumplen el protocolo de seguridad.
INDICADOR
Cumplimento del equipamiento mínimo en laboratorios y talleres.
Cumplimiento del protocolo de seguridad en laboratorios y talleres
Equipo de trabajo Coordinador(a) general de laboratorios y talleres, jefes de laboratorios y talleres, coordinadores(as) de carrera en filiales y responsables de laboratorios.
MÓDULO
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registro de laboratorios de enseñanza por local.
Registro de talleres de enseñanza por local.
Registro de equipos de laboratorios y talleres de enseñanza.
0
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) General de Laboratorios y Talleres
Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Infraestructura y
equipamiento
DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a) General
de Laboratorios y Talleres PROCESO: Gestión de Laboratorios y
Talleres
Código del Proceso: P-26-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 67 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: ESTUDIOS Y OBRAS
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Gestionar el estudio de necesidades, análisis de propuestas de
estudios u obras, concursos de buena pro y revisión de contratos de ejecución y supervisión de obras que se lleve a cabo en la Universidad.
ALCANCE: Encargado de Proyecto de Infraestructura, Asistente de Proyecto,
proyectistas, supervisores, ejecutores, División Financiera y División de Seguridad y Mantenimiento.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Necesidades de nuevas construcciones y mejoras de infraestructura de los locales de la Universidad
1. Elaboración y aprobación de los expedientes de estudio y obras.
2. Ejecución de obras de acuerdo al expediente aprobado.
3. Entrega de la obra de infraestructura 4. Verificación y conformidad de la obra. 5. Liquidación de la obra
Equipo de trabajo
Locales de la Universidad con mejoras de infraestructura.
INDICADOR
Número de estudios y obras implementados anualmente para mejora de la infraestructura de los locales de la Universidad.
Equipo de trabajo Rector(a)/Coordinador(a) de Proyecto de Infraestructura física, Especialista de Proyecto de Infraestructura Física, Técnico de Proyectos de Infraestructura Física, contratista y supervisor.
MÓDULO
Módulo Aprobar
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registro de proyectos de infraestructura física.
ITGC- 244
ELABORADO REVISADO APROBADO
Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Infraestructura y
equipamiento
DUEÑO DE PROCESO: Rector (a) PROCESO: Estudios y Obras
Código del Proceso: P-27-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 68 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: SEGURIDAD
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Garantizar la seguridad y vigilancia en los locales de la universidad a
satisfacción de los usuarios.
ALCANCE: Jefe(a) de División de Personal, Especialista de seguridad y
salud en el trabajo, Directores(as) de Escuela, Jefes de unidades operativas académicas y administrativas de sede central y filiales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Solicitud de traslados de activos (equipos y bienes propiedad de la Universidad).
Programación de actividades académicas o sociales en locales de la Universidad.
1. Planeación de la distribución del personal de seguridad en los locales de la Universidad
2. Provisión de los recursos necesarios. 3. Ejecución del servicio de seguridad y vigilancia. 4. Control del servicio de seguridad y vigilancia.
Equipo de trabajo
Rol de servicio del personal de seguridad
externo.
Rol de servicio del personal de seguridad propio de la universidad.
Cuaderno de ocurrencias diarias
Presupuesto aprobado destinado a la prestación del servicio.
INDICADOR
Número de incidencias por local/Número total de locales
Equipo de trabajo Jefe(a) de DISEM, Coordinador(a) de administrativa de filial, Supervisor de seguridad y personal de vigilancia interno y externo.
MÓDULO
Módulo de Trámite Documentario FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-378 Cuaderno de ocurrencias diarias ITGC-151
ITGC-636
ELABORADO REVISADO APROBADO
Jefe(a) de División de Seguridad y Mantenimiento
Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Infraestructura y
equipamiento
DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de División
de Seguridad y Mantenimiento PROCESO: Seguridad
Código del Proceso: P-28-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 69 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: SANEAMIENTO BÁSICO
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Garantizar un adecuado servicio de saneamiento básico en los
locales de la universidad a satisfacción de los usuarios.
