bpc hana and executive mobile dashboard

People Process Performance

BPC Hana and Executive Mobile DashboardMatteo Storchi – Sales & Marketing Director Comer

Matteo Rossetti – Partner SDG

SAP Innovation Forum 2013

Principali dati finanziari

Fatturato Fatturato per area geografica

2


Fatturato per settore

Principali dati finanziari

Utile NettoEbitda

* Dati provvisori

3


Patrimonio Netto Posizione Finanziaria Netta

Chi siamo

Sviluppiamo prodotti innovativi e contribuiamo

con la tecnologia alla crescita equilibrata e

sostenibile del pianeta.

Siamo riconosciuti dai clienti come fornitore

preferito di prodotti e soluzioni di meccatronica

per la trasmissione di potenza.

La VISIONELa VISIONE

4


Puntiamo all'eccellenza per offrire ai clienti

valore aggiunto nei prodotti e nei servizi.

Perseguiamo una crescita profittevole,

valorizzando un team di persone che affronta le

sfide con talento, energia e passione.

La MISSIONELa MISSIONE

Chi siamoI dati principali

� Fondata nel 1970

� Specializzata nella progettazione e produzione di trasmissioni, alberi

cardanici e assali per applicazioni agricole, industriali e per l’energia

� 6 stabilimenti produttivi in Italia, 1 stabilimento in Cina

5


� Filiali commerciali negli Stati Uniti, in Cina, Germania, Francia, Gran Bretagna

Sales & MarketingL’internazionalizzazione

6


Sales & MarketingClienti Globali

7


Il piano strategico 2013-2015Strategia

8


Il piano strategico 2013-2015Outlook 2013

9


Comer Business System

10


dati 2012

Obiettivi del progetto

� Analizzare in modo dettagliato le diverse aree di business

� Velocizzare i processi decisionali

� Capacità di simulazione degli impatti economici nelle scelte strategiche

11

People Process Performance Copyright © 2013 SDG group. All rights reserved. www.sdggroup.com

aziendali

� Maggiore coinvolgimento delle persone nei processi orientati al risultato

� Favorire un processo di controllo dei costi.

Il Progetto

Obiettivo del progetto è dunque la costruzione di un sistema

informativo «integrato», che possa beneficiare delle sinergie

dei processi di simulazione/consolidamento dei dati e che

permetta a Comer Industries:

Group

Result

Margin

Analysis

Direct &

Indirect

Cost

Volume &

Growth

� la simulazionesimulazione pluriennale delle vendite,vendite,

� il monitoraggio e la gestione della performance performance Group Margin

12


� il monitoraggio e la gestione della performance performance

operativa operativa fino all’EBIT per area

� La verifica della sostenibilità finanziaria e patrimoniale sostenibilità finanziaria e patrimoniale

� la gestione del processo di consolidamento civilistico consolidamento civilistico

delle società del Gruppo e del consolidato economico consolidato economico

gestionalegestionale.

�� L’allineamento organizzativo L’allineamento organizzativo attraverso tutte le

funzioni/processi/subsidiaries del Gruppo…

Group

Result

Volume &

Growth

Margin

Analysis

Direct &

Indirect

Costs

Il Framework dei Processi

Sistemi

Vendite

Acquisto MP

Acquisto Servizi

No

n A

sse

gn

ati Cash In

Cash Out

Budgeting & Forecasting

Performance Analysis & Mobile Dashboard

13


SistemiContabili

SistemiGestionali

Acquisto Servizi

Costo del Personale

Ammortamenti

EBIT

Variazione Magazzini

AG

C&

F

E&

I

No

n A

sse

gn

ati

DE & Flat File

Cash Out

NET Cash Flow

Net Working Capital

Assets

Liabilities

Net Equity

Statutory & Management Consolidation

Gestione Finanziaria

Mobile dashboard

14


Key findings

� Necessità di cambiamento

� Commitment del top management

� Partner che fornisca valore aggiunto

15


� Soluzioni innovative

� Sostenibilità

L’architettura della soluzione integrata

Business Layer

Query and Calculation Engine

Dashboards ExplorerWeb Intelligence

Live Office

We

b S

erv

ice

sInfo

rma

tio

nD

es

ign

To

ol

Data entry Forms

SAP Business Planning and

Web / Microsoft Office ClientsSAP BusinessObjects 4.0 Suite

Mobile BI

16


Data Foundation

Data Federation EngineW

eb

Se

rvic

esIn

form

ati

on

De

sig

n T

oo

l

SAP Netweaver BW 7.3

SAP HANA 1.0 (IBM appliance)

SAP Business Planning and Consolidation 10.0 for Netweaver

Gli stream di progetto

Migrazione BW Oracle� HANA

Sales Dashboard

Operations Dashboard

Claims Dashboard

17


Dashboard Dashboard Dashboard

Sales Planning

Budget EconomicoIntegrato

PianificazioneFinanziaria e Patrimoniale

Budget Consolidato

ElapsedM1 M2 M4M3 M5 M6 M7 M8 M9 M10

Copertura funzionale BPC per COMER

Forecasting and consensus building

● Rolling forecasts

● Continuous planning

● Collaboration

Business planning

● Budgeting

● Sales/revenue planning

● Capital expenditure planning

● Headcount/staffing

Planning, budgeting, forecasting and financial consolidation in one application

18


Financial reporting and analysis

● Ad hoc

● Variance analysis

● Driver analysis (industry, growth,

capacity, etc.)

● Headcount/staffing

● Expense planning

● Cash flow/liquidity planning

Consolidation

● Intercompany matching/reconciliation

● Intercompany eliminations

● Management roll-ups

● Legal consolidation

Value Drivers e Benefici Attesi

Categoria Value Drivers +/- %

Efficienza

Produttività

� Riduzione del tempo impiegato dalle risorse Finance

per il consolidamento dei dati ACTUAL, reporting,

riconciliazione chiusure mensili/trimestrali

30 – 50%

� Riduzione tempistiche del personale Finance per i

processi di Budgeting & Forecasting, la riconciliazione, 30 – 50%

19


processi di Budgeting & Forecasting, la riconciliazione,

le aggregazioni e il reporting di budget

30 – 50%

Cost Savings� Riduzione dei costi da rischi finanziari legati a

restatement, esposizione del credito o altri errori dovuti

a problemi di data integrity e data quality

20 – 30%

Ricavi,

Margini &

Cash Flow

� Crescita addizionale delle Revenue grazie ad una

migliore allocazione delle risorse, gestione delle

priorità di investimento, e disponibilità di una

piattaforma flessibile a supporto di operazioni

straordinarie (M&A etc.)

1 - 2%

Thank You !!!

20


Thank You !!!

bpc hana and executive mobile dashboard

Documents