corpoica informe diagnostico rg cc final1

INFORME DE REVISIN INICIAL

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD NTC- ISO 9001:2000

Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria

ELABORADO POR:

CESAR RODRIGUEZ ALEJA ROCO GAMEZ C.

CARMEN CORTS R.

Bogot, Febrero de 2007

INFORME DE REVISIN INICIAL CORPOICA

Elabor: BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA. Pgina 2 de 47

CONTENIDO

1 ANTECEDENTES ...........................................................................................3

2 OBJETIVOS....................................................................................................3

3 ALCANCE.......................................................................................................3

4 PERSONAL ENTREVISTADO .......................................................................3

5 METODOLOGIA E INFORMACIN ANALIZADA .........................................3

EN GENERAL LA INFORMACIN REVISADA COMPRENDI: ........................3

6 RESULTADO DE LA REVISIN ....................................................................3

7 ACTIVIDADES GENERALES A REALIZAR ..................................................3

7.1 ESTRUCTURACIN DEL EQUIPO LDER, EQUIPO FACILITADOR Y GRUPOS DE TRABAJO ........................................................................................................................................ 3

7.2 CAPACITACION EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD........................................... 3

7.3 PLANEACIN....................................................................................................................... 3

7.4 DESPLIEGUE PARA LA IMPLEMENTACIN ................................................................... 3

7.5 DOCUMENTACION .............................................................................................................. 3

8 RECOMENDACIONES ...................................................................................3

9 CONCLUSIONES ...........................................................................................3

ANEXO 1 ANEXO 2



1 ANTECEDENTES Bureau Veritas Colombia Ltda. fue requerida por la Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria, CORPOICA, para acompaarla en la implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad basado en la norma NTC-ISO 9001:2000, como resultado de la directriz emanada del Ministerio de Agricultura y la Direccin Ejecutiva, que busca optimizar y racionalizar los diferentes procesos de CORPOICA. CORPOICA es una corporacin mixta, con rgimen jurdico de derecho privado, no pblica, ni adscrita ni vinculada al Ministerio de Agricultura La creacin de Corpoica en 1994 se fundament en el estmulo a la asociacin entre el sector pblico y privado, este ltimo representado por los fondos particulares y las empresas agropecuarias y agroindustriales. La Corporacin tiene como objetivo el desarrollo de tecnologas en productos y servicios para el sector agropecuario con un solo fin: productividad y mejoramiento de la calidad de vida en el campo a travs de una agricultura limpia, sostenible y ecolgica. La etapa inicial para el desarrollo de este proyecto, consisti en ejecutar una evaluacin de la organizacin, con el fin de obtener informacin sobre la situacin actual en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2000 y poder establecer por comparacin, la brecha que existe entre la gestin actual de CORPOICA y los requisitos de la norma, sin establecer juicios de valor, ni evaluar el desempeo de los colaboradores de la Corporacin. Este anlisis resalta los puntos fuertes y los aspectos a mejorar de tal forma que permite enunciar algunas acciones a seguir para la planificacin, desarrollo e implementacin del sistema de gestin de la calidad. Esta revisin fue realizada segn el programa elaborado por Bureau Veritas y la oficina de Planeacin de Corpoica y ejecutado durante los das 29 de Enero y 15 de Febrero de 2007, por los consultores Roco Gmez, Cesar Rodrguez y Carmen Corts, con la colaboracin y coordinacin de Margarita Ramrez de la Oficina de Planeacin de CORPOICA. La corporacin cuenta con seis centros de investigacin y ocho estaciones experimentales, cinco unidades locales adems de las oficinas centrales en el CEISA y en Tibaitat y el Centro de Biotecnologa y Bioindustria. La revisin inicial se realiz en las instalaciones de la sede Central tanto en Tibaitat en la va a Mosquera como en CEISA en Bogot y por muestreo en tres diferentes centros de investigacin y una estacin experimental con el propsito de evaluar los procesos de CORPOICA. Adems se incorporaron las reas donde se est trabajando en la implementacin de un Sistema de Gestin de Calidad como es el caso de Produccin de Semillas Limpias tanto en Tibaitat como en Turipan, quienes tienen planeado certificar su actual Sistema de Gestin de Calidad bajo el modelo NTC-ISO 9001:2000, Se hace nfasis en el compromiso de confidencialidad del presente informe as como de toda la informacin, documentos y procesos de CORPOICA que estuvieron bajo anlisis y conocimiento de los consultores de Bureau Veritas Colombia.



2 OBJETIVOS El presente ejercicio de comparacin tomando como referencia la norma ISO 9001:2000, tuvo como objetivos:

Determinar el grado relativo de cumplimiento de la gestin actual de CORPOICA con los requisitos de la norma ISO 9001:2000.

Conocer el alcance del sistema, relacionado con los procesos que se incluirn en la implementacin del sistema de gestin de la calidad.

Identificar necesidades de documentacin para generacin de procedimientos, metodologas e indicadores.

Identificar necesidades de recursos para el proceso de implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad.

Obtener informacin general para la elaboracin del plan de trabajo a desarrollar.

3 ALCANCE Para efectos de este informe, el alcance del mismo cubre los requerimientos de la fase de consultora, Revisin inicial, que comprende el reconocimiento general de CORPOICA, relativo al sistema de calidad existente y se defini para los procesos directivos, de apoyo y los misionales referentes a las diferentes lneas de trabajo:

Ejecucin de proyectos de investigacin Ejecucin de proyectos demostrativos comerciales Comercializacin de productos Agroindustriales y servicios tecnolgicos y

de laboratorio Lo anterior se revis como refutado del muestreo en las siguientes sedes:

CORPOICA CENTRAL en Tibaitat y CEISA Centro de Investigacin Tibaitat Centro de investigacin Nataima Centro de investigacin Turipan Estacin experimental Motilonia Centro de Biotecnologa y Bioindustria (CBB) Laboratorio de Calidad de Leche

4 PERSONAL ENTREVISTADO Las personas que colaboraron en el desarrollo de la revisin inicial facilitando el proceso de recoleccin de informacin, con el fin de realizar la comparacin objetiva con respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2000, en cada sede fueron las siguientes:



PERSONAL - CORPOICA CENTRAL REA DE RESPONSABILIDAD Arturo Enrique Vega Varn Director Ejecutivo Eugenia Romanosky Subdireccin Financiera Paula Bula Directora Departamento Financiero Mara Claudia Gonzlez Unidad Tesorera Carlos Arturo Bastidas Unidad Contabilidad Carlos Ren Snchez Profesional Asistente de Presupuesto Alfonso Martnez Jefe Unidad de Presupuesto Jairo Antonio Osorio Subdirector de Investigacin y Transferencia Jos Dilmer Moreno Coordinador Nacional de Investigacin

Agrcola Oscar Negrete Director Dpto. Tecnologas de Informacin Pilar Guevara Profesional Oficina de Comunicacin Francisco Salazar Director Biblioteca Agropecuaria Colombiana Jorge Rodrguez Profesional de Transferencia Margarita Ramrez Coordinadora Calidad Laura Buitrago Profesional de Planeacin Fabiola Gmez Profesional de Planeacin Carlos Fernando Ortiz Secretario General Edgar Humberto Henao Jefe Departamento Suministros Johana Ojeda Coordinara de Talento Humano Jairo Fonseca Coordinador de Nmina Mauricio Gmez Coordinador Nacional de Salud Ocupacional Edwin Solano Coordinacin Talento Humano lvaro Uribe Subdirector de Innovacin y Desarrollo Rudesindo Antonio Snchez Gerente de Cadena Crnica y Lctea Carlos Herrera Gerente de Cadena (papa, hortalizas y

frutales) Alhim Gfaro Director Oficina Auditora Interna Lus Hernando Burbano Auditor Interno Juan Gabriel Ramrez Asistente Unidad de Agronegocios Nadia Castro Asistente de Mercadeo Elizabeth Orjuela Asistente del Director Ejecutivo Marcela lvarez Coordinadora Nacional del Programa de

