~c'i 192.15.pdfaras 13; wisrna tnb. no. 19,jalan tirnur, 46200 petaling jaya, selangor....
TRANSCRIPT
BORANG UKA 7
LEMBAGA GETAH MALAYSIA
BORANGPESANANDALAMAN(INTER UNITS)
MAKLUMATUNIT PEMOHON
~ABA~-Nama pegawai yang diberi kuasa: TUANHAJI SHUKRI BINAHMADZAlNUDDIN
Jawatan KETUA UNIT f!
Bahagian UNIT PEMBANGUNANDAN
IZAINUDPENGURUSANFASILITI (UPPF)SHUKRI ~~. PI~!No. telefon 03-92062000 Ext: 3705 .1 Keu a Uni/v.... ~"'v. IU'~' '" cngVfusan asili'i~C"'I"IJClanMalaysia
MAKLUMATBARANGANIPERKHIDMATANDIPERLUKAN Amaun (RM)
Pembayaran bil elektrik :1. Tenaga Nasional Berhad - RM 192.15 ( Permatang ) 04 Mac 2020 RM192.15
Nombor Vot : Stl)!}9.o.01
UNTUKDIISI OLEH BAHAGIAN/UNIT/STESENIWILAYAll YANGMEMBERIPERKHIDMATAN
Nombor Arahan Pengeluaran Bilyang dikeluarkan
Tarikh Amann : RM192.15
Arahan kcpada Bahagian/UnitlStesenlWilayahi) Pastikan borang diisi dengan lengkap dan tepatii) Borang yang tidak lengkap akan melewatkan proses pembayaran biliii) Borang pesanan dalaman ini hendaklah dikepilkan bersama setiap Arahan
Pengeluaran Bil (Borang UKA 5) yang dihantar ke UKA.iv) Pihak Bahagian/UnitlStesen/Wilayah tidak harus melayani permintaan barangan atau
perkhidmatan jika borang ini tidak diisi dengan lengkap dan tepat,
BIL ELEKTRIK DARI 03/02/2020 HINGGA 04/03/2020BAHAGIAN PERMATANG (VOTE;' ')
KWTBB
GST P'genapan 1.6%/ [umlahBi! Nama No Akaun CajSemasa
6% (RM)/ Lain- Surcaj anggaran/ Iumlah(RM) (RM) lain lewat Tunggakan Bayar (RM)
bayar&i lain-lain1 BILlK SUIS 220785499008 7.20 - I 0.10 7.302 PEJABAT 220785435501 - - - - -3 STORMINYAK 220785439010 7.20 (0.02) 0.07 - 7.254 STORPLJSAT 220785440806 16.38 (0.02) 0.44 16.805 BENGKEL 220785444304 - - -6 PROJEK(STORUPPT) 220785447110 11.38 0.27 - 11.657 STORDIVISIONAL[LABT 220785449300 55.51 [0.02) 1.41 56.908 SURAU 220785466105 9.10 - 0.02 0.23 I 9.35,9 PEJABATDIVISIONAL 220785434602 - - - - - -10 STORGETAHBARU 220734278309 - - - - - -11 GUARDHOUSE 220733545005 - - - - - -12 WORKSHOP 220626478601 - -13 BALAI PENGAWAL2 220810420509 - I - - - -14 GARA)LGMSPKTNO1 220604621908 - - - -15 L/JALANRUMAHTETAMU 220728259101 - - - - -16 L/JALANPERMATANG 220728254105 - - - - - -17 RUMAHKOSONGNO.9 220785455504 - - - - - -18 KLiNIK IPGM 220785433300 77.81 - 0.02 2.02 - 79.85 t-19 KUlL 220785431110 - - - - -20 RUMAHKOSONGNO7-A 220785450704 - - - - -21 RUMAHKOSONGNOA 4 220785472102 - - - - -22 RUMAHKOSONGNO2 220785411107 3.00 0.02 0.03 3.0523 RUMAHKOSONGNO1 220784708201 - - - I -
,UMLAH BESAR 187.58 - 0.27 4.30 - 192.15 /
Disediakan oleh ; Disemak oleh ; Disyorkan untukdiluluskan dan dibayar :
BtL ELEKTRIK ANDA
No. AkaunNo.KontrakDepositNo.lnvois
5TE5YEN IPGMBILIK SUISIPGM JLN MAWAI81900 KOTA TINGGIJOHOR
:Jumlah Perlu Dibayar RM 21,70
220785499008 ~8801390RM88.306071057691
AmaunTlJnggakar. RM 14.40Caj Semasa Riot 7.30Penggenapan Riot 0.00Jumlah Bil Riot 21. 70
