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KPIs Inteligencia Corporativa TLACTO-ALED, KPIS
FOCO ESTRATGICOMEDIDASMeta 2015MEDIOS2015No.PerspectivasObjetivo
Estratgico CorporativoObjetivos de la Unidad de Negocio
: bmgironr:Nivel jerrquico que es responsable del resultado del KPI
y que tiene ingerencia para toma decisionesNivel del KPI
: bmgironr:Nombre del indicador: debe ser corto y estar claro si es
cantidad o porcentajeKPIs
: bmgironr:Indica la delimitacin donde aplicar la medicin del
indicador y que se pretende medir. Definicin Operativa
: bmgironr:Colocar como se calculara el dato, tener cuidado si es
un nmero o un porcentaje, debe ser congruente con nombre del
KPIs.Frmula de Clculo
: bmgironr:Debe indidar el ultimo reporte de donde se obtiene la
informacin, si es de un programa indicar el nombre del
reporte.Fuente de Captura
: bmgironr:Colocar el nombre de las funciones responsables que el
KPIs se cumpla o se llegue a la meta.Responsable
: bmgironr:Frecuencia de la medicin, puedes semanal, menaual ,
anual.Frecuencia
: bmgironr:Dato para poder iniciar con la comparacin entre
resultados. Si se tienen informacin puede ser promedio, el mnimo o
mximo o el resultado del Mes de Dic 2011.Nivel Base
: bmgironr:Indicar la meta del ao 2012, este debe ser anual y de
acuerdo a la frecuencia.Meta 2015
: bmgironr:Dato menor a la meta, indica que no se llego a la meta,
incumplimientoRojo
: bmgironr:Dato o intervalo donde se puede prevenir el
inclumplimento de la metaAmarillo
: bmgironr:Dato debe ser igual a la meta.Verde
: bmgironr:Excede las expectativas, meta GolnAzul
: bmgironr:Nombre del medio (proyecto para mejorar los
KPIs).Nombre
: bmgironr:Responsable (s) del proyecto.Cuentadante
: bmgironr:Fecha donde se inician las actividades del
proyecto.Fecha Inicio
: bmgironr:Fecha propuesta de finalizacin del proyecto.Fecha
FinalizacinDICNOVOCTSEPAGOJULJUNMYOABRMZOFEBENEPromedio
Anual1Rendimiento Financiero Global4. Optimizar costos de operacin
en todas las reas de la Organizacin4.1 Reducir los Costos y Gastos
por cada $ FacturadoN1Desviacin del Presupuesto de GastosDesviacin
en % de Gasto Real Vrs. Gasto Presupuestado((Gasto Real / Ingreso
Real) - (Gasto Pto / Ingreso Pto)) / (Gasto Pto / Ingreso
Pto)Estados FinancierosGerente /Jefe AreaMensualEn espera de
Resultados de Contabilidad5%> 10%10 < 5 %5 - 1 %0%Programa de
Optimizacin de Recursos.Gerente de la UN10 de cada mesUltimo da de
cada mes2Rendimiento Financiero Global(6) Crecer ingresos por
Clientes Regionales y supermercados6.2 Negociar Alianzas
estrategicas para alcanzar mas mercado, con
supermercadosN1Presupuesto de Ventas al por MayorDesviacin en % de
Ingreso Real Mayoristas Vrs. Ingreso Presupuestado
Mayoristas(Ingreso Real - Ingreso Pto) / Ingreso PtoEstados
Financieros y Presupuesto AnualGerente /Jefe
AreaMensual95%87%90%95%100%3Enfoque al ClienteSatisfaccin del
Servicio segn EncuestasMedicin de % de clientes satisfechos con el
nivel de servicio.N1Nmero de Clientes 100% Satisfechos / Total de
Clientes Evaluados (*) (*) Nota - Muestra de 200 Clientes x mes
(100 M y 100 Ag.)Encuestas en puntos de VentaJefe de los
puntosMensual95%87%90%95%100%4Efectividad de Procesos(14)
Procesosde relacin conentidades regulatoriasy otros Grupos deinters
asegurandocumplimiento14.2 Proceso de relacin con Proveedores de
SuministrosN1Reporte de Inventarios de Productos Vrs.