ALCANCE: Jefe(a) de División de Personal, Especialista de seguridad y
salud en el trabajo, Directores(as) de Escuela, Jefes de unidades operativas académicas y administrativas de sede central y filiales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Solicitudes de apoyo para limpieza en eventos académicos
1. Planeación de la distribución del personal auxiliar de limpieza en los locales de la Universidad
2. Provisión de los recursos necesarios. 3. Ejecución del servicio de limpieza. 4. Control del servicio de limpieza. Equipo de trabajo
Rol de servicio de los auxiliares de limpieza interno y externo.
Registro de inspección de limpieza en locales.
Presupuesto aprobado destinado a la prestación del servicio.
INDICADOR
Satisfacción de los usuarios con la limpieza de los locales
Número de locales inspeccionados/ Número total de locales
Equipo de trabajo Jefe(a) de DISEM, Coordinador(a) de administrativa de filial, Supervisor de Limpieza y auxiliares de limpieza internos y externos.
MÓDULO
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-389 Registro de inspecciones de locales ITGC-135 ITGC-641
ELABORADO REVISADO APROBADO
Jefe de División de Seguridad y
Mantenimiento Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Infraestructura y
equipamiento
DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de División
de Seguridad y Mantenimiento (DISEM) PROCESO: Saneamiento básico
Código del Proceso: P-29-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 70 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Mejorar continuamente el mantenimiento de la infraestructura y
equipamiento necesarios de los locales de sede central y filiales de la universidad a fin de garantizar su operación óptima.
ALCANCE: Jefes de unidades operativas, Especialista de patrimonio,
Coordinadores de administración en filiales, responsables de locaciones y División de Infraestructura TI.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Solicitud de mantenimiento correctivo registrada por los trabajadores de la Universidad
Inventario de infraestructura y equipamiento
Lista de equipos críticos
1. Identificación de actividades preventivas. 2. Revisión y evaluación de la solicitud de
mantenimiento. 3. Generación de la orden de mantenimiento. 4. Programación de actividades de mantenimiento
(correctivo y preventivo) 5. Ejecución de las actividades de mantenimiento. 6. Entrega y evaluación de los trabajos realizados
Equipo de trabajo
Plan de mantenimiento preventivo
Usuarios satisfechos con el servicio de mantenimiento.
Órdenes de trabajo
Solicitudes de servicio atendidas
INDICADOR
Efectividad con el uso de ambientes.
Satisfacción con la infraestructura.
Número de servicios solicitados/ Número de órdenes de trabajos realizados
Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Seguridad y Mantenimiento, personal operario y auxiliar de mantenimiento/terceros.
MÓDULO
Módulo de Mantenimiento
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-139
FORMGC-304
FORMGC-345
FORMGC-384
FORMGC-428
FORMGC-388
Registro de equipos críticos.
Registro de evaluación del trabajo realizado.
Órdenes de trabajo.
0
ELABORADO REVISADO APROBADO
Jefe(a) de División de Seguridad y
Mantenimiento Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Infraestructura y
equipamiento
DUEÑO DE PROCESO: Jefe de División
de Seguridad y Mantenimiento
PROCESO: Mantenimiento y renovación
de la infraestructura y equipamiento
Código del Proceso: P-30-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 71 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: SERVICIO DE SALUD
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Gestionar el servicio de salud para los estudiantes, docentes y
administrativos de sede central y filiales.
ALCANCE: Directores de Escuela, Docentes en tutoría, Coordinadores(as)
de Carrera, estudiantes, docentes y administrativos de sede central y filiales de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Diagnóstico de necesidades de los servicios de salud
1. Planificación de los servicios de salud. 2. Difusión del servicio de salud. 3. Ejecución de los proyectos de servicios de salud. 4. Elaboración del Informe de ejecución de los
proyectos de servicio de salud. 5. Supervisión a botiquín, cafetines, tópicos y
lactarios. 6. Monitoreo y supervisión del servicio de Salud en
filiales. 7. Evaluación del cumplimiento de la planificación y
elaboración de plan mejora.