Transferencia de Tecnologa Alberto Molinares Director Nacional de Agronegocios

Lus Fernando Pirateque Auxiliar Administrativo Control de Activos

Andrea Orozco Coordinador Calidad Produccin Semilla Limpia



PERSONAL - C.I. Tibaitat REA DE RESPONSABILIDAD

Diego Aristizbal Director del Centro Tibaitat Gustavo Garca Coordinador de Investigacin Jorge Castillo Coordinador Administrativo y Financiero Humberto Fierro Coordinador de Transferencia de Tecnologa Rafael Hurtado Coordinador de Entorno y Desarrollo Territorial Jos Lus Briceo Investigador Csar Augusto Forero Investigador Guillermo Carvajal Investigador Gustavo Maldonado Investigador Juan Clmaco Ho Investigador Laboratorio Fitopatologa Erika Martnez Investigador Laboratorio Fitopatologa Sandra Segura Coordinadora Unidad Agronegocios William Velsquez Gamba Auxiliar tcnico Agronegocios Jos Dilmer Moreno Coordinador Investigacin Agrcola Beatriz Camelo Unidad Gestin Ambiental PERSONAL - C.I. Nataima REA DE RESPONSABILIDAD Lorenzo Pelez Director del Centro Nataima Juan Jos Rivera Coordinador de investigacin Martha Isabel Pelez Rodrguez Coordinador Administrativo y Financiero Yurby Toscano Jefe de Suministros Jos Eugenio Guzmn Jefe de Almacn Esperanza Varn Oficina Relaciones Externas Juan Jos Mayolo Coordinador de la Unidad Operativa Tulia Ins Gestin del Talento Humano Lus Ramrez Lder proyecto Biofbrica de Cacao Jos Dimas Segura Auxiliar Laboratorio Fitopatologa Giselle Vera Pasante Laboratorio Fitopatologa Centro

PERSONAL Lab. Calidad de Leche REA DE RESPONSABILIDAD Rudesino Snchez Gerente de la Cadena Lctea Jorge Argellez Investigador Meribel Berrios / Clara Garzn Profesionales Laboratorio Carlos Manrique Asesor del Proyecto Johana Chica / Janet Milln Profesionales Laboratorio Germn Serrano Secretario Tcnico Cadena Lctea / Asesor



PERSONAL - C.I. Turipan REA DE RESPONSABILIDAD Paolo Bianchi Director CI Turipan Julio Benavides / Amaury Espitia Gestin e Innovacin Tecnolgica Nicols Bentez Laboratorio Produccin de Semilla Limpia Antonio M. Martnez Investigador Desarrollo Territorial y Anlisis

del Entorno Antonio Lpez Investigador Desarrollo Territorial y Anlisis

del Entorno Oscar Gallego Suministros Roque Hernndez Subdirector Administrativo y Financiero Fanny Mercado Gestin Humana Jorge Cadena Coordinador de Investigacin / Gerencia

Cadena de Alimentos balanceados Sony Reza Coordinadora Agronegocios PERSONAL - CBB AREA DE RESPONSABILIDAD Alba Marina Cotes Directora CBB Jenny Molina /Laura Villamizar /Erika Grijalva

Laboratorio Control Biolgico

Ruth Bonilla Lder Laboratorio de Microbiologa de Suelos Margarita Ramrez Investigadora - Microbiologa de Suelos Luz Ada Moya Coordinadora Lab.Control Calidad InoculantesFernando Rodrguez Director Laboratorio Microbiologa Molecular Catalina Chaparro Laboratorio de Micropropagacin de Plantas PERSONAL E.E. Motilonia REA DE RESPONSABILIDAD Francisco Garca P. Director de la Estacin Belisario Roncallo Coordinador de investigacin Joaqun Araujo Coordinador Administrativo y financiero Eduardo Padrilla Bermdez Jefe de suministros Ivonne Calderon Perez Almacenista Evelio Ramon Mejia Murgas Control de Activos Arnulso Rojas Ruiz Investigador Laboratorio Fabio Corrales Maestre Auxiliar de Tcnico Laboratorio Guillermo Arrieta Investigador 5 METODOLOGIA E INFORMACIN ANALIZADA La metodologa empleada para el desarrollo de la revisin consisti en el reconocimiento general de CORPOICA mediante la recoleccin de informacin sobre la organizacin y su funcionamiento, a travs de entrevistas con los



responsables de cada proceso o rea que la conforman y su Sistema de Gestin de Calidad segn la informacin suministrada por Corpoica, cubiertas en el alcance. Igualmente se observaron las instalaciones, condiciones ambientales, equipos y algunas actividades y se revis alguna documentacin, para verificar la extensin en que estn implementados los requisitos de la norma de referencia. En general la informacin revisada comprendi:

Estructura y funcionamiento de la Organizacin Mapa de Procesos y sus caracterizaciones Funciones, responsabilidades y autoridad Procesos de investigacin y de proyectos Revisin de prcticas y procedimientos operativos Procedimientos obligatorios del sistema de gestin de calidad Procedimientos de laboratorio Procesos de apoyo administrativo.

Esto nos permiti la identificacin de fortalezas y oportunidades de mejora en los procesos en las sedes o unidades de la corporacin para estructurar el alcance de la certificacin. Existe la probabilidad que algunas fortalezas y oportunidades de mejora no se hayan detectado.

6 RESULTADO DE LA REVISIN

Para la lectura del informe debe tenerse siempre presente las premisas de que es una comparacin contra una norma internacional, que define un modelo de gestin, y en ningn momento se establece una calificacin de la prestacin del servicio actual a los usuarios, ni el desempeo de los empleados. Se evidenci el compromiso de la Direccin Ejecutiva y en general del personal entrevistado con la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad, as como con el proceso de mejora que estn desarrollando. Como resultado general del ejercicio de revisin se evidenci la existencia de un modelo de gestin que no esta basado en procesos; de igual manera se detecta un sistema administrativo y de direccionamiento que se ajusta en algunos aspectos de forma general al concepto de gestin que maneja la norma ISO 9001:2000. Los resultados de esta revisin inicial comprenden los hallazgos de la situacin actual frente al cumplimiento de los requisitos establecidos en el modelo referencial NTC-ISO 9001:2000 y son producto de la revisin documental efectuada y de la informacin obtenida por las entrevistas con el personal. Por lo tanto este Informe de Revisin Inicial se pretende sea el marco de referencia para ser complementado, ampliado y perfeccionado de acuerdo con los anlisis complementarios de la organizacin.



5.1 FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA FORTALEZAS 9 El compromiso de la Alta Direccin con la implementacin del SGC. 9 Han identificado los procesos claves para el sistema de gestin de la calidad,

se apreciaron varios procesos documentados que describen y definen actividades principales para prestar el servicio, varias de ellos implementadas a manera de control.

9 El desarrollo del modelo EFQM (European Foundation for Quality Management)

9 Trabajos de investigacin y transferencia de tecnologa reconocidos y ampliamente divulgados.

OPORTUNIDADES DE MEJORA 9 Desplegar hacia todos niveles de la organizacin el plan estratgico (Misin,

Visin, Valores Corporativos, Poltica y Objetivos de Calidad), de manera que se entiendan, se apliquen y se cumplan los objetivos corporativos.

9 Alinear, adoptar y/o revisar la organizacin segn la propuesta desarrollada por EFQM por procesos a la luz de la norma ISO 9001:2000.

9 Establecer controles con el enfoque por procesos y de mejora continua. 9 Establecer disposiciones orientadas a la verificacin y medicin de la eficacia

y eficiencia de los procesos que no lo tienen y revisar e implementar los de los procesos misionales en los que se han definido indicadores.

9 El nivel de documentacin no est igualmente desarrollado en las diferentes reas ni sedes y varios de los actuales procedimientos estn desactualizados o no son conocidos por el personal.

9 Adopcin, adaptacin, mejoramiento y/o elaboracin de los documentos existentes y que son aplicables a Sistema de Gestin de la Calidad y que parte de un inventario documental, confrontado contra los requisitos de las normas.

5.2 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD FRENTE A

LA NORMA ISO 9001 : 2000 A continuacin se presentan los hallazgos ms relevantes del proceso de revisin respecto a la norma ISO 9001:2000. Para ilustracin y facilidad de consulta se incluyen los requisitos de sta norma en caracteres de tamao 9 y sombreados, para diferenciarlos de los hallazgos generales que se encuentran relacionados para las diferentes sedes visitadas en la tabla a continuacin de cada requisito de la norma.

4 Sistema de gestin de la calidad 4.1 Requisitos generales La organizacin debe establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar continuamente la eficacia un sistema de gestin de la calidad de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. La organizacin debe a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su aplicacin a lo largo de la organizacin (vase 1.2), b) determinar la secuencia e interaccin de estos procesos, c) determinar los mtodos y criterios requeridos para asegurar el funcionamiento efectivo y el control de los procesos d) asegurar la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar el funcionamiento y el seguimiento de los procesos. e) medir, realizar el seguimiento y analizar estos procesos, e f) implantar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos y la mejora continua de estos procesos. La organizacin debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. NOTA Los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad a los que se ha hecho referencia anteriormente deberan considerar igualmente los procesos para las actividades de gestin, provisin de los recursos, realizacin del producto y realizacin de medidas. En los casos en que la organizacin elija contratar externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto con los requisitos, la organizacin debe asegurar el control sobre tales procesos. El control de dichos procesos contratados externamente debe identificarse en el sistema de gestin de la calidad.

