Manual de Procedimientos
Departamento de Atención a Usuarios
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de Innovación TecnológicaSubdirección de Infraestructura Tecnológica
SFA/DGIT/SIT-P-03-A3
Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosMayo 2010
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento ........................................................................................ 1
Simbología de Diagramas ............................................................................................................... 2
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Atención a Usuarios
Oficina de VozAtención a Requerimientos de ServiciosTelefónicos ........................................................................ 5Atención a Incidencias de Servicios Telefónicos ............................................................................... 10Administración del Directorio Telefónico Gubernamental .................................................................. 13Administración del Sistema de Tarificación ....................................................................................... 16Elaboración de Reportes de Gestión y Gasto Telefónico Mensual ................................................... 19
Oficina de Soporte TécnicoConfiguración de los Equipos de Cómputo ....................................................................................... 23Mantenimiento Correctivo de los Equipos de Cómputo .................................................................... 26Instalación de Partes para Actualización .......................................................................................... 30Sustitución de Partes Dañadas ......................................................................................................... 34Reinstalación de Software ................................................................................................................. 38
Diseñador GráficoElaboración de Diseño Gráfico y Producciones Editoriales ............................................................. 43Digitalización y Corrección de Imágenes y/o Documentos .............................................................. 47Asesoría a Usuarios para el Manejo de Programas de Diseño Gráfico ........................................... 51
Auxiliar Administrativo de Impresión y ProcesosAtención de Solicitudes para Trabajos Recurrentes de Procesos y/o Impresión ........................... 55Detección de Fallas en el Equipo de Impresión de Alto Volumen ................................................... 59
Auxiliar Administrativo del Centro de Atención a UsuariosSeguimiento de Reportes de Servicio ............................................................................................... 63Elaboración del Informe de Reportes de Servicio ............................................................................. 66
Firmas de Autorización .................................................................................................................. 69
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:
• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,descentralizada y autónoma.
• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.
• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.
• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.
Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.
Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Atención aUsuarios, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos que en el mismo sedetallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndel área, objeto del Manual en cuestión.
• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.
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PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las
actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
11111
PROCURADURÍAFISCAL
SECRETARÍA DEFINANZAS Y
PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERALDE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA
SUBDIRECCIÓN DEPOLÍTICA
INFORMÁTICA
SUBDIRECCIÓN DEGOBIERNO
ELECTRÓNICO
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓNSUBSECRETARÍA
DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DEREDES
DEPARTAMENTO DEATENCIÓN AUSUARIOS
ANALISTA DESOPORTE TÉCNICO DISEÑADOR GRÁFICO
OFICINA DE VOZ
COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL COMITÉDE PLANEACIÓN PARAEL DESARROLLO DEL
ESTADO DE VERACRUZ
ANALISTA DE VOZ
DEPARTAMENTO DEADMINISTRACIÓN DELCENTRO DE CÓMPUTO
AUXILIARADMINISTRATIVO DE
IMPRESIÓN YPROCESOS
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
SEGURIDADINFORMÁTICA
DIRECCIÓN GENERALDE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
OFICINA SECTORIALDE ENLACE DE
TURISMO, CULTURA YNEGOCIOS
INTERNACIONALES
UNIDAD DE ACCESO ALA INFORMACIÓN
PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
DIRECCIÓN GENERALDEL PATRIMONIO DEL
ESTADO
DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN
PÚBLICA
COORDINACIÓN DEASESORES
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
OFICINA DE SOPORTETÉCNICO
AUXILIARADMINISTRATIVO DEL
CENTRO DE ATENCIÓNA USUARIOS
COPIA NO CONTROLADA
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
22222
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivoinformático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Cinta magnética
Archivo temporal: cronológico(C),alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizande manera continua
Actividades que se realizande manera simultánea
Indicadores de texto
Diskette
Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
33333
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
44444
OFICINA DE VOZ
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
55555
Proporcionar en base al requerimiento, el servicio solicitado, a los usuarios de la SEFIPLAN o decualquier Dependencia que forme parte de la red intergubernamental
Diaria.
Atención a Requerimientos de Servicios Telefónicos.
• Todo requerimiento relacionado con extensiones, que implique permisos de telefonía, solicitud deaparato telefónico o que afecte la estructura organizacional de esta Secretaría, requiere de unapetición a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU) con usuario autorizado, así como lossiguientes datos:- Nombre completo del usuario.- Número de extensión.- Cargo o puesto.- Subsecretaría, Área y Departamento.- Unidad Presupuestal y Programa al que pertenece.- Requerimiento detallado.
• La Oficina de Voz no será responsable de realizar el cableado de rosetas para la instalación de unaextensión.
• Toda actividad relacionada con la atención a usuarios, deberá estar respaldada por un Reporte en elCentro de Atención a Usuarios (CAU).
• Al levantar un Reporte en el Centro de Atención a Usuarios (CAU), éste será emitido a un asignadorde reportes (Jefe de la Oficina de Voz), quien a su vez lo asignará a un Analista de Voz para suatención.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
66666
• El Analista de Voz deberá actualizar el estado de cada Reporte que atiende, describiendo losdetalles de la operación, para que exista un historial de atención, así como la solución final delmismo.
• Cuando un Reporte de tipo requerimiento no sea posible atenderse por causas ajenas al área, sedebe finalizar especificando las razones por las cuales no pudo atenderse satisfactoriamente.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
77777
Oficina de Voz. Recibe a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU), unReporte de los usuarios de tipo requerimiento de serviciostelefónicos.
Verifica se cuente con los medios necesarios, para atender elrequerimiento y determinar si se requiere apoyo de segundo nivel alNOC (network operation center) el cual puede ser cualquiera de lossiguientes:
- Alta/Baja de línea telefónica (analógica, digital, IP, softphone).- Cambio de número de extensión.- Cambio de nombre en extensión.- Altas/Bajas/Cambios en servicios telefónicos tales como:
candado electrónico, manos libres, desvíos de llamadas,conferencias, programación de accesos directos, monitoreo jefe-secretaria, grupos de captura de llamadas, servicios de llamadasexternas (Telmex), códigos de marcación.
- Alta/Baja/Cambio de número directo.- Conversión de líneas (analógica a digital o viceversa).- Reconfiguración de extensión.- Reubicación de extensión.- Cambio de equipo telefónico.- Solicitud de displays.- Reportes de tarificación.- Alta/Baja/Cambio de correo de voz.- Creación de menús interactivos a través de operadora automática.
¿Cuenta con los medios necesarios para atender el requerimiento?
En caso de no contar con los medios necesarios para atender elrequerimiento:
Notifica al usuario, de manera verbal, los detalles, y se le expresa loque hace falta para atender el requerimiento.
Pasa el tiempo.
Recibe del usuario de manera verbal, comunicado de que ya cuentacon los medios necesarios para el requerimiento.
Conecta con la actividad No. 3.
En caso de contar con los medios necesarios para atender elrequerimiento:
1.
2.
2A.
2A.1.
Atención a Requerimientos de Servicios Telefónicos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
88888
Oficina de Voz. Realiza las actividades físicas y/o lógicas para atender elrequerimiento solicitado.
Realiza pruebas para validar el funcionamiento del servicio activado.
Valida con el usuario que todo haya quedado acorde a susnecesidades expresadas.
Verifica si el requerimiento implica asignación de equipo omodificación de datos de una extensión, usuario, unidadpresupuestal o programa.
¿El requerimiento implica asignación de equipo o modificación de losdatos?
En caso de que el requerimiento implique asignación de equipo:
Elabora en un tanto, el Resguardo correspondiente a la asignación yrecaba firma del usuario responsable.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Resguardo enun tanto.
Informa de manera verbal, o a través de correo electrónico, a laSubdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios, laasignación o la baja del equipo para que sean actualizados losresguardos.
Conecta con la actividad No. 8.
En caso de que el requerimiento implique modificación de los datos:
Accesa y actualiza en el Sistema de tarificación telefónica, directoriotelefónico Web y archivo de gasto corriente.
Accesa y registra en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) elprogreso de la atención del requerimiento, hasta llegar a la soluciónfinal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
3.
4.
5.
6.
6A.
6A.1.
6A.2.
7.
8.
Atención a Requerimientos de Servicios Telefónicos.
COPIA NO CONTROLADARESGUARDO
ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS TELEFÓNICOS
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICAMAYO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
RECIBE
USUARIOS
OFICINA DE VOZ
VERIFICA CUENTE CON LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO
¿CUENTA CON LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO?
NO
SI
REALIZA LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y/O LÓGICAS PARA ATENDER
EL REQUERIMIENTO
NOTIFICA LOS DETALLES Y EXPRESA LO QUE HACE FALTA PARA ATENDER EL
REQUERIMIENTO
USUARIO
RECIBE COMUNICADO DE QUE CUENTA CON LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA EL REQUERIMIENTO
DE MANERA VERBAL
DE MANERA VERBAL
USUARIO
REALIZA PRUEBAS PARA VALIDAR EL
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO ACTIVADO
VALIDA QUE TODO HAYA QUEDADO ACORDE A SUS
NECESIDADESUSUARIO
VERIFICA SI EL REQUERIMIENTO IMPLICA ASIGNACIÓN DE EQUIPO O MODIFICACIÓN DE DATOS
¿EL REQUERIMIENTO IMPLICA ASIGNACIÓN DE EQUIPO O MODIFICACIÓN
DE DATOS?
