bkt r&d cluster annual report 2013 รายงานผลการดำเนินงาน...
TRANSCRIPT
BKT R&D Cluster Annual Report 2013รายงานผลการดำเนินงานประจำป 2556
โดย
สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ
ก รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
สารบัญ
ผลงานเดนประจําปงบประมาณ 2556 ของ BKT R&D Cluster 1 สรุปแผน-ผลรายรับ-รายจาย ป 2556 ของ BKT R&D Cluster 3 แผน/ผล รายจายปงบประมาณ 2556 และแผนรายจายป 2557 4 สรุปผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2555 - 2556 และแผนป 2557 ของ BKT R&D Cluster (เฉพาะงานวิจัยและบริการ)
5
สรุปดัชนีชี้วัดของ BKT R&D Cluster (เฉพาะงานวิจัยและบริการ) ในปงบประมาณ 2555 - 2556 และเปาหมายป 2557
6
วิสัยทัศน นโยบายและพันธกิจ กลยุทธ 7โครงสรางการบริหารงาน สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงงานตนแบบ 8โครงสรางความรวมมือ BKT R&D Cluster 9 ผูบริหาร หัวหนาหองปฏิบัติการวิจัย และหนวยบริการ 10ทรัพยากรบุคคล ป 2556 ของ BKT R&D Cluster 11 ผลการดําเนินงาน ของ BKT R&D Cluster ปงบประมาณ 2556
1) การบริหารจัดการ 122) รายรับ-รายจาย 13 3) การวิจัย 194) การบริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยี 255) การบริการฐานขอมูลเทคนิค 27 6) การพัฒนาบุคลากร 29
แผนการดําเนินงานปงบประมาณ 2556 31 แผนพัฒนาระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 32ภาคผนวก
ภาคผนวก ก - งบการเงิน สรบ. ณ 30 ก.ย. 2556 33 ภาคผนวก ข - แผนงบประมาณ ปงบประมาณ 2556 44 ภาคผนวก ค - แผนพัฒนาระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) BKT R&D Cluster (เฉพาะที่เกี่ยวกับงานวิจัยและบริการ)
46
ข รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
สารบัญตาราง ตารางท่ี หนา
2.1 รายรับ-รายจายจริงปงบประมาณ 2550 - 2556 และแผนป 2557 13
2.2 รายรับปงบประมาณ 2550 - 2556 และแผนป 2557 จําแนกตามแหลงทุน 15 3.1 จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2550 - 2556 และแผนป 2557 19 3.2 เงินทุนวิจัยจําแนกตามแหลงทุนในปงบประมาณ 2550 - 2556 และแผนป 2557 19 3.3 จํานวนงานรับจางวิจัยตามความตองการระหวางปงบประมาณ 2550 - 2556 และแผนป 2557 20 3.4 รายรับของงานรับจางวิจัย จําแนกตามแหลงทุนในปงบประมาณ 2550-2556 และแผนป 2557 20 3.5 จํานวนส่ิงตีพิมพ ในป พ.ศ. 2550 - 2556 และแผนป 2557 21 3.6 จํานวนนักศึกษาที่ทําวิจัย / วิทยานิพนธในหองปฏิบัติการระหวางปงบประมาณ 2550 - 2556 21
3.7 จํานวนเงินคาจางผูชวยวิจัยประเภททุนนักศึกษาในปงบประมาณ 2550 - 2556 22
4.1 งานบริการวิชาการท่ีดําเนินการในปงบประมาณ 2550 - 2556 และแผนป 2557 25
4.2 งานดานการถายทอดเทคโนโลยี โดยการฝกอบรมในปงบประมาณ 2550 - 2556 25
4.3 จํานวนการเปนวิทยากรรับเชิญในปงบประมาณ 2550 – 2556 และแผนป 2557 25
4.4 รายรับงานบริการวิชาการ จําแนกตามแหลงทุนในปงบประมาณ 2550 - 2556 และแผนป 2557 26
5.1 จํานวนฐานขอมูลทางเทคนิค และการใหการบริการในปงบประมาณ 2551 - 2556 27
5.2 จํานวนสมาชิก/ ผูใชบริการฐานขอมูลเทคนิคผานทาง Websiteในปงบประมาณ 2550 - 2556 28
6.1 การพัฒนาบุคลากรภายในประเทศในปงบประมาณ 2549 - 2556 29
6.2 การพัฒนาบุคลากร ณ ตางประเทศในปงบประมาณ 2549 - 2556 29
6.3 จํานวนนักศึกษาฝกงานจากหนวยงานภายในและภายนอก มจธ. จําแนกตามระดับการศึกษาใน ปงบประมาณ 2550 – 2556
30
ค รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
สารบัญรูป
รูปท่ี หนา 2.1 ก รายรับ / จายจริง ปงบประมาณ 2537 - 2556 และแผนป 2557 13 2.1 ข รายรับ / รายจายสะสมของ BKT R & D Cluster ปงบประมาณ 2537 - 2556 14 2.2 รายรับจากงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานจัดการศึกษาป 2547 - 2556 14 2.3 ผลรายรับจําแนกตามแหลงทุนสนับสนุน ปงบประมาณ 2556 15 2.4 รายรับสะสมจําแนกตามแหลงทุนสนับสนุนปงบประมาณ 2547 - 2556 16 2.5 รายจายจําแนกตามหมวดคาใชจายปงบประมาณ 2556 17 2.6 ผลรายจายประเภทเงินเดือน / คาจาง / คาตอบแทน ของปงบประมาณ 2556 17 2.7 อัตราสวนของรายรับ/เงินเดือนคาจางตางๆ ของปงบประมาณ 2541 - 2556 18 3.1 รายรับงานวิจัยและรับจางวิจัยจําแนกตามแหลงทุน ปงบประมาณ 2550 - 2556 และแผนป 2557 20 3.2 จํานวนส่ิงตีพิมพ ปงบประมาณ 2550 - 2556 และแผนป 2557 21 3.3 ก. คาใชจายผูชวยวิจัยและทุนนักศึกษา ในปงบประมาณ 2541 - 2556 22 3.3 ข. คาใชจายผูชวยวิจัยและทุนนักศึกษาสะสมปงบประมาณ 2541 - 2556 22 4.1 รายรับจากการบริการวิชาการและฝกอบรมตามประเภทงาน ปงบประมาณ 2556 26 5.1 คาใชจาย(บาท)/บทความในงานบริการวิชาการ (TIS) ปงบประมาณ 2544 - 2556 28 6.1 สรุปวันทํางานของบุคลากร ในปงบประมาณ 2556 30
รายงา
ผลงา
1. ใน สนั
2 ราง
2.1
2.2
2.3
านผลการดําเนิ
านเดนป
นปงบประมาณนับสนุนโดยตร
งวัลท่ีไดรับป
1 ดร.อุสาห จาก ผลงาขนาดเล็ก โครงการ “ปพ.ศ. 2556”ไดรับมอบรณ หองปรกรุง เทพมรัฐมนตรีวารศ.บุษยา บุ
มจธ. ไดชนบทมาเกืตางๆ ในป และสงเสริมกังหันน้ําผลิ“ชุดกังหันน้ํากังหันน้ําขน
2 ศูนย ECoWพลังงาน จาวุฒิสภา ในวโดย ดร.วริน
3 ดร.สมเกียรและรางวัลเของเกาหลี ในวันที่ 29
นงานของ BKT
ระจาํปงบ
ณ 2556 BKรงจากรัฐเพื่อก
ป งบประมาณ
บุญบํารุง ไดาน” ชุดกังหัน(กําลังการผลิประกวดผลง” ซึ่งจัดโดยางวัลวันศุกรทีระชุมรัฐสภา หานคร โดยาการกระทรบนุนาค เปนตัว
ดมีการศึกษา ิอบ 10 ป โดยพ.ศ 2554 มจกังหันน้ําผลติลติไฟฟาขนาด้าคีรีวง” ในพ้ืนนาดเล็กมากนว
Waste ไดรับากคณะกรรมาวันจันทรที่ 2 นธร สงคศิริ เป
ติ เตชกาเกียรติยศ 2 ร(Korea Inveพฤศจิกายน –
T R&D Cluste
บประมา
KT R&D Cluการบริหารและ
ณ 2556
ดรับรางวัลดีเดนน้ําคีรีวง”ซึ่งลิตไมเกิน 10านโครงการงคณะกรรมาธิที่ 23 สิงหาคอาคารรัฐสภยมี ฯพณฯรวงพลังงานัวแทนรับมอบ
วิจัยระบบกังหยดําเนินงานรวจธ. ไดเปนที่ปตไฟฟาขนาดเดเล็ก ในพ้ืนที่คีนที่ภาคใตกวาวัตกรรมทั่วถึง
ับรางวัล ภายาธิการการวิทยกันยายน 25ปนตัวแทนรบั
ญจนารักษ รางวัล โดยสมntion Promo– 2 ธันวาคม
er ประจําป 255
ณ 2556
uster มียอดะการบริการ)
ดนประเภทสเปนระบบกัง0 กิโลวัตต) ใงานพลังงานธการการพลังงคม 2556 เวลภา 1 ถนนอูทพงษ ศักดิ์ รัน เปนประธบรางวัล
หันน้ําผลิตไฟวมกับชุมชนคีปรึกษาวิสาหเล็กมาก: กรณีคีรีวงและชุมชา 25 เครื่อง แง (Inclusive I
ยใตโครงการวิยาศาสตร เทค556 ณ หองปบรางวัล
ไดรับรางวัลมาคมสงเสริมotion Associa2555
56
ของ BKT
รายรับ 219ทั้งนี้ยังไมรวม
สถาบันการศึกหันน้ําผลิตไฟในพ้ืนที่ชนบชุมชนเพ่ือชุมงาน วุฒิสภา ลา 8.00-12.0ทองใน เขตดรักตพงศไพานในพิธี แ
ฟฟาขนาดเล็กคีรีวง จังหวัดนกิจชุมชนกลุมณีศึกษาจังหวัดชนรอบเทือกเขและป 2556 มnnovation) สํ
วิทยาศาสตรสูคโนโลยี การสืประชุมรัฐสภา
เหรียญทอง มส่ิงประดิษฐation; KIPA)
T R&D C
9.61 ลานบามงบประมาณข
กษา ฟฟาทในมชน และ0 น. ดุสิต ศาล ละมี
(กําลังการผลินครศรีธรรมรามกังหันน้ําคีรีวดนครศรีธรรมขานครศรีธรรจธ. จะไดดําเสําหรับผลิตไฟ
สูความเปนเลิส่ือสารและโทอาคารรัฐสภ
CLUSTER
าท (39.19 %ของสํานักสวน
ลิตไมเกิน 10 าช ผานการดํวงในการดําเนิมราช เปนการรมราช จนถึงปนินงานโครงกฟฟาในชนบท"
ศ ประเภทองรคมนาคม า 1 ชั้น 2
R
% เปนงบประนอุตสาหกรรม
กิโลวัตต) ในาเนินโครงกานินโครงการพัรสงเสริมการใชปจจุบันมีการติการ “การพัฒน"
งคกรภาครัฐ
1
ะมาณม
นพ้ืนที่รวิจัยพัฒนาชงานติดตั้ง นาชุด
สาขา
รายงา
2.4
2.5
2.6
3. ดา
4. การผลิต12.2
5. การภาย
6. การเปนมอง
านผลการดําเนิ
4 ดร.พรกมล สํานักงานควิทยานิพนธวิทยานิพนธชีววิทยาระบMinnesota-ไดจัดงานปร
5 รศ.ดร.ภาวิณโมะโต ะ จมหาวิทยาลัโรงแรมสุนยี
6 รศ.ดร.สุภาภสรบ. ไดรับ2556 จาก คดีเดน ประจํ“วิทยาคืนเหมกราคม 25
นงานวิจัยแล
มีงานวิจัยแและมีงานวิจากงานวิจัโครงการ มีไดรับงบปรวิทยาศาสตของรายรับงบประมาณรายรับท้ังห
รใหบริการวิชตภัณฑเพ่ือทด23 %ตอป ในร
รจัดฝกอบรมยนอก 51 ครั้ง
รเขาเยี่ยมชมนจากภายในปงโกเลีย 1, อเม
นงานของ BKT
อุนเรือน นักวิณะกรรมการวิธระดับดีเดนธเรื่อง “การพบบ” โดยมี -Twin Cities ระกาศรางวัลเณี ชัยประากสมาคมเ
ลัยอุบลราชธายแกรนด จ.อบุภรณ ชีวะธนบการคัดเลือกคณะกรรมกาจําป 2556 ในงหยา พ่ีเกาพบ556 ณ คณะวิ
ละรับจางวิจัย
และรับจางวิจัยวิจัยและรับจางจัยและรับจางวิมีรายรับ 17.07ระมาณมหาวิตรชีวภาพ วิศทั้งหมด และ ณวิจัยจากรัฐ หมด หรือ 38
ชาการ โรงดลองตลาด ระหวางปงบป
ม ในปงบประง รวม จํานวน
มหนวยงาน มีประเทศ 31ครั้มริกา 1 ออสเ
T R&D Cluste
วิจัยหนวย BEวิจัยแหงชาติ สาขาวิศวกรรพัฒนาเซลลทีProf.Dr.Friedสหรัฐอเมริกาเม่ือวันที่ 14 มะเสริฐ ไดรับรเทคโนโลยี ชีนี และ BIOTบลราชธานี นรักษรองผูอํากเปนนิสิตเกาารสรรหาและคงานประกาศเนอง ’56” ( ทยาศาสตร จุ
ย
ยที่แลวเสร็จ จงวิจัยที่กําลังดํวิจัย รวม 79.7 ลานบาท) ทยาลัยวิจัยแวกรรมชีวภาพ7.01% ของร(ว.1) ป 25568.36% ของรา
งงานและเครื่อ รวมทั้งกประมาณ 2548
มาณนี้มีการฝน 63 ครั้ง มีผู
มีคณะบุคคลแรั้ง และตางปตรเลีย 2 สวีเ
er ประจําป 255
