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PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL

BIOGASOIL DOMINICANA .

PPLLAANN DDEE NNEEGGOOCCIIOOSS

PPRROODDUUCCCCIIOONN YY PPRROOCCEESSAAMMIIEENNTTOO DDEE HHIIGGUUEERREETTAA PPAARRAA LLAA

PPRROODDUUCCCCIIOONN

DDEE

BBIIOODDIIEESSEELL

EENN RREEPPUUBBLLIICCAA DDOOMMIINNIICCAANNAA

Santo Domingo República Dominicana Octubre 2008


INTRODUCCION

Desde hace más de tres décadas se ha estado investigando con diferentes aceites

vegetales, la preparación de un combustible que sustituya o complemente a los

derivados del petróleo como medio principal para la generación de energia, la

justificación se basa dos razones principales: Primero, el agotamiento de las fuentes

petrolíferas a nivel mundial y segundo la alta contaminación del ambiente, que producen

la combustión de estos hidrocarburos. Con el uso del Biodiesel se reduce en un 100% las

emisiones de dióxido de carbono (C02) y del dióxido de azufre (SO2). El monóxido de

carbono (CO) se reduce de un 10-50% y todos los demás gases contaminantes se

reducen notablemente. Es 100% biodegradable, en contacto con el terreno, a los 21 días

desaparece toda traza del mismo sobre el terreno.

Basados en estas características y tomando en consideración el conocimiento y

desarrollo obtenido por Brasil en estas prácticas durante los últimos 10 años, un equipo

de promotores han decidido sinergizar las condiciones climatológicas de la Rep. Dom. y

Haiti con la cooperación técnica y experiencia brasileña, para el desarrollo de un proyecto

de producción de Biodiesel a partir de la siembra y procesamiento de la higuereta.

Basado en estas inquietudes e investigaciones preliminares se ha realizado el presente

estudio de Pre-factibilidad, tomando como información base, los datos de campo

compartido con los promotores del proyecto, así como las informaciones secundarias

recopiladas de organismos de reconocimiento mundial, cotizaciones de multinacionales

expertas en Biodiesel, visita a la zona de ejecución potencial del proyecto, una vez

validada cada una de las fuentes, se realizó un análisis focalizado a fin de poder

presentar los resultados de la manera más filtrada posible.

El aporte social a la zona fronteriza de República Dominicana asi como a las zonas

deprimida de haiti mediante la generación de empleos, reducción de pobreza,y mejoría de

calidad de vida de los residentes en ambos lados, es un fuerte motivo para que el

proyecto además de lo antes indicado sea desarrollado.

El estudio consta de 4 capítulos y está enfocado en base a dos grandes fases: una Fase

Agrícola y una Fase Industrial la cual incluye la Extracción de Aceite.

Como una forma de facilitar la lectura, se presentan cuadros, diagramas e ilustraciones de

procesos y metodología descriptiva de cada tópico tomado en cuenta.


I GENERALIDADES

La eficiencia de la higuereta en cuanto a la producción de litros de aceite por hectárea, no

es la mejor, pero en el tipo de ambiente en que se desarrolla ésta planta si podríamos

decir que es muy superior a las demás oleaginosas. Supera en la producción de aceite a

los siguientes cultivos:

Soya 420 litros por Hectárea

Arbol de Tung 880 litros por Hectárea

Girasol 890 litros por Hectárea

Maní 990 litros por Hectárea

Es superada en la producción de aceite por el aguacate (2,460 litros por hect.), el coco

(2,510 litros por hect.) y por la reina de las oleaginosas, la palma africana (5,550 litros por

hect.).

Aunque la higuereta es superada en la producción de aceite por la palma africana, por 4

veces, hay que recordar las exigencias que en cuanto a pluviometría tiene la palma

africana. Por ese requisito está reservada para las zonas más lluviosas del país, a

diferencia de la higuereta que puede desarrollarse bien en zonas áridas, como las

señaladas en ésta exposición.

La higuereta es un factor de integración, es decir no crea competencia con la

producción de alimentos pues con esta se puede sembrar otros productos que no

afectan la agricultura tradicional.

Es interesante bajo cualquier punto de vista, el producir en el país aceite de higuereta

para la elaboración del Biodiesel, teniendo presente que con los actuales precios del

petróleo se hace muy rentable la producción de éste carburante. Nos haría independiente

en cuanto al abastecimiento de combustible, con un producto de mejor calidad ambiental,

de mejor conservación de los motores (duplica la durabilidad de los motores) y sobre todo

sería una fuente inagotable de combustible.


1.1. ANTECEDENTES

En el año 2003, Biogasoil Dominicana inició los estudios de viabilidad de un proyecto

piloto de siembra de higuereta y producción de Biodiesel, haciendo pruebas en todo el

país con semillas genéticamente modificadas importadas desde Brasil. Además de esta

actividad, se envió al Ingeniero Sixto Bisonó a Brasil a especializarse en todas las

técnicas y los conocimientos necesarios acerca de la siembra de higuereta y el proceso

de producción de Biodiesel. La empresa ha dedicado 4 años de formación, el ensayo y

el desarrollo de potencial productores de higuereta para la producción de aceite y

Biodiesel. En aquella oportunidad se invitó al país al Eminente Profesor Expedito Parente,

inventor del Biodiesel en su fórmula actual, quien fue el primer científico en depositar una

patente mundial de biodiesel. Parente, Ingeniero Químico y Profesor Universitario, creo en

1977 el proceso de obtención del nuevo combustible que se veía promisor en aquellos

tiempos de crisis del petróleo. Hoy, su empresa TECBIO tiene entre sus clientes Brasil

Ecodiesel el más grande productor de Biodiesel de Brasil, Petrobras, Tomsa, Boeing,

Nasa y BIOGASOIL DOMINICANO S/A. Al concluir su visita a la República Dominicana,

Expedito Parente afirmo que el país tiene todas las condiciones para sembrar higuereta y

producir Biodiesel y por tanto se convirtió en asesor técnico del proyecto de Biogasoil

Dominicana.

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Crear entre República Dominicana y Haití una frontera de prosperidad, mediante un

esquema asociado de siembra, producción, procesamiento y comercialización de los

productos y subproductos de la higuereta con agricultores dominicanos y de los

municipios haitianos de la zona fronteriza.

1.3 LOS PROMOTORES DEL PROYECTO

ISMAEL PENA

El señor Peña, es un exitoso emprendedor y empresario que inició sus gestiones

comerciales en la provincia de Santiago, siendo miembro fundador de la asociación

pecuaria de mayor incidencia en las fijaciones de precios y gestión de oferta en la

República Dominicana denominado el “ Consejito” de Licey, además luego de poseer

sus primeros Supermercados, en 1988 fue fundador de la “Asociación Nacional de

Supermercados ” de la Ciudad de Nueva York, y posteriormente creo la cadena llamada

“compare” en Long Island , y 4 años más tarde fundó “PYM AgroTrading” empresa


dedicada a la exportación de productos agrícolas, siguiendo con su estilo exitoso durante

los siguientes 6 años adquirió 7 supermercados en los estados de New York, Connecticut,

Long Island y Massachusetts.

Mientras ha ido desarrollando su actividad empresarial en los Estados Unidos , ha

mantenido simultáneamente su enfoque orientado al desarrollo económico de la

República Dominicana donde ha creado la fundación Benéfica “Fundación Manuel Peña”

orientada a ayudar estudiantes y envejecientes, sin desenfocar la gestión empresarial

con la inversión en una empresa Norteamericana subsidiaria dedicada a las

telecomunicaciones denominada Digit Global.

Es el presidente del Proyecto.

DEBRAIR DA SILVA

El señor Da Silva, es un intelectual y diplomático que se desempeñó como cónsul

general del Brasil en República Dominicana egresado de la Universidad de la Sorbone de

Paris, con una base de formación en su natal Brasil en mecánica automotriz, es experto

en cooperación y relación internacional. Luego de más de 30 años de carrera

diplomática, cooperando con diferentes países tanto de América Latina, el Caribe, Europa

y África en la mejoría del desarrollo económico y social. Es creador del Foro Internacional

de (Acción Solidaria para el Desarrollo Social), aprobado por la Conferencia General de

la UNESCO, en el contexto del Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de

la Pobreza (1997 2006), Primera edición: noviembre de 2000, UNESCO, Paris. Además,

Organizó la mesa redonda por ocasión de la visita a la UNESCO del Profesor YUNUS,

creador del GRAMEEN BANK, de Bangladesh, con la presencia de la Reina de España.

Luego de participar activamente como asesor en materia de energía Renovable en la

República Dominicana y siendo conocedor de las potencialidades de este país para la

producción de Higuereta y conociendo los éxitos alcanzados por Brasil en la generación

de Biodiesel, inició los estudios pilotos y la definición de un proyecto de carácter

nacional con incidencia en los niveles de empleo, economía familiar y beneficios

macroeconómicos.

Es el Gerente General del Proyecto.


SIXTO BISONO

El ingeniero Bisonó, es Agrónomo con Maestría en Economía Agrícola en la Universidad

de Wisconsin, además posee especialidad en manejo de rubros agrícolas en Ithaca

University, New York, así como formación en diversos aspectos de la gestión agrícola

realizando estudios en Londres, Holanda, Suiza, California, México, y otros países de

América Latina .

Durante más de 30 años ha estado involucrado en el desarrollo, dirección y asesoría de

proyectos agroindustriales tanto de comercialización local como para exportación.

Ha sido Director Ejecutivo del INDOTEC (Instituto Dominicano de Tecnología) así como

de la Dirección General de Normas y Sistemas entre otras carteras del Estado

Dominicano, en el ramo privado ha sido profesor a tiempo completo de la Universidad

Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y asesor de importantes proyectos agrícolas

en todo el territorio de la República Dominicana.

El ingeniero Bisonó es el Gerente de Producción del proyecto.

El proyecto está basado en la sinergia de las cualidades empresariales del señor Pena,

la coordinación logística del señor Da Silva y la experiencia técnica del Ingeniero Bisonó.


1.4 PLAN DE INVERSION

A N O S

UNID. CANTID. 0 1 2 3 4 CAPITAL PROPIO % FINANCIADO % TOTALES

I.- PREINVERSION

1.1 Capacitacion Tecnico en Brasil 170,000 170,000 0.0022 170,000

2.1 Capacitacion Productores 100,000 100,000 0.0013 100,000 3.1 Ensayo y adaptacion de

variedades 90,000 90,000 0.0012 90,000

4.1 Estudio dePre- Factibilidad 42,182 42,182 0.0005 42,182 5.1 Planos de construccion obras

civiles 15,000 15,000 0.0002 15,000

SUB-TOTAL PREINVERSION 417,182 417,182 0.0054 417,182

II.- INVERSION

FASE AGRICOLA* 2.1 Adquisicion de Terrenos ubicacion planta procesadora mts2 147,059 147,059 0.0019 147,059 2.2 Terrenos para recoger madera y siembra Leucaena mts2 235,294 235,294 0.0031 235,294

2.3 Terrenos para siembra Higuereta mts2 294,118 294,118 0.0038 294,118 2.4 Caldera matriz energetica extraccion 1,400,000 1,400,000 0.0182 1,400,000 2.5 Compra e instalacion Nave Industrial para extraccion mts2 1,350 117,923 117,923 0.0015 117,923

2.6 Compra de camion daihatsu 11,765 11,765 0.0002 11,765 2.7 Equipos y Maquinarias (ver cotizaciones santiesteban) 102,500 102,500 0.0013 102,500 2.8 Equipos e Implementos Menores 507 1,845 3,806 6,159 0.0001 6,159 2.9 Adquisicion camionetas doble Nissan 1.25 T. 4 84,800 84,800 0.0011 84,800

2.10 Motocicleta 5.6 Lts. 5 7,059 7,059 0.0001 7,059

SUB-TOTAL 2,401,024 1,845 3,806 0 0 2,406,675 0.0313 2,406,675

III.- FASE EXTRACCION DE ACEITE*

3.1 Modulo de Extraccion De Aceite 100Tm/dia 1 452,413 452,413 0.0059 452,413

3.2 Modulo de Extraccion De Aceite 750Tm/dia 1 13,000,000 13,000,000 0.1690 13,000,000

3.3 Camiones Kenworth T 370 7 a 9 Tm 10 173,188 259,782 432,970 865,940 0.0113 865,940

3.4 Camiones Kenworth T 370 15 a 20

Tm 10 199,984 299,976 499,960 999,920 0.0130 999,920

3.5 Camiones Kenworth T800 14/16 mts3 10 300,440 300,440 901,320 1,502,200 0.0195 1,502,200

3.6 Cotizacion tres reservorios de 40,0000 litros 12,000,000 12,000,000 0.1560 12,000,000

SUB-TOTAL EXTRACCION DE ACEITE 26,126,025 860,198 1,834,250 0 0 28,820,473 0.3747 28,820,473

IV.- FASE DE BIODIESEL*

4.1 Valor planta biodiesel 1 22,975,627 22,975,627 0.2987 22,975,628 4.2 Camiones cisterna Kenworth T

300 2,650 Gls. 10 1,255,700 1,255,700 0.0163 1,255,710

SUB-TOTAL 24,231,327 0 0 0 0 24,231,327 0.3151 24,231,338

V.- CAPITAL DE TRABAJO FASE AGRICOLA

5.1 Preparacion de terrenos 825,294 3,480,588 4,575,000 0 0 8,880,882 0.1155 8,880,882

5.2 Insumos 625,891 2,639,628 3,469,614 0 0 6,735,133 0.0876 6,735,133

5.3 Mano de Obra 489,765 1,389,059 2,454,765 4,333,588 0.0563 4,333,588

5.4 Asesoria Tecnica 78,206 312,826 398,853 789,885 0.0103 789,885

SUB-TOTAL 2,019,156 7,822,101 10,898,231 0 0 20,739,488 0.2697 20,739,488

VI INVERSION EN EQUIPOS DE OFICINA

6.1 Mobiliarios 187,646 187,646 0.0024 187,646

6.2 Computadoras 57,420 57,420 0.0007 57,420

6.3Servidor 2,552 2,552 0.0000 2,552

6.4 Software Gestion (30 Usuarios) 40,194 40,194 0.0005 40,194

6.5 Configuracion Redes 8,932 8,932 0.0001 8,932

SUB-TOTAL 296,744 0 0 0 0 296,744 0.0039 296,744

TOTALES 55,491,458 8,684,144 12,736,287 0 0 23,860,090 31% 53,051,800 69% 76,911,900

31% 69%


El plan de inversión, estima un aporte de 44% por parte de los promotores y un 56% por

parte del organismo financiador, lo cual establece un nivel de compromiso compartido de

la responsabilidad de éxito del proyecto.

1.4.1 PREINVERSION Está conformada, por todas las erogaciones relacionadas con las gestiones realizadas por

la empresa para la definición de inversión definitiva del proyecto, dentro de estas partidas

se encuentran : Ensayos biotecnológicos, talleres a productores a nivel nacional,

especialización de técnicos en Brasil, entre otras actividades, cubierta todas con recursos

propios, así como el costo del estudio de pre –factibilidad, cuyo precio ha sido compartido

con los fondos europeos para el desarrollo que aportaron el 65% por ciento de su costo.

1.4.2 FASE AGRICOLA

Esta será cubierta con fondos propios y abarca todo lo relativo a la actividad productiva

básica del proyecto, que inicia desde la adquisición de terrenos hasta la adquisición de

equipos tanto estático como de transporte, para la operatividad del proyecto.

1.4.3 FASE DE EXTRACCION

Contempla las inversiones a realizar en maquinarias y equipos requeridos para extraer

aceite, esta fase se espera sea totalmente financiada por una institución financiera

externa.

1.4.4 FASE DE BIODIESEL

Se refiere a las planta que permite la producción final de biodiesel con todos sus

adicionales, que orientan a la correcta producción, almacenaje y comercialización del

producto final, esta fase se espera sea financiada totalmente por una institución financiera

externa.

1.4.5 CAPITAL DE TRABAJO FASE AGRICOLA

Este se refiere a los recursos financieros necesarios para la operatividad del proyecto

orientada tanto a recursos humanos como recursos productivos, los cuales serán

aportados en el primer año por los promotores y a partir del segundo año lo aportará el

mismo proyecto, por tanto se espera que este acápite sea cubierto totalmente con capital

propio, basado en la eficiencia del proyecto.

1.4.6 INVERSION EN EQUIPOS DE OFICINAS

La adecuación de las áreas administrativas del proyecto, será cubierta por los promotores

e incluye todos los mobiliarios y equipos que garanticen una correcta y bien controlada

administración.


II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 2.1 JUSTIFICACION: Las políticas impulsadas por el gobierno de la República Dominicana en materia de

producción de energías renovables, la disponibilidad de recursos naturales (agua, suelo y

clima) y la importancia que para el país tiene la economía campesina, crean un clima

altamente favorable para la implementación de este proyecto.

