Budget 2014www.bromolla.se

Foto

: Lei

f Joh

anss

on/B

ildar

kive

t.se

Övergripande

Kommunchefen har ordet 3

Inledning 4

Resultatbudget 6

Finansieringsbudget 6

Balansbudget 7

Diagram: Kommunens resultat i mnkr 7

Investeringsbudgetsammandrag 8

Lånebilaga 9

Utdebitering 9

Befolkningsutveckling 9

Finansförvaltning 10

Kommunfullmäktiges övergripande mål 11

Kommunens organisation 12

Kommunstyrelsens driftsbudget

Bromölla Direkt 13

Gemensam service 14

Stöd och omsorg 16

Tillväxt och utveckling 18

Utbildning 20

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 22

Sölvesborg-Bromöllas kommunalförbund 23

Myndighetsnämnden, Myndighetskontoret 24

Revisionen 25

Valnämnden 25

Överförmyndarnämnden 26

Tilldelade ramar 2013 27

Investeringsbudget Ivöstrand

28

29

Kommunfullmäktiges beslut om budgeten 30

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

2

Innehållsförteckning

UTGIVARE: Bromölla kommunPRODUKTION: Ekonomienheten och KommunikationsenhetenTRYCK: Kontorsservice

2014

Foto

: Vik

toria

Uno

sson

Du håller nu i budgeten 2014 för Bromölla kommun. Den innehåller politiska viljeinriktningar och prioriteringar. För att möta dessa har verksamheten i uppdrag att se över och fördela samtliga resurser på det sätt som ger bästa kvalitet och service till dig som bor i kommunen. Budgeten tar utgångspunkt i det ekonomiska, men ger även en beskrivning av på vilket sätt och hur verksamheten planerar att utvecklas under perioden.

2014 väntas bli ett ekonomiskt svårt år om prognosmakarna får rätt. Det kommer att påverka alla, men mest kommer det att påverka dem som mister sin sysselsättning och därmed även sin försörjning. Det ställer även ökade krav på kommunen som får sämre skatteutveckling samtidigt som vissa av våra verksamheter får ökad efterfrågan när det blir sämre ekonomiska tider.

Vårt närområde har under de senaste åren drabbats av ett flertal varsel, stora som små. Vi har tidigare varit en brukskommun, men har idag ett flertal tekniskt avancerade och kunskapsintensiva företag. Det är en utveckling som vi måste välkomna även om övergången kan kännas svår och ställer krav på många olika sätt. Vi som arbetar i den kommunala organisationen måste skapa förutsättningar så att samhället kan utvecklas och kan möta andra och i vissa fall nya krav från företagare och medborgare. Det innebär även att alla som bor och verkar i kommunen måste vara öppna för förändringar som kan kännas ovana och ibland även osäkra. Genom att söka nya utmaningar och välkomna initiativ som

gynnar kommunens utveckling kommer kommunen att gå starkare och stoltare genom den utveckling vi inte kan förhindra. Målet är att attrahera nya företagare och medborgare, men framför allt att vi som redan lever och verkar här ska kunna fortsätta trivas och utvecklas.

Inom den kommunala organisationen strävar vi efter att möta våra medborgares behov och fokusera på att ge dem den service de förväntar sig. Vi vill att alla ska bli sedda som individer med individuella behov. Vi tror på att anpassa och inte på att standardisera eftersom vi arbetar med människor. Detta gör vi genom att vår personal är lyhörd och agerar med kunskap och förståelse.

För att få en långsiktigt hållbar kommun behöver vi ibland utmana gamla invanda mönster och våga tänka nytt. Detta är utmanande för många och kräver en stor portion mod och att våga prova det som är ovant. Det handlar också om att välkomna förändringar.

Marie WäpplingKommunchef

KOMMUNCHEFEN HAR ORDET

Kommunchefen har ordet

3

Foto

: Vik

toria

Uno

sson

2014

SammanfattningKommunfullmäktige beslutade 2013-06-17 om budget för perioden 2014-2016 och investeringsplan för perioden 2014-2018. Nettokostnaderna i budgeten sattes till 98 %, vilket är liktydigt med en resultatnivå på 11,9 mnkr 2014. Kommunens långsiktiga mål för resultatnivån uppgår till 97,5 %. I november beslutade kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag till bud-geten för inköpsanalys på 300 tkr, vilket justerade resultatni-vån till 11,6 mnkr.

Kommunfullmäktige har sedan tidigare antagit ett antal över-gripande och långsiktiga mål. Ingen förändring av dessa har skett under 2013, men det pågår en diskussion kring både må-len och det framtida visionsarbetet i kommunen. Detta sker i samklang med den kommunala organisationens systemtän-kande för verksamhetsutveckling.

BudgetprocessenArbetet med 2014 års budget startade i mars 2013 med en hel-dag för kommunstyrelsen. Dagen inleddes med en genomgång av kommunens övergripande mål, en omvärldsanalys och en beskrivning av kommunens finansiella förutsättningar för bud-getåren. På eftermiddagen presenterade förvaltningen sin syn på verksamheternas framtida utmaningar och de övergripande budgetförutsättningarna. Efter den inledande dagen påbörja-des budgetdiskussionerna i de politiska partierna.

Fem budgetförslag lämnades in till kommunstyrelsens allmän-na utskott för vidare behandling. I budgetförslagen beskrev partierna sina ambitioner med kommunens verksamheter och vilken resultatnivå de föreslog samt förslag till investerings-plan. Det förslag som antogs i kommunfullmäktige i juni var socialdemokraternas förslag och finns med som bilaga i detta dokument.

Förslaget preciserades i 21 punkter och innebar satsningar på totalt 5,6 mnkr. Till detta fanns redan kända kostnadsök-ningar på 20,6 mnkr. Eftersom utrymmet endast växer med 20,3 mnkr mellan 2013 och 2014 fick förvaltningen återkom-ma till kommunfullmäktige med förslag på åtgärder för att nå budgetmålen. Kommunfullmäktige antog åtgärder för att nå målen i november månad och därmed var budgetprocessen inför 2014 klar.

InvesteringsbudgetenKommunfullmäktiges budget i juni innehöll en investerings-budget på totalt 89,3 mnkr varav 64,5 mnkr avsåg Ivöstrand och 24,8 mnkr övriga investeringar. Vid samma fullmäktige-sammanträde togs den reviderade investeringsbudgeten för 2013 och i denna fick kommunstyrelsen i uppdrag att inrymma ett antal framflyttade investeringar i 2014 års budget. Därtill beslutade kommunfullmäktige i oktober om en utökning av investeringsbudgeten till följd av lekplatsutredningen. Totalt uppgår investeringsbudgeten för 2014 nu till 111,9 mnkr. För de övriga planeringsåren minskar den rejält i omfattning efter-som många stora objekt ligger 2014.

De största investeringarna i budgeten för 2014 är:• 68,5 mnkr till Ivöstrand• 12,0 mnkr till utbyggnad av förskola Törnsångaren• 8,5 mnkr till Allarpsvägen med cykelväg• 4,0 mnkr till toppbeläggningar• 3,0 mnkr till Näsums skola• 2,0 mnkr till ekonomisystem• 2,0 mnkr till IKT-strategi

Investeringsbudgeten kommer att under året bli föremål för revideringar. Den första inträffar i samband med bokslutet och ombudgeteringarna i februari. För att klara finansieringen av investeringsbudgeten kommer kommunen att under 2014 be-höva öka sina långfristiga lån med 90 mnkr.

OmvärldsfaktorerSvensk ekonomi går mot ljusare tider men tillväxten kommer långsamt och den tar inte ordentlig fart förrän efter 2014, skri-ver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det finns fortfa-rande många osäkerhetsfaktorer både i den svenska ekonomin och i den internationella. Först 2017 råder konjunkturell ba-lans, enligt SKL.

För kommunerna sammantaget har demografiska förändring-ar i form av befolkningsökning och förändrad befolkningssam-mansättning inneburit ökade resursbehov med ungefär 0,5 % per år under de senaste tio åren. De närmaste åren tenderar dessa behov att öka dubbelt så snabbt. Detta kommer att stäl-la höga krav på kommunernas anpassning av verksamheten.

Precis som i Bromölla ökar kommunernas upplåning och investeringstakt. Den huvudsakliga förklaringen till detta är att den infrastruktur som byggdes på 1960- och 1970- talet börjar bli i behov av att ersättas.

Den 1 januari 2014 träder det nya utjämningssystemet i kraft. Skillnaden mot det gamla är liten men positiv för Bromölla.

BudgetantagandetBromölla kommun följer Rådet för kommunal redovisnings rekommendation att följa SKL:s skatteprognoser. Budgeten utgår från oktoberprognosen med justering för befolkningsan-tagandet. Bromölla kommun följer även SKL:s rekommenda-tioner för internränta och personalomkostnader.

INLEDNING

Inledning

4

2014

Foto: Viktoria Unosson

Kommunfullmäktiges övergripande målKommunfullmäktige har fastställt långsiktiga och övergripan-de mål som ett styrmedel för att verksamheterna i Bromölla kommun ska sträva mot gemensamma mål. Målstyrningen syftar till att visa på en politisk inriktning och skapa en röd tråd mellan politik, verksamheter och ytterst våra kommuninvå-nare. Ett arbete pågår med att förbättra och utveckla kommu-nens målstyrning. Detta sker i samklang med det systemtän-kande arbetssättet som ska genomsyra hela organisationen.

De fastställda målen är:• Driftkostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska vara högst 97,5 %.• Positiv befolkningstillväxt med 0,5 % årligen.• En positiv näringslivsutveckling.• Attraktiv arbetsgivare.• Öka möjligheterna för de prioriterade grupperna barn, ung-domar och äldre att förbättra sin hälsa.• Ett systematiskt förbättringsarbete i den kommunala verk-samheten ur ett brukarperspektiv.• Alla kommuninvånare ska känna trygghet i sin tillvaro.• Ökad dialog mellan kommuninvånare och beslutsfattare.• Ett ökat valdeltagande.

