contralorÍa del estado bolivariano de cojedes plan
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
1. PROMOVER
POLÍTICAS ORIENTADAS
AL FORTALECIMIENTO
DE LA CULTURA
ORGANIZACIÓNAL A
TRAVÉS DE CAMPAÑA
DE DIVULGACIÓN E
INFORMACIÓN.
1.1. FORTALECER LA
COMUNICACIÓN
INTERNA Y
CONSOLIDAR LA
CULTURA
ORGANIZACIONAL EN
LA CONTRALORIA DEL
ESTADO BOLIVARIANO
DE COJEDES
6
ELABORAR
ESTRATEGIAS
COMUNICACIONALES
INTERNAS,
DISEÑAR FOLLETOS
INFORMATIVOS
INSTRUCTIVOS
INFORMATIVOSBIMENSUAL 359 3 COORDINADOR
COORDINADOR,
SECRETARIA,
DIAGRAMADOR
67,505.84
2. ELABORAR Y
GESTIONAR LAS
PUBLICACIONES DE LAS
NOTAS DE PRENSA
RELACIONADAS CON
LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR
LA CONTRALORÍA.
2.1 PUBLICAR LAS
NOTAS DE PRENSA40
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN, DISEÑO
Y REDACCIÓN DE LAS
RESPECTIVAS NOTAS
DE PRENSA,TOMA DE
GRAFICAS Y
FOTOGRAFÍAS.
NOTAS DE PRENSA
PUBLICADAS EN LA
WEB Y PRENSA
REGIONAL
MENSUAL 400 2 COORDINADORCOORDINADOR,
DIAGRAMADOR75,215.42
3. ELABORAR MICROS
INSTITUCIONALES PARA
RADIO, TELEVISION,
PÁGINA WEB, REDES
SOCIALES Y CIRCUITO
INTERNO DE TV
3.1 DIFUNDIR A TRAVÉS
DE LOS MICROS LA
LABOR INSTITUCIONAL
3
ELABORAR GUIÓN,
PLAN DE MEDIO,
GRABACIÓN, EDICIÓN
Y MONTAJE
MICROS
INSTITUCIONALESTRIMESTRAL 350 3 COORDINADOR
COORDINADOR,
SECRETARIA,
DIAGRAMADOR
65,813.50
4. PROMOVER VISITAS
4.1 DIFUNDIR LA LABOR
INSTITUCIONAL Y LOS
VALORES
CORPORATIVOS
6
CONTACTO CON LAS
UNIDADES
EDUCATIVAS,
PROGRAMAR VISITAS,
ELABORAR
INVITACIONES,
ENTREGA DE
FOLLETOS
INFORMATIVOS,
CHARLAS
INSTITUCIONALES
INFORME BIMENSUAL 550 3 COORDINADOR
COORDINADOR,
SECRETARIA,
DIAGRAMADOR
103,421.21
5. PROMOVER TALLERES
SOBRE EL LENGUAJE
TÉCNICO DEL CONTROL
FISCAL DIRIGIDOS A
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
REGIONALES
5.1 DIFUNDIR LA LABOR
INSTITUCIONAL EN
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
2
ELABORAR
INVITACIONES, DICTAR
TALLER
TALLERES A MEDIOS
DE COMUNICACIÓNSEMESTRAL 450 2 COORDINADOR
COORDINADOR,
SECRETARIA, 84,617.35
6.ORGANIZAR LAS
RUEDAS DE PRENSA
REQUERIDAS POR LA
CONTRALORÍA.
6.1 COORDINAR LAS
RUEDAS DE PRENSA 3
ORGANIZACIÓN DE
LOS PREPARATIVOS
PARA LA RUEDA DE
PRENSA, LLAMADAS A
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN,
UBICACIÓN DEL
LUGAR, ENTRE
OTROS.
INFORME BIMENSUAL 450 3 COORDINADOR
COORDINADOR,
SECRETARIA,
DIAGRAMADOR
84,617.35
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.
RESP. POR
ÁREAACTOR RESP. RECUR. FINANC.
1 1 1
1 2 1 2
1 1
1 2
1 2
9 9 10 12
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.5 DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES CIENTÍFICO- TECNOLÓGICAS VINCULADAS A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA INSTITUCIÓN
1 2
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.
RESP. POR
ÁREAACTOR RESP. RECUR. FINANC.
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.5 DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES CIENTÍFICO- TECNOLÓGICAS VINCULADAS A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA INSTITUCIÓN
7.ELABORAR REVISTA
INFORMATIVA
7.1 REFLEJAR LOS
ASPECTOS MEDULARES
DE LA GESTION DE LA
CONTRALORIA DEL
ESTADO
1
LEVANTAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN,
INVESTIGACIÓN,TOMA
DE GRAFICAS Y
FOTOGRAFÍAS.
REVISTAS ANUAL 350 3 COORDINADOR
COORDINADOR,
SECRETARIA.
DIAGRAMADOR
65,813.50
8. ELABORAR EL
ÓRGANO DIVULGATIVO
INTERNO DE LA
INSTITUCION
8.1 MANTENER
INFORMADO AL
PERSONAL SOBRE LAS
ACTIVIDADES
REALIZADAS
12
RECOPILAR
INFORMACION,
DISEÑAR, REDACTAR,
IMPRIMIR Y DISTRIBUIR
ÓRGANO
DIVULGATIVO
INTERNO
MENSUAL 250 3 COORDINADOR
COORDINADOR,
SECRETARIA,
DIAGRAMADOR
47,009.64
9. ELABORAR MATERIAL
IMPRESO ORIENTADO A
PROMOVER LAS
ACTIVIDADES DE
CONTRALORIA SOCIAL
9.1 MANTENER
INFORMADA A LA
COLECTIVIDAD SOBRE
TALLERES Y CHARLAS
QUE OFRECE LA
OFICINA DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO.
4
RECOPILAR
INFORMACION,
DISEÑAR, REDACTAR E
IMPRIMIR Y DISTRIBUIR
FOLLETOS
INFORMATIVOSTRIMESTRAL 150 3 COORDINADOR
COORDINADOR,
SECRETARIA,
DIAGRAMADOR
28,205.78
10. RECOPILAR Y
ORDENAR
CRONOLÓGICAMENTE
LAS PUBLICACIONES EN
PRENSA DE LOS ENTES
SUJETOS DE CONTROL
10.1 ACTUALIZAR LA
HEMEROTECA DE LA
CONTRALORIA
170
REVISAR LA PRENSA,
RECORTAR Y PEGAR
INFORMACION,
ORDENAR Y ARCHIVAR
RECORTES DE
PRENSAMENSUAL 250 2 COORDINADOR
COORDINADOR,
SECRETARIA47,009.64
11. COORDINAR
EVENTOS
PROTOCOLARES DE LA
CONTRALORÍA DEL
ESTADO COJEDES
11.1 ORGANIZAR
EVENTOS EXITOSOS8
PLANIFICACIÓN DEL
EVENTO,
ELABORACIÓN DE
INVITACIONES,
GUIONES
PROTOCOLARES,
CROQUIS
PROTOCOLAR
INFORMES02/05/14 AL
19/12/14500 3 COORDINADOR
COORDINADOR,
SECRETARIA,
DIAGRAMADOR
94,019.28
12. ASISTIR AL
CONTRALOR O A LOS
DIRECTORES DE LA CEC
EN EVENTOS
PROTOCOLARES
12.1 CUMPLIR CON
AGENDA PROTOCOLAR12
MEMORIA
FOTOGRAFICA,
ELABORACIÓN DE
BOLETIN DE PRENSA Y
INFORME MENSUAL 450 1 COORDINADOR COORDINADOR 84,617.35
13. MANTENER
ACTUALIZADA LAS
NOTICIAS EN LA PÁGINA
WEB Y LA CUENTA
INSTITUCIONAL
13.1 REALIZAR
REPORTES DE
ACTUALIZACIONES DE
PÁGINA WEB Y CUENTA
12
REALIZAR
CRONOGRAMAS DE
PUBLICACION,
REVISAR LA
INFORMACION A
PUBLICAR,
CLASIFICAR LA
INFORMACION,
ACTUALIZAR LA
PAGINA WEB Y
CUENTA TWITTER
REPORTES MENSUAL 300 3 COORDINADOR
COORDINADOR,
SECRETARIA,
DIAGRAMADOR
56,411.57
4,809 904,277.44
1
3 3 3 3
TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
4 4
3 3 3 3
3 3 3 3
1 1 1 1
60 60 25 25
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
EFICACIA (TOTAL DE
INSTRUCTIVOS Y
FOLLETOS
REALIZADOS/ TOTAL
DE INSTRUCTIVOS Y
FOLLETOS
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
NOTAS DE PRENSA
PUBLICADAS/ TOTAL
DE NOTAS DE
PRENSA
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
MICROS REALIZADOS/
TOTAL DE MICROS
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
VISITAS REALIZADAS/
TOTAL DE VISITAS
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
TALLERES
REALIZADOS/ TOTAL
DE TALLERES
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
RUEDAS DE PRENSA
REALIZADAS /TOTAL
DE RUEDAS DE
PRENSA
PROGRAMADAS)
DESCRIPCIÓN
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
EFICACIA (TOTAL DE
REVISTAS
REALIZADAS / TOTAL
DE REVISTAS
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
ORGANOS
DIVULGATIVOS
REALIZADOS/ TOTAL
DE ORGANOS
DIVULGATIVOS
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
FOLLETOS
INFORMATIVOS
ELABORADOS/ TOTAL
DE FOLLETOS
INFORMATIVOS
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
RECORTES DE
PRENSA ARCHIVADO
/TOTAL DE
RECORTES DE
PRENSA
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
EVENTOS
REALIZADOS / TOTAL
DE EVENTOS
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
EVENTOS
REALIZADOS / TOTAL
DE EVENTOS
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
REPORTES
REALIZADOS / TOTAL
DE REPORTES DE
PROGRAMADOS)
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
1. DEFENDER LOS
DERECHOS E
INTERESES DE LA
CONTRALORIA DEL
ESTADO COJEDES,
ANTE LAS
AUTORIDADES
JUDICIALES Y
ADMINISTRATIVAS DE LA
REPUBLICA
1.1 EJERCER
ACTUACIONES
LEGALES Y REVISIONES
ANTE LAS
AUTORIDADES
JUDICIALES DE LA
REPÚBLICA.
4
REALIZAR LOS
PROCESOS PARA
EJERCER LA
REPRESENTACION
LEGAL DE LA
CONTRALORIA DEL
ESTADO COJEDES
INFORME
ACTUACIONES
JUDICIALES
TRIMESTRAL 168 2JEFE DE LA
UNIDAD
JEFE DE LA
UNIDAD Y/ O
ABOGADO
FISCAL
31,590.48
2. EMITIR ACTOS
ADMINISTRATIVOS
(DICTAMENES,
RESOLUCIONES
OPINIONES JURIDICAS)
CONTRATOS SOBRE
ASUNTOS JURIDICOS
FORMULADOS POR EL
CONTRALOR O
DIRECTORES.
2.1 PRESENTAR
INFORMES DE
RELACION DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS
REALIZADOS
12
REVISION Y ANALISIS DE
LAS CONSULTAS,
VERIFICACION DE LA
NORMATIVA APLICABLE,
CONSULTA DE
DOCTRINA,
ELABORACION DEL
DOCUMENTO
RESPECTIVO.
INFORME MENSUAL 1924 2JEFE DE LA
UNIDAD
JEFE DE LA
UNIDAD -
ABOGADO
FISCAL -
SECRETARIA
361,786.19
3. MANTENER
ACTUALIZADO EL
ESTATUS DE LAS
CAUSAS QUE CURSAN
ANTE LOS DISTINTOS
TRIBUNALES.
3.1 PRESENTAR
INFORMES SOBRE EL
ESTADO ACTUAL DE
LAS DISTINTAS CAUSAS
12
REALIZAR SEGUIMIENTO
SEMANAL, ELABORAR
CRONOGRAMAS SOBRE
EL ESTADO DE LAS
DISTINTAS CAUSAS,
ANALIZAR LOS CASOS,
ELABORAR INFORME.
INFORME MENSUAL 388 2JEFE DE LA
UNIDAD
JEFE DE LA
UNIDAD Y/ O
ABOGADO
FISCAL
72,958.96
4. ESTABLECER
POLÍTICAS QUE
ORIENTEN LA ACCION
DE LA CONTRALORIA,
BASADO EN LA
COMPETENCIA
ATRIBUIDA
LEGALMENTE
4.1 ELABORAR PLAN
OPERATIVO ANUAL
2016 DE LA UNIDAD
1REALIZAR EL
DIAGNOSTICO,
ELABORAR EL POA
POA ANUAL 105 2JEFE DE LA
UNIDAD
JEFE DE LA
UNIDAD Y/ O
ABOGADO
FISCAL
19,744.05
5. PRESENTAR EL
RESULTADO DE LA
GESTION DE LA UNIDAD
5.1 PRESENTAR
INFORME DE GESTION
MENSUAL DE LA
UNIDAD
13
RECOPILAR
INFORMACIÓN
REALIZADA EN LA
UNIDAD, EMSAMBLAR Y
REMITIR INFORMACIÓN
INFORME DE
GESTION MENSUAL 593 2
JEFE DE LA
UNIDAD
JEFE DE LA
UNIDAD,
ABOGADO
FISCAL
SECRETARIA
111,506.87
3 3 3 3
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE SERVICIOS JURÍDICOS.
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
3 3 3 4
1 1 1 1
1
3 3 3 3
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5. LOGRAR LA IRRUPCIÓN DEFINITIVA DEL NUEVO ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL, DE DERECHO Y DE JUSTICIA
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.
RESP. POR
ÁREAACTOR RESP.
RECUR.
FINANC.TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.8 CONSOLIDAR LA POSICIÓN JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA ADELANTAR LOS PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL CONTRA ESTE ORGANISMO DE CONTROL FISCAL.
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE SERVICIOS JURÍDICOS.
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5. LOGRAR LA IRRUPCIÓN DEFINITIVA DEL NUEVO ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL, DE DERECHO Y DE JUSTICIA
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.
RESP. POR
ÁREAACTOR RESP.
RECUR.
FINANC.TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.8 CONSOLIDAR LA POSICIÓN JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA ADELANTAR LOS PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL CONTRA ESTE ORGANISMO DE CONTROL FISCAL.
6.1 FORMULAR LOS
OBJETIVOS DE
DESEMPEÑO
INDIVIDUAL
2
ESTABLECER LOS ODI.
EFECTUAR REUNION
CON LOS FUNCIONARIOS
A EVALUAR.
GENERAR PLANILLAS Y
ENVIAR A RECURSOS
HUMANOS
FORMATO ODI SEMESTRAL 14 1JEFE DE LA
UNIDAD
JEFE DE LA
UNIDAD 2,632.54
6.2 EFECTUAR
PROCESO DE
EVALUACION DE
DESEMPEÑO
2
EFECTUAR LA REVISION
DE LOS ODI
EVALUAR LAS
COMPETENCIAS
INFORMAR EL
RESULTADO A TRAVES
DE LA PLANILLA DE
EVALUACION
FORMATO ODI SEMESTRAL 14 1JEFE DE LA
UNIDAD
JEFE DE LA
UNIDAD 2,632.54
3,206 602,851.63 TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
6. EVALUAR LOS
OBJETIVOS DE
DESEMPEÑO
INDIVIDUAL (ODI) DE
LOS FUNCIONARIOS
ADSCRITOS A LA USJ
1 1
TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS
1 1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
EFICACIA (TOTAL DE
INFORMES DE
ACTUACIONES
JUDICIALES
REALIZADAS / TOTAL
DE INFORMES DE
ACTUACIONES
JUDICIALES
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORMES DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS
REALIZADOS / TOTAL
DE INFORMES DE
ACTOS
ADMINISTRATIVOS
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORMES
REALIZADOS / TOTAL
DE INFORMES
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
POA REALIZADO /
TOTAL DE POA
PROGRAMADO)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORMES
REALIZADOS / TOTAL
DE INFORMES
PROGRAMADOS)
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5. LOGRAR LA IRRUPCIÓN DEFINITIVA DEL NUEVO ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL, DE DERECHO Y DE JUSTICIA
DESCRIPCIÓN
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5. LOGRAR LA IRRUPCIÓN DEFINITIVA DEL NUEVO ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL, DE DERECHO Y DE JUSTICIA
DESCRIPCIÓN
EFICACIA (TOTAL DE
FORMULACIONES DE
ODI REALIZADAS /
TOTAL DE
FORMULACIONES DE
ODI PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
EVALUACIONES
REALIZADAS / TOTAL
DE EVALUACIONES
PROGRAMADAS)
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
1. EJECUTAR
ACTUACIONES
FISCALES A LAS
DIFERENTES
DIRECCIONES,
OFICINAS Y
UNIDADES DE LA
CONTRALORIA DEL
ESTADO
BOLIVARIANO DE
COJEDES.
