dalanerådet - innkalling - 22.09.11 - vedlegg - dr budsjett 2012

8/4/2019 Dalanerdet - innkalling - 22.09.11 - Vedlegg - DR Budsjett 2012

1/12


2/12


3/12

AVD Kontonavn Note Budsjett 2012 Regnskap 2011* Budsjett 2011 Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007

Post 0

440 Gladmat

DRIFTSINNTEKTER

3443 Omsetning p Gladmat 175 000 0 170 673 0 56 496

Sum Driftsinntekter 175 000 0 0 170 673 0 56 496

PERSONALKOSTNADER

5000 Lnn til ansatte 6 4 000 12 295 0 0

5180 Feriepenger beregnet 6 500 1 475 0 0

5400 Arbeidsgiveravgift 6 600 1 942 0 0

5420 Innberetningspl. pensjonskostnader 6 0 0 0 Sum Personalkostnader 0 5 100 0 15 712 0 0

ANDREDRIFTSKOSTNADER4300 Innkjp for videresalg 50 000 55 261 0 0

6200 Elektrisitet 20 000 17 900 0 0

6360 Renhold 2 000 1 410 0 0

6440 Leie transportmidler 1 000 1 000 0 3 750

6720 Honorar for k. og juridisk bistand 0 0 0

6800 Kontorrekvisita 0 0 0

6900 Telefon 0 0 0

7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 15 000 12 547 0 0

7150 Diettkostnad, oppg.pl. 0 0 0

7330 Standutgifter 100 000 98 952 0 65 9007340 Informasjon 1 000 641 0 0

7790 Annen kostnad 5 000 4 907 0 11 036

7830 Tap p fordringer 0 0 22 311

Sum Andre driftskostnader 194 000 0 0 192 620 0 102 997

DRIFTSRESULTAT 19000 5100 0 37659 0 46501

RSRESULTAT 19000 5100 0 37659 0 46501


4/12


Post 0

630-650 Jssingfjordsenteret

DRIFTSINNTEKTER

3411 Rogaland Fylkeskommune 400 000 562 500 162 500

3412 Eigersund kommune 0 146 000 0

3413 Lund kommune 0 36 000 0

3414 Bjerkreim kommune 0 28 000 0

3415 Sokndal kommune 25 0 745 000 0

3401 Arkitektkonkurranse 500 000 50 000

3421 KRD 300 000 250 000 250 000

3450 Magma Geopark 22 352

3455 Studiesenter 450Avsetning 2011 -1 100 000 0

Sum Driftsinntekter 13 700 000 0 0 1 190 302 0 462 500

PERSONALKOSTNADER

5000 Lnn til ansatte 460 000 443 000 525 842 510 000 435 278

5180 Feriepenger beregnet 55 200 47 100 63 101 40 000 52 233

5400 Arbeidsgiveravgift 64 860 61 700 83 041 75 000 75 060

5420 Innberetningspl. pensjonskostnader 38 700 32 000 44 239 60 000 44 838

5920 Andre peronalkostnader 2 134 0 0

Sum Personalkostnader 32 618 760 583 800 0 718 357 685 000 607 409

ANDREDRIFTSKOSTNADER6300 Leie lokaler 66 497 30 000 53 9306340 Strm 0 0 2 547

6540 Inventar 11 486 0 24 518

6700 Revisjonshonorar 1 838 0 0

6710 Regnskapshonorar 16 337 0 38 795

6720 Annen bistand 166 415 110 000 3 000

6800 Kontorrekvisita 1 951 0 101