Finansiella mål för god ekonomisk hushållningI november 2013 beslutade kommunstyrelsen om finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Målen ska ses som lång-siktiga inriktningsmål väl medvetna om de investeringsbehov som kommunen och koncernen står inför.• Kommunen ska ha ett resultat över tiden som uppgår till minst 2,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kom-munalekonomisk utjämning.• Skattesatsen ska vara oförändrad med undantag för skatte-växling.• Soliditeten bör stärkas.• Nya investeringar ska över en rullande femårsperiod vara självfinansierade till lägst 95 %.• Långsiktigt ska kommunens och koncernens låneskuld per in-vånare inte överstiga medelvärder för landets kommuner.• Koncernens soliditet bör stärkas.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållningVid samma möte som ovan beslutade kommunstyrelsen om riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt nedan:

Kommunen ska vårda och underhålla sina tillgångar välVärdet på kommunens anläggningstillgångar ska upprätthållas genom att underhåll och reinvesteringar ligger på en nivå som säkrar tillgångens värde och nyttjandemöjlighet.

God budgetföljsamhet I budgeten anges de ekonomiska ramarna för verksamheten. Överskridande av dessa medges inte. Löpande under året ska nämnderna följa upp det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska en åtgärds-plan upprättas för hur budgetföljsamhet ska uppnås.

En aktiv intern kontrollNämnder och styrelser ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärderna vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som vidtagits och resultatet av dessa.

En ändamålsenlig ekonomimodellNämnder och styrelser ska ha en rättvisande och aktuell re-dovisning samt en väl fungerande ekonomistyrningsmodell inklusive planerings- och uppföljningssystem.

En välkonsoliderad koncernBolagen bör ta fram en strategi för hur deras respektive solidi-tet kan stärkas med minst 10 % utifrån nuvarande nivå.

Resultatutjämningsreserv (RUR)Vid samma möte beslutade även kommunstyrelsen om att in-föra en resultatutjämningsreserv i Bromölla kommun och att under eget kapital reservera 51,3 mnkr avseende åren 2010–2012.

Riktlinjerna för resultatutjämningsreserven föreslås enligt föl-jande:

ReserveringReservering till resultatutjämningsreserven ska göras i syfte att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. I Bromölla kom-mun ska reserveringar göras i enlighet med kommunallagen 8 kap 3 d § andra stycket, det vill säga med högst det belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balansjusteringar som över-stiger en procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Reservering får ske till resultatutjämningsreserven upp till det att reserven uppgår till 10 % av årets skatteintäkter och gene-rella statsbidrag.

DispositionDisposition från resultatutjämningsreserven ska endast ske för att täcka underskott (det vill säga om årets resultat efter balansjusteringar är negativt) som uppstår till följd av lågkon-junktur. Bedömningen av konjunkturens effekt på intäkterna görs genom att jämföra den aktuella prognosticerade under-liggande skatteunderlagsutvecklingen med den genomsnittli-ga underliggande utvecklingen under den senaste tioårsperio-den. Om det aktuella årets prognosticerade skatteunderlags-utveckling understiger genomsnittet för de tio senaste åren får disposition göras med ett belopp som motsvarar mellanskill-naden.

Under ett enskilt år får aldrig mer än 20 % av reservens maxi-mala belopp disponeras.

INLEDNING

5

2014

RESULTATBUDGET OCH FINANSIERINGSBUDGET

6

2014

2013 2014 2015 2016

Nettokostnader -543,7 -557,3 -572,9 -593,4

Avskrivningar -23,2 -24,0 -26,7 -28,3

Verksamhetens nettokostnader -566,9 -581,3 -599,6 -621,7

Skatteintäkter och statsbidrag 581,4 594,0 613,7 636,3

Finansnetto 0,9 -1,1 -1,9 -1,9

Resultat före extraordinära poster 15,4 11,6 12,2 12,7

Extraordinära poster

Årets resultat 15,4 11,6 12,2 12,7

Nettokostnadernas andel av skatter och statsbidrag 97,4 98,0 98,0 98,0

Resultatbudget (mnkr)

2013 2014 2015 2016

Årets resultat 15,4 11,6 12,2 12,7

Avskrivningar 23,2 24,0 26,7 28,3

Försäljning av anläggningstillgångar

Minskning av långfristiga fordringar

Ökning av långfristiga skulder 60,0 90,0 0,0 0,0

Summa tillförda medel 98,6 125,6 38,9 41,0

Nettoinvesteringar 105,8 111,9 32,0 42,4

Ökning av långfristiga fordringar

Minskning av långfristiga skulder

Summa använda medel 105,8 111,9 32,0 42,4

Förändring rörelsekapital -7,2 13,7 6,9 -1,4

Finansieringsbudget (mnkr)

BALANSBUDGET OCH KOMMUNENS RESULTAT

7

2014

5

0

10

15

20

25

30

Bokslut2008

Bokslut2009

Bokslut2010

Bokslut2011

Bokslut2012

Budget2013

Budget2014

Plan 2015

Plan 2016

8,1

9,9

17,8

26,7 27,2

15,4

11,612,2

12,7

Kommunens resultat (mnkr)

Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan2016

Tillgångar

Anläggningstillgångar 352,3 434,9 522,8 528,1 542,2

Omsättningstillgångar 146,9 139,7 153,4 160,3 158,9

Summa tillgångar 499,2 574,6 676,2 688,4 701,1

Eget kapital och skulder

Eget kapital 317,2 332,6 344,2 356,4 369,1

Avsättningar 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0

Långfristiga skulder 60,0 120,0 210,0 210,0 210,0

Kortfristiga skulder 112,0 111,0 110,0 109,0 108,0

Summa Eget kapital och skulder 499,2 574,6 676,2 688,4 701,1

Soliditet 0,64 0,58 0,51 0,52 0,53

Soliditet inkl pensionsskuld 0,17 0,14 0,15 0,17 0,18

Pensionsskuld 234,8 250,6 242,9 242,1 242,4

Borgensåtaganden 618,7 635,0 900,0 900,0 900,0

Balansbudget (mnkr)

INVESTERINGSBUDGETSAMMANDRAG

8

2014

År 2014 2015 2016 2017 2018

Nämnd/verksamhetsområde

Kommunstyrelsen:

Gemensam service 20 391 19 336 22 760 4 000 10 500

Stöd och omsorg 1 040 790 790 790 790

Tillväxt och utveckling 85 970 6 580 15 490 11 450 17 880

Utbildning 3 500 4 300 2 400 2 200 1 900

Myndighetskontor 250 250 250 300 300

Övergripande 700 700 700 700 700

Total nettoutgift 111 851 31 956 42 390 19 440 32 070

Investeringsbudget 2014-2018, sammandrag (tkr)

Foto: Viktoria Unosson

LÅNEBILAGA, UTDEBITERING OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING

9

2014

Lånebilaga 2014 (tkr)

Skuld2014-01-01

Ränta Amortering Summa

Kommuninvest 20 000 396 - 396

Kommuninvest 20 000 414 - 414

Kommuninvest 20 000 484 - 484

SUMMA 60 000 1 294 - 1 294

Utdebitering (kr)

År Kommun Landsting Summa

2003-2013 21,76 10,39 32,15

2014 21,76 10,69 32,45

11 900

11 800

12 000

12 100

12 200

12 300

12 400

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

12 250

12 366

12 080

11 994

12 098

12 145

12 18112 200

12 28512 272

Befolkningsutveckling

FINANSFÖRVALTNING

10

2014

Budget Budget Plan Plan

Mnkr 2013 2014 2015 2016

INTÄKTER

Kommunalskatt 460,9 469,7 484,9 506,8

Statsbidrag 120,5 124,3 128,8 129,5

Externa finansiella intäkter 3,1 3 3 3

Summa externa intäkter 584,5 597 616,7 639,3

Kalkylerade pensioner

Internränta 7,6 10 10,5 11,9

Summa interna intäkter 7,6 10 10,5 11,9

Summa intäkter 592,1 607 627,2 651,2

KOSTNADER

Pensionskostnader 14,9 11 11,1 13

Externa finansiella kostnader 2,2 4,1 4,9 4,9

Summa externa kostnader 17,1 15,1 16 17,9

Verksamhetens ramar 559,6 580,3 599 620,6

Internränta

Summa interna kostnader 559,6 580,3 599 620,6

Summa kostnader 576,7 595,4 615 638,5

Förändring av eget kapital 15,4 11,6 12,2 12,7

Finansförvaltning

På finansförvaltningen redovisas de externa intäkterna av kommunalskatt och statsbidrag samt de externa finansiella intäk-terna. Interna intäkter utgörs av internräntan som till följd av den stora investeringsverksamheten ökar under perioden.

På kostnadssidan redovisas de pensioner som inte täcks av kommunens interna po-påslag. Det vill säga utbetalningar av de pensioner som är intjänade innan 1/1-97 och redovisas inom linje samt de externa finansiella kostnaderna. Även dessa beräknas öka till följd av ökat upplåningsbehov. Interna kostnader är verksamhetens ramar och mellanskillnaden mellan kostnaderna och intäkterna blir samma förändring av eget kapital som redovisas i resultatbudgeten.

KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL

11

2014

Målstyrningen i Bromölla kommun syftar till att visa på en po-litisk inriktning mot vilken våra verksamheter ska sträva. Den ska skapa en röd tråd mellan politik, verksamheter och ytterst våra medborgare. När medborgarnas behov och förväntningar stämmer överens med de uppsatta målen och vi lyckas upp-fylla dessa, uppstår kvalitet.

Dagens målstyrningssystem i Bromölla kommun utgörs av nio mål som kommunfullmäktige har beslutat om och som har karaktären av att vara långsiktiga och övergripande. Vid giv-na tidpunkter på året görs en utvärdering av hur väl målen är uppfyllda utifrån en redovisning från kommunens olika verk-samheter. Tilläggas bör att kommunens målstyrningsarbete på intet sätt är heltäckande som styrmedel. Många styrande lagar och förordningar, exempelvis kommunallag, skollag, LSS, Socialtjänstlag, finns ständigt levande ute i våra verksamheter.Parallellt med detta fortlöpande målstyrningsarbete har en mer övergripande utvärdering av själva målstyrningssyste-met pågått under en tid utifrån kommunens förhållningssätt att vara systemtänkare. Det har gjorts ett antal verksamhets-besök av såväl tjänstmän som politiker där den röda tråden mellan kommunfullmäktiges mål och det vardagliga arbetet i verksamheterna undersökts. Utvärderingen har resulterat i att nuvarande modell inte upplevs optimal och förvaltningen har tillsammans med politiker inlett ett arbete där man undersö-ker ett alternativt målarbete. En ny modell grundar sig på ar-betet med systemtänkande och därmed på vad som är viktigt när vi arbetar med medborgarens behov i fokus.

