dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja … bpba 2019...5.2.1.01.03.honorarium tim pemeriksa...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH ACEH
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
(DPA – SKPA)
TAHUN ANGGARAN 2019
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
(APBA)
URUSAN : KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
PAGU ANGGARAN : Rp. 97.790.000.000,-
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Halaman : 1
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2019
: 1.01.05.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
: 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKATUrusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHDPA-SKPA
Organisasi
Kode Rekenin Uraian Jumlah
321
4. PENDAPATAN 10.000.000,00
4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 10.000.000,00
4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 10.000.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 10.000.000,00
4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 10.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 10.000.000,00
5. BELANJA 97.790.000.000,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.585.372.000,00
5.1.1. Belanja Pegawai 6.585.372.000,00
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 3.289.653.700,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.476.447.382,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 299.915.000,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 184.100.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 95.929.750,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 115.799.580,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 46.200.000,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 1.393.332,00
5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 5.085.664,00
5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 15.254.992,00
5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 49.528.000,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3.295.718.300,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 250.548.000,00
5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.489.299.300,00
5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 555.871.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 91.204.628.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 4.221.740.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 1.801.190.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.148.850.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 16.500.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 31.800.000,00
5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 221.040.000,00
5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 383.000.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.420.550.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.630.800.000,00
5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 789.750.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.020.011.945,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 257.904.195,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 200.904.195,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 45.000.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 12.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekenin Uraian Jumlah
321
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 18.099.298.550,00
5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 3.350.000.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 1.671.950.000,00
5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 2.857.812.000,00
5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 304.052.298,00
5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.219.150.000,00
5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 20.000.000,00
5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 8.676.334.252,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.102.400.046,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 12.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 283.200.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 25.000.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 38.400.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 191.000.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 978.400.500,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 132.399.546,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 380.000.000,00
5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 1.050.000.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 12.800.454,00
5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 5.689.086,00
5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 7.111.368,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 848.520.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 437.860.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 329.378.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 81.282.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.114.100.700,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 955.025.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 156.825.700,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 2.250.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.009.142.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.933.642.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 75.500.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.500.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.500.000,00
5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 250.000.000,00
5.2.2.09.01. Belanja sewa Eskavator 250.000.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 106.050.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 4.800.000,00
5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 18.000.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 35.750.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 47.500.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 960.920.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 328.390.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 14.400.000,00
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 618.130.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 73.600.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 73.600.000,00
Halaman : 3
Kode Rekenin Uraian Jumlah
321
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 261.900.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 261.900.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 23.000.000,00
5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 23.000.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 6.924.026.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.461.996.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.462.030.000,00
5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 4.272.000.000,00
5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.000.000.000,00
5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3.272.000.000,00
5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis
PNS/Non PNS
590.500.000,00
5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 90.500.000,00
5.2.2.24.02. Belanja Sosialisasi 500.000.000,00
5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 2.598.350.000,00
5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 2.433.200.000,00
5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 165.150.000,00
5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah
Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
1.500.000.000,00
5.2.2.32.08. Kabupaten Aceh Utara 1.500.000.000,00
5.2.3. Belanja Modal 42.962.876.055,00
5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain 1.000.000.000,00
5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain... 1.000.000.000,00
5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 1.750.000.000,00
5.2.3.14.03. Belanja modal Pengadaan Excavator 1.750.000.000,00
5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 9.983.530.488,00
5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 9.548.530.488,00
5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 435.000.000,00
5.2.3.19. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor 3.590.000.000,00
5.2.3.19.02. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang 3.590.000.000,00
5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 1.000.000.000,00
5.2.3.24.09. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 1.000.000.000,00
5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 10.000.000,00
5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000,00
5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 2.460.230.000,00
5.2.3.28.03. Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih 10.000.000,00
5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 112.730.000,00
5.2.3.28.07. Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 2.337.500.000,00
5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 392.590.000,00
5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 315.980.000,00
5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 76.610.000,00
5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat
21.000.000,00
5.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat 21.000.000,00
5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 480.860.657,00
5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 480.860.657,00
5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 740.000.000,00
5.2.3.32.01. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 140.000.000,00
5.2.3.32.02. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB 200.000.000,00
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Halaman : 1
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2019
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEHDPA-SKPA 2.2
: 1.01.05.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
: 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
( 1.01. ) - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 2250 Lembar,
12 Expedisi
Banda AcehPenyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000,00 001. DAU,
85.800.000,00 85.800.000,00 85.800.000,00 85.800.000,00 9 Rek, 12 BulanBanda AcehPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
343.200.000,00 002. DAU,
26.396.295,00 28.000.000,00 28.000.000,00 30.000.000,00 53 item/jenis
ATK
Banda AcehPenyediaan Alat Tulis Kantor 112.396.295,00 010. DAU,
14.125.000,00 14.875.000,00 14.875.000,00 31.125.000,00 17 jenis barang
cetak, 77500
lembar
penggandaan
Banda AcehPenyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
75.000.000,00 011. DAU,
11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 633 Buah
Alat-Alat Listrik
Banda AcehPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
45.000.000,00 012. DAU,
Halaman : 2
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
- - - 737.320.000,00 48 UnitBanda AcehPenyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
737.320.000,00 013. DBH, DAU,
PAA,
3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 14.200.000,00 3092 ExamplarBanda AcehPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
25.000.000,00 015. DAU,
38.587.500,00 38.662.500,00 74.087.500,00 38.662.500,00 4635 KotakBanda AcehPenyediaan Makanan dan Minuman 190.000.000,00 017. DAU,
66.126.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 60 Kali RapatAcehRapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
666.126.000,00 018. DAU,
295.516.454,00 349.128.000,00 426.638.000,00 492.328.000,00 100 PersenBanda AcehPeningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.563.610.454,00 022. DAU,
02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
146.059.500,00 171.059.500,00 221.059.500,00 302.341.500,00 35 Unit 28320
Liter
Banda AcehPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
840.520.000,00 024. PAA,
Halaman : 3
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
8.125.000,00 8.125.000,00 6.625.000,00 59.625.000,00 119 Unit/SetBanda AcehPemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 82.500.000,00 030. DBH,
- 682.500.000,00 277.500.000,00 40.000.000,00 1 Unit GedungBanda AcehRehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1.000.000.000,00 042. PAA,
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- - - 158.500.000,00 360 StellBanda AcehPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
158.500.000,00 002. DBH,
( 1.01.05. ) - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
17. Program Penguatan Kelembagaan
Penanggulangan Bencana
- - - 1.500.000.000,00 1 UnitKab. Aceh UtaraPengadaan sarana dan prasarana
penanggulangan bencana
1.500.000.000,00 011. MIGAS
KAB/KOTA,
24. Program Penanggulangan Bencana
58.550.000,00 112.250.000,00 129.250.000,00 132.850.000,00 1 LaporanAcehMonitoring dan evaluasi penanggulangan
bencana
432.900.000,00 001. MIGAS ACEH,
Halaman : 4
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
8.400.000,00 8.400.000,00 191.600.000,00 191.600.000,00 2 KaliBanda AcehPenanggulangan bencana 400.000.000,00 002. MIGAS ACEH,
186.910.000,00 1.873.160.000,00 24.356.658.145,00 14.571.815.910,00 424 Unit/202
Set
Kabupaten/KotaPengadaan sarana dan prasarana
penanggulangan bencana
40.988.544.055,00 003. DANA OTSUS,
PAA,
SiLPAOTSUSAC
EH, MIGAS
ACEH,
8.400.000,00 8.400.000,00 212.990.000,00 214.596.798,00 2 KaliBanda AcehPendidikan dan pelatihan penanggulangan
bencana
444.386.798,00 006. DBH, PAA,
MIGAS ACEH,
23.945.000,00 81.025.000,00 91.025.000,00 83.405.000,00 23 Kab/KotaAcehInventarisasi, Verifikasi dan Validasi
kerusakan akibat bencana
279.400.000,00 007. MIGAS ACEH,
34.800.000,00 196.945.000,00 436.355.000,00 131.900.000,00 2 KaliAcehPelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
bencana
800.000.000,00 008. MIGAS ACEH,
177.700.000,00 199.100.000,00 191.000.000,00 619.399.546,00 1 LaporanBanda AcehPengendalian Sistem Pusat Kendali Operasi
(PUSDALOPS) Penanggulangan Bencana
1.187.199.546,00 009. MIGAS ACEH,
1.907.500,00 974.452.400,00 2.197.490.125,00 1.426.149.975,00 1 UnitBanda AcehPerbaikan lingkungan daerah bencana 4.600.000.000,00 010. MIGAS ACEH,
Halaman : 5
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
29.955.875,00 31.211.875,00 644.364.875,00 294.467.375,00 4 KegiatanAcehPemulihan fungsi pelayanan publik dalam
wilayah terjadinya bencana
1.000.000.000,00 011. MIGAS ACEH,
138.430.000,00 595.761.730,00 742.630.000,00 1.087.178.270,00 1 LaporanBanda AcehPenguatan kelembagaan Pusat Data dan
Informasi (PUSDATIN) Penanggulangan
Bencana Aceh
2.564.000.000,00 012. DBH, DAU,
PAA,
4.225.000,00 121.175.000,00 195.225.000,00 179.375.000,00 1 KaliAcehKajian kebutuhan pasca bencana 500.000.000,00 013. MIGAS ACEH,
- - 350.000.000,00 650.000.000,00 5 DokumenBanda Aceh, Aceh
Jaya dan Aceh Barat
Penyusunan dan evaluasi dokumen
perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana
1.000.000.000,00 014. MIGAS ACEH,
446.230.000,00 503.182.300,00 543.372.300,00 507.215.400,00 100 KKKabupaten/KotaPemulihan ekonomi masyarakat pasca
bencana
2.000.000.000,00 015. MIGAS ACEH,
- - 175.000.000,00 75.000.000,00 80 OrangKabupaten/KotaPsikososial bagi masyarakat korban bencana 250.000.000,00 016. MIGAS ACEH,
263.050.000,00 401.300.000,00 400.600.000,00 485.050.000,00 138 OrangAcehPenguatan logistik dan peralatan
penanggulangan bencana
1.550.000.000,00 017. MIGAS ACEH,
Halaman : 6
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
50.400.000,00 275.255.000,00 301.912.500,00 781.682.500,00 2 KaliKabupaten/KotaPenguatan kapasitas pencegahan dan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan
1.409.250.000,00 018. MIGAS ACEH,
888.327.000,00 571.794.000,00 530.769.000,00 659.110.000,00 120 OrangBanda AcehPeningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat
Penanggulangan Bencana
2.650.000.000,00 019. MIGAS ACEH,
1.502.400.000,00 1.622.800.000,00 2.447.000.000,00 2.250.328.000,00 23 Kab/KotaAcehPenanganan Darurat Bencana 7.822.528.000,00 020. DAU, PAA,
MIGAS ACEH,
135.000.000,00 173.254.900,00 402.576.100,00 954.305.000,00 3 KabupatenKabupaten/KotaPenguatan Forum pengurangan resiko
bencana
1.665.136.000,00 021. MIGAS ACEH,
672.692.800,00 572.368.000,00 1.330.939.200,00 1.534.000.000,00 6 KaliKabupaten/KotaSosialisasi dan simulasi pengurangan resiko
bencana
4.110.000.000,00 022. DANA OTSUS,
MIGAS ACEH,
- 43.175.000,00 1.610.720.000,00 706.105.000,00 7 DokumenKabupaten/KotaPenyusunan dokumen perencanaan dan
evaluasi penanggulangan bencana
2.360.000.000,00 024. MIGAS ACEH,
134.837.000,00 233.270.000,00 456.922.000,00 354.971.000,00 120 OrangAcehPeningkatan sumber daya manusia bidang
penaggulangan bencana
1.180.000.000,00 025. MIGAS ACEH,