EC ไดรับรางวั(วช.) ประจํารมศาสตรแลที่มีประสิทธิภdrich Srienา เปนอาจารยมกราคม 2556รางวัลผูสมคชีวภาพแห งEC ในวันที่ 3
านวยการฝายาวิทยาศาสตรคัดเลือกนิสิตเกียรติคุณพรScience Ni
จุฬาลงกรณมห
จํานวน 50 เรืดําเนินการ 506 ลานบา
แหงชาติ (Natพและอาหาร จรายรับงานวิจัย6 จํานวน 54ายรับงานวิจัย
องมือตนแบบการใหคําปรึกษ8 - 2556
ฝกอบรมสัมมนเขารวมประชุ
และหนวยงานประเทศ 26ดน 1 บราซิล
56
วัลสภาวิจัยแหป 2555 ประะอุตสาหกรราพโดยใชเครืc จาก Univยที่ปรึกษาหลัก6 ณ อิมแพค วรใหปาฐกถประเทศไท
30 พฤศจิกาย
ยวิจัยและวิเทร จุฬาฯดีเดนเกาวิทยาศาสอมมอบโลรางight ) ในวันหาวิทยาลัย
รื่อง (34.48%260 โครงกาท คิดเปน 6
tional Resจํานวน 22 โคย โครงการ วง
บถูกใชเปนที่บษา และทําวิจั
นาของบุคลากชม/สัมมนา/ฝก
เขาเยี่ยมชมแครั้ง (ประเทศ 1 สวิสเซอรแ
หงชาติ จากะเภทรางวัลรมวิจัย จากรื่องมือทางversity of ัก โดย วช. เมืองทองธานีถาอายิโนะ ยรวมกับน 2555 ที่
ทศสัมพันธ น ประจําป สตร จุฬาฯ งวัลในงาน นเสารที่ 26
จากแผน) าร รายรับ
60.39 % จ
earch Uniครงการ วงเงนิ
เงิน 31.547
บมเพาะเทคโัยรวมกับภาค
กรภายใน 12 กอบรม จํานวน
และดูงาน จํานศญี่ปุน 44, อิแลนด 1และฝร
น ี
ากแผน (มีงา
versity, Nน 5.57 ลานบ
ลานบาท คิด
นโลยี (Incubคเอกชน มีอัต
ครั้ง และสําหน 3,545 คน-ว
นวน 57 ครั้งรวนโดนีเซีย 42รั่งเสศ 1 คน
านรับจางวิจัย
RU) กลุมวิจัยาท คิดเปน 2
ดเปน 14.37%
ators) และราการเติบโต
หรับบุคคลภาวัน
วม 822 คน จํ2, มาเลเซีย
)
2
36
ยดาน.54%
% ของ
ะผลิตเฉล่ีย
ายนอก
จําแนก39 ,
3 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย
1. เงินเดือนและอื่นๆ จากรัฐ (PDTI+IPC) 27,075,830.00 61,446,564.00 36,735,364.41 40,573,105.31
- เงินเดือนจากรัฐ ขาราชการ 941,784.00 941,784.00 954,000.00 954,000.00
- เงินเดือนจากรัฐ พนักงาน 23,547,076.00 55,836,780.00 24,454,467.45 32,316,229.71
- เงินเดือนจากรัฐ ผูบริหาร 1,891,422.00 1,891,422.00
- เงินตอบแทนวิชาการวิจัย/เงินประจําตําแหนงพนักงาน 918,000.00 1,110,000.00 343,609.68 343,609.68
- คาจาง/คาเชาบาน ผูเช่ียวชาญ 1,668,970.00 3,558,000.00 2,525,040.00 2,525,040.00
- สาธารณูปโภค 6,566,825.28 2,542,803.92
2. เงินวิจัยจากรัฐ ( โครงการ ว. 1) 30,880,000.00 37,020,291.00 31,547,400.00 *
3. งานวิจัยแหลงทุนภายนอกอื่น 32,819,702.00 28,790,074.00 25,317,420.85 *
4. โครงการ NRU 14,133,400.00 12,778,520.00 5,568,050.00 *
5. งานบริการวิชาการ 65,840,696.00 61,026,303.00 82,432,799.00 *
- งานบริการวิชาการแหลงทุนภายนอก 34,269,360.00 29,867,647.00 52,832,973.93 *
- งานฝกอบรม 754,167.00 *
- งานบริการอื่นๆ 5,595,658.07 *
- โครงการตามพระราชดําริ 31,571,336.00 31,158,656.00 23,250,000.00 *
6. งานการศึกษา 21,049,020.00 18,651,716.00 13,895,350.00 14,928,534.11 - งานบริหารโครงการทักษะวิศวกรรมเคมี 8,809,020.00 10,006,296.00 6,325,350.00 7,580,631.39 - งานบริหารโครงการทักษะวิศวกรรมเคมีแบบบูรณาการ 6,000,000.00 5,105,420.00 6,770,000.00 4,366,134.72 - งานบริหารโครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร 6,240,000.00 3,540,000.00 800,000.00 2,981,768.00
7. เงินจากโครงการ ท่ี R&D Cluster สวนรวม 2,940,000.00 517,932.00 23,006,600.00 18,570,600.00
7.1 เงินเดือนพนักงาน BIOTEC 18,570,600.00 18,570,600.00
7.2 คาบริหารหนวย BEC 940,000.00 517,932.00 543,060.00 *
7.2 คาบริหารหนวย ECoWaste 362,940.00 *
7.3 เงินบริหารธุรการ มจธ.บางขุนเทียน 1,000,000.00 1,400,000.00 *
7.4 โครงการ EESH 500,000.00 930,000.00 *
7.6 โครงการเพ่ิมศักยภาพฯเพ่ือ SMEs 500,000.00 1,200,000.00 *
8. รวมแผนรายรับ/รายจาย และผลรายรับ สรบ. ประจําป (รวม 1 ถึง 7) 194,738,648.00 220,231,400.00 218,502,984.26 *
9. สวนหักให มจธ. 17,275,985.00 218,502,984.26 8,491,241.34
9.1 วิจัยภายนอก 4,409,794.00 1,706,009.05
9.2 งานบริการภายนอก 5,459,212.00 2,942,317.29
9.3 ทักษะวิศวกรรมเคมี 2,104,902.00
9.4 โครงการ ว.1 2,144,945.00 1,517,915.00
9.5 โครงการตามพระราชดําริ 3,157,132.00 2,325,000.00
10. รวมแผนรายรับ/รายจาย และผลรารับ/รายจายท่ีใชได (8 ) 194,738,648.00 220,231,400.00 218,502,984.26 206,833,481.85
11 ยอดยกมาจากปกอน 127,837,902.00 229,913,203.03
12.งบประมาณท่ีต้ังได (มาจาก10 + 11) และผล 322,576,550.00 220,231,400.00 448,416,187.29 206,833,481.85
13. เหลือสํารองไวขอปรับระหวางป
14. สํานักสวนอุตสาหกรรม+โครงการเพ่ิมศักยภาพฯ เพ่ือ SMEs 43,410,544.00 89,823,700.00 32,875,509.25 32,875,509.25
- คาใชจายดานบุคลากร 21,920,000.00 12,954,927.59 12,954,927.59 - คาใชจายดําเนินงาน 43,972,380.00 11,484,238.60 11,484,238.60 - คาสาธารณูปโภค 23,414,200.00 2,372,169.27 2,372,169.27 - คาครุภัณฑ/ส่ิงกอสราง 517,120.00 6,064,173.79 6,064,173.79
15.รายรับรวมท้ังส้ิน (8+14+15) 365,987,094.00 310,055,100.00 481,291,696.54 239,708,991.10 16. % จากแผน 131.51% 77.31%หมายเหตุ * BKT R & D Cluster บริหารเงินรวม จึงไมสามารถจําแนกรายจายตามประเภทเงิน
**แผนรับ-จายดังกลาวขางตน เปน แผนตนปงบประมาณ กอนปรับแผน
ผล 2556แผน 2556
สรุปแผน-ผล รายรับ-รายจายปงบประมาณ 2556 ของ BKT R&D Cluster
4 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
2557
แผน ผล แผน
1. คาใชจายบุคลากร 68,111,853 88,758,384.16 83,207,600
ขาราชการ 941,784 954,000.00 995,596
พนักงาน 27,049,286 32,316,229.71 34,660,904
เงินเดือนผูบริหาร * 1,891,422.00 *
เงินเดือนพนักงานศช. ** 18,570,600.00 **
คาจางช่ัวคราว 36,987,855 31,396,918.48 43,445,100
คาสวัสดิการ 6% 3,132,928 3,629,213.97 4,106,000
2. คาใชจายดําเนินงาน 126,042,638 87,893,093.30 100,481,000
คาตอบแทน 11,854,334 12,835,165.42 17,433,000
คาใชสอย 43,951,657 36,347,585.13 37,930,600
คาวัสดุ 41,399,540 26,605,625.42 23,772,700
เงินอุดหนุน 72,000 8,491,241.34 -
รายจายอ่ืน 28,765,107 3,613,475.99 21,344,700
3. คาสาธารณูปโภค 6,203,093 3,734,110.82 6,660,500
4. คาครุภัณฑ 1,222,100 11,519,359.46 470,000
5. คาสิ่งกอสราง -
201,579,684 191,904,947.74 190,819,100
6.งานบริหารโครงการทักษะวิศวกรรมเคมี 10,006,296 7,580,631.39 9,698,300
7.งานบริหารโครงการทักษะวิศวกรรมเคมีบูรณาการ 5,105,420 4,366,134.72 6,055,400
8.โครงการ Food Engineering Practice School 3,540,000 2,981,768.00 3,427,200
220,231,400 206,833,481.85 210,000,000
9. สํานักสวนอุตสาหกรรม 43,519,078 32,875,509.25 69,745,300
263,750,478 239,708,991.10 279,745,300
คาใชจาย
รวม 1 ถึง 5
รวม 1 ถึง 8
รวมท้ังสิ้น รายจาย
2556
แผน/ผล รายจายปงบประมาณ 2556 และแผนรายจายป 2557
5 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
สรุปผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2555 - 2556 และแผนป 2557 ของ BKT R & D Cluster (เฉพาะงานวิจัยและบริการ)
2555 2557
ผล แผน ผล เปาหมาย ดานการวิจัยและวิชาการ
1. จํานวนโครงการวิจัย (เร่ือง) 340 386 260 288
- จํานวนโครงการวิจัยใหม (เร่ือง) 82 75 68 75
- จํานวนโครงการวิจัยท่ีอยูระหวางดําเนินการ (เร่ือง) 258 311 192 113
2. จํานวนโครงการรับจางวิจัย (เร่ือง) 37 40 36 35
3. จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรท้ังภายในประเทศ
และตางประเทศ (เร่ือง)- 8 6 6
4. จํานวนงานวิจัยและส่ิงประดิษฐของอาจารย และ นักศึกษาท่ีไดรับรางวัลจาก
สถาบัน /องคกร ท้ังภายในและตางประเทศ (เร่ือง) 5 5 5 5
5. จํานวนบทความในวารสารระดับนานาชาติ (เร่ือง) 53 80 66 70
6. จํานวนบทความในวารสารระดับประเทศ (เร่ือง) 25 20 11 20
7. จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําเสนอผลงานในการประชุม (Oral Presentation) (เร่ือง) 50 80 49 60
8. จํานวนผลงานวิจัยท่ีเผยแพรในรูปโปสเตอร (Poster Presentation) (เร่ือง) 53 70 43 50
9. จํานวนสถาบัน/องคกร ท่ีมีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน (หนวย) 140 145 145 145
- ระดับประเทศ (หนวย) 100 100 100 100
- ระดับนานาชาติ (หนวย) 40 45 45 45
10. จํานวนนักศึกษา ท่ีทําวิจัยในหองปฏิบัติการ(ป56:ป.เอก 78 ป.โท 165 ป.ตรี 5) (คน) 226 250 248 250 ดานการบริการวิชาการแกสังคม
1. จํานวนการใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน (เร่ือง) 199 250 316 300
2. จํานวนบทความท่ีใหบริการเพ่ิมข้ึนในฐานขอมูล (บทความ) 68,971 80,000 35,284 50,000
3. จํานวนขอมูลท่ีใหบริการทาง Internet (บทความ) 3,432,200 3,500,000 2,669,745 3,000,000
4. จํานวนการจัดประชุมเชิงวิชาการในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ (เร่ือง) 33 35 51 50
5. จํานวนการเปนวิทยากรรับเชิญ (คร้ัง) 17 30 17 30