ArnaunSilTerdahulu Riot 14.40SayaranAkhir Riot 7.20
Jenis Sacaan Bacaan Sebenar
FlNAGANMIONA'
TarikhSil
04 Mac 2020Sayar Sebelum5EGERA03.04.2020
Tankh02.02.202024.12.2019
TempohSiI ·03.02.2020 - 04.03.2020 (31 Hart)Tanf ; B: PerdaganganSiok Tarif(kWh) Siok Prorata (kWh) Kadar (RM)
200 4 0.435
Jl.II1lah 4
Keterangan
KegUlili;lankWhKegunaan
ICPT (Riot 0.02)Caj Minima Bulanan
kWhRM
RiotRiot
KegunaanBulan 5emasaKWTBB (1.Ej~)Surcaj Lewat Boyar
RMRMRM
Caj Semasa RM
BacaanMeterNoMeierDahulu
42682122666509
Faktor Prorata
1.00000 r------------iAmaun (RWi1:74
Tidak Kena Kena5T 5T
41.740.085.38
o0,000.000.00
7,20 0.00
SemasaKegvnaan
4Z7Z
Bayaran melalui cek soh setelah penjelasan cek oleh bank
STESYEN IPGI4BILIK 5UISIPGM JLN MAWAI81900 KOTA TINGGIJOHOR
RM 21.70
Aras 13; Wisrna TNB. No. 19, Jalan Tirnur, 46200 Petaling Jaya, Selangor.TENAGANASIONALBERHAD(200866·W).NomborDaftarSTWl()'1808-31022372
1.74
Saya mengesahkan baranqan I perkhidmatanditerima dengan sempurna dan tuntutan IIn~OIS
• pambekal ini disyorkan untuk diluluskan dan dlbayar,
. ~":~~Juml h NURMi ROl-!AYUBINTI ABDUL HAMID
41.74 .0.085.38
7.20~0.030.07
7,30
4
f::'ya sahkanbahawabaI~72hditerima I disem
. imtMAR"i~2oTaril<h
No.Vot: Sw..) 6~GST Paid:
Et.EKTRIK ANDA
No. AkaunNo. KontrakDepositNo. Jnvois
STESYEN IPGMSTORIPGM JLN MAWAI81900 KOTA TINGGIJOHOR
IJumlah Perlu Dibayar RM21.65
220785439010 ;' iTERlMA KASIHKet'ana
MenbayarDalan Tempoh
30 hq i.
8801316
«:flNAGANASJONAt
RM 104.886071056757
04 Mac 2020Tarikh Bil
Amaun Bayar SebelumTunggakan RM 14.40 SEGERACa] Semasa RM 7.27 .,.,.03.04.2020Penggenapan RM -e.02} /Jumfah Bil RM 21.65
Amat:ln Tarikh 9iterimaSil Terdahulu RM 14.40 02.02.2020BayaranAkhir RM 7.25 24.12.2019
DiperiksaJenisBacaan Bac;aanSebenar ·Z y
TempohBii : 03.02.2020 - 04.03.2020 (31 Hart)Tant . B:RerdaganganSiok Tant (kWh) Blok Prorata (kWh) Kadar (RM)
200 0 0.435
o
Keterangan TldakKena Kena8T 8T
kWh 0 0RM 0.00 0.00
11M 7.20 0.00
Kegu~aankWhKegunaan
Caj Minima Bl,Ilanan
KegunaanBulan 8emasaSurc;aJ Lewat Bayar
RMRM
7.20 0.00
FaktorProrate1..00000_""""------------,A!T1<lu>1(R i) Saya mengesahkanbarangan I perkhidmata~
0.00' diterima dengan sempurna dan tunMan lin~olspembel<ai inl disyorkan untuk diluluskan dan dlbayar.0.00
Ii
Ju Ish~=~NURMI ROHAYUBINTI ABDUL HAMID
o0.007.20
7.200.0'1"'"
Cal Semasa FM 7.27
No Meter BacaanMelerKegui1aan UnitDah':1L Sernasa
3112058409 338 338 0 kWh
Bayqran .melalui cek soh setelah penjelasan cek cteh bank
"IIIIIIIII~IIIIIIIIIIIII""IIIIIII"IIIIIIIIIIIIIIIII"~II~I"IIIII*220785439010006071056757000000000002165*STESYEN IPGMSTORIPGM JLN MAWAI81900 KOTA TINGGIJOHOR
RM21.65
Aras 13. Wisma TN8. No. 19. Jalan Tlmur, 46200 Petaling Jaya, Selanqor.TENAGANA810NAL BERHAD (200B66·W).NornborDafta, 8T Wl0-la08~1~~4"_~
Sava sahkan bahawa baran!e!ah diterima I disempurnaoembayarannya.