1.1 AUDITORÍA
OPERATIVA
1.2 AUDITORÍA
FINANCIERA
1,3 EXAMEN DE LA
CUENTA EJERCICIO
ECONOMICO
FINANCIERO 2014
3
ELABORACIÓN DEL
PROGRAMA DE
TRABAJO.
TRABAJO DE CAMPO.
REDACCIÓN DE ACTA.
REDACCIÓN DE
INFORME.
ORGANIZACIÓN DE
PAPELES DE TRABAJO.
INFORME TRIMESTRAL 1650 3JEFE DE LA
UNIDAD
AUDITOR
FISCAL
ABOGADO
FISCAL
SECRETARIA
310,263.63
2. PRACTICAR
ACTUACIONES
FISCALES DE
SEGUIMIENTO AL
PLAN DE ACCIONES
CORRECTIVAS DE
LAS DIRECCIONES,
UNIDADES Y
OFICINAS
2.1. SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN DEL PLAN
DE ACCIONES
CORRECTIVAS
IMPLEMENTADO POR
LAS DIRECCIONES,
UNIDADES Y OFICINAS
2
TRABAJO DE CAMPO
REDACCIÓN DE ACTA
ORGANIZACIÓN DE
PAPELES DE TRABAJO
ACTA U OFICIO TRIMESTRAL 211 3JEFE DE LA
UNIDAD
AUDITOR
FISCAL
ABOGADO
FISCAL
SECRETARIA
39,676.14
3. COADYUVAR CON
LA OAC EN LA
CAPACITACIÓN DE LA
CIUDADANIA
3.1 REALIZAR
TALLERES DE
CONTROL INTERNO.
3
REALIZAR LOS
TALLERES A LOS
CIUDADANOS
ORGANIZADOS
TALLERES TRIMESTRAL 72 3JEFE DE LA
UNIDAD
AUDITOR
FISCAL
SECRETARIA
13,538.78
4. ANALIZAR Y
VALORAR LOS
RESULTADOS DE LAS
ACTUACIONES A LOS
FINES DE
APERTURAR O NO
LA POTESTAD
INVESTIGATIVA DE
CONFORMIDAD CON
EL ARTICULO 77 DE
LA LOCGRYSNCF
4.1 VALORACIÓN
JURÍDICA DE INFORMES
DEFINITIVOS DE
AUDITORÍAS
10
REVISIÓN DE INFORMES
DEFINITIVOS CON SUS
CORRESPONDIENTES
ANEXOS.
ELABORAR OPINIÓN
JURÍDICA.
VALORACIONES
JURÍDICASMENSUAL 1770 3
JEFE DE LA
UNIDAD
AUDITOR
INTERNO
ABOGADO
FISCAL
SECRETARIA
332,828.25
1 1 1
1 3 3 3
1 1
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.- DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5.1 FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.
RESP. POR
ÁREAACTOR RESP.
RECUR.
FINANC.TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
1 1 1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.- DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5.1 FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.
RESP. POR
ÁREAACTOR RESP.
RECUR.
FINANC.TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
4.2 DICTAR AUTOS DE
PROCEDER1
REVISIÓN DE INFORMES
DEFINITIVOS CON SUS
CORRESPONDIENTES
ANEXOS.
SUSTANCIACIÓN Y
EVACUACIÓN DE
PRUEBAS.
ELABORAR OPINIÓN
JURÍDICA
NOTIFICACIÓN A LAS
PERSONAS
INTERESADAS.
VALORACIÓN DE LOS
ALEGATOS
PRESENTADOS POR LOS
INTERESADOS.
ELABORACIÓN DE
INFORME DE
RESULTADOS.
AUTOS DE
PROCEDERANUAL 836 2
JEFE DE LA
UNIDAD
ABOGADO
FISCAL157,200.24
5.ANALIZAR LOS
INFORMES DE
RESULTADOS A FIN
DE DETERMINAR O
NO EL
PROCEDIMIENTO DE
DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
.
5.1 DICTAR AUTO DE
INICIO O DE ARCHIVO1
RECIBIR LOS
EXPEDIENTES DE
INVESTIGACIÓN
REMITIDOS.
REDACCIÓN DEL AUTO
DE INICIO.
FORMACIÓN DEL
EXPEDIENTE.
PRACTICAR
NOTIFICACIONES.
ATENDER A LOS
INTERESADOS Y RECIBIR
LAS PRUEBAS
AUTO DE INICIO O
DE ARCHIVOANUAL 860 2
JEFE DE LA
UNIDAD
ABOGADO
FISCAL161,713.16
6. PLANIFICAR
ACTUACIONES NO
PROGRAMADAS
SOLICITADAS POR EL
CONTRALOR DEL
ESTADO.
6.1 PRACTICAR
ACTUACIONES
FISCALES EN
ATENCIÓN A LAS
SOLICITUDES
OBTENIDAS POR EL
CONTRALOR DEL
ESTADO.
2
REVISIÓN Y ANALISIS DE
LA SOLICITUDES
ELABORACIÓN DE
PROGRAMA DE TRABAJO
TRABAJO DE COMPO
ELABORACIÓN DE
INFORME
INFORMES TRIMESTRAL 700 2JEFE DE LA
UNIDAD
AUDITOR Y
ABOGADO131,626.99 1 1
1
1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.- DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5.1 FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.
RESP. POR
ÁREAACTOR RESP.
RECUR.
FINANC.TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
7. ESTABLECER
POLÍTICAS QUE
ORIENTEN LA ACCION
DE LA CONTRALORIA,
BASADO EN LA
COMPETENCIA
ATRIBUIDA
LEGALMENTE
7.1 ELABORAR PLAN
OPERATIVO ANUAL
2015 DE LA UNIDAD
1
REVISION DE
INFORMACIÓM DE
ACUERDO A LOS
LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS POR LA
INSTITUCION. DEFINIR
OBJETIVOS Y METAS A
EJECUTARSE PARA EL
EJERCICIO ECONOMICO
FINANCIERO 2016
POA ANUAL 40 2JEFE DE LA
UNIDAD
JEFE DE LA
UNIDAD 7,521.54
8. ELABORACION DE
INFORME DE GESTION
AÑO 2015
8.1 ELABORACION DE
INFORMES DE GESTION
DE LA UNIDAD
13
ANALISIS COMPARATIVO
DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN LA
GESTION, DE ACUERDO
A LOS OBJETIVOS Y
METAS DEFINIDOS EN EL
PLAN OPERARTIVO
ANUAL MEDICION
DE LOS INDICADORES
DE RESULTADOS
INFORME MENSUAL 120 2JEFE DE LA
UNIDAD
AUDITOR
JEFE DE LA
UNIDAD
ABOGADO
22,564.63
9.1 FORMULAR LOS
OBJETIVOS DE
DESEMPEÑO
INDIVIDUAL
2
ESTABLECER LOS ODI.
EFECTUAR REUNION
CON LOS FUNCIONARIOS
A EVALUAR.
GENERAR PLANILLAS Y
ENVIAR A RECURSOS
HUMANOS
FORMATO ODI SEMESTRAL 75 1JEFE DE LA
UNIDAD
JEFE DE LA
UNIDAD 14,102.89
9.2 EFECTUAR
PROCESO DE
EVALUACION DE
DESEMPEÑO
2
EFECTUAR LA REVISION
DE LOS ODI
EVALUAR LAS
COMPETENCIAS
INFORMAR EL
RESULTADO A TRAVES
DE LA PLANILLA DE
EVALUACION
FORMATO ODI SEMESTRAL 78 1JEFE DE LA
UNIDAD
JEFE DE LA
UNIDAD14,667.01
6,412 1,205,703.26
1 1
3 3 3 4
1 1
1
TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
9. EVALUAR LOS
OBJETIVOS DE
DESEMPEÑO
INDIVIDUAL (ODI) DE
LOS FUNCIONARIOS
ADSCRITOS A LA UAI
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
EFICACIA (TOTAL DE
ACTUACIONES
REALIZADAS /TOTAL
DE ACTUACIONES
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
ACTAS DE
SEGUIMIENTOS
REALIZADAS/ TOTAL
DE ACTAS DE
SEGUIMIENTO
PROGRAMADAS)
EFICIENCIA (TOTAL
DE HH INVERTIDAS/
TOTAL HORAS
HOMBRES
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
TALLERES
REALIZADOS / TOTAL
DE TALLERES
PROGRAMADOS )
EFICACIA (TOTAL DE
VALORACIONES
JURIDICAS
REALIZADAS / TOTAL
DE VALORACIONES
JURIDICAS
PROGRAMADAS)
EFICIENCIA (TOTAL
DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL H
H PROGRAMADAS)
DESCRIPCIÓN
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
EFICACIA (TOTAL DE
AUTOS DE
PROCEDER
REALIZADOS / TOTAL
DE AUTOS DE
PROCEDER
PROGRAMADOS)
EFICIENCIA (TOTAL
DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL
HH PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
AUTO DE INICIO O
ARCHIVO REALIZADO
/ TOTAL DE AUTO DE
INICIO O ARCHIVO
PROGRAMADO)
EFICACIA (TOTAL DE
ACTUACIONES
FISCALES
SOLICITADAS/TOTAL
DE ACTUACIONES
FISCALES
EJECUTADAS)
EFICIENCIA (TOTAL
DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/TOTAL
DE HORAS HOMBRES
PROGRAMADAS)
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
EFICACIA ( TOTAL DE
POA REALIZADO /
TOTAL DE POA
PLANIFICADO)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORMES DE
GESTIÓN
ELABORADOS/ TOTAL
DE INFORMES DE
GESTIÓN
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
FORMULACIONES DE
ODI REALIZADAS /
TOTAL DE
FORMULACIONES DE
ODI PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
EVALUACIONES
REALIZADAS / TOTAL
DE EVALUACIONES
PROGRAMADAS)
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
1. ATENDER A LOS
CIUDADANOS QUE
ASISTAN A LA OAC,
PARA INTERPONER
DENUNCIAS
1.1 VALORAR Y
REMITIR LAS
DENUNCIAS
8
RECIBIR A LOS
CIUDADANOS,
ATENDER SUS
PLANTEAMIENTOS,
TRANSCRIBIR Y
VALORAR LA
INFORMACIÓN
SUMINISTRADA
EXPEDIENTE TRIMESTRAL 560 3JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA
OAC, ABG.
FISCALES
105,301.59
2.1 REALIZAR MESA
DE TRABAJO EN
LOS CONSEJOS
COMUNALES,
PRODUCTO DE LAS
INVITACIONES,
DENUNCIAS,
QUEJAS Y
RECLAMOS.
20
RECIBIR A LOS
CIUDADANOS,
ATENDER SUS
PLANTEAMIENTOS,
BRINDAR LA ASESORIA
PERTINENTE Y
PLANIFICAR LAS
VISITAS
ACTA DE MESA DE
TRABAJOTRIMESTRAL 1000 3
JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA
OAC ABG.
FISCALES Y
PERSONAL DE
LA SECCIÓN DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
188,038.56
2.2 DICTAR
CHARLAS, FOROS Y
TALLERES A LOS
CONSEJOS
COMUNALES DEL
ESTADO COJEDES.
42
PLANIFICAR,
ORGANIZAR,
ARTICULAR LA
CONVOCATORIA Y
DICTAR LOS TALLERES
CHARLAS, TALLERES O
FOROSTRIMESTRAL 1150 3
JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA
OAC ABG.
FISCALES Y
PERSONAL DE
LA SECCIÓN DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
216,244.35
2. CAPACITAR Y
FORTALECER AL
PODER POPULAR
6 6 17 13
4
1 1 4 2
5 5 6
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.3 CONSOLIDAR Y EXPANDIR EL PODER POPULAR Y LA DEMOCRACIA SOCIALISTA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE3 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL PODER POPULAR EN EL EJERCICIO DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OBJETIVOS META/ PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
ACTOR RESP.RECUR.
FINANC.TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.
RESP. POR
ÁREA
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.3 CONSOLIDAR Y EXPANDIR EL PODER POPULAR Y LA DEMOCRACIA SOCIALISTA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE3 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL PODER POPULAR EN EL EJERCICIO DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OBJETIVOS META/ PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
ACTOR RESP.RECUR.
FINANC.TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.
RESP. POR
ÁREA
3.1 DICTAR
CHARLAS, FOROS Y
TALLERES A LOS
FUNCIONARIOS DE
LA ADMINISTRACION
PÚBLICA EN EL
ESTADO COJEDES
20
PLANIFICAR,
ORGANIZAR,
ARTICULAR LA
CONVOCATORIA Y
DICTAR LOS TALLERES
CHARLAS, TALLERES O
FOROS
02/01 al
21/12/20151350 3
JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA
OAC ABG.
FISCALES Y
PERSONAL DE
LA SECCIÓN DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
253,852.06
3.2 DICTAR
TALLERES DE
CAPACITACIÓN
SOBRE LA
DECLARACION
JURADA DE
PATRIMONIO A LOS
FUNCIONARIOS QUE
INTEGRAN LOS
ÓRGANOS Y ENTES
DEL ESTADO
4
PLANIFICAR,
ORGANIZAR,
ARTICULAR LA
CONVOCATORIA Y
DICTAR LOS TALLERES
TALLER TRIMESTRAL 250 3JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA
OAC ABG.
FISCALES Y
PERSONAL DE
LA SECCIÓN DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
47,009.64
4.1 ELEGIR 50
CONTRALORES
ESCOLARES, EN
LAS DIFERENTES
ESCUELAS DEL
ESTADO
50
COORDINAR CON LAS
ESCUELAS EL
PROCESO DE
POSTULACIÓN,
ELECCIÓN Y
JURAMENTACIÓN
INFORME TRIMESTRAL 1760 3JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA
OAC ABG.
FISCALES Y
PERSONAL DE
LA SECCIÓN DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
330,947.87
4. FORTALECER EL
PROGRAMA LA
CONTRALORÍA VA A
LA ESCUELA EN LAS
DIFERENTES
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL
ESTADO
3. CAPACITAR Y
FORTALECER A LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA EN EL
ESTADO
1 1
5 5 5 5
50
1 1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.3 CONSOLIDAR Y EXPANDIR EL PODER POPULAR Y LA DEMOCRACIA SOCIALISTA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE3 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL PODER POPULAR EN EL EJERCICIO DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OBJETIVOS META/ PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
ACTOR RESP.RECUR.
FINANC.TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.
RESP. POR
ÁREA
4.2 JURAMENTAR
190 CONTRALORES
ESCOLARES
190
COORDINAR CON LAS
ESCUELAS Y LA ZONA
EDUCATIVA EL
PROCESO DE
JURAMENTACIÓN
ACTA DE
JURAMENTACIONTRIMESTRAL 80 3
JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA
OAC ABG.
FISCALES Y
PERSONAL DE
LA SECCIÓN DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
15,043.08
4.3 REALIZAR
VISITAS DE
SEGUIMIENTO,
ENTREVISTAS E
INDUCCION A LOS
CONTRALORES
ESCOLARES
9
PROGRAMAR LAS
VISITAS Y
ENTREVISTAS CON
LOS CONTRALORES
ESCOLARES
INFORMES DE LA
SITUACION ACTUAL DE
LAS ESCUELAS
TRIMESTRAL 350 3JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA
OAC ABG.
FISCALES Y
PERSONAL DE
LA SECCIÓN DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
65,813.50
4.4 ORGANIZAR LOS
ACTOS DE
PRESENTACION DE
INFORMES DE
GESTION DE LOS
CONTRALORES
ESCOLARES
6
PROGRAMAR LAS
ACTIVIDADES PARA
LLEVAR A CABO LA
PRESENTACION DE
INFORMES DE LOS
CONTRALORES
ESCOLARES
ACTA DE ASISTENCIA AL
EVENTOTRIMESTRAL 650 2
JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA
OAC ABG.