ASIGNACIÓN DE EQUIPO
MODIFICACIÓN DE DATOS
ACCESA Y ACTUALIZA
ELABORA Y RECABA FIRMA
USUARIO
1T
RESGUARDO
ORDENA
1T
C
SISTEMA DE TARIFIC. TELEFÓNICA, DIR.
TELEF. Y ARCHIVO DE GASTO CORRIENTE
ACCESA Y REGISTRA EL PROGRESO DE LA
ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO HASTA
LA SOLUCIÓN
CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS
FIN
INFORMA LA ASIGNACIÓN O BAJA DEL EQUIPO PARA QUE SEAN ACTUALIZADOS
LOS RESGUARDOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS
DE MANERA VERBAL O A TRAVÉS DE
CORREO ELECTRÓNICO
CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS:
REPORTE DE TIPO REQUERIMIENTO
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
1010101010
Atender cualquier incidente que logre afectar algún servicio telefónico, tanto de la Secretaría como delas Dependencias que conforman la red intergubernamental.
Diaria.
Atención a Incidencias en Servicios Telefónicos.
• Cualquier incidente debe ser reportado en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) para que segenere el Reporte correspondiente.
• Cuando un Reporte de tipo incidencia no sea posible atenderse por causas ajenas al área, se debefinalizar especificando las razones por las cuales no pudo atenderse satisfactoriamente.
• Cuando se requieran piezas o equipos para la solución de la incidencia, se solicitarán a la Oficina deServidores, Software y Hardware del Departamento de Administración del Centro de Cómputo.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
1111111111
Jefe de la Oficina de Voz.
Analista de Voz.
Recibe del Usuario, vía el Centro de Atención a Usuarios (CAU), elReporte para la atención a incidencia en servicios telefónicos.
Asigna el Reporte en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) alAnalista de Voz.
Recibe, vía correo electrónico (e-mail), notificación de asignaciónde Reporte enviado automáticamente por el Centro de Atención aUsuarios (CAU).
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) para visualizar elReporte asignado, donde se detalla la falla del servicio.
Realiza las actividades físicas o lógicas para atender el incidentereportado verificando si el incidente requiere apoyo de segundonivel con el NOC (network operation center).
Corrige anomalía.
Contacta al usuario vía telefónica, para verificar el funcionamientodel servicio afectado.
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) y finaliza elReporte.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Atención a Incidencias en Servicios Telefónicos.
COPIA NO CONTROLADA
ATENCIÓN A INCIDENCIAS DE SERVICIOS TELEFÓNICOS
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICAMAYO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
RECIBE
CAU
ACCESA
ENVIADO AUTOMÁTICAMENTE
JEFE DE LA OFICINA DE VOZ
REALIZA ACTIVIDADES PARA ATENDER EL
INCIDENTE
CONTACTA PARA VERIFICAR EL
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO AFECTADO
USUARIO
FIN
CORREO ELECTRÓNICO:
REPORTE
CAU: REPORTE
DONDE SE DETALLA LA FALLA DEL
SERVICIO
VÍA TELEFÓNICA
ACCESA Y FINALIZA
CAU: REPORTE
ANALISTA DE VOZ
INICIO
RECIBE
USUARIO
CAU: REPORTE
ASIGNA
CAU: REPORTE
ANALISTA DE VOZ
PARA LA ATENCIÓN A INCIDENCIA EN
SERVICIOS TELEFÓNICOS
CORRIGE ANOMALÍA
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
1313131313
Proporcionar al usuario una clave personal para que puedan realizar llamadas a la red pública telefónica,además de poder realizar cambios, bajas, modificaciones de permisos y restricción del uso en algunaextensión.
Diaria.
Administración del Directorio Telefónico Gubernamental.
• Las Solicitudes de servicios con respecto a Códigos de Marcación deberán realizarse a través delCentro de Atención a Usuarios (CAU).
• El Jefe de la Oficina de Voz, asignará el Reporte que las áreas solicitantes generen a través delCentro de Atención a Usuarios (CAU), a los Analistas de Voz para su solución.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
1414141414
Jefe de la Oficina de Voz.
Analista de Voz.
Jefe de la Oficina de Voz.
Recibe del Usuario, vía el Centro de Atención a Usuarios (CAU), elReporte relativo al directorio telefónico gubernamental.
Verifica el tipo de servicio solicitado.
¿Se trata de una alta/baja/cambio de nombre o de número deextensión?
En caso de que no se trate de una alta/baja/cambio de nombre o denúmero de extensión:
Asigna el Reporte en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) alAnalista de Voz.
Recibe, vía correo electrónico (e-mail), notificación de asignaciónde Reporte enviado automáticamente por el Centro de Atención aUsuarios (CAU) .
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) para visualizar elReporte asignado, donde se detalla el requerimiento relativo aldirectorio telefónico gubernamental.
Realiza las acciones necesarias para atender el requerimientosolicitado.
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) y finaliza elReporte.
Fin del Procedimiento.
En caso de que se trate de una alta/baja/cambio de nombre o denúmero de extensión:
Accesa al sitio de administración del directorio, realiza y actualizalos cambios.
Ingresa al tarificador y actualiza la Base de Datos.
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) y finaliza elReporte.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
2A.
2A.1.
2A.2.
2A.3.
2A.4
3.
4.
5.
Administración del Directorio Telefónico Gubernamental.
COPIA NO CONTROLADA
ADMINISTRACIÓN DEL DIRECTORIO TELEFÓNICO GUBERNAMENTAL
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
OFICINA DE VOZ
FIN
ACCESA Y FINALIZA
CAU: REPORTE
JEFE DE LA OFICINA DE VOZ ANALISTA DE VOZ
RECIBE
CAU
ENVIADO AUTOMÁTICAMENTE
CORREO ELECTRÓNICO: NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN DE
REPORTE
ACCESA PARA VISUALIZAR
CAU: REPORTE
DONDE SE DETALLA EL REQUERIMIENTO
RELATIVO A DIRECTORIO TELEFÓNICO
GUBERNAMENTAL
REALIZA ACCIONES NECESARIAS PARA
ATENDER EL REQUERIMIENTO
SOLICITADO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICAMAYO 2010
INICIO
RECIBE
USUARIO
CAU: REPORTE
ASIGNA
CAU: REPORTE
ANALISTA DE VOZ
RELATIVO AL DIRECTORIO TELEFÓNICO
GUBERNAMENTAL
VERIFICA EL TIPO DE SERVICIO SOLICITADO
¿SE TRATA DE UNA ALTA/BAJA/CAMBIO DE NOMBRE
O DE NÚM. DE EXT.?
NO
SI
INGRESA Y ACTUALIZA LA BASE DE DATOS
ACCESA Y FINALIZA
CAU: REPORTE
ACCESA , REALIZA Y ACTUALIZA CAMBIOS
SITIO DE ADMINISTRACIÓN DEL
DIRECTORIO
TARIFICADOR
FIN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
1616161616
Mantener, administrar y actualizar la información contenida en el sistema de tarificación centralmultisitios.
Diaria.
Administración del Sistema de Tarificación.
• El equipo no deberá apagarse o reiniciarse sin previa autorización del Jefe de Oficina o del Jefe delDepartamento.
• Siempre que exista un cambio en los datos de una extensión o código deberán actualizarse en eltarificador.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
1717171717
Oficina de Voz. Accesa al Sistema de Tarificación.
Valida la recepción de la información: en sitio central, a través delServidor de Recepción, y en sitios remotos valida que el clienteFTP se encuentre recibiendo información de todos los nodos.
¿Cuenta con la información de todos los sitios?
En caso de no contar con información de todos los sitios:
Solicita apoyo al NOC (network operation center) o en su casoescala la anomalía al Jefe de Oficina hasta que se cuente con lainformación de todos los sitios.
Continúa con la actividad No. 3.
En caso de contar con información de todos los sitios:
Procesa la información de todos los sitios.
Verifica disponibilidad de espacio en disco duro.
Revisa que el posteo automático de llamadas se realice paraposterior acceso vía web (IRW: intertel reportes web) por parte delos usuarios autorizados.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
Administración del Sistema de Tarificación.
COPIA NO CONTROLADA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TARIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE REDES
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN
INICIO
FIN
OFICINA DE VOZ
ACCESA
VALIDA LA RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
SISTEMA DE TARIFICACIÓN
PROCESA LA INFORMACIÓN DE TODOS
LOS SITIOS
VERIFICA DISPONIBILIDAD DE ESPACIO
SISTEMA DE TARIFICACIÓN
VISTO BUENOREVISIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICAABRIL 2010
DISCO DURO
REVISA QUE EL POSTEO AUTOMÁTICO SE REALICE PARA EL ACCESO VÍA WEB
¿CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE TODOS
LOS SITIOS?
NO
SI
SOLICITA APOYO O ESCALA LA ANOMALÍA
NOC O JEFE DE OFICINA
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
1919191919
Generar información de las llamadas realizadas para el análisis y evaluación del consumo en telefonía.