N CORPOICA CENTRAL C.I. TIBAITATA C.I. NATAIMA C.I. TURIPANA 4.1 Se defini el mapa de procesos de

manera general con una metodologa que permite visualizar las interacciones. Este trabajo an no ha sido totalmente validado e implementado. Se requiere completar dichos mapas con la descripcin de las interacciones en la cadena interna Cliente-Proveedor. La Circular Reglamentaria No. 009 de Septiembre de 2006, por la cual se definen, documentan y adoptan los procesos claves para la gestin de los proyectos de investigacin, desarrollo e innovacin tecnolgica, fue emitida y con ella se enviaron los procesos a las diferentes sedes.

A nivel corporativo se identificaron los procesos claves: Identificacin y Priorizacin de Oportunidades; Gestin y Formulacin de Proyectos; Desarrollo y Ejecucin de Proyectos y Seguimiento y Evaluacin de Proyectos. Estos procesos no han sido socializados en todos los niveles del C.I. Se han realizado las caracterizaciones de los procesos clave, sin embargo dentro de ellas no se han contemplado actividades como: interacciones con los procesos, mecanismos de control, indicadores orientados a evidenciar la eficacia del proceso, requisitos de la norma y legales a cumplir, entre otros.

A nivel corporativo se identificaron los procesos claves: Identificacin y Priorizacin de Oportunidades; Gestin y Formulacin de Proyectos; Desarrollo y Ejecucin de Proyectos y Seguimiento y Evaluacin de Proyectos. Estos procesos no han sido socializados en todos los niveles del C.I. Se han realizado las caracterizaciones de los procesos clave, sin embargo dentro de ellas no se han contemplado actividades como: interacciones con los procesos, mecanismos de control, indicadores orientados a evidenciar la eficacia del proceso, requisitos de la norma y legales a cumplir, entre otros.

Se tienen identificados los procesos misionales ya que recibieron la Circular Reglamentaria No. 009 de Septiembre de 2006, por la cual se definen, documentan y adoptan los procesos claves para la gestin de los proyectos de investigacin, desarrollo e innovacin tecnolgica. Se encontr lo mismo que en los otros dos centros.



4.2 Requisitos generales de documentacin 4.2.1 Generalidades La documentacin del sistema de gestin de la calidad debe incluir: a) declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y objetivos de la calidad, b) un manual de la calidad, c) los procedimientos documentados requeridos en esta Norma Internacional, d) los documentos requeridos por la organizacin para asegurar el control, funcionamiento y planificacin efectivos de sus procesos, y e) los registros de la calidad requeridos por esta Norma Internacional (vase 4.2.4). NOTA 1: Donde aparezca el trmino procedimiento documentado dentro de esta Norma Internacional, se requiere que el procedimiento sea establecido, documentado, implantado y mantenido. NOTA 2: La extensin de la documentacin del sistema de gestin de la calidad puede diferir de una organizacin a otra debido a a) el tamao de la organizacin y el tipo de actividades; b) la complejidad de los procesos y sus interacciones, y c) la competencia del personal. NOTA 3: La documentacin puede estar en cualquier formato o tipo de medio. 4.2.2 Manual de la calidad La organizacin debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya lo siguiente: a) el alcance del sistema de gestin de la calidad, incluyendo los detalles y la justificacin de cualquier exclusin (vase 1.2); b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de la calidad, o una referencia a los mismos; c) una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la calidad. Hallazgos N CORPOICA CENTRAL C.I. TIBAITATA C.I. NATAIMA C.I. TURIPANA

4.2.1 Se tienen diferentes tipos de documentos y diferentes modelos. Parte de las actividades estn documentadas pero los mecanismos de control de la actualizacin de la misma son escasos y no garantizan que su utilizacin sea un soporte para el desarrollo de las actividades. Algunos de estos se han divulgado a travs de circulares, se utilizan documentos fsicos y tambin con una herramienta de

Tienen diversos tipos de documentos en diferentes modelos. Parte de las actividades estn documentadas, no obstante los mecanismos de control de la actualizacin de la misma son escasos y no garantizan que su utilizacin sea un soporte para el desarrollo de las actividades.

Se tienen diversos tipos de documentos en diferentes modelos. Parte de las actividades estn documentadas no obstante los mecanismos de control de la actualizacin de la misma son escasos y no garantizan que su utilizacin sea un soporte para el desarrollo de las actividades. Se cuenta con procedimientos y

Se tienen diferentes tipos de documentos y diferentes modelos. Parte de las actividades estn documentadas no obstante los mecanismos de control de la actualizacin de la misma son escasos y no garantizan que su utilizacin sea un soporte para el desarrollo de las actividades. Se cuenta con algunos



publicacin en Red. El rea de Produccin de Semilla Limpia document procedimientos mandatorios de ISO 9001:2000 as: Control de Documentos, Control de Producto No Conforme, Auditoras Internas, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas. Pero ninguno es oficial, no se han aprobado algunos y el de Control de Registros no se ha definido. Se desarroll una Poltica de Calidad, que an no est aprobada por la Direccin ni se conoce en las diferentes sedes.

No se cuenta con los procedimientos mandatorios por la norma ISO 9001: 2000. No se cuenta con una poltica de calidad, ni corporativa, ni del Centro de Investigacin

normas, los cuales se han divulgado a travs de circulares No se cuenta con los procedimientos mandatorios por la norma ISO 9001: 2000. No se cuenta ni conocen una poltica de calidad, ni corporativa, ni del Centro de Investigacin.

procedimientos y normas, los cuales se han divulgado a travs de circulares, pero estos no han llegado a todos los niveles. No se cuenta ni conocen los procedimientos mandatorios la norma ISO 9001: 2000 que han sido documentados en el rea de Produccin de Semilla Limpia.

4.2.2 No se ha documentado un Manual de Calidad.

No se ha documentado un Manual de Calidad.



4.2.3 Control de documentos Los documentos requeridos por el sistema de gestin de la calidad deben controlarse. Los registros de la calidad son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos dados en el apartado 4.2.4. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles necesarios a) para aprobar la idoneidad de los documentos antes de su edicin, b) para revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario as como para llevar a cabo su re-aprobacin, c) para asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos, d) para asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, e) para asegurar que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables, g) f) para asegurar que se identifican los documentos de origen externo y que se controla su distribucin, y para evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos, y para

aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por alguna razn cualquiera. 4.2.4 Control de los registros de calidad Deben establecerse y mantenerse registros de calidad para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como del funcionamiento efectivo del sistema de gestin de la calidad. Los registros de calidad deben permanecer legibles, fcilmente identificables y recuperables. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificacin, legibilidad, almacenamiento, proteccin, acceso, tiempo de retencin y eliminacin de los registros de calidad. Hallazgos



N CORPOICA CENTRAL C.I. TIBAITATA C.I. NATAIMA C.I. TURIPANA

4.2.3 Se est conformando un grupo de Gestin Documental que garantice el control de toda la documentacin de la Corporacin No existe un manejo de control documental a nivel corporativo, lo cual se evidencio en el hallazgo de procedimientos documentados que no estn enmarcados en una norma fundamental, sin identificacin de su estado, sin claridad de vigencia, formatos y documentos sin referencia ni codificacin, aunque se evidenci algo de control de la documentacin que esta en la intranet. El rea de Produccin de Semilla Limpia tiene documentado el procedimiento de Control de documentos, an as no ha sido divulgado ni puesto en prctica en sedes de sus mismas rea.

No se evidencia un control de documentos que garantice su actualizacin, la disponibilidad de los mismos en los lugares de uso, el control de los documentos obsoletos entre otros. No se han identificado la totalidad de la reglamentacin aplicable a las actividades del Centro de Investigacin, por lo tanto no se evidencia su control.

No se evidencia un control de documentos que garantice su actualizacin, la disponibilidad de los mismos en los lugares de uso, el control de los documentos obsoletos entre otros. No se han identificado la totalidad de la reglamentacin aplicable a las actividades del Centro de Investigacin, por lo tanto no se evidencia su control.

No se evidencia un control de documentos que garantice su actualizacin, la disponibilidad de los mismos en los lugares de uso, ni el control de los documentos externos. Se hallaron procedimientos documentados que definen las actividades necesarias de control para el logro de los resultados que han sido enviados a diversas reas a travs de circulares normativas.

4.2.4 El control de registros que soportan las evidencias de las diferentes operaciones est en su mayora en medio magntico a travs de diferentes bases de datos. Se tiene controladas las copias de seguridad que permiten su recuperacin y perfil de acceso. El rea de Archivo y Correspondencia est a cargo del proyecto de desarrollar el archivo de Corporacin y aplicar las tablas de retencin documental segn la Ley 594 del Archivo Nacional.

No se han identificado los controles relacionados a los registros. No se conocen las tablas de retencin documental ni las directrices respecto a los registros magnticos (back ups) No se dispone de un lugar para el almacenamiento del archivo inactivo que garantice su preservacin, se realice en uno de los almacenes y en las oficinas de manera particular.