FISCALES Y
PERSONAL DE
LA SECCIÓN DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
122,225.07
5.1 REALIZAR
VISITAS DE
SEGUIMIENTO Y
ENTREVISTAS A LOS
ABUELOS
CONTRALORES Y
COORDINAR LA
PRESENTACIÓN DE
INFORMES
9
PROGRAMAR LAS
VISITAS Y
ENTREVISTAS CON
LOS ABUELOS
CONTRALORES
INFORME DE LA
SITUACION ACTUAL DE
LOS CLUBES
02/01 al
19/12/2015350 2
JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA
OAC ABG.
FISCALES Y
PERSONAL DE
LA SECCIÓN DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
65,813.50
50
4. FORTALECER EL
PROGRAMA LA
CONTRALORÍA VA A
LA ESCUELA EN LAS
DIFERENTES
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL
ESTADO
140
4 5
5 1
5. FORTALECER EL
PROGRAMA ABUELO
CONTRALOR EN LOS
MUNICIPIOS DEL
ESTADO COJEDES
4 5
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.3 CONSOLIDAR Y EXPANDIR EL PODER POPULAR Y LA DEMOCRACIA SOCIALISTA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE3 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL PODER POPULAR EN EL EJERCICIO DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OBJETIVOS META/ PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
ACTOR RESP.RECUR.
FINANC.TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.
RESP. POR
ÁREA
5.2 ELEGIR Y
JURAMENTAR 17
ABUELOS
CONTRALORES , EN
LOS DIFERENTES
CLUBES Y ALDEAS
DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR EN
EL ESTADO
17
COORDINAR EL
PROCESO DE
POSTULACIÓN,
ELECCIÓN Y
JURAMENTACIÓN
INFORME01/08 al
30/09/2015665 2
JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA
OAC ABG.
FISCALES Y
PERSONAL DE
LA SECCIÓN DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
125,045.64
6.1 FORMULAR LOS
OBJETIVOS DE
DESEMPEÑO
INDIVIDUAL
2
ESTABLECER LOS ODI.
EFECTUAR REUNION
CON LOS
FUNCIONARIOS A
EVALUAR.
GENERAR PLANILLAS Y
ENVIAR A RECURSOS
HUMANOS
FORMATO ODI SEMESTRAL 150 1JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA
OAC 28,205.78
6.2 EFECTUAR
PROCESO DE
EVALUACION DE
DESEMPEÑO
2
EFECTUAR LA
REVISION DE LOS ODI
EVALUAR LAS
COMPETENCIAS
INFORMAR EL
RESULTADO A TRAVES
DE LA PLANILLA DE
EVALUACION
FORMATO ODI SEMESTRAL 150 1JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA
OAC 28,205.78
7. REALIZAR EL
INFORME DE
GESTIÓN DE LA OAC
7.1 PRESENTAR
MENSUALMENTE EL
INFORME DE
GESTIÓN DE LA OAC
13RECOPILAR Y VACIAR
LA INFORMACIONINFORME MENSUAL TRIMESTRAL 200 2
JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA
OAC Y ABG.
FISCAL I
37,607.71
8. REMITIR A LA CGR
INFORMES DE
CAPACITACIÓN AL
PODER POPULAR Y
LA ADMINISTRACION
ACTIVA
8.1 REMITIR
MENSUALMENTE EL
INFORME DE
CAPACITACIÓN
12RECOPILAR Y VACIAR
LA INFORMACIONINFORME MENSUAL TRIMESTRAL 200 2
JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA
OAC Y
SECRETARIA
37,607.71
6. EVALUAR EL
DESEMPEÑO
INDIVIDUAL DE LOS
FUNCIONARIOS
ADSCRITOS A LA
OAC.
1
3 3
5. FORTALECER EL
PROGRAMA ABUELO
CONTRALOR EN LOS
MUNICIPIOS DEL
ESTADO COJEDES
1
3
1
3 3 3 4
1
17
3
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.3 CONSOLIDAR Y EXPANDIR EL PODER POPULAR Y LA DEMOCRACIA SOCIALISTA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE3 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL PODER POPULAR EN EL EJERCICIO DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OBJETIVOS META/ PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
ACTOR RESP.RECUR.
FINANC.TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.
RESP. POR
ÁREA
9. FORTALECER EL
PROGRAMA DEL
CONTRALOR
AMBIENTAL EN EL
ESTADO COJEDES
9.1 COORDINAR
CON LOS
CONSEJOS
COMUNALES EN
ASAMBLEAS DE
CIUDADANOS (AS)
LA ELECCION DE
LOS CONTRALORES
AMBIENTALES
60
VISITAR LAS
COMUNIDADES,
ORIENTAR SOBRE EL
PROGRAMA Y ELEGIR
LOS CONTRALORES
AMBIENTALES
REGISTRO DE
CONTRALORES
ELECTOS
TRIMESTRAL 303 2JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA
OAC Y ABG.
FISCAL I
56,975.68
10.REALIZAR
JORNADAS DE
INTEGRACIÓN
CONTRALORÍA -
COMUNIDAD PARA
LA RECUPERACION
DE ESPACIOS
PÚBLICOS EN EL
ESTADO COJEDES
10.1 REALIZAR
JORNADAS DE
INTEGRACION
COMUNITARIA Y
RECUPERACION DE
ESPACIOS
PÚBLICOS
3
COORDINAR CON LOS
CONSEJOS
COMUNALES LA
RECUPERACION DE
ESPACIOS PUBLICOS
EN LA COMUNIDAD
INFORME DE ACTIVIDAD TRIMESTRAL 100 2
JEFE DE LA
OAC Y JEFE
DE
SERVICIOS
PERSONAL DE
LA
CONTRALORÍA
DEL ESTADO
18,803.86
11. ATENDER A LOS
CIUDADANOS QUE
ASISTAN A LA OAC
EN BUSCA DE
ASESORIAS
11.1 ASESORAR
SOBRE DIVERSOS
PLANTEAMIENTOS A
LOS CIUDADANOS
(AS)
1300
RECIBIR A LOS
CIUDADANOS,
ATENDER SUS
PLANTEAMIENTOS,
BRINDAR LA ASESORIA
PERTINENTE
REGISTRO DE
CIUDADANOS
ATENDIDOS
TRIMESTRAL 350 3JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA
OAC Y ABG.
FISCAL I
65,813.50
9,618 ############
60
1
TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
230 340 435 295
2
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
EFICACIA (TOTAL DE
DENUNCIAS
VALORADAS Y
REMITIDAS / TOTAL
DE DENUNCIAS
PROGRAMADAS)
EFICIENCIA (TOTAL
DE HH INVERTIDAS
PARA LA
RESOLUCIÓN DE
DENUNCIAS / TOTAL
DE HH
PROGRAMADAS PARA
LA RESOLUCIÓN DE
DENUNCIAS)
EFICACIA (TOTAL DE
MESAS DE TRABAJO
REALIZADAS / TOTAL
MESAS DE TRABAJO
PROGRAMADAS)
EFICIENCIA (TOTAL
DE HH INVERTIDAS
EN LA REALIZACIÓN
DE MESAS DE
TRABAJO / TOTAL DE
HH PROGRAMADAS
PARA MESAS DE
TRABAJO)
EFICIENCIA (TOTAL
DE HH INVERTIDAS
EN LA REALIZACIÓN
DE TALLERES / TOTAL
DE HH
PROGRAMADOS PARA
LOS TALLERES)
EFICACIA (TOTAL DE
TALLERES DICTADOS
/ TOTAL DE TALLERES
PLANIFICADOS)
DESCRIPCIÓN
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
EFICIENCIA (TOTAL
DE HH INVERTIDAS
EN LA REALIZACIÓN
DE TALLERES / TOTAL
DE HH
PROGRAMADOS PARA
LOS TALLERES)
EFICACIA (TOTAL DE
TALLERES DICTADOS
/ TOTAL DE TALLERES
PLANIFICADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
TALLERES DICTADOS
/ TOTAL DE TALLERES
PLANIFICADOS)
EFICIENCIA (TOTAL
DE HH INVERTIDAS
EN LA REALIZACIÓN
DE TALLERES / TOTAL
DE HH
PROGRAMADOS PARA
LOS TALLERES)
EFICACIA (TOTAL DE
CONTRALORES
ESCOLARES
ELECTOS / TOTAL DE
CONTRALORES
PROGRAMADOS A
ELEGIR) EFICIENCIA
(TOTAL DE HH
UTILIZADAS EN LA
REALIZACIÓN DEL
EVENTO / TOTAL DE
HH PROGRAMADOS
PARA LA
REALIZACIÓN DEL
EVENTO)
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
EFICACIA (TOTAL DE
CONTRALORES
ESCOLARES
ELECTOS / TOTAL DE
CONTRALORES
PROGRAMADOS A
ELEGIR) EFICIENCIA
(TOTAL DE HH
UTILIZADAS EN LA
REALIZACIÓN DEL
EVENTO / TOTAL DE
HH PROGRAMADOS
PARA LA
REALIZACIÓN DEL
EFICACIA (TOTAL DE
VISITADAS
REALIZADAS / TOTAL
DE VISITAS
PLANIFICADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
TALLERES
REALIZADOS / TOTAL
DE TALLERES
PROGRAMADOS )
EFICACIA (TOTAL DE
INFORMES
REALIZADOS / TOTAL
DE INFORMES
PROGRAMADOS)
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
EFICACIA (TOTAL DE
ABUELOS
CONTRALORES
ELECTOS / TOTAL DE
CONTRALORES
PROGRAMADOS POR
ELEGIR) EFICIENCIA
(TOTAL DE HH
UTILIZADAS EN LA
REALIZACIÓN DEL
EVENTO / TOTAL DE
HH PROGRAMADAS
PARA LA
REALIZACIÓN DEL
EVENTO)
EFICACIA (TOTAL DE
FORMULACIONES DE
ODI REALIZADAS /
TOTAL DE
FORMULACIONES DE
ODI PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
EVALUACIONES
REALIZADAS / TOTAL
DE EVALUACIONES
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORMES
REALIZADOS/ TOTAL
DE INFORMES
PLANIFICADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORMES
REALIZADOS / TOTAL
DE INFORMES
PROGRAMADOS)
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
EFICACIA (TOTAL DE
CONTRALORES
AMBIENTALES
ELECTOS / TOTAL DE
CONTRALORES
AMBIENTALES
PROGRAMADOS A
ELEGIR)
EFICACIA (TOTAL DE
JORNADAS DE
INTEGRACION
COMUNITARIAS
EJECUTADAS / TOTAL
DE JORNADAS DE
INTEGRACION
COMUNITARIAS
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
ASESORIAS
REALIZADAS/ TOTAL
DE ASESORIAS
PROGRAMADAS)
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
1.1 PRESENTAR
INFORME DE
GESTIÓN MENSUAL
DE LA
CONTRALORIA DEL
ESTADO
BOLIVARIANO DE
COJEDES
12
SOLICITAR INFORME
DE GESTION MENSUAL.
VERIFICAR LA
INFORMACION.
ENSAMBLAR INFORME
DE GESTIÓN. REVISAR Y
ANALIZAR LA GESTIÓN.
PRESENTAR INFORME
MENSUAL.
INFORME DE
GESTIÓN MENSUALMENSUAL 2400 5
DIRECTOR
COORDINADOR
DIRECTOR
COORDINADOR
ANALISTA DE
PRESUPUESTO II
ANALISTA DE
ORGANIZACIÓN Y
METODOS I
SECRETARIA
451,292.55
1.2 PRESENTAR
INFORME DE
GESTION ANUAL DE
LA CONTRALORIA
DEL ESTADO
BOLIVARIANO DE
COJEDES
1
SOLICITAR INFORME
DE GESTION ANUAL.
VERIFICAR LA
INFORMACIÓN.
ENSAMBLAR INFORME
DE GESTIÓN.
REVISAR Y ANALIZAR LA
GESTIÓN.
PRESENTAR INFORME
ANUAL
INFORME DE
GESTIÓN ANUALANUAL 700 5
DIRECTOR
COORDINADOR
DIRECTOR
COORDINADOR
ANALISTA DE
PRESUPUESTO II
ANALISTA DE
ORGANIZACIÓN Y
METODOS I
SECRETARIA
131,626.99
2. EVALUAR Y
CONTROLAR LA
GESTIÓN DEL
ÓRGANO
CONTRALOR A LOS
FINES DE VERIFICAR
EL GRADO DE
CUMPLIMIENTO DE
LAS METAS
PROPUESTAS EN EL
PLAN OPERATIVO
ANUAL
2.1 ELABORAR
INFORME DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE
GESTIÓN
2
SEGUIMIENTO DE LA
PLANIFICACIÓN,
RECOPILAR
INFORMACIÓN
EMISIÓN Y
PRESENTACIÓN DEL
INFORME
INFORME DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
TRIMESTRAL 500 2DIRECTOR
COORDINADOR
COORDINADOR
ANALISTA DE
ORGANIZACIÓN Y
METODOS I
94,019.28
3.1 ELABORAR EL
PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016 DE LA
DIRECCIÓN
1
ANALIZAR
REQUERIMIENTOS
REALIZAR DIAGNÓSTICO
ELABORAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL 400 3DIRECTOR
COORDINADOR
COORDINADOR
ANALISTA DE
PRESUPUESTO
ANALISTA DE
ORGANIZACIÓN Y
METODOS I
75,215.42
3.2 PRESENTAR EL
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2016 DE LA
CONTRALORIA DEL
ESTADO COJEDES
1
SOLICITAR POA A LAS
DIRECCIONES,
EFECTUAR REVISIÓN
GENERAL, ESTABLECER
LOS INDICADORES,
PRESENTAR LA
PROPUESTA
PLAN OPERATIVO ANUAL 500 3DIRECTOR
COORDINADOR
DIRECTOR
COORDINADOR
ANALISTA DE
ORGANIZACIÓN Y
METODOS I
94,019.28
4. FORMULAR EL
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
ANUAL 2016
4.1 PRESENTAR EL
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
ANUAL 2016
1
SOLICITAR Y
CONSOLIDAR LA
INFORMACIÓN,
ELABORAR PROPUESTA,
PRESENTAR PROYECTO
PROYECTO DE
PRESUPUESTOANUAL 750 3
DIRECTOR
COORDINADOR
DIRECTOR
COORDINADOR
ANALISTA DE
PRESUPUESTO II
141,028.92
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, PRESUPUESTO E INFORMÁTICA
OBJETIVOSMETA/
PRODUCTO
CANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
1
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.RESP. POR ÁREA ACTOR RESP.
RECUR.
FINANC.
1
1 1
1
3 3 3
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.5 DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES CIENTÍFICO- TECNOLÓGICAS VINCULADAS A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA INSTITUCIÓN.
1
3. ESTABLECER
POLÍTICAS QUE
ORIENTEN LA
ACCION DE LA
CONTRALORIA,
BASADO EN LA
COMPETENCIA
ATRIBUIDA
LEGALMENTE
1. PRESENTAR EL
RESULTADO DE LA
GESTIÓN DE LA
CONTRALORIA DEL
ESTADO COJEDES
3
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, PRESUPUESTO E INFORMÁTICA
OBJETIVOSMETA/
PRODUCTO
CANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.RESP. POR ÁREA ACTOR RESP.
RECUR.
FINANC.
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.5 DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES CIENTÍFICO- TECNOLÓGICAS VINCULADAS A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA INSTITUCIÓN.