Mål:• Driftskostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska vara högst 97,5 %.• Positiv befolkningstillväxt med 0,5 % årligen.• En positiv näringslivsutveckling.• Attraktiv arbetsgivare.• Öka möjligheterna för de prioriterade grupperna barn, ung-domar och äldre att förbättra sin hälsa.• Ett systematiskt förbättringsarbete i den kommunala verk-samheten ur ett brukarperspektiv.• Alla medborgare i kommunen ska känna trygghet i sin tillvaro• Ökad dialog mellan medborgare och beslutsfattare.• Ett ökat valdeltagande.

Vårt målstyrningsarbete i Bromölla kommun

Foto: Kerstin Persson

ORGANISATION

12

2014

KommunfullmäktigeAB BromöllaHem

Bromölla Fjärrvärme AB

Bromölla Fritidscenter AB

Beredning för tillväxt och samhällsbyggande

Bromölla Energi och Vatten ABBeredning för barn och ungdom

Beredning för trivsel och trygghet

Arvodesberedning

Överförmyndarnämnd

Valnämnd

Myndighetsnämnd

Myndighetskontor

Sölvesborg-Bromöllakommunalförbund

Bromölla Industristiftelse

Kommun KoncernBolag

Förbund

Stiftelser

Kommunstyrelse

Valberedning

Revision

Allmänt utskott

Omsorgs- och ungdomsutskott

Samhällsbyggnadsutskott

Kommunens organisation

Kommunstyrelsens förvaltning

Gemensam service

Bromölla Direkt

Stöd och omsorg

Tillväxt och utvecklingUtbildning

DRIFTSBUDGET

Kommunstyrelsen - Bromölla DirektOrdförande: Åke HammarstedtVerksamhetschef: Lotta Söderholm

Budget (tkr)

Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Intäkter 928 865 1 030

Kostnader -5 129 -5 162 -5 179

Nettokostnader -4 201 -4 297 -4 149Exkl. centralt placerad lönepott för 2014.

InledningI Bromölla Direkt ingår kommunikationsenheten, växel och re-ception i kommunhuset, kontorsservice och energirådgivning. Bromölla Direkt fokuserar på mötet och kommunikationen med medborgarna utifrån systemtänkande och den efterfrågan som finns.

Årets verksamhet Kommunens webbplats är en mycket viktig informationskanal. Sedan kommunens nuvarande webbplats lanserades har det hänt en hel del inom kommunala webbplatser. Idag vet vi mer om hur en webbplats används, vad som är logiskt för användar-na och vilka krav som ställs på tillgänglighet. Under året kom-mer kommunikationsenheten att fortsätta med det arbete som har påbörjats när det gäller struktur, innehåll, tillgänglighet och språk. Gällande innehållet kommer arbetet att göras i samar-bete med verksamheterna själva utifrån deras syfte och den ef-terfrågan som finns.

Under 2014 ska Bromölla Direkt mot ersättning utföra tjänster inom telefoni och kommunikation för det nya vattentjänstbo-laget SBVT AB (Skåne Blekinge Vattentjänst AB).

Kommunikationsenheten har också ett viktigt uppdrag att stötta Ivöstrandsprojektet med kommunikation och marknads-föring. Både genom eget arbete och genom samordningsinsats-er, bland annat gentemot reklambyrå.

Utöver detta kommer Bromölla Direkt som stödverksamhet att fortsätta med utveckling enligt systemtänkande. Utifrån våra syften och vår efterfrågan utvecklas vårt stöd, vår service och vår kommunikation gentemot medborgare och andra målgrup-per.

Energirådgivarens arbete fortsätter som tidigare. Rådgivningen kan ske i möte, telefon, mässor och i sociala medier. Energirådgivarens lön finansieras med bidrag.

Framtidsutsikter 2015-2016Bromölla Direkts verksamhet handlar i första hand om männis-kor, men även tekniken står i fokus. När det gäller kommunika-tion och teknisk utveckling händer nya saker hela tiden. Det är svårt att beskriva framtiden, men även fortsättningsvis kommer verksamheten att arbeta utifrån den efterfrågan som finns och att använda den teknik och de mediekanaler som målgrupperna väljer.

13

2014

Foto: Viktoria Unosson

Ordförande: Åke HammarstedtVerksamhetschef: Marie Wäppling

Inkl. centralt placerad lönepott för 2014. InledningVerksamhetsområdet Gemensam service innefattar kommun-ledning, kansli- och utvecklingsenhet, ekonomienhet, perso-nalenhet, fastighetsenhet samt räddningstjänst.

Årets verksamhet Kansli- och utvecklingsenheten består av sex olika arbetsområ-den: juridik, kansli med politiskt stöd, utveckling, handläggar-uppgifter till överförmyndarnämnden, samordning kring trygg-hets- och säkerhetsfrågor samt arkiv. Kansliet är också tjänste-mannastöd till valnämnden för genomförande av de allmänna valen. Enheten kommer att fortsätta arbetet med att ge stöd till organisationen att ställa om styrnings- och ledningsfilosofi till systemtänkande enligt Vanguard-metoden. Syftet med ar-betet är att höja kvaliteten för medborgare, öka medarbetarnas arbetstillfredsställelse samt ge ökad effektivitet.

Det politiska stödet ges dels till kommunstyrelsen och dess utskott, dels till kommunfullmäktige och dess beredningar. Genomförandet av de allmänna valen 2014 kommer att kräva många medarbetares engagemang för att upprätthålla både bra kvalitet och för att bidra till kommunfullmäktiges övergri-pande mål om ökat valdeltagande.

Förutsättningarna för digital långtidslagring inom arkivverk-samheten kommer att utredas inom ramen för ett projekt inom Skåne Nordost som startar upp 2014.

Ekonomienheten arbetar med strategiska och långsiktiga eko-nomifrågor. Vidare arbetas med löpande ekonomiadministra-tion, budget, bokslut, uppföljning samt finansering. Samtliga kommunens ekonomer är knutna till enheten, vilket innebär att enheten arbetar med ekonomistyrning på samtliga nivåer i kommunen. Enheten servar även hela kommunen med upp-handling och försäkringar.

Förutom det löpande arbetet med budget och uppföljning ska ekonomienheten införa ett nytt ekonomisystem. Tillsammans med det nya ekonomisystemet kommer ny kontoplan utifrån KommunBas 13 att införas. Enheten kommer under året att ut-

veckla koncernsamordningen och ekonomistyrningen i kommu-nen. Projektet Inköpsanalys ska genomföras.

Personalenheten har ett övergripande ansvar för personalfrå-gorna i Bromölla kommun. Personalenhetens syfte är att erbju-da kommunens chefer, medarbetare och politiker kunskap, stöd och rådgivning inom personalområdet för att kunna leverera det som kommuninvånarna efterfrågar.

Tillsammans med den nya personalchefen ska arbetet påbörjas med att skapa en ny gemensam enhet. Den nya personalche-fen kommer att introduceras för samtliga verksamheter inom Bromölla kommun under våren 2014.

Kommunen har tecknat ett nytt avtal för företagshälsovården och som tidigare är det Avonova som kommer att leverera den-na.

Löneöversyn 2013 är genomförd och lönekartläggning har påbörjats baserad på tidigare genomförd arbetsvärdering. Kartläggningen ska vara genomförd den 31 januari 2014 och eventuella riktade insatser kommer att göras i löneöversynen 2014.

Prioriterade grupper inom folkhälsoarbetet är barn, unga och äldre. En folkhälsoenkät för barn och unga är planerad att ge-nomföras i åk 6 och 9 under året. Det förebyggande arbetet inom ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) kommer att fortsätta inom alla nivåer i samhället. Hälsosamt åldrande kommer att vidareutvecklas bl.a. genom förebyggande/uppsö-kande verksamhet.

Fastighetsenhetens verksamhetsområde omfattar förvaltning av befintliga byggnader i kommunen såsom förskolor, skolor, idrottshallar, simhall, kontor, lokal för dagverksamhet, något flerfamiljhus samt några övriga lokaler. Enheten genomför de byggnadsinvesteringsprojekt som beslutas politiskt. Enheten hanterar vidare posttransporter mellan de kommunala enhe-terna. Stor vikt läggs på att dämpa kostnadshöjningar avseen-de energi, d.v.s. när energipriset (framför allt el) höjs. Enheten arbetar även med förbättringar av arbetsmiljön i kommunens fastigheter och detta innebär att jämnare och rätt temperatur i lokalerna erhålls.

Energieffektiviseringsarbetet fortsätter under året, dels ge-nom energieffektiviseringsprojekt, dels genom optimal drift av befintliga installationer. Nytt elavtal, med avtalsstart den 1 januari, har gjorts under sommaren, vilket sänker elpriset med ca 8 öre/kWh. Prishöjningar för värme och vatten är ännu inte kända. Under 2014 kommer fastighetsenheten fortsätta att ar-beta för att det eftersatta underhållet inte ska öka.

Kommunstyrelsen - Gemensam service

DRIFTSBUDGET

14

Budget (tkr)

Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Intäkter 47 794 41 847 41 850

Kostnader -80 102 -77 123 -86 361

Nettokostnader -32 308 -35 276 -44 511

2014

Räddningstjänsten genomför planering och ledning av rädd-ningstjänstens verksamhet, övnings- och insatsplanering, rekry-terings- och utbildningsverksamhet, extern teoretisk och prak-tisk utbildning, förebyggande brandskyddsverksamhet samt tillhörande administration.

Arbetet på räddningstjänsten fortsätter med den nationella strategin att stärka brandskyddet genom stöd till den enskilde och andra utsatta grupper i samhället. Detta görs med utbild-ning av skolelever i årskurs 2, 5 och 8, bostadsrättsföreningar, hemtjänstpersonal, SFI-klasser, grupper av ensamkommande flyktingbarn samt en informationsfolder till alla hushåll.

Räddningstjänstens utmaning under 2014 är att få behålla del-tidsbrandmännen, hög personalomsättning medför att man mister mycket kompetens. Brandmannajobbet bygger till störs-ta delen på erfarenhet och den tar några år att bygga upp. För jobbet krävs bostad och en huvudarbetsgivare på orten, fysiska egenskaper, stort intresse och en förstående familj.