Equipo de trabajo
Estudiantes, docentes y administrativos satisfechos con el servicio de salud
INDICADOR
Satisfacción con el servicio de salud.
Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio de Salud, Asistente de Servicios de Salud, Responsables de tópicos y Coordinadores(as) de Bienestar en filiales.
MÓDULO
Módulo de Bienestar
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-188
FORMGC-189
FORMGC-206
FORMGC-207
FORMGC-212
FORMGC-213
FORMGC-381
Registro de beneficiarios con el servicio de salud
ITGC-361
ITGC-386
ITGC-497
ITGC-576
ELABORADO REVISADO APROBADO
Especialista de Servicio de Salud
Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Servicios de bienestar
DUEÑO DE PROCESO: Especialistas de
Servicio de salud
PROCESO: Servicio de salud
Código del Proceso: P-31-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 72 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: SERVICIO CULTURAL
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Gestionar el servicio cultural para los estudiantes, docentes y
administrativos de sede central y filiales.
ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Docentes en tutoría,
Coordinadores(as) de Carrera, estudiantes, docentes y administrativos de sede central y filiales de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Invitación a eventos de la Universidad
Oficios de invitación externos
1. Planificación del servicio cultural. 2. Difusión del servicio cultural. 3. Ejecución de los proyectos del servicio cultural. 4. Monitoreo y supervisión del servicio cultural en
filiales. 5. Evaluación del cumplimiento de la planificación
y elaboración de plan mejora.
Equipo de trabajo
Estudiantes, docentes y administrativos satisfechos con el servicio cultural.
INDICADOR
Satisfacción con el servicio cultural
Equipo de trabajo
Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio cultural, Responsable de Coro, Responsable de Tuna Universitaria, Coordinadores(as) de Bienestar en filiales e Instructores de actividades culturales.
MÓDULO
Módulo de Bienestar
Módulo de Trámite Documentario FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-188
FORMGC-189
FORMGC-206
FORMGC-207
FORMGC-212
FORMGC-213
Registro de beneficiarios con el servicio cultural
ITGC-331
ITGC-386
ELABORADO REVISADO APROBADO
Especialista del servicio cultural
Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Servicios de Bienestar
DUEÑO DE PROCESO: Especialista de
Servicio cultural
PROCESO: Servicio cultural
Código del Proceso: P-32-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 73 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: SERVICIO DEPORTIVO
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Gestionar el servicio deportivo para los estudiantes, docentes y
administrativos de sede central y filiales.
ALCANCE: Estudiantes, docentes y administrativos de sede central y filiales
de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Diagnóstico de necesidades en coordinación con Decanos, Directores y Coordinadores de bienestar
1. Planificación de servicio deportivo. 2. Difusión del servicio deportivo. 3. Ejecución de los proyectos del servicio
deportivo. 4. Selección de deportistas destacados de
futsal, voleibol y ajedrez. 5. Monitoreo y supervisión del servicio
deportivo en filiales. 6. Evaluación del cumplimiento de la
planificación y elaboración de plan mejora.
Equipo de trabajo
Estudiantes, docentes y administrativos satisfechos con el servicio deportivo
INDICADOR
Satisfacción con el servicio deportivo.
Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio Deportivo, Coordinadores(as) de Bienestar en filiales e Instructor(a) de deportes.
MÓDULO
Módulo de Bienestar
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-188
FORMGC-189
FORMGC-206
FORMGC-207
FORMGC-212
FORMGC-213
Registro de beneficiarios con el servicio deportivo
ITGC-103
ITGC-386
ELABORADO REVISADO APROBADO
Especialista del servicio deportivo
Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Servicios de Bienestar
DUEÑO DE PROCESO: Especialistas de
Servicio deportivo
PROCESO: Servicio deportivo
Código del Proceso: P-33-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 74 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Gestionar el servicio psicopedagógico para los estudiantes,
docentes y administrativos de sede central y filiales.
ALCANCE: Estudiantes, docentes y administrativos de sede central y filiales
de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Diagnóstico de necesidades
1. Planificación de servicio psicopedagógico.
2. Difusión del servicio psicopedagógico. 3. Ejecución de los proyectos del servicio
psicopedagógico. 4. Monitoreo y supervisión del servicio
psicopedagógico en filiales. 5. Evaluación del cumplimiento de la
planificación y elaboración de plan mejora.