Los recursos disponibles para el desarrollo de este proyecto transcienden las fronteras de

la República Dominicana e incluyen la región fronteriza con Haití que también dispone de

los recursos apropiados y suficientes para participar en la producción de materia prima

para el proyecto.

Este contribuirá a reducir la dependencia de hidrocarburos importados a través de la

producción de Biodiesel que irá sustituyendo de la manera gradual en porcentajes

significativos, la demanda de combustible del sector transporte e industrial tanto de la

República Dominicana como del vecino país de Haití.

Además, contribuirá a la participación activa de pequeños productores agrícolas de

zonas marginadas de la República Dominicana y Haití, constituyéndose en un modelo

ideal de lucha contra la pobreza en una de las regiones más pobres del continente.

2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.2.1 OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar y poner en operación una estructura productiva sostenible y rentable

orientada a la producción de Biodiesel a través del cultivo y el procesamiento industrial

de la producción de higuereta, para contribuir a la sustitución de importaciones de

hidrocarburos, al uso de fuentes de energía renovables limpias y a reducir la pobreza en

regiones marginadas de la República Dominicana y Haití.

2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

-Incrementar la producción de higuereta (Ricinus communis) mediante el apoyo a

pequeños agricultores asociados para incorporar nuevas áreas al cultivo.


-Incrementar la producción y productividad del cultivo mediante la aplicación de un

paquete tecnológico que ha sido probado y adaptado a las condiciones agro-

climatológicas de las zonas del proyecto.

-Promover y fortalecer el modelo de Agricultura Familiar en las organizaciones

campesinas que participan en el cultivo de higuereta para la producción de materia prima

para el proyecto

-Coordinar esfuerzos institucionales para la optimación de los recursos disponibles para

llevar a cabo el proyecto

-Desarrollar y poner en operación una estructura operativa para el acopio y transporte de

la producción para la industrialización.

-Instalar y poner en operación una planta de procesamiento para la extracción de aceite

de Ricinus para atender a la demanda de la producción del proyecto.

-Instalar y poner en funcionamiento una planta de producción de Biodiesel a partir del

aceite de higuereta mediante el proceso de transesterificación.

-Reducir la dependencia externa de hidrocarburos, y promover la producción de energía

renovable como un modelo sostenible amigable con el medio ambiente.

-Reducir el nivel de pobreza en las comunidades rurales de la zona fronteriza del país.

-Generar beneficios para los promotores y accionistas del proyecto.

Metas:

Producir 90,000 galones de Biodiesel diario a partir del segundo año.

Reducir la importación de hidrocarburos en un 2% por ciento en el primer año

hasta alcanzar 5% cuando la planta entre en plena producción a partir del 3er año.


Incorporar a 25,000 familias al cultivo de higuereta hasta alcanzar un área de

siembra de 500,000 tareas en el tercer año.

Aumentar el nivel de ingreso de mas de 15,000 familias que viven bajo de la línea

de pobreza.

Lograr un volumen de producción de aceite de higuereta para la venta en el

mercado internacional de 13,373 toneladas métricas en el primer año, con

incremento a 64,800 toneladas a 115,800 toneladas en el segundo.

2.2.3 ESTRATEGIAS

La estrategia del proyecto consiste en potenciar la capacidad productiva para el cultivo

higuereta de la zona del proyecto, consistente en recursos naturales y humanos, con la

complementación de tecnología, recursos financieros y habilidades gerenciales para

alcanzar los objetivos del proyecto tanto en su fase agrícola como industrial.

A tal efecto se realizaran las siguientes tareas:

Estructurar un equipo gerencial para ejecutar las actividades de la fase agrícola

orientada al fomento del cultivo para asegurar la provisión de materia prima al

proyecto.

Formar y capacitar un Equipo de Técnicos agrícola para dar asesoría y apoyo a

los agricultores involucrados en el proyecto.

Provisión de semilla importada y otros insumos a los agricultores productores de

higuereta.

Crear un centro de producción de semillas certificadas.

Establecer acuerdos institucionales entre la empresa promotora del proyecto

Biogasoil Dominicana y las instituciones oficiales y privadas a fin coordinar

esfuerzos para viabilizar mecanismos de coordinación de los recursos disponibles

para la ejecución del proyecto.

Establecer contratos con compradores de productos terminados, aceite de

higuereta y/o Biodiesel para comercialización de producción de la empresa.

Establecer acuerdos con las empresas distribuidoras del combustible gas-oil a fin

de comercializar la producción de Biodiesel.


ACTORES ENTRADAS PROCESO SALIDA CLIENTES ESQUEMA DEL SUBPROYECTO AGRÍCOLA

A GRICULTURA FAMILIAR: pequeños productores Asociados

Área de cultivo

Mano de obra

Producción de semilla de

higuereta

Almacenes de acopio de

plantas procesadoras de Biogasoil Dominicana

BIOGASOIL DOMINICANA INSTITUCIONES

INSUMOS

Servicio: - Insumos - Mecanización - Asistencia Técnica - Créditos

CRÉDITOS SECTOR FINANCIERO PUBLICO Y PRIVADO

L A B O R E S

D E

C U L T I V 0

2.3 SUBPROYECTOS Y COMPONENTES

El proyecto se compone de dos (2) sub-proyectos que son:

Sub-proyecto agrícola y

Sub-proyecto agroindustrial

2.3.1 SUBPROYECTO AGRICOLA

El sub-proyecto agrícola comprende el conjunto de actividades relacionadas con el cultivo

para garantizar la producción de higuereta que servirá de materia prima para la

extracción de aceite de Ricinus a partir del cual se obtendrá la producción de Biodiesel.

El sub-proyecto agrícola abarca los componentes:

Localización, áreas de cultivo y organización de la producción agrícola

Servicios de Apoyo a la Producción.

Acopio y transporte de la producción a la planta de procesamiento.

2.3.1.1 DESCRIPCIÓN SUB-PROYECTO AGRÍCOLA. Cuadro no. 1


Generalidades del cultivo de higuereta (Ricinus Communis) La higuereta se adapta a regiones tropicales y subtropicales y soporta países templados

debido a su capacidad de soportar altas temperaturas y la capacidad de sus raíces de

extraer agua, se adapta a condiciones difíciles para otros cultivos.

En Brasil se cultiva en pequeñas y grandes extensiones familiares y su venta depende de

la existencia de una industria en la zona.

Los productos de la higuereta son:

Aceite, abono orgánico, seda, miel, cera parafinada, biogasoil entre otros.

Características Botánicas:

La higuereta pertenece a la familia Euforbiácea, puede ser cultivada en zona de poca

lluvia, con hojas de hasta 40 cms. captando la energía solar, flores femeninas en la parte

superior de la inflorescencia y masculina en la parte inferior, de polinización autogama y

cruzada en un 40%.

Los frutos pueden ser lisos o cubiertos por protuberancias en forma de espina

Los frutos pueden ser dehiscentes (que se abren) o indehiscentes (que no se abren)

El fruto es una semilla con un tegumento que cubre el endospermo, dentro del

endospermo se encuentran los cotiledones y el embrión, en la base de la semilla se

encuentran el carúnculo.

Clima y suelo

Las condiciones ideales de altura de 300 a 1500 metros, con lluvias desde 500 a 1000

milímetros al año, bien distribuidas durante el año, (en la fase vegetativa lluvias regulares


y en la fase de maduración poca lluvia. el exceso de lluvia favorece la aparición de

plagas y enfermedades

El cultivo se adapta a regiones semiáridas por sus raíces pivotantes que pueden alcanzar

de 3 hasta 6 metros de profundidad.

Las temperaturas ideales para el cultivo se encuentran en un rango de 20 a 30 grados

centígrados, soportando mínima de hasta 12 y máxima de 30 grados Celsius.

Las temperaturas de más de 40 grados producen:

Aborto de las flores

Reversión sexual de las flores

Reducción de aceite de la semilla

Las temperaturas por debajo de los 10 grados, producen:

Retardo de la germinación

Las plantas no producen semillas

El polen pierde su viabilidad

La cantidad de aceite en el grano es directamente proporcional a la cantidad de calor

recibido durante el ciclo vegetativo.

La luminosidad de 12 horas por días favorece su desarrollo. La planta también se adapta

a periodo de luz de menos de 5 horas por día.

Una mayor insolación con mayor cantidad de horas de luz por día aumenta la

productividad.

Debe evitarse el cultivo en áreas sombreadas que favorecen un desarrollo vegetativo

exagerado y una disminución de la cantidad de producción del grano.

Suelo:

El cultivo de la higuereta prefiere suelos profundos, bien drenados, bien estructurados y

no erosionados.

Los suelos arcillosos con poco drenaje son inadecuados para el cultivo, deben evitarse

zonas de inundación para el cultivo de higuereta.

Lo ideal es un suelo de alta fertilidad natural con, PH entre 6 y 6.8, de plano a

ligeramente inclinado, la abundancia de agua ocasiona poco desarrollo foliar.


2.3.1.2 LOCALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE LAS ZONAS DE CULTIVO Las áreas de cultivo para la producción de higuereta (Ricinus Communis) Las comunidades seleccionadas para el establecimiento de las áreas de cultivo de

higuereta (Ricinus Communis), para el presente proyecto están ubicadas principalmente

en la región Suroeste de la República Dominicana y la Región Fronteriza con Haití.

Las comunidades seleccionadas son:

Comunidades


República Dominicana Provincia Elías Pina:

- Bánica

- Guanito

- Sabana Mula

- Hato Viejo

- Comendador

- Sabana Cruz

- El Llano San Juan de la Maguana:

- Jorgillo

- La Mata de Farfán

- Vallejuelo Provincia Bahoruco

- Neyba

- Loma del Panzo Provincia San José de Ocoa

Provincia Peravia:

- Los Manantiales Provincia Azua: República de Haití:

- Boc Banique

- Ti- Roseaux

- Cerca La Source

- Saltadero

- Los Cacaos

- Thomassique

- Velaquite

- San Muli

2

2

1

1

1

1

1

a 2

2

1

1

1

1

1

a

1

1

1

1

1

a


CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS DE CULTIVO DEL PROYECTO República Dominicana La República Dominicana está ubicada en la sub región insular de las Antillas mayores

del Caribe y localizada ente las latitudes de los 17:00 y 20:00 Norte y latitudes las

latitudes de 68:71 y 72:00 Oeste. Ocupa la porción oriental de la isla Española la cual

comparte con la República de Haití, ocupando la dos tercera parte de la isla con una

extensión territorial de 48,670 Km 2 y una población de 8.6 millones de habitantes.

Características socioeconómicas de la zona del proyecto Las zonas de cultivo del Proyecto en la República Dominicana comprende principalmente

tres regiones que son: Región Suroeste en las provincias San Juan de la Maguana y

Elías Piña, Región Central Provincias Peravia y San José de Ocoa y Región Sur

Provincia Bahoruco (Neyba)

En estas cuatro provincias reside una población de aproximadamente 450,000 habitantes.

En general se estima que el 66% reside en la zona urbana y el 34 % en la zona urbana

(Estos no va o si) rural dedicándose esta última en su gran mayoría a la producción

agropecuaria.

Las áreas que se incorporarán al proyecto estarán situadas en comunidades que basan

su economía en la agricultura de subsistencia, registrándose niveles de pobreza que van

desde un 82% y 85 % en los casos de Elías Piña y Neyba de 70% y 75% en los casos de

Peravia y San José de Ocoa respectivamente.

Características agrícolas Suelo: Las áreas donde se llevara a cabo el cultivo de higuereta y los rubros agroalimentarios

comprende suelos marginales de una textura limo-arcillosa, con perfiles que van desde

poco profundo a profundo y de mediana fertilidad.

Clima: En general la República Dominicana por su complejidad fisiográfica presenta variación

climática con temperaturas promedio que van desde 28 grados Centígrado y hasta 18

grados Centígrados en las zonas montañosas (1,300 msnm que es eso). En las áreas


donde se llevará a cabo el proyecto se presentan temperaturas promedio de 26 grados

centígrados.

El régimen de lluvias del país va desde 480 mm en la hoya del lago Enriquillo en región

Suroeste del país hasta 2,300 mm anuales en la región Noreste. En la zona donde se

establecerá el cultivo de higuereta se presenta un régimen pluviométrico que va desde

780 a 1,300 mm anuales.

Haití La República de Haití, situada en la porción Oeste de la Isla La Española, ocupa una

superficie de 27,000 Km2, de los cuales el 75.8% son terrenos montañosos y solo 24.2%

son terrenos planos y ligeramente inclinados.

La población total de Haití alcanza los 8.7 millones de habitantes y se estima en 10

millones para el 2010.

Características socioeconómicas de las zonas del proyecto

En la República de Haití las áreas de cultivo de higuereta para el proyecto, estarán

localizada en las zonas rurales de la región Centre, que tiene una superficie de 3,675

Km2 que ocupa el 13% de la superficie total de Haití. Esta región tiene una población de

508, 199 habitantes, de los cuales 85.6% viven en la zona urbana y 14.4% residen en la

zona urbana. La densidad poblacional es de 138 hab./Km2. Con un PIB por habitante de

226 dólares anuales por habitantes, se estima que más de un 90% vive en condiciones

de pobreza de los cuales 54% atraviesa por la condición de pobreza extrema.

En un contexto de pobreza y baja productividad las explotaciones agrícolas, falta de

recursos monetarios y ausencia de servicios básicos se produce un importante éxodo

hacia las grandes ciudades y a la República Dominicana que no están en condiciones de

ofrecer oportunidades y servicios a una población creciente, el desarrollo agrícola tal

como se presenta en este proyecto, constituye un instrumento prioritario para preservar el

equilibrio en la distribución geográfica de los habitantes a través del mejoramiento de las

condiciones de vida de los beneficiarios del proyecto y dinamización de la economía local.

. Cobertura sanitaria Establecimientos sanitarios Públicos 42% Privados 20% Mixtos 37.7% 0.16 médicos /10,000 habitantes


0.17 enfermera /10,000 habitantes 1.7 Auxiliares/10,000 habitantes Servicios: Beneficiarios de los servicios de energía eléctrica 8.6% Líneas telefónicas 286 Esta región comprende las siguientes comunidades:

Comunidad superficie km2 Población total Hombres Mujeres

Belladere 47,425 24,626 22,799

Boucan carré 34,409 18,215 16,194

Cerca Carvajal 23,894 12,430 11,464

Cerca La Source 32,575 16,916 15,659

Hinche 51,898 25,992 25,506

Lascahobas 51,390 26,896 24,494

Maissade 42,833 22,211 20,622

Mirebalais 80,122 41,403 38,719

Saud-d-Eau 35,686 18,577 17,109

Sabanette 26,000 13,201 12,801

Tomassique 34,995 17,870 17,125

Características agrícolas En Haití, la zona del proyecto comprende 11 comunidades de la región Centre, situada en

frente de la provincia de Elías Piña de República Dominicana, donde existen más de

30,000 hectáreas aptas para el cultivo de higuereta y los otros rubros agroalimentarios

que se contemplan en el proyecto.

Son suelos bien drenados que en la mayoría de los casos tienen pendiente inclinado o

ligeramente inclinados con perfiles que van desde a poco profundo a profundo, con

estructura limo arcillosa y con PH que oscila entre ligeramente acido y próxima neutro,

que es el rango de PH requerido para el buen desarrollo de la higuereta Ricinus

Communis.

El régimen pluviómetro de esa zona varía de 8,00 a 1,000 mm anuales y las temperaturas

se sitúan entre los 20 a 33 grados centígrados, con un promedio anual de 26 grados

Celsius.


2.3.1.4 ÁREAS DE SIEMBRA Y NÚMERO DE AGRICULTORES PARTICIPANTES

En cada una de las comunidades del proyecto son seleccionadas asociaciones que

agrupan entre 15 a 30 agricultores que dedicaran al cultivo de higuereta con un área

promedio de 20 tareas por agricultor.

En el primer año del proyecto serán sembradas alrededor de 50,000 tareas del cultivo de

higuereta que serán cultivadas con la participación de 2,500 pequeños productores

asociados, mientras que en el segundo año se incorporarán una 250,000 tareas para un

total de 300,000 donde participaran alrededor de 15,000 agricultores, para el tercer año se

proyecta que el área de cultivo del proyecto llegue a 505,000 tareas y a partir del tercer

año el área de siembra de higuereta para suplir los requerimientos de materia prima del

proyecto podrá estabilizarse en 505,000 de tareas.

2.3.1.5 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE: SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN

El componente de servicio de apoyo a la producción comprenderá tres sub-componentes

que son:

BIODIESEL

DOMINICANA

PROYECCION DEL AREA SEMBRADA DE HIGUERETA

(SUPERFICIE SEMBRADA EN TAREAS)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

I. CULTIVO DE BIOGASOIL DOMINICANA 4,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Elías Pina 4,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Otras comunidades II. CULTIVO DE PRODUCTORES ASOC.