Mensual.
Elaboración de Reportes de Gestión y Gasto Telefónico Mensual.
• Deberá existir un Reporte en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) para respaldar la operación deelaboración de Reportes de tarificación.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
2020202020
Jefe de la Oficina de Voz.
Analista de Voz.
Recibe del Usuario, vía el Centro de Atención a Usuarios (CAU), elReporte de tipo requerimiento relativo a: gasto corriente mensual,reporte mensual de gestión, reporte de detalle o resumen enespecífico, o reporte según usuario.
Asigna el Reporte en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) alAnalista de Voz.
Recibe, vía correo electrónico, notificación de asignación deReporte enviado automáticamente por el Centro de Atención aUsuarios (CAU).
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) y consulta elReporte correspondiente, en el cual se especifican los parámetrosque el usuario solicitó.
Accesa y genera en el tarificador, el Reporte de gestión y gastotelefónico mensual, cumpliendo con los parámetros que requierael usuario, pudiendo incluir gráficos, diapositivas y tablascomparativas.
Envía el Reporte de gestión y gasto telefónico mensual através de correo electrónico al Jefe de la Oficina de Voz, para suvisto bueno.
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) y finaliza elReporte.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Elaboración de Reportes de Gestión y Gasto Telefónico Mensual.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DE REPORTES DE GESTIÓN Y GASTO TELEFÓNICO MENSUAL
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN
ANALISTA DE VOZ JEFE DE LA OFICINA DE VOZ
FIN
ACCESA Y FINALIZA
CAU: REPORTE
RECIBE
CAU
ENVIADO AUTOMÁTICAMENTE
CORREO ELECTRÓNICO: NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN DE
REPORTE
ACCESA Y CONSULTA
CAU: REPORTE
EN EL CUAL SE ESPECIFICAN LOS
PARÁMETROS QUE EL USUARIO SOLICITÓ
ACCESA Y GENERA
ENVÍA
CORREO ELECTRÓNICO: REPORTE DE GESTIÓN Y
GASTO TELEFÓNICO MENSUAL
PARA SU VISTO BUENO
TARIFICADOR: REPORTE DE GESTIÓN Y GASTO
TELEFÓNICO MENSUAL
JEFE DE LA OFICINA DE VOZ
INICIO
RECIBE
USUARIO
DE TIPO REQUERIMIENTO
ASIGNA
CAU: REPORTE
ANALISTA DE VOZ
VISTO BUENOREVISIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICAMAYO 2010
CAU: REPORTE
CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS QUE REQUIERA EL
USUARIO
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
2222222222
OFICINA DE SOPORTE TÉCNICO
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
2323232323
Eventual.
Configuración de los Equipos de Cómputo.
• Las áreas administrativas de la Secretaría, deberán solicitar a través del Centro de Atención aUsuarios (CAU) la configuración de los Equipos de cómputo.
• Únicamente se instalará Software del cual se posea la licencia correspondiente.
• El Equipo de cómputo que se configure para ser asignado, podrá ser nuevo o usado, en este últimocaso, de ser necesario, se formateará el disco duro y se reinstalará el Sistema Operativo.
• La configuración sólo se realizará a Equipo de cómputo propiedad de la Secretaría o deDependencias del Gobierno del Estado de Veracruz.
• El Jefe de la Oficina de Soporte Técnico será considerado como el asignador del Reporte en elCentro de Atención a Usuarios (CAU) y el Analista de Soporte Técnico el resolutor del mismo.
Instalar el software y controladores del hardware que se requieran en los Equipos de cómputo de laSecretaría.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
2424242424
Configuración de los Equipos de Cómputo.
Jefe de la Oficina deSoporte Técnico.
Analista de SoporteTécnico.
Recibe del Jefe del Departamento de Atención a Usuariosinstrucción, para la configuración de equipo de cómputo.
Solicita vía correo electrónico, al Auxiliar Administrativo del Centrode Atención a Usuarios la generación del Reporte de servicio en laherramienta Centro de Atención a Usuarios (CAU).
Accesa al Centro de Atención a Usuarios y asigna el Reporte deservicio al Analista de Soporte Técnico.
Recibe, vía correo electrónico (e-mail), notificación de asignaciónde Reporte enviado automáticamente por el Centro de Atención aUsuarios (CAU).
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) para visualizar elReporte asignado, donde se detallan los requerimientos deconfiguración del equipo.
Recibe de la Oficina de Servidores, Software y Hardware, elEquipo de cómputo.
Comprueba en el Equipo de cómputo que el Sistema Operativoesté correcto.
Accesa e instala en el Equipo de cómputo, el Software deaplicación y configura de acuerdo a las especificaciones delReporte asignado.
Entrega al Usuario, el Equipo de cómputo.
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) y cambia elestatus del Reporte como “solucionado”, indicando las actividadesrealizadas y detallando el software que fue instalado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
COPIA NO CONTROLADAUSUARIOOFICINA DE SERVIDORES,
SOFTWARE Y HARDWARE
CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
OFICINA DE SOPORTE TÉCNICO
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
RECIBE NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN
CAU: REPORTE
ACCESA PARA VISUALIZAR
CAU
RECIBE
CORREO ELECTRÓNICO:
REPORTE
EQUIPO DE CÓMPUTO
COMPRUEBA QUE EL SISTEMA OPERATIVO
ESTÉ CORRECTO
EQUIPO DE CÓMPUTO
ACCESA, INSTALA SOFTWARE DE APLICACIÓN Y
CONFIGURA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO
ENTREGA
EQUIPO DE CÓMPUTO
CAU: REPORTE
ACCESA Y CAMBIA EL ESTATUS A
SOLUCIONADO
INDICANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y
DETALLANDO EL SOFTWARE INSTALADO
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MAYO 2010
ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICOJEFE DE LA OFICINA DE SOPORTE TÉCNICO
INICIO
RECIBE INSTRUCCIÓN PARA LA CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
SOLICITA GENERACIÓN DEL REPORTE
CORREO ELECTRÓNICO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS
ACCESA Y ASIGNA
CAU: REPORTE
ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
2626262626
Diaria.
Mantenimiento Correctivo de los Equipos de Cómputo.
• Los usuarios deberán levantar Reportes de servicio en el Centro de Atención a Usuarios (CAU)cuando el Equipo de Cómputo presente alguna falla.
• El Reporte de servicio se turnará a cualquiera de los Analistas de Soporte Técnico.
• Se deberá revisar el software, virus y archivos temporales en los Equipos de Cómputo que sereciban, para realizar un mantenimiento preventivo por estos conceptos.
• El mantenimiento correctivo sólo se realizará a Equipo de cómputo propiedad de la Secretaría o deDependencias del Gobierno del Estado de Veracruz.
• El Jefe de la Oficina de Soporte Técnico será considerado como el asignador del Reporte en elCentro de Atención a Usuarios (CAU) y el Analista de Soporte Técnico el resolutor del mismo.
Solucionar las fallas que presenten los Equipos de cómputo de la Secretaría.
- Instalación de Partes para Actualización.- Sustitución de Partes Dañadas.- Reinstalación de Software.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
2727272727
Mantenimiento Correctivo de los Equipos de Cómputo.
Jefe de la Oficina deSoporte Técnico.
Analista de SoporteTécnico.
Jefe de la Oficina deSoporte Técnico.
Analista de SoporteTécnico.
Recibe del Usuario, vía el Centro de Atención a Usuarios (CAU), elReporte relativo a mantenimiento correctivo de equipo de cómputo.
Asigna el Reporte en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) alAnalista de Soporte Técnico.
Recibe, vía correo electrónico (e-mail), notificación de asignaciónde Reporte enviado automáticamente por el Centro de Atención aUsuarios (CAU).
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) para visualizar elReporte asignado, donde se detalla la falla que presenta el equipo.
Acude con el usuario y diagnostica en el Equipo de Cómputo lafalla que presenta.
¿La falla es competencia del área de Soporte Técnico?
En caso de que la falla no sea competencia del área de SoporteTécnico:
Informa al Jefe de la Oficina de Soporte Técnico.
Recibe comunicado del Analista de Soporte Técnico de la nocompetencia del área y reasigna el Reporte al áreacorrespondiente.
Fin del Procedimiento.
En caso de que la falla sea competencia del área de SoporteTécnico:
Verifica si puede resolver la falla en sitio.
¿Puede resolver la falla en sitio?
En caso de no poder resolver la falla en sitio:
Solicita al usuario traslade el Equipo de Cómputo a la DirecciónGeneral de Innovación Tecnológica para su corrección.
¿La falla es el hardware o el software?
1.
2.
3.
4.
5.
5A.
5A.1.
6.
6A.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
2828282828
En caso de que la falla sea el hardware:
Conecta con los procedimientos:- Instalación de Partes para Actualización.- Sustitución de Partes Dañadas.
Fin del Procedimiento.
En caso de que la falla sea el software:
Conecta con el procedimiento:- Reinstalación de Software.
Fin del Procedimiento.
En caso de poder resolver la falla en sitio:
Soluciona las fallas que se detecten en el Equipo de Cómputo.
