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COMUNE DI CALCI(Provincia di Pisa)

IL BILANCIO DI PREVISIONEPER IL CITTADINO

2011

Relazione a cura dell’Assessorato al Bilancio e del Settore 1 - Affari Finanziari

PREMESSA

La formazione del bilancio previsionale per l’anno 2011 è stata molto ardua. Non si riscontra infatti nel passato, una contrazione delle risorse pubbliche destinate agli enti locali, importante come quella imposta dal D.L. 78/2010.

Per il Comune di Calci, le cui risorse sono tra le più basse d’Italia, il taglio è di circa il 12%, pari a 128.368,47 euro.

I tagli vanno ad incidere naturalmente sulle risorse disponibili e quindi sulla spesa possibile. Comunque nella formazione del bilancio l’Amministrazione ha deciso di mantenere invariato il livello dei servizi e le spese per il sociale e per l’istruzione, tagliando dove possibile dalle spese di funzionamento e dalle manutenzioni ordinarie.

Questo opuscolo è stato redatto per rendere comprensibile a tutti il bilancio previsionale, che nella versione obbligatoria è molto tecnico e di non facile lettura. Il Bilancio è lo strumento più importante della gestione pubblica, esso determina e nello stesso tempo è il prodotto delle scelte della Giunta. E’ perciò la sintesi delle scelte di politica amministrativa e sociale. In poche parole …

Definisce cosa si vuole fare nei limiti di cosa si può fare.

Ci auguriamo che questo lavoro possa essere di aiuto per i cittadini e serva a renderli partecipi delle scelte politiche effettuate dalla Giunta comunale.

Il Bilancio di Previsione 2011

relazione per il cittadino

GLI ORGANI DELL’ENTE

IL SINDACOBruno Possentitel. 050939520 – [email protected]

Si riserva le competenze in materia di Affari Generali, Rapporti Esterni, Protezione Civile, Cultura.

LA GIUNTA COMUNALEAntonio Picciolitel. 050939520/527 – [email protected] – Assessore al Bilancio, all’Istruzione, all’Organizzazione e Personale, ai Lavori Pubblici, alle Risorse Ambientali, Agricole e forestali.

Massimiliano Ghimenti tel. 050939520/527 – [email protected] alle Politiche Giovanili e Sport.

Mario Pellegrinitel. 050939520/527 – [email protected] alle Politiche Sociali e Sanitarie.

Sandro Sandroni tel. 050939520/527 – [email protected] all’Urbanistica ed Edilizia Privata, alle Attività Produttive, alla Promozione del Turismo.



GLI ORGANI DELL’ENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sandroni Giovanni – delega alla protezione civile - Capogruppo “Per un nuovo centrosinistra” Ghimenti MassimilianoMelandri Letizia – delega alle iniziative culturaliPalandri ValterBonanni AlessandroZannini Maura in BastiRicotta ValentinaGuidi Massimo

Sandroni Morena in Novelli – Capogruppo “Comunisti”Paffetti FabioPellegrini Mario

Lazzerini Paolo – Capogruppo “Calci nel cuore”Degli Innocenti GennyMignani Valter

Begliomini Andrea – Capogruppo “Una valle un sogno”Ciabatti Vito



L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE



IL TERRITORIO E LE STRUTTURE

Superficie complessiva Kmq 25,18Strade comunali Km 29,52Rete fognaria bianca Km 8,00Rete fognaria nera Km 17,60Rete acquedotto Km 42,00Rete gas metano Km 35,07

Asili nidoScuole materne comunali classi 5Scuole materne private classi 2Scuole primarie (elementari) classi 13Scuola secondaria di primo grado (media) classi 6CIAF (doposcuola ed altre attività) alunni 119



LA POPOLAZIONEDati al 31/12/2010

Residenti 6.513Nuclei familiari residenti 2.851

Nati nel 2010 66Deceduti nel 2010 67Residenti in entrata 255Residenti in uscita 250