DOMINICANOS 21,000.00 115,000.00 395,762.50 395,762.50 395,762.50

Elías Pina:

Banica

San Juan

Vallejuelo

Neyba:

Loma del Panzo

Azua:

Los Manantiales

San José de Ocoa

La Malagueta

Barahona:

Canoa

Jaquimeye III. ÁREAS DE CULTIVOS PRODUCTORES

ASOC. HAITIANOS 25,000.00 125,000.00 99,237.50 99,237.50 99,237.50

Comunidades de Ti-Roseau

TOTAL AREA DE SIEMBRA 50,000.00 250,000.00 505,000.00 505,000.00 505,000.00


Asistencia técnica

Suministro de insumos y créditos

Mecanización agrícola

Los sub-componentes de servicios de apoyo a la producción se describen a

continuación:

2.3.1.6 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES ASOCIADOS

a) Paquete tecnológico

La asistencia técnica a los productores será ofrecida por un equipo de técnicos agrícolas

entrenados en el dominio del paquete tecnológico que ha sido adaptado y probado para

el cultivo de higuereta en la zona del proyecto en República Dominicana y Haití.

El paquete tecnológico que ha sido probado con mejores resultados y que asegura los

niveles adecuados de producción y productividad del proyecto comprende las siguientes

recomendaciones técnicas:

- Las variedad de higuereta ( Ricinus commnis) que ha sido probada con resultados

satisfactorios de adaptabilidad y productividad en la isla de Santo Domingo es la

BRS-188 PARAGUAÇU, esta variedad se siembra en el Brasil a partir de los 300

metros sobre el nivel del mar y en la Rep. Dom. desde el nivel del mar hasta los

1,000 metros de altitud.

b) Características de la variedad:

1) Es de alto rendimiento con la floración entre 50 y 60 días después de plantada.

2) Inicio de la recolección a los 5 meses después de sembrada y luego recolectar

cada mes hasta completar el año. Se espera un rendimiento de unos 3 kilos de

semilla oro por mata. Durante el primer año se ejecutan 8 recolecciones.

3) Ciclo de vida de la mata, en Brasil unos 250 días, en la Rep. Dom. todo el año.

4) Contenido de aceite entre 48-52%.

5) Porte de la mata entre 1.70 a 2.10 metros de altura.


6) En su segundo ciclo puede la mata aumentar los rendimientos en más de un 30% e

inicia su producción entre los 70 y 90 días después de la poda.

7) Esta variedad no suelta los granos cuando seca en el campo durante el proceso de

maduración de las hojas.

c) Requerimientos del cultivo El PH (grado de acidez de la solución del suelo) ideal del terreno debe estar entre 6 y 7.

No se recomiendan suelos que se encharquen o que presenten poca profundidad. Cualquier tipo de suelo es bueno siempre que tenga buen drenaje y que los niveles de

sales sean tolerables.

d) Siembra y labores de cultivo

Siembra:

1) Introducir la semilla en agua un día antes de la siembra y sembrar en las horas

frescas de la tarde siguiente.

2) Es preferible sembrar después de una lluvia.

3) La distancia entre siembra debe ser de 2X1metro en terreno de baja fertilidad o de

3X1metro para colocar cultivos intercalados.

4) En algunos lugares requiere de la práctica del deshije para que los racimos no

reduzcan su tamaño, ni el tamaño del grano.

5) La profundidad de siembra de la semilla debe ser entre 4 a 5 centímetros. Si la

siembra ocurre a una profundidad mayor se corre el riesgo de perder la semilla.

6) Si el suelo es bueno y la producción también, entonces se podría ensayar con una

poda a la altura de 30 centímetros del suelo y aplicando 4 onzas de abono mineral

según el análisis de suelo correspondiente al final del primer año de producción

con el fin de ahorrar la nueva siembra.


e) Niveles de producción

En zonas muy secas de menos de 500 milímetros de lluvia al año, esta variedad puede

producir 400 a 700 libras por tarea y con una pluviometria de 700 a 1,200 milímetros al

año la variedad puede producir de 11 a 16 quintales de semilla oro por tarea. Siempre que

se cumplan las labores básicas del cultivo; (preparación de suelo, aporque, desyerbos,

fertilizantes, deshijes y las observaciones correspondientes al cultivo).

Puede llegar a producir unas 30 toneladas de materia orgánica por hectárea.

f) Fertilización.

1) A las 3 ó 4 semanas se debe resembrar y aplicar una onza de urea por mata.

2) Fertilizar de nuevo con una onza de abono 15-15-15 a las 6 semanas después de

la primera fertilización.

3) A las 3 semanas siguientes de la pasada fertilización, aplicar otra onza de 15-15-15

para que los racimos florales se inicien con más desarrollo. Otras alternativas de

fertilización en esta etapa del cultivo son las fórmulas 12-8-14 o 12-24-12.

4) Cada dos meses después de esta aplicación de abono se aplica una fórmula de

manera foliar como el Metalosate Multimineral con el Metalosate N_P_K orgánico,

para que la planta se mantenga respondiendo a los factores nutritivos con racimos

más grandes y homogéneos. Debo tener en cuenta que el abono foliar no debe

caer al suelo y por tanto la boquilla de la bomba debe ser el número 8002 para

asperjar una neblina sobre la hoja de la mata.

5) Se debe ejecutar pruebas sobre la mata para lograr que la misma desarrolle su

mayor potencial genético y aplicar según los resultados de los foliares anteriores y

diluir en un tanque ( 50 galones ) de agua limpia los siguientes productos:

- 300 cc Metalosate N_P_K orgánico

- 300 cc Metalosate Multimineral

- 150cc Metalosate de Zinc

6) Aplicarlo cada 6 semanas o cada 2 meses.


7) Mantener la limpieza del terreno evitando las malas hierbas.

8) Mantener el área del tronco cubierta con desechos vegetales para conservar la

humedad en las zonas muy secas del país.

g) Control de Plagas y enfermedades

Las principales plagas y enfermedades que se presentan en el cultivo son:

1) El hiedevivo o Nezara viridula es un insecto chupador y transmisor de virus, se

controla con cualquier insecticida organofosforado o endosulfan a razón de 300 cc

por tanque de 50 galones de agua limpia.

2) La esperancita o Empoasca spp. Se alimenta de la savia de las hojas.

3) El gusano de color marrón, gusano medidor, ácaro rayado y ácaro rojo. Su control

puede ser con Diazol a la dosis de 300 cc por tanque de 50 galones de agua.

h) Las enfermedades más comunes son las siguientes:

1) Presencia de hongos en los racimos

2) Pudriciones en el sistema radicular debido a período de lluvia prolongado,

3) Pudrición del tallo, manchas de cercospora y alternaria.

4) Control de enfermedades

5) El control de enfermedades se ejecuta con fungicidas a base de cobre, las

aplicaciones de fungicidas se recomienda cuando se apliquen los abonos foliares.

CULTIVO DE HIGUERETA VARIEDAD BRS 188

PARAGUACU PROGRAMACION DE

ACTIVIDADES UN CICLO DE CULTIVO

M E S E S

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SEMANAS

SIEMBRA

RESIEMBRA Y APLICACIÓN DE ABONO

FERTILIZACIÓN SUELO (FORM 15-15-15)

FERTILIZACIÓN SUELO (FORM 12-24-12)

APLIC. DE ABONO FOLIAR+FUNG.

APLIC. ABONO FOLIAR+FUNG.

APLIC. ABONO FOLIAR+FUNG+INSECTICIDAS

APLICACIÓN DE ABONO

PRIMERA RECOLECCIÓN

RECOLECCIÓN


i) Equipo de técnicos agrícola

La asistencia técnica a los productores será ofrecida por un equipo de técnicos agrícolas

entrenados en el dominio del paquete tecnológico para lograr altos rendimientos en el

cultivo de higuereta.

BIODIESEL

DOMINICANA

PROYECCION DEL PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE CAMPO

(NUMERO DE TECNICOS AGRICOLA REQUERIDOS PARA LA ASISTENCIA TECNICA)

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

I. TECNICOS AGRICILA PARA BIODIESEL DOMINICANA 2

5

5

5

5

Elías Pina

Otras comunidades

II.TECNICOS AGRICOLA PARA AT A PROD.DOMINICANOS 11

58

198

198

198

Elías Pina:

Bánica, Sabana Mula

San Juan

Vallejuelo

Bahoruco:

Neyba

Azua:

Los Manantiales

San José de Ocoa

La Malagueta

Barahona:

Canoa

Jaquimeyes

III. TECNICOS AGRICOLA PARA AT A PROD.HAITIANOS 13

63

50

50

100

Comunidades de Ti-Roseau

TOTAL TECNICOS REQUERIDOS 25

125

253

253

303


A cada técnico agrícola le serán asignado 100 pequeños productores con un promedio de

20 tareas dedicada al cultivo de higuereta por agricultor, equivalente a 2,000 tareas de

cultivo controlado baja la asesoría directa de un técnico agrícola.

j) Criterio de selección y entrenamiento de técnicos agrícola

Los técnicos agrícolas serán seleccionados según los siguientes criterios :

Que procedan y residan en las comunidades donde serán asignados,

Que tengan conocimiento y vocación para la agricultura,

Que tengan habilidades de comunicación con los agricultores,

Que aprueben el curso de entrenamiento teórico práctico sobre el paquete

tecnológico del cultivo.

En cada comunidad serán seleccionados dos (2) candidatos al puesto de técnico agrícola

del proyecto y se seleccionara uno al final de entrenamiento

k) Entrenamiento a técnicos agrícolas

El entrenamiento a técnicos agrícolas será llevado a cabo mediante acuerdo entre la

empresa Biogasoil Dominicana y la Escuela “Fuente de Vida” Ubicada en la comunidad

de Vallejuelo San Juan de la Maguana y Dirigida por un equipo misionero religioso.


Tiempo de entrenamiento :1 semana

Costo de entrenamiento : RD$ 6,000 por participantes

Programa de entrenamiento : 6 Módulos del Paquete Tecnológico

Ejercicio práctico : Práctica de campo 2.3.1.7 SUMINISTRO DE INSUMOS Y CRÉDITOS a) Insumos:

La empresa ejecutora del proyecto importará de Brasil, semillas certificadas por la

compañía de Investigación EMBRAPA de Brasil para la producción de semilla libre de

mezcla parietal y con alto potencial genético.

Estas semillas serán importadas cada año para ser suministrada a los productores del

proyecto a razón de 0.25 Kilos por tareas. Además del suministro de semilla los

productores recibirán insumos en los casos estrictamente necesarios, los insumos a

suministrar serán fertilizantes foliares y pesticidas. Estos insumos serán suministrados en

condiciones de créditos para su devolución en especie o efectivo con la cosecha.


b) Crédito agrícola:

La empresa ejecutora del proyecto Biogasoil Dominicana tiene un acuerdo con el Banco

Agrícola de la República Dominicana (Agrícola) para el otorgamiento de créditos a los

pequeños productores que lo requieran.

2.3.1.8 MECANIZACIÓN AGRÍCOLA

Como parte de los servicios de apoyo a la producción la empresa ejecutora del proyecto

llevará a cabo un Programa de Mecanización Agrícola para ofrecer este servicio a los

productores asociados al proyecto.

El servicio de mecanización agrícola contará con una flotilla de 10 tractores agrícola

equipados de arados y rastra con capacidad de preparar 100 tareas al día equivalente a

143,000 tareas con un 50% de ocupación efectiva de los días de trabajo durante el año.

El servicio de mecanización agrícola será ofrecido a precio de costo con la recuperación

con la inversión y costos operacionales por lo que este servicio no significará un costo

real para el proyecto.

Anexo: Cuadro sobre los costos e ingresos del Programa de Mecanización Agrícola


2.3.1.9 COMPONENTE: ACOPIO DE LA PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE A LAS PLANTAS DE

PROCESAMIENTO.

a) Centros de acopio

Los centros de acopio serán edificaciones construidas para recibir la producción de

higuereta proveniente de los productores asociados al proyecto.

Para los fines de este proyecto serán construidos tres almacenes de acopio situados en

las áreas de mayor producción.

Estos almacenes de acopio están ubicados en las siguientes localidades:

Vallejuelo San Juan de la Maguana

Provincia Bahoruco

Provincia Azua de Compostela

Los centros de acopio serán naves construidas con piso de cemento y techo de aluzinc

con capacidad para almacenar 100 toneladas métricas (2,200 quintales) 100*22.

Cada centro de acopio tendrá una dimensión de 400 M2, que serán contribuidos a un

costo de 1500 / M2 equivalente a un costo total de RD$ 600,000 cada centro.

b) Recepción de la producción

La producción de higuereta en grano o en cápsula será recibida por la empresa de mano

de los productores en Centros de Acopios preparados y construidos para tales fines en

cada unas de las zonas de producción de material prima para el proyecto.

El producto podrá ser recibido en sacos de 50 kilos con un grado de humedad de no más

de 12%.

c) Transporte de la producción a las plantas de procesamiento

El transporte de la producción de las zonas de producción a las plantas procesadora, se

hará utilizando dos modalidades que son:


Transporte propio

Servicios de transporte contratado con las asociaciones de camioneros.

1 -Transporte Propio

Para el servicio de transporte propio la empresa ejecutora del proyecto dispondrá de una

flotilla de 2 camiones de 20 toneladas y 3 camiones pequeños de 15 toneladas.

Esta flotilla servirá de servicio estratégico para no depender exclusivamente del servicio

rentado para el abastecimiento de materia a la planta procesadora.

2 - Servicio de transporte suplido por asociaciones de camioneros El transporte servido por las asociaciones de camioneros será la modalidad que

transportará el mayor volumen del producción de materia prima de las zonas de

producción a las zonas a las plantas procesadoras ubicadas en la ciudad de Bánica,

Provincia de Elías Piña.

El costo de transporte de este servicio será de RD$ 9.00 / Tonelada Métrica /Kilómetro,

Estimando una distancia promedio de 100 km de las zonas de producción a la planta

procesadora se proyecta que el costo de transporte por tonelada métrica será de RD$ 900

equivalente/tonelada equivalente a RD$ 0.90 /kilo.

2.3.2 SUBPROYECTO PRODUCCION AGROALIMENTARIA 2.3.2.1 Descripción del sub-proyecto de producción agroalimentaria Este sub-proyecto será ejecutado de forma complementaria al proyecto de biodiesel y

estará orientado a promover y apoyar la producción agroalimentaria en asociación con el

cultivo de higuereta. Este apoyo será ofrecido a los pequeños productores que se

incorporarán a la producción de higuereta, por la empresa promotora del proyecto

Biogasoil Dominicana y las instituciones del sector agrícola de República Dominicana

(Secretaria de Estados de Agricultura, Instituto Agrario Dominicano y Banco Agrícola),

bajo los lineamientos del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaría ( recién creado por

el Gobierno Dominicano).


2.3.2.2 Alternativas de producción y la situación técnica Los resultados obtenidos de experiencias nacionales e internacionales han demostrado

que la higuereta (que es el cultivo principal de este proyecto) puede cultivarse de manera

intercalada con cultivos agroalimentario.

Para los fines de este proyecto se han seleccionado 8 renglones agroalimentarios que son

cultivados tradicionalmente en las zonas programadas para el cultivo de higuereta. Estos

renglones serán cultivos asociados con el cultivo de higuereta. Los cultivos

seleccionados son: Maíz (Zea mayz), habichuelas negras ( Phaseolus vulgaris),

habichuelas rojas ( phaseolus vulgaris), maní ( (Arachis hipogaea), girasol ( Helianthus

annum , auyama ( Cucurbita Pepo),Guandules (Cajanus Indicus) y Cebolla ( Allium cepa).