ดานการเงินและการบริหารจัดการ
1. จํานวนรายรับท้ังหมด (ลานบาท) 232.49 322.57 219.61 344.99
2. จํานวนรายจายท้ังหมด (ลานบาท) 191.99 220.23 207.94 210.00
3. รายรับงานวิจัยและรับจางวิจัย (ลานบาท) 85.31 134.96 79.5 131.63
4. รายรับงานบริการวิชาการ (ลานบาท) 147.18 181.27 140.11 199.58
5. รายรับงานบริหาร (เงินเดือนและ คาสาธาณูปโภคจากรัฐ) (ลานบาท) 28.67 28.98 31.27 35.00
6. จํานวนบุคลากรท่ีดําเนินงาน คิดเปน FTE 269.0 269.0 274.1 274.1
-จํานวนบุคลากร ดานวิจัยคิดเปน FTE (ป56 : ป.เอก 88, ป.โท 81, ป.ตรี 2 ) 129.3 129.3 139.4 139.4
-จํานวนบุคลากรดานการสนับสนุนคิดเปนFTE (ป56:ป.เอก1 ,ป.โท35,ป.ตรี85 ,อ่ืนๆ18) 139.7 139.7 134.7 134.7
7. ผลรายจายประเภทเงินเดือน / คาจาง / คาตอบแทน (ลานบาท) 99.06 80.16 106.87 113.28
8. คาใชจายดานทุนนักศึกษาชวยวิจัย (ลานบาท) 4.44 5.00 3.62 6.50
2556ผลการดําเนินงาน
6 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
สรุปดัชนีช้ีวัดของ BKT R&D Cluster (เฉพาะงานวิจัยและบริการ) ในปงบประมาณ 2553 - 2556 และ เปาหมายป 2557
2555 2557
ผล แผน ผล แผน
ดานการวิจัยและวิชาการ 1. รอยละของรายรับการวิจัย ตอ รายรับจริงท้ังหมด 29.15 30.77 28.43 31.41
2. รอยละรายรับจากการรับจางวิจัย ตอ รายรับจริงท้ังหมด 7.54 11.07 7.77 10.35
รวมรอยละของรายรับการวิจัยและการรับจางวิจัย ตอ รายรับจริงท้ังหมด 36.69 41.84 59.94 38.15
3. อัตราสวนรายรับงานวิจัยและรับจางวิจัย ตอ จํานวนส่ิงตีพิมพ (ลานบาท /บทความ) 0.50 0.54 0.47 0.66
4. รอยละคาใชจายดานครุภัณฑวิจัย ตอ รายรับจริงท้ังหมด 1.75 0.41 5.35 9.86
5. จํานวนเงินรายรับงานวิจัยและการรับจางวิจัยตอจํานวนบุคลากรเพื่อการวิจัย (ลานบาท /FTE) 0.66 1.04 0.57 0.94
6. จํานวนบทความวิจัยท่ีพิมพเผยแพร ตอ จํานวนบุคลากรเพื่อการวิจัย (เรื่อง /FTE) 1.40 1.98 1.21 1.43
- จํานวนวารสารหรือรายงานการประชุมระดับประเทศ ตอ จํานวนบุคลากรเพื่อการวิจัย (เรื่อง /FTE) 0.39 0.63 0.74 0.93
- จํานวนวารสารนานาชาติ ตอ จํานวนบุคลากรเพื่อการวิจัย (เรื่อง /FTE) 1.01 1.35 0.47 0.50
7. อัตราสวนคาใชจายดานทุนนกัศึกษาชวยวิจัย ตอ รายรับงานวิจัย 0.05 0.06 0.05 0.05
8. จํานวนงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนในงานวิจัยอ่ืน หรือในการเรียนการสอนหรือในวงธุรกิจ
อุตสาหกรรม หรือการพัฒนาประเทศ ตอ จํานวนบุคลากรเพื่อการวิจัย (เรื่อง/FTE) 5 5 5 5
9.จํานวนนกัศึกษาท่ีทําวิทยานพินธ ตอ FTE บุคลากรสายวิชาการ 1.75 2.00 1.78 2.00
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
1.จํานวนผูเขาฝกอบรม (คน-วัน) ตอ FTE ของบุคลากรท้ังหมด 14.25 14.87 11.73 12.77
2.จํานวนนักศึกษาฝกงานจากภายนอกมจธ. ตอFTE ของบุคลากรท้ังหมด (คน-วัน /FTE) 0.89 6.00 6.45 6.50
3. คาใชจายในการดําเนินการ ตอ บทความท่ีใหบริการ (บาท / บทความ) 52.99 50.00 65.29 50.00
ดานการเงินและการบริหารจัดการ
1. รายรับท้ังหมด ตอ FTE ของบุคลากร (ลานบาท / FTE) 0.86 1.20 0.80 1.26
2. รายรับงานวิจัยและรับจางวิจัย ตอ FTEของบุคลากร (ลานบาท / FTE) 0.32 0.50 0.29 0.48
3. รายรับงานบริการวิชาการ ตอ FTE ของบุคลากร (ลานบาท / FTE) 0.55 0.67 0.52 0.73
4. รายรับงานบริหาร (เงินเดือนและอ่ืนๆ จากรัฐ) ตอ FTE (ลานบาท / FTE) 0.15 0.13 0.11 0.13
5. รอยละของเงินเดือนบุคลากร ตอ งบดําเนินการ 52.97 36.63 54.47 54.47
6. อัตราสวนของรายรับท้ังหมด ตอคาใชจายบุคลากรท้ังหมด 2.35 4.38 2.05 3.05
7. รอยละของงบประมาณดานการวิจัยและรับจางวิจัย ตอ งบประมาณท้ังหมด 36.69 41.84 36.20 38.15
8. รอยละของงบประมาณดานการบริการวิชาการ ตอ งบประมาณท้ังหมด 63.31 56.20 63.80 57.85
9. รอยละของงบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรตอ งบประมาณท้ังหมด 0.65 1.09 0.92 1.00
10. จํานวนการรวมกิจกรรมภายในประเทศเพ่ือพัฒนาบุคลากร ตอ FTE บุคลากร (คน-วัน /FTE) 4.55 5.00 4.13 5.00
11. จํานวนการรวมกิจกรรม ณ ตางประเทศเพ่ือพัฒนาบุคลากรตอ FTE บุคลากร (คน-วัน /FTE) 1.71 4.00 2.62 3.00
12. รอยละของเวลาทํางานของบุคลากรใน BKT R&D Cluster 94.68 95.50 93.76 95.50
13.จํานวนเวลาท่ีบุคลากรไปศึกษาตอประชุมวิชาการ สัมมนาฝกอบรม ดูงาน ตอFTE ของบุคลากร (คน-วัน /FTE) 9.13 10.00 7.45 10.00
14.จํานวนเวลาท่ีบุคลากรลาทุกประเภท ตอ FTE ของบุคลากร (คน-วัน /FTE) 3.62 5.00 5.28 5.00
หมายเหตุ 1. ป 2555-2556 ไดนับรวมรายรับ-รายจายของโครงการทักษะวิศวกรรมเคมี ดานการจัดการศึกษา ( *ไมไดแสดงผล ของ KPI เนื่องจากชวยบริหารเงิน)
2. การคํานวณ KPI ขางตนจากฐานขอมูลป 2556 มีรายรับจริง 219.61 ลานบาท และรายจายจริง 207.94 ลานบาทท้ังนี้มียอดยกมาจากปกอน 127.84 ลานบาท
แผนรายรับป 2557 =344.99 ลานบาท (มียอดยกมาจากป56= 196.30) แผนรายจาย = 210.00 ลานบาท
(ท้ังนี้ไมรวม รายรับ-รายจายของ สํานักสวนอุตสาหกรรมและอื่นๆ)
ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน2556
7 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
วิสัยทศันของ BKT R&D CLUSTER
“เปนเลิศในงานวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม รวมทั้งการใหบริการอยางมืออาชีพ” ( EXCELLENCE in R, D & E and PROFESSIONAL SERVICES )
นโยบายและพันธกิจ
พัฒนาฐานความรูเพื่อนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยี (Platform Development for Technological Innovation)
เปดกวางและสรางเครือขาย (Openness and Networking) เรียบงายไดประสิทธิภาพ (Simplicity and Efficiency) ยืดหยุนสูงและคลองตัว (Flexibility) ความเปนนานาชาติ (Internationalization) โปรงใสตรวจสอบได (Transparency and Accountability) BKT R&D Cluster จะเปนศูนยเทคโนโลยีระดับประเทศและภูมิภาคในดาน:
การวิจัยและพัฒนาประยุกต โดยเฉพาะในระดับตนแบบ การพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุง และถายทอดเทคโนโลยี การบริการวิชาการดานตางๆ เชน การปรึกษาออกแบบทางวิศวกรรม การวิเคราะหทางเคมีและชีวภาพ การ
บริการฐานขอมูล ฯลฯ การฝกอบรม สัมมนาวิชาการและถายทอดความรูประสบการณในดานตางๆ
กลยุทธ บริหารจัดการเปน Cluster เพ่ือใหมีการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบบัญชี การเงิน พัสดุใหมีความยืดหยุน โปรงใส และมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร มีระบบประเมินที่เปนธรรม และสามารถเติบโตไดในสายอาชีพ เปดกวางและสรางเครือขายพันธมิตรท้ังภาคเอกชนและภาครัฐ ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ทํางานเชิงรุกและรวมงานเปนทีมเพ่ือตอบสนองตอเทคโนโลยี ท่ีเปน สหสาขาวิชา ใชหองปฏิบัติการวิจัยเปนแกนในการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ การทํางานจะเปน Demand Side Oriented จัดหาครุภัณฑและสรางโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการทํางาน สงเสริมใหเกิดผูประกอบการดานเทคโนโลยี เรงพัฒนาหองปฏิบัติการวิจัยใหเขาสูการเปน Excellent Centers ลดรายจาย เพ่ิมรายได ขยายโอกาส
รายงา
านผลการดําเนนิงานของ BKTT R&D Clusteer ประจําป 25556 8
รายงา
โครง
พัฒนาแ(สสอ., ประโยชโรงงาน(KMUTแผนภูมิ
หลักก
านผลการดําเนิ
งสรางคว BKT
และบริการวิชIPC) คณ
ชนจากของเสีนตนแบบ (BETT) กับ ศูนยมิขางลางนี้
การบริหาร มีคณะกรรมกใชทรัพยากรทํางานดานวิใชหลักการ P
นงานของ BKT
ามรวมมื
R&D CLUSชาการของ สถณะทรัพยากรชีสียอุตสาหกร
EC) ซึ่งเปนยพันธุวิศวกรร
การกํากับในเชิรรวมกัน ิจัยพัฒนาและบPBBS (Perfor
T R&D Cluste
มือ BKT
STER เปนกถาบันพัฒนาแชีวภาพและเทรรมการเกษตนศูนยที่รวมกันรมและเทคโนโ
ชิงนโยบาย (บุค
บริการวิชาการmance Based
er ประจําป 255
R&D CL
กลุมท่ีมีการบริและฝกอบรมโทคโนโลยี (SBตร (EcoWasteนจัดต้ังและบริโลยีแหงชาติ
คลากรจากทั้งภ
ร โดยบูรณากาd Budget Syst
56
LUSTER
ริหารจัดการ เโรงงานตนแบBT) ศูนยควe) และหนวยริหารระหวาง(BIOTEC)
ภายในและภาย
ารเขากับการเรีtem) ในการบริ
เพ่ือใหเกิดควบบ (สรบ.,PDTวามเปนเลิศเฉยปฏิบัติการวิจงมหาวิทยาลัยโดยมีรูปแบ
ยนอก) ในรูปคณ
รยนการสอนแลริหาร
ามรวมมือกันTI) สํานักฉพาะทางดานจัยพัฒนาวิศวยเทคโนโลยีพบการบริหารจ
ณะท่ีปรึกษา
ละการฝกอบรม
นในการทํางานกสวนอุตสาหกนการจัดการแวกรรมชีวเคมีพระจอมเกลาธจัดการ ดังแส
ม
9
นวิจัยกรรม และใชมีและธนบุรี สดงใน
10 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
ผูบริหาร BKT R&D Cluster
1. รศ.ดร. โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน, ผูอํานวยการสํานักสวนอุตสาหกรรม (IPC),ผูอํานวยการหนวยปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานตนแบบ (BEC)
2. รศ.นฤมล จียโชค คณบดี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี (SBT) 3. รศ.บุษยา บุนนาค ผูอํานวยการ สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ (สรบ., PDTI)4. รศ.ดร.สุภาภรณ ชีวะธนรักษ รองผูอํานวยการฝายวิจัย วิเทศสัมพันธ และประชาสัมพันธ สรบ.5. ผศ.ดร.วีระ โลหะ รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการวิชาการ สรบ. 6. ดร. อรรณพ นพรัตน ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางดานการจัดการและใชประโยชน
จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร (ECoWaste) ที่ปรึกษา 1. รศ.ดร.ศักรินทร ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (KMUTT)2. ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโสผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ(NSTDA), ท่ีปรึกษาอาวุโสอธิการบดี มจธ. 3. ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) 4. รศ.ดร.สุวิทย เตีย รองผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแหงชาติ(BIOTEC),
รองอธิการบดีอาวุโสฝายวิชาการ มจธ.ผูทรงคุณวุฒิ 1. ศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) 2. ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 3. นายบัณฑิต ฟุงธรรมสาร รองอธิการบดีฝายวิจัย มจธ. 4. นางนฤมล จียโชค คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ. 5. นายภาณุฑัต บุญประมุข รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาตร มจธ. ฝายอุตสาหกรรมสัมพันธ 6. นายชัยรัตน ต้ังดวงดี หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร มจธ. หัวหนาหองปฏิบัติการวิจัย 1. รศ.บุษยา บุนนาค Algal Biotechnology Laboratory (AGB) 2. ผศ.ดร.เพ็ญจันทร เมฆวิจิตรแสง Animal Cell Culture Laboratory (ACC) 3. รศ.ดร.ปยะบุตร วานิชพงษพันธุ Aquaculture Engineering Laboratory (ACE) 4. ผศ.ดร.ทวีรัตน วิจิตรสุนทรกุล Fungal Biodiversity Laboratory (BID) 5. รศ.ดร. สุวิทย เตีย Clean Energy System Group (CES) 6. รศ.ดร. สุวิทย เตีย Combustion Technology Laboratory (CBT) 7. ผศ.ดร.สุดารัตน ตรีเพชรกุล Community Resource Management Group (CRM) 8. Assoc. Prof. Dr. George A. Gale Conservation Ecology Group (CEG) 9. ดร.อรรณพ นพรัตน Center of Excellence Waste Utilization & Management (ECoWaste) 10. รศ.ดร. กนก รัตนะกนกชัย Enzyme Technology Laboratory (ENZ) 11. รศ.ดร.ยุวพิน ดานดุสิตาพันธุ Microbial Fermentation Technology Laboratory (FMT) 12. รศ.สุวิช ศิริวัฒนโยธิน Food Technology & Engineering Laboratory (FTE) 13. รศ.ดร.สุภาภรณ ชีวะธนรักษ Fungal Biotechnology Laboratory (FGB)14. รศ.ดร.ไพทิพย ธีระเวชญาณ Remediation Laboratory (RMT) 15. ผศ.ดร. อัศวิน มีชัย Systems Biology & Bioinformatics Group (SBI) 16. ผศ.ดร.อนันต ทองทา Solid State Fermentation Laboratory (SSF)
11 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
17. รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย Sensors Biotechnology Laboratory (SST) 18. นายสุเมธ ทานเจริญ Royal Project Foundation and King’s Recommended
Supporting Center (RSC)
หัวหนาหนวย Supporting Group 1. นางดัชนีย บูรณะศิริ Administration Office (ADM) 2. นายวรสิทธิ์ รัตนบุญกร Computer & Network Supporting (CPN)3. นางสุชาดา ไชยสวัสด์ิ Process & Environmental Analysis Center (PEC) 4. นายทนงค ฉายาวัฒนะ Technical & Engineering System (TCS) 5. นางนวพร ปญญาศักด์ิ Technical Information Services (TIS) 6. นางโสภิดา บุญเอนกทรัพย Technical Services & Training (TST)7. นายศุภชัย บุญนํามา Pilot Plant Services (PIP) 8. นายผดุง บุญเพ็ชร Utility Services (UTL)
ทรัพยากรบุคคล
บุคลากรที่รวมดําเนินการจากหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีจํานวนรวม 309 คน จําแนกเปนบุคลากรวุฒิระดับปริญญาเอก 88 คน (FTE = 61.9 ) ปริญญาโท 116 คน (FTE =111.5 ) ปริญญาตรี 87 คน (FTE = 82.7 ) วุฒิอื่นๆ 18 คน (ซึ่งคิดเปน Full Time Equivalent, FTE = 274.1) และมีนักศึกษาในหองปฏิบัติการตาง ๆ อีกจํานวน 190 คน และสําเร็จการศึกษา จํานวน 58 คน รวม 248 คนโดยจําแนกตามประเภทไดดังนี้
1. ขาราชการประจํา สังกัด สรบ. ( ป.โท 1, ป.ตรี 2 , FTE = 3.0 ) 3 คน
2. พนักงาน ม.ในกํากับ สังกัด สรบ. ( ป.เอก 24, ป.โท 48, ป.ตรี 11 , FTE = 80.5 ) 83 คน
3. พนักงานโครงการ สังกัด สรบ. ( ป.เอก 5, ป.โท 51, ป.ตรี 65, อื่นๆ 15, FTE = 133.2 ) 136 คน
4. ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ สังกัด สรบ. ( ป.เอก 1, ป.ตรี 2 , FTE = 3 ) 3 คน
5. พนักงานหนวยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานตนแบบ
( ป. เอก 14, ป. โท 6, FTE = 19.2 ) 20 คน
6. พนักงาน EcoWaste ( ป. เอก 5, ป. โท 2, FTE = 7.0) 7 คน
7. พนักงาน สํานักสวนอุตสาหกรรม ( ป.โท 2, ป. ตรี 2, อื่นๆ 1,FTE = 5.0) 5 คน
8. ขาราชการ/พนักงานหนวยงานอ่ืนๆ (ป.เอก 39, ป.โท 4, ป.ตรี 5,อื่นๆ 2, FTE = 23.2) 50 คน
9. ผูรวมงานจาก ม.เชียงใหม (FGB) ม.ศิลปากร (C-ChEPS) และ ม.เกษตรศาสตร (ChEPS) 3 คน
10. นักศึกษาผูชวยวิจัยในหองปฏิบัติการ/ฝายตางๆ ท่ีกําลังศึกษาในระดับ ปริญญาเอก 68 คน ปริญญาโท 117 คน ปริญญาตรี 5 คน รวม 190 คน
11. ผูสําเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก 10 คน ปริญญาโท 48 คน รวม 58 คน
หมายเหตุ FTE บุคลากรเพ่ือการวิจัย ป 2556 = 139.4, FTE บุคลากรรวม ป 2556 = 274.1
12 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
ผลการดําเนินงานของ BKT R & D Cluster ปงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556)
1. การบริหารจัดการ มีการวางระบบประกันคุณภาพ เนนงานวิจัยพัฒนา และงานบริการวิชาการ อยางมืออาชีพ มีผลการตรวจสอบบัญชี ปงบประมาณ 2556 ดังแสดงในภาคผนวก ก. ไดมีการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากรที่เปนนักวิจัย วิศวกร และฝายสนับสนุน เพ่ือใหมี
แผนการทํางาน ระบบการประเมินท่ีโปรงใส และมีภาพการเติบโตในสายงานที่ชัดเจน ทํางานบริการวิชาการแบบเชิงรุก โดยจัดบุคลากรเขาเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อรับทราบปญหาทาง
เทคนิค และความตองการของโรงงาน ซึ่งจะทําใหเกิดโครงการความรวมมือและงานบริการวิชาการตอไป ขณะเดียวกันทาง BKT R&D Cluster จะพยายามสรางทีมท่ีสามารถตอบสนองตอเอกชนอยางมีประสิทธิภาพและไดรับการยอมรับวาเปนมืออาชีพ
BKT R&D Cluster ไดชวยบริหารกลุมวิจัย NRU ดานวิทยาศาสตรชีวภาพ วิศวกรรมชีวภาพและอาหาร ในป 2554 - 2556
วางระบบบริหารจัดการ ของ ศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง (Center of Excellence) และ เรงสรางความสามารถเฉพาะทางของหองปฏิบัติการวิจัยตางๆ เพ่ือให บรรลุเปาหมายตามแผนงานท่ีกําหนดไว
มีศูนยสงเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดําริขึ้นใน BKT R&D Cluster เพ่ือรองรับกิจกรรม โครงการวิจัย และการพัฒนาชมุชน เพ่ือความยั่งยืนของชนบทในประเทศไทย
ผูบริหาร BKT R&D Cluster ไดจัดทําแผนกลยุทธ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน Road Map 2020 และแผนกลยุทธ ของ มจธ. โดยอิงกับนโยบายและยุทธศาสตรในมิติงานของกระทรวง/หนวยงาน (Function) ของพ้ืนท่ี (Area) และของรัฐบาล (Agenda) รวมถึงเรื่องเฉพาะกิจ (Hot Issues) ตางๆ ซึ่ง BKT R&D Cluster จะตองมีการปรับตัวใหรวดเร็ว และยืดหยุนพอท่ีจะตอบรับสถานการณตางๆ เหลานี้ไดทันกาล
วางแผนกลยุทธในการพัฒนา โดยจัดต้ังคณะทํางานบริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายใน เพ่ือ ดําเนินการ ดังนี้ 1. กําหนดนโยบายแนวทางในการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน โดยระบุ วิเคราะหและประเมิน
ปจจัยเส่ียงที่อาจสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายขององคกร รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญปจจัยเสี่ยง และจัดการความเส่ียง
2. จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียง เสนอตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
3. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียง โดยทําความเขาใจ ส่ือสารเก่ียวกับแผนบริหารความเสี่ยงใหบุคลากรรับทราบและสามารถนําไปปฏิบัตไิด รวมท้ังผลักดันใหมีการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร
4. ติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียงพรอมท้ังประเมินผล และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เสนอตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยพรอมขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียง
5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในมอบหมาย
รายงา
หม
านผลการดําเนิ
รายรับของกพบวา สูงกวของแผนรายตอ FTE (Fu
BKT R&D C
ประเภท
รายรับ
รายจาย
คงเหลือ
มายเหตุ แผนป 2
รูปที่ 2.1
นงานของ BKT
2กลุม BKT R&วาแผนตนป ยจาย) เมื่อเปรีull Time EquCluster มีราย
ตาราง
2550 (%แผน)
206.52 (95.42)
164.13 (65.95) 42.39
2557 มียอดเงินย