Arbetsmiljöverket ställer högre krav på kunskap i att använda motorsågar och den utbildningen ska vara klar under året.

Det skrivs och nämns ofta om skadekostnader vid bränder, men nästan aldrig om vilka värden som räddningstjänsten räddar.

Inom Skåne Nordost planeras att genomföra en gemensam ut-bildning under 2014 i hur man räknar på räddat värde. Detta värde kommer att presenteras i räddningstjänstens verksam-hetsberättelse.

Framtidsutsikter 2015-2016Stödet till de förtroendevalda kommer att vara extra inten-sivt efter nästa års val, när en ny mandatperiod inleds 2015. Information och utbildningar kommer att genomföras och olika rutiner behöver gås igenom.

Ekonomienheten kommer att arbeta med utveckling av eko-nomistyrningen och koncernsamverkan. Samverkan med våra grannkommuner ska utvecklas. Även utbildning i ekonomi ge-nerellt kommer att genomföras.

För att uppnå målet om att vara en attraktiv arbetsgivare kom-mer personalenheten att fortsätta arbeta med att utveckla ledarskap och medarbetarskap. Långsiktig personalförsörjning för kommunen är ett annat område som ska betonas då det är många medarbetare som kommer att avgå med pension under de närmaste åren. Då sjuktalen visar på att korttidsfrånvaron ökar något ser personalenheten att det finns behov av att ar-beta mer förebyggande med utveckling av hälsofrämjande åt-gärder. Personalenheten kommer även att fortsätta utveckla verksamheten med hjälp av arbetet med systemtänk. Detta görs genom kartläggning av efterfrågan på våra tjänster. Vi ska leverera det som efterfrågas, ta bort det som inte efterfrågas samt förebygga onödig/felaktig efterfrågan. Att leverera rätt saker i rätt tid med bra kvalitet och i rätt omfattning innebär att vår effektivitet ökar.

Utifrån energiutfallet för 2012, visar resultatet, att det natio-nella målet för 2020 nästan redan uppnåtts. Nästa nationella mål är att Sverige 2050 skall minska energianvändningen med 50 % i förhållande till 2009 års förbrukning. Med anledning av detta krävs att arbetet med energieffektivisering fortsätter för att nå detta mål.

Budget 2013 2014

Underhåll kr/m2 104 104

Förbrukning m2/år värme normalårskorrigerad

118 125

DRIFTSBUDGET

15

Nyckeltal/Statistik

2014

Foto: Viktoria Unosson

Ordförande: Åke Hammarstedt Verksamhetschef: Susanna Wahlman Sjöbring

Exkl. centralt placerad lönepott för 2014.

InledningI verksamhetsområdet för Stöd och omsorg ingår individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt omsorg funktionshin-der.

Årets verksamhet Kvalitetsarbetet med systemtänk som utgår ifrån medborgar-perspektivet kommer att fortlöpa i de olika verksamheterna. Ett kvalitets- och ledningssystem ska arbetas fram för hela verksamheten utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. I samband med detta kommer riktlinjer, policys, handböcker med mera att revideras och systemtänket involveras. Målet är att det ska bli lättare att följa upp kvaliteten i verksamheten.

Arbetet fortskrider med att förändra förhållningssättet gent-emot medborgaren där egna upplevelser och önskemål ska tas tillvara på ett bättre sätt än idag. Medborgarens egna upp-levelser och önskemål ska vägas samman med forskning och beprövad erfarenhet och ska på ett naturligt sätt ingå i det dagliga arbetet.

Utbildning och kompetensutveckling till olika personalgrupper kommer att fortsätta under året.

Individ- och familjeomsorgIndivid och familjeomsorgen arbetar med utredningar och in-satser gällande barnavård, familjerätt, unga lagöverträdare, beroende/missbruk, försörjningsstöd, integration samt social-psykiatri. Under 2013 tillkom även ansvaret för det kommun- övergripande ANDT.

Försörjningsstödet fortsätter att minska i Bromölla. Arbetet med Finsam (Finansiell samverkan i nordöstra Skånes kommu-ner) och OSA (Offentligt Skyddad Anställning) pågår för att hjälpa medborgare till egen försörjning.

Arbetet med att erbjuda barn/ungdomar och deras familjer trygga boende- och behandlingsalternativ på hemmaplan fortgår liksom

den kvalificerade öppenvårdsbehandlingen som är riktad till bero-ende/missbruk. Detta ska resultera i en fortsatt minskning av in-stitutionsplaceringar både på barn/ungdoms- och på vuxensidan.Individ- och familjeomsorgen arbetar tillsammans med andra aktörer för att kunna erbjuda ungdomar en meningsfull sys-selsättning.

Boendet för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar är fullt utnyttjat och föregående år togs det emot ytterligare sex ung-domar. Dessutom finns fem ungdomar placerade i familjehem. En utslussningsverksamhet har startat där två av ungdomarna erbjudits att flytta ut från boendet.

Projektet om boendestöd riktad till alla stöd- och omsorgs-verksamheter har utvärderats och är nu permanent.

Vård och omsorg Vård och omsorg består av hemtjänst, hemsjukvård, öppna in-satser, korttidsboende och särskilt boende.

Under året kommer arbetet inom äldreomsorgen att ha sin grund i systemtänket, med syfte att leverera god kvalitet som utgår från medborgarens efterfrågan.

Ett arbete med att höja kvaliteten runt måltiden kommer att genomföras inom äldreomsorgen under året. Underlaget för utvecklingsarbetet avseende måltiden och måltidsupplevel-sen bygger delvis på observationer och diskussioner i samband med verksamhetsbesök. Önskad sysselsättningsgrad har införts på två särskilda bo-enden och arbetet med att bemanna efter medborgarens och verksamhetens behov fortskrider med schemaläggningssyste-met Time Care som stöd.

Värdegrundsledarna kommer att fortsätta arbetet med imple-menteringen och utvecklingen av värdegrunden tillsammans med ansvariga chefer. Medborgaren ska kunna leva ett värdigt

Kommunstyrelsen - Stöd och omsorg

DRIFTSBUDGET

16

Budget (tkr)

Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Intäkter 50 717 38 735 39 135

Kostnader -240 114 -229 553 -236 155

Nettokostnader -189 397 -190 818 -197 020

2014

Foto: Viktoria Unosson

liv samt ska kunna välja, så långt det är möjligt, när och hur stöd ska ges. Vårt deltagande fortsätter tillsammans med primärvården och regionen i Ledningskraft. Kvalitetssäkringen med registrering av åtgärder och uppföljning i nationella kvalitetsregister fortskri-der.

Arbetskläder för personalen inom hemtjänsten kommer att in-föras. Vidare ska vi tillsammans med SBKF arbeta för en satsning på att införa ekologiska livsmedel.

Arbetet pågår kring förberedelsen inför de nya föreskrifterna om behovsanpassad bemanning på särskilt boende som träder i kraft 2015-01-01.

Omsorg funktionshinderOmsorg funktionshinder består av gruppboende, daglig verk-samhet samt övriga insatser enligt LSS (lagen om stöd och ser-vice till vissa funktionshindrade).

En fortsatt anpassning av personalresurserna är nödvändiga för att klara den föränderliga verksamheten, med skiftande behov. Även behov av personal inom HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) kommer att ses över i samband med att behoven av boende inom LSS ökar. Vidare kommer ett varierat utbud av daglig verk-samhet att öka.

En anpassad utemiljö kring Kvarngårdens dagliga verksamheter har blivit försenad och kommer att anläggas under året.

Försäkringskassan (FK) har intagit en mer restriktiv hållning i ärenden som gäller personlig assistans. Vissa omprövningar kan leda till minskade timmar från FK vilket kräver ett bra samar-bete med övriga verksamheter, som till exempel hemtjänsten, samt att kostnaderna för kommunen kan öka.

Det finns numera fyra gruppbostäder och därmed görs bedöm-ningen att det går att möta den efterfrågan som finns i nuläget.

Framtidsutsikter 2015-2016

Individ- och– familjeomsorgUtmaningen framöver kommer i stort att handla om att fort-sätta arbetet med att minska försörjningsstödet och i sam-verkan hitta andra alternativ, framför allt för ungdomarna. Utvecklingen av kommunens stödinsatser till utsatta barn och ungdomar kommer att fortsätta och ytterligare behandling och stöd alternativ på hemmaplan kommer att kunna erbjudas.

Vård och omsorgVård och omsorg står inför spännande utmaningar. 2015 förvän-tas ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal som kommer att innebära ett förändrat ansvar för kommunerna. En utmaning är att vara en attraktiv arbetsgivare och därmed vara kompetensförsörjan-de inom vård och omsorg.

Behovsanpassad bemanning ställer krav på ökad flexibilitet och samordning av de gemensamma resurserna inom vård och om-sorg och utveckling av bemanningsenheten kommer att inledas.

DRIFTSBUDGET

Vidare krävs att kunna möta teknikutvecklingen för att skapa fler möjligheter för den enskilde medborgaren att leva ett självständigt liv. En långsiktig planering utifrån den demogra-fiska utvecklingen, till exempel vad som efterfrågas i boen-deplatser, hemtjänst och hemsjukvård kommer att behövas de närmaste åren.

Omsorg funktionshinderSvårigheter att verkställa insatser för korttidsvistelse kom-mer att öka. De närliggande kommunerna, som vi samarbe-tar med idag, har aviserat att de troligtvis inte kommer att ha platser att erbjuda Bromölla i framtiden. Ett arbete pågår med att hitta en lösning på hemmaplan för att kunna verk-ställa insatsen.

Implementeringen av det systemtänkande arbetssättet kom-mer att fortgå. En av gruppbostäderna har påbörjat detta arbete, med stor framgång, och under våren kommer vi att kunna titta på kapabilitetsmått, vilket ger oss möjlighet att mäta kvaliteten i arbetet. Tanken är att alla bostäder inom omsorg funktionshinder ska delta i detta förändringsarbete. För att underlätta personalens schemaläggning kommer det att behövas ett anpassat IT-stöd. De problem som redan har uppstått, och som kommer att kräva mycket av personalen, är de krockar som uppstår när våra medborgare kommer i kontakt med verksamheter som inte arbetar på ett system-tänkande sätt.

