budsjett 2004
DESCRIPTION
Budsjett 2004. Regjeringens forslag til Statsbudsjettet. Kommuneopplegget 2004. Kommunesektorens inntekter øker med 3¾ mrd. kr. Regjeringen hevder at de prioriterer et bedre velferdstilbud for: småbarnsforeldre brukere med stort omsorgsbehov psykiatriske pasienter elever og lærere - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/1.jpg)
Levanger kommune
Budsjett 2004
Regjeringens forslag til Statsbudsjettet
![Page 2: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/2.jpg)
1 2
Levanger kommune
Kommuneopplegget 2004
• Kommunesektorens inntekter øker med 3¾ mrd. kr.
• Regjeringen hevder at de prioriterer et bedre velferdstilbud for:
- småbarnsforeldre- brukere med stort
omsorgsbehov- psykiatriske pasienter- elever og lærere- rusmisbrukere
![Page 3: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/3.jpg)
Levanger kommune
Styrking av lokaldemokratiet
• Økt frihet for kommuner og fylkeskommuner
• Rammefinansiering- økte frie inntekter- innlemming av øremerkede tilskudd
• Avvikling og forenkling av lover, regler og forskrifter
• Samordnet og helhetlig tilsyn• Forsøk med lokal og regional
oppgaveløsning
![Page 4: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/4.jpg)
Levanger kommune
Kommuneopplegget 2003 - justeringer
• Inntektsveksten fra 2002 til 2003 er ytterligere nedjustert med ½ mrd. kr. pga. lavere skatteinngang(fordeling kommuner 400 mill , f.k 100 mill)
• Realvekst i samlede inntekter om lag 3½ mrd. kr.
• Realvekst i frie inntekter om lag ¾ mrd. kr.• Deflator 2003 er uendret – 3 ¾ pst.
![Page 5: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/5.jpg)
Levanger kommune
Nasjonalbudsjettet 2004
• Kommunesektoren får en realvekst på 2 pst. og er blant ”budsjettvinnerne”
• Andre prioriterte områder:
- sykehusene- psykisk helse- høyere utdanning og forskning
• Sterk vekst i folketrygdens utgifter
![Page 6: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/6.jpg)
Levanger kommune
Rammer for vekst i offentlig sektor
• Verdiskapning finansierer økt velferdstilbud i kommuner og fylkeskommuner
• Kommunesektoren er tjent med et stramt statsbudsjett som bidrar til lav pris- og lønnsvekst, lav rente og kronekurs
![Page 7: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/7.jpg)
Levanger kommune
Prisveksten i kommunesektoren 2004 (deflator): 3¼ pst
VektLønnsvekst 4 pst 2/3
Varer/tjenester/investeringer 1¾ pst 1/3
Sum 3¼ pst1,00
![Page 8: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/8.jpg)
Levanger kommune
Vekst i samlede inntekter fra 2003 til 2004
½ mrd. kr.
4 ¼ mrd. kr.
3 ¾ mrd. kr.
2003 20042003
Anslag på regnskapRN
B
![Page 9: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/9.jpg)
Levanger kommune
Netto driftsresultat (pst. av driftsinntekter)
5,2
3,2
2
0,10,20,4
2,4 2,5
0,4
-0,2
-1,8
0,8
1,9 1,9
2,5
3,63,3
3,0
5,1
3,1
-0,7
1,0
1,8
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Kommuner
Fylkeskommuner
![Page 10: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/10.jpg)
Levanger kommune
Frie inntekter(skatt og rammetilskudd)
Reell vekst på 1,8 mrd. kr.- inkl. økt støtte til ressurskrevende brukere på
550 mill. kr.
• Lavere vekst enn varslet i kommuneproposisjonen
- øremerket finansiering av barnehager (innlemmes fra 2006)
- øremerket finansiering av ressurskrevende brukere
• I tillegg kompensasjon for Skolepakke II (240 mill. kr.)
![Page 11: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/11.jpg)
Levanger kommune
Fordeling av inntektsveksten (3¾ mrd. kr.)
• Frie inntekter 1,3 mrd. kr.(ekskl. ressurskrevende brukere)
• Øremerkede tilskudd 2,7 mrd. kr.- barnehager, om lag 1,7 mrd. kr.
- ressurskrevende brukere, vel ½ mrd. kr.
- psykiatri, knapt 1/4 mrd. kr.
• Gebyr/brukerbetaling -0,2 mrd. kr.
![Page 12: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/12.jpg)
Levanger kommune
Kommunenes frie inntekter i 20031) og 2004. Nominelle priser.2)
Kommunane Mill. kr Mill. kr 2003 2004 Pst. endr. Skattar i alt 82 087 88 025 7,2 – av dette skatt på inntekt og formue 78 211 84 125 7,6 Rammetilskot 31 979 30 979 -3,1 Sum frie inntekter 114 066 119 004 4,3 1) Overslag for rekneskap korrigert for endringar i oppgåver 2) Prisveksten i kommunesektoren i 2004 reknar ein med blir på 3¼ pst.
