dinas perhubungan komunikasi dan informatika …mojokertokota.go.id/picture/lkip/202253renja-p...
TRANSCRIPT
i
Jl. Raya By Pass KM. 50 Mojokerto Telp/Fax. 0321-323660
Website: dishubkominfo.mojokertokota.go.id
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MOJOKERTO
ii
LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA KERJA PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2016
Disahkan di : Mojokerto,
Pada tanggal :
WALIKOTA MOJOKERTO
MAS’UD YUNUS
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, atas tersusunnya
Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kota Mojokerto Tahun 2016.
Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di sektor transportasi dan
komunikasi yang efisien dan efektif terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala. Oleh
karena itu konsep pembangunan transportasi dan komunikasi perlu terus ditata dan
disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan
pembangunan di sektor transportasi dan komunikasi di seluruh nusantara.
Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2016 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pembangunan perubahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang berpedoman pada
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019. Selanjutnya Renja SKPD ini menjadi landasan
atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun Anggaran
2016.
Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam
penyusunan Renja ini, dan kami juga mengharapkan kritik serta saran yang membangun agar
dokumen Renja ini semakin sempurna.
Mojokerto, Juni 2016
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM. Pembina Tk.I
NIP. 19680206 199301 1 002
iv
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN ………………………………………………………………………………. ii
KATA PENGANTAR …………………………………………………..…………………………………. iii
DAFTAR ISI ……………………………………………………….………………………………………… iv
DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………………………………. v
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………….................................. 1
1.1 Latar Belakang ……………………………………….……………………………………. 1
1.2 Landasan Hukum ………………………………………………………………………… 2
1.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………….. 3
1.4 Sistematika Penulisan ………………………………………………………………….. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II …………………………………………………………………………………….
5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II dan
Capaian Renstra SKPD ………………………………………………………………….
5
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD …………… 26
2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………………. 26
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
SKPD ……………………………………………………………………………………………….
27
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ………………………………………. 27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ………………………………………………….. 32
3.3 Program dan Kegiatan Pada Renja Perubahan Tahun 2016 ………… 33
BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………………………………. 55
LAMPIRAN
v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai
dengan Triwulan II Tahun 2016 Kota Mojokerto
………………………………………………………………………………………….
8
Tabel 3.1 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan
……………...............................................................................
29
Tabel 3.2 Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan
Informatika ………………………………………………………………………
31
Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja
SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota
Mojokerto ………..………………………………………………………….……
34
1
Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dishubkominfo Tahun 2016 adalah perubahan
rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang
telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2014–2019. Rencana Kerja Perubahan
(RENJA-P) Dishubkominfo Tahun 2016 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Mojokerto Tahun 2016.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dishubkominfo Kota Mojokerto
dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan
berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat.
Disisi lain, dalam era globalisasi Dishubkominfo dituntut untuk siap dan sanggup
membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dishubkominfo Tahun 2016 sebagai dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan dan
program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota
Mojokerto Tahun Anggaran 2016. Selain itu dokumen Renja ini digunakan untuk me-
review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II dan perkiraan
capaian sampai dengan Triwulan IV. Diharapkan dalam pelaksanaan program/kegiatan
terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Lampiran 7 : Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/ /417.111/2016 Tanggal:
2
Peraturan perundang-undangan yang melandasi Penyusunan Rencana Kerja
Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
Tahun 2016 ini adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 1246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
4. Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;
1.2 LANDASAN HUKUM
3
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencan
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2005-2025;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun
2006-2008;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-
2025;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perencanaan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2009-
2014.
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032.
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2016 adalah untuk menjadi pedoman
dan acuan bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2016 sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan program dan indikator kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto tahun 2016;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-
P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2016;
3. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Kota Mojokerto dan pemangku kepentingan lainnya tentang program
dan kegiatan Tahun 2016;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
4
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto baik tahunan maupun lima
tahunan;
5. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam satu tahun secara
efektif dan efisien;
Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Tahun 2016 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 (Lampiran VI), dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2016.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu
sampai dengan Triwulan II dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja
pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,
review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan
kegiatan masyarakat.
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD
Bab ini menguraikan tentang Program dan Kegiatan sebelumnya serta
Program dan kegiatan Perubahan.
BAB IV PENUTUP
Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu
diperhatikan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
5
Terdapat Lima Belas (15) Program dan Enam Puluh Dua (62) Kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto pada
Tahun Anggaran 2016. Sampai dengan Triwulan II (Bulan Juni 2016) seluruh program
sudah melaksanakan kegiatannya dengan rata-rata capaian realisasi kinerja 54,49% dan
realisasi keuangan 54,49%. Adapun program dan kegiatan tersebut secara rinci dapat
diuraikan sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Data/Informasi
Capaian realisasi fisik : 32,16%
Capaian realisasi keuangan : 32,16%
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Capaian realisasi fisik : 67,71%
Capaian relaisasi keuangan : 67,71%
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian realisasi fisik : 52,79%
Capaian realisasi keuangan : 52,89%
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Capaian realisasi fisik : 90,62%
Capaian realisasi keuangan : 65,36%
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Capaian realisasi fisik : 100%
Capaian realisasi keuangan : 99,24%
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
6
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Capaian realisasi fisik : 83,29%
Capaian realisasi keuangan : 80,28%
7. Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Capaian realisasi fisik : 85,59%
Capaian realisasi keuangan : 82,92%
8. Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan
Capaian realisasi fisik : 57,52%
Capaian realisasi keuangan : 49,26%
9. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu lintas
Capaian realisasi fisik : 83,33%
Capaian realisasi keuangan : 70,50%
10. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Capaian realisasi fisik : 50,06%
Capaian realisasi keuangan : 50,06%
11. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Capaian realisasi fisik : 45,52%
Capaian realisasi keuangan : 22,81%
12. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Capaian realisasi fisik : 51,21%
Capaian realisasi keuangan : 39,82%
13. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
Capaian realisasi fisik : 58,52%
Capaian realisasi keuangan : 52,60%
7
Beberapa kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk evaluasi terhadap
program/kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan target kinerja program/kegiatan
SKPD Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II dengan mempertimbangkan
kemampuan SKPD sehingga target kinerja sampai dengan Triwulan IV bisa
tercapai;
2. Mengusulkan diklat teknis kepada para PNS Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Kota Mojokerto;
3. Melakukan evaluasi terhadap alokasi pagu anggaran sebelumnya agar efisiensi
anggaran tercapai.