Revisa en el Equipo de Cómputo, actualización de antivirus,ausencia de archivos temporales, instalación de paquetes noautorizados.
Realiza pruebas en el Equipo de Cómputo para verificar suadecuado funcionamiento.
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) y cambia elestatus del Reporte a “solucionado”.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Analista de SoporteTécnico.
7.
8.
9.
10.
Mantenimiento Correctivo de los Equipos de Cómputo.
COPIA NO CONTROLADAUSUARIO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
RECIBE NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN
CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS
CORREO ELECTRÓNICO:
REPORTE
ACUDE Y DIAGNOSTICA LA FALLA QUE PRESENTA
EQUIPO DE CÓMPUTO
¿LA FALLA ES COMPETENCIA DEL ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO?
INFORMANO
SI
VERIFICA SI PUEDE RESOLVER LA FALLA EN
SITIO
JEFE DE LA OFICINA DE SOPORTE TÉCNICO
¿PUEDE RESOLVER LA FALLA EN SITIO?
SOLICITA TRASLADE A LA DGIT PARA SU CORRECCIÓN
NO
SI
SOLUCIONA LAS FALLAS
USUARIO
EQUIPO DE CÓMPUTO
¿LA FALLA ES EL HARDWARE O EL
SOFTWARE?
HARDWARE
SOFTWARE
- INSTALACIÓN DE PARTES PARA
ACTUALIZACIÓN- SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS
FIN
- REINSTALACIÓN DE SOFTWARE
FIN
EQUIPO DE CÓMPUTO
REVISA ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS, AUSENCIA DE ARCHIVOS TEMPORALES,
INSTALACIÓN DE PAQUETES NO AUTORIZADOS
EQUIPO DE CÓMPUTO
REALIZA PRUEBAS PARA VERIFICAR SU ADECUADO
FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE CÓMPUTO
CAU: REPORTE
ACCESA Y CAMBIA EL ESTATUS A
SOLUCIONADO
FIN
CENTRO DE ATENCIÓN A
USUARIOS: REPORTE
ACCESA PARA VISUALIZAR
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MAYO 2010
OFICINA DE SOPORTE TÉCNICO
ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICOJEFE DE LA OFICINA DE SOPORTE TÉCNICO
INICIO
RECIBE
USUARIO
RELATIVO A MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
ASIGNA
CAU: REPORTE
ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO
CAU: REPORTE
ENVIADO AUTOMÁTICAMENTE
RECIBE COMUNICADO Y REASIGNA
FIN
REPORTE
ÁREA CORRESPONDIENTE
1
1
ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
3030303030
Eventual.
Instalación de Partes para Actualización.
• Los usuarios deberán levantar Reportes de servicio en el Centro de Atención a Usuarios (CAU)cuando el Equipo de Cómputo presente alguna falla.
• Se deberán realizar los ajustes necesarios en el Equipo de Cómputo en los casos en que seinstalen aplicaciones que requieran características especiales para su correcto desempeño, talescomo ampliaciones de memoria, discos duros de mayor capacidad, etc.
• El Reporte de servicio se turnará a cualquiera de los Analistas de Soporte Técnico.
• Se deberá revisar el software, virus y archivos temporales en los Equipos de Cómputo que sereciban, para realizar un mantenimiento preventivo por estos conceptos.
• Las especificaciones que se proporcionan para la adquisición de Piezas, se podrán informar através de Tarjeta cuando así lo soliciten los usuarios.
• El Jefe de la Oficina de Soporte Técnico será considerado como el asignador del Reporte en elCentro de Atención a Usuarios (CAU) y el Analista de Soporte Técnico el resolutor del mismo.
Mantener el Equipo de Cómputo acorde a las necesidades de los usuarios, a través de la instalaciónde aquellas partes que sean necesarias para su mejor funcionamiento.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
3131313131
Instalación de Partes para Actualización.
Jefe de la Oficina deSoporte Técnico.
Analista de SoporteTécnico.
Recibe del Usuario, vía el Centro de Atención a Usuarios (CAU), elReporte en el cual el usuario informa que su Equipo de cómputorealiza lentamente los procesos.
Asigna el Reporte en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) alAnalista de Soporte Técnico.
Recibe, vía correo electrónico (e-mail), notificación de asignaciónde Reporte enviado automáticamente por el Centro de Atención aUsuarios (CAU).
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) para visualizar elReporte asignado.
Acude al área del usuario y realiza diagnóstico inicial del Equipode Cómputo.
Solicita al usuario traslade el Equipo de Cómputo a la DirecciónGeneral de Innovación Tecnológica para su revisión.
Determina la falla en el hardware del Equipo de Cómputo, que serequiere reemplazar.
Verifica en la Oficina de Servidores, Software y Hardware delDepartamento de Administración del Centro de Cómputo, laexistencia de la pieza a reemplazar.
¿Tiene en existencia la Pieza?
En caso de que no tenga en existencia la Pieza:
Proporciona al usuario, las especificaciones técnicas de la Piezapara que realice los trámites necesarios para su adquisición.
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) y cambia elestatus del Reporte de servicio a “solucionado”, y solicita alusuario registre en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) unnuevo reporte de servicio una vez que haya adquirido la pieza.
Fin del procedimiento.
En caso de que tenga en existencia la Pieza:
Solicita y recibe la Pieza de la Oficina de Servidores, Software yHardware del Departamento de Administración del Centro deCómputo.
Instala la Pieza en el Equipo de Cómputo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8A.
8A.1
9.
10.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
3232323232
Revisa en el Equipo de Cómputo, actualización de antivirus,ausencia de archivos temporales, instalación de paquetes noautorizados.
Soluciona las fallas que se detecten en el Equipo de Cómputo.
Realiza pruebas en el Equipo de Cómputo para verificar suadecuado funcionamiento.
Entrega el Equipo de Cómputo al usuario.
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) y cambia elestatus del Reporte de servicio a “solucionado”.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
11.
12.
13.
14.
15.
Analista de SoporteTécnico.
Instalación de Partes para Actualización.
COPIA NO CONTROLADAUSUARIO
INSTALACIÓN DE PARTES PARA ACTUALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ACUDE Y REALIZA DIAGNÓSTICO INICIAL
EQUIPO DE CÓMPUTO
DETERMINA LA FALLA EN EL HARDWARE QUE SE
REQUIERE REEMPLAZAR
EQUIPO DE CÓMPUTO
¿TIENE EN EXISTENCIA LA PIEZA?
PROPORCIONA LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
NO
SI
SOLICITA Y RECIBE
USUARIO
PIEZA
OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
INSTALA
EQUIPO DE CÓMPUTO
PIEZA
REVISA ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS, AUSENCIA DE ARCHIVOS TEMPORALES,
INSTALACIÓN DE PAQUETES NO AUTORIZADOS
EQUIPO DE CÓMPUTO
SOLUCIONA LAS FALLAS QUE SE DETECTEN
EQUIPO DE CÓMPUTO
REALIZA PRUEBAS PARA VERIFICAR SU ADECUADO
FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE CÓMPUTO
ENTREGA
EQUIPO DE CÓMPUTO
CAU: REPORTE DE SERVICIO
ACCESA Y CAMBIA EL ESTATUS A
SOLUCIONADO
FIN
PARA QUE REALICE TRÁMITES PARA
ADQUISICIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MAYO 2010
RECIBE NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN
CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS
CORREO ELECTRÓNICO:
REPORTE
CENTRO DE ATENCIÓN A
USUARIOS: REPORTE
ACCESA PARA VISUALIZAR
OFICINA DE SOPORTE TÉCNICO
ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICOJEFE DE LA OFICINA DE SOPORTE TÉCNICO
INICIO
RECIBE
USUARIO
EN EL CUAL INFORMA EQUIPO REALIZA
LENTAMENTE LOS PROCESOS
ASIGNA
CAU: REPORTE
ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO
CAU: REPORTE
USUARIO
SOLICITA TRASLADE ALA DGIT PARA SU
REVISIÓN
EQUIPO DE CÓMPUTO
OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
VERIFICA LA EXISTENCIA DE LA PIEZA A REEMPLAZAR
CENTRO DE ATENCIÓN A
USUARIOS: REPORTE
ACCESA, CAMBIA A SOLUCIONADO Y SOLICITA
NUEVO REPORTE UNA VEZ QUE ADQUIERA LA
PIEZA
USUARIO
FIN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
3434343434
Eventual.
Sustitución de Partes Dañadas.
• Los usuarios deberán levantar Reportes de servicio en el Centro de Atención a Usuarios (CAU)cuando el Equipo de Cómputo presente alguna falla.
• El Reporte de servicio se turnará a cualquiera de los Analistas de Soporte Técnico.
• Cualquier aclaración sobre el servicio que se reciba del Proveedor por garantía, se realizaráhaciendo referencia al número de Reporte del proveedor.
• Se deberá revisar el software, virus y archivos temporales en los Equipos de Cómputo que sereciban, para realizar un mantenimiento preventivo por estos conceptos.
• Las especificaciones que se proporcionan para la adquisición de piezas, se podrán informar a travésde Tarjeta cuando así lo soliciten los usuarios.
