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Mayo 2015 DireccinPresidencial de
Lineamientos y Orientacionespara la Formulacin del POA Presupuesto 201
!Plani"cacin a #i$el%nstitucional&
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'ontenido
1(Marco %nstitucional y #ormati$o para elproceso de )ormulacin del POA*Presupuesto
2(Orientaciones para la )ormulacin del POA
Presupuesto a #i$el %nstitucional(-. Fases del proceso de formulacin-. Elementos conceptuales-. Instrumento de trabajo para la formulacin-. Ruta del proceso de Asistencia Tcnica
+( Orientaciones para la Articulacin entrelas A,endas -strat.,icas %nstitucionales!A-%& y el POA Presupuesto
/( e,uimiento y -$aluacin de la Gestin *
GPR
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Oeti$os3
1.Presentar el marco de trabajo para elproceso de Asistencia Tcnica orientadaa apoyar a las instituciones en la
formulacin del POAPresupuesto.!.Refor"ar conceptos importantes para el
proceso de formulacin del POA Presupuesto.
#.$onocer los instrumentos %ue ser&ir'nde apoyo a las instituciones en laformulacin.
(.$ontar con una ruta de trabajo del
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rco %nstitucional * #ormati$o
Decreto 24*2003 Ley para el -stalecimientode una 6isin de Pa7s y la Adopcin de un Plande #acin para 8onduras3 -PLA#
D-'R-9O L-G%LA9%6O 2*201+3 L-: PARAOP9%M%;AR LA ADM%#%9RA'%L%'A? M-@ORAR
LO -R6%'%O A LA '%DADA#BA :FOR9AL-'%M%-#9O D- LA 9RA#PAR-#'%A -# -LGO>%-R#O3
'R-A'%O# D- LA -'R-9ARBA D- 'OORD%#A'%%-R#O
'R-A'%O# D- LO GA>%#-9- -'9OR%AL-
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)e acuerdo al )ecreto *e+islati&o ,o. !-- !/1#0 se
establece en su artculo !2 %ue la 3ecretara de
$oordinacin 4eneral de 4obierno tiene las si+uientescompetencias5
a. Au6iliar al Presidente de la Rep7blica en la coordinacin
de la Administracin P7blica
b. *a plani"cacin estrat.,ica en el marco de la 8isinde Pas y Plan de ,acin
c. *a de9nicin de las polticas +enerales de 4obierno
d( La asi,nacin de los recursos para el lo,ro de los
oeti$os y metas sectorialese. *os mecanismos y procedimientos de se,uimiento y
e$aluacin de los resultados de la +estin de4obierno
f. Recomendar al Presidente de la Rep7blica cmo mejorar
la e9cacia y el impacto de las polticas y pro+ramas de
arco %nstitucional
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Asistencia 9.cnica en la )ormulacin de losPlanes Operati$os Anuales !POA*Presupuesto&
Apoyo tcnico a las instituciones del 3ector Publicoen la elaboracin del POAPresupuesto5
6inculacin de la Plani"cacin Operati$acon el marco de la Plani9cacin ,acional :8isinde Pas0 Plan de ,acin0 Plan de 4obierno0 Planessectoriales;
Apoyo en la 6inculacin de las A-% con elPOA !%AF%& Establecimiento y sociali"acin de
lineamientos. Pro&eer de instrumentos0 metodolo+as para el
proceso de formulacin. $apacitar a las instituciones
nes de la Di$isin de Plani"cacin Operati$a
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Orientaciones para laFormulacin del POA*
Presupuesto 201 a #i$el
%nstitucional
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Fases del Proceso de Formulacin delPOA*Presupuesto a #i$el %nstitucional
Per"l%nstituci
onal
Re&isin
de la
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PE4Objeti&os
Estrat+icosde 4obierno
ResultadosEstrat+icosde 4obierno
IndicadoresEstrat+icosde 4obierno
PE3Objeti&os
Estrat+icos
3ectoriales
ResultadosEstrat+ico
s3ectoriales
Indicadores
Estrat+icos
3ectoriales
PEIObjeti&o
Estrat+icoInstituciona
l
ResultadosInstituciona
les
Indicadoresestrat+ico
sInstituciona
les
POAObjeti&o
Operati&oInstituciona
l
Productos
Intermedi
os :A=O;
Finales:P03p0P;
Acciones
Formulacin del POA*Presupuesto en el%AF%OM%L
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-stalecimiento de la 'adena de 6alorPClico %nstitucional
%nsumo parael POA*
Presupuesto
O
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Fases del Proceso de Formulacin delPOA*Presupuesto a #i$el %nstitucional
1(De"nicin del Per"l
%nstitucionalM%%ec>os cambios sustanciales en sumandato institucional o por efecto de cambiosen su institucionalidad0 sin perder el sentido dela redaccin de las si+uientes interro+antes5
EPara ue eiste la institucinH? E'uIl essu mandato le,alH? E'uIles son losproductos "nales o estrat.,icos o losprincipales ser$icios ue entre,aH? EJu.KaceH? EPara ui.nH? EPara u.H !e)ectos
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Fases del Proceso de Formulacin delPOA*Presupuesto a #i$el %nstitucional1(De"nicin del Per"l %nstitucional
La 6isin %nstitucional es3 una ima+en objeti&o %ue
espera lo+rar la institucin en el mediano pla"o.3i+ni9ca el reto de la institucin para cumplir sumisin y e6presa las aspiraciones0 los &alores yprincipios fundamentales.