1 3 MAR 2020Tarikh
NO.IVot:
Bil ElEKTRIK ANDA
No. AkaunNo. KontrakDepositNo.lnvois
2207854408068801318 /RM93.846071056772
. 'TlHAGANASIONJU
F'aklorPrerata1.00000AmaUn(RM)r- ~
15.66 kSaya mengesahkan barangan I perkhidmatan .f.
diterima dengan sempurna dan tuntutan I inbois Ipembekal ini disyorkan untuk diluluskan dan dibayar. II
TERlMA KASIHKerana
MelllbayarOalClll Tl!I1¥loh
30 hadSTESYENIPGMSTORPUSAT, IPGMJLN MAWAI81900 KOTATINGGIJOHOR
JLI111ahPerlu Dibayar RM55.35 TarikhBil
04 Mac 2020Bayar SebelumSEGERA03.04.2020
AmaunTunygdlar, RM 38.SSCaj Semasa RM 16.82·,,.Pellggenapan RM -0.02 '"Jumlah Bil RM 55.35
Amrun811Terdahulu RM . 38.55BayaranAkhir RM 18.70Jenis Bacaan Bacaan Sebenar
Tarikh02.02.202024.12.2019
TempohBil : 03.02.2020 - 04.03.2020 (31 Had)Tarif . B:PerdagamganBlok Tarif (kWh) Blok Prorata (kWh) Kadar (RM)
200 36 0.435
JlAIIlah 36
Keterangan Tidak Kena Kena8T ST
KeQ4na~hkWhKegunaan
ICPT (RM 0.02)
kWhRM
RM
3615.660.72
o0.000.00
Oiperiha
15.66
~:!~TdNURMI ROHAYUBINTI ABDUL HAMID
Jurnl
15.660.72
Kegunaan Bulan Semasa RM 16.38 0.00 16.38 ..KWTBB(1.61) RM 0.25Surcaj Lewat Bayar RM 0.19,/
Cal Sernasa RM 16.82.I'
No Meter Flac.aanMeIerI<egunaan Unit:1ahllL semasa
3112057475 6461 6497 36 ~
Bayaran melalul cek sah setelah penjelasan cek oleh bank
1IIIJ~l~t[~~l~llijill~l~l_'~Jl~111STESYENIPGMSTORPUSAT. IPGM JLN MAWAI RM55.3581900 KOTATINGGIJOHOR
Aras 13. Wisma TNB, No. 19, Jalan Tirnur 46200 Petaling Jaya.Selango,.TENAGANASIONAL BERHAD (200866-W).Nombo,Dafta, ST W10-1808.31022372
Saya sahkan bahawa batelah diterima I disempu apembayarannya.