8
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 Kota Mojokerto
Nama SKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2019 (Akhir
Renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program&
Kegiatan s/d 2015 (tahun
n-1)
Target Kinerja (2016)
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2016)
(tahun n)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II (2016) (tahun n)
Realisasi Kinerja Renja
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)
1.06.1.07.01. 15
Program Pengembangan Data/Informasi
1.06.1.07.01. 15.05
Penyusunan Profil Daerah Jumlah dokumen profil Dishubkominfo
5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 1 Dokumen 20%
1.06.1.07.01. 15.09
Penyusunan Laporan Capaian SPM
Jumlah dokumen laporan SPM Semesteran
10 Dokumen Laporan
2 Dokumen Laporan
2 Dokumen Laporan
1 Dokumen Laporan
50% 3 Dokumen 30%
1.06.1.07.01. 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.07.01. 21.19
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD
Jumlah dokumen perencanaan tahunan 10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 50% 3 dokumen 30%
9
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2019 (Akhir
Renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program&
Kegiatan s/d 2015 (tahun
n-1)
Target Kinerja (2016)
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2016)
(tahun n)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II (2016) (tahun n)
Realisasi Kinerja Renja
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)
1.07.1.07.01. 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07.1.07.01. 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah jam lembur pegawai sekretariat dalam setahun
540 Jam 108 Jam 108 Jam 54 Jam 50% 162 Jam 30%
1.07.1.07.01. 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan pembayaran listrik dan telepon dalam setahun
60 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan 50% 18 bulan 30%
1.07.1.07.01. 01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DInas/Operasional
Jumlah unit kendaraan yang dipelihara
75 Unit 15 Unit 15 Unit 7 Unit 50% 22 Unit 29%
1.07.1.07.01. 01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah PNS yang mendapatkan honor pengelola keuangan dan penilai angka kredit
3912 Orang/ bulan
360 Orang/ bulan
528 Orang/ bulan
264 Orang/ bulan
50% 624 Orang/ bulan
16%
10
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2019 (Akhir
Renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program&
Kegiatan s/d 2015 (tahun
n-1)
Target Kinerja (2016)
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2016)
(tahun n)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II (2016) (tahun n)
Realisasi Kinerja Renja
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)
1.07.1.07.01. 01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah cleaning service dan satpam yang diberi honor setiap bulan
972 Orang/ bulan
156 Orang/bulan
204 Orang/bulan
102 Orang/bulan
50% 258 Orang 27%
1.07.1.07.01. 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja yang dipelihara
350 unit 70 unit 70 unit 35 unit 50% 105 unit 30%
1.07.1.07.01. 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang dibeli setiap bulan
180 Jenis 36 Jenis 36 Jenis 18 Jenis 50% 54 Jenis 30%
1.07.1.07.01. 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan kantor dan pengujian kendaraan bermotor
40 Jenis 8 jenis 8 Jenis 4 Jenis 50% 12 Jenis 30%
1.07.1.07.01. 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor
95 Jenis 19 jenis 19 Jenis 9 Jenis 50% 28 Jenis 29%
1.07.1.07.01. 01.13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan
69 Unit 24 Unit 24 Unit 23 Unit 96% 47 Unit 68%
11
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2019 (Akhir
Renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program&
Kegiatan s/d 2015 (tahun
n-1)
Target Kinerja (2016)
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2016)
(tahun n)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II (2016) (tahun n)
Realisasi Kinerja Renja
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)
1.07.1.07.01. 01.14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan setiap bulan
75 Jenis 15 jenis 15 Jenis 7 Jenis 50% 22 Jenis 29%
1.07.1.07.01. 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah surat kabar dan bacaan kantor yang dibutuhkan dalam setahun
25 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 3 Jenis 50% 8 Jenis 32%
1.07.1.07.01. 01.16
Penyediaan Bahan Logisik Kantor
Jumlah bahan pembersih yang dibutuhkan dalam setahun
80 Jenis 16 Jenis 16 Jenis 8 Jenis 50% 24 Jenis 30%
1.07.1.07.01. 01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah nasi kotak dan snack kotak yang dibeli dlam setahun
12.000 Kotak 2.400 Kotak 2.400 Kotak 1.200 Kotak 50% 3.600 Kotak 30%
1.07.1.07.01. 01.18
Terbayarnya biaya perjalanan dinas untuk rapat dan konsultansi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas luar kota dalam setahun
1000 Kali 200 Kali 200 Kali 97 Kali 50% 297 Kali 30%
12
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2019 (Akhir
Renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program&
Kegiatan s/d 2015 (tahun
n-1)
Target Kinerja (2016)
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2016)
(tahun n)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II (2016) (tahun n)
Realisasi Kinerja Renja
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)
1.07.1.07.01. 01.19
Terbayarnya biaya perjalanan dinas untuk rapat dan konsultansi ke dalam daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dalam setahun
1.500 Kali 300 Kali 300 Kali 141 Kali 50% 441 Kali 29%
1.07.1.07.01. 01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.07.1.07.01. 02.07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan
29 Unit 13 Unit 4 Unit 4 Unit 100% 17 Unit 59%
1.07.1.07.01. 02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung yang dibutuhkan
16 Jenis 4 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 100% 5 Jenis 31%
1.07.1.07.01. 02.26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah papan baca yang dipelihara
142 Unit 22 Unit 30 Unit 30 Unit 100% 52 Unit 37%
13
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2019 (Akhir
Renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program&
Kegiatan s/d 2015 (tahun
n-1)
Target Kinerja (2016)
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2016)
(tahun n)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II (2016) (tahun n)
Realisasi Kinerja Renja
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)
1.07.1.07.01. 02.29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah meubel kantor yang dipelihara
100 Unit 20 Unit 20 Unit 20 Unit 100% 40 Unit 40%
1.07.1.07.01. 02.33
Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/ Gedung Kantor
Jumlah satpam yang menerima honor setiap bulan
1.380 Orang/bulan
240 Orang/bulan
240 Orang/bulan
120 Orang/bulan
50% 360 Orang/bulan
30%
1.07.1.07.01. 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.07.1.07.01. 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan kinerja
20 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 8 Dokumen 40%
1.07.1.07.01. 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan
5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2 Dokumen 40%
14
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2019 (Akhir
Renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program&
Kegiatan s/d 2015 (tahun
n-1)
Target Kinerja (2016)
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2016)
(tahun n)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II (2016) (tahun n)
Realisasi Kinerja Renja
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)
1.07.1.07.01. 15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07.1.07.01. 15.02
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standard an Prosedur Bidang Perhubungan
Jumlah dokumen kajian bidang LLAJ 10 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 3 Dokumen 30%
1.07.1.07.01. 15.04
Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
3000 orang 600 orang 450 orang 300 orang 67% 900 orang 30%
1.07.1.07.01. 16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.07.1.07.01. 16.01
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah alat uji kendaraan yang diperbaiki
45 jenis 9 jenis 9 jenis 0 jenis 0% 9 jenis 20%
15
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2019 (Akhir
Renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program&
Kegiatan s/d 2015 (tahun
n-1)
Target Kinerja (2016)
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2016)
(tahun n)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II (2016) (tahun n)
Realisasi Kinerja Renja
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)
1.07.1.07.01. 16.04
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
Jumlah parasarana terminal yang diperbaiki
25 jenis 5 jenis 4 jenis 4 jenis 100% 9 jenis 36%
1.07.1.07.01. 16.05
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Transportasi dan LLAJ
Jumlah fasilitas/ parasarana perhubungan yang diperbaiki
20 jenis 4 jenis 4 jenis 3 jenis 75% 7 jenis 35%
1.07.1.07.01. 01.17
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.07.1.07.01. 17.01
Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang
Jumlah sopir yang mengikuti penyuluhan