CULTIVOS ALIMENTARIOS ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

AREA SEMBRADA 3,125.00 15,625.00 31,562.50 31,562.50 31,562.50

VOLUMEN DE PRODUCCION QQS 7,768.75 38,843.75 78,464.38 78,464.38 78,464.38

INGRESOS POR PRODUCCION 274,191 1,370,956 2,769,331 2,769,331 2,769,331

COSTOS TOTALES DE LA PRODUCION 73,529 367,647 742,647 742,647 742,647

INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION 200,662 1,003,309 2,026,684 2,026,684 2,026,684

HABICHUELA ROJA

AREA SEMBRADA 3,125.00 15,625.00 31,562.50 31,562.50 31,562.50

VOLUMEN DE PRODUCCION QQS 4,125.00 20,625.00 41,662.50 41,662.50 41,662.50


COSTOS TOTALES DE LA PRODUCION 73,529

367,647

742,647

742,647

742,647

INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION RD $ 181,250 906,250 1,830,625 1,830,625 1,830,625

HABICHUELAS NEGRAS

AREA SEMBRADA 3,125.00 15,625.00 31,562.50 31,562.50 31,562.50

VOLUMEN DE PRODUCCION 4,125.00 20,625.00 41,662.50 41,662.50 41,662.50

INGRESOS POR PRODUCCION 165,441 827,206 1,670,956 1,670,956 1,670,956


INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION 91,912 459,559 928,309 928,309 928,309

GUANDULES

AREA SEMBRADA 3,125.00 15,625.00 31,562.50 31,562.50 31,562.50

VOLUMEN DE PRODUCCION QQS EN CASACARA 13,750.00 68,750.00 138,875.00 138,875.00 138,875.00



INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION 146,875 734,375 1,483,438 1,483,438 1,483,438

MANI

AREA SEMBRADA 3,125.00 15,625.00 31,562.50 31,562.50 31,562.50


INGRESOS POR PRODUCCION 128,676 643,382 1,299,632 1,299,632 1,299,632

COSTOS TOTALES DE LA PRODUCION 110,294 551,471 1,113,971 1,113,971 1,113,971

INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION 18,382 91,912 185,662 185,662 185,662

GIRASOL

AREA SEMBRADA 3,125.00 15,625.00 31,562.50 31,562.50 31,562.50




INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION 114,890 574,449 1,160,386 1,160,386 1,160,386

AUYAMA

AREA SEMBRADA 3,125.00 15,625.00 31,562.50 31,562.50 31,562.50




INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION 330,882 1,654,412 3,341,912 3,341,912 3,341,912

CEBOLLA

AREA SEMBRADA 3,125.00 15,625.00 31,562.50 31,562.50 31,562.50

VOLUMEN DE PRODUCCION 78,125 390,625 789,063 789,063 789,063

INGRESOS POR PRODUCCION 2,757,353 13,786,765 27,849,265 27,849,265 27,849,265

COSTOS TOTALES DE LA PRODUCION 643,382 3,216,912 6,498,162 6,498,162 6,498,162

INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION 2,113,971 10,569,853 21,351,103 21,351,103 21,351,103

AREAS SEMBRADA 25,000 125,000 252,500 252,500 252,500

VOLUMEN DE PRODUCCION 178,206 891,031 1,799,883 1,799,883 1,799,883

INGRESOS POR LA PRODUCCION 4,549,926 22,749,632 45,954,257 45,954,257 45,954,257


2.3.2.3 Beneficiarios del sub-proyecto: Los beneficiarios del éste proyecto serán los propios productores de semilla de

higuereta para la producción de biodiesel que en su mayoría son pequeños agricultores

que cultivan entre 15 y 50 tareas. Los beneficios económicos derivados de este sub-

proyecto vendrían a complementar los ingresos de estos productores como una forma de

incrementar la rentabilidad de las pequeñas unidades productivas vinculadas al proyecto.

2.3.2.4 Objetivos y metas del sub-proyecto de producción agroalimentaria Objetivo General Fomentar y apoyar la producción de alimentos a través de sistemas de cultivos asociados

intercalados con las plantaciones de higuereta para producción de biodiesel

Objetivos específicos

- Ofrecer asistencia técnica a los pequeños productores para el establecimiento de

cultivos agroalimentarios intercalados con el cultivo de higuereta.

- Proveer recursos para la compra de insumos para la producción de renglones

agroalimentarios.

- Ofrecer asistencia técnica a los productores asociados para la comercialización de

los productos agroalimentarios.

Metas: Establecer cultivos alimentarios en el 60% de la superficie que se dedicaran al cultivo de

higuereta, equivalente a 150,000 tareas en el segundo año y 300,000 tareas a partir del

3 año del proyecto.

Lograr una superficie de cultivo alimentario del 50% del área dedicada a cultivos

intercalados, equivalente a 75,000 tareas en el primer año y 150,000 en el segundo año

Producción de 24 toneladas métricas de alimentos en el segundo año y 49,088 a partir

del tercer año del proyecto

Lograr un valor de la producción de US$ 13 millones a en el segundo año y US$ 27

millones a partir del tercer año del proyecto


Incrementar los beneficios de los pequeños productores asociados al proyecto en el

orden de los US$ 19 millones a partir del tercer año del proyecto.

1 hectárea equivale a 15.9 tareas

1 Tarea es equivalente a 628.8634 metros cuadrados

2.3.2.5 Costos del sub-proyecto de producción agroalimentaria Los requerimientos financieros para cubrir los costos de producción de los 8 renglones

agroalimentarios seleccionados ascienden a US$ 4 millones en el segundo año y US$

8.2 millones a partir del tercero.

Cabe destacar que alrededor de un 30% de los costos de producción de los renglones

agroalimentarios, correspondientes a labores de cultivo y mecanización serán cubiertos

en los costos de producción del cultivo de higuereta.

PARAMETROS TECNICOS CULTIVOS ALIMENTARIOS

CULTIVO REND

QQs/TA COSTO RD$/TA

PRECIO RD$/QQ

MAIZ 2.49 23.53 35.29

HABICHUELA ROJA 1.32 23.53 61.76

HABICHELA NEGRA 1.32 23.53 52.94

GUANDULES 4.4 23.53 16.03

MANI 1.75 35.29 23.53

AUYAMA 18 52.94 8.82

GIRASOL 2.75 44.12 29.41

CEBOLLA 25 205.88 35.29

2.3.2.6 Financiamiento: Los requerimientos financieros para el apoyo de los renglones agroalimentarios seran

canalizado a través de la banca privada y las instituciones de apoyo y financiamiento al

sector agrícola del país.

2,3,2.7 Viabilidad técnica:

TOTALES/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3-AÑO 5

AREAS SEMBRADA (TAREAS)* 15,000 75,000 151,500

VOLUMEN DE PRODUCCION ( TM) 4,860 24,301 49,088

INGRESOS POR LA PRODUCCION US $ 2,729,956 13,649,779 27,572,554

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION US$ 810,662 4,053,309 8,187,684

INGRESOS NETOS TOTALES DE LA PRODUCCION US$ 1,919,294 9,596,471 19,384,871


La viabilidad técnica de estos cultivos está asegurada dado que las exigencias agro

climatológicas de estos cultivos coinciden en más de un 60% las zonas programadas

para el cultivo de higuereta (Ricinus communis), en las cuales ya existe tradición y

experiencia en el cultivo de estos renglones agroalimentarias.

2.3.2 SUBPROYECTO AGROINDUSTRIAL

El componente agroindustrial comprende el conjunto de actividades y procesos

relacionados con la extracción de aceite a través de la higuereta en granos y su posterior

procesamiento mediante el procedimiento de la esterificación para la obtención de

Biodiesel.

Los componentes del sub-proyecto agroindustrial son:

Planta de extracción de aceite (Proceso de extracción y almacenamiento de

aceite).

Planta de producción de Biodiesel (Proceso de producción y almacenamiento de

Biodiesel).

2.3.2.1 PLANTA PROCESADORA DE HIGUERETA PARA EXTRACCION DE ACEITE 2.3.2.2 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA Macro localización La planta procesadora para la extracción de Aceite esta en la provincia de Elías Piña, en

la región fronteriza con Haití.


Micro localización

La planta procesadora para la extracción de aceite de higuereta está ubicada en la

comunidad de Bánica de la provincia de Elías Piña, ubicada a orilla del Rio Artibonito, en

la línea fronteriza entre Haití y la República Dominicana.

2.3.2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN

Ubicación de la planta alejada de la ciudad para evitar problemas de alguna

contaminación ambiental.

Accesibilidad a las zonas de mayor producción de materia prima.

Facilidad de acceso a los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable

Facilidad de acceso de la empleomanía.

2.3.2.4 REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA (PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE)

ANOS CAPACIDAD UTILIZACION REQUERIMIENTO

PROCESAMIENTO PLANTA T.M. %

DE MATERIA PRIMA

1 28,600.00 97.35 27,841

2 243,100.00 55.54 135,020

3 243,100.00 99.39 241,623

4 243,100.00 99.39 241,623

5 243,100.00 99.39 241,623

6 243,100.00 99.39 241,623

7 243,100.00 99.39 241,623

8 243,100.00 99.39 241,623

9 243,100.00 99.39 241,623

10 243,100.00 99.39 241,623

2.3.2.5 SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS La maquinarias y equipos para la extracción de aceite comprenderán dos (2) módulos,

que podrán funcionar de manera separada y simultánea, y que sumado alcanzarán una

capacidad instalada de 850 toneladas métricas por día.

Los módulos para la extracción de aceite se describen a continuación:


A) Primer módulo:

El primer módulo es una planta, adquirida en Brasil en condiciones Half New, con

capacidad para procesar 100 toneladas métricas por día.

Este primer modulo de la planta extracción esta habilitada para trabajar con un sistema

de vapor por caldera y consta de las siguientes partes:

- 2 Limpiadores

- 2 Secadores

- 3 Sarandadas

- 2 Tostadores

- 2 Transportadores

- 2 Molinos

- 5 Prensas de Extracción

- 5 Motores

B) Segundo módulo:

El segundo es una planta de extracción de tecnología Brasileña, con una capacidad de

extracción de 750 toneladas métricas por día, que fue cotizada por la empresa Masiero

Industrial, S.A. de Brasil.

Esta planta está adaptada para trabajar por un sistema de vapor por caldera que estará

integrado al sistema del primer módulo.

C) Componentes y costo del primer módulo de la planta de extracción de aceite

PLANTA I: CAPACIDAD 100 TM/DIA

HALF NEW SET OF EQUIPMENT FOR CASTOR-OIL PLANT EXTRATION

ITEM CANT. DESCRIPCION COSTOS US$

COSTOS RD$

PIECES OF EQUIPMENT FOR CASTOR-OIL PLANT EXTRATION

BIG SIFTS OF THE PRE CLEANNING

2 TRANSPORTS ELEVATORS OF 7.200 mm

TRANSPORTS GUTTER 8" INCHES X 15 MTS

PLAT FORM OF HEATERS

KIT OF PRECESSES MAZEIRO. P-1

5 MOTORS ARNO 35 HP

5 HEATERS 1,5 MTS X 2 MTS


5 MOTORS 15 HP

5 REDUCERS 1:20

3 PANELS OF CONTROL

5 ELECTRIC KEYS

15 MTS OF RUSK TRANSPORTER OF RESIDUE 8"

1 TRANSFORMER ELEVATOR OF RESIDUE

TRANSFORMER 500 KWAr

COMPRENSATING KEY

3 CERAMIC FUSES

1 PRESSES FILTER 760 mm

1 PISTON PUMP WITI

SEVERAL PIECES OF FIXATION AND BOLTS

THERMOMETERS AND MANOMETERS IN GENERAL

FILTER OF VAPOR OF 2"

LINE OF VAPOR OF THE FIRST PHASE./ REFINER ( PURGER)

1 TELL TANK OF CARBON WITH CAPACITY OF 30,000 LTS

TOTAL FOB 424,528.00

14,009,424.00

FLETE MARITIMO 12,375.00

408,375.00

TRANSPORTE INTERNO 3,244.18

107,057.94

TRADE 12,265.00

404,745.00

TOTAL C& F 452,412.18

14,929,601.94

COSTO TOTAL 452,412.18

14,929,601.94

Cuadro no. 2 Ojo con este cuadro revisar


Componentes y costo del segundo modulo de la planta de extracción de aceite

PLANTA II: CAPACIDAD 750 TM/DIA

SECÇÃO 01 = EXTRAÇÃO MECÂNICA/TRATAMENTO DO ÓLEO: TASA/CAMBIO

ITEM QTDE ITEM QTDE. D E N O M I N A Ç Ã O COSTO US$

COSTOS RD$

1 1 ELEVADOR DE CANECAS PARA SEMENTE

2 1 REDLER DE ALIMENTAÇÃO DOS COZINHADORES

3 5 COZINHADOR VERTICAL TIPO TV-200/6

4 5 PRENSA EXPELLER TIPO PE-200-A

5 1 ROSCA DE ÓLEO

6 1 SEPARADOR DE ÓLEO/BORRA

7 1 BOMBA DE ÓLEO BRUTO

8 1 SUPER DECANTER

9 1 TANQUE PULMÃO

10 1 BOMBA DE ÓLEO FILTRADO

11 1 SISTEMA DE BRANQUEAMENTO CONTÍNUO PARA ÓLEO DA PRENSAGEM.

12 1 BOMBA ALIMENTAÇÃO DO FILTRO-PRENSA

13 1 FILTRO-PRENSA

14 1 TANQUE PULMÃO

15 1 BOMBA DE ÓLEO BRANQUEADO

16 1 REDLER DE TORTA

18 1 RESFRIADOR HORIZONTAL DE TORTA

18 1 ESTRUTURA METÁLICA

19 1 PAINEL ELÉTRICO C.C.M.

SECÇÃO 02 = EXTRAÇÃO POR SOLVENTE

ITEM QTDE D E N O M I N A Ç Ã O

1 1 REDLER DE ALIMENTAÇÃO DO EXTRATOR ROTATIVO

2 1 EXTRATOR ROTATIVO

3 1 REDLER DE ALIMENTAÇÃO DO DESSOLVENTIZADOR-TOSTADOR

4 1 DESSOLVENTIZADOR-TOSTADOR COM CICLONE

5 1 DESTILARIA COMPOSTA DE: EVAPORADORES, CONDENSADORES, COLUNAS, TANQUES DE SERVIÇO, TROCADORES, SISTEMA DE ABSORÇÃO, BOMBAS E TUBULAÇÃO.

6 1 ESTRUTURA METÁLICA

7 1 PAINEL ELÉTRICO C.C.M.

SECÇÃO 03 = DEGOMAGEM COM TRATAMENTO DO ÓLEO


2 1 Sistema de branqueamento contínuo para óleo da extração por solvente.


1 1 Montagem Mecânica e elétrica, incluindo pré-montagem da extração por solvente em nossa fábrica.

13,000,000

429,000,000

Cuadro no. 3


SECADO DE LOS

FRUTOS

SEPARACION DE

LA CASCARA Y LA SEMILLAS

PRELIMPIEZA DE

LAS SEMILLAS

MOLIDO DE

CASCARA

ABONO ORGANICO COCIMIENTO DE

SEMILLAS

PRENSADO DE

SEMILLAS

TORTA GORDA

OLEO BRUTO

OLEO FINAL

2.3.2.6 PROCESO DE PRODUCCION DEL ACEITE DE HIGERETA


DESCRIPCION DEL PROCESO DE EXTRACCION DE ACEITE DE HIGUERETA

SECADO DE LOS FRUTOS

Después de realizada la cosecha de la Higuereta los frutos deben ser sometidos a un proceso de

secado con el objetivo de retirar el exceso de agua, permitir el mayor tiempo de almacenamiento y

mejor conservación. El secado de los frutos puede hacerse de forma natural con el sol o artificial

con maquinarias.

En el secado natural los frutos deben ser esparcidos en camadas de 5 a 10 centímetros de espesor de

manera que queden expuestas al sol y removerlas varias veces al día para un secado uniforme.

El secado artificial es recomendado para grandes áreas de cultivo superiores a las 50 hectáreas. En

este proceso se utiliza un secador mecánico con temperaturas controladas entre 50 a 55 grados

centígrado.

SEPARACION DE LA CASCARA Y LA SEMILLA

Este proceso es realizado a través de una maquina que separa las semillas y las cáscaras tomando en

cuenta la densidad de ambas cuando estas pasan por una corriente de aire.

PRELIMPIEZA DE LAS SEMILLAS

La pre-limpieza se hace a través de una maquina centrifuga que separa las semillas de los demás

residuos de cáscaras que quedan.

COCIMIENTO DE SEMILLAS

Luego de las semillas estar limpias son llevadas a las calderas para su cocimiento con condiciones

controladas de temperatura, humedad y vapor.

PRENSADO DE SEMILLAS

Las semillas cocidas con prensadas a través de una maquina continua donde se rompen las celular

brutas y es extraído el aceite en su mayor parte, el residuo de esa extracción puede volver a

prensarse y se obtiene la torta magra.

TORTA GORDA


Es el resultado de la extracción del prensado de las semillas y servirá de materia prima para la

obtención del Óleo Bruto.

OLEO BRUTO

El Óleo Bruto es prensado y mezclado con agua y sometido a tratamiento a base de vapor,

enseguida pasa por un proceso de filtración y finalmente por una centrifuga para obtener el OLEO

FINAL.

PROCESO DE FABRICACION DE

ABONO DE CASCARA DE HIGUERETA

Luego de separar las semillas y las cáscaras estas últimas se utilizan para la producción de abono

orgánico que puede ser utilizado en las próximas plantaciones de Higuereta.


2.3.2.7 SUBPROYECTO 2. EXTRACCIÓN DE ACEITE Y SUBPRODUCTOS DE LA HIGUERETA LOS PRODUCTOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE HIGUERETA SON

1) Aceite:

Que será mantenido en tanque de almacenamiento para su venta inmediata o para la producción

de Biodiesel.

El precio del aceite de higuereta en el mercado internacional se cotiza como un commodity.

2) La torta de higuereta:

Este producto es utilizado como fertilizante, el cual es considerado como un fertilizante orgánico

de primera categoría

El precio de la torta es de unos US$ 0.30 por kilo.