No se dispone de un lugar para el almacenamiento de l archivo inactivo que garantice su preservacin, se realice en uno de los almacenes y en las oficinas de manera particular. No se han establecido oficialmente directrices con respecto a los registros magnticos (back ups de informacin)

Se evidencian registros de diferentes procesos sin implementar una metodologa corporativa para su control tanto en los archivos de gestin como en los inactivos mediante los criterios de la Norma ISO 9001:2000 ni se conocen las tablas de retencin documental aplicables. En archivo y Correspondencia se tiene un sistema que permite rastrear informacin que genera el centro ya que asigna cdigos SISAD

5 Responsabilidad de la direccin



5.1 Compromiso de la direccin La alta direccin debe proporcionar evidencia de su compromiso para el desarrollo e implantacin del sistema de gestin de la calidad y para la mejora continua de su eficacia por medio de: a) comunicar a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios; b) establecer la poltica de la calidad; c) asegurar que se establecen los objetivos de la calidad; d) llevar a cabo las revisiones por la direccin, y d) asegurar la disponibilidad de recursos. Hallazgos N CORPOICA CENTRAL C.I. TIBAITATA C.I. NATAIMA C.I. TURIPANA 5.1 Las grandes directrices estn definidas

en el plan estratgico 1999- 2004 el cual en la actualidad est siendo validado y actualizado teniendo en cuenta el marco de la actual Actualmente no se tienen claros los lineamientos en materia de calidad a que se compromete la alta gerencia a desarrollar mediante la gestin de un sistema de procesos que garanticen como resultado el logro de dichos compromisos con la calidad.

La direccin del Centro demostr durante esta evaluacin su compromiso con la implementacin del Sistema de Gestin de calidad, y con el enfoque basado en procesos que se ha trabajado bajo el modelo EFQM. De igual manera es conciente de la necesidad de asignar recursos para la estandarizacin de los procesos y su mejora.

La direccin del Centro demostr durante esta evaluacin su compromiso con la implementacin del Sistema de Gestin de calidad, y con el enfoque basado en procesos que se ha trabajado bajo el modelo EFQM. De igual manera es conciente de la necesidad de asignar recursos para la estandarizacin de los procesos y su mejora.

Se evidencia el compromiso de la alta direccin expresada en lineamientos corporativos y los niveles gerenciales de acatar y sacar adelante los compromisos. No se tiene un esquema estratgico de comunicacin de las directrices corporativas.

5.2 Enfoque al cliente La alta direccin debe asegurar que los requisitos del cliente se determinan y cumplen con el propsito de lograr la satisfaccin del cliente (vanse los apartados 7.2.1 y 8.2.1). 5.3 Poltica de la calidad La alta direccin debe asegurar que la poltica de la calidad: a) es adecuada al propsito de la organizacin; b) incluye el compromiso de satisfacer los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad; c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad; d) se comunica y entiende dentro de la organizacin; e) se revisa para conseguir que se mantenga adecuada continuamente.



HALLAZGOS N CORPOICA CENTRAL C.I. TIBAITATA C.I. NATAIMA C.I. TURIPANA 5.2 A travs de la Visin, Misin se

demuestra el cumplimiento parcial de las exigencias normativas, donde se aprecia incursin en satisfacer las necesidades del cliente y se trazan directrices de efectividad, competitividad y criterios de la prestacin del servicio. Corpoica posee un portafolio de servicios y /o productos para toda la corporacin pero no especfico para los diferentes Centros.

Se tiene claramente para el Centro de Investigacin: la cobertura, su especialidad y sus clientes. La Direccin del Centro enfoca su gestin en la identificacin de necesidades de la comunidad en su rea de influencia, quienes constituyen sus clientes potenciales y reales, entorno a los cuales se plantean los proyectos de investigacin y los proyectos demostrativos comerciales. Estos ltimos a travs de la Unidad de Agronegocios.

Se tiene definidos en el C.I. la cobertura, especialidad y clientes. La Direccin del Centro enfoca su gestin en la identificacin de necesidades de la comunidad en su rea de influencia, quienes constituyen sus clientes potenciales y reales, entorno a los cuales se plantean los proyectos de investigacin y los proyectos demostrativos comerciales. Estos ltimos a travs de la Unidad de Agronegocios y la Subdireccin administrativa y financiera del C.I.

En el Portafolio de Productos y Servicios se tiene claramente para el Centro de Investigacin: la cobertura, su especialidad y sus clientes. Este enfocado a ser centro de excelencia en Ganadera y sus laboratorios para nutricin de ganado y en agricultura enfocados en maz y algodn. El enfoque a los clientes se ve de la misma manera que en los otros dos centros a travs de la Unidad de Agronegocios y la Subdireccin administrativa y financiera del C.I.

5.3 De desarroll la Poltica de Calidad: La Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria, CORPOICA, se compromete a brindar satisfaccin a las necesidades tecnolgicas de sus clientes, mediante la generacin y transferencia de conocimientos cientficos y tecnolgicos, para contribuir al desarrollo del sector agropecuario, a travs de un recurso humano competente y de alto nivel, y de la mejora continua de su Sistema de Gestin de la Calidad. Esta no ha sido aprobada ni divulgada

No se cuenta con una poltica de calidad, conforme a lo requiere la norma ISO 9001:2000. Tampoco se conoce ninguna poltica de calidad corporativa.

No se cuenta con una poltica de calidad, ni objetivos de calidad, conforme a lo requiere la norma ISO 900:2000. Tampoco se conoce ninguna poltica de calidad corporativa

No se conoce la Poltica de Calidad que se tiene documentada y tampoco se ha establecido una poltica de calidad corporativa de aplicacin en los Centros de Investigacin.

5.4 Planificacin



5.4.1 Objetivos de la calidad La alta direccin debe asegurar que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos del producto [vase 7.1 a)], se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organizacin. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la poltica de la calidad. 5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad La alta direccin debe asegurar que a) la planificacin del sistema de gestin de la calidad se lleva a cabo con el fin de cumplir los requisitos dados en el apartado 4.1, as como los objetivos de la calidad, y b) se mantiene la integridad del sistema de gestin de la calidad cuando se planean e implementan cambios en el sistema de gestin de la calidad. Hallazgos N CORPOICA CENTRAL C.I. TIBAITATA C.I. NATAIMA C.I. TURIPANA

5.4.1 Objetivos de Calidad establecidos: Lograr el 100% de la atencin oportuna y eficaz del cliente. Mejorar las relaciones con el entorno y establecimiento de alianzas. Promover el desarrollo del personal de acuerdo con las necesidades de la Corporacin. Mejora continua de sus procesos. Asegurar de manera permanente los recursos para el cumplimiento de su misin corporativa. Establecer la cultura de mejoramiento y la medicin del desempeo

No se han establecido objetivos de calidad, ni sus indicadores de medicin, que sean de aplicacin para los Centros de Investigacin. No se conoce la existencia de los objetivos de calidad corporativos. .

No se han establecido objetivos de calidad, ni sus indicadores de medicin, que sean de aplicacin para los Centros de Investigacin. No se conoce la existencia de los objetivos de calidad corporativos .

No se han establecido los objetivos de calidad corporativos ni sus indicadores, que sean de aplicacin para los C.Is Tienen algunos objetivos a los que se les hace seguimiento pero no estn alineados con una poltica de calidad. En 2005 el ministro de Agricultura se fijaron metas para los institutos relativas entre otras a publicaciones y convenios nuevos que se miden trimestralmente, pero internamente no se han implementado mediciones

5.4.2 Actualmente se cuenta con el procedimiento, PR-003, versin 00, Planificacin de la Calidad pero que no est implementado ni conocido por los usuarios y responsables de las actividades; tiene entre sus objetivos los siguientes: - Describir el procedimiento utilizado

para definir, establecer y realizar el seguimiento de los indicadores y

Actualmente el C.I. no cuenta con una herramienta de planificacin que le permita garantizar el cumplimiento de los requisitos del SGC y mantener la integridad del mismo, cuando se presenten cambios externos o internos y no conoce de la existencia de una herramienta corporativa para tal fin.

Actualmente el C.I. no cuenta con una herramienta de planificacin que le permita garantizar el cumplimiento de los requisitos del SGC y mantener la integridad del mismo, cuando se presenten cambios externos o internos y no conoce de la existencia de una herramienta corporativa para tal fin

Se encontr bsicamente los mismos aspectos definidos en la los otros C.I. y no conoce de la existencia de la herramienta corporativa que para tal fin fue documentada. No han sido divulgados ni se conocen los procedimientos: documentados para este requisito:



objetivos de la calidad. - Desarrollar el procedimiento para

planificar la adaptacin de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad ante nuevos proyectos o situaciones que precisen su modificacin.