250 orang 50 orang 50 orang 50 orang 100% 100 orang 40%
1.07.1.07.01. 17.02
Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
Jumlah layanan angkutan gratis
42.660 layanan
4.500 layanan
5.040 layanan
2.880 layanan
57% 7.380 layanan 17%
16
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2019 (Akhir
Renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program&
Kegiatan s/d 2015 (tahun
n-1)
Target Kinerja (2016)
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2016)
(tahun n)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II (2016) (tahun n)
Realisasi Kinerja Renja
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)
1.07.1.07.01. 17.05
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
Jumlah hari pengawasan, pengamanan, pengaturan lalu lintas dalam satu tahun
1105 hari 262 262 hari 131 hari 50% 393 hari 36%
1.07.1.07.01. 17.06
Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal
Jumlah pegawai terminal yang mendapatkan extrapoding
22 orang 22 orang 22 orang 22 orang 50% 22 orang 30%
1.07.1.07.01. 17.10
Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah
Jumlah JUKIR yang mendapatkan honor setiap bulan
144 orang 144 orang 144 orang 144 orang 50% 144 orang 30%
1.07.1.07.01. 17.11
Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan
Jumlah dokumen database bidang perhubungan
10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 0 dokumen 0% 2 dokumen 20%
1.07.1.07.01. 17.14
Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Jumlah JUKIR yang mengikuti pembinaan
144 orang 144 orang 144 orang 0 orang 0% 144 orang 20%
17
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2019 (Akhir
Renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program&
Kegiatan s/d 2015 (tahun
n-1)
Target Kinerja (2016)
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2016)
(tahun n)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II (2016) (tahun n)
Realisasi Kinerja Renja
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)
1.07.1.07.01. 17.15
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
Jumlah sopir yang mengikuti seleksi lomba sopir teladan
50 orang 50 orang 50 orang 0 orang 0% 50 orang 20%
1.07.1.07.01. 19
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
1.07.1.07.01. 19.01
Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang
1196 unit 947 unit 40 unit 10 unit 25% 40 unit 20%
1.07.1.07.01. 19.02
Pengadaan marka Jalan Panjang marka jalan yang dicat
200.395 meter
10.000 meter 10.000
meter
10.000
meter
100% 10.000 meter 20%
1.07.1.07.01. 19.06
Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas (APILL)
Jumlah APILL yang dipasang
87 unit 59 unit 4 unit 2 unit 50% 4 unit 20%
18
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2019 (Akhir
Renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program&
Kegiatan s/d 2015 (tahun
n-1)
Target Kinerja (2016)
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2016)
(tahun n)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II (2016) (tahun n)
Realisasi Kinerja Renja
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)
1.07.1.07.01. 19.07
Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan
Jumlah cermin tikungan yang dipasang
93 unit 52 unit 10 unit 0 unit 0% 10 unit 20%
1.07.1.07.01. 19.09
Pengadaan dan Pemasangan paku Jalan
Jumlah paku jalan yang dipasang
2.603 unit 1.428 unit 230 unit 0 unit 0% 230 unit 20%
1.20.1.07.01. 23
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.20.1.07.01. 23.03
Penyusunan Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Jumlah PNS peserta evaluasi masterplan TIK
300 orang 60 orang 60 orang 0 orang 0% 60 orang 20%
1.20.1.07.01. 24
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
19
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2019 (Akhir
Renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program&
Kegiatan s/d 2015 (tahun
n-1)
Target Kinerja (2016)
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2016)
(tahun n)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II (2016) (tahun n)
Realisasi Kinerja Renja
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)
1.20.1.07.01. 24.02
Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Online
Jumlah hari pelayanan pengaduan online
1.200 hari 0 hari 240 hari 120 hari 50% 240 hari 20%
1.25.1.07.01. 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.25.1.07.01. 15.02
Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Jumlah lokasi hotspot dan lokasi titik jaringan di wilayah kota Mojokerto
60 titik 61 titik 61 titik 61 titik 50% 61 titik 20%
1.25.1.07.01. 15.03
Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Jumlah KIM yang dibina
19 Kelompok 18 Kelompok 19
Kelompok
10 Kelompok
50% 19 Kelompok 20%
20
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2019 (Akhir
Renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program&
Kegiatan s/d 2015 (tahun
n-1)
Target Kinerja (2016)
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2016)
(tahun n)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II (2016) (tahun n)
Realisasi Kinerja Renja
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)
1.25.1.07.01. 15.05
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Jumlah aplikasi online yang dibangun
5 aplikasi 0 aplikasi 1 aplikasi 0 aplikasi 0% 1 aplikasi 20%
1.25.1.07.01. 15.07
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Jumlah dokumen cellplane yang disusun
1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 1 dokumen 100%
1.25.1.07.01. 15.09
Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
Jumlah hari pelayanan PPID Dishubkominfo
1200 hari 0 hari 240 hari 120 hari 50% 240 hari 20%
1.25.1.07.01. 15.10
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter
Jumlah hari pelayanan telecenter
1200 hari 0 hari 240 hari 120 hari 50% 240 hari 20%
1.25.1.07.01. 15.11
Penyelenggaraan LPSE Jumlah hari pelayanan LPSE
1200 hari 0 hari 240 hari 120 hari 50% 240 hari 20%
21
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2019 (Akhir
Renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program&
Kegiatan s/d 2015 (tahun
n-1)
Target Kinerja (2016)
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2016)
(tahun n)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II (2016) (tahun n)
Realisasi Kinerja Renja
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)
1.25.1.07.01. 15.12
Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation
Jumlah subdomain yang dipelihara
15 sub domain
10 sub domain
15 sub
domain
15 sub
domain
50% 15 subdomain 20%
1.25.1.07.01. 15.13
Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK
Jumlah titik jaringan yang dipelihara
34 titik 34 titik 34 titik 34 titik 50% 34 titik 20%
1.25.1.07.01. 17
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
1.25.1.07.01. 17.01
Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi TIK
695 orang 0 orang 695 orang 380 orang 55% 695 orang 20%
1.25.1.07.01. 18
Program Kerjasama Informasi dan Mass Media
22
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2019 (Akhir
Renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program&
Kegiatan s/d 2015 (tahun
n-1)
Target Kinerja (2016)
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2016)
(tahun n)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II (2016) (tahun n)
Realisasi Kinerja Renja
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)
1.25.1.07.01. 18.04
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik
Jumlah media informasi yang dibiayai pemerintah kota mojokerto
2 media 2 media 2 media 2 media 50% 2 media 20%
1.25.1.07.01. 18.05
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang
Jumlah kegiatan diseminasi informasi pembangunan melalui media luar ruang
988 kali 988 kali 19 kali 10 kali 56% 19 kali 20%
1.25.1.07.01. 18.06
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatap Muka dan Mobile
Jumlah masyarakat yang mengikuti dialog dengan walikota dalam rangka diseminasi informasi pembangunan
4500 orang 0 orang 900 orang 500 orang 56% 900 orang 20%
23
Berkaitan dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika maka terdapat isu-isu penting yang berasal dari internal
maupun eksternal dinas, diantaranya :
1. Keselamatan lalu lintas;
2. Peningkatan pelayanan jaringan;
3. Pelayanan di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
4. Pelayanan Telecenter dan PPID;
Dalam pelaksanaan MUSRENBANG Kota terdapat usulan program dan kegiatan
dari masyarakat diantaranya :
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Usulan program internet gratis di tempat umum untuk masyarakat Kota Mojokerto,
diusulkan oleh perwakilan masyarakat di bidang pendidikan;
2.3 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT
2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN
TUGAS DAN FUNGSI SKPD
24
1. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Perhubungan
Tulang punggung penyelenggaraan transportasi nasional yang bertumpu pada
transportasi laut dan udara, sedangkan peranan pokok transportasi darat adalah sebagai
pengumpan (feeder).
Mewujudkan keterpaduan antara moda transportasi jalan, sungai dan danau serta
penyeberangan, sebagai upaya untuk menghubungkan seluruh wilayah tanah air dalam
rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara dan memperkokoh ketahanan
nasional.