Tarikh AARDAN BlfII SHARIfua Stesen ~yefidikBll
Le baga G-etahMalaysia..No. Vot: J'!.UGST Paid:
Bil ElEKTRIK ANDA
No. AkaunNo.KontrakDepositNo.lnvois
220785447110 ;'8801320RM 93.846071056787
STESYEN 1PGMPROJEKIPGM JLN MAWAI81900 KOTA TINGGIJOHOR
IJumlah Perlu Dibayar RM 34.90Amaun
Tunggakan RM 23.25CajSemasa RM 11.65.r'Penggenapan RM 0.00Jumlah Bil RM 34.90
AmaunBilTerdahulu RM 23.25BayaranAkhir RM 17.40JenisBacaan Bacaan Sebenar
TernpohBil 03.02.2020 - 04.03.2020 (31 Had)Tarif B:PerdaganganBlokTarif(kWh) BlokProrata(kWh)
200 25
JI.II11ah 25
Keterangan
TfNAGANASIONAI
BayaranTertunggak
NOnSPEMOTONGAN01 BAWA~I
TNS Careline1-300-88-5454
:.'TarikhBil
04 Mac 2020Sayar SebelumSEGERA03.04.2020
Tarikh02.02.202024.12.2019
Kadar(RM)0.435
Faktorproratar-."" -,1.00000Amaun (RM)
10.88
10.88
Sava mengesahkan barangan J perkhjelmatanditerimadengan sempuma dan tuntutanI inbois
~bekal intdisyorkanuntuk c:liluluSkan dan 'ClibSyar,
~':~NURMI ROHAYUBINTI ABDUL HAMIl)
K~ynafinkWhKegunaan
ICPT (RN 0.02)
TidakKena Kena JumlST ST
kWh 25 0 25RM 10.88 0.00 10.88
RN 0.50 0.00 0.50
Kegunaan BulanSemasaKWTBB (1.~)Sureaj Lewat Boyar
RMRMRN
Caj Semasa RM
No Meter Bacaan MeterDahulu Sernasa
2192000379
11.38 0.00
Kegunaan
127
Bayaran melalul eek sah setelah penjelesan eek oleh bank
IIIIJ~lml[ijiIUij~I[lllt_~'I!1STESYEN 1PGMPROJEKIPGM JLN MAWAI RM 34.9081900 KOTA T1NGG1JOHOR
11.38....0.170.10,
11.65
25
IN SHARIFlesenPenyelidikan
aga GetahMalaysia
u .,'Saya sahkan bahawa barantelahdilerimaI disemp a npembayarannya.
1 3 MAR 2020Tarikh
No. Vot: ..lWGtiT Paid:
NOTIS PEMOTONGAN BEKALAN ELEKTRIK-----BerkLjCitkuasa-pada-04~03~20--------Jumlah RM23.25 merupeken jumlah perlu dibayar seperti yeng
dinyataken pada bil sebelum ini yang bertarikh 02.02.20 dan masihI belum dijeleskan sehingga kini. S11a buat pembayaran penuhsebelumlpada 23.03.20. Kegagalen untuk membeyar sedemikian bolehmenyebabken pemotongan bekalan elektrik dilakuken ke premis inimula1 24.03.20 HINGGA 02.04.20. Sile abaikan notis ini sekiranyebayaran telah dijelaskan sepenuhnya. Surcaj 1% akan dikenakanbagi sebareng kelewatan pembeyeran bil elektrik selepas ten~oh 30hari daripade tarikh bil dikeluarken. Perkara di etas selerasdengen PEjf~t\lf.w,s.l!.rffi~~o.P,"aIl.9r'~T1br~~~o~&~rig .Jaya.Selangor
TENAGANASIONALBERHAD (200666-W). Nombor Daftar ST W10.1806-:1022372
_ Bil ElEKTRIK ANDA
No. AkaunNo. KontrakDepositNo.lnvois
220785449300 /8900547Riot 562.956071057605
STESYEN IPGMIPGM JLN MAWAI81900 KOTA TINGGIJOHOR
r£NAGANASIONA'
IJumlah Perlu Dibayar RM 168.45Amaun
Tunggakan Riot 111.55Caj Semasa Riot 56.92 ~Penggenapan RM .0:02 ~Jumlah BH Riot 168.45
AmaunBilTerdahulu Riot 111.55Bayaran Akhir RM 55.15
JenisBacaan Bacaan Sebenar
Tempoh Bil 03.02.2020· 04.03.2020 (31 Hari)Tarif t;l:PerdaganganSiokTam (kWh) Blok Prorata(kWh) Kadar (RM)
200 122 0.435
Jumlah 122
Keteranqan lidak Kena KenaST ST
Kegunaan kWhKegunaan
ICPT (RM 0.02)
kWhRM
Riot
12253.072.44
Kegunaan Bulan SemasaKWTBB (1.~)Surcaj Lewat Bayar
RMRiotRiot
55.51
Caj Semasa RM