Utifrån andelen av ungdomar, som finns i våra verksamheter och som kommer att gå ut skolan inom några år, kan det bli aktuellt med ännu en gruppbostad med särskild service.

Rekrytering av kontaktpersoner och kontaktfamiljer är en på-gående process. Allt fler yngre personer med psykisk diagnos beviljas insatser, vilket kräver en ökad kompetens hos både personal och uppdragsgivare.

Nyckeltal/Statistik

Budget 2013 2014

Nettokostnad per invånare inom äldreomsorgen, kr

8 346 8 650

Nettkostnad per invånare inom omsorg funktionshinder, kr

2 845 2 850

Nettkostnad per invånare inom-hälso- och sjukvård, kr

1 446 1 500

Nettokostnad per invånare inom individ- och familjeomsorg, kr

2 820 3 000

Antal platser särskilt boende, egen regi

131 131

17

2014

Ordförande: Åke HammarstedtVerksamhetschef: Bengt Olsson

Exkl. centralt placerad lönepott för 2014.Organisationsförändring under 2013 mellan Utbildning och Tillväxt och utveckling.

InledningVerksamhetsområdet Tillväxt och utveckling (TUV) omfattar kultur, bibliotek, turism, fritid, näringsliv, arbetsmarknad, fy-sisk planering och teknisk verksamhet.

Årets verksamhet

NäringslivsenhetenArbetet baserar sig på innehållet i den näringslivsplan som fastställs efter att ha varit på remiss i kommunens närings- livsråd. I denna plan presenteras konkreta åtgärder inom fem strategiskt viktiga områden:

• Insatser för befintligt näringsliv• Stimulans till ökat nyföretagande• Företagsetablering• Kommunprofilering • Medverkan i regionalt näringslivsarbete

I anslaget för näringslivsbefrämjande insatser ingår bidrag till Bromölla Industristiftelse.

• Vi ska internt vidareutveckla vårt arbetssätt i företagsrela- terade ärenden. Kunskap, god service och tydlighet ska vara ett signum. Det skall vara enkelt att ha med kommunen att göra. • Våra verksamhetsområden ska marknadsföras och kommu- nens etableringsgrupp samordnar arbetet.

ArbetsmarknadsenhetenArbetsmarknadsenhetens (AME) verksamheter fortsätter un-der 2014 att aktivt arbeta för att fler ungdomar ska få stöd i sin strävan mot en självförsörjning och en framtid på ar-betsmarknaden. Genom olika insatser skapar kommun och ar-betsförmedling tillsammans ett utbud av aktiviteter för unga upp till 29 år. De kommunala verksamheterna förväntas bere-da minst 100 praktikplatser under 2014, men AME kommer att arbeta för att utöka platserna till 150. Syftet med praktiken är att öka ungdomens arbetslivserfarenhet samt att få färska

meriter. EU-projektet Kompetensare 2.0 kommer att fortsät-ta t.o.m. juni 2014. Under året kommer AME och kommunens interna arbetsmarknadsgrupp att fortsätta arbetet med att ta fram en arbetsmodell för KIA (Kommunalt informationsans-var). Det finns ett stort behov av att skapa en hållbar modell för verksamheten i syfte att undvika långvarig arbetslöshet. Under året kommer arbetsmarknadsgruppen att lägga grund för ett utökat samarbete med grund- och gymnasieskola, IFO, arbets-förmedlingen och andra verksamheter, som kommer i kontakt med ungdomarna.

AME och IFO har, tillsammans med arbetsförmedlingen, skapat en ny modell för OSA (Offentlig skyddad anställning). Målsättningen är, att människor med försörjningsstöd som samtidigt har olika former av funktionshinder ska kunna få en tidsbegränsad anställning på 12 månader inom vår kommu-nala verksamhet. Under nästa år kommer verksamheten att leta efter en lämplig lokal till ett lokalt jobbcenter. Från kom-muninvånarnas sida har det en längre tid funnits önskemål om en mötesplats för arbetslösa där man kan få hjälp, råd och tips med olika frågeställningar. Tanken är att samla olika kompe-tenser på samma ställe så att brukaren får en väg in.

Biblioteks- och kulturenhetenUnder 2014 kommer biblioteken inom Skåne Nordost att eta-blera en gemensam webbportal, d.v.s. en gemensam ingång med tillgång till alla böcker och evenemang inom biblioteken i Skåne Nordost-kommunerna. Detta kommer att innebära en utökning av bibliotekets digitala tjänster och en förbättring av biblioteksservicen och tillgången till information och media för kommuninvånarna. Den 1 januari 2014 träder en ny bib-liotekslag i kraft och en gemensam biblioteksplan för Skåne Nordost-kommunerna kommer att tas fram.

En utvecklingsplan kommer att tas fram för Bromölla bibliotek och kultur som utgår från tanken om folkbibliotekets utveck-ling till ett kulturhus. Detta kommer att skapa förutsättningar för biblioteket att positionera sig och bli en än viktigare aktör i lokalsamhället. Arbetet med barn och unga kommer under året att ha hög prioritet, bl.a. genom projektet Ung redaktion som är ett led i kulturhustanken. Utöver de nämnda verksam-hetsområdena bibliotek och barn och unga, är även integra-tion/mångfald och KKN (kulturella kreativa näringar) områden som kommer att prioriteras under 2014. Kulturens roll i för-skola/skola bör stärkas, som en del i barns rätt till kultur och uppfyllelse av kunskapsmålen.

Vår främsta utmaning är att införliva och öka kunskapen om kulturens värde för tillväxt och utveckling av lokalsamhället, samt att visa på kulturens betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Det är av vikt att barn och unga tidigt ges mö-jlighet till skapande och till att stärka sin kreativa förmåga. Detta kommer att vara en egenskap som kommer att få stor betydelse för de ungas framtid, både när det gäller studier och yrkesval.

Kommunstyrelsen - Tillväxt och utveckling

DRIFTSBUDGET

Budget (tkr)

Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Intäkter 22 245 21 559 21 498

Kostnader -70 321 -74 619 -79 997

Nettokostnader -48 076 -53 060 -58 499

18

2014

Turist- och fritidsenhetenArbetet med Sydostleden, en cykelled mellan Växjö och Sim-rishamn, fortsätter att utvecklas både fysiskt och marknads-föringsmässigt. Nya rutter på Ivösjön med båten Klacken planeras. Arbetet med att fräscha upp och förbättra kommun-ens badplatser ska påbörjas. Strandängens badplats är först ut att förbättras och tillgänglighetsgöras. Projektet Havsdrakar-nas hus kommer att fortsätta och arbetet med att ta fram en plats där besökaren kan vara ute i fält och leta fossiler kom-mer att invigas under sommaren. Samtliga motionsslingor i Bromölla ska förbättras under året. O-Ringen kommer som ar-rangemang under juli 2014. Fritidsgården Tunnan ska vidareut-veckla Bromöllalägret och Kul i lov under året. Simhallen kom-mer att utveckla marknadsföringen under 2014 mot digital exponering. Därutöver ska fler aktiviteter i simhallen skapas.

Tekniska enhetenInom verksamheten finns den samlade administrationen för gator, parker, renhållning, planer, kart och mät samt mil-jöstrategi.

Den pågående revideringen av kommunens översiktsplan kräver stor arbetsinsats och beräknas vara klar under året. Kommunens arbete med översiktsplaner, detaljplaner och den operativa verksamheten har en viktig betydelse för miljön. Det är därför viktigt att vi jobbar med åtgärder i nutid så att förutsättningarna blir så bra som möjligt i framtiden. Driften av park och gator sköts genom avtal med entreprenören Sve-via. Avtalet gäller till augusti 2015. Arbetet med att ta fram un-derlag för ny upphandling startar tidigt under 2014. Behovet av underhåll ökar eftersom stor del av infrastrukturen är äldre än 40-50 år. Asfaltbeläggningar och utbyte av föråldrad ga-tubelysning kommer även under 2014 att genomföras i större omfattning än tidigare.

Framtidsutsikter 2015-2016Bromölla kommun står inför stora strukturella förändringar då drygt 30 % av befintliga arbetstillfällen finns i tillverkande industri. Vi är sårbara. Konjunkturläget har också fört med sig att arbetslösheten, speciellt på ungdomssidan, är väldigt hög. Många insatser görs, men mer behöver göras. Här måste berörda parter kraftsamla tillsammans. Detta inom ramen för såväl näringslivs- som arbetsmarknadsrådet samt i den in-ternt kommunala arbetsgrupp vars uppdrag är att samordna arbetsmarknadsinsatserna. Andra prioriterade områden torde vara att verka för en ökad handel och en levande landsbygd. Även inom detta område handlar det mycket om samspel mel-lan kommun och berörda parter. Vi ska bl.a. aktivt medverka i regionens strategiarbete kopplat till nytt Leaderprogram (landsbygdsutveckling) som träder i kraft år 2014.

Kulturens huvudfokus de närmaste åren kommer att ligga på att utveckla biblioteket till ett kulturhus där läsning, berät-telser, kunskap, information, kreativitet och skapande står i centrum. För att kunna möta framtidens utmaningar behöver vi utveckla samarbetet med våra lokala kulturarbetare, fören-

ingar, studieförbund och andra aktörer. Även samarbetet mel-lan de kulturella och kreativa näringsidkarna och det övriga näringslivet inklusive turistnäringen behöver vidgas. Arbetet med att erbjuda goda utställningsmöjligheter för våra loka-la konstnärer och konsthantverkare kommer att fortgå. Det gäller även vårt arbete med att uppmärksamma kulturens och konstens betydelse för utformning och utsmyckning av våra offentliga miljöer.

Kommunens badplatser ska fortlöpande rustas upp, en bad-plats varje år. Välskötta och säkra badplatser med bra service är ett led i besöks- och turistnäringens utveckling. Simhallen ska utvecklas och marknadsföras som en mötesplats, därigen-om möjliggörs en ökning av antal besökare. Förhoppningen är en fortsatt ökning av besöks- och turistnäringens omsättning i Bromölla kommun vilket därigenom skapar fler arbetstillfäl-len.