6860 Mte, kurs 4 649 0 7 875

6900 Telefon 6 773 10 000 4 736

6940 Porto 578 0 144

7100 Bilgodtgjrelse 6 625 0 0

7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 27 172 25 000 5 226

7330 Standutgifter 958 0 0

7340 Informasjon 28 859 40 000 28 3877350 Representasjon, fradragsberettiget 12 655 10 000 1 806

7430 Gaver 2 094 0 725

7500 Forsikring 1 504 0 0

7790 Annen kostnad 12 550 0 3 042


DRIFTSRESULTAT 81240 583800 0 103004 910000 319741

RSRESULTAT 81240 583800 0 103004 910000 319741


5/12


Post 0

620 Norsk Forum for Nringsutvikling (NFN)

DRIFTSINNTEKTER

3010 Sekretariatstjenester 150 000 300 000 0 300 000 240 000 200 000

3001 Andre inntekter avg.pliktige 10 755 0 1 476

SUM DRIFTSINNTEKTER 150 000 0 300 000 10 755 300 000 241 476

PERSONALKOSTNADER

5000 Lnn til ansatte 52 154

5180 Feriepenger beregnet 6 258

5400 Arbeidsgiveravgift 9 138

5420 Innberetningspl. pensjonskostnader 7 965

Sum Personalkostnader 6 0 0 0 0 0 75 515

ANDREDRIFTSKOSTNADER6300 Leie lokaler 0 0 0

6710 Regnskapshonorar 0 0 0

6900 Telefon 0 0 0

7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 0 0 0

7340 Informasjon 1 920 0 0

7780 Dalanekonferansen 0 0 72 985

7840 Tap p fordringer 3 585 0 0

Sum Andre driftskostnader 0 0 0 5 505 0 72 985

DRIFTSRESULTAT 150000 0 300000 5250 300000 92976

RSRESULTAT 150000 0 300000 5250 300000 92976


6/12


Post 0

660 Dalane Studiesenter

DRIFTSINNTEKTER

3411 Rogaland Fylkeskommune 17 300 000 300 000 0 100 000

3412 Eigersund kommune 10 244 729 175 200 327 000 0 292 000

3413 Lund kommune 10 54 350 43 200 77 000 0 72 000

3414 Bjerkreim kommune 10 45 223 34 000 61 000 0 56 000

3415 Sokndal kommune 10 55 698 48 000 5 000 0 205 000

3455 Andre inntekter - Studiesenteret.no 34 100 000 0 70 715 0 183 250

3455 Andre inntekter - lokal studieavgift 130 000 0 84 900 0 0

5800 Refusjon sykepenger 0 23 500 0 0

Sum Driftsinntekter 930 000 0 300 400 949 115 0 908 250

PERSONALKOSTNADER5000 Lnn til ansatte 400 000 361 200 620 000 483 812 300 000 169 966

5180 Feriepenger beregnet 48 325 43 400 0 58 450 0 20 396

5400 Arbeidsgiveravgift 63 214 59 000 80 000 76 459 40 000 2 876

5420 Innberetningspl. pensjonskostnader 24 310 20 700 75 000 29 404 40 000 30 257

5920 Andre peronalkostander 1 765 0 2 134 0 0

Sum Personalkostnader 31 537 613 484 300 775 000 650 259 380 000 223 495

ANDREDRIFTSKOSTNADER6300 Leie lokaler 7+16 220 000 218 263 80 000 51 816 60 000 131 686

