Download - Comune di Saluggia Bilancio di Previsione 2008 1 COMUNE DI SALUGGIA IL BILANCIO DI PREVISIONE 2008
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COMUNE DI SALUGGIACOMUNE DI SALUGGIA
IL BILANCIO DI IL BILANCIO DI PREVISIONE 2008PREVISIONE 2008
Comune di SaluggiaComune di Saluggia Bilancio di Previsione 2008Bilancio di Previsione 2008 22
FORMAZIONE DEL FORMAZIONE DEL BILANCIO 2008BILANCIO 2008
Decreto Ministero Interni 20 dicembre 2007 (proroga
31/03/2008 termine approvazione bilancio 2008)
Legge 24/12/2007 n° 244 (legge finanziaria 2008)
Dlgs 267/2000 (Testo Unico
EE.LL.)
Spese consolidate (personale, mutui, utenze, contratti
pluriennali)
SCELTE DELL’AMMINISTRAZIONE
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BILANCIO E LE SUE BILANCIO E LE SUE COMPONENTICOMPONENTI
Il bilancio, nel suo complesso, è Il bilancio, nel suo complesso, è suddiviso fra parte CORRENTE, DI suddiviso fra parte CORRENTE, DI INVESTIMENTO, MOVIMENTO DI INVESTIMENTO, MOVIMENTO DI FONDI E SERVIZI PER CONTO DI FONDI E SERVIZI PER CONTO DI TERZI. Ognuna delle quali prevede TERZI. Ognuna delle quali prevede
interventi ed azioni (spese) e specifiche interventi ed azioni (spese) e specifiche fonti di finanziamento (entrate).fonti di finanziamento (entrate).
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BILANCIO 2008 E LE SUE COMPONENTIBILANCIO 2008 E LE SUE COMPONENTI
Bilancio Corrente euro 3.460.050 (39%)
Bilancio Investimenti euro 4.878.950 (55%)
Movimento fondi euro 0 (0%)
Servizi conto terzi euro 513.500 (6%)
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39%
55%
0%
6%
Corrente
Investimenti
Mov. Fondi
Servizi C/terzi
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IL BILANCIO CORRENTEIL BILANCIO CORRENTE
Le entrate e le spese correnti Le entrate e le spese correnti individuano le risorse ordinarie individuano le risorse ordinarie generalmente impiegate per la generalmente impiegate per la
gestione quotidiana dei servizi e per gestione quotidiana dei servizi e per garantire il funzionamento della garantire il funzionamento della
“macchina comunale”“macchina comunale”
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IL BILANCIO CORRENTE 2008IL BILANCIO CORRENTE 2008
ENTRATE CORRENTI€ 3.460.050
Imposte, Tasse ed altre entrate
tributarie€ 1.158.300 (34%)
Imposte, Tasse ed altre entrate
tributarie€ 1.158.300 (34%)
Tariffe per erogazione di servizi e rendite dei beni
del Comune€ 459.500 (13%)
Tariffe per erogazione di servizi e rendite dei beni
del Comune€ 459.500 (13%) Quota parte
compensazioni nucleari
€ 1.173.550 (34%)
Quota parte compensazioni
nucleari€ 1.173.550 (34%)
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato, Regione,
Provincia e da altri enti€ 668.700 (19%)
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato, Regione,
Provincia e da altri enti€ 668.700 (19%)
Erogazione di contributi
€ 196.100 (6%)
Erogazione di contributi
€ 196.100 (6%)
Imposte e tasse€ 47.400 (1%)
Imposte e tasse€ 47.400 (1%)
Ammortamento mutui (interessi + capitale)
€ 217.400 (6%)
Ammortamento mutui (interessi + capitale)
€ 217.400 (6%)
Altre spese correnti€ 12.200 (0%)
Altre spese correnti€ 12.200 (0%)
Personale€ 726.500 (21%)
Personale€ 726.500 (21%)
Acquisto beni e prestazioni di servizi per il funzionamento dei
servizi comunali€ 1.285.450 (37%)
Acquisto beni e prestazioni di servizi per il funzionamento dei
servizi comunali€ 1.285.450 (37%)
SPESE CORRENTI€ 3.460.050
Spese non ripetitive€ 125.000 (4%)
Spese non ripetitive€ 125.000 (4%)
Estinzione anticipata mutui€ 850.000 (25%)
Estinzione anticipata mutui€ 850.000 (25%)
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LE ENTRATE CORRENTILE ENTRATE CORRENTI
Le entrate correnti rappresentano le fonti di Le entrate correnti rappresentano le fonti di finanziamento utilizzate per affrontare le finanziamento utilizzate per affrontare le spese di funzionamento del Comune.spese di funzionamento del Comune.