Equipo de trabajo
Estudiantes, docentes y administrativos satisfechos con el servicio psicopedagógico
INDICADOR
Satisfacción con el servicio psicopedagógico.
Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio Psicopedagógico, Coordinadores(as) de Bienestar en filiales y psicólogos.
MÓDULO
Módulo de Bienestar
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-188
FORMGC-189
FORMGC-206
FORMGC-207
FORMGC-212
FORMGC-213
Registro de beneficiarios con el servicio psicopedagógico
ITGC-386
ELABORADO REVISADO APROBADO
Especialista del servicio psicopedagógico
Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Servicios de Bienestar
DUEÑO DE PROCESO: Especialistas de
Servicio Psicopedagógico
PROCESO: Servicio Psicopedagógico
Código del Proceso: P-34-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 75 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: SERVICIO SOCIAL
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Gestionar el servicio social para los estudiantes, docentes y
administrativos de sede central y filiales.
ALCANCE: Estudiantes, docentes y administrativos de sede central y filiales
de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Diagnóstico de necesidades
Rentabilidad económica de cada programa de estudio para determinar el número de becas.
1. Planificación de servicio social. 2. Difusión del servicio social. 3. Ejecución de la atención del servicio social a
estudiantes, docentes y administrativos. 4. Gestión del otorgamiento de becas parciales
o totales a estudiantes de la Universidad. 5. Monitoreo y supervisión del servicio social en
filiales. 6. Evaluación del cumplimiento de la
planificación y elaboración de plan mejora.
Equipo de trabajo
Estudiantes, docentes y administrativos satisfechos con el servicio social
INDICADOR
Satisfacción con el servicio social.
Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio Social, Asistente(a) Social y Coordinadores(as) de Bienestar en filiales.
MÓDULO
Módulo de Bienestar
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-188
FORMGC-189
FORMGC-206
FORMGC-207
FORMGC-212
FORMGC-213
Registro de beneficiarios con el servicio social
ITGC-381
ITGC-386
ELABORADO REVISADO APROBADO
Especialista del servicio social
Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Servicios de Bienestar
DUEÑO DE PROCESO: Especialistas de
Servicio social
PROCESO: Servicio Social
Código del Proceso: P-35-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 76 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: SERVICIO DE PASTORAL Y ESPIRITUALIDAD
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Gestionar el servicio de pastoral y espiritualidad para los
estudiantes, docentes y administrativos de sede central y filiales.
ALCANCE: Estudiantes, docentes y administrativos de sede central y filiales
de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Diagnóstico de necesidades
Invitaciones
1. Planificación de servicio de pastoral y espiritualidad.
2. Difusión del servicio de pastoral y espiritualidad.
3. Ejecución de los proyectos del servicio de pastoral y espiritualidad.
4. Monitoreo del servicio de pastoral y espiritualidad en filiales.
5. Evaluación del cumplimiento de la planificación y elaboración de plan mejora.
Equipo de trabajo
Estudiantes, docentes y administrativos satisfechos con el servicio de pastoral y espiritualidad.
INDICADOR
Satisfacción con el servicio de pastoral y espiritualidad.
Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio de pastoral y espiritualidad y Coordinadores(as) de Bienestar en filiales, capellán o responsable del servicio de pastoral y espiritualidad en filiales.
MÓDULO
Módulo de Bienestar
Módulo de Trámite Documentario FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-188
FORMGC-189
FORMGC-206
FORMGC-207
FORMGC-212
FORMGC-213
Registro de beneficiarios con el servicio de pastoral y espiritualidad
ITGC-386
ELABORADO REVISADO APROBADO
Especialista del servicio de pastoral y espiritualidad
Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Servicios de bienestar
DUEÑO DE PROCESO: Especialistas de
Servicio de pastoral y espiritualidad
PROCESO: Servicio de pastoral y
espiritualidad
Código del Proceso: P-36-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 77 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: FINANCIAMIENTO Y REINVERSIÓN
FICHA DE PROCESO
OBJETIVOS: Financiamiento:
1. Obtener los recursos necesarios para asegurar el financiamiento de la adquisición, construcción y/o remodelación de inmuebles, así como adquisiciones u arrendamiento de muebles a favor de la Universidad a fin de garantizar el servicio educativo en los programas de estudio.