CompromisoCumplir con la entrega de Reportes de Inventario
Porductos en tiempo, cantidad y calidad de la informacin.(Cantidad
de Entrega de Reportes cada sabado del total de Divisiones / Total
de Divisiones) * 100Reporte de Inventario de ProductosGerente /Jefe
Areasemanal1693%87%90%93%100%5Efectividad de Procesos(14)
Procesosde relacin conentidades regulatoriasy otros Grupos deinters
asegurandocumplimiento14.1 Garantizar el cumplimiento de la
Regulacin con Entidades de Gobierno ( PNC, MP,
Gobernacin)N1Cumplimiento Legal de SENASA, Licencia
FitosanitariaMedicin del cumplimiento con PNC, MP,
GobernacinAutoridades 100 %.(Nmero de entrega y cumplimiento de
Reportes / Requisitos para tener vigente la Licencia ) *
100Reportes y Licencia al daGerente /Jefe AreaMensual100%<
100%< 100%100%100%6Excelencia del Talento Humano(16) Construir
unequipo de altodesempeo16.1 Realizar reuniones rutinarias de
trabajo (semanal o bisemanal), presididas por el Lder de la Unidad
asegurando coordinacin y alineamiento del equipo.N1%Cumplimiento de
compromisos adquiridos en Reuniones de TrabajoMedir la Efectividad
del Equipo de Trabajo en el cumplimiento de sus propios
compromisos(Nmero de compromisos cumplidos / Nmero total de
compromisos a cumplirse en el mes ) * 100Compromiso = adquirido
(por el Lder o un asistente en la reunin o por el equipo completo)
en reunin de trabajo por medio de una minuta Cumplido = en
contenido y tiempo.Libros, Internet, OtrosGerente UN, Jefe
AreaMensualPor RRHH100%< 90%91 - 95%> 95%100%
1AO 2014ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDICTOTAL 2014TOTAL 2013REALGastos5,467,8004,943,0014,387,2515,249,4345,450,7753,614,1835,134,5054,630,7965,665,2145,849,8765,696,95456,089,7890Ingresos4,415,7674,971,3424,706,3374,894,4684,801,6344,968,8004,778,0185,355,8024,665,8454,585,5865,112,98653,256,5850PPTOGastos5,176,4104,812,8804,786,3175,607,2314,916,0744,951,9496,196,3375,885,7205,848,5286,050,5525,574,43359,806,4310Ingresos4,718,8385,247,7994,730,7565,445,2665,044,8065,128,7636,738,8376,295,5136,232,3896,417,0746,103,22862,103,2690
AO 2014ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDICTOTAL 2014TOTAL 2013REAL123.82%99.43%93.22%107.25%113.52%72.74%107.46%86.46%121.42%127.57%111.42%ERROR:#DIV/0!105.32%ERROR:#DIV/0!PPTO109.70%91.71%101.17%102.97%97.45%96.55%91.95%93.49%93.84%94.29%91.34%ERROR:#DIV/0!96.30%ERROR:#DIV/0!DESEMPEO88.59%92.24%108.53%96.01%85.84%132.74%85.57%108.13%77.29%73.91%81.97%ERROR:#DIV/0!91.44%ERROR:#DIV/0!
AO 2014ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDICTOTAL 2014TOTAL 2013KPI12.88%8.41%-7.86%4.15%16.49%-24.67%16.87%-7.52%29.39%35.30%21.99%ERROR:#DIV/0!9.36%ERROR:#DIV/0!