Sono ricorrenti anno per anno e legate alla Sono ricorrenti anno per anno e legate alla autonomia impositiva del Comune, ai autonomia impositiva del Comune, ai trasferimenti correnti da altri enti nonché trasferimenti correnti da altri enti nonché legate alle entrate correlate ai servizi gestiti legate alle entrate correlate ai servizi gestiti ed alle rendite dei beni di proprietà.ed alle rendite dei beni di proprietà.
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tributarie 1158300 14%
trasferimenti 6381200 80%
proventi 459500 6%
tributarie
trasferimenti
proventi
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LA POLITICA TRIBUTARIA 2008LA POLITICA TRIBUTARIA 2008
I.C.I (Imposta Comunale sugli immobili)I.C.I (Imposta Comunale sugli immobili) Nuova aliquota ordinaria 5,50% (6,50 Nuova aliquota ordinaria 5,50% (6,50
precedente)precedente) Nuova aliquota per abitazione principale Nuova aliquota per abitazione principale
4,00% (4,50 precedente)4,00% (4,50 precedente) Detrazione per abitazione principale 104 Detrazione per abitazione principale 104
euroeuro
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I.C.I (Imposta Comunale sugli immobili)I.C.I (Imposta Comunale sugli immobili)Tabella comparativa ICI 2007 – ICI 2008Tabella comparativa ICI 2007 – ICI 2008
Comune di SaluggiaComune di Saluggia Bilancio di Previsione 2008Bilancio di Previsione 2008 1212
Addizionale IRPEFAddizionale IRPEF
Mantenimento stessa aliquota dell’anno Mantenimento stessa aliquota dell’anno 2007 - 0,2 per cento2007 - 0,2 per cento
LA POLITICA TRIBUTARIA 2008LA POLITICA TRIBUTARIA 2008
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TARSU (Tassa raccolta rifiuti solidi urbani)TARSU (Tassa raccolta rifiuti solidi urbani)
Mantenimento stesse tariffe dell’anno 2007 - Mantenimento stesse tariffe dell’anno 2007 - 1,4168 euro/mq per le abitazioni1,4168 euro/mq per le abitazioni
LA POLITICA TRIBUTARIA 2008LA POLITICA TRIBUTARIA 2008
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TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche)pubbliche)
Mantenimento stesse tariffe dell’anno 2007Mantenimento stesse tariffe dell’anno 2007
LA POLITICA TRIBUTARIA 2008LA POLITICA TRIBUTARIA 2008
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LE SPESE CORRENTI E PER LE SPESE CORRENTI E PER RIMBORSO DI PRESTITIRIMBORSO DI PRESTITI
Le spese correnti (Titolo I) sono le somme che il Le spese correnti (Titolo I) sono le somme che il Comune sostiene per il funzionamento dei suoi Comune sostiene per il funzionamento dei suoi servizi. Tali spese vengono “stanziate” per servizi. Tali spese vengono “stanziate” per fronteggiare, tra gli altri, il costo del personale, fronteggiare, tra gli altri, il costo del personale, l’acquisto di beni e servizi, l’erogazione di l’acquisto di beni e servizi, l’erogazione di contributi e il rimborso degli interessi passivi.contributi e il rimborso degli interessi passivi.
Le spese per rimborso di prestiti (Titolo III) sono, Le spese per rimborso di prestiti (Titolo III) sono, sostanzialmente, spese che il Comune sostiene sostanzialmente, spese che il Comune sostiene per rimborsare la quota capitale dei mutui accesi.per rimborsare la quota capitale dei mutui accesi.
Sia le spese del titolo I che quelle del titolo III Sia le spese del titolo I che quelle del titolo III rappresentano uscite che si ripetono di anno in rappresentano uscite che si ripetono di anno in anno.anno.
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LE SPESE CORRENTI (tit.1) 2008LE SPESE CORRENTI (tit.1) 2008
Sezione 11; ; 0%
imposte tasse; 47.400; 2%
interessi; 97.400; 4%
utilizzo beni; 0; 0%
trasferim.; 196.100; 8%
oneri str.; 1.000; 0%
svalutaz.; 200; 0%
riserva; 11.000; 0%
personale; 726.500; 29%
acq.beni; 102.150; 4%
prest.serv.; 1.308.300; 53%
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IL IL BILANCIOBILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI INVESTIMENTI
Le entrate e le spese di investimento Le entrate e le spese di investimento individuano le risorse non ricorrenti che individuano le risorse non ricorrenti che
vengono utilizzate per realizzare vengono utilizzate per realizzare investimenti, al fine di incrementare o investimenti, al fine di incrementare o migliorare il patrimonio del Comune migliorare il patrimonio del Comune
(strade, scuole, verde pubblico …….)(strade, scuole, verde pubblico …….)