Komunikasi dan Informatika
Arah kebijakan umum Nasional bidang komunikasi dan informatika sebagai
berikut:
1. Penyusunan kebijakan dan regulasi demi terciptanya penggunaan dan pemanfaatan
sumber daya komunikasi dan informatika (telekomunikasi, media, dan informatika);
2. Perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien
dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim
persaingan sehat, memenuhi standar kualitas pelayanan prima.
3. Penciptaan sumber daya manusia unggul yang mampu ,menjadi tenaga ahli dan
tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dibidang komunikasi dan informatika.
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN
NASIONAL
25
2. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Perhubungan
1. Meningkatkan keselamatan transportasi darat;
2. Pemulihan kondisi armada angkutan jalan sesuai standar pelayanan minimal;
3. Pembangunan perkotaan terutama di kota-kota besar diprioritaskan pada
penegmebangan angkutan missal (Bus Rapid Transit) berbasis jalan raya, menurunkan
penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan kehandalan angkutan umum;
4. Pelayanan keperintisan LLAJ dan LLASDP;
5. Pembangunan ASDP diprioritaskan pada pengembangan armada angkuatan sdp,
rehabilitasi & pemeliharaan saranan dan prsaranana transportasi SDP,
pengembangan saranan SDP; serta penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas
penyeberangan di pulau-pulau terpencil dan di kawasan perbatasan.
Komunikasi dan Informatika
1. Program prioritas pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika,
melalui penguatan sarana dan prasarana komunikasi dan ninformatika seperti sektor
pos, sektor telekomunikasi, sector penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi
publik dengan memperhatikan kecenderungan konvergensi antar sektor. Mendorong
terjadinya sharing / pemakaian bersama sumber daya, sarana dan prasarana
komunikasi dan informatika dengan seperangkat kebijakan dan regulasi.
2. Program prioritas penyelenggaraan pos dan informatika, melalui penguatan
infrastruktur , layanan, dan kandunghan informasi, serta menjangkjau seluruh
pelosok. Selain itu juga diarahkan pada penguatan kapabiklitas masyarakat melalui
pengembangan TIK berbasis lokal, peningkatan e-literacy masyarakat, pembentukan
komunitas informasi masyarakat (KIM) yang secara aktif menggagli, mengolah, dan
menyebarkan informasi secara bertanggungjawab, pembangunan desa informatif
(information villages).
3. Program prioritas Aplikasi Informatika, melalui pengembangan aplikasi telematika
yang dapat menciptakan partisipasi, transparanmsi dan akuntabilitas kepada
masyarakat, yaitu pengembangan sistem layanan kepemerintahan (e-government)
yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem e-
26
government nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh
layanan publik.
4. Program prioritas pengembangan informasi dan komunikasi publik, melalui
penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi dilaksanakan oileh pemerintah
yang secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh
masyarakat. Menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh
elemen masyarakat.
5. Program prioritas penelitian dan pengembangan SDM Kominfo, melalui penelitian
dan pengembangan aspek aspek regulasi, teknologi dan pasar.
3. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Berikut ini SPM bidang perhubungan dan bidang komunikasi dan informatika
mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 81 tahun 2011 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota, dan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22
/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan
Informatika di Kabupaten/Kota yang dijadikan indikator pelayanan dinas.
Perhubungan
Tabel 3.1 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan
No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu Pencapaian Indikator Nilai
1. Angkutan
Jalan
Jaringan
Pelayanan
Angkutan
Jalan
1. Tersedianya angkutan umum
yang melayani wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan untuk
jaringan jalan Kabupaten/Kota
75% 2014
2. Tersedianya angkutan umum
yang melayani jaringan trayek
yang menghubungkan daerah
tertinggal dan terpencil dengan
wilayah yang telah berkembang
pada wilayah yang telah tersedia
jaringan jalan Kabupaten/Kota.
60% 2014
27
No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu Pencapaian Indikator Nilai
Jaringan
Prasarana
Angkutan
Jalan
3. Tersedianya halte pada setiap
Kabupaten/Kota yang telah
dilayani angkutan umum dalam
trayek.
100% 2014
4. Tersedianya terminal angkutan
penumpang pada setiap
Kabupaten/Kota yang telah
dilayani angkutan umum dalam
trayek.
40% 2014
Fasilitas
Perlengka
pan Jala
5. Tersedianya fasilitas
perlengkapan jalan (rambu,
marka, dan guardrill) dan
penerangan jalan umum (PJU)
pada jalan Kabupaten/Kota.
60% 2014
Pelayanan
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
6. Tersedianya unit pengujian
kendaraan bermotor bagi
Kabupaten/Kota yang memiliki
populasi kendaraan wajib uji
minimal 4000 (empat ribu)
kendaraan wajib uji.
60% 2014
Sumber
Daya
Manusia
(SDM
7. Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang
terminal pada Kabupaten/Kota
yang telah memiliki terminal.
50% 2014
8. Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang
pengujian kendaraan bermotor
pada Kabupaten/Kota yang telah
melakukan pengujian berkala
kendaraan bermotor.
100% 2014
28
No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu Pencapaian Indikator Nilai
9. Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang MRLL,
Evaluasi Andalalin, Pengelolaan
Parkir pada Kabupaten/Kota.
40% 2014
10. Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) yang memiliki
kompetensi sebagai pengawas
kelaikan kendaraan pada setiap
perusahaan angkutan umum
100% 2014
Keselamat
an
11. Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek di
dalam Kabupaten/Kota.
100% 2014
Komunikasi dan Informatika
Tabel 3.2 Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika
No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu Pencapaian Indikator Nilai
1. Pelaksanaan
Diseminasi Informasi
Nasional
Pelaksanaan Diseminasi dan
Pendistribusian Informasi
Nasional melalui:
a. Media massa seperti
majalah, radio, dan televisi;
12x/tahun 2014
b. Media baru seperti website
(media online);
Setiap hari 2014
c. Media tradisionil seperti
pertunjukan rakyat;
12x/tahun 2014
d. Media interpersonal
seperti sarasehan,
ceramah/ diskusi dan
lokakarya;
12x/tahun
setiap
kecamatan
2014
29
No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu Pencapaian Indikator Nilai
e. Media luar ruang seperti
media buletin, leaflet,
booklet, brosur, spanduk,
dan balihotelevisi;
12x/tahun
2014
2. Pengembangan dan
Pemberdayaan
Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM)
Cakupan pengembangan dan
pemberdayaan Kelompok
Informasi Masyarakat di
Tingkat Kecamatan
50% 2014
Tujuan pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota
Mojokerto tercantum dalam Renstra SKPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam
penyusunan Renja SKPD, yaitu :
1. Menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana di bidang perhubungan,
komunikasi dan informatika yang memadai;
2. Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang perhubungan, komunikasi dan
informatika.