Se estn trabajando las Metas 2007 priorizando en la apropiabilidad y derechos de la propiedad intelectual de la Corporacin El procedimiento, PRS-05, versin 00, Planificacin Estratgica tiene como objetivo: Definir el Direccionamiento y la Proyeccin Estratgica de la Corpoica, las cuales sern plasmadas en el Plan Estratgico. No se ha implementado.

- PR-003, PLANIFICACIN DE LA CALIDAD.

- PRS-05, PLANIFICACIN ESTRTEGICA.

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y autoridad La alta direccin debe asegurar la definicin y comunicacin de las responsabilidades, autoridades y su interrelacin dentro de la organizacin. 5.5.2 Representante de la direccin La alta direccin debe designar un miembro de la direccin quien, con independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya: a) asegurar que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad; b) informar a la alta direccin del funcionamiento del sistema de gestin de la calidad, incluyendo las necesidades para la mejora; c) promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la organizacin. NOTA - La responsabilidad del representante de la direccin puede incluir relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestin de la calidad. 5.5.3 Comunicacin interna La alta direccin debe asegurar que se establecen los procesos apropiados de comunicacin dentro de la organizacin y que la comunicacin tiene lugar considerando la eficacia del sistema de gestin de la calidad. Hallazgos N CORPOICA CENTRAL C.I. TIBAITATA C.I. NATAIMA C.I. TURIPANA

5.5.1 Corporativamente se defini una estructura organizacional, que fue

Corporativamente se defini una estructura organizacional, que fue

Corporativamente se defini una estructura organizacional, que fue

No hay claridad en todos los casos ya que ha habido cambios



aprobada por la Junta Directiva de Corpoica en el ao 2006, la cual, si bien es conocida por algunos niveles de personal en el Centro de Investigacin, an no se evidencia su implementacin. Actualmente se esta trabajando en la circular que reglamentar la aplicacin de dicha estructura para los Centros de Investigacin.

aprobada por la Junta Directiva de Corpoica en el ao 2006, la cual, es conocida por algunos niveles de personal en el C.I. pero an no se evidencia su implementacin. La mayor parte del personal entrevistado an tiene el concepto de la gestin a travs de los diferentes programas en cabeza de la coordinacin de investigacin y la Direccin del Centro.

aprobada por la Junta Directiva de Corpoica en el ao 2006, la cual, es conocida por algunos niveles de personal en el C.I. pero an no se evidencia su implementacin. La mayor parte del personal entrevistado an tiene el concepto de la gestin a travs de los diferentes programas en cabeza de la coordinacin de investigacin y la Direccin del Centro.

estructurales ltimamente en la Corporacin en el organigrama y las funciones .que no se han oficializado, por lo que muchas no corresponden a la organizacin en la actualidad. La responsabilidad y autoridad est definidas en un organigrama y las funciones de cargo para la ejecucin de las actividades que conforman su responsabilidad.

5.5.2 Se tiene el nombramiento del representante de la Direccin que soporte la implantacin del sistema pero no formalmente documentado ni lo conocen en toda la Corporacin.

No se conoce a quien se ha nombrado como representante de la Direccin para el Sistema de Gestin de calidad, ni a cargo de quin est la responsabilidad de la implementacin del SGC.



5.5.3 La Oficina de Comunicacin es la encargada las comunicaciones tanto internas como externas. Entre los canales de comunicacin internos existentes se evidenciaron boletines como Corponotas impreso y en la Intranet y noticias que se publican en la intranet, tambin se emplean las carteleras, las videoconferencias y los conversatorios, adems de los medios tradicionales como los comits de direccin, reuniones de seguimiento de actividades y circulares normativas. No se encontr una comunicacin enfocada a informar la eficacia de un sistema o de la satisfaccin del cliente en sus necesidades y expectativas. Existe una Coordinacin del programa de divulgacin y transferencia a nivel Corporativo, la cual tiene entre sus

Existen como canales de comunicacin: los comits de direccin, reuniones de seguimiento a las actividades y el correo electrnico as como la Coordinacin de divulgacin y transferencia. An cuando la interaccin con los Centros de formacin es a travs de los Coordinadores de transferencia de los Centros de Investigacin, no se evidenci con claridad esta interaccin en los Centros evaluados.

Existen como canales de comunicacin: los comits de direccin, reuniones de seguimiento a las actividades y el correo electrnico. En el Centro de investigacin existe una oficina de relaciones externas, que se encarga de organizar los eventos tanto internos como externos, convocar a los gremios a necesidad de la Direccin del Centro. En estos eventos se socializan los resultados de los proyectos, las novedades de los sectores, entre otros.

Para la comunicacin de los resultados de las investigaciones que se les da amplia difusin se tienen los informes anuales de cada investigador, luego hace una presentacin donde asisten los directores tcnicos de los comits Se evidenciaron los mismos aspectos mencionados en las otras. En general se emplean los canales de comunicacin mencionados en Corpoica Central.



responsabilidades la divulgacin de productos de investigacin y los servicios de Corpoica de cada uno de las sedes.

5.6 Revisin por la direccin 5.6.1 Generalidades La alta direccin debe, a intervalos planificados, revisar el sistema de gestin de la calidad de la organizacin, para asegurar su continua consistencia, adecuacin y eficacia. La revisin debe incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin de la calidad, incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad. Deben mantenerse registros de las revisiones efectuadas por la direccin (vase 4.2.4). 5.6.2 Informacin para la revisin La informacin para la revisin por la direccin debe incluir informacin sobre a) resultados de auditoras; b) retroalimentacin de los clientes; c) funcionamiento de los procesos y conformidad del producto; d) situacin de las acciones correctivas y preventivas; e) seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones anteriores de la direccin; f) cambios planeados que podran afectar al sistema de gestin de la calidad; f) recomendaciones para la mejora. 5.6.3 Resultados de la revisin Los resultados de la revisin por la direccin deben incluir las decisiones y acciones asociadas a: a) la mejora de la eficacia del sistema de gestin de la calidad y sus procesos; b) la mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente; c) las necesidades de recursos

Hallazgos

N CORPOICA CENTRAL C.I. TIBAITATA C.I. NATAIMA C.I. TURIPANA 5.6 En el procedimiento, PR-003,

versin 00, PLANIFICACIN DE LA CALIDAD se tiene establecida la informacin que se llevar para

No se ha establecido en el C.I la informacin que se llevar a esta revisin, quien es el responsable de recopilarla ni quienes participaran

No se ha establecido la informacin que se llevar a esta revisin, quien es el responsable de recopilarla ni quienes participaran ni la

No se conoce el procedimiento, PR-003, versin 00, PLANIFICACIN DE LA CALIDAD, ni se ha llevado a cabo esta revisin por la direccin



la revisin, quien es el responsable de recopilarla, quienes participaran y la periodicidad en general la metodologa a aplicar que le da respuesta al requisito de la norma. No se conoce ni se ha implementado y por lo tanto no se tienen dichos registros.

ni la periodicidad. No se ha llevado a cabo esta revisin por la direccin y por lo tanto no se tienen registros de los resultados de la revisin.

periodicidad. No se ha llevado a cabo esta revisin por la direccin y por lo tanto no se tienen registros de los resultados de la revisin.

y por lo tanto no se tienen registros de los resultados de la revisin. No se ha establecido los requerimientos como la informacin que se llevar a esta revisin, quien es el responsable de recopilarla ni quienes participaran ni la periodicidad con que se realizar sta revisin en el C.I.

6 Gestin de los recursos 6.1 Suministro de recursos La organizacin debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: a) implantar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, y b) lograr la satisfaccin del cliente. Hallazgos N CORPOICA CENTRAL C.I. TIBAITATA C.I. NATAIMA C.I. TURIPANA

6.1 Los recursos de la Corporacin se dan por la firma de Convenios a travs de cooperacin nacional e internacional para el desarrollo de proyectos de investigacin o sea para el objeto misional de la corporacin. CORPOICA cuenta con la Proyeccin del Presupuesto Anual de la Corporacin de los recursos financieros que le permite proyectar y controlar el nivel de ingresos y gastos con los cuales las unidades ejecutoras desarrollan todos los proyectos y programas establecidos. Se cuenta con un presupuesto global distribuido en convenios de funcionamiento, convenios de inversin, mantenimiento del

La Coordinacin administrativa y financiera del Centro tiene un presupuesto interno, con un rubro asignado para mantenimiento y reparacin de obras que incluye algunas actividades especficas tales como: reparacin de la planta potabilizacin de agua, reparaciones laboratorios, entre otros. Al momento de esta evaluacin no se haba dado respuesta al presupuesto oficial del ao 2007. No existe una partida presupuestal asignada a la implementacin y mantenimiento del SGC del Centro.