• La sustitución de partes dañadas sólo se realizará a Equipo de cómputo propiedad de laSecretaría o de Dependencias del Gobierno del Estado de Veracruz.
• El Jefe de la Oficina de Soporte Técnico será considerado como el asignador del Reporte en elCentro de Atención a Usuarios (CAU) y el Analista de Soporte Técnico el resolutor del mismo.
Atender las fallas que presente el Equipo de Cómputo a través de la sustitución de aquellas partes quese dañen durante el uso normal del mismo.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
3535353535
Sustitución de Partes Dañadas.
Jefe de la Oficina deSoporte Técnico.
Analista de SoporteTécnico.
Recibe del Usuario, vía el Centro de Atención a Usuarios (CAU), elReporte en el cual el usuario informa que su Equipo de cómputoestá fallando.
Asigna el Reporte en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) alAnalista de Soporte Técnico.
Recibe, vía correo electrónico (e-mail), notificación de asignaciónde Reporte enviado automáticamente por el Centro de Atención aUsuarios (CAU).
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) para visualizar elReporte asignado.
Acude al área del usuario y realiza diagnóstico inicial del Equipode Cómputo.
Solicita al usuario traslade el Equipo de Cómputo a la DirecciónGeneral de Innovación Tecnológica para su revisión.
Determina la falla en el hardware del Equipo de Cómputo, que serequiere reemplazar.
Obtiene del archivo cronológico temporal la Factura del equipode cómputo en copia, con base en el número de serie del Equipode cómputo.
Verifica de acuerdo a la Factura del equipo de cómputo encopia, si el Equipo de Cómputo tiene garantía.
¿El Equipo de Cómputo tiene garantía?
En caso de que el Equipo de Cómputo no tenga garantía:
Verifica en la Oficina de Servidores, Software y Hardware delDepartamento de Administración del Centro de Cómputo, si tieneen existencia la Pieza.
¿Tiene en existencia la Pieza?
En caso de que no tenga en existencia la Pieza:
Proporciona al usuario, las especificaciones de la Pieza para querealice los trámites para su adquisición.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9A.
9B.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
3636363636
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) y cambia elestatus del Reporte de servicio a “solucionado”, y solicita alusuario registre en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) unnuevo reporte de servicio una vez que haya adquirido la pieza.
Fin del procedimiento.
En caso de que tenga en existencia la Pieza:
Solicita y recibe la Pieza de la Oficina de Servidores, Software yHardware del Departamento de Administración del Centro deCómputo.
Continúa con la actividad No. 13.
En caso de que el Equipo de Cómputo tenga garantía:
Contacta al Proveedor vía telefónica, informa la falla y recibe unnúmero de Reporte del proveedor.
Acude el Proveedor a revisar el Equipo de Cómputo y le entregala Pieza dañada.
Pasa el tiempo.
Recibe del Proveedor la Pieza nueva, firma el Reporte delproveedor en un tanto.
Instala la Pieza en el Equipo de Cómputo.
Revisa en el Equipo de Cómputo, actualización de antivirus,ausencia de archivos temporales, instalación de paquetes noautorizados.
Soluciona los problemas que se detecten en el Equipo deCómputo.
Realiza pruebas en el Equipo de Cómputo para verificar suadecuado funcionamiento.
Entrega el Equipo de Cómputo al usuario.
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) y cambia elestatus del Reporte de servicio a “solucionado”.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
9B.1.
9C.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Analista de SoporteTécnico.
Sustitución de Partes Dañadas.
COPIA NO CONTROLADAPROVEEDOR
OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
USUARIO
SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ACUDE AL ÁREA DEL USUARIO Y REALIZA
DIAGNÓSTICO INICIAL
EQUIPO DE CÓMPUTO
DETERMINA LA FALLA EN EL HARDWARE QUE
REQUIERE REEMPLAZAR
EQUIPO DE CÓMPUTO
¿TIENE EN EXISTENCIA LA PIEZA?
PROPORCIONA LAS ESPECIFICACIONES DE LA
PIEZA PARA SU ADQUISICIÓN
NO
SI
SOLICITA Y RECIBE
USUARIO
PIEZA
CAU: REPORTE DE SERVICIO
ACCESA, CAMBIA ESTATUS A
SOLUCIONADO Y SOLICITA NUEVO REPORTE UNA
VEZ ADQUIERA LA PIEZA
USUARIOOFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
REVISA ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS, AUSENCIA DE ARCHIVOS TEMPORALES,
INSTALACIÓN DE PAQUETES NO AUTORIZADOS
EQUIPO DE CÓMPUTO
SOLUCIONA LOS PROBLEMAS QUE SE
DETECTEN
EQUIPO DE CÓMPUTO
REALIZA PRUEBAS PARA VERIFICAR SU ADECUADO
FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE CÓMPUTO
ENTREGA
EQUIPO DE CÓMPUTO
CAU: REPORTE DE SERVICIO
ACCESA Y CAMBIA EL ESTATUS A
SOLUCIONADO
FIN
FACTURA DEL EQUIPO DE CÓMPUTO
OBTIENE
C
1C
FACTURA DEL EQUIPO DE CÓMPUTO
VERIFICA SI EL EQUIPO DE CÓMPUTO TIENE
GARANTÍA
1C
¿EL EQUIPO DE CÓMPUTO TIENE GARANTÍA?
NO
SI
CONTACTA, INFORMA LA FALLA Y RECIBE UN
NÚMERO DE REPORTE DEL PROVEEDOR
PROVEEDOR
VERIFICA SI TIENE EN EXISTENCIA LA PIEZA
1
VÍA TELEFÓNICA
ACUDE A REVISAR Y LE ENTREGA
EQUIPO DE CÓMPUTO
PIEZA
RECIBE Y FIRMA EL REPORTE DEL PROVEEDOR
PIEZA
PROVEEDOR
INSTALA
PIEZA
EQUIPO DE CÓMPUTO
1
USUARIO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MAYO 2010
RECIBE NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN
CAU
CORREO ELECTRÓNICO:
REPORTE
CENTRO DE ATENCIÓN A
USUARIOS: REPORTE
ACCESA PARA VISUALIZAR
INICIO
RECIBE
USUARIO
EN EL CUAL INFORMA QUE EL
EQUIPO ESTÁ FALLANDO
ASIGNA
CAU: REPORTE
ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO
CAU: REPORTE
OFICINA DE SOPORTE TÉCNICO
ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICOJEFE DE LA OFICINA DE SOPORTE TÉCNICO
USUARIO
SOLICITA TRASLADE A LA DGIT PARA SU REVISIÓN
EQUIPO DE CÓMPUTO
FIN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
3838383838
Eventual.
Reinstalación de Software.
• Los usuarios deberán levantar Reportes de servicio en el Centro de Atención a Usuarios (CAU)cuando el Equipo de cómputo requiera instalación de Software.
• El Reporte de servicio se turnará a cualquiera de los Analistas de Soporte Técnico.
• Únicamente se instalará Software del cual se posea la licencia correspondiente.
• Al dar mantenimiento a un Equipo de cómputo, se reinstalará únicamente lo especificado en elResguardo.
Solucionar las fallas en los Equipos de cómputo de la Secretaría que requieran reinstalar el softwareasignado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
3939393939
Reinstalación de Software.
Jefe de la Oficina deSoporte Técnico.
Analista de SoporteTécnico.
Recibe del Usuario, vía el Centro de Atención a Usuarios (CAU), elReporte en donde el usuario informa el software que presenta lafalla.
Asigna el Reporte en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) alAnalista de Soporte Técnico.
Recibe, vía correo electrónico (e-mail), notificación de asignaciónde Reporte enviado automáticamente por el Centro de Atención aUsuarios (CAU).
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) para visualizar elReporte asignado.
Acude al área del usuario y realiza diagnóstico inicial del Equipode Cómputo.
Verifica si puede resolver la falla en sitio.
¿Puede resolver la falla en sitio?
En caso de no poder resolver la falla en sitio:
Solicita al usuario traslade el Equipo de Cómputo a la DirecciónGeneral de Innovación Tecnológica para su corrección.
Continúa con la actividad No. 7.
En caso de poder resolver la falla en sitio:
Determina la falla en el software del Equipo de Cómputo, que serequiere reemplazar.
Accesa a la biblioteca de software y aplicativos y reinstala en elEquipo de Cómputo.
Revisa en el Equipo de Cómputo, actualización de antivirus,ausencia de archivos temporales e instalación de paquetes noautorizados.
Soluciona los problemas que se detecten en el Equipo deCómputo.
Realiza pruebas en el Equipo de Cómputo para verificar suadecuado funcionamiento.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6A.
7.
8.
9.
10.
11.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
4040404040
Entrega al usuario el Equipo de Cómputo.
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) y cambia elestatus del Reporte de servicio a “solucionado”.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
12.
13.
Analista de SoporteTécnico.
Reinstalación de Software.