1 ก รายรับ / จ
T R&D Cluste
2. รายรับ&D Cluster (คิดเปน 108รยีบเทียบกับ
uivalent) ของบยรับสะสมเพ่ิม
งที่ 2.1 รายรับ
2551 (%แผน)
175.75(85.07)
176.60(68.99) (0.85)
ยกมาจากโครงกา
จายจริงของ B
er ประจําป 255
บ-รายจาย(ไมรวมสวนข
8.72 %ของปงบประมาณบุคลากร ป 25ข้ึนตั้งแตป 25
บ-รายจายจริง
2552 (%แผน) (
211.95(122.67)
212.65(106.43) (0.70)
ารตอเนื่องป 2556
BKT R&D Clus
56
ย ในปงบปของสํานักสวนแผนรายรับ)
ณ 2555 พบวา556 = 0.80 ล537 - 2556 ใ
งปงบประมาณปงบประ
2553 (%แผน) (%
173.61(99.68)
2(1
178.68(76.92)
1(1
(5.07)
6 จํานวน 196.30
ster ปงบประ
ประมาณ 2นอุตสาหกรรมและมีรายจายารายรับจริงลลานบาท/คน นอัตราเฉลี่ย
ณ 2550 - 2556ะมาณ 2554
%แผน) (%
254.88171.88)
2(
197.64114.27)
1(
57.24
0 ลานบาท ท้ังนี้
มาณ 2537 - 2
2556 ม) ดังแสดงยตํ่ากวาแผน ดลง 4.82%
31.77 % ตอ
6 และแผนป 2 2555
%แผน) 2
(%
232.49 80.35)
21(10
191.99 93.63)
20(9
41.40 1
น้ไมรวมงบของสํา
2556 และแผน
งในตารางขาง(คิดเปน 94.4โดยรายไดทัง้
อป (รูปท่ี 2.1
2557 (หนวย: ลานบ
2556 %แผน)
แผ25
19.61
08.72) 344
07.944.42)
210
1.28 134
านักสวนอุตสาหก
นป 2557
13
ลางนี้42 % งหมด
)
บาท) ผน 557
4.99
0.00
4.99
กรรม
รายงา
รรแ
านผลการดําเนิ
รูป
รายรับป 2556รายรับของ Fแหงชาติ 22โค
รูปที่
แหลงเงินรา39.19 %,ภา18.23%, ภาและแผนพลั
นงานของ BKT
2.1 ข รายรับ
6 ลดลง 4.8EPS ลดลง ครงการ ลดวงที ่2.2 รายรับจ
ายไดสําคัญ (าคเอกชน(รวมาครัฐอื่น 12.2ลงังาน (2.38%
T R&D Cluste
บ / รายจายสะ
82 % จากป 91.33% จากงเงินลง 57.84จากงานวิจัย ง
(รูปที่ 2.3 ) คืมปตท.และกา26%, มจธ. 8
%) และรายได
er ประจําป 255
ะสมของ BKT
2555 (รูปที่ กป 2555) และ4 % คงเหลือรงานบริการวิช
อ งบประมาณารไฟฟา) 17.48.11%, กรมพัอื่นๆ (2.39%
56
R&D Cluster
2.2) โดยรายะ งานวิจัยลดรายรับ 5.57 ลาการ และงาน
ณจากรัฐ (ซึ่ง45%,สํานักงาพัฒนาพลังงาน)
r ปงบประมาณ
ยรับจากงานจัดลง 6.81% (เนลานบาท)
นจัดการศึกษ
นับรวมโครงนพัฒนาวิทยนทดแทนอนุรั
ณ 2537 - 255
ดการศึกษาลดนื่องจากมีงาน
ษาป 2547 - 25
การหลวงและาศาสตรและเรักษพลังงานแ
6
ดลง 39.56%นวิจัยมหาวิท
56
ะงบประมาณทคโนโลยีแหและสํานักนโย
14
(จากยาลัย
ณ ว.1) งชาติ ยบาย
รายงา
งบปร
EPPO
NSTD/NAN
ภาคเ
หนวย
NRCT
มจธ.
ตางป
อ่ืนๆ
รายรั
านผลการดําเนิ
ตารา
แหลงทุน
ระมาณ
O/พพ
DA/BIOTEC/MTNOTEC
อกชน
ยงานรัฐอ่ืนๆ
T / TRF
ประเทศ
รวม (%จากแผน)
ับ / FTE(ลานบาท
นงานของ BKT
รูปที่ 2.3 ผ
างที่ 2.2 รายรั
2550 (%จากแ
54.56(10147.45(86.38
TEC 49.63(122.3
23.75 (67.59.29
(40.00.84(17.611.16
(1,508. 4.09 (1005.75
(191.
206.5(95.42
ท/คน) 0.93
T R&D Cluste
ผลรายรับจําแ
รับ ปงบประมา
0 แผน)
2551(%จากแผ
6 )
56.83(100.71
5 8)
21.26(40.01)
3 3)
35.78(73.96)
5 5)
17.70(49.92)
9 0)
5.91(360.37
4 6)
2.72(126.51
6 10)
17.05(3,044.6
9 0)
3.55(127.70
5 6)
9.99(199.80
52 2)
175.75(85.07)
3 0.74
er ประจําป 255
แนกตามแหลง
าณ 2550-255ป
ผน) 2552
(%จากแผน
) 59.99
(105.56)
) 37.99
(166.84)
) 47.38(90.58)
) 27.80
(149.54)
7) 7.97
(72.72)
) 5.69
(209.19)
0) 17.56
(102.99)
0) 1.26
(35.49)
0) 6.31
(230.29)
5)
211.95(113.03)
0.87
56
งทุนสนับสนุน
56 และแผนปปงบประมาณ (ห
น) 2553
(%จากแผน)
63.52(116.80)
7.01 (56.85) 32.01(76.62)
21.80 (181.21)25.25
(244.03)3.25
(12.44) 16.57
(168.74)
-
4.20(265.82)
173.61(99.21)
0.68
น ปงบประมา
2557 จําแนกหนวย: ลานบาท
2554(%จากแผน)
77.16(94.55) 8.50
(491.10) 35.52
(321.72)
58.38 (270.67) 44.44
(143.10) 7.51
(362.76) 23.42
(103.06)
-
6.21(100)
254.88(149.38)
0.97
าณ 2556
ตามแหลงทุนท)
2555 (%จากแผน)
53.12 (63.40) 3.52
(35.99) 39.22
(100.35)
46.50 (69.26) 22.50
(42.19) 14.26
(158.27) 17.11
(86.54) 2.15
(100.00) 3.81
(51.14)
232.49 (80.35)
0.86
น
2556(%จากแผน)
86.07 (86.29)5.21
(73.90) 40.72(69.22)
39.60(56.41) 19.09(56.56) 6.09
(30.87) 17.81(86.75) 0.46 (9.80) 4.58
(59.10) 219.61 (60.08)
0.80
15
แผนป2557
103.28
10.60
68.30
65.14
31.26
19.73
21.36
18.50
6.81
344.99
1.26
รายงาานผลการดําเนิ
รูปที่ 2.4
นงานของ BKT
4 รายรับสะส
T R&D Cluste
สมจําแนกตาม
er ประจําป 255
มแหลงทุนสนั
56
ับสนุนปงบปรระมาณ 2547 - 2556
16
รายงา
านผลการดําเนิ
รายจายหลักและส่ิงกอสคาตอบแทนคาตอบแทน
รูปท่ี 2
นงานของ BKT
ก (รูปท่ี 2.5 )สราง (5.65%)นนักศึกษา (1น) = 2.35 (รูป
รูปที่ 2.
.6 ผลรายจา
T R&D Cluste
ยังคงเปนดา) รายจายอื่น 1.74%) ในปที่ 2.6 และรปู.5 รายจายจํา
ยประเภทเงิน
er ประจําป 255
นบุคลากร (5(4.50%) เงิน
นป 2556 มีปที่ 2.7)
แนกตามหมว
นเดือน / คาจ
56
51.20%) คาในอุดหนุน (4.มีสัดสวนรายไ
วดคาใชจายป
จาง / คาตอบ
ใชสอย (17.9909% ) และคไดตอคาใชจา
ปงบประมาณ
บแทน ของปง
9%) คาวัสดุ (คาสาธารณูปโยดานบุคคลา
2556
งบประมาณ 2
(13.07%) ครุภโภค (1.8ากร (เงินเดือน
2556
17
ภัณฑ80%) นและ
รายงาานผลการดําเนิ
รูปท่ี 2
นงานของ BKT
2.7 อัตราสว
T R&D Cluste
นของรายรับ
er ประจําป 255
บ/เงินเดือนค
56
าจางตางๆ ขของปงบประมาณ 2541-22556
18
19 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
3. ดานการวิจัย งานวิจัยมีระบบและทิศทางมากขึ้น มีการประชุมรวมระหวางผูบริหาร คณะท่ีปรึกษาและทีมของกลุมวิจัย
ตาง ๆ ทุกสัปดาหหมุนเวียนกันไป ชวยใหการทํางานดีขึ้น สามารถแกปญหาตาง ๆ และติดตามความกาวหนาไดอยางเปนระบบมากขึ้น
หองปฏิบัติการวิจัยตางๆมีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกนอยทําใหมีงานวิจัยเชิงลึกและผลงานตีพิมพท่ีมีคุณภาพมีจํานวนคอนขางนอย ตองมีกลยุทธในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษา เชน กระตุนใหขอทุนกาญจนาภิเษก และขอทุนนักศึกษาในโครงการวิจัยตางๆ เพ่ิมขึ้น เปนตน
การวางแผนระยะยาวทั้งดานงานวิจัยและดานบุคลากรจะชวยใหหองปฏิบัติการวิจัยมีความเขมแข็งมากขึ้น ท้ังนี้จําเปนตองมีหัวหนาหองปฏิบัติการวิจัยท่ีมีความสามารถและประสบการณในการพัฒนาไปสูเปาหมาย
การเชื่อมโยงงานวิจัยกับผูใช จําเปนตองมีการพัฒนากลยุทธท่ีเหมาะสม ซึ่งจะทําใหการขอทุนวิจัยมีน้ําหนักมากขึ้น รวมถึงการกระตุนใหอาจารย และนักวิจัยจดสิทธิบัตรผลงานมากขึ้น
รายรับจากงานวิจัยและรับจางวิจัยปงบประมาณ 2556 (รูปท่ี 3.1) คิดเปน 60.40 % จากแผน มีรายรับลดลง 6.81% จากป 2555 เนื่องมีโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย (NRU) จํานวน 24 โครงการ วงเงินลดลงอีก 57.84% เหลือเพียง 5.57 ลานบาท จึงควรมีการสนับสนุน และผลักดันใหมีการเสนอโครงการในแหลงทุนตางๆที่หลากหลายมากข้ึน โดยอิงกับมิติงานท่ีเปนนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลเปนหลัก เพ่ือตอบสนองความตองการของประเทศ
ตารางท่ี 3.1 จํานวนโครงการวิจัยท่ีดําเนินการในปงบประมาณ 2550-2556 และแผนป 2557
ปงบประมาณ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 แผน 2557
จํานวนโครงการวิจัย (เร่ือง) 178 206 261 238 175 285 260 288
ตารางที่ 3.2 เงินทุนวิจัยจําแนกตามแหลงทุนในปงบประมาณ 2550- 2556 และแผนป 2557
แหลงทุน ปงบประมาณ (หนวย : ลานบาท)
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 แผน2557
งบประมาณ 19.47 18.31 21.61 15.73 28.66 32.20 31.55 31.53
EPPO/พพ 30.58 9.60 20.68 3.55 3.77 3.52 1.42 4.15
NSTDA/BIOTEC/MTECฯ 24.58 19.25 19.43 7.21 8.81 16.93 16.53 9.69
ภาคเอกชน 0.80 0.22 - - 2.50 - 1.41 2.75
ภาครัฐ 4.74 5.65 1.84 4.57 30.10 - 9.45 33.11
NRCT / TRF 0.44 1.49 4.92 1.72 7.24 13.21 1.38 8.20
มจธ. 0.70 1.33 2.41 1.68 0.19 0.77 0.70 0.44
ตางประเทศ 3.05 2.88 - - - 2.15 18.50
รวม (% แผน)
84.36 (96.98)
58.73(69.91)
70.89(126.77)
34.45 (90.57)
81.26(180.83)
67.78 (75.42)
62.43
(69.47)
108.37
% เงินทุนวิจัย / รายรับทั้งหมด 40.93 33.42 33.45 19.84 31.91 29.15 28.43 31.41เงินทุนวิจัย / FTEบุคลากรเพ่ือการวิจัย
0.65 0.40 0.56 0.26 0.59 0.52 0.45 0.78
หมายเหตุ FTE (Full Time Equivalent) บุคลากรเพ่ือการวิจัย ป 2550 = 129.0 ป 2551 = 146.5 ป 2552 = 125.5 ป2553 = 131.3 ป 2554 = 138.1 ป 2555 = 129.3 ป 2556 = 139.4
รายงา
งานรับจ
ตาราง
NSTDA/Bภาคเอกชนหนวยงานรตางประเทอ่ืน ๆ
%รายรับง
% รายรับ
รูปท่ี
านผลการดําเนิ
ตารางท่ี
ประเภท
างวจิัย
งท่ี 3.4 รายรั
แหลงทุน
IOTEC/MTECฯ น รัฐ (EPPO/NRCTศ
รวม (%แผน)
งานรับจางวิจัย/ ทั้งหมด
งานรับจางวิจัย/
3.1 รายรับง
นงานของ BKT
ท่ี 3.3 จํานวนง
รับของงานรับ
น
T/ พพ)
รายรับงานวิจยั
/ รายรับท้ังหมด
งานวิจัยและ
T R&D Cluste
งานรับจางวจิ
2550 2523
บจางวิจัย จํา
2550
10.020.641.22
--
11.88(99.83)
ย13.02
ด 5.76
รับจางวิจัยจํ
er ประจําป 255
จัย ระหวางป
551 255214 29
แนกตามแห
2551 25
0.04 1.0.41 84.90 10.62
-5.97
(45.09) 10(72
9.23 15
3.40 5.
จาํแนกตามแ
56
ปงบประมาณปงบ
255333
ลงทุนในปงบปงบประมา
552 2553
.42 1.058.09 7.25.17 8.50- -- 0.36
0.682.46)
17.26(348.65
5.30 33.42
.04 9.94
หลงทุน ปงบ
ณ 2550 - 255บประมาณ
255436
บประมาณ 2ณ (หนวย : ลาน
2554
2.646.630.390.97
-65)
10.62(126.33)
2 9.15
4.17
บประมาณ 25
56 และแผนป
2555 25537 36
550 - 2556 แนบาท)
2555
7.53 10.00
- - -
17.53 (191.58)
20.55
7.54
550 – 2556 แ
ป 2557
56 แผน 26 35
และแผนป 2
2556 แผน 5.70 9.10.90 170.47 3.
-
-17.07
(73.39) 23
21.47 17
7.77 6.7
และแผนป 25
20
2557
557
2557
.067.00.67--
3.26
7.71
74
557
รายงา
Internation
National P
Oral Prese
Poster Pre
จํานวนส่ิงตีพิม
อัตราสวนรายรัตีพิมพ
หมาย
ต
Practic
านผลการดําเนิ
ตาร
ประเภท
nal/Regional Pu
ublication
entation
esentation
รวม
มพ / FTE บุคลากรเพือ่
รับงานวิจัย (ลานบาท
ยเหตุ FTE (Full T ป 2555 = 12
ตารางที่ 3.6
ระดับการ
ปริญญา
ปริญญ
ปริญญา
รวม
หลักสูตรที่นัce School (FE
นงานของ BKT
รางท่ี 3.5 จําน
ublication
อการวิจัย
ท) / จํานวนส่ิง
Time Equivalent) 29.3 ป 2556 =
รูปที่ 3.2 จ
จํานวนนักศึ
รศึกษา
าเอก
าโท
าตรี
ม
นักศึกษาสังกัดEPS), Biotec
T R&D Cluste
นวนสิ่งตีพิมพ
2550 2
47
17
70
42
176
1.36
0.55
บุคลากรเพ่ือการวิ139.4
จํานวนสิ่งตีพิ
ศึกษาที่ทําวจิั
255060
207
10
277
ดไดแก Chemhnology, Nat
er ประจําป 255
พ ต้ังแตปงบ
2551 255
70 36
23 8
78 68
35 139
206 251
1.41 2.0
0.32 0.28
วจิัย ป 2550 = 129 ิมพ ปงบประ
จยั / วิทยานิพปงบ
255169
217
10
296
mical Enginetural Resourc
56
บประมาณ 25ปงบประมาณ
52 2553
6 38
17
8 106
9 18
1 179
0 1.36
8 0.29
9.0 ป 2551 = 14
ะมาณ 2550- 2
พนธในหองปบประมาณ 2552 255
73 78
260 18
- 15
333 27
eering Practice Managem
550 - 2556 แล(หนวย : ลานบา
2554 25
72 5
8 1
112 5
66 5
258 1
1.87 1.
0.36 0.
46.5 ป 2552 = 12
2556 และแผน
ปฏิบัติการระห (หนว
53 25548 75
81 121
5 30
75 226
ce School (ment และ Che
ละแผนป 255าท)
555 2556
53 66
14 11
50 49
53 43
70 169
.31 1.21
.50 0.47
5.5 ป2553 = 13
นป 2557
หวางปงบปรวย:คน) 2555
80
142
4
226
(ChEPS) , Femical Engin
57
แผน255
70
20
60
50
200
1.43
0.74
1.3 ป 2554 = 138
ระมาณ 2550
255678
165
5
248
Food Engineneering
21
57
8.1
- 2556
eering
รายงา
คาจางผอัตราสงานวิจั
านผลการดําเนิ
ตารางท่ี 3.
ผูชวยวิจัยประเภสวนของคาใชจาัย
BKT R & ต้ังแตป 255
รูป
นงานของ BKT
.7 จํานวนเงิ
ปงบประมาณ ภททุนนักศึกษาายผูชวยวิจัยประ
D Cluster มี50-2556 คิดเป
รูปที่ 3.3 ก ค
ปที่ 3.3 ข คา
T R&D Cluste
งนิคาจางผูชว
า ะเภทนักศึกษา/
มีการสนับสนุนปนอัตราเพิ่มเ
คาใชจายผูชว
าใชจายผูชวย
er ประจําป 255
วยวิจยัประเภ
รายรับ
นการผลิตบัณเฉล่ีย 29.12 %
วยวิจัยและทุน
ยวิจัยและทุนนั
56
ภททุนนักศึกป
2550 2555.94 4.7
0.06 0.0
ณฑิตโดยการให% ตอป (รูป 3
นนักศึกษา ใน
นักศึกษาสะสม
กษาในปงบปปงบประมาณ 51 255272 6.67
07 0.08
หทุนผูชวยวิจั3.3 ก และ ข)
นปงบประมาณ
มปงบประมาณ
ระมาณ 255 (หนวย:ลานบ2553 2555.97 5.69
0.12 0.07
ัยและทุนนักศึ)
ณ 2541 - 2556
ณ 2541-2556
50 - 2556 บาท)54 2555 259 4.44 3.
7 0.05 0.0
ศึกษาเปนเงิน
6
22
556.62
045
สะสม
23 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
จํานวนสิทธิบัตร ที่อยูระหวางการยื่นขอจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร
เลขที่คําขอ ประเภท วันที่ เร่ือง 901002999 สิทธิบัตร 2 ก.ค. 52 1. การตรวจหาดีเอน็เอที่ตองการตรวจสอบโดยใชอนภุาคนาโนของทองแบบ
สองโพรบ
1001000863 สิทธิบัตร 10 มิ.ย. 54 2. กรรมวิธีการตรวจวัดสารเมทธิลพาราไทออนโดยแผนทดสอบสีที่ใชปฏิกิริยาของเอนไซมเมททิลพาราไทออนไฮโดรเลสกับสารอินดิเคเตอ
0801002448 สิทธิบัตร 16 พ.ค. 51 3. การผลิตผงถ่ัวเหลืองหมักกล่ินรสอูมามิจากกระบวนการหมักอาหารแบบแข็งโดยใชจุลินทรียบริสุทธ์ิที่คัดเลอืกไดจากธรรมชาติ
1101000600 สิทธิบัตร 29 เม.ย. 54 4. สูตรผสมสารชีวบําบัดภัณฑ (Bioremediating agent) สําหรับยอยสลายคราบปนเปอนนํ้ามัน
1101000475 สิทธิบัตร 31 มี.ค. 54 5. เคร่ืองมือและกระบวนการตรวจวัดความเผ็ดดวยเทคนิคเคมี-ไฟฟาท่ีสามารถบงชี้ระดับความเผ็ด
1101001600 สิทธิบัตร 18 ส.ค. 54 6. แอนติบอดีที่ติดฉลากดวยแคปซูลเอนไซม กรรมวิธีการเตรียมแอนติบอดีกลาวและการใช
100100566 สิทธิบัตร 1 เมย. 2553 7. สารประกอบไพโรนที่ยับย้ังการเจริญของเซลลมะเร็ง
PCT/TH2012 /000014
สิทธิบัตร 30/3/2012 8. Electrochemical Detection of Capsaicinoid Compounds in a Sample
1003000062 อนุสิทธิบัตร 22 ม.ค. 54 9. ดีเอ็นเอพาหะสําหรับการแสดงออกของยีนเพ่ือการผลิตโปรตีนและ/หรือสารเมตาโบไลทในราเสนใย
1003000046 อนุสิทธิบัตร 19 ม.ค. 54 10. กรรมวิธีการผลิตไฟโคไซยานินเกรดอาหารและเครื่องสําอาง
1003000207 อนุสิทธิบัตร 11 มี.ค. 53 11. กรรมวิธีการผลิตเอทธานอลจากเศษสับปะรด
1003000451 อนุสิทธิบัตร 27 พ.ค. 54 12. เคร่ืองผลิตกาซชีวภาพขนาดเล็กแบบตอเนือ่ง
1101000475 อนุสิทธิบัตร 31 มี.ค. 54 13. เคร่ืองมือและกระบวนการตรวจวัดความเผ็ดดวยเทคนิคเคมีไฟฟาท่ีสามารถบงชี้ระดับความเผ็ด
1101000765 อนุสิทธิบัตร 2 มิ.ย. 53 14.สารประกอบไซรโรลิน (Xyrrolin; 4-hexyl-2-(hydroxymethyl)-2,5-dihydro-1H-pyrroline-3-ol) ที่ยับย้ังการเจริญ ของเซลลมะเร็ง
1103000566 อนุสิทธิบัตร 9 มิ.ย. 54 15.สูตรอาหารเพาะเลี้ยงจุลินทรียเพ่ือใหไดผลผลิตเอนโดสปอรสูงที่สุด (สูตร1)
1103000567 อนุสิทธิบัตร 9 มิ.ย. 54 16.สูตรอาหารเพาะเลี้ยงจุลินทรียเพ่ือใหไดผลผลิตเอนโดสปอรสูงที่สุด (สูตร2)
1103000568 อนุสิทธิบัตร 9 มิ.ย. 54 17.สูตรอาหารเพาะเลี้ยงจุลินทรียเพ่ือใหไดผลผลิตเอนโดสปอรสูงที่สุด (สูตร3)
1103000569 อนุสิทธิบัตร 9 มิ.ย. 54 18.สูตรอาหารเพาะเลี้ยงจุลินทรียเพ่ือใหไดผลผลิตเอนโดสปอรสูงที่สุด (สูตร4)
1103000570 อนุสิทธิบัตร 9 มิ.ย. 54 19.สูตรอาหารเพาะเลี้ยงจุลินทรียเพ่ือใหไดผลผลิตเอนโดสปอรสูงที่สุด (สูตร5)
1201003226 อนุสิทธิบัตร 27 มิ.ย.55 20. กรรมวิธีการผลิตกาซชีวภาพจากของเหลือการกล่ันกลีเซอรอล
1103000782 อนุสิทธิบัตร 4 ส.ค. 2554 21. กรรมวิธีตรวจวัดสารเมททิลพาราไทออนผานการเปล่ียนแปลงสีจากการ
รวมตัวกนัของอนุภาคทองนาโนโดยการเกิดปฏิกิริยารวมกับเอนไซม เมท
ทิลพาราไทออนไฮโดรเลส
24 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
เลขที่คําขอ ประเภท วันที่ เร่ือง 1303001235 อนุสิทธิบัตร 30 ก.ย. 2556 22.กรรมวิธีการตรวจวัดทางอิมมโูนวทิยาดวยวิธีการเกาะกลุมของอนุภาค
กราฟนออกไซด
1303000343 อนุสิทธิบัตร 24 ก.ย.56-
28 ม.ีค.62
23.หัวฉีดเพ่ือข้ึนรูปเสนใยขนาดเล็กยวดย่ิงที่บรรจสุารแบบแกนรวมดวยไฟฟา
สถิต
จํานวนสิทธิบัตร และ อนุสิทธิบัตรที่ไดรับ
เลขที่ ประเภท วันที่ เร่ือง
5434 อนุสิทธิบัตร 10 มิ.ย. 54 -13 มิ.ย. 56
1. กรรมวิธีการผลิตถานกัมมันตจากซังขาวโพด
6127 อนุสิทธิบัตร 1 เม.ย. 54-56
2. ระบบตรวจวัดน้ําตาลซูโครสดวยเทคนิคการวัดแบบพัลสแอมเพอโรเม ตรีสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตนํ้าตาล
1887 อนุสิทธิบัตร 20 กค.48- 28 ตค.53
3. ระบบน้ําเสียที่มีสี และ/ หรือโลหะหนักปนเปอน และกรรมวิธีสําหรับบําบัดน้ําเสียออก
4003 อนุสิทธิบัตร 28 มค.51- 9 สค.56
4. กรรมวิธีการทําไคตินปรับสภาพโดยใชโซเดียมไฮโปคลอไรท
4900 อนุสิทธิบัตร 4 มิย.52 - 5 กย.56
5. กระบวนการเตรียมขุยมะพราวเพ่ือเปนตัวดูดซับในทอทรงกระบอกสําหรับบําบัดโลหะหนักจากโรงงานอุตสาหกรรม
8047 อนุสิทธิบัตร 28 พ.ค.56-
15 ก.ย.57
6. กรรมวิธีการบําบัดดินที่ปนเปอนแคดเมียม
25 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
4. ดานการบริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยี
รายไดของงานบริการวิชาการและการฝกอบรมเมื่อคิดตอ FTE บุคลากรท้ังหมด มีคา = 0.64 ลานบาท/คน และจํานวนผูเขาอบรม คิดเปน 11.73 คน-วัน / FTE รายไดสวนนี้ชวยเสริมคาใชจายดานบุคลากรท่ีมักถูกจํากัดเพดานเมื่อขอทุนวิจัยจากแหลงทุนตาง ๆ อยางไรก็ดี ท้ังงานบริการวิชาการและการฝกอบรมมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
สรางระบบและจิตสํานึกการใหบริการแบบมืออาชีพ มีความคิดเชิงบวกและคลองตัว ซึ่งตองการเวลาในการพัฒนาพอสมควร รวมถึงการประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตารางที่ 4.1 จํานวนงานบริการวิชาการท่ีดําเนินการ ปงบประมาณ 2550 – 2556 และ แผนป 2557
ประเภทของการบริการ ปงบประมาณ (หนวย : เร่ือง )
2550 2251 2552 2553 2554 2555 2556 แผน 57
1. การใหคําปรึกษา/บริหาร/ประเมินโครงการ 20 37 57 83 33 30 34 50
2. การวิเคราะหทางเคมี/สิ่งแวดลอม/อาหาร 73 78 60 65 48 99 117 100
3. การออกแบบ สรางอุปกรณและโรงงานตนแบบ 4 2 2 9 3 - - 5
4. การทดสอบ ทดลองและ ใหเชาอุปกรณ โรงงานตนแบบ และ (ผูเชา incubator)
36 39 62 96 79 39 115 100
5. การพัฒนา ปรับปรุง ผลิตภัณฑและกระบวนการ 12 2 - - - 2 1 5
6. การออกแบบ/ปรับปรุง/ศึกษาความเปนไปไดของระบบ บําบัดนํ้าเสีย
9 41 34 31 24 25 30 30
7. งานอื่นๆ 9 13 26 7 9 4 10 10
รวม 163 212 241 291 196 199 316 300
ตารางที่ 4.2 งานดานการถายทอดเทคโนโลยี โดยการฝกอบรม ปงบประมาณ 2550 – 2556 และแผน 2557
ประเภทของการบริการ ปงบประมาณ (คร้ัง (คน-วัน))
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 แผน 2557
การจัดสัมมนาและฝกอบรม 35
(3,300) 26
(2,861) 18
(2,442) 24
(1,610) 31
(2,776) 33
(3,632) 51
(3,215) 50
(3,500)
รายรับ (ลานบาท) 1.34 1.41 3.42 0.50 1.69 3.12 4.59 5.00
อัตราสวนรายรับการฝกอบรม / FTE ท้ังหมด 0.006 0.006 0.014 0.002 0.006 0.011 0.017 0.014
อัตราสวนรายรับการฝกอบรม / รายรับท้ังหมด 0.006 0.017 0.017 0.003 0.006 0.013 0.021 0.0.018
ตารางที่ 4.3 จาํนวนการเปนวิทยากรรับเชญิ ปงบประมาณ 2550 – 2556 และแผน 2557
งบประมาณ ปงบประมาณ (หนวย : ครั้ง )
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 แผน 2557 การเปนวิทยากรรับเชิญ 49 16 29 36 20 18 17 20
รายงา
ตา
งบประมาEPPO/ พNSTDA/BภาคเอกชหนวยงานNRCT / Tตางประเทมจธ.
% รายรบัและฝกอัตราสวิชากา
านผลการดําเนิ
ารางท่ี 4.4 รา
แหลงทุน
ณ พ
BIOTEC/MTECฯน นรัฐอื่นๆ TRF ทศ
รวม
บจากงานบริการวิกอบรม /รายรับทั้งสวนรายรับงานบริารและฝกอบรม /
รูปท่ี 4.1 ร
นงานของ BKT
ายรับงานบริก
25(%แ
31
ฯ 22
112
(103วชิาการงหมด
5
รกิารFTE
รายรับจากก
T R&D Cluste
การวิชาการ
50 แผน)
2551(%แผน
35.09 25.76.87 6.8
25.07 11.123.66 12.89.57 32.80.29 0.41.04 1.30.46 0.1
22.05 .84 )
91.3(70.27
59.13 51.9
0.55 0.3
การบริการวิช
er ประจําป 255
จําแนกตามแปงบปร
น) 2552
(%แผน)
77 38.3888 17.313 20.56
80 25.5885 4.9640 0.7734 1.268 15.56
35 7)
130.38(128.29)
98 61.51
39 0.53
ชาการและฝก
56
แหลงทุนปงบระมาณ
2553(%แผน)
8 47.793.46
6 23.758 16.746 14.097 1.546 -6 14.538 )
121.90 (140.19)
70.21
3 0.48
กอบรม ตามป
บประมาณ 2 (หนวย : ล
2554(%แผน)
47.794.73
24.0749.2513.960.27
-23.23
163.00 (171.88)
64.00
0.62
ประเภทงาน
2550-2556 แลานบาท)
2555 (%แผน)
2(%
51.92 -
18.57 36.80 22.50 1.05
- 16.34
147.18 (77.52)
1(7
65.60
0.72
ปงบประมาณ
ละแผนป 25
2556แผน)
แผน
54.52 53.79
18.50 227.28 413.75 44.710.46
17.11140.11 75.89)
19
63.80 5
0.64
ณ 2556
26
57
2557
57.665.00
25.0040.0040.0018.26
-13.6699.58
57.85
0.73
27 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
5. การบริการดานฐานขอมูลเทคนิค จํานวนขอมูลที่ใหบริการในป 2556 ที่มีผูเขาใชบริการผาน Internet 2,669,745 Hits ลดลง 22.21 % จากป 2555 เนื่องจากเปนการใหบริการบน Website อยางเดียว ทําใหคาใชจาย
ตอขอมูลเพิ่มขึ้น 45.06 % และมีจํานวนขอมูลในฐานขอมูลลดลง 48.800% จากป 2555 แนวทางการดําเนินการตอไป จะขยายการใหบริการฐานขอมูลตางๆ ทาง Internet และขยายความสามารถในการใหบริการไดกวางไกลยิ่งขึ้น
ตารางที่ 5.1 จํานวนฐานขอมูลทางเทคนิค และการใหการบริการในปงบประมาณ 2551 -2556
ปงบประมาณ (หนวย : บทความ)
ฐานขอมูล
จํานวน ขอมูล ในฐาน ทั้งหมด
2551 2552 2553 2554 2555 2556
จํานวนขอมูล
ที่เพิ่มขึ้น
จํานวนขอมูล ที่ให
บริการ
จํานวนขอมูล
ที่เพิ่มขึ้น
จํานวนขอมูล ที่ให
บริการ
จํานวนขอมูล ที่
เพิ่มขึ้น
จํานวนขอมูล
ที่เพิ่มขึ้น
จํานวนขอมูล ที่ให
บริการ
จํานวนขอมูล ที่ให
บริการ
จํานวนขอมูล ที่
เพิ่มขึ้น
จํานวนขอมูล ที่ให
บริการ
จํานวนขอมูล ที่
เพิ่มขึ้น
จํานวนขอมูล ที่ให
บริการ
1. พลังงานทดแทน 78,485 3,596 13,904 1,181 18,505 9,622 79,016 23,889 347,190 12,679 483,117 1,204 283522
2.เทคโนโลยีอาหาร 76,008 2,970 16,173 884 46,474 33,083 405,635 25,591 836,549 4,576 1,004,524 3,203 759235
3.สิ่งแวดลอม 75,331 1,808 11,232 112 27,730 24,150 308,058 24,213 404,808 8,166 501,499 5,417 453804
4.เทคโนโลยี ชีวภาพ 142,679 4,611 19,584 2,858 63,934 51,910 668,040 27,744 823,380 18,511 1,087,431 20,813 634786
5.ความหลากหลายทางชีวภาพ 64,499 2,975 17,348 1,142 47,510 28,921 309,989 19,879 380,122 6,154 355,629 2,484 538398
6.Thai Science 7,093 157 - 210 - 1,591 - 2,252 - 1,142 - 2,163
7.Other ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 17,689 - -
รวม 444,095 16,117 78,241 6,387 204,153 149,307 1,772,600 123,568 2,792,049 68,971 3,432,200 35,284 2,669,745
จํานวนขอมูล/FTE (TIS=9คน) 49,344 1,612 7,824 710 22,683 16,589 196,955 13,730 310,227 7,567 381,355 4,410 333,718
หมายเหตุ เริ่มใหบริการขอมูลทาง Internet ตั้งแต ป 2549
รายงา
รู
หม
ต
ฐาน
1. พลังงาน2.เทคโนโล3.สิ่งแวดลอ4.เทคโนโล5.ความหลาชีวภาพ
ร
หมายเหตุ
านผลการดําเนิ
รูปที่ 5.1 คาใ
มายเหตุ เร่ิมใหบ
ตารางท่ี 5.2 จ
ขอมูล
นทดแทน ยีอาหาร อม ยีชีวภาพ ากหลายทาง
วม
TIS ยกเลิกระบบ
นงานของ BKT
ใชจาย(บาท)/
บริการขอมูลทาง
จํานวนผูใชบ
2550 ผูใชบริการ
3,143 6,212 4,780
11,155 17,238
42,528
บการเปนสมาชิก
T R&D Cluste
บทความในงา
Internet ตั้งแต
บริการฐานขอ
2551 ผูใชบริการ
5,5597,8546,17011,56022,950
54,126
ของหนวยงานตั้
er ประจําป 255
านบริการวิชา
ป2549
อมูลเทคนิคผปงบประ2552
ผูใชบริการ
22,74427,18321,91237,71964,983
174,541
ตัง้แตปงบประมาณ
56
าการ (TIS) ปง
ผานทาง Weะมาณ
2553 ร ผูใชบริกา
6,10110,0128,79410,8338,794
59,473
ณ 2550 เปนตนไ
งบประมาณ 2
bsite ในปงบ (หนวย : คน)
2554ร ผูใชบริกา
38,11413,76514,12213,918115,699
195,618
ไป โดยใหบริการ
2544 – 2556
บประมาณ 2
2555 าร ผูใชบริก
51,319 73,304 63,847 82,0989 148,52
8 419,09
รบน Web site แท
2550 - 2556
255การ ผูใชบริ
9 13,24 33,47 20,18 28,729 47,3
97 1429
ทน
28
56 ริการ
25048846
752352
988
29 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
6. ดานการพัฒนาบุคลากร
สําหรับงานดานการพัฒนาบุคลากร จําเปนตองมีเจาหนาท่ี HRD (Human Resource Development) มาชวยบริหารจัดการ ทั้งนี้เพ่ือใหสามารถประสานกับผูบริหารในการวางระบบงานบุคคลท่ีดี
ไดทํา HRD Road Map ของหนวยงานตามขอกําหนดของ มจธ. บุคลากรมีการประชุม อบรม สัมมนา ลดลง 16.88 % จากป 2555 อน่ึงทิศทางและการประเมินผลนําเร่ืองนี้เขาไว
ในแผนดําเนินการประจําปดวย ท้ังนี้คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2556 คิดเปน 0.92 % ของรายรับท้ังหมด
มีการใชแบบฟอรมการประเมินผลการทํางานของพนักงานและขาราชการที่ไมใชสายอาจารยพรอมกับมีการทํา TOR (Term of Reference) ประจําปของแตละบุคคลเพ่ิมเติมจาก Job Description ท้ังนี้เพื่อใชอางอิงในการ ประเมินผลงานประจําป
ตารางที่ 6.1 การพัฒนาบุคลากรภายในประเทศในปงบประมาณ 2549 - 2556