La torta puede ser utilizada como alimento animal, después de pasar por un proceso de

desintoxicación por la eliminación de la ricinas. Este proceso puede ser muy caro por lo que su

uso principal es como fertilizante.

3) La cáscara de la semilla de higuereta:

La cáscara de la semilla de higuereta resultante del proceso de extracción de aceite puede ser

utilizada para fabricación de briquetas que sirven como combustible para las calderas.

2.3.2.8 PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE HIGUERETA

La extracción del aceite puede hacerse de forma mecánica o con empleo de solventes. La

Extracción mecánica consiste en aplastar las semillas separando el aceite del producto

restante, formando la llamada “torta”. Existen varios modelos de extractores mecánicos,

cada uno más adecuado a ciertos tipos de oleaginosas o a la capacidad de la instalación:

la prensa extractora que retira hasta 80% del aceite, la prensa tornillo un poco menos

eficiente y la prensa hidráulica manual que es la menos eficaz y retira tan solo un 60%-

65% del aceite.

Para obtener altas eficiencias de extracción (hasta 98%) con bajo costo, la extracción con

solvente es la más eficaz. En general, se emplea el hexano como solvente. Esta técnica

puede ser empleada después de la extracción mecánica o de forma aislada. El material

oleaginoso es saturado con solvente y el aceite se disuelve en el solvente. La torta es

separada de la fase líquida y después se hace la separación del solvente por destilación.


El solvente es entonces reciclado para otra extracción. La torta posee aún un poco de

hexano que debe ser retirado antes de su uso para alimentación animal.

1) Limpieza de semillas:

Las semillas para ser procesadas deben estar libres de materias extrañas que puedan

perjudicar los equipos o reducir el rendimiento de aceite, son utilizadas mesas

oscilantes con un sistema de ventilación para retirar las impurezas a través de una

fuerza gravitacional que separa las partículas con diferentes pesos específicos.

2) Descascaramiento de semilla: Son utilizados equipos para retirar la cáscara de la

semilla.

3) Pesado (Pesagem)

Es realizado para controlar el rendimiento obtenido puede ser realizado antes del

descascarramiento.

4) Molido (Moagem).

Es utilizado para facilitar el cocimiento y prensado. El rompimiento del

descascaramiento puede ser suficiente en algunos casos.

5) Tostado o Cocimiento (Cozimento): Puede ser realizado en tanques cocedores

con control de temperatura con la finalidad de liberar las partículas de aceite

contenidas en las envolturas celulares para la extracción de aceite.

El cocimiento controlado también permite la eliminación de las toxinas. El cocedor está

construido con cámaras de vapor saturado. En caso de pequeñas producciones puede

ser realizado en fuego directo sin necesidad de calderas para generar vapor.

6) Prensado (prensagem):

El prensado puede ser continuo o discontinuo. En el prensado la masa es comprimida

por un eje helicoidal, que gira dentro de un recipiente por donde sale el aceite.


El prensado discontinuo: La masa es prensado por un cilindro hidráulico dentro de un

recipiente. Este último es realizado para la extracción de aceite de higuereta en frió,

pues su funcionamiento permite operar a bajas temperaturas.

7) Filtrado de aceite:

Las partículas presentes en el aceite deben ser separadas ante de su almacenamiento

8) Molido de la torta: Después de la extracción de aceite la masa residual (torta)

puede ser molida homogenizar su granulometría. El molido puede ser realizado en

molino tipo mortero

2.3.2.9 DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION

Ilustración No. 2 2.3.2.10 INGENIERÍA DE LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES Y SU DISTRIBUCIÓN EN EL TERRENO:

HHiigguueerreettaa

LLiimmppiieezza IIMMPPUURREESSAA

ooOOJJOO

DDeessccaassccaarraammiieennttoo CCáássccaarraa

PPrreennssaaddoo

FFiillttrraaddoo

FFiillttrraaddoo

RReecceeppcciioonn

AAcceeiittee

Analisis

CCoocciimmiieennttoo

TTrraannssppoorrttee AAllmmaacceennaammiieennttoo


Las edificaciones que alojarán las instalaciones industriales para la extracción aceite

comprenderán un área de 1,350 metros cuadrados. Estando diseñadas para alojar las dos

plantas de extracción del primero y segundo módulo.

Estas construcciones tendrán las siguientes características:

Altura mímica: 6 metros

Piso: Cemento

Techo y paredes: Aluzinc.

Dotación de las edificaciones industriales:

Sistema de vapor, energía eléctrica y agua potable.

Distribución de las áreas de construcción:

Las áreas de construcción de las instalaciones industriales estarán dividas en las

siguientes partes:

Almacén de semillas 700 M2

Laboratorios 15 M2

Distribución de equipos industriales 350 M2

Almacenamiento de aceite 60 M2

Almacenamiento de torta 200 M2

Otros 25 M2

2.3.2.11 DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS O LAY OUT

La distribución de los equipos y maquinarias para la planta de extracción de aceite

estarán distribuidas acorde con el proceso de producción que comprende las siguientes

fases:

Almacenamiento de semilla, transporte de semilla a la planta extractora, limpieza,

descascaramiento, cocimiento, prensado, filtrado y almacenamiento de aceite.

Ver. Anexo de distribución de equipos

2.3.2.12 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN PARA 10 AÑOS


PROGRAMA DE PRODUCCION PARA LOS PRIMEROS 10 ANOS DEL PROYEC TO

ANOS CAPACIDAD UTILIZACION SEMILLAS SEMILLAS PRODUCION

PROCESAMIENTO PLANTA T.M. PRODUCIDA PROCESADA ACEITE(T.M.) TORTA/PULPA CASCARA

%

1 28,600.00 97.35 27,841 27,841 13,364 8,352

5,568

2 243,100.00 55.54 135,020 135,020 64,810 40,506

27,004

3 243,100.00 99.39 268,470 241,623 128,866 80,541

53,694

4 243,100.00 99.39 268,470 241,623 128,866 80,541

53,694

5 243,100.00 99.39 268,470 241,623 128,866 80,541

53,694

6 243,100.00 99.39 268,470 241,623 128,866 80,541

53,694

7 243,100.00 99.39 268,470 241,623 128,866 80,541

53,694

8 243,100.00 99.39 268,470 241,623 128,866 80,541

53,694

9 243,100.00 99.39 268,470 241,623 128,866 80,541

53,694

10 243,100.00 99.39 268,470 241,623 128,866 80,541

53,694

Cuadro no. 4

Capacidad de extraccion de aceite

PARAMETROS TECNICOS Unidad Planta I Capacidad planta/dia 100

REND/ACEITE 48% Planta II Capacidad planta/dia 750

REND/TORTA/PULPA 30% Total capacidad de extracción 850

REND/ CASCARA 20%

CLICERINA 2%

TOTAL EN HORAS Y DIAS LABORABLES

PERIODO DIAS

LABORABLES HORA/TURNOS TURNOS HORAS/ANO

1 ANO 286 8 3

1 MES 23.83 8 3

1 DIA 24 8 3

HORAS/ANO 6,864

Cuadro no. 5

2.3.2.13 REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS (CATEGORÍA Y CANTIDAD).


Cargo Cantidades / turno

Director 1

Gerente Industrial 1

Gerente de Producción 1

Gerente de Mantenimiento 1

Supervisor de Producción 1

Supervisor de Laboratorio 1

Laboratorista 1

Supervisor PLC 1

Contralador PLC 2

Telefonista 1

Secretaria 1

Mecánicos 1

Tornero 1

Electricista 1

Facturita 1

Auxiliares Administrativos 2

Contador 1

Abogado 1

Operador de Máquinas (Extracción) 16

Auxiliar de Serv. Gral. (Extracción) 6

Operador de Caldera 2

Eng. De Seguridad de Trabajo 1

Técnico de Seguridad de Trabajo 1

Cuadro no.6 2.3.2.14 SUBPROYECTO AGROINDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE BIODIESEL Localización de la planta Macro localización

La planta de producción de Biodiesel estará ubicada en la República Dominicana en el

complejo agroindustrial de Biogasoil Dominicana, que comprende además la planta de

extracción de aceite, localizada específicamente en la provincia de Elías Piña, en la

región fronteriza con la vecina República de Haití.

Microlocalización

El complejo agroindustrial de Biogasoil Dominicana, alojará la planta de Biodiesel,

ubicado exactamente a 3 Kilómetros del poblado de Bánica: un Municipio de la Provincia

de Elías Piña República Dominicana.

2.3.2.15 JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN


La localización de la planta de Biodiesel se justifica bajo las siguientes perspectivas:

Disponibilidad de la principal material prima aceite de higuereta proveniente de la

planta de extracción de aceite ubicada en el mismo complejo agroindustrial

Área de mayor producción agrícola de la principal fuente de la materia prima

higuereta, que abarca áreas de cultivo de República Dominicana y Haití.

Disponibilidad de mano de obra para la operatividad del proyecto.

2.3.2.16 REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA

Las principales materias primas de la planta productora de Biodiesel son:

Aceite de higuereta y otras oleaginosas

Metanol

Hidróxido de Sodio (NaOH) o Hidróxido de Potasio ( KOH)

La cantidad de materia prima para 1,000 kilos de aceite se detalla en el siguiente

cuadro:

Cuadro no. 7

Materia Prima

Reactivo Peso Kgs

Aceite de ricinus 1,000.00

Metanol 140.00

Hidróxido de potasio 9.30

Total reactivos 1,149.30

Fuente: CEPAL/ Candeia y Otros 2006


2.3.2.17 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL

La primera etapa es la preparación de la materia prima. Esta etapa tiene como

objetivo crear las mejores condiciones para hacer efectiva la reacción de

transesterificación con alta tasa de conversión del aceite o grasa en Biodiesel.

Los aceites brutos necesitan ser desgomados. A veces, es necesario deshidratar

la materia prima; otras veces es necesario reducir su acidez,causada por FFA’s

(free fat acids – ácidos grasos libres) que pueden comprometer la reacción de

transesterificación y la calidad del Biodiesel; otras veces, es necesario retirar

materiales extrañas y sales de la materia prima.

La reacción de transesterificación propiamente dicha es la etapa de conversión

del aceite o grasa en Biodiesel. A cada molécula de triglicérido se adicionan tres

moléculas de metanol produciendo tres moléculas de alquil ésteres (Biodiesel) y

una molécula de glicerina.

Es necesario resaltar, que la transesterificación es una reacción reversible.

Entonces, para que la conversión en Biodiesel de los triglicéridos presentes en el

aceite sea alta, se necesita de metanol en exceso y un catalizador alcalino,

generalmente el hidróxido de sodio o de potasio.

Cantidad de Biodiesel obtenida por 1,000 kilos de aceite Cuadro no.8

Materia Prima Producto del proceso

Reactivo Peso Kgs Producto Peso Kgs

Aceite de ricinus 1,000.00 Biodiesel 942.40

Metanol 140.00 Glicerina+ impurezas 206.90

Hidroxido de potasio 9.30 ------ -

Total reactivos 1,149.30 Total productos 1,149.30

Fuente: CEPAL/ Candeia y Otros 2006

El Biodiesel producido en la transesterificación necesita ser purificado. Para que

los subproductos puedan ser aprovechados, el metanol debe ser recuperado de

la fase de glicerina y la glicerina, a su vez, debe ser purificada para poder ganar

condiciones de comercialización, la glicerina obtenida en la primera fase se


reduce un 10%, para alcanzar condiciones de máxima calidad para la

comercialización

El Biodiesel será distribuido para flotas o servicios que tengan su propio sistema

de almacenamiento. Será necesario que los distribuidores de combustibles y

estaciones de servicio estén integrados al proceso y preparados para almacenar

el Biodiesel, hacer la mezcla con diesel y atender a los consumidores

individuales

DISTRIBUCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN (DIAGRAMA DE FLUJO)


Ilustracion no. 4

B I O GAOIL DOMINICANA

Sub - productos

Sub - productos

Sub - productos

ACEITE O GRASA

Degomagen

Desacidificacion

TRANESTERIFICACION

Separación de fases

Purificación de Biodiesel

BIODIESEL

Catalizador NaOH o KOH

Metanol Etanol

Deshidratación de Metanol

Concen trador de Glicerina

Purificación de Glicerina

GLICERINA


2.3.2.18 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL DEL PROYECTO. La planta de producción de Biodiesel del proyecto contará con la tecnología de

flujo continuo, con una capacidad nominal de 100,000 galones diario, de

tecnología Española, con diseño, contracción e instalación bajo la firma

TOMSA, empresa con largo años de experiencia en las construcciones y

sistemas operacionales de dichas plantas.

Las instalaciones de esta planta cubrirán una extensión de terreno de 3

hectáreas y los equipos serán construidos con acero galvanizado con

durabilidad en condiciones de intemperie garantizada por más de 25 años, con

un programa de mantenimiento anual.

Las instalaciones de la planta de Biodiesel contarán de las siguientes partes:

Bombas y equipos de proceso

Instrumentación

Torre de refrigeración

Instalaciones eléctrica y alumbrado

Generación de vapor

Laboratorio

Acometida de agua

Almacenamiento de 15 días (1,5000.000 galones) para:

Biodiesel

Aceite y,

Glicerina

Obras civiles

Sistema de control automático.


Descripción de componentes de la planta de producción de Biodiesel ESTIMACION PVP TOTAL DE PLANTA

TASA/CAMBIO

DESCRIPCION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y EQUIPOS PVP(€)

EQUIPOS Y BOMBAS DEL PROCESO 3,180,000

ACCESORIOS DEL PROCESO

TUBERÍA Y VALVULERIA 98,000

INSTRUMENTACION 1,270,000

REPUESTOS 64,000

ALMACENAMIENTOS PARA 15 DIAS

BIODIESEL 786,000

ACEITE 796,000

GLICERINA 148,000

OTROS (COMBUSTIBLE, ETC) 160,000

OTRAS INSTALACIONES

INSTALACION ELECTRICA Y DE ALUMBRADO 320,000

INSTALACION CONTRAINCENDIOS 254,000

TORRES REFRIGERACION 476,000

GENERACION DE VAPOR 796,000

COMPRESORES 64,000

TUBERIAS INTERCONEXION 320,000

TRATAMIENTO DE EFLUENTES 320,000

BASCULA 130,000

TALLERES 130,000

LABORATORIO 270,000

ACOMETIDAS AGUA, SANEAMIENTO, TELEFONO 318,000

SUBESTACION ELECTRICA 796,000

MONTAJES

SUPERVISION DEL MONTAJE DEL PROCESO 360,000

MONTAJE DE TUBERIA, EQUIPOS E INSTRUMENTACION 796,000

PINTURA Y RECUBRIMIENTOS 318,000

CALORIFUGADO DE EQUIPOS Y TUBERIA 254,000

OBRA CIVIL

MOVIMIENTOS DE TIERRA MINIMOS (TERRENO LLANO) 120,000

ACCESO RODADO MINIMO (200 m) 150,000

URBANIZACION 650,000

ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES 1,180,000

EDIFICIOS VARIOS 480,000

INGENIERIA

INGENIERIA BASICA 96,000

INGENIERIA DE DESARROLLO 286,000

SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO 126,000

GESTION Y DIRECCION DE OBRA 636,000

OTROS

IMPREVISTOS 636,000

COSTES INDIRECTOS DE OBRA 98,000

TRANSPORTES 100,000

TOTAL COSTOS FOB 16,982,000

Flete y seguro (10% costo FOB) 1,698,200

TOTAL COSTO CIF 18,680,200

FUENTE : COTIZACION DE TOMSA


Distribución de los equipos o Lay Out

Proceso Lurgi producción continua

Figura no.5

Aceite

Columna de

purificacion

Impureza+ metanol + Glicerina

Vapor de agua Evaporador agua glicerina

Catalizador

Metanol

Glicerina y agua

Glicerina Cruda

Recuperacion de

metanol

BIODISEL


Requerimiento de recursos humanos

Cargo Cantidades / turno

Director 1 Gerente Industrial 1 Gerente de Produccion 1 Gerente de Mantenimiento 1 Surpervisor de Produccion 1 Supervisor de Laboratório 1 Laboratorista 1 Supervisor PLC 1 Contralador PLC 2 Telefonista 1 Secretária 1 Mecanicos 2 Tornero 1 Eletricista 1 Facturista 1 Auxiliares Administrativos 4 Contador 1 Abogado 1 Operador de Máquinas (Biodiesel) 30 Auxiliares de Sev. Gral. (Biodiesel) 15 Operador de Caldera 2 Eng. De Seguridad de Trabajo 1 Técnico de Seguridad de Trabajo 1 TOTALES

III ANALISIS DE MERCADO

3.1 EL MERCADO

El mercado de los biocombustibles, también se le denomina mercado de bio-

carburantes, los cuales son combustibles líquidos que se usan como sustitutos

de la gasolina y el gasoil de vehículos y que son obtenidos a partir de materia

prima de origen agrícola. Existen dos tipos de bio-carburantes:

Etanol se utiliza en vehículos como sustituto de la gasolina,


Biodiesel, sustituto del gasoil

3.2 BIODIESEL

También denominado bio-gasóleo, que pueden mezclarse en cualquier

proporción y utilizarse en los vehículos diesel convencionales sin necesidad de

introducir modificaciones en los motores. El Biodiesel puede usarse en su forma

pura (100% Biodiesel) o mezclado en cualquier proporción con diesel regular

para su uso en motores de ignición a compresión.