5. CONTROLAR Y
EJECUTAR EL
PRESUPUESTO DE
GASTOS DE LA
CONTRALORIA DE
COJEDES
5.1 EMITIR
INFORMES DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
44
EMITIR INFORMES DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
REPORTE SEMANAL 368 1DIRECTOR
COORDINADOR
COORDINADOR
ANALISTA DE
PRESUPUESTO II
69,198.19
6. EVALUAR Y
ANALIZAR EL
COMPORTAMIENTO
DE LAS PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
PARA GARANTIZAR
UN CIERRE
PRESUPUESTARIO
OPORTUNO
6.1 PRESENTAR UN
REPORTE
PRELIMINAR DEL
PRESUPUESTO
OPORTUNO
3
VERIFICAR
REQUERIMIENTOS,
COMPROMETER
NECESIDADES
OPORTUNAS,
REALIZAR TRASPASOS
OPORTUNOS
REPORTE TRIMESTRAL 210 3DIRECTOR
COORDINADOR
COORDINADOR
ANALISTA DE
PRESUPUESTO I
SECRETARIA
39,488.10
7. REALIZAR
JORNADAS DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
TODOS LOS EQUIPOS
DE COMPUTACIÓN
DE LA INSTITUCIÓN
7.1 PRESENTAR
INFORME DE
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS
2
PROGRAMAR LAS
JORNADAS DE
MANTENIMIENTO,
REALIZAR
MANTENIMIENTO DE
HARDWARE Y
SOFTWARE A TODOS
LOS EQUIPOS
INFORME DE
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS
TRIMESTRAL 990 3DIRECTOR
COORDINADOR
ANALISTA DE
SISTEMAS I,
ANALISTA DE
SISTEMAS I
186,158.18
8. REALIZAR
SOPORTES
TÉCNICOS A LOS
USUARIOS DE LA
CONTRALORIA DEL
ESTADO COJEDES
8.1 PRESENTAR
INFORMES DE
SOPORTES
TÉCNICOS
12
REPARACIÓN Y
CONFIGURACIÓN DE
EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN,
ASESORIAS
INFORMÁTICAS,
RESPALDOS DE
INFORMACIÓN
ACTUALIZACIÓN DE
ANTIVIRUS,
INSTALACIÓN DE
EQUIPOS
INFORME DE
SOPORTES
TÉCNICOS
MENSUAL 1200 2DIRECTOR
COORDINADOR
ANALISTA DE
SISTEMAS I,
ANALISTA DE
SISTEMAS I
225,646.27
9. ADMINISTRAR
EFICIENTEMENTE LA
RED INTEGRAL DE
SISTEMAS PARA
GARANTIZAR EL
OPTIMO
FUNCIONAMIENTO
DE LA PLATAFORMA
TECNOLÓGICA DE LA
CONTRALORIA DE
COJEDES
9.1 PRESENTAR
INFORME DE
FUNCIONAMIENTO
DE LA RED
2
REVISAR LOS NIVELES
DE SEGURIDAD DE LOS
EQUIPOS,
CREACIÓN DE
USUARIOS, EQUIPOS Y
CONTRASEÑAS,
VERIFICAR EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE
INTERNET Y SERVICIOS
DE RED,
MONITOREAR Y
RESPALDAR SISTEMAS
INFORMÁTICOS,
CHEQUEAR Y CREAR
CABLEADO Y PUNTOS
DE RED.
INFORME DE
FUNCIONAMIENTO
DE LA RED
TRIMESTRAL 745 2DIRECTOR
COORDINADOR
ANALISTA DE
SISTEMAS I,
ANALISTA DE
SISTEMAS I
140,088.73
10 12 12 10
1 1 1
1
3 3 3 3
1
11
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, PRESUPUESTO E INFORMÁTICA
OBJETIVOSMETA/
PRODUCTO
CANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.RESP. POR ÁREA ACTOR RESP.
RECUR.
FINANC.
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.5 DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES CIENTÍFICO- TECNOLÓGICAS VINCULADAS A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA INSTITUCIÓN.
10. ADIESTRAR A
FUNCIONARIOS EN
EL USO Y MANEJO DE
LAS TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN.
10.1 DICTAR
TALLERES EN
MATERIA DE
TECNOLOGÍA E
INFORMACION
3
PLANIFICAR
CAPACITACIONES POR
DIRECCIÓN,
CAPACITAR AL
PERSONAL DE LA
CONTRALORIA.
INFORME TRIMESTRAL 300 3DIRECTOR
COORDINADOR
COORDINADOR
ANALISTA DE
SISTEMAS I,
ANALISTA DE
SISTEMAS I
56,411.57
11.1 PRESENTAR
INFORMES DE
AVANCE
2
REALIZAR LA
PLANIFICACIÓN DEL
PROYECTO DE
MIGRACIÓN Y
ADECUACIÓN DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN,
ELABORAR INFORME
CONTENTIVO DEL
PROYECTO DE
MIGRACIÓN,
IMPLEMENTAR EL PLAN
DE MIGRACIÓN POR
FASE
INFORME DE
AVANCE
1ERO, 2DO
TRIMESTRE793 3
DIRECTOR
COORDINADOR
COORDINADOR
ANALISTA DE
SISTEMAS I,
ANALISTA DE
SISTEMAS I
149,114.58
11.2 REALIZAR
MIGRACIÓN HACIA
EL SOFTWARE
LIBRE EN LAS
ESTACIONES DE
TRABAJO
50
IMPLEMENTAR
SOFTWARE LIBRE EN
ESTACIONES DE
TRABAJO, EFECTUAR
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN,
INFORME DE
EQUIPOS
MIGRADOS
TRIMESTRAL 375 3DIRECTOR
COORDINADOR
COORDINADOR
ANALISTA DE
SISTEMAS I
ANALISTA DE
SISTEMAS I
70,514.46
12. OPTIMIZAR LOS
MECANISMOS DE
CONTROL INTERNO
DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO
BOLIVARIANO DE
COJEDES
12.1 ENSAMBLAR Y
PRESENTAR
MANUALES DE
NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS
2
REDACTAR
INFORMACIÓN,
ANALIZAR LOS
PROCEDIMIENTOS,
DISEÑAR LOS
MANUALES,
PRESENTAR LA
PROPUESTA DE LOS
MANUALES
MANUALES TRIMESTRAL 1200 3DIRECTOR
COORDINADOR
DIRECTOR
COORDINADOR
ANALISTA DE
ORGANIZACIÓN Y
METODOS I
225,646.27
13. OPTIMIZAR A
TRAVÉS DE
SISTEMAS
AUTOMATIZADOS
LOS PROCESOS QUE
SE LLEVAN A CABO
EN LAS
DIRECCIONES DE LA
CONTRALORIA DEL
ESTADO
BOLIVARIANO
COJEDES
13.1 IMPLEMENTAR
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
AUTOMATIZADOS
2
ANÁLISIS ,
DESARROLLO,
IMPLANTACION Y
PRUEBAS DE SISTEMAS
SISTEMAS DE
INFORMACIONSEMESTRAL 800 1
DIRECTOR
COORDINADOR
COORDINADOR
ANALISTA DE
SISTEMAS I,
ANALISTA DE
SISTEMAS I
150,430.85
11. EMPLEAR
PRIORITARIAMENTE
SOFTWARE LIBRE EN
LOS SISTEMAS
OPERATIVOS Y
SERVICIOS
INFORMÁTICOS
50
1
1
1
1 1 1
1
1 1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, PRESUPUESTO E INFORMÁTICA
OBJETIVOSMETA/
PRODUCTO
CANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.RESP. POR ÁREA ACTOR RESP.
RECUR.
FINANC.
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.5 DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES CIENTÍFICO- TECNOLÓGICAS VINCULADAS A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA INSTITUCIÓN.
14.1 FORMULAR
LOS OBJETIVOS DE
DESEMPEÑO
INDIVIDUAL
2
ESTABLECER LOS ODI.
EFECTUAR REUNION
CON LOS
FUNCIONARIOS A
EVALUAR.
GENERAR PLANILLAS Y
ENVIAR A RECURSOS
HUMANOS
FORMATO ODI SEMESTRAL 350 2DIRECTOR
COORDINADOR
DIRECTOR
COORDINADOR65,813.50
14.2 EFECTUAR
PROCESO DE
EVALUACION DE
DESEMPEÑO
2
EFECTUAR LA REVISION
DE LOS ODI.
EVALUAR LAS
COMPETENCIAS .
INFORMAR EL
RESULTADO A TRAVES
DE LA PLANILLA DE
EVALUACIÓN.
FORMATO ODI SEMESTRAL 243 2DIRECTOR
COORDINADOR
DIRECTOR
COORDINADOR45,693.37
12,824 2,411,406.52
14. EVALUAR LOS
OBJETIVOS DE
DESEMPEÑO
INDIVIDUAL (ODI) DE
LOS FUNCIONARIOS
ADSCRITOS A LA USJ
1
TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
1 1
1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
EFICACIA (TOTAL DE
INFORMES DE
GESTION MENSUAL
REALIZADOS / TOTAL
DE INFORMES DE
GESTION MENSUAL
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORMES DE
GESTION ANUAL
REALIZADOS / TOTAL
DE INFORMES DE
GESTION ANUAL
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORMES DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
ELABORADOS /
TOTAL DE INFORMES
DE SEGUIMIENTO Y
CONTROL
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
POA DE LA
DIRECCION
ELABORADO / TOTAL
DE POA DE LA
DIRECCION
PROGRAMADO)
EFICACIA (TOTAL DE
POA DE LA
CONTRALORIA
ELABORADO / TOTAL
DE PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA
CONTRALORIA
PROGRAMADO)
EFICACIA (TOTAL DE
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
ELABORADO/ TOTAL
DE PROYECTO DE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO)
DESCRIPCIÓN
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
EFICACIA (TOTAL DE
REPORTES
REALIZADOS / TOTAL
DE REPORTES
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
REPORTE
ELABORADO/ TOTAL
DE REPORTE
PROGRAMADO)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORMES DE
MANTENIMIENTO
ELABORADOS/ TOTAL
DE INFORMES DE
MANTENIMIENTO
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORMES DE
SOPORTES
TECNICOS
ELABORADOS TOTAL
DE INFORMES DE
SOPORTES
TECNICOS
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORMES DE
FUNCIONAMIENTO DE
LA RED ELABORADOS
/TOTAL DE INFORMES
DE FUNCIONAMIENTO
DE LA RED
PROGRAMADOS)
EFICIENCIA (TOTAL
DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL
HORAS HOMBRES
PROGRAMADAS)
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
EFICACIA (TOTAL DE
TALLERES
DICTADOS/TOTAL DE
TALLERES
PROGRAMADOS)
EFICIENCIA (TOTAL
DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL
HORAS HOMBRES
EFICACIA (TOTAL DE
INFORMES DE
AVANCE
ELABORADOS /
TOTAL DE INFORMES
DE AVANCES
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
ESTACIONES DE
TRABAJO MIGRADAS
AL SOFTWARE LIBRE
/ TOTAL DE
ESTACIONES DE
TRABAJO
PROGRAMADAS
PARA LA MIGRACION)
EFICACIA (TOTAL DE
MANUALES
PRESENTADOS/
TOTAL DE MANUALES
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
SISTEMAS DE
INFORMACION
DISEÑADOS E
IMPLEMENTADOS/
(TOTAL DE SISTEMAS
DE INFORMACION
PROGRAMADOS)
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
EFICACIA (TOTAL DE
PROCESOS
EFECTUADOS PARA
ESTABLECER ODI /
TOTAL DE PROCESOS
PARA ESTABLECER
ODI PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
EVALUACIONES
REALIZADAS / TOTAL
DE EVALUACIONES
PROGRAMADOS)
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
1. PLANIFICAR,
COORDINAR Y
EJECUTAR LAS
ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON
EL PROCESO DE
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DEL
PERSONAL DE LA
INSTITUCIÓN.
1.1- REALIZAR EL
PROCEDIMIENTO
DE ACUERDO A LA
NORMATIVA
INTERNA PARA EL
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN
10
SELECCIÓN DEL
PERSONAL IDÓNEO
PARA CUBRIR LAS
VACANTES, DE
ACUERDO A LOS
PERFILES
ESTABLECIDOS EN EL
MANUAL DESCRIPTIVO
DE CARGOS
RESOLUCIÓN DE
INGRESOTRIMESTRAL 400 3
DIRECTORA Y
ANALISTA DEL
SISTEMA DE
ADMINISTRACION
Y DESARROLLO
DEL RECURSO
HUMANO
ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANOS I
75,215.42
2.1- PRESENTAR
NOMINAS DE PAGO
QUINCENAL Y
MENSUAL.
132
ELABORAR NOMINAS DE
PAGO QUINCENAL Y
MENSUAL DONDE
INCLUYA TODOS LOS
BENEFICIOS
SOCIOECONÓMICOS
EMANADOS DE LA
LEYES, REGLAMENTOS Y
RESOLUCIONES.
REALIZAR LOS
APORTES,
RETENCIONES Y
DESCUENTOS QUE ASÍ
LO INDIQUEN, Y TODAS
AQUELLAS ACTIVIDADES
QUE RESULTEN DEL
PAGO DE LA NOMINA.
NOMINAS DE PAGO TRIMESTRAL 1000 5
DIRECTORA Y
ANALISTA DEL
SISTEMA DE
REMUNERACION
ANALISTAS
DE RECURSOS
HUMANOS I
188,038.56
2.2.PRESENTAR
NOMINA DE
TARJETAS
ELECTRÓNICAS DE
BONO DE
ALIMENTACION
13
REALIZAR ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA
SOLICITUD DE
ELABORACIÓN DE LA
NOMINA DE TARJETAS
ELECTRONICAS DE
BONO DE ALIMENTACION
Y AJUSTE
NOMINAS DE BONO DE
ALIMENTACIONTRIMESTRAL 500 3
DIRECTORA Y
ANALISTA DEL
SISTEMA DE
REMUNERACION
ANALISTAS
DE RECURSOS
HUMANOS I
94,019.28
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS META/ PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
3 3 3 4
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.RESP. POR ÁREA ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
4 3 3
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4.4. EJECUTAR UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN PAULATINO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, HOMOLOGANDO Y DIGNIFICANDO LAS CONDICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A SUS ROLES Y COMPETENCIAS, ORIENTADO AL
USO DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y LABORALES HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.5 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.
33
2.- EJECUTAR TODAS
LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON
LA ELABORACIÓN DE
LAS NOMINAS DE
PAGO
CORRESPONDIENTE
A LOS
FUNCIONARIOS,
OBREROS,
JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE
ESTA INSTITUCIÓN;
ASÍ COMO TODOS
LOS CONCEPTOS
QUE SE ORIGINAN DE
LA RELACIÓN
LABORAL.
33 33 33
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS META/ PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.RESP. POR ÁREA ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4.4. EJECUTAR UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN PAULATINO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, HOMOLOGANDO Y DIGNIFICANDO LAS CONDICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A SUS ROLES Y COMPETENCIAS, ORIENTADO AL
USO DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y LABORALES HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.5 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.
2.3.TRAMITAR
SOLICITUDES DE
BONOS
VACACIONALES Y
DISFRUTE DE
VACACIONES
93
REALIZAR CÁLCULOS,
PAGO Y DISFRUTE DE
VACACIONES E
INCORPORACIÓN DEL
PERSONAL DE
ACUERDO A LA
PROGRAMACIÓN.
SOLICITUD DE DISFRUTE
DE VACACIONES
TRAMITADAS
TRIMESTRAL 500 3
DIRECTORA Y
ANALISTA DEL
SISTEMA DE
ADMINISTRACION
Y DESARROLLO
DEL RECURSO
HUMANO
ANALISTAS
DE RECURSOS
HUMANS I
94,019.28
2.4.TRAMITAR
SOLICITUDES DE
ANTICIPO DE
FIDEICOMISO.
60
REVISAR LOS
DOCUMENTOS PARA
VERIFICAR SI CUMPLE
CON LOS REQUISITOS
PARA PROCESAR DICHA
SOLICITUD.
RELACIÓN DE
SOLICITUDES DE
ANTICIPO DE
PRESTACIONES Y
FIDEICOMISO
TRIMESTRAL 200 2
DIRECTORA Y
ANALISTA DEL
SISTEMA DE
ADMINISTRACION
Y DESARROLLO
DEL RECURSO
HUMANO
ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANS I
37,607.71
2.5. EMITIR
REPORTES DEL
SISTEMA
BIOMETRICO DE
CONTROL DE
ASISTENCIA DEL
PERSONAL
108
LLEVAR EL CONTROL
DE ASISTENCIA A
TRAVÉS DEL SISTEMA
BIOSTAR 1,6, DE TODO
EL PERSONAL Y
ENTREGAR
DIGITALIZADO
MENSUALMENTE EL
REPORTE DE
ASISTENCIA A CADA UNA
DE LAS DIRECCIONES Y
UNIDADES.
REPORTES TRIMESTRAL 300 3
DIRECTORA Y
ANALISTA DEL
SISTEMA DE
ADMINISTRACION
Y DESARROLLO
DEL RECURSO
HUMANO
ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANS I
56,411.57
2.- EJECUTAR TODAS
LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON
LA ELABORACIÓN DE
LAS NOMINAS DE
PAGO
CORRESPONDIENTE
A LOS
FUNCIONARIOS,
OBREROS,
JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE
ESTA INSTITUCIÓN;
ASÍ COMO TODOS
LOS CONCEPTOS
QUE SE ORIGINAN DE
LA RELACIÓN
LABORAL.