Flera detaljplaner för grönområden har omvandlats från park till kvartersmark med syftet att möjliggöra förtätning av be-byggelsen. Utbyte av gatubelysning fortsätter. Ny eller utveck-lad teknik gör att energiförbrukningen minskar och livslängden på lampor och armaturer ökar.

Efterhand som utbyggnaden av Ivöstrandsområdet fortskrid-er och den nya stadsdelen börjar ta form kommer behovet av skötsel och drift att öka belastningen på tekniska enheten. Kommunens ambition att profilera sig som en attraktiv bo-endekommun innebär att utbyggnad av kollektivtrafik, pend-larparkering och fiberkabel kommer att prioriteras de kom-mande åren.

Nyckeltal/Statistik

Budget 2013 2014

Näringsliv

Antal företagsbesök 50 75

Antal företagsträffar 10 10

Antal nyhetsbrev 10 10

Turism och besöksnäring

Omsättning, kr/inv 69,8 68,5

Allmänkultur

Total kulturverksamhet, kr/inv 39,6 38,8

Bibliotek

Utlån/inv 5,3 5,3

Idrottshall och simhall

Antal betalande besökare 33 000 34 000

i simhall

DRIFTSBUDGET

19

2014

Ordförande: Åke HammarstedtVerksamhetschef: Sven Håkansson

Exkl. centralt placerad lönepott för 2014.Organisationsförändring under 2013 mellan Tillväxt och ut-veckling och Utbildning.

InledningI verksamhetsområdet Utbildning ingår förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem och musikskola.

Årets verksamhet Under 2014 kommer vi att färdigställa den vision som lednings-gruppen påbörjat. Syftet är att skapa en tydlig gemensam bild av vad förskolan och skolan i Bromölla vill uppnå för att vara det självklara valet för varje barn och förälder. Visionen be-skriver inriktningen av det pedagogiska arbetet, personal- och ledarkompetenser, förhållningssätt och utvecklingsstrategier. Arbetet sätter fokus på vikten av hög kvalitet i våra verksam-heter där alla nivåer tillsammans ska bidra till att skapa goda lärmiljöer.

Att utveckla kvalitetsarbetet genom systemtänk utifrån ett medborgarperspektiv kommer att fortsätta. Under arbetets gång har vi konstaterat att vi är duktiga på att ge merparten av våra elever en skolgång som leder till goda resultat och möj-lighet till fortsatta studier på gymnasieskola. Utmaningen vi står inför är att hitta arbetssätt som gör att samtliga elever lyckas. Vi behöver skaffa oss mer kunskap, kartlägga det sam-lade stödet kring dessa elever och hitta former för hur vi på bästa sätt samordnar insatserna från olika verksamhetsgrenar inom kommunen. I början av året kommer arbetet att startas upp med gemensamma utbildningsdagar för personalen inom elevhälsan och individ- och familjeomsorgen.

Ytterligare medel kommer att fördelas till de interkommunala ersättningarna där nettokostnaden har ökat de senaste åren. Även inför 2014 har det aviserats om prisökningar inom verk-samheter som vi inte har i egen regi. Efter några år med en ökning av antalet förskolebarn i annan kommun har nu antalet stabiliserats något. Även här är kvalitetsarbetet en viktig del för att hindra framtida kostnadsökningar.

Under 2014 kommer vi att fortsätta att genomföra verk-samhetsområdets IKT-strategi (informations- och kommu-nikationsstrategi). Strategin ska utveckla och säkerställa IKT-arbetet i Bromöllas förskola, skola och grundsärskola. Målet är att elever och deras pedagoger ska ges möjlighet att använda IKT som ett stöd i lärandet och det bidrar även till att stimulera kreativiteten. Strategin är viktig i arbetet mot en ökad målupp-fyllelse, speciellt för elever i behov av särskilt stöd. Efter att ha satt upp trådlösa nätverk, videokanoner och gett lärarna arbetsdatorer har vi nu kommit fram till eleverna. Under 2014 ska eleverna i åk 7-9 utrustas med datorer och datortätheten på F-6-skolorna ska öka.

Under HT-13 har eleverna på Dalaskolan Södra haft två rätter att välja på till lunch. Detta kommer att utvärderas under året, det kommer även att satsas på en utökning av andelen ekolo-giska livsmedel inom kostverksamheten.

FörskolaGenomförandet av den beslutade lokalförsörjningspla-nen fortsätter. Vid halvårsskiftet kommer tillbyggnaden av Törnsångarens förskola från dagens fyra avdelningar till sex avdelningar att vara klar. Nattverksamheten kommer samti-digt att flyttas över till Törnsångaren för att bättre möta beho-vet av kvälls- och nattillsyn. Även tillbyggnaden av Dalafurets förskola, från två till tre avdelningar, kommer att färdigställas inför hösten. I och med dessa förändringar upphör verksam-heten på Gläntans förskola och de sista paviljongerna är då avskaffade.

Samtliga förskolor i kommunen kommer att fortsätta arbetet med det gemensamma utvecklingsprojektet som syftar till att synliggöra lärandet i förskolorna och att utveckla dokumenta-tionen. Under 2014 kommer förskolorna att implementera de arbetssätt och verktyg som har givits under projektet. Den pe-dagogiska dokumentationen kommer att fortsätta diskuteras i verksamheten och ska fortsätta att utvecklas till att passa alla barn i förskolan.

För att möjliggöra tidiga insatser riktade till barn i försko-lan ska det under 2014 återanställas en specialpedagog. Specialpedagogen ska arbeta dels med det enskilda barnet men framförallt med handledning till förskolornas personal i syfte att tillrättalägga lärmiljön så att de olika barnens behov tillgodoses. Det kommer också att ske en utökning av försko-lans personal. Initialt kommer tre tjänster att tillsättas, dessa kommer att fördelas utifrån ett tydligare resursfördelningssys-tem som fokuserar på barngruppernas olika behov.

SkolaI nuläget har merparten av grundskolans lärare anslutit sig till det lokala kollektivavtalet som rör förändrad arbetstidsför-läggning. Avtalets intention är att arbeta mot en ökad målupp-fyllelse. Utvärdering genomförd under hösten 2013 visar att effekterna så här långt bedöms som positiva. Lärarsamverkan

Kommunstyrelsen - Utbildning

DRIFTSBUDGET

20

Budget (tkr)

Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Intäkter 17 674 13 625 13 789

Kostnader -212 092 -208 203 -211 279

Nettokostnader -194 578 -194 578 -197 490

2014

har ökat, möjligheterna till större kompetensutvecklingsinsat-ser har ökat och det individuella stödet i form av studiestöd och läxhjälp finns nu på samtliga skolor. Under 2014 kommer vi att fortsätta arbetet med att hitta nya former för hur vi på bästa sätt ska använda pedagogernas utökade gemensamma tid. Fokus kommer att läggas på olika samverkansgrupper för gemensamt arbete. Arbetet i de olika grupperna kan handla om gemensam planering, rättning, bedömning och betygsätt-ning.

Under 2014 kommer mycket tid att läggas på två större ma-tematiksatsningar, Skolverkets Matematiklyftet och SKL:s PISA 2015. PISA 2015 är ett matematikutvecklingsprojekt med fokus på styrning och ledning. Representanter från olika nivåer, pedagoger, rektorer, förvaltning och politiker arbetar tillsammans i projektet. Hittills har arbetet kartlagts ur olika perspektiv och rubriker. Under 2014 går vi in i den operativa fasen, där vi med kartläggningsarbetet i beaktande ska driva utvecklingen framåt.

Matematiklyftet är en fortbildning under läsåret 2013/14 för lärare som undervisar i matematik. Fortbildningen syftar till att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Fortbildningen äger rum lokalt på skolor och sker genom kollegialt lärande mel-lan matematiklärare. För att ge stöd till lärarna har matema-tikhandledare utsetts, dessa kommer att erbjudas en särskild utbildning.

Vi kommer också att arbeta med våra nya antagna operativa mål för matematiken i Bromölla:• Alla elever ska nå kunskapskraven i matematik, på nationella proven i årskurs 3, 6 och 9.• Samtliga elever ska vara behöriga till gymnasieskolan.• Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 ska öka.• Eleven ska ha en tydlig bild av förhållandet mellan mål och bedömning.För att tydliggöra det fortsatta arbetet med målen kommer en gemensam handlingsplan att tas fram.

Elevantalet har under 2013 ökat med ett 30-tal. En betydande del av dessa elever har annat modersmål än svenska vilket har gjort att behovet av modersmål och studiehandledning har ökat. I dagsläget har vi drygt 200 elever som undervisas i mo-dersmål eller studiehandledning på totalt 27 språk.

Under de senaste åren har antalet barn på fritidshemmen ökat. En genomlysning av denna verksamhet kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling. Personalbemanning, lokaler och pedagogiskt innehåll ska skapa en helhet som på ett naturligt sätt integreras med skolverksamheten. Fritidshemmen ska komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och särskolan och erbjuda varje barn en meningsfull fritid och stöd i barnets utveckling.

MusikskolaUnder 2013 har mångfalden i undervisningen ökat. Orkesterprojektet mot grundskolan har medfört att det nu finns ett stort underlag på både trä- och bleckblås. Ett lång-

siktigt mål är att inom några år kunna lägga mer resurser på projektet. Sedan läsårsstarten 2013 försöker vi att öka möj-ligheten för våra elever att se musikskolan som en träffpunkt utöver själva lektionen. Vi försöker skapa attraktiva konserter för att elever ska lyssna på varandra även om eleven själv inte spelar och det finns möjlighet att tillbringa tid innan och efter lektionerna i våra lokaler. Verksamhetens varumärke behöver också stärkas i olika sammanhang för att kunna tillgodose lo-kaltillgången och ge barnen på respektive skola tillgång till vår verksamhet.

Framtidsutsikter 2015-2016Under de kommande åren kommer mycket att kretsa kring ar-betet med att verkställa förskolans lokalförsörjningsplan som skapar framtidens förskolor i Bromölla. Under denna period ska enligt planen en ny förskola med sex avdelningar stå fär-dig. I centralorten kommer antalet förskoleavdelningar utökas med tre, vilket också innebär att barngruppernas storlek kom-mer att minska. Lokalförsörjningsplanen ska även säkerställa ändamålsenliga lokaler för skolorna.