Reinversión:
2. Asegurar que los excedentes obtenidos en cada ejercicio económico sean reinvertidos en infraestructura, equipamiento, investigación, capacitaciones, responsabilidad social, becas y programas deportivos en beneficio de la comunidad según lo establecido en la Ley Universitaria y SUNEDU.
ALCANCE: Alta Dirección, División contable,
Directores(as) de Escuela, Dirección de Auditoria Interna, Dueños(as) de proceso y Coordinadores(as) de filiales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Financiamiento:
Cuadro de necesidades de adquisición, construcción y/o ampliación de ampliación de aulas o espacios para los estudiantes.
Estudio de prefactibilidad del proyecto.
Flujo de caja proyectado. Reinversión:
Estados Financieros del ejercicio anterior
Programa de reinversión de excedentes.
Financiamiento:
1. Priorización de adquisiciones, construcción y/o ampliaciones de inmuebles, de acuerdo a los resultados de la evaluación de factibilidad y flujo de caja.
2. Gestión del financiamiento con entidad bancaria a mejor tasa y plazo.
3. Evaluación de la recuperación de la inversión en el tiempo.
Reinversión
1. Aseguramiento de la ejecución de la reinversión de excedentes establecidas en el programa de reinversión.
2. Evaluación semestral y anual de la ejecución de la reinversión.
Equipo de trabajo
Financiamiento:
Bienes muebles e inmuebles adquiridos (saneados) e inscritos en registros públicos, que cubren las necesidades del estudiantado con aula modernas, equipos de alta generación.
Informe de evaluación de recuperación de la inversión en el tiempo.
Reinversión
Informe anual de reinversión de excedentes.
Informe de la evaluación anual de ejecución de excedentes.
INDICADOR
Financiamiento
Número de proyectos de muebles e inmuebles financiados.
Ratios de financiamiento. Reinversión
Adquisiciones y/o mejoras a través de programa de reinversión anual de acuerdo a lo normado.
MACROPROCESO: Recursos Financieros
DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de
División Financiera
PROCESO: Financiamiento y reinversión
Código del Proceso: P-37-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 78 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Financiera, Especialista de División Financiera, Rector(a) / Asesores financieros
MÓDULO
Módulo de Trámite Documentario
Módulo de Contabilidad
Modulo Financiero FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-283 Registro de proyectos de muebles e inmuebles financiados
Registro de reinversión de excedentes
ITGC-481
ELABORADO REVISADO APROBADO
Jefe(a) de División de Financiera Dirección de Calidad Consejo
Universitario
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 79 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: CONVENIOS
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Gestionar la suscripción de convenios con instituciones del
sector público o privado, nacionales o internacionales, a fin de que coadyuven en la mejora de la calidad de los procesos de la Universidad.
ALCANCE: Vicerrector(a) Académica, Vicerrector(a) de Investigación,
Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de filial, Coordinadores(as) de carrera,
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Cartas de intención de suscripción de convenio
1. Evaluación de carta de intención de suscripción de convenio.
2. Formulación de convenios en coordinación con las instituciones.
3. Suscripción de convenios con las instituciones.
4. Registro y difusión de convenios. 5. Seguimiento del cumplimiento de los
compromisos firmados en el convenio. 6. Evaluación anual del cumplimiento de los
convenios.
Equipo de trabajo
Convenios suscritos con instituciones públicas y privadas
Informe anual de cumplimiento de convenios.
INDICADOR
Número de convenios por tipo y programa de estudios.