2Cumplimiento Legal "Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada
3%Cumplimiento de compromisos adquiridos en Reuniones de Trabajo VerificacionesNOVIEMBRE
Reuniones Programadas - VerificacionesPROGRAMADASEJECUTADASEFECTIVIDAD
1Reunin Semanal de Trabajo44100%
4%Cumplimiento de compromisos adquiridos en Reuniones de Trabajo Poligrafa y VSANOVIEMBRE
Reuniones Programadas - PoligrafistaPROGRAMADASEJECUTADASEFECTIVIDAD
1Reunin Semanal de Trabajo44100%
5%Cumplimiento de compromisos adquiridos en Reuniones de TrabajoInvestigacionesNOVIEMBRE
Reuniones Programadas - InvestigacionesPROGRAMADASEJECUTADASEFECTIVIDAD
1Reunin Semanal de Trabajo44100%
1 Clculos13AO 2013ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDICTOTAL 2013REALGastos0Ingresos0PPTOGastos0Ingresos0
AO 2013ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDICTOTAL 2013REALERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!PPTOERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!DESEMPEOERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!
AO 2013ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDICTOTAL 2013KPIERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!
Enfoque 3 M Personal Seguridad
Realizado 11 Enero 2013NOMBRE DE LA UNIDADFOCO
ESTRATGICOMEDIDASMeta 2012MEDIOSPerspectivasObjetivo Estratgico
CorporativoObjetivos de la Unidad de NegocioNivel del
KPIKPIsDefinicin OperativaFrmula de ClculoFuente de
CapturaCuentadanteFrecuenciaNivel BaseMeta
2012RojoAmarilloVerdeAzulNombreCuentadanteFecha InicioFecha
FinalizacinRendimiento Financiero4. Optimizar costos de operacin en
todas las reas de la organizacin4.1 Reducir los costos y gastos por
cada $ facturadoN1Desviacin del presupuesto de gastos
: bmgironr:Nivel jerrquico que es responsable del resultado del KPI
y que tiene ingerencia para toma decisionesDesviacin en % y en US$
del rubro de gasto real vs. gasto presupuestado
: bmgironr:Nombre del indicador: debe ser corto y estar claro si es
cantidad o porcentaje((Gasto real / Ingreso real) - (Gasto pto /
Ingreso Pto)) / (Gasto pto / Ingreso Pto)
: bmgironr:Indica la delimitacin donde aplicar la medicin del
indicador y que se pretende medir. Estados Resultados Vrs
Presupuesto
: bmgironr:Colocar como se calculara el dato, tener cuidado si es
un nmero o un porcentaje, debe ser congruente con nombre del
KPIs.Gerente de UN, Jefe de Area, Usuario
: bmgironr:Debe indidar el ultimo reporte de donde se obtiene la
informacin, si es de un programa indicar el nombre del
reporte.Mensual
: bmgironr:Colocar el nombre de las funciones responsables que el
KPIs se cumpla o se llegue a la meta.Por UN
: bmgironr:Frecuencia de la medicin, puedes semanal, menaual ,
anual.0%
: bmgironr:Dato para poder iniciar con la comparacin entre
resultados. Si se tienen informacin puede ser promedio, el mnimo o
mximo o el resultado del Mes de Dic 2011.> 3%
: bmgironr:Indicar la meta del ao 2012, este debe ser anual y de
acuerdo a la frecuencia.1% - 2%
: bmgironr:Dato menor a la meta, indica que no se llego a la meta,
incumplimiento< 1%
: bmgironr:Dato o intervalo donde se puede prevenir el
inclumplimento de la meta< 0 %
: bmgironr:Dato debe ser igual a la meta.Programa de Optimizacion
de Recursos.
: bmgironr:Excede las expectativas, meta GolnGerente de la UN
: bmgironr:Nombre del medio (proyecto para mejorar los KPIs).1 de
cada mes
: bmgironr:Responsable (s) del proyecto.ultimo dia de cada
mes
: bmgironr:Fecha donde se inician las actividades del
proyecto.