La Coordinacin administrativa y financiera del Centro maneja tres clases de presupuesto: Funcionamiento, investigacin y agronegocios. No existe una partida presupuestal asignada a la implementacin y mantenimiento del SGC del Centro. El Centro en la actualidad est trabajando en los proyectos que participarn en la convocatoria del Ministerio de Agricultura, de la cual depende la mayora de los recursos para la ejecucin de los

La Coordinacin administrativa y financiera del Centro un presupuesto interno, el rea contable se centraliz No existe una partida presupuestal asignada a la implementacin y mantenimiento del SGC del Centro. Se tiene generacin de recursos por agronegocios generalmente por cultivos con socios El Centro en la actualidad est trabajando en los proyectos que participarn en la convocatoria del



germoplasma y de la Biblioteca Agropecuaria de Colombia (BAC) y de ingresos resultado de los Agronegocios. Los recursos para gastos de funcionamiento, nmina, instalaciones e inversin se gestionan a travs de Convenios de cooperacin tcnica y cientfica.

El Centro en la actualidad est trabajando en los proyectos que participarn en la convocatoria del Ministerio de Agricultura, de la cual depende la mayora de los recursos para la ejecucin de los proyectos de investigacin.

proyectos de investigacin.

Ministerio de Agricultura, de la cual depende la mayora de los recursos para la ejecucin de los proyectos de investigacin

6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser competente con base a la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas. 6.2.2 Competencia, sensibilizacin y formacin La organizacin debe: a) determinar las necesidades de competencia para el personal que realiza actividades que afectan a la calidad del producto; b) proporcionar formacin o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades; c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas; d) asegurar que sus empleados son conscientes de la relevancia e importancia de sus actividades y cmo contribuyen a la consecucin de los objetivos de la calidad, y e) mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia (vase 4.2.4). Hallazgos N CORPOICA CENTRAL C.I. TIBAITATA C.I. NATAIMA C.I. TURIPANA

6.2.1 CORPOICA cuenta con una dependencia encargada de gestin humana integrada por la Coordinacin de talento humano, de nmina y de Salud Ocupacional y bienestar a nivel nacional. La administracin del talento humano se encuentra centralizada. La Estructura Organizacional recientemente establecida y aprobada por la Junta Directiva, no se ha reglamentado para la Corporacin. Se estn elaborando algunos procedimientos tales como: Seleccin de personal, desvinculacin de personal, liquidacin de

Las polticas relacionadas con la gestin del talento humano se emiten desde el nivel central de la Corporacin. Actualmente el Centro no cuenta con una persona que gestione las interacciones a nivel central con respecto a la gestin del talento humano. Los hallazgos a nivel de centro de investigacin, son los mismos reportados a nivel central.

El Centro cuenta con una persona responsable de la gestin de talento humano, que interacta permanentemente con el nivel central. Los hallazgos a nivel de centro de investigacin, son los mismos reportados a nivel central. A nivel de Centros de Investigacin cuentan con una persona encargada de la gestin de talento humano y su interaccin a nivel central.

Gestin humana est encargada de contratacin y de los programas de bienestar. Se encontr bsicamente los mismos aspectos definidos en la CENTRAL No se cuenta con un mecanismo o herramienta sistemtica para identificar necesidades de capacitacin y desarrollo de competencias que garanticen la permanente calificacin del personal frente a los roles



nmina, entre otros. Se cuenta con un manual de procesos y procedimientos de junio de 2005. Se han determinado los perfiles de los cargos, pero stos no incluyen las habilidades requeridas. La ltima evaluacin de desempeo se realiz en Octubre de 2002 y se realiz medicin de clima organizacional en Julio y Agosto del 2006, generndose algunas acciones de mejora y bienestar para los empleados.

asignados. Se piden cursos para capacitacin en sistemas a travs de convenios con el SENA. La toma de conciencia y formacin en Calidad de los empleados son temas ha desarrollar durante la consultora, no se evidencio la gestin de estos recursos en su identificacin, suministro y control de manera sistemtica. .

6.2.2 No existe un plan de capacitacin ni una metodologa para identificar las necesidades de capacitacin y evaluar la eficacia de la misma. Se realizan capacitaciones que obedecen a necesidades especificas, tanto tcnicas como administrativas...

Los hallazgos a nivel de centro de investigacin, son los mismos reportados a nivel central.



6.3 Infraestructura La organizacin debe determinar, proporcionar y mantener las infraestructuras necesarias para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, por ejemplo; a) edificios, espacio de trabajo e infraestructuras asociadas; b) equipos para los procesos, tanto hardware como software, y c) servicios de apoyo tales como transporte y comunicacin. 6.4 Ambiente de trabajo La organizacin debe identificar y gestionar las condiciones del ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Hallazgos N CORPOICA CENTRAL C.I. TIBAITATA C.I. NATAIMA C.I. TURIPANA 6.3 6.4

Se cuenta con una plataforma tecnolgica tanto de sistemas como de comunicacin virtual manejada

El C.I. cuenta con oficinas para las actividades administrativas y laboratorios para las actividades

El C.I. cuenta con oficinas para las actividades administrativas y laboratorios para las actividades

El C.I. cuenta con oficinas para las actividades administrativas y laboratorios, invernaderos y reas de



por el departamento de Tecnologas de Informacin cuyo proceso se encuentra caracterizado. Adems son la base del soporte tcnico de la informacin y comunicacin en toda la corporacin y desarrollan software cuando se requiere. Se tienen oficinas para las actividades administrativas y laboratorios para las actividades tcnicas en su mayora pertenecientes al CBB. A travs del personal de servicios generales se le da mantenimiento a los edificios y el aseo. Se cuenta con la Biblioteca Agropecuaria de Colombia (BAC) que vela por la memoria documental del sector agropecuario y acopia literatura en este campo a nivel Colombia entre otros servicios. En cuanto al ambiente de trabajo se cuenta con programas de Salud Ocupacional y seguridad industrial que previenen la ocurrencia de enfermedades y accidentes profesionales. Se cuenta con la asesora de la ARP SURATEP .

tcnicas. Hacen parte de la infraestructura del Centro los laboratorios de suelos y fitopatologa. Al momento de sta evaluacin se le estaban realizando adecuaciones al laboratorio de fitopatologa, por lo tanto no se pudo evidenciar su clara distribucin de reas, sealizacin de rutas de evacuacin, identificacin de equipos, entre otros. No fue posible evaluar para este Centro las actividades relacionadas con el mantenimiento de la Infraestructura Los almacenes de activos de consumo y de elementos para dar de baja, se encuentran en precarias condiciones fsicas, humedad, tejas corridas, lo que permite el ingreso de pjaros y roedores, los extintores estn con fecha de recarga vencida, la estantera est oxidada, y adicionalmente el almacn tambin se utiliza para almacenar archivo inactivo, lo que constituye un riesgo potencial . Durante el recorrido por las instalaciones se present un falla de corriente elctrica (aprox. 2 horas), la planta de generacin de energa no entr en funcionamiento.

tcnicas Durante la evaluacin se presentaron fallas en la corriente elctrica y no fue posible acceder al banco de proyectos. El mantenimiento de la infraestructura del Centro se gestiona a travs de la Coordinacin de la Unidad Operativa, que tiene a su cargo las operaciones de campo, el centro de maquinaria y transporte y el mantenimiento del Centro. Al momento de sta evaluacin se le estaban realizando adecuaciones al laboratorio de fitopatologa, por lo tanto no se pudo evidenciar su clara distribucin de reas, sealizacin de rutas de evacuacin, identificacin de equipo, entre otros. Como parte de la infraestructura esta la maquinaria utilizada (tractores, abonadora) en la adecuacin de los terrenos y prestacin de servicios tanto en convenios de riesgos compartidos, proyectos de investigacin y a particulares, No se lleva un programa de mantenimiento de esta maquinaria , ni las hojas de vida, ni los registros de los mantenimientos realizados.

cultivo para las actividades tcnicas y las bodegas correspondientes. Como parte de la infraestructura esta la maquinaria utilizada (tractores, abonadora) en la adecuacin de los terrenos y prestacin de servicios tanto en convenios de riesgos compartidos, proyectos de investigacin y a particulares. No se lleva un programa de mantenimiento de esta maquinaria, ni las hojas de vida, ni los registros de los mantenimientos realizados. Los almacenes de activos de consumo y de elementos para dar de baja se encuentran en precarias condiciones fsicas lo que permite el ingreso de pjaros y roedores. .