6390 Annen kostnad lokaler -50 000 0 0

6540 Inventar, leie inventar 34 763 0 0

6700 Revisjonshonorar 1 488 0 0

6710 Regnskapshonorar 8 640 0 11 4556790 Annen fremmed tjeneste 890 0 67 630

6800 Kontorrekvisita 3 500 1 119 0 70 708

6840 Aviser, bker m.v. 0 0 11 734

6860 Mte, kurs 0 0 3 900

6900 Telefon 8 000 40 000 7 764 20 000 51 879

6940 Porto 1 820 0 0

7140 Reiseutgifter 15 000 12 601 0 0

7310 Annonser 15 000 30 000 -3 164 0 0

7340 Informasjon 25 000 34 322 30 000 27 519

7350 Representasjon 4 369 0 0

7500 Forsikring 5 000 1 504 0 0

7790 Annen kostnad 80 000 70 000 61 880 60 000 0

Sum Andre driftskostnader 371 500 218 263 220 000 169 811 170 000 376 511

DRIFTSRESULTAT 20887 702563 694600 129044 550000 308244

RSRESULTAT 20887 702563 694600 129044 550000 308244


7/12


Post 0

670 Energi- og klimaplan

DRIFTSINNTEKTER

KRD 0 0 0

Tilskudd Enova 0 200 000 300 000 0 0

Andre inntekter 0 0 0

Sum Driftsinntekter 0 0 200 000 300 000 0 0

PERSONALKOSTNADER

5000 Lnn til ansatte 50 000 193 333 0 0

5180 Feriepenger beregnet 7 000 23 200 0 0

5400 Arbeidsgiveravgift 8 000 30 531 0 0

5420 Innberetningspl. pensjonskostnader 16 187 0 0

Sum Personalkostnader 0 0 65 000 263 252 0 0


6720 Ekstern konsulentbistand 90 000

6790 Annen fremmed tjeneste 71 162 0 0

6840 Aviser, bker m.v. 0 0 0

6860 Mte, kurs 0 0 0

6900 Telefon, data 5 000 0 0 0

7140 Reiseutgifter 15 000 10 000 0 0

7340 Informasjon 25 000

7350 Arrangementer 40 000

7790 Annen kostnad 0 0 0


DRIFTSRESULTAT 0 0 40000 44414 0 0

RSRESULTAT 0 0 40000 44414 0 0


8/12


Post 0

700 Blandeverket (fellesutgifter)

DRIFTSINNTEKTER

3001 Andre inntekter, avg.pl. 28 130 249 0 0 0

SIVA 0 76 585 0 0

Andre inntekter 0 6 470 0 0


PERSONALKOSTNADER

5000 Lnn til ansatte 45 000 26 200 0 0 0

5180 Feriepenger beregnet 5 400 3 200 0 0 0

5400 Arbeidsgiveravgift 6 345 4 100 0 0 0

5990 Andre personalutgifter 1 266 0 0Sum Personalkostnader 56 745 33 500 0 1 266 0 0

ANDREDRIFTSKOSTNADER6340 Elektrisitet 65 000 104 756 0 0

6360 Renhold 0 6 305 0 0

6540 Inventar, leie kontormaskiner 35 000 33 574 0 0

6790 Annen fremmed tjeneste 0 1 155 0 0

6800 Kontorrekvisita 10 000 6 043 0 0

6900 Telefon 0 25 367 0 0

6901 Internett 30 000

7330 Standutgifter 4 000 0 0

7790 Annen kostnad 10 000 5 836 0 0


DRIFTSRESULTAT 76496 33500 0 105247 0 0

RSRESULTAT 76496 33500 0 105247 0 0


9/12


Post 0

710 Utsiktrydding

DRIFTSINNTEKTER

RUP fra KRD 72 500 0 250 000

KRD 112 500 0 0

Andre inntekter 0 0 0


PERSONALKOSTNADER

5000 Lnn til ansatte 0 0 0

5180 Feriepenger beregnet 0 0 0

5400 Arbeidsgiveravgift 0 0 0

5420 Innberetningspl. pensjonskostnader 0 0 0

Sum Personalkostnader 0 0 0 0 0 0


6790 Annen fremmed tjeneste 257 024 0 73 750

6840 Aviser, bker m.v. 0 0 0

6860 Mte, kurs 0 0 0

6900 Telefon 0 0 0

7340 Informasjon 0 0 0

7790 Annen kostnad 40 000 0 0


DRIFTSRESULTAT 0 0 0 112024 0 176250

RSRESULTAT 0 0 0 112024 0 176250


10/12


11/12


12/12

dalanerådet - innkalling - 22.09.11 - vedlegg - dr budsjett 2012

Documents