För skolan kommer implementeringen av nya skollagen, nya läroplaner, nytt betygsystem och införandet av lärarlegiti-mation fortgå. IKT-strategin ska implementeras de komman-de åren. Det innebär inköp av utrustning och en satsning på kompetensutveckling för personalen. Under perioden ska en förändring och utveckling av elevaktiva arbetssätt ske. IKT-satsningen ska leda till en utveckling av lärmiljöer och lärpro-cesser som tränar elevernas övergripande förmågor. Vidare ska elevernas delaktighet och ansvarstagande för sitt lärande öka, likaså är målet att nå en ökad måluppfyllelse.

Kommunerna kommer framöver att erbjudas att inrätta fler karriärstjänster, så kallade förstelärartjänster. Att rekrytera och få ut så mycket som möjligt av denna kompetensresurs är något vi kommer att arbeta vidare med.

Nyckeltal/Statistik

Budget 2013 2014

Lärarkostnad/elev i grundskola 44 300 43 800

Personalkostnad/barn i förskola 69 400 77 300

Personalkostnad/elev på fritids 16 400 15 700

Antal inskrivna elever i grundskola 1 358 1 384

Antal inskrivna barn i förskola 585 576

Antal inskrivna elever på fritids 497 528

Antal inskrivna elever i kommunala musikskolan

170 200

DRIFTSBUDGET

21

2014

Ordförande: Hans Forsberg Årets verksamhet Kommunfullmäktige har fyra fasta beredningar: beredningen för trivsel och trygghet, beredningen för tillväxt och samhälls-byggande, beredningen för barn och ungdom samt arvodes-beredningen. Beredningarna ska arbeta utifrån uppdrag från kommunfullmäktige med strategiska framtidsfrågor. De ska ta fram förslag till den långsiktiga politiska viljeinriktningen.

Kommunstyrelsen har tre utskott: allmänt utskott, sam-hällsbyggnadsutskott samt omsorgs- och ungdomsutskott. Utskotten ska bl.a. bereda frågor inför ställningstagande i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för övergripan-de ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter innefattar även uppsikt över kommunens bolag.

Det finns även några råd och kommittéer som administreras under kommunstyrelsen och det är pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, ortsnamnskommittén samt konstin-köpskommittén.

Kommunstyrelsen- Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen

DRIFTSBUDGET

22

Budget (tkr)

Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Intäkter 2 0 0

Kostnader -4 951 -5 723 -6 627

Nettokostnader -4 949 -5 723 -6 627

2014

Foto: Viktoria Unosson

Årets verksamhet Bromölla kommun har tillsammans med Sölvesborgs kom-mun ett kommunalförbund som omfattar gymnasieutbild-ning och kommunal vuxenutbildning, IT-verksamhet, perso-naladministration, lönekontor, städverksamhet samt kost. Verksamhetenen får sina intäkter genom att respektive med-lemskommun dels lämnar ett driftbidrag och dels faktureras utförda tjänster.

Medlemsavgiften för Lärcentrum till Bromölla är ett särskilt bidrag. Bidraget för 2014 är 526 tkr.

Kommunstyrelsen - Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund

Budget (tkr)

Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Intäkter 0 0 0

Kostnader -63 665 -62 944 -63 640

Nettokostnader -63 665 -62 944 -63 640

DRIFTSBUDGET

23

2014

Ordförande: Heléne Björklund

Ordförande: Conny Svensson

Myndighetsnämnden

Kostnaderna för myndighetsnämnden i ovanstående ruta av-ser den politiska verksamheten.

Myndighetskontoret

InledningMyndighetsnämndens verksamhet inkluderar bostadsanpass-ning, byggnadsfrågor, miljö- och hälsoskydd samt trafikärenden och räddningstjänstens tillsynsansvar. Myndighetsnämndens administrativa enhet är myndighetskontoret. De lagar som i huvudsak reglerar verksamheten är lagen om bostadsanpass-ning (BAP), miljöbalken (MB), plan- och bygglagen (PBL), la-gen om skydd mot olyckor (LSO) samt bestämmelser rörande lokala trafikförordningar. Tillsynsmyndigheten är enligt riks-dagsbeslut skyldig att avsätta de resurser för tillsynsarbetet som behövs i förhållande till tillsynsbehovet samt att ha per-sonal med rätt kompetens för arbetet.

Årets verksamhetFör myndighetskontoret förväntas verksamheten under 2014 i stort inte avvika väsentligt från den som bedrevs under 2013. Myndighetskontoret hoppas på en ökning av antalet ärenden, inte minst på bygglovssidan.

Konjunkturens häftiga svängningar gör det svårt att beräkna intäkterna. Vid förra nedgången beräknades ett tapp på uppe-mot en tredjedel av intäkterna på byggnadssidan. Det visade sig i slutändan att det knappt blev någon förändring alls.

Taxorna för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen m.m. kommer precis som på byggsidan att vara oförändrade. För 2014 kommer egenfinansieringsgraden sannolikt att uppgå till ungefär samma nivå som för 2013 även om Livsmedelsverkets övertagande av tillsynen för några verksamheter ger en liten minskning för årsavgifternas del.

VA-planen antogs av fullmäktige 2013 och under 2014 kom-mer myndighetskontoret att vara engagerat i genomförandet av i första hand delen som avser kommunens enskilda avlopp. Resurser kommer också att sättas av för övervakningen av Ivöstrandsområdets sanering, precis som för deltagande i det fortsatta arbetet med dagvattenplanen.

Kostnadsökningarna för bostadsanpassningsbidrag, har tack vare idogt arbete för att göra åtgärderna kostnadseffektiva, inte varit lika stora i Bromölla som i många andra kommuner. Detta arbete kommer att fortsätta under 2014.

Framtidsutsikter 2015-2016Under de kommande åren förväntas förändringar på flera om-råden i det kommunala tillsynsarbetet. Revideringen av plan- och bygglagen, som genomfördes 2012, hade till målsättning att göra det enklare att söka bygglov. Hur det har blivit med det är osäkert, däremot har hanteringen blivit omständligare för kommunernas byggkontor.

Regeringen har återigen uttalat ambitioner om att se över plan- och bygglagen, samtidigt pekar ett förslag till ny förord-ning från EU mot att kommunerna kan komma att förlora up-pemot 90 % av livsmedelsavgifterna.

Myndighetskontoret har arbetat för att den som söker bygglov så lite som möjligt ska märka att ändringarna i plan- och bygg-lagen gjort handläggningen mer byråkratisk och det står klart att utmaningen fortsätter under 2014.

Nyckeltal/Statistik

Budget 2013 2014

Bostadsanpassningsärenden 170 170

Trafikärenden 90 70

Egenfinansieringsgrad

Tillsyn enl. miljöbalken 35 % 40 %

Tillsyn enl. livsmedelslagen 75 % 70 %

Tillsyn enl. plan- och bygglagen 80 % 80 %

Myndighetsnämnden

MYNDIGHETSNÄMNDEN

24

Budget (tkr)

Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Intäkter 0 0 0

Kostnader -342 -416 -428

Nettokostnader -342 -416 -428

Budget (tkr)

Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Intäkter 2 288 2 130 2 150

Kostnader -6 887 -6 703 -6 740

Nettokostnader -4 599 -4 573 -4 590

Exkl. central placerad lönepott 2014.

2014

InledningRevisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäk-tiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av verksamheten som bedrivs i styrel-ser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksam-heten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser bör revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling.

Den övergripande revisionsuppgiften i kommunen är att gran-ska om verksamheten följer kommunfullmäktiges beslut, om verksamheten uppnår de politiska målen och nämndernas mål inom givna ekonomiska ramar. Detta inkluderar Bromölla kommuns företag och stiftelser. En väsentlig del är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten.

Årets verksamhet Revisionen verkar som revisorer, både som allmänna revisorer och som lekmannarevisorer, i kommunens bolag och stiftel-ser. Under det kommande året är uppgiften att, efter rekom-mendation från SKL, få kommunen att besluta om huruvida revisorerna ska svara för upphandling av yrkesrevisorer även för bolagen. Syftet är att få ännu större gemenskap och över-siktbarhet genom att revisorerna får all revision inom sitt an-svarsområde.

Det kommande året kommer, förutom de granskningar som vi självständigt beslutar om efter konsultation med kommun-fullmäktiges presidium, även en granskning gemensamt med Region Skåne att ske. Den gemensamma granskning som ge-nomförts under 2013, Samverkan kring hemsjukvård/ASIH, kommer att presenteras under våren 2014. Likaså kommer det pågående projektet Ivöstrand och dess genomförande direkt att beröra även revisionen.

Framtidsutsikter 2015-2016Det enda som kan sägas med säkerhet om framtiden ur revi-sionens synvinkel är att vi behövs allt mer. Mängden av verk-samheter som Bromölla kommun samlar under sina vingar blir allt större. Från invånarnas sida ställs allt högre krav på att genomförandet ska ske på ett ekonomiskt och målmedvetet bra sätt.

InledningUnder 2014 kommer två allmänna val att hållas. Den 25 maj är det val till Europaparlamentet och den 14 september val till riksdag, kommun och landsting.

Årets verksamhet Valnämnden har ansvaret för genomförandet av valen. Detta avser både röstning på valdagen och erbjudandet till förtids-

röstning. Det är viktigt att valen genomförs på ett korrekt sätt och att alla röstberättigade ges möjlighet att delta i valen. Extra fokus kommer att läggas på att kommunicera hur och var man kan rösta och på att säkerställa att kompetensen är hög på de medarbetare som genomför valen.

Framtidsutsikter 2015-2016Det finns inga allmänna val planerade för 2015-2016.

Revisionen

Valnämnden

REVISIONEN OCH VALNÄMNDEN

25

Budget (tkr)

Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Intäkter 0 0 0

Kostnader -690 -702 -716

Nettokostnader -690 -702 -716

Budget (tkr)

Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Intäkter 0 0 0

Kostnader -10 -10 -740

Nettokostnader -10 -10 -740

Ordförande: Lars B Bergman

Ordförande: Kerstin Vigård

2014

Årets verksamhet Överförmyndarnämnden fullgör och ansvarar för de uppgif-ter som avses i föräldrabalkens 19 kapitel om överförmyndare samt i förmynderskapsförordningen. Överförmyndarnämnden ska ge god och korrekt service till personer som är i behov av hjälp och stöd av företrädare, samt till dem som företräder dessa personer. Nämnden har även ansvar för att utse gode män till ensamkommande flyktingbarn.