Composizione della popolazione per etàDa 0 a 6 anni 454Da 7 a 14 anni 389Da 15 a 29 anni 820Da 30 a 65 anni 3.600Oltre 65 anni 1.250



Composizione per età

da 0 - 6

da 7 - 14

da 15 - 29

da 30 - 65

oltre 65

Il Bilancio di Previsione 2011relazione per il cittadino

IL BILANCIO 2011

Le difficoltà di bilancio per il Comune di Calci derivano esclusivamente dalla esiguità dei trasferimenti dello Stato e da un Patto di stabilità interno scellerato, che impone anche ai Comuni che hanno liquidità di non poterla spendere.

Sul fronte dei trasferimenti il Comune di Calci ha dovuto fare i conti con 128.368,47 euro in meno. Purtroppo la manovra del Governo non finisce qui e nel 2012 i tagli saranno ancora più consistenti.

Riguardo al Patto di stabilità ci eravamo lamentati del meccanismo che era in vigore fino al 2010, ma le modifiche apportate dalla legge finanziaria ci penalizzano ulteriormente e ci costringono a operare con grande attenzione e cautela.

Il Bilancio di previsione risulta in pareggio: il volume delle previsioni di entrata è infatti uguale alle corrispondenti previsioni di spesa.

La manovra complessiva di Bilancio per il 2011 è pari ad € 7.661.989,00


Tit. 1 - Entrate tributarie 1.692.974,57 Tit. 1 - Spese correnti 5.483.020,23 Tit. 2 - Entrate da trasf.stato e regione 2.757.778,62 Tit. 2 - Spese in conto capitale 600.000,00 Tit. 3 - Entrate extratributarie 847.199,82 Tit. 3 - Spese rimb.prestiti 232.968,77 Tit. 4 - Entrate da alienazioni 864.671,00 Tit. 4 - Spese servizi c/to terzi 1.346.000,00 Tit. 5 - Entrate da prestiti 153.364,99 Tit. 6 - Entrate servizi c/to terzi 1.346.000,00 Totale 7.661.989,00 Totale 7.661.989,00

Bilancio 2011Entrate Spese

Gli equilibri di Bilancio

ENTRATE1)TRIBUTARIE € 1.692.974,572)CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI € 2.757.778,62

3)EXTRATRIBUTARIE € 847.199,82

SPESE1) CORRENTI € 5.483.020,233) RIMBORSO PRESTITI € 232.968,77

SPESE 2) IN C/ CAPITALE € 600.000,00

di cui Spese Correnti da oneri di urbanizzazione € 418.035,99 (55%)

ENTRATE6) SERVIZI C/ TERZI

€ 1.346.000,00

SPESE4) SERVIZI C/ TERZI

€ 1.346.000,00

ENTRATE

4)ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI €

864.671,00

5)ACCENSIONE PRESTITI € 153.364,99


VARIAZIONI DI SPESA CORRENTE RISPETTO AL 2010


interventi di spesa correnteAssestato

2010Previsione

2011 Differenza +/- %

1 PERSONALE € 1.223.536,16 € 1.192.993,71 -€ 30.542,45 -2,50%

2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO € 462.905,55 € 440.970,33 -€ 21.935,22 -4,74%

3 PRESTAZIONE DI SERVIZI € 3.003.904,04 € 2.952.365,55 -€ 51.538,49 -1,72%

4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 1.000,01 € 1.000,00 -€ 0,01 0,00%

5 TRASFERIMENTI € 612.825,51 € 587.535,79 -€ 25.289,72 -4,13%

6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI DIVERSI € 135.725,32 € 138.814,35 € 3.089,03 2,28%

7 IMPOSTE E TASSE € 131.483,41 € 132.050,50 € 567,09 0,43%

8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE € 17.300,00 € 17.300,00 € - 0,00%