15 15
15 20 35 23
15 15
27 27 27 27
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS META/ PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.RESP. POR ÁREA ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4.4. EJECUTAR UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN PAULATINO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, HOMOLOGANDO Y DIGNIFICANDO LAS CONDICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A SUS ROLES Y COMPETENCIAS, ORIENTADO AL
USO DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y LABORALES HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.5 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.
3.1.-TRAMITAR
SOLICITUDES DE
PERMISO, REPOSO,
F-14-100 Y LA F-1452
AL IVSS
12
REGISTRO DETALLADO
DE SOLICITUD DE
PERMISO, REPOSO, F-14-
100 Y F-1452
RELACION DE REPOSOS
Y PERMISO
1er, 2do, 3er Y 4to
TRIMESTRE250 3
DIRECTORA Y
ANALISTA DEL
SISTEMA DE
ADMINISTRACION
Y DESARROLLO
DEL RECURSO
HUMANO
ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANS I
47,009.64
3.2.- PROCESAR
CÁLCULOS DE
INCREMENTOS
SALARIALES
4
REALIZAR CÁLCULOS
CORRESPONDIENTE A
INCREMENTO DE
SUELDO.
HOJA DE CÁLCULOS DE
INCREMENTOS
SALARIARLES
TRIMESTRAL 400 3
DIRECTORA Y
ANALISTA DEL
SISTEMA DE
ADMINISTRACION
Y DESARROLLO
DEL RECURSO
HUMANO
ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANS I
75,215.42
3.3.- PRESENTAR
CÁLCULOS Y
NOMINAS DE
AGUINALDOS
6
REALIZAR NOMINAS DE
PAGO
CORRESPONDIENTE A
LA BONIFICACIÓN DE FIN
DE AÑO
NOMINAS DE
BONIFICACIÓN DE FIN
DE AÑO
ANUAL 360 3
DIRECTORA Y
ANALISTA DEL
SISTEMA DE
REMUNERACION
ANALISTAS
DE RECURSOS
HUMANS I
67,693.88
3.4.-PRESENTAR 4
NOMINAS DE BONO
ESCOLAR
5
REALIZAR NOMINA DE
PAGO
CORRESPONDIENTE AL
BONO ESCOLAR
NOMINAS DE BONO
ESCOLAR.TRIMESTRAL 280 5
DIRECTORA Y
ANALISTA DEL
SISTEMA DE
ADMINISTRACION
Y DESARROLLO
DEL RECURSO
HUMANO
ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANS I
52,650.80
4. EJECUTAR LAS
ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON
EL RESGUARDO Y
MANEJO DE
DOCUMENTACIÓN
DEL PERSONAL E
INSTITUCIONAL DE
LOS DIRECTIVOS,
EMPLEADOS,
OBREROS,
JUBILADOS,
4.1 MANTENER LOS
EXPEDIENTES DEL
PERSONAL
ARCHIVADOS
ORGANIZADOS,
ACTUALIZADOS,
BAJO GUARDA Y
CUSTODIA.
102
FOLIAR Y ARCHIVAR
CRONOLÓGICAMENTE
TODA LA
DOCUMENTACIÓN
NECESARIA EN LOS
RESPECTIVOS
EXPEDIENTES DEL
PERSONAL.
ARCHIVO DE
EXPEDIENTES
ORGANIZADOS
TRIMESTRAL 600 3
DIRECTORA Y
ANALISTA DE
BIENESTAR
SOCIAL
ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANS I
112,823.14
3.- EJECUTAR LAS
ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON
LA ELABORACIÓN DE
LAS NOMINAS DE
PAGO DE ESTA
INSTITUCIÓN; ASÍ
COMO TAMBIÉN
TODOS LOS
CONCEPTOS QUE SE
ORIGINAN DE LA
RELACIÓN LABORAL.
25 2625 26
1 1 1
3
6
3 3 3 3
1
2
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS META/ PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.RESP. POR ÁREA ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4.4. EJECUTAR UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN PAULATINO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, HOMOLOGANDO Y DIGNIFICANDO LAS CONDICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A SUS ROLES Y COMPETENCIAS, ORIENTADO AL
USO DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y LABORALES HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.5 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.
5.1.-APLICAR LA
EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO
INDIVIDUAL A LOS
SERVIDORES
PUBLICOS DE LA
DIRECCIÓN
2
FORMULAR LOS ODI DE
LOS FUNCIONARIOS DE
ESTA DIRECCIÓN
FORMATOS ODI TRIMESTRAL 170 1 DIRECTORA DIRECTORA 31,966.56
5.2.- APLICACIÓN DE
LA EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO A LOS
SERVIDORES
PUBLICOS DE ESTA
INSTITUCIÓN
2
SOLICITUD DE LA
FORMULACION DE LOS
ODI A CADA UNA DE LAS
DIRECCIONES,
UNIDADES Y OFICINAS.
FORMATOS DE LA
EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO
TRIMESTRAL 500 3
DIRECTORA Y
ANALISTA DE
RECURSO
HUMANO
ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANS I
94,019.28
5.3.-
CALIFICACIONES
DE LOS OBJETIVOS
DEL DESEMPEÑO
INDIVIDUAL
1
REALIZAR LAS
ACTIVIDADES
RELACIONADAS PARA LA
ELABORACION DE LOS
RESULTADOS DE LAS
EVALUACIONES
INFORME DE
CALIFICACIONESTRIMESTRAL 350 3
DIRECTORA Y
ANALISTA DE
RECURSO
HUMANO
ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANS I
65,813.50
5.4.- NOTIFICACIÓN
DE LOS
RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN
93
REALIZAR LOS MEMOS
DE NOTIFICACIÓN A
TODO EL PERSONAL
MEMORANDUM TRIMESTRAL 200 3
DIRECTORA Y
ANALISTA DE
RECURSO
HUMANO
ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANS I
37,607.71
6.- DESARROLLAR,
IMPLEMENTAR Y
EJECUTAR
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN DE
ACUERDO A LAS
NECESIDADES DE LA
INSTITUCIÓN
6.1 DISEÑAR PLAN
DE CAPACITACIÓN
DIRIGIDO A LAS
NECESIDADES DE
LOS FUNCIONARIOS
DE ESTA
CONTRALORIA
1
REALIZAR DIAGNOSTICO
SOBRE LAS
NECESIDADES DE
CAPACITACIÓN
PLAN TRIMESTRAL 220 5
DIRECTORA Y
ANALISTA DE
RECURSO
HUMANO
ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANS I
41,368.48
7.-ELABORACIÓN DEL
PROYECTO DE
REQUERIMIENTOS
DE GASTOS DE
PERSONAL DE ESTA
INSTITUCIÓN.
7.1.-ELABORAR EL
ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO DEL
GASTO DE
PERSONAL (401,
407) PARA EL
EJERCICIO
ECONOMICO
FINANCIERO 2016
1
REALIZAR LAS
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA
ELABORACIÓN DEL
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
HOJA DE CALCULO TRIMESTRAL 220 5
DIRECTORA,
ANALISTAS DE
RECURSOS
HUMANOS Y
SECRETARIA
ANALISTAS DE
RECUSOS
HUMANOS I
41,368.48
5.- EJECUTAR LAS
ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON
LA APLICACIÓN DE
LA EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO DE
TODO EL PERSONAL
DE LA INSTITUCIÓN
1
93
1 1
1 1
1
1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS META/ PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.RESP. POR ÁREA ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4.4. EJECUTAR UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN PAULATINO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, HOMOLOGANDO Y DIGNIFICANDO LAS CONDICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A SUS ROLES Y COMPETENCIAS, ORIENTADO AL
USO DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y LABORALES HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.5 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.
8. ESTABLECER
POLÍTICAS QUE
ORIENTEN LA
ACCION DE LA
CONTRALORIA,
BASADO EN LA
COMPETENCIA
ATRIBUIDA
LEGALMENTE
8.1 ELABORAR
PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016 DE LA
DIRECCION
1
REVISION DE
INFORMACIÓM DE
ACUERDO A LOS
LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS POR LA
INSTITUCION. DEFINIR
OBJETIVOS Y METAS A
EJECUTARSE PARA EL
EJERCICIO ECONOMICO
FINANCIERO 2016
POA TRIMESTRAL 120 5
DIRECTORA Y
ANALISTA DE
RECURSO
HUMANO
ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANS I
22,564.63
9.- ELABORACION
DEL INFORME DE
GESTION MENSUAL Y
ANUAL
9.1 ELABORAR
INFORMES DE
GESTION
13
ORGANIZAR TODA LA
INFORMACIÓN
NECESARIA PARA EL
INFORME DE GESTION
INFORME DE GESTION TRIMESTRAL 500 5
DIRECTORA Y
ANALISTA DE
RECURSO
HUMANO
ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANS I
94,019.28
10.-DESARROLLAR
POLITICAS
INTEGRALES DE
PERSONAL
FUNDAMENTADAS EN
LOS INSTRUMENTOS
LEGALES QUE RIGE
ESTA MATERIA Y EN
LOS VALORES DE
JUSTICIA Y
IGUALDAD.
10.1 ELABORAR Y
PRESENTAR PLAN
DE PERSONAL
EJERCICIO
ECONOMICO
FINANCIERO 2015
1
ORGANIZAR LA
INFORMACION
NECESARIA PARA LA
ELABORACIÓN DEL PLAN
PLAN TRIMESTRAL 200 5
DIRECTORA Y
ANALISTA DE
RECURSO
HUMANO
ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANOS
37,607.71
11.- COADYUVAR EN
LAS ACTIVIDADES
PARA LA
ELABORACIÓN DEL
PLAN VACACIONAL
PARA LOS HIJOS E
HIJAS DE LOS
TRABAJADORES DE
LA INSTITUCIÓN
11.1 CONTRIBUIR
EN LA
PLANIFICACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES A
REALIZARSE PARA
LA ELABORACIÓN
DEL PLAN
VACACIONAL
1
REALIZAR LAS
ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES A
LA ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PLAN
VACACIONAL
INFORME TRIMESTRAL 200 5
DIRECTORA Y
ANALISTA DE
RECURSO
HUMANO
ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANS I
37,607.71
12.-PLANIFICAR
ACTIVIDADES PARA
EL BIENESTAR Y
CALIDAD DE VIDA
LABORAL
12.1 REALIZAR
JORNADAS
ORIENTADAS AL
BENEFICIO FÍSICO Y
MENTAL DE LOS
TRABAJADORES DE
LA INSTITUCIÓN
4
REALIZAR LAS
ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES A
LA REALIZACIÓN Y
EJECUCIÓN DE
JORNADAS DE
BENEFICIO FÍSICO Y
MENTAL
INFORME TRIMESTRAL 400 5
DIRECTORA Y
ANALISTA DE
RECURSO
HUMANO
ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANS I
75,215.42
13. ACTUALIZAR EL
MANUAL
DESCRIPTIVO DE
CARGOS
13.1 ACTUALIZAR
LAS FUNCIONES
INHERENTES EN EL
MANUAL
DESCRIPTIVO DE
CARGO
1
INCORPORAR LAS
FUNCIONES EN EL
MANUAL DESCRIPTIVO
MANUAL TRIMESTRAL 145 5
DIRECTORA Y
ANALISTA DE
RECURSO
HUMANO
ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANS I
27,265.59
8,015 1,507,129.07 TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
1
1
3 3 3 4
1
1
1 1 1 1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
EFICACIA (TOTAL
DE INGRESOS
REALIZADOS/
TOTAL DE
INGRESOS
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL
DE NÓMINAS DE
PAGO REALIZADAS
/ TOTAL DE
NÓMINAS
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL
DE NÓMINAS DE
BONO DE
ALIMENTACIÓN
ELABORADAS /
TOTAL DE
NÓMINAS DE BONO
DE ALIMENTACIÓN
PROGRAMADAS)
DESCRIPCIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4.4. EJECUTAR UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN PAULATINO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, HOMOLOGANDO Y DIGNIFICANDO LAS CONDICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A SUS ROLES Y COMPETENCIAS, ORIENTADO AL
USO DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y LABORALES HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.5 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4.4. EJECUTAR UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN PAULATINO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, HOMOLOGANDO Y DIGNIFICANDO LAS CONDICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A SUS ROLES Y COMPETENCIAS, ORIENTADO AL
USO DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y LABORALES HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.5 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.
EFICACIA (TOTAL
DE CÁLCULOS DE
PAGO DE BONO
VACACIONAL
ELABORADOS/
TOTAL DE
CÁLCULOS DE
PAGO DE BONO
VACACIONAL
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL
DE SOLICITUDES
REALIZADAS/
TOTAL DE
SOLICITUDES
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL
DE REPORTES
REALIZADOS
TOTAL DE
REPORTES
PROGRAMADOS)
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4.4. EJECUTAR UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN PAULATINO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, HOMOLOGANDO Y DIGNIFICANDO LAS CONDICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A SUS ROLES Y COMPETENCIAS, ORIENTADO AL
USO DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y LABORALES HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.5 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.
EFICACIA ( TOTAL
DE RELACIONES
REALIZADAS/
TOTAL DE
RELACIONES
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL
CÁLCULOS DE
INCREMENTOS
REALIZADOS/
TOTAL DE
CÁLCULOS DE
INCREMENTOS
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL
DE NÓMINAS
REALIZADAS /
TOTAL DE
NOMINAS
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL
DE NOMINAS
REALIZADAS /
TOTAL DE
NOMINAS
PROGRAMADAS)
EFICIENCIA (TOTAL
DE HH INVERTIDAS
EN ARCHIVAR
EXPEDIENTES /
TOTAL HH
PROGRAMADAS)
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4.4. EJECUTAR UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN PAULATINO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, HOMOLOGANDO Y DIGNIFICANDO LAS CONDICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A SUS ROLES Y COMPETENCIAS, ORIENTADO AL
USO DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y LABORALES HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.5 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.
EFICACIA (TOTAL
DE FORMULACION
DE LOS ODI
REALIZADA / TOTAL
DE
FORMULACIONES
DE ODI
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL
DE EVALUACIONES
REALIZADAS /
TOTAL DE
EVALUACIONES
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL
DE EVALUACIONES
REALIZADAS /
TOTAL DE
EVALUACIONES
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL
MEMORANDUM DE
NOTIFICACIONES
REALIZADOS /
TOTAL DE
MEMORANDUM
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL
PLAN DE
CAPACITACIÓN
REALIZADO / TOTAL
PLAN DE
CAPACITACIÓN
PROGRAMADO)
EFICACIA (TOTAL
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
REALIZADO / TOTAL
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO)
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4.4. EJECUTAR UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN PAULATINO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, HOMOLOGANDO Y DIGNIFICANDO LAS CONDICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A SUS ROLES Y COMPETENCIAS, ORIENTADO AL
USO DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y LABORALES HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.5 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.
EFICACIA (TOTAL
DE POA REALIZADO
/ TOTAL DE POA
PROGRAMADO)
EFICACIA (TOTAL
INFORME DE
GESTION
ELABORADOS /
TOTAL INFORME DE
GESTION
PROGRAMADOS)
EFICACIA ( TOTAL
DE PLAN DE
PERSONAL
ELABORADO / PLAN
DE PERSONAL
PROGRAMADO)
EFICACIA (TOTAL
DE PLAN
VACACIONAL
ELABORADO / PLAN
VACACIONAL
PROGRAMADO)
EFICACIA (TOTAL
DE PLAN
VACACIONAL
ELABORADO / PLAN
VACACIONAL
PROGRAMADO)
EFICACIA (TOTAL
EN LA
ACTUALIZACION
DEL MANUAL
DESCRITIVO DE
CARGO
ACTUALIZACION
PLANIFICADA
/ACTUALIZACION
PROGRAMADA)
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
1. ADMINISTRAR LOS
RECURSOS
FINANCIEROS
ASIGNADOS A ESTE
ORGANISMO
CONTRALOR CON
CRITERIOS DE
EFICIENCIA, EFICACIA,
EFECTIVIDAD Y
TRANSPARENCIA.