Equipo de trabajo Rector, Director(a) de Cooperación y Asistente de Dirección de Cooperación, Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de Filial
MÓDULO
Módulo de Grupo de Interés
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-037 Registro de convenios con organizaciones públicas y privadas
ITGC-635
ELABORADO REVISADO APROBADO
Director(a) de Cooperación Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Grupos de interés DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de
cooperación PROCESO: Convenios
Código del Proceso: P-38-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 80 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
FICHA DE PROCESO: VICULACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS
FICHA DE PROCESO
OBJETIVO: Asegurar la existencia de mecanismos de coordinación y
alianzas estratégicas con el sector público y privado.
ALCANCE: Comité consultivo, miembros de los grupos de interés por carrera
profesional.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Necesidad de participación de los grupos de interés en la mejora de la calidad de la gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación, desarrollo tecnológico e innovación, extensión cultural y proyección social.
1. Promoción de la conformación de grupos de interés.
2. Identificación de los grupos de interés. 3. Conformación y aprobación de los grupos
de interés y Comités consultivos. 4. Registro de los grupos de interés y Comités
consultivos. 5. Elaboración de plan de trabajo de los
Comités consultivos. 6. Seguimiento de la ejecución del
cumplimiento de los planes de trabajo del Comité Consultivo.
7. Evaluación de satisfacción de los grupos de interés.
Equipo de trabajo
Grupos de interés por programa de estudio.
INDICADOR
Satisfacción de los grupos de interés con el desarrollo de la carrera y tipos de estudio.
Equipo de trabajo Director(a) de Cooperación, Asistente de Dirección de Cooperación, Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de Carrera en filiales.
MÓDULO
Módulo de Grupo de Interés
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-285 Registro de grupo de interés por programa de estudios de sede central y filiales
ITGC- 206
Elaborado Revisado Aprobado
Director(a) de Cooperación Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Grupos de interés
DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de
cooperación
PROCESO: Vinculación con grupos de
interés
Código del Proceso: P-39-00
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 81 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
ANEXO N° 1
MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL – VERSIÓN 002
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 82 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
ANEXO N° 2
PROCESOS DE ULADECH CATÓLICA
MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESOS DUEÑO DE PROCESO
Planificación Planificación estratégica y operativa
Planificación Estratégica Institucional Rector(a)
Planificación Operativa Institucional Rector(a)
Planificación Estratégica de la Escuela Profesional
Director(a) de escuela profesional
Planificación anual de la unidad operativa
Responsable de la unidad operativa
Proyecto Educativo Proyecto Educativo Institucional Rector(a)
Proyecto Educativos de la Escuela Profesional
Director(a) de escuela profesional
Estudio de Demanda Social y Mercado Ocupacional
Especialista de estudio de demanda
Presupuesto Especialista de presupuesto
Organización, Dirección y Control Estructura organizacional
Unidades internas Rector(a)
Unidades externas Rector(a)
Clima organizacional Rector(a)
Actualización normativa Rector(a)
Gestión de seguridad y salud en el trabajo
Rector(a)
Transparencia Especialista
Gestión del control Gestión de la calidad Director(a) de calidad
Auditoría Interna Director(a) de auditoría interna
Gestión del Talento
Gestión del Talento Docente Motivación e Incentivos Subcomisión del Talento docentes
Remuneraciones Subcomisión del Talento docentes
Selección e Ingreso docente y formas de colaboración docente
Subcomisión del Talento docentes
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 83 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
Promoción y Ratificación docente
Comisión Ad Hoc
Gestión del Talento Administrativo Selección e Ingreso Subcomisión del Talento administrativo
Remuneraciones Subcomisión del Talento administrativo
Gestión de información y comunicación
Gobierno TI Rector(a)
Infraestructura TI Infraestructura y arquitectura de TI
Jefe de División de infraestructura TI
Redes y conectividad Coordinador(a) de Redes y conectividad
Soporte y equipamiento informático