6isin se dee responder a3 ?@u somos como institucin dentro del sector ?@u %ueremos ser ?)nde %ueremos estar
6%%@-9%6O-9RA9-G%'O
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'riterios de $alidacin para losOeti$os -strat.,icos
on consistentes con la Misin de lainstitucin0 e6presan las $ariales asociadasa los resultados esperados en sus clientes0usuarios o bene9ciarios :impacto0 cobertura0calidad del ser&icio0 entre otros;. 3e &isuali"aclaramente %ue operacionali"a la
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R-L9ADO%#9%9'%O#AL
Es la e6presin de un Objeti&o Estrat+icoen trminos cuantitati&os.
Ejemplo5
Reducida la tasa de analfabetismo a ni&elnacional en un D
Incrementada la cobertura de a+ua
potable en un ! Incrementada la cobertura de
saneamiento en un D
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+(De"nicin de Oeti$os Operati$os y su$inculacin con los Oeti$os -strat.,icos(
Fases del Proceso de Formulacin delPOA*Presupuesto a #i$el %nstitucional
n elemento nue&o a considerar para el procesode la formulacin del POA Presupuesto !/1-0 esla elaboracin de Oeti$os Operati$os3
Oeti$o-strat.,ico
Oeti$oOperati$o
*os objeti&os operati&os constituyen las metasanuales %ue en su conjunto conforman un objeti&oestrat+ico. Al i+ual %ue con los Objeti&osEstrat+icos0 los Objeti&os Operati&os tambindeben cumplir con las mismas caractersticas solo
%ue en este caso su enfo%ue es m's restrin+ido.
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mplos de Oeti$os Operati$os
Entre+ar 6 n7mero de 3istemas deAlcantarillados en municipios priori"ados.
Formular la estrate+ia de atencin a pri&ados delibertad.
Atender 6 n7mero de familias focali"adas contransferencia condicionadas.
Ele&ar el ni&el de recaudacin aduanera en 6 .
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/(De"nicin de Productos Finalese %ntermedios
Fases del Proceso de Formulacin delPOA*Presupuesto a #i$el %nstitucional
*os Productos Finales corresponden a5
*os bienes o ser&icios +enerados por lospro+ramas0 subpro+ramas y proyectos.
Permiten cumplir la ace;.
Es el resultado de la cadena de produccininstitucional :procesos;.
Est'n diri+idos a un usuario e6terno. )eben dar respuesta a las si+uientes pre+untas5
?@ueda claro a %uin le estoy pro&eyendo elbien o ser&icio
ProductoFinal
P d t
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Aspectos a tener en cuenta para la identificacin de los
productos
Est'n directamente relacionado con el mandatole+al y con las prioridades institucionales.
Hay un centro +estor o una unidad ejecutora acar+o de la +eneracin de ese producto.
*a cantidad de recursos presupuestarios y >umanos
%ue se consumen en su +eneracin0 es alta.
*a cantidad de tiempo %ue se in&ierte en su+eneracin o en su pro&isin es alta.
ProductoFinal
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!1
Producto FinalPrimario
Producto Primario3
'onstitu&e el producto m(s relevantes dentro del Programa.
)equiere del uso de una importante cantidad de recursospresupuestarios" *umanos" productivos.
+u entrega conlleva un impacto importante en la poblaci!n
beneficiaria.
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-emplo de ProductosFinales Fuertes
E+resados nias:os; en edad oportuna del +rado preparatoriode la educacin pre b'sica
$onsolidada la +estin de in&esti+acin con los temasprioritarios0 orientados a un plan permanente dein&esti+acin institucional
ProductoFinal
,ias y nios bene9ciados con bolsones escolares
-emplo Productos FinalesD.iles
Productores a+ropecuarios asistidos tcnicamente ensistemas de rie+o.