Sasaran Pembangunan bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota
Mojokerto adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan, kenyamanan dan keselamatan lalu
lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
2. Meningkatnya kualitas pelayanan diseminasi dan penyebarluasan
informasi pembangunan kepada masyarakat;
Target Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
dapat dilihat seperti tabel dibawah ini: :
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
30
Tabel 3.3 Target Kinerja Perubahan Tahun 2016
No Tujuan Sasaran IKU Target
1. Menyediakan infrastruktur,
sarana dan prasarana di
bidang perhubungan,
komunikasi dan informatika
yang memadai
Meningkatnya
aksesbilitas
perhubungan
Rata-Rata V/C Ratio 0,58
2 Meningkatnya
aksesbilitas layanan
informasi terkini
Rata-rata kecepatan untuk
mengakses informasi
terkini di setiap website
SKPD
5 Mbps
3 Prosentase Luas area
bebas Blank Spot
68%
4 Prosentase diseminasi dan
pendistribusian informasi
nasional kepada
masyarakat sesuai SPM
100%
5 Meningkatkan kualitas
pelayanan di bidang
perhubungan, komunikasi
dan informatika
Meningkatnya
kualitas pelayanan,
kenyamanan dan
kesela-matan lalu
lintas dan angkutan
jalan (LLAJ)
Prosentase penurunan
angka kecelakaan lalu
lintas
20%
6
Prosentase anak sekolah
yang menggunakan
angkutan umum
10%
7 Prosentase responden
yang puas dengan layanan
angkutan umum
65%
31
No Tujuan Sasaran IKU Target
8 Prosentase kendaraan
angkutan orang dan
barang yang laik jalan
(Lulus Uji KIR)
100%
9 Meningkatnya
kualitas pelayanan
diseminasi informasi
kepada masyarakat
Persentase KIM Kota
Mojokerto yang aktif
70%
10 Persentase responden
yang puas dengan
pelayanan informasi
pembangunan pemerintah
kota yang terkini
85%
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kota Mojokerto tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, yaitu “KOTA MOJOKERTO SEBAGAI SERVICE
CITY YANG MAJU, SEHAT, CERDAS DAN BERMORAL”
2. Pencapaian MDGs (Millenium Development Goals), yaitu sasaran Pembangunan
Milenium dimana sector perhubungan sebagai pendukung tidak langsung
tercapainya 8 sasaran pembangunan millennium 2016;
3. Pencapaian SPM, yaitu Standar Pelayanan Minimal baik di bidang Perhubungan dan
Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada Permenhub Nomor: PM. 81 Tahun
2011, dan Permenkominfo Nomor: 22 /PER/M.KOMINFO/12/2010 seperti yang telah
diuraikan diatas;
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA
PERUBAHAN TAHUN 2016
32
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Jumlah Rencana program dan kegiatan yang mengalami perubahan pada Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2016 secara
keseluruhan ada 15 (Lima Belas) Program dengan total kegiatan 62 (Enam Puluh Dua)
Kegiatan. Pagu Indikatif yang dibutuhkan untuk menjalankan seluruh program
sebelumnya sebesar Rp. 11.684.614.200,00 (Sebelas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh
Empat Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) dan berubah menjadi Rp.
12.092.614.200,00 (Dua Belas Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Belas
Ribu Dua Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kota Mojokerto. Secara rinci uraian
rencana program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran/pagu indikatif sebagai berikut :
33
Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Mojokerto
Nama SKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.06.1.07. 01.15
Program Pengembangan Data/ Informasi
20.000.000 20.000.000 0
1.06.1.07.01. 15.05
Penyusunan Profil Daerah
Jumlah dokumen profil Dishubkominfo
Jumlah dokumen profil Dishubkominfo
Dokumen profil
Dokumen profil
Dishubkominfo
Dishubkominfo
1 dokume
n
1 dokume
n
10.000.000 10.000.000 0 APBD APBD 1 dokume
n
10.000.000
a 1
1.06.1.07.01. 15.09
Penyusunan Laporan Capaian SPM
Jumlah dokumen laporan SPM Semesteran
Jumlah dokumen laporan SPM Semesteran
Dokumen SPM
Dokumen SPM
Dishubkominfo
Dishubkominfo
4 dokume
n
4 dokume
n
10.000.000 10.000.000 0 APBD APBD 4 dokume
n
10.000.000
a 1
34
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.06.1.07.01.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5.000.000 5.000.000 0
1.06.1.07. 01.21.19
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD
Jumlah dokumen perencanaan tahunan
Jumlah dokumen perencanaan tahunan
Dokumen
perencanaan
Dokumen
perencanaan
Dishubkominfo
Dishubkominfo
4 dokume
n
4 dokume
n
5.000.000 5.000.000 0 APBD APBD 1 dokume
n
10.000.0000
a 1
1.07.1.07. 01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.959.914.000
2.135.212.500
+ 175.298.500
35
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.07.1.07. 01.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah jam lembur pegawai sekretariat dalam setahun
Jumlah jam lembur pegawai sekretariat dalam setahun
PNS PNS Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
108 Jam 108 Jam 44.928.000 44.928.000 0 APBD APBD 108 Jam 50.000.000
a 1
1.07.1.07. 01.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pembayaran listrik dan telepon dalam setahun
Jumlah pembayaran listrik dan telepon dalam setahun
Listrik Gedung Kantor
Listrik Gedung Kantor
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
12 Kali 12 Kali 422.770.000
449.200.000
+ 26.430.000 APBD APBD 12 Kali 460.000.000
a 1
1.07.1.07. 01.01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DInas/ Operasio
Jumlah unit kendaraan yang dipelihara
Jumlah unit kendaraan yang dipelihara
Kendaraan
dinas/operasiona
l
Kendaraan
dinas/operasio
nal
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
24 Unit 24 Unit 161.280.000
171.280.000
+ 10.000.000 APBD APBD 27 Unit 180.000.000
a 1
36
nal
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.07.1.07. 01.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah PNS yang mendapatkan honor pengelola keuangan dan penilai angka kredit
Jumlah PNS yang mendapatkan honor pengelola keuangan dan penilai angka kredit
Pengelola keuangan dan tim penilai angka kredit
Pengelola keuangan dan tim penilai angka kredit
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
29
Orang
29
Orang
164.160.000
164.160.000
0 APBD APBD 29
Orang
110.000.000
a 1
1.07.1.07. 01.01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah cleaning service dan satpam yang diberi honor setiap bulan
Jumlah cleaning service dan satpam yang diberi honor setiap bulan
Cleaning service
Cleaning
service
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
14
Orang
14
Orang
265.110.000
273.778.500
(8.668.500) APBD APBD 14
Orang
274.575.000
a 1
37
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.07.1.07. 01.01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja yang dipelihara
Jumlah peralatan kerja yang dipelihara
Peralatan kerja kantor
Peralatan kerja kantor
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
5 Jenis 5 Jenis 92.000.000 92.000.000 0 APBD APBD 5 Jenis 211.185.000
a 1
1.07.1.07.01. 01.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang dibeli setiap bulan
Jumlah ATK yang dibeli setiap bulan
ATK Kantor
ATK Kantor
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
36 Jenis 36 Jenis 55.000.000 55.000.000 0 APBD APBD 36 Jenis 55.000.000
a 1
1.07.1.07.01. 01.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan kantor dan pengujian kendaraan bermoto
Jumlah barang cetakan kantor dan pengujian kendaraan bermoto
Barang Cetak Uji Kir dan Penggandaan
Barang Cetak Uji Kir dan Penggandaan
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
8 Jenis 8 Jenis 195.275.000
282.900.000
+ 25.000.000 APBD APBD 8 Jenis 195.000.000
a 1
38
r r
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.07.1.07. 01.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor
Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor
Alat listrik
Alat listrik
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
19 jenis 19 jenis 35.000.000 35.000.000 0 APBD APBD 19 jenis 35.000.000
a 1
1.07.1.07. 01.01.13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli
Peralatan dan
perlengkapan
kantor
Peralatan dan
perlengkapan kantor
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
23 unit 23 unit 211.900.000
282.900.000
+ 71.000.000 APBD APBD 23 unit 240.000.000
a 1
1.07.1.07. 01.01.14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan setiap bulan
Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan setiap
Peraltan pembers
ih kantor
Peraltan pember
sih kantor
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
15 jenis 15 jenis 31.780.000 31.780.000 0 APBD APBD 15 jenis 32.000.000
a 1
39
bulan
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.07.1.07. 01.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah surat kabar dan bacaan kantor yang dibutuhkan dalam setahun
Jumlah surat kabar dan bacaan kantor yang dibutuhkan dalam setahun
majalah, buku, surat