COPIA NO CONTROLADA
USUARIO
REINSTALACIÓN DE SOFTWARE
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ACUDE AL ÁREA DEL USUARIO Y REALIZA
DIAGNÓSTICO INICIAL
EQUIPO DE CÓMPUTO
VERIFICA SI PUEDE RESOLVER LA FALLA EN
SITIO
REVISA ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS, AUSENCIA DE ARCHIVOS TEMPORALES,
INSTALACIÓN DE PAQUETES NO AUTORIZADOS
EQUIPO DE CÓMPUTO
SOLUCIONA LOS PROBLEMAS QUE SE
DETECTEN
EQUIPO DE CÓMPUTO
REALIZA PRUEBAS PARA VERIFICAR SU ADECUADO
FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE CÓMPUTO
ENTREGA
EQUIPO DE CÓMPUTO
CAU: REPORTE DE SERVICIO
ACCESA Y CAMBIA EL ESTATUS A
SOLUCIONADO
FIN
USUARIO
ACCESA Y REINSTALA
EQUIPO DE CÓMPUTO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MAYO 2010
RECIBE NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN
CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS
CORREO ELECTRÓNICO:
REPORTE
CENTRO DE ATENCIÓN A
USUARIOS: REPORTE
ACCESA PARA VISUALIZAR
OFICINA DE SOPORTE TÉCNICO
ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICOJEFE DE LA OFICINA DE SOPORTE TÉCNICO
INICIO
RECIBE
USUARIO
EN DONDE INFORMA EL SOFTWARE QUE
PRESENTA LA FALLA
ASIGNA
CAU: REPORTE
ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO
CAU: REPORTE
¿PUEDE RESOLVER LA FALLA EN SITIO?
NO
SI
USUARIO
SOLICITA TRASLADE A LA DGIT PARA SU CORRECCIÓN
EQUIPO DE CÓMPUTO
DETERMINA LA FALLA EL SOFTWARE QUE SE
REQUIERE REEMPLAZAR
EQUIPO DE CÓMPUTO
BIBLIOTECA DE SOFTWARE Y APLICATIVOS
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
4242424242
DISEÑADOR GRÁFICO
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
4343434343
Diaria.
Elaboración de Diseño Gráfico y Producciones Editoriales.
• La Dirección General de Innovación Tecnológica, deberá solicitar el diseño gráfico y produccioneseditoriales indicando:
- El tipo de aplicación (banner, espectacular, tríptico, portada, flyer, diseño web, etc).- Descripción global de las necesidades (¿Qué es lo que necesita?).- Especificaciones de formato (medidas).- Material para diseño (textos ya definidos, imágenes y/o descripción general de las posibles
imágenes a utilizar).- Material para impresión, especificando si requieren el trabajo impreso o en archivo electrónico.
• Las solicitudes de diseño gráfico y producciones editoriales de la Dirección General de InnovaciónTecnológica, deberán realizarse a través de un Reporte en el Centro de Atención a Usuarios (CAU).
• En los casos en que los usuarios requieran diseños diferentes a los solicitados inicialmente,deberán generar un nuevo Reporte.
• El Jefe del Departamento de Atención a Usuarios será considerado como el asignador del Reporteen el Centro de Atención a Usuarios (CAU) y el Diseñador Gráfico el resolutor del mismo.
Producir imágenes y documentos con alta calidad gráfica para la Dirección General de InnovaciónTecnológica.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
4444444444
Elaboración de Diseño Gráfico y Producciones Editoriales.
Jefe del Departamento deAtención a Usuarios.
Diseñador Gráfico.
Recibe del Usuario, vía el Centro de Atención a Usuarios (CAU), elReporte en donde se detallan los requerimientos de diseño gráficoy producción editorial.
Asigna el Reporte en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) alDiseñador Gráfico.
Recibe, vía correo electrónico (e-mail), notificación de asignaciónde Reporte enviado automáticamente por el Centro de Atención aUsuarios (CAU).
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) para visualizar elReporte asignado.
Elabora la Propuesta de diseño, utilizando los programas dediseño gráfico adecuados, de acuerdo al Reporte de diseño gráficoy producción editorial.
Genera el archivo electrónico o la impresión del Dummycorrespondiente de la Propuesta de diseño, para revisión yaprobación por parte del usuario solicitante y cambia el estatus delReporte en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) a “Pendiente”indicando que se concluyó con la(s) propuesta(s) y que éstas seencuentran listas para revisión.
Verifica con el usuario solicitante, si la Propuesta de diseñocumple con sus requerimientos de acuerdo a lo descrito en elReporte de diseño gráfico y producción editorial.
¿Cumple la Propuesta de diseño con los requerimientos delusuario solicitante?
En caso de no cumplir la Propuesta de diseño con losrequerimientos del usuario solicitante:
Recibe del usuario solicitante modificaciones de manera verbal.
Captura en el Reporte correspondiente en el Centro de Atención aUsuarios (CAU), las modificaciones solicitadas por el usuario,cambiando nuevamente el estatus del mismo a “Pendiente”.
Realiza en la Propuesta de diseño las modificaciones solicitadaspor el usuario.
Continúa con la actividad No. 7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7A.
7A.1.
7A.2.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
4545454545
En caso de cumplir la Propuesta de diseño con losrequerimientos del usuario solicitante:
Genera y entrega al usuario, la versión final de la Propuesta dediseño en el formato solicitado (en el caso de archivo electrónico)y/o las impresiones del mismo indicadas en el Reporte.
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) y cambia elestatus del Reporte como “solucionado”.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Elaboración de Diseño Gráfico y Producciones Editoriales.
Diseñador Gráfico.
8.
9.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DE DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIONES EDITORIALES
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
DISEÑADOR GRÁFICO
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
RECIBE NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN
PROPUESTA DE DISEÑO
VERIFICA SI CUMPLE CON SUS REQUERIMIENTOS
CAU: REPORTE
ACCESA PARA VISUALIZAR
CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS (CAU)
PROPUESTA DE DISEÑO
ELABORA
ARCHIVO ELECTRÓNICO: PROPUESTA DE
DISEÑO
GENERA PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN Y CAMBIA ESTATUS A PENDIENTE
USUARIO SOLICITANTE
CORREO ELECTRÓNICO:
REPORTE
DE ACUERDO AL REPORTE DE DISEÑO GRÁFICO Y
PRODUCCIÓN EDITORIAL
CAU: REPORTE
¿CUMPLE LA PROPUESTA
DE DISEÑO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL
USUARIO SOLICITANTE?
RECIBE MODIFICACIONES
USUARIO SOLICITANTE
DE MANERA VERBAL
CAU: REPORTE
CAPTURA LAS MODIFICACIONES
CAMBIANDO EL ESTATUS NUEVAMENTE A
PENDIENTE
PROPUESTA DE DISEÑO
REALIZA LAS MODIFICACIONES
1
1
NO
SI
PROPUESTA DE DISEÑO
GENERA Y ENTREGA LA VERSIÓN FINAL
USUARIO
CAU: REPORTE
ACCESA Y CAMBIA EL ESTATUS A
SOLUCIONADO
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MAYO 2010
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
INICIO
RECIBE
USUARIO
EN DONDE SE DETALLAN LOS
REQUERIMIENTOS DE DISEÑO GRÁFICO Y
PRODUCCIÓN EDITORIAL
ASIGNA
CAU: REPORTE
DISEÑADOR GRÁFICO
CAU: REPORTE
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
4747474747
Eventual.
Digitalización y Corrección de Imágenes y/o Documentos.
• La Dirección General de Innovación Tecnológica, deberá solicitar a través del Centro de Atención aUsuarios (CAU), los servicios requeridos, indicando si el producto final será generado en medioelectrónico o de forma impresa, proporcionando para ello el material necesario.
• En los casos en que los usuarios requieran digitalizaciones diferentes a las solicitadas inicialmente,deberán generar un nuevo Reporte para ello.
• El Jefe del Departamento de Atención a Usuarios será considerado como el asignador del Reporteen el Centro de Atención a Usuarios (CAU) y el Diseñador Gráfico el resolutor del mismo.
Transformar las imágenes y documentos obtenidos a través de escáner, en documentos manipulablespor la Dirección General de Innovación Tecnológica a través de programas convencionales.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
4848484848
Jefe del Departamento deAtención a Usuarios.
Diseñador Gráfico.
Recibe del Usuario, vía el Centro de Atención a Usuarios (CAU), elReporte en donde se detallan los requerimientos de digitalizacióny corrección.
Asigna el Reporte en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) alDiseñador Gráfico.
Recibe, vía correo electrónico (e-mail), notificación de asignaciónde Reporte enviado automáticamente por el Centro de Atención aUsuarios (CAU).
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) para visualizar elReporte asignado.
Accesa a los programas de digitalización y corrección de imagen ydigitaliza el material solicitado, ajustando los valores y aplicandolos filtros de imagen necesarios de acuerdo al Reporte dedigitalización y corrección de imágenes y/o documentos.
Verifica con el usuario solicitante, si la Propuesta cumple con susrequerimientos de acuerdo a lo descrito en el Reporte dedigitalización y corrección de imágenes y/o documentos.
¿Cumple la Propuesta con los requerimientos del usuariosolicitante?
En caso de no cumplir la Propuesta con los requerimientos delusuario solicitante:
Recibe del usuario solicitante modificaciones de manera verbal.