7 Realizacin del producto 7.1 Planificacin de la realizacin del producto



La organizacin debe planear y desarrollar los procesos necesarios para la realizacin del producto. La planificacin de la realizacin del producto debe ser consistente con los requisitos de otros procesos del sistema de gestin de la calidad (vase 4.1). En la planificacin de la realizacin del producto, la organizacin debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto; b) la necesidad de establecer procesos y documentacin, y proporcionar recursos especficos para el producto; c) actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayos especficos para el producto as como los criterios para la aceptacin del mismo; d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos (vase 4.2.4). El resultado de esta planificacin debe presentarse en forma adecuada para el mtodo de operar de la organizacin. NOTA 1 Un documento que especifica los procesos del sistema de gestin de la calidad (incluyendo los procesos de realizacin del producto) y los recursos que deben aplicarse a un producto, proyecto o contrato especfico, puede denominarse como un plan de la calidad. NOTA 2 La organizacin tambin puede aplicar los requisitos dados en el apartado 7.3 para el desarrollo de los procesos de realizacin del producto. Hallazgos

N CORPOICA CENTRAL C.I. TIBAITATA C.I. NATAIMA C.I. TURIPANA 7.1 Se tiene definido el macroproceso

y se ha establecido la secuencia de procesos para la realizacin del servicio. Sin embargo no est definido como se planifica cada uno de los servicios en cuanto a la identificacin de los puntos de control, criterios de aceptacin y rechazo y los objetivos de calidad para cada etapa del servicio. No se contemplan todos los aspectos requeridos por la norma.

Se han identificado los procesos claves para la gestin de los proyectos, se han reglamentado a travs de la circular reglamentaria 009 de 6 de septiembre de 2006, los procesos definen el objetivo, alcance, actividades, responsables registros, referencias e indicadores.No definen puntos de control, interaccin con otros procesos ni los requisitos reglamentarios aplicables. Aun cuando existe la metodologa, no se evidencia la interiorizacin de sta por investigadores, que evidencie su implementacin

Se han identificado los procesos claves para la gestin de los proyectos , se han reglamentado a travs de la circular reglamentaria 009 de 6 de septiembre de 2006, los procesos definen el objetivo, alcance, actividades, responsables registros, referencias e indicadores No definen puntos de control, la interaccin con otros procesos ni los requisitos reglamentarios aplicables. Aun cuando existe la metodologa, no se evidencia la interiorizacin de sta por investigadores, que evidencie su implementacin

Como todo proyecto o experimento tiene sus etapas de planificacin. Adems todo se basa en el mtodo cientfico, esto indica que la organizacin trabaja con enfoques cientficos reconocidos, de consenso general y que cualquier desviacin del enfoque cientfico adoptado puede ser sustentada con fundamentos considerados aceptables por los expertos de esa rea.

7.2 Procesos relacionados con los clientes



7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto La organizacin debe determinar a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y posventa; b) los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la utilizacin prevista o especificada; c) los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y d) cualquier requisito adicional determinado por la organizacin. 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto La organizacin debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisin debe efectuarse antes de que la organizacin se comprometa a proporcionar un producto al cliente (p. ej. envo de ofertas, aceptacin de contratos o pedidos, aceptacin de cambios en los contratos o pedidos) y debe asegurar que a) los requisitos del producto estn definidos; b) las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los expresados previamente son resueltas, y d) la organizacin tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. Deben mantenerse registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la misma (vase 4.2.4). Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos, la organizacin debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptacin. Cuando se cambien los requisitos del producto, la organizacin debe asegurar que la documentacin pertinente se modifica y que el personal apropiado es consciente de los requisitos modificados. NOTA En algunas situaciones, tales como las ventas por Internet, no resulta prctico efectuar una revisin formal de cada pedido. En su lugar, la revisin puede cubrir a la informacin pertinente para el producto, como son los catlogos o el material publicitario. 7.2.3 Comunicacin con los clientes La organizacin debe identificar e implantar disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a: a) la informacin sobre el producto; b) el tratamiento de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo las modificaciones, y c) la retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas. Hallazgos

N CORPOICA CENTRAL C.I. TIBAITATA C.I. NATAIMA C.I. TURIPANA 7.2 Se cuenta con una unidad de

AGRONEGOCIOS, a travs de la cual comercializa productos a travs de proyectos demostrativos comerciales. El portafolio de productos y servicios disponible en la pgina WEB y en fsico y la informacin relacionada con los requisitos de los productos est descrita en fichas tcnicas que contiene la

El Centro de investigacin no cuenta con un portafolio de productos y/o servicios El Centro comercializa: servicios de laboratorio, bioinsumos, subproductos de investigacin, Se tiene un procedimiento para la solicitud y asignacin de reas

La coordinacin de agronegocios del C.I., cuenta con rea en campo disponible para la actividad comercial, realiza alianzas de riesgo compartido, cuando se cosecha se ofrece al mejor postor, acuerdan los precios, cantidades y calidad verbalmente.

El Centro de investigacin utiliza el portafolio de productos y/o servicios general de CORPOICA, los requisitos del cliente se establecen en forma sistemtica cuando se va a definir En todos los casos se definen claramente los requisitos del cliente.



descripcin del producto, ventajas, rendimiento, caractersticas agroqumicas, prcticas de manejo, disponibilidad de semilla para la venta y precios. Los precios de los productos se fijan en el comit comercial, sin embargo se manifiesta que establecer precios para los productos de los proyectos de investigacin es una tarea compleja. La informacin disponible en la WEB , es actualizada por las reas de mercadeo y sistemas Los gerentes de cadena actan como gestores de la demanda de investigacin y desarrollo tecnolgico del sistema nacional de ciencia y tecnologa agropecuaria., participando en los consejos nacionales de cadena. No existe una metodologa establecida para la atencin de quejas y reclamos

para la actividad comercial No existe una metodologa para la atencin de quejas y reclamos. No se han establecido las responsabilidades en lo relacionado con asuntos regulatorios para productos en desarrollo ni los roles e interacciones entre los gerentes de cadena y Agronegocios, que podra optimizar la identificacin de necesidades de los gremios.

Los productos y servicios ofrecidos se promocionan a travs de eventos y directamente por el Director de Centro. No existe una metodologa establecida para la atencin de quejas y reclamos No se han establecido las responsabilidades en lo relacionado con asuntos regulatorios para productos en desarrollo ni los roles e interacciones entre los gerentes de cadena y Agronegocios, que podra optimizar la identificacin de necesidades de los gremios.

Se tiene la unidad de Agronegocios que se establece los proyectos autnomos y los de responsabilidad compartida con socios y adems prestan los servicios de maquinaria.

Se comercializa las semillas de maz hibrido, variedad de algodn, yuca, y ame. Tambin se comercializa la produccin de maz, algodn y arroz.

Entre los productos de ganadera se tiene la produccin de carne y leche de la ganadera de doble propsito y los servicios de laboratorio de nutricin animal.

No existe una metodologa establecida para la atencin de quejas y reclamos

7.3 Diseo y desarrollo 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo La organizacin debe planificar y controlar el diseo y desarrollo del producto. Durante la planificacin del diseo y desarrollo la organizacin debe determinar a) las etapas de diseo y desarrollo; b) la revisin, verificacin y validacin, apropiadas para cada etapa del diseo y desarrollo, y c) las responsabilidades y autoridades para el diseo y el desarrollo. La organizacin debe gestionar las interfases entre los diferentes grupos implicados en el diseo y desarrollo para asegurar una comunicacin eficaz y una clara designacin de responsabilidades. Los resultados de la planificacin deben actualizarse, cuando sea apropiado, a medida que progresa el diseo y desarrollo. 7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y mantenerse registros (vase 4.2.4). Estos deben incluir: a) los requisitos funcionales y de desempeo; b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables; c) la informacin aplicable proveniente de diseos previos similares, cuando sea aplicable, y



d) cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo. Estos elementos deben revisarse para verificar su adecuacin. Los requisitos deben ser completos, no ambiguos y no deben estar en conflicto entre s. 7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo Los resultados del diseo y desarrollo deben proporcionarse de manera que permita su verificacin en relacin a las entradas del diseo y desarrollo y deben aprobarse antes de su liberacin. Los resultados del diseo y desarrollo deben: a) satisfacer los elementos de entrada del diseo y desarrollo; b) proporcionar la informacin apropiada para las operaciones de compras, produccin y de servicio; c) contener o referenciar los criterios de aceptacin para el producto, y d) especificar las caractersticas del producto que son esenciales para su utilizacin segura y apropiada. 7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemticas del diseo y desarrollo para: a) evaluar la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los requisitos, e b) identificar problemas y proponer las acciones necesarias. Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones comprometidas con la(s) fase(s) de diseo y desarrollo que se est(n) revisando. Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y las subsiguientes acciones necesarias (vase 4.2.4). 7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo Se debe realizar la verificacin para asegurar que los resultados del diseo y desarrollo satisfacen los elementos de entrada del diseo y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la verificacin y las subsiguientes acciones necesarias (vase 4.2.4). 7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo Se debe realizar la validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con los preparativos planeados (vase 7.3.1) para confirmar que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su uso especificado o previsto o para su aplicacin. Siempre que sea posible, la validacin debe completarse antes de la entrega o implantacin del producto. Deben mantenerse registros de los resultados de la validacin y las subsiguientes acciones necesarias (vase 4.2.4). 7.3.7 Control de cambios del diseo y desarrollo Los cambios de diseo y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, cuando sea apropiado, y aprobarse antes de su implantacin. La revisin de los cambios del diseo y desarrollo debe incluir la evaluacin del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto entregado. Deben mantenerse registros de los resultados de la revisin de los cambios y las subsiguientes acciones necesarias (vase 4.2.4). Hallazgos N CORPOICA CENTRAL C.I. TIBAITATA C.I. NATAIMA C.I. TURIPANA

7.3 Los laboratorios del CBB desarrollan los proyectos segn las diversas etapas del mtodo cientfico que cumplen con los requisitos del diseo.