kabar, iklan,
penggandaan
majalah, buku, surat
kabar, iklan,
penggandaan
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
5 jenis 5 jenis 42.720.000 42.720.000 0 APBD APBD 5 jenis 45.000.000
a 1
1.07.1.07. 01.01.16
Penyediaan Bahan Logisik Kantor
Jumlah bahan pembersih yang dibutuhkan dalam setahun
Jumlah bahan pembersih yang dibutuhkan dalam setahun
Bahan pembers
ih kantor
Bahan pember
sih kantor
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
16 Jenis 16 Jenis 25.000.000 25.000.000 0 APBD APBD 16 Jenis 25.000.000
a 1
40
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.07.1.07. 01.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah nasi kotak dan snack kotak yang dibeli dlam setahun
Jumlah nasi kotak dan snack kotak yang dibeli dlam setahun
Makan dan
minum rapat / tamu
Makan dan
minum rapat / tamu
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
2.352 Kotak
2.352 Kotak
49.980.000 44.965.000 0 APBD APBD 2.352 Kotak
50.000.000
a 1
1.07.1.07. 01.01.18
Terbayarnya biaya perjalanan dinas untuk rapat dan konsultansi ke luar
Jumlah perjalanan dinas luar kota dalam setahun
Jumlah perjalanan dinas luar kota dalam setahun
Perjalanan dinas luar kota
Perjalanan dinas
luar kota
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
150 Kali 150 Kali 142.211.000
172.211.000
+ 30.000.000 APBD APBD 150 Kali 175.000.000
a 1
41
daerah
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.07.1.07. 01.01.19
Terbayarnya biaya perjalanan dinas untuk rapat dan konsultansi ke dalam daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dalam setahun
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dalam setahun
Perjalanan dinas dalam kota
Perjalanan dinas dalam kota
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
260 Kali 260 Kali 20.800.000 25.000.000 + 4.200.000 APBD APBD 260 Kali 35.000.000
a 1
1.07.1.07. 01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.492.077.200
2.052.622.400
+ 533.040.000
1.07.1.07.
Pembangunan
Jumlah gedung
Jumlah gedung
Gedung /bangun
Gedung /bangun
Dishubk Dishubk 2 unit 2 unit 329.680.000
329.680.000
0 APBD APBD 2 unit 325.000.000
a 1
42
01.02.03
Gedung Kantor
kantor yang dibangun
kantor yang dibangun
an kantor
an kantor
ominfo ominfo
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.07.1.07. 01.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah
kendara
an dinas
kantor
Jumlah
kendara
an dinas
kantor
Kendaraan
dinas/operasiona
l
Kendaraan
dinas/operasio
nal
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
2 unit 2 unit 325.000.000
792.625.000
+ 467.625.000
APBD APBD 2 unit 200.000.000
a 1
1.07.1.07. 01.02.07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan
Perlengkapan
kantor
Perlengkapan kantor
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
18 unit 18 unit 199.400.000
199.400.000
0 APBD APBD 18 unit 200.000.000
a 1
1.07.1.07. 01.02.09
Pengadaan Peralatan
Jumlah peralatan kantor yang
Jumlah peralatan kantor yang
Peralatan kantor
Peralatan kantor
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
112 Unit 112 Unit 684.997.200
683.872.200
- 1.125.000 APBD APBD 112 Unit
300.000.000
a 1
43
Gedung Kantor
dibutuhkan
dibutuhkan
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.07.1.07. 01.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan
Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan
Gedung kantor
Gedung kantor
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
112 unit 112 unit 185.000.000
245.000.000
+ 60.000.000 APBD APBD 112 unit 185.000.000
a 1
1.07.1.07.01. 02.26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah papan baca yang dipelihara
Jumlah papan baca yang dipelihara
Papan Baca
Papan Baca
Kota
Mojoker
to
Kota
Mojoker
to
42 Unit 42 Unit 70.400.000 70.400.000 0 APBD APBD 42 Unit 75.000.000
a 1
1.07.1.07. 01.02.29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelai
Jumlah meubel kantor yang dipelihar
Jumlah meubel kantor yang dipelihar
Meubelair antor
Meubelair
antor
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
3 jenis 3 jenis 10.000.000 25.784.000 0 APBD APBD 3 jenis 10.000.000
a 1
44
r
a
a
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.07.1.07. 01.02.33
Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/ Gedung Kantor
Jumlah satpam yang menerima honor setiap bulan
Jumlah satpam yang menerima honor setiap bulan
Satpam Kantor
Satpam Kantor
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
20 Orang
20 Orang
492.050.000
492.590.000
+ 540.000 APBD APBD 20 Orang
525.000.000
a 1
1.07.1.07. 01.02.42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan berat gedung kantor yang dilaksanakan
Jumlah pemeliharaan berat gedung kantor yang dilaksanakan
Gedung kantor
Gedung kantor
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
2 jenis 2 jenis 195.550.000
201.550.000
+ 6.000.000 APBD APBD 2 jenis 210.000.000
a 1
1.07.1.07. 01.03
Program Peningkatan
0 60.000.000 + 60.000.000
45
Disiplin Aparatur
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.07.1.07. 01.03.05
Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari Tertentu
- Jumlah PNS yang menerima seragam
- PNS Dishubkominfo
- Dishubk
ominfo
- 100 orang
- 60.000.000 + 60.000.000 APBD APBD 100 orang
65.000.000
a 1
1.07.1.07.01. 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.500.000 7.500.000 0
46
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.07.1.07.01. 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan kinerja
Jumlah dokumen laporan kinerja
Laporan Kinerja
Laporan Kinerja
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
3 dokume
n
3 dokume
n
5.000.000 5.000.000 0 APBD APBD 3 dokume
n
10.000.000
a 1
1.07.1.07.01. 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan
Jumlah dokumen laporan keuangan
Laporan Keuangan
Laporan Keuangan
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
1 dokume
n
1 dokume
n
2.500.000 2.500.000 0 APBD APBD 1 dokume
n
2.500.000
a 1
1.07.1.07. 01.15
Program Pembangunan
305.400.000
305.400.000
0
47
Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.07.1.07. 01.15.02
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standard dan Prosedur Bidang Perhubungan
Jumlah dokumen kajian bidang LLAJ
Jumlah dokumen kajian bidang LLAJ
Kajian bidang
perhubungan
Kajian bidang perhubungan
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
2 dokume
n
2 dokume
n
111.400.000
111.400.000
0 APBD APBD 2 dokume
n
115.000.000
a 1
1.07.1.07. 01.15.04
Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kebijaka
Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kebijaka
Masyarakat
Masyarakat
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
600 orang
600 orang
194.000.000
194.000.000
0 APBD APBD 600 orang
200.000.000
a 1
48
n di bidang perhubungan
n di bidang perhubungan
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.07.1.07. 01.16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pra sarana dan Fasi litas LLAJ
1.007.127.800
1.272.127.800
+ 265.000.000
1.07.1.07. 01.16.01
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kenda raan Ber-motor
Jumlah alat uji kendaraan yang diperbaiki
Jumlah alat uji kendaraan yang diperbaiki
alat uji KIR
lat uji KIR
Dishubk
ominfo
Dishubk
ominfo
9 jenis 9 jenis 129.147.800
144.147.800
+ 15.000.000 APBD APBD 9 jenis 150.000.000
a 1
1.07. Rehabilit Jumlah Jumlah Balai Uji Balai Uji Dishubk Dishubk 2 jenis 2 jenis 90.180.000 90.180.000 0 APBD APBD 2 jenis 95.000. a 1
49
1.07. 01.16.02
asi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kenda raan Ber-motor
prasarana uji kendaraan yang diperbaiki
prasarana uji kendaraan yang diperbaiki
KIR KIR ominfo ominfo 000
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.07.1.07. 01.16.04
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
Jumlah parasarana terminal yang diperbaiki
Jumlah parasarana terminal yang diperbaiki
Terminal Kertajay
a
Terminal
Kertajaya
Kota
Mojoker
to
Kota
Mojoker
to
5 jenis 5 jenis 592.600.000
792.600.000
+ 200.000.000
APBD APBD 5 jenis 800.000.000
a 1
1.07.1.07. 01.16.05
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Transportasi dan LLAJ
Jumlah fasilitas/ parasarana perhubungan yang diperbaiki
Jumlah fasilitas/ parasarana perhubungan yang diperbaiki
Fasilitas LLAJ
Fasilitas LLAJ
Kota
Mojoker
to
Kota
Mojoker
to
4 jenis 4 jenis 195.200.000
245.200.000
+ 50.000.000 APBD APBD 4 jenis 250.000.000
a 1
50
1.07.1.07. 01.17
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
2.353.190.400
1.576.972.850
+ 336.406.700
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.07.1.07. 01.17.01
Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang
Jumlah sopir yang mengikuti penyuluhan
Jumlah sopir yang mengikuti penyuluhan
Sopir angkot
Sopir angkot
Kota
Mojoker
to
Kota
Mojoker
to
50 orang 50 orang 43.800.000 43.800.000 0 APBD APBD 50 orang
50.000.000
a 1
1.07.1.07.