: bmgironr:Fecha propuesta de finalizacin del proyecto.Buscar el
RotacinEnfoque en el Cliente10. Asegurar alta prevencin de riesgos
y asistencia inmediata y efectiva ante siniestros10.1 Ejecutar los
estudios VyP (Vulnerabilidad y Prevencin) y PdC (Plan de
Contingencia) y promover su implementacinN2Estudios VyP y PdC% de
puestos con estudio de VyP y PdC Vigentes(Numero de Puestos
actualizados/ Total de Puestos) * 100Reporte consolidado de EVP y
PdCGerente UN, Jefe DivisionMensualPor UN100%< 90%91 - 95%>95
- 99%100%Programa de evaluacion de riesgos y PdC en Puestos de
servicioGte Ops, JDD2 de Septiembre 201132 de Diciembre 2011Enfoque
en el Cliente10.2 Maximizar el uso del Centro de Operaciones en
registro documentacin y seguimiento a eventos sospechosos as como
manejo de emergenciasN2% Registro y Documentacion de Eventos% de
eventos debidamente documentados en el modulo de operaciones en
relacion al total de eventos(Numero de eventos documentados en el
modulo/ Total de Eventos) * 100Reporte de novedadesGerente UN, Jefe
de COP, OperadorMensualPor UN100%< 90%91 - 95%>95 -
99%100%Programa de PEPRE (Programa de Ejecucion de Procedimientos
en Rutina y Emergencia) en COPGte UN, Gte Ops, Jefe de COPA
definirA definirEnfoque en el Cliente10.3 Desarrollar y cumplir
efectivo programa de simulacros cubriendo todos los niveles
involucrados en la atencin de la emergenciaN2% Simulacros% de
cumlimiento de Programa de simulacros ExitososNumero de simulacros
ejecutados con Exito / Total de simulacros programadosReporte de
simulacrosGerente UN, Jefe DivisionMensualPor UN100%< 90%91 -
95%>95 - 99%100%Programa de Planificacion y Ejecucion de
Simulacros en Puestos de ServicioGte UN, Gte Ops, Jefe de COPA
definirA definirEnfoque en el Cliente10.4 Ampliar cobertura de
unidades de patrulla creando mas zonas y rutas segurasN1Cobertura
de PatrullasCrecimiento de la cobertura de zonas y Kilometros de
carretera con maximo 10 minutos de respuestaTotal de Zonas Nuevas
con llegadas de 10 minutos.A crear Estudio de factibilidad, este
sera un medio) evaluarGerente UNTrimestralPor UNA definirA definirA
definirA definirA definirA definirGte UN, Gte Ops.A definirA
definirEnfoque en el Cliente10.5 Cumplir los tiempos y
procedimientos de reaccin de patrullas y manejo de
emergenciasN2Llegadas de PatrullaPorcentaje de Numero de Llegadas
de patrulla en tiempo en relacion al numero total de llegadas
reportadas(Numero de Llegadas a tiempo/el numero total de
llegadas)*100Reporte de PatrullasGerente UN, Jefe Division,
SupervisorSemanalPor UN0%> 3%1% - 2%< 1%0%Programa de Disnio
de Zonas, Capacitacion y Simulacros a los Patrulleros , COP y
CMOGte UN, Gte Ops, Jefe de COPA definirA definirEfectividad de
Procesos14. ROCA proceso de relacin con entidades regulatorias y
otro Grupos de inters asegurando cumplimientoTrasicin de
reglamentacin est bajo la responsabilidad de RRHH , AC y Legal de
Fernando SamayoaExcelencia del Talento Humano16. Construir un
equipo de Gerentes y Lderes de alto desempeoContratacin de personal
de Gerencias vancatesEficacia de PROALa medicin de los factores
quePrograma de PROA, llegar e medir la cadena que apoya a
actividades de retencin del personal Gerente de cada reaGerente de
cada rea
Indicadores que no se calcularan