1.1 GESTIONAR
OPORTUNAMENTE LA
SOLICITUD DE LOS
DOZAVOS
48
RECIBIR EL DOZAVO Y
DEPOSITARLO EN LA
CUENTA MATRIZ
PLANILLA DE
DEPOSITO
02/01/2015 AL
31/12/2015515 5
DIRECTOR Y
COORDINADOR
DIRECTOR,
COORDINADOR,
CORREO
EXTERNO,
ANALISTA DE
ORDEN DE
PAGO I Y II
96,839.86
2.1 CUMPLIR CON EL
PAGO DE NÓMINAS DE
SUELDOS Y SALARIOS
QUINCENAL DEL
PERSONAL OBRERO,
EMPLEADO, ALTO NIVEL
Y DIRECCIÒN,
JUBILADOS Y
PENSIONADOS
132
REALIZAR ABONO DE
NOMINA A LOS
TRABAJADORES
ÓRDENES DE
PAGO DE NÓMINA
02/01/2015 AL
31/12/2015545 3
DIRECTOR Y
COORDINADOR
DIRECTOR
COORDINADOR
ANALISTA DE
ORDENACIÓN
DE PAGO II
102,481.02
2.2 CANCELAR LOS
COMPROMISOS DE
RETENCIONES Y
APORTES PATRONALES
DE LEY QUE GENERA
LA NÓMINA
180
REVISAR LOS APORTES
Y RETENCIONES
QUINCENALES DEL
PERSONAL OBRERO,
EMPLEADO, JUBILADOS
Y DIRECTIVO. CANCELAR
LOS APORTES Y
RETENCIONES QUE
GENERA LA NÓMINA,
ESTABLECIDAS EN LA
LEY DE SEGURO SOCIAL,
PARO FORZOSO, FONDO
DE AHORRO
OBLIGATORIO PARA LA
VIVIENDA, LEY DE
FONDO DE
JUBILACIONES Y
PENSIONES, CAJA DE
AHORRO Y OTROS
APORTES.
ÓRDENES DE
PAGO
16/01/2015 AL
31/12/20152010 2
DIRECTOR Y
COORDINADOR
ANALISTA DE
ORDENACIÓN
DE PAGO I y II
377,957.51
2.3 CANCELAR LOS
COMPROMISOS DE
GASTOS DE PERSONAL
, BONO DE
ALIMENTACION Y
OTROS GASTOS COMO:
PRESTACIONES
SOCIALES,
(FIDEICOMISO, DÍAS
ADICIONALES) DEL
PERSONAL
22
REVISAR LOS RECIBOS
EMITIDOS POR LA
DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
ELABORAR LA ORDEN
DE PAGO DEL BONO A
CANCELAR ENTREGA EL
CHEQUE Y/O VOUCHER
CORRESPONDIENTE AL
PERSONAL
ÓRDENES DE
PAGO DE BONOS
Y OTROS
COMPROMISOS
CANCELADOS
02/01/2015 AL
31/12/2015964 2
DIRECTOR Y
COORDINADOR
COORDINADOR,
ANALISTA DE
ORDENACIÓN
DE PAGO II
181,269.17
2. DAR CUMPLIMIENTO
CON LAS
OBLIGACIONES DE
GASTOS DE PERSONAL
DE MANERA
OPORTUNA EN ARAS
DE CUMPLIR CON LA
NORMATIVA LEGAL
VIGENTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
12 12 12 12
33 33 33 33
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.RESP. POR ÁREA ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
45 45 45 45
3 3 7 9
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4. SEGUIR TRANSFORMANDO Y REORGANIZANDO DE MANERA INTEGRAL LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA DIGNIFICAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y HACERLA CADA VEZ MÁS ÚTIL PARA EL PUEBLO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.10 ASEGURAR UN OPORTUNO Y ADECUADO APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO A LOS REQUERIMIENTOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR.
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.RESP. POR ÁREA ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4. SEGUIR TRANSFORMANDO Y REORGANIZANDO DE MANERA INTEGRAL LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA DIGNIFICAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y HACERLA CADA VEZ MÁS ÚTIL PARA EL PUEBLO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.10 ASEGURAR UN OPORTUNO Y ADECUADO APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO A LOS REQUERIMIENTOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR.
3. DAR CUMPLIMIENTO
CON LAS SOLICITUDES
DE TRASLADOS DE
FUNCIONARIOS FUERA
Y DENTRO DEL ESTADO
COJEDES
3.1 CANCELAR
COMPROMISOS DE
VIATICOS DE ACUERDO
A LAS NECESIDADES
DE ESTE ORGANISMO
CONTRALOR
600 PROCESAR VIATICOSÓRDEN DE PAGO
DE VIATICOS
02/01/2015 AL
31/12/20151633 3
DIRECTOR Y
COORDINADOR
COORDINADOR,
ANALISTA DE
ORDENACIÓN
DE PAGO I,
SECRETARIA
307,066.97
4. DAR CUMPLIMIENTO
CON LAS
OBLIGACIONES DE
SUMINISTROS,
ADQUISICIONES DE
BIENES Y SERVICIOS
PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL
4.1 PAGO DE LOS
COMPROMISOS
CONTRAIDOS DE
RETENCIÓN DE
IMPUESTO DE IVA, ISLR,
RETENCIÓN DEL
ESTADO 1X1000 E
IMPUESTO MUNICIPAL
84
REVISAR LAS
RETENCIONES,
ALIMENTAR Y
PROCESAR EL ARCHIVO
TXT. DECLARACIÓN
DE LA RETENCIÓN
ANTE EL PORTAL DEL
SENIAT.
IMPRIMIR PLANILLA DE
PAGO. ELABORACIÓN
DE LA ORDEN DE PAGO.
PROCESAR EL PAGO
ANTE LA ENTIDAD
BANCARIA .
ÓRDEN DE PAGO
DE RETENCIONES
E IMPUESTOS
CANCELADOS
16/01/2015 AL
31/12/2015702 4
DIRECTOR Y
COORDINADOR
COORDINADOR,
ANALISTA DE
ORDENACIÓN
DE PAGO I Y II,
SECRETARIA
132,003.07
5.1 REALIZAR LA
PROGRAMACIÓN DE
COMPRAS AJUSTADA A
LAS EXIGENCIAS DEL
SNC
2
ELABORAR EL PLAN
ANUAL DE COMPRAS Y
REMITIR VÍA
ELECTRÓNICA AL SNC
PLAN DE
COMPRASSEMESTRAL 381 2
DIRECTOR Y
COORDINADOR
COORDINADOR,
ASISTENTE
ADMINIST. III
71,642.69
5.2 REMITIR SUMARIOS
DE LAS
CONTRATACIONES
REALIZADAS EN EL AÑO
3
TRANSCRIBIR SUMARIOS
DE LAS
CONTRATACIONES
REALIZADAS Y REMITIR
AL SNC
COMPROBANTE
DE DECLARACIÓN
DEL SUMARIO
TRIMESTRAL 945 2DIRECTOR Y
COORDINADOR
COORDINADOR,
ASISTENTE
ADMINIST. III
177,696.44
5.3 REALIZAR
CONTRATOS MARCOS,
CONSULTA DE
PRECIOS,
CONTRATACIONES
DIRECTAS Y
CONCURSO CERRADO
38
CONFORMAR LOS
EXPEDIENTES DE
CONTRATACIONES
PÚBLICAS
EXPEDIENTES TRIMESTRAL 5280 6DIRECTOR Y
COORDINADOR
COORDINADOR,
SECRETARIA I Y
II, ASISTENTE
ADMINIST. I,
CORREO
EXTERNO,
ASISTENTE
ADMINIST. III
992,843.61
5.4 MANTENER
ACTUALIZADO EL
REGISTRO DE
PROVEEDORES QUE
POSEE LA
CONTRALORIA
4
SOLICITAR LA
DOCUMENTACIÓN LEGAL
REQUERIDA PARA EL
REGISTRO A LOS
PROVEEDORES
INVITADOS A
PARTICIPAR EN LOS
PROCESOS DE
CONTRATACIONES
REGISTRO DE
PROVEEDORES
ACTUALIZADO
TRIMESTRAL 1380 4DIRECTOR Y
COORDINADOR
COORDINADOR,
ASISTENTE
ADMINIST. I,
CORREO
EXTERNO
ADSCRITO A LA
SECCIÒN DE
COMPRA,
SECRETARIA
259,493.22
21 21 21 21
155 141 171 123
5.FORMULAR LA
PROGRAMACIÓN
ANUAL DE COMPRAS
PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES DE
BIENES MATERIALES Y
SERVICIOS DE LA
CONTRALORIA EN
ARAS DE CUMPLIR CON
LA NORMATIVA LEGAL
VIGENTE
1 1
1 1 1
15 10 7 6
1 1 2
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.RESP. POR ÁREA ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4. SEGUIR TRANSFORMANDO Y REORGANIZANDO DE MANERA INTEGRAL LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA DIGNIFICAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y HACERLA CADA VEZ MÁS ÚTIL PARA EL PUEBLO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.10 ASEGURAR UN OPORTUNO Y ADECUADO APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO A LOS REQUERIMIENTOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR.
6.- FORMULAR LOS
ESTADOS
FINANCIEROS DE LA
INSTITUCIÓN CON
CRITERIOS DE
EFICIENCIA, EFICACIA,
EFECTIVIDAD,
OPORTUNIDAD Y
TRANSPARENCIA
6.1 GENERAR BALANCE
GENERAL Y ESTADO DE
RESULTADOS
2
REALIZAR
CONCILIACIONES
BANCARIAS DE LAS
CUENTAS ACTIVAS,
REGISTRAR LAS
TRANSACIONES
CONTABLES EN LOS
LIBROS DIARIOS Y
AUXILIARES,
REPORTE DEL LIBRO
MAYOR ANALÍTICO,
BALANCE GENERAL Y
ESTADO DE
RESULTADOS.
REPORTE DE
ESTADOS
FINANCIEROS
SEMESTRAL 242 3DIRECTOR Y
COORDINADOR
DIRECTOR,
COORDINADOR
Y ASISTENTE
ADMINIST. III
45,505.33
7. GARANTIZAR EL
BUEN ESTADO DE LOS
BIENES MUEBLES DE
LA INSTITUCIÒN CON
LA FINALIDAD DE
SALVAGUARDAR EL
PATRIMONIO DE ESTE
ÓRGANO CONTRALOR
7.1 REALIZAR LA
ACTUALIZACIÓN DE
LOS BIENES MUEBLES
2
REGISTRAR LOS
MOVIMIENTOS DE
BIENES MUEBLES
INVENTARIO DE
BIENES MUEBLES SEMESTRAL 1480 2
DIRECTOR Y
COORDINADOR
COORDINADOR,
REGISTRADOR
DE BIENES Y
MATERIALES
278,297.07
8. MANTENER
ACTUALIZADO EL
INVENTARIO DE
MATERIALES Y
SUMINISTROS DEL
ALMACEN A FIN DE
SATISFACER LAS
REQUISICIONES DE LAS
DEPENDENCIAS DE LA
CONTRALORÍA
8.1 ACTUALIZAR EL
INVENTARIO DE
MATERIALES Y
SUMINISTROS
4
REGISTRAR LA ENTRADA
Y SALIDA DE
MATERIALES Y
VERIFICAR EL STOCK DE
MATERIALES Y
SUMINISTROS
INVENTARIO DE
MATERIALESTRIMESTRAL 975 2
DIRECTOR Y
COORDINADOR
COORDINADOR,
REGISTRADOR
DE BIENES Y
MATERIALES
183,337.60
9.1 MANTENIMIENTO DE
LA PLANTA FÍSICA Y
RESGUARDO DE LA
INSTITUCIÓN
12
REALIZAR ACTIVIDADES
DE ASEO,
MANTENIMIENTO Y
SEGURIDAD
INFORME MENSUAL 10012 7
DIRECTOR Y
COORDINADOR
COORDINADOR,
ASEADORAS,
OFICIAL DE
SEGURIDAD I,
OPERADOR DE
MANTENIMIENT.
1,882,642.08
9.3 REALIZAR SERVICIO
DE MENSAJERIA12
ENTREGAR OFICIOS,
MEMORANDO
ENVIADOS, REALIZAR
DEPÓSITOS BANCARIOS.
INFORME MENSUAL 3,180 2DIRECTOR Y
COORDINADOR
CORREO
EXTERNO,
CORREO
EXTERNO
597,962.63
10.- GARANTIZAR EL
TRANSPORTE AL
PERSONAL DE LAS
ÁREAS MEDULARES Y
DE APOYO DE LA CEBC
10.1 OPERAR LA FLOTA
VEHICULAR12 REALIZAR TRASLADOS REPORTE MENSUAL 7,000 6
DIRECTOR Y
COORDINADOR
COORDINADOR
DE SERVICIOS,
SECRETARIA,
OPERADORES
DE VEHÍCULOS
1,316,269.93
11. ESTABLECER
POLÍTICAS QUE
ORIENTEN LA ACCION
DE LA CONTRALORIA,
BASADO EN LA
COMPETENCIA
ATRIBUIDA
LEGALMENTE
11.1 ELABORAR PLAN
OPERATIVO ANUAL
2016 DE LA UNIDAD
1REALIZAR EL
DIAGNOSTICO,
ELABORAR EL POA
POA ANUAL 525 7DIRECTOR Y
COORDINADOR
DIRECTOR
COORDINADOR,
ASISTENTE
ADMINIST. I Y III,
ANALISTA DE
ORDEN DE
PAGO I Y II,
SECRETARIAS
98,720.24
1 1
1 1
1 1 1 1
9. GARANTIZAR EL
BUEN ESTADO,
FUNCIONAMIENTO Y
RESGUARDO DE LA
PLANTA FÍSICA DE LA
INSTITUCIÓN.
3 3 3 3
9.2 VERIFICAR EL
ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE AL
ORGANISMO
3 3
12 12
3
780 3DIRECTOR Y
COORDINADOR
COORDINADOR,
OPERADOR DE
MANT. Y
SECRETARIA
48DOTAR LOS FILTROS
CON BOTELLONES DE
AGUA POTABLE
INFORME DE
NOTAS DE
ENTREGA
MENSUAL 12 12
3 3 3 3
1
146,670.08
3
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.RESP. POR ÁREA ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4. SEGUIR TRANSFORMANDO Y REORGANIZANDO DE MANERA INTEGRAL LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA DIGNIFICAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y HACERLA CADA VEZ MÁS ÚTIL PARA EL PUEBLO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.10 ASEGURAR UN OPORTUNO Y ADECUADO APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO A LOS REQUERIMIENTOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR.
12.1 FORMULAR LOS
OBJETIVOS DE
DESEMPEÑO
INDIVIDUAL
2
ESTABLECER LOS ODI.
EFECTUAR REUNION
CON LOS FUNCIONARIOS
A EVALUAR.
GENERAR PLANILLAS Y
ENVIAR A RECURSOS
HUMANOS
FORMATO ODI SEMESTRAL 690 3DIRECTOR Y
COORDINADORC
OORDINADOR
DIRECTOR Y
COORDINADOR,
COORDINADOR
129,746.61
12.2 EFECTUAR
PROCESO DE
EVALUACION DE
DESEMPEÑO
2
EFECTUAR LA REVISION
DE LOS ODI
EVALUAR LAS
COMPETENCIAS
INFORMAR EL
RESULTADO A TRAVES
DE LA PLANILLA DE
EVALUACION
FORMATO ODI SEMESTRAL 836 3DIRECTOR Y
COORDINADORC
OORDINADOR
DIRECTOR Y
COORDINADOR,
COORDINADOR
157,200.24
40,075 7,535,645.36
12. EVALUAR LOS
OBJETIVOS DE
DESEMPEÑO
INDIVIDUAL (ODI) DE
LOS FUNCIONARIOS
ADSCRITOS A LA
DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y
SERVICIOS
TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
1 1
1 1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
EFICACIA (TOTAL DE
DEPOSITOS
REALIZADOS / TOTAL
DE DEPOSITOS
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
PAGO DE NOMINAS
REALIZADAS / TOTAL
DE PAGO DE
NOMINAS
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
PAGOS REALIZADOS/
TOTAL DE PAGOS
PROGRAMADOS)
EFICACIA(TOTAL DE
PAGOS DE BONOS
CANCELADOS /
TOTAL BONO
PROGRAMADOS)
DESCRIPCIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4. SEGUIR TRANSFORMANDO Y REORGANIZANDO DE MANERA INTEGRAL LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA DIGNIFICAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y HACERLA CADA VEZ MÁS ÚTIL PARA EL PUEBLO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.10 ASEGURAR UN OPORTUNO Y ADECUADO APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO A LOS REQUERIMIENTOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR.