ตารางท่ี 6.2 การพัฒนาบุคลากร ณ ตางประเทศในปงบประมาณ 2549 - 2556
หมายเหตุ FTE ของบุคลากร ป 2549 = 203.4 ป 2550= 221.0 ป 2551= 236.2 ป 2552 = 244.2 และ ป 2553 = 253.5 ป 2554 = 263.8 ป 2555 = 269.0 ป 2556 = 274.1
ปงบประมาณ ศึกษาตอ
(คน(คน-วัน)) ฝกอบรม
ประชุม/สัมมนา /เจรจาธุรกิจ
ดูงาน/ทําวิจัย คน-วัน/FTE
2549 (คน-วัน) 5 (135) 305.5 360.5 7 3.97 2550 (คน-วัน) 8 (228) 190 65 - 2.19 2551 (คน-วัน) 11 (312) 199 240 47 3.38
2552 (คน/วัน) 10 (327) 218 261 47 3.49
2553 (คน/วัน) 9(596) 161.5 166.5 6.5 3.66
2554 (คน/วัน) 9(650) 390 229.5 55 5.02
2555 (คน/วัน) 7 (626) 143 428.5 26 4.55
2556 (คน/วัน) 6(608) 214.5 304 6 4.13
ปงบประมาณ ศึกษาตอ
(คน(คน-วัน)) ฝกอบรม
ประชุม / สัมมนา/ เจรจาธุรกิจ
ดูงาน/ทําวิจัย
คน-วัน/FTE
2549 (คน-วัน) 3 (1,090) - 59 313 7.19 2550 (คน-วัน) 3 (732) 118 40 227 5.05 2551 (คน/วัน) 3 (467) - 172 189 3.51 2552 (คน/วัน) 2 (365) 46 85 37 2.18
2553 (คน/วัน) 2 (475) 29 67 12 2.29
2554 (คน/วัน) 2 (254) 6 (194) 5 (33) 2(38) 1.97
2555 (คน/วัน) 1 (254) 4 (24) 6 (42) 9(148) 1.71
2556 (คน/วัน) 1(246) 3(33) 10(62) 9(377) 2.62
รายงา
ตาร
ร
รร
บุคล
(48.5บุตร
การพดูงานอยางทันส
ป 251,76บริกาชวยพ
านผลการดําเนิ
ราง ที ่6.3 จํา
ระดับกา
ระดับประกาศ
ระดับปริญญาระดับปริญญาโ
รว
คน-วัน
ลากรมีวันทําง54%) จาก ป (0.55% ) ลาพัฒนาบุคลากน ( 101.0งตอเนื่อง ใหสมัยตอการเปลี556 มีนักศึกษ67 คน-วัน เนืารตางๆ จัดระพัฒนาบุคลาก
นงานของ BKT
รูปที่
นวนนักศึกษา
ารศึกษา
ศนียบัตร
ตรี โท วม
น / FTE
งานปงบประม2555 โดยมีรกิจ (0.42%) กร ลดลง (16.08%) และการหไดอยางนอยลี่ยนแปลงของษาระดับปริญนื่องจากมีหนวะบบ และคัดเลืกรสาขาตางๆ
T R&D Cluste
6.1 สรุปวันทาํ
าฝกงานจากหป
2550233
803 -
1,036
4.69
มาณ 2556 เพรอยละของกาและ ลาปวย (88%) จากปปรลาศึกษาตอลยตามเกณฑขงวิทยาการดา
ญญาตรี จากหวยงานหลากหลือกผูเขาฝกอใหแกประเทศ
er ประจําป 255
างานของบุคล
หนวยงานภายปงบประมาณ
ป2551
-
628 -
628
2.66
พ่ิมขึ้น 0.95%ารลาตอวันทํา(0.37%) ประมาณ 255ลดลง (3.65%ของมหาวิทยานตางๆ หนวยงานภายหลายสาขาใหนอบรม จะชวยใศไดมากขึ้นดว
56
ลากร ในปงบ
ยในและภายน 2550- 2556งบประมาณ
2552197
311 -
508
2.08
% เนื่องจากมีาการทั้งหมด
55 ในเรื่อง กา%) ยังคงตองสาลัย คือ 5 วั
ยในและภายนนักศึกษาขอเขใหหนวยงานสวย
ประมาณ 255
นอก มจธ. จําแ
(หนวย : คน-2553 255
- -
205 3,5- -
205 3,5
0.81 13.
มีจํานวนบุคลาตามลําดับดัง
ารอบรม (0.6งเสริมสนับสนวันทําการตอป
นอก มจธ. เขขาฝกงานไดสามารถเพ่ิมผ
56
แนกตามระดั
-วัน) 54 2555
- -
552 200 - 40 552 -
24 0.89
ากรเพิ่มขึ้น แนี้ ลาพักผอน
1%) การสัมมนุนการพัฒนาป /คน เพ่ือใ
ขาฝกงานจํานถางานบุคคลผลผลิตไดมาก
ับการศึกษาใน
2556
1,767
1,767
6.45
และมีการลาเน (0.97%) ลา
มนา (103.62%าตนเองของบุใหมีความตื่น
นวน 21 คน คิรวมกับกลุมวิข้ึน รวมทั้งส
30
น
เพ่ิมขึ้น าคลอด
%) การคลากรตัวและ
คิดเปน จัยและสามารถ
31 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
แผนการดําเนินงานปงบประมาณ 2557
ในปงบประมาณ 2557 BKT R&D Cluster มีรายรับและรายจายตามแผน จํานวน 344.99 ลานบาท และ 210.00 ลานบาท โดยสรบ.มีรายรับและรายจายตามโครงการ จํานวน 148.69 ลานบาท และ 210.00 ลานบาทตามลําดับ โดยมีเงินสะสมยกมาอีกประมาณ 196.30 ลานบาท ท้ังนี้ยังไมรวมแผนรายรับรายจาบของสํานักสวนอุตสาหกรรม
ประมาณการรายรับหลักปงบประมาณ 2557 ของ สรบ. มาจากงานวิจัย (13.26%) งานบริการวิชาการ (22.23%) และการบริหารโครงการทักษะวิศวกรรม (ไดแก ChEPS : Chemical Engineering Practice School และ FEPS:Food Engineering practice School) (7.61%) รวมยอดยกมาจากป 2556 อกี 56.90%แหลงทุนตางๆท่ีคาดวาจะไดรับสนับสนุนไดแก งบวิจัยพัฒนาและโครงการหลวงจากงบประมาณจากรัฐ (30.92%) ภาคเอกชน (21.76%) หนวยงานรัฐอืน่ๆ (10.41%) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และ BIOTEC (18.24%) มจธ. (6.36%) และกองทุนเพ่ือการอนุรักษพลังงาน (3.05%) ท้ังนี้ยังไมรวมรายรับ จากเงินเดือนพนักงาน BIOTEC
ประมาณการรายจาย ของสรบ. ไดแก คาใชจายดานบุคลากร (42.54%) คาตอบแทน (10.33%) คาใชสอย (18.34%) คาวัสดุ (11.76%) รายจายอื่นๆ (11.35%) คาสาธารณูปโภค (3.18%) เงินอุดหนุน (2.24%) และคาครุภัณฑ (0.27%) ปญหาที่พบในปจจุบันก็คือ คาใชจายดานบุคลากร ซึ่งมีอัตราเงินเดือนสูงเพ่ือใหสามารถดึงคนท่ีมีความสามารถเขามาทํางานนั้น สูงกวาท่ีสามารถขอไดในงานวิจัยท่ีไดรับการสนับสนนุจากแหลงตางๆ ซึ่งมักมีการกําหนดเพดานสูงสุดไวแลว การดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ในปจจุบันจึงแกปญหาโดยการสมทบจายจากคาตอบแทน / คาจางของงานการคา มหาวิทยาลัยควรมีการเจรจากับผูใหทุนในหมวดคาใชจายดานบุคลากรและ Indirect cost ตาง ๆ เพ่ือลดปญหาดานนี้ รวมทั้งการวางระบบการบริหารจัดการเรื่องกองทุนประเภทตาง ๆ
ในดานการบริหารมีการใชระบบบัญชี 3 มิติรายงานสถานภาพการเงินเพ่ือการบริหารอยางจริงจัง และมีการใชแบบฟอรมการประเมินสําหรับพนักงานท่ีไมใชอาจารย (นักวิจัยและเจาหนาท่ี) ซึ่งจะอิงกับแผนการทํางานของแตละบุคคลชัดเจนขึ้น ขณะเดียวกันไดมีการบูรณาการการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และงานบริการวิชาการที่เปนรูปธรรมมากขึน้ โดยมีโครงการเสริมศักยภาพ SME และโครงการพัฒนาเพ่ือมูลนิธิโครงหลวงฯ เปนโครงการนํารองตางๆ
BKT R&D Cluster ใหความสําคัญดานการพัฒนาบุคลากรมากขึ้น มีแผนที่จะจางพนักงานท่ีทําหนาท่ี HRM (Human Resource Management) และ HRD (Human Resource Development) รวมถึงงานพัสดุท่ีตองมีการจัดระบบและบุคลากรท่ีรับผิดชอบใหการใช ระบบ E-Auction เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ผลักดันใหมีการดําเนินการตามแผน Roadmap 2020
32 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะท่ี11 (พ.ศ. 2556-2559) ของ BKT R& D Cluster
พัฒนาระบบบริหารจัดการในรูปแบบ Cluster อยางตอเนื่องเพ่ือใหกลุมทํางานไดคลองตัว และมีประสิทธิผลสูง ปรับแผนและทิศทางการดําเนินงาน 5 ป ของ BKT R&D Cluster ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี พ.ศ. 2556 -2559 (รายละเอียดในภาคผนวก ค) ของทุกหองปฏิบัติการวิจัย และทุกกลุมท่ีเขามาบริหารรวมกัน รวมท้ังแผนพัฒนาบุคลากร ท้ังนี้เพ่ือรองรับนโยบายของรัฐบาลไดดียิ่งขึ้น
สรางพันธมิตรและเครือขายความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินงานดานวิจัย บริการวิชาการ / ถายทอดเทคโนโลยี และโครงการ SME อยางตอเนื่องและจริงจัง
………………………………………..
33 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
ภาคผนวก ก งบการเงิน BKT R & D Cluster
ณ 30 ก.ย. 2556
34 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
35 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
36 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
37 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
38 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
39 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
40 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
41 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
42 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
43 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
44 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
ภาคผนวก ข. แผนงบประมาณปงบประมาณ 2557
รายงา
านผลการดําเนนิงานของ BKTT R&D Clusteer ประจําป 25556 45
46 รายงานผลการดําเนินงานของ BKT R&D Cluster ประจําป 2556
ภาคผนวก ค. แผนพัฒนาระยะท่ี 11(พ.ศ. 2556 - 2559 )
BKT R&D Cluster (เฉพาะสวนงานวิจัยและบริการวิชาการ)
รายงา
านผลการดําเนนิงานของ BKTT R&D Clusteer ประจําป 25556 47