"10 Meter BacaanMet",rDahulu Semasa
3112057473 38110 38232
Faklor Prorata1.00000Amaun (RM)I..... •
53.07
53.07
TNB Carelinel:. 00·88·5454
Tarikh Bil
04 Mac 2020Bayar SebelumSEGERA03.04.2020
Tarikh02.02.202024.12.2019
e0.000.00
0.00
Kegunaan
Bayaran melalui cek sah setelah penjelasan cek oleh bank
IIIIIIIIIIIIIIIIII"I"IIIIIIIIIIIIIIII"I"I"I"I"II~IIIIII~1IIIIII·220785449300006071057605000000000016845·
STESYEN IPGIotIPGIotJLN MAWAI81900 KOTA TINGGI RM 168.45JOHOR
y
Saya mengesahkan barangan I perkhidmatanditerima dengan sempurna dan tuntu!an Imbols
pembekal ini disyorkan untuk diluluskan dan dlbayar.
Juml h
Jj~/?v~Timbala~PKT
NURMI ROHAYUBINTI ABDUL HAMID~----------------~53.072.44
.;!55.51....0.850.56
56.92 ;
122~~.------------~~--~---------,k,' Saya sahkan bahawa
!e~;;hditerima I dise
Ip~mrfMA1r20ZI .._ ..
"farikh................................
AARDAN BIN SHARIFtuastesen Penyelidikan
Lembaga Getah MalaysiaNo; Vot:GST Paid:
Nons PEMOTONGAN BEKALAN ELEKTRIK..... Berk"Liatkuciscl-P,id'i04~03~20·······_Jumlah RMlll.5S merupakan jumlah perlu dibayar seperti yang
dinyatakan pada bil sebelum ini yang bertarikh 02.02.20 dan masihI belum dijelaskan sehingga kini. Sila buat pembayaran penuhsebelumlpada 23.03.20. Kegagalan untuk membayar sedemikian bolehmenyebabkan pemotongan bekalan elektrik dilakukan ke premis inimuloi 24.03.20 HINGGA 02.04.20. Silo obaikan notis ini sekiranyabayaran telah dijelaskan sepenuhnya. Surcaj ~ akan dikenakanbagi sebarang kelewatan pembayaran bil elektrik selepos tempoh 30hari daripada tarikh bil dikeluarkan. Perkara di atas selarasdengan Pt;fr.9J:I1:'*1s.l!'ffi~~.P,~br~4I!2Oo~2.~r1gJaya, 5elangor. ;
TENAGANA510NAl BERHAD (2DD666-W).NomborDattar 5T W1D-180S031022372 I",:'. -..... _
No. AkaunNo. KontrakDepositNo.lnvois
STESYEN 1PGMSURAUIPGM JLN MAWAI81900 KOTA TINGG1JOHOR
22078546610540154 /RM 121.426071057658
TfNAGANASION, ..
BayaranTertunggakNons
PEMOTONGAND1 BAWAH
TNB Careline1-300-88-5454
Tarikh BilIJlII11ah Perlu Dibayar RM 32,55
TunggakanCaj SemasaPenggenapanJumlah Bit
Bil TerdahuluBayaral'1Akhlr
Jenis Bacaan
RMRMRMRM
Amaun23.20 .9.33 ,,:;.0.02/;
32.55
04 Mac 2020Bayar SebelumSEGERA03.04.2020
RMRM
Amaun23.2012.15
Tarikh02.02.202024.12.2019
Bacaan Sebenar
TempohBil : 03.02.2020 - 04.03.2020 (31 Harl)Tar~f ; B:PerdagCloganSiok Tanf (kWh) Siok Prorata (KWh) Kadar (RM)
ZOO 20 0.435
Jumlah
KegjJn?an kWhKegunaan
ICPT eRM 0.02)
Kegur:JaanBulanSemasaKWTBB (1.6~)Surcaj Lewat Bayar
Caj Semasa
No Meter
3142050554
20
Keterangan TidakKena KenaST ST
kWh 20 0RM 8.70 0.00
RM 0.40 0.00
RMRMRM
9.10 0.00
RM
Sacaan M<rierDahulu Semasa ~':egunaan
1782 1802
Bayaran melalui cek sah setelah penjelasan cek oleh bank
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111·220785466105006071057658000000000003255'
STESYEN 1PGMSURAUIPGM JLN MAWA1 RM 32,5581900 KOTA T1NGGIJOHOR
Faktor Prorata1.00000
Amaun (RM) _----------------,8.70
8.70Saya msnqeeankan barangan I perkhidmatan
diterima dengan sempurna dan tuntutan I mbotspambekal ini disyorkan untuk diluluskan dan dlbayar.