Captura en el Reporte correspondiente en el Centro de Atención aUsuarios (CAU), las modificaciones solicitadas por el usuario,cambiando el estatus del mismo a “Pendiente”.
Realiza en la Propuesta las modificaciones solicitadas por elusuario.
Continúa con la actividad No. 6.
En caso de cumplir la Propuesta con los requerimientos delusuario solicitante:
Genera y entrega al usuario solicitante, la versión final de laPropuesta en el formato solicitado (en el caso de archivoelectrónico) y/o las impresiones del mismo indicadas en elReporte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6A.
6A.1.
6A.2.
7.
Digitalización y Corrección de Imágenes y/o Documentos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
4949494949
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) y cambia elestatus del Reporte como “solucionado”.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
8.Diseñador Gráfico.
Digitalización y Corrección de Imágenes y/o Documentos.
COPIA NO CONTROLADA
DIGITALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE IMÁGENES Y/O DOCUMENTOS
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
RECIBE NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN
PROPUESTA
VERIFICA SI CUMPLE CON SUS REQUERIMIENTOS
CAU: REPORTE
ACCESA PARA VISUALIZAR
CAU
PROGRAMAS DE DIGITALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE
IMAGEN
ACCESA Y DIGITALIZA EL MATERIAL SOLICITADO
AJUSTANDO LOS VALORES Y APLICANDO
FILTROS
USUARIO SOLICITANTE
CORREO ELECTRÓNICO:
REPORTE
DE ACUERDO AL REPORTE DE DIGITALIZACIÓN Y
CORRECCIÓN DE IMÁGENES Y/O DOCUMENTOS
¿CUMPLE LA PROPUESTA
CON LOS REQUERIMIENTOS DEL
USUARIO SOLICITANTE?
RECIBE MODIFICACIONES
USUARIO SOLICITANTE
DE MANERA VERBAL
CAU: REPORTE
CAPTURA LAS MODIFICACIONES
CAMBIANDO EL ESTATUS A PENDIENTE
PROPUESTA
REALIZA LAS MODIFICACIONES
1
1
NO
SI
PROPUESTA
GENERA Y ENTREGA LA VERSIÓN FINAL
USUARIO SOLICITANTE
CAU: REPORTE
ACCESA Y CAMBIA EL ESTATUS A
SOLUCIONADO
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MAYO 2010
DISEÑADOR GRÁFICOJEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
INICIO
RECIBE
USUARIO
EN DONDE SE DETALLAN LOS
REQUERIMIENTOS DE DIGITALIZACIÓN
Y CORRECCIÓN
ASIGNA
CAU: REPORTE
DISEÑADOR GRÁFICO
CAU: REPORTE
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
5151515151
Eventual.
Asesoría a Usuarios para el Manejo de Programas de Diseño Gráfico.
• La Dirección General de Innovación Tecnológica, deberá solicitar a través del Centro de Atención aUsuarios (CAU) la asesoría requerida.
• El Jefe del Departamento de Atención a Usuarios será considerado como el asignador del Reporteen el Centro de Atención a Usuarios (CAU) y el Diseñador Gráfico el resolutor del mismo.
Brindar orientación en cuanto al manejo de programas de diseño gráfico, a los usuarios de la DirecciónGeneral de Innovación Tecnológica que lo requieran.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
5252525252
Jefe del Departamento deAtención a Usuarios.
Diseñador Gráfico.
Asesoría a Usuarios para el Manejo de Programas de Diseño Gráfico.
Recibe del Usuario, vía el Centro de Atención a Usuarios (CAU), elReporte en donde se detallan los requerimientos de la asesoría.
Asigna el Reporte en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) alDiseñador Gráfico.
Recibe, vía correo electrónico (e-mail), notificación de asignaciónde Reporte enviado automáticamente por el Centro de Atención aUsuarios (CAU).
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) para visualizar elReporte asignado.
Contacta al usuario solicitante vía telefónica para acordar la hora yfecha de la asesoría.
Asesora al usuario en el uso de los programas de diseño gráficodescritos en el Reporte de asesoría.
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) y cambia elestatus del Reporte como “solucionado”.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
COPIA NO CONTROLADAUSUARIO SOLICITANTE
ASESORÍA A USUARIOS PARA EL MANEJO DE PROGRAMAS DE DISEÑO GRÁFICO
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
RECIBE NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN
PROGRAMAS DE DISEÑO GRÁFICO
ASESORA
CAU: REPORTE
ACCESA PARA VISUALIZAR
CAU
CONTACTA PARA ACORDAR HORA Y FECHA
DE LA ASESORÍA
USUARIO
CORREO ELECTRÓNICO:
REPORTE
VÍA TELEFÓNICA
CAU: REPORTE
ACCESA Y CAMBIA EL ESTATUS A
SOLUCIONADO
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MAYO 2010
INICIO
RECIBE
USUARIO
EN DONDE SE DETALLAN LOS
REQUERIMIENTOS DE LA ASESORÍA
ASIGNA
CAU: REPORTE
DISEÑADOR GRÁFICO
CAU: REPORTE
DISEÑADOR GRÁFICOJEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
5454545454
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE IMPRESIÓN Y PROCESOS
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
5555555555
Diaria.
Atención de Solicitudes para Trabajos Recurrentes de Procesos y/o Impresión.
• Las áreas administrativas de la Secretaría, deberán presentar sus requerimientos recurrentes detrabajo de proceso y/o impresión de documentos a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU).
• Para la impresión de sus trabajos, las áreas administrativas deberán proporcionar el papel oinsumos que se requieran.
• Los Archivos electrónicos que contengan la información a procesarse y/o imprimirse, podrán serproporcionados por las áreas administrativas de la Secretaría en disco compacto (CD), memoriaUSB, en archivos compartidos a través de la intranet o por correo electrónico (e-mail).
Atender las solicitudes de las áreas administrativas de la SEFIPLAN para la realización de procesos eimpresiones habituales.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
5656565656
Auxiliar Administrativo deImpresión y Procesos.
Recibe, vía correo electrónico (e-mail), notificación de asignaciónde Reporte enviado automáticamente por el Centro de Atención aUsuarios (CAU).
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) para visualizar elReporte asignado, de una solicitud de impresión o de proceso deinformación de las áreas administrativas con las especificacionesdel trabajo.
Recibe del área administrativa solicitante, los Archivoselectrónicos a imprimir o procesar, así como Documentos fuenteen original, en el caso de escaneo.
Verifica si el tipo de trabajo solicitado se trata de un proceso oimpresión.
¿Se trata de un proceso o impresión?
En caso de que se trate de un proceso:
Realiza el proceso de la información de los Archivos electrónicoso documentos fuente en original (en el caso de escaneo).
Registra el proceso realizado en la Bitácora de procesos.
Informa al área administrativa solicitante, vía telefónica o vía correoelectrónico, que el proceso o escaneo ha sido terminado y en esteúltimo caso devuelve los documentos fuente en original.
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) y cambia elestatus del Reporte como “solucionado”, indicando las actividadesrealizadas.
Fin del procedimiento.
En caso de que se trate de impresión:
Recibe del área administrativa solicitante, a través de la recepciónde la Dirección General, el papel e insumos necesarios para laimpresión.
Alimenta la(s) impresora(s) con el papel e insumos necesariosrecibidos.
Imprime los Archivos electrónicos del área solicitante,verificando las especificaciones y calidad de la impresión.
1.
2.
3.
4.
4A.
4A.1.
4A.2.
4A.3.
5.
6.
7.
Atención de Solicitudes para Trabajos Recurrentes de Procesos y/o Impresión.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
5757575757
Atención de Solicitudes para Trabajos Recurrentes de Procesos y/o Impresión.
Registra en la Bitácora de impresión, el trabajo realizado.
Informa al área administrativa solicitante, vía telefónica o vía correoelectrónico, que la impresión ha sido terminada.
Entrega la impresión de los Archivos electrónicos al áreaadministrativa solicitante, a través de la Recepción de la DirecciónGeneral.
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) y cambia elestatus del Reporte como “solucionado”, indicando las actividadesrealizadas.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
8.
9.
10.
11.
Auxiliar Administrativo deImpresión y Procesos.
COPIA NO CONTROLADA
ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
PAPEL E INSUMOS
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA TRABAJOS RECURRENTES DE PROCESOS Y/O IMPRESIÓN
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE IMPRESIÓN Y PROCESOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
RECIBE
VERIFICA SI SE TRATA DE UN PROCESO O
IMPRESIÓN
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
¿SE TRATA DE UN PROCESO O IMPRESIÓN?