1 pst realvekst i frie inntekter for kommunene
Prognoser
KS / FM
![Page 13: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/13.jpg)
Levanger kommune
Skattøren 2004
Skattørene er tilpasset en skatteandel på knapt 49 pst.
Kommunene Fylkeskomm.
2003 13,0 pst 3,24 pst
Forslag 2004 13,2 pst 2,6 pst
![Page 14: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/14.jpg)
Levanger kommune
Innlemming av øremerkede tilskudd (I)
• Kommunesektoren skal rammefinansieres
• Tilskudd på om lag ½ mrd. kr. innlemmes i 2004
• Barnehagetilskuddet innlemmes i 2006
![Page 15: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/15.jpg)
Levanger kommune
Innlemming av øremerkede tilskudd (II)
Kap. /post
Tilskot Dep. Budsjett 2003
221.61 Tilskot til institusjonar UFD 35 049 Blir innlemma 221.66 Tilskot til leirskolar UFD 90 300 Blir delvis
innlemma
221.67 Tilskot til musikk- og kulturskolar UFD 91 059 Blir innlemma 243.60 Tilskot til kommunar og fylkeskommunar (PP-
tenesta) UFD 129 056 Blir innlemma
320.60 Lokale og regionale kulturbygg KKD 8 000 Blir avvikla 474.60 Overføringar til kommunar (konfliktråd) JD 30 667 Blir avvikla
718.61 Rehabilitering HD 203 780 Blir delvis avvikla
1400.60 Tilskot til lokalt miljøvern MD 2 000 Blir innlemma 1410.60 Kommunal overvaking og kartlegging av
biologisk mangfald MD 4 000 Blir innlemma
1441.63 Avløpstiltak MD 0 Blir avvikla 1441.65 Tilskot til heilskapleg vassforvaltning MD 4 000 Blir innlemma
![Page 16: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/16.jpg)
Levanger kommune
Korreksjoner mellom 2003 og 2004
• Redusert premie i SPK• Kommunal egenandel faller bort for
opphold på institusjoner som faller inn under Rus I
• Kommunalt ansvar for transport av helsepersonell
• Staten overtar ansvaret for kontroll og revisjon av skatteoppkreverfunksjonen
• Bortfall av El-avgift
![Page 17: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/17.jpg)
Levanger kommune
Endringer i inntektssystemet i 2004
• ”De fire endringene” i inntektssystemet får sterkere effekt
• Det innføres en ny delkostnadsnøkkel for miljø- og landbruk
• Det innføres en ny delkostnadsnøkkel for sosialtjenesten (storbytilskuddet og hovedstadstilskuddet avvikles)
• Kommuner som samlet sett taper vesentlig på endringene, og som har skatteinntekt under 110 pst. av landsgjennomsnittet, får kompensert tap utover 200 kr pr innbygger.
![Page 18: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/18.jpg)
Levanger kommune
Momskompensasjonsordningen
• Det trekkes ut om lag 6,1 mrd. kr fra rammetilskuddet (2004-kroner)
• På kort sikt fordeles uttrekket etter regnskapstall
• På lang sikt fordeles uttrekket– dels etter kostnadsnøkkelen (drift)– dels etter innbyggertall (innvesteringer)
![Page 19: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/19.jpg)
Levanger kommune
Særlig ressurskrevende brukere- hovedpunkter
• Ny toppfinansieringsordning • Innslagspunkt på 700 000 kr• Kompensasjon for 80 pst over 700 000 • Bevilgningen økes fra 650 mill. kr. til ca.