F d l P d F l i d l
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/(De"nicin de Productos Finales e %ntermedios(
Fases del Proceso de Formulacin delPOA*Presupuesto a #i$el %nstitucional
Producto%ntermedios
1; 3on de +estin interna0 es decir0 la institucin no losreali"a para entre+arlos al p7blico sino por%ue formanparte del procedimiento %ue si+ue la institucin paraobtener el producto 9nal.
!; 3on rele&antes para la obtencin del producto 9nal.
d
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Pr.stamos
8ipotecarios
Dictameno
document
o deanIlisiscrediticioelaorado
uper$isionesrealiad
as
A$alCos
realiadosProductos
intermedi
os
-emplo3. n producto 9nal de las instituciones de pre&isin son losprstamos >ipotecarios. El proceso comien"a desde la recepcin dela solicitud0 la re&isin de si cumplen o no los re%uisitos0 lareali"acin de a&al7os y super&isiones a los bienes inmuebles etc.*os producto intermedios5 1; *os a&al7os reali"adosJ !; *assuper&isiones reali"adas al inmuebleJ #; El dictamen o documentode an'lisis crediticio elaborado0 entre otros.
Producto%ntermedio
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5(De"nicin de Acciones $inculadas a losProductos
Fases del Proceso de Formulacin delPOA*Presupuesto a #i$el %nstitucional
*as acciones es el conjunto de tareas %ue permiten reali"ar
una acti&idad especi9ca %ue lo+ra un entre+able de un bien oser&icio por parte de la institucin a la $iudadana.
-emplo3Para &alidar una +ua tcnica0 se necesita las si+uientesacciones a reali"ar5 elaboracin de los temas a utili"ar0re&isin de contenidos0 re&isin de orto+rafa0 re&isin 9nal dela +ua0 en&o para el tiraje de las copias en la imprenta0 etc.
Acciones
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strumento de 9raao
atri de 9raao
,o.Objeti&o
Estrat+ico
)escripcin Objeti&oEstrat+ico
8inculacin Estrat+ica5OE33 = R33 = OE3 = R3 =
IP, = O8P =
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1. Re&isin=Ajuste de la Misin %nstitucional de
acuerdo a la de9nicin de mandatoinstitucional.
!. Re&isin de la 6isin %nstitucionalde acuerdo
a la realidad0 recursos y capacidades %ue ten+ala institucin para lo+rar posicionamiento en su'mbito0 alian"as con actores cla&es.
#. Re&isin de9nicin de los Oeti$os
-strat.,icos y Resultados en funcinimpacto %ue se espera alcan"ar desde lospro+ramas institucionales.
(. 8inculacin los Objeti&os Estrat+icos
D-L PRO'-O D- A%9-#'%A 9'#%'A
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D-L PRO'-O D- A%9-#'%A 9'#%'A
!M
D. )e9nicin de los Objeti&os Operati&osconforme a los %ue se espera alcan"ar al 9naldel periodo.
-. Re&isin de9nicin de los Productos Finales
articulados a los Objeti&os Operati&os&inculados a ni&el pro+ram'tico.
L. Re&isin de9nicin de los Productos
%ntermedios articulados a los Objeti&osOperati&os &inculados a ni&el pro+ram'tico.
M. )e9nicin de Acciones &inculadas a losProductos
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P)O'E+O)E+PO%+,-LE%+//0'O%,L
P,)/'P,%/E+ P)OD0'/O1E'2, DE)E0%O%
1E'2,E%/)E3,,%,L+/,
)evisi!n de la4isi!n nstitucinal
Director 0PE3 D)E'/O)E+ DE0%D,DE+
4+O%)E5+,D,
67 DE ,-)L 66 DE ,-)L
Ejemplo de $alendario
Elaborar un $alendario de reuniones para lareali"acin de los procesos mencionados.
D-L PRO'-O D- A%9-#'%A 9'#%'A
cesario or,aniar el Proceso de Asistencia 9.cnica3
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Orientaciones para laArticulacin entre lasA,endas -strat.,icas
%nstitucionales !A-%& y el
POA * Presupuesto
.
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Elementos %ue se deben de considerar al
momento de la Formulacin de la Plani9cacinOperati&a5
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8isin
8alor P7blico
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El &alor p7blico +enerado por la institucin sir&e de referenciapara la formulacin de los objeti&os estrat+icos0 sin perder elsentido de la redaccin del para uelo >ace0 corresponde a lo%ue la institucin espera lo+rar en sus bene9ciarios con la
entre+a de los productos 9nales0 es decir0 sus resultadosesperados son los %ue le permiten de9nir los objeti&osestrat+icos de una institucin.