Jumla
8.7:0.0.40
9.10 .0.14--0.09
20
9.33,;
Un iIII :,:lya sahkan bahawa ba n
kWh , I~!ah diterima I disempj ,c·,mbayarannya.
I .}ik~..t~AR.. jIrI.. ~~_IbI
L'__ ~~~f-:--:---;:;-:;-;:----;L!.t'J. Vot: .('w.2J"l.lS'~rPaid:
NOTIS PEMOTONGAN BEKALAN ELEKTRIK-----Berkucitkucisa-pada-04~03~20--------Jumleh RM23.20 merupakan jumlah perlu dibayar seperti yang
dinyatakan pade bil sebelum int yang bertar'ikh 02.02.20 dan mes ihI belum dijeleskan sehingga kini. Sila buat pembeyaran penuhsebelumlpada 23.03.20. Kegagalan untuk membayar sedemikien bolehmenyebabkan pemotongan bekalan elektrik dilakukan ke premis in1molai 24.03.20 HINGGA 02.04.20. Sila abaikan netis 1n1 sekirenyebayaran teleh dijelaskan sepenuhnya. Surcaj ~ akan dikenakanbagi seberang kelewatan pembayaran bil elektr1k selepes tempoh 30hari daripade tarikh bil dikeluarkan. Perkora di atas selarasdengan Pe£~st\'!f.<w,sr!l.rffi~9(i1o.p,~t1A!n.lte~o ~lIBIrlg Jaya, Selangor.
TENAGANASIONALBERHAD (200866-W).NomborDaftar STW10·1808-31022372
No. AkaunNo.KontrakDepositNo.lnvois
STESYEN IPGMKLINIKIPGM J IN MAWAI81900 KOTA TINGGIJOHOR
f Junlah Perlu Dibayar RM244.85
2207854333008801313RM 60.73 r'6071056737
04 Mac 2020Bayar SebelumSEGERA03.04.2020
AmaunTunggakan RM 165.00CajSemasa RM 79-.83~ ..,,-Penggenapan RM 0'.02,Jumlah BII RM 244.85/
AmaunBdTerdaMulu RM 165.00BayaranAkhir RM 8.70JenisBacaan
Bacaan Sebenar
Tarikh02.02.202024.12.2019
TempohBiI . 03.02.2020 - 04.03.2020 (.31Hari)Tarif ; B:Pel'daganganBlokTarif(kWh) BlokProrata(kWh) Kadar(RM)
200 171 0.435
Jumlal1 171
Keterangan TIdakKenaST
KenaST
Kegunaan kWhKegunaan
ICPT (RM 0.02)
~WhRM
RM
17174.393.42
o0.000.00
Kegunaan BulanSer.lasaKWfBB (1. 6%)SureaJ Lewat Bayar
RtvlRMRM
77.81 0.00
CaJ Semasa F~M
No Meier Bacaan MeterDahulu Sema,'a Kegunaan
3112057276 18444 18615
Bayaran melall.licek sah setelah penjelasan cek oleh bank
IIIIIIIIIIIIIII~I """'11111111111111""""m""'IIIIIII~1111I11I*220785433300006071056737000000000024485*STESYEN IPGMKLINIKIPGM JIN MAWAI81900 KOTA TINGGIJOHOR
RM244.85
TfNJlGANASIONAi
TarikhBil
Oiperiksa
FaktorProrata1.00000Amaun (RM)
74.39
74.39
~=~~NURMI ROHAYU BINTI ABDUL HAMID
Saya mengesahkan barangan I perkhidmatanditerimadengan sempurna dan luntutan,inbois
pembekal inidisyorkanuntukdiluluskandan dibayar.