Överförmyndarnämnden har tre ledamöter och tre ersättare. Tre tjänstemän har delegation att fatta beslut i de flesta indi-vidärenden. Frågor av principiell betydelse avgörs av nämnden.

Utmaningar för verksamheten är rekrytering och utbildning av ställföreträdare.

Framtidsutsikter 2015-2016Antalet ärenden antas även fortsättningsvis öka där huvud-mannen inte har några egna tillgångar. Detta medför en ök-ning av kostnaderna för arvoden för kommunen.

Överförmyndarnämnden

Budget (tkr)

Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Intäkter 456 540 610

Kostnader -1 196 -1 128 -1 499

Nettokostnader -740 -588 -889

Ordförande: Hans Persson

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

26

2014

RAMAR 2014 (TKR)

Nämnd/Styrelse

Definitiv ram KF 2013

Förändringar 2013

Utgående ram 2013

Kostnadsök-ningar Budget beslut

Förändring ka-pitalkostnad

Löneökning 3 månader

RAM 2014

Kommunstyrelsen:

Bromölla Direkt 4 261,6 35,1 4 296,7 -165,0 -1,0 18,6 4 149,3

Gemensam service 35 538,6 2 401,1 37 939,7 -1 233,8 171,1 152,7 37 029,7

Myndighetskontoret 4 518,0 54,9 4 572,9 0,0 -9,8 26,7 4 589,7

Stöd och omsorg 190 892,3 2 980,6 193 872,8 2 150,0 -39,2 1 036,2 197 019,8

Tillväxt och utveckling 49 801,3 6 461,8 56 263,1 0,0 2 100,4 136,0 58 499,5

Utbildning 193 255,6 -2 146,4 191 109,3 4 373,4 859,4 1 148,3 197 490,4

Politiken (KF och KS) 5 722,5 204,4 5 926,9 700,0 0,0 0,0 6 626,9

Lönepott 9 991,5 -9 991,5 0,0 10 000,0 0,0 -2 518,4 7 481,6

Kapitalkostnader TUV GSE 0,0 0,0 3 100,0 -3 100,0 0,0

SBKF 62 944,0 0,0 62 944,0 696,0 63 640,0

Kommunstyrelsen 556 925,4 0,0 556 925,4 19 620,6 -19,1 0,0 576 526,9

Myndighetnämnd 416,2 0,0 416,2 11,8 0,0 428,0

Revisionen 702,0 0,0 702,0 14,0 0,0 716,0

Valnämnden 10,0 0,0 10,0 730,0 0,0 740,0

Överförmyndarnämnden 587,9 0,0 587,9 312,1 -10,9 889,1

Summa nämnder 558 641,5 0,0 558 641,5 20 688,5 -30,0 0,0 579 300,0

Semesterlöneskuldsökning 1 000,0 1 000,0 1 000,00

Summa 559 641,5 559 641,5 580 300,0

27

Tilldelade ramar 2014 (tkr)

2014

Prj 2014 2015 2016 2017 2018

KOMMUNSTYRELSEN

Gemensam service

001 Ekonomisystem 2 000

002 Inventarier 75 50 50 50 50

060 Driftövervakningssystem 250 250 250 250 250

074 Enkelt avhjälpta hinder 500 200 100

095 Näsums skola byggnad B installation ny ventilation samt renovering

3 000

Näsums skola byggnad A lokaleffektivisering 4 500

083 PCB-sanering kommunhuset 351

096 Strandängen utbyte kakel/klinker diff.spärr saknas 300 300

097 Ombyggnad utemiljö Kvarngården 450

098 Utbyte belysningsarmaturer simhall 200

090 Utbyte fettavskiljare Dalaskolan Norra 275

Renovering Edenryds skola 5 000

Renovering Gualövs skola 3 500

Utbyte tätskikt simhallen 10 000

100 Förbättra trafiksituationen Alviken -47 250

117 Ny storförskola 13 500 17 300

121 Ny förskola Törnsångaren 4 avd 12 000

Inköp bassängsug för rengöring simbassäng 80

Besiktningsbil 200

Brandhjälmar 40 st 100

Utbyte brandskyddsdräkter 200

Hydraulverktyg för trafikolyckor 70

Kemskyddsdräkter 60

146 Pumpar och släckutrustning 150

Rakel reservutalarmering 66

147 Rökdykarutrustning 450

Släckutrustning 200

148 Stegutrustning till Näsums släckbil 60

Utlösen av Toyota pickup 100

Gemensam service total nettoutgift 20 391 19 336 22 760 4 000 10 500

Stöd och omsorg

344 Inventarier 200 200 200 200 200

345 Arbetstekniska hjälpmedel 250 250 250 250 250

346 Tekniska hjälpmedel 50 50 50 50 50

353 Taklyftar 250 250 250 250 250

354 Dataprogram Time care Pool 250

350 Vårdsängar 40 40 40 40 40

Stöd och omsorg total nettoutgift 1 040 790 790 790 790

INVESTERINGSBUDGET 2014-2018

Investeringsbudget 2014-2018 (tkr)

28

2014

Prj 2014 2015 2016 2017 2018

Tillväxt och utveckling

224 Mätbil 250

169 Cykelväg Allarpsvägen 2 500

289 Förnyelse av befintlig utrustning 200 200 250 250 250

206 Byte gatubelysningsarmaturer 1 500 700 500 500 500

161 Allarpsvägen (förbättringsåtgärder) 6 000

172 GC-väg Jägartorpet 550

225 Gång- och cykelväg Gualöv-Bäckaskog 600

226 Upprustning badplatser 820 620 670 700 630

290 Inköp av lös konst 50 60 70

207 Tillgänglig gatumiljö 500 500 500 500 500

164 Toppbeläggningar 4 000 4 000 2 000 1 000 1 000

208 Lekplatsplan 500 500 500

275 Ivöstrand 68 500 0 11 000 8 500 15 000

Tillväxt och utveckling total nettoutgift 85 970 6 580 15 490 11 450 17 880

Utbildning

313 Förnyelse av befintlig utrustning 400 400 400 400 400

314 IT-satsning undervisningsområdet 300 300 300 300 300

315 IKT-strategi 2 000 1 200 1 200 1 200 1 200

318 Inventarier 1912-förskolan 400

319 Inventarier 4 nya avd Törnsångaren 800

Inventarier ny sexavdelningsförskola 1 200

Inventarier Näsums skola 800

Inventarier Edenryds skola 500

Inventarier Gualövs skola 300

Utbildning total nettoutgift 3 500 4 300 2 400 2 200 1 900

Myndighetskontor

368 Rullstolsgarage 250 250 250 300 300

Övergripande

390 Utbytesdatorer enligt plan 700 700 700 700 700

Kommunen total nettoutgift 111 851 31 956 42 390 19 440 32 070

INVESTERINGSBUDGET 2014-2018

29

2014

IVÖSTRAND

30

2014

Bromöllas nya framsida - Ivöstrand

Ivöstrandsprojektet kom äntligen igång med fysiska åtgärder under 2013. Ivöstrand är på väg att gå från ett gammalt indu-striområde till en helt ny stadsdel. Bromöllas nya stolthet öpp-nar upp sig mot vattnet, och knyter ihop staden och sjön.

Ivöstrand är en av Bromöllas viktigaste satsningar för framti-den. Den nya stadsdelen stärker Bromölla som bostadsort och gynnar besöksnäringen genom en levande miljö för möten, ar-rangemang och aktiviteter året runt. I området söder om kana-len kommer det att byggas ca 150 nya lägenheter. Det plane-ras för många typer av boende, alltifrån marklägenheter med äganderätt till bostadsrätter, och hyresrätter. Många av husen får utsikt över Ivösjön. På ett av kvarteren kommer det att byg-gas ett trygghetsboende med ca 35 lägenheter för äldre perso-ner. Byggstart sker under våren 2014.

Längs sjön kommer en sammanhängande strandpromenad att gå från campingplatsen i söder till småbåtshamnen i Kyrkviken i norr. Strandpromenaden kommer att ha olika karaktär längs sträckan. I söder går den längs Strandängens IP där sjön kan

anas mellan trädstammarna, längre norrut öppnar det upp sig och promenaden går längs den nya bostadsdelen. Efter att ha passerat den nya bron vid åinloppet fortsätter promenaden längs sjökanten.

På Ivöstrand ska det också finnas en idrottspark för olika for-mer av sportaktiviteter. Konstgräsplanen färdigställdes under 2013 och tillsammans med två mindre naturgräsplaner kom-mer fotbollens behov av utrymme vara tillgodosett. I övrigt planeras för skatepark, tennisbanor, padelbanor, boulebanor, beachhandbollsplan, uteinnebandy, utegym och äventyrsbana.

Under 2014 planeras det för att bygga en arrangemangshall för idrott av olika slag, men också för andra aktiviteter som kon-serter, dans, utställningar och mycket annat.

Foto: Viktoria Unosson

IVÖSTRAND

31

2014

Investeringsbudget för 2014 (tkr)

Infrastruktur (gator, VA, el, fjärrvärme, m.m.) och markberedning inom området norr om Skräbeån 5 000

Ny strandpaviljong (Lions, båtklubb, café), byggnadsyta ca 200 m (kan börja byggas omedelbart efter att område 5 är sanerat) 4 000

Efterbehandling av förorenade områden 5, 6, 10 15 000

Efterbehandling av förorenade områden 7, 8, 9, 11 12 000

Strandpromenad 2 500

Flytt av gasol på industriområdet 1 000

Bostadsområdet Vita Sand, infrastruktur (kanalgata, ledningar, uppfyllnad av marknivå, rivning av Strandstugan m.m.) 15 000

Kanalrummet (brygga, belysning, trappor) 4 000

Utveckla stranden (röjning av sly, vass m.m.) 1 000

Övrigt 9 000

Totalt 68 500

2

Foto: Viktoria Unosson

Foto: Jan-Erik Nilsson

www.bromolla.se

Bromölla kommun • Besöksadress: Kommunhuset, Storgatan 48 • Adress: Box 18, 295 21 BromöllaTel 0456-82 20 00 • Fax 0456-82 22 00 • kommunstyrelsen@bromolla.se • www.bromolla.se