Kegiatan Peningka
Jumlah armada
Jumlah armada
Masyarakat
Masyarakat
Kota
Mojoker
Kota
Mojoker
18 unit 18 unit 244.000.000
350.272.000
+ 106.272.000
APBD APBD 18 unit 360.000.000
a 1
51
01. 17.02
tan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
angkutan malam gratis (AMARIS)
angkutan malam gratis (AMARIS)
to to
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.07.1.07.01.17.05
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
Jumlah lokasi pengamanan dan penertiban lalu lintas
Jumlah lokasi pengamanan dan penertiban lalu lintas
Lalu lintas kota
mojokerto
Lalu lintas kota
mojokerto
Kota
Mojkert
o
Kota
Mojkert
o
10 lokasi 10 lokasi 234.000.000
264.000.000
+ 30.000.000 APBD APBD 10 lokasi
275.000.000
a 1
1.07.1.07. 01.17
Kegiatan Penciptaan
Jumlah pegawai terminal
Jumlah pegawai terminal
Kenyamanan
Lingkun
Kenyamanan
Lingkun
Kota
Mojoker
Kota
Mojoker
22 orang 22 orang 162.357.000
162.357.000
0 APBD APBD 22 orang
200.000.000
a 1
52
.06 Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal
yang mendapatkan extrapoding
yang mendapatkan extrapoding
gan terminal
gan terminal
to to
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.07.1.07. 01.17.10
Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah
Jumlah JUKIR yang mendapatkan honor setiap bulan
Jumlah JUKIR yang mendapatkan honor setiap bulan
Jumlah JUKIR yang mendapatkan honor setiap bulan
Jukir dan Tim Intensifi
kasi
Kota
Mojoker
to
Kota
Mojoker
to
144 orang
144
orang
1.480.359.400
1.680.494.100
+ 200.134.700
APBD APBD 144
orang
1.700.000.000
b 1
1.07.1.07. 01.17.11
Pengumpulan dan Analisis Database Pelayana
Jumlah dokumen database bidang
Jumlah dokumen database bidang
Database LLAJ
Database LLAJ
Kota
Mojoker
to
Kota
Mojoker
to
2 dokume
n
2 dokume
n
109.300.000
109.300.000
0 APBD APBD 2 dokume
n
112.000.000
a 1
53
n Angkutan
perhubungan
perhubungan
1.07.1.07. 01.17.14
Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Jumlah JUKIR yang mengikuti pembinaan
Jumlah JUKIR yang mengikuti pembinaan
Jukir dan
pelajar
Jukir dan
pelajar
Kota
Mojoker
o
Kota
Mojoker
o
144 orang
144
orang
60.574.000 60.574.000 0 APBD APBD 144
orang
65.000.000
a 1
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.07.1.07.01. 01.17.15
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkuta
Jumlah sopir yang mengikuti seleksi lomba sopir teladan
Jumlah sopir yang mengikuti seleksi lomba sopir teladan
Sopir angkot
Sopir angkot
Kota
Mojoker
o
Kota
Mojoker
o
50 orang 50 orang 18.800.000 18.800.000 0 APBD APBD 50 orang
25.000.000
a 1
54
n Umum Teladan
1.07.1.07.01. 01.19
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
1.194.130.000
1.500.130.000
+ 306.000.000
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.07.1.07.01. 01.19.01
Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Jumlah
rambu-
rambu
lalu
lintas
yang
dipasang
Jumlah
rambu-
rambu
lalu
lintas
yang
dipasan
g
Rambu lalu
lintas
Rambu lalu
lintas
Kota
Mojoker
to
Kota
Mojoker
to
40 unit 40 unit 481.000.000
481.000.000
0 APBN APBD
APBN APBD
40 unit 500.000.000
a 1
1.07.1.07.01.
