booklet penggunaan aplikasi audit management system...
TRANSCRIPT
Booklet Penggunaan Aplikasi
Audit Management System (AMS)
di Inspektorat Utama
Kementerian PPN/Bappenas
Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas
Integritas Visioner Unggul
Gambaran Umum Pengawasan Internal 01
Outline
Tahapan Pengawasan
Aktivitas Pengawasan dalam AMS
Audit Management System (AMS)
Team Roles
02
02
03
10
Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas
Integritas Visioner Unggul
Assurance
Bentuk Pengawasan
Cakupan Pengawasan
Pengelolaan Anggaran
IBAU
Kinerja
IBKK
Pengawasan Internal
Evaluasi
Kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan
(assurance activities) dan konsultansi (consulting activities), yang dirancang
untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi.
Dilaksanakan oleh: APIP
(Aparat Pengawasan Insternal Pemerintah)
APIP Kementerian PPN/Bappenas
1
Inspektorat Utama
Inspektorat Bidang Administrasi Umum
Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
Kabag Tata Usaha & Program
Kasubbag Tata Usaha
Kasubbag Program
Audit
Reviu
Pemantauan
Pemberian Saran
Fasilitasi
Edukasi
Assurance Consulting
Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas
Integritas Visioner Unggul
Tahapan Pengawasan
Audit Management System (AMS)
Sistem yang mendokumentasikan
proses pengawasan baik kegiatan assurance
maupun consulting secara elektronik mulai dari risk
assessment, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan,
hingga pemantauan tindak
lanjut hasil pengawasan
2
Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas
Integritas Visioner Unggul
Dokumen Modul
Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
3
1
Peraturan
PKPT
Peraturan
PKPT
Referensi
PKPT
Admin
Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas
Integritas Visioner Unggul
Untuk direviu Perlu Perbaikan
Perencanaan Pengawasan
4
2
Mekanisme Reviu Program Kerja
Anggota Tim
Ketua Tim
Create Submit
Approve & Active
Reviu
Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas
Integritas Visioner Unggul
Pelaksanaan Pengawasan
5
Mekanisme Reviu Inisiasi Penugasan
Ketua Tim
Dalnis
Inisiasi Penugasan
Save & Close
Secure Backup
Assignment Submitted
Reviu Assignment Approved
Kertas Kerja tidak dapat dikerjakan hingga Dalnis Approved Assignment
3
Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas
Integritas Visioner Unggul
Untuk direviu Ketua Tim Perlu Perbaikan
Untuk direviu Dalnis Perlu Perbaikan
6
Mekanisme Reviu Kertas Kerja
Anggota Tim
Dalnis
Ketua Tim
Kertas Kerja Save & Close
Submit to Ketua Tim
Reviu Submit to Dalnis
Reviu Final Approval
Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas
Integritas Visioner Unggul
Pelaporan Pengawasan
7
4
Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas
Integritas Visioner Unggul
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)
8
5
Updating Temuan
Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas
Integritas Visioner Unggul
9
Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas
Integritas Visioner Unggul
p
Penanggung Jawab
Memantau Progress Pengawasan
Mereviu dan Mengesahkan Laporan Hasil Pengawasan
Menetapkan Close Assignment
10
Team Roles
1
2
Draft LHP
Paper Base
Reviu
Output AMS
Disahkan LHP
Setelah disetujui Dalnis
Disampaikan kepada auditi
3
Penanggung Jawab dapat menugaskan Admin maupun Ketua Tim untuk
melakukan updating pada aplikasi AMS.
Penugasan Pengawasan yang telah close assignment tidak dapat di edit kembali
Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas
Integritas Visioner Unggul
Pengendali Teknis
Perencanaan
Mereviu Inisiasi Penugasan
11
1
Cek Daftar Penugasan untuk Direviu
Terdapat Penugasan yang perlu Direviu
Kertas Kerja dapat dikerjakan
Anggota Tim
Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas
Integritas Visioner Unggul
Pelaksanaan
Mereviu Kertas Kerja
12
2 Cek Daftar Kertas Kerja untuk Direviu
Terdapat Kertas Kerja yang perlu Direviu
Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas
Integritas Visioner Unggul
Sumber
Pelaporan
Mereviu Draft Laporan Hasil Pengawasan
Ketua Tim
Perencanaan
Penjadwalan Penugasan Pengawasan
13
Fasilitas untuk melihat
temuan pada suatu program
kerja Composite Views
Navigation & Filters Filters
(Pojok Kanan Bawah)
Show Items with temuan √
3
1
PKPT
Non PKPT
Setelah Ketua Tim melakukan
Save Report to Assignment
Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas
Integritas Visioner Unggul
Menyusun Inisiasi Penugasan Pengawasan
14
2
Alokasi Auditor (Double Klik pada Assignment yang Terbentuk)
Schedule
Team Roles
Sub Menu
+ Add Auditor
Penanggung Jawab Pengendali Teknis
Ketua Tim Anggota TIm
Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas
Integritas Visioner Unggul
Mereviu Program Kerja
Pelaksanaan
Mereviu Kertas Kerja
3
4 Cek Daftar Kertas Kerja untuk Direviu
15
Terdapat Kertas Kerja yang Perlu Direviu
Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas
Integritas Visioner Unggul
Update Status “Assignment Completed” & “Actual Assignment Dates”
16
5
Terdapat Kertas Kerja Hasil Perbaikan Anggota Tim
Fokus pada Kertas Kerja Agree
Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas
Integritas Visioner Unggul
Pelaporan
Menyetak Laporan Hasil Pengawasan
Anggota Tim
Perencanaan
Menyusun Program Kerja Sesuai Hasil Koordinasi dengan Ketua Tim
17
6
1
Menyimpan LHP pada Penugasan Terkait
Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas
Integritas Visioner Unggul
Memperbaiki Program Kerja Hasil Reviu Ketua Tim
Pelaksanaan
Menyusun Kertas Kerja Sesuai dengan Pembagian Tugas dari Ketua Tim
18
Program Kerja
21
31
Selesai Menyusun
Program Kerja
Save & Close
Submit to Ketua Tim
Answer List
Text Field
Linked File
Tipe Langkah Kerja
1 PK = 1 Auditor
Nama Penugasan – Lingkup PK
Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas
Integritas Visioner Unggul
Memperbaiki Kertas Kerja Hasil Reviu Ketua Tim
19
41
Add Temuan
Selesai Menyusun
Kertas Kerja
Save & Close
Submit to Ketua Tim
Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas
Integritas Visioner Unggul
20
Prinsip Umum Aplikasi AMS
Seluruh file yang ada di lokal
Kembalikan
ke server
Read Only (file dibuka orang lain)
Selalu Refresh/ Syncronise untuk update data