REALIZA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN
PROCESO
IMPRESIÓN
REGISTRA EL PROCESO REALIZADO EN LA
BITÁCORA DE PROCESOS
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
RECIBE
ALIMENTA
REGISTRA EN LA BITÁCORA DE IMPRESIÓN EL TRABAJO
REALIZADO
ENTREGAÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
FIN
ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
A TRAVÉS DE LA RECEPCIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL
IMPRESORAS
PAPEL E INSUMOS
IMPRIME
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
INFORMA QUE LA IMPRESIÓN HA SIDO
TERMINADA
VÍA TELEFÓNICA O CORREO
ELECTRÓNICO
A TRAVÉS DE LA RECEPCIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MAYO 2010
RECIBE NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN
CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS
CORREO ELECTRÓNICO:
REPORTE
CENTRO DE ATENCIÓN A
USUARIOS: REPORTE
ACCESA PARA VISUALIZAR
ASÍ COMO DOCUMENTOS
FUENTE EN EL CASO DE ESCANEO
O DOCUMENTOS FUENTE EN EL CASO
DE ESCANEO
INFORMA QUE EL PROCESO O ESCANEO HA SIDO
TERMINADO
ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
EN EL CASO DE ESCANEO
DEVUELVE LOS DOCUMENTOS
FUENTE
ACCESA Y CAMBIA EL ESTATUS COMO SOLUCIONADO
CAU: REPORTE
ACCESA Y CAMBIA EL ESTATUS COMO SOLUCIONADO
CAU: REPORTE
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
5959595959
Eventual.
Detección de Fallas en el Equipo de Impresión de Alto Volumen.
• El Auxiliar Administrativo de Impresión y Procesos, reportará las fallas que se detecten en el equipode impresión de alto volumen propiedad de la Dirección General de Innovación Tecnológica, alproveedor de servicios contratado para brindar el mantenimiento preventivo y correctivo de losmismos.
• Se deberá recibir por parte de la Empresa contratada, el mantenimiento preventivo y correctivo.
• Las fallas que presente el Equipo para el que se tenga contratado el servicio de mantenimientopreventivo y correctivo, se anotarán en la Bitácora de falla de equipos, la cual contendrá la fecha dela detección, el Equipo, el tipo o descripción de la falla, número de reporte, fecha de atención ynombre del Ingeniero de servicio que atiende.
Solucionar las fallas técnicas que se presentan en el Equipo asignado para las impresiones de altovolumen.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
6060606060
Auxiliar Administrativo deImpresión y Procesos.
Detecta mal funcionamiento del Equipo y registra en la Bitácorade falla de equipos los datos correspondientes.
Informa vía telefónica a la empresa contratada para brindar elservicio de mantenimiento preventivo y correctivo, el equipo queestá fallando y el desperfecto que presenta, generándose unnúmero de reporte para ese caso.
Recibe del Ingeniero de servicio de la Empresa contratada, elsoporte técnico necesario hasta que el Equipo quede funcionandoadecuadamente.
Recibe del Ingeniero de Servicio, de manera verbal, información dela solución de la falla y anota dicha información en la Bitácora defalla de equipos.
Firma al Ingeniero de Servicio, Formato de servicio en originalcon el detalle del equipo afectado, la falla y la solución.
Recibe del Ingeniero de Servicio, Formato de servicio en copia yla archiva de manera cronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Detección de Fallas en el Equipo de Impresión de Alto Volumen.
COPIA NO CONTROLADAEQUIPO
DETECCIÓN DE FALLAS EN EL EQUIPO DE IMPRESIÓN DE ALTO VOLUMEN
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE IMPRESIÓN Y PROCESOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
DETECTA MAL FUNCIONAMIENTO, REGISTRA EN LA
BITÁCORA DE FALLA DE EQUIPOS
VÍA TELEFÓNICA
FININFORMA EL EQUIPO QUE
ESTÁ FALLANDO Y EL DESPERFECTO,
GENERÁNDOSE UN NÚMERO DE REPORTE
EMPRESA CONTRATADA
EQUIPO
RECIBE EL SOPORTE TÉCNICO NECESARIO
INGENIERO DE SERVICIO
RECIBE INFORMACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LA
FALLA Y ANOTA EN LA BITÁCORA DE FALLA DE
EQUIPOS
INGENIERO DE SERVICIO
DE MANERA VERBAL
FORMATO DE SERVICIO
FIRMA
O
CON EL DETALLE DEL EQUIPO AFECTADO, LA FALLA Y LA SOLUCIÓN
FORMATO DE SERVICIO
RECIBE
1C
INGENIERO DE SERVICIO
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MAYO 2010
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
6262626262
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
6363636363
Diario.
Seguimiento de Reportes de Servicio.
• Los Reportes de servicio deberán ser cerrados (cambiar el estatus a “Cerrado”) un día después desu solución.
Verificar la realización de los Reportes de servicio canalizados a las áreas de atención.
- Elaboración del Informe de Reportes de Servicio.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
6464646464
Auxiliar Administrativodel Centro de Atención aUsuarios.
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) y consulta losReportes de servicio marcados como solucionados.
Accesa a la información de los Reportes de servicio en el Centrode Atención a Usuarios (CAU) y verifica la fecha en que se cambióel estatus a “solucionado”.
¿La fecha de solución corresponde a un día anterior?
En caso de que la fecha de solución no corresponda a un díaanterior:
Consulta el siguiente Reporte de servicio en el Centro deAtención a Usuarios (CAU) .
Continúa con la actividad No. 2.
En caso de que la fecha de solución corresponda a un día anterior:
Cambia el estatus de los Reportes de servicio a “cerrado” yagrega la leyenda “El servicio fue atendido satisfactoriamente”, conlo cual el usuario recibirá automáticamente vía correo electrónicoun link para contestar la encuesta de satisfacción.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
2A.
3.
Seguimiento de Reportes de Servicio.
COPIA NO CONTROLADA
SEGUIMIENTO DE REPORTES DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MAYO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
ACCESA Y CONSULTA
ACCESA A LA INFORMACIÓN Y VERIFICA
LA FECHA EN QUE SE CAMBIÓ EL ESTATUS A
SOLUCIONADO
FIN
CAU: REPORTE DE SERVICIO
CAMBIA EL ESTATUS A CERRADO Y AGREGA
LEYENDA
CAU: REPORTES DE SERVICIO MARCADOS
COMO SOLUCIONADOS
¿LA FECHA DE SOLUCIÓN CORRESPONDE A UN DÍA
ANTERIOR?
NO
SI
CAU: REPORTE DE SERVICIO
CONSULTA EL SIGUIENTE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS
CAU: REPORTES DE SERVICIO
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
6666666666
Semanal.
Elaboración del Informe de Reportes de Servicio.
• El Informe de reportes de servicio, deberá presentar información que refleje la demanda deservicios que brinda la Dirección General de Innovación Tecnológica a las diferentes áreas de laSecretaría.
Presentar estadísticas de los servicios brindados a las diferentes áreas de la Secretaría, relativos a losReportes de servicio canalizados a las áreas de la Dirección General de Innovación Tecnológica.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
6767676767
Jefe del Departamento deAtención a Usuarios.
Auxiliar Administrativodel Centro de Atención aUsuarios.
Da instrucción al Auxiliar Administrativo del Centro de Atención aUsuarios para elaborar el Informe de reportes de serviciocorrespondiente a un período de tiempo.
Recibe instrucción del Jefe del Departamento de Atención aUsuarios de elaborar el Informe de reportes de serviciocorrespondiente a un período de tiempo.
Accesa al Centro de Atención a Usuarios (CAU) y consulta losReportes de servicio marcados como “Cerrados” en el períodosolicitado.
Obtiene del Centro de Atención a Usuarios (CAU) los datos decada uno de los Reportes de servicio marcados como “Cerrados”del periodo requerido.
Accesa al Sistema de Información Estratégica de Veracruz(SIEVER) obtiene datos de número de encuestas y tiempos derespuesta.
Accesa a Excel, captura los datos correspondientes al número deservicios realizados en el período de tiempo por área administrativade la Secretaría y genera las estadísticas correspondientes alInforme de reportes de servicio.
Envía al Jefe del Departamento de Atención a Usuarios, el Informede reportes de servicio vía correo electrónico (e-mail) para supresentación al Subdirector de Infraestructura Tecnológica y alDirector General de Innovación Tecnológica.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Elaboración del Informe de Reportes de Servicio.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DEL INFORME DE REPORTES DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIORECIBE INSTRUCCIÓN DE ELABORAR EL INFORME
DE REPORTES DE SERVICIO
FIN
CORREO ELECTRÓNICO: INFORME DE REPORTES
DE SERVICIO
ENVÍA
CAU: REPORTES DE SERVICIO MARCADOS
CERRADOS
ACCESA Y CONSULTA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
CORRESPONDIENTE A UN PERIODO DE
TIEMPO
CAU: REPORTES DE SERVICIO MARCADOS
CERRADOS
OBTIENE LOS DATOS DEL PERIODO REQUERIDO
SIEVER
ACCESA, OBTIENE DATOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MAYO 2010
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOSJEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
DA INSTRUCCIÓN PARA ELABORAR EL INFORME
DE REPORTES DE SERVICIO
EXCEL: INFORME DE REPORTES DE
SERVICIO
ACCESA, CAPTURA DATOS Y GENERA ESTADÍSTICAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
6969696969
C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
LIC. JUAN OCTAVIO PAVÓN GONZÁLEZDIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
7070707070
ING. JORGE GUADALUPE MONGE ACOSTASUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Elaborado y autorizado en mayo de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
I.S.C. JORGE ANTONIO SAYAGO VALERIOJEFE DEL DEPARTAMENTODE ATENCIÓN A USUARIOS