9 FONDO DI RISERVA € 10.800,00 € 20.000,00 € 9.200,00 85,19%

TOTALE € 5.599.480,00 € 5.483.030,23 -€ 116.449,77 -2,08%

RIPARTIZIONE DELLA SPESA CORRENTE PER INTERVENTI


Interventi di spesa corrente Previsione 2011 % sul totale1 PERSONALE € 1.192.993,71 21,762 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO € 440.970,33 8,043 PRESTAZIONE DI SERVIZI € 2.952.365,55 53,854 UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 1.000,00 0,025 TRASFERIMENTI € 587.535,79 10,726 INTERESSI PASSIVI ED ONERI DIVERSI € 138.814,35 2,537 IMPOSTE E TASSE € 132.050,50 2,418 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE € 17.300,00 0,329 FONDO DI RISERVA € 20.000,00 0,36

TOTALE € 5.483.030,23 € 100,00

RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER DESTINAZIONE LAVORI


OPERE PUBBLICHE IMPORTI % sul totaleVarie aree pubbliche 239.146 51,52Parcheggi 50.000 10,77Manutenzione straordinaria scuole 50.000 10,77Completamento ex Maffi 80.000 17,24Informatizzazione 10.000 2,15Piano strutturale d'area 35.000 7,54

TOTALE 464.146 100,00

RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER FONTI DI FINANZIAMENTO


FINANZIAMENTI IMPORTI % sul totaleOneri urbanizzazione 245.781 52,95Mutuo 153.365 33,04Vendita diritti di superficie 25.000 5,39Vendita terreni 40.000 8,62

TOTALE 464.146 100,00

Le scelte della Giunta

1. Promozione di un’azione efficace e costante, nella lotta all’evasione fiscale in materia di tributi e nel campo dell’edilizia, affinché si attui una reale equità fiscale a vantaggio dell’intera comunità.

2. Mantenimento della spesa per servizi alla persona e alle famiglie in difficoltà, al livello dello scorso anno, come atto di democrazia e di solidarietà verso i più bisognosi, anche in conseguenza della crisi del lavoro.

3. Mantenimento dei contributi alle Associazioni locali, consapevoli dell’importante lavoro svolto per il bene del paese e della spesa a sostegno delle attività commerciali e del turismo.

4. Rafforzamento del servizio di polizia municipale con l’assunzione di un ulteriore addetto e l’adozione di turni di lavoro.



5. Importante potenziamento del servizio di igiene urbana, con l’apertura del Centro raccolta rifiuti in località Paduletto e l’estensione del servizio di raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale.

6. Conferma degli investimenti per i quali abbiamo ottenuto finanziamenti regionali e precisamente per le seguenti opere:

a) sistemazione dell’area antistante la Certosa con il ripristino della vecchia pavimentazione, la costruzione delle fognature ora inesistenti e di una nuova illuminazione.

b) costruzione in località La Gabella, di un nuovo asilo nido in bio-edilizia, autosufficiente dal punto di vista energetico.

c) ristrutturazione del secondo piano della ex scuola Cardinale Maffi per l’utilizzo come doposcuola e per attività associative.

7. Realizzazione del parcheggio detto di Lavagnone a Castelmaggiore e di quello sopra Montemagno, chiudendo con ciò, due problemi aperti da anni. Le opere saranno finanziate con l’accensione di un mutuo.



8. Sempre accendendo un mutuo, inizieremo un programma di manutenzione straordinaria all’edificio della scuola media, partendo dalla sostituzione delle finestre che presentano problemi non rimediabili altrimenti

9. Conferma delle numerose attività culturali che vedono il nostro Comune molto attivo. Proseguono le iniziative per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

10. Abbiamo anche iniziato un programma di ricerca di efficienza ed efficacia, riguardante l’organizzazione e il personale. E’ stata ridisegnata la struttura organizzativa, con una diversa distribuzione dei compiti tra i settori e il personale. Si è cercato di distribuire equamente i carichi di lavoro tra tutto il personale.