IJUml:t
74·ti£_- _3.42
77.81....1.190.83
171
79.83.,,
L'llI'
kWhC;;: sabkan bahawa b
Iteiah ditenma I dise urnp.;mbayarannya.
1 3 MAR 1020 .....__....,.-........... AAR[jA~'8'li~'S'HARIF'"l i~';ikh""" a Stesen Penyelidikan
J .mbaga Getah MalaySia
GST Paid:
NOTIS PEMOTONGAN BEKALAN ELEKTRIK- - - -- Berki.jeitkucisc.lpciilci04-,03~20- - - - - - --Jumlah RM165.00 merl.lpakanjumlah perlu dibayar seperti yang
dinyatakan pada btl sebelum ini yang bertarikh 02.02.20 dan masihI belum dijelaskan sehingga kini. Sila bl.latpembayaran penl.lhsebelumlpada 23.03.20. Kegagalan I.Intl.lkmembayar sedemikian bolehmenyebabkan pemotongon bekalan elektrik dilakukan ke premis inimulai 24.03.20 HINGGA 02.04.20. Sila abaikon notis ini sekiranyobayaran telah dijelaskan sepenuhnyo. Sureaj 1% okan dikenakanbagi sebarang kelewatan pembayaran btl elektrik selepas tempoh 30hari daripada tarikh bil dikeluarkan. Perkara di atas selarasdengan P%~I-!f.%ls.!lGIfR~~P,~~6&~o J.\l@MIn9Jaya, Salangor.
TENAGANASIONALBERHAD (200B66·W).Nombor Daftar STWl0.180B.31022372
Bil ElEKTRIK ANDA
No. AkaunNo. KontrakDepositNo.lnvois
STESYEN IPGM2, IPGM JLN MAWAI81900 KOTA TINGGIJOHOR
2207854111078801307RM 397.386071056080
IJumlah Perlu Dibayar RM 9.05
IunqqakanCajSemasaPenggenapanJumlah Bil
e,l Terdal:1uluBayaranAkhir
Jenis Baeaan
i . rDfAGANASIONAI
TERIMA KASIHKerana
MenbayarDalam Tl!iI1)oh
30 hart
04 Mac 2020RMRMRMRM
Amaun Bayar Sebelum6.00 SEGERA3.03'- _ 03.04.20200.02 ,-9.05
AmaunRMRM
Bacaan Sebenar
6.003.00
Tarikh02.02.202024.12.2019
TempohSil : 03.02.2020 - 04.03.2020 (31 Hart)Tanf : A:.KediClllanSiokTarif (kWh) Blok Prorata (kWh) Kadar (RM)
200 0 0.218
J 1.1111ah
KegunaankWhKegunaan
Caj Minima Butana"
KegunaanBulan SemasaService Tax (6~SurcaJ Le.watBayar
Caj Semasa
NoMeter
Keterangan
e
kWhRM
RM
RMRMRM
Bacaan MeterDahulu Semasa
TidakKena <enaST ST
o0.003.00
o0.000.00
TarikhBil
Diperiksa
3.00 0.00
Faktor Prorata1.00000Amaun (RM)
0.00
0.00 Saya mengesnhkan barangan I perknidmatanditerima dengan sempurna dan tuntutan I inbois
pembekal ini disyorkan untuk diluluskan dan dibayar.
RM
Kegunaan
3.00,0.000.03
'"
3.03
Unit
212421494212421494
STESYEN IPGM2, IPGM JLN MAWAI81900 KOTA TINGGIJOHOR
77197687
77197687
RM 9.05
Aras 13. Wisma:TNB, No. 19, Jalan llmur, 46200 Petaling Jaya, Selan9.or.TENAGANASIONALBERHAD (200B66-W).NomborDaftarSTWl0·180B·31022372
eo tan ini
uluskan
t.;o. Vot: (1/ - IUh J ,0..1"GST Paid: