cuestionario resuelto organizacion- auditoria gestion
DESCRIPTION
modelo para guia de cuestionario a medirla gestionTRANSCRIPT
ORGANIZACIÓN
Estructura organizacional
CONCEPTO SI NO AREA
x Directorio
x Directorio
3. ¿De qué ordenamiento jurídico se deriva la estructura?
x gerencia general
1. ¿Cuál es la estructura actual de la organización?
2. Incluya organigrama
a) Tratado
b) Ley
c) Reglamento
d) Acuerdo
e) Acta constitutiva
f) Otros.
x gerencia general
x gerencia general
x gerencia general
4. ¿la estructura permite cumplir con el objeto o atribuciones de la organización?
5. ¿esta estructura refleja la visión de la organización?
6. ¿El diseño de la estructura organizacional esta enmarcado en una estrategia global?
x gerencia general
x gerencia general
ORGANIZACIÓN
División y distribución de funciones
CONCEPTO SI NO
7. Existe congruencia entre la misión de la organización y suestrategia global?
8. ¿ las funciones asignadas a cada area de la organización son las adecuadas para el cumplimiento de tal misión?
1. ¿ la estructura departamental está definida por:
a) Función
b) Números simples
c) Tiempo
x Area de produccion
x Area de produccion
x todas las areas
x area del personal
x area del personal
x area del personal
x area del personal
d) Territorio
e) Clientes
f) Proceso
g) Equipo
h) Producto
i) Proyecto
j) División
3. ¿Cómo se definen las funciones para cada area y nivel jerarquico de la organización?
6. ¿de que manera se determina la asiganacion de personal para cumplir con las funciones definidas?
7. ¿existe un análisis de cargas de trabajo coincidente con las funciones?
9. ¿ las funciones son claras para todos
10. ¿ como se comunica el contenido de las funciones a toda la organización?
x area del personal
x Area de produccion
x recursos humanos
12. ¿el proceso de inducción de personal incluye información sobre las funciones?
13. ¿se brinda capacitación sobre funciones por area y puesto?
14. ¿en quien recae la responsabilidad de brindar la capacitación sobre funciones?
a. En el jefe inmediato
b. En el responsable del área de adscripción
c. En el área de recursos humanos
d. En el responsable de la organización
e. En un órgano asesor
f. Otros
15. ¿ cómo se coordina el cumplimiento de funciones para evitar?
a) Duplicidad
x
area de contabilidad
ORGANIZACIÓN
Recursos Humanos
CONCEPTO SI NO
x
b) Omisiones
c) Falta de consistencia
d) evasión de responsabilidad
e) Ausencia de compromiso
f) Interpretación incorrecta
g) Falta de conocimiento
h) Otros
20. ¿ se cuenta con un sistema de administración personal?
x area del personal
x
x area del personal
21. ¿ se dispone de un inventario de personal actualizado?
22. ¿existen procedimientos documentados para efectuar movimientos de personal?
24. ¿se llama acabo un análisis y valuación de puestos?
x area del personal
x area del personal
x area de produccion
x area del personal
x area del personal
25. ¿se tienen documentados los requerimientos para el reclutamiento y selección del personal? Incluya copia
26. ¿Qué recursos tecnológicos se emplean para dar soporte al reclutamiento y selección?
32. ¿Están integradas y funcionando comisiones mixtas encargadas de
a) La revisión del reglamento interior?
b) La capacitación y entrenamiento?
c) La seguridad e higiene?
33. ¿se dispone de información de apoyo para la administración de personal como:
a) Manual de organización
b) Manual de personal
c) Manual de bienvenida
d) Manual de políticas
e) Otros
34. ¿existe un código de ética o su equivalente?
35. ¿se dispone de una base de información para efectuar el pago de sueldos, salarios y honorarios?
area del personal
x area del personal
x area del personal
area del personal
area del personal
x area del personal
x area del personal
¿se emplea el modelo organizacional de estructura en red? x area del personal
x area del personal
36. ¿existe un programa de capacitación y desarrollo de personal?
37. ¿se cuenta con normas de seguridad e higiene? Incluya copia
38. ¿Cómo se efectúan las prestaciones al personal?
39. ¿las prestaciones incluyen:
a) Apoyos educativos
b) Actividades deportivas
c) Actividades sociales
d) Otros
40. ¿Cómo se evalua el desempeño?
41. ¿ es viable una disminución de niveles jerárquicos]?
42 . ¿Qué elementos contemplaron integrarla?
a) Tecnológicos
b) Velocidad de respuesta
c) Distribución de funciones
d) Organización de trabajo
e) Otros
ORGANIZACIÓN
Estructura organizacional
OBSERVACIONES
Editorial Imprenta y Revistas SAC es una Sociedad Anónima Cerrada que cuenta al 31 de mayo de 2005 con 1,049 accionistas comunes y 1,596 accionistas de inversión. Los accionistas que son titulares al 31 de diciembre de 2005 de más de 5% del capital suscrito y pagado de la sociedad. Lista de Accionista Sr. Dionisio Romero Paoletti Sr. Luis Enrique Romero Belismelis Sr. José Antonio Onrubia HolderSr. Enrique Conrado Palacios Rey Sr. Michael Woodman Gorbitz.
Tiene escritura de constitución, estatutos, actas de directorio, memoria anual
DIRECTORIO
ANEXO
No existe ninguna gráfica de organización que la defina, y es muy común que exista invasión de funciones y que los empleados y obreros, en ocasiones se encuentren confundidos en cuanto a quién es el jefe, por eso no puede cumplir con el desafío de elaborar productos de alta calidad.
según la vision de la empresa menciona que se realizara el trabajo en forma unida para ser la mejor empresa de Perú en la industria de imprenta, pero existe muchas confuciones con los trabajadores en cuanto a sus funciones , ya que no cuenta con un manual de funciones, esto proboca muchos problemas entre los trabajadores.
según el organigrama en forma simple que tienen, si se encuentra como estrategia global
ORGANIZACIÓN
División y distribución de funciones
OBSERVACIONES
la mision de la empresa es Fomentar la educación, la ciencia y la cultura a través de la publicación de libros y acciones dirigidas a mejorar el desempeño de los estudiantes, docentes y público en general, y por ende si se cumple con la mision porque trabajamos con la Universidad Pontificia Católica del PerúUniversidad Mayor de San MarcosISIL, para ello el material que se le prepara es netamente de educacion, ciencia y cultura
no, por no tener un manuel de funciones, es muy común que exista invasión de funciones y que los empleados y obreros, en ocasiones se encuentren confundidos en cuanto a quién es el jefe; incluso en épocas de reajuste ha llegado a faltar el gerente de producción, y por eso el gerente de ventas intervino en las funciones de producción por acuerdo de la presidencia, sin que ello se haya notificado al personal de manufactura.
no, estan en elaboracion
esta ordenado por proceso de operaciones
Presidente de la compañía, Al mismo nivel gerente de ventas, gerente de producción, gerente de compras, gerente de finanzas y gerente de personal.
Las distintas áreas como Abastecimientos, producción, relaciones industriales, contabilidad, créditos y cobranzas, presupuestos y otros, no existen estos departamentos y para los que existen no hay manuales.
cuentan con un horario ya establecido, el cual lo cumplen,mas no tiene las funciones definidas, por eso
En algunas entrevistas con supervisores de producción, contabilidad y ventas, encontramos quejas de que en ocasiones se les exigen responsabilidades que nunca se les habían notificado, sin habérseles concedido tampoco la autoridad correspondiente
No existe un informativo de la editorial pero si existe un informativo semanal de la Los informes son recibidos de cada área según el periodo que se le establezca.
Los procedimientos de la empresa (Contabilidad y Producción) han quedado a juicio del gerente respectivo, creando confusión y deficiencias en el personal subordinado.
La mano de obra no requiere ser muy calificada, y generalmente se le entrena dentro de la empresa y no existen problemas para hacer contrataciones.
La gerencia de personal se encarga de desarrollar todas las labores de relaciones industriales.
ORGANIZACIÓN
Recursos Humanos
OBSERVACIONES
Al supervisor de cuentas por pagar en el departamento de contabilidad se le llamó la atención por no haber pagado tres facturas a un proveedor muy importante el cual dejó de surtir por este hecho. Estas facturas si había sido aprobadas por este departamento un mes antes pero en la programación de pagos no había sido incluida porque, por órdenes del gerente de finanzas, todos los pagos mayores a $ 500.000 deberían ser aprobados exclusivamente por él
existe el control al personal mediante tarjetas de control
Gerente General : C .P .C Grover PalominoSecretaria : Maria Ramirez.Contabilidad : C .P. Ruben Apaza.Jefe de Producción : Jorge AlemánJefe de Pre – Prensa : Luis Escobedo Jefe de prensa : Pedro Martínez.Jefe Acabados : Julio Cruz- La compañía cuenta con el siguiente personal a) Obreros 180 b) Empleados 25
Ha sido costumbre de la empresa el estricto cumplimiento de las disposiciones laborales, que se rigen por medio de un contrato colectivo firmado con el sindicato al que se encuentren afiliados los obreros. En lo que a los empleados administrativos se refiere, las relaciones se rigen por contratos individuales firmados con ellos y las disposiciones de la ley de trabajo.
no se menciona,ya que la unica forma de aportar sugerencias o quejas es verbalmente
no menciona
no existe
En la empresa Editorial Impresos y Revistas S.A.C existen trabajadores contratados. Actualmente al haber hecho inversiones en maquinarias y equipos, se han visto obligados a restringir el contrato de personal en algunas áreas, mientras que en otras se requiere de nuevo personal en los siguientes departamentos: a. Pre-Prensa (necesidad),Un practicante en diseño gráfico en plataforma MAC, practicante de diseño.
hay un asesoramiento dentro de la produccion de la empresa
Los sueldos del personal se encuentran dentro de los niveles que pagan las industrias del ramo.
No hay presatamos al personal
no, hay una estructura en red
generalmente se le entrena dentro de la empresa, Tienen un personal estable de asesoramiento y cuando lo requieren lo solicitan a las facultades convenientes.
No causa mayores inconvenientes en el rendimiento del personal, el ruido que produce las maquinarias, Si existe un seguro contra robo y incendio.
La empresa Editorial Impresos y Revistas S.A.C tiene un plan de incentivos al personal que consiste en dar doble vestimenta, realizar reuniones de camaradería algunas veces se cuenta con la participación de sus esposos, esposas e hijos.
no hay una evaluacion, solo hay control de horarios, mediante tarjetas de control y cuando realizan horas extras son pagadas mediante ley
no, tienen que especificar, las areas y sus responsabilidades
Si están instalados de acuerdo a la secuencia de sus operaciones
Gerente GeneralGrover PalominoGerente GeneralGrover Palomino
Acionista 1Wilfredo Arias ValenzuelaAcionista 1Wilfredo Arias Valenzuela
Accionista 2Tomas Filcher CruzadoAccionista 2Tomas Filcher Cruzado
CUESTIONARIO
Gerente GeneralGrover PalominoGerente GeneralGrover Palomino
Accionista 2Tomas Filcher CruzadoAccionista 2Tomas Filcher Cruzado
Accionista 3Fernando Salazar ZapataAccionista 3Fernando Salazar Zapata
Directorio