I limiti all’indebitamento

Il limite di indebitamento (possibilità di accendere mutui) fissato dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000 è stato ridotto dalla Legge di Stabilità 2011 dal 15% all’ 8% delle entrate dei primi tre titoli del penultimo bilancio consuntivo approvato (Consuntivo del 2008). A fronte delle pressioni dei Comuni, molti dei quali in seria difficoltà, tale limite è stato nuovamente innalzato al 12%.

Il Comune di Calci nel 2011 è al 3,3%

Nel 2011 per l’assunzione di prestiti occorrerà attestare il conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità dell’anno precedente.

Il Comune di Calci può farlo avendo rispettato il Patto di Stabilità 2010


FATTORI DI CRITICITA’ NEL BILANCIO PREVISIONALE 2011

• Minori trasferimenti dallo Stato di € 128.368,47

• Minori trasferimenti indiretti dalla Regione e Provincia a causa dei tagli subiti da questi Enti

• Maggiori riduzioni sui vari interventi

• Minori possibilità di effettuare investimenti perché i mutui non incidono sull’entrata per rispettare il Patto

• Attenzione continua alle spese correnti per il Patto di Stabilità e per un saldo obiettivo più alto ( € 255.175)

• Difficoltà ad effettuare i pagamenti con puntualità per rispettare il Patto

• Maggiore aliquota degli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente (55%)


ONERI DI URBANIZZAZIONE

Per il 2011 sono previsti entrate per € 749.671,00 di oneri d’urbanizzazione, per i quali la Legge n.10 del 26/02/2011 (conversione “decreto milleproroghe”) prevede un utilizzo :-del 50% a spesa corrente indistinta-del 25% a manutenzione ordinaria del patrimonio comunale

QUINDI, IN TOTALE, E’ POSSIBILE UN UTILIZZO AL 75% PER LA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO (COME PER GLI ANNI 2007/2010)

Per il 2011 si è previsto l’utilizzo in parte corrente di € 418.035,99 pari al 55,76% degli oneri di urbanizzazione.


T. I. A. 2011

La TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) che ha sostituito dal 2006 la vecchia TARSU, per legge deve coprire interamente il costo del servizio. I costi per la gestione della Stazione ecologica e per la raccolta porta a porta su quasi tutto il territorio comunale hanno generato un aumento del costo totale del servizio. Ad aumentarlo ulteriormente c’è poi il pagamento della cosiddetta Ecotassa, a causa del non raggiungimento della percentuale di differenziazione richiesta dalla legge.Infatti Calci era fermo da tempo al 36% mentre la percentuale richiesta era del 45%.Dal 2012 la percentuale dovrà essere pari al 65%. La stazione e il porta a porta consentiranno il raggiungimento di questo obiettivo solo se tutti i cittadini opereranno con senso civico.

Il Bilancio Comunale fin dal 2006 ha previsto uno sgravio della tariffa che nel tempo sarebbe dovuto andare a zero. Per i motivi suddetti questo non è stato possibile ed anche quest’anno la spesa scritta in bilancio è consistente

Contributo Comunale : 2006 (1°anno) € 180.000 2007 (2°anno) € 150.000

2008 (3°anno) € 125.000 2009 (4°anno) € 90.000 2010 (5°anno) € 90.000

2011 (6°anno) € 95.000


IL FEDERALISMO FISCALE

Devono ancora uscire alcuni decreti attuativi prima che il federalismo comunale diventi realtà.

Intanto lo Stato deve definire i costi standard per i servizi, dopodiché potremo capire se saràconveniente per il nostro Comune oppure no. Dovrà essere fatta un’indagine (è partita quella sulla Polizia Municipale) per tutti i servizi e su tutti i Comuni d’Italia e poi stabilito il costonecessario per erogare il servizio.

Stante il livello dei trasferimenti statali che il Comune di Calci percepisce, riteniamo che si possa sperare in un miglioramento del livello di entrate statali.

Non sappiamo quando entrerà in vigore.


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