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4. SEGUIR TRANSFORMANDO Y REORGANIZANDO DE MANERA INTEGRAL LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA DIGNIFICAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y HACERLA CADA VEZ MÁS ÚTIL PARA EL PUEBLO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.10 ASEGURAR UN OPORTUNO Y ADECUADO APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO A LOS REQUERIMIENTOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR.
EFICACIA (TOTAL DE
VIÁTICOS
REALIZADOS / TOTAL
DE PAGO DE
VIÁTICOS
PROGRAMADOS)
EFICACIA ( TOTAL DE
RETENCIONES
REALIZADAS/ TOTAL
DE RETENCIONES
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
PLAN DE COMPRAS
REALIZADO / TOTAL
DE PLAN DE
COMPRAS
PROGRAMADO)EFICACIA (TOTAL DE
SUMARIOS
REALIZADOS / TOTAL
DE SUMARIOS
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
CONTRATOS
REALIZADOS / TOTAL
DE CONTRATOS
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
ACTUALIZACIONES
REALIZADAS / TOTAL
DE
ACTUALIZACIONES
PROGRAMADAS)
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4. SEGUIR TRANSFORMANDO Y REORGANIZANDO DE MANERA INTEGRAL LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA DIGNIFICAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y HACERLA CADA VEZ MÁS ÚTIL PARA EL PUEBLO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.10 ASEGURAR UN OPORTUNO Y ADECUADO APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO A LOS REQUERIMIENTOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR.
EFICACIA (TOTAL DE
ESTADOS
FINANCIEROS
REALIZADOS / TOTAL
DE ESTADOS
FINANCIEROS
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
INVENTARIO
REALIZADO / TOTAL
DE INVENTARIO
PROGRAMADO )
EFICACIA (TOTAL DE
INVENTARIO
ACTUALIZADO /
TOTAL DE
INVENTARIO
PROGRAMADO)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORMES
REALIZADOS / TOTAL
DE INFORMES
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORME REALIZADO
/ TOTAL DE INFORME
PROGRAMADO)
EFICACIA (TOTAL DE
REPORTES
REALIZADOS / TOTAL
DE REPORTES
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
POA REALIZADO /
TOTAL DE POA
PROGRAMADO)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORMES
REALIZADOS / TOTAL
DE INFORMES
PROGRAMADOS)
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4. SEGUIR TRANSFORMANDO Y REORGANIZANDO DE MANERA INTEGRAL LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA DIGNIFICAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y HACERLA CADA VEZ MÁS ÚTIL PARA EL PUEBLO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.10 ASEGURAR UN OPORTUNO Y ADECUADO APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO A LOS REQUERIMIENTOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR.
EFICACIA (TOTAL DE
FORMULACIONES DE
ODI REALIZADAS /
TOTAL DE
FORMULACIONES DE
ODI PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
EVALUACIONES
REALIZADAS / TOTAL
DE EVALUACIONES
PROGRAMADAS)
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
1 ANALIZAR LOS
INFORMES DE
RESULTADOS
EMANADOS DE LAS
DIRECCIONES DE
CONTROL A FIN DE
INICIAR O NO EL
PROCEDIMIENTO PARA
LA DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES.
MEDIANTE AUTO
MOTIVADOS, DENTRO
DEL MARCO DE LA
CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE
VENEZUELA Y DE LA
LEY DE ORGÁNICA DE
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA
REPÚBLICA Y DEL
SISTEMA NACIONAL DE
CONTROL FISCAL
1.1 . DICTAR EL AUTO DE
INICIO, PARA LA
DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES.
4
1.- RECIBIR LOS
EXPEDIENTES DE
INVESTIGACIÓN
REMITIDOS.
2.-DESIGNAR AL
ABOGADO INSTRUCTOR.
3.- REDACCIÓN DEL
AUTO DE INICIO.
4.- ELABORAR LOS
OFICIOS DE
NOTIFICACIONES Y
PROCEDER A LA
PRÁCTICA DE ESTAS.
5.- FORMACIÓN DEL
EXPEDIENTE,
CONSIGNADO EN FORMA
CRONOLÓGICA TODAS
LAS ACTUACIONES
REALIZADAS.
6.- ATENDER A LOS
INTERESADOS Y RECIBIR
LAS PRUEBAS
AUTO DE INICIO O
AUTO DE ARCHIVO. TRIMESTRAL 5,010 6 DIRECTOR
DIRECTOR
ABOGADOS
FISCALES.
SECRETARIA
I
CORREO
EXTERNO
942,073.19
2.- DICTAR DECISIONES
DEL ACTO ORAL Y
PÚBLICO.
2.- REALIZAR EL ACTO
ORAL Y PÙBLICO4
1.- FIJAR MEDIANTE
AUTO EL DÍA, HORA Y
LUGAR DE LA
REALIZACIÓN DEL ACTO
ORAL Y PÚBLICO
2.- CELEBRACIÓN DEL
ACTO ORAL Y PÚBLICO.
3.- DECIDIR LAS CAUSAS
EN FORMA ORAL Y
PÚBLICA Y CONSIGNAR
POR ESCRITO LAS
MISMAS.
4.- DICTAR AUTO PARA
MEJOR PROVEER.
5.- REDACCIÓN DE ACTA,
CONTENTIVA DEL
DESARROLLO DEL ACTO
ORAL Y PÚBLICO.
6.- DECIDIR LAS CAUSAS
EN CUANTO AL
RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN.
7.- ELABORAR OFICIOS Y
ENVIARLOS A LOS
ORGANISMOS
COMPETENTES.
8.- NOTIFICAR DECISION
DECISIONES
DICTADAS TRIMESTRAL 5,011 6 DIRECTOR
DIRECTOR
ABOGADOS
FISCALES.
SECRETARIA
CORREO
EXTERNO
942,261.23
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.
RESP. POR
ÁREAACTOR RESP. RECUR. FINANC.
1 1 1 1
1
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.1.3.1 FORTALECER Y DEFENDER A LOS PODERES PÚBLICOS DEL ESTADO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE1 COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
1 1 1
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.
RESP. POR
ÁREAACTOR RESP. RECUR. FINANC.
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.1.3.1 FORTALECER Y DEFENDER A LOS PODERES PÚBLICOS DEL ESTADO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE1 COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
3.- ELABORAR EL
INFORME DE GESTION
DE LA DIRECCIÓN DE
DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
3.1 ELABORACIÓN DE
INFORME DE GESTIÓN
MENSUAL
12
ANÁLISIS COMPARATIVO
DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS DE
ACUERDO A LOS
OBJETIVOS Y METAS
DEFENIDOS EN EL PLAN
OPERATIVO
INFORMES DE
GESTION
200 2 DIRECTORDIRECTOR,
SECRETARIA I37,607.71
4.- ELABORAR EL PLAN
OPERATIVO ANUAL
(2015) DE LA
DIRECCIÓN DE
DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
4.1 ELABORAR EL PLAN
OPERATIVO ANUAL (2016)
DE LA DIRECCIÓN DE
DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
1
REVISIÓN DE
INFORMACIÓN DE
ACUERDO A LOS
LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS POR LA
INSTITUCIÓN.DEFINIR
LOS OBJETIVOS Y
METAS A EJECUTARSE
PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2015(POA)
PLAN OPERATIVO TRIMESTRAL 500 2 DIRECTORDIRECTOR,
SECRETARIA I94,019.28
5.1 EFECTUAR
PROCESOS DE
FORMULACION Y
PLANTEAMIENTO DE
OBJETIVOS DE
DESEMPEÑO INDIVIDUAL
2
ESTABLECER LOS ODI.
- EFECTUAR REUNION
CON LOS FUNCIONARIOS
A EVALUAR
- GENERAR PLANILLAS Y
ENVIAR A RECURSOS
HUMANOS
PROCESOS SEMESTRAL 250 1 DIRECTOR DIRECTOR 47,009.64
5.2 EFECTUAR
PROCESO DE
EVALUACION DE
DESEMPEÑO
2
EFECTUAR LA REVISION
DE LOS ODI
- EVALUAR LAS
COMPETENCIAS
- INFORMAR EL
RESULTADO A TRAVES
DE LA PLANILLA DE
EVALUACION
EVALUACION SEMESTRAL 250 1 DIRECTOR DIRECTOR 47,009.64
11,221 2,109,980.70
3 3 3 3
1
5. EVALUAR EL
DESEMPEÑO
INDIVIDUAL DE LOS
FUNCIONARIOS
ADSCRITOS A ESTA
DIRECCION.
TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
1 1
1 1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
EFICACIA (TOTAL DE
DE AUTO DE INICIOS
REALIZADOS/ TOTAL
AUTOS DE INICIO
PROGRAMADOS)
EFICACIA (TOTAL DE
ACTOS ORALES
PUBLICOS
REALIZADOS/ TOTAL
DE ACTOS ORALES
PUBLICOS
PROGRAMADOS)
DESCRIPCIÓN
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
EFICACIA (TOTAL DE
INFORMES DE
GESTION
REALIZADOS /
TOTAL DE INFORME
DE GESTION
PROGRAMADOS )
EFICACIA (TOTAL DE
PLAN OPERATIVO
REALIZADO/ TOTAL
DE PLAN
OPERATIVO ANUAL
PROGRAMADO)
EFICACIA= (TOTAL
DE PROCESOS
EFECTUADOS PARA
ESTABLECER ODI /
TOTAL DE
PROCESOS PARA
ESTABLECER ODI
PROGRAMADOS) X
100
EFICACIA= (TOTAL
DE EVALUACIONES
REALIZADAS /
TOTAL DE
EVALUACIONES
PROGRAMADAS) X
100
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
1. PRACTICAR
ACTUACIONES FISCALES
A FUNDACIONES
DEPENDIENTES DEL
EJECUTIVO REGIONAL
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2014
1.1 PRACTICAR EXAMEN
DE LA CUENTA A
FUNDASALUD, SIEC 171,
FUNDAIMAGEN Y
FUNDAESCUELA
4
ELABORACIÓN DE
PROGRAMA DE
TRABAJO.
SOLICITUD, REVISION Y
ANALISIS DE
DOCUMENTACION.
TRABAJO DE CAMPO
INSPECCIONES
REDACCIÓN DE ACTA.
INFORME TRIMESTRAL 4010 8DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES
FISCALES
ABOGADOS
FISCALES
COORDINADOR
DE AUDITORÍA
754,034.63
2. PRACTICAR
ACTUACIONES FISCALES
A INSTITUTOS
AUTÓNOMOS
DEPENDIENTES DEL
EJECUTIVO REGIONAL
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2014
2.1 PRACTICAR EXAMEN
DE LA CUENTA A
INDEPORTE, IACPEC,
ICEC E INDHUR
4
ELABORACIÓN DE
PROGRAMA DE
TRABAJO.
SOLICITUD, REVISION Y
ANALISIS DE
DOCUMENTACION.
TRABAJO DE CAMPO
INSPECCIONES
REDACCIÓN DE ACTA.
INFORME TRIMESTRAL 4200 12DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES
FISCALES
ABOGADOS
FISCALES
COORDINADOR
DE AUDITORÍA
789,761.96
3. PRACTICAR
ACTUACIONES FISCALES
A EMPRESAS
DEPENDIENTES DEL
EJECUTIVO REGIONAL
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2014
3.1 PRACTICAR EXAMEN
DE LA CUENTA A BUS
TAGUANES, Y AGUAS DE
COJEDES
2
ELABORACIÓN DE
PROGRAMA DE
TRABAJO.
SOLICITUD, REVISION Y
ANALISIS DE
DOCUMENTACION.
TRABAJO DE CAMPO
INSPECCIONES
REDACCIÓN DE ACTA.
INFORME TRIMESTRAL 4010 6DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES
FISCALES
ABOGADOS
FISCALES
COORDINADOR
DE AUDITORÍA
754,034.63
4. PRACTICAR
ACTUACIONES FISCALES
A FONDOS
DEPENDIENTES DEL
EJECUTIVO REGIONAL
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2014
4.1 PRACTICAR EXAMEN
DE LA CUENTA A
FONDEAGRI
1
ELABORACIÓN DE
PROGRAMA DE
TRABAJO.
SOLICITUD, REVISION Y
ANALISIS DE
DOCUMENTACION.
TRABAJO DE CAMPO
INSPECCIONES
REDACCIÓN DE ACTA.
INFORME TRIMESTRAL 875 3DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES
FISCALES
ABOGADOS
FISCALES
COORDINADOR
DE AUDITORÍA
164,533.74
5. PRACTICAR
ACTUACIONES FISCALES
POR TRANSFERENCIAS
DE RECURSOS A
CONSEJOS COMUNALES
CORRESPONDIENTE A
LOS EJERCICIOS
ECONÓMICOS
FINANCIEROS 2013 Y
2014
5.1 PRACTICAR
AUDITORIA OPERATIVA A
CONSEJOS COMUNALES
PRODUCTO DE LOS
RECURSOS
TRANSFERIDOS POR
PARTE DE LOS
INSTITUTOS IISEC E
INDHUR
4
ELABORACIÓN DE
PROGRAMA DE
TRABAJO.
SOLICITUD, REVISION Y
ANALISIS DE
DOCUMENTACION.
TRABAJO DE CAMPO
INSPECCIONES
REDACCIÓN DE ACTA.
INFORME TRIMESTRAL 2520 10DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES
FISCALES
ABOGADOS
FISCALES
COORDINADOR
DE AUDITORÍA
473,857.18
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.2.12.2. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS FISCALES DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA EN EL MANEJO DE LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DEL PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE2 FORTALECER LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO.
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.RESP. POR ÁREA ACTOR RESP.
RECUR.
FINANC.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
1 1
2 1
1 2 1
1 1 2
1
1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.2.12.2. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS FISCALES DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA EN EL MANEJO DE LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DEL PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE2 FORTALECER LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO.
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.RESP. POR ÁREA ACTOR RESP.
RECUR.
FINANC.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
6.- PLANIFICAR
ACTUACIONES FISCALES
NO PROGRAMADAS A
SOLICITUD DE LA OAC Y
CGR
6.1 PRACTICAR
ACTUACIONES FISCALES
EN ATENCION A LAS
SOLICITUDES
EFECTUADAS POR LA
OAC, DESPACHO DEL
CONTRALOR Y CGR
4
ELABORACIÓN DE
PROGRAMA DE
TRABAJO.
SOLICITUD, REVISION Y
ANALISIS DE
DOCUMENTACION.
TRABAJO DE CAMPO
INSPECCIONES
REDACCIÓN DE ACTA.
REDACCIÓN DE
INFORME. PAPELES DE
TRABAJO
INFORME TRIMESTRAL 3325 10DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES
FISCALES
ABOGADOS
FISCALES
COORDINADOR
DE AUDITORÍA
625,228.22
7. PRACTICAR
ACTUACIONES FISCALES
DE SEGUIMIENTO AL
PLAN DE ACCIONES
CORRECTIVAS A LOS
ENTES
DESCENTRALIZADOS
DEPENDIENTES DE LA
GOBERNACIÓN DEL
ESTADO,
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO
ECONOMICO
FINANCIERO 2013
7.1. SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN DEL PLAN DE
ACCIONES
CORRECTIVAS DE LOS
ENTES
DESCENTRALIZADOS
FUNDAESCUELA, IACPEC,
IISEC, FUNDASALUD
4
SOLICITUD, REVISION Y
ANALISIS DE
DOCUMENTACION.
TRABAJO DE CAMPO
INSPECCIONES
REDACCIÓN DE ACTA.
REDACCIÓN DE
INFORME. PAPELES DE
TRABAJO
INFORME O ACTA
FISCAL TRIMESTRAL 680 4
DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES
FISCALES
ABOGADOS
FISCALES
COORDINADOR
DE AUDITORÍA
127,866.22
8.1 VALORACIÓN DE LOS
INFORMES DEFINITIVOS
DE AUDITORIAS
32
REVISIÓN DE INFORMES
DEFINITIVOS CON SUS
CORRESPONDIENTES
ANEXOS.
ELABORAR OPINIÓN
JURÍDICA.
VALORACIONES
JURIDICASTRIMESTRAL 3150 4
DIRECTOR Y
COORDINADOR
ABOGADOS
FISCALES
COORDINADOR
DE POTESTADES
592,321.47
8.2 DICTAR AUTOS DE
PROCEDER3
REVISION DEL INFORME
DEFINITIVO CON SUS
CORRESPONDIENTES
ANEXOS
EXPEDIENTES TRIMESTRAL 1800 4DIRECTOR Y
COORDINADOR
ABOGADOS
FISCALES
COORDINADOR
DE POTESTADES
338,469.41
8. ANALIZAR Y VALORAR
LOS RESULTADOS DE
LAS ACTUACIONES DE
CONTROL A LOS FINES
DE APERTURAR O NO
LA POTESTAD
INVESTIGATIVA DE
CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 77 DE LA
LOCGRYSNCF
3
2 1 1
4 4 12 12
1 2
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.2.12.2. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS FISCALES DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA EN EL MANEJO DE LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DEL PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE2 FORTALECER LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO.
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.RESP. POR ÁREA ACTOR RESP.
RECUR.
FINANC.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT.
ANUALACTIVIDADES
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
8.3 CONCLUIR
PROCESOS DE
POTESTAD
INVESTIGATIVA
2
REALIZAR LOS
PROCESOS INHERENTES
A LA POTESTAD
INVESTIGATIVA
INFORMES DE
RESULTADOSTRIMESTRAL 1700 4
DIRECTOR Y
COORDINADOR
ABOGADOS
FISCALES
COORDINADOR
DE POTESTADES
319,665.55
9. ESTABLECER POLÍTICAS
QUE ORIENTEN LA ACCION
DE LA CONTRALORIA,
BASADO EN LA
COMPETENCIA ATRIBUIDA
LEGALMENTE
9.1 ELABORAR PLAN
OPERATIVO ANUAL 2015 DE
LA DIRECCIÓN
1
REVISION DE INFORMACIÓM
DE ACUERDO A LOS
LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS POR LA
INSTITUCION. DEFINIR
OBJETIVOS Y METAS A
EJECUTARSE PARA EL
EJERCICIO ECONOMICO
FINANCIERO 2015
POA ANUAL 584 4
DIRECTOR
COORDINADORES
DE AUDITORÍA Y DE
POTESTADES
INVESTIGATIVAS
DIRECTOR
AUDITORES
FISCALES
COORDINADORES
DE AUDITORÍA Y DE
POTESTATES
INVESTIGATIVAS
109,814.52
10. ELABORAR EL INFORME
DE GESTIÓN DE LA
DIRECCIÓN DE CONTROL
DE LA ADMINISTRACION
CENTRALIZADA Y OTROS
PODERES
10.1 ELABORACIÓN DE
INFORME DE GESTIÓN.13
ANÁLISIS COMPARATIVO DE
LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN LA
GESTIÓN, DE ACUERDO A
LOS OBJETIVOS Y METAS
DEFINIDOS EN EL PLAN
OPERATIVO ANUAL.
MEDICIÓN DE LOS
INDICADORES DE
RESULTADOS.
INFORMES DE
GESTIONMENSUAL 2000 3
DIRECTOR
COORDINADORES
DE AUDITORÍA Y DE
POTESTATES
INVESTIGATIVAS
DIRECTOR
COORDINADORES
DE AUDITORÍA Y DE
POTESTATES
INVESTIGATIVAS
376,077.12
28,854 ############
8. ANALIZAR Y VALORAR
LOS RESULTADOS DE
LAS ACTUACIONES DE
CONTROL A LOS FINES
DE APERTURAR O NO
LA POTESTAD
INVESTIGATIVA DE
CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 77 DE LA
LOCGRYSNCF
3 4
1
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
2
TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS
3 3
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
EFICACIA (TOTAL DE
INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME
PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL
HORAS HOMBRES
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME
PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL
HORAS HOMBRES
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME
PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL
HORAS HOMBRES
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME
PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL
HORAS HOMBRES
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME
PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL
HORAS HOMBRES
PROGRAMADAS)
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.2.12.2. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS FISCALES DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA EN EL MANEJO DE LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DEL PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA.
DESCRIPCIÓN
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.2.12.2. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS FISCALES DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA EN EL MANEJO DE LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DEL PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA.
DESCRIPCIÓN
EFICACIA (TOTAL DE
INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME
PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL
HORAS HOMBRES
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME
PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL
HORAS HOMBRES
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
VALORACIONES
REALIZADAS / TOTAL
DE VALORACIONES
PROGRAMADAS)
EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL
HORAS HOMBRES
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
AUTOS REALIZADOS /
TOTAL DE AUTOS
PROGRAMADOS)
EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL
HORAS HOMBRES
PROGRAMADAS)
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.2.12.2. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS FISCALES DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA EN EL MANEJO DE LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DEL PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA.
DESCRIPCIÓN
EFICACIA (TOTAL DE
INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME
PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL
HORAS HOMBRES
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME
PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL
HORAS HOMBRES
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME
PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL
HORAS HOMBRES
PROGRAMADAS)
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
1. PRACTICAR ARQUEO A
LA TESORERÍA GENERAL
DEL ESTADO BOLIVARIANO
DE COJEDES AL CIERRE
DEL EJERCICIO
ECONOMICO FINANCIERO
2014
1.1. PRACTICAR ARQUEO
DE CAJA A LA TESORERÍA
GENERAL DEL ESTADO
BOLIVARIANO DE
COJEDES AL CIERRE DEL
EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2014
1
ELABORACIÓN DEL
PROGRAMA DE TRABAJO.
TRABAJO DE CAMPO.
REDACCIÓN DE ACTA.
REDACCIÓN DE INFORME.
ORGANIZACIÓN DE
PAPELES DE TRABAJO.
INFORME TRIMESTRAL 676 3
DIRECTOR
COORDINADOR DE
AUDITORÍA
AUDITORES
FISCALES,
COORDINADOR DE
AUDITORÍA
127,114.07
2. PRACTICAR EXAMEN DE
LA CUENTA A LOS
ORGANISMOS SUJETOS A
CONTROL,
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONOMICO
FINANCIERO 2014.
2.1. PRACTICAR EXAMEN
DE LA CUENTA A LA
GOBERNACION DEL
ESTADO BOLIVARIANO DE
COJEDES,
PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO
BOLIVARIANO DE
COJEDES Y CONSEJO
LEGISLATIVO DEL ESTADO
BOLIVARIANO DE
COJEDES 2014.
3
ELABORACIÓN DEL
PROGRAMA DE TRABAJO.
TRABAJO DE CAMPO.
REDACCIÓN DE ACTA.
REDACCIÓN DE INFORME.
ORGANIZACIÓN DE
PAPELES DE TRABAJO.
INFORME TRIMESTRAL 7000 10
DIRECTOR
COORDINADOR DE
AUDITORÍA
AUDITORES
FISCALES,
COORDINADOR DE
AUDITORÍA
1,316,269.93
3. PLANIFICAR
ACTUACIONES FISCALES
NO PROGRAMADAS A
SOLICITUD DE LA OFICINA
DE ATENCION AL
CIUDADANO Y CGR
3.1 PRACTICAR
ACTUACIONES FISCALES
EN ATENCIÓN A LAS
SOLICITUDES EMITIDAS
POR LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
Y POR LA CGR
3
REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL
CONTENIDO DE LAS
SOLICITUDES
ELABORACIÓN DEL
PROGRAMA DE TRABAJO.
TRABAJO DE CAMPO.
ELABORACIÓN DE INFORME
INFORMES TRIMESTRAL 3535 2
DIRECTOR
COORDINADOR DE
AUDITORÍA
AUDITORES
FISCALES,
ABOGADO FISCAL
COORDINADOR DE
AUDITORÍA
664,716.32
4. PRACTICAR
ACTUACIONES FISCALES
DE SEGUIMIENTO AL PLAN
DE ACCIONES
CORRECTIVAS A LOS
ORGANISMOS SUJETOS A
CONTROL
CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO ECONOMICO
FINANCIERO 2013
4.1. SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN DEL PLAN DE
ACCIONES CORRECTIVAS
IMPLEMENTADO POR EL
CONSEJO LEGISLATIVO
DEL ESTADO
BOLIVARIANO DE
COJEDES,
PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO , DIRECCIÓN
GENERAL SECTORIAL DE
HACIENDA, OFICINA DE
TALENTO HUMANO DE LA
GOBERNACIÓN DEL
ESTADO, DIRECCIÓN
GENERAL SECTORIAL DE
EDUCACIÓN DE LA
GOBERNACIÓN DEL
ESTADO
5
TRABAJO DE CAMPO
REDACCIÓN DE ACTA
ORGANIZACIÓN DE
PAPELES DE TRABAJO
INFORME TRIMESTRAL 1200 5
DIRECTOR
COORDINADOR DE
AUDITORÍA
AUDITORES
FISCALES
COORDINADOR DE
AUDITORÍA
225,646.27
1
14
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.2.12.2. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS FISCALES DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA EN EL MANEJO DE LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DEL PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE2 FORTALECER LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y OTROS PODERES
FECHA DE
EJECUCIÓNOBJETIVOS META/PRODUCTO
CANT.
ANUALACTIVIDADES
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
1
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.RESP. POR ÁREA ACTOR RESP.
RECUR.
FINANC.
11
3
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.2.12.2. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS FISCALES DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA EN EL MANEJO DE LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DEL PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE2 FORTALECER LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y OTROS PODERES
FECHA DE
EJECUCIÓNOBJETIVOS META/PRODUCTO
CANT.
ANUALACTIVIDADES
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.RESP. POR ÁREA ACTOR RESP.
RECUR.
FINANC.
5. PRACTICAR
ACTUACIONES FISCALES
A ORGANISMOS
SUJETOS A CONTROL
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONOMICO
FINANCIERO 2014
5.1 PRACTICAR
AUDITORÍA OPERATIVA
A LA FUNDACION
FORTALECIMIENTO DEL
PODER POPULAR ALI
PRIMERA
1
ELABORACIÓN DEL
PROGRAMA DE
TRABAJO.
TRABAJO DE CAMPO.
REDACCIÓN DE ACTA.
REDACCIÓN DE
INFORME.
ORGANIZACIÓN DE
PAPELES DE TRABAJO
INFORME TRIMESTRAL 950 2DIRECTOR
COORDINADOR DE
AUDITORIA
AUDITORES
FISCALES
COORDINADOR DE
AUDITORÍA
178,636.63
6.1 VALORACIÓN JURÍDICA
DE INFORMES
DEFINITIVOS DE
AUDITORÍAS
28
REVISIÓN DE INFORMES
DEFINITIVOS CON SUS
CORRESPONDIENTES
ANEXOS.
ELABORAR OPINIÓN
JURÍDICA.
VALORACIONES
JURÍDICASTRIMESTRAL 4100 5
DIRECTOR
COORDINADOR DE
POTESTADES
INVESTIGATIVAS
ABOGADOS
FISCALES
COORDINADOR DE
POTESTADES
INVESTIGATIVAS
770,958.10
6.2 DICTAR AUTOS DE
PROCEDER2
ELABORACION DE AUTO
DE PROCEDER,
SUSTANCIACIÓN,
NOTIFICACIÓN A LAS
PERSONAS INTERESADAS.,
Y EVACUACIÓN DE
PRUEBAS.
VALORACIÓN DE LOS
ALEGATOS PRESENTADOS
POR LOS INTERESADOS.
ELABORACIÓN DE
INFORME DE RESULTADOS.
EXPEDIENTES TRIMESTRAL 1800 5
DIRECTOR
COORDINADOR DE
POTESTADES
INVESTIGATIVAS
ABOGADOS
FISCALES
COORDINADOR DE
POTESTADES
INVESTIGATIVAS
338,469.41
6.3 CONCLUIR
PROCESO DE
POTESTAD
INVESTIGATIVA
1
REALIZAR LOS
PROCESOS INHERENTES
A LA POTESTAD
INVESTIGATIVA
INFORMES DE
RESULTADOSTRIMESTRAL 1400 5
DIRECTOR Y
COORDINADOR
ABOGADOS
FISCALES
COORDINADOR
DE POTESTADES
263,253.99
7. ESTABLECER POLÍTICAS
QUE ORIENTEN LA ACCION
DE LA CONTRALORIA,
BASADO EN LA
COMPETENCIA ATRIBUIDA
LEGALMENTE
7.1 ELABORAR PLAN
OPERATIVO ANUAL 2016
DE LA DIRECCIÓN
1
REVISION DE INFORMACIÓN
DE ACUERDO A LOS
LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS POR LA
INSTITUCION. DEFINIR
OBJETIVOS Y METAS A
EJECUTARSE PARA EL
EJERCICIO ECONOMICO
FINANCIERO 2015
POA ANUAL 1000 3
DIRECTOR
COORDINADORES
DE AUDITORÍA Y DE
POTESTADES
INVESTIGATIVAS
DIRECTOR
AUDITORES
FISCALES
COORDINADORES
DE AUDITORÍA Y DE
POTESTATES
INVESTIGATIVAS
188,038.56
4
1
1010
1
1
6. ANALIZAR Y VALORAR
LOS RESULTADOS DE LAS
ACTUACIONES A LOS
FINES DE APERTURAR O
NO LA POTESTAD
INVESTIGATIVA DE
CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 77 DE LA
LOCGYSNCF
4
1
1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.2.12.2. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS FISCALES DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA EN EL MANEJO DE LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DEL PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE2 FORTALECER LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y OTROS PODERES
FECHA DE
EJECUCIÓNOBJETIVOS META/PRODUCTO
CANT.
ANUALACTIVIDADES
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS/
HOMBRE
NRO DE
FUNC.RESP. POR ÁREA ACTOR RESP.
RECUR.
FINANC.
8. ELABORAR EL
INFORME DE GESTIÓN
DE LA DIRECCIÓN DE
CONTROL DE LA
ADMINISTRACION
DESCENTRALIZADA
8.1 ELABORACIÓN DE
INFORME DE GESTIÓN.13
ANÁLISIS COMPARATIVO DE
LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN LA
GESTIÓN, DE ACUERDO A
LOS OBJETIVOS Y METAS
DEFINIDOS EN EL PLAN
OPERATIVO ANUAL.
MEDICIÓN DE LOS
INDICADORES DE
RESULTADOS.
INFORMES DE
GESTIONMENSUAL 2384 3
DIRECTOR
COORDINADORES
DE AUDITORÍA Y DE
POTESTATES
INVESTIGATIVAS
DIRECTOR
COORDINADORES
DE AUDITORÍA Y DE
POTESTATES
INVESTIGATIVAS
448,283.93
24,045 4,521,387.22
3 3
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
4
TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS
3
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
EFICACIA (TOTAL DE
INFORME DE ARQUEO DE
CAJA REALIZADO / TOTAL
DE INFORME DE ARQUEO
DE CAJA PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL HORAS
HOMBRES PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME
PROGRAMADO) EFICIENCIA
(TOTAL DE HORAS
HOMBRES INVERTIDAS/
TOTAL HORAS HOMBRES
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME
PROGRAMADO) EFICIENCIA
(TOTAL DE HORAS
HOMBRES INVERTIDAS/
TOTAL HORAS HOMBRES
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME
PROGRAMADO) EFICIENCIA
(TOTAL DE HORAS
HOMBRES INVERTIDAS/
TOTAL HORAS HOMBRES
PROGRAMADAS)
DESCRIPCIÓN
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
EFICACIA (TOTAL DE
INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME
PROGRAMADO) EFICIENCIA
(TOTAL DE HORAS
HOMBRES INVERTIDAS/
TOTAL HORAS HOMBRES
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE AUTOS
REALIZADO / TOTAL DE
AUTOS PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL HORAS
HOMBRES PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE AUTOS
REALIZADOS / TOTAL DE
AUTOS PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL HORAS
HOMBRES PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORMES REALIZADOS /
TOTAL DE INFORMES
PROGRAMADOS)
EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL
HORAS HOMBRES
PROGRAMADAS)
EFICACIA (TOTAL DE
INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME
PROGRAMADO) EFICIENCIA
(TOTAL DE HORAS
HOMBRES INVERTIDAS/
TOTAL HORAS HOMBRES
PROGRAMADAS)
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 REPROGRAMADO
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
EFICACIA (TOTAL DE
INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME
PROGRAMADO) EFICIENCIA
(TOTAL DE HORAS
HOMBRES INVERTIDAS/
TOTAL HORAS HOMBRES
PROGRAMADAS)