Pengadaan marka Jalan
Panjang marka jalan
Panjang marka jalan
Marka jalan
Marka jalan
Kota
Mojoker
Kota
Mojoker
10.000
meter
10.000
meter
214.450.000
314.450.000
+ 100.000.000
APBN APBD
APBN APBD
10.000
meter
325.000.000
a 1
55
01.19.02
yang dicat
yang dicat
to to
1.07.1.07. 01.19.06
Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas (APILL)
Jumlah APILL yang dipasang
Jumlah APILL yang dipasang
APILL APILL Kota
Mojoker
to
Kota
Mojoker
to
4 unit 4 unit 390.200.000
590.200.000
+ 200.000.000
APBN APBD
APBN APBD
4 unit 600.000.000
a 1
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.07.1.07. 01.19.07
Pengadaan & Pemasangan Cermin Tikungan
Jumlah cermin tikungan yang dipasang
Jumlah cermin tikungan yang dipasang
Cermin tikungan
Cermin tikunga
n
Kota
Mojoker
to
Kota
Mojoker
to
10 unit 10 unit 48.240.000 48.240.000 0 APBD APBD 10 unit 60.000.000
a 1
1.07.1.07. 01.19.09
Pengadaan dan Pemasangan paku
Jumlah paku jalan yang
Jumlah paku jalan yang
Paku jalan
Paku jalan
Kota
Mojoker
to
Kota
Mojoker
to
230 unit 230 unit 60.240.000 66.240.000 + 6.000.000 APBN APBN APBD
230 unit 65.000.000
1 1
56
Jalan
dipasang dipasang
1.20.1.07.01. 23
Program Optimalisasi Peman faatan Teknolo gi Infor masi
44.080.000 44.080.000 0
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.20.1.07.01. 23.03
Penyusunan Tata Kelola Teknolo gi Infor masi Dan Komunikasi
Jumlah PNS peserta evaluasi masterplan TIK
Jumlah PNS peserta evaluasi masterplan TIK
PNS PNS Dishubkominf
Dishubkominfo
60 orang 60 orang 44.080.000 44.080.000 0 APBD APBD 60 orang
50.000.000
a 1
57
1.20.1.07.01. 24
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
100.000.000
100.000.000
0
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.20.1.07.01. 24.02
Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan
Jumlah
hari
pelayana
n
pengadu
an
online
Jumlah
hari
pelayan
an
pengadu
an
online
Masyarakat
Masyarakat
Kota Mojoker
to
Kota Mojoker
to
240 hari 240 hari 100.000.000
100.000.000
0 APBD APBD 240 hari 100.000.000
a 1
58
Masyarakat Melalui Media Online
1.25.1.07.01. 01.15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2.020.867.000
2.094.507.000
+ 73.640.000
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.25.1.07. 01.15.02
Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Jumlah lokasi hotspot dan lokasi titik jari-ngan di wilayah kota Mojoker
Jumlah lokasi hotspot dan lokasi titik jari-ngan di wilayah kota Mojoker
Jaringan Internet
dan Intranet Seluruh
SKPD
Jaringan Internet
dan Intranet Seluruh
SKPD
Kota
Mojoker
to
Kota
Mojoker
to
61 titik 61 titik 921.973.650
590.025.000
0 APBD APBD 61 titik 1.050.000.000
b 1
59
to
to
1.25.1.07. 01.15.03
Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Jumlah KIM yang dibina
Jumlah KIM yang dibina
KIM Kota
Mojokerto
KIM Kota
Mojokerto
Kota
Mojoker
to
Kota
Mojoker
to
18
Kelomp
ok
18
Kelomp
ok
112.000.000
137.000.000
+ 25.000.000 APBD APBD 18
Kelomp
ok
120.000.000
a 1
1.25.1.07. 01.15.05
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Jumlah aplikasi online yang dibangun
Jumlah aplikasi online yang dibangun
Aplikasi Online
Aplikasi online
Kota
Mojoker
to
Kota
Mojoker
to
1
aplikasi
1
aplikasi
38.560.000 38.560.000 0 APBD APBD 1
aplikasi
0 b 1
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.25.1.07. 15.07
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komu-nikasi dan Informasi
Jumlah dokumen cellplane yang disusun
Jumlah dokumen cellplane yang disusun
Cell plane
menara
Cell plane
menara
Kota
Mojoker
to
Kota
Mojoker
to
1
dokume
n
1
dokume
n
58.000.000 58.000.000 0 APBD APBD - - a 1
60
1.25.1.07. 01.15.09
Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
Terlaksananya sosialisasi PPID dan Konsultansi keluar daerah
Terlaksananya sosialisasi PPID dan Konsultansi keluar daerah
PPID di seluruh
SKPD
PPID di seluruh
SKPD
Kota
Mojoker
to
Kota
Mojoker
to
240 hari 240 hari 113.880.000
113.880.000
0 APBD APBD 240 hari 150.000.000
b 1
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.25.1.07. 01.15.10
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan
Jumlah hari pelayanan telecenter
Jumlah hari pelayanan telecenter
Telecenter
Telecenter
Kota
Mojoker
to
Kota
Mojoker
to
240 hari 240 hari 142.000.000
142.000.000
0 APBD APBD 240 hari 150.000.000
a 1
61
Telecenter
1.25.1.07.01. 15.11
Penyelenggaraan LPSE
Jumlah hari pelayanan LPSE
Jumlah hari pelayanan LPSE
Tim LPSE
Tim LPSE
Kota
Mojoker
to
Kota
Mojoker
to
240 hari 240 hari 159.444.500
208.084.500
+ 48.460.000 APBD APBD 240 hari 210.000.000
b 1
1.25.1.07.01. 15.12
Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation
Jumlah subdomain yang dipelihara
Jumlah subdomain yang dipelihara
SKPD SKPD Kota
Mojoker
to
Kota
Mojoker
to
15 sub
domain
15 sub
domain
107.740.000
107.740.000
0 APBD APBD 15 sub
domain
110.000.000
a 1
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.25.1.07.01. 15.13
Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK
Jumlah titik jaringan yang dipelihara
Jumlah titik jaringan yang dipelihara
Jaringan SKPD
Jaringan SKPD
Kota Mojoker
to
Kota Mojoker
to
34 titik 34 titik 367.268.850
367.268.850
0 APBD APBD 34 titik 370.000.000
a 1
62
1.25.1.07.01. 17
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
278.473.000
278.473.000
0
1.25.1.07.01. 17.01
Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi TIK
Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi TIK
Masyarakat dan
PNS
Masyarakat
dan PNS
Dishubkominfo
Dishubkominfo
695
orang
695
orang
278.473.000
278.473.000
0 APBD APBD 695
orang
280.000.000
a 1
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.25.1.07. 01.18
Program Kerjasama Informasi dan Mass Media
1.493.028.000
1.493.028.000
0
63
1.25.1.07. 01.18.04
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik
Jumlah media informasi yang dibiayai pemerintah kota mojokerto
Jumlah media informasi yang dibiayai pemerintah kota mojokerto
Radio gema dan
tabloid palapa untuk
masyarakat
Radio gema dan
tabloid palapa untuk
masyarakat
Kota
Mojoker
to
Kota
Mojoker
to
2 jenis 2 jenis 604.478.000
604.478.000
0 APBD APBD 2 jenis 610.000.000
a 1
Kode Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016
Jenis Keg.
SKPD Penangggu
ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum Perubah
an
Sesudah Perubah
an
a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19
1.25.1.07. 01.18.05
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media
Jumlah
kegiatan
disemina
si infor-
masi
pemban
Jumlah
kegiatan
disemin
asi infor-
masi
pemban
Masyarakat
Masyarakat
Kota
Mojoker
to
Kota
Mojoker
to
19 kali 19 kali 589.400.000
589.400.000
0 APBD APBD 19 kali 600.000.000
a 1
64
Luar Ruang
gunan
melalui
media
luar
ruang
gunan
melalui
media
luar
ruang
1.25.1.07. 01.18.06
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatap Muka dan Mobile
Jumlah masyarakat yang mengikuti dialog dengan walikota dalam rangka diseminasi infor-masi pembangunan
Jumlah masyarakat yang mengikuti dialog dengan walikota dalam rangka diseminasi infor-masi pembangunan
Masyarakat
Masyarakat
Kota
Mojoker
to
Kota
Mojoker
to
900 orang
900 orang
299.150.000
299.150.000
0 APBD APBD 900 orang
310.000.000
a 1
BAB IV
PENUTUP
65
Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto didalamnya memuat perubahan Kebijakan,
Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun setiap tahun dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo Tahun 2014-2019.
Dokumen ini akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dishubkominfo pada tahun 2016.
Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2016 lebih mengedepankan perencanaan
pembangunan berbasis pada masyarakat (Community Base Development), dimana lebih banyak melibatkan para pelaku (stake holders) dalam menciptakan
good governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect)
sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Selain itu dukungan anggaran sangat diperlukan demi tercapainya semua
perencanaan yang telah disusun.
Diharapkan dokumen Renja Perubahan Dishubkominfo ini mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan
penyusunan rencana kerja di masa mendatang sehingga kinerja Dishubkominfo semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Mojokerto, Juni 2016
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kota Mojokerto
66
GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM. Pembina Tk. I
NIP. 19680206 199301 1 002