Coordinador(a) de Soporte y equipamiento informático
Gestión de Servicios TI Jefe(a) de División de Sistemas
Defensoría Universitaria Coordinador(a) de defensoría universitaria
Posicionamiento Impacto en la sociedad Rector(a)
Formación profesional
Mejora de la calidad académica
Acompañamiento Pedagógico Coordinador(a) de Acompañamiento Pedagógico
Evaluación de desempeño académico
Coordinador(a) de Calidad de Asignatura
Capacitación Coordinador(a) de Capacitación
Tutoría Coordinador(a) de Docencia en Tutoría
Enseñanza aprendizaje Programación Académica CAL/ Coordinadores(as)de Carrera
Ejecución académica Directores(as) de Escuela/Coordinadores(as) de Carrera
Evaluación del aprendizaje Directores(as) de Escuela
Prácticas preprofesionales Directores(as) de Escuela/Coordinadores(as) de Carrera
Admisión Promoción de la admisión Jefe(a) de División de
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 84 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
Admisión
Ejecución de la admisión Jefe(a) de División de Admisión
Centros de información y referencia
Acervo bibliográfico Coordinador(a) de CIR
Medios de apoyo estudiantil Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados
Seguimiento al Graduado Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados
Mecanismos de Mediación, Inserción y mejora laboral
Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
Investigación Líneas de investigación Coordinador(a) de Investigación
Investigación formativa Coordinador(a) de Investigación
Publicaciones Coordinador(a) Publicaciones
Derechos de autor y propiedad intelectual
Coordinador(a) de Propiedad Intelectual
Responsabilidad Social
Gestión de proyectos de Responsabilidad Social
Director(a) de Responsabilidad Social
Adecuación al Entorno y Protección al Ambiente
Especialista de medio ambiente
Servicio Social Universitario Coordinador(a) de Servicio Social Universitario
Infraestructura y equipamiento
Gestión de Laboratorios y Talleres
Coordinador(a) de Laboratorio y Taller
Estudios y Obras Rector(a)
Seguridad Jefe(a) de División de Seguridad y Mantenimiento
Saneamiento Básico Jefe(a) de División de Seguridad y Mantenimiento
Mantenimiento y renovación de la infraestructura y equipamiento
Jefe(a) de División de Seguridad y Mantenimiento
Servicios de Servicio de Salud Especialista
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 85 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
bienestar Servicios Culturales Especialista
Servicios Deportivos Especialista
Servicio de Psicopedagogía Especialista
Servicio Social Especialista
Servicio de Pastoral y Espiritualidad
Especialista
Recursos financieros Financiamiento y reinversión Jefe(a) de División Financiera
Grupos de interés Convenios Director(a) de cooperación
Vinculación con grupos de interés
Director(a) de cooperación
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 86 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
ANEXO N° 3
UNIDADES OPERATIVAS QUE PRESENTAN PLANES OPERATIVOS
UNIDADES OPERATIVAS
Dirección de Escuelas Profesionales
Coordinación de Carreras Profesionales
Coordinación de Programa de Posgrado
Coordinación General de Laboratorios
Coordinación de Investigación
Coordinación de Publicaciones Científicas: Revistas y UTEX
Coordinación de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual
Coordinación de Calidad de Asignatura
Coordinación de Docencia en Tutoría
Coordinación de Centros de Información y Referencia
Estudio de Demanda Social y Mercado Ocupacional
Dirección de Responsabilidad Social
Coordinación del Servicio Social Universitario
Coordinación de Seguimiento de Graduados
Dirección de Cooperación
División de Admisión
División de Seguridad, Mantenimiento y Salud en el trabajo
División de Bienestar
Coordinación de Capacitaciones
Coordinación de Acompañamiento Pedagógico
Coordinación de Clínica Odontológica
Dirección de Idiomas
Dirección de Institución Educativa
Dirección de Instituto de Investigación
Dirección de Instituto de Investigación
Formación Continua
Laboratorios de investigación
NOTA: Las unidades operativas internas no incluidas en el Anexo N° 3 presentan
planes de trabajo anuales en base a sus responsabilidades y procesos asignados.
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 87 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
ANEXO N° 4
REGISTRO DE DUEÑOS DE INFORMACIÓN – VERSIÓN 04
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 88 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 89 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 90 de 90
Elaborado: Rectorado/
Especialista de Estrategia
Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N°xxxxx