Na teniendo el insumo del &alor p7blico %ue crea la institucin0
deben de >acer la redaccin con formas &erbales precisas %ueenuncien la e6presin de un lo+ro concreto tales como3Nmeorar? Nalcanar? Naumentar? Nampliar?Ndisminuir?otros. ,o debe se debe de usar formar &erbalesambi+uas tales como BapoyarC0 BprocurarC0 BpropenderC0 ya%ue estas no enuncian un lo+ro concreto.
6alorPClico
Oeti$os-strat.,i
cos
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8alor P7blico
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El mandato institucional a ni&el de laA+enda Estrat+ica se cuanti9ca en lacantidad de &alor p7blico %ue &an a +enerar
la institucin a tra&s de sus pro+ramas0esto representa el insumo para la de9niciny redaccin de los Resultados0 traducidos ani&el cuantitati&o :metas; %ue directamente
se lo+rar'n en la poblacin objeti&o a tra&sde la entre+a de los productos 9nales.
-l resultado es el e)ecto despu.s de laentre,a de los productos "nales(
'antidadde 6alor
PClico
Resultados%nstitucion
ales
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8alor P7blico
Objeti&os Operati&os
Objeti&os Estrat+icos
3E$TOR
A,enda POA3 #i$elOeti$o
Operati$o
-lemento #ue$o
Objeti&os Estrat+icosResultados
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AO
Py
3P
P
Pro+rama de In&esti+acin y
4eneracin de Tecnolo+a
3ub Pro+ramas
Proyectos
Acti&idades =Obra
A,endas Formulario
deProducci
n
Producto ue crea elPro,rama3
4eneracin deTecnolo+as por Rubro
A+ropecuario
Pro+rama deIn&esti+acin yTransferenciaA+ropecuaria4enera 8alor P7blico
Procesos =Acti&idades
Proceso de elaboracin de&alidacin de tecnolo+as
Re+istro del material libreadopor medio de +uas tcnicas
Productos Finales =
Intermedios
Productos%ntermedios3
A=O 15 Tecnolo+as
&alidadasA=O !5 4uas Tcnicas
ProductosFinal
Generacin de
9ecnolo,7a porRuro
A,ropecuaria
Productos Finales)esa+re+ados
s -strat.,icas $inculada POA PresupFormulario3 Produccin
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e,uimiento y -$aluacinde la Gestin * GPR
nteto %nstitucional * #ormati$o
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AR9B'LO ( *a 3ecretara de $oordinacin 4eneral de4obierno a tra&s de la )ireccin Presidencial de 4estin porResultados0 reali"ar' el se,uimiento mensual de la
,estin institucional0 con base en la informacin de laejecucin de las metas pro+ramadas de &alor p7blico y deproduccinJ as como la ejecucin fsica y 9nanciera del POAPresupuesto de las instituciones del 3ector P7blico.
$on esta 9nalidad0 la informacin deber' ser re+istradaobli+atoriamente por todas las instituciones del 4obierno5$entral0 )esconcentrado y )escentrali"ado0 en la Plataformadel istema Presidencial de Gestin por Resultadosacar+o de la )ireccin Presidencial de 4estin por Resultados
y en el 3istema de Administracin Financiera Inte+rada:3IAFI;.
D-'R-9O #o( 1/0*201/
'APB9LO %6
D%PO%'%O#- G-#-RAL- PARA LA -@-''%L%'A
nteto %nstitucional * #ormati$o
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El 3istema Presidencial de 4estin porResultados0 constituye la >erramienta atra&s de la cual0 la presenteadministracin lle&ar' a cabo else+uimiento de la +estin institucional enlos diferentes ni&eles de plani9cacin.
Es una >erramienta de +estin ypro+ramacin para las mismasinstituciones. Ellas podr'n plani9car0 darse+uimiento0 monitoreo y e&aluar las
metas0 bienes y ser&icios %ue se(!
$onceptuali"acin del 3istema
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POA i t d G ti P R lt d
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AO
Py
3P
P
Pro+rama
3ub Pro+ramas
Proyectos
Acti&idades =Obra
POAProductos
FinalesProductos
Institucionales:)esa+re+ados;
POA* istema de Gestin Por Resultado
!0&
!+0&!10&!20&
!0&
istemaGR
ProductosIntermedios
Acti&idades:)esa+re+ada
s;
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as 4racias
Direccin