Durante el desarrollo de los proyectos de investigacin se llevan cabo las diferentes etapas del diseo, requerido por este requisito de la norma, sin embargo,

Se reportan los mismos hallazgos y recomendaciones que el Centro de Tibaitat

Se reportan los mismos hallazgos que el C.I. de Tibaitat; en general la metodologa de trabajo se basa en el diseo de experimentos segn el mtodo cientfico. Este Centro realiza



no se conservan todos los registros requeridos.

las investigaciones y desarrollos que son transferidos a los clientes o son la base de investigacin desarrollar o disear de nuevos productos.

7.4 Compras 7.4.1 Proceso de compras La organizacin debe asegurar que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del efecto del producto adquirido en la posterior realizacin del producto o en el producto final. La organizacin debe evaluar y seleccionar los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin. Deben establecerse los criterios para la seleccin y evaluacin peridica. Deben mantenerse registros de los resultados de la evaluacin y las subsiguientes acciones necesarias que se deriven de la misma (vase 4.2.4). 7.4.2 Informacin de las compras La informacin de compra debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: a) requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos, b) requisitos para la cualificacin del personal, y c) requisitos del sistema de gestin de la calidad. La organizacin debe asegurar la adecuacin de los requisitos de compra especificados con anterioridad a su comunicacin al proveedor. 7.4.3 Verificacin de los productos comprados La organizacin debe establecer e implantar la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurar que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. Cuando la organizacin o su cliente proponga llevar a cabo actividades de verificacin en las instalaciones del proveedor, la organizacin debe especificar en la informacin de compra las disposiciones requeridas para la verificacin y el mtodo para la puesta en circulacin del producto. Hallazgos N CORPOICA CENTRAL C.I. TIBAITATA C.I. NATAIMA C.I. TURIPANA 7.4 El proceso de compras y suministros

administra las compras a nivel central Se han establecido como insumos: reactivos importados, elementos de laboratorio, equipos de laboratorio, aseo y papelera y como servicios: el mantenimiento de equipos,

Existe una circular reglamentaria que define como se gestionan las compras, esta define unos rubros centralizados y unos rubros descentralizados para los Centros. Desde el nivel central se han emitido Documentos para la

Existe una circular reglamentaria que define como se gestionan las compras, esta define unos rubros centralizados y unos rubros descentralizados para los Centros. Desde el nivel central se han emitido Documentos para la

Desde el nivel central se han emitido los documentos para la Centralizacin de las Compras tales como el Manual para el Manejo del Sistema de Compras, el Plan anual de Compras para los Centros de Investigacin, que define las programaciones de



infraestructura y campo Existe una circular reglamentaria que define como se gestionan las compras, esta define unos rubros centralizados y unos rubros descentralizados para los Centros. Se est trabajando a nivel central en el establecimiento de los criterios para la seleccin evaluacin y re evaluacin de proveedores. Se cuenta con un manual de Procedimientos para el Departamento de Suministros y Servicios generales de noviembre de 2003

centralizacin de las compras, manual para el manejo del sistema de compras, plan anual de compras para los Centros de Investigacin que define las programaciones de solicitudes, que el Centro est en proceso de implementacin. No se tienen registros de la evaluacin y re-evaluacin de proveedores

centralizacin de las compras, manual para el manejo del sistema de compras, plan anual de compras para los Centros de Investigacin que define las programaciones de solicitudes, que el Centro est en proceso de implementacin. No se tienen registros de la evaluacin, y re-evaluacin de proveedores

solicitudes, que el Centro est en proceso de implementacin. Se tiene la centralizacin de cuentas para las compras en los centros. El almacn recepciona los productos comprados por Bogot o localmente y los recibe junto con el investigador que lo solicito y le dan entrada al verificar la conformidad. No se tienen registros de la evaluacin, y re-evaluacin de proveedores.

7.5 Operaciones de produccin y de servicio 7.5.1 Control de las operaciones de produccin y de servicio La organizacin debe planear y llevar a cabo las operaciones de produccin y de servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, segn sea de aplicacin a) la disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto; b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo; c) la utilizacin del equipo apropiado; d) la disponibilidad y utilizacin de equipos de medicin y seguimiento; e) la implantacin de actividades de seguimiento y medicin, y f) la implantacin de actividades de liberacin, entrega y post-venta. 7.5.2 Validacin de los procesos de las operaciones de produccin y de servicio La organizacin debe validar todo proceso de las operaciones de produccin y de servicio en aquellos puntos en los que la salida resultante no pueda verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin. Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes nicamente despus de que el producto est siendo utilizado o se haya prestado el servicio. La validacin debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planeados. La organizacin debe establecer los preparativos necesarios para estos procesos, incluyendo, segn sea de aplicacin a) criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos, b) aprobacin de equipos y cualificacin del personal, c) utilizacin de mtodos y procedimientos especficos, d) requisitos aplicables a los registros (vase 4.2.4), y d) revalidacin.



Hallazgos N CORPOICA CENTRAL C.I. TIBAITATA C.I. NATAIMA C.I. TURIPANA

7.5.1 La produccin y prestacin del servicio se da bajo la Subdireccin de Investigacin y Transferencia y las coordinaciones de Investigacin Agrcola y Pecuaria. Este proceso est caracterizado con la metodologa EFQM y tiene asociado los procedimientos respectivos; no hay poltica de propiedad intelectual y en lo referente al desarrollo tecnolgico se va sacar una norma para regular la entrega de variedades e hbridos. Circular Reglamentaria No. 002 de 2000, Por la cual se establecer pautas y procedimientos generales para el desarrollo de proyectos demostrativos comerciales, de escalamiento de tecnologas servicios tecnolgicos en CORPOICA. Se cuenta para la investigacin con la siguiente: el Manual de normas y procedimientos para la aprobacin de los proyectos de investigacin, transferencia de tecnologa agropecuaria y desarrollo. El seguimiento a los proyectos se hace a travs del banco de proyectos, el cual est desactualizado, pues no se ha definido con claridad los responsables de la subida de informacin. Los laboratorios que hacen anlisis lo hacen mediante procedimientos

El seguimiento a los proyectos se hace a travs del banco de proyectos, el cual est desactualizado, pues no se ha definido con claridad los responsables de la subida de informacin. En la actualidad se est trabajando en el desarrollo de un software corporativo, que permita el adecuado registro y seguimiento a los proyectos. Este software se esperaba estuviera funcionando para septiembre de 2006 Se tienen instrucciones de trabajo, pero en su mayora desactualizadas o en elaboracin.No hay evidencia que los equipos utilizados para la realizacin de los proyectos, estn dentro de un plan de mantenimiento que garantizara su aptitud para el uso.

El seguimiento a los proyectos se hace a travs del banco de proyectos, el cual est desactualizado, pues no se ha definido con claridad los responsables de la subida de informacin. En la actualidad se est trabajando en el desarrollo de un software corporativo, que permita el adecuado registro y seguimiento a los proyectos. Este software se esperaba estuviera funcionando para septiembre de 2006 Se tienen instrucciones de trabajo, en su mayora desactualizadas o en elaboracin. No hay evidencia que los equipos utilizados para la realizacin de los proyectos, estn en un plan de mantenimiento que garantizara su aptitud para el uso.

Todas los proyectos para las investigaciones y desarrollos se realizan segn un plan de las convocatorias hecho en conjunto con los las necesidades de proponentes y propuestas propias. Cada proyecto tiene su planificacin previa a ser aprobado para ejecucin. El seguimiento a los proyectos se hace a travs del banco de proyectos, el cual est desactualizado, pues no se ha definido con claridad los responsables de la subida de informacin. Se conservan y administran los bancos de Germoplasma propiedad del estado colombiano.



documentados y con personal calificado para tales actividades. Se conservan y administran los bancos de Germoplasma propiedad del estado colombiano.

7.5.2 No se evidenciaron procesos cuya salida no se pudiese verificar mediante actividades de medicin y seguimiento.

No se evidenciaron procesos con las condiciones mencionadas en los hallazgos de Corpoica Central



7.5.3 Identificacin y trazabilidad Cuando sea apropiado, la organizacin debe identificar el producto por medios apropiados, a travs de la realizacin del producto. La organizacin debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de medicin y segui

corpoica informe diagnostico rg cc final1

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corporacin colombiana

ministerio de agricultura

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calidad basado

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