El Biodiesel y el medio ambiente

Se trata de un combustible 100% vegetal y 100% biodegradable, es una

energía renovable e inagotable, no genera residuos tóxicos ni peligrosos.

Cumple con el protocolo de Kyoto, ya que reduce en un alto porcentaje la

contaminación atmosférica.

Las emisiones de CO2 son entre un 20 y un 80% menos que las producidas

por los combustibles derivados del petróleo tanto en el ciclo biológico en su

producción como en el uso. Asimismo, se reducen las emisiones de dióxido

de azufre en casi 100%.

La combustión de Biodiesel disminuye en 90% la cantidad de hidrocarburos

totales no quemados, y entre 75-90% en los hidrocarburos aromáticos.

No contiene ni benceno, ni otras sustancias aromáticas cancerígenas

(Hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos).

El Biodiesel, como combustible vegetal no contiene ninguna sustancia nociva,

ni perjudicial para la salud, a diferencia de los hidrocarburos, que tienen

componentes aromáticos y bencenos (cancerígenos).

3.2.1 ECONOMICAS

• Con los aceites vegetales, se contribuye de manera significativa al suministro

energético sostenible, lo que permite reducir la dependencia del petróleo,

incrementando la seguridad y diversidad en los suministros, así como el


desarrollo socioeconómico del área rural (producción de oleaginosas con fines

energéticos).

• El uso de Biodiesel puede extender la vida útil de motores porque posee un

alto poder lubricante y protege el motor reduciendo su desgaste así como sus

gastos de mantenimiento. También es importante destacar el poder detergente

del Biodiesel, que mantiene limpios los sistemas de conducción e inyección del

circuito de combustible de los motores.

3.2.2 EN SEGURIDAD Y TRANSPORTE

• El transporte del Biodiesel es más seguro debido a que es biodegradable. En

caso de derrame de este combustible en aguas de ríos y mares, la

contaminación es menor que los combustibles fósiles.

• No es una mercancía peligrosa ya que su punto de inflamación por encima de

110º y su almacenamiento y manipulación son seguras.

• Por su composición vegetal, es amigable con el medio ambiente, es neutro con

el efecto invernadero, y es totalmente compatible para ser usado en cualquier

motor diésel, sea cual sea su antigüedad y estado.

• Se puede almacenar y manejar de la misma forma que cualquier combustible

diesel convencional por no más de 6 meses.

3.3 PRODUCTOS

La producción de Biodiesel a partir de la higuereta, genera una diversa gama de

sub-productos que poseen importantes cualidades que le permiten realizar

aportes económicos importantes al proyecto, dentro de los principales

subproductos están:

PRODUCTO/SUBPRODUCTO TIPO DE MERCADO

ACEITE DE HIGUERETA FARMACEUTICO/COSMETICO

GLICERINA FARMACEUTICO/INDUSTRIAL


TORTA/ CASCARA ABONO ORGANNICO

MADERA INDUSTRIAL

3.3.1 CARBURANTES EN REPUBLICA DOMINICANA

La República Dominicana consume 47,000.000 de barriles de petróleo y con

estos se producen unos dos mil millones de galones de distintos derivados de

este como son Fuel oil, Gasolinas Premium y regular, Gasoil Premium y regular,

GLP y otros carburantes.

3.3.2 BIODIESEL MUNDIAL

( En miles de toneladas)

Producción Mundial de Biodiesel

País 2002 2003 2004 2005 2006a

Canadá 1 3 3 43 76

Estados Unidos 50 67 83 250 336

Austria 25 32 57 85

Rep. Checa -- -- 60 133

Dinamarca 10 41 70 71

Francia 366 357 348 492

Alemania 450 715 1 035

1

669

Italia 210 273 320 396

Eslovaquia -- -- 15 78

España -- 6 13 73

Suecia 1 1 1 1

Reino Unido 3 9 9 51

Polonia -- -- -- 100

Australia 27 27 29 36 187

Japón 2 2 3 3 3

Brasil -- -- - 0,7 60,3


China -- 20 45 64 150

India -- -- -- -- 8

Malasia -- -- -- -- 135

Filipinas -- -- 29 29 58

Tailandia -- -- -- 79 100

Otros -- 20 80 348 689

Total 1 153 1 663 2 133

2

880 4 250

Fuente: CEPAL, 2007

a/proyectado

Volumen de Importaciones de Petróleo y sus Derivados

Republica Dominicana, periodo 2001-2005

Volumen Importación de petróleo y sus derivados en

barriles

Año 2001 2002 2003 2004 2005 %

Total

48,038,805

50,090,123

47,421,453

42,117,463

46,764,404 100%

I.-Petróleo Crudo y 32.48%


Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)

Reconstituido 13,756,773 14,422,924 14,926,408 15,343,265 15,193,332

II.-Derivados

-Gas Licuado de Petróleo 5,925,077 5,758,256 5,430,301 6,424,994 7,396,454 15.81%

-Gasolina Para

Automotores 6,461,916 6,814,842 6,089,449 5,454,885 5,042,316 10.78%

-Avtur 1,240,295 557,931 1,225,847 1,544,675 1,428,505 3.05%

-Gasoil

10,271,725

10,906,956 7,862,765 7,838,210 7,875,646 16.84%

-Fuel Oil 9,469,132

10,491,511 7,749,571 3,170,043 6,055,758 12.94%

-Lubricantes 201,756 206,352 258,026 205,103 276,297 0.59%

-Gasolina para Aviación 9,350 40,565 12,719 6,860 9,504 0.02%

-Aceite Base 90,920 47,930 44,981 71,063 57,692 0.12%

-Asfalto 0 0 0 0 195,365 0.41%

-Gas Natural 0 0 3,275,723 1,372,554 2,924,746 6.25%

-Demás Combustibles 119,395 382,456 392,987 490,445 0 0%

-Los Demás Combustibles 0 0 0 0 308,790 0.66%

-Cemento Asfáltico 492,466 460,401 152,677 195,365 0 0.00%


Histórico de Precios 2006

Meses Combustibles

Gasoil

Regular

Gasoil

Premium

Gasolina

Regular

Gasolina

Premium

Ene 94.7 100.35 118.3 129.3

Feb 94.8 99.85 117 98.1

Mar 93.7 96.95 119.15 99.8

Abr 96.5 102.75 126.4 105.3

May 100.55 105.4 130.35 105.15

Jun 100.65 103.55 130.4 104.1

Jul 101 105 101 109.15

Ago 104.15 107.35 135.45 115.75

Sept 97.35 107.55 120.65 127.1

Oct 96.6 101.5 115.1 137.05

Nov 98.05 94.1 116.5 121

Dic 100.41 98.8 119.95 123.1

Promedio

Anual 97.7 102.125 119.55 112.45

Elaboración propia con datos del CNC


TIPO DE VEHICULO PARQ. VEHIC. %ASUMIDO

CANT. VEHIC.

KM . EST./ANO REND. CONS. ANNUAL DIAS/LABOR CONS/DIA %

AUTOBUSES

62,020.00 100%

62,020.00

90,000.00 10.00 558,180,000.00 300.00

1,860,600.00 41.55%

VOLTEOS

15,787.00 100%

15,787.00

60,000.00 10.00 94,722,000.00 300.00

315,740.00 7.05%

CARGA

285,530.00 75%

214,147.50

60,000.00 25.00 513,954,000.00 300.00

1,713,180.00 38.26% * MAQUINAS PESADAS

13,965.00 80%

11,172.00

1,800.00 7.00 2,872,800.00 300.00

9,576.00 0.21%

JEEP

144,351.00 35%

50,522.85

60,000.00 25.00 121,254,840.00 300.00

404,182.80 9.03%

AUTOMOVILES

575,386.00 3%

17,261.58

90,000.00 30.00 51,784,740.00 300.00

172,615.80 3.85%

OTROS

10,762.00 3%

322.86

60,000.00 35.00

553,474.29 300.00

1,844.91 0.04%

TOTALES

1,107,801.00

371,233.79

421,800.00 1,343,321,854.29

4,477,739.51 100%

Fuente: Elaboración Propia con datos de Impuestos Internos 2007

*Se tradujo a horas de trabajo

Consumo de Energía en Rep. Dom. Y Haiti

Atributo Rep. Dom. Haiti

Consumo de energía Per cápita 4.47 Brp/hab 1.44Brp/hab

Oferta total de energía primaria

25846.66 miles

BRP

11,146.6miles

BRP

Energía para Transporte 13,997 BRP 2,188 BRP

Energía para la Industria 9, 373 BRP 1,868 BRP

Energía Residencial Comercio y

Servicios 14,872 BRP 8,383 BRP

Energía, Agro, Pesca y Pecuaria 993 BRP 117 BRP

Capacidad de Refinación 52 miles BR/día

Fuente: OLADE, 2005


3.3 LOS PRECIOS

Fuente: elaboración propia con datos de

Los Precios estimados del Biodiesel son relativamente más bajos que los del

Diesel y haciendo una proyección de reducción de precios entre un 5% y un 10%

del Biodiesel con relación al Diesel se obtienen cifras que deben favorecer a la

demanda del Biodiesel, ya que como sabemos una de las barreras de entrada

más fuerte para el Biodiesel está en el hecho de la resistencia que genera la

percepción de los ajustes biológicos que tienen que hacer los consumidores en

la transición de pasar del uso de Diesel al Biodiesel y el precio podría

convertirse en uno de los factores facilitadores para el desarrollo de la

comercialización del Biodiesel en los primeros años de operaciones de Biogasoil

Dominicana.

Análisis Comparativo de Sensibilidad de

Precio

Meses/anio Precio 5% 10%

Gasoil Premium Ahorro Ahorro

Enero 100.35 5.01 10.03

Febrero 99.85 4.99 9.98

Marzo 96.95 4.84 9.69

Abril 102.75 5.13 10.27

Mayo 105.4 5.27 10.54

Junio 103.55 5.17 10.35

Julio 105 5.25 10.5

Agosto 107.35 5.36 10.73

Septiembre 107.55 5.37 10.75

Octubre 101.5 5.07 10.15

Noviembre 94.1 4.7 9.41

Diciembre 98.8 4.94 9.88


Un indicador que podría sustentar esta estructura de precios se deriva del hecho

de que USA en el año 2006 el costo de producción de un litro de Biodiesel era

de $US0.55, lo que traducido a galones arrojaría un costo de $US2.07 lo que

sería un equivalente a RD$ 69.43, si se calcula a una tasa de RD$33.40 ojo

casi es 35.00 por dólar.

El análisis de precio tope de producción calculado para Biogasoil Dominicana es

de $US 0.32/litro, lo que se convierte en $US1.20 el costo del galón que

traducido a moneda local (RD$) a una tasa de RD$34 por dólar dá ojo casi es

35.00 por dólar un costo de RD$40.60 el galón.

Precios del Diesel

Años

2003 2004 2005 2006 2007

Meses

Enero 26.39 60.3 63.7 95.65 96.42

Febrero 28.12 68.11 65.95 93.57 99.87

Marzo 29.03 64.95 70.2 94.6 101.82

Abril 27.56 62.25 72.3 96.55 111

Mayo 29.97 69.15 71.95 96.55 111.3

Junio 33.67 75.3 72.5 101.9 111.22

Julio 37.25 75.65 75.7 101.9 115.45

Agosto 40.68 76.15 79 104.67 111.8

Septiembre 36.58 72.55 88.05 97.25 113.2

Octubre 41.22 75.55 9.05 64.91

Noviembre 48.39 71.8 93.8 95.7

Diciembre 51.03 63 90.85 96.2

Fuente: SEIC

Los precios del Diesel, como una consecuencia obligada del aumento en el

barril de crudo se incrementan, presentando esto una oportunidad de mercado

para el Biodiesel ya que, las proyecciones estiman que los precios del Biodiesel

podrían ser inferiores a los del Diesel.


3.4 COMERCIALIZACION

Biogasoil Dominicana comercializará sus productos principal Biodiesel y todos

sus subproductos (glicerina, torta, y abono) en la República Dominicana y Haití.

Procesos de Comercialización de Productos y Sub-productos

El aceite resultante de los procesos de siembra y extracción de los primeros tres

años se comercializará en dos vertientes, una en el mercado local, a laboratorios

farmacéuticos y a procesadores de lubricantes, aditivos y otros productos

químicos y por otra parte a esos mismos segmentos de mercados

internacionales.

Canal para la distribución de Aceite de Higuereta

A partir del tercer año el aceite procesado por Bio-Gasoil Dominicana entra ya

como parte constitutiva del bio-diesel, como un producto por un lado, y por otro

lado como materia prima de los productos ya descritos (Medicamentos,

lubricantes y otros procesos químicos e industriales).

Las proporciones asignadas al proceso de bio-diesel y al suplido de materias

primas se hará en función de los objetivos de Bio-Gasoil Dominicana y de otros

aspectos como son los márgenes de contribución, los precios y otros.

Los canales de distribución en este nuevo escenario serían para el bio-diesel;

venta directa a empresas de transporte, comerciales e industriales, utilizando

Productor (Bio-Gasoil

Dominicana)

Comprador (Manufacturero Industrial de Aceite para

uso farmacéutico, automotriz y otros)


para el transporte del combustible a los camiones banqueros propiedad de Bio-

Gasoil Dominicana.

Un segundo canal estaría formado por los mayoristas de diesel quienes se

encargarían de hacer llegar el bio-diesel a empresas medianas y pequeñas que

hacen uso recurrente de este combustible.

Canal para la distribución a través de Distribuidores

Se debe destacar que uno de los factores que mas favorece al proyecto es la

Ley General de Electricidad 125-01 que otorga al tratamiento preferencial para

energía procedente de fuentes renovables, y la ley 57-07 de incentivo a las

energía renovables y regimenes especiales. La certificación de bonos de Kyoto

por la reducción de emisiones contaminantes y la ley de incentivo para promover

el desarrollo industrial de la región fronteriza.

La Comercialización de los Subproductos

La producción de aceites a partir de la higuereta genera varios subproductos que

agregan valor económico y social al proyecto. Estos son:

Cáscara de la semilla de higuereta

Torta de higuereta

Productor (Bio-Gasoil

Dominicana)

Intermediario (Mayorista de combustible)

Consumidor (Pequeñas y Medianas

empresas)


Cáscara de la semilla de higuereta: ésta representa el 50% del peso de la

misma y para el primer año se estima una producción de alrededor de 6,531,200

Kg. de cáscara neta con el que se produce una cantidad similar de abono

orgánico, utilizado para controlar las plagas que afectan los bananos, que hoy en

día son tan demandados en parte de Europa.

Torta de higuereta: este producto generara para el primer año mas de US

$2,000,000 y se comercializara en productores y criadores de distintos ganados

de las distintas zonas del país.

3.5 MERCADO OBJETIVO

Empresas de transporte, industriales, turísticas, generadoras de energía y

demás consumidores del diesel como Combustible.

3.6 LA DISTRIBUCION Ojo con estos

Los canales de distribución que se utilizaran para la comercialización de

Biodiesel será de productor a consumidor, definiendo como consumidor

empresas industriales y empresas distribuidoras de combustible.

El mecanismo de transportación del producto se hará en camiones Tanqueros

propiedad de Biogasoil Dominicana que llevaran el producto hasta los

consumidores, fijando el Precio de transporte en función de los costos de

transportación, costos que resultan inferiores al de US$ 0.08 que se pagan a los

transportistas por galón de gasoil, pudiendo esto ser utilizado como parte de la

estrategia de precio del producto.

3.7 VALOR AGREGADO


Atractivo del Mercado y Fortaleza del Negocio

0

20

40

60

80

100

120

Precio más

bajos

Proteccion

ambiental

aporte social Ahorro Divisas incertidumbre

Valo

ració

n

Diesel Biodiesel

Biogasoil Dominicana pretende agregar a distintos sectores de la sociedad

dominicana; a lo largo de la cadena productiva del Biodiesel desde los

productores agrícolas asociados, los que se benefician del subsidio y de la

supervisión, la comunidad recibiendo los beneficios de los programas de

responsabilidad social, la sociedad en general con la reducción de emisiones de

gases dañinos al medio ambiente y el consumidor/comprador con la reducción

de precios, con la prolongación de la vida de los motores y las comunidades

fronterizas con la generación de empleos y la dinámica económica de la región.

SUBPRODUCTOS DE LA EXTRACCION DE ACIETE DE HIGUERETA

3.8 VALORACION DE CUALIDADES

VALORACION

CONCEPTO DIESEL BIODIESEL

Precios mas bajos 25 50

Proteccion ambiental 5 100

Aporte social 5 75

Ahorro Divisas 7 100

Incertidumbre 75 25

LA TORTA


3.9 ANALISIS FODA

FORTALEZAS

1. Un equipo de trabajo bien entrenado y conocedor

del problema.