1,2 mrd. Kr (Overslagsbevilgning)• Flyttes fra skjønnsmidlene i
rammetilskuddet på KRDs budsjett til øremerket post på SOS’ budsjett
![Page 20: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/20.jpg)
Levanger kommune
Særlig ressurskrevende brukere- praksis
• Kommunene rapporterer kostnader for SRB i februar. Det skal benyttes regnskapstall for foregående år
• Lønnsutgifter innenfor helse-, sosial-, pleie- og omsorgstjenestene– Netto utgifter etter fratrekk for øremerkede tilskudd og
tilskudd gjennom PU kriteriet i inntektssystemet– Sterkt hjelpetrengende eldre over 67 år skal
finansieres gjennom ordinære midler i eldreomsorgen– Brukere som mottar tjenester fra ikke kommunal aktør
kan tas med
• Rapporteringen går direkte til Sosial- og helsedirektoratet (Brev sendes kommunene i høst)
![Page 21: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/21.jpg)
Levanger kommune
Ny kostnadsnøkkel for sosiale tjenester
Dagens nøkkel Ny nøkkel
Innbyggere16-66 0.033 0.000
Skilte 16-59 år 0.626 0.286
Arbeidsledige 16-59 år 0.282 0.128
Innvandrere 0.059 0.065
Urbanitetskriterium 0.000 0.521
Sum 1.000 1.000
![Page 22: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/22.jpg)
Levanger kommune
Fordelingsvirkninger
• Isolert tjener kommuner over om lag 37 000 innbyggere på det nye urbanitetskriteriet
• Endringer i de øvrige kriteriene – skilte – ledige og innvandere gir også fordelingsvirkninger. I tillegg:
• avvikles hovedstadstilskuddet og det midlertidige storbytilskuddet innført 2003
![Page 23: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/23.jpg)
Levanger kommune
Merverdiavgift og kommunene
Generell kompensasjonsordning for kommunal sektor og visse private utførere av
lovpålagte tjenester
![Page 24: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/24.jpg)
Levanger kommune
BARNEHAGERBARNEHAGER
• Makspris innføres 1. mai 2004 – to trinn. Fleksibilitet• Offentlig tilskudd på om lag 80 pst av kostnadene:
• Statstilskudd til drift • Skjønnspott – fylkesmannen• Kommunalt tilskudd – nominelt uendret
•Kommunene får plikt til likeverdig behandling av private og kommunale barnehager• Investeringstilskudd• Lovfestet plikt til å sørge for tilstrekkelig antall plasser
![Page 25: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/25.jpg)
Levanger kommune
80 PST OFF FINANSIERING – 1.5 200480 PST OFF FINANSIERING – 1.5 2004
80 pst finansiering:• Kommunal finansiering – nominelt på dagens nivå (2003)
• 1.1.2004: Videreføring av differensiert statstilskudd (pris og kostnadsjustert); private barnehager vil motta høyere statstilskudd enn kommunale barnehager
• 1.5.2004: Skjønnspott på 485 mill kroner administrert av fylkesmannen Gis som øremerkede midler over BFDs budsjett Retningslinjer vil bli utarbeidet – stor vekt på sikre utbygging ved innføring av maksimalpris
![Page 26: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/26.jpg)
Levanger kommune
MAKSIMALPRIS – TO TRINNMAKSIMALPRIS – TO TRINN
Forliket legger til grunn at makspris skal innføres på en slik måte at det ivaretar øvrige mål for barnehagesektoren (utbygging, kvalitet og mangfold)
Fleksibel makspris i to trinn.
1. mai 2004- Makspris på 2 750 kr (tilsvarer 2 500 kr i 2002-prisnivå)- Mulig å gå ut over denne prisen dersom fare for nedlegging eller dersom ”kvalitet rammes” - Samarbeidsutvalget må samtykke
![Page 27: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/27.jpg)
Levanger kommune
MAKSIMALPRIS – TO TRINNMAKSIMALPRIS – TO TRINN
1. august 2005Trinn 2 forutsatt at utbyggingen går som forutsattMakspris på 1 500 kroner (i 2002-prisnivå)- Mulig å gå ut over denne prisen dersom fare for nedlegging eller ”dersom barnehagen gir et tilbud ut over det ordinære tilbudet”-Samarbeidsutvalget må samtykke
Hjemmel i barnehageloven for å gi forskrifter om regulering av foreldrebetalingen
Forskrifter på høring denne høsten:- inntektsgradering, søskenmoderasjon, betaling for deltidsplasser
![Page 28: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/28.jpg)
Levanger kommune
LIKEVERDIG BEHANDLING AV LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGERKOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER
Ny lovbestemmelse – ”Godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd”- Har ikke trådt i kraft- Forskrifter om økonomisk likeverdig behandling sendes på høring høsten 2003 - skal være klare 1.mai 2004
Offentlige tilskudd skal utgjøre 80 pst fra 1. mai 2004: - Statstilskudd – private barnehager får høyere tilskudd enn kommunale - Skjønnspott – forvaltes av fylkesmennene
![Page 29: Budsjett 2004](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022070406/568141e2550346895dadc2c1/html5/thumbnails/29.jpg)
Levanger kommune
RAMMEFINANSIERING FRA 2006 RAMMEFINANSIERING FRA 2006
Innst.S. nr. 259 (2002-2003)Kommunalkomiteens innstilling til kommuneproposisjonen for 2004
Arbeiderpartiet, Høyre og Kr.F. stemte for følgende forslag til vedtak:
”Driftstilskudd til barnehager, kap. 856 post 60, innlemmes i inntektssystemet fra 1. januar 2006. Stortinget ber Regjeringen i kommuneproposisjonen for 2006 fremme forslag om nødvendige endringer i inntektssystemet som legger til rette for dette.”