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IL BILANCIO INVESTIMENTI 2008IL BILANCIO INVESTIMENTI 2008
ENTRATE PER INVESTIMENTI
€ 4.878.950
Concessioni cimiteriali
€ 15.000 (1%)
Concessioni cimiteriali
€ 15.000 (1%)
Alienazioni€ 150.000 (3%)
Alienazioni€ 150.000 (3%)
Oneri di urbanizzazione€ 175.000 (4%)
Oneri di urbanizzazione€ 175.000 (4%)
Quota fondi compensazioni nucleari
€ 4.538.950 (92%)
Quota fondi compensazioni nucleari
€ 4.538.950 (92%)
Altre spese in conto capitale
€ 777.500 (16%)
Altre spese in conto capitale
€ 777.500 (16%)
Acquisto, realizzazione, manutenzione beni immobili
€ 4.101.450 (84%)
Acquisto, realizzazione, manutenzione beni immobili
€ 4.101.450 (84%)
SPESE IN CONTO CAPITALE€ 4.878.950
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LE SPESE DI INVESTIMENTOLE SPESE DI INVESTIMENTO
Le spese di investimento (titolo II) sono Le spese di investimento (titolo II) sono quelle che il comune sostiene per gli quelle che il comune sostiene per gli interventi sul patrimonio per interventi sul patrimonio per costruzioni, manutenzioni straordinarie, costruzioni, manutenzioni straordinarie, acquisti ed urbanizzazioni. Sono spese acquisti ed urbanizzazioni. Sono spese non ricorrentinon ricorrenti
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SPESE DI INVESTIMENTO PER SPESE DI INVESTIMENTO PER FUNZIONEFUNZIONE
amministr.; 3.513.950; 72%
serv.produttivi; 0; 0%
giustizia; 0; 0%polizia; 75.000; 2%
istruzione; 187.500; 4%
cultura; 0; 0%
sport; 118.000; 2%
turismo; 40.000; 1%viabilità; 375.000; 8%
territorio; 409.500; 8%
sociale; 110.000; 2%
sv.economico; 50.000; 1%
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LE SPESE DI INVESTIMENTOLE SPESE DI INVESTIMENTO
Finanziate con oneri di urbanizzazioneFinanziate con oneri di urbanizzazione
Potenziamento impianti sportiviPotenziamento impianti sportivi 60.00060.000
Messa in sicurezza e arredo parco giochiMessa in sicurezza e arredo parco giochi 20.00020.000
Acquisto contenitori raccolta differenziata dei rifiutiAcquisto contenitori raccolta differenziata dei rifiuti 32.00032.000
Luminarie natalizieLuminarie natalizie 8.0008.000
Contributi per edificio di cultoContributi per edificio di culto 20.00020.000
Interventi di manutenzione straordinaria patrimonio comunaleInterventi di manutenzione straordinaria patrimonio comunale 35.00035.000
175.000175.000
Comune di SaluggiaComune di Saluggia Bilancio di Previsione 2008Bilancio di Previsione 2008 2222
LE SPESE DI INVESTIMENTOLE SPESE DI INVESTIMENTO
Finanziate con concessioni cimiterialiFinanziate con concessioni cimiteriali
Manutenzione straordinaria cimitero comunaleManutenzione straordinaria cimitero comunale 15.00015.000
15.00015.000
Comune di SaluggiaComune di Saluggia Bilancio di Previsione 2008Bilancio di Previsione 2008 2323
LE SPESE DI INVESTIMENTOLE SPESE DI INVESTIMENTO
Finanziate con alienazioniFinanziate con alienazioni
Contributo Don Dattrino spa per spostamento distretto sanitarioContributo Don Dattrino spa per spostamento distretto sanitario 50.00050.000
In attesa di specifica destinazioneIn attesa di specifica destinazione 100.000100.000
150.000150.000
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LE SPESE DI INVESTIMENTOLE SPESE DI INVESTIMENTO Finanziate con compensazioni nucleariFinanziate con compensazioni nucleari
Acquisto casa Miglietta S.AntoninoAcquisto casa Miglietta S.Antonino 125.000125.000
Restauro palazzo comunaleRestauro palazzo comunale 120.000120.000
Lavori costruzione marciapiediLavori costruzione marciapiedi 122.500122.500
Finanziamento progetti promozione turisticaFinanziamento progetti promozione turistica 40.00040.000
Manutenzione straordinaria patrimonio comunaleManutenzione straordinaria patrimonio comunale 50.00050.000
Incarichi progettazione e consulenzeIncarichi progettazione e consulenze 30.00030.000
Predisposizione atti pianificazione territorialePredisposizione atti pianificazione territoriale 50.00050.000
Costituzione nuovi parcheggi Via Don Carra e Via Ponte Costituzione nuovi parcheggi Via Don Carra e Via Ponte RoccaRocca
80.00080.000
Miglioramento incrocio Via Taiola – Via CrescentinoMiglioramento incrocio Via Taiola – Via Crescentino 20.00020.000
Costituzione area verde Via Don CarraCostituzione area verde Via Don Carra 60.00060.000
Ristrutturazione Palazzo MunicipaleRistrutturazione Palazzo Municipale 250.000250.000
….. CONTINUA
Comune di SaluggiaComune di Saluggia Bilancio di Previsione 2008Bilancio di Previsione 2008 2525
LE SPESE DI INVESTIMENTOLE SPESE DI INVESTIMENTO Finanziate con compensazioni nucleariFinanziate con compensazioni nucleari
Ristrutturazione Ex Cinema Comunale per ricavare nuovi Ristrutturazione Ex Cinema Comunale per ricavare nuovi Uffici ComunaliUffici Comunali
400.000400.000
Piano sicurezza stradale miglioramento viabilitàPiano sicurezza stradale miglioramento viabilità 100.000100.000
Progetto Sonni Tranquilli - Sistema VideosorveglianzaProgetto Sonni Tranquilli - Sistema Videosorveglianza 50.00050.000
Informatizzazione Territorio ComunaleInformatizzazione Territorio Comunale 50.00050.000
Miglioramento Pubblica IlluminazioneMiglioramento Pubblica Illuminazione 50.00050.000
Interventi di ristrutturazione sugli Edifici ScolasticiInterventi di ristrutturazione sugli Edifici Scolastici 100.000100.000
Strade: asfaltature e nuove acquisizioni per aree verdi e Strade: asfaltature e nuove acquisizioni per aree verdi e parcheggiparcheggi
50.00050.000
Igiene urbana: potenziamento ed isole ecologicheIgiene urbana: potenziamento ed isole ecologiche 50.00050.000
….. CONTINUA
Comune di SaluggiaComune di Saluggia Bilancio di Previsione 2008Bilancio di Previsione 2008 2626
LE SPESE DI INVESTIMENTOLE SPESE DI INVESTIMENTO Finanziate con compensazioni nucleariFinanziate con compensazioni nucleari
Nuovo Arredo UrbanoNuovo Arredo Urbano 50.00050.000
Nuovo Piano Regolatore GeneraleNuovo Piano Regolatore Generale 100.000100.000
Acquisto nuovo Scuolabus per scuola maternaAcquisto nuovo Scuolabus per scuola materna 65.00065.000
Incentivi per Insediamento Giovani ImprenditoriIncentivi per Insediamento Giovani Imprenditori 50.00050.000
Incentivi per installazione Impianti Fotovoltatici DomesticiIncentivi per installazione Impianti Fotovoltatici Domestici 50.00050.000
Progetti Obiettivo per Giovani in cerca di Prima OccupazioneProgetti Obiettivo per Giovani in cerca di Prima Occupazione 25.00025.000
Costituzione ufficio comunale presso Centro Polivalente Costituzione ufficio comunale presso Centro Polivalente S.AntoninoS.Antonino
25.00025.000
Intervento di ristrutturazione Casa MigliettaIntervento di ristrutturazione Casa Miglietta 150.000150.000
….. CONTINUA
Comune di SaluggiaComune di Saluggia Bilancio di Previsione 2008Bilancio di Previsione 2008 2727
LE SPESE DI INVESTIMENTOLE SPESE DI INVESTIMENTO Finanziate con compensazioni nucleariFinanziate con compensazioni nucleari
Piano Sicurezza Stradale miglioramento viabilità e Piano Sicurezza Stradale miglioramento viabilità e segnaletica stradale S.Antoninosegnaletica stradale S.Antonino
50.00050.000
Progetto Sonni Tranquilli - Sistema Videosorveglianza Progetto Sonni Tranquilli - Sistema Videosorveglianza S.AntoninoS.Antonino
25.00025.000
Sistemazione Campo sportivo esistente S.AntoninoSistemazione Campo sportivo esistente S.Antonino 50.00050.000
Strade: asfaltature e nuove acquisizioni per aree verdi e Strade: asfaltature e nuove acquisizioni per aree verdi e parcheggi S.Antoninoparcheggi S.Antonino
25.00025.000
Igiene urbana: potenziamento ed isole ecologiche Igiene urbana: potenziamento ed isole ecologiche S.AntoninoS.Antonino
25.00025.000
Interventi a favore dell'Ente morale Cavallone RottaInterventi a favore dell'Ente morale Cavallone Rotta 22.50022.500
Accantonamento per futuri utilizziAccantonamento per futuri utilizzi 2.028.9502.028.950
4.538.9504.538.950