2. Un proyecto con estructura ganar, ganar, ganar.

3. El respaldo de Organismos Internacionales y de

acuerdos de protección al medio ambiente.

4. El apoyo de las localidades donde se desarrolla el

proyecto.

5. Incrementar la rentabilidad en la formación de

sub-productos.

6. La gran cantidad de proyectos similares que se

desarrollan en el mundo.

7. El incremento del Biodiesel con relación al diesel

en los mercado meta.

OPORTUNIDADES

1. Un mercado de demanda del producto básico

a procesar.

2. El conocimiento de los sectores del entorno

acerca de los beneficios del proyecto.

3. Comunidades muy deprimidas que pueden

ser favorecidas con el proyecto.

4. Las disposiciones de la Secretaria de medio

ambiente (norma para el control de

emisiones atmosféricas provenientes del

tráfico vehicular).

5. Certificaciones Intencionales que monitorean

los beneficios del producto.

6. El desarrollo de otras empresas con los sub-

productos del Biodiesel.

DEBILIDADES

1. El requerimiento de un modelo

administrativo/operativo muy complejo.

2. La dependencia en gran medida de un suplidor de

AMENAZAS

1. Sectores que afectados por las amenazas

del proyecto reaccionan de forma negativa.

2. La interpretación que pueda hacer el sector


semillas internacional con mayor capacidad

negociadora que Biodiesel Dominicana.

3. La experiencia en otros países con pequeños

productores de Biodiesel.

4. Los suplidores de la materia prima son productores

subsidiados.

5. La cobertura de riesgos son costos más

importantes para Biodiesel Dominicana que para

los productores.

político y el gobierno.

3. El surgimiento de compradores de la materia

prima del Biodiesel.

3.10 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

Los resultados de la investigación realizada en compradores usuarios y clientes

potenciales (propietarios y gerentes de compañías de transporte, sindicatos de

camiones, distribuidores de Gasoil y chóferes de transporte pesados), orientan

en el sentido de que a nivel general no existe un conocimiento de tipo

consensuado acerca del Biodiesel, sus diferencias con el Diesel y las ventajas y

desventajas de uno sobre el otro. Por ejemplo el gerente de transportación de

AES entiende que Biodiesel no aporta beneficios al sector transporte sobre el

diesel en términos de rendimiento y de la protección del motor.

Otros entrevistados, uno transportista, dueño de estaciones de combustible y

vendedor de Gasoil a domicilio (Transporte Flores), considera, que aunque

parece ser beneficioso para el sector, tardaría un tiempo en ganar la confianza y

hacer los ajustes de los motores en la transición del uso del Diesel al Biodiesel.

Otro entrevistado (Transporte Alba) reporta creer que una persona que sea

propietario de un vehículo cuyo costo es de mas de 1.5 millones de pesos,

tendría que estar muy seguro de los resultados para hacer el cambio de Diesel a

Biodiesel.

A todo lo anterior se puede agregar que en los informes hay reportes que deben

definirse como diferentes y / o contradictorios, en el sentido de rendimiento,


protección del motor, precio, percepción de posibilidad de uso y uso del

Biodiesel por parte de él o de su empresa.

Todos estos resultados indican que en personas que están vinculadas al uso del

Diesel y del Biodiesel no hay criterios ni afines, ni de consenso acerca del

biodiesel a nivel de los resultados obtenidos con el uso de este último.

El reporte anterior sugiere la puesta en ejecución de una compaña de publicidad

y de relaciones públicas orientadas a concienciar y educar a ese target y a toda

la población acerca del Biodiesel, de los beneficios que aporta y de lo confiable

que es éste como combustible.

Un aspecto importante de la medición de la demanda del Diesel, está en el

hecho de que la estimación de uso del diesel solo del parque vehicular de la

Republica Dominicana es de unos 4, 477,740 galones diarios y la capacidad

instalada de Biodiesel Dominicana para los primeros 5 años es de unos 95,000

G/S por día representado esto sólo un 2.12% del consumo del parque vehicular

y que a este consumo habría que agregar los consumos doméstico, industrial, el

de generación; que combinados los tres son mayores que el de el parque

vehicular.

3.11 LA DEMANDA

La demanda del Biodiesel es de carácter imperfecto, pues el productor de

biodiesel no necesariamente actúa como aceptador de precio, más bien lo hace

como precio-ofertante, pudiendo agregar a esto el hecho, que los compradores

no están bien informados acerca del producto y el Biodiesel desde el punto de

su posicionamiento no es un producto propiamente idéntico al Diesel; aunque

este aspecto podría cambiar o modificarse con la inclusión de variables legales

y/o gubernamentales.


Otra interpretación que puede hacerse de estos resultados es que el

comportamiento de la curva de la demanda para Biodiesel es de carácter

decreciente (mayor precio, menor cantidad), esto se deriva de los resultados

reportados por la mayoría de entrevistados que entienden que por ser una oferta

nueva y tener la necesidad de ganar la confianza debe ser oferta de entrada con

precios menores a las que presenta el diesel.

La demanda del Biodiesel presenta características de tipo oligopólica, porque

tiene la presencia de muchos compradores y en la oferta hay sólo unos pocos

vendedores.

La confirmación de los reportes de la investigación recomienda la puesta en

ejecución de una estrategia de comunicación y marketing dirigida a catalizar el

proceso de conocimiento y de posicionamiento del Biodiesel frente a sus

públicos y para toda la población.

Un aspecto importante para la estimación de la demanda y que se debe tomar

en consideración, estriba en el hecho de que Biogasoil Dominicana, por su

naturaleza de proyecto de desarrollo, está protegida y amparada como ofertante

preferencial frente a otros cuya oferta sea igual o similar a la de éste.


3.12 ANALISIS PEST DE LAS INFLUENCIAS DEL ENTORNO

FACTORES POLITICOS: POSITIVOS: -El proyecto ayuda directa e indirectamente al Estado. -La legislación de medio ambiente local e internacional favorecen al proyecto. -El Estado recauda impuestos a través de la nómina a empleados y el pago a suplidores y productores. -Los ingresos generados por productores asociados y por personas y familias del entorno le quitan presión a la situación política de la zona. NEGATIVOS: -Los resultados del proyecto podrían afectar a sectores muy poderosos y vinculados al Estado.

FACTORES SOCIO CULTURALES:

POSITIVOS: -La empresa se convierte en un agente de movilidad social. -Al proyecto se integran como productores asociados tanto productores independientes como asociaciones de campesinos, produciendo esto una sinergia social. de alguna manera vincula a Dominicanos y Haitianos generando bienestar para ambos. -La empresa amplia su radio de acción con labores sociales y educativas en las comunidades fronterizas. -Como consecuencia de todo lo anterior deben generarse cambios positivos en los estilos de vida de los habitantes fronterizos. NEGATIVOS: -Los programas sociales acarrean gastos para Biogasoil Dominicana.

FACTORES ECONOMICOS:

POSITIVOS: -La región se dinamiza económicamente con las operaciones de Biogasoil. -La empresa genera directa e indirectamente más de 50,000 empleos a familias fronterizas Dominicanas y Haitianas. -El producto final (Biodiesel) puede llegar al consumidor a un precio más bajo. NEGATIVOS: -Para subsidiar a productores Biogasoil tiene que recurrir a inversiones muy altas. -Aunque a tasas preferenciales para sus operaciones en los años 0 y 1 el proyecto tiene que apalancarse con financiamientos. -Los gastos de pre-inversión son altos.

Análisis PEST de las influencias del entorno

FACTORES TECNOLOGICOS:

POSITIVOS: -Los requerimientos de la empresa obligan a la utilización de recursos tecnológicos de los que se benefician miembros de la comunidad fronteriza. -Haciendo uso del Marketing Social mancomunados con organismos internacionales se pueden desarrollar programas tecnológicos que ayudan en la prosperidad de la comunidad. NEGATIVOS: -Los programas de desarrollo tecnológico tienen implícitos inversiones relativamente altas para Biogasoil Dominicana.


3.13 ANALISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO

AMENAZAS DE ENTRADA: -En sus inicios BIODIESL DOMINICANA no podrá usar economías de escala en la producción. -Sectores poderosos opuestos por intereses al éxito del proyecto. -Resistencia de los productores agrícolas dominicanos retrasando esto el logro del objetivo del cultivo de 500,000 tareas en el segundo año. -Voces autorizadas que cuestionan el Biodiesel y sus beneficios. -La resistencia de los usuarios a cambiar de diesel a biodiesl. -La presencia de otros proyectos de Biodiesel a base de otras oleaginosas.

-Necesidad de capital.

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES: -El grado de rivalidad entre los competidores es muy bajo, pues las marcas de combustibles (Gasolina, Gasoil etc.) están regulados sus precios por una ley y la competencia entre combustibles es muy baja por las razones de su uso, con la excepción del GLP que está siendo utilizado cada vez mas como sustituto de la Gasolina. -Esta sustitución parece estar soportada en el hecho de que los motores de gasolina son de facil adaptación al GLP y este último es mucho más barato que la gasolina.

PODER NEGOCIADOR DE LOS COMPETIDORES: -Los precio de los combustibles son estables por la ley y Biogasoil Dominicana tiene frente a sus clientes el poder de ofertar a precios más bajos por razones de costo. -Los clientes parecen tener un poder negociador pobre en lo referente a crédito, pues el mecanismo de venta del diesel es más descontado o créditos muy cortos. -Biogasoil presenta frente a sus clientes el hecho de que en el corto plazo no hay en el mercado muchos suplidores de Biodiesel.

-En cuanto a la distribución los clientes tienen mucho poder, pues los competidores de Biodiesel son responsables del transporte y esto obliga a Biodiesel Dominicana a hacer llegar el producto hasta los consumidores.

COMPETIDORES POTENCIALES: -El gasoil mismo, porque los consumidores tienen que vencer la resistencia al cambio. Otras formas de energía, algunas de ellas de menor costo en el mediano y largo plazo, como la solar, la eólica, y la hidroeléctrica, aunque todas tienen en común una fuerte inversión inicial y son o pueden ser afectados hasta por variables políticas y gubernamentales. -El Biodiesel proveniente de otros aceites o de otras oleaginosas. -El GLP, ya que por razones de su precio menor frente a otros carburantes ha ido produciendo un desplazamiento frente a la gasolina y en las áreas de transporte y generación industrial y domestica.

PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES: -Débil desde el punto de vista que hasta este momento Biogasoil es el único competidor. -Fuerte desde la óptica de que son subsidiadas. -Débil en lo relativo a los precios, porque estos son fijados por Biogasoil Dominicana. -Dado que Biodiesel Dominicana tiene control de todo lo largo del cultivo, los asociados agrícolas están forzados a negociar con la empresa cuando las semillas están listas para su uso. -Frente a Embrapa (suplidor de semilla) Biogasoil Dominicana tiene varias debilidades: 1-Embrapa pone el precio de la semilla 2-Embrapa es el único suplidor de semilla con los estándares requeridos por Biogasoil.

AMENAZAS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS: -Las amenazas de productos sustitutos para este caso ya fueron explicadas en los competidores potenciales que son otros carburantes y/o generadores de energía como la hidroeléctrica, la eólica, la solar y el GLP.


IV ANALISIS FINANCIERO

4.1 EVALUACION ECONOMICO FINANCIERA

La evaluación financiera ha sido realizada por un periodo de 10 años, ya que este es el tiempo proyectado para el

financiamiento del proyecto. Para el análisis se utilizaron cuadros financieros que presentan los aspectos relativos a las

posibilidades financieras de proyecto y se identifican los posibles resultados para cada uno de los años.

4.2 CASH FLOW COMPILADO

El flujo libre resultante de este “Cash Flow Consolidado”, expresa valores negativos en los primeros dos periodos, que

ocurren cuando se hacen los mayores desembolsos para la instalación del Proyecto. A partir del tercer periodo (segundo

año de operación), el flujo final muestra un excedente de US$29,377,503; en el próximo año se alcanza la estimación

mayor de los 10 años proyectados, con un total de US$70,868,852. Habrá que puntualizar que precisamente en este

año, es cuando se empieza a producir y vender el Biodiesel y la glicerina.


DETALLES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO DE CAJA INICIAL

GASTOS DE CAPITAL 68,850,257.00 862,043.29 1,838,055.92 0.00 0.00

FASE AGRICOLA 18,196,161.33 1,845.29 3,805.92 0.00 0.00

FASE DE EXTRACCIION DE ACEITE 26,126,024.58 860,198.00 1,834,250.00 0.00 0.00

FASE DE BIODIESEL 24,231,327.08 0.00 0.00 0.00 0.00

EQUIPOS Y MOBILIARIOS 296,744.01

CAPITAL DE TRABAJO 2,019,156.40 7,822,100.64 10,898,231.44 0.00 0.00

FASE AGRICOLA 2,019,156.40 7,822,100.64 10,898,231.44 0.00 0.00

FASE EXTRACCION DE ACEITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FASE DE BIODIESEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL FLUJO DE CAJA INICIAL 70,869,413.40 8,684,143.94 12,736,287.35 0.00 0.00

INGRESOS 14,773,574.40 73,984,680.00 166,027,891.82 162,848,117.03 165,490,264.98 163,265,737.17 163,265,737.17 163,265,737.17 163,265,737.17 163,265,737.17

VENTA ACEITE DE HIGUERETA 11,912,908.80 59,956,416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VENTA DE TORTA 1,077,648.00 5,284,620.00 9,570,461.61 7,973,559.00 7,973,559.00 7,973,559.00 7,973,559.00 7,973,559.00 7,973,559.00 7,973,559.00

VENTA DE CASCARA 1,783,017.60 8,743,644.00 15,834,763.75 13,192,615.80 15,834,763.75 13,192,615.80 13,192,615.80 13,192,615.80 13,192,615.80 13,192,615.80

VENTA BIODIESEL 0.00 0.00 132,409,470.33 133,468,746.09 133,468,746.09 133,468,746.09 133,468,746.09 133,468,746.09 133,468,746.09 133,468,746.09

VENTA DE GLICERINA 0.00 0.00 8,213,196.14 8,213,196.14 8,213,196.14 8,630,816.29 8,630,816.29 8,630,816.29 8,630,816.29 8,630,816.29

COSTOS 12,926,486.10 35,137,650.62 100,145,220.34 102,211,942.49 109,113,050.87 115,982,357.39 123,616,997.64 131,629,087.22 140,595,570.66 150,189,707.93

COSTOS FASE AGRICOLA 1,295,063.16 2,051,863.55 2,622,605.03 2,622,605.03 2,847,590.57 2,924,658.04 3,050,769.36 3,185,250.60 3,330,163.60 3,485,220.52

COSTOS FASE DE EXTRACCIONB 11,631,422.93 33,085,787.07 65,253,335.29 65,873,297.28 70,313,541.80 74,964,531.04 79,913,202.90 85,025,514.16 90,888,216.71 97,161,308.43

COSTO FASE BIODIESEL 0.00 0.00 32,269,280.02 33,716,040.18 35,951,918.50 38,093,168.30 40,653,025.39 43,418,322.47 46,377,190.35 49,543,178.98

GASTOS: 704,252.57 749,395.83 797,699.12 849,383.64 904,686.08 904,510.89 967,826.65 1,035,574.52 1,108,064.74 1,185,629.27

GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,294.12 12,084.71 12,930.64 13,835.78 14,804.28 15,840.58 16,949.43 18,135.88 19,405.40 20,763.77

COMUNICACION 42,352.94 45,317.65 48,489.88 51,884.17 55,516.07 59,402.19 63,560.34 68,009.57 72,770.24 77,864.15

ELECTRICIDAD 88,235.29 94,411.76 101,020.59 108,092.03 115,658.47 123,754.56 132,417.38 141,686.60 151,604.66 162,216.99

SUELDOS Y SALARIOS 500,521.41 535,557.91 573,046.96 613,160.25 656,081.47 702,007.17 751,147.67 803,728.01 859,988.97 920,188.20

CANTRATACION AUDITORIA CONTABLE EXTERNA 2,500.00 2,675.00 2,862.25 3,062.61 3,276.99 3,506.38 3,751.83 4,014.45 4,295.47 4,596.15

EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA (DEPRECIACION) 59,348.80 59,348.80 59,348.80 59,348.80 59,348.80

GASTOS FINANCIEROS: 6,208,816.29 5,837,871.58 5,419,881.79 4,948,880.44 4,418,144.33 3,820,097.59 3,146,203.55 2,386,842.89 1,531,176.28 566,989.74

INTERESES PRESTAMOS 6,208,816.29 5,837,871.58 5,419,881.79 4,948,880.44 4,418,144.33 3,820,097.59 3,146,203.55 2,386,842.89 1,531,176.28 566,989.74

BENEFICIOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS -5,065,980.55 32,259,761.97 59,665,090.57 54,837,910.46 51,054,383.70 42,558,771.31 35,534,709.33 28,214,232.54 20,030,925.50

IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BENEFICIOS DESPUES DE IMPUESTOS -5,065,980.55 32,259,761.97 59,665,090.57 54,837,910.46 51,054,383.70 42,558,771.31 35,534,709.33 28,214,232.54 20,030,925.50 11,323,410.24

READICCION DE DEPRECIACION 3,843,656.19 4,016,157.11 5,783,879.94 4,383,958.59 4,383,793.28 3,897,357.37 3,724,856.45 3,357,054.97 3,357,054.97 3,357,054.97

READICCION DE INTERESES 6,208,816.29 5,837,871.58 5,419,881.79 4,948,880.44 4,418,144.33 3,820,097.59 3,146,203.55 2,386,842.89 1,531,176.28 566,989.74

FLUJO OPERATIVO 4,986,491.92 42,113,790.66 70,868,852.30 64,170,749.48 59,856,321.31 50,276,226.27 42,405,769.33 33,958,130.40 24,919,156.75 15,247,454.95

FLUJO LIBRE -70,869,413 -3,697,652 29,377,503 70,868,852 64,170,749 59,856,321 50,276,226 42,405,769 33,958,130 24,919,157 15,247,455


4.3 COSTO DE CAPITAL PONDERADO

Este cuadro presenta que el 69% de la Inversión Total será financiada por fuentes externas. Se consideró que el costeo

de este financiamiento sería un 12%; porcentaje muy superior a los costos promedios recientes y actuales del

endeudamiento. En función de estas variables, la ponderación del financiamiento por deuda resultó ser un 8.28%.

En cuanto a las fuentes externas o capital propio, se estimó que participarían en un 31% de la Inversión Total. El costo

de oportunidad de utilización de estos fondos ascendió a un 14%, considerando que la tasa libre de riesgo, los Bonos del

Tesoro de los Estados Unidos, es menor a un 6%; entonces la prima de riesgo estimada, para invertir en este proyecto,

es superior a un 8%. Dados estos elementos, la ponderación resultante del capital propio es de 4.34%.

La sumatoria final de estas ponderaciones o el costo de capital ponderado, con el cual se descontará el flujo libre de

efectivo, totaliza un 12.62%.

DESCRIPCION VALOR PROPORCION COSTO W.A.C.C

DEUDAS 53,051,800 69% 12% 8.28% CAPITAL PROPIO 23,860,090 31% 14% 4.34%

76,911,889.25 100% 12.62%


4.4 TASA INTERNA DE RETORNO Y VALOR ACTUAL NETO

La Tasa Interna de Retorno (TIR) comienza a ser positiva a partir del tercer año de operación, con un porcentaje de

11.82%, en este mismo año el valor presente neto (VPN) no alcanza ser positivo, a causa de que el costo del capital

12.86% es aun mayor que la TIR para ese mismo año. No obstante, a partir del cuarto año el valor presente neto

empieza a ser positivo con US$33,479,677.35. En este período la TIR (29.06%), duplica el costo del capital.

El retorno alcanzado a lo largo de los años estimados asciende a 44.59%, con VPN, respectivo de $123,031,408.79.

El cuadro anterior además presenta el VPN, descontado al costo de oportunidad (14%) de los recursos propios, el uso de

este porcentaje como descuento disminuye el VPN del proyecto a US$113,105,642.41.

El índice de rentabilidad (PI) fue otra herramienta utilizada para evaluación financiera del Proyecto. Esta razón nos

muestra la pronunciada cobertura, calculada anualmente de los influjos descontados sobre las salidas actualizadas.

ANOS FLUJO LIBRE T.I.R MIRR V.P.N V.P.N OUTFLOWS INFLOWS V.P.N V.P.N PI

W.A.C.C. 14% OUTFLOWS INFLOWS INFLOWS/OUTFLOWS

0 -70,869,413 70,869,413.40 70,869,413.40 0.00%

1 -3,697,652 #VALUE! -

100.00% ($65,699,823.78) ($65,011,375.26) 8,684,143.94 4,986,491.92 78,564,336.80 $4,418,475.06 5.62%

2 29,377,503 -38.17% -37.05% ($45,261,430.73) ($45,182,397.31) 12,736,287.35 42,113,790.66 88,564,277.49 $37,484,265.53 42.32%

3 70,868,852 11.82% 11.95% ($1,573,190.62) ($3,222,347.58) 70,868,852.30 $86,788,845.41 98.00%

4 64,170,749 29.06% 25.09% $33,479,676.79 $30,105,928.87 64,170,749.48 $126,347,932.66 142.66%

5 59,856,321 37.15% 28.99% $62,451,361.37 $57,375,663.65 59,856,321.31 $159,044,070.87 179.58%

6 50,276,226 40.97% 29.46% $84,014,088.44 $77,467,920.10 50,276,226.27 $183,378,793.38 207.06%

7 42,405,769 42.92% 28.81% $100,129,568.54 $92,333,646.52 42,405,769.33 $201,565,998.32 227.59%

8 33,958,130 43.91% 27.76% $111,564,652.59 $102,776,041.34 33,958,130.40 $214,471,119.09 242.16%

9 24,919,157 44.39% 26.59% $119,000,084.81 $109,497,829.62 24,919,156.75 $222,862,412.97 251.64%

10 15,247,455 44.59% 25.42% $123,031,407.13 $113,105,642.41 15,247,454.95 $227,411,981.76 256.78%


4.5 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

El cuadro de ganancias y pérdidas presenta que las partidas de ventas de aceite de higuereta en los dos primeros años,

es el 81% de los ingresos totales, a partir del tercer año la venta de Biodiesel es la que tiene mayor porcentaje de las

ventas totales, oscilando entre un 80 y 82% durante los 10 años evaluados.

Los costos totales en función del ingreso representan en el primer año un 87%, siendo los costos de la fase de extracción

los de mayor participación con un 79% en este año, a partir de este periodo, los costos totales varían en la franja de un

47% de los ingresos, como porcentaje mínimo, hasta un 92% en el año 10.

Los gastos administrativos registran su mayor % en el primer año con un 4%, a partir de entonces en ninguno de los

periodos restantes alcanza el 1%.

Los costos financieros representan 42% de los ingresos en el primer año, descienden abruptamente a un 8% en el 2do;

la razón de esto es el gran incremento de los ingresos estimados para este año, con respecto a su predecesor. A partir

de este último, los intereses van disminuyendo por doble motivo, los aumentos de los ingresos y la amortización de la

deuda.

La utilidad neta es negativa en el primer año en un -34% de los ingresos, inmediatamente asciende a 44% de los

mismos, para oscilar después desde 36% hasta un 7% de las entradas, para el último año.


DETALLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS: 14,773,574.40 73,984,680.00 166,027,891.82 162,848,117.03 165,490,264.98 163,265,737.17 163,265,737.17 163,265,737.17 163,265,737.17 163,265,737.17

VENTA ACEITE DE HIGUERETA 11,912,908.80 59,956,416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VENTA DE TORTA 1,077,648.00 5,284,620.00 9,570,461.61 7,973,559.00 7,973,559.00 7,973,559.00 7,973,559.00 7,973,559.00 7,973,559.00 7,973,559.00

VENTA DE CASCARA 1,783,017.60 8,743,644.00 15,834,763.75 13,192,615.80 15,834,763.75 13,192,615.80 13,192,615.80 13,192,615.80 13,192,615.80 13,192,615.80

VENTA BIODIESEL 0.00 0.00 132,409,470.33 133,468,746.09 133,468,746.09 133,468,746.09 133,468,746.09 133,468,746.09 133,468,746.09 133,468,746.09

VENTA DE GLICERINA 0.00 0.00 8,213,196.14 8,213,196.14 8,213,196.14 8,630,816.29 8,630,816.29 8,630,816.29 8,630,816.29 8,630,816.29

COSTOS; 12,926,486.10 35,137,650.62 100,145,220.34 102,211,942.49 109,113,050.87 115,982,357.39 123,616,997.64 131,629,087.22 140,595,570.66 150,189,707.93

COSTOS FASE AGRICOLA 1,295,063.16 2,051,863.55 2,622,605.03 2,622,605.03 2,847,590.57 2,924,658.04 3,050,769.36 3,185,250.60 3,330,163.60 3,485,220.52 COSTOS FASE DE EXTRACCION 11,631,422.93 33,085,787.07 65,253,335.29 65,873,297.28 70,313,541.80 74,964,531.04 79,913,202.90 85,025,514.16 90,888,216.71 97,161,308.43

COSTOS FASE BIODIESEL 0.00 0.00 32,269,280.02 33,716,040.18 35,951,918.50 38,093,168.30 40,653,025.39 43,418,322.47 46,377,190.35 49,543,178.98

GASTOS: 642,403.76 687,372.03 735,488.07 786,972.24 842,060.29 901,004.51 964,074.83 1,031,560.07 1,103,769.27 1,181,033.12

GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,294.12 12,084.71 12,930.64 13,835.78 14,804.28 15,840.58 16,949.43 18,135.88 19,405.40 20,763.77

COMUNICACION ] 42,352.94 45,317.65 48,489.88 51,884.17 55,516.07 59,402.19 63,560.34 68,009.57 72,770.24 77,864.15

ELECTRICIDAD 88,235.29 94,411.76 101,020.59 108,092.03 115,658.47 123,754.56 132,417.38 141,686.60 151,604.66 162,216.99

SUELDOS Y SALARIOS 500,521.41 535,557.91 573,046.96 613,160.25 656,081.47 702,007.17 751,147.67 803,728.01 859,988.97 920,188.20

COSTOS FINANCIEROS 6,208,816.29 5,837,871.58 5,419,881.79 4,948,880.44 4,418,144.33 3,820,097.59 3,146,203.55 2,386,842.89 1,531,176.28 566,989.74

INTERESES 6,208,816.29 5,837,871.58 5,419,881.79 4,948,880.44 4,418,144.33 3,820,097.59 3,146,203.55 2,386,842.89 1,531,176.28 566,989.74

UTILIDAD BRUTA -5,004,131.75 32,321,785.77 59,727,301.62 54,900,321.87 51,117,009.49 42,562,277.69 35,538,461.15 28,218,247.00 20,035,220.96 11,328,006.39

IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA -5,004,131.75 32,321,785.77 59,727,301.62 54,900,321.87 51,117,009.49 42,562,277.69 35,538,461.15 28,218,247.00 20,035,220.96 11,328,006.39


4.6 PUNTO DE EQUILIBRIO

Este cuadro muestra el ingreso de punto de equilibrio, a partir de los costos indirectos y variables calculados, el referido

ingreso es comparado con las ventas estimadas para así obtener la diferencia, ya sea déficit o excedente de ingresos en

las operaciones anuales del Proyecto.

El primero es el único en el que se registran pérdidas en las operaciones, por un valor US$40,519,272.96. Las ganancias

alcanzan su valor máximo en el tercer año, con un valor de US$150,359,246.83, luego los excedentes se estabilizan

sobre los ciento cuarenta millones de dólares.

Debemos puntualizar la disminución del punto de equilibrio en ventas a través de los años, la causa de esta situación es

la disminución de los costos variables e indirectos unitarios a medida que aumenta la producción.

Cobertura de Intereses

Esta razón expresa la capacidad del flujo operativo, después de impuestos y antes de los intereses, de cubrir los

compromisos financieros.

En el primer año esta razón no alcanza la unidad, es decir, el flujo operativo no cubre la totalidad de los intereses, porque

apenas llega a un 80% de la totalidad de los mismos.


En los años subsiguientes la cobertura es bastante holgada, llegando a cubrir los intereses, en el décimo año, hasta 27

veces su valor.

Cobertura de capital e intereses

Esta razón, además de los intereses incluye el capital que amortiza la deuda, en el primer año, el flujo operativo sólo

cubre el 55% del valor conjunto de capital e intereses, luego los resultados del flujo son ostensiblemente superior a los

compromisos de deuda.

ANO CVU C.I. P.E.V VENTAS DIFERENCIA

1 48,379,759.80 6,913,068.86 55,292,828.66 14,773,574.40 -40,519,254.26

2 5,958,270.28 6,587,267.41 12,545,537.69 73,984,680.00 61,439,142.31

3 9,451,058.93 6,217,580.92 15,668,639.85 166,027,891.82 150,359,251.98

4 9,773,898.83 5,798,264.08 15,572,162.91 162,848,117.03 147,275,954.12

5 10,301,861.74 5,322,830.41 15,624,692.15 165,490,264.98 149,865,572.83

6 11,589,087.57 4,724,608.48 16,313,696.05 163,265,737.17 146,952,041.12

7 12,826,739.72 4,114,030.21 16,940,769.93 163,265,737.17 146,324,967.24

8 14,239,487.43 3,422,417.41 17,661,904.84 163,265,737.17 145,603,832.33

9 16,368,013.75 2,639,241.02 19,007,254.77 163,265,737.17 144,258,482.41

10 20,130,372.26 1,752,619.00 21,882,991.26 163,265,737.17 141,382,745.91


4.7 VALOR AGREGADO POR FASES

Los cuadros anteriores pretenden delimitar los rendimientos que aportan cada una de las fases en las cuales se ha

dividido técnicamente el proyecto. Dada la situación, de que no todas las fases están necesariamente asociadas a un

flujo de ingreso por la venta directa de un producto, se utilizó el criterio de asignar ingresos porcentualmente

proporcionales a la participación en los costos totales de cada una de las fases.

Basado en los criterios citados anteriormente, la fase de extracción y la fase de Biodiesel resultaron con rendimientos

positivos, siendo éstos 79% y 35%, respectivamente.

VALORES AGREGADO FASE AGRICOLA

DETALLES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GASTOS DE CAPITAL 18,196,161 1,845 3,806 0 0 0 0 0 0 0 0

FASE AGRICOLA 18,196,161 1,845 3,806 0 0 0 0 0 0 0 0

CAPITAL DE TRABAJO 2,019,156 7,822,101 10,898,231 0 0 0 0 0 0 0 0

FASE AGRICOLA 2,019,156 7,822,101 10,898,231 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO INICIAL 20,215,318 7,823,946 10,902,037 0 0 0 0 0 0 0 0

INGRESOS - COSTOS 185,054 2,268,473 1,725,337 1,555,833 1,471,311 1,192,317 978,499 765,565 536,968 303,435

INGRESOS EN FINCION DEL VALOR AGREGADO 1,480,117 4,320,336 4,347,942 4,178,438 4,318,901 4,116,975 4,029,269 3,950,816 3,867,132 3,788,656

COSTOS 1,295,063 2,051,864 2,622,605 2,622,605 2,847,591 2,924,658 3,050,769 3,185,251 3,330,164 3,485,221

FLUJO LIBRE -20,215,318 -7,638,892 -8,633,565 1,725,337 1,555,833 1,471,311 1,192,317 978,499 765,565 536,968 303,435

TIR #DIV/0!


VALORES AGREGADOS FASE EXTRACCION DE ACEITE

DETALLES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GASTOS DE CAPITAL

FASE DE EXTRACCION 26,126,025 860,198 1,834,250 0 0 0 0 0 0 0 0

CAPITAL DE TRABAJO

FASE DE EXTRACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO INICIAL 26,126,025 860,198 1,834,250 0 0 0 0 0 0 0 0

INGRESOS - COSTOS 1,662,034 36,578,557 42,928,300 39,078,650 36,330,041 30,561,341 25,631,247 20,435,623 14,655,163 8,459,196

INGRESOS EN FUNCION DEL VALOR AGREGADO 13,293,457 69,664,344 108,181,635 104,951,948 106,643,583 105,525,872 105,544,450 105,461,137 105,543,380 105,620,504

COSTOS 11,631,423 33,085,787 65,253,335 65,873,297 70,313,542 74,964,531 79,913,203 85,025,514 90,888,217 97,161,308

FLUJO LIBRE -26,126,025 801,836 34,744,307 42,928,300 39,078,650 36,330,041 30,561,341 25,631,247 20,435,623 14,655,163 8,459,196

TIR 79%

VALORES AGREGADOS FASE BIODIESEL

DETALLES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GASTOS DE CAPITAL

FASE BODIESEL 24,231,327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAPITAL DE TRABAJO

FASE BIODIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO INICIAL 24,231,327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INGRESOS - COSTOS 0 0 21,229,035 20,001,691 18,575,862 15,529,722 13,038,993 10,435,461 7,478,035 4,313,398

INGRESOS EN FUNCION DEL VALOR AGREGADO 0 0 53,498,315 53,717,731 54,527,781 53,622,890 53,692,019 53,853,784 53,855,226 53,856,577

COSTOS 0 0 32,269,280 33,716,040 35,951,919 38,093,168 40,653,025 43,418,322 46,377,190 49,543,179

FLUJO LIBRE -24,231,327 0 0 21,229,035 20,001,691 18,575,862 15,529,722 13,038,993 10,435,461 7,478,035 4,313,398

TIR 35%

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